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Lista de Verificao Norma de Referncia Selo de Qualificao ABPM

Categoria Pleno

Reviso Data Aprovao Comisso de Certificao

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REGRAS

GERAIS SOBRE A AUDITORIA E USO DA

LISTA DE

VERIFICAO

o Esta lista de verificao aplica-se somente s auditorias para Categoria Pleno.

o

A lista de verificao est disponvel para conhecimento de todos, porm ser utilizada apenas pela equipe responsvel pela auditoria.

o

As auditorias para o Selo Pleno sero realizadas inicialmente de forma documental (pr-auditoria) e posteriormente de forma presencial, na usina depreservao de madeira a ser certificada.

o Os requisitos esto divididos nesse documento pelo tipo de verificao a ser realizada (documental ou presencial) e pelo nvel de atendimento exigido(mandatrio, desejvel ou especial).

o

Conforme informado acima, os requisitos a serem verificados em auditoria esto divididos em mandatrios (M), desejveis (D) e especiais (E), e cada umter um critrio de avaliao especfico.

o Os requisitos mandatrios (M) devero ser avaliados em relao sua conformidade ou no conformidade.

o

Os requisitos desejveis (D) devero ser pontuados com notas de 1 a 5, conforme seguinte escala de avaliao:

1: No atende ao requisito (nenhuma prtica relacionada ao requisito est implementada)

2: Atende parcialmente ao requisito (existe alguma prtica relacionada ao requisito implementada, mas no est completa, ou seja, grande parte dorequisito no atendida)

3: Atende ao requisito, mas so necessrias melhorias (as exigncias mnimas do requisito so atendidas, ou pelo menos grande parte delas)

4: Atende completamente ao requisito (as exigncias do requisito so atendidas de forma completa)

5: Supera a exigncia do requisito (as exigncias do requisito so atendidas e superadas, representando a melhor prtica,ou uma das melhores

prticas existentes no setor)o Requisitos especiais (E) sero considerados desejveis e tero pontuao mnima de 3 (trs) pontos. Caso a associada no atenda a um desses indicadores

especiais (E), o item dever ser pontuado no mnimo com nota 3, conforme segue:

1: Pontuao no aplicvel

2: Pontuao no aplicvel

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3: No atende ao requisito (nenhuma prtica relacionada ao requisito est implementada), atende parcialmente ao requisito (existe alguma prticarelacionada ao requisito implementada, mas no est completa, ou seja, grande parte do requisito no atendida) ou atende ao requisito, mas sonecessrias melhorias (as exigncias mnimas do requisito so atendidas, ou pelo menos grande parte delas)

4: Atende completamente ao requisito (as exigncias do requisito so atendidas de forma completa)

5: Supera a exigncia do requisito (as exigncias do requisito so atendidas e superadas, representando a melhor prtica ou uma das melhoresprticas existentesno setor)

o

Para situaes em que o requisito no se aplica, classificar como NA nesse caso o item deve ser desconsiderado na pontuao final, caso seja umrequisito desejvel.

o Para os requisitos desejveis (D) e especiais (E), consolidar a pontuao no quadro final.

o

Relatar para os itens mandatrios (M), todas as no-conformidades (NC) encontradas.

o

Relatar para os itens desejveis (D) com notas 1 e 2, uma no-conformidade(NC) formal, que deve ser alvo de plano de ao da empresa.o

Relatar para os itens desejveis (D) e especiais (E) com nota 3, uma oportunidade de melhoria (OM) formal, no necessariamente deve ser abordado pelaempresa.

o

opcional o relato de oportunidade de melhoria (OM) formal para os requisitos mandatrio (M), desejveis (D) e especiais (E) com pontuao 4 ou 5.

o Para todas as declaraes de no-conformidade (NC), indicar a forma como o organismo de auditoria ir evidenciar a eficcia da ao corretiva (por

exemplo, envio da documentao, envio das fotos do local, envio de listas de treinamento, nova visita de acompanhamento in loco), bem como o prazoque a empresa tem para a ao de acompanhamento.

o

A certificao somente poder ser concedida se todos os itens mandatrios forem atendidos e se a mdia global da pontuao desejvel e especialsomadas atingir 60% de atendimento (equivalente nota mdia 3).

Itens de Recomendao de Melhoria

o O atendimento aos itens de recomendao de melhoria no so obrigatrios para obteno do Selo de Qualificao ABPM.

o A verificao do atendimento aos itens recomendveis deve ser realizada pelo auditor na auditoria de certificao caso haja tempo disponvel.

o

A verificao do atendimento a esses itens se torna obrigatria na auditoria de manuteno do programa.

