CHILESOLlDARIO
MINISTERIO DEL INTERIOR
Departamento Administración N° 578Presupuestos y Contabilidad
GOBERNACION PROVINCIALQUILLOTA
DIA MES AÑO
COMPROBANTE DE EGRESO 15 12 2009
Por la suma de $ 21.207 Vientiun mil doscientos siete pesos(en letras)
Que se paga: SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LTC RUT 78.782.100-6FACTURA 018507
Concepto: Compra de materiales de Oficina
PROGRAMA FORTALECIMIENTO PROVINCIAL PROGRAMA CHILESOLlDARIOIMPUTACION
Subti!. Item Asig. DETALLE DE LAS CUENTAS DEBE $ HABER $
21.207
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 21.207CTA.CTE.N° 23309082575
Totales 21.207 21.20711
Cheque 8772868 Banco del Estado de Chile r;:;:::;:--\ -•• r-« ~~ (..:ii ,.. -.. 6
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~ombre: ......................................ELSA IVERA VILLAL OBO acqueline Olivares O.
JEFE DEPTO. DMINISTRACIC N Ylr A s RUT: 10.242.328-3GOBERNACI N PROVINCI 1. QU LLO A
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NIl ~ERGAF CARROZAGOBERNAD R PROVIN~IAL DE QUILLOTA
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ANTICIPOCOMPENSACION
ORIGINAL: CLIENTE
REPUBLlCA DE CHILEGOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION PROVINCIALQUILLOTA
La Concepción 315, Fono 297700Fax 313947
o R D E N DE e o M P R A
SEÑORESSOCo COMERCIAL MUL TlGRAFICA HGA L TDA.QUILLOTA
QUILLOTA, 11 de Diciembre de 2009
Agradeceré a Ud., recibir orden de Compra, con cargo aGobernación Provincial de Quillota, por lo siguiente:
CANTIDAD LABOR A REALIZAR VALOR VALORUN/T. TOTAL
1 RESMA TORRE COPY OFICIO 3.207
6 RESMA OFIMARK CARTA 3.000 18.000
PROGRAMA CHILE SOLIDARIO
TOTAL A PAGAR 21.207
La factura en duplicado acompañada de la orden de la compraoriginal, deberá enviarse a calle la concepción N° 315, a Gobernación Provincial deQuillota, R. U.T. N° 60.511.052-5. -
FACTURA N" _ FECHA ..· _
C.EGRESO N° _ FECHA. _
ORIGINAL: CLIENTE
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