Associação de Apoio a Pessoas com VIH/SIDA
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Relatório de Atividades e de Contas
2018
Direção Executiva
04-03-2019
A atual Direção da ABRAÇO espelha as atividades desenvolvidas ao longo do ano 2018 e os
resultados financeiros alcançados.
Gonçalo Lobo Cristina Sousa Filipa B. Ferreira
(Presidente) (Vice-presidente) (Vogal)
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Índice
I. Relatório de Atividades 3
1. Sócios e Voluntários 3
2. Recursos Humanos 4
3. Eventos 5
3.1. Peditório Nacional 5
3.2. Gala ABRAÇO 5
3.3. Baile Solidário 6
3.4. Recolhas Alimentares 6
3.5. Outros Eventos 6
4. Projetos, Respostas e Atividades 6
4.1. Projetos | Ministério da Saúde 7
4.2. Projetos | M. Solidariedade, Emprego e S. Social 9
4.3. Projetos Desenvolvidos pela ABRAÇO 12
II. Análise da Situação Financeira 15
1. Evolução de proveitos 16
2. Evolução de custos 18
3. Investimentos 21
III. Resultado do Exercício de 2018 22
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I. Relatório de Atividades
Optou-se por uma divisão bipartida entre as atividades desenvolvidas e o exercício de contas.
Estes dois grandes tópicos são depois subdivididos nas suas diferentes áreas entre projetos e
outras atividades. Assim, a representação da atividade da associação faz-se da seguinte forma:
1. Sócios e Voluntários
A associação continua a apresentar números francamente baixos para a projeção e dimensão
que tem. Deverá ser uma área a investir nos próximos anos.
Apresentam-se assim os resultados em termos de números totais de sócios, número de quotas
pagas e as receitas provenientes das mesmas:
Tabela 1 - Sócios Inscritos
Sócios 2015 2016 2017 2018 Var.18/17
Ordinários 119 110 103 103 0,0 %
Beneméritos 7 6 4 4 0,0 %
Voluntários 30 35 40 40 0,0 %
Total: 156 151 147 147 0,0 %
Tabela 2 - Sócios pagantes
Sócios 2015 2016
Variaç
% 2017
Variaç
% 2018
Variaç
%
Ordinários 111 106 24,7 % 92 -4,5 % 96 4,3 %
Beneméritos 6 6 20,0 % 3 20,0 % 3 0,0 %
Total: 117 112
24,5 % 95
24,5 % 99
4,2 %
Tabela 3 -Receitas provenientes de quotas
Sócios 2016 2017
Variaç %
2018
Variaç %
Ordinários 4.024 € 3.488 € -13,3% 4.845 € 38,9%
Beneméritos 2.640 € 1.980 € -25,0% 1.980 € 0,0%
Total: 6.664 € 5.468 € 6.825 €
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O número de sócios ordinários é semelhante a 2017. O aumento de receita (cerca de 1.250 €)
corresponde à regularização de quotas em atraso de 103 sócios. Assim, em termos de receita
proveniente das quotas, efetivou-se um total de 6.825 €, o que representa um aumento de
cerca de 40% face ao ano anterior.
Durante o ano transato, a ABRAÇO contou com a colaboração de 40 voluntários (não sócios).
2. Recursos Humanos
No final de 2018, havia um total de 46 pessoas com contrato de trabalho e 32 em regime de
prestação de serviços, sendo que a grande maioria dos honorários corresponde às ajudantes
familiares de Lisboa e Porto que prestam apoio domiciliário aos nossos utentes no âmbito dos
respetivos projetos de apoio domiciliário. Foram também aprovados estágios profissionais
financiados pelo IEFP, um no Porto e um em Lisboa.
Em termos de contratos de trabalho, o número é semelhante ao do final do ano 2017, tendo
apenas ocorrido algumas substituições de pessoal e aumento de duas pessoas que passaram de
prestadores de serviços a Contrato de Trabalho. Nos prestadores de serviço, houve um
decréscimo em Lisboa de 2 pessoas, em consequência de reestruturações de projetos.
Geograficamente, e por serviços, a distribuição do pessoal foi a seguinte:
Tabela 4 - Distribuição de pessoal
TOTAL Lisboa Porto Funchal
Direção Técnica 3 2 1 0
Angariação Fundos 1 1 0 0
C.A.A.P. 14 8 3 3
C. A. D. Lisboa 19 19 0 0
Centro João Carlos 21 0 21 0
P. Passo a Passo 2 0 2 0
Prevenção/+Abraço 6 1 5 0
Refeitório Social 2 2 0 0
P. Ser Criança 10 0 0 10
78 33 32 13
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Há semelhança de anos anteriores, a ABRAÇO continuou a proporcionar a realização de
estágios curriculares/académicos a alguns alunos, cuja formação encontra-se interligada com
o âmbito da atividade da Associação.
