1. Grafica Romiti Ltda Bureau Veritas Certification Brasil
RELATRIO DE AUDITORIA 1235387 Auditoria Principal / 14790:2011
12/18/2012 Este relatrio e confidencial e sua distribuio limitada
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2. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil NDICE
INFORMAES GERAIS1. 1.1 INFORMAES DA ORGANIZAO INFORMAES DO
CONTRATO1.2 INFORMAES DA AUDITORIA2. NORMAS DA AUDITORIA2.1 2.2
ESCOPO DE CERTIFICAO 2.3 INFORMAES DO AUDITOR 2.4 ESCOPO DE
AUDITORIA - Objetivos da Auditoria - Plano da Auditoria - Critrio
de Auditoria (Normas, Requisitos Legais e Outros Requisitos) 3.
PROCESSO DA AUDITORIA 3.1 NOTAS DE AUDITORIA 3.2 REVISO DOCUMENTAL
(AUDITORIA INICIAL) RELATRIO SUMRIO POR NORMA3.3 3.4 RELATRIO DE NO
CONFORMIDADE 4. DESEMPENHO 5. SUMRIO EXECUTIVO 5.1 CONCLUSES DA
AUDITORIA 5.2 SUMRIO DAS NO-CONFORMIDADES 5.3 EFICCIA DO SISTEMA DE
GESTO OBSERVAES5.4 6. RECOMENDAO DO AUDITOR LDER 7. PROGRAMA DE
AUDITORIAS Este relatrio e confidencial e sua distribuio limitada
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3. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil
INFORMAES GERAIS1. INFORMAES DA ORGANIZAO1.1 Nome da Organizao
Grafica Romiti Ltda Endereo Rua Iris Memberg, 302 Cidade Cotia CEP
06705-150 Estado SP1 Pas Brazil Telefone 11 3229-2000 Fax
1141486762 Contrato Zig 1235387 INFORMAES DO CONTRATO1.2 Nome do
Contato Antonio Carlos Email [email protected] Telefone 11
3229-2000 Este relatrio e confidencial e sua distribuio limitada
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INFORMAES DA AUDITORIA2. NORMAS DA AUDITORIA2.1 Norma(s) da
Auditoria 14790:2011 Idioma Escopo ESCOPO DE CERTIFICAO2.2 Ingls
Manufacture of cardboard packings in the process of off-set.
Portugus (Brasil) Produo de embalagens em papel kraft e papel carto
N de Sites 1 N de Funcionrios 87 Escritrio Central Cotia - SP SEDE
Se esta uma auditoria multi-site, um apndice listando todos os
sites relevantes e / ou locais remotos foi criado e anexado ao
relatrio de auditoria. Durao 16/12/2012Data de trmino da Auditoria
Data de Incio da Auditoria 6/12/2012 Auditoria PrincipalTipo de
Auditoria Este relatrio e confidencial e sua distribuio limitada
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5. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil
INFORMAES DO AUDITOR2.3 Lder da Equipe Juliana Bueno Colpas Membros
da Equipe Este relatrio e confidencial e sua distribuio limitada
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6. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil
ESCOPO DE AUDITORIA2.4 1. Confirmar que o sistema de gesto est em
conformidade com os requisitos normativos; 2. Confirmar que a
organizao fez um planejamento adequado do seu sistema de gesto e
implementou de forma eficaz as providncias planejadas; 3. Confirmar
que o sistema de gesto capaz de atingir as polticas e objetivos da
organizao, e avaliar a capacidade do sistema de gesto garante o
atendimento dos requisitos legais, regulamentares e contratuais
aplicveis; 4. Identificar reas com potencial de melhoria do sistema
de gesto, quando aplicvel. 5. O objetivo da auditoria de Estgio 2
avaliar a implementao, incluindo a eficcia, do sistema de gesto do
cliente. Esta auditoria deve incluir ao menos os seguintes itens:
a) informao e evidncia sobre a conformidade dos requisitos
aplicveis, da norma ou outros documentos normativos, ao sistema de
gesto. b) monitoramento de desempenho: medio, relatrios e anlises
em relao aos objetivos e metas de desempenho (coernte com a
expectativa da norma ou de outros documentos normativos). c)
desempenho do sistema de gesto em relao conformidade legal. d)
controle operacional dos processos do cliente. e) auditoria interna
e anlise crtica pela direo. f) responsabilidade da direo para com
as polticas de seus clientes; g) ligao entre requisitos normativos,
poltica, objetivos e metas de desempenho (coerente com a
expectativa da norma ou de outros documentos normativos), quaisquer
requisitos legais aplicveis, responsabilidades, competncia de
pessoal, operaes, procedimentos, resultados de desempenho,
concluses de auditorias internas. Objetivos da Auditoria Plano da
Auditoria Nome do SiteAtividadeHorrioData ClusulaAuditorProcesso
6/12/2012 4 Requisitos para o processo de cadeia de custdia - Mtodo
de separao fsica JBC08:00 Sistema de Gesto: Compras, Recebimento,
Vendas. Reunio Inicial Cotia - SP SEDE Este relatrio e confidencial
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7. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil Nome
do SiteAtividadeHorrioData ClusulaAuditorProcesso 6/12/2012 4
Requisitos para o processo de cadeia de custdia - Mtodo de separao
fsica 4.1 Requisitos gerais para a separao fsica 4.4 Venda e
comunicao sobre produtos certificados 5.2 Identificao de origem 5.4
Transferncia da porcentagem calculada nas sadas 6 Requisitos mnimos
do sistema de gesto JBC09:00 Sistema de Gesto: Compras,
Recebimento, Vendas. Auditoria Cotia - SP SEDE 6/12/2012 4
Requisitos para o processo de cadeia de custdia - Mtodo de separao
fsica JBC12:00 -Almoo Cotia - SP SEDE Este relatrio e confidencial
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8. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil Nome
do SiteAtividadeHorrioData ClusulaAuditorProcesso 6/12/2012 4
Requisitos para o processo de cadeia de custdia - Mtodo de separao
fsica 5.5 Venda e comunicao sobre produtos certificados 5.5.2 Uso
de logomarcas/rtul os 6.4 Manuteno de registros 6.5 Gesto de
recursos 6.5.1 Recursos humanos/pessoal A organizao deve assegurar
e demonstrar que todo o pessoal que realiza atividades que afetam a
implementao e a manuteno da cadeia de custdia competente, com base
em treinamento, educao, habilidades e experincia adequados. 6.5.2
Instalaes tcnicas A organizao deve identificar, prover e manter a
infraestrutura e as instalaes tcnicas necessrias para a efetiva
implementao e manuteno da cadeia de custdia da organizao de acordo
com os requisitos desta Norma. 6.6 Inspeo e controle 6.6.1 A
organizao deve realizar auditorias internas pelo JBC13:00 Processo
Fabril: Almoxarifado, Impresso e Acabamento e Expedio - Emisso de
Nota Fiscal. Auditoria Cotia - SP SEDE Este relatrio e confidencial
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9. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil Nome
do SiteAtividadeHorrioData ClusulaAuditorProcesso menos anualmente
abrangendo todos os requisitos desta Norma e estabelecer medidas
preventivas e corretivas, se requerido. 6.6.2 Um relatrio sobre a
auditoria interna deve ser analisado criticamente pelo menos
anualmente. 6.7 Reclamaes 6.7.1 A organizao deve estabelecer
procedimentos para tratar das reclamaes de fornecedores, clientes e
outras partes relacionadas com a cadeia de custdia da organizao.
