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Processo e Método de Avaliação MPS.BR
Treinamento da Equipe para a Avaliação Final
Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - fevereiro/2012
Contratar a avaliação
Preparar a realização da
avaliação
Realizar a avaliação final
Documentar os resultados da
avaliação
Pesquisar Instituições Avaliadoras
Estabelecer contrato
1. Viabilizar a avaliação2. Planejar a avaliação3. Preparar a avaliação4. Conduzir avaliação inicial5. Completar a preparação da avaliação
1. Relatar resultados2. Registrar resultados
1. Conduzir a avaliação final2. Avaliar a execução do processo de avaliação
SUBPROCESSOS ATIVIDADES
Subprocesso:Realizar a Avaliação Final
Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - fevereiro/2012
Contratar a avaliação
Preparar a realização da
avaliação
Realizar a avaliação final
Documentar os resultados da
avaliação
Pesquisar Instituições Avaliadoras
Estabelecer contrato
1. Viabilizar a avaliação2. Planejar a avaliação3. Preparar a avaliação4. Conduzir avaliação inicial5. Completar a preparação da avaliação
1. Relatar resultados2. Registrar resultados
1. Conduzir a avaliação final2. Avaliar a execução do processo de avaliação
SUBPROCESSOS ATIVIDADES
Subprocesso:Realizar a Avaliação Final
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ATIVIDADE TAREFA
Conduzir a avaliação
final
1. Realizar reunião de abertura
2. Assinar comprometimento com o Plano de Avaliação
3. Completar assinaturas no Acordo de Confidencialidade (se pertinente)
4. Treinar equipe para a avaliação final
5. Verificar evidências
6. Realizar entrevistas
7. Registrar afirmações na Planilha de Indicadores
8. Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional
11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo em reunião de consenso
12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional
13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
14. Rever a caracterização e finalizar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria (se pertinente)
15. Atribuir nível MPS.BR
16. Organizar ambiente de trabalho da avaliação
17. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador
18. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional
Subprocesso: Realizar a avaliação final
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Verificar os resultados a partir dos indicadores (ajustes realizados)
Caracterizar a implementação em cada projeto nos processos sob sua responsabilidade
Propor caracterização para resultados do processo, resultados dos atributos do processo e atributos do processo nos processos sob sua responsabilidade
Identificar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria nos processos sob sua responsabilidade
Responsabilidades das mini-equipes durante a avaliação final
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Responsabilidades conjuntas durante a avaliação final
• Rever o trabalho das mini-equipes
• Realizar as entrevistas
• Caracterizar os resultados dos processos, resultados de atributos do processo e atributos do processo
• Aprovar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
• Decidir o Nível MPS.BR
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ATIVIDADE TAREFA
Conduzir a avaliação
final
1. Realizar reunião de abertura
2. Assinar comprometimento com o Plano de Avaliação
3. Completar assinaturas no Acordo de Confidencialidade (se pertinente)
4. Treinar equipe para a avaliação final
5. Verificar evidências
6. Realizar entrevistas
7. Registrar afirmações na Planilha de Indicadores
8. Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional
11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo em reunião de consenso
12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional
13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
14. Rever a caracterização e finalizar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria (se pertinente)
15. Atribuir nível MPS.BR
16. Organizar ambiente de trabalho da avaliação
17. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador
18. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional
Subprocesso: Realizar a avaliação final
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ATIVIDADE TAREFA
Conduzir a avaliação
final
1. Realizar reunião de abertura
2. Assinar comprometimento com o Plano de Avaliação
3. Completar assinaturas no Acordo de Confidencialidade (se pertinente)
4. Treinar equipe para a avaliação final
5. Verificar evidências
6. Realizar entrevistas
7. Registrar afirmações na Planilha de Indicadores
8. Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional
11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo em reunião de consenso
12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional
13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
14. Rever a caracterização e finalizar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria (se pertinente)
15. Atribuir nível MPS.BR
16. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador
17. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional
18. Organizar ambiente de trabalho da avaliação
Subprocesso: Realizar a avaliação final
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Verificar evidências
• Cada mini-equipe, nos processos sob sua responsabilidade:
– Examina a planilha de indicadores em conjunto com o Relatório de Ajustes Realizados para a Avaliação Final
– Verifica a presença e adequação dos indicadores que comprovam a implementação dos resultados esperados para cada resultado esperado de processo e de atributo do processo
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ATIVIDADE TAREFA
Conduzir a avaliação
final
1. Realizar reunião de abertura
2. Assinar comprometimento com o Plano de Avaliação
3. Completar assinaturas no Acordo de Confidencialidade (se pertinente)
4. Treinar equipe para a avaliação final
5. Verificar evidências
6. Realizar entrevistas
7. Registrar afirmações na Planilha de Indicadores
8. Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional
11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo em reunião de consenso
12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional
13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
14. Rever a caracterização e finalizar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria (se pertinente)
15. Atribuir nível MPS.BR
16. Organizar ambiente de trabalho da avaliação
17. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador
18. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional
Subprocesso: Realizar a avaliação final
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Realizar entrevistas
• São realizadas na avaliação final para se obter as afirmações
• Mostram o grau em que os colaboradores da organização entendem e usam os processos
• Pode ser realizada em paralelo com a verificação de evidências
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Confidencialidade das entrevistas
• Se guarda rigorosa confidencialidade das entrevistas
• Pelos membros da equipe de avaliação e pelos entrevistados durante e depois da avaliação
Nenhuma informação será atribuída a uma pessoa individualmente
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Entrevistas e solicitação de documentos
• A Equipe de Avaliação pode solicitar mais documentação quando:
– Um entrevistado menciona um documento que não está disponível à equipe de avaliação
– A equipe nota a falta de uma evidência direta que é necessária à avaliação
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Notas de Entrevistas
• Toda a equipe deve tomar notas das afirmações coletadas
• Nos processos sob sua responsabilidade as mini-equipes devem ser especialmente cuidadosas.
