Post on 18-Apr-2015
AgendaAgenda
HORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO
14:00 -14:15 DSI
Introdução O Compromisso com a Qualidade
A Política e Objetivos
ISO 9001 14:15- 14:30 RAUL
TREINAMENTO - GED Treinamento já realizado.
14:30 – 15:00 SECOM INDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
15:00 – 15:30 SECAF INDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
15:30– 16:00 COFFEE-BREAK
16:00- 16:30 SETAM INDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
16:30 – 17:00 SEQAL INDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
DATA: 10/04/2007 – Quinta-feira
LOCAL: SALA DO PREGÃO INICIO: 14:00 HORAS
DSI/DCAQDSI/DVLC
Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLCDCAQ/DVLC
Mês: MAIO/2007Mês: MAIO/2007
Para nunca esquecer...Para nunca esquecer...
Nossa MissãoNossa Missão
Suprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento desenvolvimento, crescimento
e o alcance dos objetivos e o alcance dos objetivos empresariaisempresariais
Nossa VisãoNossa Visão
Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no excelência no
suprimento de bens e suprimento de bens e serviços entre as serviços entre as
empresas subsidiárias empresas subsidiárias da Eletrobrásda Eletrobrás
Nossa PolíticaNossa Política
Buscar o atendimento Buscar o atendimento das expectativas dos das expectativas dos clientes e a melhoria clientes e a melhoria constante dos nossos constante dos nossos
processosprocessos
Apresentar e comentar os indicadores da Qualidade das Divisões de Suprimento do DSI composta por:
DCAQ:DCAQ: SECAF, SETAM e SEQALDVLC: DVLC: SECON e SECEX
Para atingimento dos objetivos da Qualidade do DSI, baseados no nossa política, lembrando a nossa missão e sempre com foco na nossa visão.
ObjetivoObjetivo
Com o esforço apresentado já conseguimos:Elaborar a interdependência de todas as
atividades por meio da união dos fluxogramas que temos até este momento.
Há documentos concluídos e prontos para serem inseridos no GED
Informes da ISOInformes da ISO
Informes da ISOInformes da ISODocumentos em ElaboraçãoDocumentos em Elaboração
Código Título Status Observação
SQ-FR-74-001-00 INSPEÇÃO DE COPO PLÁSTICO 05-ConcluídoSQ-FR-74-002-00 INSPEÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA 05-ConcluídoSQ-IE-74-001-00 INSPEÇÃO DE COPO PLÁSTICO 05-ConcluídoSQ-IE-74-002-00 INSPEÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA 05-ConcluídoSQ-PR-74-001-00 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS 05-ConcluídoSQ-PR-42-001-00 CONTROLE DE DOCUMENTOS 05-ConcluídoSA-IE-75-001-00
INSPEÇÃO INVENTÁRIO ANUAL E INSPEÇÃO DE ARMAZENAMENTO 05-Concluído
SA-IE-75-002-00SELEÇÃO DE AMOSTRA PARA INVENTÁRIO ANUAL 05-Concluído
SC-PR-74-001-00 HABILITAÇÃO DE PROPONENTE VENCEDOR 05-ConcluídoSC-PR-74-003-00 ANÁLISE DE HABILITAÇÃO 05-ConcluídoSC-PR-74-002-00 CADASTRAMENTO DE FORNECEDOR 05-ConcluídoSQ-IE-76-001-00 UTILIZAÇÃO DO NCQ 05-ConcluídoSQ-FR-76-001-00 FICHA DE HISTÓRICO DE INSTRUMENTOS 05-ConcluídoSQ-PR-74-005-00 AVALIAÇÃO TÉCNICA DE FORNECEDORES 05-ConcluídoSQ-FR-56-001-00
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA 05-Concluído
