Orçamento 2013

Câmara de Gestão

Setembro/2012

Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento InstitucionalDiretoria de Planejamento Estratégico

Proposta Orçamentária 2013

• Identificação das ações mais deficitárias:

histórico de evolução orçamentária das ações; programação do Plano Anual 2012 das Unidades

no SAGE; histórico de programação.

• Proposta de recuperação do déficit por ação até 2015

Ações Regulares mais deficitárias

Custeio:

2000 - Administração da Unidade

7674 – Modernização

6179 - Comunicação e Informação

20Q7 – Patrimônio (desvinculada da 20AQ)

8305 - Atenção de Referência

8327 – Laboratórios de Referência

8315 – Pesquisa e DT

Proposta Orçamentária Fiocruz 2013 x PLOA 2013

GRUPOS DE

DESPESALOA 2012

ORÇAMENTO 2013

PROPOSTA FIOCRUZ (*)

Var.%

PLOA 2013 DIFERENÇA (R$)

Var.%

TOTAL – não incluiCartão Nacional

2.588.303.523 3.088.373.387 19,3 2.765.333.448177.029.92

56,8

1-PESSOAL 868.887.503 874.491.426 0,6 897.817.042 28.929.539 3,3

3-ODC 1.417.501.363 1.420.141.897 0,2 1.380.420.698 -37.080.665 -2,6

4-INV 301.914.657 793.740.064 162,9 487.095.708 185.181.051 61,3

(*) A Fiocruz apresentou 2 propostas para a SOF. Apresentada aqui a proposta com cenário mais favorável e próxima da acatada.(**) Variação negativa tendo em vista redução das ações 2522, 6031, 6161, principalmente.

Proposta Orçamentária 2013 por Grandes Grupos

AÇÕES REGULARES DA FIOCRUZ

GNDLOA

2012 (*)PROPOSTA

FIOCRUZPLOA 2013

DIFERENÇA (R$)

VAR.% PLOA2013 /LOA2012

Total 351.433.844 459.205.312 416.295.000 64.861.156 18,5

Total Custeio 301.384.401 393.348.014 353.536.002 52.151.601 17,3

T. Investimento 50.049.443 65.857.298 62.758.998 12.709.555 25,4

PROJETOS

GNDLOA

2012 (*)PROPOSTA

FIOCRZPLOA 2013

DIFERENÇA (R$)

VAR.% PLOA2013 /LOA2012

Total 158.400.000 552.082.766 249.300.000 90.900.000 57,4

Total Custeio 30.382.400 4.400.000 4.400.000 -25.982.400 -85,5

T. Investimento

128.017.600 547.682.766 244.900.000 116.882.400 91,3

(*) Inclui emendas parlamentares

Proposta Orçamentária 2013 por Grandes GruposCONTRATO DE GESTÃO SVS / SAS (AÇÕES 6031, 6161, 6516)

GND

LOA 2012

PROPOSTA FIOCRUZ

PLOA 2013

DIFERENÇA (R$)

VAR.% PLOA2013 /LOA2012

Total 987.073.000 977.414.569 976.500.000 -10.573.000 -1,1

Total Custeio 881.859.013 822.414.569 822.263.290 -59.595.723 -6,8

T. Investimento 105.213.987 155.000.000 154.236.710 49.022.723 46,6

REVITALIZAÇÃO DE FARMANGUINHOS (AÇÃO 2522)

GND

LOA 2012

PROPOSTA FIOCRUZ

PLOA 2013

DIFERENÇA (R$)

VAR.% PLOA2013 /LOA2012

Total 56.000.000 44.935.614 45.000.000 -11.000.000 -19,6

Total Custeio 33.080.200 19.935.614 20.000.000 -13.080.200 -39,5

T. Investimento 22.919.800 25.000.000 25.000.000 2.080.200 9,1

Proposta Orçamentária por Grandes Grupos

FARMÁCIA POPULAR (AÇÃO 8415)

GND

LOA 2012

PROPOSTA FIOCRUZ

PLOA 2013

DIFERENÇA (R$)