• Notas são destruídas ao final da avaliação
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Entrevista: Distribuição dos Lugares
E
EE E E
E
M
M
M M
M
MLL
M
L
E Entrevistado
Membro da Equipe de Avaliação
Avaliador Líder
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Entrevistas: Exemplo de Distribuição do Tempo10 minutos Abertura da Entrevista e Apresentações
• O Avaliador Líder explica o objetivo da avaliação MPS, explica as regras de confidencialidade, pergunta se assistiram a Reunião de Abertura e apresenta a equipe de avaliação
• Cada entrevistado se apresenta dizendo seu nome e seu papel na organização
30 minutos Perguntas sobre os processos
• O Avaliador Líder e a equipe de Avaliação fazem perguntas
10 minutos Perguntas finais
• Por exemplo: Tem alguma coisa mais que gostaria de nos dizer ?
10 minutos Encerramento
• O Avaliador Líder encerra a entrevista lembrando o horário de apresentação dos achados e a vigência permanente do acordo de confidencialidade
60 minutos Total
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Entrevistas: Perguntas• No início da entrevista começar por questões genéricas e depois
fazer perguntas mais específicas. Por exemplo:• Você poderia nos explicar o seu trabalho?
• Como você realiza o planejamento de seus projetos?
• Como são tratadas as mudanças nos requisitos?
• Como é feito o monitoramento dos projetos?
• Como você foi treinado para realizar o seu trabalho?
• No final da entrevista volta-se a fazer perguntas genéricas sobre o ambiente da empresa e a cultura organizacional. Por exemplo:
• Há quanto tempo está na empresa?
• O que você mais gosta nesta empresa?
• Se pudesse mudar algo, o que mudaria?
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As perguntas não devem poder ser respondidas com SIM ou NÃO
As perguntas não podem vir com a resposta incluída
Cuidado com a reação corporal à resposta do entrevistado
Entrevistas: Perguntas
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ATIVIDADE TAREFA
Conduzir a avaliação
final
1. Realizar reunião de abertura
2. Assinar comprometimento com o Plano de Avaliação
3. Completar assinaturas no Acordo de Confidencialidade (se pertinente)
4. Treinar equipe para a avaliação final
5. Verificar evidências
6. Realizar entrevistas
7. Registrar afirmações na Planilha de Indicadores
8. Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional
11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo em reunião de consenso
12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional
13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
14. Rever a caracterização e finalizar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria (se pertinente)
15. Atribuir nível MPS.BR
16. Organizar ambiente de trabalho da avaliação
17. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador
18. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional
Subprocesso: Realizar a avaliação final
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IMPORTANTE:
Nomes são apagados no final da avaliação e as notas das entrevistas destruídas para preservar a confidencialidade
Registrar afirmações na planilha de indicadores
• Quando termina uma entrevista cada mini-equipe deve:
– Rever suas notas e fazer observações na planilha
– Controlar o andamento de sua parte na avaliação
– Controlar a cobertura das afirmações
– Rever e atualizar a lista de perguntas para as entrevistas que faltam
– Registrar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
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Cobertura das afirmações
• Devem haver afirmações que comprovem os indicadores diretos
• Cobertura de afirmações para cada processo– Para cada resultado esperado deve haver pelo
menos uma afirmação
– Todos os projetos (mesmo os não concluídos devem ter afirmações para os resultados)
– Em um projeto concluído deve-se ter afirmações para aproximadamente 50% dos resultados
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Planilha com registros das afirmações Gerência de Projetos
Resultado esperado / evidênciasFonte da evidência
OR
GP
rojeto
1P
rojeto
2P
rojeto
3P
rojeto
4
Pro
jeto 5
O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. No nível B, a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organização. Novamente, alguns resultados evoluem e outros são incorporados.
GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido.
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o escopo do projeto foi definido?
AD: Documento de Visão X X X
AI: Ata da Reunião para definição do escopo do projeto X X
Afirm: Pedro, João e Maria (gerentes dos projetos 1,2 e 3)
(T,L,P,N,NA)
ATIVIDADE TAREFA
Conduzir a avaliação
final
1. Realizar reunião de abertura
2. Assinar comprometimento com o Plano de Avaliação
3. Completar assinaturas no Acordo de Confidencialidade (se pertinente)
4. Treinar equipe para a avaliação final
5. Verificar evidências
6. Realizar entrevistas
7. Registrar afirmações na Planilha de Indicadores
8. Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional
11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo em reunião de consenso
12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional
13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
14. Rever a caracterização e finalizar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria (se pertinente)
15. Atribuir nível MPS.BR
16. Organizar ambiente de trabalho da avaliação
17. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador
18. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional
Subprocesso: Realizar a avaliação final
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Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
• Estamos prontos para caracterizar os resultados quando:
– Temos para cada implementação associada a um resultado:
• Uma evidência direta e
• Uma evidência indireta ou uma afirmação
– A mini-equipe responsável por verificar o processo tem consenso de que a evidência objetiva é adequada para determinar a caracterização
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Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
• Atribuir T, L, P, N, F ou NA a cada projeto em cada resultado esperado do processo e de atributo do processo.
• Para cada resultado em cada projeto devem haver indicadores diretos. Este indicador direto deve ser comprovado por indicadores indiretos ou afirmações
• Responsável: Mini-equipes
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Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - abril 2011
Grau de implementação Caracterização
Totalmente implementado (T)
- O indicador direto está presente e é julgado adequado- Existe pelo menos um indicador indireto e/ou afirmação
confirmando a implementação- Não foi notado nenhum ponto fraco substancial
Largamente implementado (L)
- O indicador direto está presente e é julgado adequado- Existe pelo menos um indicador indireto e/ou afirmação
confirmando a implementação- Foi notado um ou mais pontos fracos substanciais
Parcialmente implementado(P)
- O indicador direto não está presente ou é julgado inadequado- Artefatos/afirmações sugerem que alguns aspectos do resultado
esperado estão implementados- Pontos fracos foram documentados
Não implementado (N)
- Qualquer situação diferente das acima
Não avaliado (NA)
- O projeto não está na fase de desenvolvimento que permite atender ao resultado ou não faz parte do escopo do projeto atender ao resultado.
Fora do escopo(F)
- O resultado esperado está fora do escopo da avaliação, conforme documentado no plano da avaliação.
Escala para caracterizar o grau de implementação de um resultado esperado do processo e de um resultado esperado de atributo do processo
Planilha após verificação dos ajustes com registros das afirmações
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Gerência de Projetos
Resultado esperado / evidênciasFonte da evidência
OR
GP
rojeto
1P
rojeto
2P
rojeto
3P
rojeto
4
Pro
jeto 5
O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. No nível B, a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organização. Novamente, alguns resultados evoluem e outros são incorporados.
GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido.
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o escopo do projeto foi definido?
AD: Documento de Visão X X X
AI: Ata da Reunião para definição do escopo do projeto X X
Afirm: Pedro, João e Maria (gerentes dos projetos 1,2 e 3)
(T,L,P,N,NA)
Planilha com caracterização por projeto
Gerência de Projetos
Resultado esperado / evidênciasFonte da evidência
OR
GP
rojeto
1P
rojeto
2P
rojeto
3P
rojeto
4
Pro
jeto 5
O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. No nível B, a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organização. Novamente, alguns resultados evoluem e outros são incorporados.
GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido.
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o escopo do projeto foi definido?
