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S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017
09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 1
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
ADEMAR HENRIQUE DA SILVA ALEXANDRINO
759/2016 05/12/2016 02/12/2016 24/11/2016 Total RAV 759/16 - EVENTO LIDERES PUBLICOS 3.100,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/12/2016 Alimentação rv 759/16 315,70
02/12/2016 Estadia rv 759/16 421,50
02/12/2016 Pedágio rv 759/16 204,60
02/12/2016 Combustível rv 759/16 406,05
Total das Despesas : 1.347,85
3.100,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ADILSON VIEIRA
455/2016 17/08/2016 10/08/2016 20/07/2016 Total RAV 455/16 - AUDITORIA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/08/2016 Taxi rv 455/16 116,00
Total das Despesas : 116,00
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ADRIANA MACHADO LIMA DO NASCIMENTO DE MACEDO
384/2016 30/06/2016 19/06/2016 15/06/2016 Total RV 384/16 - TREINAMENTO 107,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/06/2016 Alimentação RV 384/16 52,49
19/06/2016 Estacionamento RV 384/16 40,00
Total das Despesas : 92,49
9/2016 07/01/2016 15/12/2015 07/01/2016 Total RAV 9/16 - REUNIAO GESTAO INTELIGENTE 0,00
CELEPAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/12/2015 Alimentação RV 9/16 15,46
Total das Despesas : 15,46
107,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ALANA MARIELLE RODRIGUES GALDINO KLUCZKOVSKI
134/2016 28/03/2016 24/03/2016 17/03/2016 Total ST 134/16 TREINAMENTO NA PLATAFORMA 1.300,00
SCHOLARONE PARA REVISTA BABT
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/03/2016 Alimentação RV 134/16 195,60
24/03/2016 Estadia RV 134/16 346,00
24/03/2016 Taxi RV 134/16 108,70
Total das Despesas : 650,30
569/2016 28/09/2016 16/09/2016 14/09/2016 Total ST - 569/16 - TREINAMENTO 560,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/09/2016 Alimentação rv 569/16alim 39,49
16/09/2016 Taxi rv 569/16 90,22
Total das Despesas : 129,71
1.860,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ALBANIR EMILIANO LUCAS
194/2016 31/05/2016 20/05/2016 11/04/2016 Total ST 194/16 - DEMONTRAÇÕES CONTABEIS 160,00
APLICADAS AO SETOR PUBLICO
Data Despesa Natureza Documento Valor
20/05/2016 Alimentação RV 194/16 93,10
Total das Despesas : 93,10
160,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ALESSANDRA DA FONTOURA PIRES FALCÃO
624/2016 24/10/2016 06/10/2016 30/09/2016 Total ST 624/16 - TREINAMENTO - GESTAO DE PESSOAS 160,50
PARA RSULTADO
Data Despesa Natureza Documento Valor
06/10/2016 Alimentação rv 624/16 58,50
Total das Despesas : 58,50
763/2016 25/11/2016 24/11/2016 25/11/2016 Total RAV 763/16 - TREINAMENTO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/11/2016 Alimentação RV 763/16 98,80
Total das Despesas : 98,80
160,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
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Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
ALESSANDRA SCHERER BISPO
522/2016 21/09/2016 16/09/2016 19/08/2016 Total ST 522/16 CONGRESSO 107,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/09/2016 Alimentação RV 522/16 40,75
Total das Despesas : 40,75
107,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ALINE CRISTINA DOS SANTOS
116/2016 21/03/2016 10/03/2016 03/03/2016 Total RAV 116/16 - WORKSHOP - ATUALIZAÇOES NA 1.240,00
PRODUÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE DE
ANTIGENOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/03/2016 Alimentação RV 116/15 264,77
10/03/2016 Estadia RV 116/16 556,00
10/03/2016 Taxi RV 116/16 75,00
Total das Despesas : 895,77
1.240,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ALINE DE CARVALHO
118/2016 29/03/2016 18/03/2016 04/03/2016 Total RAV 118/16 - TREINAMENTO NA FIOCRUZ 2.500,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/03/2016 Alimentação rv 118/16 395,88
18/03/2016 Estadia rv 118/16 889,96
18/03/2016 Taxi rv 118/16 228,00
Total das Despesas : 1.513,84
666/2016 25/10/2016 19/10/2016 17/10/2016 Total RAV 666/16 - VISITA TECNICA 710,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/10/2016 Alimentação rv 666/16 174,08
19/10/2016 Estadia rv 666/16 156,50
19/10/2016 Taxi rv 666/16 326,18
Total das Despesas : 656,76
3.210,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ALTAMIRO OLIVEIRA FILHO
379/2016 08/07/2016 29/06/2016 14/06/2016 Total RAV 379/16 - AUDITORIA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/06/2016 Taxi RV 379/16 263,55
Total das Despesas : 263,55
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ALVARO FLORIANO DA SILVA
85/2016 18/03/2016 04/03/2016 22/02/2016 Total RAV 85/16 - AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE 1.425,00
AÇOES DE AUTOMAÇÃO DE ECLUSAS
CONTRATADA POR AES-TIETE
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/03/2016 Alimentação rv 85/16 389,51
04/03/2016 Estadia rv 85/16 720,55
Total das Despesas : 1.110,06
4/2016 20/01/2016 12/01/2016 07/01/2016 Total RAB 4/16 - CONVOCAÇAO PARA PARTICIPAÇAO 450,00
DE REUNIAO TECNICA - MONITRIIP
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/01/2016 Alimentação rav 004/16 80,89
12/01/2016 Estadia rav 008/16 248,20
12/01/2016 Taxi rv 004/01 70,00
Total das Despesas : 399,09
254/2016 31/05/2016 07/05/2016 02/05/2016 Total RAV 254/16 - REALIZAR OS TESTESA ADICIONAIS 1.140,00
NAS ACOES DE AUTOMAÇAO DE ECLUSAS
CONTRATADA POR AES-TIE
207/2016 31/05/2016 29/04/2016 18/04/2016 Total RAV 207/16 - AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE 1.225,00
AÇOES DE AUTOMAÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/04/2016 Alimentação rv 207/16 421,87
29/04/2016 Estadia rv 207/16 596,50
Total das Despesas : 1.018,37
136/2016 13/04/2016 24/03/2016 17/03/2016 Total RAV 136/16 - AVALIAR A IMPLEMENTAÇAO DE 1.225,00
AUTOMAÇAO DE ECLUSAS AES-TIETE
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Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Data Despesa Natureza Documento Valor
20/03/2016 Alimentação rv 136/16 323,83
24/03/2016 Estadia rv 136/16 443,00
Total das Despesas : 766,83
180/2016 04/05/2016 08/04/2016 31/03/2016 Total RAV 180/16 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇOES DE 1.225,00
AUTOMAÇÃO AES -SA
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/04/2016 Alimentação RV 180/16 385,25
08/04/2016 Estadia RV 180/16 633,12
Total das Despesas : 1.018,37
6.690,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
AMANDA BEATRIZ HERRMANN
216/2016 06/05/2016 05/05/2016 19/04/2016 Total ST 216/16 CURSO DE PREPARO DE AMOSTRA POR 53,50
MICRO-ONDAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/05/2016 Alimentação RV 216/16 53,50
Total das Despesas : 53,50
53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
ANA CRISTINA FRANCISCO
123/2016 06/04/2016 10/03/2016 08/03/2016 Total RAV 123/16 - PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA 775,00
FINEP REAQDQUAÇÃO DO CONVENIO SIBRATEC
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/03/2016 Alimentação rv 123/15 187,50
10/03/2016 Estadia rv 123/15 279,00
10/03/2016 Taxi rv 123/15 283,95
Total das Despesas : 750,45
438/2016 13/07/2016 16/06/2016 13/07/2016 Total RAV 438/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/06/2016 Alimentação RV 438/16 61,70
Total das Despesas : 61,70
583/2016 25/10/2016 23/10/2016 16/09/2016 Total RAV 583/16 - TREINAMENTO 160,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/10/2016 Alimentação rv 583/16 109,90
Total das Despesas : 109,90
716/2016 05/12/2016 10/11/2016 07/11/2016 Total RAV 716/16 - VALIDAÇÃO DO PORTAL PROJETO 850,00
CIDADE
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/11/2016 Alimentação rv 716/16 163,94
10/11/2016 Estadia rv 716/16 320,00
10/11/2016 Taxi rv 716/16 126,00
Total das Despesas : 609,94
680/2016 05/12/2016 27/10/2016 25/10/2016 Total RAV 680/16 - REUNIÃO - UNILEYA 1.375,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
27/10/2016 Alimentação rv 650/16 264,00
27/10/2016 Estadia rv 680/16 605,56
27/10/2016 Taxi rv 680/16 330,00
Total das Despesas : 1.199,56
758/2016 15/12/2016 02/12/2016 24/11/2016 Total RAV 758/16 - EVENTO - LIDERES PUBLICOS 1.650,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/12/2016 Alimentação R V 758/16 362,07
02/12/2016 Estadia RV 758/16 409,50
02/12/2016 Taxi RV 758/16 11,00
Total das Despesas : 782,57
4.810,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
ANA PAULA GORI PALKA
806/2016 15/12/2016 12/12/2016 08/12/2016 Total RAV 806/16 - VISITA A PALANTA DE PRODUÇÃO 85,00
COMPLEXO IND CRISTALIA
586/2016 21/09/2016 19/09/2016 16/09/2016 Total RAV 586/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/09/2016 Alimentação rv 586/16 13,50
19/09/2016 Pedágio rv 586/16 36,00
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Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Total das Despesas : 49,50
85,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ANDERSON CESAR FERREIRA
299/2016 24/05/2016 20/05/2016 16/05/2016 Total RAV 299/16 - PRARA REALIZAÇÃO DE REUNIAO 612,50
NA PREFEITURA DE MARINGA
Data Despesa Natureza Documento Valor
20/05/2016 Alimentação rv 299/16 172,33
20/05/2016 Estadia rv 299/16 280,00
Total das Despesas : 452,33
761/2016 12/12/2016 07/12/2016 25/11/2016 Total RAV 761/16 - PROJETO - PSICULTURA 655,00
1.267,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
582/2016 30/09/2016 22/09/2016 16/09/2016 Total ST 582/16 - TREINAMENTO ADICIONAL 90,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
22/09/2016 Alimentação rv 58216 90,00
Total das Despesas : 90,00
330/2016 20/06/2016 09/06/2016 30/05/2016 Total ST 330/16 =COMO PREVENIR ACOES E REDUZIR 30,00
CONDENAÇOES TRABALHISTAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/06/2016 Alimentação RV 330/16 15,65
Total das Despesas : 15,65
120,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ANDRE MONTEIRO MICHEL
255/2016 17/05/2016 07/05/2016 02/05/2016 Total RAV 255/16 - REALIZAR OS TESTES ADICIONAIS 1.225,00
NAS ACOES DE AUTOMAÇÃO DE ECLUSAS
CONTRATADA POR AES-TIET
178/2016 17/05/2016 29/04/2016 31/03/2016 Total RAV 178/16 - IMPLEMENTAÇAO NA AES - TIETE - 1.225,00
SA
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/04/2016 Alimentação RV 178/16 270,92
29/04/2016 Estadia RV 178/16 593,50
Total das Despesas : 864,42
137/2016 11/04/2016 24/03/2016 17/03/2016 Total RAV 137/16 - AVALIAR A IMPLEMENTAÇAO DE 1.225,00
ACOES DE AUTOMACAO DE ECLUSAS AES -TIETE
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/03/2016 Alimentação rv 137/16 289,88
24/03/2016 Estadia rv 137/16 439,50
Total das Despesas : 729,38
208/2016 03/05/2016 29/04/2016 18/04/2016 Total RAV 208/16 AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE 1.225,00
ACOES DE AUTOMAÇÃO DE ECLUSAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/04/2016 Alimentação RV 208/16 249,55
29/04/2016 Estadia RV 208/16 626,85
Total das Despesas : 876,40
89/2016 18/03/2016 04/03/2016 22/02/2016 Total RAV 89/16 AVALIAR A IMPLANTAÇÃO DE AÇOES 1.425,00
DE AUTOMAÇÃO DE ECLUSAS CONTRATADA POR
AES-TIETE
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/03/2016 Alimentação rv 89/16 346,50
04/03/2016 Estadia rv 89/16 692,85
Total das Despesas : 1.039,35
6.325,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ANDREA MUGGIATI DE ABREU
780/2016 15/12/2016 09/12/2016 30/11/2016 Total RAV 780/16 - AUDITORIA - TURISMO/SEBRAE 1.282,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/12/2016 Alimentação RV 780/16 252,15
09/12/2016 Estadia RV 780/16 700,00
09/12/2016 Pedágio RV 780/16 45,00
Total das Despesas : 997,15
799/2016 16/12/2016 14/12/2016 07/12/2016 Total RAV 799/16 - AUDITORIA TURISMO/SEBRAE 705,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/12/2016 Alimentação RV 799/16 104,00
S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017
09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 5
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
14/12/2016 Estadia RV 799/16 330,00
14/12/2016 Passagens rodoviárias RV 799/16 19,69
14/12/2016 Taxi RV 799/16 60,00
Total das Despesas : 513,69
1.987,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
463/2016 03/08/2016 27/07/2016 25/07/2016 Total RAV 463/16 - VISITA TECNICA HEMOBRAS E 1.300,00
BUTANTA
Data Despesa Natureza Documento Valor
27/07/2016 Alimentação rv 463/16 128,50
27/07/2016 Estadia rv 463/16 449,25
Total das Despesas : 577,75
1.300,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ARAO HAYASHIDA FILHO
540/2016 12/09/2016 31/08/2016 29/08/2016 Total RAV 540/16 - SERVIÇO EXTERNO 1.155,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/08/2016 Alimentação rv 540/16 144,01
31/08/2016 Estadia rv 540/16 210,00
31/08/2016 Pedágio rv 540/16 30,00
31/08/2016 Combustível rv 540/16 136,44
31/08/2016 Estacionamento rv 540/16 20,00
Total das Despesas : 540,45
1.155,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ARNALDO GLOGAUER
168/2016 13/04/2016 05/04/2016 28/03/2016 Total RAV 168/16 - DISCUTIR O ESTABELECIMENTO DE 714,00
COOPERAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO TECN
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/04/2016 Alimentação rv 168/16 93,68
05/04/2016 Estadia RV 168/16 585,90
05/04/2016 Taxi RV 168/16 75,00
Total das Despesas : 754,58
714,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ARTHUR EDUARDO PEREIRA DE SOUZA
537/2016 05/09/2016 01/09/2016 25/08/2016 Total RAV 537/16 - VISITA TECNICA 570,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
01/09/2016 Alimentação rv 537/16 132,40
01/09/2016 Estadia rv 537/16 140,00
Total das Despesas : 272,40
570,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
AUGUSTO C POLA JUNIOR
412/2016 27/07/2016 22/07/2016 28/06/2016 Total RAV 412/16 - TREINAMENTO 267,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
22/07/2016 Alimentação rv 412/16 124,29
Total das Despesas : 124,29
620/2016 10/10/2016 06/10/2016 30/09/2016 Total ST 620/16 - TREINAMENTO - CURSO 1.250,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
06/10/2016 Alimentação rv 620/16 13,00
06/10/2016 Estadia rv 620/16 418,00
06/10/2016 Taxi rv 6201/16 345,00
Total das Despesas : 776,00
675/2016 03/11/2016 28/10/2016 20/10/2016 Total RAV 675/16 - VISITA TECNICA - COCA-COLA FMSA 1.070,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/10/2016 Alimentação RV 675/16 73,00
28/10/2016 Estadia RV 675/16 387,60
28/10/2016 Taxi RV675/16 438,30
Total das Despesas : 898,90
709/2016 17/11/2016 11/11/2016 04/11/2016 Total RAV 709/16 - VISITA TECNICA SPAL INDUSTRIA 785,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/11/2016 Alimentação rv 709/16 31,00
11/11/2016 Estadia rv 709/16 139,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 6
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
11/11/2016 Taxi rv 709/16 100,80
Total das Despesas : 270,80
3.372,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
AURELIO SANTO ZEFERINO
435/2016 26/07/2016 19/07/2016 13/07/2016 Total RAV 435/16 - REUNIÃO 800,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/07/2016 Alimentação rv 435/16 100,00
19/07/2016 Estadia rv 435/16 135,45
19/07/2016 Taxi rv 435/16 54,00
Total das Despesas : 289,45
229/2016 10/05/2016 28/04/2016 25/04/2016 Total RAV 229/16 - AUDITORIA NO LABORATORIO 655,00
BIOVET
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/04/2016 Alimentação RV229/16 233,32
28/04/2016 Estadia RV 229/16 328,00
Total das Despesas : 561,32
302/2016 03/06/2016 21/05/2016 17/05/2016 Total RAV 302/16 - ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO 570,00
DA VACINA RAITEC NO LAB BIOVET EM VARGEM
GRANDE E SÃO ROQUE
Data Despesa Natureza Documento Valor
21/05/2016 Alimentação rv 302/16 212,29
21/05/2016 Estadia rv 302/16 328,00
Total das Despesas : 540,29
622/2016 02/12/2016 29/10/2016 30/09/2016 Total ST 622/16 - REUNIÃO INTERNACIONAL DA RAIVA 2.742,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/10/2016 Alimentação rv 622/16 587,60
29/10/2016 Estadia rv 622/16 1.575,00
29/10/2016 Taxi rv 622/16 102,50
Total das Despesas : 2.265,10
4.767,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
CARLA SCHMIDT OBERDIEK
769/2016 19/12/2016 09/12/2016 28/11/2016 Total RAV 769/16 - AUDITORIA 624,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/12/2016 Alimentação rv 769/16 65,12
09/12/2016 Taxi rv 769/16 279,20
Total das Despesas : 344,32
221/2016 31/05/2016 12/05/2016 20/04/2016 Total RAV 221/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORRIA DE 170,00
FASE 2 LIFE N 10713
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/05/2016 Alimentação RV 221/16 30,53
Total das Despesas : 30,53
129/2016 24/03/2016 17/03/2016 11/03/2016 Total RAV 129/16 - REALIZAÇAO DE AUDITORIA DE 107,00
FASE 1 LIFE N 10598 NO BOTICARIO
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/03/2016 Alimentação rv 129/16 25,37
Total das Despesas : 25,37
13/2016 23/02/2016 30/01/2016 07/01/2016 Total RAV 13/16 - REALIZAÇAO DE AUDITORIA DE 2.000,00
SUPERVISAO LIFE 10072 NA ITAIPU
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/01/2016 Alimentação rv 13/16 233,08
30/01/2016 Estadia rv 13/16 945,00
30/01/2016 Taxi rv 13/16 177,74
Total das Despesas : 1.355,82
2.901,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
CARLOS ALBERTO GONZALES FERNANDES
69/2016 12/02/2016 03/02/2016 12/02/2016 Total RAV 69/16 - SERVIÇO DE CALIBRAÇAO DE 0,00
CENTRIFUGAS NO HEMEPAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/02/2016 Alimentação RV 69/16 46,91
Total das Despesas : 46,91
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
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Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
CARLOS ALBERTO PONZETO
810/2016 09/12/2016 02/12/2016 09/12/2016 Total RAV 810/16 - EVENTOS ENCONTROS PREFEITOS 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/12/2016 Alimentação RV 810/16 425,47
02/12/2016 Estacionamento RV 810/16 8,00
Total das Despesas : 433,47
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
CARLOS ALBERTO SENA MAIA
555/2016 18/10/2016 10/10/2016 02/09/2016 Total RAV 555/16 - AUDITORIA 450,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/10/2016 Alimentação rv 555/16 59,58
10/10/2016 Taxi rv 555/16 150,37
Total das Despesas : 209,95
450,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
CARMEN ETSUKO KATAOKA HIGASKINO
392/2016 28/06/2016 24/06/2016 17/06/2016 Total RAV 392/16- SERVIÇO EXTERNO 352,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/06/2016 Alimentação RV 392/16 72,91
24/06/2016 Estadia RV 392/16 344,00
24/06/2016 Taxi RV 392/16 154,00
Total das Despesas : 570,91
77/2016 11/03/2016 01/03/2016 17/02/2016 Total RV 77/16 - COLETA DE AMOSTRAS SEBRATEC - 885,00
NUTRYERVAS DO BRASIL
Data Despesa Natureza Documento Valor
01/03/2016 Alimentação RV 77/16 110,00
01/03/2016 Estadia RV 77/16 139,05
01/03/2016 Combustível RV 77/16 241,31
01/03/2016 Pedágio RV 77/16 132,60
01/03/2016 Material de consumo RV 77/16 10,00
Total das Despesas : 632,96
1.237,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
CAROLINA DE MORAES KOWALSKI
117/2016 29/03/2016 18/03/2016 04/03/2016 Total ST 117/16 - TREINAMENTO INCQS - FIOCRUZ 2.500,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/03/2016 Alimentação rv 117/16 315,23
18/03/2016 Estadia rv 117/16 800,80
18/03/2016 Taxi rv 117/16 157,00
Total das Despesas : 1.273,03
2.500,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
CAROLINA PEROTTONI
162/2016 08/04/2016 30/03/2016 24/03/2016 Total RAV 162/16 - REUNIAO DO COMITE TECNICO 550,00
REGULATORIO PROJETO BEVACIZUMABE
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/03/2016 Alimentação rv 162/16 143,47
30/03/2016 Estadia rv 162/16 253,00
30/03/2016 Taxi rv 162/16 162,00
Total das Despesas : 558,47
73/2016 17/03/2016 26/02/2016 16/02/2016 Total RAV 73/16 - REUNIAO DO CTR DO BEVACIZUMAB 975,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/02/2016 Alimentação rv 73/16 157,86
26/02/2016 Estadia rv 73/16 203,75
26/02/2016 Taxi rv 73/16 102,00
Total das Despesas : 463,61
272/2016 09/06/2016 17/05/2016 10/05/2016 Total RAV 272/16- REUNIÃO ANVISA PROJETO 750,00
BEVACIZUMABE
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/05/2016 Alimentação RV 272/16 149,61
17/05/2016 Estadia RV 272/16 265,10
17/05/2016 Taxi RV 272/16 48,00
Total das Despesas : 462,71
308/2016 13/06/2016 03/06/2016 19/05/2016 Total RAV 308/16 - WORSSHOP " AGUA AR E 2.450,00
AUDITORIAS E ESTUDOS CLINICOS
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 8
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/06/2016 Alimentação rv 308/16 387,00
03/06/2016 Estadia rv 308/16 1.116,00
03/06/2016 Taxi rv 308/16 86,00
Total das Despesas : 1.589,00
273/2016 10/05/2016 03/05/2016 10/05/2016 Total RAV 273/16 - REUNIÃO DO PROJETO DO LAMPED 0,00
NA VIGILÂNCIA SANITARIA EM PG
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/05/2016 Alimentação RV 273/16 42,50
Total das Despesas : 42,50
164/2016 11/04/2016 05/04/2016 24/03/2016 Total RAV 164/16 - PARTICIPAÇÃO EM DEBATE 350,00
TEMATICO SOBRE BIOSSIMILARES
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/04/2016 Alimentação rav 164/16 106,83
05/04/2016 Taxi rv 164/16 58,00
Total das Despesas : 164,83
401/2016 09/08/2016 27/06/2016 21/06/2016 Total RAV 401/16 - SERVIÇO EXTERNO 150,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
27/06/2016 Alimentação rv 401/16 56,00
Total das Despesas : 56,00
464/2016 05/09/2016 27/08/2016 25/07/2016 Total RAV 464/16 - VISITA TECNICA - HEMOBRAS E 1.300,00
BUTANTA
Data Despesa Natureza Documento Valor
27/07/2016 Alimentação rv 464/16 143,70
27/07/2016 Estadia rv 464/16 449,95
Total das Despesas : 593,65
608/2016 19/10/2016 05/10/2016 23/09/2016 Total RAV 608/16 - DEBATE - ALFOB 250,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/10/2016 Alimentação rv 608/16 70,93
05/10/2016 Taxi rv 608/16 26,00
Total das Despesas : 96,93
669/2016 07/11/2016 13/09/2016 19/10/2016 Total RAV 669/16 - REGISTRO DE P RODUTO - PANZYGA 850,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/09/2016 Alimentação rv 669/16 170,30
13/09/2016 Estadia rv 669/16 367,61
13/09/2016 Taxi rv 669/16 98,00
Total das Despesas : 635,91
597/2016 31/10/2016 30/09/2016 20/09/2016 Total RAV 597/16 - VISITA TECNICA 2.450,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/09/2016 Alimentação rv 597/16 411,33
30/09/2016 Estadia rv 597/16 800,30
30/09/2016 Taxi rv 597/16 413,00
Total das Despesas : 1.624,63
565/2016 17/10/2016 13/09/2016 06/09/2016 Total RAV 565/16 - REGISTRO DE MEDICAMENTO 950,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/09/2016 Alimentação rv 565/16 284,72
13/09/2016 Estadia rv 565/13 445,27
13/09/2016 Taxi rv 565/13 346,14
Total das Despesas : 1.076,13
531/2016 19/09/2016 02/09/2016 24/08/2016 Total RAV 531/16 - INSPEÇÃO TECNICA - OCTAPHARMA 2.090,96
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/09/2016 Diárias rv 531/16 2.090,96