VAR.% PLOA2013 /LOA2012

Total 142.000.000 148.721.200 149.000.000 7.000.000 4,9

Total Custeio 141.286.173 148.521.200 148.800.000 7.513.827 5,3

T. Investimento

713.827 200.000 200.000 -513.827 -72,0

Benefícios

GND

LOA 2012

PROPOSTA FIOCRUZ

PLOA 2013

DIFERENÇA (R$

VAR.% PLOA2013 /

LOA2012

Benefícios ODC

29.509.176 31.522.500 31.421.406 1.912.230 6,5

Alocação Orçamentária por Unidade - Critérios

• Dimensão Unidade:- Projeção da Execução 2012, incluindo a

demanda para o último quadrimestre;- Programação 2012;- Adequações na distribuição das ações

enviadas pelas unidades para 2012;- Análise de programação e execução desde

2010;

Alocação Orçamentária por Unidade - Critérios

• Dimensão Corporativa:- Reduzir dependência do Fundo Fiocruz;

- Diretrizes do Ciclo de Planejamento 2013:Reforçar a diferença entre projeto e atividade

atividades x operaçõesArticular os ajustes de projetos com elementos de

capital e custeio

Alocação Orçamentária por Unidade - Critérios

Impacto dos programas de fomento:As Unidades que em 2012 tiveram em seus limites orçamentários importante participação das ações 20K1, 20K0, 8327 e parte de programas de fomento da 8315, estão com variação negativa em 2013. A VPPLR informará a participação de tais recursos para o ano de 2013, que entrará como transferência Interna para a Unidade.

Variação Orçamentária 2013

UnidadePOM

aprovado 2011

Execução 2011

Limite Orçamentár

io 2012

Proposta Limite

Orçamentário 2013

Variação (%) Lim. Orçam. 2012/POM

aprov. 2011

Variação (%) Lim. Orçam.

2013/Lim. Orçam. 2012

CPqLM&D 4.329.987 4.407.575 5.017.469 5.266.238 15,9 5,0CPqAM 8.795.943 8.239.252 11.141.573 10.260.250 26,7 -7,9CPqGM 8.948.596 7.205.341 10.762.883 10.282.302 20,3 -4,5CPqRR 10.006.340 8.632.882 13.303.239 12.342.850 32,9 -7,2Fiocruz RO 6.046.072 3.525.555 6.886.646 6.459.454 13,9 -6,2

Fiocruz MS 750.195 172.527 750.000 661.234 0,0 -11,8

ICC 7.583.006 3.624.878 8.563.424 7.743.871 12,9 -9,6IOC 27.661.972 30.919.312 37.737.904 34.992.223 36,4 -7,3

Variação Orçamentária 2013

UnidadePOM

aprovado 2011

Execução 2011

Limite Orçamentá

rio 2012

Limite Orçamentário

2013

Variação (%) Lim. Orçam.

2012/POM aprov. 2011

Variação (%) Lim. Orçam.

2013/Lim. Orçam. 2012

ICICT 11.782.114 10.043.603 12.667.745 12.079.492 7,5 -4,6COC 12.742.656 13.158.132 14.941.978 14.225.528 17,3 -4,8

UnidadePOM

aprovado 2011

Execução 2011

Limite Orçamentá

rio 2012

Proposta de Limite

Orçamentário 2013

Variação (%) Lim. Orçam.

2012/POM aprov. 2011

Variação (%) Lim. Orçam.

2013/Lim. Orçam. 2012

ENSP 27.668.760 27.551.595 29.048.823 30.514.156 5,0 5,0EPSJV 7.966.280 7.469.574 8.607.167 8.774.295 8,0 1,9Direb 7.601.503 4.297.211 13.010.793 13.777.823 71,2 5,9

Variação Orçamentária 2013

UnidadePOM

aprovado 2011

Execução 2011

Limite Orçamentá

rio 2012

Proposta de Limite

Orçamentário 2013

Variação (%) Lim. Orçam.

2012/POM aprov. 2011

Variação (%) Lim. Orçam.