6.7.2 Aps o recebimento da reclamao, a organizao deve: a) acusar o
recebimento da reclamao ao reclamante, b) coletar e verificar todas
as informaes necessrias para avaliar e validar a reclamao e tomar
decises sobre a reclamao, c) comunicar formalmente a deciso sobre a
reclamao e sobre o processo de tratamento da reclamao ao
reclamante, d) assegurar que quaisquer aes Este relatrio e
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10. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil Nome
do SiteAtividadeHorrioData ClusulaAuditorProcesso corretivas e
preventivas adequadas sejam tomadas. 6/12/2012 4 Requisitos para o
processo de cadeia de custdia - Mtodo de separao fsica JBC17:00
Processo Fabril: Almoxarifado, Impresso e Acabamento e Expedio -
Emisso de Nota Fiscal. Reunio de Encerramento Cotia - SP SEDE
6/12/2012Data de Elaborao do Plano da Prxima Auditoria Comentrios
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11. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil 3.
PROCESSO DA AUDITORIA 3.1 NOTAS DE AUDITORIA Antonio Carlos
Ferreira - Coodenador da Qualidade 6/12/2012 DataAuditor Pessoal
AuditadoProcesso Juliana Bueno Colpas Sistema de Gesto: Compras,
Recebimento, Vendas. Notas Toda a sistemtica de rastreabilidade
gerida no sistema informatizado da grfica Romiti . Este sistema
permite identificar para cada Ordem de Produo, os nmeros de Notas
fiscais de entrada e sadas. Todos os registros ficam armazenados
por 05 anos no mnimo. Evidenciada a sistemtica de tratamento de
reclamaes de cliente, visando a Portaria 297 do Inmetro. A
sistemtica de tratativa segue tambm os critrios da ISO9001, uma vez
que a Romiti tambm possui esta certificao. Verificada a sistemtica
de aprovao do uso da logomarca junto ao Inmetro . A estrutura de
cada processo se d: PROCEDIMENTOS Treinamento O Encarregado de
Pessoal disponibiliza a todos novos colaboradores orientao quanto
aos conceitos e requisitos gerais da certificao CERFLOR e os
procedimentos especficos aplicveis ao seu trabalho envolvendo a
cadeia de custdia; atravs de treinamentos, palestras e outros meios
de informao; Anualmente a sistemtica de cadeia de custdia reciclada
todos colaboradores. A Capacitao dos envolvidos registrada no
RQ.21. Vendas A Grfica Romiti assegura que somente produtos
fabricados de materiais CERFLOR puros e/ou CERFLOR baseados em
porcentagem so comercializados como certificados; Esta garantia
evidenciada atravs de controle envolvendo as informaes de entradas
dos pedidos e sua condio de uso de produtos certificados CERFLOR
bem como a clara identificao CERFLOR no cadastro dos produtos e
materiais certificados; Tanto para pedidos novos quanto para
pedidos repetidos, levado em considerao se o produto final
(cartucho) ser comercializado com selo CERFLOR. Esta condio pode
ter sido estabelecida pelos clientes em suas especificaes tcnicas
ou solicitadas durante as negociaes comerciais, ou por estratgia de
marketing da Grfica Romiti; Nestes casos registrado no Check-list
de Vendas e na tela de Cadastro do Produto se a certificao ser
CERFLOR; Para todos os produtos da Romiti em que forem definidos a
utilizaro do selo CERFLOR, no podero ser utilizados ou misturados,
em hiptese alguma, cartes que no tenham origem certificada CERFLOR.
Na emisso das faturas de materiais certificados so claramente
identificados: - O nome e o endereo do comprador; - O cdigo do
certificado CERFLOR da empresa; - A data na qual a fatura foi
emitida; - A quantidade de todos os produtos vendidos em cada grupo
de produtos; - No caso de material CERFLOR a nota fiscal dever
conter o nmero do certificado CERFLOR da Romiti. No caso de
material CERFLOR a nota fiscal deve constar o nmero do pedido do
cliente para permitir a rastreabilidade referente ao perodo de
entrega e de controle; Compras Nas Requisies de Material e Pedidos
de Compra identificado a necessidade da aquisio de carto
certificado CERFLOR ou no; Este relatrio e confidencial e sua
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12. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil O
Assistente de Compras confere junto ao requisitante do material a
necessidade ou no de certificao CERFLOR . Nos Pedidos de Compras
enviados para os fornecedores constam claramente descritas as
necessidades: Indicar se o material dever ser certificado CERFLOR;
Exigir que o fornecedor envie a identificao da categoria de
certificao CERFLOR e o n do certificado em todos os paletes e na
nota fiscal. Todo carto deve ser cadastrado no sistema com a
informao CERFLOR, desta forma o sistema informatizado poder sempre
identificar e rastrear os cartes que possuem certificao CERFLOR
Para garantir esta identificao, em nenhuma hiptese estes tipos de
cartes previamente definidos so comprados sem a certificao CERFLOR.
