Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos. Para quem nunca ouviu falar, essa é uma modalidade...

Seleção e Viabilidade Financeira de Projetos

Pet Shop MóvelPara quem nunca ouviu falar, essa é uma modalidade na qual os

bichos de estimação são atendidos em domicílio, com hora marcada

e todo conforto para eles e para seus donos, por meio de uma van

que traz todo o suporte necessário: banho, tosa e outros serviços.

Se você adora animais e quer o sucesso empresarial esse é o

negócio ideal para você:


1- Publico Alvo

Região Administrativa VI da Zonal Sul do Rio de Janeiro que compreende os seguintes bairros: Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim

Botânico, Gávea, Vidigal, São Conrado. 170.000 mil Habitantes

Foco nas Classes A,B e C: 136.000 mil habitantesAproximadamente 34.000 famíliasFamílias que tenham caes/gatos – 8.500Consumo: 1 x /mês - expectativa razoável.Pesquisa ok. 98% de aprovação para a situação abordada.

Classe A20 %

Classe B35 %

Classe C25 %

Classe D15%

Classe E5 %


2-Meta Mensal

168 atendimentos

Em média, fazemos 6 atendimentos por dia e nossos clientes utilizam nossos serviços 30 dias

por mês. Contaremos com duas equipes capacitadas

trabalhando 6hs por dia, cada uma.


Produtos para os pelos R$ 53,00

Enfeites R$ 21,00

Serviço de tosa/banho R$ 30,00

Serviço de funcionário especializado

R$ 26,00

TOTAL R$ 130,00

3- Custo Unitário / Mês


4-DensidadeD= 4,0 – unid-KMP=100%


5-Os Riscos

40x2+20x1 +30x2+10x1 = 170/6 = 28,3%


AparecimeEnto de concorrência em curto prazo

Existência de Franquias de Pet Móvel

Mercado com mudanças muito rápidas, devido a inovações tecnológicas

Preço

40%

20%

30%

10%

100%

(2)

(1)

(2)

(1)

Comodidade/Conforto------------------------------------------50%Diminuição do stress dos animais----------------------------10%Serviço Personalizado-------------------------------------------30%Otimizaçao do custo do cliente em levar seu animal ao Pet ------------------20%Produtos Diferenciados ----------------------------------------10%Horário de atendimento diferenciado-----------------------10% 130%Custo aproximado: R$130,00Preço final: R$300,00

6- Árvore de Retorno / Precificação


7-Qualidade

Pet Shop Movel BServiço Personalizado BProdutos (insumos) BVeiculo LEquipamentos BLimpeza B

Revisão de controle de qualidade: BLC


8-JIT(projeções)

Com o uso de padronização de procedimento e levando em consideração que todos os insumos comprados são

utilizados mensalmente, temos refugo insignificante de 0,3%


9-Transporte

Veículo Próprio : Van Ducato


10-Propaganda Abordagem direta com dono de cães e

gatos-------------------------ZeroBoca a boca ------------------ZeroRedes Sociais----------------- ZeroPanfletagem-------------R$ 70,00Pacote Correio ----------R$210,00

________________

R$ 280,00


11- lucro líquido1 mês 2 mês

Estimativa de custos Fixos (total) 141400 11800Seguro Carro 3200 0IPVA 3400 0VAN DUCATO + Adaptação 120000 0Funcionários 6000 6000Encargos c/ funcionários 5800 5800Treinamento 3000 0Variáveis (total) 11368 11368Combustível e manutenção (30%) 2520 2520Suprimentos (10%) 5040 5040Impostos (5%) 2520 2520Ações de Marketing 280 280Custos Diversos (2%) 1008 1008Previsão de custo 152768 23168

Estimativa de faturamento qtd de atendimentos 168 168ticket médio 300 300Faturamento previsto 50400 50400

A partir do segundo mês, após o aporte financeiro:

Custos Fixos = 11.800,00Custos Variáveis = 11.368,00Total = 23.168,00Custo Unitário = 130,00


Receita----------------- 50.400,00Custo variável------- (11.368,00)Custo Fixo------------(11.800,00)Refugo----------------- zero _________________Lucro Líquido ------- 27.232,00


12 - Ciclo de VidaEstratégia para o Crescimento

Investir na compra de outros veiculos para a empresa: outra van, carro para serviços específicos (outras especialidades);

Outros canais de atendimento no serviço pet, como por exemplo: acupuntura, veterinário, adestrador, day care e taxi dog.

Parcerias com veterinários para que possamos eferecer serviços mais completo;

Abertura de um centro de distribuição de produtos Pets.


Diante do surgimento de novos concorrentes, fazer ações para fidelizar nossos clientes, como realizar um planejamento logistico, para fixar algumas áreas de atendimento;

Se nosso serviço chegar a ponto de declinar, inovaremos em produtos ainda mais sofisticados, investindo em tecnologia para automatizar processos e alavancar os negócios e realizaremos pesquisas de mercado para investigarmos os pontos que levaram ao declínio para que possamos permanecer fortes e competitivos no mercado pet.


Cartão Fidelidade, ou seja, a cada 10 serviços será concedido gratuitamente 1 serviço de igual valor dos já consumidos anteriormente;

Sorteios de banhos e tosas em eventos que serão feitos bimestralmente;

13 - CRM


14-Comparação do lucro líquido com uma aplicação financeira

Nosso lucro líquido foi muito altoNão usaremos a máquina 12c pois na opinião do grupo não nenhuma aplicação atualmente

que renda o valor do lucro líquido ao mês.Retorno de 18%

15-Contartação de subgerentes

Iremos contratar os subgerentes de:1-RH

2-RiscosAs outras gerências ficarão por conta do gestor

do projeto

16-Payback7 meses

17-Matriz de custosUsar tempo= 6 meses

Treinamento s n n n n nMaterias primas s s s s s sPessoal s s s s s sEmbalagem s s s s s s

18-CronogramaRotina mensal

Pegar em 2 em 2 horas

19-ponto de equilibrio43 peças

20-terceirizações

veterinário

21-Lead Time2 horas pata entrega

22-CapacidadesDe pessoal:

Capacidade efetiva4 entregas por dia=8horas

Sem necessidade de capacidade máximaDe maquinário:

capacidade efetiva

23-Controle e monitoramento mais severo

1-escopo2-cronograma

3-custo

24-FechamentoSempre o melhor para a sua família.Seu “pet”

sempre será sua melhor companhia

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