RELAÇÃO DE CONTRATOS DO ANO DE 2014
(Súmula nº 46 do TCEMG, IN nº 08/03 do TCEMG, Lei nº 9.755/98 e IN nº 28/99 do
TCU).
N º do contrato 01/2014
Nº do processo de licitação 65/2013
Modalidade de licitação Convite n° 23/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 8.019,86
Nome do contratado Hiper Tetra Supermercados LTDA
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
06 de janeiro de 2014
Vigência do contrato 06 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 08 de janeiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada de: Item 01: 400 potes com 400
gramas de achocolatado em pó; Item 08: 600 pacotes
com 200 gramas de biscoito de maisena; Item 12: 144
caixas com 01 Litro de leite desnatado, UHT; Item 13:
2500 caixas com 01 litro de refrigerante tipo “cola”,
conforme descrito este Convite e em seus anexos.
Nº da nota de empenho EG 00002
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 02/2014
Nº do processo de licitação 65/2013
Modalidade de licitação Convite n° 23/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 13.642,60
Nome do contratado Supermercado Kurihara LTDA
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
06 de janeiro de 2014
Vigência do contrato 06 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 08 de janeiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada de: Item 04:1500 garrafas plásticas
com 500 ml de água mineral, com gás; Item 05: 300
galões com 20 litros de água mineral, sem gás; Item
06: 750 Kg de pão de sal tipo francês; Item 07: 300
pacotes com 200 gramas de biscoito água e sal; Item
09: 200 pacotes com 200 gramas de biscoito tipo cream
cracker; Item 14: 200 potes com 500 gramas de
Margarina c/ Manteiga; item 16: 250 Kg de Presunto
fatiado; Item 17: 250 kg de Queijo mussarela fatiado,
conforme descrito este Convite e em seus anexos.
Nº da nota de empenho EG 00003
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 03/2014
Nº do processo de licitação 65/2013
Modalidade de licitação Convite n° 23/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 21.786,00
Nome do contratado Marcelo Pereira dos Passos ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
06 de janeiro de 2014
Vigência do contrato 06 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 08 de janeiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada de: Item 04: 1500 garrafas
plásticas com 500 ml de água mineral, com gás; Item
05: 300 galões com 20 litros de água mineral, sem gás;
Item 06: 750 Kg de pão de sal tipo francês; Item 07:
300 pacotes com 200 gramas de biscoito água e sal;
Item 09: 200 pacotes com 200 gramas de biscoito tipo
cream cracker; Item 14: 200 potes com 500 gramas de
Margarina c/ Manteiga; Item 16: 250 Kg de Presunto
fatiado; item 17: 250 kg de Queijo mussarela fatiado,
conforme descrito este Convite e em seus anexos.
Nº da nota de empenho EG 00001
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 04/2014
Nº do processo de licitação 01/2014
Modalidade de licitação Convite n° 04/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 2.130,00
Nome do contratado Santos e Lenat Comunicações Visuais Ltda.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
06 de janeiro de 2014
Vigência do contrato 30 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 04 de fevereiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada de: Item 01 60 unidades de
carimbos automáticos, auto tintados. Dimensões
aproximadas: 4,0 cm largura por 1,5 cm altura; Item
02: 20 unidades de carimbos base em plásticos
resistente: Dimensões aproximadas: 6,0 cm largura por
4,0 cm altura; Item 03: 12 unidades de carimbos
automáticos, auto tintados. Dimensões aproximadas:
5,0 cm largura por 3,5 cm altura; Item 04: 3 unidades
de carimbos de madeira oval 3,5 cm de largura Sedex
conforme modelo a ser fornecido; Item 05: 3 unidades
de carimbo de madeira redondo correspondência com
diâmetros de 3,5 cm, mediante requisição, conforme
descrito este Convite e em seus anexos.
Nº da nota de empenho EG 00073
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 05/2014
Nº do processo de licitação 06/2014
Modalidade de licitação Convite n° 06/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 13.200,00
Nome do contratado Auto Mecânica 1001 Ltda.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
06 de fevereiro de 2014
Vigência do contrato 06 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 06 de fevereiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Contratação de empresa para a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva (mecânica, elétrica),
alinhamento, balanceamento, e troca de filtro e óleo,
bem como de aplicação e fornecimento de peças e
acessórios com reposição genuína para o veículo
oficial Vectra da Câmara Municipal de Extrema.
Nº da nota de empenho EG 00085 Peças e EG 00087 Serviços
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 06/2014
Nº do processo de licitação 04/2014
Modalidade de licitação Convite n° 04/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a prestação
dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 80.000,00
Nome do contratado Idea Publicidade Ltda ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
06 de fevereiro de 2014
Vigência do contrato 06 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 06 de fevereiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93, e da Lei n°
12.232/10.
Objeto do contrato Contratação de uma empresa para prestação de
serviços de publicidade e propaganda, compreendendo
planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção,
distribuição de materiais publicitários à veiculação e
controle de resultados de campanhas publicitárias e
institucionais, que sejam de interesse da Câmara
Municipal de Extrema.
Nº da nota de empenho EG 00091
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 07/2014
Nº do processo de licitação 13/2014
Modalidade de licitação Convite n° 11/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a prestação
dos serviços, e da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente requisitado e
entregue, ou em até cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 5.950,00
Nome do contratado Santos e Lenat Comunicações Visuais Ltda.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
06 de fevereiro de 2014
Vigência do contrato 06 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 11 de fevereiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93, e da Lei n°
12.232/10.
Objeto do contrato Aquisição estimada de: Item 01 - quinze de placas de
identificação em latão na cor preto, gravado na cor
dourada em alto relevo no tamanho 50 cm X 10 cm,
com impressão do timbre, com borda em torno da placa
dourado, com furação para fixação; Item 02 – onze
prismas em latão na cor preto, gravado em dourado em
alto relevo no tamanho 04cm base X 08cm altura X
40cm comprimento, com brasão da Câmara Municipal
de Extrema borda em torno do prisma em dourado;
Item 03 – quinze placas em aço inox escovado, na
medida 22cmx32cm gravado na cor preta, com brasão
colorido da Câmara Municipal de Extrema, em veludo
azul marinho e moldura, embalada em caixa de
papelão; Item 04 - seis estojos para homenagem em
veludo preto, com fecho, placa no tamanho 10 cm X 15
cm gravado, na cor preto, com brasão da Câmara
Municipal de Extrema colorido; Item 05 - quatro
cartões para homenagem em veludo preto, placa no
tamanho 10 cm x 15 cm gravado, na cor preto, com
brasão da Câmara Municipal de Extrema, colorido;
Item 06 – duas placas em aço inox com gravação de
foto, nome e ano de presidência, com moldura, veludo
azul marinho nas seguintes dimensões: tamanho da
moldura: 42 cm X 35 cm (AXL); tamanho da foto com
dizeres no mesmo corpo: 34 cm X 24 cm (AXL);
Espessura da moldura: 2 cm X 2 cm; mediante
requisição os modelos e carimbos serão fornecidos pela
C
Nº da nota de empenho EG 00084
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 08/2014
Nº do processo de licitação 05/2014
Modalidade de licitação Convite n° 05/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis do mês vencido,
mediante apresentação da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 10.8000,00
Nome do contratado Paulo Donizetti da Silva MEI
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
06 de fevereiro de 2014
Vigência do contrato 11 de fevereiro de 2014 a 10 de fevereiro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 06 de fevereiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93, e da Lei n°
12.232/10.
Objeto do contrato Contratação de prestação de serviços contínuos para
manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos
de informática da Câmara Municipal de Extrema.
Nº da nota de empenho EG 00083
Data da extinção do contrato 10/02/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 09/2014
Nº do processo de licitação 09/2014
Modalidade de licitação Convite n° 09/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis do mês vencido,
mediante apresentação da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 8.380,00
Nome do contratado Redenilf Serviços de Telecomunicações Ltda. ME.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
11 de fevereiro de 2014
Vigência do contrato 11 de fevereiro de 2014 a 10 de fevereiro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 06 de fevereiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93, e da Lei n°
12.232/10.
Objeto do contrato Contratação mediante lote único: item 01 - Prestação
de serviços contínuos de internet via rádio, com
fornecimento de link com 04 Mbps com velocidade
igual para download e upload, canais distintos.