SQ-FR-82-001-00PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DA QUALIDADE 05-Concluído
SQ-FR-82-002-00 PLANO DE AUDITORIA 05-ConcluídoSA-FR-75-001-00
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO E INSPEÇÃO DE ARMAZENAMENTO 05-Concluído
SQ-FR-42-001-00 TABELA DE CONTROLE DE REGISTROS 05-Concluídofalta preencher este formulário com os nomes dos registros
Informes da ISOInformes da ISODocumentos a ElaborarDocumentos a Elaborar
Código Título Status Observação
SQ-FR-74-003-00 ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTA DE FORNECIMENTO 04-A Elaborar
SQ-PR-62-001-00CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FORÇA DE TRABALHO
04-A Elaborar
SL-PR-74-003-00 COMPRA DIRETA 04-A ElaborarA tualizar documentos, previsão de entrega para dia 04/05/2007
SL-PR-75-001-00 GESTÃO DE CONTRATOS 04-A Elaborar DEFINIR RESPONSÁVELSQ-IE-85-001-00 IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA 04-A ElaborarSA-PR-75-002-00 ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 04-A Elaborar DEFINIR RESPONSÁVEL
Informes da ISOInformes da ISODocumentos a ConcluídosDocumentos a Concluídos
Código Título Status Observação
SQ-FR-74-001-00 INSPEÇÃO DE COPO PLÁSTICO 05-ConcluídoSQ-FR-74-002-00 INSPEÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA 05-ConcluídoSQ-IE-74-001-00 INSPEÇÃO DE COPO PLÁSTICO 05-ConcluídoSQ-IE-74-002-00 INSPEÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA 05-ConcluídoSQ-PR-74-001-00 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS 05-ConcluídoSQ-PR-42-001-00 CONTROLE DE DOCUMENTOS 05-ConcluídoSA-IE-75-001-00
INSPEÇÃO INVENTÁRIO ANUAL E INSPEÇÃO DE ARMAZENAMENTO 05-Concluído
SA-IE-75-002-00 SELEÇÃO DE AMOSTRA PARA INVENTÁRIO ANUAL 05-ConcluídoSC-PR-74-001-00 HABILITAÇÃO DE PROPONENTE VENCEDOR 05-ConcluídoSC-PR-74-003-00 ANÁLISE DE HABILITAÇÃO 05-ConcluídoSC-PR-74-002-00 CADASTRAMENTO DE FORNECEDOR 05-ConcluídoSQ-IE-76-001-00 UTILIZAÇÃO DO NCQ 05-ConcluídoSQ-FR-76-001-00 FICHA DE HISTÓRICO DE INSTRUMENTOS 05-ConcluídoSQ-PR-74-005-00 AVALIAÇÃO TÉCNICA DE FORNECEDORES 05-ConcluídoSQ-FR-56-001-00
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA 05-Concluído
SQ-FR-82-001-00 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DA QUALIDADE 05-ConcluídoSQ-FR-82-002-00 PLANO DE AUDITORIA 05-ConcluídoSA-FR-75-001-00
RELATÓRIO DE INVENTÁRIO E INSPEÇÃO DE ARMAZENAMENTO 05-Concluído
SQ-FR-42-001-00 TABELA DE CONTROLE DE REGISTROS 05-Concluídofalta preencher este formulário com os nomes dos registros
Informes da ISOInformes da ISOCronograma do nosso SistemaCronograma do nosso Sistema
CRONOGRAMA 2007 – SISTEMA DA QUALIDADE
EVENTO
SITUAÇÃO COMENTÁRIO
01 COMPROMETIMENTO DA ALTA
DIRECAO EM ANDAMENTO. OBJETIVO PERMANENTE.
02 DESIGNAÇÃO FORMAL DO RD CONCLUÍDO
03 TREINAMENTO EM ANDAMENTO – VER
PROGRAMA 2007.
04 ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DA QUALIDADE
CONCLUIDO
É UM OBJETIVO PERMANENTE. 05 PALESTRAS SOBRE QUALIDADE CONCLUIDO IDEM ITEM TREINAMENTO ACIMA
06 PLANEJAMENTO DO SGQ EM ANDAMENTO
A EXECUÇÃO DESTE PLANEJAMENTO EXIGE UM MAIOR ENVOLVIMENTO DE
TODOS OS GERENTES, COMO: 1-MAPEAR OS PROCESSOS E ANALISÁ-LOS CRITICAMENTE QUANTO AO IMPACTO NA QUALIDADE PERCEBIDA PELO CLIENTE.