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o

O auditor deve sinalizar somente se os itens so atendidos ou no pela associada, apenas para registro e acompanhamento pelo programa, noinfluenciando o resultado na certificao ou manuteno da certificao da empresa.

Equipamentos a serem utilizados durante a auditoria:

O auditor dever retirar amostras de alguns produtos, sub-produtos ou matria prima para avaliao em laboratrio especializado, alm de verificaes emcampo utilizando instrumentos de medio. Para isso ser necessria a utilizao dos seguintes equipamentos, que devero ser providenciados pelo auditorpara a auditoria em campo:

o Anlise de umidade da matria prima aps processo de secagem:

o

Medidor de umidade com martelete, do tipo resistncia eltrica com eletrodos (calibrao interna do IPT baseado na ASTM D4444).

o

Anlise da soluo preservativa utilizada no processo de preservao da madeira:

o

Frasco com tampa para acondicionamento de soluo preservativa.o

Anlise da madeira tratada:

o Furadeira manual eltrica 220v com controle de manual de rotao.

o

Broca extratora para retirada de baguetas.

Os itens que exigem que o auditor retire amostras para comprovao de seu atendimento estaro sinalizados com o smbolo . No caso de instrumentos decampo, o auditor deve anotar a identificao do equipamento e seu estado de calibrao. No caso de laudos executados em Laboratrio, os laudos devemconter a lista dos equipamentos utilizados e respectivas situaes de calibrao.

Aps a auditoria caso a empresa atinja 100% de conformidade nos requisitos mandatrios (M), nota mnima de 60% nos requisitos desejveis (D) eespeciais (E) e conformidade nos laudos do produto final, o auditor deve:

o

Escrever a concluso da auditoria e assinar o relatrio.

o Pedir assinatura do Responsvel da empresa.

o

Tirar uma cpia do relatrio (lista de verificao) e solicitar assinatura da empresa.

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o

Recolher a verso atualizada do Regulamento Tcnico Selo de Qualificao ABPMrubricado em todas as pginas, assinado, carimbado e datado napgina final e enviar para a Gerenciadora. A verso atualizada encontra-se no endereo da web: www.abpm.com.br.

o

A distribuio deste relatrio deve ser:

o

Uma cpia para a Empresa Associada

o

Uma cpia para Instituto Totum

o Verso Original em arquivo do Organismo de Auditoria

Aps a auditoria caso a empresa no atinja 100% de conformidade nos requisitos mandatrios (M) ou nota mnima de 60% nos requisitos desejveis (D) eespeciais (E) ou apresente no conformidade nos laudos do produto final, o auditor deve:

o Anotar todas as no conformidades e oportunidades de melhoria no relatrio.

o

Preencher o quadro de notas.

o Apresentar o relatrio empresa associada, especialmente no conformidades e oportunidades de melhoria.

o

Solicitar empresa o preenchimento das aes corretivas e respectivos prazos.

o

Findo o prazo, o auditor deve dar baixa nas no conformidades e aes de melhoria, anotando os resultados da verificao no relatrio.

o Preencher o quadro de notas aps a correo das no conformidades e considerao das aes de melhoria.

o

Preencher a concluso da auditoria no relatrio.

o

Pedir assinatura do Responsvel da empresa.

o

Tirar uma cpia do relatrio (lista de verificao) e solicitar assinatura da empresa.

o

Recolher a verso atualizada do Regulamento Tcnico Selo de Qualificao ABPMrubricado em todas as pginas, assinado, carimbado e datado napgina final e enviar para a Gerenciadora. A verso atualizada encontra-se no endereo da web: www.abpm.com.br

o A distribuio deste relatrio deve ser:

o

Uma cpia para a Empresa Associada

o

Uma cpia para Instituto Totum

o Verso Original em arquivo do Organismo de Auditoria

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DADOS GERAIS DA AUDITORIA

- Razo social da empresa candidata ao Selo: _________________________________________________________________________________

- Endereo(s) em que foi realizada a auditoria:

Matriz:________________________________________________________________________________________________________________

Filial 1:________________________________________________________________________________________________________________

Filial 2:________________________________________________________________________________________________________________

- N total de funcionrios da empresa (considerando matriz + filiais, se aplicvel):__________________________________________________

- Categoria: Pleno

- Escopo: Certificao Renovao

- Nome do Auditor lder: _________________________________________________________________________________________________

- Nome do 2 Auditor: ___________________________________________________________________________________________________

- Data(s) da auditoria: ___________________________________________________________________________________________________

- Data(s) de fechamento do relatrio:_______________________________________________________________________________________

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PR-AUDITORIA DOCUMENTAL

REQUISITOS MANDATRIOS

1. HABILITAO E IDONEIDADE JURDICACritrio N Requisito C N

CNA

Observaes

1.1.