AD: Documento de Visão X X X
AI: Ata da Reunião para definição do escopo do projeto X X
Afirm: Pedro, João e Maria (gerentes dos projetos 1,2 e 3)
(T,L,P,N,NA) TP
T
ATIVIDADE TAREFA
Conduzir a avaliação
final
1. Realizar reunião de abertura
2. Assinar comprometimento com o Plano de Avaliação
3. Completar assinaturas no Acordo de Confidencialidade (se pertinente)
4. Treinar equipe para a avaliação final
5. Verificar evidências
6. Realizar entrevistas
7. Registrar afirmações na Planilha de Indicadores
8. Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional
11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo em reunião de consenso
12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional
13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
14. Rever a caracterização e finalizar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria (se pertinente)
15. Atribuir nível MPS.BR
16. Organizar ambiente de trabalho da avaliação
17. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador
18. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional
Subprocesso: Realizar a avaliação final
Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - fevereiro/2012
Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
• Agregar os resultados obtidos na tarefa anterior para caracterizar (de forma inicial) o grau de implantação de cada resultado esperado do processo e de atributo do processo na unidade organizacional
– A mini-equipe agrega os resultados atribuindo um grau que caracterize a implantação de cada:
» resultado esperado do processo na unidade organizacional» atributo do processo na unidade organizacional
• Responsável: Mini-equipeEste grau será proposto pela mini-equipe à toda a equipe de avaliação na reunião de consenso Este grau será proposto pela mini-equipe à toda a equipe de avaliação na reunião de consenso
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Caracterização nos projetos avaliados
Caracterização agregada para a
unidade organizacional
Observações
Todos X(isto é, todos T, ou todos L, ou todos P, ou todos N)
X Se todos os projetos têm a mesma caracterização, esta é a caracterização da unidade organizacional
Todos os projetos terminados X (isto é, todos T, ou todos L, ou todos P ou todos N) e os incompletos NA (Não Avaliado)
X Se pelo estágio de desenvolvimento dos projetos incompletos o resultado não puder ser evidenciado (NA), a caracterização da unidade organizacional é X
Todos T ou L L Se os projetos forem caracterizados para um resultado esperado como L ou T, caracteriza-se a unidade organizacional como L para este resultado esperado
Todos T ou L e os incompletos NA (Não Avaliado)
L Se pelo estágio de desenvolvimento dos projetos incompletos o resultado não puder ser evidenciado, a caracterização da unidade organizacional é L
Existem P, mas não existem N (Pode existir NA - Não Avaliado )
L ou P A decisão é da equipe de avaliação
Existe N N, P ou L A decisão é da equipe de avaliação
Resultado Esperado F (Fora do Escopo) F O resultado esperado foi declarado fora do escopo da avaliação no plano da avaliação
Regras para caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
Considerações para a Caracterização• Obedecer as regras
• Considerar a gravidade das fraquezas em seu conjunto
• Considerar a razão individual de cada grau
• Peso relativo das instâncias com pontos fracos
• Não se pode caracterizar um resultado como T se alguma instância (projeto) é diferente de T
• O resultado nunca pode ser maior do que a maior das caracterizações
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Planilha com caracterização por projeto
Gerência de Projetos
Resultado esperado / evidênciasFonte da evidência
OR
GP
rojeto
1P
rojeto
2P
rojeto
3P
rojeto
4
Pro
jeto 5
O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. No nível B, a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organização. Novamente, alguns resultados evoluem e outros são incorporados.
GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido.
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o escopo do projeto foi definido?
AD: Documento de Visão X X X
AI: Ata da Reunião para definição do escopo do projeto X X
Afirm: Pedro, João e Maria (gerentes dos projetos 1,2 e 3)
(T,L,P,N,NA) T
P
T
Gerência de Projetos
Resultado esperado / evidênciasFonte da evidência
OR
GP
rojeto
1P
rojeto
2P
rojeto
3P
rojeto
4
Pro
jeto 5
O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. No nível B, a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organização. Novamente, alguns resultados evoluem e outros são incorporados.
GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido.
As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o escopo do projeto foi definido?
AD: Documento de Visão X X X
AI: Ata da Reunião para definição do escopo do projeto X X
Afirm: Pedro, João e Maria (gerentes dos projetos 1,2 e 3)
(T,L,P,N,NA) T
P
T
L Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - fevereiro/2012
Planilha com caracterização por resultado
Todo resultado L, P ou N deve ter associado um ponto fraco que justifique a caracterizaçãoTodo resultado L, P ou N deve ter associado um ponto fraco que justifique a caracterização
ATIVIDADE TAREFA
Conduzir a avaliação
final
1. Realizar reunião de abertura
2. Assinar comprometimento com o Plano de Avaliação
3. Completar assinaturas no Acordo de Confidencialidade (se pertinente)
4. Treinar equipe para a avaliação final
5. Verificar evidências
6. Realizar entrevistas
7. Registrar afirmações na Planilha de Indicadores
8. Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional
11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo em reunião de consenso
12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional
13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
14. Rever a caracterização e finalizar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria (se pertinente)
15. Atribuir nível MPS.BR
16. Organizar ambiente de trabalho da avaliação
17. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador
18. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional
Subprocesso: Realizar a avaliação final
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Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional• A mini-equipe faz uma caracterização inicial de
cada atributo do processo nos processos sob sua responsabilidade ( atribui um grau)
Este grau será proposto pela mini-equipe à toda a equipe de avaliação na reunião de consenso Este grau será proposto pela mini-equipe à toda a equipe de avaliação na reunião de consenso
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Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - abril 2011
Grau de implementação Caracterização Porcentagem de Implementação dos
resultados relacionados
Totalmente implementado (T)
Existe evidência de um enfoque completo e sistemático para o atributo no processo avaliado e de sua plena implementação, Não existem pontos fracos relevantes para este atributo no processo avaliado
>85% a 100%
Largamente implementado (L)
Existe evidência de um enfoque sistemático e de um grau significativo de implementação do atributo no processo avaliado. Existem pontos fracos para este atributo no processo avaliado
>50% a 85%
Parcialmente implementado(P)
Existe alguma evidência de um enfoque para o atributo e de alguma implementação do atributo no processo avaliado. Alguns aspectos de implementação não são possíveis de predizer.