2-DEFINIR NECESSIDADES DE CONTROLES. 3-DEFINIR NECESSIDADES DE
QUALIFICAÇÃO E RECURSOS ESPECÍFICOS.
07
TREINAMENTO NA DOCUMENTAÇÃO DA
QUALIDADE
VER APRESENTAÇÃO DO GED. NA SEQUÊNCIA
DISPONIBILIZAREMOS TODOS OS PROCEDIMENTOS JÁ ELABORADOS
BEM COMO O MANUAL DA QUALIDADE PARA ANÁLISE
CRÍTICA.
TODOS OS SETORES DEVERÃO ANALISAR O MANUAL DA QUALIDADE
PRINCIPALMENTE NOS REQUISITOS QUE LHES DIZEM RESPEITO DIRETAMENTE,
ANALISAR OS PROCEDIMENTOS E CRIÁ-LOS DE FORMA DEFINITIVA NO GED.
PREVISÃO DE CONCLUSÃO DO GED : FEV/07
Informes da ISOInformes da ISOCronograma do nosso SistemaCronograma do nosso Sistema
CRONOGRAMA 2007 – SISTEMA DA QUALIDADE
EVENTO
SITUAÇÃO COMENTÁRIO
08 FORMAÇÃO DE AUDITORES
INTERNOS CONCLUÍDO
APÓS A IMPLANTAÇÃO DO GED FAREMOS AS AUDITORIAS INTERNAS.
09 CONCLUSÃO DOS PROCEDIMENTOS
TERMINO ATE 30/04/2007
10 REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS
INTERNAS
PREVISÃO DO 1º CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS PARA A
SEMANA DE 21 a 25 de Maio
11 ELABORAÇÃO DE PLANO DE
AÇÃO PARA CORRIGIR AS NÃO CONFORMIDADES
DEPENDE DA IMPLANTAÇÃO DO GED e TREINAMENTO DOS
COLABORADORES.
12 SELEÇÃO DA ENTIDADE
CERTIFICADORA
CONTATOS INICIADOS AGUARDAMOS RESPOSTA DA
CONSULTA.
13 REALIZAÇÃO DA PRÉ-
AUDITORIA JUNHO/2007
14 REALIZAÇÃO DA AUDITORIA
DE CERTIFICAÇÃO SETEMBRO/2007
Nome do Autor: Luciana dos Santos Barducco e Rodrigo de Oliveira Fernandes
Data: 10/05/2007
DSI/DVLC
Indicadores Setores de Indicadores Setores de Contratação e Contratação Contratação e Contratação
para Expansãopara Expansão
Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a
mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da
Qualidade seja satisfeita.
“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”
ObjetivoObjetivo
Gráfico dos Indicadores
TEMPO DE PROCESSAMENTO
1838
85119
141166
66 66 52 5234,5
0 0 0 0 0 035
0 014,5 0
75
0 0 0 0
49
0
142
0
50
100
150
200
DISP. V
LR.
