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| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Ipero CONAM |

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| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |

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| DATA 18/07/2014 Mes : 06 / 2014 Pagina 1 |

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| Orgao | Programacao | Funcional Economica | Descricao Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |

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| | | | | | | | |

| 02.00.00 | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | |

| 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | |

| | | | | | | | |

| | 7006 | | GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |

| | 7006.2282 | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao do gabinete do prefeito 01 1100000| 18.213,38 | 132.159,08 | 255.000,00 | 122.840,92 |


| | 7006.2282 | 04.122 3.1.90.16.00 | manutencao do gabinete do prefeito 01 1100000| 489,38 | 3.233,28 | 10.000,00 | 6.766,72 |


| | 7006.2282 | 04.122 3.3.90.33.00 | manutencao do gabinete do prefeito 01 1100000| 0,00 | 11.262,69 | 12.000,00 | 737,31 |



| | 7006.2282 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao do gabinete do prefeito 01 1200000| 60.900,00 | 60.900,00 | 61.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO | 101.387,57 | 295.111,81 | 523.000,00 | 227.888,19 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | GABINETE DO PREFEITO | 101.387,57 | 295.111,81 | 523.000,00 | 227.888,19 |

| | | | | | | | |

| 02.02.00 | | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | |

| | | | | | | | |

| | 4002 | | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | | | | |

| | 4002.2129 | 08.244 3.3.90.30.00 | atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| | 4002.2129 | 08.244 4.4.90.51.00 | atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| | 4002.2130 | 08.244 3.3.90.30.00 | atividades do fundo social de solidariedade 01 1100000| 8.418,42 | 41.499,74 | 49.000,00 | 7.500,26 |

| | 4002.2130 | 08.244 3.3.90.30.00 | atividades do fundo social de solidariedade 02 1000033| 0,00 | 3.089,01 | 11.000,00 | 7.910,99 |

| | 4002.2130 | 08.244 3.3.90.32.00 | atividades do fundo social de solidariedade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |




| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | 43.318,42 | 92.232,75 | 201.000,00 | 108.767,25 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 43.318,42 | 92.232,75 | 201.000,00 | 108.767,25 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO ORGAO | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 144.705,99 | 387.344,56 | 724.000,00 | 336.655,44 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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| DATA 18/07/2014 Mes : 06 / 2014 Pagina 2 |

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| | | | | | | | |

| 03.00.00 | | | SECRETARIA DO GOVERNO | | | | |

| 03.01.00 | | | DEPTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL | | | | |

| | | | | | | | |

| | 8001 | | SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | |

| | 8001.2265 | 26.122 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio 01 1100000| 1.089,50 | 3.722,50 | 9.000,00 | 5.277,50 |

| | 8001.2265 | 26.122 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio 01 1100000| 200,00 | 405,00 | 1.500,00 | 1.095,00 |

| | 8001.2265 | 26.122 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio 01 1100000| 155,00 | 80.003,00 | 86.500,00 | 6.497,00 |

| | 8001.2265 | 26.122 4.4.90.52.00 | fiscalizacao do sistema viario do municipio 01 1100000| 0,00 | 2.780,84 | 23.000,00 | 20.219,16 |

| | 8001.1073 | 26.452 3.3.90.30.00 | sinalizacao horizontal e vertical do municipio 01 1100000| 0,00 | 330,00 | 1.000,00 | 670,00 |

| | 8001.1073 | 26.452 3.3.90.39.00 | sinalizacao horizontal e vertical do municipio 01 1100000| 500,00 | 76.630,00 | 78.000,00 | 1.370,00 |

| | 8001.1073 | 26.452 3.3.90.39.00 | sinalizacao horizontal e vertical do municipio 01 1300000| 0,00 | 19.280,48 | 21.000,00 | 1.719,52 |

| | 8001.1073 | 26.452 4.4.90.52.00 | sinalizacao horizontal e vertical do municipio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | 8001.1108 | 26.452 4.4.90.61.00 | aquisicao/desapropriacao de imoveis para viabiliza 01 1200000| 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| | | | cao do sistema viario | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | 1.944,50 | 183.151,82 | 321.000,00 | 137.848,18 |

| | | | | | | | |

| | 8004 | | DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO | | | | |

| | 8004.2423 | 06.182 3.3.90.30.00 | manutencao da defesa civil municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |



| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO | 0,00 | 640,00 | 30.000,00 | 29.360,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL | 1.944,50 | 183.791,82 | 351.000,00 | 167.208,18 |

| | | | | | | | |

| 03.02.00 | | | DEPARTAMENTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL | | | | |

| 03.02.01 | | | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | |

| | | | | | | | |

| | 8008 | | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | |

| | 8008.1119 | 06.181 4.4.90.51.00 | ampliacao/reforma do predio da guarda civil munici 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| | | | pal | | | | |

| | 8008.2267 | 06.181 3.1.90.11.00 | manutencao da guarda municipal 01 1100000| 56.632,85 | 265.260,65 | 450.000,00 | 184.739,35 |






| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 91.411,58 | 444.293,28 | 815.000,00 | 370.706,72 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA SUBUNIDADE | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 91.411,58 | 444.293,28 | 815.000,00 | 370.706,72 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPARTAMENTO DE TRANSITO E DEFESA SOCIAL | 91.411,58 | 444.293,28 | 815.000,00 | 370.706,72 |

| | | | | | | | |

| 03.03.00 | | | DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS | | | | |

| | | | | | | | |

| | 7003 | | ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | |

| | 7003.2284 | 02.061 3.3.90.91.00 | sentencas judiciais 01 1100000| 11.513,27 | 70.483,64 | 72.000,00 | 1.516,36 |

| | 7003.2263 | 02.122 3.1.90.11.00 | manutencao do departamento de negocios juridicos 01 1100000| 11.180,68 | 80.113,72 | 134.998,00 | 54.884,28 |


| | | | | | | | |

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| DATA 18/07/2014 Mes : 06 / 2014 Pagina 3 |

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| | | | | | | | |

| 03.00.00 | | | SECRETARIA DO GOVERNO | | | | |

| 03.03.00 | | | DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS | | | | |

| | | | | | | | |

| | 7003 | | ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | |


| | 7003.2263 | 02.122 3.3.90.30.00 | manutencao do departamento de negocios juridicos 01 1100000| 0,00 | 1.099,00 | 20.000,00 | 18.901,00 |





| | 7003.2281 | 02.843 4.6.90.91.00 | amortizacao de precatorios parcelados 01 1100000| 0,00 | 113.161,08 | 118.000,00 | 4.838,92 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ADVOCACIA MUNICIPAL | 48.264,30 | 475.318,41 | 632.000,00 | 156.681,59 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS | 48.264,30 | 475.318,41 | 632.000,00 | 156.681,59 |

| | | | | | | | |

| 03.04.00 | | | GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | |

| | | | | | | | |

| | 8006 | | PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | | | | |

| | 8006.2422 | 04.122 3.3.90.30.00 | custeio e manutencao de servicos publicos de outra 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | s esferas governamentais | | | | |

| | 8006.2422 | 04.122 3.3.90.39.00 | custeio e manutencao de servicos publicos de outra 01 1100000| 250,00 | 2.545,00 | 30.000,00 | 27.455,00 |

| | | | s esferas governamentais | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 250,00 | 2.545,00 | 40.000,00 | 37.455,00 |

