20140224115700_Cristian_Vitor_Trucco201201765749INEAD_3038
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Estacio de Sa Pdd - Inativo Presidente Vargas, 11 - Centro - Rio de Janeiro RJ CEP: 200 - CNPJ: 34.107.051/ - Prezado(a) Senhor(a) Cristian Vitor Trucco Contrato Nº: 201201765749-INEAD Plano: 01/01 Conforme entendimentos anteriores, estamos enviando o boleto bancário para regularização de sua pendência junto a Universidade Estacio de Sa. Estamos a disposição no telefone (21)3626-6625 de segunda-feira a sexta-feira de 08:00hs às 20:40hs Caso já tenha sido pago,favor desconsiderar este aviso. Título Data Valor R$ Título Data Valor R$ Título Data Valor R$ Título Data Valor R$ DBMENS-0 5/2012-052 DBMENS-0 6/2012-062 10/05/2012 10/06/2012 260,00 260,01 A C&e Grupo Lorena Costa e Trumbach Assessoria. é credenciada pela Universidade Estacio de Sa para negociar débitos. Para maiores informações, entre em contato através do telefone (21)3626-6625. O não pagamento desta boleta acarretará na perda do desconto aqui concedido. Agência/Código Recebedor 2938/093040 Vencimento 05/03/2014 Nosso Número 175/01563697-3 Valor do Documento 572,01 ( = ) Valor do Documento 572,01 Local de Pagamento Qualquer Banco até o vencimento Vencimento 05/03/2014 Recebedor Universidade Estacio de Sa - SESES Agência/Código Recebedor 2938/093040 Data do Documento 24/02/2014 Nº do Documento 175/01563697-3 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 24/02/2014 Uso do Banco CIP Carteira 175 Espécie R$ Quantidade Valor Nosso Número 175/01563697-3 Instruções Contrato Nº:201201765749-INEAD CPF:11375174762 Sr.caixa . Não aceitar pagamento em cheque. Sera cobrado taxa administrativa, conforme item 3 clausula 3.5 de seu contrato de serviço. Rio 021-3626.6625 - Outro locais:4003-6625 acesse:www.ceeac.com.br ( + ) Outros Acréscimos 0,00 ( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa ( = ) Valor Cobrado 572,01 Recibo do Pagador Ficha de Compensação Autenticação Mecânica Parcela 01/01 Pagador: Cristian Vitor Trucco R Cristovao Colombo 201 Casa 01, - CEP: 20780300 Cachambi - Rj - RJ Pagador/Avalista: 341-4 341-4 Nº da parcela referente ao vencimento: 01/01 34191.75017 56369.732930 80930.400009 5 59930000057201
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Estacio de Sa Pdd - InativoPresidente Vargas, 11 -
Centro - Rio de Janeiro RJCEP: 200 -
CNPJ: 34.107.051/ -
Prezado(a) Senhor(a) Cristian Vitor Trucco Contrato N: 201201765749-INEADPlano: 01/01
Conforme entendimentos anteriores, estamos enviando o boleto bancrio para regularizao de sua pendncia junto a Universidade Estacio de Sa.Estamos a disposio no telefone (21)3626-6625 de segunda-feira a sexta-feira de 08:00hs s 20:40hsCaso j tenha sido pago,favor desconsiderar este aviso.
Ttulo Data Valor R$ Ttulo Data Valor R$ Ttulo Data Valor R$ Ttulo Data Valor R$DBMENS-05/2012-052
DBMENS-06/2012-062
10/05/2012 10/06/2012260,00 260,01
A C&e Grupo Lorena Costa e Trumbach Assessoria. credenciada pela Universidade Estacio de Sa para negociar dbitos. Para maiores informaes, entre em contato atravs do telefone (21)3626-6625.O no pagamento desta boleta acarretar na perda do desconto aqui concedido.
Agncia/Cdigo Recebedor2938/093040
Vencimento05/03/2014
Nosso Nmero175/01563697-3
Valor do Documento572,01
( = ) Valor do Documento572,01
Local de PagamentoQualquer Banco at o vencimento
Vencimento05/03/2014
RecebedorUniversidade Estacio de Sa - SESES
Agncia/Cdigo Recebedor2938/093040
Data do Documento24/02/2014
N do Documento175/01563697-3
Espcie Doc.DM
AceiteN
Data do Processamento24/02/2014
Uso do Banco CIP Carteira175
EspcieR$
Quantidade Valor
Nosso Nmero175/01563697-3
Instrues
Contrato N:201201765749-INEAD CPF:11375174762Sr.caixa .No aceitar pagamento em cheque.Sera cobrado taxa administrativa, conforme item 3 clausula 3.5 de seu contrato de servio.
Rio 021-3626.6625 - Outro locais:4003-6625acesse:www.ceeac.com.br
( + ) Outros Acrscimos0,00
( - ) Desconto/Abatimento
( - ) Outras Dedues
( + ) Mora/Multa
( = ) Valor Cobrado572,01
Recibo do Pagador
Ficha de CompensaoAutenticao Mecnica
Parcela01/01
Pagador: Cristian Vitor TruccoR Cristovao Colombo 201 Casa 01, - CEP: 20780300Cachambi - Rj - RJ
Pagador/Avalista:
341-4
341-4
N da parcela referente ao vencimento: 01/01
34191.75017 56369.732930 80930.400009 5 59930000057201
