Esquema de um Sistema de Gestão da Qualidade.

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Benchmarking com a SABESP.

Informativo interno Guandu-Lameirão Notícias.

Cartilhas ilustradas personalizadas.

A melhoria contínua tem como resultado um trabalho com qualidade. (Paulo Oliveira Rangel)

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Equipe de auditores internos ao final do curso de formação.

follow up

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Publicação

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Jun 2012

Minuta

Design

Spec &

“WD0”

Design

Spec &

WD1

CD para

comentário

& votação

Nov 2012 Jun 2013 Jan 2014

DIS para

votação

Set 2014

Minuta

FDIS

Jan 2015

FDIS

para

votação

Set2015

Mar 2017

Set 2018 Set 2015

Publicação Últimas

emissões de

certificado na

versão2008

Prazo final para

transição da

versão2008 para

versão 2015

TC176

SC - 1 SC - 2 SC -3

CB-25

CE - 1 CE - 2 CE -3

ABNT/CB 25

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015

0. Introdução 0. Introdução

1. Escopo 1. Escopo

2. Referência Normativa 2. Referência Normativa

3. Termo e Definições 3. Termo e Definições

4. Sistema de Gestão da Qualidade 4. Contexto da Organização

5. Liderança

6. Planejamento

6. Gestão de Recursos 7. Apoio

7. Realização do Produto 8. Operação

9. Avaliação de Desempenho

10. Melhoria

5. Responsabilidade da Direção

8. Medição, Análise e Melhoria

Responsabilidade da direção (5)

Gestão de recursos (6)

Realização do produto

(7)

Medição, análise e melhoria (8)

Sistema de Gestão da Qualidade (4)

Requisitos

C

L

I

E

N

T

E

S

Produto Satisfação

C

L

I

E

N

T

E

S

Planejar

Fazer Checar

Agir

GTE e GGL.

GIL.

Macroprocessos Processos Subprocessos Atividades Responsável

Operação de Recebimento de Chorume

Operação de Dosagem de Chorume

Caminhão limpa-fossa Operação de Recebimento de Resíduos de Caminhão Limpa-fossa

Operação da Estrutura de Chegada

Operação da Elevatória de Esgoto Bruto

Operação do Gradeamento Fino

Operação da Caixa de Areia

Operação do Decantador Primário

Operação da Elevatória de Lodo do Decantador Primário

Operação do Tanque de Aeração

Operação do Decantador Secundário

Operação das Elevatórias de Retorno de Lodo

Operação das Elevatórias de Excesso de Lodo

Operação da Centrífuga de Secagem de Lodo

Operação do Secador Térmico

Água de Processo* Operação do Sistema de Água de Processo (RAP + Elevatória Intermediária)

Operação para Destinação de caçambas do Tratamento Preliminar e Primário

Operação para Destinação de Lodo do Tratamento Secundário

Recebimento e Controle de Estoques de Insumos Químicos

Controle de Qualidade de Insumos Químicos GTE-3.2

Controle de Energia Manobras em Sistemas Elétricos de Alta Tensão (Subestação Elétrica, Posto de Medição) GTE-6.3

Integração Operacional Integração da Operação da ETE Pavuna

Controle Operacional Controle Operacional da ETE Pavuna

Monitoramento do processo

Controle da Qualidade do Efluente Tratado

Controle da Qualidade Analítica

Guarda de Acervo Técnico Guarda do Acervo Técnico

Apropriação de dados de manifestos de resíduos recebidos

Interface com setor jurídico e empresas transportadoras de chorume e resíduos domésticos

Manutenção Preventiva de Equipamentos Eletromecânicos

Manutenção Corretiva de Equipamentos Eletromecânicos

Terceirizada Administração e Fiscalização de rotinas de manutenção das empresas contratadas GTE-6.3/GTE-2

Manutenção Preventiva no Sistema de Automação da ETE Pavuna

Manutenção Corretiva no Sistema de Automação da ETE Pavuna

Controle de Instrumentos de Automação GTE-2

Controle de Instrumentos de Manutenção GTE-6.3

Controle de Instrumentos do Laboratório GTE-3.2

Produtos e Serviços Providos

ExternamenteContratação de Produtos e Serviços Solicitação, Recebimento (Verificação), Avaliação e Pagamento GTE-1

Controle de Pessoal GTE-1

Gerenciamento de Competências e Treinamentos ASC-GTE

Gestão de Contratos Gestão de Contratos GTE

Controle Patrimonial GTE-1

Elaboração do Relatório Mensal de Atividades GTE

Gestão de Recursos Financeiros Controle Financeiro GTE-1

Planejamento do SGQ Elaboração do Planejamento da Qualidade

Controle de Informação documentada

Comunicação Interna

Comunicação com Clientes

Satisfação do cliente

Auditoria

Medição e monitoramento de processos e produto

Controle de produto não conforme

Análise de dados

Melhoria Contínua

Não Conformidades e Ações Corretivas

GTE

Gestão

GTE-3.2

Controle de Insumos Químicos

GTE-2

Instrumentação

GTE-6.3

GTE-2

Documentação de Manifestos de

Resíduos Recebidos

Controle de Qualidade

Gestão de Recursos Humanos

Gestão da Informação

Controle Operacional e de

Qualidade

versão 15/04/2016

Revisão 01

Gestão Administrativa

Eletromecânica

MATRIZ SIPOC

Melhoria

Administrativo-Financeiro

Automação

Avaliação de Desempenho

Produção

Gestão da Qualidade

Apoio

Manutenção

Controle de Insumos

Assessoria Técnica-Operacional

Operação

ÁRVORE DE PROCESSOS DA ETE PAVUNA

GTE-6.1

GTE-6.1

Chorume

Tratamento Preliminar

Tratamento Primário

Tratamento Secundário

Tratamento de lodo

Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Operacionais*

Gerenciamento do Projeto_implantação SGQ GTE 12_02.xlsx