| | | | | | | | |

| | 8007 | | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | |

| | 8007.1115 | 04.122 4.4.90.61.00 | desapropriacao de bens imoveis para implantacao de 01 1200000| 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |

| | | | servicos publicos municipais/estaduais/federal | | | | |

| | 8007.2421 | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao da secretaria de governo 01 1100000| 17.783,55 | 116.213,26 | 210.000,00 | 93.786,74 |



| | 8007.2421 | 04.122 3.3.90.36.00 | manutencao da secretaria de governo 01 1100000| 400,00 | 22.375,76 | 25.000,00 | 2.624,24 |

| | 8007.2421 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao da secretaria de governo 01 1100000| 14.785,50 | 278.526,46 | 279.000,00 | 473,54 |

| | 8007.2421 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao da secretaria de governo 01 1100000| 0,00 | 9.395,00 | 20.000,00 | 10.605,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 38.822,34 | 495.188,58 | 733.000,00 | 237.811,42 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO | 39.072,34 | 497.733,58 | 773.000,00 | 275.266,42 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DO GOVERNO | 180.692,72 | 1.601.137,09 | 2.571.000,00 | 969.862,91 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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| | | | | | | | |

| 04.00.00 | | | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | | | | |

| 04.01.00 | | | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | | | |

| | | | | | | | |

| | 6008 | | GESTAO DAS POLITICAS DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | | | | |

| | 6008.2428 | 04.121 3.1.90.11.00 | gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim 01 1100000| 22.312,64 | 169.713,40 | 320.000,00 | 150.286,60 |

| | | | ento | | | | |


| | | | ento | | | | |

| | 6008.2428 | 04.121 3.1.90.16.00 | gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim 01 1100000| 0,00 | 3,30 | 15.000,00 | 14.996,70 |

| | | | ento | | | | |


| | | | ento | | | | |

| | 6008.2428 | 04.121 3.3.90.36.00 | gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| | | | ento | | | | |


| | | | ento | | | | |


| | | | ento | | | | |

| | 6008.2428 | 04.121 4.4.90.52.00 | gestao da secretaria de planejamento e desenvolvim 01 1100000| 0,00 | 11.819,00 | 24.990,00 | 13.171,00 |

| | | | ento | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DAS POLITICAS DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | 265.879,26 | 784.441,43 | 1.044.000,00 | 259.558,57 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | 265.879,26 | 784.441,43 | 1.044.000,00 | 259.558,57 |

| | | | | | | | |

| 04.02.00 | | | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO | | | | |

| | | | | | | | |

| | 6009 | | ATENDIMENTO AO CIDADAO | | | | |

| | 6009.2430 | 04.126 3.3.90.39.00 | modernizacao e investimento em tecnologias de info 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

| | | | rmacao | | | | |

| | 6009.2430 | 04.126 4.4.90.52.00 | modernizacao e investimento em tecnologias de info 01 1100000| 0,00 | 5.009,00 | 20.000,00 | 14.991,00 |

| | | | rmacao | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ATENDIMENTO AO CIDADAO | 0,00 | 5.009,00 | 47.000,00 | 41.991,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 5.009,00 | 47.000,00 | 41.991,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | 265.879,26 | 789.450,43 | 1.091.000,00 | 301.549,57 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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| DATA 18/07/2014 Mes : 06 / 2014 Pagina 5 |

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| | | | | | | | |

| 06.00.00 | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | | | | |

| 06.01.00 | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |

| | | | | | | | |

| | 7001 | | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | | |

| | 7001.2159 | 09.272 3.1.90.01.00 | pagamento de inativos 01 1100000| 35.241,47 | 194.511,93 | 415.000,00 | 220.488,07 |

| | 7001.2159 | 09.272 3.1.90.01.00 | pagamento de inativos 01 6200000| 0,00 | 6.556,46 | 75.000,00 | 68.443,54 |

| | 7001.2159 | 09.272 3.1.90.92.00 | pagamento de inativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| | 7001.2160 | 09.272 3.1.90.03.00 | pagamento de pensionistas 01 1100000| 9.200,94 | 51.798,04 | 120.000,00 | 68.201,96 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 44.442,41 | 252.866,43 | 635.000,00 | 382.133,57 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 44.442,41 | 252.866,43 | 635.000,00 | 382.133,57 |

| | | | | | | | |

| 06.02.00 | | | DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | | | | |

| | | | | | | | |

| | 7001 | | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | | |

| | 7001.1079 | 04.122 4.4.90.51.00 | ampliacao do paco municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| | 7001.1079 | 04.122 4.4.90.51.00 | ampliacao do paco municipal 01 1200000| 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | 7001.1096 | 04.122 4.4.90.51.00 | implantacao de acessibilidade para portadores de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | | deficiencia fisica | | | | |

| | 7001.2234 | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 90.142,71 | 515.256,80 | 1.120.000,00 | 604.743,20 |

| | 7001.2234 | 04.122 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 14.589,41 | 116.048,83 | 280.000,00 | 163.951,17 |


| | 7001.2234 | 04.122 3.1.90.91.00 | manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| | 7001.2234 | 04.122 3.1.90.92.00 | manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 2.711,43 | 25.000,00 | 22.288,57 |






| | 7001.2234 | 04.122 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 61.219,93 | 691.868,64 | 1.100.000,00 | 408.131,36 |





| | 7001.2309 | 24.122 3.3.90.39.00 | despesas com propaganda e publicidade 01 1100000| 11.105,00 | 190.223,24 | 200.000,00 | 9.776,76 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 196.019,92 | 1.688.995,85 | 3.536.000,00 | 1.847.004,15 |

| | | | | | | | |

| | 7002 | | GOVERNO ELETRONICO | | | | |

| | 7002.2240 | 04.126 4.4.90.52.00 | modernizacao da administracao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | GOVERNO ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

| | | | | | | | |

| | 9001 | | CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | |

| | 9001.0001 | 04.122 3.3.90.47.00 | pasep - geral 01 1100000| 13.182,78 | 220.708,63 | 420.000,00 | 199.291,37 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | CONTRIBUICOES A UNIAO | 13.182,78 | 220.708,63 | 420.000,00 | 199.291,37 |

| | | | | | | | |

| | 9002 | | SERVICO DA DIVIDA | | | | |

| | 9002.0006 | 28.843 4.6.90.71.00 | servico da divida interna - geral 01 1100000| 130.515,68 | 224.368,75 | 250.000,00 | 25.631,25 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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| DATA 18/07/2014 Mes : 06 / 2014 Pagina 6 |

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| | | | | | | | |

| 06.00.00 | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | | | | |

| 06.02.00 | | | DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | SERVICO DA DIVIDA | 130.515,68 | 224.368,75 | 250.000,00 | 25.631,25 |

| | | | | | | | |

| | 9999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |

| | 9999.9001 | 99.999 9.9.99.99.00 | para suplementacoes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | 9999.9002 | 99.999 9.9.99.99.00 | para passivos contingentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 339.718,38 | 2.134.073,23 | 4.268.000,00 | 2.133.926,77 |

| | | | | | | | |

| 06.03.00 | | | DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA | | | | |

| | | | | | | | |

| | 7007 | | ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA | | | | |





| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA | 15.977,60 | 69.909,21 | 320.000,00 | 250.090,79 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA | 15.977,60 | 69.909,21 | 320.000,00 | 250.090,79 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 400.138,39 | 2.456.848,87 | 5.223.000,00 | 2.766.151,13 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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| DATA 18/07/2014 Mes : 06 / 2014 Pagina 7 |