HABILITAOE

EDONEIDADEJURDICA

1.1.1. Cpia Autenticada do Contrato Social e ltima alterao;(Seroavaliados quanto pertinncia do objeto social para a

atividade de preservao de madeira).

1.1.2. Cpia Autenticada do CNPJ e Inscrio Estadual;(Seroavaliados como conformidade legal e pertinncia com a

atividade).

1.1.3. Cpia Autenticada do Registro do Responsvel Tcnico noConselho de Classe (presena na empresa de profissionalregistrado no respectivo Conselho de Classe).

1.2.CONCORDNCIA

COMO

REGULAMENTO

TCNICODOSELO

1.2.1. Regulamento Tcnico Selo de Qualificao ABPMdevidamente assinado pelo representante legal da empresa.

1.3.

CONFORMIDAD

ETRIBUTRIAE

TRABALHISTA 1.3.1. Certido negativa de tributos federais e da dvida ativa.

1.3.2. Certido negativa de tributos estaduais.

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1.3.3. Certido negativa de tributos municipais.

2. GESTO DA QUALIDADE NOS PROCESSOSCritrio N Requisito C N

CNA

Observaes

2.1.CONTROLE

SOBREMATRIA

PR

IMA

2.1.1. Registro de origem da matria prima adquirida, de forma quecomprove que a madeira proveniente de fonte legal DOFDocumento de Origem Florestal. Aplicvel apenas paramatrias primas provenientes de espcies nativas. Paramatrias primas provenientes de espcies exticas (eucalipto,pinus e teca por exemplo), fica dispensada a exigncia de DOF,

sendo necessrio nesse caso apenas apresentao de notafiscal de compra;

2.1.2. Registros de comprovao de compra de soluo preservativade madeira devidamente registrada no IBAMA, a seremcomprovados pelo Certificado de registro do produto.

2.4.PROCESSO

DEGARANTIA

DEQUALIDADE 2.4.3. Conformidade do produto final evidenciada pela anlise do

Organismo Auditor, segundo NBR 6232.

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2.5.GESTOD

A

QUALIDADEE

MELHORIA

2.5.2. Organograma indicando as reas ou pessoas responsveis, pelagarantia da qualidade, gesto ambiental, gesto de sade e

segurana, recursos humanos e relao com comunidade eseus respectivos responsveis tcnicos.(Observao: item desejvel e no mandatrio. Solicitado na

pr-auditoria como forma de auxiliar a auditoria em campo.

Aqui o auditor deve registrar o recebimento do documento e

no a conformidade ou no conformidade.)

3. GESTO AMBIENTALCritrio N Requisito C N

CNA

Observaes

3.1.

REGULARIDADE

AMBIENTAL

3.1.1. Comprovao de registro da empresa junto ao Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos NaturaisRenovveis - IBAMA, em cumprimento a PortariaInterministerial n 292.

3.1.2. Emisso de Relatrio semestral de consumo e produo deusina de preservao de maneira para fim de renovao docadastro da empresa junto ao IBAMA.

3.1.RE

GULARIDADE

AM

BIENTAL

3.1.3.

Cpia da Licena Ambiental de Operao vlida, envolvendooperaes industriais.

3.1.4.

Plano de Controle Ambiental (PCA) devidamente acordadojunto ao rgo de controle do estado (unidade da federao)onde se localizar(em) a(s)unidade(s) de produo da empresa.

3.1.5. Relatrio de Controle Ambiental (RCA) dos processos que

envolvem a preservao da madeira.3.1.6.

CTFCadastro Tcnico FederalIBAMA.

3.1.7. Cpia do Alvar de funcionamento da associada emitido pelaPrefeitura.

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4. REGULARIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E GESTO DE SADE E SEGURANACritrio N Requisito C N

CNA

Observaes

4.1.REGULARIDADE

SOCIALETRABALHISTA 4.1.1. Certido Negativa de Dbito do INSS.

4.1.2. Certido de regularidade perante o FGTS, da Caixa EconmicaFederal.

4.1.3.

Formulrio 1, impresso em papel timbrado e assinado pelorepresentante legal da organizao, devidamente identificadoe com firma reconhecida em cartrio.

4.2.GESTODESEGURN

A

4.2.1. Programa de Preveno de Riscos e Acidentes (PPRA)atualizado.

4.2.2.

Existncia de Servio especializado em Engenharia deSegurana e Medicina do trabalho (SESMT).

4.2.10.