Total das Despesas : 2.090,96
745/2016 07/12/2016 25/11/2016 22/11/2016 Total RAV 745/16 - VISITA TECNICA - INSTITUTO 0,00
BUTANTAN
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/11/2016 Alimentação rv 745/16 52,80
Total das Despesas : 52,80
13.115,96 Total de Adiantamento do Funcionário :
CLOVIS OSCAR LENZ
739/2016 06/12/2016 24/11/2016 18/11/2016 Total RAV 739/16 - COLETA DE AMOSTRA -APASEM 870,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 9
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/11/2016 Pedágio rv 739/16 147,20
24/11/2016 Combustível rv 739/16 202,00
Total das Despesas : 349,20
796/2016 06/12/2016 02/12/2016 06/12/2016 Total RAV 796/16 - SERVIÇO DE COLETA - TOYCAS 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/12/2016 Alimentação RV 796/16 40,50
02/12/2016 Pedágio RV 796/16 38,40
Total das Despesas : 78,90
692/2016 09/11/2016 31/10/2016 28/10/2016 Total RAV 692/16 - VISITA TECNICA - FRISIA 42,50
COOPÉRATIVA INDUSTRIAL
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/10/2016 Alimentação rv 692/16 42,50
Total das Despesas : 42,50
699/2016 10/11/2016 08/11/2016 03/11/2016 Total RAV 699/16 - SERVIÇO EXTERNO - SEPAC 335,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/11/2016 Alimentação RV 699/16 39,40
08/11/2016 Estadia RV 699/16 149,40
08/11/2016 Pedágio RV 699/16 37,20
Total das Despesas : 226,00
478/2016 05/08/2016 03/08/2016 29/07/2016 Total RAV 478/16 - SERVIÇO EXTERNO 385,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/08/2016 Alimentação rv 478/16 78,80
03/08/2016 Estadia rv 478/16 131,90
03/08/2016 Pedágio rv 478/16 37,20
Total das Despesas : 247,90
268/2016 16/05/2016 12/05/2016 05/05/2016 Total RAV 268/16 - REALIZAÇÃO DE COLETA NO 385,00
LOCAL DE AMOSTRAS DE ÁGUAS DE RIO, NA
EMPRESA SEPAC EM MALLET/P
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/05/2016 Alimentação RV 78,80 78,80
12/05/2016 Estadia RV 268/16 149,40
12/05/2016 Pedágio RV 268/16 37,20
Total das Despesas : 265,40
45/2016 01/03/2016 03/02/2016 27/01/2016 Total RAV 45/16 - COLETA E MEDIÇOES DE AMOSTRAS 385,00
DE AGUA DE RIO, POÇOS E EFLUENTES NA
EMPRESA SEPAC
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/02/2016 Estadia rv 45/16 152,90
03/02/2016 Pedágio rv 45/16 7,60
03/02/2016 Combustível rv 45/16 72,00
03/02/2016 Alimentação rv 45/16 72,80
Total das Despesas : 305,30
2.402,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
CRISTIANE SCURUPA MASSAD BELMONTE
798/2016 15/12/2016 09/12/2016 07/12/2016 Total RAV 798/16 AUDITORIA TURISMO/SEBRAE 655,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/12/2016 Alimentação RV 798/16 157,22
09/12/2016 Estadia RV 798/16 250,00
Total das Despesas : 407,22
655,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
CYNTIA ELIANE SOAVE
218/2016 09/05/2016 05/05/2016 19/04/2016 Total ST 218/16 PREPARO DE DE AMOSTRAS E 53,50
RADIAÇÃO POR MICROONDAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/05/2016 Alimentação RV 218/16 43,90
Total das Despesas : 43,90
53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
DANIELE CRISTINA ADÃO
396/2016 04/07/2016 23/06/2016 21/06/2016 Total RAV 396/16 - SERVIÇO EXTERNO 610,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 10
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
23/06/2016 Alimentação RV 396/16 85,44
23/06/2016 Estadia RV 396/16 183,06
23/06/2016 Taxi RV 398/16 136,80
Total das Despesas : 405,30
694/2016 03/11/2016 31/10/2016 28/10/2016 Total RAV 694/16 - VISITA TECNICA - FRISIA 82,50
COOPERATIVA INDUSTRIAL
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/10/2016 Alimentação rv 694/16 42,50
31/10/2016 Pedágio rv 694/16 36,80
Total das Despesas : 79,30
724/2016 06/12/2016 24/11/2016 10/11/2016 Total RAV 724/16 - PAIENEL TEMATICO - MEIO AMBIENTE 58,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/11/2016 Alimentação rv 724/16 13,88
Total das Despesas : 13,88
751,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
DANILO GRAPIUNA PEREIRA
816/2016 13/12/2016 09/12/2016 13/12/2016 Total RAV 816/16 - AUDITORIA AGENDADAS 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/12/2016 Pedágio RV 816/16 58,30
09/12/2016 Combustível RV 816/16 163,06
Total das Despesas : 221,36
665/2016 14/10/2016 30/09/2016 14/10/2016 Total RAV 665/16 - AUDITORIAS 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/09/2016 Combustível RV 665/16 155,02
Total das Despesas : 155,02
489/2016 02/08/2016 28/07/2016 02/08/2016 Total RAV 489/16 - AUDITORIA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/07/2016 Alimentação RV 489/16 38,00
Total das Despesas : 38,00
509/2016 15/08/2016 11/08/2016 15/08/2016 Total RAV 509/16 - AUDITORIA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/08/2016 Alimentação RV 509/16 25,60
Total das Despesas : 25,60
193/2016 26/04/2016 13/04/2016 08/04/2016 Total RAV 193/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EM 127,50
SISTEMAS DE PRODUÇÃO ORGANICA
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/04/2016 Alimentação rv 193/16 131,20
Total das Despesas : 131,20
206/2016 02/05/2016 20/04/2016 15/04/2016 Total RAV 206/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS 470,00
AGENDADAS 10354 E 10355
Data Despesa Natureza Documento Valor
20/04/2016 Alimentação rv 206/16 127,42
20/04/2016 Estadia rv 206/16 122,50
20/04/2016 Combustível rv 206/16 117,40
Total das Despesas : 367,32
289/2016 19/05/2016 12/05/2016 11/05/2016 Total RAV 289/16 REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EM 42,50
SISTEMA DE PORODUÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/05/2016 Alimentação rv 289/16 31,20
Total das Despesas : 31,20
105/2016 29/02/2016 19/02/2016 29/02/2016 Total RAV 105/16 V- AUDITORIAS EXTERNAS 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/02/2016 Alimentação RV 105/16 91,00
Total das Despesas : 91,00
5/2016 07/01/2016 17/12/2015 07/01/2016 Total RAV 5/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIA 0,00
AGENDADAS NO SITEMA DE PRODUÇÃO
ORGANICA
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/12/2015 Alimentação RV 5/16 118,19
Total das Despesas : 118,19
3/2016 25/01/2016 15/01/2016 07/01/2016 Total RAV 3/16 -REALIZAÇAO DE AUDITORIA 1.425,00
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Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
AGENDADAS NOS PRODUTORES DA APROATE
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/01/2016 Alimentação RV 3/16 328,71
15/01/2016 Estadia RV 3/16 748,20
15/01/2016 Taxi RV 3/16 151,37
Total das Despesas : 1.228,28
146/2016 21/03/2016 03/03/2016 21/03/2016 Total RAV 146/16 - AUDITORIA AGENDADAS 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/03/2016 Alimentação RV 146/16 83,50
03/03/2016 Estadia RV 146/16 156,67
03/03/2016 Combustível RV 146/16 160,02
Total das Despesas : 400,19
147/2016 21/03/2016 18/03/2016 21/03/2016 Total RV 147/16 - AUDITORIA AGENDADAS 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/03/2016 Alimentação RV 147/16 44,50
Total das Despesas : 44,50
96/2016 14/03/2016 26/02/2016 25/02/2016 Total RAV 96/16 - AUDITORIA DE ORGANICOS 127,50
115/2016 03/03/2016 26/02/2016 03/03/2016 Total RAV 115/16 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/02/2016 Alimentação RV 115/16 94,00
Total das Despesas : 94,00
177/2016 31/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 Total RAV 177/16 - AUDITORIA EM SISTMEA DE 0,00
PRODUÇÃO ORGANICA
Data Despesa Natureza Documento Valor
21/03/2016 Alimentação RV 177/16 100,00
Total das Despesas : 100,00
2.192,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
DANILO OLIANI
35/2016 05/02/2016 03/02/2016 20/01/2016 Total RAV 35/16 - LEVANTAMENTO DAS 787,50
NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA DE
CAMPPUS JACAREZINHO
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/02/2016 Alimentação rv 35/16 85,50
03/02/2016 Estadia rv 35/16 80,00
03/02/2016 Pedágio rv 35/16 54,80
03/02/2016 Combustível rv 35/16 262,91
Total das Despesas : 483,21
787,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
DAVID JACINTO JUNIOR
610/2016 27/09/2016 23/09/2016 23/09/2016 Total ST 610 - TREINAMENTO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/09/2016 Alimentação rv 610/16 57,80
Total das Despesas : 57,80
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
DEBORA CRISTINA COLLA
166/2016 28/03/2016 23/03/2016 28/03/2016 Total RAV 166/16 - VISITA A CLIENTE NA CIDADE DE 0,00
GUARAPUAVA
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/03/2016 Alimentação RV 166/16 42,50
23/03/2016 Pedágio RV 166/16 78,40
Total das Despesas : 120,90
133/2016 14/03/2016 10/03/2016 14/03/2016 Total RAV 133/16 - ALIMENTAÇÃO DEVIDO TRABALHO 0,00
EXTERNO
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/03/2016 Alimentação RV 133/16 49,40
Total das Despesas : 49,40
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
DENISE HONDA KITAMURA MASSUDA
689/2016 09/12/2016 04/12/2016 28/10/2016 Total ST 689/16 - TREINAMENTO - PRATICAS EM 2.900,00
CULTURA DE CELULAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 12
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
04/12/2016 Alimentação rv 689/16 320,62
04/12/2016 Estadia rv 689/16 1.017,50
04/12/2016 Taxi rv 689/16 121,00
Total das Despesas : 1.459,12
2.900,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
DIEGO RODRIGUES PESSOA
580/2016 15/09/2016 13/09/2016 15/09/2016 Total RAV 580/16 - PALESTRAS 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/09/2016 Alimentação RV 580/16 18,59
Total das Despesas : 18,59
562/2016 25/10/2016 13/09/2016 06/09/2016 Total ST 562/16 - TREINAMENTO 53,50
53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
DOMINGOS TOMMASI
55/2016 02/02/2016 11/12/2015 02/02/2016 Total RAV 55/16 - AUDITORIA DO INMETRO NOS LAB DE 0,00
DESENVOL TECNOLOGICO
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/12/2015 Taxi RV 55/16 24,90
Total das Despesas : 24,90
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
DOUGLAS ROVER BARBOSA
296/2016 19/05/2016 16/05/2016 13/05/2016 Total RAV 296/16 SONDAGEM AO PROJETO LAPMED 238,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/05/2016 Alimentação rv 296/16 37,00
16/05/2016 Pedágio rv 296/16 36,80
Total das Despesas : 73,80
238,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
EDSON ALVES DE OLIVEIRA
267/2016 18/05/2016 12/05/2016 05/05/2016 Total RAV 267/16 - REALIZAÇÃO DE COLETA E 285,00
MEDICOES NO LOCAL DE AMOSTRA DE AGUA NO
RIO, POÇOS DE MONITORAM
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/05/2016 Alimentação RV 267/16 78,80
12/05/2016 Estadia RV 267/16 143,90
Total das Despesas : 222,70
48/2016 01/03/2016 03/03/2016 27/01/2016 Total RAV 48/16 COLETA E MEDIÇOES DE AMOSTRAS 285,00
DE AGUA DE RIO, POÇOS E EFLUENTES NA
EMPRESA SEPAC
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/03/2016 Alimentação rv 48/16 72,80
03/03/2016 Estadia rv 48/16 150,40
Total das Despesas : 223,20
695/2016 16/11/2016 08/11/2016 01/11/2016 Total RAV 695/16 - SERVIÇO EXTERNOP - SEPAC 285,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/11/2016 Alimentação rv 695/16 39,40
08/11/2016 Estadia rv 695/16 150,30
Total das Despesas : 189,70
480/2016 10/08/2016 03/08/2016 29/07/2016 Total RAV 480/16 - SERVIÇO EXTERNO 285,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/08/2016 Alimentação rv 480/16 78,80
03/08/2016 Estadia rv 480/16 131,90
Total das Despesas : 210,70
795/2016 06/12/2016 02/12/2016 06/12/2016 Total RAV 795/16 - SERVIÇO DE COLETA - TOYCAS 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/12/2016 Alimentação RV 795/16 35,00
Total das Despesas : 35,00
1.140,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
EDSON SANSON
161/2016 12/04/2016 06/04/2016 24/03/2016 Total RAV 161/16 - TREINAMENTO PARA USO DA NOVA 250,00
FERRAMENTA DO SASSMAQ
Data Despesa Natureza Documento Valor
06/04/2016 Alimentação rv 161/16 35,20
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 13
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
06/04/2016 Taxi rv 161/16 154,50
Total das Despesas : 189,70
250,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
EDUARDO ALEXANDRE CORREA
179/2016 13/04/2016 08/04/2016 31/03/2016 Total RAV 179/16 - IMPLEMENTAÇÃO NA AES- TIETE - 1.945,00
SA
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/04/2016 Alimentação RV 179/16 383,23
08/04/2016 Estadia RV 179/16 638,55
08/04/2016 Pedágio RV 179/16 135,70
08/04/2016 Combustível RV 179/16 380,41
Total das Despesas : 1.537,89
209/2016 04/05/2016 29/04/2016 18/04/2016 Total RAV 209/16 - AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE 1.945,00
ACOES DE AUTOMAÇÃO DE ECLUSAS
CONTRATADAS POR AES
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/04/2016 Alimentação rv 209/16 329,10
29/04/2016 Estadia rv 209/16 599,50
29/04/2016 Pedágio rv 209/16 145,30
29/04/2016 Combustível rv 209/16 350,88
Total das Despesas : 1.424,78
205/2016 02/05/2016 19/04/2016 15/04/2016 Total RAV 205/16 - REUNIAO NO DEPARTAMENTO 250,00
HIDROVIARIO DE SAO PAULO
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/04/2016 Alimentação rv 205/16 75,50
19/04/2016 Taxi rv 205/16 95,75
Total das Despesas : 171,25
253/2016 05/05/2016 07/05/2016 02/05/2016 Total RAV 253/16 - REALIZAR OS TESTES ADICIONAIS 1.640,00
NAS ACOES DE AUTOMAÇAO DE ECLUSA
90/2016 17/03/2016 04/03/2016 22/02/2016 Total RAV 90/16 - AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE 2.145,00
AÇOES DE AUTOMAÇÃO DE ECLUSAS
CONTRATADA AES-TIETE
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/03/2016 Alimentação rv 90/16 337,84
04/03/2016 Estadia rv 90/16 619,85
04/03/2016 Pedágio rv 90/16 159,60
04/03/2016 Combustível rv 90/16 391,22
Total das Despesas : 1.508,51
135/2016 01/04/2016 24/04/2016 17/03/2016 Total RAV 135/16 - AVALIACAR A IMPLEMENTAÇAO 1.945,00
DEACOES DE AUTOMOÇÃO DE ECLUSAS - AES-
TIETE
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/03/2016 Alimentação RV 135/16 250,55
24/03/2016 Estadia RV 135/16 440,50
24/03/2016 Combustível RV 135/16 344,47
24/03/2016 Pedágio RV 135/16 106,60
Total das Despesas : 1.142,12
426/2016 07/07/2016 30/06/2016 07/07/2016 Total RAV 426/16 - REUNIÃO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/06/2016 Alimentação RV 426/16 32,40
Total das Despesas : 32,40
9.870,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ELIANE BALDON
432/2016 22/07/2016 15/07/2016 12/07/2016 Total RAV 432/16 - REUNIÃO 500,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/07/2016 Alimentação rv 432/16 42,00
15/07/2016 Estadia rv 432/16 168,10
15/07/2016 Taxi rv 432/16 104,50
Total das Despesas : 314,60
500,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ELIS ESMANHOTO
402/2016 04/07/2016 27/06/2016 21/06/2016 Total RAV 402/16 - SERVIÇO EXTERNO 150,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 14
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Data Despesa Natureza Documento Valor
27/06/2016 Alimentação RV 402/16 83,50
Total das Despesas : 83,50
646/2016 07/10/2016 06/10/2016 07/10/2016 Total RAV 646/16 - PROTOCOLAR PROJETO LAPMED 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
06/10/2016 Alimentação RV 646/16 29,50
Total das Despesas : 29,50
274/2016 10/05/2016 03/05/2016 10/05/2016 Total RAV 274/16 REUNIÃO DO PROJETO DO LAMPED 0,00
NA VIGILÂNCIA SANITARIA EM PG
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/05/2016 Alimentação RV 274/16 42,50
Total das Despesas : 42,50
332/2016 10/06/2016 02/06/2016 30/05/2016 Total RAV 332/16 - VISITA AO INSITUTO DE 850,00
TECNOLOGIA DE FARMACOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/06/2016 Alimentação RAV 322/16 62,00
02/06/2016 Taxi RAV 322/16 255,00
Total das Despesas : 317,00
744/2016 06/12/2016 25/11/2016 22/11/2016 Total RAV 744/16 - VISITA TECNICA - INSTITUTO 350,00
BUTANTAN
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/11/2016 Alimentação RV 744/16 66,00
25/11/2016 Taxi RV 744/16 101,00
Total das Despesas : 167,00
1.350,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ELISA MARIA SUCHEK
417/2016 18/07/2016 13/07/2016 04/07/2016 Total RAV 417/16 - WORKSHOP 180,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/07/2016 Alimentação RV 417/16 30,58
13/07/2016 Taxi RV 417/16 184,85
Total das Despesas : 215,43
374/2016 22/06/2016 16/06/2016 13/06/2016 Total RAV 374/16 - TREINAMENTO 80,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/06/2016 Alimentação RV 374/16 13,00
Total das Despesas : 13,00
260,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
EMERSON BUSTOS TOZI
436/2016 13/07/2016 27/06/2016 13/07/2016 Total ST 436/16 - CURSO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
27/06/2016 Alimentação RV 436/16 20,00
Total das Despesas : 20,00
550/2016 31/10/2016 28/10/2016 01/09/2016 Total RAV 550/16 - TREINAMENTO 1.350,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/10/2016 Alimentação rv 550/16 232,79
28/10/2016 Estadia rv 550/16 630,00
28/10/2016 Taxi rv 322,00
Total das Despesas : 1.184,79
324/2016 25/05/2016 20/05/2016 25/05/2016 Total ST 324/16 - OBJETIVO E ADQUIRIR 0,00
CONHECIMENTOS PARA PREENCIMENTO DO SPED
CONTABIL
Data Despesa Natureza Documento Valor
20/05/2016 Alimentação RV 97,70
Total das Despesas : 97,70
224/2016 20/04/2016 13/04/2016 20/04/2016 Total ST 224/16 - SPED CONTABIL 2016 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/04/2016 Alimentação RV 224/16 26,80
Total das Despesas : 26,80
1.350,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ERICA OGUIDO
171/2016 31/03/2016 24/03/2016 29/03/2016 Total RAV 171/16 - COLETA DE A\MOSTRA DE 0,00
MICROESFERA PARA DER
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 15
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/03/2016 Alimentação rv 171/16 36,60
Total das Despesas : 36,60
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ERICO LIMA
130/2016 04/04/2016 18/03/2016 11/03/2016 Total RAV 130/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS 1.225,00
AGENDADAS NAS CIDADES DE TOLEDO
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/03/2016 Estadia RV 130/16 600,00
18/04/2016 Alimentação RV 130/16 296,42
Total das Despesas : 896,42
23/2016 05/02/2016 30/01/2016 14/01/2016 Total RAV 23/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS 1.795,00
AGENDADAS DE TOLEDO , QUATRO PONTES,
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/01/2016 Alimentação rv 23/16 508,93
30/01/2016 Estadia rv 23/16 775,68
Total das Despesas : 1.284,61
3.020,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
EURICO ELOI FERREIRA JUNIOR
53/2016 23/02/2016 05/02/2016 02/02/2016 Total RAV 53/16 - SESSAO SOLENE DE RECONDUÇÃO 785,00
DOS PROF ALDO NELSON BONA E OSMAR
AMBROSIO DE SOUZA AOS CARG
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/02/2016 Alimentação rv 53/16 50,70
05/02/2016 Estadia rv 53/16 190,30
05/02/2016 Combustível rv 53/16 106,01
Total das Despesas : 347,01
347/2016 16/06/2016 08/06/2016 03/06/2016 Total RAV 347/16 - AUDITORIA NA EMPRESA GRALHA 485,00
AZUL
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/06/2016 Pedágio RV 347/16 32,80
08/06/2016 Combustível RV 347/16 194,42
Total das Despesas : 227,22
1.270,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
EVERALDO FONSECA LEITE
233/2016 04/05/2016 03/05/2016 25/04/2016 Total ST 233/16 - MICROSCOPIA E DESENVOLVIMENTO 53,50
DE MATERIAIS NANOESTRUTURADOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/05/2016 Alimentação RV 233/16 55,00
Total das Despesas : 55,00
365/2016 09/06/2016 08/06/2016 09/06/2016 Total RAV 365/16 - REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TUPY 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/06/2016 Alimentação rv 365/16 48,00
Total das Despesas : 48,00
53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
EVERTON DE LIMA ALMEIDA
252/2016 31/05/2016 18/05/2016 02/05/2016 Total RAV 252/16 - AVALIAÇÃO DE 3 SUPERVISAO EM 0,00
OCS OCA, CONFORME EMAIL N 75/DICOR
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/05/2016 Taxi RV 252/16 330,00
Total das Despesas : 330,00
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
EVERTON MACHADO
354/2016 06/06/2016 03/06/2016 06/06/2016 Total RAV 354/16 REALIZAR INSPEÇÃO DE MATERIAIS 0,00
PARA SANEAMENTO NA EMPRESA TIGRE/SA
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/06/2016 Alimentação RAV 354/16 357,95
03/06/2016 Pedágio RAV 354/16 36,80
Total das Despesas : 394,75
368/2016 13/06/2016 09/06/2016 09/06/2016 Total RAV 368/16 - INSPEÇÃO DE MATERIAIS PARA 0,00
SANEAMETO NA EMPRESA TIGRE
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 16
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/06/2016 Alimentação RV 368/16 255,00
09/06/2016 Pedágio RV 368/16 27,60
Total das Despesas : 282,60
235/2016 30/05/2016 19/05/2016 26/04/2016 Total ST 235/16 - MODULO CONSTRUÇÃO CIVIL 905,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/05/2016 Alimentação rv 235/16 172,50
19/05/2016 Estadia rv 235/16 305,00
Total das Despesas : 477,50
245/2016 10/05/2016 05/05/2016 28/04/2016 Total RAV 245/16 - PROPOSTAS 1428/16 INSPEÇÃO DE 0,00
MATERIAIS PARA SANEAMENTO NA EMPRESA
HIFERSANE
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/05/2016 Alimentação rv 245/16 445,50
05/05/2016 Pedágio rv 245/16 36,80
Total das Despesas : 482,30
214/2016 20/04/2016 19/04/2016 19/04/2016 Total RAV 214/16 - PROPOSTA 1381/16 INSPEÇÃO DE 0,00
MATERIAIS PARA SANEAMENTO
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/04/2016 Alimentação RV 214/16 41,80
19/04/2016 Pedágio RV 214/16 9,20
Total das Despesas : 51,00
98/2016 26/02/2016 25/02/2016 25/02/2016 Total RAV 98/16 - CONFORME PROPOSTA 621/16 0,00
INSPEÇÃO EM MATERIAIS PARA SANEAMENTO NA
EMPRESA TIGRE
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/02/2016 Alimentação RV 98/16 187,17
25/02/2016 Pedágio RV 98/16 18,40
Total das Despesas : 205,57
70/2016 22/02/2016 18/02/2016 15/02/2016 Total RAV 70/16 - CONFORME PROPOSTA 432/2016 - 0,00
NA EMPRESA TIGRE
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/02/2016 Pedágio rv 70/16 22,80
18/02/2016 Alimentação rv 70/16 147,15
Total das Despesas : 169,95
52/2016 04/02/2016 04/02/2016 29/01/2016 Total RAV 52/16 - PROPOSTA 304/16 - INSPEÇÃO DE 0,00
MATERIAIS EMPRESA TIGRE S/A TUBOS E
CONEXOES
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/02/2016 Alimentação rv 52/16 137,90
04/02/2016 Pedágio rv 52/16 22,80
Total das Despesas : 160,70
7/2016 07/01/2016 23/12/2015 07/01/2016 Total RAV 7/16 - CONFORME PROPOSTA 5021 - 5050/12 0,00
TIGRE TUBOS E CONEXOES
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/12/2015 Alimentação RV 7/16 89,43
Total das Despesas : 89,43
22/2016 15/01/2016 12/01/2016 12/01/2016 Total RAV 22/16 - CONFORME PROPOSTA 30/16 - 0,00
SERVIÇOS DE INSPECAO EM MAT DE SANEAMENTO
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/01/2016 Alimentação rv 46,80
12/01/2016 Pedágio rv 22/16 7,60
Total das Despesas : 54,40
172/2016 31/03/2016 24/03/2016 29/03/2016 Total RAV 172/16 - COLETA DE AMOSTRAS PARA 0,00
ENSAIOS DE MICROESFERA
