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JORNAL OFICIAL DE ITAJÁ Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002
Ano XV – Edição N.º 437– Itajá/RN, 05 de Agosto de 2016
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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO FRANCISCO SIQUEIRA DE BRITO
PODER EXECUTIVO
Francisco Siqueira de Brito
Prefeito
PODER LEGISLATIVO
João Firmo Lopes
Presidente
Francisco das Chagas Silva
Vereador
Narciso Martins Xavier
Vereador
Francisca das Chagas Rodrigues Ferreira
Vereadora
Francisco Neto da Silva
Vereador
Geraldo Valentim dos Santos
Vereador
Carlos Marcondes Matias Lopes
Vereador
Maxsilvan da Cunha
Vereador
Maria do Socorro Dantas da Silva
Vereadora
Expediente:
Kayonara Medeiros de Brito Dantas
Secretária de Comunicação e Marketing
Diretora de Redação: Bruna Kallyne Silva de Medeiros
JORNAL OFICIAL DE ITAJÁ Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002
Ano XV – Edição N.º 437 – Itajá/RN, 05 de Agosto de 2016
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PODER EXECUTIVO PORTARIAS E DECRETOS SEGUNDO TERMO ADITIVOdo Contrato de Prestação de Serviços de Motorista nº 84/2015, que entre si celebram o Município de Itaja´/RN e Leandro Wagner de Figueredo Lopes. Pelo presente aditivo contratual, o MUNICÍPIO DE ITAJÁ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa na Praça José de Deus Barbosa, nº 70, Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF nº 01.612.395/0001-46, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor Francisco Siqueira de Brito, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, inscrito no CPF/MF sob o nº 202.526.414-34, com RG: 223.754, residente e domiciliado à Rua José Calazans, nº 111, Centro, Itajá/RN, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e LEANDRO WAGNER DE FIGUEREDO LOPES, inscrito no CPF/MF nº 054.661.024-23, e PIS/PASEP nº 128.18075.64-7, residente e domiciliado na Praça José de Deus Barbosa, nº 19, Centro, Itajá/RN, CEP: 59.513-000, chamado simplesmente CONTRATADO, conforme cláusulas e condições a seguir: CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 1.1 – O Presente Termo Aditivo tem por objeto o seguinte: 1.2 – Alteração da Cláusula 5ª – Da Lotação 1.3 - Alteração da Cláusula 10º - Dos Recursos orçamentários CLÁUSULA SEGUNDA: DA FUNÇÃO 2.1 – O funcionário público contratado estava lotado na Secretaria Municipal de Transporte e a partir do dia 01 de agosto de 2016, estará lotado Na Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 2.2 – O funcionário público contratado recebia pelos recursos orçamentários Poder: 02 – Executivo. Òrgão: 2.12 – Secretaria Municipal de Transporte. Função: 26 – Transporte. Subfunção: 122 – Administração Geral. Projeto Atividade: 2.088 – Manutenção da Secretaria de Transporte. Natureza da Despesa: 3.3.90.04 – Contratação por Tempo Determinado, do orçamento corrente. A partir de 01 de agosto de 2016, passará a receber pelo seguinte recurso orçamentário: Poder: 02 – Executivo. Órgão: 2.11.02 – Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária. Projeto Atividade: 2.079 – Manutenção da Saúde da Família – ESF. Fonte: 022. Natureza da Despesa: 3.3.90.04. contratação por Tempo Determinado, do orçamento corrente trabalhar na função de Gari. CLÁUSULA TERCEIRA:DAS DISPOSIÇÕESFINAIS 3.1 – As demais cláusulas do contrato originário permanecem inalteradas. 3.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Ipanguaçu/RN, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da execução do presente termo. E por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitarem as disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei nº 8.666/93 e assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para os efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes. Itajá/RN, 01 de agosto de 2016.
Francisco Siqueira de Brito Prefeito Municipal
Leandro Wagner de Figueredo Lopes Contratado
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 178/2016, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN E A EMPRESA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA: JOSÉ VALÉRIO CAVALCANTE DE SOUSA.
Pelo presente Termo de Rescisão, de um lado, o Município de Itajá/RN, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.395/0001-46, com sede à Praça José de Deus Barbosa, nº 70, Centro, Itajá/RN, CEP: 59.513-0000, na qualidade deDISTRATANTE, representado pelo seu Prefeito, Sr. FRANCISCO SIQUEIRA DE BRITO,brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 202.526.414-34, com RG: 223.754, residente e domiciliado na Rua José Calazans, nº 111, Centro, Itajá/RN, e do outro lado a Pessoa Física/Jurídica: JOSÉ VALÉRIO CAVALCANTE DE SOUSA, brasileiro, casado, Prestador de Serviços Médicos, inscrito no CPF (MF) sob o nº 140.661.904-30, residente e domiciliado na Rua Joaquim Fagundes, nº 744, AP – 401, Barro Vermelho, Natal/RN, na qualidade deDISTRATADA, têm em comum acordo, justo e firmado entre si o presente Termo de Rescisão Contratual, em conformidade com a cláusula 12ª (decima segunda) do Contrato de Prestação de Serviços nº 178/2016/PMI, firmado em 05 de maio de 2016, resolvendo em comum acordo, rescindir o referido Contrato, mediante as Cláusulas e Condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços nº 178/2016/PMI, firmado em 05 de maio de 2016, que tem como objeto a Prestação dos serviços deMédicos, com lotação na Secretária Municipal de Saúde e vigilância Sanitária, para atender excepcional interesse público. CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO Artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR A SER PAGO A contratante procederá à apuração dos eventuais créditos da contratada, pelos dias trabalhados até a data da assinatura deste termo de rescisão, e adotando as providências necessárias ao pagamento do que for devido até o dia 29 de julho de 2016. CLÁUSULA QUARTA – DO DISTRATO Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO As partes elegem o foro da comarca de Cidade de Ipanguaçu, Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente instrumento. Assim, justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. Itajá/RN, 29 de julho de 2016. _____________________________________________ Francisco Siqueira de Brito CPF nº 202.526.414-34 Prefeito Municipal Contratante _____________________________________________ José Valério Cavalcante de Sousa CPF nº 202.526.414-34 Contratado TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 292/2015, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN E A EMPRESA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA: WELLIANO CABRAL DANTAS.
Pelo presente Termo de Rescisão, de um lado, o Município de Itajá/RN, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.395/0001-46, com sede à Praça José de Deus Barbosa, nº 70, Centro, Itajá/RN, CEP: 59.513-0000, na qualidade deDISTRATANTE, representado pelo seu Prefeito, Sr. FRANCISCO SIQUEIRA DE BRITO,brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 202.526.414-34, com RG: 223.754, residente e domiciliado na Rua José Calazans, nº 111, Centro, Itajá/RN, e do outro lado a Pessoa Física/Jurídica: WELLIANO CABRAL DANTAS, brasileiro, casado, vigilante, inscrito no (CPF/MF) sob o nº 063.728.074-16, com PIS/PASEP nº 129.01953.64-8, residente e domiciliado à Rua João Barbosa da Silva, nº 96, Antônio Jota, Itajá/RN, CEP: 59.513-000, na qualidade deDISTRATADA, têm em comum acordo, justo e firmado entre si o presente Termo de Rescisão Contratual, em conformidade com a cláusula 12ª (decima segunda) do Contrato de Prestação de Serviços nº 292/2015/PMI, firmado em 18 de maio de 2015, e seus aditivos,resolvendo em comum acordo, rescindir o referido Contrato, mediante as Cláusulas e Condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços nº 292/2015/PMI, firmado em 18 de maio de 2015, que tem como objeto a Prestação dos serviços deVIGILANTE, com lotação na Secretária Municipal de Obras, para atender excepcional interesse público. CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO Artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR A SER PAGO A contratante procederá à apuração dos eventuais créditos da contratada, pelos dias trabalhados até a data da assinatura deste termo de rescisão, e adotando as providências necessárias ao pagamento do que for devido até o dia 29 de julho de 2016. CLÁUSULA QUARTA – DO DISTRATO Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO As partes elegem o foro da comarca de Cidade de Ipanguaçu, Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente instrumento. Assim, justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. Itajá/RN, 29 de julho de 2016. _____________________________________________ Francisco Siqueira de Brito CPF nº 202.526.414-34 Prefeito Municipal Contratante _____________________________________________ Welliano Cabral Dantas CPF nº 063.728.074-16 Contratada Ato Administrativo nº 009/2016-GAB Itajá/RN, 01 de agosto de 2016 O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada em 04 de novembro de 1997, através da portaria n.º 004/2013: RESOLVE Art. 1º - NOMEAR o senhor GILVAN CACHINA BEZERRA JUNIOR, portadora do CPF nº. 046.040.474-13 para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FINANÇA, conforme Lei Municipal n.º 193/2011, de 30 de março de 2011, que criou a Organização Administrativa do Município de Itajá, para juntamente com o PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, o senhor FRANCISCO SIQUEIRA DE BRITO inscrito no CPF n.º 202.526.414-34 têm poderes específicos para movimentar as contas: 5586-7; 6086-0; 6613-3; 7101-3; 7108-0; 7114-5; 7304-0; 7350-4; 7352-0; 7354-7; 7504-3; 7991-X; 8018-7; 8454-9; 8540-5; 9648-2; 10.069-2; 10.078-1; 10.578-3; 11.439-1; 11.683-1; 16.079-2; 16.080-6; 16.107-1; 16.109-8; 16.151-9; 16.343-0; 16.376-7; 58.021-X; 58.060-0; 58.061-9; 58.062-7; 58.063-5;
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Ano XV – Edição N.º 437– Itajá/RN, 05 de Agosto de 2016
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283.145-7; 11.972-5; 12.729-9; 17.559-5; 20.518-4; 20.749-7; 20.768-3; 20.779-9; 20.875-2; 21.299-7; 21.814-6; 22.297-6; 22.564-9; 22.595-9; 23.143-6; 23.476-1; 24.262-4; 24.263-2; 24.544-5; 24.727-8; 24.752-9; 25.550-5; 25.848-2; 25.868-7; 25.940-3; 26.545-4; 26.941-7; 27.037-7; 27.082-2; 27.091-1; 27.094-6; 27.801-7; 27.807-6; 27.818-1; 27.843-2; 27.845-9; 27.846-7; 28.128-X; 28.202-2; 29.348-2; 29.687-2; 31.484-6; 33.679-3; 9855-8; 20.469-2; 20.688-1; 21.806-5; 24.297-7; 26.759-7; 28.400-9; 28.766-0; 30.711-4; 31.782-9; 36.235-2, com os seguintes poderes: emitir cheques; abrir contas de deposito; autorizar cobrança; receber, passar recebido e dar quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes; requisitar talonários de cheques; autorizar debito em conta relativo a operações; retirar cheques devolvidos; endossar cheques; requisitar cartão eletrônico; movimentar conta corrente com cartão eletrônico; efetuar transferências/pagamentos, exceto por meio eletrônico; susta/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques-conta corrente; efetuar saques-poupança; efetuar pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; efetuar movimentação financeira no RPG; consultar contas/aplic. programas repasses recursos; liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro; solicitar saldos/extratos, exceto investimentos; solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de operações de credito; emitir comprovantes; efetuar transferência para mesma titularidade-meio eletrônico; encerrar contas de deposito; consultar obrigações do debito direto autoriza; cartão transporte - autorizar deb/trans por meio eletrônico. Art. 2º - Este ato administrativo passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 01 de agosto de 2016.
