Post on 11-Jan-2016
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Diogo MaoskiEloísa Golembioski
José Laertes Cardozo Viviane Haluch dos Santos
Wilberton Pereira Borges de Lima
ESTRATÉGIA
Definição do NegócioDefinição do Negócio
A ACADEMIA DA CRIANÇA é uma organização que oferece atividades físicas para as crianças das classe A e B da cidade de Curitiba.
Análise AmbientalAnálise Ambiental Macroambiente Aspectos: Político-legal Econômico Sócio-cultural
Tecnológico
Análise Ambiental Análise Ambiental
Força Intensidade
Ameaça de novos entrantes Médio
Rivalidade entre os concorrentes existentes
Médio
Ameaça de serviços substitutos Alto
Poder de barganha dos clientes Médio
Poder de negociação dos fornecedores
Baixa
Concorrente
Experiência com atividade física infantil não formal
Variedade de atividades físicas
Público disponível
Gustavo Borges
2002 NataçãoTodo o
mercado
Bom Jesus
Instituição centenária
Ballet, capoeira ,dança, futsal, ginástica rítmica,
judô, natação, futebol society, xadrez
Exclusivo para alunos
Positivo 2009Ballet, judô, iniciação esportiva
Exclusivo para alunos
Análise da Concorrência Análise da Concorrência
Posicionamento EstratégicoPosicionamento Estratégico
• Enfoque na diferenciação
Dimensionamento do MercadoDimensionamento do Mercado
Número de famílias da cidade de Curitiba 495.243
Número de famílias da cidade de Curitiba das classes A e B
200.078
Fonte: IBGE
Fonte: IBGE
Número de famílias da cidade de Curitiba das classes A e B com crianças Valor: 18%
36.014
Aceitação do conceito, perante aos entrevistados Valor: 98%
35.293
Dispostos a pagar pelo serviço Valor: 5%
1.764
Mercado potencial1.764
Demanda pretendida ano 1 Valor 17%
300
Funil da demandaDimensionamento do MercadoDimensionamento do Mercado
Diretrizes EstratégicasDiretrizes Estratégicas
MISSÃO
“Proporcionar às crianças e pré-adolescentes atividade física prazerosa, plena e de qualidade”.
VISÃO
“Ser reconhecida por clientes, parceiros, colaboradores e segmento de mercado onde atua como referência no que tange a atividade física infantil”.
Diretrizes EstratégicasDiretrizes Estratégicas
Objetivos estratégicos
• Desenvolver uma academia que seja referência na atividade física infantil
• Reforçar a marca, imagem e serviços
• Maximizar a rentabilidade por meio da eficiência profissional
• Atingir qualidade superior em relação aos concorrentes
Diretrizes EstratégicasDiretrizes Estratégicas
MARKETING
Preço e Formas de PagamentoPreço e Formas de Pagamento
Estratégia de Preço
• Inserção de mercado
Formas de Pagamento
• Mensal• Semestral
• Anual
• Estrutura geográfica
• O diretor da academia vai atuar na
prospecção de novos clientes.
Força de VendasForça de Vendas
• Fortalecimento da marca
• Conscientização dos pais para necessidade de atividade física infantil.
Comunicação Integrada Comunicação Integrada
• Marketing Direto
• E-marketing
Estratégias de Meios de ComunicaçãoEstratégias de Meios de Comunicação
• A Academia da Criança contratará uma empresa terceirizada para executar as campanhas de Marketing.
