Post on 26-Dec-2018
Domingues e Pinho Contadores Ltda
Ficha de Entrada da Planilha de PIS/Pasep e Cofins Página 1 de 76
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Razão Social: Nº :
CNPJ: Ano-Calendário:
Contab. / Impostos
Gerentes Respons.:
Alíquota do PIS/Pasep1.65% Não-Cumulativo0.65% Cumulativo
Alíquota da Cofins7.60% Não-Cumulativo3.00% Cumulativo
Apuração de Créditos sobre Operação de Importação
Isento do PIS/Pasep Motivo:
Isento da Cofins Motivo:
###NÃO
Alíquotas
3.75% PIS/Pasep
17.25% COFINS
Qualificação da Pessoa Jurídica
Tipo de Entidade
Regime de Apuração de PIS/Pasep e Cofins
Forma de Tributação
Método de Apuração dos Créditos
Ao ser definido o método de apuração,
aperte o botão correspondente
O botão acima direciona a planilha caso a Qualificação da PJ seja:
* PJ Componente do Sistema Financeiro* Sociedade Seguradora, de Capitalização
ou Entidade Aberta de Previdência Complementar
Apuração de PIS e COFINS a Alíquotas Diferenciadas na Condição de Contribuinte
Consulta do Cadastro de Produtos Sujeiros a Alíquotas Diferenciadas - Combustíveis
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Observações Gerais
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 2 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
filtro JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Discriminação Fichas Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e CofinsAPURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES- REGIME NÃO-CUMULATIVO
01. Receita de Vendas de Bens e Serviços 07B-17B - - - - - - Vendas - - -
Receita de Revendas no Mercado InternoReceita das Unidades Imobiliárias VendidasReceita Diferida no mês AnteriorReceita da Atividade RuralReversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário(-) Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) O resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do PL(-) Os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo(-) Venda de produtos/mercadorias sujeitos à substituição(-) Venda de produtos/mercadorias com alíquotas diferenciadas(-) Vendas Sujeitas a Alíquotas Por Unidade de Produto(-) Receita Diferida no mês(-) Exclusões Permitidas às Sociedades Cooperativas
Serviços - - - Prestação de ServiçosReceita Diferida no mês Anterior(-) Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais(-) Receita Diferida no mês -
Base de Cálculo das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07B = - = - = - Contribuição das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07B a - a - a - Base de Cálculo das Vendas (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17B = - = - = - Contribuição das Vendas (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B a - a - a -
02. Demais Receitas 07B-17B - - - - - - Receitas de Juros sobre o Capital Próprio - Receitas de DoaçõesOutras Receitas Tributáveis - (- ) Outras Exclusões -
Base de Cálculo das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07B = - = - = - Contribuição das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07B a - a - a - Base de Cálculo das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17B = - = - = - Contribuição das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B a - a - a -
03.Base de Cálculo Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07B = - = - = - Contribuição Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07B a - a - a -
03.Base de Cálculo Total (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17B = - = - = - Contribuição Total (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B a - a - a -
APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - REGIME CUMULATIVO04. Receita de Vendas de Bens e Serviços 07B-17B - - - - - -
Vendas - - - Receita de Revendas no Mercado InternoReceita das Unidades Imobiliárias VendidasReceita Diferida no mês AnteriorReceita da Atividade RuralReversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário(-) Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Venda de produtos/mercadorias com alíquotas diferenciadas(-) Vendas Sujeitas a Alíquotas Por Unidade de Produto(-) Receita Diferida no mês(-) Exclusões Permitidas às Sociedades Cooperativas
Serviços - - - Prestação de ServiçosReceita Diferida no mês AnteriorRecebimento ainda não Baixados no SCRReversão mês Anterior(-) Nfs. Baixadas no Contas a Receber e não Recebidas(-) Notas Fiscais não Recebidas até final do mês(-) Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 3 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
filtro JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Discriminação Fichas Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
(-) Receita Diferida no mêsBase de Cálculo das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07B = - = - = - Contribuição das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07B a - a - a - Base de Cálculo das Vendas (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17B = - = - = - Contribuição das Vendas (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B a - a - a -
05. Demais Receitas 07B-17B - - - - - - Receitas Financeiras - Receitas de Juros sobre o Capital Próprio Outras Receitas (Equivalência Patrimonial; Dividendos; etc.)(-) Recuperação de Despesas(-) Resultado positivos em participações societárias e em SCP - (- )Outras Exclusões -
Base de Cálculo das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07B = - = - = - Contribuição das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07B a - a - a - Base de Cálculo das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17B = - = - = - Contribuição das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B a - a - a -
06. Receita Tributada no Regime de Substituição Tributária 07B-17B - - - - - - Venda de produtos/mercadorias sujeitos à substituição(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário
Base de Cálculo das Vendas ST (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07B = - = - = - Contribuição das Vendas ST (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07B a - a - a - Base de Cálculo das Vendas ST (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17B = - = - = - Contribuição das Vendas ST (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B a - a - a -
07.Base de Cálculo Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07B = - = - = - Contribuição Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 17B a - a - a -
07.Base de Cálculo Total (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 07B = - = - = - Contribuição Total (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B a - a - a -
OUTRAS RECEITAS AUFERIDAS08. Receitas Tributadas à Alíquota Zero (Não-Cumulativo) a 07B-17B08. Receitas Tributadas à Alíquota Zero (Cumulativo) a 07B-17B09. Trib. à Alíquota Zero – Revenda de Produtos Sujeitos à Trib. Monofásica a 07B-17B10. Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente a 07B-17B11. Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação (Não-Cumulativo) a 07B-17B11. Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação (Cumulativo) a 07B-17B12. Receita Isenta e Demais Receita Sem Incidência da Contribuição 07B-17B13. Receita com Suspensão da Contribuição 07B-17B14. Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas à Subst. Tributária a 07B-17B15. Receita Tributada pelo RET – Patrimônio de Afetação a 07B-17B16. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP- FOLHA DE SALÁRIOS = 07B = = =
Contribuição Apurada (PIS/Pisap) - Alíquota de 1,00% a 07B a - a - a -
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/Pasep E COFINS - Alíquotas Diferenciadas Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo01. Combustíveis
0901001-01 - Gasolinas, Exceto Gasolina de AviaçãoValor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -
0901002-01 - Óleo DieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -
0901003-01 - Gás Liquefeito de Petróleo - GLPValor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -
0901004-01 - Querosene de AviaçãoValor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - -
0901005-02 - Álcool p/ Fins Carburantes - Venda de Estoque Existente na Distrib. em 30/09/2008
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 4 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
filtro JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Discriminação Fichas Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
Valor Apurado - COFINS 0.00% - - - 0901006-01 - Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -
0901007-01 - Correntes Destinadas à Formulação de Óleo DieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -
0901010-01 - BiodieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -
0901011-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Centrais PetroquímicasValor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -
0901012-01 - Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria - HLR
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00% - - - Valor Apurado - COFINS 0.00% - - -
JANEIRO FEVEREIRO MARÇOControle dos Valores de PIS/Pasep A PAGAR Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
Valor Apurado - - - - - - Valor Apurado - Alíquotas Diferenciadas - - - ( - ) Deduções
Créditos - - - Retidos na Fonte - - - - - - Outras
( = ) Valor Devido [ DCTF ] a - - - - - - ( - ) Compensações
Processo Per/DcompOutras
( = ) Valor a Pagar a - - - - - - ( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a - - - - - -
Controle dos Valores de Cofins A PAGAR Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
Valor Apurado - - - - - - Valor Apurado - Alíquotas Diferenciadas - - - - -
0901008-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Formulação de Gasolina ou de Óleo Diesel
0901009-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Formulação Exclusivamente de Óleo Diesel
0901013-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Produtor ou Importador
0901014-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista
0901015-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Receita do Executor da Encomenda
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 5 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
filtro JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Discriminação Fichas Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
( - ) DeduçõesCréditos - - - Retidos na Fonte - - - - - - Outras
( = ) Valor Devido [ DCTF ] a - - - - - - ( - ) Compensações
Processo Per/DcompOutras
( = ) Valor a Pagar a - - - - - - ( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a - - - - - -
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 6 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
filtro
Discriminação Fichas
Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e CofinsAPURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES- REGIME NÃO-CUMULATIVO
01. Receita de Vendas de Bens e Serviços 07B-17BVendas
Receita de Revendas no Mercado InternoReceita das Unidades Imobiliárias VendidasReceita Diferida no mês AnteriorReceita da Atividade RuralReversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário(-) Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) O resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do PL(-) Os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo(-) Venda de produtos/mercadorias sujeitos à substituição(-) Venda de produtos/mercadorias com alíquotas diferenciadas(-) Vendas Sujeitas a Alíquotas Por Unidade de Produto(-) Receita Diferida no mês(-) Exclusões Permitidas às Sociedades Cooperativas
ServiçosPrestação de ServiçosReceita Diferida no mês Anterior(-) Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais(-) Receita Diferida no mês
Base de Cálculo das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07BContribuição das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07BBase de Cálculo das Vendas (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17BContribuição das Vendas (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B
02. Demais Receitas 07B-17BReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Receitas de DoaçõesOutras Receitas Tributáveis(- ) Outras Exclusões
Base de Cálculo das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07BContribuição das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07BBase de Cálculo das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17BContribuição das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B
03.Base de Cálculo Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07BContribuição Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07B
03.Base de Cálculo Total (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17BContribuição Total (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B
APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - REGIME CUMULATIVO04. Receita de Vendas de Bens e Serviços 07B-17B
VendasReceita de Revendas no Mercado InternoReceita das Unidades Imobiliárias VendidasReceita Diferida no mês AnteriorReceita da Atividade RuralReversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário(-) Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Venda de produtos/mercadorias com alíquotas diferenciadas(-) Vendas Sujeitas a Alíquotas Por Unidade de Produto(-) Receita Diferida no mês(-) Exclusões Permitidas às Sociedades Cooperativas
ServiçosPrestação de ServiçosReceita Diferida no mês AnteriorRecebimento ainda não Baixados no SCRReversão mês Anterior(-) Nfs. Baixadas no Contas a Receber e não Recebidas(-) Notas Fiscais não Recebidas até final do mês(-) Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
ABRIL MAIO JUNHOReceita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
- - - - - - - - -
-
- - -
= - = - = - a - a - a - = - = - = - a - a - a -
- - - - - -
= - = - = - a - a - a - = - = - = - a - a - a - = - = - = - a - a - a - = - = - = - a - a - a -
- - - - - - - - -
- - -
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 7 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
filtro
Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
(-) Receita Diferida no mêsBase de Cálculo das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07BBase de Cálculo das Vendas (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17BContribuição das Vendas (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
05. Demais Receitas 07B-17BReceitas FinanceirasReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Outras Receitas (Equivalência Patrimonial; Dividendos; etc.)(-) Recuperação de Despesas(-) Resultado positivos em participações societárias e em SCP(- )Outras Exclusões
Base de Cálculo das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07BBase de Cálculo das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17BContribuição das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
06. Receita Tributada no Regime de Substituição Tributária 07B-17BVenda de produtos/mercadorias sujeitos à substituição(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário
Base de Cálculo das Vendas ST (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição das Vendas ST (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07BBase de Cálculo das Vendas ST (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17BContribuição das Vendas ST (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
07.Base de Cálculo Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 17B
07.Base de Cálculo Total (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 07BContribuição Total (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
OUTRAS RECEITAS AUFERIDAS08. Receitas Tributadas à Alíquota Zero (Não-Cumulativo) a 07B-17B08. Receitas Tributadas à Alíquota Zero (Cumulativo) a 07B-17B09. Trib. à Alíquota Zero – Revenda de Produtos Sujeitos à Trib. Monofásica a 07B-17B10. Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente a 07B-17B11. Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação (Não-Cumulativo) a 07B-17B11. Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação (Cumulativo) a 07B-17B12. Receita Isenta e Demais Receita Sem Incidência da Contribuição 07B-17B13. Receita com Suspensão da Contribuição 07B-17B14. Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas à Subst. Tributária a 07B-17B15. Receita Tributada pelo RET – Patrimônio de Afetação a 07B-17B16. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP- FOLHA DE SALÁRIOS = 07B
Contribuição Apurada (PIS/Pisap) - Alíquota de 1,00% a 07B
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/Pasep E COFINS - Alíquotas Diferenciadas01. Combustíveis
