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'II..
Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA
PREsTAcA0 DE CONTAS N O 215-16.2013.6.00.0000
TERMO DE ABERTURA
Aos dois dias do mês de malo do ano de dois mil e treze, procedi a abertura do anexo 4dara
%atiaA. Eu,-e 9 rat' da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacao
e i°rei o presente termo.
.
\ (I'
Marco Dia Histórico - SaIdas Valor
1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6-mar-12 Pagto_ Net - NF 45804 _Brasilia R$ (132,59) 6-mar-12 Pagto_FGTS - REF: 02/2012 R$ (155,55) 6-mar-12 Transferência Bancária p/ Conta 25961-6 PTN MULHER - REF: 02/2012 R$ (4.890,06) 7-mar-12 Repasse Financeiro para Fundaco Trabalhista Nacional - REF: 02/2012 R$ (19.560,26) 8-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 8-mar-12 Pagto Embratel - FT 028493044 R$ (52,98) 8-mar-12 Pagto Telefonica - DOC 30803 R$ (203,78) 8-mar-12 Pagto [duo - NF 39 R$ (630,00)
15-mar-12 Pagto Brasil Telecom - FT 1203.000050233 R$ (85,02) 15-mar-12 Pagto PIS s/ folha - REF: 02/2012 R$ (19,44) 15-mar-12 Pagto_IRRF Essence All - NF 55 R$ (75,00) 15-mar-12 Pagto Totvs - NF 630365 - Parcela 2/3 R$ (868,82) 15-mar-12 PagtoTotvs - NF 640151 R$ (6.466,14) 15-mar-12 Pagto Totvs - NF 643265 R$ (400,77) 15-mar-12 Pagto Class Tour - FT 84511 R$ (2.979,64) 15-mar-12 Pagto Previdência Social - REF: 02/2012 R$ (696,11) 19-mar-12 PagtoAPTaxi - DOC2315 R$ (1.007,90) 22-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (30,00) 22-mar-12 Pagto Embratel - FT 0190861060070 R$ (52,15) 23-mar-12 Pagto Marca Brasil - Aluguel REF: 03/2012 R$ (9.408,00) 27-mar-12 Tarifas Bancárias (8,00) 27-mar-12 Pagto Marcelo Almeida - Parcela 2/6 R$ (10.000,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias (8,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 29-mar-12 Pagto Reginaldo Santos - REF: 03/2012 R$ (700,00) 29-mar-12 Pagto Katia Nascimento - REF: 03/2012 R$ (2.000,00) 29-mar-12 Pagto Fernando Krug - REF: 03/2012 R$ (1.650,00) 29-mar-12 Pagto Rosier Aparecida - REF: 03/2012 R$ (2.950,00) 29-mar-12 Pagto Sonia Maria - REF: 03/2012 R$ (3.000,00) 29-mar-12 Pagto_Essence All - NF 56 R$ (4.925,00) 29-mar-12 Pagto_Class Tour - FT 85248 R$ (972,83) 29-mar-12 Pagto Auxilio Transporte Renato Carvalho - REF: 04/2012 R$ (484,00) 29-mar-12 Pagto Salário Renato Carvalho - REF: 03/2012 R$ (1.530,00) 29-mar-12 1 Pagto Vale Alimentaço Renato Carvaiho - REF: 04/2012 R$ (330,00) 29-mar-121 Pagto Salário Geralda Fernandes - REF: 03/2012 1 R$ (688,00)
000631
29-mar-12 Pagto Vale Alimentaço Geralda Fernandes - REF: 04/2012 R$ (330,00)
Dia Histórico - Entradas 27-mar-12 Recebimento Fundo Partidário - REF: 03/2012 R$ 101.293,00
31-mar-12 Saldo Final R$ 141.732,13
1 FIs,: 00000 CPADI/SJO
.
S
000632
P5gna: 2 01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/03/2012
SIGA /CTBR400/V.11 RAZAO SNALITICO EM REAL DE 01/03/2012 ATE 31/03/2012 Ha... 11:10:49 Emissao: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA 0.1.0.01.02 DESCRICAO CONTA MOVIPENTO
c0NTA1.1.1.01.S200 - BANCO DO BRASIL AG.: 1193-2 c/c 21810-3 SALLDO ANTERIOR: 120.280,9D
7ELEIT
008850001000002029 PAGTO. TIT. : ADM 84023 - -CLASS TOUR 0101 2.465,85 11 L ,epjDi I SJD
02/03/2012 008850001000002013 TARIFAR BANCARIAS - TAR M804UTEN CONTA AT 3.1.1.04.0001 0101 21,90 117.793,17 D
OVA 840.620.901.168.648
06/03/2012 008850001000002035 PAGTO. TIT. : ARM 45804 - -NET BRASILIA 0101 132,59 117.660,58 D 008850001000002037 PAGTO. TIT. : GPE 17022012 - -CAIXA 0101 155,55 117.505,03 0 008850001000002038 TRAI4SF. BANC. - SAIDA B. BRASOL (F. PANT 0001 4.890, 06 112.614, 97 0
IDARIO)
07/03/2012 008850001000002033 PAGTO. TOT. : ARM 30700 - -FUNDACAO - P 0101 19.560,26 93.054,71 D
TN
08/03/2012 008850001000002017 TARIFAS BANCOORLAS - TAR DOC/TED ELETRONI 3.1.1.04.0101 0101 8,00 93.046,70 D
co 880.671.300.028.509 008850001000002033 PAGTO. TOT. : ASH 028493044 - -EMIRATEL 0101 52,98 92.993,73 D 008850001000002036 PAGTO. TIT. : ARM 09032012 - -TELEFONIC 0101 203,78 92.769,95 D
A 008850001000002043 PAGTO. TIT. : ARM 39 - -ODUO 0101 630,00 92.159,95 0
15/03/2012 008850001000002057 PAGTO. TIT. : ARM 14032012 - -BRASOL TE 0101 85,02 92.074,93 0
LECOM 008 000002069 PAGTO. TIT. : ADM 23032012 - -MINISTERO 0101 19,44 92.055,49 9
O FAZENDA 008850 01000002072 PAGTO. TOT. : ARM 55 1 - -UNIAO 0101 75,00 91.980,49 D 008850001000002075 PAGTO. TOT. : ARM 630365 5 - -MICROS 0101 868,82 91.111,67 D
lEA 008855001000002078 PAGTO. TOT. : AIM 640151 - -MOCROSIGA 0101 6.466,14 84.645,53 D 008850001050002080 PAGTO. TOT. : AIM 643265 - -MICROSIGA 0101 400,77 84.244,76 D 008850001050002082 PAGTO. TOT. : ARM 84511 - -CLASS TOUR 5101 2.979,64 81.265,12 D 008850001000002084 PAGTO. TIT. : GPE 22022012 - -MPAS 5101 696,10 80.569,01 0
19/03/2012 008850001000002025 PAGTO. TOT. : ADM 2172 - -AP TAXI 0101 1.007,90 79.561,11 0
22/03/2012 008850001000002007 TARIFAS BANCARIAS - TARIFA RENOVACAO CAD 3.1.1.04.0101 0101 30,00 79.531,11 0
ASTRO 830.820.700.047.809 008850001000002526 PAGTO. TOT. : ARM 3785 - EMBRATEL 0101 52,15 79.478,96 D
23/03/2012 008850001000002019 PAGTO. TOT. : ARM 032012 - -MARCA SHAll 5101 9.408,00 70.070, 96 0
L
27/03/2012 008880001000006013 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 3.1.1.04.0101 0101 8,00 70.062,96 0
CO 840.870.902.568.428 008850001000006015 RECEB. ADM 1079732 / DR TSR 0101 101.293,00 171.355,96 0 008850001000006031 PAGTO. TOT. ARM 16022012 B - -MARCEL 0101 10.000,00 161.355,96 0
O ALMEIDA ALVE
29/03/2012 008850001000002015 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 3.1.1.04.0101 0101 8,00 161.347,96 0
CO 850.890.900.703.043 00885 0002017 TAROFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONO 3.1.0.04.0101 5101 8,00 061.339,96 D
CO 850.890.900.703.044 008850001000002019 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 3.1.1.04.0101 0101 8,00 161.330, 96 0
CO 850.890.900.703.045 008850001000002021 TAROFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 3.1.1.04.0101 5101 8,00 161;323,96 0
CO 850.890.900.703.046 008850001000002023 TARIFAS BANCAROAR - TAR DOC/TED ELETRONO 3.1.1.04.0101 0101 8,00 160.315,96 D
CO 850.890.900.703.047 008850001000002025 TARIFAS BANCAROAS - TAR SOC/TED ELETRONI 3.1.1.04.0101 0100 8,00 161.307,96 0
CO 850.890.900.703.048 008850001005002027 TARIFASBANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 3.1.1.04.0101 0101 8,00 161.299,96 D
CO 850.890.900.703.049 008850001000002029 TARIFAS BANCARIAS - TAR SOC/TED ELETRONO 3.1.1.04.0101 0101 8,00 161.291,96 0
CO 850.895.900.703.050 008850001000002053 PAGTO. TOT. : ARM 30032002 - -REGINALDO 0101 700,00 160.590,96 D
SANTOS 008850001000002057 PAGTO. TIT. : ADM 30032012 - -KATIA HAD 0101 2.000,00 158.591,96 0
A TRANSPORTAR : 158.591,96 0
000633
Pagina: 3 01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/03/2012
SIGA /CTBR400/V.11 RAZAO AOOALITICO EM REAL CE 01/03/2012 ATE 31/03/2012 Hora... : 11:10:49 Emissso: 11/04/2013
LOTE/SUB/DOC/LINI4A I4ISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATIJAL
DE TRANSPORTE 158. ?t.KU'
008850001000002061CIMENTO PAGTO. TIT. ACM 30032012 - -FERNANDO 0101 1.650,00 156.946 oO 0 KRUG FIORIL
008850001000002061 PAGTO. TOT. ADM 30032012 - -ROSIER AP 0101 2.950,00 153.99k,96 D' D JD
ARECIDA DE CFr 008950001000002069 PAGTO. TOT. : ACM 31032012 - -SONIA MAR 5101 3.000, SO 150.9919
IA 008850001000002074 PAGTO. TOT. : ACM 56 - -ESSENCE ALL 0101 4.925,00 146.066, 96 D 008850001000002080 FACTO. TOT. : ACM 85248 - -CLASS TOUR 0101 972,83 145.094,13 C 008850001000002083 PAGTO. TIT. : GRE 01042012 - -RENATO 5 0101 484,00 144.610,13 D
CPRVALHO 008850001000002087 PAGTO. TIT. : GRE 31032012 - -RENATO S
CARVALHO 006850001000002091 FACTO. TIT. : GPE 31032012 - -GERALDA F
ERNONDES 008650001000002096 POTO VALE REFEICAO - RENATO 000850001000002097 POTO VALE REFEICAO - GERALDA
Totals d Costs >
TOTAL GERAL>
0151 1.535,00 143.080,13 5
0101 68800 142.392,13 0
2.1.1.02.0106 0101 330,00 142.062,130 2.1.1.02.0106 0101 330,00 141.732,130
.
.
Hora: 11:10:49
000634
Ibb.com.br]
Página 1 de 1 *
EMPRESA
Pagamento de tItulos corn débito em conta corrente
01/03/2012 - BPNCO DO BRASIL - 14:40:33
119301193 0002
A33K01 1436686757006 01 /03/2012 MOM
s: 000007 trj.rjISJQ_.
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVATE DE PAGN4ENTO DR TITULOS
CLIENTS: PARTIDO TEAR NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3
ITAU UNIEANCO S.A.
341910920666905860061863295900038525900002 4 6585 NR. DOCUI€NTO 30.101 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2012 VALOR DO DOCUMENTO 2.465,85 VALOR COBRADO 2.465,85
NR.AtJTENTICACAO 1.7CC.889.D5A. 6ED.78F
Assinada pot J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 01/03/2012 14:37:57
J4603096 JOSE MASCI DEABREU 01/03/2012 14:40:33
Transacäo efetuada corn sucesso.
Transaçao efetuada corn sucesso pot: J4803098 JOSE MASCI DE ABREU.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Pam deficientes auditivos 0800 729 0088
S
000635
https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokeflSeSSaO=84aaa074f6ed27bbCda7d3e3d36 . 01/03/2012
(Iinfa
EMPREsd
-
Fts: OOOOO
LcP D1si -
Cobrança I TItulos
[bb.com.br .Vagina I
Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Banco Codigo de barras digitado Data pagamento Valor documento Desc./abatimentOS Outras deducôes Juros/multa Outros acréscimos Valor cobrado
Transacão registrada come pendente per insuficiCmcia de assinaturas.
Pendéncia nümero: 55934358. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
34191 .09206 66905860061 86329.5
000636
.
https:/Iaapj .bb .com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSa0=9C4360b30c36d 6Sc62O5l bb59... 01/03/2012
rencimetito ^""'
ASacNa
01/03/2012
osso Nümero
109/20669058-6 -) Desconto
=' Valor Cobrado
F31021i2 Boleto de Cobranca
Oedite CLASS TOUR PASSAGThS ETLJRISMO LTDA CNPJ: Aga/Cothgo Cedente
0068/63295-9 47236302000127
T.—c. do Dom ento Sacado PARTIDO TRABAUIISTA NACIONAL
Ff00084023
Quantidade (x) Valor ( ) Valor do Docuniento Espècie
R$ I = 2.465,85
+)Ouos Aedscimos
1)emnnstrathO:
os por dia R$ 8,13 após 01/03/2012 02/03/2012 cobrar niulta de R$ 49,31 n#a registrada n#o efetuar deposito em conta.
AutenticacOo Mecãnica
Corte Aqui
Banco ltaá S.A. 1341-71 34191.09206 66905.860061 86329.590003 8 52590000246585
Pagamento Ate o veaiammto, preferendaiflitfite no U26VraictmefltO
somente no ItaC01/03/2012
EFendmento, A..&,,../CMiDfl ('edente
UW
SS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127
DocumentONümero do Docuniento
fi
ecie Doc. IAtC Data Pmcessameflto
16/02/2012 Fr00084023 DM N 16/02/2012
do Banco Caiteira Espécifltidade (x) Valor
109 KS
rucöes (rodas as informacOes dte bioqueto são de eiclusiva responsabilidade do Cedente)
•gos por dia KS 8,13 após 01/03/2012 02103/2012 cobrar multa de ES 49,31 in#a registrada n#o efetuar deposito em conta.
kAo PARTIJ)O TRABALHISTA NACIONAL JACOFER, 615 LIMAO SAO PAULO SP 02712-070
or/Avalista
0068/63295-9
sso Nümem 109/20669058-6
)Valor do Documento
Desconto MorafMulta -
tms Acr&cimos
Valor Cobrado
CNPJ: 01248362000169
Ficha deCOnhi
Autenticacão Mecânica
Corte Aqui
16/2/2012 172431 -> Email enviada corn SUCESSO...
iàturarnento@cIasstour.comn.b1f iS.5 . OOi
:..
o00637
FjJ62/12SITE CORPORATIVO - Class Tour PassageflS e Tunsmo Ltda
Class Tour
• . Class Tour PassagenS e Turismo Ltda
CNPJ 47.236.302/0001-27Inscr. MUfl.. U U
Endereco Rua Andre Goncalves, 40- Itaim Bibi Brash
EmbratUL_:_4 CEP 04530010, So Paulo, SP,
Fone 11-3040-5060 Fax 11-3040.5070 ABAV: IATA: Home littp:,/www.cIasstour.c0m Page E-mail faturamefltO@ClaSt0Ur.c0m .br
rN°da Fatura / Valor Fatura / Data de Data de Duplicata DupliCata [R$] Emisso VencimentO
I1IFb00084023 2.465,85 16/02/2012 01/03/2012
[fargoS p/dia de R$ 8,13 após 01/03/2012.
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL acado A/C.: Contato: JOSE MASCI DE ABREU Endereco: RUAJACOFER, 615
LIMAC I Cidade: SAO PAULO I UF: SP I Cep: 02712-070 Bairro: 11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353 Fone(s) / Fax:
LIMAO I RUA)ACOFER, 615 I SP I 02712-070 Cobranca:
01.248.362/0001-69 1 Inscrl0o Estadual: CNPJ: Praca de PagamentO -- SAO PAULO
EXTENSO IDols Nil, QuatrOCefltOSeSessentaeCincoRealseOltentaeCinco Centavos **************
RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE sERvicos TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE
PAGAREMOS A Class Tour PassagenS e Turisnio Ltda, CU A SUA ORDEM NA PRAçA E
VENCIMENTOS INDICADOS.Data:
Ace ite:
Tipo EmisSo Bilhete/VC/OS Rota / ProdutO
OP VIr.Onginal Câmbio Valor Taxas Tx.SerV. Total
Num.Viagem NF FomecedOr MotivO Viagem
[ADT] 07/02/2012 CBIPGI< 07/02/2012 SJP/VCP
169,90 1,000000 169,90 0 33,22 0,00
[R$)
[ADT] 14/02/2012 LE6L3N 13/02/2012 CGH/BSB
373,90 1,000000 373,90 0 58,05 0,00
[R$]
Nota de Débito
PassageirO
FomecedOr Reserva Documento Matricula ObservacöeS
SETOR:
AZUL
N000243858 SILVA/TIAGO
ilk AZUL 00361602
GOL LINHAS AEREAS
ND00244634 ABREU/JOSE
GOL LINHAS AEREAS 00362589
203,12
431,951
TAM LINHAS AEREAS
ND00244188 CORINO/PEDRO [ADT] 09/02/2012 2376920168 11/02/2012 11/02/2012
PAULO
TAM LINHAS AEREAS 00361988 938,00 1,000000 938,00 [R$]
CGH/BSB/CGH
0 135,12 0,00 1.073,12
000638
;/02/12SITE CORPORATIVO - Class Tour Passagens e Tunsmo Ltda
TAM LINHAS AEREAS 00360725 670,00 1,000000 670,00 [R$}
2.151,80 Total do Setor ................................. .. ...... .......
0 87,66 0,00 757,66
LSRO\
\ 000011(1 \
0 31k05!!
Totalda Fatura Total LIquidO
2.151,80 2.151,80
o 314,05 0,00 0 314,05 0,00
2.465,85 2.465,85
.
.
000639
i-'agina I ae I
I EMPRESA
Pagamento de outros conVêfliOS
SISBB -SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 06/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.47.47
1193201193
COME'ROVANTE DR PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO TRRB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3
EFETUADO FOR: JOSE MASCI DE ABRED
ConveniO NET BRASILIA Codigo de Barras 84630000001-1 32590257201-6
20305040000-1 00093987135-6
Data do pagamento 06/03/2012
Valor em Dinheiro 132,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 132,59
DOCUI4ENTO: 030601 AUTENTICACAO SISBB: O.A5A.36D. 85A. 581 .BDO
Assinada por
J5474951 MARCIA PEREIRA CRA' J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
Transagão efetuada corn sucessO.
Transacão efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Servico de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
.
A331061841593169006 06103/2012 18:47:47
t::/L StROR .E1OR.Pt.
F6.: OQOj12 ci.Dt I 1 JD -
06/03/201218:37:06 06/0312012 18:47:47
Ouvidona BB 0800 729 5678 Pam deficientes audltivos 0800 729 0088
000640
https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?t0keflSeSSa0Oa34fl b84c4ab6cO7a7de2 1218... 06/03/2012
. [bb.com.br] - - -- - l'aglna I ae I
convênios
I
Outros
EMPRESA
Cliente Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Código de barras digitado 846300000011 325902572016 203(
Data pagamento Valor documento
Transação regstrada como pendente por instifici6nda de assinaturas
Pendência nUmero: 56894777.ljsuáro: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
.
000641
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSa0=0f694cec9eOfde7373d7l fi 9c5... 06/03/2012
PARTIDOTRABAIIIISTA NACIONAL 0401031074713 05/03/2012 132 ,b
O MUNDO E DOS NETStUDF
CPFICNPJ Forma- NO RTE
LAGO BRAS
de Pagaet0..
001/001
Mrnha
descrtcäototal
sérsB15t n oai00 2,69 menial 12
NET Vidua o
- 129,90
lopINDIVIDUAL FIDELIDADE
flens Eventuals corn ha na'Var° dos itt3rn93 meses VI TUA 1
0 IndedCteailstae rntmad0 na sua
b9Th.
- vaortptaI
132,59
Itas NET Virtus
17A R6^^T '7
Sub-Total Memlidade MET
•iiiiiiii- Total NE VIRTUA
9U Sub-Total
Total [tens Eventuals2,69
• -
de 2%.
Accsae.fletC0m0 cam.brPara emi3r4503fl4vm.- aea 4Sfl54 s63spi6ximas a%re4 . -
üOmofl Registras de AtendimentO
Orar demOns QU colocar oa tam em dd3ita automOSco ugue 4004 7777 pare atendlmeflt4 t cnIco linancelr° 4
040110001012407 340113537 9s0
camp imigO . . . . . . - . .
043110597429060, 040110007433009
pare paamentoS Opos vencimento set0a mods
- Uut1062lPa nfocaacnea, mcImagOea 04;
0401105974229
49454 de 0023% e U30 .cancA0th•
- Case mAtarn ueMçOS prestadOS a nOn cobredaS, asses . . Ic 0
Pagamentos apos o venornento seo cobdQS juros diareos de 0 039 e mua de 2% Os encargoS de pagamentos efeThados apos o veoDmentO seo
cobdoS na proxrna fat Ura
AtençaO eteta2e seus pagaaolefl6os nos 303 comeer1ia0s a seguir BANGO B%RDESCO SA ANC0 000PERATIVO üO BRASIL SA BM4CO 000PER.ATIV0 SICREDI S/A BMOCO DE BRASILIA SA BANCO DO
BRASIL SA BANCO ITAU SA BANCO MERCftNFIL DO BRASIL SA.,
BORE L p,$C0 SRA S1A BPO4CO SAMEANOER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC BANK BRAS
SR., LEMON BANK BANCO
MULTIftO SA. UNIBANCO C/A. .
Citante . .
'. ldentitiCa.cãO para'lThbItO -- Ms ReternCia Vencirneflio Valor
PARTIDO TIIABAIHISTA NACIONAL 87135 ' ...NET BRASilJAfl40ft310747139 -FeveteirOf2Ul2 U5/U3/2012 132,59
846300000011 325902572016 203.050400001 0009396
NOTA FISCAL OF sERvicos OF C0MUKAO
31074713 MOO 21 - VIA UNICA - SERIF 8
le
SIG SAL - QDlLT.RA IndustrialPARTIDO
TRABAIHISTA HACicac8o a n8U
IONALEMISSO 16162/2012 jS FevereiIO/2012 Vencionefl fl5fl13/2012
CNPJ-20409 292,"0901-79
SHIN.06CASA G0 NOR
NMERO 0000645804I .E.I.E ISEHTO CódiO
NET BRASILIA tIER
U40
10640-400 - BRASILIA '
BRASILIA 01240262000169
CFOP 5•3fli.PeSt8c80 do service do comu C0nfr1bb0I.
0- 07040548FO110 OF
ce
U/L SUPR/09 TC.I
BANDA G
I -
SUB TOTAL BDAR
1290 DiscrImina 0 do servi s.:
04sjV12
A 29!0V12 MENSLtDE RThARThA IBM INOIVIDU FIDELtORDE
129,90
ICMS SRCCUO1290 FquoRA25% VO
02,48 VALOR DANOTA FISCAL: 129,90
-adoaO
CP0110
8282136907657.626E47E8 9912
- PR0CEDINTO A0RITh FOR PROC N. 0004Q1 107B6 I- OontflbUIQ0° pao Fust 1% 0 UUBH 0,5% sobro ooaIoreS
SOS seIcOS do tolecomunicacEes - 600
0op5555d000000510 0000
/Central do AtendlfflontO ARATEL 10211- BASE BE
CALCULO ICMS RADLOIDA CONFOBME BECRETO LEGISLATIVONRSAU BE 13.07.2d00
Confir parceflas excIusivas corlCUrSOs culturats EI=Mm
e mu/to maiS . fl0 NET pra Voce.
N AceSS wyw.netcomb0c0metPe
:b MUNDO E DOS NETS : aprOveitei
Cft '^ 99j22865201211 - DRIsPM
NEI RVBQ A cowwr-AgAo 6A)
_-----
COD GO NORTE BSB - - -. - PARTIDO TRBALHISTA NACIONAL
040/031074713 -
- .
SHIN QLO5 CJ 06 C 03/2012 AS . - LAGO NORTE -.. . 71505-765 BRASILIADF
VECITO: 05/
, r-r
ragina
jA331061841593169005
06/0312012 18:48:12
Pagamento de outros coflVêfliOS
SISBB - SISTENA DE INF0C0ES BANCO DO BSIL
pLROR WTOPL
06/03/2012 - AUTO_ATENDIMENTO - 19.48.15
1193201193jFis: 00001
COMPROVANTE DR AGRNDA2NT0 C PAD U Si
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3
EFETUADO POR: JOSE MASCI DR ABREU
Convenlo FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85810000001-3 55550179120-4
30754205080-0 12483620001-6
Data do pagarneflto 06/03/2012
CNPJ/CEI 01248362/0001-69
COMPETENCIA 02/2012
CODIGO RECOLNIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2012
VALOR DEPOSITO 155,55
Valor Total 155,55
Pagamento agendado. Esta transacAo estA aujeita a avaliac8O
•
Atenc9o: de seguraflca e serA processada após análise. 0 corsprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitaCao.
por J5474951 MARCIA PEREIRA CRA J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
TransaçâO efetuada corn sucesso.
Transacâo efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
0610312012 18:48:12
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
000644
https://aapj .bb.com.br/aapj/hOme.bb?tokenSe 0=00aa4f1b84c4ab6C07a7de2l2l8. 06/03/2012
[bb.com.br] ?agrna I oe i
• I PagamentO de guias de GPS I GRU
EUPRM
Cliente Agência 1193-2
21Rlfl PART] DO TRAB NACIONAL
Código de barras digitadO Data pagamento Valor documento
Transaco rgistrad8 orno pendente por insuficência de assnaturas.
Pendência nUmero: 56894896. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
A331306182257890P-06/03/20
SJD
858100000013 555501791204 307542050800 124836200016 06/03/2012
15555
000645
https://aapj .bb .com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=0f694cec9 fde73fcld73d7l fl 9c5... 06/03/2012
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/02/2012 - 10:40:55
.3RL Ilk
000018 PETS FUNtt W60NMDO TMPOUE WPN%tl
GFIP - SEFIP 8.40
02-DDD/TELEFONE
(0011)34889410
07-ALIQUOTA FGTS
8
01-RAZI'C SOCIAL/NOME
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
03_FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAcA0 06-QTDE
515 1 1.944,44 1
DE VALIDADE
OSCOD RECOLHIENTO 09-ID RECOLHIMENTO10_INscRIcAo/TIP0( 8 ) 111-00MT CIA 12-DATA
115 017980-9 01.248.362/000169 02/2012 07/03/2012
5-TOTAL A RECOLHER
13-LEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS - - - 1
S
155,55 155,55
............................
**VALOR FGTS A RECOLHER ATE 0 DIA 07/03/2012**
2 AUTENTICAcAO MECANICA ,i-6^810000001j- 555501791
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/02/2012 - 10:40:55
- ..---- ...--.----- . 02-DDD/TE.LEFDNE
(0011)34889410
- .............06-QTDE TRABALHADDRES 07AL QUOTA
1.944,44 1 8
10_INscRIcAo/TIP0( 8 > 11-COMPETENCIA 12-DATA DE VALIDADE
01.248.362/0001-69 02/2012 07/03/2012
14-ENCARGOS - 15-TOTAL A RECOLHER
155,55 0,00 155, 55
**VALOR FGTS A RECOLHER ATE 0 DIA 07/03/2012**
T flim
flt 1tM
GFIP - SEFIP 8.40
•1RZAO SOCIAL/NONE
PARTIDO TRABALHI$TA NACIONAL
03-FPAS 04-SIMPLES
515 1
08-COD RECOLNIMENTO 09-ID RSCOLHIMENTO
115 017980-9
13-DEP6SITO -i-CONTRIB SOCIAL
100000013 -555017924307542050800 124836200016 AUTENTICAcAO MECANICA
000646
[bb.oThbr1 ragma 1 uc
A331061841593169012 06/QJLZOi23&494
SUO
\Hs.: -LI
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade
Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado Agenda 1193-2 Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO
Valor 4.890,06
Data Nests data cA Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
06I03/212 18:43:20
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU06/03/2012 18:49:18
TransacâO efetuada corn suceSSO.
9icao efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Servico de Atendirnento so Consurnidor - SAC 0800 729 0722Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
I]
.
000647
https://aapja4flb84c4ab6C07a7d2l2l 8... 06/03/2012
4bb.cohi.br}
EMPRESA
rgiiia iu --
A33D061 82257-8905O 06/03/2012
SJD
TransferêflCia entre contas correntes
Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3
Credftado Agenda 1193-2 Conta corrente 25961-6
Valor 4.890,06
Transferêflca para mesrflO ttuIar
Data Nesta data
PARTIDO TRAB NACIONAL
PARTIDO TRABALHISTA NACIO
Transacâo registrada corno pendente por nsuficiêncla de assinaturas.
Pertdêndia nUmero: 56896200. Usuá,io: .35.474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
.
.
https://aapjd73d7l fl 9c5... 06/03/2012
Extrato conta corrente 000021
1-tmThISJt Li
Cliente - Conta atual
.
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para defictenteS auditivos 0800 729 0088 Serviço de AtendimentO ao ConsurnidOr- SAC 0800 729 0722
jbb.cdnLbr}
.
Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIOO TRAB NACIONAL Periodo do extrato 28/02/2012 ate 28/0212012
LancamefltOS DocumentO Valor R$ Saldo DL movimento DL balancete HistôrICO 71.88-1.21 C
27/02/2012 SaldoMtedor618.736.000.024 - 9̂7130
28/02/2012 + Ordem Bancrta 851.101 28/02/2012 Cheque CompensadO
851102 25000,00 0 28/02/2012 cheque CompensadO .
140+188,52 C
28/02/2012 SALDO17 793 17C
S ALDOATUAL 0,00
JUROS 0,00
IOF
::::I:IIIIIIIIII:IIiIIIIII11I
OUROCAP - sorteio de sâbado 01.03.2012 realizadO dia 25.02 - DRZRNAS: 23_30_3134-3546
Central de Ateridimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Servico de AtendimentO ao Consuluidor - SAC 0800 729 0722
ff1 Ouvidoria B8 0800 729 5678 Para deficierites auditivoS 0800 729 0088
Transação efetuada corn sucesSO poc J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
000649
https://aapjfl 9c5... 06/03/2012
.
Ouvidona BB 0800 729 5678 Pare deficientes audltivos 0800 729 0088 ServicO de AtendinlentO ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
[bb.com.br] Pagina 1 de 1
cm
A33106184159316901
PRE5A 000 22
DOC ou TED EIetrônicO
Debitado Agenda 1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Conta corrente Creditado
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL BaricoAgênoa (sam DV) 4069 UIW.'J
Conta corrente (corn DV) 6159 CNPJ 13.459.869/0001-40 Nome favorecido FUNDACAO TRABALHISTA NACIONAL - FTN
Fmalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE NimerO docurnentO 30.701 Valor 19.560,26 Data transferêncla 07/03/2012 C - CPF/CNPJ diferente
Este documento r,ão é válido coma comprovante de transferência. Asseure-se de que a conta terá saldo suftciente ate as 17h (hordno de Brasilia) do da da
transferêncis Caso contrário a operacO não ser.á completada. LernbramoS que créditos oriundos de hberacâo de cheque depositado, proventos a DOC so • orosusados após esse horérlo, nao sendo, portanto, corisideradOs como saldo d;sponivel as 17h (hcirdno de Basis).
Assrnada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 06/03/2012 18:42:39
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 06/0312012 18:48:44
Transacão efetuada corn sucesso.
Trensação efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
000650
_________ https://aapj .bb .com.br/aapj/home.bb?t0kenSessa000 a4flb84c4ab6C07a7de2l2l 8... 06/03/2012
[bb1pom.br] Página 1 de 1
TED - TransferêflCia Eletrônica Disponivel000023 PAD j sj1
Agenca 1193-2 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Conta corrente
Creditado 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco Agenda (sem DV) 4069 LIMAO
Conta corrente (corn DV) 6159
CNPJ 13.459.869/0001-40 Nome favorecido FUNDACAO TRABALHISTA NACIONAL - FTN
Finafldade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 19.560,26 Data transferênCia 07/03/2012
"Ct- CPF/CNPJ diferente
TranStc/O registreda corno pendente pot nsuficênCia de assinaturaS.
Pendêncta nómero: 56895132. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
.
.
000651
_https:I/aapj .bb.com.br/aapj/flOtiCia.bb?t0ke11Sessa00f694 c9eOfde73fdd73d7l fl 9c5... 06/03/2012
Página 1 de 1 [bb.,com.br]
Cliente - Conta atual Agenda Conta corrente Periodo do extrato
A33D061822578 ,AL 06/03/2Qit839RI0t ;I'
FIs.: UOOO2,'(sjD
ISJD
LançamefltOs Documento Valor R$ Saldo DtmovimentoDLb3lan HistÔfiCO 71 88721 C
27/02/2012 SatdoAfltetiOr618.736.000.024 97801.31
28/02/2012 + Ordem Bancária851.101 4.50000 C
28102/2012 cheque CompensadO851.102 25.000,00 D
28/02/2012 cheque CompensadO 14018852C
28/0212012 SALDO117793 17C
OATUAL 0,00 jUPOS 0,00 OF
-/ Fu tJ4^
OBSERVACOES:
OUROCAP - sorteiO de sAbado 01.03.2012 realizado dia 25.02 - DEZENAS: 23_30-31-34-35-46
Central de Atendi.mefltO 88 4004 0001 / 0800 729 0001 Servico de AtendimentO an Cc,nsumidor - SAC
0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficiefltes auditivoS
0800 729 0088
TransacãO efetuada corn sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
.
000652
_________ httns://aani .bb.com.br/aapj/flOtiCia.bb?t0keflSessa0=0f694ce9e0fde73fnd73d7l fi 9c5... 06/03/2012
Extrato conta corrente
EMPRESAj
1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL 2810212012 ate 28/0212012
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pam deficientes audftivos 0800 729 0086 Servo de AtendimefltO ao ConsumidOr - SAC 0600 729 0722
I
Fundaçao Trabaihista Nacional - FIN Partido Traba$hista NacionaF,,L SJPERIOR
mdaço TribOORSU Non(
nrrmflE
RECIBO
R$ 19.560,26
•Declaro haver recebido do PARTIDO
NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 19.560,26 (Dezenove Mil
quinhentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), referente ao repasse dos
20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente a Fevereiro 2012,
estabelecido estatutariamente. Representado pela TED (Transferência Eletrônica
DisponIvel) numero 30.701 da c/c 21.810-3 - Banco do Brasil - Agéncia
1193-2 — Bairro do Lima-o/ SP.
E por ser verdade, firmo o presente recibo.
C
São Paulo, 07 de Marco de 2012
'4
Fundação )alhlsta Nacional - FTh CNPJJI 13.459.869/0001-40
Maria Cn Heilmeisterde Abreu
000653 ST CHIN CA 05 CJ. J BL. A SL. 110 - BRASILIA - OF - GEP. 71.503-505 CNPJ. 13.459.869/0001-40
[bb.com.br] I-'agina I ae I
: t
Pagamento de outros convéfliOS
SISBB - SISTEMA DE INFOE84ACOES BPNCO DO BI4ASIL
08/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.00
1193201193
COMPROVANTE DE PAGP,}NTO
A33G081 749927675008 08/03120417;56-01•-
'iL SUPER3R ELrr.L
000026 JD
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENCIA: 1193-2 COSTA: 21.810-3 EFETUADO PORt JOSE MASCI DR ABREU
Convenlo CLARO FIXO SP Codigo de Barras 84690000000-7 52980078000-7
18495146000-7 10284930440-1 Data do pagamento 08/03/2012
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Valor Total 52,98
D0CtRNTO: 030802 AUTENTICACAO SISBB: E.618.EBB.2FE.86F.6AF
Assrnada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 0810312012 17:48:37
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 08103/2012 17:55:01
Transagao efetuada corn sucesso.
Transacao efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Serviço de Atendimento so Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
OOO65'
https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSeSSaO'fb 1 097e3062e5eb4f89dc85a3a94ba... 08/03/2012
[bb.com.br]
Agua!LuzlTelefone!Gás
EM RESA
Cliente Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Codigo de barras digitado Data pagamento Valor documento
&RjOR ELEtOAL
ins.: 000027
CPADUSJD ii] A33K08172520 T
08103/2012 17:48:36
848900000007 529800780007 184951460007 102849304401 08/0312012
52,98
Transação registrada cmo pendente por insuficténca de assinaturas.
Pendência nümero: 57398308. Usuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
.
VUkJQU)
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5fel I 1 56cf32d45f30f5cb3d1 6e3b... 08/03/2012
Empresa Brasileira tie TelecomunlCacoeS SIA
Fatura do Serviços Prestados - Betaihamento Pàg.:O1JGO1!00002
Caixa Postal N2586. Rio do Janeiro RJ CEP20010-074 CNPJ As Eir6ratol RJ31530.4861000129
1 CU0.CONTA.: 0184951460
I 11111 I I I • I h1 •.I II. • CTC V MARIA SPM PL3
_- PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL R JACOFER 605 AP 1 JARDIM PEREIRA L 02712-070 SAO PAULO - SP
C) ::iiiI:_._ till' tilitilli liii IIIItIIIIIIIIIi IIIIIIIII IllIllIllIll
7287007046901 960000005290010270212
POSTAGEM: 27/0212012 VENCIMENTO: 08/03/2012
• {ganstntOrenebidoemO7lO2l2Ot2
SALDO DR rATURA ANTERIOR:
.
R$ 0.60
. OS 43,26 Coniplenrelto Mental . 8$ 9.72 Total do UtilisaçAo .
OS 52,86 VALOR DESTA FATURA.
.
89 13,24 IMS
DEBITO ACUMULADO (DERITOS P050ENTES + FATURA ATUAL)R$ 52.50
Complernento ManseVALOR
000CRISRO 1 43.26 Lena pars faiar P03
.43,25
SUB-TOTAL
Telelone 11.2834-3493
Service Local-' 0099110000 VALOR
OESCRI$AO
..
MINUTOS OESCOEITAOOS - 1 INUTOS COBRA009 NORMAL . 0.05 US-TOTAL
Ligaçöes para Celular - -.
0001100 500. DESIINO 0910 60960(010 0006460 166110 VALOR
9,72 1188080402 02(02(2012 09:31:22 00:08:24 NORMAL
AREA Oil 6.72 SUB-TOTAL
Alwavoite todas as want2gens do sea Liens: SecretAria EletrUnica.ldeohiticador de chairndas e chon00da em espeta uritis, alert do taritas nrtis ocooRnscao! Para vocA opraveitar tudo isso a nUn Roar tern lazor IigacAes, pagan 502 canto
em dia. Assim once enina o pagarre010 do narita do 2% isolO Urns de1% no mAt a a incluoUo do seu noire ens cadaotres dot servoas do protecAo so crUdjto. -
0 PAGAMEFITO DESSA FATURA PODERA' 500 EFETUADO NA RODE BANCARIA CON VENIADA:
ARN; BANCO 00 BRASh BANESPA; BRADESCO : CEF(100LUINDO LOTERICASI; HSBC ; ITAU; NOSSA CAIXA ; BAFRA SANTANDER ; UNIBAEUCO. - - nnsroqnnqn. - -
- CADASTRE SIJA CONTA EM D.BITO AUTOMATICO, PREENCHENDI3 A AUTORIZAçAO NO VERSO.
AUTENTICAçAO MECANICA - SOLICITAMOS NAO RASUIOAR, L3OBRAR flu PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA. 0 0 0 €cIii1 --
F C601GO 08 CONTA: -fRO BA FATLIRA: . 1 [ DATA DC VENCIMENTO: VALOR[ DR FAT0RA:
0184951460 J 028493044 - J [ 0810312012 J L 52,98
- - 84690000000-7 52980078000-7 18495146000-7 10284930440-1
- . - 11111 I I I MI I MIIMI I-il 1 11111111111 MO 1111 MI I I MIII I II III III IIII III II II II III I I IMI I III II
Lull
Empresa Brasileira do Telecom untcaçoes SIA Emil
Note Fiscal de Services do Tale
Rua dos InglOses 600 Bela Vista São Paulo SR CEP01329000 CNP.3:33.530.486j0125-69 . LE: i08.240.S71. tO
CENI001 0610321 ATENDIMENTO As
CUENIE
j www. em braid, corn. b
CNPJ: 01.248.36210001-69 Cddigo do Cheater 184951452
hPDA FATURA:
VIA (JAICA VALOR IA NOTA FISCAL
PARTIDOTRABAIHISTANACIONAL
[)01 52,98
JARDIM PEREIRA LEITESAO PAULO - SP
Niãmero 000000421284 Sdne C Sub•S&ie 3
Resume dos SeTviços
C its Mensal - - - As 43,26
Tot UtiOzacio . 05 9,72
Total dos Serviços L 8$ 52,98 j E
ervado ao FiocaAB2C.0895.0400.E617.0722.0251 .5F14.9085
111 m
de Câlcalo ICMS (As) Atiqeota Valor do ICMS
52,98 25,00% 13,2
.
000657
MO
Servico de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
[b.com.br] Pági0 tflUce
A33G0817499265CT 08/03/2012 17: 55:29
Pagamento de outros con VêfliOS
SISBB - SISTMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 08/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.28
1193201193
COMPROVANTE DE PAGANENTO
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3
EFETUADO POR: JOSE MASCI DE ABRED
Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barraa 84610000002-1 03781029110-6
00393563530-4 03126120309-0
Data do pagarnerito 08/03/2012
Valor Total 203,78
DOCUMENTO: 030803 AUTENTICACAO SISBB: A.A36.BAE.7AC.396.618
Assinada pot 15474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 0810312012 17:49:48
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 08103/2012 17:55:29
Transacâo etetuada corn sucesso.
Transação efetuada corn sucesso por J4603096 JOSE MASCI DE ABRELI.
I
https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tOkeflSeSSaO4bl 097e3062e5eb4f89dc85a3a94ba... 08/03/2012
libb.com.brl )
Mw IWMMA
AgualLuzlTelefOflelGás
I'agma
A33K081 73991 725008 crJ_-08/03/2012 17:4—'
Agenda 1193-2 - Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL --
Codigo de barras digitado Data pagamento Valor documento
Transacâo regstrada coma pendente por insuficiênciC de assmaturas.
Pendência nümero: $7398524. tJsuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
846100000021 037810291106 003935635304 031261203090 08/03/2012
20378
.
.
000659
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5fcl 1 1 56Cf32d45f30f5Cb3d1 6e3b... 08/03/2012
•relecónicc Brasil S.A. - DEMONS 1RA IVO DE DESPESAS
R e Cr,'aio 851 B& Vista G3o Paulo SPCER0132-0O1 553 l57/Cmi-2 DC)CUMEI\JTO PARA PAGAMENTO
Ipllew (ernna corn Er700:3-3 L
11111 11111 1111,1111 Ilii, lilt. ilit hut 11111111 Local Uso Devoução Cx
01 009-0 N2%9643 11000 NEGOCIO CTC V MARIA SPM PL3
Telefone DV v !,lD(' PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - JACOFER 615 0 '3
3935-6353 0 3 02542696483 02712-070 JO PEREIRA LEITE S PAULO - SP.
Total da Fatura Vencimento MÔS
203,78 0903l2012 0312012IIU llHHIIIIIIII 9IIUIIIIIillIUl HUHIIIII 0910312012
Central de RelacioflamentO 7208091889026760000001246510290212
0800 015 1500 - ---- -C ---------.
VALOR (R$) sERVIQOS
Pianos de Minutos - L0 ac6 LoIs 86.90 Servi ço de
OutrosS51icOS - .- 3,22
2 . Atendimento ao , Llge pare C&u(ar
de Longa Dlstància Nac(ona( - Teletonica I 10 Cons urti i do r (SAC): Chamacas Serços Outras Operadoros
0,170800 O5 15 00.
- . - Portaderes de -- necessidades
especials de
fala/audicão, acesso pelo 142. Para
saber qual a-loja
Telefönica mais
perto de você ligue -
202 ou acesse telefor1ica.com.br
TOTAL A PAGAR203,78 - =
-Contribuicãó para o FUST e FtJNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - rtão repassada as tarifas.
Atençáô:O traódo pagamento acarreta em multa de 2% ejuros de 1% am. -
.Para lo distáncia: 12-CTBC 15RT 1TELEF0NICA 7-RA0S T 16-SPIN 15-EPSILON 21.EMBAT3L 23-INTELIG 24-0LD#A 25 G 2IDT2TrLEE 31-TSLEMAR 32.CONVERCIA 34-ML 35-EASONE 3509L VOX 3TESA 41-TIM 42-CT c-ROU 2 40LOBAL - 0 2oce dx fScrc-e Ic CROSSING4HOJETELECOM 47-BT COMUNICA[CNS 49-CAMBRIDGE 57-CACEU 58-VCITEL 61-NEXUS 62-0TS OPTION 63-ELLC
gex CU., Ccdc c-,rM
.BRIL67-E172-L0CAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA CA N89-KONECTA 9-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM R 'cic 426 26 2 26Cc _____
9ALPRAN0BILIS. PaarecursoTeIônicaJiue 1 0315 of pc±cIoo'cecido pea Prestadora. ANATEL 1231 e 1332 (cxc xswo a ceEcectes
auditivos ii ue-corn o protocolo da TelefSnsa- - .... .. ....-. .-.. . ..........-----------
0 servço de AuxIlio a- Lista é gratu Ito, ..
Disque- a menosque você tenha oIicitado e recebido da sua- -- -
prestadora a lista telefônica de assinantes oficial
-. ..,.--....-.....-......... . :.., r.. •--.•.-...-- I
0 Reclbo so será váiido corn autenticac8o ou aprcsentacão do extrato bancérlo. ------------------------- ---- - DESTAOUEAQUI
LCr.JfliL-M on,.oa. On.
Local Teleforre Mès DV Complemerito 11000 3935-63530 03/12 6 1560 2649
Total da Fatura DV Vencmento 203,78 5 09/03112
NSo Raaure cu perfure este docurrrerlto pois serd utilizado no processarnerito
Autentioacâo do Agente Autorizado - Não vale comb recibo000660
846100000021 037810291106 003935635304 031261203090
Telefônica Bràsil.S.A. NOTA FISCALt'3 1100027.444l03112.00002J00002
:• Ru MannodeCarvaThO,8518eta Vista . FATURA DE SERVIçOS Emissäo 0110312012
InscrIA0 EstdUl V.)6.383.,949.112.CNRJIMF: 02.5581571000 1.62 DE TELECOMUNICAcOES Regime Especa! Proc;DR l4397 DIRT
4ttpJ1w.telefooidaom.br -
II lit 11111 111111 I I 11111 1111 till
Local 11000 Telefone 3935-63530 DV 3 CTC V MARIA 5PM PL3 NRC 02542696483 Uso NEGOCIO PARTIDO TRA6ALHISTANAClON4L
lnscriçäO Estadual n° R JACOFER 615
CNPJ I CPF N O 01.248.362/0001-69 02712-070 JO PEREIRA LEITE S PAULO - SP
Total da Fatura Vencimento Mês 203,78 09/03/2012 0312012
•mu 12
002 27/Dl/2012' -8190-2280 AREA-01 I 5HO5M36 3H20M12 . 11 5 NORMAL . 8,67
003' 27/01/2012 8224-3212 85385716
AREA-Oil TIM AREA-Oil TIM . 'el41Mi8 1,2 NORMAL 0,90
10,41 004 27101/2012 00 2710412012 86600563 AREA-Oil TIM 7H54M30
13H40104213,8 2,3
NORMAL NORMAL - 1,73
006 27/01/2012 8661-3989 85-0402 89
AREA-Oil TIM AREA-Oil CLARO 13H16M24 07 , NORMAL 0,55
' 0,39 007 27/01/2012 008 27/Ol/2d 12 9309-1269 AREA-Oil' ' CLARO
CLARO161-138tvl42 11H36M30
0 It
03NORMAL NORMAL ' 039
009 2710112012 010 27101/2012
9327-2759 9418-8548
AREA-011 AREA-Oil CLARO 17H44W48 09
05NORMAL NORMAL-
0,71 0,39
011 2710112012 - 9478-3110 9478-3718
AREA-Oil OLARO AREA-Oil LARO
161-1591430 1614581442 0
. NORMAL, ' ,
, 0,47 0,79 012 27/01/2012.
012 ' 27,01,2012 9791-0938 AREA-Oil 'JIVO /010
181412M24 101430142'
11 3.3
NORMAL , NORMAL 6,16
014 27101/2012 27/01 2012 015
9816-6444 9565-0228
AREA-Oil -AREA-Oil /010 . 1314541412
0,5 - 3 'NORMAL ' -
NORMAL0,94 0,37
016 28 21112012 - 6205-6608 6305-6800
AREA-Oil Di . -AREA-Oil . Dl
1314521412 1314531406 4,8'
, NORMAL . , 3,55
0,37 017 2801/2012 018 28/01,2012
-6528-7624 -AREA-Oil .' 01
VIVO13H581124 29H02M46
05 9
NORMAL NORMAL ' , .
. •' . 2,32
9 3101,2012 3l0l'2O12 ,
9816-6444 9516-6444 '
AREA-Oil - AREA-0i1 . ' VIVO '. 1OHO3M4I 12 NORMAL .
,' .1,59
0,75 06/02/2012 8530-0327 - AREA-Oil . • TIM
' AREA-Oil TIM141431M36 13H40M06
0 05
NORMAL NORMAL 0,37
0,37 -
2 07/02/2012 023 17102/2012
8530-0327 , 8530-0327 ,AREA-O011 TIM t0H451v121, 05
.........NORMAL .
''''' 85,07 - Subtotal S' .
Charnadas de Longa Distânca Nacional: Telefônica 15 ' .ModalIdae Data .
'Teletooe' Localidade' . UF
BRASILIA OFIniolo iGHOSts 'l:
Drç-zo 17, 'DIFERENCIADA .' . 0,99
. -024 15/0212012 3465-3412 --
Subtotal ...............................................................
Nacional
. ...........
Serviço Móvel Especializado:
. TeIelonc.l5
•ChamaaS de Longa Data
Distãncta Telefone Localidade UF Iniclo Dui,.O
3,0- Modalidade
DENTRO DO ESTADO 3,80 025 0 11102,'2012 7809-4985 AREA7013 •, '42 2H213 3,80 Subtotal . .......
Chamac!as de Longa
...................., ...... . . . . . ...... .. ....................
Distância Naciona! Servico Móvel Pessoal Teletonica 15 ' Modalidade
Data Te'otcne Localidade UF tnicio 14H52MO6
D uraçâo 0,5 ' FORA ESTADO REDUZIDA
'' 0,62
026 22101/2012 9668-3328 AREA-O65 AREA-065 ' , 1_41`136M30 ' 3,1 .FORA DO ESTADO , , 5,53
027 28101s2012 9603-3' 20 6,15 , Subtotal .......................................................................................... - - - 203,61 Total Tidefñntca ........................................................................................................................
Base de cálcuIo: 200, 39 AIiuota: 25%
.......................... Valor do IC: 50.10.
ICS - Telefônica: M
NOTA FISCAL FATLJRA DE sERvlços DE TELECOMUNICAcÔES TIR10ELULARS/A .
Gronchi,7148 VI AndradeN: - ' -
05724-005 São Paulo SP EMISSAO: -•, ,
, ,
..MS. , ......
733/03/12 -SERIE:B . 01103/2012
-
Av Giovanni InscricaoEstadual 116,049,102.113 CNPJ11/1F 04.206050/0001-80
Reservado so Fisco: 3A9D .0F47.EEFB.5AA3,E682,A090,97 A271
MItas1Juros: TIM 41 • ' •
Descricão . 028 JLTA ATRASO FAGTOCONTA - TIM 09022012022012 10 . .
.
0,17 . 0,1 7
: • . . - . -.-. .. .
TI! ...................
Sol
.......... ......Base de calculo 000 Aliquota 2!i%
, ...........
. . Valor do ICMS 0,00 ' S-74,1: - ........................................................................................................................................
000661
ICMS: Base de Cálculo: ----- -----
O***w**O*wwO**** _.- .._ .__•_ .• _. -, --Aliquota •._ •_ _•.---
Valor do ICMS .•__.__ _._-••-.__, ..
7005-$ L
DevolucäO Cx Postal 1024 SP 9-970 VENC 09/03/2
T21696
cp \
[bbcom.br] 1'agma i oe i
I
Pagamento de titulos corn débito em conta corrente crA-
08/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:54:36
119301193 0006 OUVIDORIA 88 0800 729 5678
COMPROVANTE DR PAGAMENTO DR TITULOS CLIENTE: PARTIDO TRAB MACTONAL AGENdA: 1193-2 - CONTA: 21.810-3
ITAtJ UNIBANCO S.A.
34191576925814772056785802860008252680000063000 NR. DOCUMENTO 30.801
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2012
VALOR DO DOCUMENTO 630,00
VALOR COBRPD0 630,00
NR.AUTENTICACAO 6.EC2.99F. 872. F02.EDD
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO - - 08/03/2012 17:47:14
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 08/03/2012 17:54:35
Transacão efetuada corn sucesso.
TransacäO efetuada corn sucesso por J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Servço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvldoria BB 0800 729 5678 Pam deficientes auditivos 0800 729 0088
000662
https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tOkenSeSsaO =th 1 097e3062e5eb4f89dC85a3a94ba... 08/03/2012
[bb.com.brlj iagma I ae I
Cobranca I Titulos
1p
Cliente
\ OOO/ \
Agênc 1192 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL.
Banco COdigo de barras digitado Data pagamento Valor documento Desc./abatimeritOS Outras deduçOes Juros/multa Outros acréscimos Valor cobrado
Transação registrada como pendente por insuficiéncia do assinaturas.
DndAnri ni'imprn 1RO27
• Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
34191.57692 58147.720567 85802.8
000663
https://aapj.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=5fcl 1 1 56cf32d45f30f5Cb3d1 6e3b... 08/03/2012
Cobranca Expressa - Emissão de Boleto
1 in
If1 _. ,. c' A I )A4 7 1 DrIQ( nrli QAr-Ann - IJC4I I'.,'...# - -- - -- - - - Vencimento
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO 10/0312012
Cedente Agencia/Côdigo Cedente
[DUO INFORMATICAC LTDA CNPJ 10.401.722/0001-01 0568/58028-6
Endereco Cedente I Sacador Avalista RUA ANTNIO IZZO 60 PORTAL SANTA FE ITUPEVA SP 13295-000
Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso NUmero
06/03/2012 000039 OS IN 06/03/2012 157/69581477-2
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor () Valor do Documento
157 R$ 63000 lnstrucão (Todas inforniacães deste bloqueto são de exciusiva responsabilidade do cederite). APOS 0 VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 1,24 AO DIA
(-) Descontos/AbatimentO
APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 12,60
(+) Mora/Multa
(=)ValorCobradO
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169
Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JD.PEREIRA LEIT SAO PAULO SP
SacadorlAvalista: Autenticação mecäntca
IIT1Y1 - - A I A A 1
DdIIL.0 IIUVencimento Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO 10/03/2012 Agencia/COdigo Cedente
Cedente IDUO INFORMATICAC LTDA CNPJ 10.401.72210001-01 0568/58028-6
Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Numero
06/03/2012 000039 DS N 06/03/2012 157/69581477-2
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor () Valor do Documento
157 R$ 63000 Instrução (Todas informag6es deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) DescontoSlAbatlmento..
APOS 0 VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 1,24 AO DIA APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 12,60
(+) Mora/Multa
() Valor Cobrado
Saado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169
Endereço: RUA JACOF ER, 615 02712-070 JD.PEREIRA LEIT SAO PAULO SP
Sacàdor/Avalista: C.,-h Am .ntaø1lSac0
IIU I II I I II 111111111 MI lilt lMl Ill ll lI 1 l 1 lilt MIt ll till il Ilil 111111 Ill MIt
Nümero da Nota Fiscal DA ESTANCIA TIJRISTICA DE EMBU DAS rARTES PREFEITURA
DE FINANcAs Serie SECRETARIA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTARIO
L Data de Ernissao
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTARIA 2 Certificacão
NOTA FISCAL DE sERvicos ELETRONICA - NFS-E -,L D' A
DO FRESTADOR
Nome/RazãO Social: IDUO INFORMATICA & CONSULTORIA LTDA :.
205224 Insc. Estaddi: (\ ': CNPJ/CPF: l0.401.72210101 Insc. Municipal:
N: 105 Endereco: RUA BARAO DE LIMEIRA
ENGENHOVELMOCompi..
\ Bairro: UF: Municpio: EMBU
SP Telefone: 1 1i4D O2
E-mail: fIavio.cOstaidUO.c0m.brDADOS DO TOMADOR
Nome/RazSO Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIOP4AL lnsc. Estadual: CNPJ/CPF: 01.248.36210001-69 Insc. Municipal:
I' • 615 Endereco: RUA JACOFER Compi.: Bairro: JD. PEREIRA LEITE UF: SP CEP: 02712-070 MuncipIO: SAO PAULO Telefone:
PRE5TAcA0 DE sERvlcos
ItemTributável Quantidade VI. Unitãrio R$ oai rce
PRESTAcAO DE sERvlcos Sim 1.00 630.0000 630.00
VALOR TOTAL DA NOTA I R$ 630,00
vaior utar uoa - -- - - R$ 0,00 R$ 630,00 I 2,0000% R$ 12,60
PIS: 0,000% COFINS: 0,000% INSS: 0,000% IR: 0,000% CSLL: 0,000%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA R$ 630,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIO 1.07 - Suporte tcnico em informática, inclusive instalacao, configuraçâo e manutencão de programas de computação e bancos de dados.
OUTRAS INFORMAcOES
Més de Competéncia: 03/2012 Local do Recolhirnento: EMBUJSP Data Geracéo: 6/3/2012 15:37:15
Reccihimento: Sem Retencão Tributaçao: MicroempresáriO e Emprosa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE 6209100 Empresa Optante do Simples Naclonal
ObservaçOeS:
000665
Recebi(emos) de: IDUC INFORMATICA & CONSULTORIA LTDANOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRONICA
Os servicos constantes nesta Note Fiscal de Servicos Eletrônica. Ntmero: 39
J_i____________ I Certiflcacão
Data Assinatura do Recebedor L 82AD0-AO2FO
?agina I ae I [bb.om.br]
Emissão de comprovantes
EMPR
SISEB - SISTEMA DE INFOBMACOES BANCO DO BRASIL 15/03/2012 - AUTO_ATENDIMENTO - 18.04.55
1193201193
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTS: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3
Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84630000000-3 85020014905-0
39553620120-9 30110300000-8
Data do pagamento 15/03/2012
Valor em Dinheiro 85,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,02
DOCtJMENTO: 031508 AUTENTICACAO SISBB: S. lAO. 695.D9C.D78. 94A
Transacäo efetuada corn sucesso por J4603096 JOSE MASCI
S
A33G1 51736054496034 15/0312012 16:04:55
Sao\.
.