Nº da nota de empenho EG 00027
Data da extinção do contrato 10/02/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 10/2014
Nº do processo de licitação 08/2014
Modalidade de licitação Convite n° 08/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente requisitado e
entregue, ou em até cinco das úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 13.252,06
Nome do contratado José Aparício Salomão Godoy
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
11 de fevereiro de 2014
Vigência do contrato 11 de fevereiro de 2014 a 10 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 11 de fevereiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93, e da Lei n°
12.232/10.
Objeto do contrato Aquisição, mediante requisição, de: Item 01: 12
Arranjos de flores- tamanho pequeno. Tipo do campo.
Item 02: 30 Arranjos de flores – tamanho médio. Tipo
nobres. Item 03: 15 Arranjos de flores – tamanho
grande. Tipo nobres. Item 04: 15 Arranjos de mesa
almoço/jantar pequeno. Tipo nobres. Item 05: 50
Arranjos de mesa almoço/jantar médio. Tipo nobres.
Item 06: 10 Arranjos de mesa almoço/jantar grande.
Tipo nobres. Item 07: 10 Buquês de flores, tamanho
médio. Tipo nobre. Item 08: 10 Arranjos de flores na
cesta medo. Tipo nobres. Item 09: 24 Coroas de flores,
tamanho médio. Tipo nobre, conforme descrito neste
Convite e em seus anexos.
Nº da nota de empenho EG 00090
Data da extinção do contrato 10/02/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 11/2014
Nº do processo de licitação 19/2014
Modalidade de licitação Convite n° 13/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis a apresentação
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Uma
Valor do contrato Valor global estimado R$ 8.380,00
Nome do contratado Apoio Cultural Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
24 de fevereiro de 2014
Vigência do contrato 24 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 14 de março de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93, e da Lei n°
12.232/10.
Objeto do contrato Aquisição de: Item 01: 11 Poltronas modelo presidente,
com relax, (para peso acima 150 kg), produzida em
madeira multilaminada em concha única, encosto e
assento, estofado com espuma de densidade controlada,
braço em tubo elíptico de aço cromado, revestido em
couro ecológico preto, largura total aproximada de 53
cm, altura do encosto 75 cm, profundidade do assento:
46 cm, pés em aço cromado com rodízios. Item 02: 06
Cadeiras para escritório, secretária, fixa, 04 pés, tubo
¾, estofada em espuma injetada, revestimento em
tecido preto. Tamanho aproximado:
82cmx44cmx38cm, conforme descrito neste Convite e
em seus anexos.
Nº da nota de empenho EG 00110
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 12/2014
Nº do processo de licitação 17/2014
Modalidade de licitação Convite n° 12/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis a apresentação
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Uma
Valor do contrato Valor global estimado R$ 549,99
Nome do contratado Hiper Tetra Supermercado Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
06 de março de 2014
Vigência do contrato 06 de março de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 10 de março de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93, e da Lei n°
12.232/10.
Objeto do contrato Aquisição de: 01 Fogão com 4 bocas, acendimento
automático, forno autolimpante, mesa em aço inox,
visor total na porta do forno, tampa de vidro
temperada, 110v, cor branca, pés altos, conforme
descrito neste Convite e em seus anexos.
Nº da nota de empenho EO 00133
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 13/2014
Nº do processo de licitação 22/2014
Modalidade de licitação Convite n° 14/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis a apresentação
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 15.270,00
Nome do contratado Milgás Distribuidora e Comércio de Gás Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
10 de março de 2014
Vigência do contrato 10 de março de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 14 de março de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93, e da Lei n°
12.232/10.
Objeto do contrato Aquisição de: Item 01: 12.00 garrafas plásticas com
500 ml de água mineral, sem gás; Item 02: 6.000
garrafas plásticas com 500 ml de água mineral, com
gás, conforme descrito neste Convite e em seus anexos.
Nº da nota de empenho EG 00160
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 14/2014
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Convite n° 15/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal em até 05(cinco) dias úteis da
prestação de serviços, mediante apresentação da
competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 61.587,80
Nome do contratado Master Turismo Ltda.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
12 de março de 2014
Vigência do contrato 12 de março de 2014 a 11 de março de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 18 de março de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93, e da Lei n°
12.232/10.
Objeto do contrato Contratação de empresa para prestação de serviços
contínuos de reserva, emissão, remarcação ou
alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas
nacionais e internacionais, mediante requisição.
Nº da nota de empenho EG 00159
Data da extinção do contrato 11 /03/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 15/2014
Nº do processo de licitação 26/2014
Modalidade de licitação Convite n° 17/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal em até 05(cinco) dias a
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente requisitado e
entregue, ou em até cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Uma
Valor do contrato Valor global estimado R$ 5.766,00
Nome do contratado Antônio Gonçalves de Souza - ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
12 de março de 2014
Vigência do contrato 12 de março de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 14 de março de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93, e da Lei n°
12.232/10.
Objeto do contrato Aquisição de 01 (uma) Prateleira para armazenamento
nas seguintes dimensões: 2,5 m de altura total, 3,3 m
de comprimento total, 0,0 m de profundidade total e 3
cm de espessura do teto, da base, das divisões laterais e
das prateleiras e fundo com 6 mm de espessura,
material em MDF com acabamento branco texturizado,
prateleiras com capacidade mínima de 180 kg,
detalhamento do móvel no anexo VIII.
Nº da nota de empenho EO 00158
Data da extinção do contrato 11 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 16/2014
Nº do processo de licitação 31/2014
Modalidade de licitação Convite n° 19/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis à apresentação
da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Uma
Valor do contrato Valor global R$ 704,00
Nome do contratado Eugênia de Oliveira Almeida - ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
11 de abril de 2014
Vigência do contrato 11 de abril de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 16 de abril de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93, e da Lei n°
12.232/10.
Objeto do contrato Aquisição de Item 01 (uma) mesa para escritório, na
cor cinza em BP, com 3 gavetas, teclado retrátil e
dimensões aproximadas de: 140 m de comprimento
0,70m de largura e 0,70m de altura; Item 02: 06 (seis)
suportes para CPU em MDP, na cor cinza, sapatas
reguláveis, divisão para CPU e estabilizadores, nas
dimensões aproximadas de : 30 cm altura x 28 cm
largura x 48 cm comprimento.
Nº da nota de empenho EO 00222
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 17/2014
Nº do processo de licitação 32/2014
Modalidade de licitação Convite n° 20/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis à apresentação
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Uma
Valor do contrato Valor global estimado R$ 16.775,60
Nome do contratado Marcos Edelson de Lima - ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
24 de abril de 2014.
Vigência do contrato 24 de abril de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 24 de abril de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93, e da Lei n°
12.232/10.
Objeto do contrato Aquisição de Item 01- quatro conjuntos com
computador, preto, CPU, 04 baias, entradas USB,
110v, memória 4GB; tamanho do HD 01 terabyte; 3.0
MB cachê, velocidade do clock 1.5 GHZ, 04 núcleos,
gravador de DVD, placa de vídeo, par de caixas de som
estéreo amplificadas, 02 watts rms, PC 2.0, Teclado
multimídia Português Brasil ABNT2, preto /prata, com
fio, 107 teclas, mínimo 11 teclas de atalho, com pés de
apoio, com botões de navegação, botões controle
multimídia, tecla “ meu computador”, USB, mouse
óptico, com fio, dimensões aproximadas de 9cm, USB
Monitor LED 18,5”; Item 02- dois roteadores com
tecnologia wireless, duas bandas, faixas de
frequencia2,4 GHz e 5Ghz simultâneos, 04 antenas
internas, transmissão e recebimento: 2x2,
compatibilidade com Windows, CD- Rom com
software de configuração e recursos incluso, 110v;
Item 03- quatro suítes de aplicativo com processador
de texto, planilha de cálculo, apresentação gráfica,
gerenciador de tarefas e-mails e contatos, versão 2013,
profissional , com mídia; Item 04- quatro sistemas
operacionais versão 8.1, com mídia; Item 05- dois
monitores Led 18,5”,110v, preto; Item 06- dezesseis
peças de teclados multimídia Português Brasil ABNT2,
preto/prata, com fio, 107 teclas, mínimo 11 teclas de
atalho, com pés de apoio, com botões de navegação,
botões controle multimídia, tecla “meu computador”,
USB; Item 07- seis conjuntos c/ par caixa de som
estéreo amplificadas, 02 watts rms, PC 2.0, 110v.
