ELEMENTOS DA NBR ISO 9001:2000 C N/C

4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE4.1 Requisitos Gerais1. Existe um Manual da Qualidade, o qual identificar aos processos necessários para o sistema da

qualidade e sua aplicação por toda a organização?2. O sistema de Garantia da Qualidade abrange todos os departamentos, níveis e funcionários da

empresa?3. Existe um plano de monitorar, medir e analisa os processos identificados na organização?4. Existe um planejamento da qualidade apropriado que visa o atendimento específico do produto ou

projeto?

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4.2.2 Manual da Qualidade1. Sistema da Gestão da Qualidade está descrito em um manual ou em documento equivalente?2. Os Procedimentos esta conforme a norma ISO? 3. Existem exclusões e justificativas no Manual da Qualidade?4. Os colaboradores têm acesso e conhecem o sistema de qualidade adotado pela empresa?

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X4.2.3 Controle de Documentos 1. Existe um procedimento documentado para gerenciamento desta atividade?2. As emissões destes documentos estão disponíveis nos locais de uso?3. Como é tratado os documentos obsoletos e/ou não válidos?4. Como é tratado as alterações em documentos?5. É realizado controle de cópias (onde aplicável)?6. As alterações em documentos são analisadas criticamente por pessoal autorizado?7. A natureza das alterações são identificadas e documentadas?

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4.2.4 Controle de Registros1. Existe procedimento documentado para Controle dos Registros da Qualidade? 2. Os registros da qualidade quando acordado junto ao cliente, estes estão a disposição?

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5 RESPOSABILIDADE DA DIREÇÃO5.1 Comprometimento da Direção1. Como ao Direção da organização mostra o comprometimento para o Sistema da Qualidade? ☺5.2 Foco no Cliente1. Mostra como organização foco no cliente? ☺5.3 Política da Qualidade1. Existe uma Política da Qualidade formalizada na organização?2. Se existe, ela esta divulgada e compreendida por todos da organização?3. Se compreendida por todas, ela esta sendo praticada por todos de forma a produzir seu objetivo

proposto?

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5.4.1 Objetivos da Qualidade1. A empresa estabeleceu objetivos para os elementos do Sistema da Qualidade?2. Se existe, ela esta divulgada e compreendida por todos da organização?3. A empresa esta atendendo os objetivos da Qualidade?

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5.4.2 Planejamento do S. G. da Qualidade1. A empresa identifica seus requisitos internos para garantir a Qualidade, provendo recursos adequados e pessoal treinado para essas atividades?

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5.5.1 Responsabilidade e Autoridade1. Esta definido as responsabilidades de forma a evidenciar o comprimento de todos na organização?2. Esta responsabilidade esta difundida a todas da organização, afim de não permitir conflitos entre os

responsáveis?

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AUTO AVALIAÇÃO PARA ISO 9001:2000

5.5.2 Representante da Direção1. Existe um representante da Direção?2. Como RD esta acompanhando: satisfação do cliente, Qualificação do fornecedor, Falhas internas e externas, Desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade?

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X5.5.3 Comunicação Interna1. O Sistema de Qualidade e os resultantes é adequadamente divulgado? X5.6 Análise Crítica pela Direção1. A direção da empresa analisa periodicamente a eficácia do Sistema da Qualidade?2. Quando foi o ultimo analisa critica?3. A adequação da Política da Qualidade foi verificado, bem como a satisfação do cliente? ☺

6. GESTÃO DE RECURSOS6.1 Provisão de Recursos1. Existe um planejamento de parte da Direção para providenciar recursos para manter ou Sistema da Qualidade?

☺6.2 Recursos Humanos1. Existe um programa detalhado de treinamento de pessoal integrado às necessidades e objetivos

globais da empresa?2. O programa de treinamento contém itens específicos para aperfeiçoamento da Qualidade?3. Existe definidos a Descrição de Cargo para cada cargo dentro da empresa?

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6.2.2. Competência, conscientização e Treinamento1. Existe procedimento documentado para atividade de Treinamento?2. Existe planejamento para acompanhamento dos treinamentos previstos?3. Como é feito o treinamento de funcionários que migram para outros setores e que interferem na

qualidade do produto?4. É evidenciado os treinamentos aplicados?

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6.3 Infra-estrutura1. Os métodos de instalações são apropriados?2. Existem conformidade com normas/ procedimentos e ou instruções?3. O processo é monitorado afim de evitar paradas indesejáveis?4. As manutenções previstas são apropriadas ao processo de manufatura?5. Processos especiais são monitorados de forma a garantir sua adequação?

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6.4 Ambiente de Trabalho1. Existe o ambiente de trabalho que apoia e ajuda alcançar os requisitos da Qualidade? ☺

7.REALIZAÇÃO DO PRODUTO7.1 Planejamento da Realização do Produto1. Existe procedimento documentado para realização de Inspeção e Ensaios durante: a) A Inspeção de recebimento? b) Processo de manufatura? c) Na inspeção final?

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7.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto1. Existe procedimento documentado para Vendas?