Por outro lado, diversos colaboradores estiveram presentes em congressos, seminários,
colóquios e workshops, o que permitiu a constante atualização e aquisição de novos
conhecimentos nas áreas da prevenção, rastreio e tratamento do VIH e Sida, outras IST e
hepatites virais.
Importa realçar que a ABRAÇO segue com rigor as obrigações decorrentes dos serviços de
segurança, higiene e saúde no trabalho, para todos os funcionários, sob regime de contrato
individual de trabalho ou de prestação de serviços.
3. Eventos
Nesta seção não se encontram retratadas as atividades de prevenção em contexto festivo ou
comunitário visto que, para esse fim, encontra-se reservada outra seção.
Assim, assume-se, de acordo com este carácter, os seguintes eventos realizados em 2018:
3.1. Peditório Nacional
Pelo 23.º ano consecutivo realizou-se o peditório nacional da ABRAÇO, entre 26 de
novembro e 2 de dezembro de 2018. Com o empenho de escolas, voluntários e outras
entidades públicas e privadas foi possível angariar 922 €.
3.2. Gala ABRAÇO - S. Luiz Teatro Municipal | Lisboa
Como tem sido habitual ao longo de 26 anos dinamizou-se, no dia 1 de dezembro de 2018, a
26.ª Gala da ABRAÇO, com a participação de variadíssimos artistas. A gala manteve como
principal enfoque o concurso para a eleição da melhor atuação transformista da noite tendo
este espetáculo permitido angariar uma receita de 7.207 €.
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3.3. Baile Solidário
Realizou-se, também no dia 1 de dezembro no Porto, um jantar solidário “Baile Vermelho”,
no Palácio do Freixo, onde se conseguiu angariar uma receita de 6.495 €.
3.4. Recolhas alimentares
Outra das formas que a ABRAÇO encontra para aumentar as receitas é através da angariação
de donativos em espécie. Com dois refeitórios a funcionar todos os dias úteis e com a
distribuição de cabazes mensais bem como de cabazes de Natal nas várias delegações, as
recolhas alimentares representam uma importante fonte de financiamento. Ao longo de 2018
realizaram-se no Funchal, duas recolhas alimentares (Março e Novembro), o que se traduz em
quatro dias de iniciativa, correspondendo a cerca de 15 mil toneladas angariadas.
3.5. Outros eventos
Para além de todos os eventos já espelhados realizaram-se as habituais festas de Natal nas
delegações de Lisboa, Porto e Funchal, organizadas especialmente para os nossos
beneficiários.
4. Projetos, respostas e atividades
A ABRAÇO tem em funcionamento diversas valências, respostas e projetos em território
nacional (Continente e Região Autónoma da Madeira) sendo estes suportados e apoiados por
diferentes fontes de financiamentos públicas e privadas. Apresenta-se nesta seção os
diferentes projetos/respostas subordinados aos respetivos organismos/entidades financiadoras,
com apresentação de cada respetivo projeto, uma breve síntese das atividades desenvolvidas
ao longo do ano de 2018, financiamento aprovado e autofinanciamento, nos casos aplicáveis.
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4.1 Projetos | Ministério da Saúde
Junto do Ministério da Saúde, a ABRAÇO encontra financiamento para cinco dos seus
projetos, o que representa o maior número e dimensão da atividade da associação. Num total
de 684.410 €, dois projetos, Lisboa e Porto, são financiados a 100%, outros dois a 90%
(Porto) e um a 80% (Porto), o que em termos de autofinanciamento representa um valor de
21.041 €.
a. Centro de Apoio Domiciliário Dr. José Luís Champalimaud
Esta resposta social financiada a 100% presta, na área metropolitana de Lisboa, serviços de
apoio domiciliário permanentes, contínuos e, por vezes, paliativos às pessoas infetadas pelo
VIH e SIDA que, após alta hospitalar, se encontram impossibilitados, temporária ou
definitivamente, de realizarem de forma autónoma atividades decorrentes da vida diária.
Durante o ano de 2018, foram apoiadas 68 pessoas. Tendo em vista a melhoria contínua dos
serviços prestados são ministradas ações de formação no âmbito de uma formação contínua
das ajudantes familiares com o intuito de renovar e atualizar as práticas e conhecimentos que
integram as tarefas da prestação dos seus serviços diretos aos beneficiários.
Tabela 5 - Financiamento CAD Lisboa
Designação do Projeto Financiamento
aprovado % Financiamento
Centro de Apoio Domiciliário Dr.