_______________________________________ Francisco Siqueira de Brito
PREFEITO Portaria nº 00153/2016-GAB O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada em 04 de novembro de 1997. RESOLVE Art. 1º - EXONERAR a servidora MARIA SONIA LOPES DA SILVA, portadora do CPF nº. 010.466.054-61, para exercer as funções da UMC – Unidade Municipal de Cadastro no Município de Itajá. Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 01 de agosto de 2016.
_______________________________________ Francisco Siqueira de Brito
PREFEITO Portaria nº 00154/2016-GAB O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada em 04 de novembro de 1997. RESOLVE Art. 1º - NOMEAR a servidora MARIA SONIA LOPES DA SILVA, portadora do CPF nº. 010.466.054-61, para exercer as funções da UMC – Unidade Municipal de Cadastro no Município de Itajá. Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 01 de agosto de 2016.
_______________________________________ Francisco Siqueira de Brito
PREFEITO Portaria nº 0155/2016-GAB O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada em 04 de novembro de 1997. RESOLVE: Art. 1°. Ficam nomeados os seguintes membros para compor Comissão Técnica da Secretaria Municipal de Educação para o Monitoramento e Avaliação do PME Maria Arlinda de Macedo Silva Maria das Graças Veras de Medeiros Rozenilda Maria Silva da Silva Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 01 de agosto de 2016.
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Francisco Siqueira de Brito Prefeito
Portaria nº 0156/2016-GAB O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada em 04 de novembro de 1997. RESOLVE Art. 1º - EXONERAR a senhora CLEIDE DELFINA DA SILVA, portadora do CPF nº. 050.956.514-08 do cargo de DEPARTAMENTO DO PLANEJAMENTO E ESTUDOS ECONÔMICOS, conforme Lei Municipal n.º 193/2011, de 30 de março de 2011, que criou a Organização Administrativa do Município de Itajá. Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 01 de agosto de 2016.
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Francisco Siqueira de Brito Prefeito de Itajá
Portaria nº 0157/2016-GAB O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada em 04 de novembro de 1997. RESOLVE: Art. 1°. Ficam nomeados a Comissão de Coordenação para o Monitoramento e Avaliação do PME: Representantes da Secretaria Municipal de Educação Maria Arlinda de Macedo Silva Maria das Graças Veras de Medeiros Rozenilda Maria Silva da Silva Representantes da Comissão da Câmara de Educação da Câmara Municipal João Firmo Lopes Maria do Socorro Dantas Representantes do Conselho Municipal de Educação Raimunda Genicleide Henrique Mendonça Francisca Veras da Silva Representantes do Fórum Municipal de Educação Maria Sofia da Conceição Maria Josélia Valentim Lopes Custódio Francisca das Chagas Ferreira Silva Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 01 de agosto de 2016.
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Francisco Siqueira de Brito Prefeito
Portaria nº 0158/2016-GAB O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada em 04 de novembro de 1997. RESOLVE Art. 1º - NOMEAR a senhora CLEIDE DELFINA DA SILVA, portadora do CPF nº. 050.956.514-08 para o cargo de SECRETÁRIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO, conforme Lei Municipal n.º 193/2011, de 30 de março de 2011, que criou a Organização Administrativa do Município de Itajá. Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 01 de agosto de 2016.
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Francisco Siqueira de Brito PREFEITO
Portaria nº 0159/2016-GAB O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada em 04 de novembro de 1997. RESOLVE Art. 1º - EXONERAR o senhor JOÃO BATISTA SIQUEIRA DE BRITO, portadora do CPF nº. 877.352.964-87 do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FINANÇA, conforme Lei Municipal n.º 193/2011, de 30 de março de 2011, que criou a Organização Administrativa do Município de Itajá. Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 01 de agosto de 2016.
_____________________________________ FRANCISCO SIQUEIRA DE BRITO
Prefeito de Itajá
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Portaria nº 0160/2016-GAB O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada em 04 de novembro de 1997. RESOLVE Art. 1º - NOMEAR o senhor GILVAN CACHINA BEZERRA JUNIOR, portadora do CPF nº. 046.040.474-13 para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FINANÇA, conforme Lei Municipal n.º 193/2011, de 30 de março de 2011, que criou a Organização Administrativa do Município de Itajá. Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 01 de agosto de 2016.
_____________________________________ FRANCISCO SIQUEIRA DE BRITO
Prefeito de Itajá Portaria nº 0161/2016-GAB O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada em 04 de novembro de 1997. RESOLVE Art. 1º - NOMEAR a senhora VITORIA ADRIANA DA SILVA, portadora do CPF nº. 017.649.884-26 para o cargo de DEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO DA DIVULGAÇÃO, conforme Lei Municipal n.º 193/2011, de 30 de março de 2011, que criou a Organização Administrativa do Município de Itajá. Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação. Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 01 de agosto de 2016.
_____________________________________ Francisco Siqueira de Brito
Prefeito de Itajá
Portaria nº 0162/2016-GAB O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada em 04 de novembro de 1997. RESOLVE Art. 1º - NOMEAR a senhora KEILLA RAIANE OLIVEIRA, portadora do CPF nº. 097.184.214-08 para o cargo de DEPARTAMENTO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, conforme Lei Municipal n.º 193/2011, de 30 de março de 2011, que criou a Organização Administrativa do Município de Itajá. Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação. Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 01 de agosto de 2016.
_____________________________________ Francisco Siqueira de Brito
Prefeito de Itajá Portaria nº 0163/2016-GAB O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada em 04 de novembro de 1997. RESOLVE Art. 1º - NOMEAR a senhora FERNANDA DANIELLE DE MEDEIROS, portadora do CPF nº. 011.872.034-16 para o cargo de DEPARTAMENTO DA IMPRENSA, conforme Lei Municipal n.º 193/2011, de 30 de março de 2011, que criou a Organização Administrativa do Município de Itajá. Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação. Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 01 de agosto de 2016.
_____________________________________ Francisco Siqueira de Brito
Prefeito de Itajá
Portaria nº 0164/2016-GAB O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada em 04 de novembro de 1997. RESOLVE Art. 1º - NOMEAR o senhor WELLIANO CABRAL DANTAS, portador do CPF nº. 063.728.074-16 para o cargo de SECRETÁRIO SECRETARIA ADJUNTA DE TRANSPORTE, conforme Lei Municipal n.º 193/2011, de 30 de março de 2011, que criou a Organização Administrativa do Município de Itajá. Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação.
Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 01 de agosto de 2016.
_____________________________________ Francisco Siqueira de Brito
Prefeito de Itajá Portaria nº 0165/2016-GAB O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada em 04 de novembro de 1997. RESOLVE Art. 1º - NOMEAR o senhor THARCIO FELIPE VERAS FERNANDES, portadora do CPF nº. 080.714.574-26 para o cargo de DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, conforme Lei Municipal n.º 193/2011, de 30 de março de 2011, que criou a Organização Administrativa do Município de Itajá. Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 01 de agosto de 2016.
_____________________________________
Francisco Siqueira de Brito Prefeito de Itajá
LICITAÇÕES
REPUBLICADO POR CORREÇÃO:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE PROCESSO CARONA
A Prefeitura Municipal de Itajá/RN por intermédio do seu gestor, torna público a adesão a Ata de Registro de Preço nº 005/2016 do Pregão Presencial realizado pelo município de Fernando Pedroza/RN, tipo menor preço, OBJETO: Contratação de assessorias técnicas para suprir as necessidades das secretarias deste Município e que teve como ganhadora do certame a empresa INOVARE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 19.830.095/0001-10, Valor Mensal R$8.800,00 (oito mil oitocentos Reis) e Valor global da ata R$70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais).
Itajá/RN, 01 de julho de 2016.
Francisco Siqueira de Brito
- Prefeito -
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2016 - SRP O Pregoeiro do Município de Itajá/RN devidamente autorizado pelo Exmo. Prefeito Municipal, Torna Público que realizará licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº 28/2016 - SRP, tipo menor preço por item, no dia 17/08/2016, às 09H00MIN, na sede prefeitura Municipal, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA COM ENTREGA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN. A quem interessar encontra-se à disposição na sede da Prefeitura Municipal no horário de 08h00min as 13h00min e no endereço eletrônico: http://itaja.rn.gov.br/editais-ano-2016/, o Edital e seus Anexos na integra.
Itajá/RN, 05/08/2016.