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/03/2016 Alimentação rv 172/16 36,60
Total das Despesas : 36,60
181/2016 05/04/2016 31/03/2016 31/03/2016 Total RAV 181/16 - INSPEÇÃSO NA EMPRES TIGRE SA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/03/2016 Alimentação rv 181/16 157,50
31/03/2016 Pedágio rv 181/16 18,40
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 17
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Total das Despesas : 175,90
170/2016 31/03/2016 23/03/2016 29/03/2016 Total RAV 170/16 - INSPECAO DE MATERIAIS PARA 0,00
SEANEAMENTO CONTRATO COM TIGRE
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/03/2016 Alimentação rv 170/16 170,00
23/03/2016 Pedágio rv 170/16 18,40
Total das Despesas : 188,40
140/2016 22/03/2016 18/03/2016 17/03/2016 Total RAV PROPOSTA 885 E 886 INSPEÇAO DE MAT 0,00
PARA SANEAMENTO TIGRE
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/03/2016 Alimentação rv 140/16 105,00
Total das Despesas : 105,00
389/2016 16/06/2016 15/06/2016 16/06/2016 Total RAV 389/16 - SERVIÇO ETERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/06/2016 Alimentação RV 389/16 170,00
15/06/2016 Pedágio RV 389/16 18,40
Total das Despesas : 188,40
418/2016 04/07/2016 29/07/2016 04/07/2016 Total RAV 418/16 - VISITA TECNICA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/06/2016 Alimentação RV 418/16 250,00
29/06/2016 Pedágio RV 418/16 27,60
Total das Despesas : 277,60
518/2016 11/08/2016 17/08/2016 18/08/2016 Total RV 518/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/08/2016 Alimentação RV 518/16 37,90
17/08/2016 Pedágio RV 518/16 9,20
Total das Despesas : 47,10
625/2016 21/10/2016 19/10/2016 30/09/2016 Total RAV 625/16 - REUNIÃO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/10/2016 Alimentação rv 625/16 106,00
19/10/2016 Taxi rv/625 101,10
Total das Despesas : 207,10
688/2016 27/10/2016 26/10/2016 27/10/2016 Total RAV 688/16 - SERVIÇO EXTERNO - EMPRESA TIGRE 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/10/2016 Alimentação RV 688/16 190,87
26/10/2016 Pedágio RV 688/16 18,40
Total das Despesas : 209,27
725/2016 10/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 Total RAV 725/16 - INSPEÇÃO DE MATERIAIS - 0,00
EMPRESA TIGRE
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/11/2016 Alimentação RV 725/16 85,00
09/11/2016 Pedágio RV 725/16 9,20
Total das Despesas : 94,20
764/2016 25/11/2016 24/11/2016 25/11/2016 Total RAV 764/16 - VISITA TECNICA PARANA CIDADE 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/11/2016 Alimentação RV 764/16 78,80
Total das Despesas : 78,80
747/2016 22/11/2016 21/11/2016 22/11/2016 Total RAV 747/16 - SERVIÇO EXTERNO - EMPRESA TIGRE 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
21/11/2016 Alimentação RV 747/16 85,00
21/11/2016 Pedágio RV 747/16 9,20
Total das Despesas : 94,20
663/2016 14/10/2016 13/10/2016 14/10/2016 Total RAV 663/16 - SERVIÇO EXTERNO -TIGRE 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/10/2016 Alimentação RV 663/16 97,64
13/10/2016 Pedágio RV 663/16 9,20
Total das Despesas : 106,84
664/2016 14/10/2016 06/10/2016 14/10/2016 Total RAV 664/16 - SERVIÇO EXTERNO - TIGRE 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
06/10/2016 Alimentação RV 664/16 196,80
06/10/2016 Pedágio RV 664/16 18,40
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 18
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Total das Despesas : 215,20
592/2016 22/09/2016 21/09/2016 20/09/2016 Total RAV 592/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
21/09/2016 Alimentação RV 592/16 170,00
21/09/2016 Pedágio RV 592/16 18,40
Total das Despesas : 188,40
765/2016 14/12/2016 06/12/2016 25/11/2016 Total RAV 765/16 REUNIAO COMISSAO DE ESTUDO DE 1.155,18
TUBOS E CONEX PLASTICAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
06/12/2016 Alimentação rv765/16 117,00
06/12/2016 Taxi rv 765/16 92,91
Total das Despesas : 209,91
2.060,18 Total de Adiantamento do Funcionário :
FABIO DA SILVA BARBOSA SCHVENGER
809/2016 09/12/2016 06/12/2016 09/12/2016 Total RAV 8089/16 - SERVICO EXTERNO - 0,00
RETRORREFLETANCIA
Data Despesa Natureza Documento Valor
06/12/2016 Alimentação RV 809/16 57,90
Total das Despesas : 57,90
564/2016 03/10/2016 30/09/2016 06/09/2016 Total RAV 561/16 - A DISPOSIÇÃO 153,52
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/09/2016 Alimentação RV 564/16 153,52
Total das Despesas : 153,52
671/2016 19/10/2016 30/09/2016 19/10/2016 Total RAV 671/16 - REEMBOLSO DE ALMOÇO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/09/2016 Alimentação RV 671/16 78,49
Total das Despesas : 78,49
447/2016 12/08/2016 29/07/2016 18/07/2016 Total RAV 447/16 - ALMOÇO (11/07 - 29/07) 287,85
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/07/2016 Alimentação rv 447/16 284,26
Total das Despesas : 284,26
479/2016 31/08/2016 31/08/2016 29/07/2016 Total RAV 479/16 - SERVIÇO EXTERNO 441,37
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/08/2016 Alimentação rv 479/16 441,37
Total das Despesas : 441,37
352/2016 04/07/2016 30/06/2016 06/06/2016 Total RAV 352/16 - DESPESAS COM ALIMENTA COM 422,18
FUNCINARI A DISPOSIÇÃO DOS INSTITUTO DAS
AGUAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/06/2016 Alimentação RV 352/16 441,35
Total das Despesas : 441,35
416/2016 26/07/2016 08/07/2016 04/07/2016 Total RAV 416/16 - ALMOÇO 01/07 - 08/07 115,14
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/07/2016 Alimentação rv 416/16 104,90
Total das Despesas : 104,90
63/2016 15/02/2016 18/02/2016 04/02/2016 Total RAV 63/16 - PROPOSTA 5324/14 - DETRAN 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/02/2016 Alimentação rv 63/16 50,00
Total das Despesas : 50,00
250/2016 16/05/2016 06/05/2016 29/04/2016 Total RAV 250/16 - ALMOÇO NO INSTITUTO DAS ÁGUAS 95,95
Data Despesa Natureza Documento Valor
06/05/2016 Alimentação RV 250/16 102,27
Total das Despesas : 102,27
284/2016 03/06/2016 13/05/2016 11/05/2016 Total RAV 284/16 - ALMOÇO NO PERIODO DE 09 A 13 95,95
DE MAIO
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/05/2016 Alimentação RV 284/16 83,18
Total das Despesas : 83,18
1.611,96 Total de Adiantamento do Funcionário :
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 19
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
FABIO RICARDO CORRALES MARTINS
183/2016 05/05/2016 08/04/2016 01/04/2016 Total RAV 183/16 - REUNIÃO COM QUALIFIO 175,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/04/2016 Taxi rv 183/16 20,00
Total das Despesas : 20,00
256/2016 02/05/2016 13/04/2016 02/05/2016 Total RAV 256/16 - ENTREGA DE ATESTADO DE BOAS 0,00
PRATICAS DE FABRICAÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/04/2016 Estacionamento RV 256/16 25,00
Total das Despesas : 25,00
257/2016 02/05/2016 19/04/2016 02/05/2016 Total RAV 257/16 - REUNIAO CEDRAF, CPORG, MAPA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/04/2016 Alimentação RV 257/16 20,00
Total das Despesas : 20,00
97/2016 04/03/2016 02/03/2016 25/02/2016 Total RAV 97/16 - REUNIÃO DE CERTIFICAÇÃO DE 142,50
NOVOS PRODUTOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/03/2016 Alimentação rv 97/16 19,37
02/03/2016 Combustível rv 97/16 112,01
Total das Despesas : 131,38
425/2016 07/07/2016 30/07/2016 07/07/2016 Total RAV 425/16 - REUNIÃO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/06/2016 Alimentação RV 425/16 33,40
30/06/2016 Pedágio RV 425/16 36,80
Total das Despesas : 70,20
326/2016 24/06/2016 10/06/2016 25/05/2016 Total RAV 326/16 - PARTICIPAÇAO DO ENCONTRO 1.150,00
NACIONAL DE ORGANISMOS ACREDITADOS PELO
INMETRO
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/06/2016 Alimentação RV 326/16 276,17
10/06/2016 Estadia RV 326/16 778,48
10/06/2016 Taxi RV 326/16 64,15
Total das Despesas : 1.118,80
502/2016 02/09/2016 26/08/2016 10/08/2016 Total RAV 502/16 - REUNIÃO - EMATER 921,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/08/2016 Alimentação rv 502/16 272,45
26/08/2016 Estadia rv 502/16 515,59
26/08/2016 Taxi rv 502/16 90,00
Total das Despesas : 878,04
727/2016 01/12/2016 30/11/2016 16/11/2016 Total RAV 727/16 - FORUM DE CERTIFICAÇÃO - ANATEL 247,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/11/2016 Alimentação rv 727/16 49,90
30/11/2016 Taxi rv 727/16 264,00
Total das Despesas : 313,90
2.636,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
FRANCISCO STUPAK
803/2016 07/12/2016 11/11/2016 07/12/2016 Total RAV 803/16 - SERVIÇO DE COLETA - MERENDA 0,00
ESCOLAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/11/2016 Alimentação RV 803/16 48,00
Total das Despesas : 48,00
491/2016 03/08/2016 27/07/2016 03/08/2016 Total RAV 491/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
27/07/2016 Alimentação RV 491/16 96,00
Total das Despesas : 96,00
720/2016 08/11/2016 31/10/2016 08/11/2016 Total RAV 720/16 - COLETA DE MATERIAL - 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/10/2016 Alimentação RV 720/16 144,00
Total das Despesas : 144,00
649/2016 07/10/2016 30/09/2016 07/10/2016 Total RAV 649/16 - SERVIÇO EXTERNO - SEEP 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 20
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
30/09/2016 Alimentação RV 649/16 120,00
Total das Despesas : 120,00
563/2016 06/09/2016 16/08/2016 06/09/2016 Total RAV 563 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/08/2016 Alimentação rv 563/16 72,00
Total das Despesas : 72,00
126/2016 10/03/2016 19/02/2016 10/03/2016 Total RAV 126/16 - COLETA DE ITENS DA MERENDA 0,00
ESCOLAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/02/2016 Alimentação RV 126/16 72,00
Total das Despesas : 72,00
12/2016 07/01/2016 17/12/2015 07/01/2016 Total RAV 12/16 COLETA DE ITENS DA MERENDA 0,00
ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PINHAIS
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/12/2015 Alimentação RV 12/16 264,00
Total das Despesas : 264,00
356/2016 06/06/2016 30/05/2016 06/06/2016 Total RAV 356/16 - COLETA DE ITENS DA MERENDA 0,00
ESCOLAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/05/2016 Alimentação RV 356/16 120,00
Total das Despesas : 120,00
321/2016 24/05/2016 29/04/2016 24/05/2016 Total RAV 321/16 - COLETA DE ITENS PARA MERENDA 0,00
ESCOLAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/04/2016 Alimentação RV 321/16 135,90
Total das Despesas : 135,90
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
GEANESSON ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS
249/2016 29/04/2016 28/04/2016 29/04/2016 Total RAV 249/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 0,00
CALIBRAÇÃO DA UNIDADE HEMEPAR DE CURTIBA
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/04/2016 Alimentação RV 249/16 16,60
Total das Despesas : 16,60
215/2016 19/04/2016 16/04/2016 19/04/2016 Total RAV 215/16 - 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/04/2016 Alimentação RV 215/16 18,50
Total das Despesas : 18,50
71/2016 15/02/2016 05/02/2016 15/02/2016 Total RAV 71/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 0,00
CALIBRAÇÃO DA UNIDADE HEMEPAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/02/2016 Alimentação RV 71/16 254,10
05/02/2016 Estacionamento RV 71/16 62,50
Total das Despesas : 316,60
122/2016 08/03/2016 02/03/2016 08/03/2016 Total RAV 122/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 0,00
CALIBRAÇÃO DA UNIDADE HEMEPAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/03/2016 Alimentação RV 122/16 19,70
Total das Despesas : 19,70
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
GILBERTO PASSOS LIMA
153/2016 29/03/2016 24/03/2016 22/03/2016 Total RAV 153/16 - REUNIÃO EM JACAREZINHO 815,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/03/2016 Alimentação rv 153/16 93,95
24/03/2016 Estadia rv 153/16 130,00
24/03/2016 Pedágio rv 153/16 54,80
24/03/2016 Combustível rv 153/16 108,63
Total das Despesas : 387,38
313/2016 23/05/2016 17/05/2016 20/05/2016 Total RAV 313/16 - PARTICIPAÇAO WORKSHOP 800,00
PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇAO CERNE 1
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/05/2016 Alimentação rv 313/16 154,83
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 21
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
17/05/2016 Taxi rv 313/16 34,00
Total das Despesas : 188,83
578/2016 20/09/2016 15/09/2016 15/09/2016 Total RAV 578/16 - RODADA TECNOLOGICA 53,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/09/2016 Alimentação rv 578/16 24,19
Total das Despesas : 24,19
595/2016 28/09/2016 26/09/2016 20/09/2016 Total RAV 595/16 - RODADA TECNOLOGICA 53,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/09/2016 Alimentação RV 595/16 23,90
Total das Despesas : 23,90
642/2016 01/11/2016 20/10/2016 06/10/2016 Total ST - 642/16 - CONFERENCIA ANPROTEC 1.493,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
20/10/2016 Alimentação RV 642/16 154,00
20/10/2016 Estadia RV 642/16 727,95
20/10/2016 Taxi RV 642/16 227,00
Total das Despesas : 1.108,95
440/2016 28/07/2016 22/07/2016 15/07/2016 Total RAV 440/16- AUDITORIA 370,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
22/07/2016 Alimentação rv 440/16 139,80
22/07/2016 Estadia rv 440/16 85,00
Total das Despesas : 224,80
444/2016 18/08/2016 25/07/2016 15/07/2016 Total ST 444/16 - CURSO 53,50
385/2016 29/06/2016 23/06/2016 16/06/2016 Total RAV 385/16 - SERVIÇO EXTERNO 370,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/06/2016 Alimentação RV 385/16 134,70
23/06/2016 Estadia RV 385/16 130,00
Total das Despesas : 264,70
707/2016 22/11/2016 11/11/2016 04/11/2016 Total RAV 707/16 - WORKSHOP INTEC 414,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/11/2016 Alimentação RV 707/16 149,54
11/11/2016 Estadia RV 707/16 250,00
Total das Despesas : 399,54
793/2016 16/12/2016 13/12/2016 06/12/2016 Total RAV 793 - WORSHOP 450,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/12/2016 Alimentação RV 793/16 97,09
13/12/2016 Estadia RV 793/16 175,62
13/12/2016 Taxi RV 793/16 45,40
Total das Despesas : 318,11
4.872,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
GILMAR JOSE DO VALLE
265/2016 13/06/2016 18/05/2016 03/05/2016 Total RAV 265/16 - AVALIAÇÃO DA 3ºSUPERVISÃO EM 0,00
OCS E OCA
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/05/2016 Taxi RV 265/16 190,90
Total das Despesas : 190,90
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
GILNEU NOVACK FONTOURA
263/2016 12/05/2016 06/05/2016 03/05/2016 Total RAV 263/16 - VIAGEM PARA TRANSPORTE E 534,00
CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
06/05/2016 Alimentação rv 263/16 97,57
06/05/2016 Estadia rv 263/16 110,00
06/05/2016 Pedágio rv 263/16 20,00
06/05/2016 Combustível rv 263/15 120,05
Total das Despesas : 347,62
275/2016 10/05/2016 03/05/2016 10/05/2016 Total RAV 275/16 - CONDUZIR FUNCIONARIOS A PONTA 0,00
GROSSA
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/05/2016 Alimentação RV 275/16 42,50
Total das Despesas : 42,50
534,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
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Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
GISELE DE GOES
476/2016 29/07/2016 28/07/2016 29/07/2016 Total RAV 476/16 - CURSO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/07/2016 Alimentação RV 476/16 50,04
Total das Despesas : 50,04
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
GISELLE ALMEIDA NOCERA ESPIRITO SANTO
534/2016 05/09/2016 26/08/2016 24/08/2016 Total RAV 534/16 - REUNIÃO MINISTERIO DA 590,00
AGRICULTURA
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/08/2016 Alimentação rv 534/16 85,00
26/08/2016 Estadia rv 534/16 137,10
26/08/2016 Taxi rv 534/16 175,70
Total das Despesas : 397,80
360/2016 13/07/2016 15/06/2016 08/06/2016 Total RAV 360/16 - ACOMPANHAMENTO DA 385,00
CONTRAPROVA DO ANTIGENO ACIDIFICADO
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/06/2016 Alimentação RV 360/16 90,45
15/06/2016 Taxi RV 360/16 289,34
Total das Despesas : 379,79
661/2016 01/11/2016 19/11/2016 14/10/2016 Total RAV 661/16 - VISITA TECNICA PPD 710,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/11/2016 Alimentação rv 661/16 173,38
19/11/2016 Estadia rv 661/16 161,50
19/11/2016 Taxi rv 661/16 388,30
Total das Despesas : 723,18
242/2016 24/05/2016 06/05/2016 28/04/2016 Total ST 242/16 XX SEMINÁRIO PARA PADRONIZAÇÃO 1.506,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/05/2016 Alimentação rv 242/16 291,30
06/05/2016 Estadia rv 242/16 628,50
06/05/2016 Taxi rv 242/16 340,50
Total das Despesas : 1.260,30
114/2016 24/03/2016 10/03/2016 02/03/2016 Total RAV 114/16 - WORKSHOP ATUALIZAÇÃO NA 1.240,00
PRODUÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE DE
ANTIGENOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/03/2016 Alimentação rav 114/16 249,64
10/03/2016 Estadia rv 114/16 544,50
10/03/2016 Taxi rv 114/16 217,86
Total das Despesas : 1.012,00
751/2016 13/12/2016 24/11/2016 23/11/2016 Total RAV 751/16 - REUNIÃO 250,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/11/2016 Alimentação rv 751/16 118,80
24/11/2016 Taxi rv 751/16 30,78
Total das Despesas : 149,58
4.681,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
GIULIANO FERNANDES ZAGONEL
696/2016 01/11/2016 31/10/2016 01/11/2016 Total Visita técnica 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/10/2016 Alimentação RV 696/16 42,50
Total das Despesas : 42,50
381/2016 27/06/2016 16/06/2016 14/06/2016 Total RAV 381/16 - CONGRESSO 80,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/06/2016 Alimentação RV 381/16 0,00
Total das Despesas : 0,00
80,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
GUARACI ANTONIO F ROBERT
429/2016 13/07/2016 13/07/2016 11/07/2016 Total RAV 429/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/07/2016 Alimentação RV 429/16 170,00
13/07/2016 Estadia RV 429/16 117,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 23
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
13/07/2016 Pedágio RV 429/16 9,20
Total das Despesas : 296,20
493/2016 09/08/2016 08/08/2016 04/08/2016 Total RAV 493/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/08/2016 Alimentação rv 493/16 91,30
08/08/2016 Pedágio rv 493/16 9,20
Total das Despesas : 100,50
139/2016 22/03/2016 18/03/2016 17/03/2016 Total RAV 139/16 - CONF PROPOSTA 885 E 886 0,00
INSPEÇAO DE MAT PARA SANEAMENTO TIGRE
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/03/2016 Alimentação RV 139/16 184,80
18/03/2016 Pedágio RV 139/16 18,40
18/03/2016 Combustível RV 139/16 15,00
Total das Despesas : 218,20
92/2016 25/02/2016 19/02/2016 23/02/2016 Total RAV 92/16 - CONFORME PROPOSTA 496/16 - 0,00
INSPEÇÃO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO
PLASTILIT PRODUTOS PLAST
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/02/2016 Alimentação rv 92/16 45,60
Total das Despesas : 45,60
99/2016 26/02/2016 25/02/2016 25/02/2016 Total conforme proposta 621/16 - INSPEÇÃO DE 0,00
MATERIAIS PARA SANEAMENTO NA EMPRESA
TIGRE
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/02/2016 Alimentação RV 99/16 187,20
Total das Despesas : 187,20
10/2016 07/01/2016 23/12/2015 07/01/2016 Total RAV 10/16 - CONFORME PROPOSTA 5021 E 0,00
5050/15 - TIGRE S/A
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/12/2015 Alimentação RV 10/16 92,00
23/12/2015 Pedágio RV 10/16 7,60
Total das Despesas : 99,60
24/2016 15/01/2016 14/01/2016 14/01/2016 Total RAV 24/16 - CONFORME PROPOSTA 122/16 - 0,00
INSPEÇÃO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO NA
EMPRESA TIGRE
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/01/2016 Alimentação rv 24/16 89,00
14/01/2016 Pedágio rv 24/16 7,60
Total das Despesas : 96,60
31/2016 25/01/2016 21/01/2016 18/01/2016 Total RAV 31/16 - CONFORME PROPOSTA 167/2016 617,50
INSPEÇÃO DE MATERIAIS TIGRE S/A
Data Despesa Natureza Documento Valor
21/01/2016 Alimentação rv 31/16 280,09
21/01/2016 Estadia rv 31/16 230,00
21/01/2016 Pedágio rv 31/16 7,60
21/01/2016 Estacionamento rv 31/16 4,00
Total das Despesas : 521,69
316/2016 25/05/2016 24/05/2016 23/05/2016 Total RAV 316/16 - CONFORME PROPOSTA 1609/2016 - 0,00
INSPEÇÃO EM MATERIAIS PARA SANEAMENTO
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/05/2016 Alimentação rv 316/16 191,10
24/05/2016 Estadia rv 316/16 117,00
24/05/2016 Pedágio rv 316/16 9,20
Total das Despesas : 317,30
304/2016 20/05/2016 18/05/2016 17/05/2016 Total RAV 304/16 - INSPEÇÃO DE MAT P/SANEAMENTO 0,00
NA EMPRESA TIGRE S.A EM JOINVILLE
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/05/2016 Alimentação rv 304/16 282,05
18/05/2016 Estadia rv 304/16 234,00
18/05/2016 Pedágio rv 304/16 9,20
Total das Despesas : 525,25
234/2016 04/05/2016 03/05/2016 25/04/2016 Total RAV 234/16 - WORSHOP MICROSCOPIA E O 53,50
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 24
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
DESENVOLVIMENTO DE MAT
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/05/2016 Alimentação rv 234/16 55,00
Total das Despesas : 55,00
196/2016 11/04/2016 08/04/2016 11/04/2016 Total RAV 196/16 INSPEÇÃO NA EMPRESA TIGRE 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/04/2016 Alimentação RV 196/16 85,00
08/04/2016 Pedágio RV 196/16 9,20
Total das Despesas : 94,20
817/2016 15/12/2016 13/12/2016 15/12/2016 Total RAV 817/16 - SERVIÇO EXTERNO TIGRE 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/12/2016 Alimentação RV 817/16 95,10
13/12/2016 Pedágio RV 817/14 9,20
Total das Despesas : 104,30
818/2016 16/12/2016 15/12/2016 16/12/2016 Total RAV 818/16 - SERVIÇO EXTERNO PLASTILIT 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/12/2016 Alimentação RV 818/16 48,00
Total das Despesas : 48,00
671,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
GUILHERME DAGA
717/2016 22/11/2016 10/11/2016 07/11/2016 Total RAV 717/16 - SERVIÇO EXTERNO IPT 1.150,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/11/2016 Alimentação rv 717/16 126,64
10/11/2016 Estadia rv 717/16 170,00
Total das Despesas : 296,64
1.150,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
GUILHERME WIEGAND ZEMKE
528/2016 23/08/2016 17/08/2016 23/08/2016 Total ST 559/16 - TREINAMENTO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/08/2016 Alimentação RV 559/16 81,15
Total das Despesas : 81,15
329/2016 27/06/2016 16/06/2016 30/05/2016 Total RAV 329/16 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DAS 300,00
COMIOSSOES ESTUDOS DE TRAFEGO
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/06/2016 Alimentação RV 329/16 108,68
16/06/2016 Estadia RV 329/16 191,32
Total das Despesas : 300,00
404/2016 29/06/2016 24/06/2016 21/06/2016 Total RAV 404/16 - REUNIÃO 100,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/06/2016 Alimentação RV 404/16 130,85
24/06/2016 Taxi RV 404/16 12,00
Total das Despesas : 142,85
400,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
HENRIQUE PERUSSOLO
736/2016 17/11/2016 11/11/2016 17/11/2016 Total RAV 736/16 - SERVIÇO EXTERNO DE CALIBRAÇÃO 0,00
