Equipe DSI-Suprimentos Data: 12/11/2007 DSI/DCAQ DSI/DVLC Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLC Mês:...
54
Transcript of Equipe DSI-Suprimentos Data: 12/11/2007 DSI/DCAQ DSI/DVLC Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLC Mês:...
Equipe DSI-SuprimentosData: 12/11/2007
DSI/DCAQDSI/DVLC
Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLCDCAQ/DVLC
Mês: Outubro/2007Mês: Outubro/2007
Para nunca esquecer...Para nunca esquecer...
Nossa MissãoNossa Missão
Suprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento desenvolvimento, crescimento
e o alcance dos objetivos e o alcance dos objetivos empresariaisempresariais
Nossa VisãoNossa Visão
Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no excelência no
suprimento de bens e suprimento de bens e serviços entre as serviços entre as
empresas subsidiárias empresas subsidiárias da Eletrobrásda Eletrobrás
Nossa PolíticaNossa Política
Buscar o atendimento Buscar o atendimento das expectativas dos das expectativas dos clientes e a melhoria clientes e a melhoria constante dos nossos constante dos nossos
processosprocessos
Indicadores de DesempenhoDVLC
Outubro/2007
Rodrigo de Oliveira FernandesData: 12/11/2007
Departamento de Suprimentos e Infra-estruturaDivisão de Licitação e Contratação
ObjetivoObjetivo
Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a
mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da
Qualidade seja satisfeita.
“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”
Tempo Médio de ProcessamentoOutubro/2007
MODALIDADE META OUTUBRO SETEMBRO 12 MESES VARIAÇÃODISP. VLR. 18 14,54 8,25 19,03 80,78%TP-mp 85 53 76,75 62,35%PE 66 42,66 59 57,69 64,64%
Tempo Médio de Processamento
0
20
40
60
80
100
DISP. VLR. TP-mp PE
Modalidades
Dia
s
META OUTUBRO SETEMBRO
Relação Orçamento x Contratação
MODALIDADE VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO VARIAÇÃO DESCONTOTP R$ 478.700,00 R$ 561.850,00 85,20% 14,80%PREGÃO E R$ 2.148.156,93 R$ 2.295.688,04 93,57% 6,43%DISPENSA R$ 94.262,25 R$ 114.631,44 82,23% 17,77%
Orçamento X Contratação
R$ 0,00
R$ 500.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.500.000,00
TP PREGÃO E DISPENSA
VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO
Classificação do Trabalho
Divisão do Trabalho
53
66
30
Processos Contratos Alterações Contratuais
Processos Contratos Alterações Contratuais Total66 30 53 149
Gestão de Contratos
Incices Descrição Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro TotalICR Contratos Recebidos 6 8 7 16 17 15 69IRP Recebido No prazo 3 8 5 14 13 9 52IRA Recebido em atraso 3 0 2 2 4 6 17IAM Atraso com multa 2 0 1 0 3 1 7IAS Atraso sem multa 1 0 1 2 1 5 10ICN Não Recebidos 1 2 1 4 1 3 12
7 10 8 20 18 18 81Total
Contratos Recebidos
60%
7%
33%
IRP
IAM
IAS
Gestão de Contratos
Incices Descrição Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro TotalICR Contratos Recebidos 6 8 7 16 17 15 69IRP Recebido No prazo 3 8 5 14 13 9 52IRA Recebido em atraso 3 0 2 2 4 6 17IAM Atraso com multa 2 0 1 0 3 1 7IAS Atraso sem multa 1 0 1 2 1 5 10ICN Não Recebidos 1 2 1 4 1 3 12
7 10 8 20 18 18 81Total