0901001-01 - Gasolinas, Exceto Gasolina de AviaçãoValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901002-01 - Óleo DieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901003-01 - Gás Liquefeito de Petróleo - GLPValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901004-01 - Querosene de AviaçãoValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%
0901005-02 - Álcool p/ Fins Carburantes - Venda de Estoque Existente na Distrib. em 30/09/2008
ABRIL MAIO JUNHOReceita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
= - = - = - a - a - a - = - = - = - a - a - a -
- - - - - -
= - = - = - a - a - a - = - = - = - a - a - a -
- - - - - -
= - = - = - a - a - a - = - = - = - a - a - a - = - = - = - a - a - a - = - = - = - a - a - a -
= = =a - a - a -
Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 8 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
filtro
Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
Valor Apurado - COFINS 0.00%0901006-01 - Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901007-01 - Correntes Destinadas à Formulação de Óleo DieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901010-01 - BiodieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901011-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Centrais PetroquímicasValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901012-01 - Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria - HLR
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Controle dos Valores de PIS/Pasep A PAGARValor ApuradoValor Apurado - Alíquotas Diferenciadas( - ) Deduções
CréditosRetidos na FonteOutras
( = ) Valor Devido [ DCTF ] a
( - ) CompensaçõesProcesso Per/DcompOutras
( = ) Valor a Pagar a
( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a
Controle dos Valores de Cofins A PAGARValor ApuradoValor Apurado - Alíquotas Diferenciadas
0901008-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Formulação de Gasolina ou de Óleo Diesel
0901009-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Formulação Exclusivamente de Óleo Diesel
0901013-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Produtor ou Importador
0901014-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista
0901015-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Receita do Executor da Encomenda
ABRIL MAIO JUNHOReceita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
- - -
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ABRIL MAIO JUNHONão-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
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Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
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Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 9 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
filtro
Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
( - ) DeduçõesCréditosRetidos na FonteOutras
( = ) Valor Devido [ DCTF ] a
( - ) CompensaçõesProcesso Per/DcompOutras
( = ) Valor a Pagar a
( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a
ABRIL MAIO JUNHOReceita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
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Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 10 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
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Discriminação Fichas
Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e CofinsAPURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES- REGIME NÃO-CUMULATIVO
01. Receita de Vendas de Bens e Serviços 07B-17BVendas
Receita de Revendas no Mercado InternoReceita das Unidades Imobiliárias VendidasReceita Diferida no mês AnteriorReceita da Atividade RuralReversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário(-) Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) O resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do PL(-) Os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo(-) Venda de produtos/mercadorias sujeitos à substituição(-) Venda de produtos/mercadorias com alíquotas diferenciadas(-) Vendas Sujeitas a Alíquotas Por Unidade de Produto(-) Receita Diferida no mês(-) Exclusões Permitidas às Sociedades Cooperativas
ServiçosPrestação de ServiçosReceita Diferida no mês Anterior(-) Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais(-) Receita Diferida no mês
Base de Cálculo das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07BContribuição das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07BBase de Cálculo das Vendas (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17BContribuição das Vendas (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B
02. Demais Receitas 07B-17BReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Receitas de DoaçõesOutras Receitas Tributáveis(- ) Outras Exclusões
Base de Cálculo das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07BContribuição das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07BBase de Cálculo das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17BContribuição das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B
03.Base de Cálculo Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07BContribuição Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07B
03.Base de Cálculo Total (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17BContribuição Total (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B
APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - REGIME CUMULATIVO04. Receita de Vendas de Bens e Serviços 07B-17B
VendasReceita de Revendas no Mercado InternoReceita das Unidades Imobiliárias VendidasReceita Diferida no mês AnteriorReceita da Atividade RuralReversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário(-) Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Venda de produtos/mercadorias com alíquotas diferenciadas(-) Vendas Sujeitas a Alíquotas Por Unidade de Produto(-) Receita Diferida no mês(-) Exclusões Permitidas às Sociedades Cooperativas
ServiçosPrestação de ServiçosReceita Diferida no mês AnteriorRecebimento ainda não Baixados no SCRReversão mês Anterior(-) Nfs. Baixadas no Contas a Receber e não Recebidas(-) Notas Fiscais não Recebidas até final do mês(-) Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
JULHO AGOSTO SETEMBROReceita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
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- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
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Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
(-) Receita Diferida no mêsBase de Cálculo das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07BBase de Cálculo das Vendas (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17BContribuição das Vendas (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
05. Demais Receitas 07B-17BReceitas FinanceirasReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Outras Receitas (Equivalência Patrimonial; Dividendos; etc.)(-) Recuperação de Despesas(-) Resultado positivos em participações societárias e em SCP(- )Outras Exclusões
Base de Cálculo das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07BBase de Cálculo das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17BContribuição das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
06. Receita Tributada no Regime de Substituição Tributária 07B-17BVenda de produtos/mercadorias sujeitos à substituição(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário
Base de Cálculo das Vendas ST (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição das Vendas ST (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07BBase de Cálculo das Vendas ST (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17BContribuição das Vendas ST (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
07.Base de Cálculo Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 17B
07.Base de Cálculo Total (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 07BContribuição Total (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
OUTRAS RECEITAS AUFERIDAS08. Receitas Tributadas à Alíquota Zero (Não-Cumulativo) a 07B-17B08. Receitas Tributadas à Alíquota Zero (Cumulativo) a 07B-17B09. Trib. à Alíquota Zero – Revenda de Produtos Sujeitos à Trib. Monofásica a 07B-17B10. Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente a 07B-17B11. Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação (Não-Cumulativo) a 07B-17B11. Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação (Cumulativo) a 07B-17B12. Receita Isenta e Demais Receita Sem Incidência da Contribuição 07B-17B13. Receita com Suspensão da Contribuição 07B-17B14. Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas à Subst. Tributária a 07B-17B15. Receita Tributada pelo RET – Patrimônio de Afetação a 07B-17B16. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP- FOLHA DE SALÁRIOS = 07B
Contribuição Apurada (PIS/Pisap) - Alíquota de 1,00% a 07B
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/Pasep E COFINS - Alíquotas Diferenciadas01. Combustíveis
0901001-01 - Gasolinas, Exceto Gasolina de AviaçãoValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901002-01 - Óleo DieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901003-01 - Gás Liquefeito de Petróleo - GLPValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901004-01 - Querosene de AviaçãoValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%
0901005-02 - Álcool p/ Fins Carburantes - Venda de Estoque Existente na Distrib. em 30/09/2008
JULHO AGOSTO SETEMBROReceita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
= - = - = - a - a - a - = - = - = - a - a - a -
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Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 12 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
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Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
Valor Apurado - COFINS 0.00%0901006-01 - Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901007-01 - Correntes Destinadas à Formulação de Óleo DieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901010-01 - BiodieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901011-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Centrais PetroquímicasValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901012-01 - Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria - HLR
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Controle dos Valores de PIS/Pasep A PAGARValor ApuradoValor Apurado - Alíquotas Diferenciadas( - ) Deduções
CréditosRetidos na FonteOutras
( = ) Valor Devido [ DCTF ] a
( - ) CompensaçõesProcesso Per/DcompOutras
( = ) Valor a Pagar a
( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a
Controle dos Valores de Cofins A PAGARValor ApuradoValor Apurado - Alíquotas Diferenciadas
0901008-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Formulação de Gasolina ou de Óleo Diesel
0901009-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Formulação Exclusivamente de Óleo Diesel
0901013-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Produtor ou Importador
0901014-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista
0901015-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Receita do Executor da Encomenda
JULHO AGOSTO SETEMBROReceita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
- - -
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JULHO AGOSTO SETEMBRONão-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
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Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 13 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
filtro
Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
( - ) DeduçõesCréditosRetidos na FonteOutras
( = ) Valor Devido [ DCTF ] a
( - ) CompensaçõesProcesso Per/DcompOutras
( = ) Valor a Pagar a
( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a
JULHO AGOSTO SETEMBROReceita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
- - - - - - - - -
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 14 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
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Discriminação Fichas
Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e CofinsAPURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES- REGIME NÃO-CUMULATIVO
01. Receita de Vendas de Bens e Serviços 07B-17BVendas
Receita de Revendas no Mercado InternoReceita das Unidades Imobiliárias VendidasReceita Diferida no mês AnteriorReceita da Atividade RuralReversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário(-) Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) O resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do PL(-) Os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo(-) Venda de produtos/mercadorias sujeitos à substituição(-) Venda de produtos/mercadorias com alíquotas diferenciadas(-) Vendas Sujeitas a Alíquotas Por Unidade de Produto(-) Receita Diferida no mês(-) Exclusões Permitidas às Sociedades Cooperativas
ServiçosPrestação de ServiçosReceita Diferida no mês Anterior(-) Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais(-) Receita Diferida no mês
Base de Cálculo das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07BContribuição das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07BBase de Cálculo das Vendas (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17BContribuição das Vendas (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B
02. Demais Receitas 07B-17BReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Receitas de DoaçõesOutras Receitas Tributáveis(- ) Outras Exclusões
Base de Cálculo das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07BContribuição das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07BBase de Cálculo das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17BContribuição das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B
03.Base de Cálculo Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07BContribuição Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07B
03.Base de Cálculo Total (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17BContribuição Total (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B
APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - REGIME CUMULATIVO04. Receita de Vendas de Bens e Serviços 07B-17B
VendasReceita de Revendas no Mercado InternoReceita das Unidades Imobiliárias VendidasReceita Diferida no mês AnteriorReceita da Atividade RuralReversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário(-) Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Venda de produtos/mercadorias com alíquotas diferenciadas(-) Vendas Sujeitas a Alíquotas Por Unidade de Produto(-) Receita Diferida no mês(-) Exclusões Permitidas às Sociedades Cooperativas
ServiçosPrestação de ServiçosReceita Diferida no mês AnteriorRecebimento ainda não Baixados no SCRReversão mês Anterior(-) Nfs. Baixadas no Contas a Receber e não Recebidas(-) Notas Fiscais não Recebidas até final do mês(-) Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROReceita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 15 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
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Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
(-) Receita Diferida no mêsBase de Cálculo das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07BBase de Cálculo das Vendas (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17BContribuição das Vendas (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
05. Demais Receitas 07B-17BReceitas FinanceirasReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Outras Receitas (Equivalência Patrimonial; Dividendos; etc.)(-) Recuperação de Despesas(-) Resultado positivos em participações societárias e em SCP(- )Outras Exclusões
Base de Cálculo das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07BBase de Cálculo das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17BContribuição das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
06. Receita Tributada no Regime de Substituição Tributária 07B-17BVenda de produtos/mercadorias sujeitos à substituição(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário
Base de Cálculo das Vendas ST (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição das Vendas ST (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07BBase de Cálculo das Vendas ST (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17BContribuição das Vendas ST (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
