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DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

Hoja 1 de 15

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC BGU070212DR1

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL BELDUN GUELTZE SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

PERIODO Del Ejercicio

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 07/06/2016 11:33

TIPO DE COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2015

NÚMERO DE OPERACIÓN 160000322285

DATOS INICIALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO ADICTAMINAR SUS ESTADOSFINANCIEROS

Sin selección

INDIQUE SI OPTA CONFORME ELPRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DELDECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012

Sin selección

INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LAINFORMACIÓN ALTERNATIVA ALDICTAMEN CONFORME EL SEGUNDOPÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETODEL 30 DE MARZO DE 2012

Sin selección

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINARSUS ESTADOS FINANCIEROS

No

INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMADECLARACIÓN DEL EJERCICIO DELIQUIDACIÓN

Sin selección

INDIQUE SI SE TRATA DE UNASOCIEDAD COOPERATIVA DEPRODUCCIÓN QUE OPTÓ POR DIFERIREL ISR

No

INDIQUE SI SE TRATA DE CONTRATISTAY/O ASIGNATARIO DEHIDROCARBUROS

No

EN CASO DE SER CONTROLADAINDIQUE EL RFC DE LACONTROLADORAEN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUEEL RFC DE LA INTEGRADORA


Hoja 2 de 15

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS NACIONALES

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS AL EXTRANJERO

INGRESOS NETOS

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS NETAS NACIONALES

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

INVENTARIO FINAL

COSTO DE LAS MERCANCÍAS

MANO DE OBRA

MAQUILAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS

UTILIDAD BRUTA

PÉRDIDA BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD DE OPERACIÓN

PÉRDIDA DE OPERACIÓN

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DELEXTRANJERO

INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DELEXTRANJERO

GANANCIA CAMBIARIA

INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DELEXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS

2,601,102

2,131,428

13,225

66,685

4,652,620

2,850,000

755,218

1,035,683

TOTAL

2,601,102

2,131,428

13,225

66,685

4,652,620

2,850,000

755,218

3,605,218

1,035,683

4,640,901

11,719

11,719


Hoja 3 de 15


INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A CARGO DELEXTRANJERO

PÉRDIDA CAMBIARIA

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIADESFAVORABLE

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

OTROS GASTOS NACIONALES

OTROS GASTOS EXTRANJEROS

OTROS GASTOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES

OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS

OTROS PRODUCTOS

INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS

GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS

ISR

IETU

IMPAC

PTU

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA

EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

11,719


Hoja 4 de 15


EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLESEXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

UTILIDAD NETA

PÉRDIDA NETA

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

11,719


Hoja 5 de 15

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITONACIONALES

136,164

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITO DELEXTRANJERO

0

INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES NACIONALES(EXCEPTO ACCIONES)INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES EXTRANJERAS(EXCEPTO ACCIONES)CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTESRELACIONADAS)CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)

88,611

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (TOTAL)

88,611

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESNO RELACIONADAS)

0

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)

0

CONTRIBUCIONES A FAVOR 3,000

INVENTARIOS 50,000

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

INVERSIONES EN ACCIONESNACIONALES

INVERSIONES EN ACCIONES DELEXTRANJERO

INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)

TERRENOS

CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 12,530

EQUIPO DE CÓMPUTO 8,950

EQUIPO DE TRANSPORTE

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -1,500

CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)

105,643

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (TOTAL)

105,643

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTES NORELACIONADAS)CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (TOTAL)

CONTRIBUCIONES POR PAGAR 16,903

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTESRELACIONADAS

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NORELACIONADAS

APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL

OTROS PASIVOS 180,999

SUMA PASIVO 303,545

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DEAPORTACIONES

50,000

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DECAPITALIZACIÓN

RESERVAS

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL

UTILIDADES ACUMULADAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11,719

PÉRDIDAS ACUMULADAS -67,509

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DELCAPITAL

INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓNDEL CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DEL CAPITALCONTABLE


Hoja 6 de 15

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUMA ACTIVO 297,755

CAPITAL CONTABLE

SUMA CAPITAL CONTABLE -5,790

SUMA PASIVO MÁS CAPITALCONTABLE

297,755


Hoja 7 de 15

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 11,719

EFECTOS DE REEXPRESIÓN

RESULTADO POR POSICIÓNMONETARIA

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 11,719

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE

ANTICIPOS DE CLIENTES 0

INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE COBRADOS

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DEACCIONES O POR REEMBOLSO DECAPITALGANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO

INVENTARIO ACUMULABLE DELEJERCICIO

OTROS INGRESOS FISCALES NOCONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES

4,692,721

COSTO DE VENTAS CONTABLE 4,640,901

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNCONTABLE

250

GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOSFISCALES

51,570

ISR, IETU, IMPAC Y PTU

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA

INTERESES DEVENGADOS QUEEXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NOOTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES

DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES

4,644,021

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE

3,120

ADQUISICIONES NETAS DEMERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS,PRODUCTOS SEMITERMINADOS OTERMINADOSCOSTO DE LO VENDIDO FISCAL 4,640,901

MANO DE OBRA DIRECTA

MAQUILAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 0

ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES

0

ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOSMAYORESPÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DEACCIONES

PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO

INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE PAGADOS

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

INTERESES MORATORIOSDEVENGADOS A FAVOR COBRADOS ONOANTICIPOS DE CLIENTES DEEJERCICIOS ANTERIORES

SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SUACTUALIZACIÓN

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA

OTROS INGRESOS CONTABLES NOFISCALES

UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTESDE PTU

60,419


Hoja 8 de 15

DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL

DATOS DEL INVENTARIO BASE

INDIQUE EL MÉTODO PARADETERMINAR EL VALOR DELINVENTARIO BASE

Inventario inicial

DATOS INFORMATIVOS

MONTO DEL INVENTARIO INICIAL 0 MONTO DE LA MATERIA PRIMACONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOSGASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES

OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS

INDIQUE EL MÉTODO DEVALUACIÓN DELINVENTARIO BASE

Sin selección

INVENTARIO BASE AL 31DE DICIEMBRE DE 2004

SALDO PENDIENTE PORDEDUCIR AL 1° DEENERO DE 2005PÉRDIDAS FISCALESPENDIENTES DEDISMINUIR AL 31 DEDICIEMBRE DE 2004

DIFERENCIA DE LACOMPARACIÓN DEINVENTARIOS DEIMPORTACIÓNVALOR DEL INVENTARIOACUMULABLE DELEJERCICIO QUEDECLARA

0

PORCENTAJE DEACUMULACIÓN

INVENTARIOACUMULABLE

INVENTARIO REDUCIDO

INVENTARIOACUMULABLE DELEJERCICIOCOSTO DE LO VENDIDOPENDIENTE DE DEDUCIRDE MERCANCÍASENAJENADAS A PLAZO

SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN

INDIQUE LA OPCIÓN PARADETERMINAR EL COSTO DE LOVENDIDO

Costeo directo INDIQUE LA BASE DE COSTOSUTILIZADA

Costos predeterminados

MÉTODOS DE VALUACIÓN

INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓNUTILIZADO

Primeras entradas, primeras salidas(PEPS)

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DEMERCADO O DE REPOSICIÓN

TIPO DE PRECIO CONSIDERADO Sin selección


Hoja 9 de 15

INVERSIONES

SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DEINVERSIONES APLICA COMO

INFRAESTRUCTURA DETRANSPORTE

No INFRAESTRUCTURA DEENERGÍA

No

CONSTRUCCIONES

INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE CÓMPUTO

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES

EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOSPREOPERATIVOS

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA

TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)

ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES

TOTAL

DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO

0

DEDUCCIÓN INMEDIATA EN ELEJERCICIO

0

ADQUISICIONES DURANTE ELEJERCICIO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS 232,837

HONORARIOS PAGADOS A PERSONASFÍSICAS

REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA

DONATIVOS OTORGADOS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESPAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

FLETES Y ACARREOS PAGADOS APERSONAS FÍSICAS

CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTOISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS

SEGUROS Y FIANZAS 5,000

PÉRDIDA POR CRÉDITOSINCOBRABLES

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6,500

CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDODE CONTRIBUCIONES

IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITOAL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO

APORTACIONES SAR, INFONAVIT YJUBILACIONES POR VEJEZ

APORTACIONES PARA FONDOS DEPENSIONES Y JUBILACIONES

CUOTAS AL IMSS

CONSUMOS EN RESTAURANTES 12,500

PÉRDIDA POR OPERACIONESFINANCIERAS DERIVADAS

DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DEAYUDA ALIMENTARIA PARA LOSTRABAJADORESMONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUESEAN INGRESOS EXENTOS PARA ELTRABAJADORMONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)


Hoja 10 de 15

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 8,700 MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)


Hoja 11 de 15

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DEAMORTIZAR ACTUALIZADAS

55,790

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOSCRÉDITOS

285,350

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LASDEUDAS

138,872

COEFICIENTE DE UTILIDAD PORAPLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNCONSOLIDABLE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICAR

0

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA

0

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADAA PARTIR DEL EJERCICIO 2014)

0

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE CAPITAL DE APORTACIÓN

0

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIOMONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIOMONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE


Hoja 12 de 15

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO ANTERIOR

MONTO DEL ISR A DIFERIR EN ELEJERCICIO ANTERIOR

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA ENEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLETRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN

MONTO EN INVERSIONESPRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISRDIFERIDO

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE ELEJERCICIO AL QUE CORRESPONDEESTA DECLARACIÓN

0 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIOANTERIOR

0

DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

0

PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA (CUFINGENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO2014)

0

PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA(CUFINRE)

0

NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NICUFINRE EN EFECTIVO

0

NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NICUFINRE EN ACCIONES

0

MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUENO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE

0

MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DELAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LACUFINRE

0

SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES PERCIBIDOS

SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES PAGADOS DE LA CUFIN

SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES DISTRIBUIDOS POR LOSQUE SE PAGÓ EL IMPUESTO


Hoja 13 de 15

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 4,732,530

TOTAL DE DEDUCCIONESAUTORIZADAS Y DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES

4,672,111

DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DESERVICIOS PERSONALES EN LAOPERACIÓN DE MAQUILAUTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DEPTU

60,419

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 60,419

PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES QUE SE APLICAN EN ELEJERCICIO

60,419

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO

RESULTADO FISCAL 0

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DELEJERCICIO

0

REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS

CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA PARA MAQUILADORAS

OTRAS REDUCCIONES DEL ISR

IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 0

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNINTEGRABLE

IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓNINTEGRABLE

FACTOR DE RESULTADO FISCALINTEGRADO

MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE A LAPARTICIPACIÓN INTEGRABLEPORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NOINTEGRABLE

MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE DE LAPARTICIPACIÓN NO INTEGRABLEIMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR

ESTÍMULO POR PROYECTOS ENINVESTIGACIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICOESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN YDISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICANACIONALESTÍMULO A PROYECTOS DEINVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONALOTROS ESTÍMULOS

TOTAL DE ESTÍMULOS

OTRAS CANTIDADES A CARGO

OTRAS CANTIDADES A FAVOR

DIFERENCIA A CARGO 0

DIFERENCIA A FAVOR 0

IMPUESTO ACREDITABLE PORDEPÓSITOS EN EFECTIVO DELEJERCICIOIMPUESTO A LA VENTA DE BIENES YSERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE

ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA ENEL EJERCICIO (INTEGRADA)

ISR DIFERIDO A ENTERAR PORDESINCORPORACIÓN

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)MONTO DEL ISR DIFERIDO DEEJERCICIOS ANTERIORES PAGADO ENEL EJERCICIO (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)ISR A CARGO DEL EJERCICIO 0

ISR PAGADO EN EXCESO APLICADOCONTRA EL IMPAC

ISR A FAVOR DEL EJERCICIO

IDE PENDIENTE DE APLICAR DELEJERCICIO

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALESPREFERENTES

IMPUESTO POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGÍMENESFISCALES PREFERENTESIMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOSA REGÍMENES FISCALESPREFERENTES


Hoja 14 de 15

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTREGADOS A LA CONTROLADORA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTERADOS A LA FEDERACIÓN

IMPUESTO RETENIDO ALCONTRIBUYENTE

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO ENEL EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE PORDIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOSCRÉDITO FISCAL IETU PORDEDUCCIONES MAYORES A LOSINGRESOSIMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO(EN EXCESO)

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DEL ESTÍMULO PORPROYECTOS EN INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIOTOTAL DEL ESTÍMULO A LAPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓNCINEMATOGRÁFICA NACIONAL DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIOTOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOSDE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIODEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO NO APLICADA

MONTO APLICADO DEL ESTÍMULOFISCAL DE CHATARRIZACIÓN

MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOSEFECTUADOS POR EL USO O GOCETEMPORAL DE AUTOMÓVILESIMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIODERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA)

INDIQUE EL EJERCICIO QUECORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUEPAGA (INTEGRADA)EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONESA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADY/O ADULTOS MAYORES

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICASPOR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR ELISTUVMONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADOPOR VEHÍCULOS ENAJENADOS APERSONAS FÍSICASTOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS,DE EJERCICIOS ANTERIORESAPLICADO EN EL EJERCICIO

MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVACREDITADO CONTRA EL ISR ENPAGOS PROVISIONALESREMANENTE DEL ESTÍMULO FISCALISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSADQUIRIDOS POR PERSONASMORALES, DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO


Hoja 15 de 15

DETERMINACIÓN DEL PAGOR1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 0

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTORPRIMARIO Y MINERO

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARATRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA,CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

CERTIFICADOS TESOFE

DIÉSEL MARINO

TOTAL DE APLICACIONES 0

FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO 0

¿OPTA POR PAGAR ENPARCIALIDADES?

Sin selección

IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA PRIMERAPARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR 0

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