Análise Mensal - Contratos Recebidos e Multas
3
8
5
1413
9
2
01
0
3
110
21
5
10
4
8
12
16
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
No Prazo Com Multa Sem Multa
Caderno de Encargos
ITEM ASSUNTO/MELHORIA RESULTADO OBTIDO/ESPERADO SITUAÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL
1Blindagem dos Setores frente aos requisitantes
Contenção da interferência do requisitante no processo
Planejamento Imediato DSI+DVLC
2Permeabilidade SECON - SECEX
Distinção do objeto de ação dos setores
Definição de critérios
Janeiro/08DVLC+SECON+SECEX
3Indicadores sore o resultado das licitações
Realimentação do processo quanto aos resultados obtidos
Definição de Input
Dezembro/07
SECON+SECEX
4 Workshop com clientes
Entender melhor as necessidades dos principais clientes e fazer o cliente entender o processo de aquisição
DIMA - Concluído (SECEX)
Janeiro/08 SECON - SECEX
5Plano de Treinamento para 2008
Estabelecer agenda de desenvolvimeno pessoal para o próximo exercício, considerando as necessidades de cada empregado/colaborador
Em andamentoNovembro - 2007
DVLC+SECON+SECEX
ObrigadoDivisão de Licitação e Contratação:
Claudiney Gonzaga França
Elaboração: Rodrigo Fernandes
Colaboração: Claudiney França, Fabrício Emanoel Réus
Apresentação: Rodrigo Fernandes
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7645
Nome do Autor: Antônio Tadeu de BritoData: 12/11/2007
DSI/DCAQ
Indicadores SEQALIndicadores SEQAL
Apresentar os indicadores de desempenho do SEQAL para o mês de Outubro de 2007.
Focando a participação do Setor no atendimento à nossa Política da Qualidade.
ObjetivoObjetivo
“ “Buscar o atendimento das Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria expectativas dos clientes e a melhoria
contínua dos nossos processos”contínua dos nossos processos”
Indicador SeqalINDICADORES SEQAL
15,25%
44,78%
4,69%
17,31%
13,64%
10,87%
16,36%
23,66%
0,00%
16,47%
3,70%
6,74% 5,97%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
out/0
6
nov/
06
dez/
06
jan/
07
fev/
07
mar
/07
abr/
07
mai
/07
jun/
07
jul/0
7
ago/
07
set/0
7
out/0
7
% Não Conformidades
Mês
Indices por itens reprovados
-------------------------------------------------------------------------ALMOX. QTDE RECEB. VLR TOTAL VLR NÃO CONF. %N.C.-------------------------------------------------------------------------Total do 876 ---> 24.551 529.450,76 11.785,00 0,15 %-------------------------------------------------------------------------
IndicadoresIndicadores
NCNC EntradasEntradas
44 6767ÍndiceÍndice
5,97%5,97%
MetaMeta
10,0%10,0%
Interpretação dos ResultadosNº do RMNº do RM
905703111905703111Nº de ItensNº de Itens
1414ObjetoObjeto
CÃMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÃMERA FOTOGRÁFICA DIGITALDescrição das NCDescrição das NC
1 - Bolsa com alça para acondicionar a câmera e demais acessórios. NÃO ENVIADO
2 - Memoria - Especificado 512MB recebido 256MB
3 - Conjunto de bateria (pilhas) recarregável para operação do equipamento - ENVIADO DUAS PILHAS COMUNS
4 - Carregador de bateria bivolt (110/220V) - NÃO ENVIADO
5 - Foco Automático com alcance de 50 cm - O ALCANCE DA MÁQUINA INSPECIONADA É DE 60CM.
