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DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 1 de 15
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
RFC BGU070212DR1
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL BELDUN GUELTZE SA DE CV
DATOS GENERALES
TIPO DE DECLARACIÓN Normal
PERIODO Del Ejercicio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 07/06/2016 11:33
TIPO DE COMPLEMENTARIA
EJERCICIO 2015
NÚMERO DE OPERACIÓN 160000322285
DATOS INICIALES
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO ADICTAMINAR SUS ESTADOSFINANCIEROS
Sin selección
INDIQUE SI OPTA CONFORME ELPRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DELDECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012
Sin selección
INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LAINFORMACIÓN ALTERNATIVA ALDICTAMEN CONFORME EL SEGUNDOPÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETODEL 30 DE MARZO DE 2012
Sin selección
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINARSUS ESTADOS FINANCIEROS
No
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMADECLARACIÓN DEL EJERCICIO DELIQUIDACIÓN
Sin selección
INDIQUE SI SE TRATA DE UNASOCIEDAD COOPERATIVA DEPRODUCCIÓN QUE OPTÓ POR DIFERIREL ISR
No
INDIQUE SI SE TRATA DE CONTRATISTAY/O ASIGNATARIO DEHIDROCARBUROS
No
EN CASO DE SER CONTROLADAINDIQUE EL RFC DE LACONTROLADORAEN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUEEL RFC DE LA INTEGRADORA
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 2 de 15
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS NACIONALES
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
INGRESOS NETOS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS NETAS NACIONALES
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN
INVENTARIO FINAL
COSTO DE LAS MERCANCÍAS
MANO DE OBRA
MAQUILAS
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
PÉRDIDA BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD DE OPERACIÓN
PÉRDIDA DE OPERACIÓN
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DELEXTRANJERO
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DELEXTRANJERO
GANANCIA CAMBIARIA
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DELEXTRANJERO
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS
2,601,102
2,131,428
13,225
66,685
4,652,620
2,850,000
755,218
1,035,683
TOTAL
2,601,102
2,131,428
13,225
66,685
4,652,620
2,850,000
755,218
3,605,218
1,035,683
4,640,901
11,719
11,719
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 3 de 15
ESTADO DE RESULTADOS
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES
INTERESES MORATORIOS A CARGO DELEXTRANJERO
PÉRDIDA CAMBIARIA
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIADESFAVORABLE
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
OTROS GASTOS NACIONALES
OTROS GASTOS EXTRANJEROS
OTROS GASTOS
OTROS PRODUCTOS NACIONALES
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS
OTROS PRODUCTOS
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS
ISR
IETU
IMPAC
PTU
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL
11,719
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Hoja 4 de 15
ESTADO DE RESULTADOS
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLESEXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
UTILIDAD NETA
PÉRDIDA NETA
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL
11,719
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Hoja 5 de 15
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITONACIONALES
136,164
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITO DELEXTRANJERO
0
INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES NACIONALES(EXCEPTO ACCIONES)INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES EXTRANJERAS(EXCEPTO ACCIONES)CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTESRELACIONADAS)CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)
88,611
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (TOTAL)
88,611
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESNO RELACIONADAS)
0
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)
0
CONTRIBUCIONES A FAVOR 3,000
INVENTARIOS 50,000
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
INVERSIONES EN ACCIONESNACIONALES
INVERSIONES EN ACCIONES DELEXTRANJERO
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)
TERRENOS
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 12,530
EQUIPO DE CÓMPUTO 8,950
EQUIPO DE TRANSPORTE
OTROS ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -1,500
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
PASIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)
105,643
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (TOTAL)
105,643
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTES NORELACIONADAS)CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (TOTAL)
CONTRIBUCIONES POR PAGAR 16,903
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTESRELACIONADAS
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NORELACIONADAS
APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL
OTROS PASIVOS 180,999
SUMA PASIVO 303,545
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DEAPORTACIONES
50,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DECAPITALIZACIÓN
RESERVAS
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO 11,719
PÉRDIDAS ACUMULADAS -67,509
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DELCAPITAL
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓNDEL CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITALCONTABLE
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Hoja 6 de 15
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
ACTIVO
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
SUMA ACTIVO 297,755
CAPITAL CONTABLE
SUMA CAPITAL CONTABLE -5,790
SUMA PASIVO MÁS CAPITALCONTABLE
297,755
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 7 de 15
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 11,719
EFECTOS DE REEXPRESIÓN
RESULTADO POR POSICIÓNMONETARIA
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 11,719
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE
ANTICIPOS DE CLIENTES 0
INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE COBRADOS
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DEACCIONES O POR REEMBOLSO DECAPITALGANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO
INVENTARIO ACUMULABLE DELEJERCICIO