ComunicaçãoComunicação
• Pesquisas de satisfação
• Formulário de sugestões e reclamações
Acompanhamento de Desempenho de MarketingAcompanhamento de Desempenho de Marketing
OPERAÇÕES
Descrição dos ServiçosDescrição dos Serviços
- Prática de diversas modalidades de atividades físicas- Crianças de 02 a 12 anos- Aulas estruturadas com base nas faixas etárias e modalidades- Horário: segunda a sexta-feira, das 07:30 às 18:00
TURMAS ATIVIDADES
02 a 04 anosIniciação Esportiva, Natação, Lutas,
Danças05 a 07 anos
12 anos
Infra-estruturaInfra-estrutura
- Necessidade de materiais e equipamentos- Reforma de imóvel
DESCRIÇÃO DA REFORMA VALOR
Pintura e reforma do piso para quadra poliesportiva R$ 20.000,00
Execução de piscina R$ 89.000,00
Execução de instalações sanitárias R$ 50.000,00
Reforma da fachada R$ 50.000,00
Serviços de instalações hidráulicas e elétricas R$ 42.946,50
Reforma das áreas existentes para: tatame, sala de descanso, sala de
dança, cantina e espaço de convivência, áreas de circulação, áreas
administrativas e almoxarifados
R$ 115.400,00
Paisagismo externo e jardins internos R$ 15.000,00
Serviços de projetos arquitetônico, execução e complementares R$ 15.000,00
TOTAL DA REFORMA R$ 397.346,50
Método para a escolha dos fornecedores:
- Pesquisa de preço com 3 orçamentos
FornecedoresFornecedores
Momento VerdadeMomento Verdade
Grade HoráriaGrade Horária
SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA, SEXTA02 A 04 ANOS 05 A 07 ANOS 08 A 12 ANOS
HORÁRIO ATIVIDADE ATIVIDADE ATIVIDADE08:00 – 08:45 Danças Iniciação Esportiva Lutas08:45 – 09:30 Iniciação Esportiva Natação Danças09:30 – 09:50 Lanche Lanche Lanche10:00 – 10:45 Lutas Danças Natação10:45 – 11:30 Natação Lutas Iniciação Esportiva
14:00 – 14:45 Danças Iniciação Esportiva Lutas14:45 – 15:30 Iniciação Esportiva Natação Danças15:30 – 15:50 Lanche Lanche Lanche16:00 – 16:45 Lutas Danças Natação16:45 – 17:30 Natação Lutas Iniciação Esportiva
Planos de PagamentoPlanos de Pagamento
PLANOS DIVULGADOSVEZES POR
SEMANAAULAS POR DIA
PLANO VALOR COM NATAÇÃO
VALOR SEM NATAÇÃO
1 3 Mensal R$ 242,20 R$ 169,541 3 Semestral R$ 205,87 R$ 144,111 3 Anual R$ 193,76 R$ 135,632 3 Mensal R$ 346,01 R$ 242,202 3 Semestral R$ 294,10 R$ 205,872 3 Anual R$ 276,80 R$ 193,763 3 Mensal R$ 403,76 R$ 282,633 3 Semestral R$ 343,19 R$ 240,233 3 Anual R$ 323,00 R$ 226,10
Preço de VendaPreço de VendaVALOR COM NATAÇÃO
PERCENTUAL VENDAS
VALOR SEM NATAÇÃO
PERCENTUAL VENDAS
R$ 122,33 0,11% R$ 85,63 0,11%R$ 182,26 0,11% R$ 127,58 0,11%R$ 242,20 12,53% R$ 169,54 0,11%R$ 205,87 0,11% R$ 72,78 0,11%R$ 154,92 0,11% R$ 68,50 0,11%R$ 205,87 10,00% R$ 144,11 0,11%R$ 97,86 0,11% R$ 68,50 0,11%
R$ 145,81 0,11% R$ 102,07 0,11%R$ 193,76 10,00% R$ 135,63 0,11%R$ 174,75 0,11% R$ 122,33 0,11%R$ 260,38 0,11% R$ 182,26 0,11%R$ 346,01 12,53% R$ 242,20 0,11%R$ 148,54 0,11% R$ 103,98 0,11%R$ 221,32 0,11% R$ 154,92 0,11%R$ 294,10 10,00% R$ 205,87 0,11%R$ 139,80 0,11% R$ 97,86 0,11%R$ 208,30 0,11% R$ 145,81 0,11%R$ 276,80 10,00% R$ 193,76 0,11%R$ 232,50 0,11% R$ 162,75 0,11%R$ 318,13 0,11% R$ 222,69 0,11%R$ 403,76 10,00% R$ 282,63 0,11%R$ 197,63 0,11% R$ 138,34 0,11%R$ 270,41 0,11% R$ 189,29 0,11%R$ 343,19 10,00% R$ 240,23 0,11%R$ 186,00 0,11% R$ 130,20 0,11%R$ 254,50 0,11% R$ 178,15 0,11%R$ 323,00 10,00% R$ 226,10 0,10%
97,04% 2,96%TOTAL PERCENTUAL 100,00%PREÇO MÉDIO R$ 286,20
R$ 286,20
LocalizaçãoLocalização
Fatores considerados importantes:• Acesso• Custo por m²• Disponibilidade do imóvel• Proximidade com público-alvo
Método utilizado: ponderação qualitativa
ASPECTOS QUALITATIVOS BATEL JARDIM SOCIAL CABRAL BIGORRILHO
P N P x N N P x N N P x N N P x N
Acesso 3 2 6 5 15 4 12 4 12
Custo por m² 4 1 4 4 16 4 16 3 12
Disponibilidade do imóvel 4 2 8 5 20 4 16 3 12
Público-alvo 5 5 25 4 20 3 15 2 10
TOTAL 43 71 59 46
Mapa de LocalizaçãoMapa de Localização
O bairro Jardim Social é aquele que melhor atende as expectativas da Academia da Criança.