Tratamento:Tratamento:•SOLICITADO AO FORNECEDOR SUBSTITUIÇÃO SOLICITADO AO FORNECEDOR SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL PARA QUE ATENDA À DO MATERIAL PARA QUE ATENDA À ESPECIFICAÇÃOESPECIFICAÇÃO
Nº do RMNº do RM
905703138905703138Nº de ItensNº de Itens
10101010
ObjetoObjeto
INSUMOS DE INFORMÁTICA- CARTUCHOSINSUMOS DE INFORMÁTICA- CARTUCHOS
Descrição das NCDescrição das NC
ESPECIFICADO: CARTUCHO COLORIDO HP REF. C8728A
FORNECIDO: CARTUCHO PRETO HP REF. C8727A
ESPECIFICADO: CARTUCHO PRETO HP REF. C9351A
FORNECIDO: CARTUCHO COLORIDO HP REF C9320
Tratamento:Tratamento:•DEVOLUÇÃO DO MATERIAL PARA O DEVOLUÇÃO DO MATERIAL PARA O FORNECEDOR, SOLICITADA A SUBSTITUIÇÃOFORNECEDOR, SOLICITADA A SUBSTITUIÇÃO
Interpretação dos ResultadosNº do RMNº do RM
905703146905703146Nº de ItensNº de Itens
55ObjetoObjeto
REGISTRO DE PREÇOS - CONSUMÍVEIS DE REGISTRO DE PREÇOS - CONSUMÍVEIS DE IMPRESSORASIMPRESSORAS
Descrição das NCDescrição das NC
CARTUCHO COMPATIVEL , NÃO ORIGINALTratamento:Tratamento:•SOLICITADO AO FORNECEDOR SUBSTITUIÇÃO SOLICITADO AO FORNECEDOR SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL PARA QUE ATENDA À DO MATERIAL PARA QUE ATENDA À ESPECIFICAÇÃOESPECIFICAÇÃO
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mêsRO abertos mês de SetembroRO abertos mês de Setembro
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mêsRO encerradosRO encerrados
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mêsRO em andamentoRO em andamento
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês
Realização do treinamento de ferramentas da Realização do treinamento de ferramentas da qualidadequalidade
Realização de treinamento de Abertura e Fluxo de Realização de treinamento de Abertura e Fluxo de Registros de Ocorrência.Registros de Ocorrência.
Iniciado a criação do Parecer Eletrônico de Iniciado a criação do Parecer Eletrônico de Amostra de MaterialAmostra de Material
Agenda do SEQALAgenda do SEQAL(CADERNO DE ENCARGOS)(CADERNO DE ENCARGOS)
ITEMITEM ASSUNTOSASSUNTOS AÇÃOAÇÃO PRAZOPRAZO RESPONSÁVELRESPONSÁVEL
0101Revisão das Normas NG 36 e Revisão das Normas NG 36 e
3737Leitura, crítica e alteração se Leitura, crítica e alteração se
necessárionecessárioConcluídaConcluída Antônio e CanaliAntônio e Canali
0202Análise Crítica de Requisições Análise Crítica de Requisições
de Comprasde ComprasConcluídaConcluída 15/05/200715/05/2007 AntônioAntônio
0303Revisão de ET da Roupas Revisão de ET da Roupas
ProfissionaisProfissionais
Dar suporte Técnico à DVSS Dar suporte Técnico à DVSS quanto à Qualificação dos quanto à Qualificação dos
FornecedoresFornecedores ?? Celso e AntônioCelso e Antônio
0404 Pre-Qualificar confeccionastasPre-Qualificar confeccionastasEfetuar Avaliação Industrial de Efetuar Avaliação Industrial de
Confeccionistas Cadastrados na Confeccionistas Cadastrados na ELETROSUL ELETROSUL
Início em Início em
Julho de 07Julho de 07
Meta 02 confec/mêsMeta 02 confec/mês
Celso e AntônioCelso e Antônio
0505Participação no trabalho de Participação no trabalho de
ReciclagemReciclagem
