Passo à Passo Emissão Nota Fiscal Eletrônica OPTANTES pelo

SIMPLES NACIONAL

Clicar ao lado do CNPJ e

depois clicar em incluir

selecionar opção

não selecionar

Preencher

somente no

caso

preencher de uso do ECF

preencher conforme a operação

selecionar opção

desejada

o emitente já estará

cadastrado

clicar em pesquisar

selecionar o cliente desejado clicando ao lado do CNPJ

e em seguida clicar

e carregar

os dados serão importados

do cadastro

clicar em incluir

clicar aqui

selecionar a opção clicando

Ao lado do CNPJ

após selecionar produto, clicar em carregar

selecionar CFOP

cfe Operação

preencher

calcular:

qde comercial x valor unitário

preencher se houver pedido Selecionar somente em caso de Produto vinculado Específico (Medicamento/Combustível )

Neste caso entrar em contato com o escritório

Terminado preenchimento

clicar na Aba Tributos

Preenchimento

Conforme tributação

do produto

selecionar

conforme

origem

selecionar está opção,

demais campos não preencher

selecionar esta opção

selecionar em valor

preencher 0,00

não preencher

selecionar esta

não selecionar opção

selecionar em valor

preencher 0,00

não preencher

Terminado preenchimento

na Aba Tributos ,

clicar OK

clicar p/ incluir novo itens

e repetir a operação

após inclusão de todos

os itens, clicar aqui

Clicar em “ calcular”, e continuar

preenchimento na aba Transporte

Selecionar opção conforme

o caso , clicando em “sem

frete” se transporte próprio

Para selecionar a transportadora

contratada clique aqui

Selecionar a Transportadora e

clicar em carregar

clicar em incluir, digitar

placa do Veículo em seguida ok

clicar em Volume e

depois em incluir

Preencher os dados

solicitados e clicar em OK

após inclusão do volume clicar em cobrança

(no caso de venda a prazo).

após inclusão do volume, em

se tratando de venda à vista

clicar em informações adicionais

Venda a prazo : após preencher os dados da fatura

clicar em incluir e preencher os

dados da duplicata e em

seguida Clicar em OK

Venda a prazo : após o

preenchimento da fatura/duplicata

clicar em Informações Adicionais

Optante pelo Simples Nacional:

Informar esses dizeres

Utilizar esse campo se houverem

outras informações à acrescentar

Terminado o preenchimento

desta tela clicar em salvar

clicar em Validar. 1 – NF validada com sucesso: Ir para o Slide 33

2 – NF Validada com erro: observar próxima tela

Acusando erros , deverá

anotar a “aba” / mensagem e clicar em fechar

Para alterar a nota já validada, clicar em “Editar”

e em seguida na aba que contem erro

Preencher/corrigir o campo indicado no

erro, salvar e validar novamente

Após validação com sucesso, clicar em assinar ,

selecionando o certificado digital .Em seguida clicar em transmitir

Observar se a transmissão

foi efetuada com sucesso

3- Clicar em “arquivo XML”.

Localizar o diretório no seu Micro e clicar em Exportar

4 – Enviar XML (por e_mail)ao destinatário e ao transportador, de imediato.

Deverá manter este arquivo na empresa durante cinco anos

1 - Imprimir o Danfe para

2 – Clicar em Exportar

acompanhar a mercadoria

Para abrir uma nota fiscal já

iniciada clicar na Aba “Notas

Fiscais e Gerenciar Notas

1- Clicar em Pesquisar (o

sistema buscará todas as notas

iniciadas /autorizadas

2- Após identificar a nota que deseja acessar, clique ao lado do campo

série 3 – Clicar em Detalhar. A nota será aberta. .

1- Após abrir a nota clique em “Editar”.

2 - Para alterar nota não transmitida seguir o passo a passo

de preenchimento e validação (slide 4 em dian

Rua CAMPOS SALES, 516

CENTRO - Lins/SP

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