Arranjo FísicoArranjo Físico
Para realizar o cálculo da demanda o presente
negócio partiu das seguintes situações:
- Número máximo de alunos por aula = 20- 3 turmas manhã e 3 turmas tarde = 6 turmas- Número máximo de alunos por dia = 120- Demanda cresce a cada ano- Sazonalidade: janeiro, julho e dezembro
Previsão da DemandaPrevisão da Demanda
A Academia da Criança utilizará as seguintes
ferramentas da qualidade:
- 5 Sensos: melhores condições de trabalho e
otimização dos processos
- Lista de verificação: índice de satisfação dos
clientes
QualidadeQualidade
- Corretiva e preventiva
ManutençãoManutenção
GESTÃO DE PESSOAS
CompetênciasCompetências
• Competências Genéricas
• Competências Específicas
Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
LEGENDA:
Área Administrativa
Área Pedagógica
Serviços Terceirizados
Quadro de FuncionáriosQuadro de Funcionários
ÁREA ADMINISTRATIVACargo Quantidade
Diretor 1Assistente Administrativo 1Auxiliar Serviços Gerais 1
TOTAL 3
Quadro de FuncionáriosQuadro de Funcionários
ÁREA PEDAGÓGICA
Cargo Quantidade
Coordenador Pedagógico 1
Professores 4
Cuidadores 3
TOTAL 8
Descrição de Cargo: ProfessorDescrição de Cargo: Professor
DESCRIÇÃO DETALHADA QUALIFICAÇÃO
- Promover aulas de acordo com a grade e programa estipulados;- Seguir os procedimentos estipulados para aplicação das aulas;- Explicar e ensinar as atividades propostas aos alunos;- Demonstrar e aplicar as atividades aos alunos;- Desenvolver a capacidade motora, cognitiva e social dos alunos através de estímulos físicos e cognitivos
- Graduação em Educação Física;- Conhecimento em informática (Windows, Office e Internet);- Curso ou comprovação em práticas de primeiros socorros;- Experiência de no mínimo 3 anos;- Preferência de conhecimentos na área infantil;- Especialização na área de atuação.
• Recrutamento• Gelre Recursos Humanos
• Três candidatos por cargo
• Seleção• Academia da Criança
• Diretor
Recrutamento e SeleçãoRecrutamento e Seleção
Treinamento e DesenvolvimentoTreinamento e Desenvolvimento
• Qualidade no Atendimento ao Cliente • Professores
• Cuidadores • Assistente Administrativo
• Manutenção/Serviços Gerais • Auxiliar de Serviços Gerais
•Treinamento Interno aos Professores
• Professores:• Estímulo para participação em eventos, congressos, etc.• Apresentação de novas experiências e dinâmicas pelo
coordenador pedagógico
• Será destinado 1% do valor da folha de pagamento para T&D
Treinamento e DesenvolvimentoTreinamento e Desenvolvimento
• Avaliação semestral
• Alinhamento do perfil de cada funcionário aos objetivos da organização
• Determinação de novos treinamentos
Avaliação de DesempenhoAvaliação de Desempenho
• Sindicato Patronal• SINDIACADEMIAS
• Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Estado do Paraná• SINPEFEPAR
Convenção ColetivaConvenção Coletiva
Pesquisa SalarialPesquisa Salarial
• Guia RH e BNE
• Salários 5% acima da média
• Benefícios• Vale Alimentação• Vale Refeição • Plano de Saúde
• Ginástica Laboral
Qualidade de VidaQualidade de Vida
FINANÇAS
Contexto EconômicoContexto Econômico
• Crise mundial
• Governo atua na recuperação econômica:• Selic: 8,75% a.a. (2009); 9,25% a.a (2010)• TJLP: 6% a.a.