Antonio Carlos Viana Balbino Pregoeiro
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 – SRP OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN Vigência: 12 meses a partida da assinatura Valor Global da ATA: R$ 252.927,40 (duzentos e cinquenta e dois mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos). LICITANTE: ALEXSANDRO DE LIMA LIRA - ME CNPJ N° 21.868.568/0001-07
COD DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT PREÇO UNIT. (R$)
PREÇO TOTAL (R$)
50466 BALÃO DE ENCHER PARA FESTAS
TECBALL PACOTE 50 8,35 417,50
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ESTAMPADO CAPACIDADE 6,5 LITROS MATERIAL LATÉX RESISTENTE PACOTE COM 50
50468
BALÃO DE ENCHER PARA FESTA CAPACIDADE 6,5 LITROS INFLADO 6,5L MATERIAL LATEX RESISTENTE EMBALAGEM COM
TECBALL PACOTE 50 8,35 417,50
50469
BANDEJA PARA PAPEL TRIPLA MATERIAL EM ACRILICO COR FUMÊ OU TRANSPARENTE COMPRIMENTO 36CM
ACRINIL UNIDADE 30 44,60 1.338,00
50470
BARBANTE ALGODÃO TRANCADO ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS
IGUAL UNIDADE 120 6,25 750,00
50471
BARBANTE FIO DE SISAL TAMANHO 500 2 COMPOSIÇÃO 100 POR CENTO SISAL ESPESSURA 2MM ROLO COM 100M
IGUAL UNIDADE 20 7,45 149,00
50473
BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO MEDINDO APROXIMADAMENTE 11,2MM X 300MM COMPOSIÇÃO RESINA
CIS UNIDADE 1.300 0,78 1.014,00
50482 CADERNO CAPA DURA 10 MATÉRIAS COM NO MÍNIMO 200 FOLHAS
FORONI UNIDADE 1.500 8,33 12.495,00
50488
CALCULADORA DIGITAL COM 12 DIGITOS PORTATIL COM AS QUATRO OPERAÇÕES BASICAS RAIZ QUADRADA
MASTERPRINT UNIDADE 50 13,20 660,00
50495
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PP PCT C 100 TAMAMNHO A4
ALAPLAST PACOTE 06 24,60 147,60
50498
CARGA DE LAPISEIRA GRAFITE 0.9MM TIPO HB ESTOJO COM 12 UNIDADES
CIS UNIDADE 30 1,18 35,40
50500 CARTOLINA 240G 55CM X 73CM EM CORES VARIADAS
VMP UNIDADE 400 0,88 352,00
50511 CLIPS GALVANIZADO TAMANHO 6/0 CX C 50 UNIDADES
ACC CAIXA 100 2,46 246,00
50532 DVD RW 700MB 80 MIN ELGIN UNIDADE 50 4,20 210,00
50533 ELÁSTICO SUPER AMARELO PURO N 18 PACOTE COM 1KG
MERCUR PACOTE 05 38,25 191,25
50535
EMBORRACHADO EM EVA TAMANHO 40CM X 60CM ATOALHADO DIVERSAS CORES ATOXICA
EVA MAX UNIDADE 200 2,02 404,00
50537 EMBORRACHADO EM EVA TAMANHO 40CM X 60 CM ESTAMPADO ATOXICA
EVA MAX UNIDADE 200 6,50 1.300,00
50539
EMBORRACHADO EM EVA TAMANHO 90 X 180 EM ROLO COM PROTEÇÃO PLÁSTICA
EVA MAX UNIDADE 200 15,40 3.080,00
50541 ENVELOPE 162MM X 229MM PARA CONVITE DIVERSAS CORES
SCRITY UNIDADE 500 0,26 130,00
50545 ENVELOPE 240MM X 340MM PARDO KRAFT N 34
SCRITY UNIDADE 500 0,23 115,00
50546 ENVELOPE 265MM X 360MM KRAFT N 36 TAMANHO
SCRITY UNIDADE 500 0,26 130,00
50547 ENVELOPE 310MM X 410MM SACO KRAFT OURO 80G
SCRITY UNIDADE 200 0,40 80,00
50548 ENVELOPE 370MM X 470MM PARDO KRAFT N 47 TAMANHO
SCRITY UNIDADE 100 0,44 44,00
50554
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO ESPESSURA 12MM PCT C 100 UND
ALAPLAST PACOTE 03 13,64 40,92
50556
ESTILETE LEVE CORPO EM PLÁSTICO ABS SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA TRAVAMENTO DE LAMINA LAMINA
MASTERPRINT UNIDADE 200 0,60 120,00
50583
FITA DECORATIVA EM CARRETEL COM DIAMETRO DE 3,2CM DIVERSAS CORES CONFECCIONADO EM MATERIAL DE
ADERE UNIDADE 30 7,48 224,40
50587 GIZ COLORIDO CAIXA COM 64 BASTÕES
DELTA CAIXA 10 1,76 17,60
50594
GRAMPEADOR METÁLICO DE MESA GRANDE GRAMPOS 23/6 23/8 23/10 23/13 23/17 23/20 23/23 23/24 ATÉ 240 FOLHAS
MASTERPRINT UNIDADE 05 106,70 533,50
50595
GRAMPEADOR METÁLICO DE MESA PARA GRAMPO TIPO 26/6 BASE DE 20CM RESISTENTE
MASTERPRINT UNIDADE 50 23,90 1.195,00
50602 GRAMPO TRILHO EM METAL COM 50 UNIDADES
MASTERPRINT CAIXA 20 6,90 138,00
50603 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES
MASTERPRINT CAIXA 20 9,38 187,60
50610 LAPIS GRAFITE N 2 PRETO EM MADEIRA MACIÇA SEXTAVADO E APONTADO
MASTERPRINT UNIDADE 4.350 0,22 957,00
50612
LAPISEIRA PARA GRAFITE 0.7MM COM PONTEIRA E PRESILHA DE METAL BORRACHA COM TAMPA PROTETORA COM AVANÇO
MASTERPRINT UNIDADE 30 5,65 169,50
50613
LAPISEIRA PARA GRAFITE 0.9MM COM PONTEIRA E PRESILHA DE METAL BORRACHA COM TAMPA PROTETORA COM AVANÇO
MASTERPRINT UNIDADE 30 5,65 169,50
50627
PAPEL A9 ALCALINO 330MM X 216MM 75G/M² BRANCO PACOTE COM 500 FOLHAS E CAIXA LACRADA COM 10 PACOTES
CHAMEX PACOTE 10 22,80 228,80
50631
PAPEL COLOR PLUS TELADO 180G A4 PACOTE COM 50 UNIDADES DIVERSAS CORES
VMP PACOTE 05 16,00 80,00
50634 PAPEL CREPOM TAMANHO 48X2M CORES VARIADAS
VMP UNIDADE 1.000 0,55 550,00
50636
PAPEL GRAMATURA TAMANHO A4 PACOTE 100 FOLHAS COLORIDO CORES VARIADAS
VMP PACOTE 25 4,93 123,25
50639 PAPEL MADEIRA 66X96 REF 45825 80G BRANCA
VMP UNIDADE 250 0,62 155,00
50643
PAPEL PESO 40 BRANCO TAMANHO OFICIO 215MM X 315MM PACOTE COM 250 FOLHAS
SUZANO PACOTE 100 31,00 3.100,00
50648 PAPEL TAMANHO OFÍCIO 75G/M21 RECICLADO RESMA COM 500FLS
CHAMEX UNIDADE 50 20,10 1.005,00
50649 PAPEL TAMANHO A3 RESMA COM 500FLS
CHAMEX UNIDADE 30 36,99 1.109,70
50655
PASTA CATALOGO COM 100 SACOS ESPESSURA 0,10 COM PINOS EM PARAFUSO CROMADO
POLYCART UNIDADE 30 12,32 369,60
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50656
PASTA CATALOGO COM 50 SACOS ESPESSURA 0,10 COM PINOS EM PARAFUSO CROMADO
POLYCART UNIDADE 30 9,68 290,40
50660 PASTA COM GRAMPO EM PAPELÃO CORES DIVERSAS
POLYCART UNIDADE 500 1,45 725,00
50661 PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO TRILHO METAL
POLYCART UNIDADE 500 1,45 725,00
50672 PASTA SANFONADA TAMANHO A4 COM 12 DIVISORIAS EM PLÁSTICO
POLYCART UNIDADE 20 18,90 378,00
50673
PASTA SANFONADA OFICIO COM 31 DIVISORIAS COR CRISTAL TRANSPARENTE TAMANHO 333X70X250MM
POLYCART UNIDADE 28 34,32 960,96
50677
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS MANUAL MEDIO COM GUIA PLÁSTICA CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 20 FOLHAS
MASTERPRINT UNIDADE 50 15,10 755,00
50686
PINCEL CHATO N 01 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
CASSIA UNIDADE 150 2,20 330,00
50688
PINCEL CHATO N 03 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
CASSIA UNIDADE 150 2,20 330,00
50690
PINCEL CHATO N 05 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
CASSIA UNIDADE 150 2,20 330,00
50692
PINCEL CHATO N 07 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
CASSIA UNIDADE 150 2,64 396,00
50694
PINCEL CHATO N 09 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
CASSIA UNIDADE 150 2,64 396,00
50698
PINCEL CHATO N 18 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
CASSIA UNIDADE 60 3,08 184,80
50699
PINCEL CHATO N 22 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
CASSIA UNIDADE 60 3,52 211,20
50700
PINCEL CHATO N 24 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
CASSIA UNIDADE 60 3,52 211,20
50710
PORTA LÁPIS CLIPS LEMBRETE EM ACRILICO COM BASE ANTI DERRAPANTE
ACRINIL UNIDADE 11 8,50 93,50
50722 REGUA MILIMETRADA CRISTAL TAMANHO DE 50 CM MATERIAL FLEXÍVEL
WALEU UNIDADE 60 1,32 79,20
50731
TESOURA EM AÇO USO GERAL LAMINA EM AÇO INOX MEDIDA APROXIMADA 20CM CABO POLIPROPILENO
MASTERPRINT UNIDADE 85 6,07 515,95
50733 TESOURA PARA PICOTAR GRANDE
MASTERPRINT UNIDADE 05 34,32 171,60
PROFISSIONAL TAMANHO 8/12 REGISTRO NO INMETRO COM CODIGOS DE BARRAS
50742
TNT – TECIDO NÃO TECIDO – COMPOSIÇÃO: 100% POLIPROPILENO – LISO 1,4M DE DIÂMETRO (DIVERSAS
RECIFE TEXTIL METRO 2.330 1,36 3.168,80
44.433,23
LICITANTE: B M TINOCO DE ANDRADE ME CNPJ N° 14.337.094/0001-01
COD DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT PREÇO UNIT. (R$)
PREÇO TOTAL (R$)
50463
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO FELTRO 100 POR CENTO LA ERGONOMICO POSSUI COMPARTIMENTO PARA GUARDAR
CORT ART UNIDADE 178 6,59 1.173,02
50505 CDR 700MB 80 MIN C 50 UND
ELGIN PACOTE 08 44,90 359,20
50540 ENVELOPE 114MM X 162MM 75G EM CORES DIVERSAS
FORONI UNIDADE 2.500 0,07 175,00
50569
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 19MM X 50M CONFECCIONADA EM PAPEL LISO COM DORSO DE PAPEL TRATADO E COM
3M UNIDADE 259 12,25 3.172,75
50572
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 50MM X 50M CONFECCIONADA EM PAPEL LISO COM DORSO DE PAPEL TRATADO E COM
3M UNIDADE 50 35,90 1.795,00
50579
FITA CREPE 25MM X 50M COMPOSIÇÃO KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA COM QUALIDADE
3M UNIDADE 100 6,20 620,00
50585
FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO TAMANHO 50MM X 30M COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA 3M
3M UNIDADE 20 38,35 767,00
50599
GRAMPO 24/6 PARA GRAMPEADOR DE PAREDE METAL GALVANIZADO C 5000 PEÇAS
ACC CAIXA 50 4,90 245,00
50604
GUILHOTINA COM GRADES DE ALINHAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE EDITAL
MARES UNIDADE 02 200,00 400,00
50619
LIVRO DE PONTO COM 200 FOLHAS CAPA EM PAPELÃO 1000G 32 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO 56G/M2 E
GRAFSET UNIDADE 50 13,70 685,00
50637 PAPEL LAMINADO TAMANHO 48 X 60CM CORES VARIADAS