CONVIT
E
TP-mp
TP-tp
CC-mp
CC-tp PP PEIN
EX
DISP. A
24
MODALIDADE
DIA
S
META MÊS ANTERIOR TEMPO MÉDIO
Gráfico dos Indicadores
R$ CONTRATADO X R$ ORÇADO
R$ 201.279,33
R$ 122.550,00
R$ 48.799,00
R$ 131.987,60
R$ 73.760,00
R$ 134.582,00
R$ 0,00
R$ 50.000,00
R$ 100.000,00
R$ 150.000,00
R$ 200.000,00
R$ 250.000,00
TP PREGÃO E DISPENSA
MODALIDADE
VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO
Gráfico dos Indicadores
EVOLUÇÃO DO VALOR CONTRATADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO
79,63%66,16%
91,14%98,07%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
mar/07 abr/07
PREGÃO E DISPENSA
Gráfico dos IndicadoresDISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS - 2006
2% 2%4%
3%3%
3%
2%
2%
41%
20%
8%
10%
DVTL - 803
DOS - 804
DPD - 805
DPM - 806
RMPR - 809
RMSC - 811
DES - 812
DEEL - 830
DSI - 905
DTI - 908
DGP - 909
INFERIORES A 2%
Gráfico dos IndicadoresDISTRIBUIÇÃO PROCESSOS 1º QUAD/2007
3% 3%5%
4%
12%
8%
3%51%
5%3% 3%
ARI - 115
DVTL - 803
DOS - 804
DPD - 805
DPM - 806
RMPR - 809
RMSC - 811
DSI - 905
DTI - 908
DGP - 909
INFERIORES A 2%
Classificação dos Processos
55%
18%
27%
Licit. Iniciadas Licit. Finalizadas Termos Aditivos/Encerramentos
Gráfico dos Indicadores
Indicadores de Gestão de Indicadores de Gestão de ContratosContratos
Total de contratos = 8 Total de contratos = 8
Contratos Entregues no mês de abril = 6Contratos Entregues no mês de abril = 6
Contratos não entregues até final de abril = 2Contratos não entregues até final de abril = 2
Abaixo o total de contratos que possuem data Contratual para Abril de 2007:
1 - I.C.R = Indicador de Contratos Recebidos (Abr/07)1 - I.C.R = Indicador de Contratos Recebidos (Abr/07)
Indicadores de Gestão de Indicadores de Gestão de ContratosContratos
Número de contratos recebidos (Abril/07)Número Total de Contratos
ICR =
ICR = 6 8
= 0,75 ou 75%
2 - I.R.P = Indicador de contratos Recebidos no 2 - I.R.P = Indicador de contratos Recebidos no PrazoPrazo
Indicadores de Gestão de Indicadores de Gestão de ContratosContratos
Num de contratos Recebidos no PrazoNúmero Total de Contratos
IRP =
IRP = 5 8
= 0,625 ou 62,5%
Indicadores de Gestão de Indicadores de Gestão de ContratosContratos
Num de contratos Recebidos em AtrasoNúmero Total de Contratos
IRA =
IRA = 1 8
= 0,125 ou 12,5%
3 - I.R.A = Indicador de contratos Recebidos em 3 - I.R.A = Indicador de contratos Recebidos em AtrasoAtraso
4 - I.A.M = Indicador de contratos recebidos em 4 - I.A.M = Indicador de contratos recebidos em Atraso e COM aplicação de MultaAtraso e COM aplicação de Multa
Indicadores de Gestão de Indicadores de Gestão de ContratosContratos
Recebidos em Atraso COM Multa aplicadaNúmero Total de Contratos
IAM =
IAM = 1 8
= 0,125 ou 12,5%
Indicadores de Gestão de Indicadores de Gestão de ContratosContratos
Recebidos em atraso SEM multa aplicadaNúmero Total de Contratos
IAS =
IAS = 0 8
= 0 ou 0%
5 - I.A.S = Indicador de contratos recebidos com 5 - I.A.S = Indicador de contratos recebidos com Atraso e SEM aplicação de multaAtraso e SEM aplicação de multa
6 - I.C.N = Indicador de Contratos Não recebidos no 6 - I.C.N = Indicador de Contratos Não recebidos no mêsmês
Indicadores de Gestão de Indicadores de Gestão de ContratosContratos
Num de Contratos Não Recebidos no mêsNúmero Total de Contratos
ICN =
ICN = 2 8
= 0,25 ou 25%
7 - I.A.C = Indicador de Alteração Contratual7 - I.A.C = Indicador de Alteração Contratual
Indicadores de Gestão de Indicadores de Gestão de ContratosContratos
Núm. de Contratos com Alteração (ou aditivos)Número Total de Contratos
IAC =
IAC = 0 8
= 0 ou 0%
8 - I.R.C = Indicador de Rescisão Contratual8 - I.R.C = Indicador de Rescisão Contratual
Indicadores de Gestão de Indicadores de Gestão de ContratosContratos
Núm. de Contratos RescindidosNúmero Total de Contratos
IRC =
IRC = 0 8
= 0 ou 0%
Atividades dos Setores no mêsAtividades dos Setores no mês
1. Implementação dos Indicadores de Gestão de Contratos;
2. Identificação dos Clientes da DVLC;3. Revisão da Lista de Verificação para cada
modalidade de licitação;
Nota: O indicador de Licitações x Fracassadas x Desertas x Anuladas x Revogadas não foi implementado, face a impossibilidade de classificação do atual Sistema .