07.Base de Cálculo Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 17B
07.Base de Cálculo Total (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 07BContribuição Total (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
OUTRAS RECEITAS AUFERIDAS08. Receitas Tributadas à Alíquota Zero (Não-Cumulativo) a 07B-17B08. Receitas Tributadas à Alíquota Zero (Cumulativo) a 07B-17B09. Trib. à Alíquota Zero – Revenda de Produtos Sujeitos à Trib. Monofásica a 07B-17B10. Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente a 07B-17B11. Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação (Não-Cumulativo) a 07B-17B11. Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação (Cumulativo) a 07B-17B12. Receita Isenta e Demais Receita Sem Incidência da Contribuição 07B-17B13. Receita com Suspensão da Contribuição 07B-17B14. Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas à Subst. Tributária a 07B-17B15. Receita Tributada pelo RET – Patrimônio de Afetação a 07B-17B16. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP- FOLHA DE SALÁRIOS = 07B
Contribuição Apurada (PIS/Pisap) - Alíquota de 1,00% a 07B
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/Pasep E COFINS - Alíquotas Diferenciadas01. Combustíveis
0901001-01 - Gasolinas, Exceto Gasolina de AviaçãoValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901002-01 - Óleo DieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901003-01 - Gás Liquefeito de Petróleo - GLPValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901004-01 - Querosene de AviaçãoValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%
0901005-02 - Álcool p/ Fins Carburantes - Venda de Estoque Existente na Distrib. em 30/09/2008
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROReceita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
= - = - = - a - a - a - = - = - = - a - a - a -
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Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 16 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
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Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
Valor Apurado - COFINS 0.00%0901006-01 - Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901007-01 - Correntes Destinadas à Formulação de Óleo DieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901010-01 - BiodieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901011-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Centrais PetroquímicasValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901012-01 - Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria - HLR
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Controle dos Valores de PIS/Pasep A PAGARValor ApuradoValor Apurado - Alíquotas Diferenciadas( - ) Deduções
CréditosRetidos na FonteOutras
( = ) Valor Devido [ DCTF ] a
( - ) CompensaçõesProcesso Per/DcompOutras
( = ) Valor a Pagar a
( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a
Controle dos Valores de Cofins A PAGARValor ApuradoValor Apurado - Alíquotas Diferenciadas
0901008-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Formulação de Gasolina ou de Óleo Diesel
0901009-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Formulação Exclusivamente de Óleo Diesel
0901013-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Produtor ou Importador
0901014-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista
0901015-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Receita do Executor da Encomenda
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROReceita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
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OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRONão-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
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Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 17 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
filtro
Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
( - ) DeduçõesCréditosRetidos na FonteOutras
( = ) Valor Devido [ DCTF ] a
( - ) CompensaçõesProcesso Per/DcompOutras
( = ) Valor a Pagar a
( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROReceita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo Receita Base de Cálculo
- - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
filtro
Discriminação Fichas
Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e CofinsAPURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES- REGIME NÃO-CUMULATIVO
01. Receita de Vendas de Bens e Serviços 07B-17BVendas
Receita de Revendas no Mercado InternoReceita das Unidades Imobiliárias VendidasReceita Diferida no mês AnteriorReceita da Atividade RuralReversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário(-) Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) O resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do PL(-) Os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo(-) Venda de produtos/mercadorias sujeitos à substituição(-) Venda de produtos/mercadorias com alíquotas diferenciadas(-) Vendas Sujeitas a Alíquotas Por Unidade de Produto(-) Receita Diferida no mês(-) Exclusões Permitidas às Sociedades Cooperativas
ServiçosPrestação de ServiçosReceita Diferida no mês Anterior(-) Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais(-) Receita Diferida no mês
Base de Cálculo das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07BContribuição das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07BBase de Cálculo das Vendas (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17BContribuição das Vendas (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B
02. Demais Receitas 07B-17BReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Receitas de DoaçõesOutras Receitas Tributáveis(- ) Outras Exclusões
Base de Cálculo das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07BContribuição das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07BBase de Cálculo das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17BContribuição das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B
03.Base de Cálculo Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% = 07BContribuição Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 1,65% a 07B
03.Base de Cálculo Total (Cofins) - Alíquota de 7,60% = 17BContribuição Total (Cofins) - Alíquota de 7,60% a 17B
APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - REGIME CUMULATIVO04. Receita de Vendas de Bens e Serviços 07B-17B
VendasReceita de Revendas no Mercado InternoReceita das Unidades Imobiliárias VendidasReceita Diferida no mês AnteriorReceita da Atividade RuralReversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário(-) Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perda *(-) Venda de produtos/mercadorias com alíquotas diferenciadas(-) Vendas Sujeitas a Alíquotas Por Unidade de Produto(-) Receita Diferida no mês(-) Exclusões Permitidas às Sociedades Cooperativas
ServiçosPrestação de ServiçosReceita Diferida no mês AnteriorRecebimento ainda não Baixados no SCRReversão mês Anterior(-) Nfs. Baixadas no Contas a Receber e não Recebidas(-) Notas Fiscais não Recebidas até final do mês(-) Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
TOTALReceita Base de Cálculo
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
= - a - = - a -
- - - - - -
= - a - = - a - = - a - = - a -
- - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
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- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
filtro
Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
(-) Receita Diferida no mêsBase de Cálculo das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição das Vendas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07BBase de Cálculo das Vendas (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17BContribuição das Vendas (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
05. Demais Receitas 07B-17BReceitas FinanceirasReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Outras Receitas (Equivalência Patrimonial; Dividendos; etc.)(-) Recuperação de Despesas(-) Resultado positivos em participações societárias e em SCP(- )Outras Exclusões
Base de Cálculo das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição das Demais Receitas (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07BBase de Cálculo das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17BContribuição das Demais Receitas (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
06. Receita Tributada no Regime de Substituição Tributária 07B-17BVenda de produtos/mercadorias sujeitos à substituição(-) Descontos Incondicionais(-) Vendas Canceladas(-) IPI e ICMS substituto tributário
Base de Cálculo das Vendas ST (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição das Vendas ST (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 07BBase de Cálculo das Vendas ST (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 17BContribuição das Vendas ST (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
07.Base de Cálculo Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 07BContribuição Total (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 17B
07.Base de Cálculo Total (Cofins) - Alíquota de 3,00% = 07BContribuição Total (Cofins) - Alíquota de 3,00% a 17B
OUTRAS RECEITAS AUFERIDAS08. Receitas Tributadas à Alíquota Zero (Não-Cumulativo) a 07B-17B08. Receitas Tributadas à Alíquota Zero (Cumulativo) a 07B-17B09. Trib. à Alíquota Zero – Revenda de Produtos Sujeitos à Trib. Monofásica a 07B-17B10. Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente a 07B-17B11. Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação (Não-Cumulativo) a 07B-17B11. Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação (Cumulativo) a 07B-17B12. Receita Isenta e Demais Receita Sem Incidência da Contribuição 07B-17B13. Receita com Suspensão da Contribuição 07B-17B14. Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas à Subst. Tributária a 07B-17B15. Receita Tributada pelo RET – Patrimônio de Afetação a 07B-17B16. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP- FOLHA DE SALÁRIOS = 07B
Contribuição Apurada (PIS/Pisap) - Alíquota de 1,00% a 07B
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/Pasep E COFINS - Alíquotas Diferenciadas01. Combustíveis
0901001-01 - Gasolinas, Exceto Gasolina de AviaçãoValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901002-01 - Óleo DieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901003-01 - Gás Liquefeito de Petróleo - GLPValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901004-01 - Querosene de AviaçãoValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%
0901005-02 - Álcool p/ Fins Carburantes - Venda de Estoque Existente na Distrib. em 30/09/2008
TOTALReceita Base de Cálculo
- = - a - = - a -
- - - - - - - -
= - a - = - a -
- - - - - -
= - a - = - a - = - a - = - a -
- - - - - - - - - -
= - a -
Receita Base de Cálculo
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
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- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
filtro
Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
Valor Apurado - COFINS 0.00%0901006-01 - Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901007-01 - Correntes Destinadas à Formulação de Óleo DieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901010-01 - BiodieselValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901011-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Centrais PetroquímicasValor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
0901012-01 - Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria - HLR
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Valor Apurado - PIS/Pasep 0.00%Valor Apurado - COFINS 0.00%
Controle dos Valores de PIS/Pasep A PAGARValor ApuradoValor Apurado - Alíquotas Diferenciadas( - ) Deduções
CréditosRetidos na FonteOutras
( = ) Valor Devido [ DCTF ] a
( - ) CompensaçõesProcesso Per/DcompOutras
( = ) Valor a Pagar a
( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a
Controle dos Valores de Cofins A PAGARValor ApuradoValor Apurado - Alíquotas Diferenciadas
0901008-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Formulação de Gasolina ou de Óleo Diesel
0901009-01 - Nafta Petroquímica Destinada à Formulação Exclusivamente de Óleo Diesel
0901013-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Produtor ou Importador
0901014-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista
0901015-01 - Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Receita do Executor da Encomenda
TOTALReceita Base de Cálculo
-
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
TOTALNão-Cumulativo Cumulativo
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- - - - - - - - - -
Não-Cumulativo Cumulativo
- - - -
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins Pág. 21 de 76
- 0Não-Cumulativo e Cumulativo n-cumulativ
Lucro Real (Anual)0 2
filtro
Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
( - ) DeduçõesCréditosRetidos na FonteOutras
( = ) Valor Devido [ DCTF ] a
( - ) CompensaçõesProcesso Per/DcompOutras
( = ) Valor a Pagar a
( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a
TOTALReceita Base de Cálculo
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 22 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1
filtro JANEIRO FEVEREIRO MARÇODiscriminação Fichas Valores Valores Valores
DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES01. Faturamento / Receita Bruta 08B-18B - - -
Vendas - - - Receita de Revendas - Mercado InternoReceita de Revendas - Mercado ExternoPrestação de Serviços - Mercado InternoPrestação de Serviços - Mercado ExternoReceitas FinanceirasReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Outras Receitas (Equivalência Patrimonial; Dividendos; etc.)Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perdaReceita de Vendas de Bens do Ativo PermanenteReceita Diferida no mês Anterior
02. Receitas de Variações Cambiais - Operações Liquidadas 08B-18B - - - Variação Cambial Ativo (Ano-Calendário)Variação Cambial Ativo (Anos Anteriores)
EXCLUSÕES03. (-) Receitas de Variações Cambiais Auferidas no Mês 08B-18B
04. (-) Reversão de Provisões e Recuperação de Créditos Baixados como Perda 08B-18B
05. (-) Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP 08B-18B
06. (-) Vendas de Bens do Ativo Permanente 08B-18B
07. (-) Ajuste Positivo ao Valor de Mercado - Ativos não Alienados 08B-18B
08. (-) Despesas de Captação 08B-18B
09. (-) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses 08B-18B
10. (-) Despesas de Arrendamento Mercantil 08B-18B
11. (-) Despesas de Câmbio 08B-18B
12. (-) Despesas de Operações por Conta e Ordem do Tesouro Nacional 08B-18B
13. (-) Deságio na Colocação de Títulos 08B-18B
14. (-) Prejuízos com Títulos de Renda Fixa e Variável, Exceto com Ações 08B-18B
15. (-) Despesas em operações com Derivativos Objeto de Hedge 08B-18B
16. (-) Exclusões Permitidas às Cooperativas de Crédito 08B-18B
17. (-) Cosseguros e Resseguros Cedidos 08B-18B
18. (-) Cancelamentos, Restituições e Descontos sobre Prêmios 08B-18B
19. (-) Pagamentos de Indenizações por Sinistros 08B-18B
20. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas - Seguro 08B-18B
21. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas – Previdência Aberta 08B-18B
22. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas - Capitalização 08B-18B
23. (-) Rendimentos de Aplicações Financeiras – Previdência e Capitaliz 08B-18B
24. (-) Outras Exclusões 08B-18B
25.Base de Cálculo (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 08B-18B - - - Contribuição (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 08B-18B - - -
Cálculo do PIS/Pasep e Cofins (Instituições Financeiras, Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização)
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 23 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1
filtro JANEIRO FEVEREIRO MARÇODiscriminação Fichas Valores Valores Valores
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
26.Base de Cálculo (Cofins) - Alíquota de 4,00% = 08B-18B - - - Contribuição (Cofins) - Alíquota de 4,00% a 08B-18B - - -
27. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP- FOLHA DE SALÁRIOS = 08B-18B = = =28. Contribuição Apurada (PIS/Pisap) - Alíquota de 1,00% a 08B-18B a - a - a -