VMP UNIDADE 1.000 0,65 650,00
50679
PERFURADOR ESTRUTURA METÁLICA COM BASE ANTI DERRAPANTE PARA PERFURAR ATÉ 100FLS
ADCK UNIDADE 10 205,00 2.050,00
50715 PRENDEDOR DE PAPEL EM AÇO TAMANHO 51MM
GOLLER UNIDADE 60 1,08 64,80
12.156,77
LICITANTE: F DAS CHAGAS SILVA NETO CNPJ N° 19.518.098/0001-00
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COD DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT PREÇO UNIT. (R$)
PREÇO TOTAL (R$)
50459 ALFINETE P MAPA FINO COLOR C 25
JOCAR CAIXA 10 3,28 32,80
50472
BASTÃO DE COLA QUENTE ESPESSURA FINA FINO MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5MM X 300MM PACOTE DE 1KG
MAKE + UNIDADE 2.000 0,49 980,00
50487 CAIXA ORGANIZADORA TAMANHO 437X310X240 PLÁSTICA
POLIBRAS UNIDADE 35 38,20 1.337,00
50490 CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA COM NO MÍNIMO 7ML
JOCAR UNIDADE 24 3,95 94,80
50514 COLA COLORIDA 6X23G CORES COM SECAGEM RÁPIDA
KOALA CAIXA 200 4,44 888,00
50518
COLA EM BASTÃO 20G PARA USO GERAL EM PAPEIS COM SISTEMA DE ROLAGEM
LEO & LEO UNIDADE 36 1,11 39,96
50536 EMBORRACHADO EM EVA TAMANHO 40CM X 60CM COM GLITER ATOXICA
MAKE + UNIDADE 200 4,99 998,00
50592
GRAMPEADOR DE PAREDE TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO MATERIAL METAL RESISTENTE
CIS UNIDADE 10 54,00 540,00
50593
GRAMPEADOR MEDIO COM BASE ANTI DERRAPANTE COM NO MINIMO 13CM PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE UMA
CIS UNIDADE 80 11,95 956,00
50616
LIVRO ATA COM 200 FOLHAS CAPA EM PAPELÃAO 1000GM2 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO 56G/M2 E NUMERADAS
GRAFSET UNIDADE 40 15,75 630,00
50629
PAPEL CAMURCA GRAMATURA 85G DIMENSÃO DA FOLHA 40CM X 60CM EMBALAGEM CONTENDO 25 FOLHAS EM CORES
ARTFLOR PACOTE 1.300 15,55 20.215,00
50644
PAPEL PESO 40 BRANCO TAMANHO A4 220MM X 297MM PACOTE CONTENDO 250 FOLHAS
CHAMEX PACOTE 100 26,90 2.690,00
50645
PAPEL PESO 60 BRANCO TAMANHO A4 220MM X 297MM PACOTE CONTENDO 250 FOLHAS
CHAMEX PACOTE 100 22,50 2.250,00
50652
PASTA ARQUIVO AZ LOMBO ESTREITO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
POLYCART UNIDADE 150 8,45 1.267,50
50709
PORTA DUREX PEQUENO COM BASE ANTI DERRAPANTE COM MICROSERRILHA PARA CORTAR DIMENSÕES LARGURA
EAGLE UNIDADE 04 13,00 52,00
50712 PRENDEDOR DE PAPEL EM AÇO TAMANHO 25MM
JOCAR UNIDADE 60 0,32 19,20
50713 PRENDEDOR DE PAPEL EM AÇO TAMANHO 32MM
JOCAR UNIDADE 60 0,49 29,40
50714 PRENDEDOR DE PAPEL EM AÇO TAMANHO 41MM
JOCAR UNIDADE 60 0,60 36,00
33.055,66
LICITANTE: INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ N° 04.701.515/0001-70
COD DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT PREÇO UNIT. (R$)
PREÇO TOTAL (R$)
50458
AGENDA DIÁRIA 2015 C ESPIRAL CAPA DURA COM NO MINIMO 176 FOLHAS NO TAMANHO APROXIMADO DE LXA
MASTERPRINT UNIDADE 22 18,95 416,90
50460
ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 TAMANNHO 11CM X 6,9CM AUTO ENTITADA AZUL
JAPAN UNIDADE 36 3,00 108,00
50461
ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 TAMANNHO 11CM X 6,9CM AUTO ENTITADA PRETA
JAPAN UNIDADE 20 3,00 60,00
50462
ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 TAMANNHO 11CM X 6,9CM AUTO ENTITADA VERMELHA
JAPAN UNIDADE 10 3,00 30,00
50476 BLOCO AUTO ADESIVO 76X76MM COM 100 FOLHAS
INFORMS UNIDADE 100 2,67 267,00
50477
BLOCO DE LEMBRETE COM 600 FOLHAS PAPEL LEMBRETE TAMANHO 95X81,5MM
TILIBRA UNIDADE 50 10,55 527,50
50481 CADERNO BROCHURA FORMATO 140X202MM COM 96 FOLHAS
JANDAIA (1/4) UNIDADE 1.000 2,05 2.050,00
50484
CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS COSTURADO MEDINDO 148X203MM 1 QUALIDADE
JANDAIA (1/4) UNIDADE 300 3,20 960,00
50486
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA TAMANHO APROXIMADO 350X130X235MM COM DADOS IMPRESSOS E ANNOTAÇÕES
POLIBRAS UNIDADE 400 4,25 1.700,00
50494
CANETA MARCA TEXTO MATERIAL PLÁSTICO TIPO PONTA FLUORESCENTE CORES VARIADAS
MASTERPRINT UNIDADE 300 1,13 339,00
50497
CARGA DE LAPISEIRA GRAFITE 0.7MM TIPO HB ESTOJO COM 12 UNIDADES
CIS BIG TREE UNIDADE 30 0,99 29,70
50499 CARTOLINA 240G 50CM X 66CM EM CORES VARIADAS
JANDAIA UNIDADE 1.500 0,49 735,00
50501 CARTOLINA COLOR SET 150G 50CM X 66CM CORES VARIADAS
PREMIATTA UNIDADE 1.300 0,61 793,00
50506 CLIPS GALVANIZADO TAMANHO 1/0 CX C 100 UNIDADES
FERPLAS CAIXA 20 1,38 27,60
50507 CLIPS GALVANIZADO TAMANHO 2/0 CX C 100 UNIDADES
FERPLAS CAIXA 150 1,38 207,00
50509 CLIPS GALVANIZADO TAMANHO 3/0 CX C 50 UNIDADES
FERPLAS CAIXA 150 1,38 207,00
50510 CLIPS GALVANIZADO TAMANHO 4/0 CX C 50 UNIDADES
FERPLAS CAIXA 150 1,38 207,00
50512 CLIPS GALVANIZADO TAMANHO 8/0 CX C 25 UNIDADES
FERPLAS CAIXA 100 1,62 162,00
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50513
COLA ADERENCIA INSTANTANEA COM 3G COM FORMULA DE AUTO DESEMPENHO QUE COLA EM SEGUNDOS OS MAIS
3M UNIDADE 20 2,90 58,00
50515 COLA COLORIDA COM 4X25G SECAGEM RAPIDA
KOALA CAIXA 50 2,90 145,00
50516
COLA DE ISOPOR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA 900G
GLINORTE UNIDADE 70 18,70 1.309,00
50519 COLA GLITER CAIXA COM 6X25G CORES VARIADAS
KOALA CAIXA 200 7,16 1.432,00
50520
COLA LIQUIDA BRANCA 1000ML COMPOSIÇÃO POLIMERO DE ACETATO DE POLIVINILA E ADITIVO ATOXICO SEM ODOR
GLINORTE UNIDADE 70 8,30 581,00
50529
COMPASSO ESCOLAR COMPOSIÇÃO DE PLÁSTICO COM MEDIDAS DE 12,5X13X2,5CM
WALEU UNIDADE 50 2,95 147,50
50538
EMBORRACHADO EM EVA TAMANHO 40CMX60CM DIVERSAS CORES ATOXICA
IBEL UNIDADE 200 1,30 260,00
50542 ENVELOPE 176MMX250MM BRANCO
SCRITY UNIDADE 500 0,16 80,00
50543 ENVELOPE 200MMX280MM KRAFT NATURAL 80G
SCRITY UNIDADE 2.500 0,18 450,00
50544 ENVELOPE 229MMX324MM 80G A4 SACO KRAFT OURO
SCRITY UNIDADE 3.000 0,21 630,00
50549 ENVELOPE 72MMX108MM 80G CORES DIVERSAS
SCRITY UNIDADE 1.500 0,20 300,00
50551 ESPETO CROMADO PARA PAPEIS COM BASE ARREDONDADA
ACC UNIDADE 06 4,77 28,62
50552
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO ESPESSURA 07MM PCT C 100 UND
USA FOLIEN PACOTE 03 9,00 27,00
50553
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO ESPESSURA 09MM PCT C 100 UND
USA FOLIEN PACOTE 03 13,00 39,00
50555
ESTILETE LEVE CORPO EM PLÁSTICO ABS SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA TRAVAMENTO DE LAMINA LAMINA
MASTERPRINT UNIDADE 120 1,22 146,40
50557
ETIQUETA AUTOADESIVA MM 106,68 X 23,8 FORMULARIO CONTINUO CAIXA COM 6000 UNIDADES
INFORMS CAIXA 02 122,60 245,20
50558
ETIQUETA AUTOADESIVA 6080 MEDINDO MM 25,4 X 66,7 CONTENDO 300 ETIQUETAS POR ENVELOPE
INFORMS UNIDADE 05 9,60 48,00
50559
ETIQUETA AUTOADESIVA 6081 MEDINDO MM 25,4 X 101,6 CONTENDO 200 ETIQUETAS POR ENVELOPE
INFORMS UNIDADE 05 9,60 48,00
50560
ETIQUETA AUTOADESIVA 6082 MEDINDO MM 33,9 X 101,6 CONTENDO 140 ETIQUETAS POR ENVELOPE
INFORMS UNIDADE 05 9,60 48,00
50561
ETIQUETA AUTOADESIVA 6083 MEDINDO MM 50,8 X 101,6 CONTENDO 100 ETIQUETAS POR ENVELOPE
INFORMS UNIDADE 05 9,60 48,00
50565
EXTRATOR DE GRAMPO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TIPO ESPÁTULA TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO TAMANHO
FERSAN UNIDADE 60 0,96 57,60
50571
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 38MM X 50M CONFECCIONADA EM PAPEL LISO COM DORSO DE PAPEL TRATADO E COM
3M UNIDADE 161 11,90 1.915.90
50573
FITA ADESIVA DUPLA FACE TAMANHO 25MM X 30M COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA 3M
3M (24X30) UNIDADE 12 11,30 135,60
50574
FITA ADESIVA DUPLA FACE TAMANHO 19MM X 30M COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA 3M
3M (18X30) UNIDADE 12 8,20 98,40
50575
FITA ADESIVA EM PVC 25MM X 50M COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA 3M
3M (24X50) UNIDADE 52 2,50 130,00
50576
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M COMPOSIÇÃO FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO COBERTO COM
3M UNIDADE 245 0,99 242,55
50577
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 24MM X 50M COMPOSIÇÃO FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO COBERTO COM
3M UNIDADE 105 2,48 260,40
50578
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M COMPOSIÇÃO FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO COBERTO COM
3M UNIDADE 150 2,85 427,50
50580
FITA CREPE 38MM X 50M COMPOSIÇÃO PAPEL KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA COM QUALIDADE
3M UNIDADE 100 9,99 999,00
50581
FITA CREPE 50MM X 50M COMPOSIÇÃO PAPEL KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA COM QUALIDADE
3M UNIDADE 50 11,39 569,50
50582 FITA DECORATIVA 16MM X 50M CORES VARIADAS ROLO
FIDEPLA (15X50)
UNIDADE 202 5,00 1.010,00
50596
GRAMPEADOR TIPO ALICATE COM ESTRUTURA METÁLICA PARA GRAMPO 26/6
CIS UNIDADE 10 32,00 320,00
50597 GRAMPO 23/10 METAL GALVANIZADO C 5000 PEÇAS
CHAPARRAU CAIXA 14 13,90 194,60
50598 GRAMPO 23/13 METAL GALVANIZADO C 1000 PEÇAS
CHAPARRAU CAIXA 32 4,30 137,60
50601 GRAMPO 9/12 METAL GALVANIZADO C 5000 PEÇAS
CHAPARRAU (9/14)
CAIXA 12 13,30 159,60
50606