>15% a 50%
Não implementado (N)
Existe pouca ou nenhuma evidência de implementação do atributo no processo avaliado
0 a 15%
Esta porcentagem deve ser vista de forma global no que se refere ao grau de implantação do atributo de processo e é, ao mesmo tempo, uma avaliação qualitativa e quantitativa
Regras para caracterizar o grau de implantação dos atributos de processo na unidade organizacional
AP 1.1
AP 2.1
AP 2.2
AP 3.1
AP 3.2
RAP 9. (Até o nível F). Os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização.
T ou L ?
Exemplo: Caracterização de AP 2.1 no Nível G
RAP 1 RAP 5 T RAP 9 L RAP 13
RAP 2 T RAP 6 T RAP 10 T RAP 14
RAP 3 T RAP 7 T RAP 11
RAP 4 T RAP 8 T RAP 12
Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - fevereiro/2012
AP 1.1
AP 2.1 T
AP 2.2
AP 3.1
AP 3.2
Exemplo: Caracterização de AP 2.1 no Nível G
RAP 1 RAP 5 T RAP 9 L RAP 13
RAP 2 T RAP 6 T RAP 10 T RAP 14
RAP 3 T RAP 7 T RAP 11
RAP 4 T RAP 8 T RAP 12
Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - fevereiro/2012
Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - abril 2011
Grau de implementação Caracterização Porcentagem de Implementação dos
resultados relacionados
Totalmente implementado (T)
Existe evidência de um enfoque completo e sistemático para o atributo no processo avaliado e de sua plena implementação, Não existem pontos fracos relevantes para este atributo no processo avaliado
>85% a 100%
Largamente implementado (L)
Existe evidência de um enfoque sistemático e de um grau significativo de implementação do atributo no processo avaliado. Existem pontos fracos para este atributo no processo avaliado
>50% a 85%
Parcialmente implementado(P)
Existe alguma evidência de um enfoque para o atributo e de alguma implementação do atributo no processo avaliado. Alguns aspectos de implementação não são possíveis de predizer.
>15% a 50%
Não implementado (N)
Existe pouca ou nenhuma evidência de implementação do atributo no processo avaliado
0 a 15%
Esta porcentagem deve ser vista de forma global no que se refere ao grau de implantação do atributo de processo e é, ao mesmo tempo, uma avaliação qualitativa e quantitativa
Regras para caracterizar o grau de implantação dos atributos de processo na unidade organizacional
AP 1.1
AP 2.1 T
AP 2.2
AP 3.1
AP 3.2
RAP 1 RAP 5 T RAP 9 L RAP 13
RAP 2 T RAP 6 T RAP 10 T RAP 14
RAP 3 T RAP 7 T RAP 11
RAP 4 T RAP 8 T RAP 12
Exemplo: Caracterização de AP 2.1 no Nível G
O grau T em AP 1.1 significa um alcance de mais do que 85% do conjunto dos resultados esperados do processo, sem fraquezas significativas ou sem atribuição de “Não Implementado” (N).
O grau T em AP 1.1 significa um alcance de mais do que 85% do conjunto dos resultados esperados do processo, sem fraquezas significativas ou sem atribuição de “Não Implementado” (N).
Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - fevereiro/2012
ATIVIDADE TAREFA
Conduzir a avaliação
final
1. Realizar reunião de abertura
2. Assinar comprometimento com o Plano de Avaliação
3. Completar assinaturas no Acordo de Confidencialidade (se pertinente)
4. Treinar equipe para a avaliação final
5. Verificar evidências
6. Realizar entrevistas
7. Registrar afirmações na Planilha de Indicadores
8. Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional
11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo em reunião de consenso
12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional
13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
14. Rever a caracterização e finalizar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria (se pertinente)
15. Atribuir nível MPS.BR
16. Organizar ambiente de trabalho da avaliação
17. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador
18. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional
Subprocesso: Realizar a avaliação final
Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - fevereiro/2012
Todo resultado L, P ou N deve ter associado um ponto fraco que justifique a caracterizaçãoTodo resultado L, P ou N deve ter associado um ponto fraco que justifique a caracterização
Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo na unidade organizacional
• Em reunião de toda a equipe cada mini-equipe apresenta sua proposta de caracterização
• A equipe de avaliação, por consenso, atribui um grau que caracterize a implantação de cada resultado esperado de processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo para a unidade organizacional
• Responsável: Equipe de avaliação
Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - fevereiro/2012
Consenso
• É imprescindível que as decisões importantes da equipe de avaliação sejam por consenso
• Consenso: – Chegar a uma proposta suficientemente aceitável para todos
os membros da equipe
– É buscar o Win/Win para todos os membros da equipe
– Não é voto unânime
– Não é voto majoritário
– Não é uma proposta que deixa todos igualmente satisfeitos
– Não é só encerrar quando se chega a 100% de acordo
Conduzir a equipe ao consenso é
responsabilidade do Avaliador Líder
Conduzir a equipe ao consenso é
responsabilidade do Avaliador Líder
Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - fevereiro/2012
Voto do Polegar
• Polegar apontando para cima– Significa: “Apoio esta decisão e é a de minha preferência”
• Polegar apontando para o lado– Significa: “Esta decisão não é a de minha preferência mas posso
aceitá-la e apoiá-la fora da equipe”
• Polegar apontando para baixo– Significa: “Não posso apoiar esta decisão”
Se houver um único polegar apontando para baixo a decisão não é tomada e busca-se o consenso até todos considerarem a decisão aceitável
Se houver um único polegar apontando para baixo a decisão não é tomada e busca-se o consenso até todos considerarem a decisão aceitável
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ATIVIDADE TAREFA
Conduzir a avaliação
final
1. Realizar reunião de abertura
2. Assinar comprometimento com o Plano de Avaliação
3. Completar assinaturas no Acordo de Confidencialidade (se pertinente)
4. Treinar equipe para a avaliação final
5. Verificar evidências
6. Realizar entrevistas
7. Registrar afirmações na Planilha de Indicadores
8. Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional
11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo em reunião de consenso
12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional
13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
14. Rever a caracterização e finalizar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria (se pertinente)
15. Atribuir nível MPS.BR
16. Organizar ambiente de trabalho da avaliação
17. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador
18. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional
Subprocesso: Realizar a avaliação final
Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional
• Tendo-se a caracterização por resultado, a equipe de avaliação caracteriza o processo para a organização como:
– SATISFEITO ou
– NÃO SATISFEITO
• Responsável: Equipe de avaliação
Treinamento da Equipe para a Avaliação Final - fevereiro/2012
Caracterização do grau de implementação dos processos na unidade organizacionalSATISFEITO
Todos os resultados esperados para o processo são T ou L Tem-se resultados para os atributos do processo conforme a Tabela
Nível MR-MPS Atributos do processo Caracterização
G AP 1.1 T
AP 2.1 L ou T
F AP 1.1 T
AP 2.1 e AP 2.2 L ou T
E AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T
AP 3.1 e AP 3.2 L ou T
D AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T
AP 3.1 e AP 3.2 L ou T
C AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T
AP 3.1 e AP 3.2 L ou T
B AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2 T
AP 4.1 e AP 4.2 L ou T
A AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, AP 4.1 e AP 4.2 T
AP 5.1 e AP 5.2 L ou TTreinamento da Equipe para a Avaliação Final - fevereiro/2012
Caracterização do grau de implementação dos processos na unidade organizacionalSATISFEITO
Todos os resultados esperados para o processo são T ou L Tem-se resultados para os atributos do processo conforme a Tabela
Nível MR-MPS Atributos do processo Caracterização
G AP 1.1 T
AP 2.1 L ou T
F AP 1.1 T
AP 2.1 e AP 2.2 L ou T
E AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T
AP 3.1 e AP 3.2 L ou T
D AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T
AP 3.1 e AP 3.2 L ou T
C AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2 T
AP 3.1 e AP 3.2 L ou T
B AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2 T
AP 4.1 e AP 4.2 L ou T
A AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, AP 4.1 e AP 4.2 T
AP 5.1 e AP 5.2 L ou T
Os atributos de processo 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2 são caracterizados conforme pertinente e de acordo com a seleção de processos feita pela unidade organizacional. A não caracterização destes atributos do processo para todos os processos, não impede que seja atribuído à unidade organizacional o nível B ou o nível A.
Os atributos de processo 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2 são caracterizados conforme pertinente e de acordo com a seleção de processos feita pela unidade organizacional. A não caracterização destes atributos do processo para todos os processos, não impede que seja atribuído à unidade organizacional o nível B ou o nível A.