Nota: O Departamento da Qualidade possui uma cpia atualizada dos
certificados CERFLOR dos fornecedores, individualmente para cada
fbrica certificada. Recebimento Cabe ao Auxiliar do recebimento
verificar se os materiais recebidos contem uma identificao e
informaes de certificao conforme descrito no Pedido de Compra e
requisitos pertinentes a fim de garantir a cadeia de custdia do
selo CERFLOR; Alm dos critrios j definidos na ICG Inspeo das
Condies Gerais, tambm devero ser inspecionados: - Rtulo em todos os
Paletes: Identificao clara no material CERFLOR; - Nota Fiscal: deve
conter declarao que o material certificado CERFLOR e o nmero do
certificado; - As informaes descritas na Nota Fiscal devem ser
consistentes com as etiquetas de todos os paletes; - Conferir o n
do certificado com a cpia do certificado na TB.02. Caso o item
recebido no contenha o selo CERFLOR ou no puder ser identificado
como CERFLOR, o Auxiliar do recebimento rejeita o recebimento do
item; Em nenhuma hiptese aprovado carto que no atenda aos critrios
descritos anteriormente; A identificao do carto certificado CERFLOR
a prpria etiqueta do fornecedor, devidamente ins-pecionadas na
entrada no material, no sendo necessria segregao fsica de material
certificado. Apesar disto, evitado que em uma mesma fileira sejam
armazenados materiais certificados com no certificados; Caso ocorra
o envio de parte do material de um palete e haja saldo deste
material certificado CERFLOR em estoque, este saldo envolto em
filme stretch para evitar qualquer mistura e identificado com uma
cpia da mesma etiqueta do fornecedor, ou com a Ficha de Pilha
interna da Romiti com a identificao CERFLOR. Esta mesma identificao
dever ser aplicada para materiais que retornem do processo ou para
pilhas que tenha sido perdida acidentalmente a etiqueta do
fornecedor; O registro da verificao do lote recebido quanto
conformidade com os critrios CERFLOR atravs do sistema eletrnico
ICG Inspeo das Condies Gerais; Caso algum palete no esteja
identificado com o selo e informaes CERFLOR, o fornecedor acionado
imediatamente para avaliar se houve mistura de carto no
certificado. Neste caso, o material segregado e identificado com
etiqueta Material No Conforme, descrevendo claramente a exigncia de
no utilizar o material at definio da disposio. O material poder:
Ser liberado para estoque, caso seja constatado que houve somente
falha operacional de identificao no fornecedor. Neste caso o
fornecedor dever enviar outra etiqueta apropriada; Ser devolvido ao
fornecedor; Fora destas duas condies, em nenhuma outra hiptese o
material ser liberado para uso, uma vez que poder causar mistura ao
longo do processo; O Coordenador da Qualidade acionado para emisso
de relatrio de no conformidade ao fornecedor. Este relatrio e
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13. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil
Antonio Carlos Ferreira - Coodenador da Qualidade Raimundo Daniel
de Melo - Auxiliar de Expedio Vanessa Cristina Sala - Coordenadora
de Planejamento Orlando dos Santos - Ajudante de Off-set Nilson
Ferreira da Silva - Auxiliar no Recebimento Sergio Jarros -
Vendedor 6/12/2012 DataAuditor Pessoal AuditadoProcesso Juliana
Bueno Colpas Processo Fabril: Almoxarifado, Impresso e Acabamento e
Expedio - Emisso de Nota Fiscal. Notas So estabelecidos controle de
rastreabilidade e movimentao de todos os materiais certificados
CERFLOR, especialmente para aqueles se sero utilizados nos produtos
certificados CERFLOR. Este controle de rastreabilidade inclui; -
Registro de entrada dos materiais certificados CERFLOR e de liberao
para o processo de produo; - Identificao de todos os materiais e
produtos CERFLOR ao longo de todas as fases de produo, de forma a
garantir sua pronta localizao e registros em todas as fases; -
Identificao com a sigla CERFLOR para os produtos no conformes que
so enviados para escolha e retornam para produo; Para garantir o
correto controle e rastreabilidade dos materiais certificados
CERFLOR durante todas as etapas do processo, desde o recebimento at
a expedio, a identificao CERFLOR se d da seguinte forma: -
Programao de Mquinas - Descrio CERFLOR junto com o nome do produto;
- Ordem de Produo - Descrio CERFLOR no nome do carto e junto com o
nome do produto; - Fichas de Pilha - Smbolo e/ou sigla CERFLOR; -
Placas de Produto No Conforme - Sigla CERFLOR. Uma vez que no poder
existir um mesmo tipo de material (com mesma especificao, formato e
gramatura) certificado e no certificado, a segregao fsica durante
as fases do processo no se faz necessria, sendo exigido em todas as
fases, porm, a identificao CERFLOR atravs de Fichas de Pilha. Nos
casos em que sejam formadas mais pilhas de material durante o
processo, o Tcnico de Planejamento garante que sejam
disponibilizadas Fichas de Pilhas com a correta identificao
CERFLOR; Os operadores, quando preencherem novas Fichas de Pilhas
ou Placas de Produto No Conforme devero verificar se a ficha possui
smbolo e/ou a sigla CERFLOR, para garantir a rastreabilidade; O n.
