Post on 09-Sep-2018
Esquema de um Sistema de Gestão da Qualidade.
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Benchmarking com a SABESP.
Informativo interno Guandu-Lameirão Notícias.
Cartilhas ilustradas personalizadas.
A melhoria contínua tem como resultado um trabalho com qualidade. (Paulo Oliveira Rangel)
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Equipe de auditores internos ao final do curso de formação.
follow up
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Publicação
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Jun 2012
Minuta
Design
Spec &
“WD0”
Design
Spec &
WD1
CD para
comentário
& votação
Nov 2012 Jun 2013 Jan 2014
DIS para
votação
Set 2014
Minuta
FDIS
Jan 2015
FDIS
para
votação
Set2015
Mar 2017
Set 2018 Set 2015
Publicação Últimas
emissões de
certificado na
versão2008
Prazo final para
transição da
versão2008 para
versão 2015
TC176
SC - 1 SC - 2 SC -3
CB-25
CE - 1 CE - 2 CE -3
ABNT/CB 25
ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
0. Introdução 0. Introdução
1. Escopo 1. Escopo
2. Referência Normativa 2. Referência Normativa
3. Termo e Definições 3. Termo e Definições
4. Sistema de Gestão da Qualidade 4. Contexto da Organização
5. Liderança
6. Planejamento
6. Gestão de Recursos 7. Apoio
7. Realização do Produto 8. Operação
9. Avaliação de Desempenho
10. Melhoria
5. Responsabilidade da Direção
8. Medição, Análise e Melhoria
Responsabilidade da direção (5)
Gestão de recursos (6)
Realização do produto
(7)
Medição, análise e melhoria (8)
Sistema de Gestão da Qualidade (4)
Requisitos
C
L
I
E
N
T
E
S
Produto Satisfação
C
L
I
E
N
T
E
S
Planejar
Fazer Checar
Agir
GTE e GGL.
GIL.
Macroprocessos Processos Subprocessos Atividades Responsável
Operação de Recebimento de Chorume
Operação de Dosagem de Chorume
Caminhão limpa-fossa Operação de Recebimento de Resíduos de Caminhão Limpa-fossa
Operação da Estrutura de Chegada
Operação da Elevatória de Esgoto Bruto
Operação do Gradeamento Fino
Operação da Caixa de Areia
Operação do Decantador Primário
Operação da Elevatória de Lodo do Decantador Primário
Operação do Tanque de Aeração
Operação do Decantador Secundário
Operação das Elevatórias de Retorno de Lodo
Operação das Elevatórias de Excesso de Lodo
Operação da Centrífuga de Secagem de Lodo
Operação do Secador Térmico
Água de Processo* Operação do Sistema de Água de Processo (RAP + Elevatória Intermediária)
Operação para Destinação de caçambas do Tratamento Preliminar e Primário
Operação para Destinação de Lodo do Tratamento Secundário
Recebimento e Controle de Estoques de Insumos Químicos
Controle de Qualidade de Insumos Químicos GTE-3.2
Controle de Energia Manobras em Sistemas Elétricos de Alta Tensão (Subestação Elétrica, Posto de Medição) GTE-6.3
Integração Operacional Integração da Operação da ETE Pavuna
Controle Operacional Controle Operacional da ETE Pavuna
Monitoramento do processo
Controle da Qualidade do Efluente Tratado
Controle da Qualidade Analítica
Guarda de Acervo Técnico Guarda do Acervo Técnico
Apropriação de dados de manifestos de resíduos recebidos
Interface com setor jurídico e empresas transportadoras de chorume e resíduos domésticos
Manutenção Preventiva de Equipamentos Eletromecânicos
Manutenção Corretiva de Equipamentos Eletromecânicos
Terceirizada Administração e Fiscalização de rotinas de manutenção das empresas contratadas GTE-6.3/GTE-2
Manutenção Preventiva no Sistema de Automação da ETE Pavuna
Manutenção Corretiva no Sistema de Automação da ETE Pavuna
Controle de Instrumentos de Automação GTE-2
Controle de Instrumentos de Manutenção GTE-6.3
Controle de Instrumentos do Laboratório GTE-3.2
Produtos e Serviços Providos
ExternamenteContratação de Produtos e Serviços Solicitação, Recebimento (Verificação), Avaliação e Pagamento GTE-1
Controle de Pessoal GTE-1
Gerenciamento de Competências e Treinamentos ASC-GTE
Gestão de Contratos Gestão de Contratos GTE
Controle Patrimonial GTE-1
Elaboração do Relatório Mensal de Atividades GTE
Gestão de Recursos Financeiros Controle Financeiro GTE-1
Planejamento do SGQ Elaboração do Planejamento da Qualidade
Controle de Informação documentada
Comunicação Interna
Comunicação com Clientes
Satisfação do cliente
Auditoria
Medição e monitoramento de processos e produto
Controle de produto não conforme
Análise de dados
Melhoria Contínua
Não Conformidades e Ações Corretivas
GTE
Gestão
GTE-3.2
Controle de Insumos Químicos
GTE-2
Instrumentação
GTE-6.3
GTE-2
Documentação de Manifestos de
Resíduos Recebidos
Controle de Qualidade
Gestão de Recursos Humanos
Gestão da Informação
Controle Operacional e de
Qualidade
versão 15/04/2016
Revisão 01
Gestão Administrativa
Eletromecânica
MATRIZ SIPOC
Melhoria
Administrativo-Financeiro
Automação
Avaliação de Desempenho
Produção
Gestão da Qualidade
Apoio
Manutenção
Controle de Insumos
Assessoria Técnica-Operacional
Operação
ÁRVORE DE PROCESSOS DA ETE PAVUNA
GTE-6.1
GTE-6.1
Chorume
Tratamento Preliminar
Tratamento Primário
Tratamento Secundário
Tratamento de lodo
Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Operacionais*