2013/Lim. Orçam. 2012

IPEC 22.471.664 24.208.918 26.632.790 27.705.975 18,5 4,0IFF 34.840.236 34.870.451 39.402.458 41.248.136 13,1 4,7

UnidadePOM

aprovado 2011

Execução 2011

Limite Orçamentári

o 2012

Proposta de Limite

Orçamentário 2013

Variação (%) Lim. Orçam.

2012/POM aprov. 2011

Variação (%) Lim. Orçam.

2013/Lim. Orçam. 2012

FAR 10.345.515 3.452.085 53.509.790 37.832.875 417,2 -29,3BIO 871.983.118 802.839.686 879.878.900 821.013.381 0,9 -6,7INCQS 7.725.189 8.058.668 8.172.600 8.622.093 5,8 5,5CECAL 6.871.303 6.845.679 7.489.116 8.609.143 9,0 15,0

Variação Orçamentária 2013

UnidadePOM aprovado

2011Execução

2011

Limite Orçamentário

2012

Proposta de Limite

Orçamentário 2013

Variação (%) Lim. Orçam. 2012/POM aprov. 2011

Variação (%) Lim. Orçam.

2013/Lim. Orçam. 2012

Diplan 1.170.432 1.810.818 1.217.176 1.230.500 3,99 1,1Dirac 130.993.406 150.238.024 131.575.033 116.766.133 0,44 -11,3Dirad 3.275.235 3.660.969 4.360.000 4.177.660 33,12 -4,2Direh 6.164.876 6.888.385 20.006.419 17.645.838 224,52 -11,8CGTI 10.000.000 4.107.299 8.500.000 7.897.176 -15,00 -7,1

UnidadePOM

aprovado 2011

Execução 2011

Limite Orçamentário

2012

Limite Orçamentário

2013

Variação (%) Lim. Orçam. 2012/POM aprov. 2011

Variação (%) Lim. Orçam.

2013/Lim. Orçam. 2012

VPGDI 2.134.257 1.300.948 1.400.000 1.477.000 -34,4 5,5VPPLR 10.226.362 9.129.917 21.474.775 36.865.684 110,0 71,7VPPIS 2.700.735 2.371.220 3.115.000 2.432.052 15,3 -21,9VPAAPS 2.790.663 1.940.843 2.687.603 1.687.603 -3,7 -37,2VPEIC 2.127.893 2.278.604 4.635.003 5.017.195 117,8 8,2

Variação Orçamentária 2013

UnidadePOM

aprovado 2011Execução

2011

Limite Orçamentário

2012

Proposta de Limite

Orçamentário 2013

Variação (%) Lim. Orçam. 2012/POM aprov. 2011

Variação (%) Lim. Orçam.

2013/Lim. Orçam. 2012

Gabinete 10.191.407 9.038.420 7.187.328 10.186.104 -11 42CCS 1.328.853 875.604 1.303.642 1.200.000 -34 -8CRIS 1.325.359 7.630.787 1.651.000 1.710.440 476 4AUDIN 457.109 433.863 479.964 488.112 -5 2

PROCURADORIA 1.958.646 1.829.218 2.046.335 2.120.000 -7 4

CGTI 10.000.000 4.107.299 8.694.477 7.897.176 -59 -9

Mata Atlântica 2.013.414 1.685.744 2.445.664 2.478.384 -16 1

Ouvidoria 227.600 136.304 210.900 222.500 -40 6

Projetos Sociais 1.477.778 1.019.725 1.300.000 1.362.213 -31 5

Palácio Itaboraí 350.000 800.000 - 129

Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas

Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas

Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas

Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas

Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas

Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas

Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas

Limite orçamentário Fiocruz 2013, despesas correntes LOA e Fundo Fiocruz

LOA FUNDO FIOCRUZ TOTAL

1.231.620.698 * 182.011.913 1.413.632.611

*Exclusive ação 8415 - Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares

Cerca de 75% do valor do Fundo corresponde a gastos

administrativo, incluindo condominiais

1.414.614.380

Total 2012: 1.414614.380