Trabalho teórico entregue ao Raul.Trabalho teórico entregue ao Raul. ConcluídaConcluída Celso e PedroCelso e Pedro
Implementação do Trabalho Implementação do Trabalho Teórico Teórico
ConcluídaConcluída Celso e PedroCelso e Pedro
Agenda do SEQALAgenda do SEQAL(CADERNO DE ENCARGOS)(CADERNO DE ENCARGOS)
ITEMITEM ASSUNTOSASSUNTOS AÇÃOAÇÃO PRAZOPRAZO RESPONSÁVELRESPONSÁVEL
0606 Orçamentação BásicaOrçamentação BásicaDefinir Objetivos, serviços e Definir Objetivos, serviços e
materiaismateriaisPrimeira Planilha Primeira Planilha
em 01/07/2007em 01/07/2007CelsoCelso
0707Banco de Especificações Banco de Especificações
TécnicasTécnicasConsolidar Conceitualmente o Consolidar Conceitualmente o
BETBETSerá reavaliadoSerá reavaliado Jaime e AntônioJaime e Antônio
0808Pré-qualificação de Calçados Pré-qualificação de Calçados
de Segurançade Segurança
Consolidar Pré-qualificação de Consolidar Pré-qualificação de Calçados de Segurança, Calçados de Segurança,
aguardando parecer do IBTECaguardando parecer do IBTEC
Aguardando parecer Aguardando parecer
dos fabricantesdos fabricantesCelso e AntônioCelso e Antônio
0909 Manual de ArmazenamentoManual de ArmazenamentoRevisão do Manual de Revisão do Manual de
Armazenamento da Armazenamento da ELETROSUL/ELETROBRÁSELETROSUL/ELETROBRÁS
ConcluídaConcluída JaimeJaime
1010 Qualificar FornecedoresQualificar Fornecedores
Implementar Metodologia para Implementar Metodologia para Qualificar Fornecedores a partir de Qualificar Fornecedores a partir de
Avaliações Técnicas conforme Avaliações Técnicas conforme NBR 12966NBR 12966
Em análise pela GerênciaEm análise pela Gerência Equipe FantásticaEquipe Fantástica
Treinamentos SEQALTreinamentos SEQALITEM
TREINAMENTO LOCAL
DATA
CUSTO
COLABORADORES
PROGRAMADAANTONIO
CELSO
JAIME
LEO
NARDO
RENATO
LUIZ
REALIZADA
T1 AUTOCAD A DEFINIR
AGUARDA SECAD ok
T2 ORÇAMENTAÇÃO BÁSICA AVANÇADA SÃO PAULO
AGUARDA DATA
T3 MS PROJECT
EM APROVAÇÃO
PELA GERÊNCIA
T4GESTÃO DE PESSOAS E TRABALHO EM EQUIPE
EM APROVAÇÃO
PELA GERÊNCIA
T5TÉCNICAS E MÉTODOS DE INVENTÁRIOS DE MATERIAIS
IMAM – CURSO D13
05/06/2007R$ 780,00
T6 ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOSIMAM –
CURSO F8
14 E 15/08/2007R$ 1300,00
Treinamentos SEQALTreinamentos SEQALITEM
TREINAMENTO LOCAL
DATA
CUSTO
COLABORADORES
PROGRAMADAANTONIO
CELSO
JAIME
LEO
NARDO
RENATO
LUIZ REALIZADA
T7INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
IMAM- CURSO D7
18 E 19/05/2007R$ 1300,00
T8MAXIMIZANDO A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO ARMAZÉM
IMAM-CURSO F7
06/10/2007R$ 780,00
T9 PADRÃO DE DESCRIÇÃO DE MATERIAISIMAM-
CURSO D10
11/09/2007R$ 780,00
T10 TREINAMENTO ABCQAGUARDAND
O TURMA
A DEFINIR
T11 MICROMIDIA FIREWORKSSOLICITADO
À ELI
AGUARDA SECAD
T12INTERPRETAÇÃO DA NORMA NBR ISO 9001:200
AGUARDANDO
TREINAMENTO
T13ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ZÊNITE – DATA A SER PROGRAMA
DA
T14FERRAMENTAS DA QUALIDADE PARA ANÁLISE E SOLUCÇÃO DE PROBLEMAS
TARGET12 E 13/07/07
OU04 E 05/10/2007
Programação 2008Programação 2008Item Ações
1 Avaliação de fornecedores de uniforme