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| | | | | | | | |

| 07.00.00 | | | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT | | | | |

| 07.01.00 | | | DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL | | | | |

| | | | | | | | |

| | 2002 | | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | | | | |

| | 2002.1007 | 12.365 4.4.90.51.00 | ampliacao e reforma das unidades de educacao 01 2100000| 0,00 | 92.800,00 | 110.000,00 | 17.200,00 |

| | | | infantil | | | | |

| | 2002.1008 | 12.365 4.4.90.51.00 | construcao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |


| | 2002.1103 | 12.365 4.4.90.61.00 | aquisicao de terrenos para construcao de centro de 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |

| | | | educacao infantil | | | | |

| | 2002.2297 | 12.365 3.1.90.11.00 | funcionamento dos centros de educacao infantil 01 2100000| 23.586,71 | 74.688,00 | 215.000,00 | 140.312,00 |



| | 2002.2297 | 12.365 3.1.90.94.00 | funcionamento dos centros de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |


| | 2002.2297 | 12.365 3.3.90.36.00 | funcionamento dos centros de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 45.284,40 | 48.000,00 | 2.715,60 |



| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | 64.606,77 | 585.227,25 | 1.959.000,00 | 1.373.772,75 |

| | | | | | | | |

| | 2006 | | MERENDA ESCOLAR | | | | |

| | 2006.2279 | 12.306 3.3.90.30.00 | fornecimento da merenda escolar para a educacao in 01 2100000| 0,00 | 88.000,00 | 89.000,00 | 1.000,00 |

| | | | fantil | | | | |


| | | | fantil | | | | |


| | | | fantil | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 325.000,00 | 469.000,00 | 144.000,00 |

| | | | | | | | |


| | 9001.0003 | 12.365 3.3.90.47.00 | pasep - educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 52.260,55 | 100.000,00 | 47.739,45 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | CONTRIBUICOES A UNIAO | 0,00 | 52.260,55 | 100.000,00 | 47.739,45 |

| 07.01.01 | | | DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | | | |

| | | | | | | | |

| | 2009 | | ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | |

| | 2009.1007 | 12.365 4.4.90.51.00 | ampliacao e reforma das unidades de educacao 02 2620000| 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |

| | | | infantil | | | | |


| | 2009.2295 | 12.365 3.1.90.11.00 | valorizacao do magisterio 02 2610000| 196.916,34 | 1.086.019,37 | 2.300.000,00 | 1.213.980,63 |

| | 2009.2295 | 12.365 3.1.90.13.00 | valorizacao do magisterio 02 2610000| 52.318,50 | 286.626,56 | 600.000,00 | 313.373,44 |

| | 2009.2295 | 12.365 3.1.90.16.00 | valorizacao do magisterio 02 2610000| 22.087,39 | 126.102,00 | 400.000,00 | 273.898,00 |






| | 2009.2297 | 12.365 3.3.90.39.00 | funcionamento dos centros de educacao infantil 02 2620000| -2.879,56 | 360.509,27 | 420.000,00 | 59.490,73 |

| | 2009.2297 | 12.365 4.4.90.52.00 | funcionamento dos centros de educacao infantil 02 2620000| 0,00 | 48.475,52 | 100.000,00 | 51.524,48 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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| DATA 18/07/2014 Mes : 06 / 2014 Pagina 8 |

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| | | | | | | | |


| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE | 384.238,21 | 2.515.949,58 | 5.625.000,00 | 3.109.050,42 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA SUBUNIDADE | DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | 384.238,21 | 2.515.949,58 | 5.625.000,00 | 3.109.050,42 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL | 448.844,98 | 3.478.437,38 | 8.153.000,00 | 4.674.562,62 |

| | | | | | | | |

| 07.02.00 | | | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |

| | | | | | | | |

| | 2006 | | MERENDA ESCOLAR | | | | |

| | 2006.2298 | 12.306 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar para educacao 05 2000002| 0,00 | 301.000,00 | 303.000,00 | 2.000,00 |

| | | | basica | | | | |

| | 2006.2298 | 12.306 3.3.90.39.00 | fornecimento de merenda escolar para educacao 01 2200000| 0,00 | 78.000,00 | 100.000,00 | 22.000,00 |

| | | | basica | | | | |

| | 2006.2298 | 12.306 3.3.90.39.00 | fornecimento de merenda escolar para educacao 05 2200006| 0,00 | 1.580.000,00 | 2.250.000,00 | 670.000,00 |

| | | | basica | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 1.959.000,00 | 2.653.000,00 | 694.000,00 |

| | | | | | | | |

| | 2008 | | ENSINO BASICO COM QUALIDADE | | | | |

| | 2008.1005 | 12.361 4.4.90.51.00 | ampliacao e reforma de unidades do ensino 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| | | | fundamental | | | | |

| | 2008.1097 | 12.361 4.4.90.51.00 | construcao de unidades do ensino basico 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |

| | 2008.1098 | 12.361 4.4.90.51.00 | construcao de quadras esportivas nas unidades do 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |

| | | | ensino basico | | | | |

| | 2008.1100 | 12.361 4.4.90.61.00 | aquisicao de terrenos para construcao de unidades 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| | | | da educacao | | | | |

| | 2008.2292 | 12.361 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino basico 01 2200000| 93.618,66 | 240.972,17 | 586.000,00 | 345.027,83 |


| | 2008.2292 | 12.361 3.1.90.92.00 | funcionamento do ensino basico 01 2200000| 0,00 | 127.584,21 | 136.000,00 | 8.415,79 |

| | 2008.2292 | 12.361 3.3.50.43.00 | funcionamento do ensino basico 01 2200000| 0,00 | 311.400,00 | 312.000,00 | 600,00 |





| | 2008.2294 | 12.361 3.3.90.39.00 | transporte alunos educacao basica 01 2200000| 0,00 | 447.189,25 | 580.000,00 | 132.810,75 |



| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ENSINO BASICO COM QUALIDADE | 180.221,73 | 2.590.827,84 | 3.759.000,00 | 1.168.172,16 |

| 07.02.01 | | | DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | |

| | | | | | | | |

| | 2001 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | |

| | 2001.1005 | 12.361 4.4.90.51.00 | ampliacao e reforma de unidades do ensino 02 2620000| 0,00 | 13.580,00 | 200.000,00 | 186.420,00 |

| | | | fundamental | | | | |

| | 2001.1006 | 12.361 4.4.90.51.00 | construcao de unidades do ensino fundamental 02 2620000| 0,00 | 212.478,79 | 500.000,00 | 287.521,21 |

| | 2001.1086 | 12.361 4.4.90.51.00 | construcao de quadras poli esportivas 02 2620000| 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| | 2001.2041 | 12.361 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 162.103,70 | 1.125.017,13 | 1.539.000,00 | 413.982,87 |

| | 2001.2041 | 12.361 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 34.294,27 | 218.899,96 | 380.000,00 | 161.100,04 |

| | 2001.2041 | 12.361 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 47.839,35 | 166.999,55 | 271.000,00 | 104.000,45 |

| | | | | | | | |

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| DATA 18/07/2014 Mes : 06 / 2014 Pagina 9 |