José Luís Champalimaud – Lisboa 245.000 € 100%
b. Centro João Carlos
O Centro João Carlos financiado a 80%, devido aos elevados recursos que acarreta e à falta de
atualização de valores por parte da DGS, funciona de uma forma integrada contemplando 3
respostas sociais: (1) Aconselhamento e Acompanhamento Psicossocial - partindo de um
processo estruturado e meticuloso de reavaliação e estabelecimento de objetivos e
intervenções que se vão moldando e adaptando às necessidades dos utentes, o CAAP presta
atualmente apoio social e psicológico, em média a 100 utentes e 115 agregados residentes,
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maioritariamente, no distrito do Porto, com carências biopsicossociais diversas, encaminhadas
pelas instituições/serviços da comunidade e/ou por iniciativa própria;
(2) Serviço de Apoio Domiciliário - com capacidade para 30 utentes foi possível apoiar 45
pessoas, abrangendo um total 90 agregados familiares; (3) Unidade Residencial - sediada no
Porto, manteve a lotação máxima de apoio a 8 utentes através da prestação de cuidados extra-
hospitalares, de higiene e conforto. Este serviço destina-se essencialmente a pessoas em
situações de elevada dependência física e/ou grave vulnerabilidade social.
Tabela 6 - Financiamento Centro João Carlos – Porto
Designação do Projeto Financiamento
aprovado Autofinanciamento % Financiamento
Centro João Carlos –
Porto 280.000 € 55.000 € 80%
c. +ABRAÇO AVEIRO
O projeto +Abraço Aveiro, financiado a 90%, foi renovado pela DGS por mais dois anos, até
novembro de 2019, pelo que a associação irá continua a promover a realização de testes
rápidos, agora alargado a todo o distrito de Aveiro. Em 2018 foram abrangidas pelo projeto
1910 pessoas, 798 em sessões de rastreio e 1112 em contexto outreach, com recurso a uma
unidade móvel. Foram realizados um total de 1.948 testes: 798 VIH, 766 Sífilis, 320 Hepatite
C e 64 Hepatite B.
Tabela 7 - Financiamento +ABRAÇO Aveiro
Designação do Projeto Financiamento
aprovado Autofinanciamento % Financiamento
Projeto
+Abraço Aveiro 73.489 € 7.349 € 90%
d. +ABRAÇO Centro Comunitário
O Centro Comunitário, também financiado a 90%, foi renovado pela DGS por mais 1 ano, até
setembro de 2019. Como forma de responder ao aumento da procura da população a este
serviço, a ABRAÇO investiu no alargamento e renovação de espaço, no centro da cidade do
Porto, na Rua da Torrinha, 254D. O Centro comunitário distingue-se por ser dirigido a uma
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população-alvo, os homens que tem sexo com homens, e conta com diversas parcerias que
permitem um melhor encaminhamento, sinalização de casos para rastreio e devido
encaminhamento para tratamento, com a ARS Norte, CAD Porto, Centro Hospitalar, CM
Porto, ILGA, Rede Ex Aequo e Rede Rastreio Comunitária. Em 2018 foram realizados um
total de 2923 testes: 991 VIH, 848 sífilis, 958 hepatite C e 126 de hepatite B. Um total de 187
pessoas foram referenciadas para os Cuidados de Saúde Primários, 116 para consulta PrEP e
foram realizadas 71 sessões de consulta de Psicologia Clínica.
Tabela 8 - Financiamento +ABRAÇO C. Comunitário
Designação do Projeto Financiamento
aprovado Autofinanciamento % Financiamento
Projeto +Abraço
Centro Comunitário 60.921 € 6.092 € 90%
e. Passo-a-passo (SICAD)
Com financiamento a 80%, o Projeto Passo a Passo em Vila Nova de Gaia, existe desde
Janeiro de 2014 e tem visto a sua renovação de dois em dois anos tendo, uma vez mais,
recebido aprovação de continuidade por parte do SICAD, entidade cofinanciadora, mantendo
atividade até Janeiro de 2020.
Este projeto destina-se a consumidores de substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas,
residentes no concelho de Vila Nova de Gaia, visando a reinserção dos indivíduos nas suas
diferentes dimensões. Durante o ano transato, o projeto apoiou 30 utentes.