Resumo das Contribuições - Regime Cumulativo Pis/Pasep Cofins Pis/Pasep Cofins Pis/Pasep Cofins01. Contribuição Apurada = 15A-25A - - - - - - 02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas 15A-25A
03. Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produtos 15A-25A
04. Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art. 7º) 15A-25A
05. (-) Contribuição Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art. 7º) 15A-25A
06. (-) Créditos Diferidos em Meses Anteriores (Lei nº 10.833/2003, arts. 7º e 15) 15A-25A
07. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15A-25A - - - - - - Deduções
08. = 15A-25A
09. = 15A-25A
10. = 15A-25A
11. = 15A-25A
12. (-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Sociedade Cooperativa = 15A-25A
13. = 15A-25A
14. (-) PIS/Pasep ou Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido = 15A-25A
15. (-) Crédito Presumido – Medicamentos (Lei no 10.147/2000, art. 3o) = 15A-25A
16. (-) Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, arts. 51, 52 e 55) = 15A-25A
17. = 15A-25A
18. (-) Outras Deduções = 15A-25A
19. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15A-25A - - - - - - 20. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15A-25A - - -
JANEIRO FEVEREIRO MARÇOControle dos Valores de PIS/Pasep e Cofins A PAGAR Pis/Pasep Cofins Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
Valor Apurado - - - - - - ( - ) Deduções
Retidos na Fonte - - - - - -
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3º, § 3º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Pagas pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 4º e 65, § 5º)
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 24 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1
filtro JANEIRO FEVEREIRO MARÇODiscriminação Fichas Valores Valores Valores
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
Outras( = ) Valor Devido [ DCTF ] a - - - - - - ( - ) Compensações
Processo Per/DcompOutras
( = ) Valor a Pagar a - - - - - - ( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a - - - - - -
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Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 25 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1
filtro
Discriminação Fichas
DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES01. Faturamento / Receita Bruta 08B-18B
VendasReceita de Revendas - Mercado InternoReceita de Revendas - Mercado ExternoPrestação de Serviços - Mercado InternoPrestação de Serviços - Mercado ExternoReceitas FinanceirasReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Outras Receitas (Equivalência Patrimonial; Dividendos; etc.)Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perdaReceita de Vendas de Bens do Ativo PermanenteReceita Diferida no mês Anterior
02. Receitas de Variações Cambiais - Operações Liquidadas 08B-18BVariação Cambial Ativo (Ano-Calendário)Variação Cambial Ativo (Anos Anteriores)
EXCLUSÕES03. (-) Receitas de Variações Cambiais Auferidas no Mês 08B-18B
04. (-) Reversão de Provisões e Recuperação de Créditos Baixados como Perda 08B-18B
05. (-) Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP 08B-18B
06. (-) Vendas de Bens do Ativo Permanente 08B-18B
07. (-) Ajuste Positivo ao Valor de Mercado - Ativos não Alienados 08B-18B
08. (-) Despesas de Captação 08B-18B
09. (-) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses 08B-18B
10. (-) Despesas de Arrendamento Mercantil 08B-18B
11. (-) Despesas de Câmbio 08B-18B
12. (-) Despesas de Operações por Conta e Ordem do Tesouro Nacional 08B-18B
13. (-) Deságio na Colocação de Títulos 08B-18B
14. (-) Prejuízos com Títulos de Renda Fixa e Variável, Exceto com Ações 08B-18B
15. (-) Despesas em operações com Derivativos Objeto de Hedge 08B-18B
16. (-) Exclusões Permitidas às Cooperativas de Crédito 08B-18B
17. (-) Cosseguros e Resseguros Cedidos 08B-18B
18. (-) Cancelamentos, Restituições e Descontos sobre Prêmios 08B-18B
19. (-) Pagamentos de Indenizações por Sinistros 08B-18B
20. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas - Seguro 08B-18B
21. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas – Previdência Aberta 08B-18B
22. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas - Capitalização 08B-18B
23. (-) Rendimentos de Aplicações Financeiras – Previdência e Capitaliz 08B-18B
24. (-) Outras Exclusões 08B-18B
25.Base de Cálculo (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 08B-18BContribuição (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 08B-18B
Cálculo do PIS/Pasep e Cofins (Instituições Financeiras, Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização)
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
ABRIL MAIO JUNHOValores Valores Valores
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 26 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1
filtro
Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
26.Base de Cálculo (Cofins) - Alíquota de 4,00% = 08B-18BContribuição (Cofins) - Alíquota de 4,00% a 08B-18B
27. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP- FOLHA DE SALÁRIOS = 08B-18B28. Contribuição Apurada (PIS/Pisap) - Alíquota de 1,00% a 08B-18B
Resumo das Contribuições - Regime Cumulativo01. Contribuição Apurada = 15A-25A
02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas 15A-25A
03. Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produtos 15A-25A
04. Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art. 7º) 15A-25A
05. (-) Contribuição Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art. 7º) 15A-25A
06. (-) Créditos Diferidos em Meses Anteriores (Lei nº 10.833/2003, arts. 7º e 15) 15A-25A
07. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15A-25A
Deduções
08. = 15A-25A
09. = 15A-25A
10. = 15A-25A
11. = 15A-25A
12. (-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Sociedade Cooperativa = 15A-25A
13. = 15A-25A
14. (-) PIS/Pasep ou Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido = 15A-25A
15. (-) Crédito Presumido – Medicamentos (Lei no 10.147/2000, art. 3o) = 15A-25A
16. (-) Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, arts. 51, 52 e 55) = 15A-25A
17. = 15A-25A
18. (-) Outras Deduções = 15A-25A
19. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15A-25A
20. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15A-25A
Controle dos Valores de PIS/Pasep e Cofins A PAGARValor Apurado( - ) Deduções
Retidos na Fonte
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3º, § 3º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Pagas pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 4º e 65, § 5º)
ABRIL MAIO JUNHOValores Valores Valores
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= = =a - a - a -
Pis/Pasep Cofins Pis/Pasep Cofins Pis/Pasep Cofins - - - - - -
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ABRIL MAIO JUNHONão-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
- - - - - -
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 27 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1
filtro
Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
Outras( = ) Valor Devido [ DCTF ] a
( - ) CompensaçõesProcesso Per/DcompOutras
( = ) Valor a Pagar a
( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a
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ABRIL MAIO JUNHOValores Valores Valores
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 28 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1
filtro
Discriminação Fichas
DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES01. Faturamento / Receita Bruta 08B-18B
VendasReceita de Revendas - Mercado InternoReceita de Revendas - Mercado ExternoPrestação de Serviços - Mercado InternoPrestação de Serviços - Mercado ExternoReceitas FinanceirasReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Outras Receitas (Equivalência Patrimonial; Dividendos; etc.)Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perdaReceita de Vendas de Bens do Ativo PermanenteReceita Diferida no mês Anterior
02. Receitas de Variações Cambiais - Operações Liquidadas 08B-18BVariação Cambial Ativo (Ano-Calendário)Variação Cambial Ativo (Anos Anteriores)
EXCLUSÕES03. (-) Receitas de Variações Cambiais Auferidas no Mês 08B-18B
04. (-) Reversão de Provisões e Recuperação de Créditos Baixados como Perda 08B-18B
05. (-) Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP 08B-18B
06. (-) Vendas de Bens do Ativo Permanente 08B-18B
07. (-) Ajuste Positivo ao Valor de Mercado - Ativos não Alienados 08B-18B
08. (-) Despesas de Captação 08B-18B
09. (-) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses 08B-18B
10. (-) Despesas de Arrendamento Mercantil 08B-18B
11. (-) Despesas de Câmbio 08B-18B
12. (-) Despesas de Operações por Conta e Ordem do Tesouro Nacional 08B-18B
13. (-) Deságio na Colocação de Títulos 08B-18B
14. (-) Prejuízos com Títulos de Renda Fixa e Variável, Exceto com Ações 08B-18B
15. (-) Despesas em operações com Derivativos Objeto de Hedge 08B-18B
16. (-) Exclusões Permitidas às Cooperativas de Crédito 08B-18B
17. (-) Cosseguros e Resseguros Cedidos 08B-18B
18. (-) Cancelamentos, Restituições e Descontos sobre Prêmios 08B-18B
19. (-) Pagamentos de Indenizações por Sinistros 08B-18B
20. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas - Seguro 08B-18B
21. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas – Previdência Aberta 08B-18B
22. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas - Capitalização 08B-18B
23. (-) Rendimentos de Aplicações Financeiras – Previdência e Capitaliz 08B-18B
24. (-) Outras Exclusões 08B-18B
25.Base de Cálculo (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 08B-18BContribuição (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 08B-18B
Cálculo do PIS/Pasep e Cofins (Instituições Financeiras, Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização)
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
JULHO AGOSTO SETEMBROValores Valores Valores
- - - - - -
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 29 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1
filtro
Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
26.Base de Cálculo (Cofins) - Alíquota de 4,00% = 08B-18BContribuição (Cofins) - Alíquota de 4,00% a 08B-18B
27. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP- FOLHA DE SALÁRIOS = 08B-18B28. Contribuição Apurada (PIS/Pisap) - Alíquota de 1,00% a 08B-18B
Resumo das Contribuições - Regime Cumulativo01. Contribuição Apurada = 15A-25A
02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas 15A-25A
03. Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produtos 15A-25A
04. Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art. 7º) 15A-25A
05. (-) Contribuição Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art. 7º) 15A-25A
06. (-) Créditos Diferidos em Meses Anteriores (Lei nº 10.833/2003, arts. 7º e 15) 15A-25A
07. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15A-25A
Deduções
08. = 15A-25A
09. = 15A-25A
10. = 15A-25A
11. = 15A-25A
12. (-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Sociedade Cooperativa = 15A-25A
13. = 15A-25A
14. (-) PIS/Pasep ou Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido = 15A-25A
15. (-) Crédito Presumido – Medicamentos (Lei no 10.147/2000, art. 3o) = 15A-25A
16. (-) Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, arts. 51, 52 e 55) = 15A-25A
17. = 15A-25A
18. (-) Outras Deduções = 15A-25A
19. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15A-25A
20. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15A-25A
Controle dos Valores de PIS/Pasep e Cofins A PAGARValor Apurado( - ) Deduções
Retidos na Fonte
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3º, § 3º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Pagas pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 4º e 65, § 5º)
JULHO AGOSTO SETEMBROValores Valores Valores
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Pis/Pasep Cofins Pis/Pasep Cofins Pis/Pasep Cofins - - - - - -
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JULHO AGOSTO SETEMBRONão-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 30 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1
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Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
Outras( = ) Valor Devido [ DCTF ] a
( - ) CompensaçõesProcesso Per/DcompOutras
( = ) Valor a Pagar a
( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a
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JULHO AGOSTO SETEMBROValores Valores Valores
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 31 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1
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DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES01. Faturamento / Receita Bruta 08B-18B
VendasReceita de Revendas - Mercado InternoReceita de Revendas - Mercado ExternoPrestação de Serviços - Mercado InternoPrestação de Serviços - Mercado ExternoReceitas FinanceirasReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Outras Receitas (Equivalência Patrimonial; Dividendos; etc.)Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perdaReceita de Vendas de Bens do Ativo PermanenteReceita Diferida no mês Anterior
02. Receitas de Variações Cambiais - Operações Liquidadas 08B-18BVariação Cambial Ativo (Ano-Calendário)Variação Cambial Ativo (Anos Anteriores)
EXCLUSÕES03. (-) Receitas de Variações Cambiais Auferidas no Mês 08B-18B
04. (-) Reversão de Provisões e Recuperação de Créditos Baixados como Perda 08B-18B
05. (-) Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP 08B-18B
06. (-) Vendas de Bens do Ativo Permanente 08B-18B
07. (-) Ajuste Positivo ao Valor de Mercado - Ativos não Alienados 08B-18B
08. (-) Despesas de Captação 08B-18B
09. (-) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses 08B-18B
10. (-) Despesas de Arrendamento Mercantil 08B-18B
11. (-) Despesas de Câmbio 08B-18B
12. (-) Despesas de Operações por Conta e Ordem do Tesouro Nacional 08B-18B
13. (-) Deságio na Colocação de Títulos 08B-18B
14. (-) Prejuízos com Títulos de Renda Fixa e Variável, Exceto com Ações 08B-18B
15. (-) Despesas em operações com Derivativos Objeto de Hedge 08B-18B
16. (-) Exclusões Permitidas às Cooperativas de Crédito 08B-18B
17. (-) Cosseguros e Resseguros Cedidos 08B-18B
18. (-) Cancelamentos, Restituições e Descontos sobre Prêmios 08B-18B
19. (-) Pagamentos de Indenizações por Sinistros 08B-18B
20. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas - Seguro 08B-18B
21. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas – Previdência Aberta 08B-18B
22. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas - Capitalização 08B-18B
23. (-) Rendimentos de Aplicações Financeiras – Previdência e Capitaliz 08B-18B
24. (-) Outras Exclusões 08B-18B
25.Base de Cálculo (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 08B-18BContribuição (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 08B-18B
Cálculo do PIS/Pasep e Cofins (Instituições Financeiras, Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização)
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROValores Valores Valores
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 32 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1
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Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
26.Base de Cálculo (Cofins) - Alíquota de 4,00% = 08B-18BContribuição (Cofins) - Alíquota de 4,00% a 08B-18B
27. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP- FOLHA DE SALÁRIOS = 08B-18B28. Contribuição Apurada (PIS/Pisap) - Alíquota de 1,00% a 08B-18B
Resumo das Contribuições - Regime Cumulativo01. Contribuição Apurada = 15A-25A
02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas 15A-25A
03. Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produtos 15A-25A
04. Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art. 7º) 15A-25A
05. (-) Contribuição Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art. 7º) 15A-25A
06. (-) Créditos Diferidos em Meses Anteriores (Lei nº 10.833/2003, arts. 7º e 15) 15A-25A
07. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15A-25A
Deduções
08. = 15A-25A
09. = 15A-25A
10. = 15A-25A
11. = 15A-25A
12. (-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Sociedade Cooperativa = 15A-25A
13. = 15A-25A
14. (-) PIS/Pasep ou Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido = 15A-25A
15. (-) Crédito Presumido – Medicamentos (Lei no 10.147/2000, art. 3o) = 15A-25A