Nº da nota de empenho EO 00241 e 00242
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 18/2014
Nº do processo de licitação 41/2014
Modalidade de licitação Convite n° 22/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis à apresentação
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Uma
Valor do contrato Valor global R$ 2.770,80
Nome do contratado Marcos Edelson de Lima - ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
24 de abril de 2014
Vigência do contrato 24 de abril de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 24 de abril de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93, e da Lei n°
12.232/10.
Objeto do contrato Aquisição de Item 01 – 03 HD externo portátil com
capacidade de 1TB, com back up automático, conexão
USB, com cabo. Item 02- 06 tambores de imagem para
impressora HP M275, original do fabricante CE314A,
conforme descrito neste Convite e em seus anexos.
Nº da nota de empenho EO 00243 e 00244
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 19/2014
Nº do processo de licitação 48/2014
Modalidade de licitação Inexigibilidade n° 14/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis da realização
dos serviços.
Nº de parcelas Uma
Valor do contrato Valor global R$ 3.405,00
Nome do contratado Ipê Projetos Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
09 de maio de 2014
Vigência do contrato 09 de maio de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 09 de maio de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13 da Lei
8666/93.
Objeto do contrato Contratação de prestação de serviços técnicos
especializados em perícia na área de engenharia, para
elaboração do laudo que apure em planilha o
quantitativo de material e seu volume de serviço
também seus valores unitários e com transparência do
real índice dos Benefícios de Despesas Indiretas (BDI),
com relação à construção de vestiários e sanitários no
Parque Municipal de Eventos do município de
Extrema, MG.
Nº da nota de empenho EO 00271
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 20/2014
Nº do processo de licitação 46/2014
Modalidade de licitação Convite n° 23/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis a apresentação
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Uma
Valor do contrato Valor global R$ 23.580,00
Nome do contratado Microstar Informática Ltda EPP
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
19 de maio de 2014
Vigência do contrato 19 de maio de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 19 de maio de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, §3° da Lei 8666/93.
Objeto do contrato Aquisição de 12 tablets com as seguintes
características mínimas: Cor: preto/cinza; Rede &
Dados: Wi-fi; 3G; Processador Quad Core, velocidade
1.9 GHz; Sistema Operacional: projetado
especificamente para o tablet; Câmera frontal de 2 MP;
Câmera traseira 8.0MP; Tamanho de tela: 10.1”
Resolução de 1600x2560. Memória interna
16GB/RAM: 3GB; Peso do produto: até 547 gramas;
Dimensões aproximadas: (L x A x P):. 243.1x 171.4 x
7.9 mm; Com cabo de dados com conector USB,
carregador, e capa protetora cor preta.
Nº da nota de empenho EO 00285
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 21/2014
Nº do processo de licitação 57/2014
Modalidade de licitação Ata de Registro de Preços n°01/2014
Condições de pagamento O faturamento será mensal, devendo ser emitido no
mês subsequente À prestação do serviço e ser entregue
na Gerência Financeira do Contratante.
Nº de parcelas Mensal
Valor do contrato Valor global estimado R$ 55.674,00
Nome do contratado Oi Móvel S.A.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
17 de junho de 2014
Vigência do contrato 17 de junho de 2014 a 17 de junho de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 25 de junho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 15, inciso II e §3° da Lei 8666/93. Resolução n°
163 de 2012 Câmara Municipal de Extrema
Objeto do contrato Prestação de Serviço de telefonia móvel e celular
digital, 15 linhas, de acordo com as normas e
regulamentos expedidos pela Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, aplicáveis ao serviço
contratado. 1.1 Os aparelhos de telefonia móvel serão
adquiridos pela CONTRATANTE mediante processo
licitatório próprio.
Nº da nota de empenho EG 00368
Data da extinção do contrato 17 /06/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 22/2014
Nº do processo de licitação 55/2014
Modalidade de licitação Convite n° 24/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mensal
Valor do contrato Valor global estimado R$ 16.637,50
Nome do contratado Hiper Tetra Supermercados Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
26 de junho de 2014
Vigência do contrato 26 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 26 de junho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, §3° da Lei 8666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada, mediante requisição, de: 02: 500
Kg de pão de sal tipo francês; Item 05: 150 potes com
500 gramas de Margarina c/ Manteiga; Item 06: 200
Kg de Presunto fatiado; Item 07: 200 Kg de Queijo
mussarela fatiado; Item 08: 200Kg de Mortadela
defumada, 1ª linha, sem pimenta. Todos os produtos
deverão ser de 1ª linha.
Nº da nota de empenho EG 00332
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Mediante requisição
N º do contrato 23/2014
Nº do processo de licitação 60/2014
Modalidade de licitação Dispensa n° 10/2014
Condições de pagamento Parcela única, em até 05 (cinco) dias úteis após a
realização do objeto, mediante apresentação da
competente nota fiscal.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 2.688,00
Nome do contratado Dimas Sergio Martinelli ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
10 de julho de 2014
Vigência do contrato 10 de julho de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 14 de julho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços contínuos de locação de duas
tendas, com cobertura em lona branca, tamanho
unitário de 4mx4m,e onde jogos de mesas com quatro
cadeiras, em plástico, brancas. Esse serviço deverá ser
disponibilizado pela contratada a pedido da contratante
uma vez por semana, em local e data a ser indicado
pela contratante. Os serviços de montagem e
desmontagem serão por conta da contratada sem custos
adicionais.
Nº da nota de empenho EG 00356
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Mediante requisição
N º do contrato 24/2014
Nº do processo de licitação 57/2014
Modalidade de licitação Convite n° 26/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após a troca das
peças e/ou realização dos serviços, mediante
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente requisitado.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 5.400,00
Nome do contratado Hiper Tetra Supermercados Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
09 de julho de 2014
Vigência do contrato 09 de julho de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 09 de julho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, §3° da Lei 8666/93.
Objeto do contrato Lote 01 – Prestação de serviços contínuos para
lavagem completa nos veículos da Câmara Municipal
de Extrema, mediante requisição, com fornecimento da
mão de obra, máquinas, equipamentos e material de
consumos necessários à realização dos serviços.
Quantidade anual estimada: 120. Lote 02 – Prestação
de serviços contínuos para “ducha” nos veículos da
Câmara Municipal de Extrema, mediante requisição,
com fornecimento de mão de obra, máquinas,
equipamentos e material de consumos necessários À
realização dos serviços. Quantidade anual estimada:
120.
Nº da nota de empenho EG 00368
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Mediante requisição
N º do contrato 25/2014
Nº do processo de licitação 58/2014
Modalidade de licitação Convite n° 27/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após a
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente requisitado e
entregue.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 17.277,60
Nome do contratado Apoio Cultural LTDA
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
11 de julho de 2014
Vigência do contrato 11 de julho de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 11 de junho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, §3° da Lei 8666/93.
Objeto do contrato Lote 01 – Prestação de serviços contínuos para
lavagem completa nos veículos da Câmara Municipal
de Extrema, mediante requisição, com fornecimento da
mão de obra, máquinas, equipamentos e material de
consumos necessários à realização dos serviços.
Quantidade anual estimada: 120. Lote 02 – Prestação
de serviços contínuos para “ducha” nos veículos da
Câmara Municipal de Extrema, mediante requisição,
com fornecimento de mão de obra, máquinas,
equipamentos e material de consumos necessários À
realização dos serviços. Quantidade anual estimada:
120.
Nº da nota de empenho EG 00372
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Mediante requisição
N º do contrato 26/2014
Nº do processo de licitação 47/2014
Modalidade de licitação Concorrência Pública n° 03/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis, da entrega do
objeto, contados da data do recebimento definitivo,
mediante apresentação da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global R$ 120.400,00
Nome do contratado Saint Emilion Automóveis Peças e Serviços Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
28 de julho de 2014
Vigência do contrato 28 de julho de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 28 de julho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, §1° da Lei 8666/93.
Objeto do contrato Aquisição de 01 (um) veículo oficial, tipo “van” com
as seguintes características e itens mínimos: 0 (zero
km); tipo executivo, ano/modelo 2014/2015; direção
hidráulica; n° passageiros 15; ar condicionado; teto
alto; banco reclinável motorista; volante com ajuste
altura; faróis de neblina; retrovisores elétricos; vidros
elétricos dianteiros, trava elétrica; airbag motorista;
freios ABS; tecido de alta resistência; cor prata com
pintura metálica; alarme; bancos passageiros em fileira,
individuais e reclináveis; combustíveis; combustível
diesel; motor 2.0; computador de bordo multifunções;
acessórios: sensor de ré, tapetes e com todos os itens
obrigatórios pro lei, câmbio mecânico, Master
Executiva, Renault.