OTROS INGRESOS FISCALES NOCONTABLES
DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES
4,692,721
COSTO DE VENTAS CONTABLE 4,640,901
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNCONTABLE
250
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOSFISCALES
51,570
ISR, IETU, IMPAC Y PTU
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
INTERESES DEVENGADOS QUEEXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NOOTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES
DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES
4,644,021
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE
3,120
ADQUISICIONES NETAS DEMERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS,PRODUCTOS SEMITERMINADOS OTERMINADOSCOSTO DE LO VENDIDO FISCAL 4,640,901
MANO DE OBRA DIRECTA
MAQUILAS
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 0
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES
0
ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOSMAYORESPÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DEACCIONES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO
INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE PAGADOS
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
INTERESES MORATORIOSDEVENGADOS A FAVOR COBRADOS ONOANTICIPOS DE CLIENTES DEEJERCICIOS ANTERIORES
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SUACTUALIZACIÓN
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
OTROS INGRESOS CONTABLES NOFISCALES
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTESDE PTU
60,419
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 8 de 15
DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL
DATOS DEL INVENTARIO BASE
INDIQUE EL MÉTODO PARADETERMINAR EL VALOR DELINVENTARIO BASE
Inventario inicial
DATOS INFORMATIVOS
MONTO DEL INVENTARIO INICIAL 0 MONTO DE LA MATERIA PRIMACONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOSGASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES
OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS
INDIQUE EL MÉTODO DEVALUACIÓN DELINVENTARIO BASE
Sin selección
INVENTARIO BASE AL 31DE DICIEMBRE DE 2004
SALDO PENDIENTE PORDEDUCIR AL 1° DEENERO DE 2005PÉRDIDAS FISCALESPENDIENTES DEDISMINUIR AL 31 DEDICIEMBRE DE 2004
DIFERENCIA DE LACOMPARACIÓN DEINVENTARIOS DEIMPORTACIÓNVALOR DEL INVENTARIOACUMULABLE DELEJERCICIO QUEDECLARA
0
PORCENTAJE DEACUMULACIÓN
INVENTARIOACUMULABLE
INVENTARIO REDUCIDO
INVENTARIOACUMULABLE DELEJERCICIOCOSTO DE LO VENDIDOPENDIENTE DE DEDUCIRDE MERCANCÍASENAJENADAS A PLAZO
SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN
INDIQUE LA OPCIÓN PARADETERMINAR EL COSTO DE LOVENDIDO
Costeo directo INDIQUE LA BASE DE COSTOSUTILIZADA
Costos predeterminados
MÉTODOS DE VALUACIÓN
INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓNUTILIZADO
Primeras entradas, primeras salidas(PEPS)
COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN
COSTO SUPERIOR AL PRECIO DEMERCADO O DE REPOSICIÓN
TIPO DE PRECIO CONSIDERADO Sin selección
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 9 de 15
INVERSIONES
SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DEINVERSIONES APLICA COMO
INFRAESTRUCTURA DETRANSPORTE
No INFRAESTRUCTURA DEENERGÍA
No
CONSTRUCCIONES
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE CÓMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOSPREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES
TOTAL
DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO
0
DEDUCCIÓN INMEDIATA EN ELEJERCICIO
0
ADQUISICIONES DURANTE ELEJERCICIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
SUELDOS Y SALARIOS 232,837
HONORARIOS PAGADOS A PERSONASFÍSICAS
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA
DONATIVOS OTORGADOS
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESPAGADOS A PERSONAS FÍSICAS
FLETES Y ACARREOS PAGADOS APERSONAS FÍSICAS
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTOISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS
SEGUROS Y FIANZAS 5,000
PÉRDIDA POR CRÉDITOSINCOBRABLES
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6,500
CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDODE CONTRIBUCIONES
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITOAL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO
APORTACIONES SAR, INFONAVIT YJUBILACIONES POR VEJEZ
APORTACIONES PARA FONDOS DEPENSIONES Y JUBILACIONES
CUOTAS AL IMSS
CONSUMOS EN RESTAURANTES 12,500
PÉRDIDA POR OPERACIONESFINANCIERAS DERIVADAS
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DEAYUDA ALIMENTARIA PARA LOSTRABAJADORESMONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUESEAN INGRESOS EXENTOS PARA ELTRABAJADORMONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 10 de 15
DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 8,700 MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 11 de 15
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DEAMORTIZAR ACTUALIZADAS
55,790
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOSCRÉDITOS
285,350
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LASDEUDAS
138,872
COEFICIENTE DE UTILIDAD PORAPLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNCONSOLIDABLE
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICAR
0
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA
0
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADAA PARTIR DEL EJERCICIO 2014)
0
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE CAPITAL DE APORTACIÓN
0
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIOMONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIOMONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 12 de 15
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR
UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO ANTERIOR
MONTO DEL ISR A DIFERIR EN ELEJERCICIO ANTERIOR
UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA ENEL EJERCICIO
MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLETRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN
MONTO EN INVERSIONESPRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISRDIFERIDO
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
PTU GENERADA DURANTE ELEJERCICIO AL QUE CORRESPONDEESTA DECLARACIÓN
0 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIOANTERIOR
0
DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)
0
PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA (CUFINGENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO2014)