Cpia do Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

4.2.11.

Existncia de pronturios dos vasos sob presso da usina eemisso de relatrio de inspeo para cada vaso, de acordocom o laudo emitido.

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5. TICA E RESPONSABILIDADE SOCIALCritrio N Requisito C N

CNA

Observaes

5.1.COMPROMISSO

FORMALCOMO

S

PRINCPIOSTICOS

5.1.1. Formulrio 1, impresso em papel timbrado e assinado pelorepresentante legal da organizao, devidamente identificadoe com firma reconhecida em cartrio.

5.2.

CONFORMIDADE

FISCALECONT

BIL

5.2.1. Formulrio 1, impresso em papel timbrado e assinado pelorepresentante legal da organizao, devidamente identificado

e com firma reconhecida em cartrio.

5.3.RELAOCOMA

C

OMUNIDADE

5.3.2. Adoo de sistemtica para informar o cliente sobre oscuidados a serem tomados no manuseio do produto finaldevido ao material possuir produto qumico.

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AUDITORIA PRESENCIAL

REQUISITOS MANDATRIOS

2. GESTO DA QUALIDADE NOS PROCESSOSCritrio N Requisito C N

CNA

Observaes

2.1.

CONTROLE

SOBREMATRIA

PRIMA

2.2.1. Registro de origem da matria prima adquirida, de forma quecomprove que a madeira proveniente de fonte legal DOFDocumento de Origem Florestal.

2.2.2. Registros de comprovao de compra de preservativos de

madeira devidamente registrados no IBAMA a ser comprovadopelo Certificado de registro do produto.

2.4.PROCESSO

DEGARANTIA

DE

QUALIDADE

2.4.3. Conformidade do produto final evidenciada pela anlise doOrganismo Auditor, segundo NBR 6232.Para verificao desse item tambm sero retiradas, pelo

auditor, amostras em campo para anlise.

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3. GESTO AMBIENTALCritrio N Requisito C N

C

N

A

Observaes

3.1.

REGULARIDADE

AMBIENTAL

3.1.4. Plano de Controle Ambiental (PCA) devidamente acordadojunto ao rgo de controle do estado (unidade da federao)onde se localizar(em) a(s)unidade(s) de produo da empresa.

3.1.5.

Relatrio de Controle Ambiental (RCA) dos processos queenvolvem a preservao da madeira.

3.2.CAPAC

IDADEEM

INDETIF

ICARE

TRATARIM

PACTOS

AMB.REL

EVANTES

3.2.6.

Procedimentos que garantam o correto armazenamento edestinao final das embalagens de preservativo.

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4. REGULARIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E GESTO DE SADE E SEGURANACritrio N Requisito C N

C

N

A

Observaes

4.2.GESTODESEGURNA

4.2.2. Existncia de Servio especializado em Engenharia deSegurana e Medicina do trabalho (SESMT).

4.2.3. Identificao das atividades e operaes da empresa queexigem a utilizao de equipamentos de proteo individual(EPI).

4.2.4.

Registro da distribuio e troca peridica sempre quenecessria de EPI aos funcionrios e garantia de sua corretautilizao.

4.2.8.

Procedimento para vistoria, manuteno e preveno devazamentos e garantia de fechamento adequado de portas dasautoclaves, tubulaes, vlvulas, e caldeiras.

4.2.11.

Existncia de pronturios dos vasos sob presso da usina eemisso de relatrio de inspeo para cada vaso, de acordocom o laudo emitido.

4.3.SADE

OCUPACIONAL 4.3.1. Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO)

atualizado.

4.3.2. Registro de realizao de exames mdicos admissional,peridico e demissional nos funcionrios.

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REQUISITOS DESEJVEIS

2. GESTO DA QUALIDADE NOS PROCESSOSCritrio N Requisito 1 2 3 4 5

NA

Observaes

2.1.CONTROLESOBREMAT

RIAPRIMA

2.1.3. Existncia de manual, tabelas de diluio e/ou software parapreparo soluo preservativa.

2.1.4. Treinamento documentado ou certificado do responsvel pelopreparo da soluo preservativa.

2.1.5. Documentao de comprovao de aferio do

termodensmetro e/ou do medidor de vazo utilizado para apreparao da soluo preservativa.Observao: documentos que demonstrem a verificao contra

padres internos no rastreados so considerados aceitveis

com nota 3.

2.1.6. Registro de operao de avaliao histrica e amostral por loteda diluio ou concentrao da soluo preservativa.Para verificao adicional desse item tambm sero retiradas,

pelo auditor, amostras em campo para anlise em laboratrio

especializado.