LAMINA INOXIDAVEL PARA ESTILETE LARGO MEDINDO 18X0,5X100MM BLISTER COM 10 UNIDADES
CIS UNIDADE 20 3,84 76,80
50607
LANTEJOULA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 100 UND CORES VARIADAS
GLINORTE PACOTE 10 2,30 23,00
50609 LÁPIS DE COR ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO
MAPED CAIXA 50 36,50 1.825,00
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EMBALAGEM COM 48 CORES
50614 LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO EM SPRAY COM 60ML
RADEX UNIDADE 50 10,10 505,00
50620
LIVRO DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS CAPA EM PAPELÃO COM NO MÍNIMO 705G/M2
GRAFSET UNIDADE 50 6,12 306,00
50633
PAPEL COUCHE COM BRILHO NA COR BRANCA GRAMATURA 180G/M² DIMENSÕES 210MM X 297MM FORMATO A4 PACOTE
NATAL PAPEIS
PACOTE 15 8,00 120,00
50641 PAPEL PARA PRESENTE BOBINA 60CM X 100M TEMAS E CORES DIVERSOS
VMP UNIDADE 05 61,00 305,00
50642 PAPEL PAUTADO N 5 COM MARGEM
CREDEAL UNIDADE 10 0,10 1,00
50664
PASTA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE CRISTAL COM ELÁSTICO LOMBADA DE 315X226X55MM CORES
ACP UNIDADE 400 1,99 796,00
50667
PASTA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE CRISTAL COM ELÁSTICO COM ELÁSTICO DE 315X22X55MM CORES
ACP UNIDADE 400 3,60 1.440,00
50668
PASTA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE CRISTAL COM ELÁSTICO COM GRAMPO CORES VARIADAS DE
ACP UNIDADE 400 2,05 820,00
50670
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO DE 315X226X3,5MM CORES VARIADAS
POLIBRAS UNIDADE 400 2,99 1.196,00
50671
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO DE 315X226X5,5MM CORES VARIADAS
POLIBRAS UNIDADE 400 3,20 1.280,00
50674
PASTA SUSPENSA EM CARTÃO KRAFT SUPER 265 A 300 G/M² COM FURO CENTAL PARA VISUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO
DELO UNIDADE 1.850 1,49 2.756,50
50675 PERCEVEJO 4 AÇO LATONADO CX C/ 100 UM
DUBLIN CAIXA 10 1,50 15,00
50678
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS MANUAL PEQUENO COM GUIA PLÁSTICA CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 10 FOLHAS
GENMES UNIDADE 60 10,70 642,00
50681 PILHA ALCALINA MEDIA CARTELA COM 2 UNIDADES
DURACEL UNIDADE 25 20,70 517,50
50682 PILHA ALCALINA AA CARTELA COM 2 UNIDADES
ELGIN UNIDADE 12 3,90 46,80
50683 PILHA ALCALINA AAA CARTELA COM 2 UNIDADES
ELGIN UNIDADE 12 3,90 46,80
50684
PINCEL ATOMICO COM PONTA CHANFRADA COM TRAÇOS MARCANTES COM CORPO ROLIÇO E TAMPA NA COR DA TINTA
DESART UNIDADE 900 2,00 1.800,00
50708 PORTA CANETA CLIPS E LEMBRETES POLIESTIRENO CRISTAL
WALEU UNIDADE 06 8,30 49,80
50711 PRANCHETA EM ACRILICO COM PREENDEDOR METALICO TAMANHO
WALEU UNIDADE 21 11,10 233,10
50716
QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO PARA ESCRITA COM MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO
SOUZA UNIDADE 08 288,00 2.304,00
50717
QUADRO DE AVISO EM FELTRO COM ESTRUTURA EM MADEIRA TAMANHO 120X90
SOUZA UNIDADE 35 91,00 3.185,00
50718 REABASTECEDOR P PINCEL P QUADRO BRANCO 200 ML NA COR AZUL
RADEX UNIDADE 80 45,00 3.600,00
50719 REABASTECEDOR P PINCEL P QUADRO BRANCO 200 ML NA COR PRETO
RADEX UNIDADE 80 45,00 3.600,00
50725 REGULA MILIMETRADA MADEIRA DE 1M
SOUZA UNIDADE 12 5,50 66,00
50726
TELA PARA PINTURA TAMANHO 30X30CM TELA EM TECIDO DE ALGODÃO TRATADO COM BASE ACRILICA PARA USO DE TINTAS
SOUZA UNIDADE 50 7,90 395,00
50727
TELA PARA PINTURA TAMANHO 40X40CM TELA EM TECIDO DE ALGODÃO TRATADO COM BASE ACRILICA PARA USO DE TINTAS
SOUZA UNIDADE 50 12,00 600,00
50728
TELA PARA PINTURA TAMANHO 18X24CM TELA EM TECIDO DE ALGODÃO TRATADO COM BASE ACRILICA PARA USO DE TINTAS
SOUZA UNIDADE 30 5,50 165,00
50729
TELA PARA PINTURA TAMANHO 20X30CM TELA EM TECIDO DE ALGODÃO TRATADO COM BASE ACRILICA PARA USO DE TINTAS
SOUZA UNIDADE 50 7,90 395,00
50730
TELA PARA PINTURA TAMANHO 50X50CM TELA EM TECIDO DE ALGODÃO TRATADO COM BASE ACRILICA PARA USO DE TINTAS
SOUZA UNIDADE 10 16,00 160,00
50738
TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO AUTOMÁTICO E ALMOFADA COMUM FRASCO DE 40ML COM BICO APLICADOR
RADEX UNIDADE 12 4,05 48,60
50739
TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO AUTOMÁTICO E ALMOFADA COMUM FRASCO DE 40ML COM BICO APLICADOR
RADEX UNIDADE 12 4,05 48,60
50741
TNT – TECIDO NÃO TECIDO – COMPOSIÇÃO: 100% POLIPROPILENO – COR ESTAMPADOS. 1,4M DE
SANTA FE METRO 300 5,20 1.560,00
50743
UMECTANTE PARA OS DEDOS (MOLHA DEDOS) EM PASTA COM ESTOJO PLÁSTICO 12G
RADEX UNIDADE 25 2,10 52,50
52.536,67
LICITANTE: M. N. FERREIRA - ME CNPJ N° 17.178.250/0001-19
COD DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT PREÇO UNIT. (R$)
PREÇO TOTAL (R$)
50465
APONTADOR DE PLÁSTICO PARA LÁPIS COM FORMATO RETANGULAR DE PRIMEIRA QUALIDADE
LEONORA UNIDADE 2.000 0,14 280,00
50475 BLOCO AUTO ADESIVO 76X102MM C 100FLS DIVERSAS CORES
NOTE FIX UNIDADE 100 3,09 309,00
50479 BORRACHA BRANCA TAMANHO APROXIMADO DE 4X3X0,9CM
GOLLER UNIDADE 2.200 0,25 550,00
50489
CALCULADORA DIGITAL COM 8 DÍGITOS PORTATIL COM AS QUATRO OPERAÇÕES BÁSICAS RAIZ QUADRADA
FIX UNIDADE 50 8,00 400,00
50502 CARTOLINA GUACHE 180G 50X66 CORES VARIADAS
BRIART PAPEIS
UNIDADE 1.100 0,66 726,00
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P á g i n a | 10
50528 COLCHETE LATADO N 12 CX C 72 UNIDADES
CHAPARRAU CAIXA 10 6,98 69,80
50531 DVD R 4.7 GB 120 MIN MAXPRINT UNIDADE 215 1,00 215,00
50534
EMBORRACHADO EM EVA TAMANHO 39X47 EM ROLO COM PROTEÇÃO PLÁSTICA
IBEL UNIDADE 800 1,35 1.080,00
50550
ENVELOPE DE PAPEL PARA CD E DVD COM JANELA EM ACETATO E ABA DE FECHAMENTO NA COR BRANCO
IPECOL UNIDADE 550 0,12 66,00
50586 GIZ BRANCO CAIXA COM 64 BASTÕES
KOALA CAIXA 10 1,26 12,60
50600 GRAMPO 26/6 METAL GALVANIZADO C 5000 PEÇAS
LEONOURA CAIXA 100 4,06 406,00
50605
LAMINA INOXIDAVEL PARA ESTILETE ESTREITO MEDINDO 9X0,4X80MM BLISTER COM 10 UNIDADES
MAKE UNIDADE 30 1,45 43,50
50608
LAPIS DE COR ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO EMBALAGEM COM 12 CORES
LEONOURA CAIXA 1.600 2,38 3.808,00
50618
LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS CAPA EM PAPELÃO 1000G/32 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO 56G/M2 E
GRAFSET UNIDADE 50 10,85 542,50
50622 MARCADOR PERMANENTE PARA CD DVD COM TRAÇOS DE 2.0MM
PILOT UNIDADE 48 2,75 132,00
50623
MASSA DE MODELAR MACIA ATOXICA QUE NÃO MANCHE AS MÃOS NÃO ENDUREÇA E POSSA SER REAPROVEITADA CAIXA
KOALA CAIXA 1.600 2,46 3.936,00
50625 PAPEL A4 75G/M2 210MMX297MM RESMA COM 500
RINO UNIDADE 1.375 16,80 23.100,00
50640 PAPEL MADEIRA 66X96 REF 45825 80G MARROM
BERSA UNIDADE 1.500 0,49 735,00
50662
PASTA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ELÁSTICO CORES VARIADAS 315X226MM
POLIBRAS UNIDADE 900 1,40 1.260,00
50663 PASTA PLÁSTICA COM GRAMPOS CORES VARIADAS
POLIBRAS UNIDADE 500 1,37 685,00
50665
PASTA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE CRISTAL COM ELÁSTICO COM ELÁSTICO DE 315X226X30MM CORES
POLIBRAS UNIDADE 400 2,02 808,00
50685
PINCEL CHATO N 0 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
LEONOURA UNIDADE 150 0,67 100,50
50687
PINCEL CHATO N 02 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
LEONOURA UNIDADE 150 0,98 147,00
50689
PINCEL CHATO N 04 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
LEONOURA UNIDADE 150 1,00 150,00
50691
PINCEL CHATO N 06 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
LEONOURA UNIDADE 150 1,07 160,50
50693 PINCEL CHATO N 08 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE
LEONOURA UNIDADE 300 1,17 351,00
PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
50695
PINCEL CHATO N 10 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
LEONOURA UNIDADE 150 1,26 189,00
50696
PINCEL CHATO N 12 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
LEONOURA UNIDADE 150 1,35 202,50
50697
PINCEL CHATO N 14 PINCEL ESCOLAR AQUARELA E GUACHE PELO CERDAS PELO DE PONEI CABO CURTO DE PLÁSTICO
LEONOURA UNIDADE 150 1,40 210,00
50701
PISTOLA DE COLA QUENTE DE SILICONE 11.3MM X 30CM POTENCIA MINIMA DO MOTOR DE 40W BI VOLTS PARA USO
GTX UNIDADE 36 12,32 443,52
50702
PISTOLA DE COLA QUENTE DE SILICONE 7,5MM X 30CM POTENCIA MINIMA DO MOTOR DE 40W BI VOLTS PARA USO
GTX UNIDADE 36 9,52 342,72
50703 PLACA DE ISOPOR COM ESPESSURA DE 10MM
FRICALOR UNIDADE 305 2,15 655,75
50704 PLACA DE ISOPOR COM ESPESSURA DE 15MM
FRICALOR UNIDADE 305 3,35 1.021,75
50705 PLACA DE ISOPOR COM ESPESSURA DE 20MM
FRICALOR UNIDADE 305 4,47 1.363,35
50706 PLACA DE ISOPOR COM ESPESSURA DE 25MM
FRICALOR UNIDADE 305 5,36 1.634,80
50707 PLACA DE ISOPOR COM ESPESSURA DE 05MM
FRICALOR UNIDADE 305 1,08 329,40
50720 REFIL PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO CORES PRETA VERMELHO E AZUL
PILOT UNIDADE 100 2,80 280,00
50740 TINTA PARA TECIDO POTE COM 250ML CORES VARIADAS
ACRILEX UNIDADE 115 11,75 1.351,25
48.097.44
LICITANTE: MARIO SERGIO ALVES DE OLIVEIRA –ME CNPJ Nº : 40.784.894/0001-72
COD.