Tabela 9 - Financiamento Passo-a-Passo
Designação do
Projeto
Financiamento
aprovado anual Autofinanciamento % Financiamento
Projeto
Passo a Passo 25.000 € 6.250 € 80%
4.2 Projetos | Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Quanto aos três projetos que acolhem a aceitação do MSESS, estes destacam-se por serem
protocolos plurianuais de avaliação contínua e trimestral. Representam a segunda maior
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dimensão da atividade da ABRAÇO, num total de 399.908 €, sendo um projeto financiado a
100% e os outros a 80%. Em termos de autofinanciamento representam um total de 72.996 €.
a. Centro de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial (CAAP)
O CAAP tem como principal objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sua
população-alvo – infetados e afetados pelo VIH e Sida, outras IST e Hepatites Virais –
promovendo a autonomia através do desenvolvimento de competências sociais, pessoais e
profissionais que se reflitam na (re)estruturação de projetos de vida. Ao longo do ano de 2018
foram apoiados 217 utentes correspondendo a 212 agregados familiares.
Entre Julho de 2017 e Julho de 2018 decorreu a implementação do projeto VIHva’SIDAde,
com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa, tendo como objetivo impulsionar as
condições de empregabilidade da população infetada e afetada com VIH e Sida, em situação
de exclusão social, através de uma abordagem multidimensional. Durante a sua execução, 51
pessoas foram apoiadas, sendo que 39 pessoas participaram nas diferentes componentes do
projeto e 8 pessoas fizeram dropout. À data do término do projeto, 14 pessoas estavam
empregadas e 7 pessoas estavam integradas em formação profissional. Foram realizados 241
atendimentos, representando a realização de 71,5% do total de atendimentos agendados com
os participantes. Foram dinamizados 10 workshops com diferentes temáticas, duas sessões de
cuidados de imagem e duas sessões fotográficas. Após o término de financiamento, avaliou-se
positivamente a implementação do Projeto VIHva’SIDAde, considerando-se relevante a
continuidade de um programa de promoção da empregabilidade no CAAP.
Entre agosto e dezembro de 2018 inscreveram-se 11 novos participantes, perfazendo
um total de 18 pessoas apoiadas nesse período, das quais 6 já integraram postos de trabalho e
um integrou formação profissional. Realizaram-se 109 atendimentos individuais e um
Workshop.
De salientar ainda que o projeto VIHva’SIDAde foi apresentado em Madrid na “Jornada
Internacional sobre el VIH y el mundo del trabajo (lecciones aprendidas y experiencias de
éxito)” da Plataforma “Trabajando en Positivo”. Em outubro de 2018, a ABRAÇO integrou
a Rede São Domingos Emprega e iniciou uma parceria com o projeto Gabinete de Emprego
Apoiado da Rede Emprega Lisboa.
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Tabela 10 - Financiamento CAAP
Designação do Projeto Financiamento
aprovado Autofinanciamento % Financiamento
CAAP Lisboa 194.612 € 38.922 € 80%
b. Projeto ABC – Ser Criança
O projeto ABC-Ser Criança consiste no apoio psicossocioeducativo de 87 crianças e jovens,
infetadas e afetadas pelo VIH e Sida, cuja tónica de intervenção assenta no apoio a esta
população nas várias etapas das suas vidas sendo, para isso criadas as condições necessárias
para a construção de um percurso de desenvolvimento pessoal e social gratificante e estável.
De salientar que a par desta intervenção com as crianças são ainda apoiados 89 utentes o que
corresponde a um total de 70 agregados familiares. Com um financiamento aprovado a 80%,
este projeto requere um autofinanciamento de 34.073 €.
Tabela 11 - Financiamento ABC-Ser Criança
Designação do Projeto Financiamento
aprovado Autofinanciamento % Financiamento
Projeto
ABC-Ser Criança 170.366 € 34.073 € 80%
c. Programa de Emergência Alimentar – Qantina ABRAÇO
Em funcionamento desde Setembro de 2013, o Refeitório Social serviu, durante o ano
transato, um total de 16.253 refeições o que representa uma média mensal de 1.355 refeições.
O protocolo existente com o MSESS engloba a comparticipação das refeições não só para os
dias úteis como também para os fins-de-semana e tem sofrido, nos últimos dois anos, cortes
drásticos, o que tem forçado a ABRAÇO a comparticipar, com fundos próprios, os pedidos
extra protocolo que continuam a surgir, através de fontes de financiamento alternativas como
a prestação de serviço de catering a empresas. Esta resposta é dirigida aos utentes do CAAP
com carências económicas e, consequentemente, alimentares com vista ao reforço/equilíbrio
alimentar desta população. O número de utentes apoiados foi de 45 o que corresponde a uma
Associação de Apoio a Pessoas com VIH/SIDA
Pessoa colectiva n.º 503 170 151 | Registo de IPSS n.º 12/93 do Livro de Instituições com Fins de Saúde
Sede: Largo José Luís Champalimaud n.º 4 A, 1600-110 Lisboa | Tel. 21 799 75 00 | Fax. 21 799 75 99 Norte: Rua Vila Nova n.º 315, 4100-504 Porto | Tel. 22 375 66 55 | Fax. 22 375 66 52
Madeira: Rua Bela de São Tiago n.º 17, 9060-400 Funchal | Tel. 29 123 67 00 | Fax. 29 123 58 00 Sul: Rua Mormugão n.º 35, 2900-506 Setúbal | Tel. 26 522 88 82 | Fax. 26 523 01 11
E-mail: [email protected] | Website: www.abraco.pt
média de 40 agregados familiares. Ao longo do ano foram também realizadas um total de 121
consultas de acompanhamento nutricional aos utentes deste projeto.