000666
https:/Iaapj .bb.com.br/aapj/notiCia.bb?t0keflSesSa0Ob8aSl 93397c0b06b6e47ddd477... 15/03/2012
[b1com.br}
/ AgualLuzlTelefonelGás
Cliente Agencia 1193-2
ie PARTIDOTRABNACIONAL
Côdigo de barras digitado Data pagamento Valor documento
lWh1..\
0001 \ A33D1 5129ZZ84
15/0312012 17:35:30
846300000003 850200149050 395536201209 301103000008 15/03/2012
8502
Transag5c,egistrada corno pendente por insuticiêflcia de as,%inaturas.
Pendéncia nUmero: 58893492. Usuáuio: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
.
.
OOD?
https://aapj .bb .com.br/aapj/nOtiCia.bb'?t0keflSeSSa078 c1806e83e3400dll 44ed1 b72... 15/03/2012
Fatura de Servicos de Teecomunicaçöes Perlodo de: 26/01/2012 a 25IO2/jL_— Fatura: 1203.000050233 - Contrato Aqrupad6 Vi'a
00004
KA
GPAD'
So a Oi tern Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa sO tern a ganhar: os beneficios continuam os mesmos e, em breve, muitas nayidades Om por aI.
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TELEFONE FIXO
BRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projecao 21 CEP 70302-903 - Brasilia - DF CNPJ Matriz 75.535.764/0001-43 CNPJ Brasilia 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0 CNPJ Goiás 75,535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1
IS I IluIllIll 11111 III h I I PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL QD SHIN QL5CJ6C19 SHIN 71505-765 BRASILIA - DF
0 0
000301 000006
7200039895174850000000702230050312
Nümerode seu telefonej
Ws de referència Data de vencimento Valor de sua conta
61 3368q nit QK: Al IZI4 1323 2012 1. '"'-' '
Veja o que esta sendo cobrado - SERVJCOSOI 219,82 SER'1COS MENSAIS 65,53 SERV1COS LOCAlS HORARIO NORMAL 0,00 CI-1AMADAS LOCAlS PARA FIXO 4,96 MEDIA DE CI-IAMADAS LOCAlS PARA FIXO 0,00 INTERURBANOS 1,96 CI-IAMADAS LOCAlS PARA MOVEL 147,37
111 - SERVICOS 01 3,78 SERV1COS EVENTUAIS 3,78
- DOCUMENTO FINANCEIRO -138,90 lIENS FINANCEIROS -138,90
IIN- SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) 0,32
ITotal a pagar 85,02
Código de Barras
?TELEFONE FIXO 84630000000 3 85020014905 0 39553620120 9 30110300000 8
Caso o pagamento seja efetusdo corn cheque, essa corfla sert quitads apOs a compensaço do mesmo, Sequencial Telefone Vencimento Valor de sua conta
905395536 201203 01103 61 3368 1323 14/03/2012 85,02
00U6&8
JJJfl IIIIftI IIllO IIIIll IIMI MIIll III
[1
(V'sfl)ZO70 Insn'si,
P27fla
Nota Fiscal I Documento Financeiro 000003 de 000006
Nlmero do CheeSe: 272281453000000 Periodo de: 26,01,2012 a 25132/2012 Contrato Agrupador: 905.398.536-0 Telefone Agrupador. Contrato Agrupado: 905.395.536-0 Telefone Agrupad 61
ISENTO Insc. Estadual. CPF/CNPJ: 01.248362,0001-69 Postagem:05,03,2012 000 0 4FIL:
cPA011'
Nimero de seu telefone Vencimento
[61 3368 1323 14/03/2012
'TELEFONE FIXO
BRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projecao 21 CEP 70302-903 - Brasilia - OF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasilia 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42 CNPJ Tocantins 76.535764/0325-09 I.E. 29066.151-0 CNPJ Goiás 76.535364/0328-51 I.E. 10.325.318-1
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL QD SHIN QL506C19 SHIN 71505-765 BRASILIA - DF
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicaçöes BRASIL TELECOM S/A -. NO 000.050.233 Série U-02 - COd Fiscal da Operacão 5.307 - Classe PABX VIRTUAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Inso. Est. 07.408.927/001-42 SCS, QO 02 Bloco E Projecao 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasilia - OF - Emissão: 01/03/2012
0 Aliquota Base de Cálculo Valor RESERVADO AO FISCO
CMS 25% 219,82 54,95 6ENTO 0,00
L 000 0,00 NAOTRISUTAVEL 138,90 D03F.7EDB.1372.C7A1.AA62.D8C9.C23D.14023,78 0,07 I-
tribui[Sio para o FUST - 1% do valor dos setviços - não repassada as tarifas Contribuiç3o para o FUNTTEI. - 0,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas
-5ERVlCOSOl
SERVICOS MENSAISDia/Qtde Valor Aliquota
Sequència Descricäo dos serviços .65,53 25% ICMS
1 ASSINATURA SA2CA PABX VIRTUAL 3065,53
Total SERVICOS MENSAIS
SERVICOS IOCAIS HORARIO NORMAL SequBnda Desuição dos aerviços Data Minutos Tarifados
2 CRAM. LOCAlS 6RASILTELECOM 24122/2012 MIN. 00000001 39,0
3 CHAM. LOCAlS OUTRAS OPERADORAS 24/22,2012 MIN. 0000000056.5 Total SERVICOS LOCAlS I-IORARIO NORMAL
. 0.00
CHAMADAS LOCAlS PARA FIXOMinutos Tarifados Valor Aliquota
Sequ8mcia Descrição dos serviços Data0,00 0%
4 TOTAL DE MINUTO5 LOCAlS 25,01,2012 MIN 0000000195.50,00 0%
5 FRANQUIAEM MINUTOS 25,01/2012 MIN 0000000150,04,96 25% ICMS
6 MINUTOS EXCEDENTES A FR,ANQUIA 24/02/2012 MIN. 0000000045.5
Total CHAMADAS LOCAlS PARA FIXO. 4,96
MEDIA OF CI-IAMADAS LOCAlS PARA HXO Sequèn(ia Descrição dos selvicoa Data Quantidade/Méd. Minutoa
7 CHAMADAS HORARIO NORMAL - 24,02,2012 000000771200002,4 QUANTIDADE/DURACAO MEDIA o.00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAlS PARA FIXO
INTERURBANOS Sequència Data Hora DuraçaO LocalizacSo Tarifacéo Telefone Valor Allquota
8 01122/2012 16:34.52 00.0114 DOD-SF SAO PAULO DIP 1134889400 0.73 25% ICMS
9 01,02,2012 1650:19 00:02:09 000-SP-SAO PAULO DIF 1134889400 1.23 25% ICMS
Total INTERURBANOS196
HAMADAS LOCAlS PARA MOVELTanfaçäo Telefone Valor Aliquota
Sequèdcia Data Hora Duracäo LoalizaçãoVC1 6182101896 0,76 26% !CMS
10 25,01/2012 10:48:35 Oa00:56 VC1-DF-BRASILIA .VC1 6182101896 0,68 25% CMS
11 26,01/2012 09:29:31 0000:52 VC1-DF-BRASILIAVCI 6184340224 0,48 25% ICMS
12 26121/2012 14:07:29 0000:33 vC1-DF-BRASILIAVC1 6185397191 0.65 25% ICMS
13 26121/2012 14:49:06 00:00:35 VC1-DF-BRASILIAVC1 6181144956 0,91 25% 0168
14 26,01/2012 16:05:06 00,01.10 VC1-DF-BRASILIA. . VCI 6185590799 0,53 26% !CMS
15 26,0V2012 16.070/ 00.00:39 VC1 . Dr-BRA'SILIAVC1 6196571037 0.94 25% ICMS
16 26,0112012 16:4745 00:01.08 VC1-DF-BRASILIAVCS 6192713178 0.54 25% ICMS
17 26121/2012 17:1053 00.00:37 VC1-DF-BRASILIAVC1 6199871369 0,39 25% ICMS
18 26,131i2012 17:4545 00:00:27 VC1-DF-BRASILIAVC1 6185966197 0,91 25% ICMS
19 27131/2012 09:28:25 00:01:11 VCS-DF BRASILIAVC1 6181226409 1,45 25% ICMS
20 27,01/2012 09:53:10 00:01:54 VC1-DF-BRASILIAVCI 6199510871 0.39 25% ICMS
21 27/3112012 11:14:51 00:00:13 VC1-DF-BRASILIAVC1 6184340224 0,38 25% ICMS
22 27/31/2012 11:37:43 00:00:24 VC1-DF-BRASILIAVC1 6199562311 0,47 25% ICMS
23 27,01/2012 16:36:56 00:00:36 VC1-DF-BRASILIA. VCS 6196045239 0.68 25% ICMS
21 30101/2012 11:34:33 00:00:54 VC1-0E-BRASILIAVC1 6181156475 1,14 25% ICMS
25 30121/2012 12:18:26 00:01:28 VC1-DF-BRASILIAVC1 6199871369 0,47 25 9k ]CMS
25 30,01/2012 14:53:00 00:00:33 VC1-DF-BRASILIA .
27 31121/2012 09:86:54 0002:44 VC1-DF-8RASILIA VC1 6181374704 2,14 25% ICMS
28 31121.2012 10.07:18 0001:31 VOl-OF-BRASILIA VC1 6184089072 1,22 25% ICMS
29 31,01/2012 10:10:47 00:00:58 VCS-0E-BRASILIA . VOl 6192713178 0.77 25% ICMS
3031,01/2012 10:17:04 00:01:38 VC1-6F-BRASILIA VC1 6184260460 1.30 25% ICMS
31 31,01/2012 15,50:57 00:01:59 VC1 OF-BRASILIA VC1 6185361365 1.53 25% ICMS
32 31,01/2012 17:15:39 00:01:02 VC1-DF-BRASILIA VOl 6199871369 0,86 25% ICMS
33 01,02,2012 1035:26 0002:06 VO1-OF-BRASILIA VOl 6196045239 1,60 25% ICMS 31 01i02/2012 11:41:59 00:00:19 VCS-DF-BRASILIA VC1 6191831845 0,38 25% ICMS
35 01/32/2012 11:43:27 00:01:19 VOl-OF-BRASILIA VC1 6184400141 1.07 25% ICMS
35 01,02,2012 11:4520 00:00:34 VCS-OF-BRASILIA VOl 6181152901'
0,45 25% ICMS
37 01,02,2012 1148:02 00:00:28 VC1-DF-BRASILIA . VC1 6182064237 0,38 25% ICMS
36 01/02/2012 15:02:37 00:00:25 VC1-DF-BRASILIA VC1 6181278132 0.38 25% ICFIS
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OOO69
TELEFONE FIXO
BRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projecao 21 CEP 70302-903 - Brasilia - OF CNPJ Matriz 76.535764/0001-43 CNPJ Brasilia 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Gotás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325318-1
llb SERVICOS 01 - Continuacão
Pdgina 000005 d Nota Fiscal I Documento Financeiro 000006
Ndmero do Cliente: 272281453000000 Perlodo de: 264)1,2012525,02/2012 Contrato Agrupador: 905.395.536-0 Telefone Agrupador: Contrato Agrupado: 905.395.536-0 Telefone CPF/0NPJ: 01.248.362/0001-69 mac, Estadual: ISEN'fO'"
\ rPD
CHAMADAS LOCAlS PARA MOVEL . TarifaçSo Telefone Valor Aliquota Sequerrcia Data Hora Duraçio Localização
VC1 6192713178 2.87 25% ICMS 123 16,02/2012 1546:19 00:03:42 VC ¶-DF-SRASILIA
VC1 6192713178 085 25% IMS 124 16,02,2012 16:07:09 00:01:04 VC1-DF-BRASILIA
VC1 6181768088 4,59 25% ICMS 125 16/22/2012 17.58:36 00:05:56 VC1-DF-BRASILIA
VC 1 6199871369 0,39 25% ICMS 126 17/02/2012 09:00:55 00:00:22 VC1-DF-BRASILIA .
VC1 6199871369 0,94 25% ICMS 127 17/02/2012 16:57:33 00:01:08 VC1-DF-BRASILIA
VC1 6184486673 0,34 25% ICMS 128 24,02/2012 10:57:23 00:00:05 VC1-DF-BRASILIA
VC1 6182279280 0,82 25% ICMS 129 24402/2012 10:57:56 00:01:11 VC1-DF-BRASILIA
VC1 6199871369 0,49 25% ICMS 130 2442212012 11:00:06 00:00:37 VC1-DF-BRASILIA
Total CHAMADAS LOCAlS PARA MOVEL 147.37
SE RVICOS EVENTIJAIS SequFada Descnçäo dos servlços Data Histôrico Valor Aliquota
131 AUXILIO A LISTA- INFORMACAO FOR RAMO DE 07,02/2012 1,89 2% ISS
ATMDADE ,32 AUXILIO A LISTA (102) 13,02/2012 FONE 06135569677 1,89 2% ISS
Total SF8 VICOS EVENTUAIS 378
ITEMS FIPIANCEIROS Valor Se9d Descrr58odocsendcoc .......................Data Histôiico
13 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDA0E 184)1/2012 . -144,75
134 FACILIDADE PABX VIRTUAL 25422/2012 5,85
Total [TENS FINANCEIROS -138,90
Total t4ota fiscal BRASIL TELECOM 84.70
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicaçöes TIM CELULAR S/A - N° 000.002.176 Série B-i COd. Fiscal da Operacão 5.307 - Classe PABX VIRTUAL - CNPJ 04.206.050/0051-40 lnsc. Est. 07.445.619/002-79 51/2 Sul, Quadra 04, i's° 217 - SIG CEP:70310-500 - Brasilia - DF - Emissão: 01103/2012
0 AJiquota Base do Câlculo Valor RESERVADO AO FISCO mOMS 0% 0,00 0,00 ISENTO 0,00
Q mOMS 0% 0:00 0:00 NAOTRIBUTAVEL 0,32 7BD4.3D54,R5A7.7012.134C.5D3F.633E.03C7
Cootribuiçào para o RUST - 1% do valor dos serviços - não repassada as tanfas Contribuicão para 0 FUNTIEL - 0.5% do valor dot serviços - não repassada as tarifas
10- SERVICOS DA TIM (IDUV1DAS 103 14)
DIVERSOS Sequencia Data Hora Duraçâo Locallzação Tarifaçâo Telefone Valor Aliquota
35 234)2/2012 00:00:00 00:00:00 MULTA DE CONTA 20120214/20120215 0.32 0%
Total DIVERSOS . o.
Total Nota Fiscal TIM 0.32
Total Geral Total Note Fiscal 000.050233 - BRT 84,70 Total Nota Fiscal 000.002.176-TIM 0,32
Total a pagar fatura atual-. 85.02
rer vocuk coma cliente 8 urn privilegio. Obrigado par pagar sua conta em dia
PROCON-DE - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venãncio 2000 bI. B - 60, sale 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletronico de dados conforme autorizado polo Ato Declaratório n° 011/97 DT/OAT/SURECISEFP.
00.067.0
Descnção das siglas utilizadas
NOR - Normal VC - Ligaçto para celular dentro de Srea de mesrno DOD MIS - Mists RED - Reduzida VC2 - Ligaç3o para celular cujo primeiro digito do ODD seja 1gual ao de origem DII - Diferenciada SRD - Super Reduzida VC3 - Ligacäo para celular cujo primeiro dlgito do ODD seja diferente
I
Ouvidona BB 0800 729 5678 Pars deficientes auditivos 0800 729 0088 Secvico de Atendirnento ao ConsurnidOr - SAC 0800 729 0722
rbb.com.br1 Pagina 1 de 1
15/03/2T -,,I n, VR .tj
\o 0
Pagamento de outros cOflVêflIOS
SISSO - SISTEMA DR INFOB14ACOES BANCO DO BRASIL
15/03 1 2012 - BP,NCO DO BRASIL - 17.48.19
1193201193
AGENDA94ENTO OR PAGP146NT0 DR DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3
AG. PRRECPDADOR CNC 001 - 1193 - BAIRRO DO LIMAO SP
CODIGO DR BM&RAS 85670000000 19440064208 31012483620 00183012060
DATA DO PAGTh4ENTO 15/03/2012
PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECRITA NUMERO DR PSEFERENCIA DATA DO VENCIHENTO
S
RECE.TA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 19,44
Pagarnento agendado. AtengàO: Esta transac8o está sujeita a avaliac8o de seguranca e será processada após análise. 0 comprovante definitivO somente sera emitido apos a quitaCaO.
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 15/03/2012 17:34:16
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 15103/201217:48:19
TrasaSo efetuada corn sucesso.
Transaçào efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABRELJ.
000671
https://aapj .bb.com.br/aaPjIhOme.bb?t0kenSessa0Ob8 193 397c0b06b6e47ddd4774... 15/03/2012
[bb.com.br] i1fè
\OOO
Pagamento de DARF A33DIRM5M 23 15/03/201217:34:16
EMPRSA
Cliente Agenca 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
856700000008 194400642089 310124836209 001830120604 COdigo de barras digitado 15/03/2012 Data pagamentO 19,44 Valor documento
Tra'sacãO reistrada come pendente per insuficiência de assinaturas.
Pendéncia nOmero: 58893148. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
is
.
000672
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSaO =e78CbCd806e83e3400dl 44ed1b72... 15/03/2012
o pela IN/RFB n2 73612007
MINISTERIO DA FAZENDA02 PERI000 DE APURAçAO
1 2 Via
L-2RM 12
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 01.248.362/0001-69SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL rf Documento de ArrecadacãO de Receitas Federals ________________________04 04 CODIGO DA RECEITA 8301
DARF - 05 NUMERO DE REFERENdA
OME / TELEFONE
Lrtido Trabaihista Nacioflal 06 DATA DE VENCIMENTO 23/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL 19,44
08 VALOR DA MULTA 0,00 RF válido para pagamentO ate 23/03/2012 iciIio tdbutádO do contdbuiflte OPAIJLO
O RECEBER COM RASURAS )-Atendimento Vero 4.40.49.7107 - opçao I - DLL versâo 1.3
09 VALOR DOS JUROS E/ OU ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00
1 0 VALOR TOTAL 19,44
856700600008 19440064208-9 31012483620-9 00183012060-4
11 AU I tN I IL.P,,AU ii.r*u's . -
cortar nesta linha
AproVadOPea IN/RFB n° 736/2007
MINISTERO DA FAZENDA
2° Via
02 PER1ODO DE APuRAcA0 29/02/2012
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 01.248.362/0001-69 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Documento de ArrecadacãO de Receitas Federals
DARF04 CODIGO DA RECEITA 8301
05 NUMERO DE REFERENdA
01 NJOME/TELEFONE
Paido Trabaihista Nacional 06 DATA DE VENCIMENTO -23/03/2012
PIS SI FOLHA REF 02/2012 07 VALOR DO PRINCIPAL 19,44
08 VALOR DA MULTA 0,00 DARF vá!ido para pagamento ate 23/03/2012 onriiIiO tribulátio do coatribuinte:
SAO , PAULO S
NAb RECEBER COM RASURAS Auto-AtendirflefltO VersOo 4.40.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 19,44
85670000000-8 19440064208-9 31012483620-9 00183012060-4 11 AUTENTICAQAOBANCARIA (Somente nas 1 ae 28 vias)
1i Rill 11111111111 - cortar nesta
DARF emitido em duas Vias. Recorte nas linhas pontithadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.
000673
- -I
.
Ouvidona BB 0800 729 5678 Pars deficientes auditivos 0800 729 0088 Servico de AtendimefltO ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
b1.cm.br] Página 1 de I
A33G151736054498008 15I03I2012
EPusAL
Pagamento de outros cOflVêfliOS
SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2012 - BANCO DO BRASIL- 17.43.37
1193201193
AGENDPNENTO DR PAGN4ENTO DR DARF/D,AF SIMPLES
CLIENTE: PMtTIDO TRAB NACIONAL AGENCA: 1193-2 CONTA: 21.810-3
AG. RRRECADADOR CNC 001 - 1193 - BAIRRO DO LIMAO SP
CODIGO DR RARRAS 85660000000 75000064208 01012483620 00117082060
DATA DO PAG21ENTO 15/03/2012
PER0000 DR APURACAO NUMERO DO CPF CODOGO DA RECEITA NUNEBO DR REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO
S
RECRiTA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL
75,00
PaçaiaentO agendadO. AtencSO Esta transaçSO eSt sujeita a ava1acBO de seguranca e será processada após análise. 0 comprovante definitivO somente sera emitidO apos a quitacaO. (-I
Asstnada par J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 15103/2012 17:20:47
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 15/03/2012 17:43:37
TransagãO efetuada corn sucesso.
Transacão efetuada corn sucesso por: ,J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
000674
https://aapj .bb.com.br/aapj/hOme.bb?t0kenSeS0=aObS 93397c0b06b6e47ddd4774... 15/03/2012
[bb.çom.br
Pagamento de DARF
EMPRESA
Cliente Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
COthgo de Darras digitado Data pagamentO Valor documentO
TrasacO reistrada como pendente por suficiênca de essinaturas.
Pendéncia nCimero: 58889182. Usuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
856600000009 750000642082 010124836205 001170820607 15/03/2012
75,00
S
000675
15/03/2012
V
A.,..nvadfl nab IMI.aD ..Otia,,nn7
,.\. kfl\
MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERFODO DE APURAcAO I \\
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadaçao de Receitas Federals03 NUMERO DO CPF OU CNPJ --
01.248.362/0001-69 04 CODIGO DA REC EllA
DARF 1708 05 NUMERO DE REFERENdA
01 NOMEITELEFONE
PARTIDO TR.ABALHISTA NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO20/03/2012
IRRF - NE. 055 ESSENCE ALL 07 VALOR DO PRINCIPAL
75,00 DARF válido para pagamento at62010312012 08 VALOR DA MULTA Domicilio tiibutáno do conthbuinte: SAO PAULO
0,00 09 VALOR DOS JUROS E/ OU
NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL
75,00 Auto-Atendimento Versâo 4.40.49.7107 - opçao 1 - DLL versão 1.3
(bUUUUb4U5- Ui 01 Z4b5b20-5 00117082060-7
AUTENTICAAO BANCARIA (Somente nas 1 1 e 20 vias)
. I JIiI I III I I I HII II HI I H I IH II 1111 II II I I IHI 111111111 II IH I II HI III
Cortar nesta linha -
An. .hS .,& bIdIDtfl ..0 7SCflflfl7
02 PERODO DE APURAcAO MINISTERIO DA FAZENDA 29/02/2012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ
Documento de Arrecadaça 01.248.362/0001-69o de Receitas Federals 04 CODIGO DA RECEITA
DARF 1708
01 NOME/TELEFONE 05 NUMERO DE REFERENdA
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO20/03/2012
IRRF NF. 055 ESSENCE ALL07 VALOR DO PRINCIPAL
75,00 DARF vãlido para pagamento at620I03/2012 08 VALOR DA MULTA
SAO PAULO Domictho tnibutãnio do COntilbuinte: 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU NAO RECEBER COM RASUMS ENCARGOS DL- 1.025/69_0,00
75,00 Auto-Atendimento Versäo 4.40.49.7107 - opçâo 1 - DLL versSo 1.3 10 VALOR TOTAL
VUUUO'UO- UI U] £4OiDU- (JUl 1 (UöZUbU-7 1 1 AU I tN I IAAO BANCARIA (Somente nas 10 e 20 vias)
cartar nesta Iina --
L_DARFemitidoemduasvias.RecortenaslinhaspontilhadaseefetueopagamentonaredebancáriaautorizadaTi
00067
I,
Fris
000677
PREFTURA DO MUNCiPO DE SAO PAULO SECRTARA MUNICIPAL DE ANANAS Data e Hora de Em"
NOTA FISCAL DE SERVOS ELETRÔNCA - NFS-eI13i02/21213:0817 rcod go de VenIcaç4d
I TNYLJKP7Y\
PRESTADOR DE SERVOS OPF;CNPJ: 48.457.8400f-C4 lriscnçao Municipal: 8.714.393-6 crneT-aião Soc: ESSENCE ALL-SERVCOS DE PULOCDADE LTDA EPP
nderaço: RUA LEANDRO DUPRET 00617, CJ 2 - VI.. CLEEN11NO - CEP: 04025.014 Munco:
Sdo Paulo UF:SP
TOADOR DE SERVOS .'cmaazão Soda!: PARflDO TRABALHISTA NACONAL - Pm
CPFONPJ: 01.288.5200146 Inscrig5o Municipal: Endecaço: R Jaofr 616 - Jardm Perera Leit - CE?: 02712.070
Muncpo: Se Paulo UF: 6? E-mail: -
DSCRWilNAçAo DOS SERVOS FE' CO!SUTORIA E ASESORIA NA AREA POLITICA.
NA ARA D2O5ITO
C.
(P. E03 C.0 .29S-5
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00 F0.0 do Serçc
- Propaganda e publice, premoçEo do vendas, plan.Jmnto de campanhas e materials pbctr.
Vaor Tota i dss Deduçoes R$) i Base de Cálculo (R$) lquota (%) Valor do $5 (R$) Crédta (R$)
• 5.000,001 5,00% 250,00 0,00
OUTRAS NFORAçÔEs - EstaNFS-e fo i emtida corn respaldo na Lei n° 14.097/2005. - E aiFS-e näo gera crédto pois o tomador não possui inscnção municipal em São Paulo. - Data de vencimento do iSS desta NFS-e: 101312012
u...\•.
[bb.com.br]
Pagamento de titulos corn débito em conta corrente
15/03/2012 - EpNCO DO BPASIL - 17:45:34 119301193
0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TETULOS
CLIENTE: PARTIDO TR3 NACIONAL AGENCIA 1193-2 CONTA: 21.810-3
ITAU UNIBANCO S.A.
34191096282160029293880684630009152790000086882
NR. DOCUMENTO31.504
DATA DO PAGThNENTO 15/03/2012
VALOR DO DOCUMENTO868,82
VALOR COBRADO 868,82
NR.AUTENTICACAO 8 .16E.389.71B.8E0.181
Assinada por
J5474951 MARCIA RtIR' trAv
J4603096 JOSEJOSE MASCI DE ABREU
TransacO efetuada corn sucesso.
1510312012 17:28:51 15/03/2012 17:45:33
Transação efetuada corn sucsso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Serv;co de AtendirnefltO ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0086
C
000678
httns://aaDi .bb .com.br/aapjIhome.bb?t0kenSessa0 =aOb8 1 93397c0b06b6e47ddd4774... 15/03/2012
[bb.com.br]
; 10 .. \:. cu
Cobrança I Titulos
EMPs
Cliente Agenca 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL -
Banco Código de Darras digitado Data pagamento Valor documento Desc./abatimefltOS Outras deducôes Juros/multa Outros acrescimOS Valor cobrado
TrarscâO registrada come pendente por insuticiência de assinaturas.
Pendência nmerO: 58891624. Usuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
n
ITAU UNIBANCO S.A. 34191.09628 21600.292938 80684.630009 1 52790000086882
15/03/2012 868,82
0,00 0,00 0,00 0,00
868,82
I
OOOG7')
https://aapj .bb.com.br/aapj/notiCia.bb?tOkeflSeSSa0e78CbCd806e83e3 400dhI 44ed1b72... 15/03/2012
01)02112NF-8 - NOta..F1SCaI Eletrônica de SOMçOS - SAO Pauto
...: .INCImeroda.Nota
0,00
[bbom.br] Página I de I
A33G151 736054496019 _..-
O5'/ Pagamento de titulos corn debito em conta corrente
15/03/2012 - BANCO DOBFASIL - 17:47:26
0010 119301193
OtJVIDORIA BB 0600 729 5678 COMPROVANTE DR PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO TEAS NPCIONAL 21.810-3 AGENC]A 1193-2 - CONTA:
ITAU ONIBANCO S.A.
34191096361948000293080684630009352790000
BR. DOCUNENTO31.506
15/03/2012 DATA DO PAGAMENTO
6.466, 14 VALOR DO DOCUNENTO 6.466,14 VALOR COBRADO
NR.AUENTICACAOB. 4A1 .E70 .558 .C99 .075
Assrnadapor - J5474951 MARGIPt ItMINA .,rvv
S
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
TranSacO efetuada corn sucesso.
IZflVOlWI
1510312012 17:47:25
TransaçaoefetUada m sucessO por J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Servico de AtendimefltO ao ConsumidOr - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivoS 0800 729 0088
.
000681
dTh06b6e47ddd4774... 15/03/2012
[bb.com.br]- --v-,
\:\S tOO
I A33D15165 9774
Cobranca I Titulos-
15/03I20Tf7:54
EMPRESA
Cliente Agêncsa 1193-2 Conta rnrrnte 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
ITAU UNIBANCO S.A.
Banco 34191.09636 19480.002930 80684.630009 3 52790000646614 - Código de barras digitadO 15/03/2012 Data pagamentO 6.466,14
Valor documentO 0,00
Desc./abatirflefltOS 0,00
Outras deduçôeS 0,00
Juros/rnulta 0,00 OutroS acresdmOS 6.466,14
Valor cobrado
TrarscãO regstrCa como pendente por insufici6ncia de assiflaturaS.
Pendêflcia nCimero: 58892481.
UsuánO: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
S
0
14/02/12 - aNF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Servicos - São Paulo
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO SECR.ETARIA MUNICIPAL DE FINANcAS
NOTA FISCAL DE SERV1cOS ELETRONICA NFS-e RPS N° 631948 Séne UNE, emitido em 14/0212012
Nümero
Data e Hora de Emissào 14/02/201211:30: 1, Código de Verificação
R4NJ-U7EE
PRESTADOR DE SERVIOS
CPF/CNPJ: 53.113.79110001-22 lnscriço Municipal: 9.081.427-4
Nome/RazáO Social: TOWS SA
Endereco: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000
TOWS Municipio: São Paulo UF: SP
TOMADOR DE sERvlços Nome/RaZâO Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 01.248.362.)O0169 tnscriçáo Municipal.