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
MARCA UNID. QUANT PREÇO ($)
TOTAL ($)
50485
CADERNO DESENHO COM ESPIRAL COM NO MÍNIMO 40 FOLHAS
TERRA DO SOL
UNID 400 1,99 796,00
50517
COLA DE ISOPOR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA 9OG
BAMBINI UNID 600 2,08 1.248,00
50521
COLA BRANCA 90G COMPOSIÇÃO POLIMETRO DE ACETATO DE POLVINILA E ADITIVO ATOXICO SEM ODOR
BAMBINI UNID 800 1,02 816,00
50530
CORRETIVO LIQUIDO MATERIAL BASE DAGUA SECAGEM RAPIDA TAMANHO 18G ATOXICO SEM ODOR
BAMBINI UNID 300 1,30 390,00
50588
GIZÃO DE CERA COM 12 CORES ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO
BAMBINI CAIXA 1.600 2,28 3.648,00
50591
GRAMPEADOR COM ESTRUTURA METALICA PARA GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS DE UMA ÚNICA VEZ
JOCAR UNID 120 55,98 671,76
50611
LAPIS DE COR ATOXICO COM PONTAS ARREDONDADAS C 12 CORES DE PRIMEIRA QUALIDADE
LEO & LEO PACOTE 1.600 3,00 4.800,00
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P á g i n a | 11
ACONDICIONADAS EM
50659
PASTA COM ABA EM ELASTICO EM APELAÕ CORES DIVERSAS 315X226
BAHIA ARTES
UNID 300 1,65 495,00
50732
TESOURA ESCOLAR EM AÇO INOX PONTA ARREDONDADA TAMANHO APROXIMADO 12 CM COM PINO
LEO & LEO UNID 1.800 0,88 1.584,00
50735
TINTA GUACHE ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO COM 6X15ML NA DIVERSAS CORES ATOXICA SOLUVEL EM AGUA CORES
BAMBINI CAIXA 350 2,50 875,00
50736
TINTA GUACHE ESPECIFICAÇÃO TUBO COM 250 ML NA DIVERSAS CORES ATOXICAS SOLUVEL EM AGUA CORES
BAMBINI UNID 150 3,06 459,00
15.782,76
LICITANTE: PONTOA A PONTO MAGAZINE LTDA –ME CNPJ Nº :04.958.358/0002-63
COD.
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
MARCA UNID. QUANT PREÇO ($)
TOTAL ($)
50464
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO COM OPORTA GIZ INDIVIDUAL EM MADEIRA
SOUZA UNID 15 2,99 44,85
50467
BALAO DE ENCHER PARA FESTA LISO CAPACIDADE 6,5 LITROS INFLADO 6,5L MATERIAL LATEX RESISTENTE EMBALAGEM COM
HAPPY DAY
PACOTE 400 4,73 1.892,00
50474
BLOCO AUTO ADESIVO 38X51MM C100FLS PCT 04 DIVERAS CORES
ADERE UNID 150 4,88 732,00
50478
BORRACHA PAGADOR BICOLOR ATOXICA DIMENSÕES VARIAVEIS COMPRIMENTO D E 40 A 60 MM DE 16 A
GOLLER UNID 2.200 0,37 814,00
50480
BORRACHA PONTEIRA MERCUR UNID 2.200 0,16 352,00
50483
CADERNO CAPA DURA 12 MATERIAIS COM NO MÍNIMO 200FOLHAS
JANDAI UNID 600 9,34 5.604,00
50491
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL PONTA FINA, 0,7 MM CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE
COMPACTOR
UNID 3.000 0,60 1.800,00
50492
CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA PONTA FINA 0,7 MM CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE
COMPACTOR
UNID 2.000 0,60 1.200,00
50493
CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA PONTA FINA 0,7 MM CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE
COMPACTOR
UNID 1.000 0,60 600,00
50496
CARBONO DUPLA FACE AZUL TAMANHO A4 CX COM 100 FOLHAS
HELIOS UNID 60 26,40 158,40
50503
CARTOLINA LAMINA TAMANHO 49X59 CORES VARIADAS
VMP UNID 800 0,70 560,00
50504
CD RW 700MB 80MIN C 50 UND
MULTILASER
UNID 60 129,99 779,94
50522
COLA LIQUIDA PARA EVA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA COM 90G
ACRILEX UNID 50 3,50 175,00
50523
COLCHETE LATADO N 06 CX C72 UNIDADES
ACC CAIXA 10 3,26 32,60
50524
COLCHETE LATADO N 07 CX C72 UNIDADES
ACC CAIXA 10 4,50 45,00
50525
COLCHETE LATADO N 08 CX C 72 UNIDADES
ACC CAIXA 10 4,29 42,90
50526
COLCHETE LATADO N 09 CX C 72 UNIDADES
ACC CAIXA 10 5,03 50,30
50527
COLCHETE LATADO N 10 CX C 72 UM UNIDADES
ACC CAIXA 10 6,50 65,00
50562
ETIQUETA CRICULAR TP 16 CONTENDO 30 ETIQUETA POR FOLHA EMBAGEM COM CINCO FOLHAS EM CORES METALICAS
PIMACO PACOTE 50 3,45 172,50
50563
ETIQUETE DE PREÇOS MODELO G2 24X38MM ROLO COM 180 ETIQUETAS
3M UNID 05 6,71 33,55
50564
ETIQUETA ROLO TERMICA PARA CARTAÕ SUS DIMENSÃO 62MMX15000
PIMACO UNID 12 23,29 279,48
50566
FELTRO LISO COM LARGURA 1,40M
SANTAFE MT 60 20,50 1.230,00
50567
FITA DE CETIM TAMANHO 15MMX10M CORES VARIADAS
NAJAR UNID 100 6,60 660,00
50568
FIO DE NYLON 3MM EMBALAGEM COM 1KG
NAJAR UNID 10 11,90 119,00
50570
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 24MMX50M CONFECCIONADA EM PAPEL LISO COM DORSO DE PAPEL TRATADO E COM
SCOTCH UNID 200 16,30 3.260,00
50584
FITA DECORATIVA LAMINADA 16MMX50M CORES VARIADAS
EMFESTA UNID 50 12,07 603,50
50589
GLITER EM CORES VARIADAS EM POTE C/03G
GLINORTE UNID 300 0,53 159,00
50590
GLITER EM CORES VARIADAS EM POTE C/50G
GLINORTE UNID 200 7,45 1.490,00
50615
LIVRO ATA COM 100 FOLHAS CAPA DE PAPELAO 1000G/M2 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO 56G/M2 E NUMERADAS
GRAFSET UNID 100 8,35 835,00
50617
LIVRO ATA COM 50 FOLHAS CAPA DE PAPELAO 1000G/M2 FOLHAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO 56G/M2 E NUMERADAS
GRAFSET UNID 20 5,59 111,80
50621
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTAS ARREDONDADAS E DORPO ROLIÇO TAMPA CA COR DA TINTA
PILOT UNID 680 5,40 3.672,00
50624
MINI CLIPS LATONADO N 5 DOURADO CAIXA CONTENDO 150 UNIDADES O PRODUTO DEVERA ATENDER AS NORMAS SE
BACCHI CAIXA 15 2,74 41,100
50626
PAPEL A4 COM 180G PCT COM 50FLS
CASCUDINHO
PACOTE
50 10,50 525,00
50630
PAPEL CELOFANE TAMANHO 80X80 CORES VARIADAS
VMP UNID 900 0,60 540,00
50632
PAPEL CONTACT 45CMX25M PLASTIFIQUE AUTOADESIVO TRANSPARENTE PARA ENCAPAR E PLSTIFICAR LIVROS
VMP UNID 30 34,80 1.044,00
50635
PAPEL FOTOGRAFICO TIPO GLOSSY COR BRANCO BRILHANTE GRAMARTURA 150G/M² DIMENSÕES 210MMX297MM
MASTERPRINT
PACOTE
50 16,60 830,00
50638
PAPEL LINHO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CLASSICO COR MARFIM GRAMATURA 300G/M² DIMENSÕES 48,26X33,02
MASTERPRIBNT
PACOTE
15 12,26 183,90
5064 PAPEL PLANO COUCHE CASCUDIN PACOT 50 15,19 759,50
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P á g i n a | 12
6 66X96 PACOTE COM 50 HO E
50647
PAPEL SEDA CORES VARIADAS
VMP UNID 500 0,13 65,00
50650
PAPEL TIPO ONDULADO CORES VARIADAS
VMP UNI 800 1,80 1.440,00
50651
PAPEL VERDE COR MARFIM GRAMATURA 180G/M² DIMENSÕES 210MMX297MM FORMATO A4 PACOTE COM 50
CASCUDINHO
PACOTE
15 10,75 161,25
50653
PASTA ARQUIVO AZ LOMBO LARGO COM LOMBADA DE 80MM CONFORME ESPECIFICAÇOES DO EDITAL
CHIES UNIDADE
310 8,40 2.604,00
50654
PASTA ARQUIVO AZ LOMBO LARGO COM LOMBADA DE 35MM CONFORME ESPECIFICAÇOES DO EDITAL
CHIES UNIDADE
200 8,40 1.680,00
50657
PASTA CLASSIFICADORA UNIVERSITARIA COM DUAS ARGOLAS COR CRISTAL TRANSPARENTE TAMANHO
ACP UNID 500 1,64 82,00
50658
PASTA CLASSIFICADORA UNIVERSITARIA, EM PAPELÃO GRAMATURA 480G/M MEDINDO 342X265X43MM COM
DELLO UNID 900 3,00 2.700,00
50666
PASTA CLASSIFICADORA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE CRISTAL COM ELASTICO COM ELASTICO DE 315X226X40MM CORES
ACP UNID 400 2,25 900,00
50669
PASTA POLIONDA COM ELASTICO DE 315X223X20MM CORES VARIADAS
POLIBRAS UNID 400 2,30 920,00
50676
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS MANUAL GRANDE COM GUIA PLASTICA CAPACIDADE PARA PERFURAR ATE 70 FOLHAS
MAPED UNID 20 110,00 2.200,00
50680
PILHA ALCALINA GRANDE CARTELA COM 2 UNIDADES
DURACELL UNID 25 27,50 687,50
50721
REGUA MILIMETRADA CRISTAL TAMANHO DE 20 CM MATERIAL FLEXIVEL
WALEU UNID 110 0,40 44,00
50723
REGUA MAERIAL PLASTICO 30 CM MATERIAL FLEXIVEL ATOXICO
WALEU UNID 1.800 0,44 792,00
50724
REGUA MILIMETRADA PLASTICO 15 CM MATERIAL FLEXIVEL
WALEU UNID 100 0,25 25,00
50734
TESOURA PARA SERVIÇOS GERAIS COM LAMINAS EM AÇO TAMANHO 16CM
MAPED UNID 50 4,80 240,00
50737
TINTA PARA MAQUIAGEM ARTISTICA NÃO TOXIXA ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO DE 15ML COM TAMPA
COLOMAC UNID 24 3,70 88,00
46.864,87
Itajá/RN, 22 de março de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ CNPJ nº 01.612.395/0001-46
Licélio Jackson Guimarães CPF nº. 421.645.164-00
CONTRATANTE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016 – SRP OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN. Vigência: 12 meses a partida da assinatura
Valor Global da ATA: R$ 128.411,84(cento e vinte e oito mil quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos). LICITANTE: CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP CNPJ N° 10.655.938/0001-01