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Em qualquer situação diferente das anteriores
Caracterização do grau de implementação dos processos na unidade organizacional
NÃO-SATISFEITO
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ATIVIDADE TAREFA
Conduzir a avaliação
final
1. Realizar reunião de abertura
2. Assinar comprometimento com o Plano de Avaliação
3. Completar assinaturas no Acordo de Confidencialidade (se pertinente)
4. Treinar equipe para a avaliação final
5. Verificar evidências
6. Realizar entrevistas
7. Registrar afirmações na Planilha de Indicadores
8. Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional
11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo em reunião de consenso
12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional
13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
14. Rever a caracterização e finalizar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria (se pertinente)
15. Atribuir nível MPS.BR
16. Organizar ambiente de trabalho da avaliação
17. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador
18. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional
Subprocesso: Realizar a avaliação final
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Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria• Pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de
melhoria são apresentados aos entrevistados antes de finalizar esta etapa da avaliação– Planejar o número de reuniões (chefes e subordinados não
podem estar na mesma reunião)
– O Avaliador Líder ou um avaliador adjunto apresenta (Slides) dos Pontos Fortes, Pontos Fracos e Oportunidades de Melhoria por:
• Processo
• Gerais do Modelo
• Globais que são relacionados à unidade organizacional
É direto e não apresenta desculpasEstimula o feedback dos participantesSe existe desacordo não se compromete a mudar,
mas sim a analisar cuidadosamente a opinião Lembra o Acordo de Confidencialidade
Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
• Os membros da equipe de avaliação tomam notas do feedback para depois da apresentação discutir os comentários e chegar a consenso sobre os pontos fortes, os pontos fracos e as oportunidades de melhoria
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ATIVIDADE TAREFA
Conduzir a avaliação
final
1. Realizar reunião de abertura
2. Assinar comprometimento com o Plano de Avaliação
3. Completar assinaturas no Acordo de Confidencialidade (se pertinente)
4. Treinar equipe para a avaliação final
5. Verificar evidências
6. Realizar entrevistas
7. Registrar afirmações na Planilha de Indicadores
8. Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional
11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo em reunião de consenso
12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional
13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
14. Rever a caracterização e finalizar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria (se pertinente)
15. Atribuir nível MPS.BR
16. Organizar ambiente de trabalho da avaliação
17. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador
18. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional
Subprocesso: Realizar a avaliação final
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Observação:
A Organização pode ter solicitado um nível MPS e lhe ser atribuído um nível inferior
Observação:
A Organização pode ter solicitado um nível MPS e lhe ser atribuído um nível inferior
Atribuir nível MPS.BR
• Atribuir o Nível MPS onde todos os processos pertinentes ao Nível tenham sido caracterizados como SATISFEITO
• Responsável: Equipe de avaliação
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ATIVIDADE TAREFA
Conduzir a avaliação
final
1. Realizar reunião de abertura
2. Assinar comprometimento com o Plano de Avaliação
3. Completar assinaturas no Acordo de Confidencialidade (se pertinente)
4. Treinar equipe para a avaliação final
5. Verificar evidências
6. Realizar entrevistas
7. Registrar afirmações na Planilha de Indicadores
8. Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional
11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo em reunião de consenso
12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional
13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
14. Rever a caracterização e finalizar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria (se pertinente)
15. Atribuir nível MPS.BR
16. Organizar ambiente de trabalho da avaliação
17. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador
18. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional
Subprocesso: Realizar a avaliação final
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Organizar ambiente de trabalho da avaliação • Após o encerramento da avaliação, a equipe de
avaliação deve:– Eliminar a documentação gerada que possam comprometer o
Acordo de Confidencialidade• anotações em papéis e planilhas
• arquivos intermediários gerados
– Gerar uma versão da apresentação dos resultados da avaliação e da planilha de avaliação resultante (sem indicativos de quem forneceu as evidências) e entregar para o coordenador local.
