Fiscal – Emitir Nota Fiscal

Eletrônica

Identificação FIS_008

Data Revisão 19/10/2013

1. Registrar uma nota fiscal de saída;

2. Emitir, transmitir, imprimir o DANFE e enviar o arquivo XML da

nota fiscal eletrônica por e-mail;

Objetivo

2

Os produtos que serão inclusos na nota fiscal eletrônica devem

ser previamente registrados no sistema e o código NCM do produto

deve ser informado no campo NCM da aba NF- Inf. Adicionais na tela

Cadastro de Produto e os dados de impostos na aba NF-Impostos.

O cliente destinatário da nota também deverá estar previamente

cadastrado.

Pré - requisitos

3

Acesse o módulo Compras para cadastrar o código NCM e vincular

os produtos aos impostos na tela Cadastro de Produto.

4

Cadastro de NCM e dados fiscais do produto

Módulo Compras > Estoque > Produto > Cadastro de Produto

Para verificar se o produto está vinculado à regra de imposto

correta verifique na aba NF-Impostos.

5

6

Verifique também na aba NF-Inf. Adicionais se o NCM do produto

está cadastrado e os demais dados de impostos.

O destinatário da nota fiscal de venda deve ser previamente registrado

no sistema através da tela Cadastro de Cliente no módulo

Retaguarda.

7

Cadastro de Cliente – Destinatário da Nota

8

Para acessar a tela Cadastro de Cliente:

Módulo Retaguarda > Cliente > Cadastro de Cliente

9

Os Campos em vermelho serão obrigatórios e/ou importante para

emissão da nota fiscal.

Agora iremos explicar o procedimento para emissão

da nota fiscal de venda eletrônica

10

Clique sobre o módulo Fiscal no menu de aplicativos do sistema.

Nota Fiscal Eletrônica

11

Selecione o menu Nota Fiscal e clique sobre a opção Emitir Nota

Fiscal.

12

Nota Fiscal Eletrônica

No tipo da nota selecione a opção Venda.

13

Nota Fiscal Eletrônica

Selecione ao menos um código CFOP de saída. Em determinados

casos pode haver dois códigos CFOP distintos para os produtos

inclusos na mesma nota fiscal.

14

Nota Fiscal Eletrônica

Com a opção cliente selecionada pressione F2 e digite parte do

nome do destinatário desta nota fiscal (cliente ou fornecedor).

15

Nota Fiscal Eletrônica

Para inserir os produtos pressione a tecla F6 OU importe uma ou mais

vendas já realizadas.

16

Nota Fiscal Eletrônica

Informe o produto, a quantidade vendida e confirme se os dados de

impostos estão informados. Se não estiver, informe-os.

17

Nota Fiscal Eletrônica

Pressione ENTER até incluir o produto na grade. E clique sobre

botão OK para fechar a tela de produtos da nota fiscal.

18

Nota Fiscal Eletrônica

19

Informe os demais produtos a serem inseridos na nota fiscal.

Para importar uma venda já realizada, pressione o botão Importar

várias vendas e selecione a venda ou as vendas que serão inclusas na

nota fiscal.

Nota Fiscal Eletrônica

Para Informar as Faturas da Nota Fiscal pressione a tecla F7.

20

Nota Fiscal Eletrônica

Informe o número de parcelas, o vencimento da primeira parcela e o

intervalo de dias entre uma parcela e outra ou dia fixo da parcela.

Pressione o botão Gerar.

21

Nota Fiscal Eletrônica

Após gerar as parcelas e informar os dados clique sobre o botão

MENU.

22

Nota Fiscal Eletrônica

Após informar todos os dados da nota fiscal pressione o botão

Gravar.

23

Nota Fiscal Eletrônica

O sistema exibirá a seguinte mensagem: “Nota Fiscal Exportada

com Sucesso”. Pressione o botão OK.

24

Nota Fiscal Eletrônica

Pressione o botão Gerar NF-e para exportar a nota fiscal para o

emissor de nota fiscal eletrônica.

25

Nota Fiscal Eletrônica

Para acessar o emissor de nota fiscal eletrônica Moura clique

sobre o ícone SisMoura-NFe.

26

Nota Fiscal Eletrônica

Clique sobre o menu Nota Fiscal Eletrônica e selecione a opção

Gerenciar NF-e.

27

Nota Fiscal Eletrônica

Para relacionar as nota fiscais cadastradas no período pressione o

botão Gerar.

28

Nota Fiscal Eletrônica

Antes de imprimir o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

(DANFE) é necessário transmitir o arquivo XML da nota fiscal

eletrônica para a SEFAZ do estado.

29

Nota Fiscal Eletrônica

Transmitir a NF-e: Selecione a nota clicando sobre a linha da

nota fiscal na coluna selecionar. Pressione o botão Transmitir.

30

Nota Fiscal Eletrônica

Na tela de Transmissão pressione o botão Transmitir.

31

Nota Fiscal Eletrônica

Selecione o certificado digital e pressione o botão OK.

32

Nota Fiscal Eletrônica

Com a nota fiscal na situação autorizada, pressione o botão DANFE

para realizar a impressão.

33

Nota Fiscal Eletrônica

Selecione a impressora fiscal e pressione o botão Imprimir.

34

Nota Fiscal Eletrônica

Será exibida a impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Eletrônica.

35

Nota Fiscal Eletrônica

O arquivo XML da nota fiscal eletrônica deve ser enviado para

o e-mail do destinatário da nota fiscal. O e-mail do destinatário deve

ser informado ao cadastrar o cliente na tela Cadastro de Cliente do

módulo Retaguarda.

36

Nota Fiscal Eletrônica

Clique novamente sobre a coluna selecionar e pressione o botão

Enviar E-mail.

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Nota Fiscal Eletrônica

1. Cadastre dois produtos e informe o código NCM;

2. Cadastre um cliente com todos os dados que são importantes para a

nota fiscal eletrônica;

3. Registre uma nota fiscal de venda;

4. Abra o emissor de nota fiscal eletrônica e simule a transmissão da

nota fiscal eletrônica. Observação: a nota não será transmitida pois

não temos um certificado digital para a transmissão da NF-e.

Exercícios

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CFOP: código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de

Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços ou sob a sigla CFOP é

um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É

indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração

de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida

recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro.

O CFOP, é em sua maioria composto por quatro dígitos, onde o primeiro,

no caso o prefixo, determina a natureza da operação, ou seja, se é entrada

ou saída de mercadorias. Por sua vez o sufixo determina o código de

Situação Tributária.

Complemento

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1 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de dentro do Estado.

2 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de fora do Estado.

3 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços do Exterior.

5 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado.

6 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado.

7 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para o Exterior.

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Complemento

Dúvidas?Acesse o site

www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line.

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