COD DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT PREÇO UNIT. (R$)
PREÇO TOTAL (R$)
51855
ALCOOL EM GEL PARA USO DOM 46 INPM COM REG DO RESP QUIMICO NO INMETRO COM DATA DE ENVASAMENTO
ZUMBI LITRO 495 5,30 2.623,50
51858 BACIA PLÁSTICA 40CM DE DIAMETRO COM ALTURA DE 18 A 20CM
MERCONPLAS UNIDADE 38 7,30 277,40
51859 BACIA PLÁSTICA 40CM DE DIAMETRO COM ALTURA DE 18 A 20CM
MERCONPLAS UNIDADE 33 14,90 491,70
51860 BACIA PLASTICA CAPACIDADE 23LTS APROXIMADAMENTE
MERCONPLAS UNIDADE 33 8,80 290,40
51861
BACIA PLASTICA MODELO FUNDA TAMANHO GRANDE COM CAPACIDADE PARA 40LTS
MERCONPLAS UNIDADE 21 15,50 325,50
51862 BACIA PLASTICA CAPACIDADE PARA 28LT
MERCONPLAS UNIDADE 30 11,50 345,00
51873
CESTO PARA LIXO PARA PAPEL EM PLÁSTICO TELADO FORMATO CILINDRICO FUNDO PLANO CAPACIDADE PARA 8LT
MERCONPLAS UNIDADE 62 2,50 155,00
51881
ESPONJA DUP FACE LIMP CONFEC EM MANTA N TECD FIB SINT UNIDAS C RESIN A PROV DAGUA IMPREG C MINERAL
BAKANINHA PACOTE 600 0,87 522,00
51882 FLANELATECIDO 100 POR CENTO ALGODAO TAMANHO 28X58CM
FLANEBERG UNIDADE 310 1,50 465,00
51888
LUSTRA MOVEIS 200ML COMPONENTES CERAS NATURAIS AROMA LAVANDA APLIC EM MOVEIS E SUPERFICIES BEM COM
WORKER UNIDADE 345 2,80 966,00
51889
LUVA PARA LIMPEZA MEDIA LUVA MULTIUSO DE LATEX 100 POR CENTO NATURAL C FORRO 100 POR CENTO ALGOD COM
PROMAT PACOTE 364 3,00 1.092,00
51890
NAFTALINA EM BOLAS COM ATIVO REPELENTE DE INSETOS EM ESPECIAL AS TRACAS ATE NO SEGMENTO INDUSTRIAL ONDE
SANILAR PACOTE 47 1,00 47,00
51891
PA COLETORA LIXO COM COLETOR MEDINDO APROX 26CM E COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 50CM RESISTENTE
IMPERIAL UNIDADE 45 4,20 189,00
51892
PA DE LIXO PLASTICO COM COLETOR MEDINDO APROX 26CM E COM CABO LONGO 80CM DE MADEIRA PLASTIFICADO
IMPERIAL UNIDADE 273 3,20 873,60
51893
PANO DE PRATO RESISTENTE COM NO MIN 95 POR CENTO DE ALGOD EM CORES CLARAS MEDINDO 40X66CM
FLANEBERG UNIDADE 541 1,70 919,70
51899 PEGADOR DE ROUPAS DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES
KEEPREND PACOTE 500 0,90 450,00
51901 PULVERIZADOR EXPORT 370ML EM PLÁSTICO
GUARANY UNIDADE 05 7,70 38,50
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51902
RODO DE PLASTICO 30CM C CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO RODO PERFIL DE BORRACHA COM ACABAMENTO CHANFRADO
IMPERIAL UNIDADE 198 3,70 732,60
51903
RODO DE PLASTICO 60CM C CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO RODO PERFIL DE BORRACHA COM ACABAMENTO CHANFRADO
IMPERIAL UNIDADE 134 7,00 938,00
51909
SABONETE GLICERINADO ANTIBACT EM BARRA MINIMA DE 80G GORD ANIM E VEGET SAPONIFICADA SACAROSE
PROTEGE UNIDADE 360 0,95 342,00
51912
SACO PARA LIXO 30L EMBALAGEM COM 10UND NAS CORES PRETA OU AZUL DATA DE VALIDADE FABRICANTE E PRODUTO
RAVA PACOTE 2.386 0,85 2.028,10
51917
TOALHA DE MAO MEDINDO APROX 40X60CM 100 POR CENTO ALGODÃO
FLANEBERG UNIDADE 52 5,00 260,00
14.372,00
LICITANTE: JANY H G LOPES ME CNPJ Nº 23.983.413/0001-39
COD. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
MARCA UNID. QUANT PREÇO ($)
TOTAL ($)
51852 ACIDO MURIATICO PRODUTO DE CORROSÃO PARA VASOS SANITARIOS COM DESCRIÇÃO NO ROTULO DO PRODUTO E DO
LIMPA FACIL
LT 137 2,35 321,95
51854
ALCOOL ETILICO HIDRATADO PARA USO COM 46 INPM COM REG DO RESP QUIMICO REG INMETERO COM DATA DE
TUBARÃO UNID 255 5,65 1.440,75
51857
AVENTAL DE VINIL CONFEC EM VINIL TRANSPARENTE COM CORDÕES PARA AJUSTES NO PESCOÇO E NA CINTURA TAM
DCASA UNID 98 5,19 508,62
51864
BALDE DE PLASTICO COM CAPACIDADE APROXIMADO DE 12LT SEM TAMPA COM ALÇA DE ALTA RESISTÊNCIA
PLASTIL UNID 39 3,95 154,50
51865
BALDE PLASTICO COM CAPACIDADE APROXIMADO DE 20LT SEM TAMPA COM ALÇA DE ALTA RESISTÊNIA
PLASTIL UNID 95 6,20 589,00
51866
BALDE PLSTICO COM CAPACIDADE APROXIMADO DE 15LT SEM TAMPA COM ALÇA DE ALTA RESISTÊNCIA
PLASTIL UNID 117 5,50 643,50
51867 BALDE PLASTICO GRANDE PARA LIXO 60L COM TAMPA
PLASTIL UNID 62 20,00 1.240,00
51871 CESTO DE LIXO 100L COM TAMPA E RODAS
PLASTIL UNID 52 130,00 6.760,00
51872
CESTO DE LIXO TELADO PLASTICO COM FORMATO CILINDRICO FUNDO PLANO CAPACIDADE 12L
PLASTIL UNID 177 2,50 442,50
51874 CREME DENTAL COM FLUOR + CALCIO COM 90G
SORRISO UNID 210 1,29 270,90
51875
DESINFETANTE SUP CONC P DESINF E AROMAT DE AMB ISENTO DE PART INSOL OU MAT PRECITADOS EXT PRAZO
GUARANE LT 4.352 1,55 6.745,60
51876
DESODORIZADOR DE AMB AEROSOL FRAG DIVERSAS APLIC AROMATIZADOR DE AMBIENTE FRASCO DE 400ML EMB
NO AR UNID 1.146 5,40 6.188,40
51877
DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM GARRAFA DE 2LT BIODEGRADAVEL COM EXCELENTE AÇAO DESINGORDURANTE
GUARANE UNID 790 3,35 2.646,50
51879
ESPANADOR DE PENAS NATURAIS COM COMPRIMENTO TOTAL DO CABO DE 30CM
DUSTER UNID 104 12,29 1.278,16
51883
HASTES FLEXIVEIS PARA LIMPEXA DE OUVIDO COM PONTAS 100 POR CENTO DE ALGODÃO ANTIGERME COM 75UNID
COTTON UNID 280 0,90 252,00
51884
LAVA PISO GARRAF C 2LTS SUP CONC P DESINFC E AROMT DE AMB ISENT D PARTC INSOL OU MAT PRECT CONTD EXT PRAZO
GUARANE UNID 1.561 3,95 6.165,95
51886
LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL FORMATO CILINDRICO FUNDO PLANO CAPACIDADE PARA 50L
PLASTIL UNID 137 80,00 10.960,00
51887
LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL FORMATO CILINDRICO FUNDO PLANO CAPACIDADE PARA 12LT
PLASTIL
UNID 142 21,00 2.982,00
51894
PANOS PARA CHÃO ALVEJADO EM ALGODÃO LISO 100 POR CENTO ALGODÃO MEDIDAS APROX 43X67CM MARGEM DE
SÃO CRISTOVÃO
UNID 1.256 3,99 5.011,44
51898
POLIDOR DE ALUMÍNIO COM 500ML ESPECIF LIMPADOR PARA ACABAMENTO PROTEÇÃO E BRILHO EM SUPERFICIES DE AÇO
BRILHUTEX UNID 1.712 1,45 2.482,40
51900
PORTA SABAÕ E DETERGENTE MEDIDAS 21,5X10,5X4CM MATERIAL PLASTICO
PLASTIL UNID 70 3,30 231,00
51904
RODO PLASTICO DUPLO 40 CM COM CABO DE MADEIRA PLASTIF RODO PERFIL DE BORRACHA COM ACABAMENTO
CONDOR UNID 230 3,90 897,00
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51905
SABAO GLICERINADO BARRA DE 500G BEM DEVERA CONTER EXTERN OS DADOS DE IDENTIF PROC NUM DO LOTE
GUARANE UNID 1.090 1,60 1.744,00
51906
SABÃO EM BARRA NEUTRO DE GLICERINA C 1KG BEM DEV CONTER EXTERN OS DADOS DE IDENTIF PROCD NUMERO DO
GUARANE UNID 1.220 3,35 4.087,00
51911
SACO PARA LIXO 100ML EMBALAGEM COM 05UNID NAS CORES PRETA OU AZUL DATA DE VALIDADE E FABRICANTE E PRODUTO
TRIND PACOTE 4.310 0,99 4.266,90
51913
SACO PARA LIXO 50ML EMBALAGEM COM 10UNID NAS CORES PRETA OU AZUL DATA DE VALIDADE E FABRICANTE E PRODUTO
TRIND PACOTE 1.336 1,24 1.656,64
51914 SODA CAUSTICA BEM PLASTICA COM 300G
LIMPA FACIL UNID 1.009 5,40 5.448,60
51915 TAPETE DE PANO EM ALGODÃO 50X60CM
SÃO CRISTOVÃO
UNID 10 7,80 78,00
51916 TOALHA DE BANHO 100 POR CENTO ALGODÃO C 70CMX1,40M
SÃO CRISTOVÃO
UNID 92 12,99 1.195,08
51918
TOALHA DE ROSTO 100 POR CENTO ALGODÃO 48CMX65CM
SÃO CRISTOVÃO
UNID 140 4,00 560,00
51920
VASSOURA DE PALHA MATERIAL DAS CERDAS PALHA MATERIAL DO CABO MADEIRA COMPRIMENTO DAS CERDAS
ARTESANAL UNID 1.830 1,59 2.909,70
80.157,64
LICITANTE: M. N. FERREIRA - ME CNPJ N° 17.178.250/0001-19
COD DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT PREÇO UNIT. (R$)
PREÇO TOTAL (R$)
51853
AGUA SANITÁRIA COMP QUIM HIDROXIDO DE SODIO E CARB DE SODIO PRINC ATIVO HIPOCLOR DE SODIO TEOR DE CLO ATV
MARILUX LITRO 7.175 1,16 8.323,00
51856
AMACIANTE PARA ROUPAS PERFUMADO ESSENCIAS DIVERSAS COM DESCRIÇÃO DE PRODUTO E FABRICANTE NO RÓTULO
MARILUX LITRO 174 1,94 337,56
51863 BALDE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 15LT
ERCA UNIDADE 38 5,10 193,80
51868 BOTA DE BORRACHA CANO CURTO NUM DE 33 A 44
SETE LEGUAS
PAR 123 27,39 3.368,97
51869
CERA LIQUIDA PARA PISO AMARELA COM ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE DO PRODUTO E COM DATA DE VALIDADE NO
MARILUX UNIDADE 37 3,45 127,65
51870
CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR COM ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE DO PRODUTO E COM DATA DE VALIDADE NO
MARILUX LITRO 77 2,89 222,53
51878
ESCOVA SANITARIA PLÁSTICA TIPO BOLA COM SUPORTE VASSOURA SANITÁRIA COM CERDAS
G PLASTIC UNIDADE 105 5,30 556,50
LISAS E FORMATO
51880
ESPONJA DE LÃ DE AÇO C 8 UND 60G 100 POR CENTO ECOLÓGICO COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO A BEM DEVERA
MARILUX PACOTE 805 0,99 796,95
51885