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| | | | | | | | |


| 07.02.00 | | | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |

| 07.02.01 | | | DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | |

| | 2001 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | |

| | 2001.2041 | 12.361 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 12.737,06 | 839.373,82 | 1.000.000,00 | 160.626,18 |

| | 2001.2041 | 12.361 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 0,00 | 1.200,00 | 10.000,00 | 8.800,00 |

| | 2001.2041 | 12.361 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 6.419,01 | 1.236.196,70 | 1.288.000,00 | 51.803,30 |

| | 2001.2041 | 12.361 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 0,00 | 118.114,00 | 150.000,00 | 31.886,00 |

| | 2001.2046 | 12.361 3.3.90.39.00 | transporte alunos ensino fundamental 02 2620000| 0,00 | 497.145,50 | 600.000,00 | 102.854,50 |

| | 2001.2295 | 12.361 3.1.90.11.00 | valorizacao do magisterio 02 2610000| 701.988,07 | 3.714.141,85 | 7.520.000,00 | 3.805.858,15 |

| | 2001.2295 | 12.361 3.1.90.13.00 | valorizacao do magisterio 02 2610000| 193.797,71 | 989.475,38 | 1.800.000,00 | 810.524,62 |

| | 2001.2295 | 12.361 3.1.90.16.00 | valorizacao do magisterio 02 2610000| 0,00 | 53.027,59 | 750.000,00 | 696.972,41 |

| | 2001.2295 | 12.361 3.1.90.92.00 | valorizacao do magisterio 02 2610000| 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| | 2001.2295 | 12.361 3.1.90.94.00 | valorizacao do magisterio 02 2610000| 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | 1.159.179,17 | 9.185.650,27 | 16.143.000,00 | 6.957.349,73 |

| | | | | | | | |


| | 9001.0002 | 12.361 3.3.90.47.00 | pasep - ensino fundamental 02 2620000| 44.324,32 | 44.324,32 | 120.000,00 | 75.675,68 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | CONTRIBUICOES A UNIAO | 44.324,32 | 44.324,32 | 120.000,00 | 75.675,68 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA SUBUNIDADE | DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 1.203.503,49 | 9.229.974,59 | 16.263.000,00 | 7.033.025,41 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1.383.725,22 | 13.779.802,43 | 22.675.000,00 | 8.895.197,57 |

| | | | | | | | |

| 07.03.00 | | | DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO | | | | |

| | | | | | | | |

| | 2003 | | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO | | | | |

| | 2003.1010 | 12.362 4.4.90.51.00 | construcao/reforma/ampliacao de unidades do ensino 02 2300003| 0,00 | 1.731.000,00 | 1.732.000,00 | 1.000,00 |

| | | | medio | | | | |

| | 2003.2056 | 12.362 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino medio 01 2300000| 0,00 | 6.590,03 | 20.000,00 | 13.409,97 |

| | 2003.2063 | 12.362 3.3.90.39.00 | transporte de alunos do ensino medio 01 2300000| 0,00 | 140.000,00 | 200.000,00 | 60.000,00 |

| | 2003.2063 | 12.362 3.3.90.39.00 | transporte de alunos do ensino medio 02 2200007| 0,00 | 381.286,50 | 482.000,00 | 100.713,50 |

| | 2003.2299 | 12.362 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar para ensino medio 01 2300000| 0,00 | 29.680,00 | 60.000,00 | 30.320,00 |




| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO | 0,00 | 2.478.556,53 | 2.765.000,00 | 286.443,47 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO | 0,00 | 2.478.556,53 | 2.765.000,00 | 286.443,47 |

| | | | | | | | |

| 07.04.00 | | | DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO | | | | |

| | | | | | | | |

| | 2004 | | ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL | | | | |

| | 2004.1012 | 12.363 4.4.90.51.00 | construcao de unidades de educacao profissional 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| | 2004.2064 | 12.363 3.1.90.11.00 | funcionamento da educacao profissional 01 1100000| 1.598,37 | 10.176,29 | 30.000,00 | 19.823,71 |

| | 2004.2064 | 12.363 3.1.90.13.00 | funcionamento da educacao profissional 01 1100000| 373,63 | 2.378,75 | 8.000,00 | 5.621,25 |


| | 2004.2064 | 12.363 3.3.90.36.00 | funcionamento da educacao profissional 01 1100000| 77.979,84 | 492.859,20 | 510.000,00 | 17.140,80 |

| | | | | | | | |

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| DATA 18/07/2014 Mes : 06 / 2014 Pagina 10 |

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| 07.04.00 | | | DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO | | | | |

| | | | | | | | |

| | 2004 | | ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL | | | | |


| | 2004.2064 | 12.363 4.4.90.52.00 | funcionamento da educacao profissional 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL | 80.955,04 | 533.837,38 | 778.000,00 | 244.162,62 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO | 80.955,04 | 533.837,38 | 778.000,00 | 244.162,62 |

| | | | | | | | |

| 07.05.00 | | | DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | |

| | | | | | | | |

| | 3002 | | DIFUSAO CULTURAL | | | | |






| | 3002.2083 | 13.392 3.3.90.92.00 | manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 231,34 | 1.000,00 | 768,66 |


| | 3002.2090 | 13.392 3.3.90.30.00 | promocao de eventos culturais 01 1100000| 4.253,00 | 49.568,94 | 126.000,00 | 76.431,06 |

| | 3002.2090 | 13.392 3.3.90.31.00 | promocao de eventos culturais 01 1100000| 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 |



| | 3002.2301 | 13.392 3.3.90.30.00 | implantacao/manutencao de banda marcial municipal 01 1100000| 0,00 | 13.997,30 | 40.000,00 | 26.002,70 |

| | 3002.2301 | 13.392 3.3.90.36.00 | implantacao/manutencao de banda marcial municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | 3002.2301 | 13.392 3.3.90.39.00 | implantacao/manutencao de banda marcial municipal 01 1100000| 0,00 | 185.265,00 | 190.000,00 | 4.735,00 |

| | 3002.2301 | 13.392 4.4.90.52.00 | implantacao/manutencao de banda marcial municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | DIFUSAO CULTURAL | 92.924,58 | 1.171.662,70 | 1.450.000,00 | 278.337,30 |

| | | | | | | | |

| | 3004 | | BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO | | | | |

| | 3004.1104 | 13.392 4.4.90.51.00 | construcao de biblioteca publica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | 3004.2098 | 13.392 3.3.90.30.00 | funcionamento da biblioteca publica do municipio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| | 3004.2098 | 13.392 3.3.90.39.00 | funcionamento da biblioteca publica do municipio 01 1100000| 0,00 | 5.115,00 | 15.000,00 | 9.885,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO | 0,00 | 5.115,00 | 31.000,00 | 25.885,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 92.924,58 | 1.176.777,70 | 1.481.000,00 | 304.222,30 |

| | | | | | | | |

| 07.06.00 | | | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | |

| | | | | | | | |

| | 3007 | | ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | |

| | 3007.1030 | 27.812 4.4.90.51.00 | implantacao de infra-estrutura esportiva 01 1100000| 0,00 | 28.640,00 | 29.000,00 | 360,00 |

| | 3007.1030 | 27.812 4.4.90.52.00 | implantacao de infra-estrutura esportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | 3007.2109 | 27.812 3.3.90.30.00 | promocao de eventos esportivos 01 1100000| 27.116,00 | 111.000,59 | 120.000,00 | 8.999,41 |

| | 3007.2109 | 27.812 3.3.90.31.00 | promocao de eventos esportivos 01 1100000| 0,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 |

| | 3007.2109 | 27.812 3.3.90.36.00 | promocao de eventos esportivos 01 1100000| 0,00 | 34.796,32 | 47.000,00 | 12.203,68 |

| | 3007.2109 | 27.812 3.3.90.39.00 | promocao de eventos esportivos 01 1100000| 6.020,00 | 147.675,90 | 150.000,00 | 2.324,10 |



| | | | | | | | |

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| DATA 18/07/2014 Mes : 06 / 2014 Pagina 11 |