☺7.2.2 Análise Crítica Requisitos. Relacionados ao produto1. Existe procedimento documentado para gerência esta atividade?2. Os requisitos estão claramente definidos?3. Quando um pedido for feito por meios verbais, esta assegurado os requisitos antes da aprovação do

pedido?4. As diferenças entre os requisitos do contrato e o pedido estão resolvidas?5. Existe capacidade para atender aos requisitos do cliente?6. È tratado emenda a um contrato, e como ela é divulgada para os setores envolvidos?

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7.2.3 Comunicação com o cliente1. Existe comunicação com cliente quando pedidos não pode se atendido? ☺7.3 Projeto e DesenvolvimentoItem da exclusão ☺

7.4 Aquisição1. Existe um procedimento documentado que determina como avaliar o subcontratado?1. Esta previsto a avaliação sistêmica do subcontratado?2. Esta previsto a avaliação técnica do subcontratado ?3. O fornecedor passa para o subcontratado os requisitos técnicos do produto? Existe uma sistemática para aprovação do pedido antes da sua liberação ao subcontratado?

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Verificação do produto adquirido1. Esta previsto a verificação do fornecedor nas instalações do subcontratado?2. Esta previsto a verificação do cliente nas instalações do subcontratado?

☺7.5.3 Identificação e Rastreabilidade1. Existe procedimento documentado para Identificação e Rastreabilidade do Produto.1. Os produtos estão devidamente Identificado desde:

a) O recebimentob) Durante os estágios de produçãoc) Na entregad) Na instalação

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7.5.4 Propriedade do Cliente1. Existe procedimento documentado para o controle e verificação, de armazenamento e de manutenção de produto fornecido pelo cliente?2. Há um armazenamento adequado dos produtos fornecidos pelo cliente.3. Há um armazenamento adequado dos produtos fornecidos pelo clientes?4. Existe registro de danos ou inadequação ao uso de produtos fornecidos pelo cliente?

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7.5.5 Preservação do Produto1. Existe procedimento documentado para:

a) Manuseio, b) Armazenamento, c) Preservação, d) Embalagem e) Entrega dos produtos ?

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7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento.1. Existe procedimento documentado para Controlar os equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios?2. Determinação das medições a serem e feitas e sua exatidão ?1. Os equipamentos estão identificados de forma a permitir fácil localização ?2. Está definido o processo que será empregado para calibração dos equipamentos de medição,

inspeção e ensaios ?3. São mantidos registros destas atividades ?4. As condições ambientais são adequadas à calibrações dos aparelhos ? 5. Os resultados das calibrações são examinados por pessoal autorizado ?6. É realizado um manuseio apropriado destes instrumentos ?7. As instalações são protegidas contra ajustes que possam interferir nos resultados das aferições ?8. Quando da constatação de uma não-conformidade no instrumento, esta assegurado que os produtos

Verificados serão de alguma forma verificados ?

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8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA8.2.1 Satisfação dos Clientes1. Sistema da Qualidade garante uma realimentação de informações proveniente de clientes? ☺8.2.2 Auditoria Interna1. Existe procedimento documentado para Auditorias Internas da Qualidade?2. Os auditores são qualificados para execução desta atividade?3. Esta demonstrado a independência dos auditores sobre os requisitos auditados ?

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8.2.3 Medição e Monitoramento de Processos1. Os resultados das Auditorias Internas são submetidos a Análise Crítica pela Administração? ☺8.2.4 Medição e Monitoramento de Produto1. Existe procedimentos que mostra medição e monitoramento periódico de produto? ☺

8.3 Controle de Produto não-conforme1. Existem métodos estabelecidos para o tratamento de lotes não conformes, ou suspeitos de serem

não conformes?2. Existe procedimento documentado para Controle de produto não-conforme?3. Quando um produto é disposto como não conforme é dada alguma disposição no interesse de evitar

que produtos não conforme cheguem ao cliente ?4. Produto não conforme é analisado criticamente por pessoal autorizado ?5. Existe uma área para material nao-conforme ?

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X8.4 Análise de Dados1. Existe procedimento documentado para Técnicas Estatísticas? ☺8.5.1 Melhoria Contínua1. Existe ações da melhorias documentado? X8.5.2 Ação Corretiva1. Existe procedimento documentado para Ação Corretiva ?2. As ações corretivas são realizadas para eliminar as causas da não conformidade ?3. Esta nos procedimentos natureza de alterações causadas por correções de não conformidades nos

produtos ?4. Esta previsto tratativas de reclamações de clientes?5. Esta previsto investigações de causas de não conformidades ?6. As ações corretivas são aplicadas para eliminar as causas das não conformidades ?7. As verificações das ações tomadas são registradas?8. Esta previsto que ações corretivas relevantes são submetidas à análise crítica pela administração ?

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8.5.3 Ação Preventiva1. Existe procedimento documentado para Ação Preventiva ?2. Existe fontes apropriadas para aplicações de medidas de ação preventiva?3. A sistemática para ações preventivas requer estudos de causas em potenciais ?4. Esta previsto que ações preventivas relevantes são submetidas à análise crítica pela administração?

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