INSVMETRO
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/11/2016 Alimentação RV 736/16 32,00
Total das Despesas : 32,00
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
HISAKO GONDO HIGASHI
328/2016 30/06/2016 16/06/2016 25/05/2016 Total RAV 328/16 - REUNIÃO COM DIRETORIA DE 0,00
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL
333/2016 30/06/2016 03/06/2016 30/05/2016 Total RAV 204/16 - VISITA AO INSTITUTO DE 0,00
TECNOLOGIA EM FARMACOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/06/2016 Alimentação RV 333/16 114,60
03/06/2016 Estadia RV 333/16 298,00
Total das Despesas : 412,60
204/2016 10/05/2016 03/05/2016 15/04/2016 Total RAV 204/16 REUNIÃO COM DIRETORIA DE 0,00
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL
S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017
09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 25
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/05/2016 Alimentação RV 204/16 42,50
Total das Despesas : 42,50
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
HUGO YOSHIAKI TANNO
34/2016 05/02/2016 03/02/2016 20/01/2016 Total RAV 34/16 - LEVANTAMENTO DAS 327,50
NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA DO
CAMPUS DE JACAREZINHO
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/02/2016 Alimentação rv 34/16 81,50
03/02/2016 Estadia rv 34/16 80,00
Total das Despesas : 161,50
327,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
HUMBERTO SIQUEIRA TORRES FILHO
213/2016 23/05/2016 29/04/2016 19/04/2016 Total RAV 213/16 - AVALIÇÃO MINICIAL DA CGCRE NA 800,00
ESCOLA DE QUIMICA/UFRJ
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/04/2016 Alimentação RV 213/16 197,37
29/04/2016 Taxi RV 213/16 32,00
Total das Despesas : 229,37
800,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
IDEVAN PEREIRA DE VASCONCELOS
67/2016 05/02/2016 03/02/2016 05/02/2016 Total RAV 67/16 - AUDITORIAS AGENDADAS NA ILHA 0,00
DO MEL
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/02/2016 Alimentação RV 67/16 57,90
03/02/2016 Estacionamento RV 67/16 30,00
03/02/2016 Passagens rodoviárias RV 67/16 45,00
Total das Despesas : 132,90
49/2016 22/02/2016 17/02/2016 29/01/2016 Total RAV 49/16 - AUDITORIA AGENDADA EM CIDADES 600,00
DO PARANA
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/02/2016 Alimentação rv 49/16 58,95
17/02/2016 Estadia rv 49/16 120,00
17/02/2016 Taxi rv 49/16 201,92
Total das Despesas : 380,87
378/2016 04/07/2016 29/07/2016 14/06/2016 Total RAV 378 - REUNIÃO 570,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/06/2016 Alimentação RV 378/16 13,40
29/06/2016 Estadia RV 378/16 506,00
29/06/2016 Estacionamento RV 378/16 12,00
29/06/2016 Combustível RV 378/16 40,00
Total das Despesas : 571,40
601/2016 06/10/2016 26/09/2016 22/09/2016 Total RAV 601/16 - RODADA DE NEGOCIOS SEBRAE 53,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/09/2016 Alimentação RV 601/16 15,00
Total das Despesas : 15,00
800/2016 14/12/2016 14/12/2016 07/12/2016 Total RAV 800/16 - AUDITORIA TURISMO/SEBRAE 755,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/12/2016 Alimentação rv 800/16 88,90
14/12/2016 Estadia rv 800/16 217,00
14/12/2016 Pedágio rv 800/16 29,70
Total das Despesas : 335,60
1.978,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
IVANI AQUINO
14/2016 08/01/2016 16/12/2015 08/01/2016 Total ST 14/16 - CURSO FISCALIZAÇAO A GESTAO DE 0,00
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/12/2015 Alimentação RV 14/16 18,26
Total das Despesas : 18,26
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017
09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 26
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
IVANI SOARES DE OLIVEIRA
18/2016 08/01/2016 16/12/2015 08/01/2016 Total ST 18/16 - CURSO DE FISCALIZAÇAO E GESTAO 0,00
DE CONTROLE ADMINISTRATIVO
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/12/2015 Alimentação RV 18/16 18,26
Total das Despesas : 18,26
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
JACKELINE STOSKI
428/2016 29/09/2016 21/09/2016 08/07/2016 Total RAV 428/16 - TREINAMENTO 1.428,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
21/09/2016 Alimentação RV 428/16 302,49
21/09/2016 Estadia RV 428/16 604,00
Total das Despesas : 906,49
1.428,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
JAIRO LUIZ LABIAK
227/2016 05/05/2016 28/04/2016 25/04/2016 Total RAV 227/16 - AUDITORIA NO LABORATORIO 655,00
BIOVET
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/04/2016 Alimentação rv 227/16 243,14
28/04/2016 Taxi rv 227/16 14,00
28/04/2016 Estadia rv 227/16 328,00
Total das Despesas : 585,14
655,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
JAQUELINE APARECIDA ROSAS
609/2016 11/10/2016 23/09/2016 23/09/2016 Total ST 609/16 - TREINAMENTO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/09/2016 Alimentação RV 608/16 29,90
Total das Despesas : 29,90
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
JESSIKA NASSIF KORONTAI
594/2016 29/09/2016 26/09/2016 20/09/2016 Total RAV 594/16 - RODADA TECNOLOGICA 53,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/09/2016 Alimentação RV 594/16 22,00
Total das Despesas : 22,00
577/2016 20/09/2016 15/09/2016 15/09/2016 Total RAV 577/16 - RODADA TECNOLOGICA 53,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/09/2016 Alimentação RV 577/16 18,64
Total das Despesas : 18,64
539/2016 06/09/2016 01/09/2016 26/08/2016 Total RAV 539/16 - VISITA TECNICA 545,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
01/09/2016 Alimentação rv 539/16 71,60
01/09/2016 Estadia rv 539/16 140,00
Total das Despesas : 211,60
706/2016 21/11/2016 11/11/2016 04/11/2016 Total RAV 706/16 - WORSHOP INTEC 515,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/11/2016 Alimentação rv 706/16 137,75
09/11/2016 Estadia rv 706/16 259,00
Total das Despesas : 396,75
386/2016 30/06/2016 23/06/2016 16/06/2016 Total RAV 386/16 370,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/06/2016 Alimentação RV 386/16 88,80
23/06/2016 Estadia RV 386/16 130,00
Total das Despesas : 218,80
790/2016 16/12/2016 09/12/2016 05/12/2016 Total ST 790/16 - WORSHOP - INCUBAÇÃO E 1.050,00
ACELERAÇÃO DE IMPACTO
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/12/2016 Alimentação RV 790/16 47,53
09/12/2016 Estadia RV 790/16 242,00
09/12/2016 Taxi RV 790/16 112,33
Total das Despesas : 401,86
2.587,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017
09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 27
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
JOAO ANTONIO PEDRO V DE LIMA
340/2016 14/06/2016 08/06/2016 01/06/2016 Total RAV 340/16 - SERVIÇO DE CALIBRAÇAO DE 430,00
MAQUINA DE ENSAIO NA EMP BPM
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/06/2016 Alimentação RV 340/16 81,84
08/06/2016 Estadia RV 340/16 155,00
08/06/2016 Pedágio RV 340/16 23,00
08/06/2016 Combustível RV 340/16 120,96
Total das Despesas : 380,80
423/2016 07/07/2016 06/07/2016 07/07/2016 Total RAV 423/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
06/07/2016 Alimentação RV 423/16 16,00
Total das Despesas : 16,00
469/2016 25/07/2016 15/07/2016 25/07/2016 Total RAV 469/16 - CALIBRAÇÃO DE MAQUINAS 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/07/2016 Alimentação RV 469/16 35,90
Total das Despesas : 35,90
523/2016 19/08/2016 16/08/2016 19/08/2016 Total RAV 523/16 - SERVIÇO EXTERNO - TUBOPONTA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/08/2016 Alimentação RV 523/16 27,00
Total das Despesas : 27,00
441/2016 25/07/2016 21/07/2016 15/07/2016 Total RAV 441/16 - VISITA TECNICA 370,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
21/07/2016 Alimentação RV 441/16 138,50
21/07/2016 Estadia RV 441/16 248,00
Total das Despesas : 386,50
668/2016 18/10/2016 13/10/2016 18/10/2016 Total RAV 668/16 - SERVIÇO EXTERNO - MARNA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/10/2016 Alimentação RV 668/16 15,15
Total das Despesas : 15,15
632/2016 05/10/2016 21/09/2016 05/10/2016 Total RAV 632/16 - CALIBRAÇÃO - SANEPAR 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
21/09/2016 Alimentação RV 632/16 47,50
Total das Despesas : 47,50
220/2016 20/04/2016 15/04/2016 20/04/2016 Total RAV 220/16 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE 0,00
MAQUINA DE ENSAIO NA EMPRESA UNICURITBA
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/04/2016 Alimentação RV 220/16 69,80
Total das Despesas : 69,80
232/2016 25/04/2016 19/04/2016 25/04/2016 Total RAV 232/16 SERVIÇO DE BALANÇAS NA 0,00
EMPRESA SANEPAR -CASCAVEL
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/04/2016 Alimentação RV 232/16 83,90
19/04/2016 Estadia RV 232/16 160,00
Total das Despesas : 243,90
72/2016 15/02/2016 04/02/2016 15/02/2016 Total RAV 72/16 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO NA 0,00
EMPRESA CONTITECH E 3 M
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/02/2016 Alimentação RV 72/16 38,40
Total das Despesas : 38,40
82/2016 19/02/2016 16/02/2016 19/02/2016 Total RAV 82/16 - SERVIÇOI DE CALIBRAÇÃO DE 0,00
BALANÇAS NA EMPRESA MORRO REDONDO
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/02/2016 Alimentação RV 82/16 19,50
Total das Despesas : 19,50
152/2016 22/03/2016 16/03/2016 22/03/2016 Total RAV 152/16 - SERVIÇO CALIBRAÇAO DE 0,00
BALANÇA NA EMPRESA SENAI
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/03/2016 Alimentação RV 152/16 39,25
16/03/2016 Pedágio rv 152/16 11,50
Total das Despesas : 50,75
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 28
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
131/2016 14/03/2016 08/03/2016 14/03/2016 Total RAV 131/16 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE 0,00
ENSAIO NA EMPRESA CONCREPAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/03/2016 Alimentação RV 131/16 56,00
Total das Despesas : 56,00
102/2016 26/02/2016 23/02/2016 26/02/2016 Total RAV 102/16 - SERVIÇO DE MAQUINA DE ENSAIO 0,00
NA EMPRESA BM
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/02/2016 Alimentação RV 102/16 18,00
23/02/2016 Pedágio RV 102/16 4,60
Total das Despesas : 22,60
188/2016 06/04/2016 30/03/2016 06/04/2016 Total RAV 188/16 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE 0,00
BALANÇAS EMPRESA CARGO CONTROL
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/03/2016 Alimentação RV 188/16 57,00
30/03/2016 Pedágio RV 188/16 36,00
Total das Despesas : 93,00
800,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
JOAO APARECIDO DE OLIVEIRA
413/2016 29/06/2016 24/06/2016 28/06/2016 Total RAV 413/16 - CONDUZIR DIRETOR-PRESIDENTE 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/06/2016 Pedágio RV 413/16 36,80
Total das Despesas : 36,80
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
JOAO CARLOS GOMES
515/2016 27/09/2016 07/09/2016 17/08/2016 Total RAV 515/16 - REUNIÃO - SANOFI 7.455,60
Data Despesa Natureza Documento Valor
07/09/2016 Diárias RV 515/16 7.455,60
Total das Despesas : 7.455,60
7.455,60 Total de Adiantamento do Funcionário :
JOAO MACHADO DOS SANTOS
541/2016 15/09/2016 01/09/2016 29/08/2016 Total RAV 541/16 - CONDUZIR FUNCIONARIO 1.055,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
01/09/2016 Alimentação rv 541/16 115,50
01/09/2016 Estadia RV 541/16 140,00
01/09/2016 Pedágio RV 541/16 54,80
01/09/2016 Combustível RV 541/16 181,67
Total das Despesas : 491,97
395/2016 27/06/2016 23/06/2016 20/06/2016 Total RAV 395/16 - SERVIÇO EXTERNO 730,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/06/2016 Alimentação RV 395/16 115,40
23/06/2016 Estadia RV 395/16 130,00
23/06/2016 Pedágio RV 395/16 54,80
23/06/2016 Combustível RV 395/16 128,97
Total das Despesas : 429,17
468/2016 25/07/2016 23/07/2016 25/07/2016 Total RAV 468/16 - TRANSPORTE DE MATERIAL 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/07/2016 Alimentação RV 468/16 115,50
23/07/2016 Estadia RV 468/16 110,00
23/07/2016 Pedágio RV 468/16 20,00
23/07/2016 Combustível RV 468/16 90,02
Total das Despesas : 335,52
450/2016 11/08/2016 22/07/2016 18/07/2016 Total RAV 450/16 - TRANSPORTE 770,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
22/07/2016 Alimentação RV 450/16 116,95
22/07/2016 Estadia RV 450/16 85,00
22/07/2016 Pedágio RV 450/16 95,30
22/07/2016 Combustível RV 450/16 142,00
Total das Despesas : 439,25
698/2016 02/12/2016 11/11/2016 03/11/2016 Total RAV 698/16 - CONDUZIR FUNCIONARIO - CIDADES 1.297,50
DO PARANA
S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017
09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 29
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/11/2016 Alimentação RV 698/16 176,47
11/11/2016 Estadia RV 698/16 280,00
11/11/2016 Pedágio RV 698/16 54,80
11/11/2016 Combustível RV 698/16 133,23
Total das Despesas : 644,50
3.852,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
JOAO PEDRO SCHONARTH JUNIOR
704/2016 24/11/2016 11/11/2016 04/11/2016 Total RAV 704/16 - CONDUZIR FUNCIONARIOS - 1.140,00
CIDADES DO PARANA
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/11/2016 Alimentação RV 704/16 157,00
11/11/2016 Estadia RV 704/16 140,00
11/11/2016 Pedágio RV 704/16 55,90
11/11/2016 Combustível RV 704/16 166,48
Total das Despesas : 519,38
1.140,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
JORGE MINOR FERNANDES INAGAKI
619/2016 10/10/2016 05/10/2016 30/09/2016 Total RAV 619/16 - ACOMPANHAR A PRODUÇÃO 1.005,00
VACINA RAITEC
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/10/2016 Alimentação rv 619/16 217,82
05/10/2016 Estadia rv 619/16 346,00
05/10/2016 Pedágio rv 619/16 59,60
05/10/2016 Combustível rv 619/16 144,02
Total das Despesas : 767,44
535/2016 10/10/2016 28/09/2016 25/08/2016 Total RAV 535/16 - PRODUÇÃO DE VACINA RAITEC 3.835,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/09/2016 Alimentação rv 535/16 695,77
28/09/2016 Estadia rv 535/16 1.211,00
28/09/2016 Pedágio rv 535/16 178,80
28/09/2016 Combustível rv 535/16 537,21
Total das Despesas : 2.622,78
457/2016 05/08/2016 30/07/2016 21/07/2016 Total RAV 457/16 - PRODUÇÃO DA VACINA RAITEC 3.195,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/07/2016 Alimentação RV 457/16 427,00
30/07/2016 Estadia RV 457/16 1.140,00
30/07/2016 Pedágio RV 457/16 81,20
30/07/2016 Combustível RV 457/16 308,93
Total das Despesas : 1.957,13
499/2016 25/08/2016 16/08/2016 08/08/2016 Total RAV 499/16 - ACOMPANHAMENTO DA VACINA 5.290,00
RAITEC
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/08/2016 Alimentação RV 499/16 441,21
16/08/2016 Estadia RV 499/16 1.596,00
16/08/2016 Pedágio RV 499/16 145,00
16/08/2016 Combustível RV 499/17 411,06
Total das Despesas : 2.593,27
363/2016 15/06/2016 10/06/2016 08/06/2016 Total RAV 363/16 - ACOMPANHAMENTO DE PRODUIÇÃO 1.155,00
DA VACINA RAITEC
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/06/2016 Alimentação RV 363/16 237,88
10/06/2016 Estadia RV 363/16 328,00
10/06/2016 Pedágio RV 363/16 19,60
10/06/2016 Combustível RV 363/16 138,00
Total das Despesas : 723,48
228/2016 06/05/2016 28/04/2016 25/04/2016 Total RAV 228/16 - AUDITORIA NO LABORATORIO 655,00
BIOVET
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/04/2016 Alimentação rv/228 16 228,43
28/04/2016 Estadia rv 228/16 328,00
28/04/2016 Taxi rv 225/16 45,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 30
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Total das Despesas : 601,43
303/2016 24/05/2016 21/05/2016 17/05/2016 Total RAV 303/16 - ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO 1.155,00
DA VACINA RAITEC NO LAB BIOVET EM VARGEM
GRANDE E SÃO ROQUE
Data Despesa Natureza Documento Valor
21/05/2016 Alimentação rv 303/16 262,78
21/05/2016 Estadia rv 303/16 328,00
21/05/2016 Pedágio rv 303/16 24,10
21/05/2016 Combustível rv 303/16 125,02
Total das Despesas : 739,90
334/2016 14/06/2016 03/06/2016 30/05/2016 Total RAV 334/16 - ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO 1.155,00
DA VACINA RAITEC
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/06/2016 Alimentação RV 334/16 215,50
03/06/2016 Estadia RV 334/16 328,00
03/06/2016 Pedágio RV 334/16 19,60
03/06/2016 Combustível RV 334/16 230,16
Total das Despesas : 793,26
778/2016 12/12/2016 03/12/2016 30/11/2016 Total RAV 778/16 - ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO 770,00
VACINA RAITEC
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/12/2016 Alimentação RV 778/16 157,90
03/12/2016 Estadia RV 778/16 173,00
03/12/2016 Pedágio RV 778/16 42,40
03/12/2016 Combustível RV 778/16 146,50
Total das Despesas : 519,80
815/2016 15/12/2016 14/12/2016 13/12/2016 Total RAV 815/16 - ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO 0,00
RAITEC
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/12/2016 Alimentação RV 815/16 194,69
14/12/2016 Estadia RV 815/16 346,00
14/12/2016 Pedágio RV 815/16 59,60
14/12/2016 Combustível RV 815/16 140,00
Total das Despesas : 740,29
18.215,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
JOSE ANTONIO TURSKI DOS SANTOS
804/2016 07/12/2016 28/11/2016 07/12/2016 Total RAV 804/16 - COLETA DE AMOSTRA - MERENDA 0,00
ESCOLAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/11/2016 Alimentação RV 804/16 240,00
Total das Despesas : 240,00
322/2016 24/05/2016 29/04/2016 24/05/2016 Total RAV 322/16 - COLETA DE ITENS DA MERENDA 0,00
ESCOLAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/04/2016 Alimentação RV 322/16 216,00
Total das Despesas : 216,00
355/2016 02/05/2016 31/05/2016 06/06/2016 Total RAV 355/16 - COLETA DE ITEN DA MERENDA 0,00
ESCOLAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/05/2016 Alimentação RV 355/16 504,00
Total das Despesas : 504,00
93/2016 23/02/2016 17/02/2016 23/02/2016 Total RAV 93/16 - COLETA DE ITENS DE MERENDA 0,00
ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PINHAIS
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/02/2016 Alimentação RV 93/16 216,00
Total das Despesas : 216,00
110/2016 01/03/2016 17/02/2016 01/03/2016 Total RAV 110/16 - COLETA DE ITENS DA MERENDA 0,00
ESCOLAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/02/2016 Alimentação RV 110/16 72,00
Total das Despesas : 72,00
60/2016 04/02/2016 31/01/2016 04/02/2016 Total RAV 60/16 COLETA DE ITENS DA MERENDA 0,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 31
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
ESCOLAR EM PINHAIS
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/01/2016 Alimentação RV 60/16 504,00
Total das Despesas : 504,00
422/2016 07/07/2016 30/06/2016 07/07/2016 Total RAV 422/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/06/2016 Alimentação RV 422/16 432,00
Total das Despesas : 432,00
492/2016 03/08/2016 29/07/2016 03/08/2016 Total RAV 492/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/07/2016 Alimentação RV 492/16 264,00
Total das Despesas : 264,00
651/2016 11/10/2016 30/09/2016 11/10/2016 Total RAV 651/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/09/2016 Alimentação RV 651/16 504,00
Total das Despesas : 504,00
558/2016 06/09/2016 31/08/2016 06/09/2016 Total RAV 558/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/08/2016 Alimentação RV 558/16 552,00
Total das Despesas : 552,00
719/2016 07/11/2016 04/11/2016 07/11/2016 Total RAV 719/16 - SERVIÇO EXTERNO DE COLETA DE 0,00
MATERIAIS
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/11/2016 Alimentação RV 719/16 528,00
Total das Despesas : 528,00
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
JOSE CIRO COSTA DE ASSUNCAO
659/2016 04/11/2016 19/10/2016 14/10/2016 Total RAV 659/16 - REUNIAO DLOG/MS 1.350,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/10/2016 Alimentação RV 659/16 317,00
19/10/2016 Estadia RV 659/16 506,00
Total das Despesas : 823,00
533/2016 06/09/2016 26/08/2016 24/08/2016 Total RAV 533/16 - REUNIÃO MINISTERIO AGRICULTURA 575,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/08/2016 Alimentação rv 533/16 55,00
26/08/2016 Estadia rv 5331/16 136,75
26/08/2016 Taxi rv 533/16 109,00
Total das Despesas : 300,75
713/2016 06/12/2016 11/11/2016 07/11/2016 Total RAV 713/16 - EVENTO - SISTEMA REGIONAL DE 805,00
INOVAÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/11/2016 Alimentação rv 713/16 184,57
11/11/2016 Estadia rv 713/16 125,00
11/11/2016 Pedágio rv 713/16 61,70
Total das Despesas : 371,27
2.730,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
JOSE EUSTAQUIO DA SILVA
382/2016 05/09/2016 04/08/2016 14/06/2016 Total rav 382/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/08/2016 Taxi rv 382/16 87,80
Total das Despesas : 87,80
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
JUCIMARA BAIDO KAWANO
211/2016 10/05/2016 05/05/2016 18/04/2016 Total ST 211/16 - CURSO PREPARO DE AMOSTRA POR 53,50
RADIAÇÃO MICRO ONDAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/05/2016 Alimentação RV 211/16 29,63
Total das Despesas : 29,63
53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017
09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 32
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
JULIO CESAR CALASSARA PEREIRA
8/2016 07/01/2016 24/11/2015 07/01/2016 Total RAV 8/16 - AUDITORIA TESTEMUNHA DE 2 0,00
SUPERVISAO EM OCP - 1224/NUCER
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/11/2015 Taxi RV 8/16 148,10
Total das Despesas : 148,10
452/2016 29/08/2016 11/08/2016 20/07/2016 Total RAV 452/16 AUDITORIA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/08/2016 Taxi rv 452/16 198,00
Total das Despesas : 198,00
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
JULIO CESAR DA SILVA
581/2016 15/09/2016 30/08/2016 15/09/2016 Total RAV 581/16 -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 0,00
EXTERNA DE CONSULTORES
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/08/2016 Alimentação RV 581/16 107,00
Total das Despesas : 107,00
1/2016 20/01/2016 11/01/2016 07/01/2016 Total RAV 001/16 - BUSCAR 186 FRASCO DE VACINA - 450,00
VRN 01/15 - PARA CONTROLE DE CACINA
RHABDOCELL
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/01/2016 Alimentação rv 001/16 71,45
11/01/2016 Taxi rv 001/16 180,00
Total das Despesas : 251,45
230/2016 06/05/2016 28/04/2016 25/04/2016 Total RAV 230/16 - AUDITORIA NO LABORATORIO 1.155,00
BIOVET
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/04/2016 Alimentação RV 230/16 185,36
26/04/2016 Estadia RV 230/16 328,00
26/04/2016 Pedágio RV 230/16 19,60
26/04/2016 Combustível RV 230/16 274,72
Total das Despesas : 807,68
1.605,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
JULIO CESAR FELIX
239/2016 06/05/2016 03/05/2016 28/04/2016 Total RAV 239/16 - II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 650,00
IMUNOBIOLOGICOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/05/2016 Alimentação rv 239/16 7,00
03/05/2016 Estadia rv 239/16 374,75
Total das Despesas : 381,75
244/2016 06/05/2016 04/05/2016 28/04/2016 Total RAV 244/16 - REUNIAO COM SECRETARIO 425,00
EDUARDO COSTA SEC DE INSUMOS ESTRATEGIOS
DO MIM SAUDE