Nº da nota de empenho EO 413
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 27/2014
Nº do processo de licitação 59/2014
Modalidade de licitação Convite n° 28/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 750,00
Nome do contratado Milgás Distribuidora e Comércio de Gás Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
18 de julho de 2014
Vigência do contrato 18 de julho de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 18 de junho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, §3° da Lei 8666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada, mediante requisição, de: Item 01:
150 galões com 20 litros de água mineral, sem gás.
Nº da nota de empenho EG 395
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Mediante requisição
N º do contrato 28/2014
Nº do processo de licitação 70/2014
Modalidade de licitação Dispensa n° 11/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após a
realização do objeto, mediante apresentação da
competente nota fiscal.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 670,00
Nome do contratado Marcos Fidelis Martins ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
29 de julho de 2014
Vigência do contrato 29 de julho de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 29 de julho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços de desinsetização e desratização,
com aplicação de repelentes ara pombos, na área
interna e externa da Câmara Municipal de Extrema
com sede na Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto,
1626, Bairro Ponto Nova, Extrema, e na Casa do
Cidadão com sede na Rua Governador Valadares, 26,
Centro, Extrema. A licitante deverá fornecer seis
caixas posta-iscas para ratos na sede da Câmara
Municipal de Extrema e cinco caixas porta-isca para
ratos na Casa do Cidadão.
Nº da nota de empenho EG 416
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Mediante requisição
N º do contrato 146.1081
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência Pública n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis, do mês
vencido, contados da data do recebimento definitivo
dos serviços, mediante apresentação da competente
nota fiscal.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 301.409,28
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre-
UNIMED SUL MINEIRA
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
01 de agosto de 2014
Vigência do contrato 01 de agosto de 2014 a 01 de agosto de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 01 de agosto de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, §1° da Lei 8666/93.
Objeto do contrato Assistência à saúde, com prestação continuada de
serviços ou cobertura de custos assistenciais previstas
no inciso I, da Lei n° 9.565/1998, visando a cobertura
médico, ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, centro de terapia intensiva ou
similar, realizados exclusivamente no Brasil, para as
doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados
coma Saúde, da Organização Mundial de Saúde,
atualmente listadas no seguinte endereço eletrônico
cid10.datasus.gov.br, respeitadas as exigências
mínimas estabelecidas no Rol de Procedimentos e
eventos em saúde editados pela ANS, vigente À época
do evento.
Nº da nota de empenho EG 333
Data da extinção do contrato 01 /08/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 30/2014
Nº do processo de licitação 66/2014
Modalidade de licitação Convite n° 31/2014
Condições de pagamento Parcela única em até 05 (cinco) dias úteis, mediante
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente requisitado e
entregue.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 40.000,00
Nome do contratado Recanto Pururuca WJF Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
20 de agosto de 2014
Vigência do contrato 20 de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 29 de julho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93
Objeto do contrato Locação de espaço para realização da Sessão Solene de
entrega de títulos honoríficos e serviços de bufê
completo, incluso bebidas (refrigerante e água), e som.
Nº da nota de empenho EG 00464
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Mediante requisição
N º do contrato 31/2014
Nº do processo de licitação 84/2014
Modalidade de licitação Dispensa n° 16/2014
Condições de pagamento Parcela única em até 05 (cinco) dias úteis da entrega
dos serviços.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 7.600,00
Nome do contratado Resolve Gerenciamento Empreendimentos Imobiliários
Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
04 de setembro de 2014
Vigência do contrato 04 de setembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 05 de setembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Contratação de prestação de serviços para
acompanhamento da revisão do Plano Diretor do
Município de Extrema, MG, compreendendo a
apresentação de sugestões urbanísticas, tamanhos de
lote, perímetro urbano.
Nº da nota de empenho EO 00489
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Mediante requisição
N º do contrato 32/2014
Nº do processo de licitação 83/2014
Modalidade de licitação Convite n° 34/2014
Condições de pagamento Parcela única em até 05 (cinco) dias úteis a
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 4.354,80
Nome do contratado Marcos Edelson de Lima ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
03 de outubro de 2014
Vigência do contrato 03 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 06 de outubro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93
Objeto do contrato Aquisição de dois computadores, preto, CPU, 04 baias,
entradas USB, 110v, memória 8GB; tamanho do HD
01 terabyte, 3.0 MB cachê; velocidade do clock 1.5
GHZ, 04 núcleos, gravador de DVD, placa de vídeo,
leitor de cartões, par de caixas de som estéreo
amplificadas, 02 watts rms, PC 2.0, Teclado
multimídia Português Brasil ABNT2, preto/prata, com
fio, 107 teclas, mínimo 11 teclas de atalho, com pés de
apoio, com botões de navegação, botões controle
multimídia, tecla “meu computador”, USB, mouse
óptico, com fio, dimensões aproximadas 10cm
comprimento, preto, 3 botões incluindo o sistema
Wheel que facilita a rolagem de telas.
Nº da nota de empenho EG 00551
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 33/2014
Nº do processo de licitação 83/2014
Modalidade de licitação Convite n° 34/2014
Condições de pagamento Parcela única em até 05 (cinco) dias úteis a
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 1.250,00
Nome do contratado Microstar Informática Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
03 de outubro de 2014
Vigência do contrato 03 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 14 de outubro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93
Objeto do contrato Aquisição de: Item 02- Duas suítes de aplicativos com
processador de texto, planilha de cálculo, apresentação
gráfica, gerenciador de tarefas e-mails e contatos,
versão 2013.
Nº da nota de empenho EG 00552
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 34/2014
Nº do processo de licitação 96/2014
Modalidade de licitação Convite n° 19/2014
Condições de pagamento Parcela única em até 05 (cinco) dias úteis a
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 763,60
Nome do contratado Gold Safe Comércio de Cofres e Fechaduras Ltda.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
13 de outubro de 2014
Vigência do contrato 03 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 20 de outubro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93
Objeto do contrato Aquisição de 01(um) cofre eletrônico, dimensões
aproximadas de 23 cm x 41 cm (Altura x Largura) e no
máximo 35 cm de profundidade, teclado padrão
telefone, alimentação por pilha AA, chave eletrônica,
espaço para pasta de documentos.
Nº da nota de empenho EG 00556
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 35/2014
Nº do processo de licitação 91/2014
Modalidade de licitação Reconvite n° 36/2014
Condições de pagamento Parcela única em até 05 (cinco) dias úteis a
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente requisitado e
entregue.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 1.149,90
Nome do contratado Hiper Tetra Supermercados Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
20 de outubro de 2014
Vigência do contrato 20 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 27 de outubro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição de 01(uma) máquina de lavar roupas,
capacidade entre 8 a 12 kg, funções de lavagem,
enxágue, centrifugação, abertura da tampa pela parte
superior, painel de controle mecânico, filtro pega
fiapos, molho automático, 110 v, pés reguláveis.
Nº da nota de empenho EO 00566
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 36/2014
Nº do processo de licitação 95/2014
Modalidade de licitação Convite n° 38/2014
Condições de pagamento Parcela única em até 05 (cinco) dias úteis a
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 1.829,00
Nome do contratado DFP Informática
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
29 de outubro de 2014
Vigência do contrato 29 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 29 de outubro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição de tablet com as seguintes características
mínimas: Cor: preto/cinza; Rede & Dados: Wi-fi; 3G;
Processador Quad Core, velocidade 1.9 GHz; Sistema
Operacional: projetado especificamente para o tablet;
Câmera frontal de 2 MP; Câmera traseira 8.0MP;
Tamanho da tela: 10.1’ Resolução de 1600x2560.
Memória interna 16GB/RAM: 3GB; Peso do produto
até 547 gramas; Dimensões aproximadas: (L x A x P):.
243.1x 171.4 x 7.9 mm; Com cabo de dados com
conector USB, carregador, e capa protetora cor preta.
Nº da nota de empenho EO 00595
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 37/2014
Nº do processo de licitação 113/2014
Modalidade de licitação Dispensa 22/2014
Condições de pagamento Pagamento em até cinco dias úteis após o recebimento
do objeto e realização dos serviços mediante
apresentação da competente nota fiscal, ou mediante
apresentação dos respectivos comprovantes da
respectiva nota fiscal em até cinco dias úteis de cada
fornecimento.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato R$5.070,00
Nome do contratado TELECAM LTDA - ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
17 de novembro de 2014
Vigência do contrato 17 de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 24 de novembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Item 01- Conserto da Central PABX CORP 1600 com
mão de obra de instalação e programação. Item 02-
Aquisição de equipamento PABX marca Intelbrás,
modelo CORP 1600, equipada com 02 troncos e 16
ramais.