da OP a base para a rastreabilidade de todas as informaes dos
produtos CERFLOR , desde o recebimento da matria-prima certificada
at a expedio e entrega. Fabricao garantido que no ocorre em hiptese
alguma a mistura ou utilizao de carto com certificao CERFLOR com
outro carto sem uma certificao CERFLOR; Todos os paletes contendo
material certificado devem conter uma Ficha de pilha contendo
dentre outras informaes: Nmero da OP; Carto utilizado (informando
CERFLOR); Fornecedor do carto; Descrio do produto; Marca d gua com
o logo CERFLOR Nos casos em que sejam formadas mais pilhas de
material durante o processo, o operador solicita ao Tcnico de
Planejamento novas fichas de pilhas com a correta identificao de
Certificao CERFLOR; Os operadores dos processos, quando na utilizao
das novas Fichas de Pilhas ou Placas de Produto No Conforme
verificam se a ficha possui smbolo e o logo CERFLOR, para garantir
a rastreabilidade. Quando o produto for certificado CERFLOR, as
caixas de papelo que acondicionam os cartuchos devem conter uma
etiqueta de identificao informando que o material CERFLOR. O logo
utilizado deve ser aprovado pelo rgo certificador. Quando o produto
for certificado CERFLOR e o produto for acondicionado diretamente
no palete (sem as caixas de embarque) o palete deve conter uma
ficha de identificao (espelho) informando que o material CERFLOR. O
logo utilizado deve ser aprovado pelo rgo certificador. Este
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14. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil As
pilhas de materiais que so enviados para escolha pelos diversos
processos de produo so identificadas com Placas de Material No
Conforme e com a identificao se pertence cadeia de custdia CERFLOR.
Aps sua reviso, o material No Conforme destinado rea de refugo (com
o devido registro no registro RQ.20) e o conforme disponibilizado a
produo mantendo a identificao que material CERFLOR. Expedio Para
garantir a rastreabilidade e controle das matrias primas e produtos
que sero comercializados com o selo CERFLOR, todos os operadores
envolvidos na paletizao, movimentao e expedio dos produtos so
orientados quanto a ateno referente aos controles de identificao
dos paletes e das caixas de embarque; Em hiptese alguma so
misturados saldos ou sobras de cartuchos que no tenham origem
certificada CERFLOR com produtos que sejam certificados; O auxiliar
da Expedio verifica a correta identificao das caixas de embarque ou
dos paletes, caso detecte alguma No conformidade solicita ao setor
do fechamento a adequao das etiquetas ou espelhos; Quando o produto
for CERFLOR, o auxiliar da Expedio confere se os documentos de
entrega contem as informaes CERFLOR certificado BR006749-1 Somente
so enviados materiais com o selo CERFLOR aqueles que constarem na
tabela TB.02. No so emitidas em uma mesma Nota produtos com
certificao CERFLOR com produtos no certificados. Desta forma ficar
garantido que no ocorrero interpretaes erradas sobre as declaraes
de quais produtos so certificados e quais no so. Podero ser
transportados produtos certificados CERFLOR e produtos no
certificados, porm sempre em paletes separados e bem identificados
e com notas fiscais separadas. No h subcontratao para produtos
certificados CERFLOR. Este relatrio e confidencial e sua distribuio
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15. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil 3.2
REVISO DOCUMENTAL (AUDITORIA INICIAL) Verificado ComentriosItem de
Reviso Documental X4 Requisitos para o processo de cadeia de
custdia - Mtodo da separao fsica X4.1 Requisitos gerais para
separao fsica X4.2 Identificao da origem X4.3 Separao da
matria-prima certificada X4.4 Venda de produtos certificados X5
Requisitos para o processo de cadeia de custdia - Mtodos baseados
em porcentagem X5.1 Requisitos gerais para os mtodos baseados em
porcentagem X5.2 Identificao da origem X5.3 Clculo da porcentagem
de certificao X5.4 Transferncia da porcentagem calculada nas sadas
X5.5 Venda e comunicao de produtos certificados X5.6 Fontes
controversas X6 Requisitos mnimos de sistema de gesto X6.1
Requisitos gerais X6.2 Responsabilidades e autoridades X6.3
Procedimentos documentados X6.4 Manuteno de registros X6.5 Gesto de
recursos X6.6 Inspeo e controle X6.7 Reclamaes X6.8 Subcontratao
Anexo A Anexo B Este relatrio e confidencial e sua distribuio
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16. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil
Verificado ComentriosItem de Reviso Documental Anexo C Anexo D
Comentrios da Reviso Documental e Auditoria Inicial Manual da
Organizao - Data da Reviso ou Nmero MQ.05 Reviso Documental
realizada em 30/6/2012 Este relatrio e confidencial e sua
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17. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil 3.3
RELATRIO SUMRIO POR NORMA 14790:2011 Clusulas Departamento /
Atividade / Processo SistemadeGesto:Compras,Recebimento,
Vendas.ProcessoFabril:Almoxarifado,Impressoe AcabamentoeExpe...-
Total 4 Requisitos para o processo de cadeia de custdia - Mtodo .