• Investidores: novos empreendimentos
Decisões FinanceirasDecisões Financeiras
• TMA (Taxa Mínima de Atratividade): 9% a.a.
BANCO TIPO DESCRIÇÃO PRAZO RENTABILIDADE
BANCO DO BRASILFUNDO DE
INVESTIMENTO
BB RENDA FIXA LP
10 MILLONGO PRAZO 9,03% a.a.
BRADESCOFUNDO DE
INVESTIMENTO
BRADESCO RENDA
FIXA MERCURIOLONGO PRAZO 9,77% a.a.
ITAÚFUNDO DE
INVESTIMENTO
ITAU PREMIO
RENDA FIXALONGO PRAZO 7,92% a.a.
BRADESCOFUNDO DE
INVESTIMENTO
BRADESCO RENDA
FIXA SATURNOLONGO PRAZO 10,96% a.a.
BANCO DO BRASILFUNDO DE
INVESTIMENTO
BB RENDA FIXA LP
50 MILLONGO PRAZO 10,91% a.a.
MÉDIA (dos 9 produtos) 10,29% a.a.
MÉDIA (descontado Imposto de Renda) 8,74% a.a.
Investimentos IniciaisInvestimentos Iniciais
Recursos próprios: R$ 427.107,00. Financiamento: R$ 200.000,00
Investimento Total
Descrição Valor
Ativo Fixo Operações R$ 98.218,00
Ativo Fixo Administrativo R$ 12.959,00
Capital de Giro R$ 110.383,00
Despesas Pré-operacionais R$ 405,547,00
Total R$ 627.107,00
Orçamento de VendasOrçamento de Vendas
Orçamento de OperaçõesOrçamento de OperaçõesCustos Variáveis Custos Fixos
Material iniciação esportiva Recrutamento e seleção
Material Natação Pessoal
Material Dança Encargos sociais
Subsídios da empresa
Aquecimento piscina/chuveiros
Tratamento piscina
Energia elétrica
Água
Aluguel
Depreciação
Manutenção
Treinamento
Eventuais
Orçamento AdministrativoOrçamento Administrativo
Despesas Administrativas
Água Energia elétrica
Aquisição de software Medicina do trabalho
Assistência médica de emergência (Eco-Salva) Recrutamento e Seleção
DepreciaçãoServiços terceirizados (contabilidade, jurídico)
Despesas de Material de Expediente Subsídios da empresa
Despesas de pessoal Telefone e internet
Encargos sociais Treinamento
Eventuais (2%)
Demonstrativo de ResultadosDemonstrativo de Resultados
Ano 1: R$ - 75.584,45 Ano 2: R$ 97.433,94 Ano 9: R$ 548.844,26 Ano 10: R$ 563.549,58
Fluxo de caixaFluxo de caixa
• Ano 1: R$ - 78.991,00 Ano 2: R$ 45.988,00
• Ano 9: R$ 522.263,00 Ano 10: R$ 547.098,00
Indicadores de RetornoIndicadores de Retorno
VP: R$ 1.997.575,00
VPL: R$ 1.570.468,00
VPLA: R$ 244.710,00
IBC: R$ 4,68
ROIA: 16,68%
Indicadores de RiscoIndicadores de Risco
TIR: 39,89%
Índice TMA/TIR: 0,23
Payback: 3,90
GCR: 0,53
Risco de Gestão: 0,36
Risco do Negócio: 0,56
Síntese dos Indicadores de RiscoSíntese dos Indicadores de Risco
“Uma criança é uma criança
Onde quer que possa estar
Mas uma criança
Só é uma criança
Por uma vez...
E alguns dizem
Que se ela não for uma criança
Que é ajudada a crescer
Então ela poderá não ser
O adulto
Que poderia ter sido”. (Flinchum, 1981)