16. (-) Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, arts. 51, 52 e 55) = 15A-25A
17. = 15A-25A
18. (-) Outras Deduções = 15A-25A
19. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15A-25A
20. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15A-25A
Controle dos Valores de PIS/Pasep e Cofins A PAGARValor Apurado( - ) Deduções
Retidos na Fonte
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3º, § 3º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Pagas pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 4º e 65, § 5º)
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROValores Valores Valores
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= = =a - a - a -
Pis/Pasep Cofins Pis/Pasep Cofins Pis/Pasep Cofins - - - - - -
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OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRONão-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 33 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1
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Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
Outras( = ) Valor Devido [ DCTF ] a
( - ) CompensaçõesProcesso Per/DcompOutras
( = ) Valor a Pagar a
( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a
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OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROValores Valores Valores
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 34 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1
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DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES01. Faturamento / Receita Bruta 08B-18B
VendasReceita de Revendas - Mercado InternoReceita de Revendas - Mercado ExternoPrestação de Serviços - Mercado InternoPrestação de Serviços - Mercado ExternoReceitas FinanceirasReceitas de Juros sobre o Capital Próprio Outras Receitas (Equivalência Patrimonial; Dividendos; etc.)Reversão de provisões e recuperação de créditos baixados como perdaReceita de Vendas de Bens do Ativo PermanenteReceita Diferida no mês Anterior
02. Receitas de Variações Cambiais - Operações Liquidadas 08B-18BVariação Cambial Ativo (Ano-Calendário)Variação Cambial Ativo (Anos Anteriores)
EXCLUSÕES03. (-) Receitas de Variações Cambiais Auferidas no Mês 08B-18B
04. (-) Reversão de Provisões e Recuperação de Créditos Baixados como Perda 08B-18B
05. (-) Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP 08B-18B
06. (-) Vendas de Bens do Ativo Permanente 08B-18B
07. (-) Ajuste Positivo ao Valor de Mercado - Ativos não Alienados 08B-18B
08. (-) Despesas de Captação 08B-18B
09. (-) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses 08B-18B
10. (-) Despesas de Arrendamento Mercantil 08B-18B
11. (-) Despesas de Câmbio 08B-18B
12. (-) Despesas de Operações por Conta e Ordem do Tesouro Nacional 08B-18B
13. (-) Deságio na Colocação de Títulos 08B-18B
14. (-) Prejuízos com Títulos de Renda Fixa e Variável, Exceto com Ações 08B-18B
15. (-) Despesas em operações com Derivativos Objeto de Hedge 08B-18B
16. (-) Exclusões Permitidas às Cooperativas de Crédito 08B-18B
17. (-) Cosseguros e Resseguros Cedidos 08B-18B
18. (-) Cancelamentos, Restituições e Descontos sobre Prêmios 08B-18B
19. (-) Pagamentos de Indenizações por Sinistros 08B-18B
20. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas - Seguro 08B-18B
21. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas – Previdência Aberta 08B-18B
22. (-) Constituição de Provisões ou Reservas Técnicas - Capitalização 08B-18B
23. (-) Rendimentos de Aplicações Financeiras – Previdência e Capitaliz 08B-18B
24. (-) Outras Exclusões 08B-18B
25.Base de Cálculo (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% = 08B-18BContribuição (PIS/Pasep) - Alíquota de 0,65% a 08B-18B
Cálculo do PIS/Pasep e Cofins (Instituições Financeiras, Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização)
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
TOTALValores
- -
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 35 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1
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Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
26.Base de Cálculo (Cofins) - Alíquota de 4,00% = 08B-18BContribuição (Cofins) - Alíquota de 4,00% a 08B-18B
27. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP- FOLHA DE SALÁRIOS = 08B-18B28. Contribuição Apurada (PIS/Pisap) - Alíquota de 1,00% a 08B-18B
Resumo das Contribuições - Regime Cumulativo01. Contribuição Apurada = 15A-25A
02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas 15A-25A
03. Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produtos 15A-25A
04. Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art. 7º) 15A-25A
05. (-) Contribuição Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art. 7º) 15A-25A
06. (-) Créditos Diferidos em Meses Anteriores (Lei nº 10.833/2003, arts. 7º e 15) 15A-25A
07. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15A-25A
Deduções
08. = 15A-25A
09. = 15A-25A
10. = 15A-25A
11. = 15A-25A
12. (-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Sociedade Cooperativa = 15A-25A
13. = 15A-25A
14. (-) PIS/Pasep ou Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido = 15A-25A
15. (-) Crédito Presumido – Medicamentos (Lei no 10.147/2000, art. 3o) = 15A-25A
16. (-) Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, arts. 51, 52 e 55) = 15A-25A
17. = 15A-25A
18. (-) Outras Deduções = 15A-25A
19. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15A-25A
20. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15A-25A
Controle dos Valores de PIS/Pasep e Cofins A PAGARValor Apurado( - ) Deduções
Retidos na Fonte
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3º, § 3º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Pagas pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 4º e 65, § 5º)
TOTALValores
- -
= - a -
Pis/Pasep Cofins - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
TOTALNão-Cumulativo Cumulativo
- -
- -
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (Inst. Financ., Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização) Pág. 36 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual)0 1
filtro
Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
Outras( = ) Valor Devido [ DCTF ] a
( - ) CompensaçõesProcesso Per/DcompOutras
( = ) Valor a Pagar a
( - ) Pagamentos( = ) Saldo Atual a
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TOTALValores
- - - -
- - - - - - - - - -
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Pág. 37 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 20 n-cumulativo e cumulativo
filtro JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Discriminação FichasVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vínculadas à Receita
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins - Aquis. no M.I. (Não-Cumulativo)BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%
01. Bens para Revenda 06A-16A - - - - - - - - - 02. Bens Utilizados como Insumos 06A-16A - - - - - - - - - 03. Serviços Utilizados como Insumos 06A-16A - - - - - - - - - 04. Despesas de Energia Elétrica 06A-16A - - - - - - - - - 05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica 06A-16A - - - - - - - - - 06. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas 06A-16A - - - - - - - - - 07. Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda 06A-16A - - - - - - - - - 08. Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil 06A-16A - - - - - - - - - 09. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) 06A-16A - - - - - - - - - 10. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) 06A-16A - - - - - - - - - 11. Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias 06A-16A - - - - - - - - -
12.Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65 % (PIS/Pasep) a 06A - - - - - - - - - Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,60 % (Cofins) a 16A - - - - - - - - -
13.Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) a 06A - - - - - - - - - Outras Operações com Direito a Crédito (Cofins) a 16A - - - - - - - - -
14.Base de Cálculo (PIS/Pasep) = 06A - - - - - - - - - Base de Cálculo (Cofins) = 16A - - - - - - - - -
15.Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65% (PIS/Pasep) a 06A - - - - - - - - - Créditos a Descontar à Alíquota de 7,60% (Cofins) a 16A - - - - - - - - -
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS aPIS/Pasep16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 06A - - - - - - - - - 17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 06A - - - - - - - - - 18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada 06A - - - - - - - - - 19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura 06A - - - - - - - - - 20. Créditos da Atividade Imobiliária 06A - - - - - - - - - 21. Outros Créditos a Descontar 06A - - - - - - - - - 22. Ajustes Positivos de Créditos 06A - - - - - - - - - 23. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A - - - - - - - - - 24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 06A - - - - - - - - - COFINS16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 16A - - - - - - - - - 17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 16A - - - - - - - - - 18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada 16A - - - - - - - - - 19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura 16A - - - - - - - - - 20. Créditos da Atividade Imobiliária 16A - - - - - - - - - 21. Outros Créditos a Descontar 16A - - - - - - - - - 22. Ajustes Positivos de Créditos 16A - - - - - - - - - 23. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A - - - - - - - - - 24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 16A - - - - - - - - -
CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS aPIS/Pasep25. Calculados à Alíquota de 0,9900% 06A - - - - - - - - - 26. Calculados à Alíquota de 0,5775% 06A - - - - - - - - - 27. Ajustes Positivos de Créditos 06A - - - - - - - - - 28. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A - - - - - - - - - 29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGOINDUSTRIAIS a 06A - - - - - - - - - COFINS25. Calculados à Alíquota de 0,9900% 16A - - - - - - - - - 26. Calculados à Alíquota de 0,5775% 16A - - - - - - - - - 27. Ajustes Positivos de Créditos 16A - - - - - - - - - 28. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A - - - - - - - - - 29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGOINDUSTRIAIS a 16A - - - - - - - - -
CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS P/ REVENDA aPIS/Pasep30. Créditos Apurados 06A - - - - - - - - -
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Pág. 38 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 20 n-cumulativo e cumulativo
filtro JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Discriminação FichasVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vínculadas à Receita
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
31. Ajustes Positivos de Créditos 06A - - - - - - - - - 32. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A - - - - - - - - - 33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS a 06A - - - - - - - - - COFINS30. Créditos Apurados 16A - - - - - - - - - 31. Ajustes Positivos de Créditos 16A - - - - - - - - - 32. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A - - - - - - - - - 33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS a 16A - - - - - - - - -
Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins - Importação (Não-Cumulativo)BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%
01. Bens para Revenda 06B-16B - - - - - - - - - 02. Bens Utilizados como Insumos 06B-16B - - - - - - - - - 03. Serviços Utilizados como Insumos 06B-16B - - - - - - - - - 04. Despesas de Energia Elétrica 06B-16B - - - - - - - - - 05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica 06B-16B - - - - - - - - - 06. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) 06B-16B - - - - - - - - - 07. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) 06B-16B - - - - - - - - -
08.Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) a 06B - - - - - - - - - Outras Operações com Direito a Crédito (Cofins) a 16B - - - - - - - - -
09.Base de Cálculo (PIS/Pasep) = 06B - - - - - - - - - Base de Cálculo (Cofins) = 16B - - - - - - - - -
10.Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65% (PIS/Pasep) a 06B - - - - - - - - - Créditos a Descontar à Alíquota de 7,60% (Cofins) a 16B - - - - - - - - -
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS aPIS/Pasep11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 06B - - - - - - - - - 12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 06B - - - - - - - - - 13. Créditos da Atividade Imobiliária 06B - - - - - - - - - 14. Outros Créditos a Descontar 06B - - - - - - - - - 15. Ajustes Positivos de Créditos 06B - - - - - - - - - 16. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06B - - - - - - - - - 17. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 06B - - - - - - - - - COFINS11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 16B - - - - - - - - - 12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 16B - - - - - - - - - 13. Créditos da Atividade Imobiliária 16B - - - - - - - - - 14. Outros Créditos a Descontar 16B - - - - - - - - - 15. Ajustes Positivos de Créditos 16B - - - - - - - - - 16. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16B - - - - - - - - - 17. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 16B - - - - - - - - -
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Pág. 39 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 20 n-cumulativo e cumulativo
filtro
Discriminação Fichas
Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins - Aquis. no M.I. (Não-Cumulativo)BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%
01. Bens para Revenda 06A-16A02. Bens Utilizados como Insumos 06A-16A03. Serviços Utilizados como Insumos 06A-16A04. Despesas de Energia Elétrica 06A-16A05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica 06A-16A06. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas 06A-16A07. Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda 06A-16A08. Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil 06A-16A09. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) 06A-16A10. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) 06A-16A11. Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias 06A-16A
12.Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65 % (PIS/Pasep) a 06ADevolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,60 % (Cofins) a 16A
13.Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) a 06A
Outras Operações com Direito a Crédito (Cofins) a 16A
14.Base de Cálculo (PIS/Pasep) = 06ABase de Cálculo (Cofins) = 16A
15.Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65% (PIS/Pasep) a 06ACréditos a Descontar à Alíquota de 7,60% (Cofins) a 16A
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS aPIS/Pasep16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 06A17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 06A18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada 06A19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura 06A20. Créditos da Atividade Imobiliária 06A21. Outros Créditos a Descontar 06A22. Ajustes Positivos de Créditos 06A23. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 06ACOFINS16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 16A17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 16A18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada 16A19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura 16A20. Créditos da Atividade Imobiliária 16A21. Outros Créditos a Descontar 16A22. Ajustes Positivos de Créditos 16A23. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 16A
CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS aPIS/Pasep25. Calculados à Alíquota de 0,9900% 06A26. Calculados à Alíquota de 0,5775% 06A27. Ajustes Positivos de Créditos 06A28. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGOINDUSTRIAIS a 06ACOFINS25. Calculados à Alíquota de 0,9900% 16A26. Calculados à Alíquota de 0,5775% 16A27. Ajustes Positivos de Créditos 16A28. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGOINDUSTRIAIS a 16A
CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS P/ REVENDA aPIS/Pasep30. Créditos Apurados 06A
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
ABRIL MAIO JUNHOVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vínculadas à Receita