Endereco: SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SIJL - CEP: 70310-500
MunicipiO: Brasilia UF: DF E-mail:-
DscrnMINAcAo DOS SERncOS
INTERNET BUSINESS-10-3008 1100 1.503,75
AS? CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.962,39 CLLENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/03/12/ N.CONTRATO AS1211-04/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENçAO NA FONTE DO ISSQN POR FORA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.466,14 COdigo do SeMço 02917 - Suporte técnico em informática, instalaçäo, configuracão e manuteriçäo de programas.
Valor Total das DeduçOes (R$) Base de Cãlculo (R$) PJiquota (%) Valor do ISS (R$)
0,00 6.486,14 3,00% 193,98
OUTRAS INFORMAcOES - Esta. NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei rP 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui 0 RPS N° 631948 Série UNE. emitido em 14/0212012. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2012
Crédito (R$)0,00
i: rflfl.
TOWS SA Nümero do RPS
AV. BRAZ LEME, 1631 000631948 / Data Emissão 3D. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000 14/02/12 lloraemiSsaO
1' RI F. 1 . 53. 113.791/0001-22 L.r.r.J.. I.E.: 90814274 10:56
DADOS DO DESTINATARIO
Nome/RaZãO Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.3. 01.248.362/0001-69
inscricão Municipal:
Endereco: SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELO)A - ASA SUL
CEP: 70310500
MunicIpiO BRASILIAUF: DF
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM . BR
S
DISCRIMINAcAO DOS sERvIcos INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.503,75 1 ASP CORPORATE
M1CROSIGA-10.3016 1,00 4.962,39 I CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/03/12/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENcAO NA FONTS DO
ISSQN POR FORA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03
VALOR TOTAL DA PRESTAcAO DE SERVIOS R$ 6.466,14
Código do Serviço 2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT
Total das deduçôeS (R$) Base do cálculo (1$) Aliquota (%) Valor do 15$ (R$)
0,00 6.466,14 3,00 193,98
INF0RMA(9;0ES SOME A NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nárnero Emissão 'Código VeriflcaçãO Crédito IPU (R$)
2012/00640151 14/02/12 R4N)U7EE
OUTRAS INFORMAc0E5
000684
'I,
IO2I12GUIA •TENDIMENTO E RELACIONAMENTO TOWS
GUIA DE ATENDIMEIiTO E RLACIONAMENTO TOWS
0A!OS CAASTRAS
:tigo: T16677 Cflente: PART IDO TRABALHISTA NACIONAL ---A JACOFER, 615, LIMAO , SAO PAULO-SP -CEP: 02712-070
Niumero do Documento: 000631948 Para d6vldasw acessar o site s.
Emissao: 14/02/12 CST Centro de SeMços TOWS
Vencimento: 22/03/12 http://suporte.t0tV5.cOm
^erie do Documento: UNE OU Iigue 40030015
FATURAMEPTO 00 RPS 000631948
ERNET BUSINESS CORPORATE MROSIGA
PC UNITARIO VL. TOTAL
1,00 1.503,75 1.503
1.00 4.962,39 4.962
CD
C) 00 CA
+h' hr/mnflfl01 1 6677012483620001 6900T42H/0U000631 948UNE.HTM 1/2
[bb.com.br] Página 1 de 1
• I
FAVRUA
Pagarnento de tItulos corn débito em conta corrente
A330151736054496016 15/03/2012
IQ
15/0:12012 - BANCO Do BPASIL - 17:46:22
119301193 0011
OIJVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAG124ENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3
ITAU UNIBP,NCO S.A.
34191096365066007293080684630009552790000040077 NR. DOCUMENTO 31.505
DATA DO PAGANENTO 15/03/2012
VALOR DO DOCUNENTO 400,77
VALOR COBRADO 400,77
NR.A1JTENTICACAO E.C84.097.71B.7AD.2A3
Assnada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 15/0312012 17:30:41
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 15/03/2012 17:46:22
isTransacão efetuada cam sucessO.
Transaçâo efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Servtco de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B8 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.
000686
[bb.com.brJ
Cobranca I TItulos A33D -06
Cltente Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PAR11DO TRAB NACIONAL
Banco Código de barras digitado Data pagamento Valor documento Desc./abatimentos Outras deducoes Juroslmulta Outs acrésdmos Valor cobrado
Traiscño regstrada como pendente por insuficência de assinaturas
Pendéncia numero: 58892129. Usuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
ITAU UNIBANCO S.A. 34191.09636 50660.072930 80684.630009 5 52790000040077
15/03/2012 400,77
0,00 0,00 0,00 0,00
40077
S
000687
I O1/02J1 NF-e Nota Fiscal Eletrônica de ServicoS - São Paulo
PREFETURA DO MUNCIPIO DE SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANcAS
NOTA FISCAL DE SER\ncOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS t'P 622160 Série UNE. emitido em 31101/2012
..r...'.PRESTADOR DE sERvicos
CPF/CNPJ: 53.113.791O001 lnscriçäo Municipal 9.081
JJNomeiRaZO Social: TOWS SA
! EnderecO: IV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000
T()TVS MunicipiO: Sào Paulo UF: SP
TOMADOR- DEsERco
Norne/RaZäO Social: PART1DO TRABALHISTA NACIONALlnscncãO Municipal:
CPF1CNPJ: 01.24$.3620019 --
EnderecO SAUS CID 06 BL K, 07, SILl 02 SOBRELOJA - ISA SUL - CEP: 70310-500
MuniCiPiO: Brasilia UF: DF E-mail: —
DIsCRIMINAcA0 DOS sERvicos
NümerO da Nota
Data e Hora de EmtsSE 31/01/2012 23:56 - COdigo de VerificacãO
., k.
5 f9
CDU;CORPOP.ATIVO RB1.3 TAELA A-003600026-4. 1,00 2.762,56
CLIENTE T16617/ 10. VENC.: 21/02/12/ N.CONTO 509055-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A p.ETENcAO NA FONTE DO ISSQN POR FORçA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03 / Valor refererite ao ajuste do
contratO corporatiVo conforifle acordado entre as partes.
• VALORTOTAL DAN0TAjj62,56 Côdigo do ServicO
so de programas de computagiO, inclusive distribuigdo.
vior Total das Deduc6es (R$) Base de CNculo (R$) . Ajlquota Valor do 153 (R$) 56,25
Credito (R$)
0,00 2.762,66 2,000/6
- Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei n o 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui 0 RPS No 622160 Serie LINE, emitido em 31/0112012.
- Data do vencirnentO do ISS desta NFS-e: 1012/2012
TOWS
- TOWS SA AV. BRAZ LEME, 1631
3D. SAO BENTO SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.:J.: 53.113.791/0001-22 LE.: 90814274
- -NTicc&o do RPS
000622160/ Data Emissão
31/01/12 Hora emissäo
23:52
DADOS DO DESTINATARIO
Nome/RaZãO Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J. 01.248.362/0001-69
InsCricãO Municipal:
EnderecO SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310500
MunicpiO BRASILIA UF: DF
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.00M DISCRIMINAcAO DOS sERvxcos
CDU CORPORATIVO RB1.3 TABELA A-003600026-4 1,00 2.762,56
CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/02/12/ N.CONTRATO: 509055-01/ ESSA NE NAO ESTA SUJEITA A RETENcAO NA FONTE DO ISSQN POR FORA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03 / Valor referente ao ajuste do contrato corporativo, conforme acordado entre as
partes.
VALOR TOTAL DA PRESTACAO DE sERvxcos
R$ 2.762,56
.
Código do Servico 2798 - CESSAO E BASE DE DADOS Total das deducöes (R$) Base de cálculo (1$) AlIquota (%) Valor do iSS (R$)
0,00 2.762,56 2,00 55,25
INF0RI4Ac0Es SOME A NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Numero • 2012/00630365f
f Emissão31/01/12
Código Verifãcacão PTQ6ZD5S
Crédto IPU (R$)0,00
• OUTRAS INFORMAc0E5
000689
1/02I12GUI E ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO TOWS
Ali
I GUIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO.TOTVS
- DADOS CADASTRNS
UA JACOFER. 615, UMAO , SAO
mero doDocumento:000622l60 Para dCvkLas acessar o sites.
Emissao: 31/01/12 CST - Centro de SeMços TOWS
¼/encimento: 23/02/12 http:IIsupOe.tOtVSCOm
Sre do Documento: UNE ougue: 4003-0015
iiATuàAMENToDoRPs: 000622160
HQ VL TOTAL PC UNITARIO2.762,56 2.762,5
DU CORPORATIVO RBI .3 TABELAA
CD CD C, UD CD
112
nfe.totvs.cOrn.br/emP000 l 1 6677012463620001 6900T42H/GU0006221 6OUNE.HTM
11bb.con4r1coroi
,.rj&V'iI
15/03/2ffi7:44:58
EM!RESAJ
Pagamento de titulos corn débito em conta corrente
15/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:44:58
1193011930013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGN4ENTO DE TITULOS
CLIENTE: pp,RTIDO TEAR EACIONAL AGENC:A: 1193-2 - - - CONTA: 21.810-3
ITAC UNIBANCO S.A.
34191092066694737006186329590003552730000297964 NR. DOCUMENTO 31.503
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2012
VALOR DO DOCUMENTO2.979,64
VALOR COBRADO 2.979,64
NR.AUTENTICACAO 0.401. 2CD. 62B.A1C. 168
15/03/2012 17:25:34 15103/2012 17:44:58 Assinada por J5474951 MARCIA I'KIEF v
.
t rv
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
Trarv3aç5O efetuada corn sucesso,
Transaçao efetuada corn sucesso poc J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Servtco de Atendimento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
S
000691
[bb.cornbr}
Cobranca I TItulos
Pá1eAL
ç, 000q A33D15152977i4j4!J
15/0312,012 _f.32
EMPs*
(91nf
Agenda 1193-2 - Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Banco COdigo de barras digitado Data pagamento Valor documento Desc./abatimentos Outras deduçoes Juros/niulta Outros acréscimos Valor cobrado
ITAU UNIBANCO S.A. 34191.09206 66947.370061 86329.5900035 52730000297964
15/03/2012 2.979,64
0,00 0,00 0,00 0,00
2.979,64
Transçãc registrada come pendente per insuficiência de assinaturas.
Pendéncra nümero: 58890680. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
S
S
CC
2/03/12 Boleto de Cobranca
tour 3 TR
Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ:
ARTIDO TRAJ3ALHISTA NACIONAL (x) Valor
encia/Código Cedente Vencimento
0068/63295-9 15/03/2012
mero do Documento Ff00084511
Nosso Nümem 109/20669473-7
) Valor do Documento (-) Dconto
2 .979,64 Outros Acréscimos () Valor Cobrado
icargos por dia R$ 9,83 após 15/03/2012 pós 16/03/2012 cobrarmulta de R$ 59,59
obran#a registrada n#o efetuar deposito em conta.
Autenticac5o Mecânica
S Corte Aqui
Banco ItauS.A.f341-7I 34191.09206 66947.370061 86329.590003 5 52730000297964 VencimentO
de Pagamento Ate o vencimento, preferencialmente no Itad 15/03/2012 o vencimento, somente no Itad
A ...,..../CMmn CMnte 0068/63295-9
sso Ndmero 109/20669473-7
Valor do Documento 2.979,64
Desconto
LMOTh/Madte Outros Acréscimos
Valor Cobtado
SS TOUR PASSAGENS F TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127
DocumentoNümero do Documento Ipe ' Doe. Aceite Data ProcessamentO
02/03/2012 FF00084511 DM N 02103/2012
do Banco Carteira EspeciciQuantidade (x) Valor
109 1($1 ruçdes (Todas as infonnaçôes deste bloqueto säo de exciusiva responsabilidade do Cedente)
cargos por dia RS 9,83 após 15/03/2012 ós 16/03/2012 cobrar multa de R$ 59,59 bran#a registrada n#o efetuar deposito em conta.
P
acado PARTIDO TRABALIIISTA NACIONAL A JACOFER, 615 LIMAO SAO PAULO SP 02712-070
acador/Avalista
InI llUIfl IIi IIII II IIIII I
CNPJ: 01248362000169
FichadeCom
AutenticacdO Mecânica
Corte Aqui —
2/3/2012 0834:53 -> Email enviada corn SUCESSO...
lIturamento@classtour com.br
000693
2103/12SITE CORPORATIVO - Class Tour Passagens e Twismo Ltda
Class Tour __;-.T.\
• - Class Tour Passagens e Turismo Ltda
CNP) 47.236302/0001-27 (
Endereco Rua André GongalveS, 40- Itaim Bibi I .J CEP 04530-010, Säo Paulo, SP, Brasil
Fone 11-3040-5060 Ern bratur—
Fax 11-3040-5070 ABAV IATA Home http://www.CIaSStOur.c0m.br Page
. E-mail faturamefltO@CaSStour.c0mbr
N°da Fatura / Valor Fatura / Data de Data de
L Duplicata Duplicata JIR$I Emissão Vencimento
I FT00084511 2.979,64 01/03/2012 15/03/2012
EncargOS p/dia de R$ 9,83 após 15/03/2012.
Sacado PARTIDO TRABAIHISTA NACIONAL A/C.: Contato: JOSE MASCI DE ABREU
EnderecO: RUAJACOFER, 615 Bairro: UMAO I Cidade: SAO PAULO I UF: SP I Cep: 02712-070
Fone(s) / Fax: 11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353
Cobranca: LIMAO J RUAJACOFER, 615 1 SP 102712-070 CNPJ: 01.248.362/0001-69 I InscriçO Estadual Praca de PagamentO: SAO PAULO
EXTENSO loois MiI,NovecefltOS e Setenta e Nove Reals e Sessenta e Quatro centavos ** ** ** ** * *
RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE sERvlcos TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE
pAGAREMOS A Class Tour Passagens e TunsmO Ltda, OU A SUA ORDEM NA PRAA E
VENCIMENTOS INDICADOS.
Ace ite: ______________________________ Data:
Nota de Tipo Emisso Bilhete/VCIOS Rota / Produto PassageirO
OP Vlr.Origiflal Câmbio Valor Taxas Tx.SerV. Total FomecedOr Reserva NF FornecedOr MotiVo Viagem
DocumentO Matricula Num.Viagem ObservacöeS
SETOR:/
AVIANCA BRASIL 29/02/2012 011676 2579 06/02/2012 CGH/JPA ND00246613 MILHIN/THIAGO [ADT]
0 805,00 1,000000 805,00 0 101,16 0,00 AVIANCA BRASIL 00364992
[R$]
906,16
AVIANCA BRASIL/
2580 08/02/2012 JPA/CGH ND00246613 MILHIN/THIAGO [ADT] 29/02/2012 011676
AVIANCA BRASIL 00364992 805,00 1,000000 805,00 0 96,73 0,00
[R$]
901,73
VCP/sJP
0 32,03 0,00
AZUL
ND00246742 SILVA/TIAGO [ADT 29/02/2012 EEPYVR 05/02/2012
AZUL 00365116 158,01 1,000000 158,01 [R$)
190,04
000694
542,06
65 I
\1J
CGH/BSB cr
68,06 0,00
2/03/12SITE CORPORATIVO - Class Tour PassagenS e Turismo Ltda
GOLLINHASAEREAS 00362675 380,90 1,000000 380,90
[R$]
TAM LINHAS AEREAS
ND00245009 ABREU/JOSE [ADT1 16/02/2012 2376897014 01/02/2012
TAM LINHAS AEREAS 00363060
474,00 1,000000 474,00 0
tR$]
0
2.622,91 0 356,73 0,00 2.97.9,64 Total do Setor ......... ................ ...................... ..
*** Total da Fatura2.622,91 0 356,73 0,00 2.979,64
2.622,91 0 3S6,730,00 2.979,64 Total LIquido
.
S
000695
I [bb.com.br]Página 1 de I
a
4
A33G151736054496010 15103/2012 17:44:20
EMPRESA
Pagamento de convéniosftftUloS corn débito em conth corrente Comprovante de pagamento \ sJ)
Ministéno da Previdencia e Assistencia Social Instituto Nacional do Seguro Social - Gula da Previdéncia Social - GPS
da
1193-2
Agen 21810-3
Conta corrente PARTIDO TRAB NACIONAL
Cliente 31.502
Námero docurnento 1248362000169
NurnerOiflSClicâo 2100 Côdigo do pagarnefltO 0212012
Competencia 15/03/2012
Data pagamento 583,33
Valor INSS 112,78
Valor outroS 000
Juros/rflulta 696,11
Valor total Via empregador 2.F3C.BBA.0A9.825.E61
Autenticacão SISBB
Comprovailte de pagamento Ministéno da Previdéncia e Assisténcia Social
tn MinnI dn sanuro Social - Gula da Previdéncia Social - GPS
Cliente - 1248362000169 IdentiticadOr 2100
Código do pagamento 02/2012 Cornpeteflcia 15/ 03/2012 Data pagamento 583,33
Valor INSS 112,78
Valor outros 0,00 Juros/multa 696,11
Valor total Via contribuiflte 2.F3C.BBA.0A9.B25.E61
Aute nticacão SISBB
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO15/03/2012 17:24:31
Assinada porJ4603096 JOSE MASCI DE ABREU
15/03/2012 17:44:20
TransscäO efetuada corn sucesso - -
Transacäo efetuada corn sucesso por. J4603098 JOSE MASCI DE ABREU
Serviço de AtendimentO ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficienteS auditivoS 0800 729 0088
000696
GPS - Guia da Previdência Social
b1.com.br
b
Agênca Conta corrente
Cliente NOmero iflscncâO COdigo do pagamento Competencla Data pagamento Valor INSS Valor outrOS Juros/multa Valor total
A3 14010 15/03/2012 17:24:29
1193-2 21810-3
PARTIDO TRAB NACIONAL 1248362000169
2100 02/2012
15/03/2012 583,33 112,78
0,00 696,11
TrsCâO reQst1ada corno pendente por nsuficêflCie de assnaturas.
Pendéncia nOmero: 58890356.
UsuánO: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
S
.
000697
I
3 CODIGODEPAGAMENTO 2100 \ 0000 o MIN ISTERIODAPREVIDENCIASOCIAL MPS
4 COMPETENCIA 02/201k C PADIj SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 01.248.362/0001-69 5 - IDENTIFICADOR ptNcMs*a
6-VALOR INSS 583,33 1 - NOME OU RAZAO SOCIAL / ENDEREQO / TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL SAUSQDO6BLK,07
7
70310-500 - BRASILIA - DF8-
2- VENCIMENT 20/03/20129-VALOR DE OUTRAS 112,78
(USC exclusiVo ENTIDADES
10- ATM I MULTA
ATENcAO: E vedada a utilizacäO de GPS para recothimento de receita de valor
inferior ao estipulado em ResolucãO publicada pela SRP. A receita que resultar valor
JUROS
inferior deverá ser adicionada a contribuicäo ou importânCla correspondente nos meses subsequentes, ate que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado. 11 -TOTAL
I
696,11
12- AUTENTICAcAO BANCARIA
S3- CODIGO DE PAGAMENTO 2100
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
4-COMPETENCIA 02/2012 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIAR * IA - SRI . U INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
5-IDENTIFICADOR 01.248.362/0001-69 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS • £O'z
1 - NOME OU RAZAO SOCIAL / ENDEREQO I TELEFONE 6- VALOR INSS 583,33
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL SAUSQDO6BLK,07
7
70310-500 - BRASILIA - DF8-
I 9.VALORDEOUTRAS 112,78 2-VENCIMENTO ^220/03/2012 ENTIDADES(UsC exclusivO do INSS)
ATENcAO: E vedada a utilizacäo de GPS para recohImento de recelta de valor10- ATM / MULTA
JUROS inferior ao estipulado em Resolucao publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuic8o ou importância corresporidente nos meses subsequenteS, ate que o total seja igual ou superior ao valor mnimo flxado. 11- TOTAL 696,11
12 - AUTENTICACAO BANCARIA
Ui I-2
Ui
I.-2
.,
Fag [bbcom.br]
A33G151 15(03
.
Ouvidona BB 0800 729 5678 Pars deficientes auditivOS 0800 729 0088 ServicO de AtendirnefltO ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722
Pagamento de tItulos corn débito em cónta corrente
15/03/2012 - DANCO DO BRASIL - 1743:00
0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 AGENDANENTO DR PAGANENTO DR TITULOS
CLIENTS: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCTA: 11932 COSTA: 21.810-3
BANCO SANTASDER (BPASIL) S.A.
3399349950000000521284901010152750000100
NR. DOCU84ENTO 31.901
DATA DO PAG24ENTO 19/03/2012
VALOR DO DOCUMENTO1.007,90
VALOR COBRADO1.007,90
PAGANENTO AGENDADO. A QUTITACAO EFETIVA DESSE DEBITO UUk1 u•s
EXISTENCIA DR SALDO NA SUA CONTA CORRENTE AS 2253 DA DATA ESCOLNIDA PAPA PAGAMENTO.
S
0 COMFROVPNTE DEFINITIVO SOMENTE SERA EMITIDO ADDS A QUITACAO. op
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO15/03/2012 17:08:36
Assinsda por J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
15/03/2012 17:42:59
TransacSo efetuada corn suceSso.
j iaçao efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
000699
b.com.br]
Cobranca / TItulos
WiMA
Cliente Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Banco COdigo de barras digitado Data pagamento Valor documentO Desc/abatlmefltOS Outras deduçOes Juros/multa Outros acréscimos Valor cobrado
Página 1 de 1
BANCO S 03399.34689 52600.000005 21284.9
Traniaço registrada como pendente por insuficiénca de assinaturas.
Pendéncia nümero: 58885265. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
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000700
• jJTFATuRAID1WttTA DE SFV'-'
SISTEMA DO RADOT' o c
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MunICIPI0 de São Paulo
PauliStafla de TaxiStasCNPJ
Assoclacao
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Hua JabOtäO, 180 -Sala 03- Casa Verde - CEP 025160 - So Paulo - SP
MINES: (11)3218-3333 /395l0093 - www.3ptaxi.c0m.b1DATA DE EMiSSA0: 06/03/201
I CONTRA N.° FATURA I OUPLICATA N.FATUR/ DUPLICAT R$
VENCAENTOPARA usa DA
INsTITuI9AO FINANCEIRA
3 . 965 _^-231 5 1.0 , 07j90
17/03/2012
AT:
CONoIceEsd
L I E N - pj^pT J CO NACIONAL EMDERc° sHIfl c O CJ O6CASP'19 ESTADO
MUNIdPL LAGO NOPTE - BRASILIA CCM N OF
1ENSOEXT
EPAD1O EST N
\ Hum e Sete Reals e Noveflt CentaVOs
cEP:71505765
VALOR
1.007,90 TOTAL BRUTO
IRRF TAXAADM
DESC.
TOTAL DA NOTA 1.007,90
TOTAL LiQUIDO
DISCRIMINAQO
000701
Aptaxi Listá de BpletOS Pendentes Por EmpreSa entre 01101/2012 a 02103/2012
EmpreSa 395 Partido Trabaihista Nacional
na 1
\MIS.
Boleto Urild PassageirO Centro de Custo
144 TIAGO
075228 151 TIAGO
075230 359 THIAGO
075231 201 TIAGO MARTINS
075232 144 FERNANDO
075233 231 TIAGO
075234 023 TIAGO
075235 020 MARCELO
075236 144 FERNANDO
Boletos do Cliente:
Origem Destino Valor
JACOFER RUADA R$49.00
JACOFER CIDADE SAO R$ 254,00
SERTORIO, MAJ GRANJA JULIETA R$ 53,60
JACOFER LEGISLATIVA R$ 50,00
JACOFER FRANCISCO R$ 2180
JACOFER IBIRAPUERA R$ 68,60
PEDRO ALVARES RUA JACOFER R$ 70,00
JOAO MACHADO, PROF CID SANTA ISABEL R$ 42190
JACOFER FRANCISCO R$ 19,00
9 Total Geral: R$ t007,90
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000702
2012 15:41 A:FlN - 005
-
• 4.
6A) SautainierO0'(\\ ':_
vodo Sacado
Fado
1 395 - PARTIDO TKABALHISTA NACIONAL
Nómero do Documento
___________
Nosso Nümero 9990024. I lEsp6cie Quantidade (x) Valor () Valor doDocurnento (-)Desconto
(+) Outros Acréscimos () Valor Cobrado
................................--•------•---...
Não receber após 10 dias do vencimento
S
Corte Aqui
ç i 033-7 I 03399.34689 52600.000005 21284.901010 1 52750000100790 Local de Pagamento Ate o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensacIo Vencimento
17/03/2012
. Agência/Código Cedente Cedente AP TAXI ASSOCIACAO PAULISTANA DE TAXISTAS CNPJ: 01.649.572/0001-69 3409-6/346852-6
Data Documento Nümero do Documento Especie Doc. RC
jAceite I .N
Data Processamento 1 05/03/2012
Nosso Ntmero 000000021284-9
03/03/2012 2313
Carteira Espécie Quantidade (x) Valor () Valor do Docuinento
101-Rápida c/Registro R$ 1.007,90
Instruçôes (texto de responsabilidade do cedente) (-) Dcsconto
(+) Mora/Multa Näo receber após 10 dias do vencimento(+) Outros Acréscimos Após o vencimento 2% de multa
Mora dian a de 0,3% () Valor Cobrado
Sacado 395 - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ: 01.248.362/0001-69
_______Rua: Jacofer,615-Sao Paulo SP 02712070
________Zona: Rota de entrega:Ficha de CompensacAo
Sacador/Avalistautcnncaa
000703
F7.
[.bb.com.br]
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Pagamento de outros convéfliOS
SISJ3 - SISTEMA DE INFOR94ACOES BANCO DO BPASIL
22/03/2012 - AUTO_ATENDIMENTO- 18.03.37
1193201193
COMPROVANTE DE PAGANENTO
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3
EFETUADO FOR: JOSE MASCI OS ABREU
ConvefliO EMBRATEL TELEFONIA (POS) Codigo de Barras 84670000000-9 52150006001-2
90861060070-6 20120324000-1
Data do pagamento 22/03/2012
Valor em DinheirO 52,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 52,15
DOCUMENTO: 032201
S AUTENTICACAO SISBB: 1.786.2C4 .44D.239. 9A6
Assinada por
J5474951 MARCIA PEREIRA CRA\
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
TransacaO efetuada corn sucesso
Transacão efetuada corn sucesso por J4603096 JOSE MASCI DE ABREIJ.
Servico de AtendirnentO ao ConsumidOr - SAC 0800 729 0722
A33D221 7578529210 20320i2'1S0''
a5J
22/03/2012 18:01:17 22/03/2012 18:03:37
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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000704
[bb.com.br]
00 00 7
Agua!LuzlTelefone!Gás
Clients Agénca 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
846700000009 521500060012 908610800706 201203240001 22/03/2012
52,15
Côdigo de barras digitado Data pagamento Valor documento
Traiçao registrada come pendente per insuficiénc4a de assinaturas.
Pendência nOmero: 60222188. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
S
.
000705
Rua dos InIeoeo 600 BELA VISTA 89 Cep01329000 . CIJPJ: 33.530.4881012569 JE.: 105240.971119 CNPJ da Ernlnalel RJ. 335394661000129
Quer pagar ODD de fixa pant flxD a partir de R$ 0.09 e DOD d8 fixa pant Im.6vel par apenas R$ 0,57?
Corn a piano VP 21 você toni urna rnesna conta DOD e 001 de telef ones fixos e móveis.
Nâo perca. ligue 0800 721 5421. apção 4 e cadastre-se. Va/ores par minuto oem Inbutas
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Ng.: 0000110002
..Oldo por uS31 o 21 F/quO P01 dontro do todos ao nou1adeo Eir7.tel Non lornon pla000 sob /lled:do p/ru S/JO Pfl1(ES0 occnrmi ar ainilu fl/IS wwwembratel.com.br cu hsue puru nussa cetrl do /tf1l//III1100 to
Céd. Conta 13329213
ISUACONTAVENCEEM]
I 2410312012 I I R$ 52,15 JL _J
(lace oslO em die corn a Ernbr ate). Obtigada.