2.1.7. Registros de anlise laboratorial do produto preservativo.

Nmero de requisitos desejveis(se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado)

Total de Pontos Obtidos

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2. GESTO DA QUALIDADE NOS PROCESSOS

Critrio N Requisito 1 2 3 4 5

N

A Observaes

2.2.CONTROLESOBREOPRO

CESSODESECAGEM

2.2.1. Equipamento de medio de umidade capaz de avaliar osparmetros do produto aps secagem, conforme aplicao.Para verificao adicional desse item tambm sero realizadasanlises em campo diretamente pelo auditor.

2.2.2. Documentao de comprovao de aferio dos equipamentosde medio de umidade.Observao: documentos que demonstrem a verificao contra


com nota 3.

2.2.3. Registros de medio de teores de umidade realizados duranteo processo de secagem.

2.2.4. Evidncias de treinamento da equipe responsvel pelasecagem da matria prima, de forma a garantir a qualidade noprocesso.

2.2.5. Existncia de ptio de secagem em condies adequadas dedrenagem, ventilao, limpeza e estocagem.

Nmero de requisitos desejveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado)Total de Pontos Obtidos

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N

A Observaes

2.3.CONTROLESOBREOPROCES

SODETRATAMENTO

2.3.1. Procedimento documentado e registros sobre o processo deestimativa de volume de madeira permevel.

2.3.2. Lista de equipamentos passveis de calibrao e respectivasdatas de ltima calibrao/aferio e validade. Nesse processodevem ser includos no mnimo, mas no se limitando a, osseguintes equipamentos: vacumetro, manmetro, bomba devcuo e presso.

2.3.3. Documento, certificado de aferioou registro de verificao

dos equipamentos listados em P.2.3.2.dentro do perodo devalidade.Observao: documentos que demonstrem a verificao contra


com nota 3.

2.3.4. Evidncias de controle durante o processo de tratamento, comprocedimentos documentados e/ou registros.

2.3.5. Evidncias de treinamento da equipe responsvel pelotratamento da madeira, de forma a garantir a qualidade no

processo.

Nmero de requisitos desejveis (se houver algum requisito No aplicvel, deve ser subtrado do nmero ao lado)


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N

A Observaes

2.4

.CONTROLESOBREOPROCESSODE

GARANTIADAQUALIDADE

2.4.1. Existncia na Usina das Normas Tcnicas aplicveis aosparmetros de qualidade, relacionados reteno eimpregnao da madeira, exigidos aos tipos de produtostratados na planta.

2.4.2. Procedimentos documentos e registros relacionados aocontrole de qualidade da madeira tratada, envolvendoimpregnao, secagem da madeira tratada, estocagem etransporte, de forma a atender os parmetros exigidos nasNormas Tcnicas aplicveis.

2.4.4. Existncia de ptio de armazenagem em condies adequadasde drenagem, ventilao, limpeza, estocagem, sistema decoleta de gua pluvial, sistema de destinao.

2.4.5. Evidncia de avaliao externa peridica da qualidade doproduto final em laboratrio reconhecido pela ABPM,conforme NBR 6232.


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N

A Observaes

2.5.GESTODAQUALID

ADEEMELHORIA

2.5.1. Registros de treinamento interno ou externo do operadorrelacionado ao manuseio daautoclave e secagem.

2.5.2. Organograma indicando as reas ou pessoas responsveis, pelagarantia da qualidade, gesto ambiental, gesto de sade esegurana, recursos humanos e relao com comunidade eseus respectivos responsveis tcnicos.



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3. GESTO AMBIENTAL


N

A Observaes

3.2.CAPACIDADEEMI

DENTIFICARETRATARIMPACTOSAMBIENTAIS

RELE

VANTESPARAAOPERAOEATEND

ERAOSREQUISITOSLEGAIS

3.2.1. Adoo de sistema de reaproveitamento de toda soluopreservativa de madeira residual do processo de impregnaonos prximos processos.

3.2.2.

Adoo de projeto de obra civil que atenda rigorosamente osquesitos de proteo ambiental no tocante s reas degotejamento, contenes em tanques e recuperao deresduos, de modo que evite e previna a contaminao do soloe cursos dgua.

3.2.3.

Evidncia de correta disposio de efluentes e resduos.

3.2.4.

Procedimentos que garantam a verificao da existncia deresduos no tanque, fossos e autoclave e sua posterior retirada.

3.2.5.

Procedimentos que garantam armazenagem segura dosresduos gerados pela limpeza do tanque, fosso e autoclave esua correta destinao.

3.2.7.

Muros e fossos com projeto de armazenagem de soluopreservativa e volume de conteno adequado em caso devazamento.