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Pág. 40 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 20 n-cumulativo e cumulativo
filtro
Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
31. Ajustes Positivos de Créditos 06A32. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS a 06ACOFINS30. Créditos Apurados 16A31. Ajustes Positivos de Créditos 16A32. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS a 16A
Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins - Importação (Não-Cumulativo)BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%
01. Bens para Revenda 06B-16B02. Bens Utilizados como Insumos 06B-16B03. Serviços Utilizados como Insumos 06B-16B04. Despesas de Energia Elétrica 06B-16B05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica 06B-16B06. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) 06B-16B07. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) 06B-16B
08.Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) a 06B
Outras Operações com Direito a Crédito (Cofins) a 16B
09.Base de Cálculo (PIS/Pasep) = 06BBase de Cálculo (Cofins) = 16B
10.Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65% (PIS/Pasep) a 06BCréditos a Descontar à Alíquota de 7,60% (Cofins) a 16B
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS aPIS/Pasep11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 06B12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 06B13. Créditos da Atividade Imobiliária 06B14. Outros Créditos a Descontar 06B15. Ajustes Positivos de Créditos 06B16. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06B17. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 06BCOFINS11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 16B12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 16B13. Créditos da Atividade Imobiliária 16B14. Outros Créditos a Descontar 16B15. Ajustes Positivos de Créditos 16B16. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16B17. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 16B
ABRIL MAIO JUNHOVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vínculadas à Receita
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Pág. 41 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 20 n-cumulativo e cumulativo
filtro
Discriminação Fichas
Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins - Aquis. no M.I. (Não-Cumulativo)BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%
01. Bens para Revenda 06A-16A02. Bens Utilizados como Insumos 06A-16A03. Serviços Utilizados como Insumos 06A-16A04. Despesas de Energia Elétrica 06A-16A05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica 06A-16A06. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas 06A-16A07. Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda 06A-16A08. Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil 06A-16A09. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) 06A-16A10. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) 06A-16A11. Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias 06A-16A
12.Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65 % (PIS/Pasep) a 06ADevolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,60 % (Cofins) a 16A
13.Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) a 06A
Outras Operações com Direito a Crédito (Cofins) a 16A
14.Base de Cálculo (PIS/Pasep) = 06ABase de Cálculo (Cofins) = 16A
15.Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65% (PIS/Pasep) a 06ACréditos a Descontar à Alíquota de 7,60% (Cofins) a 16A
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS aPIS/Pasep16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 06A17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 06A18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada 06A19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura 06A20. Créditos da Atividade Imobiliária 06A21. Outros Créditos a Descontar 06A22. Ajustes Positivos de Créditos 06A23. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 06ACOFINS16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 16A17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 16A18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada 16A19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura 16A20. Créditos da Atividade Imobiliária 16A21. Outros Créditos a Descontar 16A22. Ajustes Positivos de Créditos 16A23. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 16A
CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS aPIS/Pasep25. Calculados à Alíquota de 0,9900% 06A26. Calculados à Alíquota de 0,5775% 06A27. Ajustes Positivos de Créditos 06A28. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGOINDUSTRIAIS a 06ACOFINS25. Calculados à Alíquota de 0,9900% 16A26. Calculados à Alíquota de 0,5775% 16A27. Ajustes Positivos de Créditos 16A28. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGOINDUSTRIAIS a 16A
CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS P/ REVENDA aPIS/Pasep30. Créditos Apurados 06A
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
JULHO AGOSTO SETEMBROVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vinculadas à Receita
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Pág. 42 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 20 n-cumulativo e cumulativo
filtro
Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
31. Ajustes Positivos de Créditos 06A32. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS a 06ACOFINS30. Créditos Apurados 16A31. Ajustes Positivos de Créditos 16A32. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS a 16A
Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins - Importação (Não-Cumulativo)BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%
01. Bens para Revenda 06B-16B02. Bens Utilizados como Insumos 06B-16B03. Serviços Utilizados como Insumos 06B-16B04. Despesas de Energia Elétrica 06B-16B05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica 06B-16B06. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) 06B-16B07. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) 06B-16B
08.Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) a 06B
Outras Operações com Direito a Crédito (Cofins) a 16B
09.Base de Cálculo (PIS/Pasep) = 06BBase de Cálculo (Cofins) = 16B
10.Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65% (PIS/Pasep) a 06BCréditos a Descontar à Alíquota de 7,60% (Cofins) a 16B
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS aPIS/Pasep11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 06B12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 06B13. Créditos da Atividade Imobiliária 06B14. Outros Créditos a Descontar 06B15. Ajustes Positivos de Créditos 06B16. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06B17. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 06BCOFINS11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 16B12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 16B13. Créditos da Atividade Imobiliária 16B14. Outros Créditos a Descontar 16B15. Ajustes Positivos de Créditos 16B16. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16B17. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 16B
JULHO AGOSTO SETEMBROVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vinculadas à Receita
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Pág. 43 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 20 n-cumulativo e cumulativo
filtro
Discriminação Fichas
Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins - Aquis. no M.I. (Não-Cumulativo)BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%
01. Bens para Revenda 06A-16A02. Bens Utilizados como Insumos 06A-16A03. Serviços Utilizados como Insumos 06A-16A04. Despesas de Energia Elétrica 06A-16A05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica 06A-16A06. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas 06A-16A07. Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda 06A-16A08. Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil 06A-16A09. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) 06A-16A10. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) 06A-16A11. Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias 06A-16A
12.Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65 % (PIS/Pasep) a 06ADevolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,60 % (Cofins) a 16A
13.Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) a 06A
Outras Operações com Direito a Crédito (Cofins) a 16A
14.Base de Cálculo (PIS/Pasep) = 06ABase de Cálculo (Cofins) = 16A
15.Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65% (PIS/Pasep) a 06ACréditos a Descontar à Alíquota de 7,60% (Cofins) a 16A
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS aPIS/Pasep16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 06A17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 06A18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada 06A19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura 06A20. Créditos da Atividade Imobiliária 06A21. Outros Créditos a Descontar 06A22. Ajustes Positivos de Créditos 06A23. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 06ACOFINS16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 16A17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 16A18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada 16A19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura 16A20. Créditos da Atividade Imobiliária 16A21. Outros Créditos a Descontar 16A22. Ajustes Positivos de Créditos 16A23. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 16A
CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS aPIS/Pasep25. Calculados à Alíquota de 0,9900% 06A26. Calculados à Alíquota de 0,5775% 06A27. Ajustes Positivos de Créditos 06A28. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGOINDUSTRIAIS a 06ACOFINS25. Calculados à Alíquota de 0,9900% 16A26. Calculados à Alíquota de 0,5775% 16A27. Ajustes Positivos de Créditos 16A28. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGOINDUSTRIAIS a 16A
CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS P/ REVENDA aPIS/Pasep30. Créditos Apurados 06A
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vínculadas à Receita
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Pág. 44 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 20 n-cumulativo e cumulativo
filtro
Discriminação Fichas
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
31. Ajustes Positivos de Créditos 06A32. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06A33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS a 06ACOFINS30. Créditos Apurados 16A31. Ajustes Positivos de Créditos 16A32. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16A33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS a 16A
Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins - Importação (Não-Cumulativo)BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%
01. Bens para Revenda 06B-16B02. Bens Utilizados como Insumos 06B-16B03. Serviços Utilizados como Insumos 06B-16B04. Despesas de Energia Elétrica 06B-16B05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica 06B-16B06. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) 06B-16B07. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) 06B-16B
08.Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) a 06B
Outras Operações com Direito a Crédito (Cofins) a 16B
09.Base de Cálculo (PIS/Pasep) = 06BBase de Cálculo (Cofins) = 16B
10.Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65% (PIS/Pasep) a 06BCréditos a Descontar à Alíquota de 7,60% (Cofins) a 16B
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS aPIS/Pasep11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 06B12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 06B13. Créditos da Atividade Imobiliária 06B14. Outros Créditos a Descontar 06B15. Ajustes Positivos de Créditos 06B16. (-) Ajustes Negativos de Créditos 06B17. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 06BCOFINS11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas 16B12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto 16B13. Créditos da Atividade Imobiliária 16B14. Outros Créditos a Descontar 16B15. Ajustes Positivos de Créditos 16B16. (-) Ajustes Negativos de Créditos 16B17. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES a 16B
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROVínculadas à Receita Vínculadas à Receita Vínculadas à Receita
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingue e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Controle dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Utilizados no Mês Pág. 45 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 20 n-cumulativo e cumulativo
filtro JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Discriminação Fichas PIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins
Controle dos Créditos de PIS/Pisap e Cofins Utilizados no Mês
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingue e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Controle dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Utilizados no Mês Pág. 46 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 20 n-cumulativo e cumulativo
filtro
Discriminação Fichas
Controle dos Créditos de PIS/Pisap e Cofins Utilizados no Mês
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
ABRIL MAIO JUNHOPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingue e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Controle dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Utilizados no Mês Pág. 47 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 20 n-cumulativo e cumulativo
filtro
Discriminação Fichas
Controle dos Créditos de PIS/Pisap e Cofins Utilizados no Mês
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
JULHO AGOSTO SETEMBROPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingue e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Controle dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Utilizados no Mês Pág. 48 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 20 n-cumulativo e cumulativo
filtro
Discriminação Fichas
Controle dos Créditos de PIS/Pisap e Cofins Utilizados no Mês
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Controle da Utilização dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Página 49 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 20 n-cumulativo e cumulativo
filtroValor Original
(-) Compensações Efetuadas(=) Saldo Atual
Discriminação janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Controle da Utilização dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Página 50 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 20 n-cumulativo e cumulativo
filtroValor Original
Discriminação
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha Resumo das Informações de PIS/Pasep e Cofins / Valores a Recolher Página 51 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) n-cumulativo e cumulativo0
filtro JANEIRO FEVEREIRODiscriminação Fichas PIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins
Resumo - Contribuições do PIS/Pasep e Cofins Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
Contribuições Apuradas01. Contribuição Apurada = 15B-25B - - - - - - - - 02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas = 15B-25B - - - -
03. = 15B-25B - - - -
04. Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produtos = 15B-25B
05. = 15B-25B
06. Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B
07. (-) Contribuição Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B
08. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15B-25B - - - - - - - -
Créditos Descontados referentes a Aquisições no Mercado Interno09. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B - - - - 10. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B - - - - 11. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B - - - - 12. (-) Presumido - Atividades Agroindustriais (Lei nº 10.925/04, arts 8º e 15) = 15B-25B - - - - 13. (-) Vinculados a Embalagens para Revenda (Lei nº 10.833/03, arts 51, § 3º) = 15B-25B - - - -
Créditos Descontados referentes a Importações14. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B - - - - 15. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B - - - - 16. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B - - - -
17. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NO MÊS a 15B-25B - - - - - - - -
Deduções
18. = 15B-25B