Melhorias do Mês nos SetoresMelhorias do Mês nos Setores
1. Melhor entendimento dos processos;
Divisão de Licitação e Contratação: Claudiney Gonzaga França
Elaboração: Rodrigo Fernandes
Colaboração: Luciana Barducco, Valdemir Goulart, Fabrício Emanoel Réus
Apresentação: Rodrigo Fernandes
E-mail: rfernandes@eletrosul.gov.br
Telefone para contato: (48) 3231-7645
ObrigadoObrigado
Nome do Autor: Sérgio Todescato dos SantosData: 10/05/2007
DSI/DCAQ
Indicadores SetamIndicadores Setam
A partir da análise dos indicadores, relatar o status do SETAM buscando o atingimento dos objetivos da Qualidade, no mês de Abril, focando o atendimento da nossa Política da Qualidade.
ObjetivoObjetivo
Gráfico dos Processos
ROTATIVIDADE DE ESTOQUE
1,23 1,21 1,21 1,20 1,18 1,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
0,5
1
1,5
2
2,5
nov/
06
dez/
06
jan/
07
fev/
07
mar
/07
abr/
07
mai
/07
jun/
07
jul/0
7
ago/
07
set/0
7
out/0
7
Término do Período
R$
mo
vim
enta
do
/R$
To
tal
de
Est
oq
ue
Períodos de 12 meses
Gráfico dos Processos
ÍNDICE DE ATENDIMENTO
98,51% 98,55% 98,65% 98,78% 98,84% 98,80%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
nov/
06
dez/
06
jan/
07
fev/
07
mar
/07
abr/
07
mai
/07
jun/
07
jul/0
7
ago/
07
set/0
7
out/0
7
Mês
Nº
Ate
nd
imen
tos/
N°
Ped
ido
s
Valores Mensais
Meta: 95%Meta: 95%
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês
Concluida a Revisão da Norma/Procedimentos nº 36Concluida a Revisão da Norma/Procedimentos nº 36 Implantado o novo sistema de Aquisição de Materais de Implantado o novo sistema de Aquisição de Materais de
Estoque. Para compras com valor inferior a R$ Estoque. Para compras com valor inferior a R$ 4.000,00 temos a possibilidade de creditar o estoque 4.000,00 temos a possibilidade de creditar o estoque via MME 241 – Outras Entradas Para o Estoque via MME 241 – Outras Entradas Para o Estoque Operacional/Entradas em Estoque para Compras Operacional/Entradas em Estoque para Compras Informais. Transação 1800. Informais. Transação 1800.
Em franco andamento o processo de Alienação dos Em franco andamento o processo de Alienação dos Veículos estacionados no pátio dos fundos do edifício Veículos estacionados no pátio dos fundos do edifício sede.sede.
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês
Nas Alienações quando tratar-se de mesmo Nas Alienações quando tratar-se de mesmo objeto, o AJU chancela o processo sem objeto, o AJU chancela o processo sem maiores análises desde que remetido edital maiores análises desde que remetido edital anterior devidamente rubricado. anterior devidamente rubricado.
Papel Reciclável. Pedro e Celso estão em fase Papel Reciclável. Pedro e Celso estão em fase de conclusão dos estudos que viabilizarão o de conclusão dos estudos que viabilizarão o uso desse material no DSI.uso desse material no DSI.
ISO 9000 – Restando apenas a construção das ISO 9000 – Restando apenas a construção das interligações entre transações afins. interligações entre transações afins.
Melhorias do Mês no SetorMelhorias do Mês no Setor
Responsável: Sérgio Todescato dos Santos
E-mail: stsantos@eletrosul.gov.br
Telefone para contato: (48) 3231-7523
ObrigadoObrigado
Nome do Autor: Lourival da SilvaData: 10/05/2007
DSI/DCAQDSI/DVLC
Indicadores SecafIndicadores Secaf
Apresentação de dados referentes a processos recebidos no mês de abril de 2007 e a evolução desses no ano. Demonstração de um panorama geral constante no Banco de Dados de Fornecedores - SCF.