3.2.8.

Existncia de drip-pads e coberturas nos muros e fossos, deforma a evitar vazamento em caso de rachaduras, furos e

tricas.3.2.9. Adoo de um sistema de coleta e reaproveitamento de

materiais provenientes de vazamentos.



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4.REGULARIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E GESTO DE SADE E SEGURANA


N

A Observaes

4.2.GESTO

DESEGURANA

4.2.5. Identificao das atividades e operaes insalubres associada aprocedimento de segurana e preveno de prejuzo aotrabalhador.

4.2.6. Evidncias de formao e implementao da CIPA (ComissoInterna de Preveno de Acidentes).

4.2.7. Exigncia prevista em contrato de que terceiros atuando nasinstalaes da associada atendam aos procedimentos desegurana.



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5. TICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL


N

A Observaes

5.3.RELAO

COMC

OMUNIDADE

5.3.1. Existncia de Programas de desenvolvimento junto comunidade local ou adeso a programas sociais pertinentes associada.


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5. TICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL


N

A Observaes

5.5.MELHORIANOSPROCES

SOSINTERNOSDETRABALHO

5.5.1. Plano de benefcios dos funcionrios extensivos paracnjuge, convivente em unio estvel, quando for o caso, efilhos.

5.5.2. Cdigo de conduta (tica) implantado e divulgado.


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PAINEL DE NOTASREGISTRO DE PONTUAO APS AUDITORIA IN LOCO

MANDATRIO

(Conforme/ No conforme)

DESEJVEL

(Nota Total)

DESEJVEL

(Nota Mdia)1. Habilitao e Idoneidade Jurdica

1.1. Habilitao e Idoneidade Jurdica

1.2. Concordncia com o Regulamento Tcnico do Selo de Qualificao ABPM

1.3. Conformidade tributria e trabalhista2. Gesto da qualidade nos processos

2.1. Controle sobre matria prima

2.2. Controle sobre o processo de secagem

2.3. Controle sobre o processo de tratamento

2.4. Processo de garantia da qualidade

2.5. Gesto da qualidade e melhoria

3. Gesto Ambiental3.1. Regularidade Ambiental

3.2. Capacidade em identificar e tratar os impactos ambientais relevantes paraa operao e atender aos requisitos legais

3.3.Capacidade de Melhoria da Gesto Ambiental

4. Regularidade Social, Trabalhista e Gesto de Sade e Segurana

4.1. Regularidade social e trabalhista

4.2. Gesto de segurana

4.3. Sade Ocupacional

4.4. Capacidade de gesto de Sade e Segurana Ocupacional

5. tica e Responsabilidade Social

5.1. Compromisso formal com os princpios ticos

5.2. Conformidade fiscal e contbil5.3. Relao com comunidade

5.4. Uso de critrios socioambientais no processo de contratao defornecedores

5.5. Melhoria nos processos internos de trabalho

RESULTADO FINAL

- Utilizar 01 casa decimal aps a vrgula (ex: 3,4)

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PAINEL DE NOTASREGISTRO DE PONTUAO FINAL APS FECHAMENTO DO PROCESSO

MANDATRIO

(Conforme/ No conforme)

DESEJVEL

(Nota Total)

DESEJVEL

(Nota Mdia)1. Habilitao e Idoneidade Jurdica

1.1. Habilitao e Idoneidade Jurdica

1.2. Concordncia com o Regulamento Tcnico do Selo de Qualificao ABPM

1.3. Conformidade tributria e trabalhista2. Gesto da qualidade nos processos

2.1. Controle sobre matria prima

2.2. Controle sobre o processo de secagem

2.3. Controle sobre o processo de tratamento

2.4. Processo de garantia da qualidade

2.5. Gesto da qualidade e melhoria

3. Gesto Ambiental

3.1. Regularidade Ambiental

3.2. Capacidade em identificar e tratar os impactos ambientais relevantes paraa operao e atender aos requisitos legais

3.3.Capacidade de Melhoria da Gesto Ambiental


4.1. Regularidade social e trabalhista

4.2. Gesto de segurana

4.3. Sade Ocupacional

4.4. Capacidade de gesto de Sade e Segurana Ocupacional


5.1. Compromisso formal com os princpios ticos

5.2. Conformidade fiscal e contbil5.3. Relao com comunidade

5.4. Uso de critrios socioambientais no processo de contratao defornecedores

5.5. Melhoria nos processos internos de trabalho

RESULTADO FINAL

- Utilizar 01 casa decimal aps a vrgula (ex: 3,4)

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ITENS DE RECOMENDAES DE MELHORIA ATENDE NOATENDE

2. Gesto da qualidade nos processosP.2.4. Processo de garantia da qualidade

P.2.4.1. Plano de qualidade abrangendo as etapas de fabricao do produto, onde aplicvel: secagem da matria prima, carregamento da autoclave,vcuo inicial, transferncia da soluo preservativa, presso, transferncia, vcuo final, gotejamento, armazenagem e despacho ( Plano de qualidadedeve conter, no mnimo, as seguintes informaes: fase do processo, produto da etapa, ponto de inspeo, freqncia, caractersticas de qualidade,

especificao, equipamento para inspeo e forma de registro ).

