Nota Fiscal -Como cadastrar, configurar e emitir.

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Nota Fiscal -Como cadastrar, configurar e emitir

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Nota Fiscal

-Como cadastrar, configurar e emitir

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Informe o CFOP na nota• CFOP = CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ENTRADA

São códigos numéricos que identificam uma nota fiscal

• 1.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO • 2.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTA

DOS

• 3.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR

 SAÍDAS• 5.000 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO • 6.000 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTA

DOS 

• 7.000 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR 

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Tela de Nota Fiscal(NF)• Abra o módulo Fiscal, acesse o menu ‘Nota Fiscal’ entre na tela ‘Emitir Nota

Fiscal’

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Informe o CFOP na nota• CFOPs mais utilizados

– 5.101 - Venda de produção do estabelecimento– 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros– 5.201 - Devolução de compra para industrialização ou produção rural – 5.202 - Devolução de compra para comercialização– 5.915 - Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo– 5.929 - Venda com ECF– 6.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros– 6.402 - Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao

regime de substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do mesmo produto

– 6.915 - Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo– 6.949 - Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não

especificado

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Informando o CFOP• Se a NF precisa de mais de um CFOP informe no campo abaixo

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Informando o CFOP na NF• No campo destacado abaixo é informado o CFOP

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Informando o cliente• Antes de informar o cliente é necessário configurar os impostos do estado

que o cliente pertence.

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Configurando o imposto do estado• Abra a tela Cadastro de Imposto / Estado no menu Impostos

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Configurando o imposto do estado• Cada estado possui um determinado imposto, por exemplo, São Paulo(SP)

o ICMS é 18, no entando Minas Gerais(MG) é 12. Então para SP será:

• ICMS– Será 18%

• ICMS– Será 18%

• IPI (Imposto sobre Produto Industrializado)– Se a empresa produz o produto então ele terá uma porcentagem de imposto

• Calcular Substituição Tributária pelo IVA do Produto – deverá ser marcado caso a empresa é optante pelo ‘Super Simples Nacional’

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Informando o cliente• Informe o código do cliente no campo destacado abaixo ou pressione a

tecla <F2> para abrir a tela de procura

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Informando os produtos• Pressione a tecla <F6> para abrir a tela de produtos

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Informando os produtos• CST

– Código de Situação Tributária, sua finalidade é descrever de forma objetiva, qual a tributação do ICMS que está sendo aplicada sobre o produto naquela operação (normal, substituição tributária, isenção, redução da base de cálculo, diferimento, suspensão), e qual sua origem, se nacional ou estrangeira.

Origem da Mercadoria - 1º dia0. Nacional1. Estrangeira – Importação direta2. Estrangeira – Adquirida no mercado interno

Tributação pelo ICMS - 2º dia00. Tributada integralmente 10. Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20. Com redução de base de cálculo 30. Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40. Isenta 41. Não tributada 50. Suspensão 51. Diferimento 60. ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70. Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90. Outras

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Onde é informado o CST• No ‘Cadastro de produto’ do módulo Retaguarda

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Onde é informado o CST• No ‘Cadastro de Imposto / Produtos’ no módulo Fiscais

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Informando o produto• Após informar o código do produto o sistema:

– verifica se existe CST informado na tela ‘Cadastro de Imposto / Produtos’. Se existir o sistema coloca traz no campo

– Caso não existir o sistema pega o que está informado no ‘Cadastro de Produto’

• O sistema permite informar o CST manualmente

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Redução de base de cálculo• ‘% Red. BC’:

– Redução de base de cálculo – porcentagem do valor que será calculado o imposto

Exemplo:

Total do Produto = R$ 127,69Base de cálculo = 40%

Total do Produto * Base de cálculo = Valor a pagar de imposto127,69 * 40% = R$ 51,07

O valor para pagar de imposto será: R$ 51,07

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ICMS• ICMS

– IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

• O ICMS só aparecerá ao informar o produto se o CFOP estiver marcado para calcular.

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ICMS• No campo destacado abaixo é o local onde será informado o ICMS

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Super Simples Nacional• Para as empresas que estão no ‘Super Simples Nacional’ elas não podem

destacar o ICMS no corpo da NF

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Informando o produto• O CFOP deve ser informado para cada produto na nota fiscal

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Informando o produto• Abaixo é o produto adicionado a grade

• Clique em OK

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Nota Fiscal• O produto é adicionado na grade

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Nota Fiscal• O produto é adicionado na grade

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Nota Fiscal• Base de Cálculo do ICMS - o sistema soma o total de imposto que será

pago• Valor do ICMS - o sistema faz o cálculo de ICMS sobre o valor de ‘Base de

Cálculo do ICMS’

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Informando um produto que é substituição tributária

• Informe um CFOP de substituição tributária