2 Orçamento básico
3 Homologação de produto
4 Atualização da Home-page do DSI
5Elaboração de Padronização de Descrição de
Serviços
6 Elaboração de nova versão do banco de ET
7 Atualização de PDM de materiais de Segurança
8Criação do Banco de Inspeção Externo
Treinamentos 2008Treinamentos 2008
ITEM TREINAMENTO LOCAL
COLABORADORES
ANTONIO
TADEU DE
BRITO
CELSO
HENRIQUE
BARCELOS
JAIME
ASSIS
CORDEIR
O
LEONARDO
ESTAGIÁRIO
LUIZ TEIXEIRA RODRIGUES
T1 AUTOCAD A DEFINIR
T2 ORÇAMENTAÇÃO BÁSICA AVANÇADA SÃO PAULO
T3 MS PROJECT EM APROVAÇÃO PELA GERÊNCIA
T4 GESTÃO DE PESSOAS E TRABALHO EM EQUIPE EM APROVAÇÃO PELA GERÊNCIA
T5 TÉCNICAS E MÉTODOS DE INVENTÁRIOS DE MATERIAIS IMAM – CURSO D13
T6 ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS IMAM – CURSO F8
T7 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS IMAM- CURSO D7
Treinamentos 2008Treinamentos 2008
ITEM TREINAMENTO LOCAL
COLABORADORES
ANTONIO
TADEU DE
BRITO
CELSO
HENRIQUE
BARCELOS
JAIME
ASSIS
CORDEIR
O
LEONARDO
ESTAGIÁRIO
LUIZ TEIXEIRA RODRIGUES
T8 MAXIMIZANDO A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO ARMAZÉM IMAM-CURSO F7
T9 PADRÃO DE DESCRIÇÃO DE MATERIAIS IMAM- CURSO D10
T10 TREINAMENTO ABCQ AGUARDANDO TURMA
T11 MICROMIDIA FIREWORKS SOLICITADO À ELI
T12 INTERPRETAÇÃO DA NORMA NBR ISO 9001:200 AGUARDANDTO TREINAMENTO
T13 ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIAZÊNITE – DATA A SER
PROGRAMADA
T14FERRAMENTAS DA QUALIDADE PARA ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
TARGET
Responsável: Antônio Tadeu de Brito
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7912
ObrigadoObrigado
Indicadores SETAM
Sérgio Todescato dos Santos
05/10/2007
DSI/DCAQ/SETAM
A partir da análise dos indicadores, relatar o status do SETAM buscando o atingimento dos objetivos da Qualidade, no mês de maio, focando o atendimento da nossa Política da Qualidade.
Agenda (versão numerada)
ROTATIVIDADE DE ESTOQUE
R$ Movimentado RS do Estoque Relação Meta
nov/06 1.113.777,36 903.848,60 1,232 2,00
dez/06 1.095.942,07 903.848,60 1,213 2,00
jan/07 1.092.356,13 903.848,60 1,209 2,00
fev/07 1.085.433,82 903.848,60 1,201 2,00
mar/07 1.070.165,34 909.464,21 1,177 2,00
abr/07 1.071.125,37 914.507,70 1,171 2,00
mai/07 1.108.141,01 913.072,92 1,214 2,00
jun/07 1.101.945,54 912.228,51 1,208 2,00
jul/07 1.101.432,12 914.903,37 1,204 2,00
ago/07 1.089.132,64 918.361,40 1,186 2,00
set/07 1.089.739,92 927.001,24 1,175 2,00
out/07 1.192.920.52 959.769,57 1,242 2,00
Gráfico - Rotatividade
ROTATIVIDADE DE ESTOQUE
1,23 1,21 1,21 1,20 1,18 1,17 1,21 1,21 1,20 1,19 1,18 1,24
0
0,5
1
1,5
2
2,5
nove
mbr
o06
deze
mbr
o06
jane
iro 0
7
feve
reiro
07
mar
ço 0
7
abril
07
mai
o 07
junh
o 07
julh
o 07
agos
to 0
7
sete
mbr
o07
outu
bro
07
Término do Período
R$
mo
vim
enta
do
/R$
To
tal
de
Est
oq
ue
Períodos de 12 meses
TABELA ÍNDICE DE ATENDIMENTO
ÍNDICE DE ATENDIMENTO
% Não Atendimento % Atendimento Meta
nov/06 1,49% 98,51% 95,00%
dez/06 1,45% 98,55% 95,00%
jan/07 1,35% 98,65% 95,00%
fev/07 1,22% 98,78% 95,00%
mar/07 1,16% 98,84% 95,00%