0
PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA(CUFINRE)
0
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NICUFINRE EN EFECTIVO
0
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NICUFINRE EN ACCIONES
0
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUENO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE
0
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DELAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LACUFINRE
0
SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES PERCIBIDOS
SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES PAGADOS DE LA CUFIN
SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES DISTRIBUIDOS POR LOSQUE SE PAGÓ EL IMPUESTO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 13 de 15
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 4,732,530
TOTAL DE DEDUCCIONESAUTORIZADAS Y DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES
4,672,111
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DESERVICIOS PERSONALES EN LAOPERACIÓN DE MAQUILAUTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DEPTU
60,419
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 60,419
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES QUE SE APLICAN EN ELEJERCICIO
60,419
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO
RESULTADO FISCAL 0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DELEJERCICIO
0
REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA PARA MAQUILADORAS
OTRAS REDUCCIONES DEL ISR
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNINTEGRABLE
IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓNINTEGRABLE
FACTOR DE RESULTADO FISCALINTEGRADO
MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE A LAPARTICIPACIÓN INTEGRABLEPORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NOINTEGRABLE
MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE DE LAPARTICIPACIÓN NO INTEGRABLEIMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR
ESTÍMULO POR PROYECTOS ENINVESTIGACIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICOESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN YDISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICANACIONALESTÍMULO A PROYECTOS DEINVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONALOTROS ESTÍMULOS
TOTAL DE ESTÍMULOS
OTRAS CANTIDADES A CARGO
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
DIFERENCIA A CARGO 0
DIFERENCIA A FAVOR 0
IMPUESTO ACREDITABLE PORDEPÓSITOS EN EFECTIVO DELEJERCICIOIMPUESTO A LA VENTA DE BIENES YSERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE
ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA ENEL EJERCICIO (INTEGRADA)
ISR DIFERIDO A ENTERAR PORDESINCORPORACIÓN
MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)MONTO DEL ISR DIFERIDO DEEJERCICIOS ANTERIORES PAGADO ENEL EJERCICIO (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)ISR A CARGO DEL EJERCICIO 0
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADOCONTRA EL IMPAC
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO
IDE PENDIENTE DE APLICAR DELEJERCICIO
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALESPREFERENTES
IMPUESTO POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGÍMENESFISCALES PREFERENTESIMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOSA REGÍMENES FISCALESPREFERENTES
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 14 de 15
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTREGADOS A LA CONTROLADORA
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTERADOS A LA FEDERACIÓN
IMPUESTO RETENIDO ALCONTRIBUYENTE
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO ENEL EXTRANJERO
IMPUESTO ACREDITABLE PORDIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOSCRÉDITO FISCAL IETU PORDEDUCCIONES MAYORES A LOSINGRESOSIMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO(EN EXCESO)
DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DEL ESTÍMULO PORPROYECTOS EN INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIOTOTAL DEL ESTÍMULO A LAPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓNCINEMATOGRÁFICA NACIONAL DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIOTOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOSDE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIODEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO NO APLICADA
MONTO APLICADO DEL ESTÍMULOFISCAL DE CHATARRIZACIÓN
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOSEFECTUADOS POR EL USO O GOCETEMPORAL DE AUTOMÓVILESIMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIODERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN
MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA)
INDIQUE EL EJERCICIO QUECORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUEPAGA (INTEGRADA)EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)
EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONESA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADY/O ADULTOS MAYORES
DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICASPOR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR ELISTUVMONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADOPOR VEHÍCULOS ENAJENADOS APERSONAS FÍSICASTOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS,DE EJERCICIOS ANTERIORESAPLICADO EN EL EJERCICIO
MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVACREDITADO CONTRA EL ISR ENPAGOS PROVISIONALESREMANENTE DEL ESTÍMULO FISCALISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSADQUIRIDOS POR PERSONASMORALES, DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 15 de 15
DETERMINACIÓN DEL PAGOR1 ISR PERSONAS MORALES
A CARGO 0
A FAVOR
PARTE ACTUALIZADA
RECARGOS
MULTA POR CORRECCIÓN
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
CRÉDITO AL SALARIO
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
COMPENSACIONES
CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTORPRIMARIO Y MINERO
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARATRANSPORTE
USO DE INFRAESTRUCTURA,CARRETERA DE CUOTA
OTROS ESTÍMULOS
CERTIFICADOS TESOFE
DIÉSEL MARINO
TOTAL DE APLICACIONES 0
FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
CANTIDAD A CARGO 0
¿OPTA POR PAGAR ENPARCIALIDADES?
Sin selección
IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD
IMPORTE SIN LA PRIMERAPARCIALIDAD
CANTIDAD A FAVOR
CANTIDAD A PAGAR 0