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| | | | | | | | |


| 07.06.00 | | | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | |

| | | | | | | | |

| | 3007 | | ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | |



| | 3007.2112 | 27.812 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 37.125,26 | 130.026,54 | 131.000,00 | 973,46 |


| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | 103.841,86 | 641.357,34 | 776.000,00 | 134.642,66 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 103.841,86 | 641.357,34 | 776.000,00 | 134.642,66 |

| | | | | | | | |

| 07.07.00 | | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | |

| | | | | | | | |

| | 2007 | | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | |







| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | 25.059,99 | 181.602,39 | 391.000,00 | 209.397,61 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | GABINETE DO SECRETARIO | 25.059,99 | 181.602,39 | 391.000,00 | 209.397,61 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT | 2.135.351,67 | 22.270.371,15 | 37.019.000,00 | 14.748.628,85 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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| DATA 18/07/2014 Mes : 06 / 2014 Pagina 12 |

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| | | | | | | | |

| 08.00.00 | | | SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA | | | | |

| 08.01.00 | | | DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT | | | | |

| | | | | | | | |

| | 5002 | | CIDADE BONITA | | | | |

| | 5002.1036 | 15.451 4.4.90.51.00 | construcao de pracas, parques e jardins 01 1100000| 240,00 | 263.497,97 | 350.000,00 | 86.502,03 |

| | 5002.1036 | 15.451 4.4.90.52.00 | construcao de pracas, parques e jardins 01 1100000| 1.410,00 | 8.166,00 | 20.000,00 | 11.834,00 |

| | 5002.1083 | 15.451 4.4.90.51.00 | construcao de porticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | 5002.2170 | 15.452 3.3.90.30.00 | manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 6.112,00 | 9.900,80 | 15.000,00 | 5.099,20 |

| | 5002.2170 | 15.452 3.3.90.39.00 | manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 0,00 | 316.775,91 | 385.000,00 | 68.224,09 |

| | 5002.2170 | 15.452 4.4.90.51.00 | manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 0,00 | 1.128,50 | 200.000,00 | 198.871,50 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | CIDADE BONITA | 7.762,00 | 599.469,18 | 971.000,00 | 371.530,82 |

| | | | | | | | |

| | 5004 | | TRANSPORTE COLETIVO | | | | |

| | 5004.2179 | 15.453 3.3.90.39.00 | administracao do sistema de transporte coletivo do 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| | | | municipio | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | TRANSPORTE COLETIVO | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| | | | | | | | |

| | 5005 | | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | |

| | 5005.1042 | 16.482 4.4.90.61.00 | aquisicao de terrenos para viabilizacao de conjun- 01 1200000| 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |

| | | | tos habitacionais | | | | |

| | 5005.1043 | 16.482 4.4.90.51.00 | infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 116.500,00 | 124.000,00 | 7.500,00 |

| | 5005.1043 | 16.482 4.4.90.51.00 | infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 02 1000026| 0,00 | 6.188.204,16 | 6.189.386,35 | 1.182,19 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 6.304.704,16 | 6.400.386,35 | 95.682,19 |

| | | | | | | | |

| | 5008 | | SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | | |

| | 5008.1121 | 15.452 4.4.90.51.00 | reforma/ampliacao/construcao de cemiterios 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | 5008.1161 | 15.452 4.4.90.51.00 | construcao de cemiterio no bairro de g. oetterer. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| | | | | | | | |

| | 5010 | | GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |



| | 5010.1112 | 15.122 4.4.90.51.00 | ampliacao/reforma/construcao de proprios e equipam 01 1100000| 14.700,00 | 22.200,00 | 60.000,00 | 37.800,00 |

| | | | entos urbanos | | | | |

| | 5010.2192 | 15.122 3.3.90.30.00 | manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 352,00 | 7.258,76 | 50.000,00 | 42.741,24 |

| | 5010.2192 | 15.122 3.3.90.39.00 | manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 0,00 | 17.325,00 | 100.000,00 | 82.675,00 |









| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | 51.874,03 | 329.324,01 | 896.000,00 | 566.675,99 |

| | | | | | | | |

| | 6002 | | FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL | | | | |

| | | | | | | | |

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| DATA 18/07/2014 Mes : 06 / 2014 Pagina 13 |

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| | | | | | | | |

| 08.00.00 | | | SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA | | | | |

| 08.01.00 | | | DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT | | | | |

| | | | | | | | |

| | 6002.1081 | 22.451 4.4.90.51.00 | infra-estrutura/preparacao do distrito industrial 01 1100000| 0,00 | 178.262,55 | 350.000,00 | 171.737,45 |

| | 6002.1120 | 22.661 4.4.90.51.00 | ampliacao/implantacao/regularizacao de distritos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | | industriais | | | | |

| | 6002.1120 | 22.661 4.4.90.61.00 | ampliacao/implantacao/regularizacao de distritos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | | | industriais | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL | 0,00 | 178.262,55 | 405.000,00 | 226.737,45 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT | 59.636,03 | 7.411.759,90 | 8.787.386,35 | 1.375.626,45 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA | 59.636,03 | 7.411.759,90 | 8.787.386,35 | 1.375.626,45 |

| | | | | | | | |

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| | | | | | | | |

| 09.00.00 | | | SECRETARIA DA SAUDE | | | | |

| 09.01.00 | | | DEPARTAMENTO TECNICO | | | | |

| | | | | | | | |

| | 1010 | | ASSIS.AMBULATORIAL/HOSP.(MEDIA/ALTA COMPLEX-MAC) | | | | |

| | 1010.1090 | 10.302 4.4.90.51.00 | construcao/reforma/ampliacao de unidades ambulator 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

| | | | iais e hospitalares | | | | |

| | 1010.1091 | 10.302 4.4.90.52.00 | aquisicao de ambulancia/equipamentos 01 3100000| 17.000,00 | 30.330,45 | 50.000,00 | 19.669,55 |

| | 1010.1091 | 10.302 4.4.90.52.00 | aquisicao de ambulancia/equipamentos 02 3000032| 70.000,00 | 70.000,00 | 250.000,00 | 180.000,00 |

| | 1010.2014 | 10.302 3.1.90.11.00 | atendimentos medico em especialidades 01 3100000| 83.503,48 | 450.431,94 | 881.000,00 | 430.568,06 |


| | 1010.2014 | 10.302 3.1.90.11.00 | atendimentos medico em especialidades 05 3000008| 0,00 | 65.625,00 | 180.000,00 | 114.375,00 |





| | 1010.2014 | 10.302 3.3.90.30.00 | atendimentos medico em especialidades 05 3000004| -5.357,00 | 1.654,58 | 15.000,00 | 13.345,42 |

| | 1010.2014 | 10.302 3.3.90.36.00 | atendimentos medico em especialidades 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |


| | 1010.2014 | 10.302 3.3.90.39.00 | atendimentos medico em especialidades 01 3100000| 285.560,00 | 1.560.917,64 | 1.635.000,00 | 74.082,36 |

| | 1010.2014 | 10.302 3.3.90.39.00 | atendimentos medico em especialidades 05 3000004| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |


| | 1010.2016 | 10.302 3.3.90.39.00 | remocao para hospitais da regiao 01 3100000| 16.600,00 | 123.990,00 | 200.000,00 | 76.010,00 |

| | 1010.2018 | 10.302 3.3.90.39.00 | apoio as entidades privadas e filantropicas 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | assistencia hospitalar | | | | |

| | 1010.2288 | 10.302 3.3.90.39.00 | transporte de pacientes 01 3100000| 42.832,74 | 535.053,43 | 885.000,00 | 349.946,57 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ASSIS.AMBULATORIAL/HOSP.(MEDIA/ALTA COMPLEX-MAC) | 657.022,02 | 4.081.740,69 | 6.101.000,00 | 2.019.259,31 |

| 09.01.02 | | | DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA | | | | |

| | | | | | | | |

| | 1001 | | ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | |

| | 1001.1002 | 10.301 4.4.90.51.00 | construcao/reforma/ampliacao-unidades de saude. 01 3100000| 0,00 | 32.498,51 | 69.999,00 | 37.500,49 |

| | 1001.1002 | 10.301 4.4.90.51.00 | construcao/reforma/ampliacao-unidades de saude. 05 3000007| 0,00 | 0,00 | 25.001,00 | 25.001,00 |

| | 1001.1002 | 10.301 4.4.90.51.00 | construcao/reforma/ampliacao-unidades de saude. 05 3000026| 0,00 | 512.000,00 | 700.000,00 | 188.000,00 |

| | 1001.1091 | 10.301 4.4.90.52.00 | aquisicao de ambulancia/equipamentos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | 1001.2001 | 10.301 3.1.90.11.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de 01 3100000| 45.695,41 | 358.371,69 | 930.000,00 | 571.628,31 |

| | | | saude | | | | |


| | | | saude | | | | |

| | 1001.2001 | 10.301 3.1.90.11.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de 05 3000036| 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

| | | | saude | | | | |


| | | | saude | | | | |


| | | | saude | | | | |

| | 1001.2001 | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento em clinicas basicas nos postos de 01 3100000| 823,80 | 214.145,16 | 400.000,00 | 185.854,84 |

| | | | saude | | | | |


| | | | saude | | | | |


| | | | saude | | | | |


| | | | saude | | | | |

| | | | | | | | |

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| | | | | | | | |


| 09.01.00 | | | DEPARTAMENTO TECNICO | | | | |

| 09.01.02 | | | DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA | | | | |

| | 1001 | | ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | |


| | | | saude | | | | |

| | 1001.2002 | 10.301 3.3.90.30.00 | atendimento bucal 02 3000033| 0,00 | 26.992,83 | 40.000,00 | 13.007,17 |

| | 1001.2002 | 10.301 3.3.90.39.00 | atendimento bucal 02 3000033| 0,00 | 410,00 | 15.000,00 | 14.590,00 |

| | 1001.2285 | 10.301 3.1.90.11.00 | manutencao/ampliacao do programa saude da familia 05 3000010| 0,00 | 133.210,00 | 276.000,00 | 142.790,00 |

| | 1001.2285 | 10.301 3.1.90.11.00 | manutencao/ampliacao do programa saude da familia 05 3000025| 0,00 | 115.038,00 | 320.000,00 | 204.962,00 |

| | 1001.2286 | 10.301 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos para ubs 01 3100000| 0,00 | 7.235,60 | 50.000,00 | 42.764,40 |

| | 1001.2286 | 10.301 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos para ubs 05 3000026| 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ATENCAO BASICA A SAUDE | 283.901,75 | 2.392.178,88 | 5.416.000,00 | 3.023.821,12 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA SUBUNIDADE | DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA | 283.901,75 | 2.392.178,88 | 5.416.000,00 | 3.023.821,12 |

| | | | | | | | |

| 09.01.03 | | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | |

| | | | | | | | |

| | 1009 | | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | |

| | 1009.1094 | 10.301 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos p/ adm da secretaria 01 3100000| 0,00 | 18.425,00 | 60.000,00 | 41.575,00 |

| | | | municipal de saude | | | | |










| | 1009.2039 | 10.301 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos administrativos 02 3000032| 0,00 | 41.864,05 | 42.000,00 | 135,95 |


| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | 245.445,45 | 1.725.025,16 | 2.537.000,00 | 811.974,84 |

| | | | | | | | |


| | 9001.0005 | 10.301 3.3.90.47.00 | pasep - saude 01 3100000| 0,00 | 42.025,06 | 50.000,00 | 7.974,94 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | CONTRIBUICOES A UNIAO | 0,00 | 42.025,06 | 50.000,00 | 7.974,94 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA SUBUNIDADE | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 245.445,45 | 1.767.050,22 | 2.587.000,00 | 819.949,78 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPARTAMENTO TECNICO | 1.186.369,22 | 8.240.969,79 | 14.104.000,00 | 5.863.030,21 |

| | | | | | | | |

| 09.04.00 | | | DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS | | | | |

| | | | | | | | |

| | 1011 | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | |

| | 1011.1092 | 10.304 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos para a vigilancia em sau 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| | | | de | | | | |

| | 1011.2021 | 10.304 3.3.90.30.00 | manutencao das atividades - vig. sanitaria 01 3100000| 0,00 | 3.127,40 | 25.000,00 | 21.872,60 |

| | | | | | | | |

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| | | | | | | | |


| 09.04.00 | | | DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS | | | | |

| | | | | | | | |

| | 1011 | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | |




| | 1011.1092 | 10.305 4.4.90.52.00 | aquisicao de equipamentos para a vigilancia em sau 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| | | | de | | | | |

| | 1011.2289 | 10.305 3.3.90.30.00 | manutencao das atividades vig.epidemiologica. 01 3100000| 498,50 | 8.020,94 | 25.000,00 | 16.979,06 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | VIGILANCIA EM SAUDE | 1.098,50 | 39.306,13 | 270.000,00 | 230.693,87 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS | 1.098,50 | 39.306,13 | 270.000,00 | 230.693,87 |

| | | | | | | | |

| 09.05.00 | | | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | |

| | | | | | | | |

| | 1006 | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | |

| | 1006.2028 | 10.303 3.3.90.30.00 | aquisicao de medicamentos 01 3100000| 36.774,48 | 350.604,48 | 430.000,00 | 79.395,52 |

| | 1006.2028 | 10.303 3.3.90.30.00 | aquisicao de medicamentos 05 3000007| 1.510,00 | 54.557,42 | 90.000,00 | 35.442,58 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 38.284,48 | 405.161,90 | 520.000,00 | 114.838,10 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 38.284,48 | 405.161,90 | 520.000,00 | 114.838,10 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DA SAUDE | 1.225.752,20 | 8.685.437,82 | 14.894.000,00 | 6.208.562,18 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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| | | | | | | | |

| 10.00.00 | | | SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA | | | | |

| 10.01.00 | | | FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC. | | | | |

| | | | | | | | |

| | 4007 | | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |

























| | 4007.2425 | 08.244 3.3.90.30.00 | qualificacao do trabalhador/mutirao social 01 5100000| 0,00 | 9.060,81 | 20.000,00 | 10.939,19 |