Tabela 12 - Financiamento Qantina ABRAÇO
Designação do Projeto Financiamento
aprovado Autofinanciamento % Financiamento
Qantina ABRAÇO 34.930 € 6.986 € 80%
4.3 Projetos Desenvolvidos pela ABRAÇO
Dado que a atividade da associação extravasa o âmbito de atuação dos projetos financiados
pelo estado da forma supra descrita, a ABRAÇO canaliza esforços no sentido de encontrar
para estes, outras alternativas de financiamento, nomeadamente ao nível das autarquias locais,
onde os mesmos se encontram, mecenas ou através do estabelecimento de parcerias. O
objetivo é conseguir que os mesmos funcionem com a qualidade e rigor necessários e que
estejam na sua plena atividade.
a. Centro Médico Dentário
Há vários anos que a ABRAÇO não encontra financiamento junto das entidades competentes
para a execução total deste projeto ainda que a sua importância e inovação ao nível da
recuperação da Saúde Oral das pessoas infetadas pelo VIH e Sida seja fundamental. Em 2018,
para além das comparticipações das consultas, a ABRAÇO teve aprovação do apoio
financeiro do BPI Solidário para as próteses dentárias aos utentes, cobrindo ainda assim
apenas 50% dos custos, sendo que a possibilidade de execução e continuidade deste projeto
deve-se graças ao corpo clínico do CMD, constituído por cerca de 40 Médicos Dentistas,
Estomatologistas e Higienistas Orais, que voluntariamente asseguram os melhores e mais
adequados cuidados de saúde oral a esta população. Durante o ano de 2018, foram realizadas
1971 consultas, das quais 441 de Dentisteria, 287 de Cirurgia, 415 de Prostodontia, 192 de
Medicina Dentária Preventiva, 92 de Endodontia, 73 de Ortodontia, 34 de Periodontologia e
344 de outros tratamentos dentários, incluindo 103 triagens e 237 consultas de reavaliação. Os
números apresentados correspondem a um total de 387 utentes atendidos por este serviço.
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Tabela 8 - Financiamento CMD
Projetos não financiados Custos Comparticipação Financiamento
comparticipações
Gabinete Médico-Dentário 13.000 € 6.540 € 50%
b. Prevenção
Na ótica da ABRAÇO, a prevenção e informação são áreas primordiais para o sucesso do
trabalho desenvolvido pela Associação, apesar de nem sempre ser possível assegurar
financiamento por parte das entidades competentes para as diversas solicitações.
b1. Em meio escolar
Durante o ano letivo 2017/2018 realizaram-se um total de 229 sessões o que corresponde a
915 horas de formação, em 1142 entidades nacionais (escolas básicas, secundárias, ensino
superiores, estabelecimentos prisionais, bibliotecas municipais, outras associações),
abrangendo cerca de 14200 pessoas, maioritariamente jovens.
Tabela 9 - Financiamento Prevenção Escolas
Projetos não financiados Custos Comparticipação Financiamento
comparticipações
Prevenção Escolas 4.800 € 1.440 € 30%
b2. Em contexto festivo
Considera-se que a ocorrência de comportamentos de risco é propiciada pelo seu contexto.
Atenta a esta influência, a ABRAÇO continua a apostar a sua ação na prevenção em contextos
festivos tais como a Queima das Fitas no Porto e outras festas temáticas. Este trabalho só tem
sido possível através do trabalho voluntário por parte dos técnicos da ABRAÇO e pela ajuda
de diversos parceiros.
c. Testes Rápidos
Ainda que sem financiamento garantido, em setembro de 2017, a ABRAÇO decidiu iniciar na
sua sede em Lisboa, os rastreios de testes rápidos. Durante o ano transato foram realizados um
total de 664 testes: 664 ao VIH, 533 a Hepatite C, 410 a Sífilis, 76 a Hepatite B, 17 a
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Gonorreia e 16 a Clamídia, o que corresponde a 704 pessoas abrangidas pelo rastreio.