CONSOLJDADO (CLASSE. El
rn8s do iefeiëncia: Marcol2012 data do ernssOa: 12/03/2012 n°da fatura: 0190861060070
a° da note fiscal: 000003785
odd. paia ddbilo automdtica: 13328213.6
55 52,15
Rh 52,15 /15 1303
I In in1, 11.1111 nIllilill Iii,Iii,IIIiiu,ii CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RJACOFER61S - rJARDIM PEREIRA LEITE
LO 02712 070 SAO PAULO SP
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1011 lIIllll III 1111 lillillilU 1111111111 HIOHI liii
7287007045000520000005837610140312 POSTAGEM: 14/0312012 VEI4CIMENTO: 24/03/2012
Resumo da sua Conta
Talol do: Sorvicos (corn desconlos)
Total do Canto:
Resumo per telefonslcartäo taturado EL. ATURAOO SERVICO CHAMADAS DURACAO oniox
0/32081323 000 Piano Basico I 073:24 10.76 6133681323 Total 11 0:23:24 19,16
132493211 000-Piano Baoico 21 0.4306 32.39
ANIL5133493211 Total 21 0:43:05 32,39
L...Total do Rasumo 32 1:05:30 52,15
DOLl Plane Basco EL ATURAOO BESTOW/AREA LOCAL TEL. OESTIPJO DATA H/IRA DU0AA0 TAR/PA VALOR
F/nra jFinro 13:1493211 59. SAO PAULO 11 59323879 1510212012 1658:48 800043 04 flh/er'nciada 0,53 I 3: .'493 1 11 59-SAG PAULO 11 34889400 2410212012 10,16 i6 00.07:56 040 fetenciada 2.95
3,1493211 SP- SAD PAULO 1134669400 24/0212012 10.4332 0001:20 04 Ililerenciada 0.05 L13 5493211 SP. SAD PAULO 1134889400 27102/2012 19:1538 6004.29 04 Normal 2,29 81 3:1493211 SP- SAG PAULO 1134889400 2810212012 10:33.27 001,31 040ilerenciada 1,50 01 31493211 59.840 PAULO 1134689400 2810212012 1545.13 0905:15 94 Oi/ereouaiia
3.1493211 59 940 PAULO 1134999400 05/03/2012 10:27:29 000074 04 ISferenciada 0,33 013:1493211 SP . SAD PAULO 1134689400 0510312012 193019 009015 04 Oil ereaciada 0,33
13:1 493 1 11 SP- SAG PAULO 1134889400 081030012 10:31,43 0000.23 04 Osferenciada 0.33 0/31403211 SP SAD PAULO 1134689400 07103/2012 043 32 00.0056 04 0/eronciada 11.68 LI 3:1493211 SP- SAD PAULO 1134989400 0710312012 11:5699 0001,38 04 Oilerenciada 1,17 91 3/493211 SP- SAO PAULO 1134889400 074312012 14:1854 0001.92 04 Diferenciada 1,30 9131493211 59 SAG PAULO 1134868400 07(0312012 143923 00 0013 04 Or/erenciada 0,33 -
Pagável na cede hancária, corraos e agentes lotéricos. AulenlicasSo Mec/nica oolicrtanmn cOo rasurar, 1/0brur nu perlrrrur esra pane do lu:ca. Para SOS rnorsr. omodidade so/icile a dObilo aolomdlica.
eEthbiCODIGO 00 coaTA: [
13329213] 10 190861060070) IIUM600 00 FU0504
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PErOCIMersTO
2410312012 J
00 Co/rIo L,,FI$ 52,15 J
846700000009 521500060012 908610600706 6
PARTDO TRA3ALHISTA NACONAL Si TERMINAL NORTE 5106 ASANORTE 70770-100 BRASILIA OF
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NLmeo Série SubSére
000003785 Al
Rasumo dos Servços
1 ODD
Inscricâa Estodual: CNPJ 01,243.36210001-69
ST C0RCAL SUL 00 SOLE SIN ASA SUL Brasilia OF Cep: 7031050F CNPJ: 33.530.4861011878 I.E.: 07329.03810028
Empresa brasiieira oe feiecumunici acbes S!i Nola Fiscal de Services de Telecomunicaçöes
ICENTRAL DE •::::•:: .::: •.•:.::: :•:• .:::::.:.: aoaoo 103 21 I CONSfflJDAD
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52.150011001
11$ 5215 J
Total1dossorvicos: F($ 52,1
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Reservado as Fisca0EE51549.7954.0951.DA08.ECFC.CE1 8.22F8
Este documents d aponao informativo. Nis precisa car levado 00 banco. Esta Nato Fiscal roIerose acs numoros dos tolefones cabrados 8 dotalhados na Fatura mencianada asima.
Bass do Cdlculo ICMS (RI): Aliquota: Valor do ICMS (RI):
R$52.15 25%
R$ 13,03
000707
- [bb.com.br]
Transferéncia entre contas diversas Debitado
Acéncia 1193-2
OOOO8
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado
Agenda 1419-2 Conta corrente 13918-1 MARCA BRAS CONS LTDA
Valor 9.408,00 -
Nesta data CLO Data2310312012 17:58:36
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
23/03/2012 18:00:44
Tiansação efetuada corn sucesso.
Transaçao efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Serviço de Atendimento ac, Consumidor - SAC 0.800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
is
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.
000708
bb.com.br1
Transferência entre contas correntes
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5'JOR
000f\ crADl!SJD
Debitado Agência Conta corrente
Creditado
1193-2 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Agência 1419-2 Conta corrente 13918-1 MARCA BRAS CONS LTDA
Valor 9.408,00
Data Nesta data
Transaçäo regstrada como pendente par insufici6ncia do assnaturas.
Pendéncia nUmero: 60466587. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
S
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marcabrasil £. CO K K U K TORI A AN E TWO K K
RECIBO R$ 90408,00.
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A Marca Brasil Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ 01.248.362/0001-69, recebeu a importância de R$ 9.408,00 (nave mu, quatrocentos e olto reals), do Partido raba hista Nacional - PTN, inscrito do CNPJ 01.248.362/0001-69, referente ao
paga I ento de aluguel da Sede Nacional, referente ao mês de marco/2012.
PAULO FERNANDO VASCONCELOS Brasilia, marco de 2012.
PresidenteMARCA BRASIL Consultoria Ltda.
*L . CNPJ n 2 07.689.420 0001/76
I RECIBO R$ 9.408,00
A Marca Brasil Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ 01.248.362/0001-69, recebeu a injtptância de R$ 9.408,00 (nave mu, quatrocentos e olto reals), do Partido iraba)hista Nacional - PTN, inscrito do CNPJ 01.248.362/0001-69, referente ao pagarento de ajsgueI da Sede Nacional, referente ao mês de marco/2012.
PAULO FERNANDO VASCONCELOS Brasilia, marco de 2012. Presidente
MARCA BRASIL Consultoria Ltda. CNPJ n 2 07.689.420 0001/76
000710
-:: \,,, O0f
cpp,
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL
PROPRIETARIA: Karlota Emines Novais, Brasileira, solteira, servidora püblica portadora do RG: 1338146 SSP/DF. Inscrita no CPF: 552.082.231-04, residente e domiciliada na SHIN CA 06 Conjunto 04 Casa 08, Lago Norte/DF..
• LOCADOR: Marca Brasil Consultoria LTDA, inscrita no CNPJ: 076.89420/0001-76, Inscrição Estadual: 07.472.772/001-90. Corn sede na SHIN QL 05 Conjunto 6 Casa 19 - Lago Norte/DF, CEP: 71.505.765, neste ato representado por Paulo Fernando Santos Vasconcelos, brasileiro, casado, autônomo, portador do RG: 07051940-0 SSP/RJ e do CPF: 376.552.051/91, residente e domiciliado na SHIN QL 08 Conjunto 01 Casa 12 Lago Norte/DF CEP: 71.520-215.
LOCATARIO: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no CNPJ 01.248.362/0001-69. Corn sede em Brasilia, no Centro de Atividades N o 5, Conjunto Ji, Bloco "A", sala 106, Lago Norte, BrasIlia/DF, neste ato representado por seu Presidente Nacional, José Masci de Abreu, brasileiro, casado, empresário, portador do RG no 2.648.605, SSP/SP e do CPF no 183.729.888-20, residente e domiciliado na Rua Barbosa Lopes, 64, Granja Julieta, São Paulo — SP.
LOCATARIO SOLIDARIO I: José Masci de Abreu, brasileiro, casado, empresário, portador do RG no 2.648.605 SSP/DF e inscrito no CPF n o 183.729.888-20, residente e domiciliado na Rua Barbosa Lopes, n o 64 Granja Julieta, São Paulo-SP, que assina o presente contrato e assume, formalmente, a responsabilidade pelo cumprimento do compromisso firmado pelo Partido Trabaihista Nacional- PTN, na qualidade de presidente nacional do partido, conforme consta em seu estatuto e devidamente registrado no TSE.
CONTRATO de LOCAcAO de imóvel comercial que entre si fazem, de urn lado, LOCADOR neste ato representado Marca Brasil Consultoria LTDA, pessoa jurIdica de direito privado, corn inscrição no CNPJ outro lado, como LOCATARIO, 0 PARTIDO TRABALHTSTA NACIONAL —PIN, pessoa.jurIdica de direito privado, corn inscricäo no CNPJ e na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos e nas cláusulas que seguem abaixo.
CLAUSULA I - DO OBJETO lmOvel para uso comercial, localizado na SHIN QL 05, conjunto 06, casa 19, Lago Norte, Brasilia/DF
0007L /:i
• -
ere, 1 1!4X
Subcláusula Primeira —0 LOCATARIO confessa receber o irnóvel nas seguintes condiçöes de uso: em perfeito estado de conservacAo, corn pintura nova, nas partes internas e externas do irnóvel, (Foi utilizado para pintar as paredes do irnóvel, tinta metalatex acrIlica semi-brilho de marca Sherwin-Willians, de cor BRANCO,e texturas usadas na pintura do irnóvel, de cores conforme laudo de vistoria e fotos), portas e janelas pintadas corn verniz, limpeza completa do irnóvel, vidros, janelas e Iouça sanitárias, na area externa(jardins) grama cortada, corn todas as instalaçôes eldtricas e hidráulicas em perfeito estado de flincionarnento, obrigando-se, desde já, a conservá-lo e restitul-lo no estado ern que recebeu. (Em anexo a este contrato, laudo de vistoria, corn fotos).
CLAUSULA II - 0 LOCADOR confessa ser o representante do proprietário por meio de contrato de prestacAo de serviços e procuracAo para administrar o imóvel, e se compromete a entregá-lo ao LOCATARIO em born estado de conservaçäo e funcionamento, livre e
• desernbaracado de qualquer onus pretéritos, sejam taxas ou impostos, que tenham incidido sobre o imóvel em data anterior ao termo firmado entre as partes.
CLAUSULA III - DA VIGENCIA o presente contrato terá vigência de 36 (TRINTA E SEIS) MESES, corn inicio previsto para o dia 01 de Marco de 2011 e término para o dia 01 de fevereiro de 2014, podendo ser renovado a critério das partes, desde que formalizada proposta da parte interessada e aceita pela outra parte.
CLAUSULA IV -DO VALOR, DAS TAXAS E DOS IMPOSTOS 0 LOCATARTO pagará ao LOCADOR a importância de R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAlS) mensais, corn vencimento previsto para todo dia 25, de cada mês, sendo que, no primeiro mês de locaçäo (fevereiro de 2011), o LOCATARIO efetuará o pagamento de valor proporcional correspondente ao uso do imóvel no perlodo de 01 de fevereiro, a 25 de fevereiro. 0 Locatário assume a obrigacAo de pàgar, IPTU/TLP, conta de energia elétrica (CEB), conta de água (CAESB), conforme lei do inquilinato, Lei 8.245/91, a partir do inicio da vigência do presente instrumento de CONTRATO. Subcláusula Primeira Os impostos ou Taxas que forem pagos diretamente pelo Locatário deverâo ser apresentadas a Locadora, quando do pagamento do aluguel, que será pago pelo locatário, no endereço da imobiliária, SI-IN QD 02 BLOCO "E" SOBRELOJA 47 ED.KUBITSCKEK PLAZA.HOTEL. BRASfLIA/DF..
CLAUSULA V - DOS REAJUSTES Os valores do aluguel seräo reajustados anualmente, nos termos da Lei 8.245/91, Lei do Inquilinato, utilizando-se o indice oficial do Governo, aplicável ao mercado, calculado pela media anual.
CLAUSULA VI- DAS MULTAS E ENCARGOS Em caso de atraso no pagarnento do aluguel, incidirá sobre o valor 2% (DOIS POR CENTO) a tItulo de multa, acrescidos de mais 1% de juros de mora ao mês de atraso. Subcláusula Primeira - Caso o atraso previsto no caput exceda a 15 dias, os valores serAo acrescidos de 20 % (vinte por cento) a tItulo de honorários de advocacia, sem prejuIzo dos demais Indices previstos em todas as cláusulas contratuais acima. // •
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CLAUSULA VII - TRANSFERENCIA / SUBLOCAçAO O LOCATARIO: Não poderá ceder, mesmo gratuitamente, ou transferir o imóvel, objeto do presente contrato, nem sublocar no todo ou em parte o imóvel locado.
CLAUSULA VIII - DA RESCISAO £ ExTINçAo DO CONTRATO - 0 presente contrato terminará, automaticamente, corn o fim da sua vigência, independente de qualquer notificaçäo judicial ou extrajudicial, nAo havendo como presumida a falta de oposicão do da LOCADORA o fato de findo o prazo, continuar o LOCATARIO na posse da coisa alugada, por qualquer motivo.
CLAUSULA IX - DA RENOVAçAO —0 presente CONTRATO poderá ser renovado pot interesse das partes, obedecidas as normas legais vigentes a dpoca, por valores a serem pactuados.
CLAUSULA X - DAS OBRIGAçOES DO LOCADOR - 0 LOCADOR se obriga a entregar o imóvel livre e desimpedido ate o dia 01 de fevereiro ao LOCATARIO, livre e desimpedido de qualquer onus, taxas ou impostos que incidam sobre imóvel antes do perlodo de inIcio da vigência do presente contrato.
CLAUSULA XI- DAS OBRIGAçOES DO LOCATARIO —0 LOCATARIO se obriga a conservar o imóvel, a preservar suas instalacOes em excelente estado, a pagar, pontualmente o aluguel e todos os impostos e taxas, disponibilizando ao LOCADOR, sempre que solicitado, Os recibos de quitacâo, respondendo extrajudicial e judicialmente por eventuais atrasos e danos a terceiros, desde que provocados por omisso ou açao voluntária.
CLASULA XII - DAS OBRIGAçOES DO LOCATARIO obriga-se a transferir para seu nome todas as tarifas (contas) que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, tais como: Contas de luz, água, etc. Devendo informar e apresentá-las de imediato a representante, sob pena de ser aplicada a penalidade prevista na cláusula XX.
SSubcláusula Primeira - 0 LOCATARIO assume e responde unicamente pelo uso do imóvel, conforme previsto no objeto do presente contrato e responderá pessoalmente por eventuais danos ou incOmodos experimentados pela vizinhança, sem prejuIzo de açOes judiciais por danos ou reintegracâo do imóvel por descumprimento da lei de inquilinato.
Subcláusula Segunda - Sob pena de responsabilidade civil do LOCATARIO, deverá ser imediatamente levados ao conhecimento da administradora em seu escritório imobiliário no SHN QD 02, Bloco "E" sobreloja 47, Ed Kubitschek Plaza Hotel, Brasilia /DF, todos e quaisquer papéis ou documentos entregues aos seus cuidados, desde que se refiram aos interesses do LOCADOR, ou sobre o imóvel.
Subcläusula Terceira - Cumpre ao LOCATARIO (A) fazer imediata comunicaçâo a 46 o, LOCADORA, por escrito, sempre que ocorrer qualquer avaria grave na estrutura ou nas instalacOes do imóvel, onde nâo poderao set depositados materiais inflamáveis, explosivos ou de fácil deterioraco. Responderá 0 LOCATARIO (A) pelo incêndio lavrado no imOvel, se nAo provar caso fortuito ou forca major, vicio de construçAo ou propagacâo de fogo originado
000714
em outro prédio. A ocorrência de desastres desencadeados por forças da natureza ou sobre-humanas, tais como: FaIscas elétricas, inundaçöes, desabamentos, abalos sIsmicos etc., ou acidentes naturais motivados por terceiros, näo acarretaräo a responsabilidade solidária do J ()CAflOR neins eventôs materiais ou oessoais acaso suridos, corn relacão ao patrirnônio, aoshaveres ea segurançapessoal das pessoas que estiverern no imovel _ - -
OOO) CLAUSULA XIII - DAS REPARAçOES E BENFEITORIAS o LOCATARIO não poderá fazer, sem prévia autorização escrita do LOCADOR representante, qualquer obra no imóvel locado, ainda que se trate de benfeitorias üteis ou necessáriaS. Subcláusula Primeira o LOCATARIO nAo poderá exigir indenizacão alguma pelas benfeitorias que fizer no imóvel, mesmo autorizadas, seja voluptuárias, (iteis ou necessárias, nAo Ihe dando nenhum direito de retenção do mesmo (artigo 578 do Código Civil - Lei n o. 10.406/ 2002) a qual ficam desde logo incorporadas ao imóvel. Subcláusula Segunda E assegurado ao LOCADOR o direito de vistoriar o imóvel, em dia e hora a serem
•combinados, conforme o disposto no artigo 23, inciso IX, da Lei do inquilinato n°. 8.245 /91.
CLAUSULA XV - BA CONSERVAçAO 0 LOCATARIO declara neste ato haver vistoriado o imóvel, objeto desta locacâo e verificado encontrar-se na mais perfeita ordem e condicOes de uso, no que diz respeito ao todo, ao piso, as paredes, pintura, e acabamento, e aos aparelhos sanitários e instalacoes em geral, estes em perfeito estado de funcionamento, scm qualquer dano ou defeito, fazendo por sua conta os reparos e consertos que se tornem necessários, comprometendo-se a restitul-los nas mesmas condiçôes em que os recebeu, salvo desgaste natural pelo uso normal.
CLAUSULA XVI . BA DEv0LUçA0
Havendo interesse do Locatário, ao término do prazo contratual, devolver ao Locador o referido imóvel, deverá notificãr, por èscrito e corn antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, a Locadora, sobre tal decisAo, sob pena de se obrigar a pagar mais 30 (trinta) dias de aluguel reajustado a contar da data da entrega das respectivas chaves.
Subcláusula Primeira Quando da Devoluçâo das chaves dc Locatário, deverâo ser apresentados todos os recibos tais como (CEB, Caesb, IPTU, etc.) pagos durante todo perlodo da Locaçao. Após 30 (trinta) dias da devolucäo do Imóvel pelo Locatário, deverá o mesmo cothparecer perante o LOCADOR, independente de qualquer notificação ou aviso, para liquidar débitos de água, !uz, telefone e etc., que eventualmente tenham ficado pendentes na época da devoluçâo do Imóvel e referentes ao perIodo em que o Locatrio, •permaneceu neste. Havendo cobranca antes deste prazo, o Locatário deverá comparecer 48 horas após o recebimento da mesma.
Subcláusula Seunda Efetuada a vistoria no Imóvel e constadas irregularidades de responsabilidade do Locatário, ficará este responsável pela reparaçAo, ocorrendo os alu éis ainda por sua conta
-
000R15
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assinatura do Termo de Quitaco, quando do término dos consertos. Finda a locaçâo, o LOCATARIO se compromete a devolver o imóvel ora locado nas mesmas condiçôes em que o recebeu ressalvadas decorrentes de seu uso normal, ficando assim acordado entre as partes que o imóvel seth entregue nas mesmas condiçôes de recebimento: Corn pintura nova, nas partes internas e externas do imOvel, (Foi utilizado para pintar as paredes do imóvel, tinta metalatex acrIlica semi-brilho de marca Sherwin-Willians, de cor BRANCO,e texturas usadas na pintura do imóvel, de cores, conforme laudo de vistoria e fotos), portas e janelas pintadas corn verniz, limpeza completa do imóvel, vidros, janelas e louca sanitárias, na area externa(jardins) grama cortada, corn todas as instalaçôes elétricas e hidráulicas em perfeito estado de funcionamento, obrigando-se, desde já, a conservá-lo e restitul-lo no estado em que recebeu. (Em anexo a este contrato, laudo de vistoria, corn fotos).
CLAUSULA XVII- DO ABANDONO DO IMOVEL
Sa) Para resguardar a integridade do Imóvel bern corno preservá-lo contra possIvel esbuiho ou depredaco, fica o (a) Locador ou sua Administradora autorizados a se imitirem na posse do irnóvel independentemente de Aço Judicial, desde que fique suficientemente caracterizado o abandono; b) Pica caracterizada como abandono a auséncia do Locatário no imóvel vencidos e nâo pagos 02(dois) meses consecutivos de aluguel; c) Nenhuma intirnação do Servico Sanitário será motivo para. o (a) Locatário, abandonar o irnóvel ou pedir a rescisAo deste Contrato, salvo se por vistoria Judicial ficar apurado a ameaca de ruIna ou desabamento, quando então ficara este Contrato de LocaçAo rescindido de pleno direito.
Subcláusula Primeira Fica o LOCADOR, ainda autorizado a remover os bens que porventura existirem no imóvel, devendo para tanto lavrar urn tenno relacionado-os, termo este que virá assinado por 02 ( Duas ) testemunhas e pelo LOCADOR, ou seu representante.
.Subcláusula Segunda Se, no prazo de 90 (NOVENTA) dias a contar da data do termo de abandono e emissâo de posse, nâo forem procurados os bens nele relacionados, fica o LOCADOR, através de seu representante expressamente autorizado a alienar o suficiente para saldar o débito.
CLAUSULA XVffl - FATOR SUPERVENIENTES Ô LOCADOR, nâo responderá, bern como seu representante ern nenhuma hipótese, pôr quaisquer danos que venha a sofrer o LOCATARIO em razão de derramamento de lIquidos (agua, de rompimento de canos, de chuvas, de tomeiras, defeitos de esgotos, entre outros) incéndios, arrombamentos, furtos, e quaisquer outros casos fortuitos ou de força major, que neste ato o LOCATARIO tern pleno conhecimento e que está de pleno acordo.
CLAUSULA XX - DA RESCISAO E MULT&A inobservância de qualquer Cláusula deste Contrato sujeitará o infrator a multa equivalente ao valor de 02(Dois) Alugueis vigentes na época da infraçao, independentemente das obrigaçöes vencIveis, ficando ainda faculfidbvarte inocente, a considerar rescindido este Contrato, sem qua1que \aviso ou notificaçao.
uanto r0 Iocatário
\ \.,, .1kç \
CLAUSULA XXI - DA FIANA
"A garantia deste Contrato de Locaçäo, ora contratado pelo Segurado Karlota Emines Novais, através do seguro Fiança LocatIcia Mapfre Aluguel, emitido pela MARES - MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S/A, cuja vigência da apó!ice será anual ou plurianual, seguida de renovacôes obrigatórias a cada perlodo de vigéncia da apólice, garantirá esta locaçâo, nos termos do Inciso III, do artigo 37 da Lei do Inquilinato, conforme coberturas/franquias especificadas na proposta do seguro e o respectivo pagamento do prêmio. Para validade desta garantia, os prémios iniciais e renovacöes anuais do Seguro Fiança LocatIcia, serAo calculados em normas vigentes, e deverAo ser pagos pelo(s) locatário, de acordo corn Inciso XI, do artigo 23 da Lei do Inquilinato, sob pena de rescisäo desta locaçAo, corn o conseqüente despejo e cancelarnento da apólice. A apólice garantirá exciusivamente as coberturas especificadas na proposta de seguro, sendo parte integrante do contrato de locacao. Eventuais ddbitos decorrentes do presente contrato, nAo pagos pelo(s) Locatário, após regularmente instado(s) a tanto, serâo comunicados as entidades mantenedoras de bancos de dados de protecäo ao crédito (Serasa, ACSPC, etc.) quer pelos Locadores quer pela Seguradora. Os signatários do presente contrato de Iocaçäo declararn expressamente ter tornado conhecimento das Condiçôes Gerais e Especiais do contrato de seguro fiança locatIcia, as quais prevaleceräo no que pertine a garantia, sobre as disposicOes previstas no presente contrato. Na existência de mais de urn locatário, estes nomeiam e constituem seus bastantes procuradores uns aos outros, outorgando expressamente, poderes especiais para receberem notificaçöes, intimacôes ou citaçOes referentes a quaisquer procedirnentos ou processos judiciais ou extrajudiciais relativos as obrigacoes oriundas deste contrato."
CLAUSULA XXII - DA REsTITuIcA0 DO IMOVEL 0 termo legal de o presente dar se corn a assinatura, pela LOCADORA, de urn (Termo de Recebimento do Irnóvel), o qual deverá ser entregue ao LOCATARIO (A) após a definitiva liberaçâo do imóvel pelo mesmo, verificado previamente o estado geral do imóvel corn vistas ao cumprimento das prernissas relativas ao seu uso, e desde que estejam liquidados todos os encargos financeiros decorrentes do contrato.
Subcláusula Primeira Caso 0 irnóvel não seja entregue conforme as especificacôes da Cláusula XI poderAo a LOCADORA executar os serviços de reparaçao que se fizerem necessárias, mediante a tomada de precos de três firrnas especializadas, ficando, desde já, acertado que o não ressarcimento, pôr parte do LOCATARIO ou de seus FIADORES das despesas efetuadas, autorizará a sua respectiva cobrança executiva, servindo de tItulo o recibo passado pelo executante dos referidos servicos.
CLAUSULA PARTICULAR XXIII Será obrigatória a contrataçâo do Se imóvel conforme Lei do Inquilinato 8.2
000716
permanecer no
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o-cpP,01
CLAUSULA XXIII - DO FORO As partes elegem o Foro de BRASILIA-DF, corn renüncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para redimir quaisquer questôes oriundas do presente Contrato de Locaçäo e, por estarem assim justos e contratados e para surtir todos os efeitos jurIdicos e legais, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas.
Brasilia 01 de Marco de 2011.
r NSCFCAO ..-'OF I O74729772/00190
P.BRAS IL Consutoria
—Il
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CE ISR4S11
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CNPJ: 1-
^0 de Abreu
9.888-2O
TESTEYAUNHA
L_f2)_7 1çi GL.
TESTEMUNHA
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iaIur ecoi&ricc i Wfil dip Lt}li. -
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DOC ou TED Eletrônico Debitado i
Agenda 1193-2 \ Conte corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado
Banco 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. Agenda (sern DV) 43 CEILANDIA NORTE Conte corrente (corn DV) 156340 CPF 605.395.181-15 Nome favorecido MARCELO ALMEIDA ALVES Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Nümero docurnento 32.701 Valor 10.000,00 Data transferéncia 27/0312012 "C" - CPF(CN4PJ diferente
Autenticaçao SISBB 64564FC888DA540E
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRA' J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
isTransaçao efetuada corn sucesso.
Transaçâo efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Serviço de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722
27103/2012 14:07:03 27103/2012 15:27:48
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
000718
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Debitado Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado
Banco 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. Agenda (sem DV) 43 CEILANDIA NORTE Conta corrente (corn DV) 156340 CPF 605.395.181-15 Nome favorecido MARCELO ALMEIDA ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Valor 10.000,00 Data transferência 27/03/2012 "C - CPF/CNPJ diferente
Transacao registrada como pendente por insuficléncia de assinaturas.
Pendência nUmero: 60893970. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
S
000719
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=27d6a2 196753 5087f1 e85 13 8e69a... 27/03/2012
ELVIN
0 4(maa 4dvogados e Conu[tores, recebeu a
importancia de V 10.000,00 (dèz mit referentes a fionorários
acivocatIcios Lo cPartid? Tra6aff4sta ,Wacionat - cPl!7vç em face dos serviços
prestaios em Consuttoria e,4ssessOria JurIiica.
cBrasIcia - 30 de marco de 2012.1
eid1es q;'_ 34.265
.
000720
•. rtR\O
\1s: o02O\
NTRATO DE PRESTAçAO DE SER vicos ADVOGAOJj
COTRAiANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, pessoa juridica de direito privado. inscrito no CNPJ 01.248.362,/0001 .69, con sede a Rua Jacofer 61 5, Bairo do Lirnão.
Sao Paulo - SF. Representado por sea Presidente Nacional JOSE MASCI DE A8REU5 hrasfleiro. casado. ernpresãrio. portador da carteira de identidade n"1648.605 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° 183.729.888-20. residente e dorniciliado a Rua Alves Pontual n 105. Granja Julieta, São Paulo - SF; tel. 61- 3468 3412 e 61- 3468 4562.
CONIRATADO: MARCELO ALMEIDA ALVES, brasileiro, casado, advogado. inscrito OAB/DF sob o n.° 34.265 de ordern, corn domicilio profissional no SHS Qudrà 06, Bloco E. Sala 1209. Ed. Brasill XXI. Fone: 3039- 9171/ 3039-9170.
.OBJETO: Prestaçâo de serviços profissiorais de advocacia. assessoria e consultoria iuridica ao CONTRATANTE. exciusivamente corn vistas a funcionar como pssistente de acusaão junto ao processo n'73022.2011.600.0000 em trãmite no Superior Tribunal Elejtoral.
CLAUSULAS
PRI.'4E1RA: 0 CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE os serviços advocaticios no ãrnhito judicial. 0 CONTRATADO. proporá ou coinestarã a(s) competente(s) acão(öcs). acompanhando-a(s) at o julgamento do .mérito. interpondo Os recursos cabiveis atd altima instãncia. praticando todos os atos corn esse objetivo corn ado e diligencia, no campo que for necessãrio. segundo Os preceitos da Lei n.° 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brash). tudo para o fel
l e born curnprirnerno do presente contrato e respectivo(s) mandalo(s) procuratório(s).
SEGUNDA: 0 CONTRATANTE se comprornete a entregar ao CONTRATADO todos Os documentos necessários a execucão da prestação dos serviços profissionais.oracontratados. tanto na esfera administrativa quanto na judicial. bern como os que. porventura forem solicitados no docorrer do(s) processo(s). isentando. desta forma. ao CONTRATADO de quaisquer
• responsabilidades no caso deste inadimpienertto.
TERCF.IRA: Como honorários pelos servicos de advocacia. assessoria e consultoria uridica a serern prestados pelo CONTRATADO. o CONTRATANTE se comprornete a pagar-Ihe o
valor correspondente a 60.000,00 (sessenta mil reals), sendo da seguinte forma:
RS 10.000.00 (dez mil reais) no ato da assinatura do conirato: RS 10.000.00 (dez mil reais) no dia 26 do més de marco de 2012: RS I0.000.00(dez mil reals) no dia 26 do tnés de abril de 2012: RS 10.000,00 (dez mil reals) no dia 26 do mês de maio de 2012; RS 10.000,00 (dez mit reais) no dia 26 do més de junho de 2012: e ./ RS 10.000,00 (dea mit reais) no dia 26 do més de jutho de 2012.
PARAGRAFO UNlCOOs valores acirna pactuados deverão set depositados junto a conta corrente
a" 015.634-0. Acén gia 043. do Banco de Brasilia - BRB. em norne do CONTRATADO (CPF 605.39,I81-15).
000721
4 . .. . .
.1'
\... -2 QUARTA: 0 CONTRATANTE se obriga a fornecer de irnediato. quando sotcitado, o numerârio para 0 pagamento de despesas e custas processuais a que estiver sujeito, bern como
despesas corn cO pias C cartórios. sendo que o nâo cumprimentO desta clâusula eximirá o CON TRATADO de toda e quaiquer responsabilidade decorrente deste inadimplemento.