P.2.4.2. Adoo de sistemtica que garanta a rastreabilidade da madeira tratada durante o processo, desde a entrada da matria prima, at a sada doproduto final.

P.2.5. Gesto da qualidade e melhoria

P.2.5.1. Documento listando para cada funo organizacional os requisitos de competncia necessrios com base em educao, treinamento,habilidades e experincia.

P.2.5.2. Avaliao registrada da eficcia das aes de aumento de competncia e reciclagem de treinamento.

P.2.5.3. Existncia de uma estrutura documental que abranja, Manual de Gesto Qualidade ou de Gesto Integrada, Procedimentos, Instrues detrabalho e registros, com responsveis pela aprovao e distribuio dos documentos.

P.2.5.4. Planos de ao tendo como objetivo a Certificao ISO 9001 e/ou ISO 14001 e/ou OHSAS 18001 e/ou NBR 16001.

P.2.5.5. Procedimentos documentados, implementados e com registros, para ao corretiva, ao preventiva e aes de melhoria, conforme requisitosda ISO 9001.

P.2.5.6. Procedimento documentado, implementado e com registros, para realizao de auditorias internas, conforme requisitos da ISO 9001.

P.2.5.7. Procedimento documentado e implementado que garanta que os requisitos especificados pelo cliente, incluindo aspectos tcnicos, atividadesde entrega e ps entrega sejam documentados e avaliados quanto capacidade de atendimento.

P.2.5.8. Procedimento documentado, implementado e com registros, para monitorar informaes relativas percepo do cliente sobre se aorganizao atendeu aos seus requisitos.

P.2.5.9. A Usina deve informar o cliente sobre as regras a serem seguidas para cada tipo de produto para melhorar o desempenho da madeira emservio (corte, entalhe, furao, encaixe e etc.) na obra.

3. Gesto AmbientalP.3.2. Capacidade em identificar e tratar os impactos ambientais relevantes para a operao e atender aos requisitos legais

P.3.2.1 Lista de impactos ambientais e controles relevantes para a operao;(O documento deve conter, no mnimo, as seguintes informaes: etapa doprocesso produtivo, aspecto, impacto, avaliao de probabilidade de ocorrncia, avaliao de gravidade, controles existentes e necessidade de aes

adicionais.)

P.3.2.2. Aes tomadas para minimizao dos impactos ambientais tpicos da operao.

P.3.2.3. Existncia de um Plano de destinao dos passivos da madeira tratada em sua usina aps f inal de sua vida til.

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ITENS DE RECOMENDAES DE MELHORIA continuao... ATENDE NOATENDE

P.3.3. Capacidade de Melhoria da Gesto Ambiental.P.3.3.1. Existncia de indicadores ambientais;

P.3.3.2. Lista de fornecedores qualificados para disposio de resduos com r espectivos registros de qualificao e evidncia de acompanhamento;

P.3.3.3. Planos de treinamento em gesto ambiental para funcionrios e terceiros;

P.3.3.4. Evidncia de melhoria nos indicadores ambientais;

P.3.3.5. Proced. doc. e implementados para controle das as atividades que afetam o meio-ambiente e respectivos registros do controle operacional.


P.4.2. Gesto de segurana

P.4.2.1. Identificao das condies ergonmicas (estrutura fsica, limite de peso em caso de transporte manual de cargas, atividades restritas idadedo trabalhador, condies do ambiente de trabalho, entre outros) ideais a cada atividade e operao dentro da empresa.

P.4.4. Capacidade de gesto de Sade e Segurana Ocupacional.

P.4.4.1. Indicadores mensais do nmero de acidentes, acidentes com afastamento, taxa de gravidade, taxa de ocorrncia e absentesmo;

P.4.4.2. Planos de treinamento em sade e segurana para terceirizados;

P.4.4.3. Treinamentos operacionais que permitam a total segurana no manuseio dos produtos qumicos nas operaes de tratamentos e nasverificaes de todos os parmetros adotados;

P.4.4.4. Evidncia de melhoria nos indicadores de sade e segurana ocupacional;

P.4.4.5. Procedimentos documentados e implementados para controle de todas as atividades que afetam a sade e segurana ocupacional erespectivos registros do controle operacional.