Brevemente a ABRAÇO espera finalmente iniciar o projeto Teste@casa, serviço de rastreio
ao VIH, disponível 24 h/dia, 7 dias/semana, com solicitação online, de forma anónima e
gratuita, cuja colheita de sangue é realizada pelo próprio utilizador no domicílio. Por fim,
segue de forma resumida, a representação gráfica da distribuição dos 1076 utentes apoiados
ao longo do ano de 2018 pelas diferentes valências, projetos e respostas da ABRAÇO:
Ilustração 2 – Distribuição utentes por valência
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II. Análise da Situação Financeira
Desde 2014 que a responsabilidade da contabilidade está a cargo da própria estrutura da
Associação ABRAÇO sob forma não só de aproveitamento dos recursos humanos existentes
bem como da facilidade de acesso por parte da Direção à informação financeira
permanentemente atualizada. As contas apresentadas são assinadas pelo Técnico Oficial de
Contas, funcionário da Associação, e auditadas pela empresa BDO que, anualmente, analisa
as demonstrações financeiras e apresenta o respetivo Relatório de Auditoria.
As demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações
a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com o Sistema de
Normalização Contabilística aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho (alterado
e republicado pelo Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de Junho), em particular com os modelos de
Demonstrações Financeiras e código de contas aplicáveis a Entidades do Setor Não Lucrativo
e com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as entidades do Setor Não
Lucrativo (NCRF-ESNL).
Para o ESNL, o Sistema de Normalização Contabilística é composto pelos seguintes
instrumentos:
Bases para a Apresentação das demonstrações Financeiras (BADF);
Modelos de demonstrações Financeiras (MDF) - Portaria n.º 220/2015, de 24 de Julho;
Código de Contas (CC) - Portaria n.º 218/2015, de 23 de Julho;
NCRF-ESNL - Aviso n.º 8259/2015, de 29 de Julho;
Normas Interpretativas (NI).
A situação financeira da ABRAÇO em 2018 reflete uma melhoria na angariação de fundos
próprios, fruto da procura de fontes alternativas e inovadoras de financiamento, embora se
mantenha uma grande dependência de financiamentos públicos.
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1. Evolução de Proveitos
Comparativamente com o ano de 2017, verifica-se uma diminuição -7,1% em termos de
proveitos da Associação, cerca de 1,5 milhões de euros e, comparativamente ao orçamento
aprovado para 2018, apresentam também um desvio negativo de -7,0 %. Esta diferença é
explicada essencialmente pela descida dos donativos em espécie e, em particular, das
campanhas de outdoor que baixaram substancialmente em 2018.
Comparativamente às previsões para 2018 e com o real de 2017 as justificações factuais dos
desvios são:
1. As vendas em 2018 apresentam um aumento muito significativo visto a Associação
vender serviços, nomeadamente de catering e organização de eventos, ultrapassando
largamente o que tinha estimado para 2018. A dinamização da Galeria deu os seus
frutos com o aumento das vendas de obras de arte doadas e em regime de consignação.
No que toca às vendas de material continuamos a ter dificuldade em escoar o material
promocional mais antigo, embora tenha havido um aumento derivado das vendas da
Agenda Solidária para 2019: “Super Heróis”.
2. O valor dos donativos em espécie (que se refletem, por igual valor, nos custos, não
tendo portanto, impacto significativo nas contas da associação) baixou
significativamente, engloba essencialmente as campanhas de prevenção/informação
realizadas através de Outdoors em espaços de rua, com um custo que ronda
normalmente os 100.000 €. Engloba também os donativos em vestuários, alimentação
e outros, para serem canalizados para os nossos utentes.
3. Apresentamos um desvio negativo de cerca de 11% na angariação de fundos em
relação ao orçamentado. Uma vez que são difíceis de estimar optamos por alguma
cautela em relação a esta previsão e, na realidade, ficámos acima dos valores de 2017,
em mais 10%. Continuamos a contar com importantes donativos de empresas, como a
MAC Fundation, Gilead, BPI e Delta Cafés e continuamos também a verificar um
importante aumento dos donativos provenientes de particulares.
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4. Relativamente aos apoios governamentais mantiveram-se equilibrados de um ano para
o outro. Por um lado, os apoios financeiros do Ministério da Saúde tiveram um ligeiro
aumento, fruto da atualização de valores e, por outro lado, os do Ministério da
Segurança Social diminuíram ligeiramente, fruto da diminuição ao longo do ano da
comparticipação para o Programa de Emergência Social.
Os outros subsídios aumentaram devido ao financiamento aprovado por parte da C. M.