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/05/2016 Alimentação rv 244/16 190,00
04/05/2016 Taxi rv 244/16 105,00
Total das Despesas : 295,00
225/2016 03/05/2016 28/04/2016 20/04/2016 Total RAV 225/16 PARTICIPAR DE REUNIAO NA ABNT - 425,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/04/2016 Taxi rv 225/16 15,00
Total das Despesas : 15,00
156/2016 20/04/2016 16/04/2016 23/03/2016 Total RAV 156/16 - VIAGEM A MILÃO COM VICE 11.970,00
GOVERGANDORA - PARA INSPEÇÃO E AUDITORIA
DUE DILLIGENCE NA OC
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/04/2016 Diárias RV 156/16 11.970,00
Total das Despesas : 11.970,00
307/2016 23/05/2016 20/05/2016 19/05/2016 Total RAV 307/16 - REUNIÃO COM AS EMPRESAS 225,00
INDUSTRIAL PERFORMACE
286/2016 20/05/2016 17/05/2016 11/05/2016 Total RAV 286/16 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 925,00
AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA
Data Despesa Natureza Documento Valor
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 33
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
17/05/2016 Alimentação rv 286/16 4,00
17/05/2016 Estadia rv 286/16 244,70
17/05/2016 Taxi rv 286/16 106,00
Total das Despesas : 354,70
279/2016 16/05/2016 13/05/2016 11/05/2016 Total RAV 279/16 - PARTICIPAR DE REUNIÕES DE 1.450,00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INSUMO ESTRATEGICO
NO MS
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/05/2016 Alimentação rv 279/16 559,99
13/05/2016 Estadia rv 279/16 550,40
13/05/2016 Taxi rv 279/16 44,00
Total das Despesas : 1.154,39
297/2016 16/05/2016 16/05/2016 16/05/2016 Total RAV 297/16 - REUNIÃO ALMOÇO COM SR. JOSE 0,00
ROBERTO SALLES
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/05/2016 Alimentação RV 297/16 36,00
Total das Despesas : 36,00
19/2016 12/01/2016 11/01/2016 08/01/2016 Total RAV - PARTICIPAR DA CERIMONIA DE SANÇAO DO 425,00
MARCO DA CIENCIA TECNOLOGIA
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/01/2016 Taxi rv 19/16 37,00
Total das Despesas : 37,00
47/2016 25/02/2016 20/02/2016 27/01/2016 Total RAV 47/16 - REUNIÃO NO CODEM 327,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
20/02/2016 Alimentação rv 47/16 274,26
20/02/2016 Taxi rv 47/16 45,00
Total das Despesas : 319,26
75/2016 25/02/2016 22/02/2016 16/02/2016 Total RAV 75/16 - PARTICIPAR DA REUNIÃO COM AS 425,00
EMPRESAS MYLAN PHARMACEUTHICS E
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
22/02/2016 Alimentação rv 75/16 6,50
Total das Despesas : 6,50
46/2016 25/02/2016 17/02/2016 27/01/2016 Total RAV 46/16 - AUDIENCIA COM SECRETARIO DE 425,00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/02/2016 Alimentação rv 46/16 164,40
17/02/2016 Taxi rv 46/16 100,00
Total das Despesas : 264,40
112/2016 04/04/2016 30/03/2016 02/03/2016 Total RAV 112/16 - PARTICIPAR DO CONSELHO 1.201,00
NACIONAL DE SECRETARIAS ESTADUAIS
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/03/2016 Alimentação rv 112/16 354,70
30/03/2016 Estadia rv 112/16 756,00
30/03/2016 Taxi rv 112/16 40,00
Total das Despesas : 1.150,70
80/2016 02/03/2016 26/02/2016 19/02/2016 Total RAV 80/16 - PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ABNT E 375,00
ANVISA BRSILIA
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/02/2016 Alimentação RV 80/16 78,50
25/02/2016 Estadia RV 80/16 207,70
26/02/2016 Taxi RV 80/16 60,00
Total das Despesas : 346,20
106/2016 14/03/2016 10/03/2016 29/02/2016 Total RAV 106/16 - PARTICIPAR DO REUNIÃO DO GECIS 775,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/03/2016 Alimentação RV 106/16 194,25
10/03/2016 Estadia RV 106/16 264,20
Total das Despesas : 458,45
125/2016 24/03/2016 17/03/2016 09/03/2016 Total RAV 125/16 - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 425,00
ASSOCIAÇÃO DE NORMAS TECNICAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/03/2016 Alimentação RV 125/16 16,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 34
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
17/03/2016 Taxi rv 125/16 20,00
Total das Despesas : 36,00
512/2016 15/09/2016 11/09/2016 16/08/2016 Total RAV 512/16 - REUNIÃO INTERNACIONAL - 29.822,40
OCTPHARMA
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/09/2016 Diárias rv 512/16 29.822,40
Total das Despesas : 29.822,40
584/2016 22/09/2016 20/09/2016 16/09/2016 Total RAV 584/16 - REUNIÃO - CONSELHO DIRETOR 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
20/09/2016 Alimentação RV 584/16 281,20
20/09/2016 Estadia RV 584/16 211,20
20/09/2016 Taxi RV 584/16 15,00
Total das Despesas : 507,40
648/2016 18/10/2016 11/10/2016 07/10/2016 Total RAV 648/16 - REUNIÃO NO MINISTERIO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/10/2016 Alimentação rv 648/16 4,00
11/10/2016 Estadia rv 648/16 189,20
11/10/2016 Taxi rv 648/16 96,00
Total das Despesas : 289,20
667/2016 18/10/2016 06/10/2016 17/10/2016 Total RAV 667/16 - REUNIÃO - PREFEITURA DE MARINGA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
06/10/2016 Alimentação rv 667/16 62,74
06/10/2016 Taxi rv 667/16 20,00
Total das Despesas : 82,74
585/2016 04/10/2016 29/09/2016 16/09/2016 Total RAV 585/16 - REUNIÃO MINISTERIO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/09/2016 Alimentação RV 585/16 212,50
29/09/2016 Estadia RV 585/16 645,05
29/09/2016 Taxi RV 585/16 40,00
Total das Despesas : 897,55
708/2016 04/11/2016 03/11/2016 04/11/2016 Total RAV 708/16 - JANTAR COM GSK 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/11/2016 Alimentação RV 708/16 280,00
Total das Despesas : 280,00
633/2016 20/10/2016 19/10/2016 05/10/2016 Total RAV 633/16 - REUNIÃO - EMBRAPI 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/10/2016 Alimentação RV 633/16 210,00
19/10/2016 Estadia RV 633/16 458,30
Total das Despesas : 668,30
687/2016 27/10/2016 24/10/2016 27/10/2016 Total RAV 687/16 - REUNIAO - PREFEITURA DE MARINGA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/10/2016 Taxi RV 687/16 95,00
Total das Despesas : 95,00
685/2016 10/11/2016 08/11/2016 27/10/2016 Total RAV 685/16B - FORUN NACIONAL SOBRE 0,00
MEDICAMENTOS - PALESTRANTE
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/11/2016 Alimentação RV 685/16 4,00
08/11/2016 Estadia RV 685/16 220,20
08/11/2016 Taxi RV 685/16 70,00
Total das Despesas : 294,20
712/2016 17/11/2016 11/11/2016 07/11/2016 Total RAV 712/16 - ASSINATURA EMPRESA INCUBADA - 0,00
JACAREZINHO
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/11/2016 Alimentação RV 712/16 184,57
11/11/2016 Estadia RV 712/16 155,00
Total das Despesas : 339,57
634/2016 16/11/2016 26/10/2016 05/10/2016 Total RAV 634/16 - REUNIÃO - ORYGEN 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/10/2016 Alimentação rv 634/16 8,00
26/10/2016 Estadia rv 634/16 376,95
Total das Despesas : 384,95
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 35
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
527/2016 23/08/2016 15/08/2016 23/08/2016 Total RAV 527/16 - COMITIVA MINISTERIAL 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/08/2016 Alimentação RV 527/16 83,00
15/08/2016 Estadia RV 527/16 190,80
Total das Despesas : 273,80
510/2016 15/08/2016 12/08/2016 15/08/2016 Total RAV 510/16 - ALMOÇO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/08/2016 Alimentação RV 510/16 68,00
Total das Despesas : 68,00
486/2016 12/08/2016 08/08/2016 01/08/2016 Total RAV 486/16 - REUNIAO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/08/2016 Alimentação rv 486/16 28,00
08/08/2016 Estadia rv 486/16 192,70
08/08/2016 Taxi rv 486/16 107,00
Total das Despesas : 327,70
470/2016 03/08/2016 29/07/2016 26/07/2016 Total RAV 470/16 REUNIAO TECNICA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/07/2016 Taxi RV 470/16 30,00
Total das Despesas : 30,00
473/2016 28/07/2016 26/07/2016 28/07/2016 Total RAV 473/16 REUNIAO COM GOVERNADOR 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/07/2016 Pedágio RV 473/16 36,00
Total das Despesas : 36,00
411/2016 07/07/2016 01/07/2016 27/06/2016 Total RAV 411/16 - REUNIAO 1.300,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
01/07/2016 Alimentação RV 411/16 701,40
01/07/2016 Estadia RV 411/16 468,20
01/07/2016 Taxi RV 426/16 200,00
Total das Despesas : 1.369,60
430/2016 26/07/2016 15/07/2016 12/07/2016 Total RAV 430/16 - REUNIÃO 1.125,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/07/2016 Alimentação rv 430/16 86,17
15/07/2016 Estadia rv 430/16 275,40
Total das Despesas : 361,57
433/2016 26/07/2016 18/07/2016 12/07/2016 Total 433/16 - REUNIÃO 325,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/07/2016 Alimentação rv 433/16 8,00
18/07/2016 Taxi rv 433/16 43,00
Total das Despesas : 51,00
451/2016 27/07/2016 22/07/2016 20/07/2016 Total RAV 451/16 - REUNIÃO 575,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
22/07/2016 Alimentação rv 451/16 204,00
22/07/2016 Estadia rv 451/16 167,20
22/07/2016 Taxi rv 451/16 64,00
Total das Despesas : 435,20
335/2016 18/07/2016 10/06/2016 31/05/2016 Total RAV 335/16 - PARTICIPAR DA BIO INTERNACIONAL 12.117,60
CONVENTION
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/06/2016 Diárias RV 335/16 12.117,60
Total das Despesas : 12.117,60
400/2016 29/06/2016 28/06/2016 21/06/2016 Total RAV 400/16 - REUNIÃO 325,00
414/2016 29/06/2016 24/06/2016 29/06/2016 Total RAV 414/16 - REUNIÃO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/06/2016 Alimentação RV 414/16 34,00
Total das Despesas : 34,00
343/2016 30/06/2016 14/06/2016 02/06/2016 Total RAV 343/16 - REUNIAO COM REITOR DA UNIOESTE 577,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/06/2016 Alimentação RV 343/16 4,50
14/06/2016 Estadia RV 343/16 244,65
Total das Despesas : 249,15
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 36
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
786/2016 14/12/2016 09/12/2016 05/12/2016 Total RAV 786/16 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/12/2016 Alimentação rv 786/16 202,62
09/12/2016 Estadia rv 786/16 539,25
09/12/2016 Taxi rv 786/16 75,41
Total das Despesas : 817,28
741/2016 14/12/2016 22/11/2016 21/11/2016 Total RAV 741/16 - REUNIÃO PREFEITO DE MARINGA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
22/11/2016 Alimentação rv 741/16 3,00
22/11/2016 Estadia rv 741/16 190,55
22/11/2016 Taxi rv 741/16 64,00
Total das Despesas : 257,55
738/2016 16/12/2016 25/11/2016 17/11/2016 Total RAV 738/16 - REUNIÃO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/11/2016 Alimentação RV 738/16 279,20
25/11/2016 Estadia RV 738/16 387,20
25/11/2016 Taxi RV 738/16 45,00
Total das Despesas : 711,40
678/2016 16/12/2016 02/12/2016 24/10/2016 Total RAV 678/16 - ENCONTRO - PARA GESTÃO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/12/2016 Alimentação RV 678/16 76,90
02/12/2016 Estadia RV 678/16 583,34
Total das Despesas : 660,24
740/2016 19/12/2016 13/12/2016 21/11/2016 Total RAV 740/16 - REUNIÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL 0,00
DO OESTE DO PARANA
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/12/2016 Taxi rv 740/16 14,00
Total das Despesas : 14,00
66.616,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
JULIO CEZAR SALOMAO
805/2016 16/12/2016 12/12/2016 08/12/2016 Total RAV 805/16 - VISITA A PLANTA COMPL IND 127,50
CRISTALIA
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/12/2016 Alimentação rv 805/16 27,90
Total das Despesas : 27,90
750/2016 05/12/2016 24/11/2016 23/11/2016 Total RAV 750/16 - REUNIÃO 425,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/11/2016 Alimentação rv 750/16 148,70
24/11/2016 Taxi rv 750/16 78,00
Total das Despesas : 226,70
714/2016 30/11/2016 11/11/2016 07/11/2016 Total RAV 714/16 -EVENTO SISTEMA REGIONAL DE 705,00
INOVAÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/11/2016 Alimentação rv 714/16 184,57
11/11/2016 Estadia rv 714/16 136,00
Total das Despesas : 320,57
715/2016 07/12/2016 11/11/2016 07/11/2016 Total RAV 715/16 - INAUGURAÇÃO DA EMPRESA LIBBS 975,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/11/2016 Taxi rv 715/16 65,00
Total das Despesas : 65,00
785/2016 09/12/2016 08/12/2016 01/12/2016 Total RAV 785/16 - REUNIÃO MS/SVS 1.175,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/12/2016 Alimentação RV 785/16 16,00
08/12/2016 Estadia RV 785/16 352,00
08/12/2016 Taxi RV 785/16 67,00
Total das Despesas : 435,00
383/2016 30/06/2016 17/06/2016 15/06/2016 Total RAV 383/16 - REUNIÃO 1.175,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/06/2016 Alimentação RV 383/16 283,47
17/06/2016 Estadia RV 383/16 219,78
17/06/2016 Taxi RV 383/16 76,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 37
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Total das Despesas : 579,25
376/2016 30/06/2016 15/06/2016 14/06/2016 Total RAV 376/16 - REUNIÃO 600,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/06/2016 Alimentação RV 376/16 72,50
15/06/2016 Taxi RV 376/16 92,00
Total das Despesas : 164,50
348/2016 22/06/2016 07/06/2016 06/06/2016 Total RAV 348/16 CONVOCAÇÕ DO MINISTRO DA SAUDE 950,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
07/06/2016 Alimentação RV 348/16 171,52
07/06/2016 Estadia RV 348/16 267,11
07/06/2016 Taxi RV 348/16 143,00
Total das Despesas : 581,63
434/2016 25/07/2016 18/07/2016 12/07/2016 Total RAV 434 - REUNIÃO 325,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/07/2016 Alimentação RV 434/16 150,00
18/07/2016 Taxi RV 434/16 85,00
Total das Despesas : 235,00
437/2016 25/07/2016 19/07/2016 13/07/2016 Total RAV 437/16 - REUNIÃO 1.150,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/07/2016 Alimentação RV 437/16 14,00
19/07/2016 Estadia RV 437/16 135,45
Total das Despesas : 149,45
459/2016 03/08/2016 27/07/2016 25/07/2016 Total RAV 459/16 - VISITA TECNICA - HEMOBRAS E 2.225,00
BUTANTA
Data Despesa Natureza Documento Valor
27/07/2016 Alimentação rv 459/16 185,00
27/07/2016 Estadia rv 459/16 449,95
27/07/2016 Taxi rv 459/16 270,00
Total das Despesas : 904,95
485/2016 17/08/2016 09/08/2016 01/08/2016 Total RAV 485/16 - ENCONTRO NACIONAL 2.225,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/08/2016 Alimentação rv 485/16 83,88
09/08/2016 Estadia rv 485/16 361,15
09/08/2016 Taxi rv 485/16 60,00
Total das Despesas : 505,03
506/2016 18/08/2016 13/08/2016 12/08/2016 Total RAV 506/16 EVENTO 950,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/08/2016 Alimentação RV 506/16 203,96
13/08/2016 Estadia RV 506/16 253,38
13/08/2016 Taxi RAV 506/16 75,00
Total das Despesas : 532,34
519/2016 25/08/2016 24/08/2016 18/08/2016 Total RAV 519/16 - REUNIÃO ALFOB 425,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/08/2016 Alimentação rv 519/16 15,00
24/08/2016 Taxi rv 519/16 130,00
Total das Despesas : 145,00
647/2016 17/11/2016 26/10/2016 07/10/2016 Total RAV 647/16 - REUNIÃO NA EMPRESA ORYGEN 700,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/10/2016 Estadia rv 647/16 376,95
Total das Despesas : 376,95
635/2016 24/10/2016 07/10/2016 05/10/2016 Total RAV 635/16 - REUNIÃO - FORREST 327,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
07/10/2016 Alimentação rv 635/16 47,20
Total das Despesas : 47,20
652/2016 28/10/2016 19/10/2016 11/10/2016 Total RAV 652/16 REUNIÃO DLOG/MS 1.700,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/10/2016 Alimentação rv 652/16 216,40
19/10/2016 Estadia rv 652/16 464,20
19/10/2016 Taxi rv 652/16 35,00
Total das Despesas : 715,60
604/2016 30/09/2016 28/09/2016 23/09/2016 Total RAV REUNIAO MS E NA ALFOB 1.175,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 38
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/09/2016 Alimentação RV 604/16 15,00
28/09/2016 Estadia RV 604/16 260,00
28/09/2016 Taxi 604/16 85,00
Total das Despesas : 360,00
590/2016 30/09/2016 22/09/2016 19/09/2016 Total RAV 590/16 - REUNIÃO NA EMPRESA LIBBS 1.175,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
22/09/2016 Alimentação rv 590/16 71,00
22/09/2016 Estadia rv 590/16 336,00
22/09/2016 Taxi rv 590/16 65,00
Total das Despesas : 472,00
617/2016 04/10/2016 11/10/2016 28/09/2016 Total RAV 6147/16 - REUNIÃO MINISTERIO DA SAUDE 1.175,00
600/2016 21/09/2016 16/09/2016 21/09/2016 Total RAV 600/16 ALMOÇO VISITANTE 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/09/2016 Alimentação RV 598/16 228,20
Total das Despesas : 228,20
599/2016 26/09/2016 16/09/2016 21/09/2016 Total RAV 599/16 - ALMOÇO PARA VISITANTE 163,34
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/09/2016 Alimentação RV 599/16 163,34
Total das Despesas : 163,34
505/2016 15/09/2016 02/09/2016 11/08/2016 Total RAV 545/16 - INSPEÇÃO TECNICA 12.843,60
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/09/2016 Diárias rv 505/16 12.843,60
Total das Despesas : 12.843,60
108/2016 17/03/2016 10/03/2016 01/03/2016 Total RAV 108/16 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GECIS 875,00
95/2016 17/03/2016 04/03/2016 25/02/2016 Total RAV 95/16 - PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA 1.150,00
ALFOB A CAMARA TECNICA DOS LABORATORIOS
DE BASE SINTETICA
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/03/2016 Alimentação rv 95/16 24,00
04/03/2016 Estadia rv 95/16 245,58
04/03/2016 Taxi rv 95/16 25,00
Total das Despesas : 294,58
76/2016 26/02/2016 22/02/2016 16/02/2016 Total RAV 76/16 - PARTICIPAR DA REUNIÃO COM 625,00
MYLAN PHARMACEUTICS E FUNDAÇÃO EZEQUIEL
Data Despesa Natureza Documento Valor
22/02/2016 Taxi rv 76/16 95,00
Total das Despesas : 95,00
54/2016 11/02/2016 05/02/2016 02/02/2016 Total RAV 54/16 - SESSAO SOLENE DE RECONDUÇÃO 427,50
DOS PROFESSORES ALDO BONA E OSMAR DE
SOUZA AOS CARGOS DE REI
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/02/2016 Alimentação rv 54/16 53,40
05/02/2016 Estadia rv 54/16 192,50
Total das Despesas : 245,90
29/2016 03/02/2016 30/01/2016 15/01/2016 Total RAV 29/16 - PARTICIPAR DO 7 ENCONTRO DA 2.742,00
CAMARA TECNICA LABORATORIOS DE BASE
FARMAQUIMICA
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/01/2016 Alimentação RV 29/16 761,87
30/01/2016 Estadia RV 29/16 1.549,80
30/01/2016 Taxi RV 29/16 68,25
Total das Despesas : 2.379,92
248/2016 19/05/2016 05/05/2016 29/04/2016 Total RAV 248/16 - III SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 2.100,00
IMUNOBIOLÓGICOS NO RJ
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/05/2016 Alimentação rv 248/16 370,87
05/05/2016 Estadia rv 248/16 749,50
05/05/2016 Taxi rv 248/16 285,00
Total das Despesas : 1.405,37
287/2016 20/05/2016 13/05/2016 11/05/2016 Total RAV 287/16 - PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC 0,00
DE CIENCIA E TECNOL E INSUMOS ESTRATEGICOS
S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017
09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 39
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
DO MINIST DA S
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/05/2016 Alimentação RV 287/16 518,43
13/05/2016 Estadia RV 287/16 550,40
13/05/2016 Taxi RV 287/16 196,00
Total das Despesas : 1.264,83
270/2016 24/05/2016 17/05/2016 09/05/2016 Total RAV 270/16 - ANVISA PROJETO BEVACIZUMABE 1.175,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/05/2016 Alimentação rv 270/16 69,00
17/05/2016 Estadia rv 270/16 265,10
17/05/2016 Taxi rv 270/16 72,00
Total das Despesas : 406,10
269/2016 25/05/2016 13/05/2016 09/05/2016 Total RAV 269/16 - PARTICIPAR DO 9° ENCONTRO DA 1.275,00
CÂMARA TÉCNICA DE ALFOB NO RJ
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/05/2016 Alimentação RV 269/16 17,00
13/05/2016 Taxi RAV 269/16 80,00
Total das Despesas : 97,00
195/2016 27/04/2016 14/04/2016 11/04/2016 Total RAV 195/16 - REUNIÃO COM SENHOR MINISTRO 1.900,00
DA SAUDE PARA DISCUTIR O PROJETO
OCTAPHARMA
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/04/2016 Alimentação rv 195/16 120,50
14/04/2016 Estadia rv 195/16 536,51
14/04/2016 Taxi rv 195/16 45,00
Total das Despesas : 702,01
231/2016 28/04/2016 26/04/2016 25/04/2016 Total RAV 231/16 - REPRESENTAR O TECPAR EM 0,00
REUNIÃO COM DIRETORIA DA FIOCRUZ
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/04/2016 Alimentação RV 231/16 3,00
Total das Despesas : 3,00
187/2016 11/04/2016 06/04/2016 06/04/2016 Total RAV 187/16 - PARTICIPAR DA REUNIÃO NO 0,00
MINISTERIO DA SAUDE - PROJETO INALANTES
Data Despesa Natureza Documento Valor
06/04/2016 Alimentação RV 187/16 193,00
06/04/2016 Taxi RV 187/16 40,00
Total das Despesas : 233,00
190/2016 15/04/2016 12/04/2016 07/04/2016 Total RAV 190/16 - REPRESENTAR OTECPAR NO 425,00
EVENTO EYE FOR PHARMA
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/04/2016 Alimentação rv 190/16 25,00
12/04/2016 Taxi rv 190/16 52,00
Total das Despesas : 77,00
45.386,44 Total de Adiantamento do Funcionário :
JULIO CEZAR ZANONI
58/2016 22/02/2016 17/02/2016 03/02/2016 Total ST 58/16 - TREINAMENTO VALIDAÇÃO DE 1.700,00
SISTEMA COMPUTADORIZADOS SEGUINDO GAMP
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/02/2016 Alimentação rv 58/16 241,02
17/02/2016 Estadia rv 58/16 476,00
17/02/2016 Taxi rv 58/16 31,00
Total das Despesas : 748,02
1.700,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
KAROLEN RENKO PEREIRA
16/2016 08/01/2016 16/12/2015 08/01/2016 Total ST 16/16 CURSO FISCALIZAÇÃO E GESTAO DE 0,00
CONTRATOS ADMINISDTRATIVOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/12/2015 Alimentação RV 16/16 22,85
Total das Despesas : 22,85
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017
09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 40
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
KELLY SANABE PIERONI
203/2016 16/05/2016 05/05/2016 14/04/2016 Total ST 203/16 WORKSHOP PREPARAR AMOSTRA POR 53,50
RADIAÇÃO MICRONDAS E ASPECTOS
DETERMINATES
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/05/2016 Alimentação rv 203/16 19,16
Total das Despesas : 19,16
53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
KLEITON LUIS DE OLIVEIRA
104/2016 29/02/2016 19/02/2016 29/02/2016 Total RAV 104/16 - ATENDIMENTO A CLIENTE EXTERNO - 0,00
SEBRATEC
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/02/2016 Alimentação RV 104/16 51,50
Total das Despesas : 51,50
144/2016 17/03/2016 15/03/2016 17/03/2016 Total RAV 144/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/03/2016 Alimentação RV 144/16 37,90
Total das Despesas : 37,90
189/2016 06/04/2016 25/04/2016 06/04/2016 Total RAV 189/16 - ATENDIMENTO A CLIENTE EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/04/2016 Alimentação RV 189/16 27,75
Total das Despesas : 27,75
176/2016 30/03/2016 08/03/2016 30/03/2016 Total RAV 176/16 - ALMOÇO DURANTE AO 0,00
ATENDIMENTO A CLIENTE EXTERNO
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/03/2016 Alimentação RV 176/16 34,00
Total das Despesas : 34,00
143/2016 30/03/2016 23/03/2016 17/03/2016 Total RAV 143/16 - DSERVIÇO EXTERNO 85,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/03/2016 Alimentação rv 143/16 53,15
Total das Despesas : 53,15
85,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
LADISLAU NELSON ZEMPULSKI