Nº da nota de empenho EG 0062 / 00623
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 38/2014
Nº do processo de licitação 98/2014
Modalidade de licitação Convite n° 40/2014
Condições de pagamento Parcela única em até 05 (cinco) dias úteis a
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 26.898,00
Nome do contratado Marcos Edelson de Lima ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
03 de novembro de 2014
Vigência do contrato 03 de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 03 de novembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato “Aquisição de: Item 01- 05 (cinco) notebooks 15,6”
LED, com sistema operacional Windows 8 46, com no
mínimo: Processador 3,0 GHz, 4 MB de cachê, 2
núcleos, Memória RAM DDR3 8 GB 1600 MHZ,
Placa de vídeo DDR3 2GB, Disco Rígido de 1TB 5400
rpm, Gravador de DVD, Placa de Rede 10/100
Ethernet duas portas USB 3.0 e uma 2.0, uma porta
HDMI, Bluetooth 4.0, Alto-falantes estéreos
integrados, Microfone embutido, Webcam mínimo de
1,3 Mp.,possuir bateria interna, carregador para bateria
com fone bivolt. Item 02: 01 (uma) Multifuncional
Laser Wireless, com funções de Impressão, Copia e
Digitalização, Velocidade de Impressão colorida e em
preto e branco mínimo de 21 ppm; Resolução de
impressão colorida e em preto e branco mínimo de
600x600 dpi; Velocidade de Cópia colorida e em preto
e branco mínimo de 21 com; Resolução de Cópia
colorida e em preto mínimo de 300x420 dpi, Resolução
de Digitalização mínimo de 1.200 x 1.200 dpi,
Velocidade de Digitalização mínimo de 17 ppm (preto
e branco), mínimo de 13 ppm (em cores); Wifi, USB
2.0, Fast Ethernet 10/100 Base-TX 802.11b/g/n sem fio
USB host; Tipos de papeis: comum, folheto, colorido,
brilhante, timbrado, fotográfico, liso, pré-impresso,
pré-perfurado, reciclado, áspero, cartões-postais,
transparências, etiquetas, envelopes; Bandeja de uso
geral para 50 folhas, bandeja de entrada para 250
folhas, bandeja de entrada para 250 folhas, alimentador
automático para 40 folhas, impressão frente e verso
automático; Cartuchos iniciais de impressão pré-
instalados preto, ciano, amarelo, magenta (aprox. 1.200
páginas de impressão), Software da impressora em CD-
Rom, Cabo de alimentação. Item 03: 01 (uma)
impressora de cheque matricial, com funcionamento
autônomo ou conectado a um microcomputador, Local
e Data impressos automaticamente, impressão em duas
vias de cheque carbonados e Slips de Cartão de
Crédito, 110/220 v, Relatório de Cheques, campos
extras e pré-datados preenchidos de forma autônoma;
Conexão de saída USB ou saída conversor USB
incluso, Gabinete de aço com pintura Epoxi. Item 04:
05 (cinco) unidades de Suíte aplicativo com
processador de texto, planilha de cálculom
apresentação gráfica, gerenciador de tarefas e-mails e
contatos, versão 2013, full, profissional, com mídia.
Nº da nota de empenho EG 00599 / 00600
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 39/2014
Nº do processo de licitação 98/2014
Modalidade de licitação Convite 40/2014
Condições de pagamento Pagamento em até cinco dias úteis após o recebimento
do objeto e realização dos serviços mediante
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato R$2.080,00
Nome do contratado Microstar Informática Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
03 de novembro de 2014
Vigência do contrato 03 de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 03 de novembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição de item 05- 05 (cinco) unidades de
Estabilizador de energia tipo Nobreak, cor preta, 1400
VA, 110 V, duração mínima da bateria de 60 minutos
suportando 1 computador onboard ligado, 1 tela de
monitor e impressora jato de tinta, botão liga e desliga
com temporizador. Proteção contra curto circuito e
superaquecimento no inversor, subtensão na rede,
surtos de tensão, potência excedida e descarga total das
baterias.
Nº da nota de empenho SE 00599 001 / 00600 001
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 40/2014
Nº do processo de licitação 99/2014
Modalidade de licitação Convite n° 41/2014
Condições de pagamento Parcela única em até 05 (cinco) dias úteis a
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente requisitado e
entregue.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 17.742,00
Nome do contratado Antônio Gonçalves de Souza - ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
06 de novembro de 2014
Vigência do contrato 06 de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 06 de novembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição de Bancada medindo contendo: Postas
deslizante com kits deslizantes para portas acima de 60
quilos, 1 prateleira, 1 tampo de 3cm de espessura
aparente, 12 gavetas para pastas suspensas com trilhos
telescópicos de 30 cm e som encaixe para pasta
suspensa, base de 10 cm em mdf, pés niveladores
cromados, puxadores em perfil de alumínio anodizado,
totalmente em mdf 15 mm, cor madeirada; mesa em
“I” contendo: 4,10 m² de área útil, tampo apara
esconder fiação, espessura aparente de 3cm, mesa com
80 cm de profundidade, pés cromados, furações com
acabamentos para passagem de fios de telefone,
internet e cabos de alimentação, totalmente em mdf de
15 mm, cor madeirada, 5 cadeados para notebooks;
Móveis volantes contendo: 30 cm de largura, 50 cm de
profundidade, 62 cm de altura, 4 gavetas em cada
móvel, 4 rodízios de silicone em cada móvel, a
primeira gaveta de cada móvel, a primeira gaveta de
cada móvel será com chave, puxador em perfil de
alumínio, totalmente em mdf 15 mm, cor madeirado;
Nichos de parede contendo: 160 cm de comprimento,
40 cm de altura, 35 cm de profundidade, fundo de 15
mm, cor madeirado; Pisos laminados em mdf para alta
rotatividade, espessura aproximada de 8 mm, 21,63
m2. Cor semelhante ao Cerezo carmel com rodapé
madeirado
Nº da nota de empenho EG 00604 / 00605
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 41/2014
Nº do processo de licitação 97/2014
Modalidade de licitação Convite n° 39/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis do mês
vencido, após o recebimento do objeto, mediante
apresentação da competente nota fiscal, ou mediante
apresentação dos respectivos comprovantes da
respectiva nota fiscal em até cinco dias úteis de cada
fornecimento.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 33.453,35
Nome do contratado Kageb Autoposto Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
18 de novembro de 2014
Vigência do contrato 05 de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 24 de novembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada de 10.000 (dez mil) litros de
combustível (gasolina comum) Simarelli, e aquisição
ou suprimido de 1.650 (mil seiscentos e cinquenta)
litros de álcool combustível Simarelli, mediante
requisição.
Nº da nota de empenho EG 00654
Data da extinção do contrato 31 /12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 42/2014
Nº do processo de licitação 110/2014
Modalidade de licitação Dispensa n° 39/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis após a
prestação dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 1.685,39
Nome do contratado Jonas Souza de Morais
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
11 de novembro de 2014
Vigência do contrato 11 de novembro de 2014 até 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 24 de novembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Serviço de instalação de pontos de força, rede e
telefone, já inclusos os materiais necessários, conforme
o descrito abaixo:
- Instalação de 02 (duas) tomadas duplas para bancada
em L totalizando 20 tomadas (127 volts) na sala de
contabilidade para atendimento aos equipamentos de
informática (5 computadores);
-Instalação de 02 (duas) tomadas duplas para 02
impressoras totalizando 04 tomadas;
-Instalação de 01 (uma) tomada dupla para servidor
totalizando 02 tomadas;
-Instalação de 01 (uma) tomada dupla para cofre
totalizando 02 tomadas;
-Instalação de 01 (um) ponto de ramal telefônico para
cada computador da bancada (5 computadores),
totalizando 05 pontos;
-01 (um) ponto de rede para cada computador da
bancada (5 computadores) totalizando 05 pontos.
Nº da nota de empenho EO 00625
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 43/2014
Nº do processo de licitação 75/2014
Modalidade de licitação Concorrência Pública n° 04/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após a
prestação dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 21.128,00
Nome do contratado Diretriz Informática Eirelli
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
09 de dezembro de 2014
Vigência do contrato 05 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 15 de dezembro de 2014.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, §1° da Lei 8666/93.