LIMPADOR DE VIDROS TRADICIONAL 500ML COMP LAURIL ETER SULFATO DE SODIO CODJUVANTE CORANTE E AGUA
MARILUX UNIDADE 331 2,45 810,95
51895
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO OU PERFUMADO C FOLHAS PICOTADAS E GOFRADAS COMPOSIÇÃO 100 POR CENTO DE
VIDA LEVE PACOTE 3.380 1,55 5.239,00
51896
PAPEL TOALHA DUPLA COMPOSIÇÃO 100 POR CENTO FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS C 02 ROLOS COM TOALHAS DE
CAPRICE PACOTE 1.610 2,64 4.250,40
51897
PASTILHA SANITARIA COM 40G FARG EUCALIPTO E FLORAL SENDO APRESENTADO CERTIFICADO DE DESEMPENHO
MARILUX UNIDADE 1.605 1,05 1.685,25
51907
SABÃO EM PÓ DE PRIM LINHA COM APARENC UNIFOR ISENTOS DE SUJEIRAS E MAT ESTRAN SOLUV RAPID EM AGUA
MARILUX KILO 1.053 2,54 2.674,62
51908
SABÃO LIQUIDO PARA LAVAGEM DE PISO SAB LIQU COM SUBS DESENGORDURANTE COM DESC DO FAB DO PROD E DA DATA
MARILUX LITRO 798 2,79 2.226,42
51910
SABONETE GLICERINADO EM BARRA MINIMA DE 80G GORD ANIMAL E VEGETAL SAPONIFICADA SACAROSE GLICERINA
REXONA UNIDADE 690 0,95 655,50
51919
VASSOURA COM CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO RIGIDO COM EXTREMIDADE ROSQUEADA E CERDAS EM NYLON MED
LIDER UNIDADE 438 4,95 2.168,10
51921
VASSOURA EM PIAÇAVA COM CABO CERDAS DE PIAÇAVA SINTETICA PARA PISOS RUSTICOS E SEMIRRUSTICOS
LIDER UNIDADE 35 7,00 245,00
33.882,2
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ nº 01.612.395/0001-46 Licélio Jackson Guimarães
CPF nº. 421.645.164-00 CONTRATANTE
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2016 PROCESSO LICITATÓRIO:
19/2016PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016 / Objeto: ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, DO CONTRATO ORIGINÁRIO, SUPRIMIR, DO VALOR TOTAL INICIALMENTE CONTRATADO, A QUANTIA DE R$ 23.483,90 (VINTE E TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), DISTRIBUÍDO NA TABELA ANEXA A ESTE TERMO ADITIVO, EM DECORRÊNCIA DO ERRO DE CÁLCULO NA QUANTIDADE DE MESES QUE O SERVIÇO SERÁ PRESTADO. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER ENTÃO DE R$ 211.355,10 (DUZENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)./ CONTRATANTE: PREFEITURA DO ITAJÁ/RN / CONTRATADO: B KELVIN FELIPE DO NASCIMENTO, CNPJ nº. 05.618.045/0001-52/ BRUNO KELVIN FELIPE DO NASCIMENTO, CPF nº 105.782.014-88/valor: R$ 211.355,10/PODER...................: 2 – EXECUTIVO / ÓRGÃO...................: 2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROJ./ATIV.: 2.051 – MANUTENÇÃO DO PETERN ENS. FUNDAMENTAL / FONTE ................: 015 / NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ / PODER ...................: 2 – EXECUTIVO / ÓRGÃO...................: 2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROJ./ATIV.: 2.053 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL / FONTE ...................: 011 / NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ / PODER...................: 2 – EXECUTIVO / ÓRGÃO...................: 2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROJ./ ATIV.: 2.060 – MANUTENÇÃO DO PETERN ENSINO MÉDIO / FONTE ...............: 015 / NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ / PODER...................: 2 – EXECUTIVO / ÓRGÃO...................: 2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / UNIDADE / ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROJ./ ATIV.: 2.064 – MANUTENÇÃO DO SETOR DO ENSINO INFANTIL / FONTE ...............: 011 / NATUREZA DA DESPESA: / 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ / PODER...................: 2 – EXECUTIVO / ÓRGÃO...................: 2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROJ./ ATIV.: 2.066 – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB – 40% / FONTE ...............: 013 / NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ / PODER...................: 2 – EXECUTIVO / ÓRGÃO...................: 2.10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROJ./ ATIV.: 2.067 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% / FONTE ...............: 013 / NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 10.520/02 / DATA ASSINATURA: 29/04/2016 / vigência: 29/04/2016 a 31/12/2016.
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Ano XV – Edição N.º 437– Itajá/RN, 05 de Agosto de 2016
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EXTRATO DE ADITIVO Nº 101/2014 PROCESSO LICITATÓRIO: 05/2014 PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2014 / Objeto: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para Locação de Veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, Gabinete do Prefeito, Agricultura, Pesca e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Administração/CONTRATANTE:Francisco Siqueira de Brito, Prefeito Municipal – Prefeitura Municipal de Itaja,CNPJ/MF 01.612.395/0001-46 / CONTRATADO: CONCEITO RENT A CAR LTDA ME, CNPJ Nº 12.251.136/0001-53 / Antônio Tavares Neto, CPF nº 850.156.524-53/ FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: com base no inciso II, art. 65, b, da Lei nº 8.666/93./ OBJETO DO ADITIVO:O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da cláusula Primeira do contrato original, no qual vigora locação de veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, Gabinete do Prefeito, Agricultura e Administração. No que tange o contrato o veículo locado para suprir a necessidade do Gabinete Municipal é: Veiculo tipo SUV com quilometragem livre, sem motorista e combustível, com manutenção por conta da contratada com as seguintes especificações: quatro portas laterais todas com vidros elétricos; sistema de som; limpador com temporizador e lavador elétrico do para-brisa; painel de instrumentos com tacômetro e conta-giros; alças: dianteira lado do passageiro e traseira nos dois lados; motor mínimo 2.4 com 140 cv; diesel; transmissão automática; tração 4x4; freios ABS nas quatro rodas; sistema antideslizante das rodas traseiras; rodas em liga leve; pneus radiais; bateria de 12 volt’s e 60 amperes; capacidade do tanque de combustível mínimo 60 litros; trava elétrica e alarme antifurto com acionamento na chave; alarme sonoro de faróis acesos e chave na ignição; portas com barras de proteção lateral; cintos de segurança conforme as normas do CONTRAN; coluna de direção absorvedora de energia; faróis de neblina; brake light; chapa protetora de motor e cárter.Sendo que a partir do dia 01 de agosto de 2016 o veículo supracitado foi substituído por Veículo tipo I/VW Amarok CD 4x4 SE ano fab./ano mod. 2013, cuja especificações: especial caminhonete, aberta, cabine dupla, quatro portas laterais todas com vidro elétrico, sistema de som, limpador com temporizador e lavador elétrico do para brisas, painel de instrumentos com tacômetro e conta giros, alças dianteiras lado passageiro e traseira nos dois lados, motor 5P/180CV, diesel, manual, rodas em aro 16, liga leve, trava elétrica com acionamento na chave, extintor, cintos de seguranças conforme normas do COTRAN, chapa protetora de motor e cárter./ DATA ASSINATURA: 01/08/2015 / vigência: 23/12/2015 a 31/12/2016.
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 226/2016 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 – FERNANDO PEDROZA/RN OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADAS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATATIVA. CONTRATANTE: PREFEITURA DO ITAJÁ/RN, CNPJ Nº 01.612.395/0001-46. SIGNATÁRIO: Francisco Siqueira de Brito, CPF Nº 202.526.414-34. CONTRATADO:INNOVARE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA, CNPJ N° 19.713.7003/0001-95. SIGNATÁRIO: Rosenildo da Silva, CPF nº 055.575.704-89. VALOR:R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: PODER......: 02 – EXECUTIVO ÓRGAO...................: 2.03. - SEC.DA ADMINIST. E DOS RECURSOS HUMANOS UNIDADE ORÇAMENTARIA....: SEC.DA ADMINIST. E DOS RECURSOS HUMANOS PROJ./ATIV.: 2.006 - Manut. da Sec. de Administração e dos Recursos Humanos FONTE: 001 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 8.666/93 e 10.520/02. DATA ASSINATURA: 01/07/2016 Vigência: a 31/12/2016.
PODER LEGISLATIVO
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