QUINTA: 0 trabaiho do CONTRATADO d atividade rneio, não gerando obrigacão de sucesso nas causas, mas. sim, na aplicacào de todo o rnáximo de zelo, diligéncia e conhecirnento no e.'ercicio da advocacia em nOme do CONTRATANTE.
SEXTA: 0 CONTRATANTE se obriga a comparecer as reuniôes, assernblias. audiências em dia. hora e local determinados. corn antecedncia minima de 15 (quinze) minutos, desde quo. para tanto, tenha sido comunicada em tempo hábil - Ieia-se 48:00 us (quarenta e oito
horas) - pelo CONTRATADO. ou intimado pessoalmente pelo Poder Judiciário.
sETIMA: Fica eleito o foro de Brasilia-DF para dirimir quaisquer dUvidas oriundas do presente contrato, pot mais especial que outro possa set.
OITAVA: Pot se acharem ambas as panes de pleno acordo. assrnam o presente • conirato junta corn as duas testemunhas instrnrnentais, em duas vias de iguai teor. para major
validade juridica, reeonhecendo-o como titulo executivo extrajudicial.
Brasilia - DF. 16 de fevereiro 2012.
•
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b.com.br} Página I de 1
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EMPEsA
DOC ou TED Eletrônico s ç,
Debitado Agenda 1193-2 \ —'\ Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agenda (sem DV) 4008 ARTUR ALVIN Conta corrente (corn DV) 16296 CPF 193.538.505-34 Nome favorecido REGINALDO SANTOS Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES Nimero documento 32.909 Valor 700,00 Data transferênda 29/0312012 "C*' - CPF/CNJPJ diferente
Autencaçao SISBB 6EC8B24A05B69B65
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 29/03/2012 15:34:22 J4603086 JOSE MASCI DE ABREU 29/03/2012 15:59:57
Transaçao efetuada corn sucesso.
Transaçao efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Servço de Atendimento so Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pars deficientes auditivos 0800 729 0088
.
000723
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[Ib.com.br]
Página 1 de I
A33K291 535670215
TR
DOC ou TED Eletrônico
Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agéncia (sem DV) 4008 ARTUR ALVIN Conta corrente (corn DV) 16296 CPF 193.536.505-34 Nome favorecido REGINALDO SANTOS Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES NCirnero documento 32.909 Valor 700,00 Data transferénda 29/0312012 'C - CPF!CNPJ dferente
Autenticaçao SISBB 6EC8B24A05B69B65
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 29/03/2012 15:34:22 34603096 JOSE MASCI DE ABREU 29/03/201215:59:57
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Transaçao efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREIJ.
Serviço de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoiia BB 0800 729 5678 Pare deficientes auditivos 0800 729 0088
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https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSeSSaO =84faC6843983 5b99dbaOfcadb67 1... 29/03/2012
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• DOC Eletrônico
flhithtk Agenda 1193-2 Conta corrertte 21610-3 PARTIDO TRAB NACONAL Creditado
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agenda (sem DV) 4008 ARTUR ALVIN Conta corrente (corn DV) 16296 CPF 193.536.505-34 Nome favorecido REGINALDO SANTOS Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES Valor 700,00 Data transferênda 29/03/2012 C - CPFICNPJ difererte
Traneecão registrade corno pendente por nsuflciência de assinaturas.
Pendência nCjmero: 61406748. Usuáno: J5474951 MARCIA PERE1RA CRAVO.
S
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000725
https://aapj .bb.com:br/aapj/noticia.bb?tokenSesSaO7b98dCe2e453C845b695S ed000... 29/03/2012
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Nome: REGINALDO SANTOS
Valor dos serviços: R$ 700,00 (setecentos reais)
Recebi de Partdo Trab&hista NaconaI PIN, corn sede adrnintstratva a
Rua Jacofer 615, barro do Lirnão. cidade de São Paulo. CEP 02712-070, a irnportáncia • acirna rnencionada roferente a ajuda de custo do Marçot2012.
São Paulo, de _____ de
[DO SANTOS
S
000726
ouc A
CONTRATO DE PRESTAcAO DE sERvicos L
.CONTRATANTE PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PIN, corn sede admifliStrata a
ita no CNPJ/MF sob n9 Rua Jacofer n 615, bairrO do Lim50, nesta Capita', inscr
01•248 .362/0001-69,a seguir desigfladO tao somente CONTRATANTE
CONTRATADO(REGINALDO SANTOS, brasileirO, casado, portador da cédula de
identidade RG n 9 15.640.5611 Ssp/SP, CPF/MF n 2 193.53336.50534k residente e
domiciliado a Av Maraial n2 520 - Bloco 1 - apto n 2 34, bairro Artur Alvirn, nesta
Capital, doravante denorniflado simpleSmente CONTRATADO
0 CONTRATANTE e o CONTRATADO ajustam e convencioflam urn contrato de
prestacao de servicOS que se regerá pelas cláusulaS e consideracoes seguiflteS
CLAUSULi PRIMEIRA - DO OBJETO
1.10 CONTRATADO forneCeré ao CONTRANTE prestacão de servicOS rotifleiros e de
praxe na AsseSSOria PolItiCa e AdrnifliStratva junto a CorniSS50 ExecutiVa Nacioflat. servicos objetO do presente contrato,
1.2 0 CONTRATADO se obriga a execUtar os dentro dos padröeS exigidoS pelas boas normas da admiflistracao e em
conson5ncia corn o CONTRATANTE
CLAUSULA SEGUNDA - DAS coNDicoEs DE PAGAMENTO
2. Pela prestacaO dos servicOS especifiCados na cláusula anterior 0 CONTRATANTE
pagará ao CONTRATADO, a imp de R$ 700,00 (seteCefltos reals), ate o dia. 05
(cincO) de cada mês, sempre subsequefl te a comPeténcia.
CLAUSULA TERCEIRA - DA SEDE DA PRESTAcAO DOS sERvicos
3.0 CONTRATADO exercerá as atividades na sede admifliStrativa, diariamente, de
acordo corn suas atividades.
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.0 presente contratO terá duracao de 12 (doze) meses, a partir da assiflatura do
preserte contratO. podendo ser prorrogado mediante manifeStacäo por escrito, corn
no mInimo 30 (trinta) dias de antecedêflcia.
CLAUSULA QUINTA - DA RESCISAO
5.0 contratO poderá ser rescindido par rnütuO acordo ou por iniciatiVa de qualqUer
das parteS, a qualqUer tempo, antes do térmiflo do prazO estipulado na cláusula quarta, do presente contrato, mediante prévia comuflicacao por escrito e corn
antecedêflcia minima 4e(30 (trinta) dias.
ciow2,7
\ c\)\
CLAUSULA SEXTA - DO FORO
6. As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo Joäo . Mendes Junior, corn
renincia expressa, de qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as
dtvidas e/ou omissôes por ventura existentes no presente contrato.
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2
(duas) vias de igual tear, na presenca das testemunhas abaixo.
São Paulo, 05d etembro de 2010.
Partido
ieginaIb Santos
Contratado
Testemuflh as:
Name:
CPF:
Nome:
CPF:
PMEIRO ADITWO AO INSTRUMENTO pARTICULAR DE \ 000 0
\ cP?"°
PRESTAcAO DE sERvlcos
Pelo presente ADITLV0 instrumento PARTICULAR DE PRESTAcAO DE
sERvicos, P0K PRAZO DETERMINADO, de urn lado PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL PTN, corn sede adxninistratia a Rua Jacofer no 615 B, bairro do Limão,
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02712-070, ta no CNPJ/MF sob no sc
01.248.362/00069, neste ato pot seu represefltante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE REU,
brasileiro, casado, ernpreSá0 devidamente inscrito no CPF/MF sob no 183.729.888-20,
corn mesxnO domiculio cometCial, doravaflte aqui designado simplesmeflte Cont-ratante e de
outro, Sr. REGINALDO SANTOS, brasileiro, viüvo, portador da cédula de identidade RG
no 15.640.5611 SSP/SP e devidamelite inscrito no CPF/MF sob no 193.. 533.505-34,
residente e dorniciliado a Av. Mataial no 520 bloco I apto 34, bairro Artur Alvim, nesta
Capital, doravante denorniltado Contratado, tern entre si, justo e contratado o present'
regida pelas c1aUSUIaS e condicôeS seguintes ADITIVO, que sera
I_DOPR0
A parlir de 05.09.2011 fica o preseilte contratO p rorrogado por mais 12 (doze) meses a
parur da assinatura do presente aditivo.
II CL USULAS GERAIS
0 presente ADITIVO faz parte integrante do INSTRUMENTO PARTICULAR DE
PSTAcA0 DE SERVIc0S £ado em 05.09.2010 e obga ambas as partes, seus
reS, a qualquer tItulo. Permanecem inalteradas as denials c)usulas e herdeixos e sucesso , seus Anexos e/ou Aditivos, desde que condicöes estipuladas no referido ContratO
devidamente assinados pelas partes contratantes.
As partes reconheCeni o perlodo de vigncia retro rnenciotiado, para os fins de direito, sern
prejuizo das disposicôes contraplaiS prérmadaS qu, ern eventuais lacunas, devern
prevalecer.
'tx 000729
C0NTRATADO
Ill - F0RO DE ELEIçAO\ c.'1
Para ditiinit quaisquer controvérsias oriundas do presente instrunlento, as partes elegern o
FORO DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, comb o competente para
dirimir todas e quaisquet thividas oriundas deste instnmientO, corn exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e contratados, £rmam o presente instrumeflto em duas vias de
igual teor na presenca de 2 (duas) testemunhas.
JOSÉ DD E ABRU
CONTRATE
000720 /7
Ii
CONTRATO DE PRESTAcAO DE sERvlcos \cpf- 11c,
CONTRATANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, corn sede administrativa a
Rua Jacofer n 2 615, bairro do Limäo, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob n
01.248.362/000169,a seguir designado tao somente CONTRATANTE
CONTRATADO REGINALDO SANTOS, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade RG n g 15.640.561-1 SSP/SP, CPF/MF n 2 193.53336.50534, residente e
dorniciliadO a Ày Maraial n 2 520 - Bloco 1 - apto n2 34, bairro Artur Alvim, nesta
Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATADO
o CONTRATANTE e o CONTRATADO ajustam e convencioflam urn contrato de prestacao de servicos que se regerá pelas cláusulas e consideracôes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.10 CONTRATADO fornecerá ao CONTRANTE prestacäO de servicos rotineiros e de praxe na AssesSOria PolItica e Administrativa junto a Comissao Executiva NacionaL
1.2 0 CONTRATADO se obriga a executar Os servicos objeto do presente contrato,
dentro dos padrôeS exigidos pelas boas normas da administracäo e em
consoflâflCia corn o CONTRATANTE.
CLAUSULA SEGUNDA - DAS coNDicoEs DE PAGAMENTO
2.Pela prestacao dos servicoS especificados na cláusula anterior o CONTRATANTE
pagará ao CONTRATAD0, a importâflCia de R$ 700,00 (setecentoS reais), ate o dia 05
(cinco) de cada mês, sempre subsequeflte a competêflCia.
CLAUSULA TERCEIRA - DA SEDE DA PRESTAcAO DOS sERvlcos
3.0 CONTRATADO exercerá as atividades na sede administrativa, diariamente, de
acordo corn suas atividades.
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.0 presente contrato terã duracão de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do
presente contrato. podendo ser prorrogado mediante manifestacäo por escrito, corn
no m Inimo 30 (trinta) dias de antecedênCia.
CI.AUSULA QUINTA - DA RESCISAO
5.0 contrato poderá ser rescindido por mütuo acordo ou por iniciatiVa de qualquer
das partes, a qualquer tempo, antes do términO do prazo estipulado na cláusula
quarta, do presente (contrato mediante prévia comunicacao por escrito e corn
antecedência minima e (30 (trinta) dias.
\\ 000731
M.
\b{)
cLV
CLAUSULA SEXTA - DO FORD
6. As partes elegem o Foro da Comarca de So Paulo Joo . Mendes Junior, corn
renincia expressa, de qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as düvidas e/ou omissôes por ventura existentes no presente contrato.
E por estarern assirn, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo.
So Paulo, 05 etembro de 2010. 4
Partido Traba}S Nacional
giaJô Santos
Contratado
TestemUflhaS
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:
000732
.
S
\..• \
INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO A-O--
CONTRATO PARTICULAR DE PREsTAçA0 DE SERVIOS
Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO
CONTRATO DE PREsTAçAO DE sERvlcos, que entre si fazem, de urn
lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, corn sede administrativa a Rua
Jacofer, n° 615 - B, bairro do Lirnâo, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP.
02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.362/0001-69; neste ato por seu
representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresário,
devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.888-20, corn o mesmo dornicilio
comercial; doravante aqui designado sirnplesmente CONTRATANTE, e, de outro, Sr.
REGINALDO SANTOS, brasileiro, viüvo, portador da cédula de identidade RG n°
15.640.561-1 SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 193.533.505-34, residente
e dorniciliado a Av. Maraial n° 520 bloco I apto 34, Bairro Artur Alvim, CEP 03691-010,
nesta Capital, doravante denominado CONTRATADO, nos termos que se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - DA RESILIcAO - OBJETO
1.1 0 presente DISTRATO tern corno OJ3JETO, a RESILIcAO, a partir de 30 DE MAIO DE
2012, do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAçAO DE sERvlços, flrmado
entre as partes EM 05 DE SETEMBRO 2010 corn PRIMEIRO ADITIVO assinado em 05 DE
SETEMBRO DE 2011, cujo objeto é a prestacão de servicos rotineiros e de praxe na Assessoria Politica e Administrativa junto a Cornissão Executiva Nacional, Para que não produza mais efeitos de fato ou de direito.
CLAUSULA SEGUNDA - DAS QUITAcOES E DAS MULTAS
2.1 Considerandoque a RESILIçAO CONTRATUAL se dá pelo princIpio da autonornia da vontade das partes, bern como o perlodo de vigência do contrato, e em cumprimento ao disposto na cláusula 5.5 do Contrato de Prestacão de Serviços, a CONTRATANTE PAGA NESTE ATO A CONTRATADA A MULTA PREVISTA NA
CLkUSULA 5.5 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIcOS, NO VALOR DE
R$700,00 (SETECENTOS REAlS) ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA BANCARIA
DE TITULAIUDADE DA CONTRATADA, A QUAL DA PLENA, GERAL E
IRREVOGAVEL puITAcAo a este tItulo.
000733
2.2 Ainda, por forca deste instrumento as partes resolvem, em comum acordo, dissolver quaisquer direitos e obrigacöes oriundas do objeto retro-
I%. . - Z ^^ ^^- y c v ^'_D
mencionado, de forma a no restarem quaisquer resquIcios de obrigacionais contidos no mesmo.
2.3 As partes däo plena, irrevogável e irretratável quitaço de quaisquer onus ou encargos, Para nada mais reclamar a qualquer tempo ou tItulo quanto ao presente objeto contratual.
2.4 Por fim seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro, as partes firmam o presente, declarando que resta vedado pleitear judicial extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato retro-mencionado.
CLAUSULA TERCEIRA - DO FORO DE ELEIçAO
.
3.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente DISTRATO, as
partes elegem o FORO DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE
SAO PAULO; corn excluso de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim, justos e conttatados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
So Paulo, 30 de Maio de 2012.
.
Co RATANTE
CONTRATAIO TESTEMUNHAS
RG.: RG.: RG.
RG.: RG.: RG.:
000734
[bb corn br]
r. EMPREM
DOC ou TED Eletrônico
Debitado Agenca 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agenda (sem DV) 461 N.SRA.SABARA-URB.SP Conta corrente (corn DV) 1670727 CPF 132.949.318-40 Nome favoreddo KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS NómerodocurnetltO 32.906 Valor 2.000,00 Data tlansferênda 2910312012 C - CPF/CNPJ dffererte
AutenticaçaoSlSBB 0F4583E4C01CDA92
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
29/03/2012 15:29:26
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
29/03/2012 15:53:16
S Transaçao efetuada corn sucesso.
Trnsaçao efetuada corn sucesso por, J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Serviço de Atendirnento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Pare deficentes audilivos 0800 729 0088
S
000735
https://aapj .bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokenSeSSaO=84fac6843983 5b99dbaOfcadb67 1... 29/03/2012
DOC Eletrônico A33D291 458612080019 29/03/2012 15:29:26
EMPRM 11 4AP
[bb.com.br] i-'agina I ue I
.
Debithdo Agenda 1193-2
Conte corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agenda (sem DV) 481 N.SRA.SABARA-URB.SP Conta corrente (corn DV) 1670727 CPF 132.949.31840 Nome favorecido KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO Fialidade PAGAMENTO SALARIOS Valor 2.000,00 Data transferencia 29/0312012 "C - CPF/CNtPJ diferente
Transaçào registrada corno pendente por nsuflcênca de assinaturas.
PendCncia nürnero: 61404468. Usuâno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
[]
000736
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=7b98dce2e453C845b6955Cded000.. . 29/03/2012
g
\
\
Nome'. KATA CRtSTNA DO NASCIMENTO
Valor dos servços: R$ 2000,00 (dais rniIreas)
Recebi de Partido Trabaihista Nacional PIN, corn sede adminstrativa a
SRua Jacofer 615, bairro do Lirnão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070. a
acima mencionada referente a prestacão de serviços em Março/2012.
S Paulo, ZO de3A de
KATIA CRtSTINA DO NASCtME1TO
.
000737
"Isj^ 01 INSTRUMENTO PARTICULAR DE pREsTAcA0 DE
Pelo preserite instrumeflto PARTICULAR DE PRESTA(A0 DE sERvicos, POR pRAZ()
DETERMIN0, de urn 'ado PARTIDO TR.ABALHISTA NACIONAL -
PTN, corn sede admirlistrativa i Rua Jacofer, no 615 - B, bairto do Limão, Ciclade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°
01.248.362/0001-69; neste ato por sen represefitante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE
no CPF/MF sob o ABREU, brasileito, casado, ernpreSii0 devdanleflte inscrito
183.729.888-20, corn o mesmo domicilio comercW; doravailte aqui designado
sirnpleSrnetlte CONTRATTh, e, de ontro, 1(ATIA CRISTINA DO
NASCIMENTO, brasileiro, solteira, portador da CI.RG n° 22.688.963-4 SSP/SP,
CPF/MF no 132.949.31840, residente e domiciliado na Rua José Joaquirn Esteves, n° 635
Jardirn São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital, doravante aqui
designada simplesmeilte CONTRATM:)°, tern, entre si, justo e contratado 0 preseflt
instrurneflto de prestacãO de servico, pot prazo determixlado, que seth regid a pelas clâuSU1S
e condicöeS segurntes
i-DO OBJETO
1.1. 0 presente contrato tern por obeto a presta0 de segos adn inistrativos e de
gestào aos projetoS politicos desenvolvidos pela CONTRATANTF-
2— D1ITOS E OBGAcOES DA COTE
se comprOmete a colocar a disposlcãO da CON TADA,
2.1 A CONATAN formaçöeS, documentos, rneios e rersoS necess0 a realizacäo dos secOS
estipulados no item 1.1.
2.2 Serão de responsabthdadle da CONTRATo custeio das despesas de transpOrte,
material, comuniCacão, alimentacãO, reproducäo de docurnentos, realizado pela
CONTRAT A na execucãO dos sercricos estipulados, niediante reernbo1so/Pre
st 0
de contas, corn solithtacão prévia pot escrito, adiantarnento ou outra modalidade.
000738
C ^^ -IT) 'Irl ̂11
3— DIREITOS E OBRIGAcOES DAS PARTES
3.1 Compelirá a CONTRA ETANT designar elemento de seu quadro funcional para set
contatO corn a CONTRATADA.
3.2 Será de responsabilid2de da CONTRATADA, cornUfllCa.r previflente a
CONTRATANTE eventualS alteraçöeS de horários e/ou dias em cjue se realizarao as
prestacöes de servlco.
S
3.3 Responsabili2ase a CONTRATADA por qualquet RECLAMAcAO TRABALH1STA
promovida pot seus empregados, tanto no que se refere a defesa, quantO em relacao
aos onus decorrentes, mesmo que tais reclamacöes venham a set ajuizadas em
nome da CONTRATANTE, inclusive apOS a resciSaO deste conttato.
3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA pot qualquer acidente ou sinistro que venha a
ca, vigi1ncia e ocorrer a si ou a seus funcjoflfl0S, bern como por toda a seguran
prevencäO contra acidentes de trabaiho.
•3.5 Fica a CONTRATADA
responsvel por todo e qualquer dano causado por seu
funcjoithiO em pessoas e bens pertenCeiltes a CONTRAT TE, e assumira a
responsabde exciusiva pot acidentes comprometefld0 a colocat a iThinia a
salvo de qualquet demanda, inclusive reembolsaiido Os pte)UIZOS evefltUaente
compOStOS pela CONTRATANTE em tais detnandaS, ou custeando diretaniente a
conhingêflCm.
4— DA REM NERO
4.1 A CONTRATADA recebeni da CONTRATANTh pela prestacäo dos servlcoS
referidos na cláusula pritnei.ta, a importâiida de R$ 1.300,00 (hum mile treZentos reais
ao mis), a tItulo de hononiriOs mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
CONTRATADA ernitir a respeCtiVa NOTA FISCAL e/oU RECIB0 - RPA corn a data
O.0073
do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancna de
da CONTRATADA.
5— PRAZOS DE VIGENCIA
5.1 0 presente instrumento terá duração de 60 (SESSENTA DL4S), iniciando-se a partir
da assinatura do presente contrato, podendo set prorrogado mediante manifestaco
pot escrito, corn no mInimo 30 (trinta) dias de antecedéncia.
5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesnio estari rescindido em todos
os seus fins e direitos.
5.3 0 presente contrato poderi set rescinclido pox qualquer das partes, a qualquer
mornento, independenteinente de tnultas, indenizacöes ou qualquer cláusula penal,
desde que se faca mediante prévia comunicacão pot escrito a outra parte, corn
prazo mmnimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemelito contratual ou da
superveniênc2 de concordata ou faléncia de qualquer das partes correspondetido,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sern prejuizo das perdas e danos que
esta softer.
5.5 Corn a antecipaco das perdas e danos, i parte que incorrer em quakjuer falta ou
Sdesrespeito as condiçöes estipuladas no presente contrato, inclusive no que diz
respeito ao aviso prévio objeto do item 5.3, supra, pagará t inocente o valor
correspondente a 03 (tres) vezes o valor mensal dos serviços prestados no més da
infração, sem prejuizo dos honorários advocaticios e das custas e despesa
processuais na hipótese de heterocomPOSicao.
5.6 Ocorrerá a resciso automtica, independente de notiflcaçào ou interpelação \
judicial ou extrajudicial convalidando-se urna das seguintes bipóteses:
5.6.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, caricelada
sua autorLzacao de funcionamelito;
000740
5.6.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos seM4 S
estipuladas;
6— DISPOSIçOES GERMS
6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de termo aditivo próprio, sendo esta a condição Para serem consideradas váiidas e bastantes Para a efetiva modificação dos termos e condiçôes ora estipuladas.
• 6.2 Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deveth ter anuncia por escrito cia CONTRATANTE e seth objeto de aditivo contratual.
7— FORO DE ELEIçAO
7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrurnento, as partes elegem o FORO DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE SAO PAULO, como o competente Para dirimir todas e quaisquer düvidas oriundas deste instrumento, corn exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, pot estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
RG.:
São Paulo, 09 de Setembro de 2011.
ONTRA4,CO TESTEMUNHAS
RG.: RG.:
RG.:
000741
PRIMEIRO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE :
PRESTAçA0 DE SERVIçOS
Pelo presente ADITIVO instrumento PARTICULAR DE PRESTAcAO or
SERvIcOS, POR PRAZO DETERMINADO, de urn lado PARTIDO TRABALMISTA
NACIONAL PTN, corn sede administrativa a Rua Jacofer no 615 B, bairro do Limão,
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°
01.248.362/0001-69, neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU,
brasileiro, casado, empresirio devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 183.729.888-20,
corn mesmo domicIlio comercial, doravante aqui designado simplesmente Contratante c de
0) outro, Srta. KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, portador
da CI.RG n° 22.688.963-4 SSP/SP, CPF/MF n° 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua
José Joaquim Esteves, n° 635 Jardim São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital,
doravante aqui designada simplesmente CONTRATADO, tern, entre si justo e contratado o
presente ADITIVO, que será regid2 pelas c1usu1as e condiçöes seguntes:
I—Do PRAZO
A partir de 08.11.2011 fica o presente contrato prorrogado por mais 12 (doze) meses a
partir da assinatura do presente aditivo.
II—CLAUSULAS GERAIS
o presente ADITIVO faz parte integrante do INSThUMENTO PARTICULAR DE
PRESTAçAO DE SERVIçOS firmado em 09.09.2011 e obriga ambas as partes, seus
herdeiros e sucessores, a qualquer titulo. Permanecem inalteradas as demais ciausu1s e
condiçöes estipuladas no referido Contrato, seus Anexos e/ou Aditivos, desde que
devidamente assinados pelas partes contratantes.
As partes reconhecem o perlodo de vigncia retro mencionado, para Os fins de direito, sem
prejuizo das disposicöes contratuais pré-firmadas que, em eventuais lacunas, devem
prevalecer.
000742
orio'5 )\ III - FORO DE ELEIçÃo
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o
FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃo PAULO, como o competente para
dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e contratados, armam o presente instrumento em duas vias de
igual teor na presença de 2 (duas) testemunhas.
São Paulo, 08 de Novembro de 2011
JosÉ IDE ABREU IA (kRI A—SCIM
CONTRA E CONTRATADO
0007
SEGUNDO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE
PRESTAçAO DE SERVIçOS
Pelo presente ADITIVO instrurnento PARTICULAR DE PRESTAçAO DE
sERvlcos, POR PRAZO DETERMINADO, de urn lado PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL PTN, corn sede adniinistrativa a Rua Jacofer n° 615 B, bairro do Limão,
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°
01.248.362/0001-69, neste ato por seu representante legal, Sr. JosE MASCI DE ABREU,
brasileiro, casado, empresário devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 183.729.888-20,
corn rnesnio domicIlio comercial, doravante aqui designado simplesmente Contratante e de
S outro, Srta. KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO, brasil&a, solteira, portador
da CI.RG n° 22.688.963-4 SSP/SP, CPF/MF no 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José Joaquirn Esteves, n° 635 Jardim São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital,
doravante aqui designada simplesmente CONTRATADO, tern, entre si justo e contratado o
presente ADITIVO, que seri regida pelas ciausulas e condiçöes seguintes:
I - DA REMUNERAçAO
A partir de 02.01.2012 o CONTRATADO receberá cia CONTRATANTE pela prestação
de serviços referidos na ciausula quarta, a imporlincia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a tItulo
•de honoiarios mensais, vincendo no dia 05 de cada mês, devendo o
emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RPA corn a data do vencimento, que será pago
através de depósito em conta banc.ria de titularidade do CONTRATADO.
II— CLAusuLAs GERMS
o presente ADITWO faa parte ini:egrante do INSIRUMENTO PARTICULAR DE
PRESTAçAO DE SERVIOS firmado em 09.09.2011 e obriga ambas as partes, seus
herdeiros e sucessores, a qualquer tItulo. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condiçôes estipuladas no referido Contrato, seus
devidamente assinados pelas partes contratantes.
ulitivos, desde que
000744
Jost CONE
i3i As partes reconhecern o perlodo de vigncia retro mencionado, para os fins de direito, sem
prejuIzo das disposiçöes contratuths pré-firmadas que, em eventuais lacunas, devem
prevalecer.
III - FoRo DE ELEIçA0
Para diriinir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrurnento, as partes elegem o
F0R0 DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE SAO PAULO, como 0 competente para
dirimir todas e quaisquer dividas oriundas deste instrurnento, corn exclusâo de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
• E por estarern assim justos e contratados, firmarn o presente instrumento em duas vias de
igual teor na presença de 2 (duas) testemunhas.
So Paulo, 02 de Janeiro de 2012.
TIAcZJo
CONTRATADO
Testemunha 1:
Testemunha 2:
.
000745
INSTRUMENT 0 PARTICULAR DE DISTRATO Ap CONTRATO PARTICULAR DE PREsTAcAO DE SERYcOS\!2I
Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO
CONTRATO DE PREsTAçA0 DE sERvlços, que entre si fazem, de urn
lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, corn sede administrativa a Rua
Jacofer, no 615 - B, bairro do Lirnão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP.
02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob no 01248.362/0001-69; neste ato por seu
representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresrio,
devidarnente inscrito no CPF/MF sob o no 183.729.888-20, corn o mesmo domiciho
comerciai; doravante aqui designado. simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, Srta.
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, portador da CI.RG no
22.688.963-4 SSP/SP, CPF/MF no 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José
Joaquim Esteves, no 635 Jardirn São Luiz - CEP 05813-030, Jardirn São Luiz, nesta Capital,
doravante aqui designada simplesmente CONTRATADA, nos termos que se seguem:
CLAUSULA. PRIMEIRA - DA RESILIc&O - OBJETO
1.1. 0 presente DISTRATO tern como 0BJETO, a RESILIçAO, a partir de 30 DE MAIC
DE 2012, do INSTRIJMENTO PARTICULAR DE PRESTAçAO DE SERVIçOS,
firxnado enire as partes EM 09 DE SEThMBRO DR 2011, corn PRIMF.IRO ADIT1VO
assinado em 08 DE NOVEMBRO DE 2011 e SEGUNDO AD1TIVO assinado em 02 DE
JANELRO DE 2012, cujo objeto é a prestação de serviços adrninistrativos e de gestão • aos projetos politicos desenvolvidos, pant que não produaa mais efeitos de fato ou
de direito.