Objeto do contrato Licença de uso, implantação, treinamento, suporte
técnico remoto, atualizações e consultoria e assessoria
técnica em software, mediante lote único, com
integração entre os módulos, nos seguintes itens:
Item 01- Licença de uso Sistema de informática para a
Secretaria Legislativa, acesso simultâneo quinze
usuários, que deverá contemplar:
a. Sistema de Controle dos Atos dos Órgãos
Legislativos;
b. Modúlo de Digitalização dos Documentos
Oficiais;
c. Módulo de Acesso ao Legislativo via internet;
Item 02- Manutenção mensal, que deverá contemplar:
a. Manutenção do Sistema de Controle dos Atos
do Órgão Legislativo;
b. Manutenção do Módulo de Digitalização dos
Documentos Oficiais;
c. Manutenção do Módulo de Acesso ao
Legislativo via internet;
Item 03- 50h estimadas de Consultoria e treinamento,
assessoria técnica, implantação, atualizações,
realizados na sede da Contratante. (Incluídas as
despesas de deslocamento/refeição, viagem, até a sede
da Contrante).
Item 04- 24h estimadas de Consultoria e treinamento
realizados na sede da Contratada.
Item 05- 30h estimadas de Suporte Remoto através de
conexão via software fornecido pela empresa.
Nº da nota de empenho EG 00680
Data da extinção do contrato 31 /12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 44/2014
Nº do processo de licitação 117/2014
Modalidade de licitação Dispensa n° 23/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis do mês
vencido, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 7.500,00
Nome do contratado Andre Petroni Almeida
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
28 de novembro de 2014
Vigência do contrato 28 de novembro de 2014 a 28 de novembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 28 de novembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Contratação dos serviços de locação, instalação e
desinstalação de purificadores de água para a Câmara
Municipal de Extrema, com inclusão de mão de obra,
fornecimento de insumos, peças e materiais necessários
para o funcionamento dos purificadores, em um total
de cinco equipamentos.
Nº da nota de empenho EO 00650
Data da extinção do contrato 28 /11/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 45/2014
Nº do processo de licitação 103/2014
Modalidade de licitação Convite n° 43/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou até cinco
fias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 13.970,81
Nome do contratado Hiper Tetra Supermercados Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
10 de dezembro de 2014
Vigência do contrato 05 de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 10 de dezembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada, mediante requisição de:
Item 1- Adesivo instantâneo universal;
Item 08- Cesto de lixo plástico, capacidade de 60litros,
com pedal e tampa.
Item 10- Coador de papel 100% celulose, para café,
tamanho 103, branco.
Item 11- Conjunto de chá, 12 peças;
Item 12- Conjunto para café, 12 peças;
Item 13- Conjunto talheres com 24 peças em inox cabo
plástico;
Item 18- Desengordurante para uso geral, cozinha,
bico spray;
Item 21- Detergente líquido, aroma neutro, com
componente ativo linear alquil benzeno sulfonato de
sódio.
Item 24- Escova para lavar roupas com cerdas de
polopropileno;
Item 27- Esponja de limpeza, material lã de aço,
composto de aço carbono, acondicionado em saco
plástico,contendo 08 unidades;
Item 30- Garrafa de mesa, de pressão, com alça,
capacidade de 1,8 litro, ampola em aço inoxidável e
corpo em aço inoxidável;
Item 35- Jarra de vidro transparente, incolor, bojuda;
Item 37- Limpador perfumado diluível para pisos, com
componente ativo nonil fenol etoxilado com 9,5 moles
de óxido de eteno;
Item 48- Rodo 60cm, borracha e metal, com cabo;
Item 54- Sabão em barra neutro, glicerinado, pacote
com 05 unidades de 200g;
Item 55- Sabão em pó lava roupas, tradicional.
Item 58- Saco plástico, para lixo, capacidade de
30litros pacote com 50 unidades;
Item 59- Saco plástico, para lixo, reforçado, preto,
capacidade de 20 litros, pacote com 01kg;
Item 60- Saco plástico, para lixo, reforçado, preto,
capacidade para 100 litros, pacote com 01kg.
Nº da nota de empenho
Data da extinção do contrato 31 /12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 46/2014
Nº do processo de licitação 103/2014
Modalidade de licitação Convite n° 43/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou até cinco
fias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 27.913,15
Nome do contratado Embala Comércio de Embalagens Ltda- ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
08 de dezembro de 2014
Vigência do contrato 05 de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 10 de dezembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada, mediante requisição de:
Item 2- Água sanitária com ação alvejante e
desinfetante, cloro ativo;
Item 3- Álcool etílico hidratado, em gel, neutro, 46,2°
INPM;
Item 4- Balde plástico, com alça em alumínio,
capacidade 15 litros;
Item 5- Bandeja retangular inox, tamanho aprox.
42x25.
Item 6- Cera líquida, incolor, antiderrapante;
Item 7- Cesto de lixo de plástico telado altura
aproximada 28 cm
Item 14- Copo de vidro, capacidade aproximada
400ml, com dimensões aproximadas de 71mm de
diâmetro e 140mm de altura , incolor, transparente,
superfície lisa;
Item 15- Copo descartável de poliestireno, com
capacidade mínima de 180ml;
Item 16- Copo descartável de poliestireno, com
capacidade de 50ml;
Item 17- Desinfetante líquido para uso geral, base
pinho, aplicação na limpeza de banheiros;
Item 19- Desentupido de pias e ralos;
Item 20- Desodorizador de ambiente, spray,
fragrâncias diversas;
Item 22- Dispenser para copos 200ml em aço inox;
Item 23- Dispenser para copos 50ml em aço inox;
Item 25- Escova sanitária, com cabo plástico;
Item 26- Esponja para limpeza geral, cozinha, dupla
face;
Item 28- Flanela, coloração laranja, com cantos
arredondados, dimensões aproximadas 36x 56 cm,
mínimo 90% algodão ;
Item 29- Garrafa de mesa, de pressão, com alça,
capacidade de 01 litro, ampola em aço inoxidável e
corpo em aço inoxidável;
Item 31- Garrafa de mesa, de pressão, com alça,
capacidade de 01 litro, ampola em vidro e corpo em
aço inoxidável;
Item 32- Garrafa de mesa, de pressão, com alça,
capacidade de 1,8 litros, ampola em vidro e corpo em
aço inoxidável;
Item 33- Guardanapo de papel folha simples, branco,
tamanho aproximado 19,5 cm x 20 cm;
Item 34- Inseticida aerosol ação total, mata barata,
formiga, mosca, mosquito e pernilongos;
Item 36- Limpa alumínio, ação detergente;
Item 38- Limpador de vidros, com bico spray;
Item 39- Lubrificante anti-ferrugem spray;
Item 40- Lustra móveis, 500ml;
Item 41- Luva multiuso de látex, tamanho M;
Item 42- Luva multiuso de lates, tamanho P;
Item 43- Pá para lixo, cabo longo, plástico;
Item 44- Pano de prato, dimensões aproximadas 46 x
65 cm estampado, mínimo de 90 % algodão;
Item 45- Pano limpa tudo, dimensões aproximadas 33
x 60 cm;
Item 46- Papel higiênico de alta qualidade, composto
100% de fibras virgens, apresentando folha dupla,
picotado somente na cor branca, rolo medindo 30m x
10cm, embalagem com visibilidade do produto,
acondicionado em fardos;
Item 47- Rodo 35cm, borracha e metal, com cabo;
Item 49- Rodo lava piso e azulejo, com espuma de
poliuretano e fibra abrasiva, com cabo;
Item 50- Rodo para passar cera com cabo;
Item 51- Armação metálica para Mop pó, tamanho
aproximado de 140 cm;
Item 52- Armação metálica para Mop pó, tamanho
aproximado de 40 cm;
Item 53- Refil para Mop pó em algodão natural,
tamanho aproximado de 40 cm;
Item 56- Sabonete líquido, viscoso perolado, odor erva
doce, acidez pH neutro;
Item 57- Saboneteira para sabonete líquido, de plástico
transparente PVC com válvula pump, para mesa;
Item 61- Saco tradicional de algodão (Pano de chão),
alvejado, dimensões aproximadas 20 x 22 cm, pacote
com 02 rolos;
Item 62- Toalha de papel aerado, branca, multiuso,
picotado, folha dupla, dimensões de 23 cmx 23 cm;
Item 63- Toalha de papel interfolhada, duas dobras, na
medida aproximada de 23 cm x 23 cm, super branca,
macia, para toalheiro de banheiro;
Item 64- Vassoura de palha, com cabo;
Item 65- Vassoura para piso liso material sintético,
com cabo;
Item 66- Vassoura piaçava, com cabo;
Item 67- Vassoura de pelo, com cabo.