Funchal para apoio ao projeto do Ser Criança, no Funchal.
5. Existiu um ligeiro aumento do nº de sócios com as quotas em dia, o que se refletiu
numa diferença de receitas relativamente a 2017 de 25%. Como referido
anteriormente, espera-se um aumento do número de associados, fruto da dinamização
de eventos para esse efeito.
Tabela 15 - Quadro comparativo das receitas
RECEITAS Real Real 18 / Orçamento Real 18/ Real
Descrição 2018 Orç. 18 2018 Real 2017 2017
Quotas dos Sócios 6.825 € -25,7% 9.180 € 24,8% 5.468 €
Venda de Material e Serviços 75.361 € 78,2% 42.300 € 68,5% 44.720 €
Subsídios Estado e outros entes públicos 1.118.843 € 2,4% 1.092.554 € -1,0% 1.129.924 €
M. do Trabalho e da Seg. social 399.908 € -2,2% 408.929 € -3,9% 416.318 €
Ministério da Saúde 659.092 € 0,5% 655.543 € 0,3% 657.132 €
Outros (E.P.s, autarquias, IEFP) 59.843 € 113,1% 28.082 € 6,0% 56.474 €
Donativos 233.873 € -47,9% 448.900 € -39,9% 389.376 €
Donativos em Dinheiro 175.925 € -11,4% 198.500 € 9,7% 160.314 €
Donativos em Espécie 57.949 € -76,9% 250.400 € -74,7% 229.062 €
Outros Proveitos e ganhos 60.835 € 292,5% 15.500 € 48,9% 40.855 €
TOTAL 1.495.737 € -7,0% 1.608.434 -7,1% 1.610.342
De referir que os donativos angariados, tanto em dinheiro como em espécie, servem para
colmatar as percentagens a descoberto de alguns projetos, para financiamento de projetos não
comparticipados e para outras despesas gerais.
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Em termos gráficos a comparação anual das principais rubricas será a seguinte:
Ilustração 3 - Comparação anual das principais rúbricas (receita)
2. Evolução de custos
Em termos de custos estes apresentam valores superiores aos verificados em 2017 e ao
orçamentado, um aumento de 1% relativamente a 2017 e de 2% se comparado com o
orçamento para 2018.
Devido ao equilíbrio financeiro alcançado, depois de recuperar de anos de pagamentos de
dívidas que existiam em atraso, foi possível realizar algumas despesas e investimentos que
tinham sido sucessivamente adiados. Foi finalmente possível recrutar algum pessoal
necessário e fazer uma atualização geral dos salários.
Embora continuemos a seguir um rigoroso programa de contenção, rigor e controlo das
despesas gerais que continua a possibilitar poupanças em rubricas de custos discricionários
incluídos nos Fornecimentos e Serviços de Terceiros, não foi possível conseguir o mesmo na
área de Pessoal embora esteja previsto uma diminuição para 2019.
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Tabela 16 - Quadro comparativo dos custos
CUSTOS Real Real 18 / Orçamento Real 18/ Real
Descrição 2018 Orç. 18 2018 Real 2017 2017
Recursos Humanos
Quadro de Pessoal 818.020 € 14,2% 716.216 € 20,1% 680.965 €
Honorários 302.443 € -6,5% 323.495 € 0,7% 300.216 €
Fornecimentos e serviços
Trabalhos especializados 59.709 € 194,8% 20.257 € 22,1% 48.920 €
Electr. Agua, Combustível 44.568 € -9,6% 49.295 € -5,3% 47.054 €
Mat. Desgaste rápido e de
Escritório 9.052 € 11,9% 8.090 € -45,4% 16.564 €
Comunicação, rendas, seguros 87.619 € 12,1% 78.139 € -5,4% 92.666 €
Deslocações e transporte 67.030 € 68,2% 39.849 € 59,5% 42.017 €
Publicidade 292 € -99,8% 132.120 € -99,8% 131.807 €
Apoio e encargos com Utentes 159.214 € 6,1% 150.003 € -2,2% 162.792 €
Outros Forn. e Serviços de 3ºs 20.063 € 120,7% 9.090 € 55,3% 12.920 €
Custos das vendas 7.219 € 44,4% 5.000 € -58,6% 17.430 €
Amortizações e Provisões 22.164 € -26,8% 30.264 € 9,3% 20.274 €
Outros gastos e perdas 20.847 € 236,2% 6.200 € 104,8% 10.178 €
TOTAL 1.618.242 € 3,2% 1.568.018 € 2,2% 1.583.802 €
Relativamente às rubricas com diferenças mais significativas, têm a seguinte explicação:
- Nos Recursos Humanos existiu um aumento de custos de cerca de 20% resultado de 4 novas
contratações para novos projetos e custos na reestruturação de outros, no decorrer de 2018 ou
que tinham iniciado no final de 2017. A média de pessoal com Contrato de Trabalho passou
de 42 em 2017 para 46 em 2018. Para 2019 espera-se uma diminuição de custos fruto da
reestruturação de projetos e financiamento dos que não estão em parte cobertos de momento.