CL&USULA SEGUNDA - DAS QUITAçOES E DAS MULTAS
2.1 Considerando que a iusa.içAo CONTRATUAL se dá pelo princIpio da autonomia da vontade das partes, bern como o perlodo de vigência do contrato, e em cumprirnento ao disposto na dáusula 5.5 do Contrato de Prestação de Servicos, a CONTRATANTE PAGA NES1'B ATO A CONTRATADA A MULTA PREVISTA NA
CL&USULA 5.5 DO CONTRATO DE PRESTAçO DE SERVIçOS, NO VALOR DE
R$2.000300 (DoIs MIL REAlS) ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA BANCA1IA DE
a este titulo.
000746
----
2.2 Ainda, por forca deste instrumento as partes resolvem, em comum acdCIP4,51 1 5J..
dissolver quaisquer direitos e obrigacöes oriundas do objeto retro-mencionado, de forma a nao restarern quaisquer resqulcios de onus obrigacionais contidos no mesmo.
2.3 As partes däo plena, irrevogvel e irretratável quitacäo de quaisquer Onus ou encargos, Para nada xnais reclarnar a qualquer tempo ou tItulo quanto ao presente objeto contratual.
2.4 Por fim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro, as partes firmarn o presente, declarando que resta vedado pleitear judicial ou extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato retro-mencionado.
CLAUSULA TERCEIRA - DO FORO DE ELEIçA0
3.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente DISTRATO, as
partes elegem o FORO DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE
SAO PAULO; corn exclusäo de qualquer outro, pot mais privilegiado que seja.
E, pot estarem assim, justos e contratados, finnam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
So Paulo, 30 de Maio de 2012.
ANTE I COITTADO A TESTEMUNHAS
RG.: \\\\ RG.: RG.:
RG.: RG.: RG.:
S
000747
Emissão de comprovantes A33D021023399004007 1 02/0412012 10:42:49
, ooO)
C,r DI Is
SISBE - SISTEMA DE INFORMA000S BANCO DO BRASIL 02/0412012 AUTO-ATENDIMENTO 10.42.46 1:L9301193 0003
COMPROVANTE DE 000 ELETRONICO
CLIENTS: PARTIDO rRAB NACIONAL AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3
FINALIDADE: 06 PAGANENTO SALARIOS BANCO; 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0466-9 - S PAULO LIMAO COMA: 1.813-2
FAVORECIDO: FERNANDO KRUG FIORILLO CPF/CNPJ: 393.280.878-99 VALOR: 5$ 1.65000 DEBIFO EN: 29/03/2012
DOCUNENTO: 032907 AUTENTICACAO SISEB: 76A3.945.561.09A74D
1RANSPERENCIA SEN CUBE
Transaçao efetuada corn sucesso por: J5381165 RODRIGO ROBERTO GASPAR.
0007/1 F
DOC Eletrônico\ 3uu '-
1agina I de I
A3313291458612080021 29/03/2012 15:30:48
[bb.com.br]
Debitado Agenda 1183-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado
Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agenda (sem DV) 486 S PAULO LIMAO Conta corrente (corn DV) 18132 CPF 393.280.876-99 Nome favorecido FERNANDO KRUG FIORILLO Finalidade PAGAMENTO SALARIOS Valor 1.650,00 Data transferéncia 29/03/2012 C - CPF/CNPJ thferente
Transacão registrada coma pendente par nsuflcência de assinaturas,
Pendência nOmero: 61405107. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
.
.
000749
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=7b98dce2e453c845b6955cded000.. . 29/03/2012
------'
r:.
Nome: FERNANDO KRUG F1ORILLO
Valor dos reembolsos: R$ 1.650,00 (um mm, SOi5Cett0S ecirYQuenta re8lS)
• Receb' de PTN Partido Trabalhsta Nacional, corn sede adrninistrativa a Rua Jacofer
n 96 J 5, harro do Limo, cidade de Sâo Paulo, CEP 02712-070 7 a irnporthncia
adma mencionada referente a prestaçäo de serviços no rnês de Março/2012.
São Paulo; de'Q_ deOtii.
I
FE ANEO KRUG FIORLLO
S
j3
000750
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PREsTAçA0 DE sERvIcds!J
Pelo presente rnstrumento PARTICULAR DE PRESTAçAO DE sERvlços, POR PRAZO
DETERMINADO, de urn lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -
PTN, corn sede administrativa a Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°
01.248.362/0001-69; neste ato pot seu representante legal, Sr. JosÉ MASCI DE
ABREU, brasileiro, casado, empresario, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n°
183.729.888-20, corn o Inesmo domicilio cornercial; doravante aqui designado
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, FERNANDO KRUG FIORILLO,
brasileiro, solteiro, portador da CI.RG n° 37.833.899 SSP/SP, CPF/MF n° 393.280.878-99,
Sresidente e domiciliado na Rua Francisco Diogo, n° 548 - Parque Peruche - CEP 02538-
000, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente CONTRATADO, tam, entre Si,
justo e contratado o presente instrumento de prestacão de serviço, pot prazo determinado,
que sera regida pelas clusuIas e condiçöes seguintes:
1—DO OBJETO
1.1 0 presente contrato tern pot objeto a prestacão de servicos administrativos e de
filiacão dos associados politicos da CONTRATANTE.
2—DIREITOS E OBRIGAcOES DA CONTRATANTE
2.1 A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposicão da CONTRATADA,
inforrnaçöes, documentos, rneios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.
2.2 Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reproducão de documentos, realizado pela
CONTRATADA na execucão dos servicos estipulados, mediante reembolso/prestacão
de contas, corn solicitaço révia pot escrito, adiantarnento ou outra modalidade.
000751
3— DIREITOS E 0BRIGAcOEs DAS PARTES \ciik 3.1 Competirá a CONTRATANTE designar elemento de seu quadro fi.thcional para set
contato corn a CONTRATADA.
3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, cornunicar previamente a CONTRATANTE eventuais alteraçöes de horários e/ou dias em clue se realizarão as prestaçöes de serviço.
• 3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA pot qualquer RECLAMAçAO TRABALHISTA
promovida pot seus empregados, tanto no que se refere defesa, quanto em relação aos onus decorrentes, mesmo que tais reclamaçöes venham a set ajuizadas em nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.
3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA pot qualquer acidente ou sinistro que venha a ocorrer a si ou a seus funcionários, bern como pot toda a seguranca, vigilância e prevençâo contra acidentes de trabaiho.
3.5 Fica a CONTRATADA responsável pot todo e qualquer dano causado pot seu funcionrio em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumira a
• responsabilidade exciusiva pot acidentes comprometendo-se a colocar a ültima a salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuIzos eventua]mente compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a contingência.
4— DA REMuNERAçA0
4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos servicos referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 1.200,00 (hum mil e duentas reais
ao me's), a tItulo de honothrios mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO - RPA corn a data
do vencimento, que seth pagtravés de depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA.
000752
5— PRAZOS DE VIGENCIA
5.1 0 presente instrumento terá duração de 12 (do.e) meses, iniciando-se a partir da
assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante manifestaçâo
pot escrito, corn no mIriimo 30 (trinta) dias de antecedéncia.
5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos
os seus fins e direitos.
5.3 0 presente contrato podeth ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer
momento, independentemente de multas, indenizaçöes ou qualquer cláusula penal,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, corn
prazo mInimo de 30 (trinta) dias de antecedéncia.
5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falncia de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sern prejuIzo das perdas e danos que
esta sofrer.
53. Corn a antecipacão das perdas e danos, a parte que incorrer em qualquer falta ou
desrespeito as condiçöes estipuladas no presente contrato, inclusive no que diz
respeito ao aviso prévio objeto do item 5.3, supra, pagará a inocente o valor
correspondente a 01 (uma) vez o valor mensal dos serviços prestados no més da
infração, sem prejuIzo dos honorários advocatIcios e das custas e despesas
processuais na hipótese de heterocomposição.
56 Ocorrerá a rescisào automáfica, independente de notificação ou interpe1aço
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
5.6.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;
5.6.2 - A CONTRATANTE deixar d efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;
000753
6— DISP0SIçOEs GERMS
N O'\2)
\ I\ç
. TESTEMUNHAS
RG.:
6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condiçöes ora estipuladas.
6.2 Todo e qualquer aurnento ou redução do efetivo deverá ter anuncia por escrito da CONTRATANTE e seth objeto de aditivo contratual.
7— FORO DE ELEIçAO
7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrurnento, as partes elegem o FORO DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE SAO PAULO, como 0
competente para dirimir todas e quaiscjuer dt'ividas oriundas deste instrurnento,
corn exclusäo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, firmarn o presente instrurnento, em duas vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testernunhas.
São Paulo, 17 de Janeiro de 2012.
RG.: RG.: RG.:
000754
-i
21
\ INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAçA0 DE SERVIOS
Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO
CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVIç0s, que entre si fazern de urn
lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL— PTN, corn sede administrativa a Rua
Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de Sâo Paulo, CEP.
02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.362/0001-69; neste ato por seu
representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresário,
devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.888-20, corn o mesmo domici!io
comercial; doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro,
• FERNANDO KRUG FIORILLO, brasileiro, solteiro, portador da CI.RG n° 37.833.899
SSP/SP, CPF/MF n° 393.280.878-99, residente e dorniciliado na Rua Francisco Diogo, n°
548 - Parque Peruche - GEl? 02538-000, nesta Capital, doravante aqui designada
simplesmente CONTRATADA, nos termos que se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - DA RESILIçA0 - OBJETO
1.1. 0 presente DISTRATO tern como OBJEIO, a RESILIçAO, a partir de 28 DE JUNHO DE 2012, do INSTRIJMENTO PARTICULAR BE PRESTAçAO DE SERVlços, firmado entre as partes EM 17 BE JANEIRO BE 2012 cujo objeto é a prestação de serviços administrativos e de fihiacão dos associados politicos, para que não produza mais efeitos de fain ou de direito.
CLAUSULA SEGUNDA—DAS QUITAçOES E DAS MULTAS
2.1 Considerando queaiEsIuçAo CONTRATEJAL se dá pelo principio da autonomia da vontade das partes;.. : bem como o periodo de vigência do contrato, e em cumprimento ao disposto na dáusula 5.5 do Contrato de Prestaçao de Serviços, a COATANTh PAGA NESTE ATO A CONTRATADA A MULTA PREVISTA NA CLkUsuLA 5.5 DO CONTRATO BE PRESTAcAO DE SER1ços, NO VALOR DE Ri.200.O0 (UM MIL E DUZENTOS REAlS) ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA BANcAIUA BE TITULARIDADE BA CONTRATADA, A OUAL BA PLENA, GERAL E IRREVOGAVEL OUrrAçAO a este tItulo.
2.2 Wpda, pot força deste instrumento as partes resolvem, em comum acordo, dissolver quaisquer direitos e obrigaçoes oriundas do objeto retro-
000755
TES 1MUN}iAS
RG.:
RG.: RG.: RG.:
.
\ menctonado, de forma a não restarem quaisquer resqulcios de obrigacionais con tidos no mesmo.
2.3 As partes dão plena, irrevogável e irretratável quitaçio de quaisquer onus ou encargos, para nada mais reclamar a qualquer tempo ou titulo quanto ao presente objeto contratual.
2.4 Por fim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro, as
partes firmam o presente, declarando que resta vedado pleitear judicial ou extrajudiciaimente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato retro-mencjonado
CLAUSULA TERCEIRA - DO FORO DE ELEIçA0
3.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente DISTRATO, as partes elegem o FORO DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE SAO PAULO; corn excluso de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim, justos e contratados, firmamo presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (dzias) testemunhas abaixo assinadas.
So Paulo, 28 de Junho de 2012.
000756
[bb.com.br] Pagina 1 de I
A33K291535670215025 2910312012 15:52:02
EMPRESA
DOC ou TED Eletrönico \ 2 Debitado
Agenda 1193-2 \ (-
Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agenda (sem DV) 435 MOEMA
Conte corrente (corn DV) 10330078
CPF 116.195.168-70 Name favorecido ROSIER APARECIDA DE BRITO BARBOSA
Finaildade PAGAMENTO SALARIOS Nümero docurnentO 32.905 Valor 2.95000 Data transferênda 29/0312012 "C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticacao SISBB 930552B1 13C83FE8
Assinada par J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO '-' 29/0312012 15:27:38
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 29/0312012 15:52:02
Transacão efetuada corn sucesso
Transacâo efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Serviço de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 OLividofla BB 0800 729 5678 Para dellcientes auditivos 0800 729 0088
r
000757
https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessacF84faC6843983 5b99dba0fcadb67 1... 29/03/2012
[bb.com.br]
Página 1 de I
DOC Eletrônico A33D291 45861 2080017 29/03/2012 15:27:37
EWRMA.
Debitado Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado
Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência (sam DV) 435 MOEMA Conte corrente (corn DV) 10330078 CPF 116.195.168-70 Nome favorecido ROSIER APARECIDA DE BRITO BARBOSA Finalidade PAGAMENTO SALARIOS Valor 2.95000 Data transferéncia 29/03/2012 "C" - CPF/CNPJ dferente
Transaço regstrada como pendente por nsuficiênca de assinaturas.
Pendencia nümero: 61403670. Usuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
000758
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=7b98dCe2e453C845b6955Cded000.. . 29/03/2012
O)
,th
\
ipb
Norne: ROSIER APARECIDA DE BRITO BARBOSA
Valor dos reembolsos: R$ 2.95000 dm mu noVCCefltOS 8 ciriqEfenta reals)
Recebi de PIN Partido Trabaihista Nacional, corn sede admrnstratva a Rua Jacoter
nQ615, bairro do Lirnão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, 2 irnportância
acirna mencionada referente a prestação de serviços no mês de Março/2012
São PauloAi de de 2Ui.
.
•
000759
5
\ç\2jo) INSTRUMENTO PARTICULAR DE PREsTAçA0 DE sERvlços\
Pelo presente instrurneiito PARTICULAR DE PRESTAçAO DE SERVIçOS, POR PRAZO
DETERMINADO, de urn lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -
PTN, corn sede administrativa a Rua jacofer, n o 615 - B, bairro do Lirnão, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°
01.248.362/0001-69; neste ato pot seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE
ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidarnente inscrito no CPF/MF sob o n°
183.729.888-20, corn o mesmo domicilio comercial; doravante aqui designado
sirnplesmente CONTRATANTE, e, de outro, ROSIER APARECIDA BRITO
• BARBOSA, brasileira, casada, portadora da CI.RG n° 18.999.025-9 SSP/SP, CPF/MF no
116.195.168-70, residente e domiciliada na Rua Gertrudes Jordão, n° 257 —Jaraguá - CEP
05181-300, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente CONTRATADO, tern,
entre si, justo e contratado o presente instrurnento de prestacão de serviço, pot prazo
determinado, que seth regida pelas clusulas e condiçôes seguintes:
1-DO OBJETO
1.1 0 presente contrato tern pot objeto a prestacão de servicos de biblioteconomia de
interesse da CONTRATANTE.
.
2- DIREITOS E 0BRIGAç0Es DA CONTRATANTE
2.1 A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,
inforrnaçöes, docurnentos, meios e recursos necessario a rea]ização dos serviços
estipulados no item 1.1.
2.2 Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alirnentaçào, reproducão de docurnentos, realizado pela
CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, .mediante reembolso/prestacão
de contas, corn solicitação prévia pot escrito, adiantamento ou outra modalidade.
OOO7J
\,,, c) 3— DIREITOS B OBRIGAçOES DAS PARTES
3.1 Competirá I CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para set
contato corn a CONTRATADA.
3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente I
CONTRATANTE eventuais alteraçôes de horários e/ou dias em que se realizarIo Is
prestacoes de serviço.
•3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA pot qualquer RECLAMAçAO
promovida pot seus empregados, tanto no que se refere I defesa, quanto em relacIo aos onus decorrentes, mesmo que tais reclamaçöes venham a set ajuizadas em
nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescislo deste contrato.
3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA pot qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrer a si ou a seus funcionários, bern como pot toda a seguranca, vigilIncia e
prevencIo contra acidentes de trabaiho.
3.5 Fica a CONTRATADA responsável pot todo e qualquer dano causado pot seu
funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumlrá a
responsabilidade exciusiva pot acidentes comprometendo-se a colocar a ithima a salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuizos eventualmente
compostos pela CONTRATANTE em tais detnandas, ou custeando diretarnente a
contingência.
4— DA REMUNERAçA0
4.1 A CONTRATADA receberI da CONTRATANTE pela prestacIo dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importIncia de R$ 2.5 00,00 (dois mile quinhentos reais
ao mes), a tItulo de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO - RPA com a data
do vencimento, que seth pago através de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.
000761
\\ c-L-
5— PRAZOS DE VIGENCIA
5.1 0 presente instrumento terá duracäo de 12 (dote) meses, iniciando-se a partir da
assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante manifestação
por escrito, corn no mInirno 30 (trinta) dias de antecedência.
5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos
os seus fins e direitos.
5.3 0 presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, independentemente de multas, indenizaçöes ou qualquer clusu1a penal, desde que se faca mecliante prévia comunicacào por escrito a outra parte, corn
prazo mmnirno de 30 (trinta) dias de antecedéncia.
5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplernento contratual ou da superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, scm prejuIzo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5 Corn a antecipacão das perdas e danos, a parte que incorrer em qualquer falta ou desrespeito as condiçöes esdpuladas no presente contrato, inclusive no que diz
respeito ao aviso prévio objeto do item 5.3, supra, pagará a inocente o valor • correspondente a 01 (urna) vez o valor mensal dos serviços prestados no mês da
infraçâo, scm prejuizo dos honorários advocatIcios e das custas e despesas
processuais na hipótese de heterocomposico.
5.6 Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelacão
judicial ou extrajudicial convalidando-se urna das seguintes hipóteses:
5.6.1 - A CONTRATADA iiver a qualquer tempo ou pot qualquer motivo, cancelada
sua autorizacão de funcionarnento;
5.6.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o paganento dos serviços nas datas
esiipuladas;
000762
6—DISP0SIçOES GERAIS \ c _::-
6.1 Toda e qualquer a1teraço aos termos do presente contrato deverão set objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serern consideradas válidas e
bastantes Para a efetiva modificaço dos termos e condiçôes ora estipuladas.
6.2 Todo e qualquer aumento ou reduçäo do efetivo deverá ter anuência pot escrito da
CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratuaL
7—FORO DE ELEIcAO
7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrurnento, as partes
elegem 0 FORO DA COMARCA DE sÃo PAULO - ESTADO DE SAO PAULO, corno o
competente Para dirimir todas e quaisquer düvidas onundas deste instrumento,
corn exclusáo de qualquer outro, pot mais privilegiado que seja.
E, pot estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, na presenca de 2 (duas) testemunhas.
So Paulo, 17 de Janeiro de 2012.
CON TANTE CONTRATADO
TESTEMUNHAS
RG.: RG.: RG.:
RG.: RG.:
RG.:
000,763
\ jJ_
INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAçAO DE SERVIOS
Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO
CONTRATO DE PRESTAcAO DE sERvlcos,queentresifazem,de urn lado,
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, corn sede adiriinistraliva a Rua Jacofer, no 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob no 01.248.362/0001-69; neste ato pot seu representante legal, Sr.
JOSE MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, ernpresário, devidmente inscrito no CPF/MF sob o no 183.729.888-20, corn o mesmo domicilio comercial; doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, ROSIER APARECIDA BRITO BARBOSA, brasileita, casada, portadora cia CI.RG no 18.999.025-9 SSP/SP, CPF/MF no 116.195.168-70, residente e doniiciliada na Rua Gertrudes Jordão, no 257 - Jaraguá - CEP 05181-300, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente CONTRATADA, nos termos que se seguern:
CLAUSULA PRIMEIRA - DA RESILIçAO - OBJETO
1.1. 0 presente DISTRATO tern corno OBJETO, a RESILIcAO, a partir de 04 DE MAIO
2012, do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAçAO DE sERvlcos, firmado
entre as partes EM 17 DE JANEIRO DE 2012, cujo objeto é a prestacão de serviços de
BIBLIOTECONOMIA, Para que não produza mais efeitos de fato ou de direito.
CLAUSULA SEGUNDA - DAS QuITAçOEs E DAS MULTAS
2.1 Considerando que a RESILIçAO CONTRATUAL se dá pelo princIpio da autonomia da vontade das partes, bern corno o perlodo de vigência do contrato, e em cumprimento ao disposto na cláusula 5.5 do Contrato de Prestacão de Serviços, a CONTRATANTE
PAGA NESTE ATO A CONTRATADA A MULTA PREVISTA NA cLAusuLA 5.5 DO
CONTRATO DE PREsTAçAc) DE SERVIçOS, NO VALOR DE R$2.500.00 (DoIs MIL E
QUINHENTOS REAlS) ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA BANCARIA DE
TITULARIDADE DA CONTRATADA A QUAL DA PLENA, GERAL E IRREVOGAVEL
0UI1AçA0 a este tItulo.
2.2 Ainda, pot força deste instrumento as partes resolvem, em comurn acordo, dissolver quaisquer direitos e obrigacôes oriundas do objeto retro-mencionado, dé forma a não restarem quaisquer resquIcios de onus obrigacionais contidos no rnesmo.
S
000764
PARTIDO CONTRATAN
o Paulo, 04 de Maio de 2012.
A NACIONAL — PTN
S
2.3 As partes do plena, irrevogvel e irretratvel quitaco de quaisquer tnus ou encargos, Para nada mais reclamar a qualquer tempo ou tItulo quanto ao presente objeto contratual.
2.4 For fim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolviniento financeiro, as partes firmam o presente, declarando que resta vedado pleitear judicial extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato
retro-mencionado.
CLAUSULA TERCEIRA - DO FORO DE ELEIcAO
3.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente DISTRATO, as
partes elegem o FORO DA COMARCA DE SAO PAULO — ESTADO DE
SÃO PAULO; corn exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim, justos e contratados, firrnarn o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
ROSIER APARECIDA BRITO BARBOSA CONTRATADA
TESTEMUNHAS
F) 2a)
NOME:
CI.RG.n° CI.RG.n°
OOO76
0 ¶bb.com.br] Página 1 de 1
A33K29153567021 5023 29103/2012 15:49:52
DOC ou TED Eletrônico
Debitado - Agenda 1193-2 \
Contacorrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agenaa (sern DV) 2776 AV.DEPUT.EMILIO CARLOS-LJRB SP Conte corrente (corn DV) 9636 CPF 489.078.808-59 Nome favoreddo SONA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES HENRIQU
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES NCirnero documento 32.904 Valor 3.000,00 Data transferência 29/03/2012 C - CPF/CNPJ dferente
Autenticaçao SISBB 41 FD665840AC70F3
Assinada por J5474951 MARCIA PER EIRA CRAV
29/03/2012 15:18:31 J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
29/03/2012 15:49:52
Transaçao efetuada corn sucesso.
Transaçao efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Setvico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pare deficientes audilivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=84fac6843983 5b99dbaOfcadb67 1... 29/03/2012
b.com.br] Páginaldel
TED - Transferência Eletrônica Disponivel A33D291458612080012 29(03/2012 15:18:29
EWRESA
Debitado - Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. '' o Agenda (sem DV) 2776 AV.DEPLJT.EMILIO CARLOS-URB SP 0 Conta corrente (corn DV) 9638 U
CPF 489.078.808-59 Nome favorecklo SONIA MARIA DE ARRUDA RODRIGUESI-IENRIQU
Valor 3.00000 Data transferencia 29/03/2012 "C" - CPF/CNPJ cflferente
Transacão 7egistracta como peridente por insuflciénda de assinatUra.
Pendéncia nCimero: 61399229. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
.
000767
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoTh98dCe2e453C845b695SCded000.. . 29/03/2012
.
( C
\ tiL Ct_ — \
Nome: SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE
Valor dos serviços: .R$ 3.00000 (trés rn//reals)
Recebi de PTN Partdo Trabahsta Nacional, corn sede administrativa a Rua Jacofer 0615. bairro do Ltmäo, cidade de Sac Paulo, CEP 02712070. a importaricia acima menconada referente a piestaçào de serviços no rnês de Margo/2012.
P
000768
CONTRATO PARTICULAR DE PREsTAçA0 DE SERVIOS DE2 J-
ASSESSORIA POLITICA E JURfDICA
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAçA0 DE SERvIç0s, POR PRAZO
DETERMINAD0, de urn laclo PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, corn
sede administrativa a Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.362/0001-69;
neste ato pot seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro,
casado, empresrio, devidarnente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.888-20, corn o
mesmo domicilio cornercial doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTE, e
de outro lado, Sra. SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE,
• brasileira, casada, advogada, portadora do CPF/MF sob n° 489.078.808-59 e inscrita na
OAB/SP sob n° 51.670, residente e domiciliada a Av. Dep. Emilio Carlos n° 1009, apto 73,
bairro do Lirnão, MunicIpio de São Paulo - Estado de Sic, Paulo, denominado
simplesinente CONTRATADO, nos terrno que se seguem:
1. OBJETWO
1.1. 0 presente contrato tern pot £nalidade Assessoria Poiltica - Administrativa e
JurIdica para junto a Coinissão Executiva Nacional na rotina da lida partidaria ern
rnbitos nacionais e afins, especialmente para controle, execução e gerenciamento
dos sisternas de fihiação, geracão de nominatas e candidaturas, todos do colendo
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, bern corno para o trabaiho intelectual na
elaboração de requerimentos, oficios, cartas propostas, resposta de e-rnails, suporte
juridico em assistência a corre1igionrios e órgãos partidirios assim como
acompanharnento e fiscalizacão de metas acordadas corn as Comissöes Estaduais,
cobrança de contribuicôes estatulirias e tais, tendo tudo pot fiel e valoroso em sua
completude.
2. DIREITOS E OBRIGAçOES DA CONTRATANTE
2.1. 0 CONTRATANTE se compromete a colocar a disposicão da CONTRATADA,
informaçöes, docurnentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.
000762
\4 t42
' c V_---
2.2. Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicaçâo, alimentaço, reprodução de documentos, rea]izado pela CONTRATiWA na execuço dos serviços estipulados, mediante
reembolso/prestação de comas, corn solicitaçao prévia por escrito, adiantarnento ou outra moc1i1idade.
3. DIREITOS E OBRIGAçOES DAS PARTES 3.1. Competirá a CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato corn a CONTRATADA.
3.2. Seth de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previarnente CONTRATANTE eventuais alteracöes de horários e/ou dias em que se realizarão as prestaçôes de serviço.
3.3. Os serviços serão realizados diariamente, de acordo corn suas atividades.
4. DA REMUNERAçAO
4.1. A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestacao dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importancia anual de R$ 32.500,00 (trinta e dois mu
e qidnhentos reais), a tItulo de honorários, a ser dividido em prestaçöes mensais, a
serem pagas ate o décimo dia de cada més ou em data de combinacão que meihor
aprouver ao Contratante, no importe. de valor que for, pot autonomia da vontade,
repassado pela Contratante segundo suas razoáveis possibiJidades e condicöes
contabeis, iniciando-se o primeiro pagamento 30 (trinta) dias após o ato da
Sassinatura do presente Contrato, convergido pelas partes acima mencionadas
consagrado pelas assinaturas abaixo postas, devendo a CONTRATADA emitir o
respectivo recibo e comprovante de pagamento corn a data do adimplemento, que
seth pago através de cheque nominal de titularidade do CONTRATADO.
5. PRAZOS DE VIGENCIA
5.1. 0 presente instrumento terá duraçao de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da
assinatura do presente contrato, podendo set prorrogado mediante manifestacao
por escrito, corn no minirno 30 (trinta dias de antecedéncia.
000770
\s:.
5.2. Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindid&erodos os seus fins e direitos.
5.3. 0 presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a quaiquer
momento, independentemente de multas, indenizaçoes ou qualquer cláusula penal, desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, corn
prazo mmnimo de 4 (quatro) dias de antecedéncia.
5.4. As hipóteses rescisórias tambérn decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou faléncia de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sern prejuIzo das perdas e danos que esta sofrer.
5.5. Ocorrerá a rescisão automática, independente de notiflcação ou interpelaçäo
judicial ou extrajudicial convalidando-se urna das seguintes hipóteses:
5.5.1.0 CONTRATADO tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo
cancelada sua autorização de funcionamento;
5.5.2.A CONTRATANTE deixar de efetua o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas.
6. DISPOSIçOES GERMS
6.1. Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deveräo set objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serern consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modiflcaço dos termos e condiçöes ora estipuladas.
6.2. Todo e qualquer aumento ou reducäo do efetivo deverá ter anuência pot escrito da
CONTRATANTE e ser objeto de aditivo conttatual.
7. FORO DE ELEIçA0
7.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegern o FORO DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE SAO PAULO, corno 0
competente para dirimir todas e quaisquer dávidas oriundas deste instrurnento,
corn exclusão de qu2lquer outro, pot mais privilegiado que seja.
000771
São Paulo, 02 de Janeiro de 2010.
SONIA
RODRIG
Jost
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em
igual teor, na presenca de 2 (duos) testemunhas.
CONTRATANTE
CONTRATADO
STESTEMUNHAS:
NOME
RG
NOME
S RG
000772
000773
—.--p. PRJMEIROADITWO : AO iNSTRUMEN10 PARTICULAR DE
k D Q
PRESTAçAO DE SERVIçOS
Pclo. presente ADITIVO instrumento PARTICULAR DE PRESTAçAO DE
SERVIçOs, POR PRAZO DETERrflNADo, de um kdo P4RT1I)O TRABALHISTA
NACIONAL PTN, corn sede administraiva à Rua Jacofer n 615 B, bairro do Lirnâo,
Cidade de So Paulo, Estado de Sio Paulo, CEP :02712-070, inscdta no CNPJ/MF sob n°
01.248.362/0001-69, neste ato por seu :rcpcsente !e1 Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU,
brasilciro, casado. ernpresrio devidarnente inscrito no CPF/MF sob n° 183.729.888-20,
corn mesmo domicTho comercial, doravante aqui designado simplesmente Con tratante e de
outro. Sra. SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE, b.rasileira,
casada advogada, port2dora do CPF/M.F sob n° 489.078.808-59 e inscrita na OJ..B/SP sob
n° 31.670, residente e dorniciliada a A. Dep. Emilio Carlos flO 1009. apto 73, bairro do
Murncipic> de So Paulo - Estado de So Paulo, denorninado sirnpl.esmcntc
CO\ IRA I \DO, tern, ernie si Jucto c Lontratado o prcsute ADI1IVO que sera regada
pelas ciáusu!as c condiçôes seguintes:
I - Do PRAZo
A partir de 02.01.2011 fica o presente contrato prorrogado pormais 24 (vinte e qua tro)
meses a partir da assinatura do presente aditivo. .