2/2016 25/01/2016 21/01/2016 07/01/2016 Total RAV 002/16 - EMISSAO DE LAUDO TECNICO PARA 870,00
TRABALHO ININTERRUPTO NA EMPRESA ITAP
Data Despesa Natureza Documento Valor
21/01/2016 Alimentação rv 02/16 135,00
21/01/2016 Estadia rv 02/16 105,00
21/01/2016 Taxi rv 02/16 336,44
Total das Despesas : 576,44
341/2016 10/06/2016 09/06/2016 01/06/2016 Total RAV 341/16 REALIZAR VISITA TECNICA NA 785,00
EMPRESA SYNGENTA SEEDS LTDA
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/06/2016 Alimentação RAV 341/16 113,71
09/06/2016 Estadia RAV 341/16 200,00
09/06/2016 Taxi RAV 341/16 764,30
Total das Despesas : 1.078,01
615/2016 06/10/2016 05/10/2016 27/09/2016 Total RAV 615/16 - VISITA TECNICA - CIA CACIQUE 670,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/10/2016 Alimentação rv 615/16 125,26
05/10/2016 Estadia rv 615/16 168,67
05/10/2016 Pedágio rv 615/16 104,90
05/10/2016 Combustível rv 615/16 290,01
Total das Despesas : 688,84
336/2016 22/06/2016 16/06/2016 01/06/2016 Total RAV 336/16 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA 785,00
EMPRESA SYNGENTA SEEDS LTDA
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/06/2016 Alimentação RV 336/16 118,60
16/06/2016 Estadia RV 336/16 115,00
16/06/2016 Passagens rodoviárias RV 336/16 46,58
16/06/2016 Taxi RV 336/16 479,20
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 41
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Total das Despesas : 759,38
337/2016 30/06/2016 29/06/2016 01/06/2016 Total RAV 337/16 - VIAGEM A SERVIÇO PARA VISITA 785,00
TECNICA SYNGENTA SEEDS LTDA
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/06/2016 Alimentação RV 337/16 132,08
29/06/2016 Estadia RV 337/16 100,00
29/06/2016 Taxi RV 337/16 859,82
Total das Despesas : 1.091,90
3.895,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
LEANDRO BARCO NAGORE
494/2016 04/08/2016 05/07/2016 04/08/2016 Total RAV 494/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/07/2016 Alimentação RV 494/16 89,80
05/07/2016 Pedágio RV 494/16 36,80
Total das Despesas : 126,60
718/2016 24/11/2016 10/11/2016 07/11/2016 Total RAV 718/16 - SERVIÇO EXTERNO - IPT 1.364,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/11/2016 Alimentação RV 718/16 146,48
10/11/2016 Estadia RV 718/16 170,00
10/11/2016 Pedágio RV 718/16 45,90
10/11/2016 Combustível RV 718/16 130,30
Total das Despesas : 492,68
735/2016 17/11/2016 11/11/2016 17/11/2016 Total RAV 735/16 - SERVIÇO EXTERNO DE 0,00
CASLIBRAÇÃO INSVMETRO
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/11/2016 Alimentação RV 735/16 32,00
Total das Despesas : 32,00
285/2016 11/05/2016 03/05/2016 11/05/2016 Total RAV 285/16 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO 0,00
DE CALIBRAÇÃO DE MAQUINA NA EMPRESA
ISOELETRIC
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/05/2016 Alimentação RV 285/16 49,80
Total das Despesas : 49,80
1.364,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
LEILA ANGÉLICA GRACHEKOSKI
38/2016 24/02/2016 04/02/2016 20/01/2016 Total RAV 38/16 - REALIZAÇAO DE AUDITORIAS 2.788,00
AGENDADAS NAS CIDADES DO PARANA
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/02/2016 Alimentação rv 38/16 357,08
04/02/2016 Estadia rv 38/16 1.372,60
04/02/2016 Passagens rodoviárias rv 38/16 654,25
04/02/2016 Taxi rv 38/16 108,40
Total das Despesas : 2.492,33
21/2016 24/02/2016 23/01/2016 12/01/2016 Total RAV 21/2016 - REALIZAÇAO DE AUDITORIASS 1.877,18
AGENDADAS DE DOIS VIZINHOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
22/01/2016 Estadia rv 21/16 362,00
22/01/2016 Passagens rodoviárias rv 21/16 177,35
23/01/2016 Taxi rv 21/16 47,60
23/01/2016 Alimentação rv 21/16 169,10
Total das Despesas : 756,05
650/2016 20/10/2016 14/10/2016 10/10/2016 Total RAV 650/16 - AUDITORIA 1.048,32
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/10/2016 Alimentação RV 650/16 81,90
14/10/2016 Estadia RV 650/16 265,74
14/10/2016 Passagens rodoviárias RV 650/16 409,08
14/10/2016 Taxi RV 650/16 45,20
Total das Despesas : 801,92
526/2016 05/09/2016 31/08/2016 23/08/2016 Total RAV 526/16 - AUDITORIAS 1.545,45
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/08/2016 Alimentação rv 526/16 47,90
31/08/2016 Estadia rv 526/16 242,50
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 42
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
31/08/2016 Passagens rodoviárias rv 526/16 451,75
31/08/2016 Taxi rv 526/16 100,00
Total das Despesas : 842,15
443/2016 18/08/2016 25/07/2016 15/07/2016 Total RAV 443/16 - AUDITORIA 2.451,75
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/07/2016 Alimentação RV 443/16 228,25
25/07/2016 Estadia RV 443/16 442,91
25/07/2016 Passagens rodoviárias RV 443/16 705,67
25/07/2016 Taxi RV 443/16 134,40
Total das Despesas : 1.511,23
490/2016 18/08/2016 11/08/2016 03/08/2016 Total RAV 490/16 - AUDITORIA 1.583,32
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/08/2016 Alimentação RV 490/16 49,90
11/08/2016 Estadia RV 490/16 265,74
11/08/2016 Passagens rodoviárias RV 490/16 426,17
11/08/2016 Taxi RV 490/16 96,60
Total das Despesas : 838,41
781/2016 16/12/2016 09/12/2016 30/11/2016 Total RAV 781/16 - AUDITORIA TURISMO/SEBRAE 1.282,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/12/2016 Alimentação rv 781/16 320,20
09/12/2016 Estadia rv 781/16 800,00
09/12/2016 Pedágio rv 781/16 45,00
Total das Despesas : 1.165,20
12.576,52 Total de Adiantamento do Funcionário :
LEONIDES KERETCH
808/2016 09/12/2016 06/12/2016 09/12/2016 Total RAV 808/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
RETRORREFLETANCIA
Data Despesa Natureza Documento Valor
06/12/2016 Alimentação RV 808/16 57,90
Total das Despesas : 57,90
767/2016 28/11/2016 23/11/2016 28/11/2016 Total RAV 767/16 - VISITA TECNICA - PARANA CIDAE 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/11/2016 Alimentação RV 767/16 40,00
Total das Despesas : 40,00
732/2016 24/11/2016 17/11/2016 17/11/2016 Total RAV 732/16 - SERVIÇO EXTERNO DE COLETA DE 385,00
AMOSTRAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/11/2016 Alimentação RV 732/16 102,00
17/11/2016 Estadia RV 732/16 184,07
17/11/2016 Pedágio RV 732/16 112,40
17/11/2016 Combustível RV 732/16 50,00
Total das Despesas : 448,47
169/2016 06/04/2016 01/04/2016 29/03/2016 Total RAV 169/16 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 1.182,50
HORIZONTAL CONTRATO COM DETRAN
Data Despesa Natureza Documento Valor
01/04/2016 Alimentação RV 169/16 386,00
01/04/2016 Estadia RV 169/16 790,30
Total das Despesas : 1.176,30
119/2016 23/03/2016 11/03/2016 04/03/2016 Total RAV 119/16 - CONFORME PROPOSTA 900,00
3157/5324/14 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO
192/2016 12/05/2016 15/04/2016 07/04/2016 Total RAV 192/16 - PROPOSTAS 3157/14 E 5324/14 - 1.185,00
DETRAN
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/04/2016 Alimentação rv 192/16 354,60
15/04/2016 Estadia rv 192/16 669,50
Total das Despesas : 1.024,10
246/2016 03/05/2016 29/04/2016 28/04/2016 Total RAV 246/16 - CONFORME PROPOSTA 1465/16 - 0,00
COM SINASC
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/04/2016 Alimentação RV 246/16 28,00
Total das Despesas : 28,00
369/2016 13/06/2016 08/06/2016 09/06/2016 Total RAV 369/16 - ENSAIO EM CAMPO PARA EMPRESA 0,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 43
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
SEA RIVER
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/06/2016 Alimentação RV 369/16 22,00
08/06/2016 Pedágio RV 369/16 5,00
Total das Despesas : 27,00
283/2016 25/05/2016 18/05/2016 11/05/2016 Total RAV 283/16 - VISITA TECNICA AO INST MAUA DE 327,50
TEC DE LAB DE MOVEIS
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/05/2016 Alimentação rv 283/16 222,68
18/05/2016 Estadia rv 283/16 304,50
18/05/2016 Estacionamento rv 283/16 12,00
Total das Despesas : 539,18
3.980,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
LETICIA SCHIAVO
670/2016 17/11/2016 21/10/2016 19/10/2016 Total RAV 670/16 - REGISTRO DE PRODUTO - PANZYGA 850,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
20/10/2016 Estadia rv 670/16 407,61
21/10/2016 Alimentação rv 670/16 160,35
Total das Despesas : 567,96
530/2016 16/09/2016 02/09/2016 24/08/2016 Total RAV 530/16 - INSPEÇÃO TECNICA - OCTAPHARMA 1.920,08
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/09/2016 Diárias rv 530/16 1.920,08
Total das Despesas : 1.920,08
465/2016 04/08/2016 27/07/2016 25/07/2016 Total RAV 465/16 - VISITA TECNICA A HEMOBRAS E 1.300,00
BUTANTA
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/07/2016 Alimentação RV 465/16 127,40
25/07/2016 Estadia RV 465/16 449,95
Total das Despesas : 577,35
4.070,08 Total de Adiantamento do Funcionário :
LILIAN SANTOS KISIELEWICZ
557/2016 31/10/2016 15/09/2016 06/09/2016 Total ST 557/16 - TREINAMENTO 960,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/09/2016 Alimentação rv 557/16 168,30
15/09/2016 Estadia rv 557/16 602,70
15/09/2016 Taxi rv 557/16 86,00
Total das Despesas : 857,00
960,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
LUAN BAPTISTA DA SILVA
500/2016 09/08/2016 25/08/2016 09/08/2016 Total RAV 500/16 SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/07/2016 Alimentação RV 500/16 14,96
Total das Despesas : 14,96
59/2016 07/03/2016 26/02/2016 04/02/2016 Total ST 59/16 - APROFUNDAMENTO EM QUESTOES 1.750,00
ATUAIS ATINENTES AOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/02/2016 Alimentação rv 59/16 133,58
26/02/2016 Estadia rv 59/16 913,50
26/02/2016 Taxi rv 59/16 35,00
Total das Despesas : 1.082,08
1.750,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
LUCIANA BARRETO ADAD
282/2016 24/05/2016 18/05/2016 11/05/2016 Total RAV 282/16 - VISITA TECNICA AO INSTITUTO DE 327,50
TECNOLOGIA NO LAB DE MOVEIS
327,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
LUCIO BOLOGNESI
691/2016 03/11/2016 31/10/2016 28/10/2016 Total RAV 691/16 - VISITA TECNICA - FRISIA 42,50
COOPERATIVA
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/10/2016 Alimentação rv 691/16 42,50
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 44
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Total das Despesas : 42,50
521/2016 22/09/2016 16/09/2016 19/08/2016 Total RAV 521/16 -CONGRESSO 107,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/09/2016 Alimentação RV 521/16 61,06
Total das Despesas : 61,06
149,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
LUIZ CARLOS BORTOLINI
623/2016 11/10/2016 07/10/2016 30/09/2016 Total RAV 623/16 - AUDITORIA 1.112,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
07/10/2016 Alimentação rv 623/16 53,86
07/10/2016 Estadia rv 623/16 260,00
07/10/2016 Taxi rv 623/16 123,50
Total das Despesas : 437,36
674/2016 31/10/2016 28/10/2016 20/10/2016 Total RAV 674/16 - AUDITORIA 670,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/10/2016 Alimentação rv 674/16 122,98
28/10/2016 Estadia rv 674/16 265,74
28/10/2016 Taxi rv 674/16 157,00
Total das Despesas : 545,72
654/2016 16/11/2016 11/11/2016 13/10/2016 Total RAV 654/16 - AUDITORIA NA SANEPAR 1.200,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/11/2016 Alimentação rv 654/16 223,15
11/11/2016 Estadia 654/16 910,00
11/11/2016 Taxi rv 654/16 284,45
Total das Despesas : 1.417,60
682/2016 21/11/2016 16/11/2016 25/10/2016 Total RAV 682/16 - AUDITORIA 300,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/11/2016 Alimentação RV 682/16 28,58
16/11/2016 Estadia RV 682/16 211,50
16/11/2016 Taxi RV 682/16 126,00
Total das Despesas : 366,08
394/2016 05/08/2016 04/08/2016 20/06/2016 Total RAV 394/16 - AUDITORIA 790,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/08/2016 Alimentação RV 394/16 129,98
04/08/2016 Estadia RV 394/16 162,60
04/08/2016 Taxi RV 394/16 294,40
Total das Despesas : 586,98
442/2016 03/08/2016 27/07/2016 15/07/2016 Total RAV 442/16- AUDITORIA 385,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
27/07/2016 Estadia rv 442/16 152,04
27/07/2016 Taxi rv 442/16 108,10
Total das Despesas : 260,14
681/2016 01/12/2016 01/12/2016 25/10/2016 Total RAV 681/16 - AUDITORIA 600,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
01/12/2016 Alimentação rv 681/16 101,86
01/12/2016 Estadia rv 681/16 356,69
01/12/2016 Taxi rv 681/16 336,62
Total das Despesas : 795,17
5.057,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
LUIZ GUSTAVO GUSSO MÜLLER
789/2016 05/12/2016 21/11/2016 05/12/2016 Total RAV 789/16 - SERVIÇO EXTERNO ASM 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
21/11/2016 Estacionamento RV 789/16 8,00
Total das Despesas : 8,00
487/2016 01/08/2016 31/07/2016 01/08/2016 Total rav 487/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/07/2016 Alimentação RV 487/16 52,80
31/07/2016 Pedágio RV 487/16 36,80
Total das Despesas : 89,60
556/2016 05/09/2016 31/08/2016 05/09/2016 Total RAV 556/16 - SERVIÇOS EXTERNOS 0,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 45
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/08/2016 Alimentação RV 556/16 105,98
31/08/2016 Pedágio RV 556/16 36,80
Total das Despesas : 142,78
339/2016 15/06/2016 08/06/2016 01/06/2016 Total RAV 339/16 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO 285,00
DE MAQUINA DE ENSAIO
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/06/2016 Alimentação RV 339/16 81,54
08/06/2016 Estadia RV 339/16 155,00
Total das Despesas : 236,54
446/2016 22/07/2016 21/07/2016 18/07/2016 Total RAV 446/16 - SERVIÇO EXTERNO 570,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
21/07/2016 Alimentação rv 446/16 138,50
21/07/2016 Estadia rv 446/16 248,00
21/07/2016 Pedágio rv 446/16 111,30
21/07/2016 Combustível rv 44.6/16 161,05
Total das Despesas : 658,85
701/2016 03/11/2016 31/10/2016 03/11/2016 Total RAV 701/16 - SERVIÇO EXTERNO - 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/10/2016 Alimentação RV 701/16 61,15
31/10/2016 Pedágio RCV 701/16 9,20
Total das Despesas : 70,35
631/2016 04/10/2016 21/09/2016 04/10/2016 Total RAV 631/16 - SERVIÇOS EXTERNOS - SANEPAR 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
21/09/2016 Alimentação RV 631/16 47,50
Total das Despesas : 47,50
349/2016 06/06/2016 31/05/2016 06/06/2016 Total RAV 349/16 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00
EXTERNO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM
CURITIBA
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/05/2016 Alimentação RV 349/16 111,94
31/05/2016 Pedágio RV 349/16 36,80
31/05/2016 Estacionamento RV 349/16 23,00
Total das Despesas : 171,74
202/2016 25/04/2016 19/04/2016 14/04/2016 Total RAV 202/16 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO 385,00
DE CALIBRAÇAO DE BALANÇA SANEPAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/04/2016 Alimentação rv 202/16 94,40
19/04/2016 Estadia rv 202/16 160,00
19/04/2016 Combustível rv 202/16 229,18
19/04/2016 Pedágio rv 202/16 148,00
Total das Despesas : 631,58
258/2016 02/05/2016 27/04/2016 02/05/2016 Total RAV 258/16 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00
EXTERNO DE CALIBRAÇÃO SYSMEX
Data Despesa Natureza Documento Valor
27/04/2016 Alimentação RV 258/16 14,90
Total das Despesas : 14,90
111/2016 02/03/2016 29/02/2016 02/03/2016 Total RAV 111/16 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00
EXTERNOS DE CALIBRAÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/02/2016 Alimentação RV 111/16 75,90
29/02/2016 Pedágio RV 111/16 36,80
Total das Despesas : 112,70
132/2016 14/03/2016 08/03/2016 14/03/2016 Total RAV 132/16 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00
EXTERNOS DE CALIBRAÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/03/2016 Alimentação RV 132/16 46,90
Total das Despesas : 46,90
1.240,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
LUIZA MONICA ZAPOTISCHNE
596/2016 13/10/2016 30/09/2016 20/09/2016 Total RAV 596/16 - VISITA TECNICA - 2.450,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 46
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/09/2016 Alimentação rv 596/16 435,10
30/09/2016 Estadia rv 596/16 800,30
30/09/2016 Taxi rv 596/16 261,00
Total das Despesas : 1.496,40
2.450,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
MARCELO RIBEIRO DE MELLO
517/2016 05/10/2016 30/09/2016 18/08/2016 Total RAV 517/16 - SERVIÇO EXTERNO 1.540,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/09/2016 Alimentação rv 517/16 292,80
30/09/2016 Estadia rv 517/16 600,00
30/09/2016 Pedágio rv 517/16 112,40
30/09/2016 Combustível rv 517/16 285,53
Total das Despesas : 1.290,73
1.540,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
MARCIO LUIZ BITTENCOURT
612/2016 04/10/2016 30/09/2016 26/09/2016 Total RAV 612/16 - VISITA TECNICA 1.055,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/09/2016 Alimentação rv 612/18 195,50
30/09/2016 Estadia rv 612/16 290,00
30/09/2016 Combustível rv 612/16 172,71
30/09/2016 Pedágio rv 612/16 148,00
Total das Despesas : 806,21
1.055,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
MARCOS JERONIMO SCHILIPACK
61/2016 04/02/2016 04/02/2016 04/02/2016 Total RAV 61/16 - COLETA DE ITENS PARA MERENDA 0,00
ESCOLAR EM PINHAIS
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/02/2016 Alimentação RV 61/16 48,00
Total das Despesas : 48,00
57/2016 02/02/2016 29/01/2016 02/02/2016 Total RAV 57/16- COLETA DE ITENS PARA MERENDA 0,00
ESCOLAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/01/2016 Alimentação RV 57/16 288,00
Total das Despesas : 288,00
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
MARCOS VINICIUS LORENZON
20/2016 11/02/2016 29/01/2016 11/01/2016 Total RAV 20/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS 4.190,00
AGENDADAS NAS CIDADES DO PARANA
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/01/2016 Alimentação rv 20/16 436,04
29/01/2016 Estadia rv 20/16 2.095,11
Total das Despesas : 2.531,15
42/2016 23/02/2016 13/02/2016 25/01/2016 Total RAV 42/16 - AUDITORIAS AGENDADAS EM 855,00
CIDADES DO PARANA
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/02/2016 Alimentação rv 42/16 58,00
13/02/2016 Estadia rv 42/16 227,00
Total das Despesas : 285,00
36/2016 18/02/2016 05/02/2016 20/01/2016 Total RV 36/16 REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS 85,00
AGENDADAS NAS CIDADES DO PARANA
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/02/2016 Alimentação rv 36/16 17,00
Total das Despesas : 17,00
127/2016 18/03/2016 17/03/2016 11/03/2016 Total RAV 127/16 - REALIZAÇAO DE AUDITORIA DE 214,00
FASE 1 LIFE N 10598 NO BOTICARIO
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/03/2016 Alimentação rv 127/16 123,60
17/03/2016 Passagens rodoviárias rv 127/16 214,24
Total das Despesas : 337,84
222/2016 18/05/2016 12/05/2016 20/04/2016 Total RAV 222/16 - AUDITORIA DE FASE 2 LIFE N10713 370,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 47
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
NO BOTICARIO
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/05/2016 Alimentação rv 222/16 88,96
12/05/2016 Passagens rodoviárias rv 22/16 214,24
Total das Despesas : 303,20
419/2016 15/07/2016 12/07/2016 05/07/2016 Total RAV 419/16 - AUDITORIA 655,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/07/2016 Alimentação RV 419/16 135,39
12/07/2016 Estadia RV 419/16 308,10
Total das Despesas : 443,49
768/2016 15/12/2016 09/12/2016 28/11/2016 Total RAV 768/16 - AUDITORIA 524,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/12/2016 Alimentação rv 768/16 72,33
09/12/2016 Taxi rv 768/16 141,00
Total das Despesas : 213,33
6.893,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
MARCUS JULIUS ZANON
703/2016 02/12/2016 11/08/2018 03/11/2016 Total ST 703/16 - MESTRADO EM REDE NACIONAL DE 285,00
PRIOPRIEDADE INDUSTRIAL 1/1
755/2016 29/11/2016 26/11/2016 24/11/2016 Total rav 755/16 - COMPLEMENTO DA ST 703/16 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/11/2016 Alimentação RV 755/16 103,29
26/11/2016 Estadia RV 755/16 380,00
26/11/2016 Pedágio RV 755/16 78,40
Total das Despesas : 561,69
497/2016 02/09/2016 12/08/2016 05/08/2016 Total RAV 497/16 REUNIÃO 370,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/08/2016 Alimentação RV 497/16 71,20
12/08/2016 Estadia RV 497/16 143,00
12/08/2016 Pedágio RV 497/16 78,40
Total das Despesas : 292,60
525/2016 14/09/2016 01/09/2016 23/08/2016 Total RAV 525/16 - SEMINARIO NACIONAL DE DE 1.350,00
CRIAÇÃO DE TEMATICA
Data Despesa Natureza Documento Valor
01/09/2016 Alimentação rv 525/16 339,35
01/09/2016 Estadia rv 525/16 612,15
01/09/2016 Taxi rv 525/16 110,00
Total das Despesas : 1.061,50
266/2016 16/05/2016 14/05/2016 05/05/2016 Total RAV 266/16 REPRESENTAR O TECPAR NO 10 642,00
ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO FORUM NACIONAL
DE GESTORES DE INOVAÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/05/2016 Alimentação rv 266/16 291,00
14/05/2016 Taxi rv 266/16 351,00
Total das Despesas : 642,00
292/2016 13/05/2016 04/05/2016 13/05/2016 Total RAV 292/16 - REUNIÃO NA SETI ASSUNTOS COM 0,00
NUVCLEOS DE INOVA TECNOL
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/05/2016 Alimentação RV 292/16 31,80
Total das Despesas : 31,80
293/2016 13/05/2016 03/05/2016 13/05/2016 Total RAV 293/16 - REUNIÃO NA SETI PARA DISCUSSAO 0,00
DE ASSUNTOS NUCLEOS INOVAS TECN
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/05/2016 Alimentação RV 293/16 30,00
Total das Despesas : 30,00
185/2016 09/05/2016 17/04/2016 04/04/2016 Total RAV 185/16 - WORSHOP REGIONAL PARA 4.372,62
FORMAÇÃO DE FORMADORES PI
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/04/2016 Diárias rv 185/16 4.372,62
Total das Despesas : 4.372,62
158/2016 01/04/2016 28/03/2016 23/03/2016 Total RAV 158/16 -PARTICIPAR REPRESENTANDO O 250,00
FORTERC NA INSTALAÇÃO DO CONSELHO
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 48
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
GESTOR PROFNIT
103/2016 29/03/2016 17/03/2016 29/02/2016 Total RAV 103/16 - REUNIÃO PRESENCIAL DE 321,00
DIROTORIA E DIRETORIO FORTEC
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/03/2016 Alimentação rv 103/16 134,39
Total das Despesas : 134,39
7.590,62 Total de Adiantamento do Funcionário :
MARIA LUCIA MASSUCHETTO
566/2016 22/09/2016 15/09/2016 13/09/2016 Total RAV 566/16 - RODADA DE NEGOCIOS SEBRAE 53,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/09/2016 Alimentação rv 566/16 19,50
Total das Despesas : 19,50
424/2016 07/07/2016 30/06/2016 07/07/2016 Total RAV 424/16 - REUNIÃO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/06/2016 Alimentação RV 424/16 39,80
Total das Despesas : 39,80
53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
MARIETA FONTES SOBRAL POFAHL
403/2016 16/08/2016 04/08/2016 21/06/2016 Total RAV 403/16 - AUDITORIA 790,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/08/2016 Alimentação RV 403/16 144,93
04/08/2016 Estadia RV 403/16 208,95
04/08/2016 Taxi RV 403/166 213,10
Total das Despesas : 566,98