Nº da nota de empenho
Data da extinção do contrato 31 /12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 47/2014
Nº do processo de licitação 114/2014
Modalidade de licitação Convite n° 46/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis do mês
vencido, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$ 39.000,00
Nome do contratado TGD Assessoria e Consultoria Ltda.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
12 de dezembro de 2014
Vigência do contrato 05 de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 15 de dezembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Item 01- Prestação de serviços contínuos de
terceirização de arquivos. Item 02- Transferência
unitária por caixa.
Nº da nota de empenho EG 00701
Data da extinção do contrato 31 /12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
N º do contrato 26/2014
Nº do processo de licitação 47/2014
Modalidade de licitação Concorrência Pública n° 03/2014
Condições de pagamento
Nº de parcelas
Valor do contrato Valor global estimado R$ 120.400,00
Nome do contratado Saint Emillion Automóveis Peças e Serviços LTDA
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
13 de outubro de 2014
Vigência do contrato A partir de 13 de outubro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 13 de outubro de 2014 / 18 de outubro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema /
Jornal O Registro
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, §1° da Lei 8666/93.
Objeto do contrato O presente termo tem por objeto a rescisão unilateral do
Contrato n°26/2014 celebrado com a empresa Saint
Emillion Automóveis Peças e Serviços Ltda., em 28 de
julho de 2014, referente à Aquisição de 01 (um) veículo
oficial, utilitário, tipo “van” com as seguintes características
e itens mínimos: 0 (zero km); tipo executivo, ano/modelo
2014/2015; direção hidráulica; n° passageiros 15; ar
condicionado; teto alto; banco reclinável motorista; volante
com ajuste altura; faróis de neblina; retrovisores elétricos;
vidros elétricos dianteiros; trava elétrica; airbag motorista;
freios ABS; tecido de alta resistência; cor prata com pintura
metálica; alarme; bancos passageiros em fileira, individuais
e reclináveis; combustível diesel; motor 2.0; computador de
bordo multifunções; acessório: sensor de ré, tapetes e com
todos os itens obrigatórios por lei, câmbio mecânico, Master
Executiva, Renault.
Nº da nota de empenho
Data da extinção do contrato 13 /10/2014
Motivo da extinção do
contrato
Rescisão unilateral do contrato
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
TERMO DE RECISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO
N º do contrato 11/2010
Nº do processo de licitação 26/2010
Modalidade de licitação Dispensa n° 12/2010
Motivo da recisão Descumprimento da Cláusula Quarta, item 05 do
referido contrato.
Nome do contratado Carlos Antonio do Couto ME
Data de assinatura da recisão 11 de julho de 2014
Vigência do contrato 30 de dezembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 11 de junho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a recisão
Artigo 79, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93
Objeto do contrato Lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal de
Extrema- MG
Nº da nota de empenho EG 00010
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Mediante requisição
N º do contrato 03/2014
Nº do processo de licitação 65/2013
Modalidade de licitação Convite n° 23/2013
Motivo da recisão Encerramento das atividades da empresa contratada.
Nome do contratado Marcelo Pereira dos Passos ME
Data de assinatura da recisão 26 de junho de 2014
Vigência do contrato 06 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 26 de junho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a recisão
Artigo 79, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição de gêneros alimentícios.
Nº da nota de empenho SE 00003 007
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Mediante requisição
N º do contrato 146.0639
Nº do processo de licitação 44/2013
Modalidade de licitação Concorrência 02/2013
Motivo da recisão Realização de nova contratação, que foi realizada para
que não se atinjam percentuais superiores aos vinte e
cinco por cento permitidos em lei, e dado à nova Lei
Municipal n° 3.201/14.
Nome do contratado UNIMED SUL MINEIRA
Data de assinatura da recisão 25 de junho de 2014
Vigência do contrato 16 de maio de 2014 a 14 de agosto de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 15 de julho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a recisão
Artigo 79, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93.
Objeto do contrato Assistência à saúde coletivo empresarial Uniplus.
Nº da nota de empenho EG 00017
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 19/2012
Nº do processo de licitação 70/2012
Modalidade de licitação Convite n° 23/2012
Motivo da recisão O presente Termo de Rescisão Amigável tem por
fundamento legal o Artigo79, Inciso II da Lei 8.666/93.
Nome do contratado TGD Assessoria e Consultoria Ltda.
Data de assinatura da recisão 09 de dezembro de 2014
Vigência do contrato 06 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 26 de junho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a recisão
Artigo 79, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços contínuos de terceirização de
arquivos
Nº da nota de empenho EG 00465
Data da extinção do contrato 31 /12/2014
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Mediante requisição
RELAÇÃO DE ADITIVOS DO ANO DE 2014
(Súmula nº 46 do TCEMG, IN nº 08/03 do TCEMG, Lei nº 9.755/98 e IN nº 28/99 do
TCU).
N º do contrato 32/2013
Nº do processo de licitação 25/2013
Modalidade de licitação Convite n° 25/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis do mês vencido,
após o recebimento do objeto, mediante apresentação
da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 32.453,35
Nome do contratado Kageb Autoposto Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
09 de janeiro de 2014
Vigência do contrato 02 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 02 de janeiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93, e da Lei n°
12.232/10.
Objeto do contrato Aquisição estimada de 10.000 (dez mil) litros de
combustível (gasolina comum), e aquisição estimada
de 1.650 (Mil seiscentos e cinquenta) litros de álcool
combustível mediante requisição.
Nº da nota de empenho EG 00070
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 02/2013
Nº do processo de licitação 04/2013
Modalidade de licitação Dispensa n° 02/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias após a assinatura da
apólice do seguro, e apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 1.893,39
Nome do contratado Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
08 de janeiro de 2014
Vigência do contrato Das 24 horas do dia 14 de janeiro de 2014 até às 24
horas do dia 14 de janeiro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 04 de fevereiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aditivo de prorrogação contratual e de acréscimo, para
assegurar o veículo oficial Gol 1.6, Power, flex,
branco.
Nº da nota de empenho EG 00074
Data da extinção do contrato 14/01/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 146.0639
Nº do processo de licitação 44/2013
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis, do mês vencido,
contados da data do recebimento definitivos dos
serviços, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$15.121,60
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre –
UNIMED Sul Mineira
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
25 de fevereiro de 2014
Vigência do contrato 25 de fevereiro de 2014 a 14 de agosto de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 11 de março de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência à saúde coletivo empresarial –
UNIPLUS SUL MINEIRA
Nº da nota de empenho EG 00017
Data da extinção do contrato 14/08/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 03/2010 Nono termo aditivo
Nº do processo de licitação 02/2010
Modalidade de licitação Inexigibilidade n° 01/2010
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis, do mês vencido,
contados da data do recebimento definitivos dos
serviços, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 13.822,34
Nome do contratado Diretriz Informática Eireli
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
18 de fevereiro de 2014
Vigência do contrato 18 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 26 de fevereiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 25, Inciso I da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços de suporte técnico, assessoria
técnica, implantação, consultoria e treinamento,
suporte remoto, e atualizações no programa específico
Legislador.
Nº da nota de empenho EG 00008
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 03/2010 Décimo Termo Aditivo
Nº do processo de licitação 02/2010
Modalidade de licitação Inexigibilidade n° 01/2010
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis, do mês vencido,
contados da data do recebimento definitivos dos
serviços, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 2.900,00
Nome do contratado Diretriz Informática Eireli
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
06 de março de 2014
Vigência do contrato 06 de março de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 14 de março de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 25, Inciso I da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços de suporte técnico, assessoria
técnica, implantação, consultoria e treinamento,
suporte remoto, e atualizações no programa específico
Legislador.
Nº da nota de empenho EG 00008
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 11/2014
Nº do processo de licitação 19/2014
Modalidade de licitação Convite n° 13/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis após a apresentação
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue.