ObjetivoObjetivo
Processos de Cadastro realizados no mês
Foram recebidos 59 processos dos quais:
42 foram aprovados: 28 renovações 14 novos cadastros
11 estão em andamento: 08 com pendências de Balanço; 03 com pendências de documentos.
06 foram devolvidos por estarem incompletos: 05 não retornaram; 01 retornou atendendo nossa solicitação e foi concluído.
Devolvidos10%Andamento
19%
Aprovados71%
2652
175
13 5 12 636
5 3 7 163859
10
50
100
150
200
Janeiro Fevereiro Março Abril Total
Total de processos recebidos
Processos devolvidos por falta de documentos
Processos que retornaram
Processos Recebidos e Processos Recebidos e DevolvidosDevolvidos
Evolução Total de Processos e % Devolvidos
5952
2638
10%
23% 19%
34%
0
10
20
30
40
50
60
70
Janeiro Fevereiro Março Abril
Total de Processos % devolvidos
Evolução dos Processos Evolução dos Processos Recebidos e DevolvidosRecebidos e Devolvidos
1 1
53 3
1
42
31
7 6
13
9
4
20
0
5
10
15
20
Janeiro Fevereiro Março Abril Total
Habilitação Jurídica Regularidade Fiscal
Qualificação Econ-Financeira Qualificação Técnica
Mais de um motivo
Motivos das DevoluçõesMotivos das Devoluções
Prazo de Análise dos Prazo de Análise dos Processos no mêsProcessos no mês
Média: 08 dias
27
68
5 40
5
10
15
20
25
30
Até 5 dias De 6 a 10dias
De 11 a 15dias
De 16 a 20dias
Acima de21 dias
47
74
56
2419
12 11
107,2 106,7101,4
37
2829
2
14
96,8
0
20
40
60
80
100
120
MES
QU
AN
TID
AD
E
Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos Total (x10)
Cadastros vencidos 47 37 74 56
Cadastros renovados 24 19 29 28
Processos novos 12 11 2 14
Total (x10) 107,2 106,7 101,4 96,8
jan/07 fev/07 mar/07 abr/07
Cadastros Cadastros Vencidos x RenovadosVencidos x Renovados
270
218
182
152
1163
1020
546
528
1433
1238
728
680
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
SP
SC
PR
RS
RJ
MG
Outros
Total de Fornecedores Total de Fornecedores Cadastrados x RegistradosCadastrados x Registrados
Total geral: 4768
Cadastrados: 968
Registrados: 3800
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês
Emissão de 04 Atestados TécnicosEmissão de 04 Atestados Técnicos Participação em 02 concorrências no Participação em 02 concorrências no
DESDES Análise de 06 editaisAnálise de 06 editais Nenhuma penalização aplicadaNenhuma penalização aplicada
Melhorias do Mês no SetorMelhorias do Mês no Setor
ITEM ASSUNTOS AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL1 Implantação do sistema de digitalização dos
processos cadastrais;Em andamento Contínuo Elenita, Marli e
Simone2 Retomada do acompanhamento da participação de
empresas em Pregão Eletrônico; Aguardando análise Tarcisio sobre a viabilidade de inclusão no Ambiente QuickPlace
31/05/2007 Marli e Simone
3 Projeto Manual do Fornecedor Em fase de revisão do conteúdo e da Classificação do nível de Criticidade
30/06/2007
4 Especificação do Portal do Fornecedor Esta fase depende do fechamento do Projeto Manual do Fornecedor
30/06/2007
Dados Cadastrais do Fornecedor
Acompanhamento do Cadastramento
Análise Econômico-Financeira
Registro das Provas de Regularidade