- As principais rubricas de fornecimento de serviços diminuíram de um ano para o outro, dado
o trabalho de revisão constante dos contratos de prestação de serviços e a procura de
fornecedores mais competitivos.
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- Relativamente à rúbrica de Deslocações e Transportes teve um aumento fruto dos projetos
internacionais em que a Abraço está envolvida, sendo as deslocações financiadas pela
Comissão Europeia ou outros.
- O aumento nas rubricas de Trabalhos Especializados e outros deve-se a obras de
conservação que foi necessário realizar no Porto e o projeto arquitetónico da Clínica.
- As rubricas de apoio direto ao utente mantiveram-se com valores aproximados ao previsto
para 2018, 5,00 % acima e um pouco abaixo do registado em 2017, -3 % fruto da diminuição
de apoio realizado pela menor cobertura do apoio do Programa de Emergência Social.
Não estão contabilizados aqui os honorários das ajudantes familiares, que representam uma
fatia importante dos prestadores de serviços, como anteriormente referido.
- Finalmente, o aumento de Outros Gastos deve-se ao pagamento de taxas da ERS que
existiam em atraso e que foram regularizadas de modo a Associação poder estar registada e
ter as licenças de funcionamento atualizadas.
Em termos gráficos a comparação anual das principais rúbricas será a seguinte:
Ilustração 4 - Comparação anual das principais rúbricas (custos)
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3. Investimentos
Foram realizados alguns investimentos em equipamento informático e mobiliários para as
instalações das delegações da Associação.
Tabela 17 - Quadro comparativo dos investimentos
INVESTIMENTOS Real Real 18 / Orçamento Real 18/ Real
2018 Orç. 18 2018 Real 2017 2017
Edificios e construções 17.958 € -84,4% 115.000 € 0 €
Equipamento Administrativo 8.725 € -9,1% 9.600 € 245,0% 2.528 €
TOTAL 26.683 € -78,6% 124.600 € 4827,8% 2.528 €
Foi realizado o investimento em obras de beneficiação do novo espaço para o Centro
Comunitário do Porto, inaugurado em Novembro de 2018, um espaço renovado e alargado
onde passará a funcionar o projeto.
A Câmara Municipal de Lisboa cedeu dois espaços à Associação Abraço, situados junto à
sede, também no Largo José Luís Champalimaud, nos números 60 e 62, para a instalação de
uma creche para bebés/crianças até aos 3 anos. O financiamento para reestruturação do espaço
é também da C. M. Lisboa, cujo início está previsto para este ano.
Por fim, de referir que todo este trabalho se deve à equipa da ABRAÇO, colaboradores e
voluntários, sendo que todos contribuem para o bom desempenho da gestão e controlo interno
da Associação.
Associação de Apoio a Pessoas com VIH/SIDA
Pessoa colectiva n.º 503 170 151 | Registo de IPSS n.º 12/93 do Livro de Instituições com Fins de Saúde
Sede: Largo José Luís Champalimaud n.º 4 A, 1600-110 Lisboa | Tel. 21 799 75 00 | Fax. 21 799 75 99 Norte: Rua Vila Nova n.º 315, 4100-504 Porto | Tel. 22 375 66 55 | Fax. 22 375 66 52
Madeira: Rua Bela de São Tiago n.º 17, 9060-400 Funchal | Tel. 29 123 67 00 | Fax. 29 123 58 00 Sul: Rua Mormugão n.º 35, 2900-506 Setúbal | Tel. 26 522 88 82 | Fax. 26 523 01 11
E-mail: [email protected] | Website: www.abraco.pt
III. Resultado do Exercício de 2018
O Resultado Líquido da ABRAÇO transitou de um saldo de positivo de 25.611,23 € em
2017, para um saldo negativo de -122.504,36 € em 2018.
Assim, coloca-se o presente documento à consideração dos sócios, em Assembleia-Geral
de 27 de Março de 2019, e propõe-se que o resultado do exercício seja considerado em
Resultados Transitados.
Lisboa, 4 de Março de 2019
A Direção,
Gonçalo Lobo Cristina Sousa Filipa B. Ferreira
(Presidente) (Vice-presidente) (Vogal)
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