| | 4007.2425 | 08.244 3.3.90.36.00 | qualificacao do trabalhador/mutirao social 01 5100000| 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 139.774,71 | 1.443.991,21 | 2.404.000,00 | 960.008,79 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC. | 139.774,71 | 1.443.991,21 | 2.404.000,00 | 960.008,79 |

| | | | | | | | |

| 10.02.00 | | | FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN | | | | |

| | | | | | | | |

| | 2006 | | MERENDA ESCOLAR | | | | |

| | 2006.2300 | 08.306 3.3.90.30.00 | fornecimento de merenda escolar para atendimento 01 5100000| 0,00 | 172.991,23 | 310.000,00 | 137.008,77 |

| | | | de projetos sociais | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 172.991,23 | 310.000,00 | 137.008,77 |

| | | | | | | | |

| | 4001 | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | |

| | 4001.1123 | 08.243 4.4.90.51.00 | construcao de sede propria cras/creas 01 5100000| 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

| | 4001.1159 | 08.243 4.4.90.51.00 | construcao da casa abrigo 01 5100000| 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| | 4001.2124 | 08.243 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho dos direitos da crianca e 01 5100000| 0,00 | 29.614,00 | 55.000,00 | 25.386,00 |

| | | | do adolescente | | | | |

| | 4001.2126 | 08.243 3.3.90.30.00 | manutecao da casa abrigo 01 5100000| 0,00 | 2.014,68 | 55.000,00 | 52.985,32 |


| | 4001.2126 | 08.243 3.3.90.36.00 | manutecao da casa abrigo 02 5000016| 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |


| | | | | | | | |

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| | | | | | | | |

| 10.00.00 | | | SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA | | | | |

| 10.02.00 | | | FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN | | | | |

| | | | | | | | |


| | 4001.2427 | 08.243 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente 01 5100000| 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 57.228,68 | 379.000,00 | 321.771,32 |

| 10.02.01 | | | FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO | | | | |

| | | | | | | | |


| | 4001.2157 | 08.243 3.1.90.11.00 | manutencao do conselho tutelar 01 5100000| 5.898,17 | 39.954,09 | 115.000,00 | 75.045,91 |

| | 4001.2157 | 08.243 3.1.90.13.00 | manutencao do conselho tutelar 01 5100000| 1.179,63 | 6.307,95 | 28.000,00 | 21.692,05 |

| | 4001.2157 | 08.243 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho tutelar 01 5100000| 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | 4001.2157 | 08.243 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho tutelar 01 5100000| 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 7.077,80 | 46.262,04 | 183.000,00 | 136.737,96 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA SUBUNIDADE | FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO | 7.077,80 | 46.262,04 | 183.000,00 | 136.737,96 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN | 7.077,80 | 276.481,95 | 872.000,00 | 595.518,05 |

| | | | | | | | |

| 10.03.00 | | | FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE | | | | |

| | | | | | | | |

| | 4004 | | ATENCAO AO IDOSO | | | | |

| | 4004.2426 | 08.241 3.3.90.30.00 | atendimento a melhor idade 01 5100000| 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | 4004.2426 | 08.241 3.3.90.36.00 | atendimento a melhor idade 01 5100000| 1.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 |

| | 4004.2426 | 08.241 3.3.90.39.00 | atendimento a melhor idade 01 5100000| 900,00 | 8.200,00 | 20.000,00 | 11.800,00 |

| | 4004.2426 | 08.241 3.3.90.39.00 | atendimento a melhor idade 05 5000014| 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | ATENCAO AO IDOSO | 1.900,00 | 9.200,00 | 58.000,00 | 48.800,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE | 1.900,00 | 9.200,00 | 58.000,00 | 48.800,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO ORGAO | SEC.ASSIST.DESENV.SOC./FDO MUN.ASS.SOCIA | 148.752,51 | 1.729.673,16 | 3.334.000,00 | 1.604.326,84 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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| | | | | | | | |

| 11.00.00 | | | SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR | | | | |

| 11.01.00 | | | DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO | | | | |

| | | | | | | | |

| | 5003 | | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | |

| | 5003.2424 | 26.782 3.3.90.30.00 | conservacao de estradas vicinais/rurais 01 1100000| 82.500,00 | 169.700,44 | 175.000,00 | 5.299,56 |

| | 5003.2424 | 26.782 3.3.90.39.00 | conservacao de estradas vicinais/rurais 01 1100000| 0,00 | 94.404,85 | 110.000,00 | 15.595,15 |

| | 5003.2424 | 26.782 4.4.90.51.00 | conservacao de estradas vicinais/rurais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | 82.500,00 | 264.105,29 | 288.000,00 | 23.894,71 |

| | | | | | | | |

| | 6001 | | AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS | | | | |

| | 6001.2436 | 04.122 3.1.90.11.00 | manutencao da serat 01 1100000| 16.960,66 | 102.241,83 | 180.000,00 | 77.758,17 |


| | 6001.2436 | 04.122 3.1.90.16.00 | manutencao da serat 01 1100000| 0,00 | 4.541,43 | 12.000,00 | 7.458,57 |





| | 6001.2436 | 04.122 4.4.90.52.00 | manutencao da serat 05 1000032| 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

| | 6001.2195 | 20.606 3.3.90.30.00 | assistencia tecnica e extensao rural 01 1100000| 27,00 | 8.432,00 | 25.000,00 | 16.568,00 |

| | 6001.2195 | 20.606 3.3.90.39.00 | assistencia tecnica e extensao rural 01 1100000| 0,00 | 660,00 | 35.000,00 | 34.340,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS | 36.245,21 | 262.062,82 | 591.000,00 | 328.937,18 |

| | | | | | | | |

| | 6011 | | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | | | | |

| | 6011.2441 | 20.601 3.3.90.30.00 | programa mecanizacao agricola - ipercampo 01 1100000| 1.763,80 | 9.731,80 | 35.000,00 | 25.268,20 |

| | 6011.2441 | 20.601 3.3.90.39.00 | programa mecanizacao agricola - ipercampo 01 1100000| 190,00 | 790,00 | 15.000,00 | 14.210,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | 1.953,80 | 10.521,80 | 50.000,00 | 39.478,20 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO | 120.699,01 | 536.689,91 | 929.000,00 | 392.310,09 |

| | | | | | | | |

| 11.02.00 | | | DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | |

| | | | | | | | |

| | 5011 | | GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | |

| | 5011.2437 | 18.542 3.3.90.39.00 | gestao do aterro sanitario municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| | | | | | | | |

| | 6004 | | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | |

| | 6004.1062 | 27.695 3.3.90.30.00 | implantacao de infra-estrutura turistica no 01 1100000| 0,00 | 13.767,20 | 25.000,00 | 11.232,80 |

| | | | municipio | | | | |

| | 6004.1062 | 27.695 3.3.90.39.00 | implantacao de infra-estrutura turistica no 01 1100000| 0,00 | 8.000,00 | 25.000,00 | 17.000,00 |

| | | | municipio | | | | |

| | 6004.1062 | 27.695 4.4.90.51.00 | implantacao de infra-estrutura turistica no 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | | municipio | | | | |

| | 6004.2439 | 27.695 3.3.90.39.00 | fomento a projetos de desenvolvimento turistico, 01 1100000| 0,00 | 15.720,00 | 35.000,00 | 19.280,00 |

| | | | cultural e historico | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 37.487,20 | 135.000,00 | 97.512,80 |

| | | | | | | | |

| | 6006 | | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | | | | |

| | | | | | | | |

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| DATA 18/07/2014 Mes : 06 / 2014 Pagina 20 |