Cálculo índice Avaliação Fornecedor
6 Revisão dos procedimentos do Setor para implantação do Sistema de Gestão da Qualidade
Falta somente procedimento ADF (Projeto Manual do Fornecedor)
30/06/2007 Lourival, Elenita e Simone
Alteração manual p/ Excell concluída ConcluídaAlteração Excell p/ Access em andamento 31/07/2007
8 Melhoria do Sistema Acompanhamento Processos Cadastrais - ACOMP ACCESS
Hamilton/DTI está atualizando com base nas melhorias solicitadas
31/07/2007 Elenita e Simone
9 Melhoria do Sistema Avaliação Econômico-Financeira - SAEFI ACCESS
Hamilton/DTI está atualizando com base nas melhorias solicitadas
31/07/2007 Simone e Vilmar
Simone
AGENDA SECAF
5 Levantamento de necessidades e melhorias para o ERP
Lourival, Elenita, Simone, Bruno,
Mauricio e Roseli30/06/2007
7 Implantação Controle de Registro de Entradas de Provas Regularidades
Plano de Treinamentos Plano de Treinamentos do Setordo Setor
ITEM ASSUNTOS AÇÃO RESPONSÁVEL1 Microsoft Excel e PowerPoint Pesquisar cursos Elenita, Isolete, Marli
e Regina2 Cadastro de Fornecedores Pesquisar cursos Simone3 Pregão Eletrônico Pesquisar cursos Isolete, Marli, Regina
e Simone4 Gerenciamento de Contratos
AdministrativosAguardando turma Elenita e Marli
5 Avaliação, Seleção e Qualificação de Fornecedores
Aguardando realização, inscrição já realizada
Elenita, Isolete e Regina
6 Análise Avançada de Demonstrações Financeiras
Aguardando data de realização
Simone
TREINAMENTOS SECAF
Responsável: Lourival da Silva
E-mail: secaf@eletrosul.gov.br
Telefone para contato: (48) 3231-7940
ObrigadoObrigado
Nome do Autor: Antônio Tadeu de BritoData: 10/05/2007
DSI/DCAQDSI/DVLC
Indicadores SeqalIndicadores Seqal
Apresentar os indicadores de desempenho do SEQAL para o mês de abril de 2007.
ObjetivoObjetivo
Gráfico dos processos
INDICADORES SEQAL
3,65%
6,78%
0,13%
4,17% 3,85%
6,82%
3,19%
20,45%
10,23%
37,68%
1,25%
15,25%
8,67%
44,78%
8,44%
4,69%
12,17%
17,31%
0,09%
11,11%
0,79%
8,93% 8,66%
13,85%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
mai
/06
*mai
/06
jun/
06
*jun/
06
jul/0
6
*jul/6
ago/
06
*ago
/06
set/0
6
*set
/06
out/0
6
*out
/06
nov/
06
*nov
/06
dez/
06
*dez
/06
jan/
07
*jan/
07
fev/
07
*fev
/07
mar
/07
*mar
/07
abr/
07
*abr
/07
% Não Conformidades
Mês
Indices por itens reprovados
*metodologia nova
Interpretação dos Resultados
Processos com Não Conformidades:Processos com Não Conformidades:RM 905701003 – 07 itens:
FILTRO PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADORM 905701038 – 2 ITENS:
COPO DE POLIESTIRENO NÃO TÓXICO PARA AGUA E CAFÉ
Total Recebido: 65 itensTotal Recebido: 65 itens
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês
Emissão de um Relatório de Análise de Emissão de um Relatório de Análise de Documentos;Documentos;
Ida a Brusque para definições para Ida a Brusque para definições para reestruturação das especificações de reestruturação das especificações de Uniformes;Uniformes;
Melhorias do Mês no SetorMelhorias do Mês no Setor
Implementação da Numeração no RM do Relatório Implementação da Numeração no RM do Relatório de Inspeção.de Inspeção.