197/2016 02/06/2016 18/05/2016 11/04/2016 Total RAV 197/16 AUDITORIA AGENDADA N°10649 NA 855,00
SANEPAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/05/2016 Alimentação rv 197/16 106,55
18/05/2016 Estadia rv 197/16 265,71
Total das Despesas : 372,26
1.645,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
MARIO INÁCIO TUROWCZUK
372/2016 10/08/2016 04/08/2016 10/06/2016 Total RAV 372/16 - ACREDITAÇÃO PELO INMETRO DO 0,00
CENTRO DE MEDIÇÕES DE VALIDAÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/08/2016 Taxi rv 372/16 260,00
Total das Despesas : 260,00
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
MARION TEUBER STAUTT
543/2016 30/08/2016 24/08/2016 30/08/2016 Total ST 543/16 - TREINAMENTO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/08/2016 Alimentação RV 543/16 52,95
Total das Despesas : 52,95
319/2016 30/06/2016 08/06/2016 23/05/2016 Total RAV 319/16 - PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO 340,00
TECNICA NO INMETRO
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/06/2016 Alimentação RV 319/16 44,76
08/06/2016 Estadia RV 319/16 238,00
Total das Despesas : 282,76
616/2016 27/09/2016 22/09/2016 27/09/2016 Total ST 616/16 - TREINAMENTO - -GESTAO 0,00
ESTRATEGICA DE PESSOAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
22/09/2016 Alimentação RV 616/16 66,69
Total das Despesas : 66,69
340,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
MARLON IBRAHIM MARQUES
264/2016 14/06/2016 13/05/2016 03/05/2016 Total RAV 264/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIA DE 1.510,00
SUPERVISÃO DE PROD.ORGÂNICOS NA APROATE-
MOGI DAS CRUZES SP
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/05/2016 Alimentação RV 264/16 132,30
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 49
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
13/05/2016 Estadia RV 264/16 901,00
Total das Despesas : 1.033,30
456/2016 21/07/2016 14/07/2016 21/07/2016 Total RAV 456/16 - AUDITORIA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/07/2016 Alimentação RV456/16 42,89
14/07/2016 Combustível RV 0456/16 80,00
Total das Despesas : 122,89
306/2016 14/07/2016 23/06/2016 18/05/2016 Total RAV 306/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS 127,50
AGENDADAS 1078,10707,10703, 10696, 10757 NA
CIDADE DE CAMPO LA
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/06/2016 Alimentação RV 306/16 45,80
23/06/2016 Pedágio RV 306/16 22,00
Total das Despesas : 67,80
520/2016 19/08/2016 15/08/2016 19/08/2016 Total RAV 520/16 - AUDITORIA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/08/2016 Alimentação RV 520/16 60,00
15/08/2016 Combustível RV 520/16 210,00
Total das Despesas : 270,00
801/2016 16/12/2016 14/12/2016 07/12/2016 Total RAV 801/16 - AUDITORIA TURISMO/SEBRAE 755,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/12/2016 Alimentação RV 801/16 127,10
14/12/2016 Pedágio RV 801/16 117,00
14/12/2016 Combustível RV 801/16 120,00
Total das Despesas : 364,10
782/2016 16/12/2016 09/12/2016 30/11/2016 Total RAV 782/16 - AUDITORIA TURISMO/SEBRAE 1.472,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/12/2016 Alimentação RV 782/16 303,70
09/12/2016 Estadia 782/16 630,00
09/12/2016 Pedágio RV 782/16 72,40
09/12/2016 Estacionamento RV 782/16 5,00
Total das Despesas : 1.011,10
3.865,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
MATHEUS AZEVEDO GARCIA
756/2016 19/12/2016 13/12/2016 24/11/2016 Total RAV 756/16 - AUDITORIA 370,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/12/2016 Alimentação rv 756/16 19,40
13/12/2016 Estadia rv 756/16 176,20
13/12/2016 Pedágio rv 756/16 9,20
Total das Despesas : 204,80
475/2016 05/08/2016 02/08/2016 28/07/2016 Total RAV 475/16 - AUDITORIA 192,50
562,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
MAURICIO GILLER
536/2016 12/09/2016 01/09/2016 25/08/2016 Total RAV 536/16 - SERVIÇO EXTERNO SENAI 350,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
01/09/2016 Alimentação rv 536/16 229,08
Total das Despesas : 229,08
697/2016 10/11/2016 09/11/2016 03/11/2016 Total RAV 697/16 - SERVIÇO EXTERNO - CETEX 350,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/11/2016 Alimentação rv 697/16 131,50
09/11/2016 Taxi rv 697/16 144,00
Total das Despesas : 275,50
342/2016 13/06/2016 09/06/2016 01/06/2016 Total RAV342/16 - SERVIÇO EXTERNO NA EMPRESA BRF 250,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/06/2016 Alimentação rv 342/16 88,00
Total das Despesas : 88,00
157/2016 05/04/2016 31/03/2016 23/03/2016 Total RAV 157/16 - SERVIÇO EXTERNO NO LAB PRESYS 200,00
81/2016 25/02/2016 24/02/2016 19/02/2016 Total RAV 81/16 - SERVIÇO EXTERNO A SER 120,00
REALIZADO NO LABORATORIO UNICENTRO
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/02/2016 Alimentação RV 81/16 165,60
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 50
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Total das Despesas : 165,60
30/2016 01/02/2016 29/01/2016 18/01/2016 Total RAV 30/16 - SERVIÇO EXTERNO METROTEC COM E 500,00
ASSESSORIA TECNICA
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/01/2016 Alimentação rv 30/16 307,41
Total das Despesas : 307,41
783/2016 14/12/2016 07/12/2016 01/12/2016 Total RAV 783/16 SERVIÇO EXTERNO - NORISK 350,00
2.120,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
MAURICIO JOSE FERNANDES
731/2016 06/12/2016 24/11/2016 17/11/2016 Total RAV 731/16 - EVENTO II PARANA 870,00
AGROECOLOGICO
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/11/2016 Alimentação rv 731/16 33,00
24/11/2016 Estadia rv 731/16 134,00
24/11/2016 Pedágio rv 731/16 112,40
24/11/2016 Combustível rv 731/16 210,39
Total das Despesas : 489,79
37/2016 04/02/2016 30/01/2016 20/01/2016 Total RAV 37/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS 1.925,00
AGENDADAS NAS CIDADES DO PARANA
Data Despesa Natureza Documento Valor
30/01/2016 Alimentação rv 37/16 146,25
30/01/2016 Estadia rv 37/16 499,24
30/01/2016 Pedágio rv 37/16 104,90
30/01/2016 Combustível rv 37/16 326,75
30/01/2016 Taxi rv 37/16 109,40
Total das Despesas : 1.186,54
567/2016 26/09/2016 15/09/2016 13/09/2016 Total RAV 567/16 - RODADA DE NEGOCIOS SEBRAE 53,50
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/09/2016 Alimentação rv 567/16 17,80
Total das Despesas : 17,80
589/2016 26/09/2016 22/09/2016 19/09/2016 Total RAV 589/16 - AUDITORIA 920,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
22/09/2016 Alimentação RV 589/16 60,00
22/09/2016 Estadia RV 589/16 133,74
22/09/2016 Combustível RV 589/16 247,06
22/09/2016 Taxi RV 589/16 49,00
Total das Despesas : 489,80
611/2016 30/09/2016 28/09/2016 26/09/2016 Total RAV 611/16 - AUDITORIA 720,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/09/2016 Combustível RV 611/16 144,86
Total das Despesas : 144,86
513/2016 01/09/2016 25/08/2016 16/08/2016 Total RV 513/16 - TREINAMENTO 500,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/08/2016 Combustível rv 513/16 234,64
Total das Despesas : 234,64
4.988,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
MEILA BASTOS DE ALMEIDA CARDOSO
361/2016 30/06/2016 15/06/2016 08/06/2016 Total RAV 361/ 16 ACOMPANHAMENTO DA 285,00
CONTR5APROVA DO ANTIGENO ACIDIFICADO
TAMPONADO
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/06/2016 Alimentação RV 361/16 107,00
15/06/2016 Taxi RV 361/16 189,72
Total das Despesas : 296,72
481/2016 19/09/2016 25/08/2016 29/07/2016 Total ST 481/16 -CONGRESSO 1.540,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/08/2016 Alimentação rv 481/16 482,22
25/08/2016 Estadia rv 481/16 736,00
25/08/2016 Taxi rv 481/16 589,40
Total das Despesas : 1.807,62
113/2016 30/03/2016 10/03/2016 02/03/2016 Total RAV 113/16 - WORKSHOP - ATUALIZAÇOES NA 1.240,00
PRODUÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE DE
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 51
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
ANTIGENOS E VACINAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/03/2016 Alimentação rv 113/16 214,84
10/03/2016 Estadia rv 113/16 544,50
10/03/2016 Taxi rv 113/16 85,00
Total das Despesas : 844,34
3.065,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
MIGUEL GOMES DA ROCHA JUNIOR
551/2016 23/09/2016 14/09/2016 01/09/2016 Total RAV 551/16 - AUDITORIA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/09/2016 Taxi RV 551/16 350,00
Total das Despesas : 350,00
453/2016 11/08/2016 10/08/2016 20/07/2016 Total RAV 453/16 - AUDITOR 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/08/2016 Taxi rv 453/16 300,00
Total das Despesas : 300,00
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
NATALICIO FERREIRA LEITE
693/2016 03/11/2016 31/10/2016 28/10/2016 Total RAV 693/16 - VISITA TECNICA - FRISIA 42,50
COOPERATIVA INDUSTRIAL
Data Despesa Natureza Documento Valor
31/10/2016 Alimentação rv 693/16 42,50
Total das Despesas : 42,50
42,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
NILSON MARCOS TAZINAFO
662/2016 27/10/2016 25/10/2016 14/10/2016 Total RAV 662/16 - REUNIÃO 700,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/10/2016 Alimentação rv 662/16 44,20
25/10/2016 Taxi rv 662/16 374,88
25/10/2016 Estadia rv 662/16 204,45
Total das Despesas : 623,53
553/2016 21/09/2016 14/09/2016 02/09/2016 Total RAV 553/16 - PLANEJAMENTO ESTRATREGICO 320,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/09/2016 Alimentação rv 553/16 65,00
13/09/2016 Estadia rv 553/16 204,45
14/09/2016 Taxi rv 553/16 293,08
Total das Despesas : 562,53
101/2016 15/03/2016 08/03/2016 26/02/2016 Total RAV 101/16 - CONVOCAÇÃO COMPULSORIA EM 1.325,00
TREINAMENTO A SER REALIZADO PELA CGAL
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/03/2016 Alimentação rv 101/16 218,12
08/03/2016 Estadia rv 101/16 552,00
08/03/2016 Taxi rv 101/16 332,00
Total das Despesas : 1.102,12
200/2016 20/04/2016 06/04/2016 13/04/2016 Total RAV 200/16 - VIAGEM A LONDRINA PARA 0,00
REPRESENTAÇAO DE AUDIENCIA
Data Despesa Natureza Documento Valor
06/04/2016 Taxi RV 200/16 43,60
06/04/2016 Pedágio RV 200/16 30,00
Total das Despesas : 73,60
2.345,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
PAULO RENATO DE SOUZA JR
262/2016 03/06/2016 12/05/2016 03/05/2016 Total RAV 262/16 - PROMOVER O CONHECIMENTO 1.250,00
SOBRE TECNICAS E SOLUÇÕES NA INDUSTRIA
FARMACEUTICA
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/05/2016 Alimentação RV 262/16 19,00
12/05/2016 Estadia RV 262/16 375,90
Total das Despesas : 394,90
644/2016 17/11/2016 28/10/2016 06/10/2016 Total ST 644/16 - TREINAMENTO - GERENCIAMENTO DE 214,00
PROJETOS DE AUTOMAÇÃO
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 52
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/10/2016 Alimentação rv 644/16 67,32
Total das Despesas : 67,32
1.464,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
QUELCY BARREIROS CORREA
317/2016 13/06/2016 08/06/2016 23/05/2016 Total RAV 317/16 - PARTICIPÁÇÃO DE REUNIÃO 240,00
TECNICA NO INMETRO
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/06/2016 Alimentação RV 317/16 50,87
08/06/2016 Estadia RV 317/16 258,00
Total das Despesas : 308,87
726/2016 06/12/2016 24/11/2016 10/11/2016 Total RAV 726/16 - PAINEL TEMATICO - MEIO AMBIENTE 58,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/11/2016 Alimentação rv 726/16 13,64
Total das Despesas : 13,64
298,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
RAFAEL DA SILVA COUTO
362/2016 09/08/2016 03/08/2016 08/06/2016 Total RAV 362/16 - ACREDITAÇÃO PELO INMETRO DO 0,00
CENTRO DE MEDIÇÕES E VALIDAÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/08/2016 Taxi rv 362/16 260,30
Total das Despesas : 260,30
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
RAFAEL NEVES RIZERIO
508/2016 30/08/2016 25/08/2016 12/08/2016 Total RAV 508/16 - SERVIÇO EXTERNO - ENGEMIN 940,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/08/2016 Alimentação RV 508/16 195,40
25/08/2016 Estadia RV 508/16 199,00
Total das Despesas : 394,40
388/2016 16/06/2016 15/06/2016 16/06/2016 Total RAV 388/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/06/2016 Alimentação RV 388/16 155,45
Total das Despesas : 155,45
448/2016 18/07/2016 14/07/2016 18/07/2016 Total RAV 448/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/07/2016 Alimentação RV 448/16 160,60
Total das Despesas : 160,60
467/2016 27/07/2016 26/07/2016 25/07/2016 Total RAV 467/16 - INSPEÇÃO DE MATERIAL 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/07/2016 Alimentação rv 467/16 65,73
26/07/2016 Estadia rv 467/16 203,50
Total das Despesas : 269,23
723/2016 25/11/2016 22/11/2016 10/11/2016 Total RAV 723/16 - VISITA TECNICA - ADAMA BRASIL 670,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
22/11/2016 Alimentação RV 723/16 92,48
22/11/2016 Taxi RV 723/16 339,00
Total das Despesas : 431,48
614/2016 07/10/2016 05/10/2016 27/09/2016 Total RAV 614/16 - VIAGEM TECNICA 370,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/10/2016 Alimentação rv 614/16 111,75
05/10/2016 Estadia rv 614/16 155,67
Total das Despesas : 267,42
345/2016 09/06/2016 07/06/2016 02/06/2016 Total RAV 345/16 - COLETA DE TINTAS EM MARINGA 400,00
PROPOSTA 001967/16
Data Despesa Natureza Documento Valor
07/06/2016 Alimentação rv 345/16 86,00
07/06/2016 Estadia rv 345/16 180,00
07/06/2016 Pedágio rv 345/16 102,30
07/06/2016 Combustível rv 345/16 168,07
Total das Despesas : 536,37
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 53
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
301/2016 30/05/2016 24/05/2016 17/05/2016 Total RAV 301/16 - VIAGEM PARA LONDRINA/IBIPORÃ- 585,00
PR PARA EMITIR LAUDO TÉCNICO NA EMPRESA
VITAFLEX
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/05/2016 Alimentação rv 301/16 44,00
24/05/2016 Taxi rv 301/16 333,04
Total das Despesas : 377,04
159/2016 31/03/2016 01/04/2016 24/03/2016 Total RAV 159/16 - PROPOSTAS DO DETRAN 3157/14 E 1.182,50
5324/14
41/2016 02/02/2016 29/01/2016 22/01/2016 Total RAV 41/16 - CONFORME PROPOSTAS 3157/14 E 1.182,50
5324/14 - DETRAN
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/01/2016 Alimentação rv 41/16 303,25
29/01/2016 Estadia rv 041/16 652,95
Total das Despesas : 956,20
84/2016 25/02/2016 26/02/2016 19/02/2016 Total RAV 84/16 - CONFORME PROPOSTA 31557/14 E 1.182,50
5324/14
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/02/2016 Alimentação RV 84/16 202,30
26/02/2016 Estadia RV 84/16 229,00
Total das Despesas : 431,30
6.512,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
RAQUEL KOEHLER SANSON
165/2016 05/04/2016 05/04/2016 24/03/2016 Total RAV 165/16 - PARTICIPAÇÃO EM DEBATE 150,00
TEMATICO SOBRE BIOSSIMILARES
74/2016 04/03/2016 26/02/2016 16/02/2016 Total RAV 74/16 - REUNIAO COM CTR 975,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/02/2016 Alimentação rv 74/16 142,33
26/02/2016 Estadia rv 74 204,30
26/02/2016 Taxi rv 74/16 51,00
Total das Despesas : 397,63
305/2016 30/05/2016 19/05/2016 18/05/2016 Total RAV 305/16 - REPRESENTAR TECPAR NA REUNIÃO 750,00
NA SEDE DA ALFOB
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/05/2016 Alimentação RV 305/16 135,00
19/05/2016 Estadia RV 305/16 304,60
19/05/2016 Taxi RV 305/16 139,00
Total das Despesas : 578,60
271/2016 30/05/2016 17/05/2016 10/05/2016 Total RAV 271/16- REUNIÃO ANVISA PROJETO 750,00
BEVACIZUMABE
Data Despesa Natureza Documento Valor
17/05/2016 Alimentação RV 271/16 143,51
17/05/2016 Estadia RV 271/16 266,25
17/05/2016 Taxi RV 271/16 66,00
Total das Despesas : 475,76
259/2016 09/06/2016 12/05/2016 02/05/2016 Total PROMOVER O CONHECIMENTO SOBRE TÉCNICAS E 1.250,00
SOLUÇÕES NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/05/2016 Alimentação rv 259/16 15,00
12/05/2016 Estadia rv 259/16 617,50
12/05/2016 Taxi rv 259/16 157,00
Total das Despesas : 789,50
607/2016 11/10/2016 05/10/2016 23/09/2016 Total RAV 607/16 - DEBATE - ALFOB 250,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/10/2016 Alimentação rv 607/16 74,03
05/10/2016 Taxi rv 607/16 47,00
Total das Despesas : 121,03
621/2016 07/11/2016 29/10/2016 30/09/2016 Total ST 621/16 - REUNIÃO INTERNACIONAL DA RAIVA 2.742,00
NAS AMERICAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/10/2016 Alimentação rv 621/16 570,10
29/10/2016 Estadia rv 621/16 1.619,10
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 54
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
29/10/2016 Taxi rv 621/16 40,00
Total das Despesas : 2.229,20
309/2016 04/07/2016 03/06/2016 19/05/2016 Total RAV 309/16 - WORSHOP AGUA, AR, 2.450,00
AUDIOTORIAS SISTEMAS CRITICOS E ESTUDOS
CLINICOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/06/2016 Alimentação RV 309/16 421,50
03/06/2016 Estadia RV 309/16 1.116,00
03/06/2016 Taxi RV 309/16 224,40
Total das Despesas : 1.761,90
542/2016 01/09/2016 19/08/2016 29/08/2016 Total RAV 542/16 - REUNIAÃO ALFOB 400,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/08/2016 Alimentação RV 542/16 25,03
19/08/2016 Taxi RV 542/16 91,71
Total das Despesas : 116,74
9.717,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
REGINALDO APARECIDO PROGETTE
358/2016 10/08/2016 04/08/2016 08/06/2016 Total RAV 358/16 - ACREDITAÇÃO PELO INMETRO DO 0,00
CENTRO DE MEDIÇÕES E VALIDAÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/08/2016 Taxi rv 358/16 460,00
Total das Despesas : 460,00
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
REGINALDO JOAQUIM DE SOUZA
532/2016 24/08/2016 23/08/2016 24/08/2016 Total RAV 532/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/08/2016 Alimentação RV 532/16 155,60
Total das Despesas : 155,60
757/2016 24/11/2016 16/11/2016 24/11/2016 Total RAV 757/16 -EVENTO SMART ENERGY 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/11/2016 Alimentação RV 757/16 28,95
Total das Despesas : 28,95
721/2016 21/11/2016 11/11/2016 08/11/2016 Total RAV 721/16 - EVENTO SISTEMA REGIONAL DE 185,00
INOVAÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/11/2016 Alimentação RV 721/16 194,57
11/11/2016 Estadia RV 721/16 116,00
Total das Despesas : 310,57
676/2016 10/11/2016 09/11/2016 20/10/2016 Total RAV 676/16 - SEMINARIO - SIBRATEC 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/11/2016 Alimentação RV 676/16 100,30
09/11/2016 Taxi RV 676/16 20,00
Total das Despesas : 120,30
554/2016 15/09/2016 13/09/2016 02/09/2016 Total RAV 554/16 - SEMINARIO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/09/2016 Alimentação rv 554/16 18,20
Total das Despesas : 18,20
311/2016 10/06/2016 04/06/2016 20/05/2016 Total RAV 311/16 - VISITAS TECNICAS E PARTICIPAÇÃO 8.869,94
NA FEIRA IFAT APROXIMAÇÃO DE PARCEIROS
DAS NOVAS TECNOL
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/06/2016 Diárias rv 311/16 8.869,94
Total das Despesas : 8.869,94
323/2016 10/06/2016 04/06/2016 25/05/2016 Total RAV 323/16 - COMPLEMENTO DA RAV 311/16 3.958,08
PARA PAGAMENTO DE ESTADIA
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/06/2016 Diárias rv 323/16 3.958,08
Total das Despesas : 3.958,08
167/2016 12/04/2016 05/04/2016 28/03/2016 Total RAV 167/16 - VISITA TECNICA NO LABORATORIO 1.271,00
DE IMUNOPATOLOGIA KEIZO
Data Despesa Natureza Documento Valor
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 55
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
05/04/2016 Alimentação RV 167/16 231,46
05/04/2016 Estadia RV 167/16 595,70
05/04/2016 Taxi RV 167/16 40,00
Total das Despesas : 867,16
26/2016 22/01/2016 19/01/2016 15/01/2016 Total RV 26/16 - VISITA TECNICA EM COOPERATIVAS 905,00
NA REGIAI DE PATOP BRANCO
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/01/2016 Alimentação rv 26/16 137,50
19/01/2016 Estadia rv 26/16 180,00
19/01/2016 Pedágio rv 26/01 101,60
19/01/2016 Combustível rv 26/16 189,01
Total das Despesas : 608,11
15.189,02 Total de Adiantamento do Funcionário :
REINALDO DIAS FERRAZ DE SOUZA
121/2016 01/04/2016 01/04/2016 04/03/2016 Total RAV 121/16 - REUNIÃO COM ASSESSORIA 0,00
JURIDICA
Data Despesa Natureza Documento Valor
01/04/2016 Taxi rv 121/16 82,90
Total das Despesas : 82,90
318/2016 10/06/2016 09/06/2016 23/05/2016 Total RAV 318/16 - REUNIÃO COM ASSESSORIA 0,00
JURIDICA DO TECPAR
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/06/2016 Taxi rv 318/16 84,50
Total das Despesas : 84,50
722/2016 21/11/2016 18/11/2016 09/11/2016 Total RAV 722/16 - REUNIÃO COM ASSESSORIA 0,00
JURIDICA
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/11/2016 Taxi RV 722/16 84,50
Total das Despesas : 84,50
656/2016 20/10/2016 20/10/2016 13/10/2016 Total RAV 656/16 - REUNIÃO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
20/10/2016 Taxi RV 656/16 84,90
Total das Despesas : 84,90
445/2016 29/07/2016 29/07/2016 18/07/2016 Total RAV 445/16 - REUNIÃO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/07/2016 Taxi RV 445/16 84,50
Total das Despesas : 84,50
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
Ricardo Augusto de Almeida Pastro
673/2016 28/10/2016 26/10/2016 20/10/2016 Total ST 673/16 - TREINAMENTO - GESTÃO DE 160,50
PROCESSOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/10/2016 Alimentação rv 673/16 156,34
Total das Despesas : 156,34
160,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
RICARDO ESTEVES DA COSTA
498/2016 08/08/2016 04/08/2016 05/08/2016 Total ST 498/16 - TREINAMENTO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/08/2016 Alimentação RV 498/16 72,86
Total das Despesas : 72,86
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
RICARDO TADEU KAUS
458/2016 29/07/2016 26/07/2016 25/07/2016 Total RAV 458/16 -INSPEÇÃO DE MATERIAIS 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/07/2016 Alimentação rv 458/16 110,39
26/07/2016 Estadia rv 458/16 203,50
26/07/2016 Pedágio rv 458/16 9,40
Total das Despesas : 323,29
507/2016 30/08/2016 25/08/2016 12/08/2016 Total RAV 507/16 - SERVIÇO EXTERNO ENGEMIN 1.240,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/08/2016 Alimentação rv 507/16 190,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 56
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
25/08/2016 Estadia rv 507/16 199,00
25/08/2016 Pedágio rv 507/16 66,80
25/08/2016 Combustível rv 507,/16 170,00
Total das Despesas : 625,80
449/2016 18/07/2016 14/07/2016 18/07/2016 Total RAV 449/16 - SERVIÇO EXTERNO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/07/2016 Alimentação RV 449/16 121,00
Total das Despesas : 121,00
690/2016 07/11/2016 04/11/2016 28/10/2016 Total RAV 690/16 - SERVIÇO EXTERNO - SETRAN 322,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/11/2016 Alimentação rv 690/16 98,90
04/11/2016 Pedágio rv 690/16 95,90
04/11/2016 Combustível rv 690/16 150,00
Total das Despesas : 344,80
734/2016 17/11/2016 09/11/2016 17/11/2016 Total RAV 734/16 - SERVIÇO EXTERNO PETROFISA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/11/2016 Alimentação RV 734/16 10,00
09/11/2016 Pedágio RV 734/16 19,20
Total das Despesas : 29,20
742/2016 21/11/2016 18/11/2016 21/11/2016 Total RAV 742 - ACOMPANHAR ENSAIOS -EMP 0,00
PETROFISA
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/11/2016 Alimentação RV 742/16 24,50