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| | | | | | | | |

| 11.00.00 | | | SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR | | | | |

| 11.02.00 | | | DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | |

| | | | | | | | |

| | 6006.2224 | 18.541 3.3.90.30.00 | gestao ambiental do municipio 01 1100000| 274,31 | 3.505,31 | 40.000,00 | 36.494,69 |

| | 6006.2224 | 18.541 3.3.90.36.00 | gestao ambiental do municipio 01 1100000| 0,00 | 228,00 | 6.000,00 | 5.772,00 |

| | 6006.2224 | 18.541 3.3.90.39.00 | gestao ambiental do municipio 01 1100000| 72.296,51 | 136.663,51 | 148.000,00 | 11.336,49 |

| | 6006.2224 | 18.541 4.4.90.52.00 | gestao ambiental do municipio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | 72.570,82 | 140.396,82 | 234.000,00 | 93.603,18 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 72.570,82 | 177.884,02 | 384.000,00 | 206.115,98 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TUR | 193.269,83 | 714.573,93 | 1.313.000,00 | 598.426,07 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

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| DATA 18/07/2014 Mes : 06 / 2014 Pagina 21 |

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| | | | | | | | |

| 12.00.00 | | | SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS | | | | |

| 12.01.00 | | | DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS | | | | |

| | | | | | | | |

| | 5001 | | CIDADE LIMPA | | | | |

| | 5001.2165 | 15.452 3.3.90.39.00 | recolhimento do lixo hospitalar 01 1100000| 0,00 | 16.200,00 | 28.000,00 | 11.800,00 |

| | 5001.2305 | 15.452 3.3.90.39.00 | coleta e destinacao final do lixo domestico 01 1100000| 49.000,00 | 343.000,00 | 350.000,00 | 7.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | CIDADE LIMPA | 49.000,00 | 359.200,00 | 378.000,00 | 18.800,00 |

| | | | | | | | |

| | 5003 | | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | |

| | 5003.1156 | 15.451 3.1.90.11.00 | infra estrutura de vias publicas 01 1100000| 62.959,92 | 476.386,52 | 989.000,00 | 512.613,48 |




| | 5003.1156 | 15.451 3.3.90.30.00 | infra estrutura de vias publicas 01 1100000| 21.934,81 | 574.786,47 | 575.000,00 | 213,53 |




| | 5003.1156 | 15.451 3.3.90.93.00 | infra estrutura de vias publicas 01 1100000| 0,00 | 3.590,22 | 5.000,00 | 1.409,78 |


| | 5003.1156 | 15.451 4.4.90.51.00 | infra estrutura de vias publicas 02 1000021| 0,00 | 0,00 | 601.000,00 | 601.000,00 |

| | 5003.1156 | 15.451 4.4.90.51.00 | infra estrutura de vias publicas 05 1000031| 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |



| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | 249.265,75 | 2.357.932,06 | 4.471.000,00 | 2.113.067,94 |

| | | | | | | | |

| | 5008 | | SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | | |

| | 5008.2184 | 15.452 3.3.90.39.00 | conservacao do cemiterio 01 1100000| 0,00 | 2.000,00 | 50.000,00 | 48.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | 0,00 | 2.000,00 | 50.000,00 | 48.000,00 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS | 298.265,75 | 2.719.132,06 | 4.899.000,00 | 2.179.867,94 |

| | | | | | | | |

| 12.02.00 | | | SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE | | | | |

| | | | | | | | |

| | 5007 | | SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO | | | | |

| | 5007.2303 | 17.122 3.1.90.11.00 | gerenciamento do sistema de agua e esgotos 01 1100000| 25.495,32 | 125.249,68 | 168.000,00 | 42.750,32 |




| | 5007.2303 | 17.122 3.3.90.36.00 | gerenciamento do sistema de agua e esgotos 01 1100000| 300,00 | 554,00 | 15.000,00 | 14.446,00 |

| | 5007.2303 | 17.122 3.3.90.39.00 | gerenciamento do sistema de agua e esgotos 01 1100000| 187.161,18 | 1.026.888,80 | 1.027.998,00 | 1.109,20 |

| | 5007.2303 | 17.122 3.3.90.93.00 | gerenciamento do sistema de agua e esgotos 01 1100000| 5.844,90 | 5.844,90 | 6.002,00 | 157,10 |

| | 5007.2303 | 17.122 4.4.90.52.00 | gerenciamento do sistema de agua e esgotos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | 5007.1048 | 17.512 4.4.90.51.00 | construcao ou ampliacao do sistema de coleta de 01 1100000| 119.129,16 | 397.920,28 | 485.000,00 | 87.079,72 |

| | | | esgoto | | | | |

| | 5007.1048 | 17.512 4.4.90.51.00 | construcao ou ampliacao do sistema de coleta de 02 1000007| 211.350,99 | 493.088,06 | 500.000,00 | 6.911,94 |

| | | | esgoto | | | | |

| | 5007.1048 | 17.512 4.4.90.51.00 | construcao ou ampliacao do sistema de coleta de 02 1000028| 0,00 | 2.228.653,09 | 2.303.000,00 | 74.346,91 |

| | | | esgoto | | | | |

| | 5007.1050 | 17.512 4.4.90.51.00 | construcao ou ampliacao do sistema de abastecimen- 01 1100000| 0,00 | 38.695,87 | 83.000,00 | 44.304,13 |

| | | | to de agua | | | | |

| | | | | | | | |

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| DATA 18/07/2014 Mes : 06 / 2014 Pagina 22 |

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| | | | | | | | |

| 12.00.00 | | | SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS | | | | |

| 12.02.00 | | | SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE | | | | |

| | | | | | | | |

| | 5007 | | SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO | | | | |

| | 5007.1050 | 17.512 4.4.90.51.00 | construcao ou ampliacao do sistema de abastecimen- 02 1000007| 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

| | | | to de agua | | | | |

| | 5007.1050 | 17.512 4.4.90.52.00 | construcao ou ampliacao do sistema de abastecimen- 01 1100000| 0,00 | 208.000,00 | 210.000,00 | 2.000,00 |

| | | | to de agua | | | | |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO PROGRAMA | SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO | 558.240,81 | 4.613.611,57 | 4.985.000,00 | 371.388,43 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DA UNIDADE | SEAMA - SERV. AGUA E MEIO AMBIENTE | 558.240,81 | 4.613.611,57 | 4.985.000,00 | 371.388,43 |

| | | | | | | | |

| | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS | 856.506,56 | 7.332.743,63 | 9.884.000,00 | 2.551.256,37 |

| | | | | | | | |

| | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 5.610.685,16 | 53.379.340,54 | 84.840.386,35 | 31.461.045,81 |

| | | | | | | | |

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________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

VANDERLEI POLIZELI MARIA APARECIDA ROSA MARCIO ALVES DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA TESOUREIRO

CPF-110.480.198-10 CPF-CRC 1SP130647 CPF-213.442.388-90

________________________________________

VERA LUCIA ROSA FERNANDES

SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS

CPF-105.985.078-84 �

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