4.1 Requisitos gerais para a separao fsica 4.1.1 Convm que a
organizao cujos materiais/produtos cert 4.1.2 A organizao que
aplica o mtodo de separao fsica . 4.1.3 O mtodo de separao fsica
pode tambm aplicar-se a 4.2 Identificao da origem de
materiais/produtos certificad... 4.2.1 Identificao em nvel de
entrega (recebimento) 4.2.1.1 A organizao deve obter dos
fornecedores de cada en 4.2.1.2 Um documento associado com cada
entrega de materi 4.2.1.3 Para cada entrega, a organizao deve
verificar o st... 4.2.2 Identificao em nvel do fornecedor 4.2.2.1 A
organizao deve requerer, de todos os fornecedore. 4.2.2.2 A
organizao deve avaliar o status de certificado d... 4.2.2.3 Nos
casos em que o material fisicamente entregue p. 4.3 Separao de
materiais/produtos certificados 4.3.1 O material certificado e os
produtos certificados com ... 4.4 Venda e comunicao sobre produtos
certificados 1 1 4.4.1 Documentao associada a produtos
vendidos/transferid 4.4.1.1 No ponto de venda ou transferncia de
produtos certi... 4.4.1.2 Para fins de comunicao da declarao de
cadeia de 4.4.1.3 O documento associado a cada entrega de todos os
pr 4.4.2 Uso de logomarcas/rtulos 4.4.2.1 A organizao que utiliza
uma logomarca/rtulo, para... 4.4.2.2 A organizao pode somente
utilizar o rtulo no prod... 4.4.2.3 A organizao que faz declaraes
no produto sobre o. 5 Requisitos para o processo de cadeia de
custdia - Mtodo . 5.1 Requisitos gerais para o mtodo baseado em
porcentagem 5.1.1 Aplicao do mtodo baseado em porcentagem 5.1.2
Definio do grupo de produtos 5.1.2.1 A organizao deve implementar
os requisitos para o .. 5.1.2.2 O grupo de produtos deve ser
associado (i) a um nic.. 5.1.2.3 O grupo de produtos deve ser
associado a produtos qu 5.2 Identificao de origem 5.2.1 Identificao
em nvel de entrega 5.2.1.1 Para cada entrega de material que entra
no grupo de .. Este relatrio e confidencial e sua distribuio
limitada equipe auditora; empresa e ao escritrio do Bureau Veritas
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18. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil
Departamento / Atividade / Processo
SistemadeGesto:Compras,Recebimento,
Vendas.ProcessoFabril:Almoxarifado,Impressoe AcabamentoeExpe...-
Total 5.2.1.2 O documento associado com cada entrega de material
5.2.1.3 Alm das informaes requeridas em 5.2.1.2, um docu 5.2.1.4
Para cada entrega, a organizao deve classificar o ... 5.2.2
Identificao em nvel de fornecedor 5.2.2.1 A organizao deve
requerer, de todos os fornecedore. 5.2.2.2 A organizao deve avaliar
a conformidade do fornece. 5.3 Clculo da porcentagem de certificao
5.3.1 A organizao deve calcular a porcentagem de certifica.. 5.3.2
A organizao deve calcular a porcentagem de certifica.. 5.3.3 Se o
produto adquirido incluir somente uma parte de ma. 5.3.4 A
organizao deve calcular a porcentagem de certifica.. 5.3.5 A
organizao que aplica o clculo de porcentagem simp 5.3.6 A organizao
que aplica a mdia mvel da porcentagem 5.4 Transferncia da
porcentagem calculada nas sadas 5.4.1 Mtodo da porcentagem mdia
5.4.1.1 A organizao que aplica o mtodo da porcentagem m 5.4.2 Mtodo
do crdito de volume florestal 5.4.2.1 A organizao deve aplicar o
mtodo do crdito de vo.. 5.4.2.2 A organizao deve calcular os
crditos de volume fl... 5.4.2.3 A organizao que aplica a
porcentagem de certifica.. 5.4.2.4 A organizao que puder demonstrar
uma relao verif 5.4.2.5 A organizao deve criar e gerenciar uma
conta de cr.. 5.4.2.6 A quantidade total de crditos acumulados na
conta d.. 5.4.2.7 A organizao deve distribuir os crditos de volume
... 5.5 Venda e comunicao sobre produtos certificados 5.5.1
Documentao associada a produtos vendidos/transferid 5.5.1.1 No
ponto de venda ou transferncia dos produtos cert.. 5.5.1.2 Para
fins de comunicao da declarao de cadeia de 5.5.1.3 O documento
associado com cada entrega de todos os 5.5.1.4 Alm das informaes
requeridas em 5.5.1.3, o docum 5.5.2 Uso de logomarcas/rtulos
5.5.2.1 A organizao que utiliza uma logomarca/rtulo, para...
5.5.2.2 A organizao pode somente utilizar o rtulo no prod... 5.6
Fontes controversas 6 Requisitos mnimos do sistema de gesto 6.1
Requisitos gerais 6.2 Responsabilidades e autoridades 6.2.1
Responsabilidades gerais 6.2.1.1 A alta administrao da organizao
deve definir e d... 6.2.1.2 A alta administrao da organizao deve
nomear um m Este relatrio e confidencial e sua distribuio limitada
equipe auditora; empresa e ao escritrio do Bureau Veritas
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19. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil
Departamento / Atividade / Processo
SistemadeGesto:Compras,Recebimento,
Vendas.ProcessoFabril:Almoxarifado,Impressoe AcabamentoeExpe...-
Total 6.2.1.3 A alta administrao da organizao deve realizar um..