18/11/2016 Pedágio RV 742/16 9,60
Total das Despesas : 34,10
315/2016 03/06/2016 25/05/2016 23/05/2016 Total RAV 315/16 - TRASNPORTE DE EQUIPAMENTO 577,50
FRAGEIS
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/05/2016 Alimentação RV 315/16 135,39
25/05/2016 Estadia RV 315/16 150,00
25/05/2016 Pedágio RV 315/16 33,60
25/05/2016 Combustível RV 315/16 50,00
Total das Despesas : 368,99
281/2016 30/05/2016 19/05/2016 11/05/2016 Total RAV 281/16 - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS 527,50
FRAGEIS PARA CALIBRAÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
19/05/2016 Alimentação RV 281/16 201,88
19/05/2016 Estadia RV 281/16 319,00
19/05/2016 Pedágio RV 281/16 38,00
19/05/2016 Combustível RV 281/16 233,12
Total das Despesas : 792,00
191/2016 18/04/2016 15/04/2016 07/04/2016 Total RAV 191/16 - propostas 3157 e 5324 - COM 1.285,00
DETRAN
Data Despesa Natureza Documento Valor
15/04/2016 Alimentação RV 191/16 354,85
15/04/2016 Estadia RV 191/16 653,00
15/04/2016 Pedágio RV 191/16 39,50
15/04/2016 Combustível RV 191/16 291,21
15/04/2016 Peças para manut. de veiculo em viagem RV 191/16 4,50
15/04/2016 Material de consumo RV 191/16 5,00
Total das Despesas : 1.348,06
247/2016 03/05/2016 29/04/2016 28/04/2016 Total RAV 247/16 CONFORME PROPOSTA 1465/16 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/04/2016 Alimentação RV 247/16 22,00
Total das Despesas : 22,00
243/2016 11/05/2016 03/05/2016 28/04/2016 Total RAV 243/16 - TRANSPORTE CONSERTO E 537,00
CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
03/05/2016 Alimentação rv 243/16 79,08
03/05/2016 Pedágio rv 243/16 102,00
03/05/2016 Estadia rv 243/16 130,00
03/05/2016 Combustível rv 243/16 158,01
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 57
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Total das Despesas : 469,09
251/2016 11/05/2016 05/05/2016 29/04/2016 Total RAV 251/16 - COLETA DE TINTAS PARA ENSAIOS 820,00
DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA EMPRESA MAVI
TINTAS EM MARINGÁ
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/05/2016 Alimentação rv 251/16 196,18
05/05/2016 Estadia rv 251/16 352,00
05/05/2016 Pedágio rv 251/16 73,30
05/05/2016 Combustível rv 251/16 153,44
Total das Despesas : 774,92
160/2016 05/04/2016 02/04/2016 24/03/2016 Total RAV 160/16 PROPOSTA DETRAN 3157/14 5324/14 1.285,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/04/2016 Alimentação rv 160/16 382,60
02/04/2016 Estadia rv 160/16 798,80
02/04/2016 Pedágio rv 160/16 102,50
02/04/2016 Combustível rv 160/16 371,88
Total das Despesas : 1.655,78
151/2016 28/03/2016 24/03/2016 21/03/2016 Total RAV 151/16 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 1.000,00
HORIZONTAL E VERTICAL EM CIDADES
PARANAENSES
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/03/2016 Alimentação rv 151/16 268,40
24/03/2016 Estadia rv 151/16 518,50
24/03/2016 Pedágio rv 151/16 124,60
24/03/2016 Combustível rv 151/16 230,89
Total das Despesas : 1.142,39
120/2016 22/03/2016 18/03/2016 04/03/2016 Total RAV 120/16 - CONFORME PROPOSTA 3157/14 E 1.000,00
5324/14- IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/03/2016 Alimentação RV 120/16 244,60
18/03/2016 Estadia RV 120/16 465,30
18/03/2016 Pedágio RV 120/16 90,00
18/03/2016 Combustível RV 120/16 230,26
18/03/2016 Despesas com Veículo - Tecpar RV 120/16 80,00
Total das Despesas : 1.110,16
40/2016 02/02/2016 29/01/2016 22/01/2016 Total RAV 40/16 - CONFORME PROPOSTA 3157/14 E 1.302,50
5324/14 COM DETRAN
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/01/2016 Alimentação rv 40/16 320,00
29/01/2016 Estadia rv 40/16 670,80
29/01/2016 Pedágio rv 40/16 84,70
29/01/2016 Combustível rv 40/16 358,07
29/01/2016 Peças para manut. de veiculo em viagem rv 40/16 233,90
Total das Despesas : 1.667,47
27/2016 26/01/2016 22/01/2016 15/01/2016 Total RAV 27/16 - CONFORME PROPOSTA 3157/4 - 1.302,50
IMPLANTAÇAO DE SINALIZAÇAO
Data Despesa Natureza Documento Valor
22/01/2016 Alimentação rv 27/16 331,20
22/01/2016 Estadia rv 27/16 649,00
22/01/2016 Pedágio rv 27/16 135,30
22/01/2016 Combustível rv 27/16 493,59
22/01/2016 Estacionamento rv 27/16 10,00
Total das Despesas : 1.619,09
83/2016 01/03/2016 26/02/2016 19/02/2016 Total RAV 83/16 - PROPOSTA 3157/14 E 5324/14 COM O 1.302,50
DETRAN
Data Despesa Natureza Documento Valor
22/02/2016 Estadia rv 83/16 228,50
22/02/2016 Pedágio rv 83/16 61,80
26/02/2016 Combustível rv 83/16 164,48
26/02/2016 Peças para manut. de veiculo em viagem rv 83/16 80,00
26/02/2016 Alimentação rv 83/16 204,00
Total das Despesas : 738,78
51/2016 16/02/2016 05/02/2016 29/01/2016 Total RAV 51/16 - PROPOSTAS 3157/14 E 5324/14 - 1.302,50
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 58
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
COM DETRAN
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/02/2016 Alimentação rv 51/16 310,68
05/02/2016 Estadia rv 51/16 457,50
05/02/2016 Combustível rv 51/16 347,10
05/02/2016 Pedágio rv 51/16 136,80
Total das Despesas : 1.252,08
79/2016 22/02/2016 18/02/2016 18/02/2016 Total RAV 79/16 - CONFORME PROPOSTA COM O 0,00
DETRAN 5324/14
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/02/2016 Alimentação rv 79/16 155,20
18/02/2016 Estadia rv 79/16 327,00
18/02/2016 Pedágio rv 79/16 99,40
18/02/2016 Combustível rv 79/16 185,19
Total das Despesas : 766,79
784/2016 01/12/2016 25/11/2016 01/12/2016 Total RAV 784/16 - SERVIÇO EXTERNO PETROFISA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
25/11/2016 Pedágio RV 784/16 9,60
Total das Despesas : 9,60
794/2016 06/12/2016 02/12/2016 06/12/2016 Total RAV 794/16 - SERVIÇO EXTERNO - PETROFISA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/12/2016 Pedágio RV 794/16 9,60
Total das Despesas : 9,60
13.804,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ROBERTO GOMES
552/2016 23/09/2016 14/09/2016 01/09/2016 Total RAV 552/16 - AUDITORIA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/09/2016 Taxi RV 552/16 27,00
Total das Despesas : 27,00
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ROBERTO SIDNEI CHIANDOTTI
570/2016 17/10/2016 16/09/2016 14/09/2016 Total ST 570/16 - TREINAMENTO 560,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/09/2016 Alimentação rv 570/16 30,00
16/09/2016 Taxi rv 570/16 13,00
16/09/2016 Cursos / Treinamentos rv 570/16 120,00
Total das Despesas : 163,00
560,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ROBERTO TAKESHI NARA
298/2016 25/05/2016 20/05/2016 16/05/2016 Total RAV 298/16 - PARA REALIZAÇÃO DE REUNIAO NA 1.312,50
PREFEITURA DE MARINGA
Data Despesa Natureza Documento Valor
20/05/2016 Alimentação rv 298/16 174,53
20/05/2016 Estadia rv 298/16 280,00
20/05/2016 Pedágio rv 298/16 73,80
20/05/2016 Combustível rv 298/16 213,00
Total das Despesas : 741,33
762/2016 13/12/2016 07/12/2016 25/11/2016 Total RAV 762/16 - PROJETO PSICULTURA 1.405,00
2.717,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
RODISLEI PRADO GONÇALVES
359/2016 09/08/2016 04/08/2016 08/06/2016 Total RAV 359/16 - ACREDITAÇÃO PELO INMETRO DO 0,00
CENTRO DE MEDIÇÕES E VALIDAÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/08/2016 Taxi rv 359/16 84,90
Total das Despesas : 84,90
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
RODRIGO DE CASTRO PROENCA
66/2016 23/02/2016 12/02/2016 05/02/2016 Total RAV 66/16 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIA 327,50
AGENDADA
88/2016 11/03/2016 04/03/2016 22/02/2016 Total RAV 88/16 - AVALIAR A IMPLATAÇÃO DE AÇOES 1.425,00
DE AUTOMAÇÃO DE ECLUSAS CONTRATADA POR
AES-TIETE
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Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/03/2016 Alimentação RV 88/16 275,79
04/03/2016 Estadia RV 88/16 624,55
Total das Despesas : 900,34
802/2016 12/12/2016 08/12/2016 07/12/2016 Total RAV 802/16 - AUDITORIA TURISMO/SEBRAE 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
08/12/2016 Alimentação rv 802/16 92,40
08/12/2016 Estadia rv 802/16 105,00
08/12/2016 Pedágio rv 802/16 92,80
08/12/2016 Combustível rv 802/16 165,03
Total das Despesas : 455,23
1.752,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
RODRIGO GOMES MARQUES SILVESTRE
184/2016 25/05/2016 12/05/2016 01/04/2016 Total RAV 184/16 - REPRESENTAÇÃO DO DIRETOR 350,00
PRESIDENTE EM EVENTO NA AREA DA SAUDE EM
SAO PAULO
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/05/2016 Alimentação rv 184/16 51,70
12/05/2016 Estacionamento rv 184/16 27,00
Total das Despesas : 78,70
377/2016 03/08/2016 14/07/2016 14/06/2016 Total RAV 377/16 - REUNIÃO 350,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/07/2016 Estacionamento rv 377/16 43,00
Total das Despesas : 43,00
398/2016 03/08/2016 26/07/2016 21/06/2016 Total RAV 398/16 - REUNIÃO 2.000,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/07/2016 Alimentação RV 398/16 154,95
26/07/2016 Taxi RV 398/16 48,05
Total das Despesas : 203,00
2.700,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ROGERIO MOREIRA DE OLIVEIRA
138/2016 08/04/2016 23/03/2016 17/03/2016 Total RAV 138/16 - VISITA A CLIENTE 85,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
23/03/2016 Alimentação rv 138/16 28,30
Total das Despesas : 28,30
85,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
RONEI EZEQUIEL DA PAIXAO
766/2016 28/11/2016 24/11/2016 28/11/2016 Total RAV - VISITA TECNICA - SAAE 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/11/2016 Pedágio RV 766/16 36,00
Total das Despesas : 36,00
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ROSA MONICA FRANCO DE SOUZA
219/2016 09/05/2016 05/05/2016 19/04/2016 Total ST 219/216 PREPARO DE AMOSTRAS E RADIAÇÃO 53,50
POR MICROONDAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/05/2016 Alimentação RV 219/16 17,18
Total das Despesas : 17,18
53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
ROSANA MALHEIROS GAERTNER
276/2016 10/05/2016 04/05/2016 10/05/2016 Total PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO COM 0,00
REPRESENTANTTES DO NUCLEO DE INOVAÇÃO
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/05/2016 Alimentação RV 276/16 53,50
04/05/2016 Taxi RV 276/16 22,60
Total das Despesas : 76,10
78/2016 14/04/2016 04/03/2016 17/02/2016 Total RAV 78/16 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA 1.000,00
CAMERA TECNICA DE SINTETICOS DA ALFOB
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/03/2016 Alimentação rv 78/16 269,05
04/03/2016 Taxi rv 78/16 176,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 60
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
04/03/2016 Estadia rv 78/16 613,20
Total das Despesas : 1.058,25
124/2016 20/04/2016 10/03/2016 08/03/2016 Total RAV 125/16 PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FINEP 775,00
REAQDQUAÇÃO DO CONVEWNIO SIBRATEC
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/03/2016 Alimentação RV 124/16 175,12
10/03/2016 Estadia RV 124/16 284,50
10/03/2016 Taxi RV 124/16 204,15
Total das Despesas : 663,77
312/2016 20/05/2016 18/05/2016 20/05/2016 Total RAV/312/16 - REUNIAO COM REINALDO FERRAZ 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/05/2016 Alimentação RV 312/16 111,00
Total das Despesas : 111,00
237/2016 03/06/2016 13/05/2016 28/04/2016 Total RAV 237/16 - REUNIÃO DA ALFOB NO LAB DA 850,00
MARINHA-RJ
Data Despesa Natureza Documento Valor
13/05/2016 Alimentação RAV 237/16 218,20
13/05/2016 Estadia RAV 237/16 340,73
13/05/2016 Taxi RAV 237/16 216,00
Total das Despesas : 774,93
373/2016 13/06/2016 09/06/2016 13/06/2016 Total RV 373/16 - ALOMOÇO COM CONSULTOR 0,00
rREINALDO FERRAZ
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/06/2016 Alimentação RV 373/16 149,50
Total das Despesas : 149,50
733/2016 17/11/2016 20/10/2016 17/11/2016 Total RAV 733/16 - ALMOÇO REUNIÃO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
20/10/2016 Alimentação RV 733/16 53,50
Total das Despesas : 53,50
471/2016 14/09/2016 02/08/2016 26/07/2016 Total RAV 471/16 - SEMINARIO 850,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/08/2016 Alimentação RV 471/16 244,46
02/08/2016 Estadia RV 471/16 317,90
02/08/2016 Taxi RV 471/16 185,22
Total das Despesas : 747,58
538/2016 26/08/2016 29/07/2016 26/08/2016 Total RAV 538/16 - REUNIÃO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/07/2016 Alimentação rv 538/16 176,00
Total das Despesas : 176,00
683/2016 21/12/2016 23/11/2016 25/10/2016 Total ST - CONGRESSO - EMPRESA ESTATAIS 1.775,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
21/11/2016 Estadia rv 683/16 915,31
23/11/2016 Taxi rv 683/016 272,81
23/11/2016 Alimentação rv 686/16 448,88
Total das Despesas : 1.637,00
5.250,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ROSI APARECIDA MOURO
236/2016 05/05/2016 28/04/2016 27/04/2016 Total ST 236/16 - REPRESENTAR O TECPAR NO I FÓRUM 50,00
DE INOVAÇÃO DE COLOMBO
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/04/2016 Alimentação rv 236/16 20,00
Total das Despesas : 20,00
50,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
ROSSANA BAGGIO SIMEONI
645/2016 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 Total RAV 645/16 - PROTOCOLAR PROJETO LAPMED 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
07/10/2016 Alimentação RV 645/16 19,00
Total das Despesas : 19,00
807/2016 16/12/2016 12/12/2016 08/12/2016 Total RAV 807/16 - VISITA A PLANTA DE PRODUÇÃO 85,00
NO COMPLEXO IND CRISTALIA
85,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017
09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 61
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
SANDRA MARA CORREA
770/2016 12/12/2016 09/12/2016 28/11/2016 Total RAV 770/16 - AUDITORIA 364,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/12/2016 Alimentação rv 770/16 22,40
09/12/2016 Taxi rv 770/16 417,68
Total das Despesas : 440,08
364,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
SERGIO ROBERTO SZELUSNIAK
174/2016 31/03/2016 24/03/2016 29/03/2016 Total RAV 174/16 - COLETA DE AMOSTRAS DE 0,00
MICROESFERA NO DER
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/03/2016 Alimentação rv 174/16 36,60
Total das Despesas : 36,60
65/2016 15/02/2016 02/02/2016 04/02/2016 Total RAV 65/16 - PROPOSTAS 5324/16 - DETRAN 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
02/02/2016 Alimentação rv 65/16 50,00
Total das Despesas : 50,00
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
SILVANE TREVISAN TONETTI
409/2016 19/08/2016 01/07/2016 24/06/2016 Total RAV 409/16 - REUNIÃO 1.100,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
01/07/2016 Alimentação rav 409/16 102,80
01/07/2016 Estadia rv 409/16 464,00
Total das Despesas : 566,80
705/2016 29/11/2016 11/11/2016 04/11/2016 Total RAV 705/16 - SERVIÇO EXTERNO PTV 540,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/11/2016 Alimentação rv 705/16 195,00
11/11/2016 Estadia rv 705/16 140,00
Total das Despesas : 335,00
1.640,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
SILVIA DE FATIMA MARTINS ROSSETTI
217/2016 10/05/2016 05/05/2016 19/04/2016 Total ST 217/16 PREPARO DE AMOSTRAS E RADIAÇÃO 53,50
POR MICROONDAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/05/2016 Alimentação rv 217/16 29,75
Total das Despesas : 29,75
53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
SUZETE KULIK
210/2016 06/05/2016 05/05/2016 18/04/2016 Total ST 210/16 - CURSO DE PREPARO DE AMOSTRA 53,50
POR RADIAÇAO MICRO ONDAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/05/2016 Alimentação RV 210/16 53,50
Total das Despesas : 53,50
53,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
SYLVIO MARCHIONE MACHADO JR
261/2016 30/05/2016 12/05/2016 02/05/2016 Total RAV 259/16 - PROMOVER O CONHECIMENTO 1.250,00
SOBRE TÉCNICAS E SOLUÇÕES NA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/05/2016 Alimentação rv 261 19,00
12/05/2016 Estadia rv 261/16 375,90
Total das Despesas : 394,90
1.250,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
TANIA MARIA MELLO DE CARVALHO
182/2016 13/04/2016 08/04/2016 01/04/2016 Total RAV 182/16 - REUNIAO QUALIFIO 75,00
503/2016 02/09/2016 26/08/2016 10/08/2016 Total RAV 503/16 - REUNIÃO - EMATER 921,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
26/08/2016 Alimentação rv 503/16 263,41
26/08/2016 Estadia rv 503/16 515,59
26/08/2016 Taxi rv 503/16 39,00
Total das Despesas : 818,00
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09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 62
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
327/2016 24/06/2016 10/06/2016 25/05/2016 Total RAV 325/16 - PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO 1.150,00
NACIONAL DE ORGANISMOS
Data Despesa Natureza Documento Valor
10/06/2016 Alimentação RV 327/16 229,94
10/06/2016 Estadia RV 327/16 778,06
10/06/2016 Taxi RV 327/16 70,00
Total das Despesas : 1.078,00
2.146,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
TASSO DE SUIQUEIRA OTTONI
260/2016 30/06/2016 09/05/2016 02/05/2016 Total RAV 260/16 - PARTICIPA\R DE REUNIÃO TECNICA 0,00
DO PROJETO DE RASTREABILIDADE
56/2016 19/02/2016 14/02/2016 02/02/2016 Total RAV 56/16 - REUNIAO DO PROJETO DE 0,00
RASTREABILIDADE DO INSTITUTO DE TECNOLOGI
Data Despesa Natureza Documento Valor
14/02/2016 Taxi RV 56/16 76,90
Total das Despesas : 76,90
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
VALDECIR ALVES MOREIRA
15/2016 08/01/2016 16/12/2015 08/01/2016 Total ST 15/16 - CURSO DE FISCALIZAÇÃO E GESTAO 0,00
DE CONTROLE ADMINISTRATIVO
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/12/2015 Alimentação RV 15/16 25,23
Total das Despesas : 25,23
201/2016 09/05/2016 29/04/2016 14/04/2016 Total RAV 201/16 INSTRUMENTAÇAO BASICA 150,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
29/04/2016 Alimentação rv 201/16 106,00
Total das Despesas : 106,00
150,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
VANICE DOLORES BAZZO SCHMIDT
421/2016 05/07/2016 11/06/2016 05/07/2016 Total RAV 421/16 - CURSO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
11/06/2016 Estadia RV 421/16 142,89
11/06/2016 Passagens rodoviárias RV 421/16 175,91
Total das Despesas : 318,80
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
VINICIUS LOPES PEREIRA
397/2016 21/02/2016 09/06/2016 21/06/2016 Total RAV 397/16 - EVENTO 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/06/2016 Alimentação RV 397/16 28,97
Total das Despesas : 28,97
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
VIVIANE SIQUEIRA
331/2016 20/06/2016 09/06/2016 30/05/2016 Total RAV 3316/16 - COMO PREVENIR AÇOES 30,00
TRABALHISTASE REDUZIR CONDENAÇÕES
TRABALHISTAS
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/06/2016 Alimentação RV 331/16 12,90
09/06/2016 Estacionamento RV 331/16 22,40
Total das Despesas : 35,30
30,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
VLAMIR VIANA
454/2016 14/08/2016 09/08/2016 20/07/2016 Total RAV 454/16 - AUDITOR 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
09/08/2016 Taxi RV - 454/16 309,70
Total das Despesas : 309,70
0,00 Total de Adiantamento do Funcionário :
WANDERLEY CALDEIRA MATRICARDI
344/2016 16/06/2016 07/06/2016 02/06/2016 Total RAV 344/16 - COLETA DE TINTAS EM MARINGA 300,00
PROPOSTA 00196/16
Data Despesa Natureza Documento Valor
07/06/2016 Alimentação RV 344/16 92,50
S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017
09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 63
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
07/06/2016 Estadia RV 344/16 184,50
Total das Despesas : 277,00
466/2016 25/07/2016 12/07/2016 25/07/2016 Total RAV 466/16 - CONTRATO N 2424/2106 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/07/2016 Alimentação RV 466/16 39,90
Total das Despesas : 39,90
50/2016 16/02/2016 05/02/2016 29/01/2016 Total RAV 50/16 - PROPOSTAS 3157/14 E 5324/14 COM 1.182,50
DETRAN
Data Despesa Natureza Documento Valor
05/02/2016 Alimentação RV 50/16 268,12
05/02/2016 Estadia RV 50/16 447,50
Total das Despesas : 715,62
142/2016 28/03/2016 18/03/2016 17/03/2016 Total RAV 142/16 - CONF PROPOSTA 3157 E 5324 - 900,00
DETRAN
Data Despesa Natureza Documento Valor
18/03/2016 Alimentação RV 142/16 197,07
18/03/2016 Estadia RV 142/16 461,30
Total das Despesas : 658,37
150/2016 28/03/2016 24/03/2016 21/03/2016 Total RAV 150/16 - INMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 900,00
HORIZONTAL E VERTICAL NAS CIDADES DO
PARANA
Data Despesa Natureza Documento Valor
24/03/2016 Alimentação rv 150/16 223,20
24/03/2016 Estadia rv 150/16 507,00
Total das Despesas : 730,20
3.282,50 Total de Adiantamento do Funcionário :
WELLINGTON WAGNER DIAS VECHIATTO
91/2016 11/03/2016 04/03/2016 23/02/2016 Total RAV 91/16 - PARTICIPAÇÃO DO 1 ENCONTRO DE 770,00
2016 DA CAMARA TECNICA DE ENERGIAS
RENOVAVEIS
Data Despesa Natureza Documento Valor
04/03/2016 Alimentação rv 91/16 142,60
04/03/2016 Estadia rv 91/16 131,00
04/03/2016 Pedágio rv 91/16 148,00
04/03/2016 Combustível rv 91/16 170,72
Total das Despesas : 592,32
11/2016 12/01/2016 07/01/2016 07/01/2016 Total RAV 11/16 - CONFORME PROPOSTA 0002/2015 - 0,00
PARA EMPRESA TIGRE
Data Despesa Natureza Documento Valor
07/01/2016 Alimentação rv 11/16 120,00
07/01/2016 Pedágio rv 11/16 7,60
Total das Despesas : 127,60
300/2016 18/05/2016 12/05/2016 17/05/2016 Total RAV 300/16 - CONFORME PROPOSTA N 1428/16 - 0,00
INSPEÇAO DE MATERIAIS
Data Despesa Natureza Documento Valor
12/05/2016 Alimentação RV 300/16 56,70
Total das Despesas : 56,70
280/2016 18/05/2016 16/05/2016 11/05/2016 Total RAV 280/16 - PARTICIPAÇÃO DA ABNT NBR 5648 350,00
210
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/05/2016 Alimentação rv 280/16 44,90
16/05/2016 Taxi rv 280/16 203,10
Total das Despesas : 248,00
408/2016 04/07/2016 28/06/2016 23/06/2016 Total RAV 408/16 - REUNIÃO 140,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
28/06/2016 Alimentação RV 408/16 23,00
28/06/2016 Estacionamento RV 408/16 13,50
28/06/2016 Taxi RV 408/16 51,00
Total das Despesas : 87,50
357/2016 15/06/2016 08/06/2016 07/06/2016 Total RAV 357/16 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA 350,00
ABNT
Data Despesa Natureza Documento Valor
S I S T E M A C O R P O R A T I V O - TECPAR - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 18/08/2017
09:33 Adiantamentos/ Despesas pagas por Funcionario Página : 64
Número OV Data Data Retorno Data CPA Tipo Acerto Motivo Adiantamento
08/06/2016 Alimentação RV 357/16 47,00
08/06/2016 Taxi RV 357/16 297,56
Total das Despesas : 344,56
375/2016 23/06/2016 16/06/2016 13/06/2016 Total RAV 375/16 - TREINAMENTO 80,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
16/06/2016 Alimentação RV 375/16 51,54
Total das Despesas : 51,54
606/2016 28/09/2016 05/10/2016 23/09/2016 Total RAV 606/16 - SERVIÇO EXTERNO - PETROFISA 130,00
605/2016 23/09/2016 20/09/2016 23/09/2016 Total RAV 605/16 - SERVIÇO EXTERNO - PETROFISA 0,00
Data Despesa Natureza Documento Valor
20/09/2016 Pedágio RV 605/16 14,40
Total das Despesas : 14,40
1.820,00 Total de Adiantamento do Funcionário :