– O avaliador líder deve copiar a planilha de avaliação final e as apresentações realizadas e arquivar estes documentos
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ATIVIDADE TAREFA
Conduzir a avaliação
final
1. Realizar reunião de abertura
2. Assinar comprometimento com o Plano de Avaliação
3. Completar assinaturas no Acordo de Confidencialidade (se pertinente)
4. Treinar equipe para a avaliação final
5. Verificar evidências
6. Realizar entrevistas
7. Registrar afirmações na Planilha de Indicadores
8. Caracterizar o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo em cada projeto
9. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada resultado esperado do processo e de cada resultado esperado de atributo do processo na unidade organizacional
10. Caracterizar, inicialmente, o grau de implementação de cada atributo do processo na unidade organizacional
11. Caracterizar o grau de implementação, na unidade organizacional, de cada resultado esperado do processo, de cada resultado esperado de atributo do processo e de cada atributo do processo em reunião de consenso
12. Caracterizar o grau de implementação dos processos na unidade organizacional
13. Apresentar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria
14. Rever a caracterização e finalizar a redação dos pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria (se pertinente)
15. Atribuir nível MPS.BR
16. Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador
17. Comunicar o resultado da avaliação aos colaboradores da unidade organizacional
18. Organizar ambiente de trabalho da avaliação
Subprocesso: Realizar a avaliação final
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Comunicar o resultado da avaliação ao patrocinador
• Os resultados da avaliação são comunicados ao patrocinador pelo avaliador líder
• Nesta reunião:– Pode haver participação de toda a equipe de avaliação, a critério do
avaliador líder– Podem haver outros participantes da unidade organizacional a critério
do patrocinador– Deve ser uma reunião onde o avaliador líder:
• descreva os resultados, • comente os pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria, e• mostre os próximos passos para a melhoria dos processos
• Responsável: Avaliador Líder
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ATIVIDADE TAREFA
Avaliar a execução do processo de
avaliação
1. Avaliar a execução da avaliação pela equipe de avaliação
2. Avaliar a execução da avaliação pelo patrocinador
3. Avaliar a execução da avaliação pelo coordenador da IA
4. Avaliar a execução da avaliação pelo coordenador da IOGE (se pertinente)
5. Avaliar a execução da avaliação pela II (se pertinente)
Subprocesso: Realizar a avaliação final
Colocar as avaliações da equipe e do patrocinador em um envelope lacrado e assinado pelo patrocinador
Colocar as avaliações da equipe e do patrocinador em um envelope lacrado e assinado pelo patrocinador
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Subprocesso: Documentar os resultados da avaliação
Contratar a avaliação
Preparar a realização da
avaliação
Realizar a avaliação final
Documentar os resultados da
avaliação
Pesquisar Instituições Avaliadoras
Estabelecer contrato
1. Viabilizar a avaliação2. Planejar a avaliação3. Preparar a avaliação4. Conduzir avaliação inicial5. Completar a preparação da avaliação
1. Relatar resultados2. Registrar resultados
1. Conduzir a avaliação final2. Avaliar a execução do processo de avaliação
SUBPROCESSOS ATIVIDADES
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Subprocesso: Documentar os resultados da avaliação
ATIVIDADE TAREFA
Relatar resultados
1. Preparar o Relatório da Avaliação e o Resultado da Avaliação
2. Enviar ao auditor a documentação da avaliação final
3. Arquivar a documentação da avaliação final4. Auditar a avaliação final5. Realizar ajustes na documentação da avaliação
final6. Enviar Relatório da Avaliação ao patrocinador7. Enviar Comunicação do Resultado da
Avaliação à SOFTEX8. Enviar documentação da avaliação à SOFTEX
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Subprocesso: Documentar os resultados da avaliação
ATIVIDADE TAREFA
Relatar resultados
1. Preparar o Relatório da Avaliação e o Resultado da Avaliação
2. Enviar ao auditor a documentação da avaliação final
3. Arquivar a documentação da avaliação final4. Auditar a avaliação final5. Realizar ajustes na documentação da avaliação
final6. Enviar Relatório da Avaliação ao patrocinador7. Enviar Comunicação do Resultado da
Avaliação à SOFTEX8. Enviar documentação da avaliação à SOFTEX
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Auditar a avaliação final
• O auditor designado pela ETM emite parecer que pode ser:
– APROVADO: a documentação está completa, correta e não há dúvidas com relação ao resultado da avaliação final
– NÃO APROVADO: há dúvidas com relação ao resultado da avaliação final
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Subprocesso: Documentar os resultados da avaliação
ATIVIDADE TAREFA
Relatar resultados
1. Preparar o Relatório da Avaliação e o Resultado da Avaliação
2. Enviar ao auditor a documentação da avaliação final
3. Arquivar a documentação da avaliação final4. Auditar a avaliação final5. Realizar ajustes na documentação da avaliação
final6. Enviar Relatório da Avaliação ao patrocinador7. Enviar Comunicação do Resultado da
Avaliação à SOFTEX8. Enviar documentação da avaliação à SOFTEX
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Subprocesso: Documentar os resultados da avaliação
ATIVIDADE TAREFA
Registrar resultados
1. Inserir unidade organizacional no banco de dados Softex
2. Divulgar no site SOFTEX
3. Enviar o Acordo de Confidencialidade para a unidade organizacional com a declaração SOFTEX de avaliação de processos de software (placa de aço escovado)
4. Enviar o Acordo de Confidencialidade para a IA
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Alguma dúvida ?
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