abr/07 1,12% 98,88% 95,00%
mai/07 1,09% 98,91% 95,00%
jun/07 1,00% 99,00% 95,00%
jul/07 0,92% 99,08% 95,00%
ago/07 0,88% 99,12% 95,00%
set/07 0,35% 99,65% 95,00%
out/07 0,79% 99,21% 95,00%
GRÁFICO – Índice de AtendimentoGRÁFICO – Índice de Atendimento
ÍNDICE DE ATENDIMENTO
98,51% 98,55% 98,65% 98,78% 98,84% 98,88% 98,91% 99,00% 99,08% 99,12%99,65%
99,21%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
nov/
06
dez/
06
jan/
07
fev/
07
mar
/07
abr/
07
mai
/07
jun/
07
jul/0
7
ago/
07
set/0
7
out/0
7
Mês
Nº
Ate
ndim
ento
s/N
° P
edid
os
Valores Mensais
CADERNO DE ENCARGOS SETAMITEM ASSUNTO AÇÃO RESPONSÁVEL STATUS
01 Cobertura em alumínio que leva ao deposito de materiais de propaganda da ARI/ACS
Concluído Raul/Sergio Concluído
02 Cobertura da doca dos fundos do edifício que dá entrada e saída de materiais do AFLO e Remanejamento.
Em andamento (fase final) Raul/Sergio Em conclusão.
03 Alienação/Doações: 90570269 a 0290 90570292 90570229 90570297
24 processo de Doação a diversas entidades. Objeto: - Microcomputadores - Motores Eletricos - Transformadores - Portas, fechaduras, mictórios, pias e demais itens do genero alvenaria.
Pedro Desses processos 12 ainda estão
nas dependências
da ESUL faltando
apenas as entidades
virem apanhá-los
04 Alienações/Vendas: Não houve venda de materiais por quaisquer modalidades de alienação em outubro.
----- ----- -----
05 Empilhadeira do AFLO Manutenção solicitada Gabriel Equipamento em operação
06 Armario para ferramentas e Placa Identificadora do AFLO cfe modelo padrão.
Solicitado compra a DVIT SergioGabriel
Andamento
07 Transportes Licitação
Reservado o periodo vespertino do dia 12 próximo para a finalização das tarefas que levarão a licitação de fretes e carretos solicitado pelo AFLO.
EmersonGabrielSergio
Andamento
08 Registro de Ocorrências = RO= Abrindo RO para: JK Pneus Ltda – Notas fiscais remetidas à ESUl com atraso. Continental Veículos – Item do contrato diferente daquele lido no RM. Caso Refis Impressoras – Remetido pelo AFLO porém não recebido em algumas àreas descentgralizadas. Caso Transferências – Idem acima
SETAM
CADERNO DE ENCARGOS SETAMITEM ASSUNTO AÇÃO RESPONSÁVEL STATUS
TREINAMENTO SETAM
Nome Curso STATUS
Pedro Pereira Gomes Licitação Apresentado
Fernando Kampfert -Básico de Licitação-Planejamento de Organização de Compras-Sistema de Registro de Preços-Sistema de Gestão de Documentos – GED –-Aspectos Polemicos da Legislação de Licitação em compras
Sergio Todescato dos Santos
-Básico de Licitação-Planejamento Organização de Compras-Sistema de Registro de Preços-Sistema de Gestão de Documentos – GED –-Aspectos Polemicos da Legislação de Licitação em Compras-Oratoria
Gabriel Elio Albino -Almoxarifados-Básico de Licitação-Oratoria
Emerson Ansbach -Almoxarifados
ISOSituação da Implementação
a) A Alienação Vendas e Doações que estavam na condição Instrução de Trabalho, alteramos para Procedimentos
b) Demais Rotinas: Atendimento A Solicitação Do Usuário Programação de Estoque Emissão de Requisição de Compras de Materiais de Estoque, efetuadas.