19. = 15B-25B
20. = 15B-25B
21. = 15B-25B
22. (-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Sociedade Cooperativa = 15B-25B
23. = 15B-25B
24. (-) PIS/Pasep ou Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido = 15B-25B
25. (-) Crédito Presumido – Medicamentos (Lei no 10.147/2000, art. 3o) = 15B-25B
26. (-) Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, arts. 51, 52 e 55) = 15B-25B
27. = 15B-25B
28. (-) Outras Deduções = 15B-25B
29. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15B-25B - - - - - - - - 30. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15B -
31. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR DE SCP a 15B32. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR RETIDA DE COOPERADOS a 15B
Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 2º e 65, § 2º)
Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, art. 65, § 2º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3º, § 3º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Pagas pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 4º e 65, § 5º)
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
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Planilha Resumo das Informações de PIS/Pasep e Cofins / Valores a Recolher Página 52 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) n-cumulativo e cumulativo0
filtro
Discriminação Fichas
Resumo - Contribuições do PIS/Pasep e CofinsContribuições Apuradas
01. Contribuição Apurada = 15B-25B
02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas = 15B-25B
03. = 15B-25B
04. Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produtos = 15B-25B
05. = 15B-25B
06. Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B
07. (-) Contribuição Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B
08. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15B-25B
Créditos Descontados referentes a Aquisições no Mercado Interno09. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
10. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
11. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B
12. (-) Presumido - Atividades Agroindustriais (Lei nº 10.925/04, arts 8º e 15) = 15B-25B
13. (-) Vinculados a Embalagens para Revenda (Lei nº 10.833/03, arts 51, § 3º) = 15B-25B
Créditos Descontados referentes a Importações14. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
15. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
16. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B
17. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NO MÊS a 15B-25B
Deduções
18. = 15B-25B
19. = 15B-25B
20. = 15B-25B
21. = 15B-25B
22. (-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Sociedade Cooperativa = 15B-25B
23. = 15B-25B
24. (-) PIS/Pasep ou Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido = 15B-25B
25. (-) Crédito Presumido – Medicamentos (Lei no 10.147/2000, art. 3o) = 15B-25B
26. (-) Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, arts. 51, 52 e 55) = 15B-25B
27. = 15B-25B
28. (-) Outras Deduções = 15B-25B
29. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15B-25B
30. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15B
31. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR DE SCP a 15B32. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR RETIDA DE COOPERADOS a 15B
Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 2º e 65, § 2º)
Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, art. 65, § 2º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3º, § 3º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Pagas pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 4º e 65, § 5º)
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
MARÇO ABRILPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins
Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
- - - - - - - - - - - -
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha Resumo das Informações de PIS/Pasep e Cofins / Valores a Recolher Página 53 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) n-cumulativo e cumulativo0
filtro
Discriminação Fichas
Resumo - Contribuições do PIS/Pasep e CofinsContribuições Apuradas
01. Contribuição Apurada = 15B-25B
02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas = 15B-25B
03. = 15B-25B
04. Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produtos = 15B-25B
05. = 15B-25B
06. Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B
07. (-) Contribuição Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B
08. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15B-25B
Créditos Descontados referentes a Aquisições no Mercado Interno09. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
10. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
11. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B
12. (-) Presumido - Atividades Agroindustriais (Lei nº 10.925/04, arts 8º e 15) = 15B-25B
13. (-) Vinculados a Embalagens para Revenda (Lei nº 10.833/03, arts 51, § 3º) = 15B-25B
Créditos Descontados referentes a Importações14. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
15. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
16. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B
17. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NO MÊS a 15B-25B
Deduções
18. = 15B-25B
19. = 15B-25B
20. = 15B-25B
21. = 15B-25B
22. (-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Sociedade Cooperativa = 15B-25B
23. = 15B-25B
24. (-) PIS/Pasep ou Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido = 15B-25B
25. (-) Crédito Presumido – Medicamentos (Lei no 10.147/2000, art. 3o) = 15B-25B
26. (-) Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, arts. 51, 52 e 55) = 15B-25B
27. = 15B-25B
28. (-) Outras Deduções = 15B-25B
29. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15B-25B
30. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15B
31. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR DE SCP a 15B32. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR RETIDA DE COOPERADOS a 15B
Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 2º e 65, § 2º)
Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, art. 65, § 2º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3º, § 3º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Pagas pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 4º e 65, § 5º)
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
MAIO JUNHOPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins
Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
- - - - - - - - - - - -
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha Resumo das Informações de PIS/Pasep e Cofins / Valores a Recolher Página 54 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) n-cumulativo e cumulativo0
filtro
Discriminação Fichas
Resumo - Contribuições do PIS/Pasep e CofinsContribuições Apuradas
01. Contribuição Apurada = 15B-25B
02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas = 15B-25B
03. = 15B-25B
04. Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produtos = 15B-25B
05. = 15B-25B
06. Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B
07. (-) Contribuição Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B
08. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15B-25B
Créditos Descontados referentes a Aquisições no Mercado Interno09. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
10. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
11. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B
12. (-) Presumido - Atividades Agroindustriais (Lei nº 10.925/04, arts 8º e 15) = 15B-25B
13. (-) Vinculados a Embalagens para Revenda (Lei nº 10.833/03, arts 51, § 3º) = 15B-25B
Créditos Descontados referentes a Importações14. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
15. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
16. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B
17. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NO MÊS a 15B-25B
Deduções
18. = 15B-25B
19. = 15B-25B
20. = 15B-25B
21. = 15B-25B
22. (-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Sociedade Cooperativa = 15B-25B
23. = 15B-25B
24. (-) PIS/Pasep ou Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido = 15B-25B
25. (-) Crédito Presumido – Medicamentos (Lei no 10.147/2000, art. 3o) = 15B-25B
26. (-) Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, arts. 51, 52 e 55) = 15B-25B
27. = 15B-25B
28. (-) Outras Deduções = 15B-25B
29. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15B-25B
30. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15B
31. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR DE SCP a 15B32. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR RETIDA DE COOPERADOS a 15B
Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 2º e 65, § 2º)
Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, art. 65, § 2º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3º, § 3º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Pagas pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 4º e 65, § 5º)
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
JULHO AGOSTOPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins
Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
- - - - - - - - - - - -
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha Resumo das Informações de PIS/Pasep e Cofins / Valores a Recolher Página 55 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) n-cumulativo e cumulativo0
filtro
Discriminação Fichas
Resumo - Contribuições do PIS/Pasep e CofinsContribuições Apuradas
01. Contribuição Apurada = 15B-25B
02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas = 15B-25B
03. = 15B-25B
04. Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produtos = 15B-25B
05. = 15B-25B
06. Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B
07. (-) Contribuição Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B
08. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15B-25B
Créditos Descontados referentes a Aquisições no Mercado Interno09. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
10. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
11. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B
12. (-) Presumido - Atividades Agroindustriais (Lei nº 10.925/04, arts 8º e 15) = 15B-25B
13. (-) Vinculados a Embalagens para Revenda (Lei nº 10.833/03, arts 51, § 3º) = 15B-25B
Créditos Descontados referentes a Importações14. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
15. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
16. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B
17. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NO MÊS a 15B-25B
Deduções
18. = 15B-25B
19. = 15B-25B
20. = 15B-25B
21. = 15B-25B
22. (-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Sociedade Cooperativa = 15B-25B
23. = 15B-25B
24. (-) PIS/Pasep ou Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido = 15B-25B
25. (-) Crédito Presumido – Medicamentos (Lei no 10.147/2000, art. 3o) = 15B-25B
26. (-) Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, arts. 51, 52 e 55) = 15B-25B
27. = 15B-25B
28. (-) Outras Deduções = 15B-25B
29. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15B-25B
30. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15B
31. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR DE SCP a 15B32. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR RETIDA DE COOPERADOS a 15B
Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 2º e 65, § 2º)
Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, art. 65, § 2º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3º, § 3º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Pagas pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 4º e 65, § 5º)
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
SETEMBRO OUTUBROPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins
Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
- - - - - - - - - - - -
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha Resumo das Informações de PIS/Pasep e Cofins / Valores a Recolher Página 56 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) n-cumulativo e cumulativo0
filtro
Discriminação Fichas
Resumo - Contribuições do PIS/Pasep e CofinsContribuições Apuradas
01. Contribuição Apurada = 15B-25B
02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas = 15B-25B
03. = 15B-25B
04. Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produtos = 15B-25B
05. = 15B-25B
06. Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B
07. (-) Contribuição Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B
08. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15B-25B
Créditos Descontados referentes a Aquisições no Mercado Interno09. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
10. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
11. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B
12. (-) Presumido - Atividades Agroindustriais (Lei nº 10.925/04, arts 8º e 15) = 15B-25B
13. (-) Vinculados a Embalagens para Revenda (Lei nº 10.833/03, arts 51, § 3º) = 15B-25B
Créditos Descontados referentes a Importações14. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
15. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
16. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B
17. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NO MÊS a 15B-25B
Deduções
18. = 15B-25B
19. = 15B-25B
20. = 15B-25B
21. = 15B-25B
22. (-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Sociedade Cooperativa = 15B-25B
23. = 15B-25B
24. (-) PIS/Pasep ou Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido = 15B-25B
25. (-) Crédito Presumido – Medicamentos (Lei no 10.147/2000, art. 3o) = 15B-25B
26. (-) Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, arts. 51, 52 e 55) = 15B-25B
27. = 15B-25B
28. (-) Outras Deduções = 15B-25B
29. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15B-25B
30. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15B
31. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR DE SCP a 15B32. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR RETIDA DE COOPERADOS a 15B
Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 2º e 65, § 2º)
Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, art. 65, § 2º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3º, § 3º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Pagas pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 4º e 65, § 5º)
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
NOVEMBRO DEZEMBROPIS/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins
Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
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Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha Resumo das Informações de PIS/Pasep e Cofins / Valores a Recolher Página 57 de 76
- 0Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) n-cumulativo e cumulativo0
filtro
Discriminação Fichas
Resumo - Contribuições do PIS/Pasep e CofinsContribuições Apuradas
01. Contribuição Apurada = 15B-25B
02. Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas = 15B-25B
03. = 15B-25B
04. Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produtos = 15B-25B
05. = 15B-25B
06. Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B
07. (-) Contribuição Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art. 7º) = 15B-25B
08. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA NO MÊS a 15B-25B
Créditos Descontados referentes a Aquisições no Mercado Interno09. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
10. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
11. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B
12. (-) Presumido - Atividades Agroindustriais (Lei nº 10.925/04, arts 8º e 15) = 15B-25B
13. (-) Vinculados a Embalagens para Revenda (Lei nº 10.833/03, arts 51, § 3º) = 15B-25B
Créditos Descontados referentes a Importações14. (-) Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
15. (-) Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno = 15B-25B
16. (-) Vinculados à Receita de Exportação = 15B-25B
17. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NO MÊS a 15B-25B
Deduções
18. = 15B-25B
19. = 15B-25B
20. = 15B-25B
21. = 15B-25B
22. (-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Sociedade Cooperativa = 15B-25B
23. = 15B-25B
24. (-) PIS/Pasep ou Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido = 15B-25B
25. (-) Crédito Presumido – Medicamentos (Lei no 10.147/2000, art. 3o) = 15B-25B