6.2.2 Responsabilidades e autoridades para a cadeia de cust 6.3
Procedimentos documentados 6.4 Manuteno de registros 6.4.1 A
organizao deve estabelecer e manter registros sobr.. 6.4.2 A
organizao deve manter os registros por um perodo . 6.5 Gesto de
recursos 6.5.1 Recursos humanos/pessoal 6.5.2 Instalaes tcnicas 6.6
Inspeo e controle 6.6.1 A organizao deve realizar auditorias
internas pelo m... 6.6.2 Um relatrio sobre a auditoria interna deve
ser analis... 6.7 Reclamaes 6.7.1 A organizao deve estabelecer
procedimentos para trat. 6.7.2 Aps o recebimento da reclamao, a
organizao deve: 6.8 Subcontratao 6.8.1 A cadeia de custdia da
organizao tambm deve abran 6.8.2 A organizao pode considerar
somente as atividades co 6.8.3 A organizao deve assumir plena
responsabilidade por . 6.8.4 A organizao deve ter um acordo escrito
com todas as . 6.8.5 O programa de auditoria interna da organizao
deve ab. Anexo A - Especificao da declarao sobre material
certifi... A.1 Introduo A.2 Declarao formal A.3 Requisitos para as
categorias de material de entrada Anexo B - Sistema de Due
Diligence (DOS) para evitar a utili... B.1 Escopo B.1.1 Este Anexo
prov os requisitos para o Sistema de Due D B.1.2 Este Anexo tambm
pode ser implementado por organiz B.1.3 A organizao deve
identificar claramente os grupos de.. B.1.4 A organizao que
implementa os requisitos para o DDS B.1.5 O DDS da organizao deve
ser suportado pelo sistema B.1.6 A organizao deve implementar o DDS
em trs etapas r B.1.7 A organizao que adquire matria-prima
originria de ... B.1.8 A organizao no pode incluir qualquer
material de ba... B.1.9 A organizao no pode incluir qualquer
material bas... B.1.10 A organizao no pode incluir no grupo de
produtos a. B.2 Autodeclarao de fornecedores B.2.1 A organizao deve
requerer de todos os fornecedores d 8.2.2 A autodeclarao do
fornecedor deve incluir: Este relatrio e confidencial e sua
distribuio limitada equipe auditora; empresa e ao escritrio do
Bureau Veritas Certification. Auditoria Principal / 14790:2011
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20. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil
Departamento / Atividade / Processo
SistemadeGesto:Compras,Recebimento,
Vendas.ProcessoFabril:Almoxarifado,Impressoe AcabamentoeExpe...-
Total B.2.3 Quando a organizao assinar contratos com seus forne B.3
Avaliao de riscos B.3.1 A organizao deve realizar a avaliao de
risco de aq... B.3.2 A avaliao de risco da organizao deve resultar
na c... B.3.3 A avaliao de risco da organizao deve ser realizada...
B.3.4 A organizao deve determinar o risco, com base na com B.3.5 A
organizao deve classificar a probabilidade em nve... B.3.6 A
organizao deve classificar como alta a probabilida... B.4 Gesto de
suprimentos de alto risco B.4.1 Generalidades B.4.2 Identificao da
cadeia produtiva B.4.3 Inspees no local B.4.3.1 O programa de
verificao da organizao deve inclui. B.4.3.2 A organizao deve
demonstrar que ela tem conhecim B.4.3.3 A organizao deve determinar
uma amostra de suprim B.4.3.4 As inspees no local devem abranger:
B.4.4 Medidas corretivas e preventivas B.4.4.1 A organizao deve
definir procedimentos escritos pa.. B.4.4.2 A faixa de medidas
corretivas deve ser baseada na es. B.4.4.3 A organizao deve
cancelar o suprimento dos fornece Anexo C - Implementao da norma da
cadeia de custdia em C.1 Introduo C.2 Definies C.2.1 A organizao
multi-site definida como uma organiza. C.2.2 A organizao multi-site
no precisa ser uma entidade ... C.2.3 A organizao multi-site pode
abranger: C.2.4 O grupo de produtores significa uma rede de
empresas i C.2.5 Um site significa o local em que as atividades
relacio... C.2.6 O grupo de produtores limitado participao dos
si... C.2.7 Os critrios adicionais estabelecidos para o grupo de
... C.3 Critrios de elegibilidade para a organizao multi-site C.3.1
Generalidades C.3.1.1 A cadeia de custdia da organizao deve ser
adminis C.3.1.2 Deve ser demonstrado que o escritrio central da
org.. C.3.1.3 A organizao deve ser capaz de demonstrar sua capa
C.3.2 Funo e responsabilidades do escritrio central C.3.2.1 O
escritrio central deve: C.3.3 Funes e responsabilidades dos sites
Anexo D - Requisitos sociais, de sade e de segurana na cad 1 1 D.1
Escopo Este relatrio e confidencial e sua distribuio limitada
equipe auditora; empresa e ao escritrio do Bureau Veritas
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21. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil
Departamento / Atividade / Processo
SistemadeGesto:Compras,Recebimento,
Vendas.ProcessoFabril:Almoxarifado,Impressoe AcabamentoeExpe...-
Total D.2 Requisitos D.2.1 A organizao deve demonstrar seu
compromisso com o D.2.2 A organizao deve demonstrar que: Total 2 2
Excluses Excluses Justificativa da Excluso Este relatrio e
confidencial e sua distribuio limitada equipe auditora; empresa e
ao escritrio do Bureau Veritas Certification. Auditoria Principal /
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22. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil
RELATRIO DE NO CONFORMIDADE3.4 As no conformidades aqui detalhadas
sero tratadas pelo processo de ao corretiva da organizao, de acordo
com os requisitos normativos relativos ao corretiva. Abaixo voc
encontrar os requisitos do Bureau Veritas Certification para:
prazos para tratamento de no conformidades (a) contedo esperado na
resposta da organizao s no conformidades (b) Prazos para tratamento
de no conformidades (a) As aes corretivas para tratamento de no
conformidades maiores devem ser realizadas imediatamente. Correo,
anlise de causa raiz e plano de ao corretiva, juntamente com
evidncias satisfatrias de implementao, devem ser apresentados em at
90 dias aps o ltimo dia da auditoria, a menos que o Bureau Veritas
Certification e o cliente acordarem um perodo mais longo para
resposta. A anlise da adequao da resposta s no conformidades
realizada remotamente pelo auditor designado. No entanto,
dependendo da gravidade da no conformidade, poder ser requerida uma
visita follow up organizao para verificao da implementao e da
eficcia das aes tomadas, e para chegar a uma concluso de recomendao
da certificao ou da continuidade da certificao. Para no
conformidades menores, correo, anlise de causa raiz e plano de ao
corretiva devem ser aprovados pelo lder da equipe e a verificao da
implementao e eficcia das aes corretivas tomadas sero realizadas na
prxima visita. Recomenda-se que o cliente responda rapidamente s no
conformidades para que haja tempo hbil para novas revises das
respostas pela organizao, quando necessrio. Durante auditorias de
recertificao, o prazo limite para tratamento de no-conformidades
ser definido pelo lder da equipe, a fim de que o plano de ao esteja
implementado antes do vencimento do certificado. As no
conformidades devem ser respondidas pela organizao no formulrio de
no conformidade fornecido pelo auditor lder do evento, e devem ser
encaminhadas ao auditor. Contedo esperado na resposta da organizao
s no conformidades (b) O auditor lder ir analisar as trs partes da
resposta da organizao no conformidade: correo, anlise de causa raiz
e aes corretivas. Ao avaliar estes trs pontos, o auditor procura
por um plano e por evidncias de que o plano est sendo implementado
A resposta do cliente a NCR deve ser revista pelo auditor lder em
trs pontos: correo, anlise de causa raiz e aes corretivas. Correo
1. A extenso da no conformidade foi determinada (a no conformidade
foi corrigida e a organizao examinou o sistema para ver se existem
outros exemplos que tambm precisam ser corrigidos). Certifique-se
de estar dando uma abrangncia adequada correo, respondendo a
pergunta: ""Este caso isolado ou no?"", em outras palavras: ""H
risco de que isto possa ocorrer um outro local ou departamento?"".
