Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

Pet Shop MóvelPara quem nunca ouviu falar, essa é uma modalidade na qual os

bichos de estimação são atendidos em domicílio, com hora marcada

e todo conforto para eles e para seus donos, por meio de uma van

que traz todo o suporte necessário: banho, tosa e outros serviços.

Se você adora animais e quer o sucesso empresarial esse é o

negócio ideal para você:

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

1- Publico Alvo

Região Administrativa VI da Zonal Sul do Rio de Janeiro que compreende os seguintes bairros: Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim

Botânico, Gávea, Vidigal, São Conrado. 170.000 mil Habitantes

Foco nas Classes A,B e C: 136.000 mil habitantesAproximadamente 34.000 famíliasFamílias que tenham caes/gatos – 8.500Consumo: 1 x /mês - expectativa razoável.Pesquisa ok. 98% de aprovação para a situação abordada.

Classe A20 %

Classe B35 %

Classe C25 %

Classe D15%

Classe E5 %

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

2-Meta Mensal

168 atendimentos

Em média, fazemos 6 atendimentos por dia e nossos clientes utilizam nossos serviços 30 dias

por mês. Contaremos com duas equipes capacitadas

trabalhando 6hs por dia, cada uma.

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

Produtos para os pelos R$ 53,00

Enfeites R$ 21,00

Serviço de tosa/banho R$ 30,00

Serviço de funcionário especializado

R$ 26,00

TOTAL R$ 130,00

3- Custo Unitário / Mês

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

4-DensidadeD= 4,0 – unid-KMP=100%

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

5-Os Riscos

40x2+20x1 +30x2+10x1 = 170/6 = 28,3%

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

AparecimeEnto de concorrência em curto prazo

Existência de Franquias de Pet Móvel

Mercado com mudanças muito rápidas, devido a inovações tecnológicas

Preço

40%

20%

30%

10%

100%

(2)

(1)

(2)

(1)

Comodidade/Conforto------------------------------------------50%Diminuição do stress dos animais----------------------------10%Serviço Personalizado-------------------------------------------30%Otimizaçao do custo do cliente em levar seu animal ao Pet ------------------20%Produtos Diferenciados ----------------------------------------10%Horário de atendimento diferenciado-----------------------10% 130%Custo aproximado: R$130,00Preço final: R$300,00

6- Árvore de Retorno / Precificação

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

7-Qualidade

Pet Shop Movel BServiço Personalizado BProdutos (insumos) BVeiculo LEquipamentos BLimpeza B

Revisão de controle de qualidade: BLC

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

8-JIT(projeções)

Com o uso de padronização de procedimento e levando em consideração que todos os insumos comprados são

utilizados mensalmente, temos refugo insignificante de 0,3%

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

9-Transporte

Veículo Próprio : Van Ducato

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

10-Propaganda Abordagem direta com dono de cães e

gatos-------------------------ZeroBoca a boca ------------------ZeroRedes Sociais----------------- ZeroPanfletagem-------------R$ 70,00Pacote Correio ----------R$210,00

________________

R$ 280,00

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

11- lucro líquido1 mês 2 mês

Estimativa de custos Fixos (total) 141400 11800Seguro Carro 3200 0IPVA 3400 0VAN DUCATO + Adaptação 120000 0Funcionários 6000 6000Encargos c/ funcionários 5800 5800Treinamento 3000 0Variáveis (total) 11368 11368Combustível e manutenção (30%) 2520 2520Suprimentos (10%) 5040 5040Impostos (5%) 2520 2520Ações de Marketing 280 280Custos Diversos (2%) 1008 1008Previsão de custo 152768 23168

Estimativa de faturamento qtd de atendimentos 168 168ticket médio 300 300Faturamento previsto 50400 50400

A partir do segundo mês, após o aporte financeiro:

Custos Fixos = 11.800,00Custos Variáveis = 11.368,00Total = 23.168,00Custo Unitário = 130,00

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

Receita----------------- 50.400,00Custo variável------- (11.368,00)Custo Fixo------------(11.800,00)Refugo----------------- zero _________________Lucro Líquido ------- 27.232,00

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

12 - Ciclo de VidaEstratégia para o Crescimento

Investir na compra de outros veiculos para a empresa: outra van, carro para serviços específicos (outras especialidades);

Outros canais de atendimento no serviço pet, como por exemplo: acupuntura, veterinário, adestrador, day care e taxi dog.

Parcerias com veterinários para que possamos eferecer serviços mais completo;

Abertura de um centro de distribuição de produtos Pets.

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

Diante do surgimento de novos concorrentes, fazer ações para fidelizar nossos clientes, como realizar um planejamento logistico, para fixar algumas áreas de atendimento;

Se nosso serviço chegar a ponto de declinar, inovaremos em produtos ainda mais sofisticados, investindo em tecnologia para automatizar processos e alavancar os negócios e realizaremos pesquisas de mercado para investigarmos os pontos que levaram ao declínio para que possamos permanecer fortes e competitivos no mercado pet.

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

Cartão Fidelidade, ou seja, a cada 10 serviços será concedido gratuitamente 1 serviço de igual valor dos já consumidos anteriormente;

Sorteios de banhos e tosas em eventos que serão feitos bimestralmente;

13 - CRM

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

14-Comparação do lucro líquido com uma aplicação financeira

Nosso lucro líquido foi muito altoNão usaremos a máquina 12c pois na opinião do grupo não nenhuma aplicação atualmente

que renda o valor do lucro líquido ao mês.Retorno de 18%

15-Contartação de subgerentes

Iremos contratar os subgerentes de:1-RH

2-RiscosAs outras gerências ficarão por conta do gestor

do projeto

16-Payback7 meses

17-Matriz de custosUsar tempo= 6 meses

Treinamento s n n n n nMaterias primas s s s s s sPessoal s s s s s sEmbalagem s s s s s s

18-CronogramaRotina mensal

Pegar em 2 em 2 horas

19-ponto de equilibrio43 peças

20-terceirizações

veterinário

21-Lead Time2 horas pata entrega

22-CapacidadesDe pessoal:

Capacidade efetiva4 entregas por dia=8horas

Sem necessidade de capacidade máximaDe maquinário:

capacidade efetiva

23-Controle e monitoramento mais severo

1-escopo2-cronograma

3-custo

24-FechamentoSempre o melhor para a sua família.Seu “pet”

sempre será sua melhor companhia