26. (-) Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, arts. 51, 52 e 55) = 15B-25B
27. = 15B-25B
28. (-) Outras Deduções = 15B-25B
29. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS A PAGAR – FATURAMENTO a 15B-25B
30. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS a 15B
31. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR DE SCP a 15B32. CONTRIBUIÇÃO A PAGAR RETIDA DE COOPERADOS a 15B
Contribuição Apurada - Alíquotas Diferenciadas – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 2º e 65, § 2º)
Contribuição Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto – Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, art. 65, § 2º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art. 33)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Retidos na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3º, § 3º)
(-) PIS/Pasep ou Cofins Pagas pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 4º e 65, § 5º)
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração:Forma de Tributação:Ano Calendário :
TOTAL DO ANOPIS/Pasep Cofins
Não-Cumulativo Cumulativo Não-Cumulativo Cumulativo
- - - - - - - -
- -
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- -
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- - - -
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Janeiro Pág. 58 de 76
-
Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Janeiro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 -
Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins - Aquisição no Mercado Interno (Regime Não-Cumulativo)Crédito: ( 1 ) Bens para Revenda
Data Nº NF. Fornecedor Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total1 Total - - - - - - - Créditos1 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 2 ) Bens Utilizados como Insumos
Data Nº NF. Fornecedor Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total2 Total - - - - - - - Créditos2 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 3 ) Serviços Utilizados como Insumos
Data Nº NF. Fornecedor Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Janeiro Pág. 59 de 76
-
Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Janeiro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 -
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total3 Total - - - - - - - Créditos3 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 4 ) Despesas de Energia Elétrica
Data Nº NF. Fornecedor Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total4 Total - - - - - - - Créditos4 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 5 ) Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica
Data Nº NF. Fornecedor Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
7-Jan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total5 Total - - - - - - - Créditos5 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 6 ) Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas
Data Nº NF. Fornecedor Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Janeiro Pág. 60 de 76
-
Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Janeiro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 -
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total6 Total - - - - - - - Créditos6 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 7 ) Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda
Data Nº NF. Fornecedor Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total7 Total - - - - - - - Créditos7 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 8 ) Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil
Data Nº NF. Fornecedor Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total8 Total - - - - - - - Créditos8 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 9 ) Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)
Data Nº NF. Descrição Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Janeiro Pág. 61 de 76
-
Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Janeiro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 -
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
Data Nº NF. Descrição Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total9 Total - - - - - - - Créditos9 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 10 ) Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição)
Data Nº NF. Descrição Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total10 Total - - - - - - - Créditos10 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 11 ) Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias
Data Nº NF. Descrição Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total11 Total - - - - - - - Créditos11 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 12 ) Devolução de Vendas
Data Nº NF. Cliente Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total12 Total - - - - - - - Créditos12 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 13 ) Outras Operações com Direito a Crédito
Data Nº NF. Descrição Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total13 Total - - - - - - - Créditos13 Créditos - - - - - -
Apuração de Outros Créditos
Descriminação Pis/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas Total16 - - - - - - 17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto Total17 - - - - - -
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Janeiro Pág. 62 de 76
-
Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Janeiro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 -
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada Total18 - - - - - - 19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura Total19 - - - - - - 20. Créditos da Atividade Imobiliária Total20 - - - - - - 21. Outros Créditos a Descontar Total21 - - - - - - 22. Ajustes Positivos de Créditos Total22 - - - - - - 23. (-) Ajustes Negativos de Créditos Total23 - - - - - -
- - - - - - - - Créditos Presumidos - Atividades Agroindustriais
Descriminação Pis/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
25. Calculados à Alíquota de 0,9900% Total25 - - - - - - 26. Calculados à Alíquota de 0,5775% Total26 - - - - - - 27. Ajustes Positivos de Créditos Total27 - - - - - - 28. (-) Ajustes Negativos de Créditos Total28 - - - - - -
- - - - - - - - Créditos Decorrentes de Aquisição de Embalagens para Revenda
Descriminação Pis/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
30. Créditos Apurados Total30 - - - - - - 31. Ajustes Positivos de Créditos Total31 - - - - - - 32. (-) Ajustes Negativos de Créditos Total32 - - - - - -
- - - - - - - -
x
Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins - Importação (Regime Não-Cumulativo)Crédito: ( 1 ) Bens para Revenda
Data Nº NF. Fornecedor Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total1 Total - - - - - - - Créditos1 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 2 ) Bens Utilizados como Insumos
Data Nº NF. Fornecedor Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Janeiro Pág. 63 de 76
-
Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Janeiro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 -
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total2 Total - - - - - - - Créditos2 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 3 ) Serviços Utilizados como Insumos
Data Nº NF. Fornecedor Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total3 Total - - - - - - - Créditos3 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 4 ) Despesas de Energia Elétrica
Data Nº NF. Fornecedor Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total4 Total - - - - - - -
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Janeiro Pág. 64 de 76
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Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Janeiro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 -
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
Créditos4 Créditos - - - - - - Crédito: ( 5 ) Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica
Data Nº NF. Fornecedor Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total5 Total - - - - - - - Créditos5 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 6 ) Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição)
Data Nº NF. Descrição Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total6 Total - - - - - - - Créditos6 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 7 ) Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias
Data Nº NF. Descrição Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total7 Total - - - - - - - Créditos7 Créditos - - - - - -
Crédito: ( 8 ) Outras Operações com Direito a Crédito
Data Nº NF. Descrição Conta contábil Centro de Custos Pis Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total8 Total - - - - - - - Créditos8 Créditos - - - - - -
Apuração de Outros Créditos
Descriminação Pis/Pasep Cofins PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas Total11 - - - - - - 12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto Total12 - - - - - - 13. Créditos da Atividade Imobiliária Total13 - - - - - - 14. Outros Créditos a Descontar Total14 - - - - - - 15. Ajustes Positivos de Créditos Total15 - - - - - - 16. (-) Ajustes Negativos de Créditos Total16 - - - - - -
- - - - - - - - x
RESUMO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINSAQUISIÇÕES NO MERCADO INTERNO (Regime Não-Cumulativo)
Descriminação PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
BASE DE CÁLCULOS DOS CRÉDITOS 01. Bens para Revenda - - - - - - 02. Bens Utilizados como Insumos - - - - - - 03. Serviços Utilizados como Insumos - - - - - - 04. Despesas de Energia Elétrica - - - - - - 05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica - - - - - -
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Merc. Interno e Externo
Planilha de Apuração do PIS/Pasep e Cofins Domingues e Pinho Contadores Ltda
Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Janeiro Pág. 65 de 76
-
Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Janeiro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 -
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
06. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas - - - - - - 07. Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda - - - - - - 08. Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil - - - - - - 09. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) - - - - - - 10. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) - - - - - - 11. Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias - - - - - - 12. Devolução de Vendas Sujeitas - - - - - - 13. Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) - - - - - - 14. BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS - - - - - - 15. Créditos a Descontar - - - - - -
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas - - - - - - 17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto - - - - - - 18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratada - - - - - - 19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura - - - - - - 20. Créditos da Atividade Imobiliária - - - - - - 21. Outros Créditos a Descontar - - - - - - 22. Ajustes Positivos de Créditos - - - - - - 23. (-) Ajustes Negativos de Créditos - - - - - - 24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTE - - - - - -
CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS25. Calculados à Alíquota de 0,9900% - - - - - - 26. Calculados à Alíquota de 0,5775% - - - - - - 27. Ajustes Positivos de Créditos - - - - - - 28. (-) Ajustes Negativos de Créditos - - - - - - 29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDO - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS - - - - - -
CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA REVENDA30. Créditos Apurados - - - - - - 31. Ajustes Positivos de Créditos - - - - - - 32. (-) Ajustes Negativos de Créditos - - - - - - 33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA REVENDA - - - - - -
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RESUMO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINSIMPORTAÇÕES (Regime Não-Cumulativo)
Descriminação PIS/Pasep Cofins
Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação Tributada no M.I. Não Tribut. no M.I. de Exportação
BASE DE CÁLCULOS DOS CRÉDITOS 01. Bens para Revenda - - - - - - 02. Bens Utilizados como Insumos - - - - - - 03. Serviços Utilizados como Insumos - - - - - - 04. Despesas de Energia Elétrica - - - - - - 05. Despesa de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica - - - - - - 06. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) - - - - - - 07. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) - - - - - - 08. Outras Operações com Direito a Crédito (PIS/Pasep) - - - - - - 09. BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS - - - - - - 10. Créditos a Descontar - - - - - -
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS11. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas - - - - - - 12. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto - - - - - - 13. Créditos da Atividade Imobiliária - - - - - - 14. Outros Créditos a Descontar - - - - - - 15. Ajustes Positivos de Créditos - - - - - - 16. (-) Ajustes Negativos de Créditos - - - - - - 17. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTE - - - - - -
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Fevereiro Pág. 66 de 76
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Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Fevereiro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 - xxx
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Março Pág. 67 de 76
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Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Março Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 - xxx
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Abril Pág. 68 de 76
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Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Abril Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 - xxx
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Maio Pág. 69 de 76
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Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Maio Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 - xxx
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Junho Pág. 70 de 76
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Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Junho Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 - xxx
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
Razão Social :CNPJ :
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Julho Pág. 71 de 76
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Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Julho Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 - xxx
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Agosto Pág. 72 de 76
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Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Agosto Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 - xxx
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Razão Social :CNPJ :
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Setembro Pág. 73 de 76
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Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Setembro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 - xxx
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Outubto Pág. 74 de 76
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Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Outubro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 - xxx
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Novembro Pág. 75 de 76
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Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Novembro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 - xxx
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
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Planilha de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins Dezembro Pág. 76 de 76
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Não-Cumulativo e CumulativoLucro Real (Anual) 2 Proporcionalidade das Receitas 2 Proporcionalidade das Contribuições
n-cumulativo e cumulativo Cumulativa 0.0000% 2 Mercado Interno (Receita Tributada) 0.0000% Dezembro Não-cumulativa 100.0000% Mercado Interno (Receita Não Tributada) 0.0000%
De Exportação 0.0000%x 1 - xxx
Razão Social :CNPJ :Regime de Apuração :Forma de Tributação :Ano Calendário :Competência :
Razão Social :CNPJ :