2. Se a correo no puder ser imediata, um plano de ao para corrigir
a no conformidade pode ser estruturado (incluindo responsveis e
datas). 3. Evidncia de que a correo foi implementada ou evidncia de
que o plano est sendo implementado. Anlise de Causa Raiz 1. A
causa-raiz no simplesmente repetir a constatao de no conformidade e
na maioria das vezes no a causa direta do problema. 2. Exemplo de
uma boa anlise para determinao da verdadeira causa raiz: algum que
no segue um processo seria causa direta; a determinao do porqu que
este algum no segue um processo leva a descoberta da verdadeira
causa-raiz. 3. A declarao da causa-raiz deve focar sobre um nico
problema, sem deixar nenhum possvel porqu no respondido. Se, ao fim
da anlise da causa-raiz, algum porqu ainda puder ser razoavelmente
respondido, a anlise realizada no teve uma profundidade adequada e
deve ser retomada. 4. Certifique-se de que a causa raiz responde a
questo: ""Qual foi a falha no sistema que permitiu a acorrencia do
problema?"" 5. Responsabilizar um funcionrio pela falha no ser
aceito como nica causa raiz. 6. A organizao deve identificar e
tratar os problemas nos seus processos, bem como identificar e
tratar a sistemtica de monitoramento que falhou. Ao Corretiva 1. A
ao corretiva ou o plano de ao corretiva remete (s)
causas(s)-raiz(es) determinadas durante a anlise de causa-raiz.Se a
verdadeira causa raiz no foi determinada, o plano de ao no ser
adequado para impedir a reocorrncia do problema. 2. Para que o
plano de ao seja aceito, este deve incluir: - aes que se remetam
(s) causa(s)-raiz(es) Este relatrio e confidencial e sua distribuio
limitada equipe auditora; empresa e ao escritrio do Bureau Veritas
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23. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil -
identificao dos responsveis pelas aes e - prazos para implementao.
- uma ""mudana""em seu sistema de gesto. Treinamentos e/ou
publicaes de uma newsletter geralmente no so alteraes em seu
sistema. 3. Para que as evidncias de implementao sejam aceitas: a.
O auditado deve fornecer evidncias suficientes de que o plano est
sendo implementado como descrito no RNC (dentro do prazo
determinado). b. Nota: No necessrio ter uma evidncia completa para
fechar um RNC; algumas evidncias podem ser analisadas em auditorias
futuras, quando as aes corretivas estiverem sendo verificadas. Este
relatrio e confidencial e sua distribuio limitada equipe auditora;
empresa e ao escritrio do Bureau Veritas Certification. Auditoria
Principal / 14790:2011 12/18/2012 Pgina 22
24. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil Ser
completado pelo BV Data 6/12/2012 Organizao Nmero do Contrato
1235387 Relatrio n B44SMJBC01Grafica Romiti Ltda No conformidades
observadas durante Auditoria Principal Processo Sistema de Gesto:
Compras, Recebimento, Vendas. Norma 14790:2011 Clusula 4.4 Venda e
comunicao sobre produtos certificados Evidenciado que nas Notas
Fiscais de Venda, no constam o percentual de certificao dos
produtos grficos da Romiti. Descrio das Provas Objetivas: Grau da
NC Auditor Lder : Auditor Rep. da Organizao: Menor Juliana Bueno
Colpas Juliana Bueno Colpas Completado antes de: 6/2/2013 JBC 39779
JBC 39779 Completado pela Organizao: Antonio Ferreira Falha no
entendimento da empresa, uma vez que o sistema de tranferncia e
logo no haveria a necessidade de mencionar o percentual. Anlise de
causa raiz (O que falhou no sistema para permitir que esta NC
ocorra.) Correo e Ao Corretiva (O que feito para solucionar este
problema e prevenir reincidncia?) Parametrizar o sistema visando a
incluso do percentual - 70%. Implementao das Aes Corretivas Data da
Implementao Rep. da Organizao: 6/12/2012 Antonio Ser completado
pelo BV Verificao das Aes Corretivas e Eficcia Data Status
6/12/2012 Aceita Juliana Bueno Colpas Auditor Comentrios Este
relatrio e confidencial e sua distribuio limitada equipe auditora;
empresa e ao escritrio do Bureau Veritas Certification. Auditoria
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25. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil Ser
completado pelo BV Data 6/12/2012 Organizao Nmero do Contrato
1235387 Relatrio n B44SMJBC02Grafica Romiti Ltda No conformidades
observadas durante Auditoria Principal Processo Sistema de Gesto:
Compras, Recebimento, Vendas. Norma 14790:2011 Clusula Anexo D -
Requisitos sociais, de sade e de segurana na cadeia de custdia
Evidenciados desvios no tocante ao atendimento de requisitos de
sade e segurana no trabalho: - Ausncia de sabonete nos sanitrios; -
Funcionrios sem o uso de EPIs (protetor auricular na fbrica); -
Funcionrios deitados no cho ao lado de resduos qumicos. Descrio das
Provas Objetivas: Grau da NC Auditor Lder : Auditor Rep. da
Organizao: Menor Juliana Bueno Colpas Juliana Bueno Colpas
Completado antes de: 6/2/2013 JBC 39779 JBC 39779 Completado pela
Organizao: Antonio Ferreira Falta de monitoramento dos requisitos
de sade e segurana do trabalho. Anlise de causa raiz (O que falhou
no sistema para permitir que esta NC ocorra.) Correo e Ao Corretiva
(O que feito para solucionar este problema e prevenir reincidncia?)