Conclusão de todos os documentos referentes aos Conclusão de todos os documentos referentes aos Sistema de Gestão de Documentos ISO 9001:2000Sistema de Gestão de Documentos ISO 9001:2000
Execução de Treinamento do SGD-GEDExecução de Treinamento do SGD-GED
Agenda do SeqalAgenda do SeqalAGENDA - SEQAL
ITEM ASSUNTOS AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL
01 REVISÃO DAS NORMAS 37 E
38
LEITURA, CRÍTICA E ALTERAÇÃO, SE
NECESSÁRIO
ATÉ 15/05/2007
ANTÔNIO
02 REVISÃO DOS
INDICADORES DO SEQAL IMEDIATO EM ESTUDO 15/04/2007 ANTÔNIO
03
O SEQAL E O ERP. O QUE TEMOS E O QUE
PRECISAMOS. VER O SISTEMA DE FORMA
INTEGRADA.
04 A ISO E O SEQAL –
SITUAÇÃO.
IMEDIATA 30/04/2007 ANTÔNIO
05 ANÁLISE CRÍTICA – LISTA
DE VERIFICAÇÃO IMEDIATA 30/04/2007 ANTÔNIO
06
REVISÃO DE ET – DAS ROUPAS PROFISSIONAIS E
DA SISTEMÁTICA DE CONTROLE DA QUALIDADE.
CONTATO COM O SENAI DE BRUSQUE, ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS DAS ET´S,
REDIMENSIONAMENTO DOS UNIFORMES, EM
CONJUNTO COM A DVSS
CELSO/CLAIMAR
07 CONSOLIDAR O PROCESSO
DE ORÇAMENTAÇÃO BÁSICA PELO SEQAL
EM ANDAMENTO – PROCESSO DE
TREINAMENTO PARA O CELSO, LEITURA DO TRABALHO DE MBA
08 PARTICIPAÇÃO NO
TRABALHO DE RECICLAGEM EM ANDAMENTO CELSO E PEDRO
09 PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO
SECLAM
DEFINIÇÃO DA GERÊNCIA –
CONVÊNIO ASSINADO 05/05/2007 SEQAL
10 CONSOLIDAÇÃO DO BET
NAS ÁREAS
CRIAR AGENDA PARA APRESENTAÇÃO DO
BET NAS ÁREAS PELO MENOS 01 ÁREA POR
MÊS
ANTÔNIO/JAIME
11
CONCLUSÃO DO TRABALHO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DOS
FORNECEDORES DE CALÇADOS PROFISSIONAIS
ENVIADO UM PAR DE BORTAS CANO LONGO
AO IBETEC PARA EMISSÃO DE LAUDO E
SUBSÍDEOS CONCLUSIVOS PARA
VALORES DE AVALIAÇÃO
30/05/2007 CELSO/ANTÔNIO
Treinamentos SeqalTreinamentos Seqal
TREINAMENTO
T1 AUTOCAD
SOLICITADO AO RESPONSÁVEL POR TREINAMENTO DA
ÁREA PARA RALIZAÇÃO DO CURSO
JAIME/ANTÔNIO
T2 ORÇAMENTAÇÃO BÁSICA E AVANÇADA
LEVANTAMENTO DE CRONOGRAMA CELSO
/ANTÔNIO
T3 MS PROJECT EM APORVAÇÃO PELA GERÊNCIA ANTÔNIO
T4 GESTÃO DE PESSOAS E TRABALHO EM EQUIPE EM PLANEJAMENTO ANTÔNIO
T5 ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIOS
AGUARDANDO ABERTURA DE TURMA ANTÔNIO,
CELSO E JAIME
T6 TÉCNICAS DE
ARMAZENAMENTO/CRIAÇÃO DE ALMOXARIFADOS
AGUARDANDO ABERTURA DE TURMA ANTÔNIO,
CELSO E JAIME
T7 TREINAMENTO ABCQ FEITO A INSCRIÇÃO,
AGUARDANDO ABERTURA DA TURMA
ANTÔNIO
T8 MICROMIDIA FIREWORKS
SOLICITADO AO RESPONSÁVEL POR TREINAMENTO DA
ÁREA PARA RALIZAÇÃO DO CURSO
JAIME
T9 INTERPRETAÇÃO DA NORMA NBR ISO 9001:2000 RENATO
Responsável: Antônio Tadeu de Brito
E-mail: antoniotb@eletrosul.com.br
Telefone para contato: (48) 3231-7912
ObrigadoObrigado