SII -- C.EAUSUIAS GERMS
() presentc DI'IIVO tat' partc inttgrante do I\STRUME\TO PARTICULAR OF
PRL sIA ko DE SLRVJO$ firmado em 0201 2()1() Ikt- nanecem analteradas as dcrnm.
cláusulas e condicôes estipuladas noreferido Crm-ato seus Anexos e/ou Aditivos, desde
que devidamente assinados pe!as. partes Contratantes.
S
As pares reconhecem o periodo de vigcia retro mencionado, para os fins de direit.
pre iutzo this disposiçôes contratuais pre'-firmadas que, em eventuais lacunas,
prcvalecer.
CONTRATANTE
TESTEMUN1!A 1:
HI - FORo :DE ELEJçAO I cF2--Para dirirnir quaisquer controv&sj oriunds do presente instrumento, as partes elegetn a FO R' n.& COMARCA DE SAc> PAULO - ESTADO DE SAO PAULO. comb a competeite para dirirrur todas e quaisquer di ilas oriundas deste .instrurneiito, corn exclus5o de qualquer outro, por mais priviiegiado que seja.
E por estarern assirn justos e contratados firmarn a. presentè instrurnento em duas vias de igual tear na presença de 2 (duas)testcmunhas.
SAO Paulo. 02 de Janeiro de 2013. \
LSONJA MARIA ARRUD 0 )R16UES
HET .J'RJQU E
000774
COTRATO T1CU'AR DE IF" DE sERvlços DE ASS SSOJA POLITIC EJURtDIcA
Pelo presente NSTRMENTU PARflCUL DE PRESAçAO DE sERvicos, que entrc Si
fazern, de urn lade. PARTIDO TRABALHSTA NACIIONAL PIN, organizaco da
sociedade civil do natuzeia dbEca [ aJa{i41, icvidarnatc inscrita no CNPJ sob o n'
01.248.362/00,01-69 estabeleda na Ra cofcr. r 15. bs do nião.Cep 02712070, Cidade de So
S Paulo - Estado de do Pawo, ncstc ato p0: sev, rcpres'ntaite legal JOSE MASCI DE
ABREU, dcnominado s lcsrent CONTRATANTE, e. do outro lado, SONIA MARIA
ARRLTDA RODRIGLTdS HENRIQ'UE b:asieba casada , advogada, portadora do
CPF.MF 489A)78.8OS-) c O3 ISP n° 5l/iU. resident e dorthciliado na Avenida Dep.
Emilio Cario, 1009:apt73 Baino do Lirnão Munidpio do çoc de Sào Paulo - Idstado do
São Paulo 1 donoxnizizde s es:necte CONTRATADO, ns tennos que se seguern:
1. OIBJETIVO
xesenrO coat c'n cr raidad1 Assssoria PoliticQ1- Administrativa a itiridic2
ra unto a cod:2 Ycionai m rodr. da...lida partidária em rnhitos
5 nactonais e atcs, ?°°° ? controa, execuçio e gerenciamentO doe
& 1ação g<.raco do 'ominta o candid as, toocs 00 colendo Tnbuna Superio
EkitoralL'rSE, bern como paza o nabaiho iiitelectuI mi e1aboraco de requc±nentos,
oficios, cartas popostos rospoSta do e-rcouls, sutx)rte. juridico em assistência
coneigicnrios e s par ddários. assim cmo. acornpanliamcnto e fiscaiizacão do
metas cordadas ccii; as misscs .aduas. cobi;sica. de contribuicoes estatutárias s
tais, rondo tudo por el a valoraso am sum ccrnpietudo
2— DIREITOS E oBRGAcoEs DA CONTRATANTE
21
0 CON TA\I so compromnctt a colocar 2 . disposico do CO-N;LkTAD
inforrnacóm documontos, meios a recurso necessárip a realização doe serviços
cetipiriades no Item i .1.
000775
\. \-! 2.2 Scro dc resorsco dc da o cutp das.d.epesas de trn asporte.
;cspedagem, nicc, c:icaçác cc3o. reprodução de docrnentos.
tcaiizzdo pelo C ic exec.iç dos os estipu1ados mediante
rccboisoiprestac3o c-c coot. corn otO prc\i or escto, adi2ntzrncnto Cu
onara modalidad
3—DEREITOS E QBR:GAçES DAS PARTES
3.1
Coznpctirá a CtYT\ YT dosic Ciernorno C 5Y qudro flciOfl2 para ser
contato corn o CCiJX
3.2.crá dc respo D:irn. o \ co rtt rvi2.mentc a CONTTTE
ecentuais z1teracC'es dc tdros c to.. dias crn au. reaiizaño as prestzcöes dc
serviço.
3.3 Os ços serâo cdos dod rnc. de ecosdo corn sas.advidadcs.
4—DA iMUEcAO
4.1 0 CONTRATADO dc Jo CO TVRATANTT 'ei .prestaçao dos services
rcfcrido na c]soic rnco. a ;rntoHocia o-oual do R 44.500,00 (quarenta e qatro
nail c quinhentos :cas a dto' de honooários 4 a sec dovidido em prestacöes mensais, a
scram pagas no dcirno dia do cada tnês o , em cia: de cornbinação quc meihoc
aprouvcr ao Citratantc, oc importo dc valor ue roc. per autonomia 6--ontade,
•
tepassado peiS Cooaarnt seguodo SU2 razoilvcs possibilidades e condiçôes
conthheis, in±cados. o rn±rneiro pagarnento 30 (iot dias .após o ato da assinatura
Jo prcsente Contrato, :o ida pelas partes acima naetcionadas c consagtado pela
asinaturas abaixo cstas, dcvcdc a CONTRAT)4 emidx o respecdvo recibo e
comprovante Ce paganacrico corn a data do ad rnp norno que ser. page através dii
chequenoifl dc drniadda do CONTRATADO.
$ - PRAZOS DE Vr CIA
5.1
0 nresentc insaot :cr dracilo ia 12 c ses,ii:ciandose a pardr da assinarnrc do
resCrite conatO. rado: do oc rocrogado rnecianto rn'nafestaçâo par escrir.o, corn no
cr'Jnirno 30 (frmntc) dics dc ai
5.2
Na inérciadasparcS. ards c atazo paccuado o rnesroo estarl rcscindido cm odos os
-^c-js fins e dircitos.
5.3 C) presente conttato todcdi sea rescindido por ouaquer &s partes, a quaiquer
000mento, indepenJo orncrtc de roultas, indcoizac. s du qualquer cliusula penaI civd
00077
c.
ou t-aaiEista. . ciesL CI. zc ite éia .oai;4oicação por escrito a outra
parre corn praz oo do 4 tió as dc anteccdhd
54 As hipótcses rososdris tambérn dccorrern do indmoiemento coltratthil ou da
su vet4 ncia d co: ordt ou falércia do quaicier ass partes. correspondendo
ortafltO, a facvdac pctc d zincatc. prcizo das perdas e danos que. est.a
softer.
55 Ocorrerá a rsciso oton'idca, idependcntc de nofdcacãoou intexpelação judicial cu
exteajudicial conv. catico-se urna das seguine hipótses:..
36J * 0 CONTRA :CU dvar aquaIqce totopc ou r cualquer motivo. cancciada sua
actodzaç0 be fbnc<'ocntc:
- A CoNTLYE deutar tic cfctuar o pa, n, -,nto dos serviços nas •datas
estipuladas;.
6— DISFOSIç OE- S
:oda e qualtroer alrci :o :or-c.c fo prccrotL ccrao devero ser objeto de termo
aditivo pr6iri, scudo erta a condico para sarcm conderadas vlidas e hastantes pan
a eferiva rnobdcaçfo dos tetrnos e condiçdes era esdtuadas.
2 Todo c quaiqucr croo u ducio do efedvo ceá t an pot esco da
c sccf oarc da zdcivo cono:atcal.
7—FORO DE ELEIcAO
Ti Para dirirnir sms cundas do rcsente instrurnento, as partes
elegcua o FORO COMCA DE SAt) PAULO - SADO DE SAO PAULO como
..rompetente pata dal- rof' aouer Jévido- '-jundas deste instruincnto corn
ctc1uso be q octro, or roais. privilegiado que seja.
.. 000777
S
cçcy\\
\ '---
F. por estarern e o rarccs, frm .prcseita Lnstrumcnto. em duas
vs de gU1 tee, ei ';ie tCtC:LtV
o PJo SP, u2 ancirc de 22J,
PAR TIDOAAL C1ONL
)SE' )E .ABRE - J•
CTR'IANT
Sc AMRAP— ARRLDA HENRQUE CoNTRAT.DO
TESTEMUNHAS•.
1) ___ 2)
NOME: VANESSA PERIF a SxA IVOME: USSARJ SA'cTOS DOS ANJOS
CPF/ ME n° 366.821568-09 CP/MF O 3359824
000778
TERCEIRO Airnvo AO INSTRUMENTO pARTICULAR DE
PRE5TAçAO DE SEiwlços
Pek. presente ADITIVO instrumento PARflULAR .DE PRESTAçAO DE
SERVfçOs, POR PRAZ() DETERIMINADO, de um lado PARTIDO TRABAJ.JIIsTA
NACIor,jAJ.. PTN, corn sede adrninistrativa a Rua Jacofer n° 61 i 13, hairro do Limão.
Cidade de São Paulo, Est-ado de São Paulo, CEP 02712-070. inscrita no CNPI/MF sob n°
01.248.362/0001*69, neste ato pot seu representante legal, Sr JOSÉ MAScI DE ABREU,
brasileiro. casado, empresrio devidámentc inscrito no CPF/MF sob n° 183.729.888-20,
corn tT1(SXT1O domicilio cornercial, doravante aqui designado simplesmente Coritratante e dc outro, Sni. SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES .HENRIQUE, hrasileira,
casada, advogada, portadora do CPF/MF sob. n° 49.07S.80859 e inscrita na OAB/SP Sob
n" .51.670, residente e dorniciliada à..Av. Dep. ErnIlió Carlos n° 1009, apto 73, biirro do
irnao \fumcipio de São Paulo - Istado dc São i ulo, denominado sirnpksrn&nt.
CONTRATADO, tern, entre si justo e contratado o presente ADITIVO, que será rcgida
pelas ciausulas e • condiçöes segumntes:
I Do PRAZ0
A parr de 01012013 fica o presente contrato prorrogado por rnais 24 (vinte e quatro)
rneses partir da asinatura do presente aditIvo.
ii. CLAusuLts GERJSJS
() presente .ADJTIVO faz parte integrante do 1STRUMENTo PARTICULAR DE PRFST \ç \O DL SFAVICOS hrrnado .rn 0201 20l) Pc rrnimcern in1tuada dtmai
Llauu1as c condiç&s e'tipu1adas no ret ndo Contrato seus nxos c/ou dti us, d& s. €
que devidarneate assinados pelas par coritratantes.
As partes reconhecern a periodo de vigCncia .retro mencionado, par-a os fins de dircito, scm
preluizo das disposiçôes contratuais prC-firmadas que, em eventuais lacunas, devem \, \
ores leer N
000779,
I N 1-mill !
.
CONTRATANTE
SAO Paulo, 02 de janeirn d
--,--i-
III FORo DEELEJçAoclp tel-
icA)
Para dirimir quaisquer controvjas oriundas do prente nstrurneni-o as partes elegcm o FORO DA COMARCA ni SAC) PAULO - Esrtno D1'SAO PAULO, como 0 competente parl
dimir todas e quaisqucr dvjdas oundas deste smento, corn exclusão de cua1quer outro, por rnais:prjvjlejado queseja
E por estareth assirn justos e contratados finnam o presente instrurnento em duasvias de
igual teor na presença de 2 (duas) tsternunhas.
000780
000781 https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSeSSaO=84faC6843983 5b99dbaOfcadb67 1... 29/03/2012
k'agma I de I [bb.com.br]
- A (
c U A33K291 53567021 5021 2910312012 15:47:39
IEMPRESA
DOC ou TED Eletrônico
Debitado Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agenda (sern DV) 3056 RUA DIREITA
Conta corrente (corn DV) 2885 CNPJ 48.457.840/0001-04 Nome favorecido ESSENCE ALL - SERVICOS DE PUBLICIDADE L
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES Nümero dacumento 32.903 Valor 4.92500 Data transferéncia C' - CPF/CNPJ dferente
29/0312012
Autenhicacao SISBB 6F7D248E8C043F8C
por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4803096 JOSE MASCI DE ABREU
Transaçäo efetuada corn sucesso,
Transaçao efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
29/03/2012 15:47:39
Serviço de Atendirnento so Consumidor - SAC 0800 729 0722 OtMdona BB 0800 729 5678 Pam deficientes auditivos 0800 729 0088
S
[bb.com.br]
TED - Transferência Eletrônica Disponivel
EWFISA
Pagma 1 de I
A33D291458612080009 29/0312012 15:14:33
Debitado Agenda 1193-2 Conte corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agenda (sam DV) 3056 RUA DIREITA Conte corrente (corn DV) 2885 CNPJ 48.457.840/0001-04 Nome favorecido ESSENCE ALL - SERVICOS DE PUBLICIDADE L Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES Valor 4.925,00 Data transferência 29/03/2012 "C" - CPF1CNPJ diferenie
Transaçäo registrada como pendente por insuficiência de assinaturas
Pendêncsa nUmero: 61397162. Usuârio: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
S
Ll
000782
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSesSaO7b98dCe2e453C845b6955Cded °°°. 29/03/2012
S
S
REFEITURA DO MUNIC1PIO DE SAO PAULO NumerOdaNota
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS Data e Hora de Emissão 16/03/201215:57:38
NOTA FISCAL DE SERV1OS ELETR6N1CA - NFS-e COdigo de Venficação ABGU-XY9R
PRESTADOR DE SERVIOS0 CPFICNPJ: 48.457.840001 .04 Inscriçao Municipal: 8J148
NomelRazão Social: ESSENCE ALL-SERV1COS DE PUBLICIDADE LTDA EPP ç t 1) U Endereço: RUA LEANDRO DUPRET 00917, CJ 2 - VL CLEMENTINO - CEP: 04025-014
Municiplo: São Paulo UF: SP \'31ISS
TOMADOR DE SERVIOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CPF/CNPJ: 01.248.362/0001 .69 lnscrição Municipal: - Endereço: R Jacofer 615 - Jardtm Pereira Leite - CEP: 02712.070 Municipio: São Paulo UF: SR E-mail:—.--
DISCRWdHHAçA0 DOS SERVIOS REF CONSIJLTORLA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA.
CONTA PARA DEPOSITO
C.E.F. AG. 3056 OP. 003 C.C.280-5
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00 Cadigo do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materials publicltãrios. Valor Total das DeducOes (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do 5$ (R$) Crédito (PS)
0,00 5.000,00 50o%[ 250,00 0,00
OUTRAS INFORMAçÔES - Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador rião possui inscrição municipal em São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2012
000783
[1bom.br} .. :•'\.• Página 1 de 1
"S
A33K29153567021 5018 29103/2012 15:46:23
Pagamento de titulos corn débito em conta corrente
29/33/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:46:23
119:301193 0003
OUVIDORIA BR 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAG$NTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO TRAS NACIONAL
AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3
ITAU UNIBANCO S.A.
34191092066700823006186329590003152880000097283
RR. DOCUMENTO 32.902
DATA DO PAGANENTO 29/03/2012
VALOR DO DOCUMENTO 972,83
VALOR COBFADO 972,83
NR.AUTENTICACAO 4.308. 971.76B.4A2.B79
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
Transacão efetuada corn sucessO.
29/03/2012 15:11:37 29103/2012 15:46:23
Transacão efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OtMdoria BB 0800 729 5678 Pars deficientes auditivos 0800 729 0088
.
000784
_https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSaO=84fac68439835b99dbaOka67l ... 29/03/2012
.
[bb.com.br] Página 1 de 1
Cobranca I Titulos 29/03/2012 15:11:37
IEWMA
Agêna 1193-2 Contacorrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
ITAU tJNIBANCO S.A. Banco 34191.09206 67008.230061 86329.590003 1 52880000097283 Código de barras digitado 29/03/2012 Data pagamentO 972 83 Valor documento 0,00
ti Desc.JabamentOs 0,00 Outras deducteS 0,00 Juros/multa 0,00 Out-os acrescimos 972,83 Valor cobiado
Transpto regztrda come pendente per insuficréncia de assnaturas.
Pendéncia nUmero: 61395586. Usuãno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
00078r
://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaO7b98dCe2e453C845b6955Cded000... 29/03/2012
19VYh2 'BoIeto de cobBnça
r:
Recibo do Sacado
Cedente CLASS TOUR PASSAGFNS ETURISMO LTDA CNPJ:
Ag&icia/CódigO Cedente Vencimento
472363020001270068/63295-9 30/03/2012
FNümero do Documaito Nosso Ndmero
ado IPARTIDO TRABALHISTA NACIONAL FF00085248 109/20670082-3
do Documento (-) Desconto s Valor (=)Valor
97283 (+ Outros Acthscimos () Valor Cobrado
fratho:
os por dia R$ 3,21 após 30/03/2012 31/03/2012 cobrar multa de R$ 19,45
ri#a registrada n#o efetuar deposito emconta.
S Autenticação Mecánica
Corte Aqui
o -
iricA 12,11_Il 1 ,iini MIAA 41701)9fl11 sic29S90003 1 52880000097283 -- I — -- - I -•' - - - -
Local de Pagamento Ate o vencimento, preferencialmesite no ltaO
_____________________________ Vencimento
30/0312012 Apes o vencimento, somente no Itad
Agência/Código Cedente Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127 0068/63295-9
Data Documcnto Ndmeio do Documento Espdcie Doc. Aceite Data Pmcessam(nto 19/0312012
Nosso Ndmero 109/20670082-3
19103/2012 FF00085248 DM N
Uso do Banco Carteira Iipede Quantidade (x) Valor () Valor do Documento
109 I R$ 972,83
Instrucöes (Todas as infonnacôes deste bloqueto são de eaclusiva responsabilidade do Cedente) (-) Desconto (+) MoralMulta
(+) Outros Acxdscunos Encargos por dia R$ 3,21 após 30/03/2012 Após 31103/2012 cobrar multa de R$ 19,45
() Valor Cobrado Cobran#a registrada n#o efetuar deposito em anita.
PARTIDO TRA)IALIIISTA NACIONALCNPJ: 01248362000169
UA JACOFER, 615 LIMAO SAOPAULO SP 02712-070Ficha de CompensaçAo I
S
acado
acador/Avalista - - -
Corte Aqui
19/3/2012 10:17:58 -> Email enviada corn SUCESSO... àturamento@cIasstour.con1br
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PCLASS TOUR PAS. E TUR CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA
CNPJ........47.236.302/0001-27 lnscr.Mun. 8.202.726-c RUA ANDRE GON#ALVES, 40- ITAIM BIBI CEP: 04530-010, SAO PAULO, SP, Brash Fone.........: 55-11-3040 5060 EmergêflCla: Nextel 55' Fax ............55-11-3040 50 70 ABAV: 291 late ......... .57-5-9823-6 Home Page: www.classtour.COTThbt - Nextel 374144 E-Mail........: dasstour@claSst0Ur.c0m.br Fl.: 1/1
No.Fatura/ Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Financeira
Duplicata Duplicata [ R$] Emissão I Vencimento
FT00085248 11 972983 L 1610312012 , 30/03/2012
Encargos p/dia de R$ 3,21 após 30/0312012.
Sacado........: 02141 - PARTIDO TRABALNISTA NACIONAL A/C.: Contato: ANA
Endereço.....: RUA JACOFER, 615
: Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 02712-070 Barro........... LIMAO Fone(s)........: 11 3488-9424/ 9400 Fax.....: 11 3935-6353
Cobrança.....: RUA JACOFER, 615
: Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep. 02712-070 Bairro........... LIMAO CNPJ............: 01.248.362/0001-69 Inscnção Estadual:
PImpresso em 12/09/201216462
raca de pagamento: SAO PAULO
EXTENSO NovecentoseSetentaeD0isRe81se01tentae Tres Centavos ************************************
RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE sERvlcos TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A CLASS TOUR PAS. 6 TUR. LTDA, QUA SUA ORDEM NA PRAQA E VENCIMENTOS INDICADOS.
Aceite: ________________________________________ Data: _j.............J
p.loequisiçao t-'assageiro Npta Débito Num. OP SR/Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. I
Observacão
Filial: CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.86210001'60CGH/BSB/CGH
• .. ABREU/JOSE MR [ADT] 13/03/12 2377068143 14/03/201216/03I2012972 ,
ND00248712 OP00015177 00367845 846,00 IR$] 1000000 846,00 0,00 126,83
: 546,00 0,00 126,83 972 Total do FornecedOr ........................................................ 0,00
846,00 0,00 126,83 972 .TOTAL DA FATURA
class Qtour r A Is S N1 SE T.RIMO
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DOG ou TED Eletrônico.. ... . . .. . Døltado . . .
Agflc1a . 1193-2 : •.•
coilirente 21810-3 . PART100TRABNACIONAL ao .
CrjddO . Bariw BANCOBRADESCOSA. . Aga (sem DV) .1621 FRANCISCO MORATO CotIaCoTrente (wm DV) •.. 6037070 . . . cF 301358.018-11 . ... No.&faVOcecidO .. RENATODA SILVA CARVALHO . Iade . PAGAMENTO FORNECEDORES..
N"' dooAM811110 : 32.901: . . Vai. .
Daflda. 29103/2012 . 'CPF/CNPJ diferénte .
AU*rlcacâO 51588 F4B84CCEI F7FEA66 .. . . .
pcç . J54749$1 MARCIA PEREIRA CRAVO . . 29103/2012 15:04:40 j4603096 JOSE MASCI DE ABREU . 29103/201215:45:54
W TracSo efetuada com suso. .. ..
Trthcào efetuada 80m sucesso por .14603096 JOSE MASCI DE ABREIJ
Se4o de Atendinesib en Consunido! SAC 0800 729 0722 Ouv.dona 89-0800729 5678729 00W
ti-.
[bh.com br] I Pagina 1 de 1
10291458612080004 29/031201215-.04:38
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E(etrônico UK DOC
10 . V
1.193-2 V.
frente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL do V V
237 BANCO.BRADESCO SA (sem DV) 1621 . FRANCISCO MORATO . iente (corn DV) 6037070 V
303:358.018-11 orecido RENATODA SILVA CARVALHO
le PAGAMENTOFORNECEDORES 2.344,00
sferéncia . 29103/2012 /CNPJ diferente
10 registrada como pendente por insuliclénda de assnatura.
is nUmem: 61392154. . . . . .. . .. .J5474961 MARCIA PEREIR CRAVO. :
11• -
000789
.
LI
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL \ C-CNP3 01.248.362/0001-69 SAUS OD 06 BL K, 07- SALA 2- SOBRELOJA - ASA SUL - BRASILIA - DF
S
000790
TIDO TRABALHISTA NACIONAL01.248.362/0001-69
F ADM SP: RLIA 3ACOFER, 615 -.BAIRRO DO LIMAC • SÃO PAULO - SP ' ,
I RECIBc iC .
Cod
]RENATO Nome do Funcionárjo CBO Funco L DA SILVA CARVALHO ASSIST FINANC
DESCRIçAO. I REFERNCIA PRO VENTOS DESCONTOS Vale Transporte ref. 01a30/04 20,00 112;00 .
R$2,80/passagem . 2 passagens/dia
Vale _Transporte ref. 01a30/04 20,00 186,00 • R$_4,65/passagem 2 passagens/dia .
• ___
TOTAL DE VENTOS TOTAL DE DESC •
. 298,00 0,00 298100 Valor _lIquido
Salárlo base Salärio cont tNSS Base cálculo FGTS FGTS mês Base cálculo IRRF Faixa IRRF
0,00 . 0 100 0100 0100 . 0,00
.. : . . 000791
DOC Eletrônico \
{kb.com.brl
*1 EMmSAJ
Debftado
Página 1 de 1
A33D29145861 2060023 29/03/2012 15:32:03
Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agenda (sem DV) 7908 SP - CIDADE LIDER Conta corrente (corn DV) 51266 CPF 039.747.438-55 Nome favorecido GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA Finalidade PAGAMENTO SALARIOS Valor 1.018,00 Data transferência 29/03/2012 "C" - CPF/CNPJ dferente
Transaçao registrada come pendente per insufiCiêflcia de asstnaturas.
Pendência nUmero: 61405675. Usuãno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
S
.
000792
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao7b98dce2e453c845b6955cded000.. . 29/03/2012
¶ [bb.om.br] Paginaldel
I,r
A33K2 53567021 5032
Debado
.
DOC ouED Eletrônico
Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado
Banco 341 ]TAU UNIBANCO S.A. Agenda (sam DV) 7908 SP - CIDADE LIDER Conte corrente (corn DV) 51266 CPF 039.747.438-55 Nome favorecido GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA Finalidade PAGAMENTO SALARIOS NUmero docuniento 32.908 Valor 1.018,00 Data transferência 2910312012 "C - CPF/CNPJ diferente
Autenticacao SISBB 2F9BA54CD98B21AF
Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CR-) MO 29/03/201215:32:03 J4603096 JOSE MASCI DE ABREU , 29/03/201215:56:53
Transaçâo efetuada corn sucesso.
Transaçao efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Pare dellcientes auditivos 0800729 0088
S
000793
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao84fac6843983 5b99dbaOfcadb67 1... 29/03/2012
PARTIDO TBALHISTA NACIONAL CNPJ 01.248.362/0001-69
RUA 3ACOFER 615 -LIMAO - sÃo PAULO - SP
F RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIC
000004 IGERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
Lore Vale F
INSS
Desc Va
W 1 Salátio base SaIárlo cent II
800.00 800.00
-
MARCO! 2O1 2 Fuflçâo \- g
5143 Aux Umpeza
PROVENTOS DESCONTOS 800,00 1 330.00 I
48,00
OTALDEVENCIDS TOTAL DEDESC
1.130,00 112,00 Valor lIquido 1.018,00 Base cálculo IRRF Faixa IRRF
flfl800
S
00079'
:Mod 050.190.9 - Etetr6nico. Abf21SISBB O1232 -httIj//www.bb;cornbr8B 78 5679 . ................•.•. :...........
120.280,92 C
21,90 D 117.793,17 C
132,59 D
19.560,26 D 93054,71 C
52,98 D
8,00 ID 92.159,95 C
696,11 D
868,82 ID
6.466,14 1)
EWA 85,02 ID 80.569,01 C
52,15 D
9.408,00 ID 70.070,96 C
10-000,00 ID
2.344,00 D
4.925,00 ID 3 A. 2 - 950, 00 D 2
1.650,00 ID
'FoIha •.f.lJ2i2
- - 29 02 2012 Saldo anterior .! 1 03 2O3 Pagament 02.03.2012 231-Tarifa Manutençäo Conta Ativa
1s 13113
3 G12 47a&da n Ui. 840620901168648
06.03.2012 .363-Pagamento conta ..elefone i 2I
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j. 07.032012 93. T . manst.E1etr.Disponivei110S
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0803.2012 363-Pagamento Conta telefone 20i :.................... :..... :..: ..
. 13105 • .. . 030802
08.03.2012 310-Tarj.fa DOC/TED Eletrônjco. :. . . : :.: .....................
13113 880671300028509
15.03.2012 196-INSS Arrecadacäo
e Tittlo13105 031502
15.03.2012 lO9-Pagamento de TItulo1MOS
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15.03.2012X.
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23.03.2012 470-Transferêncja online1 ill . ..... 1.
1 12 63Qrce Banori.a99015 . 551419000013918
27.03.2012 393 TED Transf.EletrDjspofljvel14 l?728J24
TI 3i-Ta& DcfT ttJiios 032701
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13105 flQfl
! BArco DO BRASIL -Co tExtrato ,Corrente
00Z
Data da emissao
08.02.2013
J* BANCO DO BRIsIL Extrato Conta Corrente
Nome
2 1 Agencia (prefixofdv) GS Conta fl I dv
00079 PARTIDO TRABALHISTA NACIO
1193-2 21 21.810-3
29.03.2012 166-Emjsgàode DOC 13105II
9 : . : .::: . .032908
. ... .............018,00 D
29.03.2012 310-Tan DOC/TED Eletrônjco 13113
. ..... ::.
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2O3.
. 3 . 850890900703043 8,00 D H è*44. 29.03.2012
............ 310 Tarifa DOC/TEDEJ.etrônjco 13113 850890900703045 03.
. . ... .... 3 :PO U •.: H
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29.03.2012 310-Tanifa DOC/TED Eletrônjco 13113.. .
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2.-9.03:2012 310-Tanjfa DOC/TED Eletrônico.
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Bloqueado - R$Disponivel - R$ CPMF cobado - 0,00 141.732,13 C
Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA
PRESTAçAO DE CONTAS N o 215-16.2013.6.00.0000
TERMO DE ENCERRAMENTO
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao aafiacear
encerramento do anJadfttaro un penOl Eeitoral
Eu, SLLY , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacao
e Distribuiçâo - CPADI, Iavrei o presente termo.
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