Inserir uma ronda visando monitorar o atendimento dos de sade e
segurana do trabalho. Implementao das Aes Corretivas Data da
Implementao Rep. da Organizao: 6/12/2012 Antonio Ser completado
pelo BV Verificao das Aes Corretivas e Eficcia Data Status
6/12/2012 Aceita Juliana Bueno Colpas Auditor Comentrios Este
relatrio e confidencial e sua distribuio limitada equipe auditora;
empresa e ao escritrio do Bureau Veritas Certification. Auditoria
Principal / 14790:2011 12/18/2012 Pgina 24
26. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil
DESEMPENHO4. Relatrio n No Conformidade Processo Norma Clusula Grau
da NC Data Completado antes de Verificao das Aes Corretivas e
Eficcia B44SMJBC01 6/12/20126/12/20126/12/2012Menor4.4 Venda e
comunicao sobre produtos certificados 14790:2011Sistema de Gesto:
Compras, Recebimento, Vendas. Evidenciado que nas Notas Fiscais de
Venda, no constam o percentual de certificao dos produtos grficos
da Romiti. B44SMJBC02 6/12/20126/12/20126/12/2012MenorAnexo D -
Requisitos sociais, de sade e de segurana na cadeia de custdia
14790:2011Sistema de Gesto: Compras, Recebimento, Vendas.
Evidenciados desvios no tocante ao atendimento de requisitos de
sade e segurana no trabalho: - Ausncia de sabonete nos sanitrios; -
Funcionrios sem o uso de EPIs (protetor auricular na fbrica); -
Funcionrios deitados no cho ao lado de resduos qumicos. Este
relatrio e confidencial e sua distribuio limitada equipe auditora;
empresa e ao escritrio do Bureau Veritas Certification. Auditoria
Principal / 14790:2011 12/18/2012 Pgina 25
27. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil 5.
SUMRIO EXECUTIVO A auditoria transcorreu conforme previsto.
CONCLUSES DA AUDITORIA5.1 SUMRIO DAS NO-CONFORMIDADES5.2 Nmero de
No Conformidades Identificadas Maior 0 Menor 2 Follow Up necessrio
N Data de Inicio do Follow Up Durao (dias) 0 Data de Follow Up
atual ~ EFICCIA DO SISTEMA DE GESTO5.3 A equipe auditora conduziu
um processo de auditoria baseado em evidncias objetivas . Os mtodos
de auditoria incluem entrevistas, observao de atividades e anlise
de documentos e registros. A documentao do sistema de gesto deve
demonstrar conformidade com os requisitos da norma e prover
estrutura suficiente de apoio implementao e manuteno do sistema de
gesto, A organizao deve demonstrar efetiva implementao, manuteno e
melhoria do seu sistema gesto. A organizao deve demonstrar o
estabelecimento e monitoramento adequado dos objetivos do sistema
de gesto. A organizao deve demonstrar a efetividade do programa de
auditoria interna como ferramenta para manter e melhorar o sistema
de gesto. Ao longo de todo o processo de auditoria, o sistema de
gesto deve demonstrar conformidade com os requisitos normativos.
Este relatrio e confidencial e sua distribuio limitada equipe
auditora; empresa e ao escritrio do Bureau Veritas Certification.
Auditoria Principal / 14790:2011 12/18/2012 Pgina 26
28. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil 1.
OBSERVAES5.4 Este relatrio e confidencial e sua distribuio limitada
equipe auditora; empresa e ao escritrio do Bureau Veritas
Certification. Auditoria Principal / 14790:2011 12/18/2012 Pgina
27
29. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil 6.
RECOMENDAO DO AUDITOR LDER Norma Acreditao Cpias de Cert. Idioma
14790:2011 UKAS 0 14790:2011 INMETRO 1 Portugus (Brasil) Norma
14790:2011 Recomendao Conceder Certificao Motivo para emisso ou
alterao do Certificado Auditoria Principal Este relatrio e
confidencial e sua distribuio limitada equipe auditora; empresa e
ao escritrio do Bureau Veritas Certification. Auditoria Principal /
14790:2011 12/18/2012 Pgina 28
30. Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification Brasil 7.
PROGRAMA DE AUDITORIAS Nome do Site Processo Clusula Semestral 1 2
3 4 5 6 7 8 9 X X X XCotia - SP SEDE Processo Fabril: Almoxarifado,
Impresso e Acabamento e Expedio - Emisso de Nota Fiscal. X X X X
XCotia - SP SEDE Sistema de Gesto: Compras, Recebimento, Vendas.
Homens Dia DataPrograma de Auditorias preparado por / modificado
por 6/12/2012Juliana Bueno Colpas 1 1 1 1 Comentrios A ser
elaborado no incio de cada ciclo de auditoria. Este relatrio e
confidencial e sua distribuio limitada equipe auditora; empresa e
ao escritrio do Bureau Veritas Certification. Auditoria Principal /
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