P.5.3. Relao com comunidade.

P.5.3.1. Existncia de canal de comunicao formal e pessoa designada para tratar dos assuntos pertinentes com a comunidade;

P.5.3.2. Relatrio de Responsabilidade Socioambiental publicado anualmente, incluindo informaes das aes da empresa e resultados nas dimenseseconmica, ambiental e social.

P.5.4. Uso de critrios socioambientais no processo de contratao de fornecedores.P.5.4.1. Registro de avaliao de fornecedores com base nos critrios de responsabilidade social, tais como, formalizao do negcio, registro defuncionrios, no uso de trabalho infantil ou escravo, etc.

P.5.5. Melhoria nos processos internos de trabalho.

P.5.5.1. Implementao de avaliao de desempenho e remunerao varivel.

P.5.5.2. Implementao de algum tipo de programa de qualidade de vida para os funcionrios.

P.5.5.3. Implementao de pesquisa de clima organizacional com periodicidade mxima trianual.

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LISTA DE NO-CONFORMIDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (folha ___ / ___ )

N

C

O

M

IN

DDescrio Ao Corretiva Proposta / Prazo Forma de

Verificao

Evidncia de Correo / Data

NC: marcar com um X nos casos de no conformidade (requisitos mandatrios no atendidos e requisitos desejveis com pontuao 1 ou 2)relato formal obrigatrio OP: marcar com um X nos casos de oportunidadesde melhoria (requisitos desejveis com pontuao 3)relato formal obrigatrio IND: Indicador da Norma de Referncia que no foi integralmente atendido

Descrio: declarao de no-conformidade ou oportunidade de melhoria

Ao Corretiva Proposta / Prazo: preenchido pela empresa associada, indicando a ao prtica que ser tomada e respectivo prazo

Forma de Verificao: preenchido pelo auditor, podendo ser na forma documental, envio de fotos do local, listas de t reinamento ou por meio de auditoria de campo

Evidncia de correo / Data: preenchido pelo auditor com os registros que demonstram que o problema ou sanado ou no, indicando a data da verificao

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M

IN


Verificao


NC: marcar com um X nos casos de no conformidade (requisitos mandatrios no atendidos e requisitos desejveis com pontuao 1 ou 2)relato formal obrigatrio OP: marcar com um X nos casos de oportunidadesde melhoria (requisitos desejveis com pontuao 3)relato formal obrigatrio

IND: Indicador da Norma de Referncia que no foi integralmente atendido



Forma de Verificao: preenchido pelo auditor, podendo ser na forma documental, envio de fotos do local, listas de treinamento ou por meio de auditoria de campo


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IN


Verificao








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Categoria Pleno


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Descrio Ao Corretiva Proposta / Prazo Forma de

Verificao








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IND


Verificao








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N

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IND


Verificao


NC: marcar com um X nos casos de no conformidade (requisitos mandatrios no atendidos e requisitos desejveis com pontuao 1 ou 2)relato formal obrigatrio OP: marcar com um X nos casos de oportunidadesde melhoria (requisitos desejveis com pontuao 3)relato formal obrigatrio IND: Indicador da Norma de Referncia que no foi integralmente atendido





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PARECER FINAL

Ateno! Somente preencher este parecer aps o fechamento total das no-conformidades, se aplicvel.

A empresa atende a todos os requisitos obrigatrios para certificao ou renovao do Selo de Qualificao ABPM Categoria Pleno.

A empresa no atende a todos os requisitos obrigatrios para certificao ou renovao do Selo de Qualificao ABPM Categoria Pleno,porm, atende a todos os requisitos obrigatrios para o Selo Adeso.

A empresa no atende a todos os requisitos obrigatrios do Selo para certificao ou renovao, nem Pleno e nem Adeso.

________________________________________ __________________________________________

Ass. Auditor Lder Segundo Auditor

Nome: _________________________________ Cargo: ________________________ Assinatura: _____________________________________

Por meio da minha assinatura, declaro que:

os servios de auditoria foram executados conforme plano;

estou ciente do contedo deste relatrio, inclusive parecer final;

concordo que este relatrio seja enviado para a Gerenciadora Instituto Totum e submetido Comisso de Certificao ABPM;

no concordo com o parecer da equipe auditora e solicito que este relatrio seja analisado pela Gerenciadora Instituto Totum em conjuntocom uma carta, que ser enviada pela nossa organizao.

_____________

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