HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

DE CAMPO MOURÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 15/07/2013

SERVIÇOS OFERECIDOS

Pronto atendimento/Urgência/Emergência Clínica geral

Clínica cirúrgica

Clínica obstétrica

Tráumato ortopedia

Neurologia

Cirurgia vascular

Urologia

Oncologia Quimioterapia

Radioterapia

SERVIÇOS OFERECIDOS

Maternidade Risco habitual

Risco intermediário

Alto risco

Setor de imagem Tomografia

Ultrassonografia

Mamografia

Raio X

SERVIÇOS OFERECIDOS

UTI Adulto

Neonatal

Laboratório de análises clínicas

Banco de sangue

Serviços de apoio Nutrição dietética, nutrologia, psicologia,

fisioterapia, fonoaudiologia e assistência social.

QUADRO FUNCIONAL ATUAL - CELETISTAS

Setores Quant.Custo

(JUN/2013)

RH/RECEPÇÃO 6 10.697,00SEGURANÇA DO TRABALHO 2 4.865,00FATURAMENTO 13 24.910,00CAPTAÇÃO DE RECURSOS 2 6.278,00CONTABILIDADE 3 10.410,00COMPRAS 2 4.483,00FINANCEIRO 4 8.440,00SAME 1 1.569,00SUPERINTENDÊNCIA 1 10.670,00COZINHA 26 34.142,00LIMPEZA 26 35.454,00LAVANDERIA 16 21.233,00MANUTENÇÃO 7 13.100,00RECEPÇÃO 30 44.830,00

QUADRO FUNCIONAL ATUAL - CELETISTAS

Setores Quant.Custo

(JUN/2013)

FARMÁCIA 25 43.100,00SETOR IMAGEM 12 30.650,00ENFERMAGEM 218 448.000,00MULTIDISCIPLINAR 3 9.550,00FISIOTERAPIA 4 12.950,00MÉDICOS 3 25.140,00INFORMÁTICA 1 2.272,00OUVIDORIA 1 1.832,00DEMITIDOS NO MÊS (reposição) 12 23.780,54LICENÇA 7 13.871,98TOTAL 425 842.227,52

REAJUSTE SALARIAL 7,00% 901.183,45

QUADRO FUNCIONAL ATUAL - MÉDICOS

Esporádicos não contemplados

Especialidades Quant. Custo

ANESTESISTA 4 48.000,00

OBSTETRA/GINECOLOGIA 10 48.800,00

INTENSIVISTA UTI ADULTA 7 75.400,00

INTENSIVISTA UTI NEO 8 62.202,00

UROLOGIA 2 24.800,00

VASCULAR 2 24.000,00

CLÍNICO GERAL 3 66.400,00

CIRURGIA GERAL 5 48.000,00

NEUROCLINICA/CIRURGIA 4 48.000,00

ORTOPEDIA 12 52.802,00

TOTAL 57 498.404,00

ÁREA CONSTRUÍDA

Metragem atual 8.340,00 m2

Ampliação 4.216,09 m2Maternidade 2.754,94 m2

Pronto Socorro 906,04 m2

Particular 555,11 m2

Metragem total com ampliação 12.556,09 m2

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Maternidade

Convênio 62/2009 + aditivo 3.903.726,77

Aditivo em andamento 52.000,00

Recurso total 3.955.726,77

Gastos 2009 a 2013 3.099.029,96

Recurso a aplicar 856.696,81

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Maternidade

Recurso a aplicar 856.696,81Obra (piso) 177.620,78

Equipamentos 679.076,03

Laudo SEOP de conclusão da obra 94,00%

Prazo estimado de conclusão da obra dez/13

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Pronto Socorro

Convênio 61/2009 + aditivo 1.582.591,70

Gastos 2009 a 2013 1.229.538,24

Recurso a aplicar 353.053,46

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Pronto Socorro

Recurso a aplicar 353.053,46Obra 29.459,58

Equipamentos 323.593,88

Laudo SEOP de conclusão da obra 89,00%

Prazo estimado de conclusão da obra dez/13

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Resumo

Convênios + aditivos 5.538.318,47

Gastos 2009 a 2013 4.328.568,20

Recurso a aplicar 1.209.750,27Obra 207.080,36

Equipamentos 1.002.669,91

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Observações

Pronto Socorro:

Obra com irregularidades segundo a Vigilância Sanitária.

Aguardando orçamento para regularização da construção.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Particular

Recurso financiado BRDE 1.621.359,91

Gastos 2011 a 2013 1.088.006,60

Recurso a aplicar 533.353,31

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Particular

Recurso a aplicar 533.353,31Obra 50.000,00

Equipamentos 200.000,00

Capital de giro 283.353,31

Vistoria fiscal BRDE 95,00%

Prazo estimado de conclusão da obra set/13

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Observações

Particular:

Capital de giro – Recurso a ser liberado após conclusão da obra.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Projeto Complementar

+ Passarelas de ligação entre os prédios

+ Pavimentações

+ Adequação da recepção

+ Instalação hidráulica e elétrica

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Projeto Complementar

+ Galerias de águas pluviais e esgoto

+ Iluminação

+ Grupo gerador de energia

+ Ajardinamento

+ Cercamento e guarita

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Projeto Complementar

Processo em andamento

para obtenção do recurso 3.500.000,00

Após liberação do recurso: 8 meses para execução da obra.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Observações

Projeto Complementar:

Sem a aprovação deste recurso, as obras da Maternidade e Pronto Socorro ficam impossibilitadas para atendimento.