Obrigado
Responsável: Sergio Todescato dos Santos
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: 3231-7523
ApresentaçãoSECAF
Data: 10/11/2007
DSI/DCAQ/SECAF
Apresentação dos resultados obtidos no mês de outubro de 2007, dos dados referentes a processos recebidos no mês e a evolução desses no ano. Demonstração de um panorama geral constante no Banco de Dados de Fornecedores - SCF.
ObjetivoObjetivo
Indicador do Processo de CadastroIndicador do Processo de Cadastro
Obs.: a partir de Setembro os prazos de cobrança de documentos não estão sendo considerados.
Foram recebidos 95 processos dos quais:
82 foram aprovados:41 renovações41 novos cadastros
05 estão pendentes:05 com pendências de balanço
10 processos incompletos:03 encerrados05 devolvidos02 foram devolvidos e retornaram
Aprovados87%
Pendentes5%
Devolvidos8%
26
58
8863
52
95
13 5 12 6 8 4 5 4 8 75 3 7 2 1 1 4 2
52 6238
59
10
20406080
100
Total de processos Processos devolvidos Processos que retornaram
Processos Recebidos e DevolvidosProcessos Recebidos e Devolvidos
Evolução Total de Processos e % Devolvidos
5842
958863625952
2638
7%19%6%6%7%10% 10%
23% 19%
34%
0
20
40
60
80
100
Total deProcessos
% devolvidos
Motivo Não Participação / AgostoMotivo Não Participação / Agosto
Foram analisadas 17 licitações das quais: Foram enviados 132 e-mails para os fornecedores que não
apresentaram propostas 39 responderam identificando o motivo da não participação/
18%
18%
8%
45%
3%3% 0%
5%
não recebeu (retirou) o edital a tempo de preparar a proposta; não faz parte da linha de fabricação/comercialização; não dispõem do produto no momento; outras justificativas. Descrevê-las fora da linha normal de fabricação/comercialização; não atende essa praça/região. parou de fabricar/comercializar; parou temporariamente de fabricar/comercializar;
Outras Atividades do SetorOutras Atividades do Setor
Situação da implantação do Sistema de Gestão da Qualidade:
• Procedimentos e Instruções de Trabalho atualizados e disponíveis no GED
• Treinamento nos procedimentos e instruções – realizado• As melhorias foram divulgadas para todos do setor
Caderno de Encargos
Treinamentos realizados
Planejamento 2008Projetos/Melhorias para 2008
o Informatização dos processos internos: Cálculo do Índice de qualificação econômico-financeira Acompanhamento do processo de registro cadastral Registro de entrada de provas de regularidade Acompanhamento de participação de fornecedores em licitações Melhoria do layout do CRC Cálculo do Índice de Avaliação de Desempenho de Fornecedor Registro de ocorrências e penalizações de fornecedores
o Projeto de Avaliação de Fornecedores Portal do Fornecedor Manual do Fornecedor Seminário de Fornecedores – Setembro/Outubro 2008 Incluir o Índice de Desempenho de Fornecedores nos Atestados Técnicos
o Banco de Dados de Fornecedores Identificar as classes comerciais mais utilizadas, desenvolvendo novos fornecedores para estas Atualizar dados (endereço, telefones, e-mails) durante a participação em pregões
o Comunicação Secaf Reativar o SAIBA do cadastro, utilizando o site do DSI Divulgação de relação da legislação relativa à habilitação cadastral e link para pesquisa Orientação aos clientes internos de como realizar pesquisa no GED e SCF
Assuntos Empregados
Informática (Windows, Lotus Notes, Word) Regina
Informática Excel Marli
Redação Comercial/Português (Interno) Regina
Habilitação Cadastral em Licitações Regina e Marli
Aspectos societários – Novo código civil Regina e Marli
Atualizações legais Lei de Licitações e Societárias
Todos
Atualizações legais - Contabilidade Simone e Vilmar
Auditoria (Projeto NBR 19000) Simone
Treinamento 2008
Obrigado
Responsável: Lourival da Silva
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7940