CAPACIDADE INSTALADA

SetorLeitos atuais

AmpliaçãoTotal

c/ampliação

Ambulatório (PA) 6 29 35

Clínica médica 13 0 13

Clínica médica – cirúrgica 11 0 11

Clínica oncológica 15 0 15

Clínica oncológica – cirúrgica

11 0 11

Pediatria 12 0 12

UTI adulto (10 SUS + 3 contrat.)

13 0 13

UTI neonatal 5 0 5

UTI pediátrica 3 0 3

Maternidade 25 15 40

Unidades cuidados intermed.

4 0 4

Particulares e convênios 24 14 38

Total (115 SUS + 27 outros) 142 58 200

CAPACIDADE INSTALADA

CAPACIDADE INSTALADA

INDICADORES DE DESEMPENHOBase abril a junho de 2013

Quant. de atendimentos realizados no PA: 14.427

(exames, consultas...)

Média mensal 4.809

Quant. de internamentos realizados: 2.620

Média mensal 873

INDICADORES DE DESEMPENHOBase abril a junho de 2013

SetorMédia

paciente dia

Média permanênci

a

Taxa ocupação dos leitos

Ambulatório (PA) 6,92 1,32 115,38%

Subtotal 6,92 1,32 115,38%

Clínica médica 11,00 2,19 84,62%

Clínica médica – cirúrgica 9,75 2,62 88,61%

Clínica oncológica 11,12 2,14 74,14%

Clínica oncológica – cirúrgica

3,65 2,05 33,17%

Pediatria 8,62 2,55 71,79%

UTI adulto 15,99 3,46 122,99%

UTI neonatal 5,78 10,96 115,60%

UTI pediátrica 1,24 8,07 41,39%

Maternidade 20,86 2,31 83,43%

UCI 2,68 8,41 67,03%

Particulares e convênios 16,74 1,19 69,73%

Subtotal 107,42 2,25 78,98%

INDICADORES DE DESEMPENHOBase abril a junho de 2013

Setor Óbitos Taxa mortal.

Ambulatório (PA) 13 2,73%

Subtotal 13 2,73%

Clínica médica 9 1,97%

Clínica médica – cirúrgica 3 0,89%

Clínica oncológica 24 5,08%

Clínica oncológica – cirúrgica

1 0,62%

Pediatria 0 0,00%

UTI adulto 56 13,30%

UTI neonatal 5 10,42%

UTI pediátrica 1 7,14%

Maternidade 2 0,24%

Unidades cuidados intermed.

0 0,00%

Particulares e convênios 3 0,23%

Subtotal 104 2,39%

INDICADORES DE DESEMPENHOBase abril a junho de 2013

Procedimentos SUS Particular/Convênios

Mamografia 770 2

Tomografia 735 157

Ultrassonografia 631 40

Raio X 3.359 187

Laboratório 19.252

INDICADORES DE DESEMPENHOBase abril a junho de 2013

INDICADORES DE DESEMPENHOBase abril a junho de 2013

DÍVIDAS

Fornecedores

2012 13.301,82

1º trimestre 2013 59.122,13

2º trimestre 2013 609.732,50

01/07 a 15/07 240.617,67

Total 922.774,12

DÍVIDAS

Médicos – Pessoa física

2012 1.311,78

1º trimestre 2013 0,00

2º trimestre 2013 30.385,51

01/07 a 15/07 2.412,47

Total 34.109,76

DÍVIDAS

Médicos – Pessoa Jurídica

2012 0,00

1º trimestre 2013 702,52

2º trimestre 2013 640.259,00

01/07 a 15/07 141.065,12

Total 782.026,64

DÍVIDAS

Médicos – RPA

2012 1.965,24

1º trimestre 2013 21.666,00

2º trimestre 2013 165.198,08

01/07 a 15/07 19.935,63

Total 208.764,95

DÍVIDAS

Outros

Convênios 41.330,68

Compensação 39.582,73

Laboratório 117.851,84

Total 198.765,25

Total geral 2.146.440,72

PLANO DE AÇÃO

REALIZADAS

Ações de conclusão dos projetos de obras.

Readequação das verbas salariais pagas aos funcionários, gerando redução de 11%.

Retomada de relacionamento com sindicato.

Solicitação de comprovação de pendências de fornecedores.

Levantamento de dívidas com fornecedores e prestadores de serviços.

PLANO DE AÇÃO

REALIZADAS

Revisamos e renegociamos as condições contratuais com prestadores de serviços.

Profissionalizamos a gestão hospitalar com a contratação de uma Administradora Hospitalar com mais de trinta anos de experiência.

Instituímos um conselho médicos para apoio nas decisões na área médica.

PLANO DE AÇÃO

REALIZADAS

Reorganizamos processos visando economia e melhores controles.

Realizamos visitas de levantamento melhores práticas em outros hospitais filantrópicos em Maringá, Londrina e Cascavel.

Terceirizamos a Cantina, com o objetivo único de viabilizar economicamente, uma vez que esta não é uma atividade fim da entidade.

PLANO DE AÇÃO

REALIZADAS

Abrimos o diálogo com as entidades publicas municipais, estaduais e federais. Também com associações diretamente envolvidas com o Hospital.

Contratação de um Engenheiro para acompanhamento das obras e elaboração dos projetos complementares para conclusão das obras e consequentemente disponibilidade de uso.

PLANO DE AÇÃO

A REALIZAR

Reimplantação de software.

Readequação e manualização das rotinas administrativas, financeiras, recursos humanos e operacionais.

Alocação de despesas por centro de custo.

Alocação de receitas por tipo de entrada.

Treinamento e desenvolvimento do quadro funcional da empresa (comportamental e técnica).