Nº de parcelas Uma
Valor do contrato Valor global R$ 820,00
Nome do contratado Apoio Cultural Ltda - EPP
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
12 de março de 2014
Vigência do contrato 12 de março de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 14 de março de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Acréscimo de quantidade do item: Poltrona modelo
presidente, com relax, (para peso acima de 150 kg),
produzida em madeira multilaminada em concha única,
encosto e assento, estofada com espuma de densidade
controlada, braço em tubo elíptico de aço cromado,
revestido em couro ecológico preto, largura total
aproximada de 53 cm, altura do encosto 75 cm,
profundidade do assento: 46 cm, pés em aço cromado
com rodízios.
Nº da nota de empenho EG 00110
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Imediata
N º do contrato 14/2014
Nº do processo de licitação 19/2014
Modalidade de licitação Convite n° 15/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis da
prestação dos serviços, mediante apresentação da
competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor global estimado R$ 61.587,80
Nome do contratado Master Turismo Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
27 de março de 2014
Vigência do contrato 20 de março de 2014 a 11 de março de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 27 de março de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços contínuos de reserva, emissão,
remarcação, ou alteração, reembolso, e entrega de
passagens aéreas nacionais e internacionais.
Nº da nota de empenho EG 00159
Data da extinção do contrato 11/03/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 10/2012
Nº do processo de licitação 31/2012
Modalidade de licitação Convite n° 12/2012
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis após a
emissão da apólice do seguro, e apresentação da
competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição do contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 5.025,14
Nome do contratado Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
26 de março de 2014
Vigência do contrato Das 24 horas do dia 05 de abril de 2014 até às 24 horas
do dia 05 de abril de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 11 de abril de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aditivo de prorrogação contratual e de acréscimo, para
assegurar o veículo oficial Vectra, placa HLF 2685.
Nº da nota de empenho EG 00014
Data da extinção do contrato 05/04/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 11/2012
Nº do processo de licitação 12/2012
Modalidade de licitação Tomada de preços n° 01/2012
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a
prestação dos serviços , e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor global estimado R$ 32.189,83
Nome do contratado União Assessoria, Consultoria, Treinamento e
Informática Ltda.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
08 de abril de 2014
Vigência do contrato 01 de maio de 2014 a 02 de maio de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 28 de abril de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso II, §2° da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Locação, implantação, suporte técnico, suporte técnino
remoto, atualizações e assessoria técnica em
“software” para a Câmara Municipal de Extrema, nas
seguintes áreas: Contabilidade Pública e Tesouraria,
Controle Interno, Gestão de Patrimônio Público;
Gestão de Pessoal e Folha de Pagamentos; Gestão de
Almoxarifado; Gestão de Licitações e Gestão de
Frotas, com integração entre os módulos.
Nº da nota de empenho SE 00009 001 e EG 00009
Data da extinção do contrato 02/05/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 9912323264
Nº do processo de licitação 39/2013
Modalidade de licitação Dispensa n° 11/2013
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a
prestação dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor global estimado R$ 21.600,00
Nome do contratado União Assessoria, Consultoria, Treinamento e
Informática Ltda.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
24 de abril de 2014
Vigência do contrato 21 de maio de 2014 a 21 de maio de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 30 de abril de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Postagens de correspondências.
Nº da nota de empenho SE 00012 002 e 00012 003
Data da extinção do contrato 21/05/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 01/2014
Nº do processo de licitação 65/2013
Modalidade de licitação Convite n°23/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Aditivo de alteração de marca
Nome do contratado Hiper Tetra Supermercados Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
20 de maio de 2014
Vigência do contrato 20 de maio de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 30 de abril de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Alteração de marca dos itens: Leite Integral UHT,
caixa com um litro, de Classe A para Quatá; Leite
UHT Desnatado, caixa com um litro, de Classe A para
Quatá.
Nº da nota de empenho EG 00002
Data da extinção do contrato 31/05/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 11/2012
Nº do processo de licitação 12/2012
Modalidade de licitação Tomada de Preços n° 01/2012
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor global estimado R$34.759,96
Nome do contratado União Assessoria, Consultoria, Treinamento e
Informática Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
15 de maio de 2014
Vigência do contrato maio de 2014 a 02 de maio de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 27 de maio de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso II, §2° da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Locação, implantação, suporte técnico, suporte técnico
remoto, atualizações e assessoria técnica em
“software” para a Câmara Municipal de Extrema, nas
seguintes áreas: Contabilidade Pública e Tesouraria,
Controle Interno, Gestão de Patrimônio Público,
Gestão de Pessoal e Folha de Pagamentos, Gestão de
Almoxarifado; Gestão de Licitações e Gestão de
Frotas, com integração entre os módulos.
Nº da nota de empenho SE 00009 001 e EG 00009
Data da extinção do contrato 02/05/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 146.0639
Nº do processo de licitação 44/2013
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis, do mês vencido,
contados da data do recebimento definitivos dos
serviços, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado do termo aditivo 0,70 %
Valor global das inscrições com tava R$715,92
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre –
UNIMED Sul Mineira
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
16 de maio de 2014
Vigência do contrato 16 de maio de 2014 a 14 de agosto de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 03 de junho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência à saúde coletivo empresarial –
UNIPLUS SUL MINEIRA
Nº da nota de empenho EG 00017
Data da extinção do contrato 14/08/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 19/2014
Nº do processo de licitação 48/2014
Modalidade de licitação Inexigibilidade n° 14/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis da realização dos
serviços.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor do termo aditivo R$826,50
Percentual do termo aditivo 25%
Nome do contratado Ipê Projetos Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
30 de junho de 2014
Vigência do contrato 30 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 30 de junho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93 combinado com o
artigo 13.
Objeto do contrato Contratação de prestação de serviços técnicos
especializados em perícia na área de engenharia, para
elaboração de laudo que apure em planilha o
quantitativo de material e seu volume de serviço
também seus valores unitários e com transparência do
real índice dos Benefícios de Despesas Indiretas (BDI),
com relação à construção de vestiários e sanitários no
Parque Municipal de Eventos do município de
Extrema, MG.
Nº da nota de empenho EG 00271
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 13/2012
Nº do processo de licitação 64/2012
Modalidade de licitação Dispensa n° 17/2012
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis da realização dos
serviços.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor mensal: R$ 1.533,02
Valor global estimado para o ano de 2014: R$ 9.198,12
Valor global estimado para o ano de 2015: R$ 9.198,12
Nome do contratado Rosálio de Oliveira Borges
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
07 de agosto de 2014
Vigência do contrato 05 de julho de 2012 a 04 de julho de 2017
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 08 de agosto de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso X da lei 8.666/93.
Objeto do contrato Contratação de prestação de serviços técnicos
especializados em perícia na área de engenharia, para
elaboração de laudo que apure em planilha o
quantitativo de material e seu volume de serviço
também seus valores unitários e com transparência do
real índice dos Benefícios de Despesas Indiretas (BDI),
com relação à construção de vestiários e sanitários no
Parque Municipal de Eventos do município de
Extrema, MG.
Nº da nota de empenho EG 00006 / SE 00006
Data da extinção do contrato 04/07/2017
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 02/2014
Nº do processo de licitação 65/2013
Modalidade de licitação Convite n° 23/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis da após a emissão da
competente nota fiscal, em consonância com o que foi
efetivamente requisitado e entregue, ou em até cinco
dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato R$ 535,00
Nome do contratado Supermercado Kurihara Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
22 de agosto de 2014
Vigência do contrato 22 de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 26 de agosto de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Acréscimo de quantidade do item: 250 pacotes com
140 gramas de biscoito wafer, recheado, sabor
chocolate.
Nº da nota de empenho EG 00001
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 19/2012
Nº do processo de licitação 70/2012
Modalidade de licitação Convite n° 23/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis da após a emissão da
competente nota fiscal, em consonância com o que foi
efetivamente requisitado e entregue, ou em até cinco
dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado para o ano de 2014: R$ 11.192,24
Valor global estimado por caixa 2014: R$79,20
Valor global estimado para o ano de 2015: R$ 22.384,48
Valor global estimado por caixa 2015: R$ 158,50
Nome do contratado TGD assessoria e Consultoria Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
18 de agosto de 2014
Vigência do contrato 29 de agosto de 2014 a 30 de agosto de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 22 de agosto de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços contínuos de terceirização de
arquivos.
Nº da nota de empenho EG 00465
Data da extinção do contrato 30/08/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 31/2013
Nº do processo de licitação 66/2013
Modalidade de licitação Convite n° 24/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis da realização dos
serviços.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor do termo aditivo R$ 54,60
Percentual aproximado do termo aditivo 0,26%
Nome do contratado Embala Comércio de Embalagens Ltda - ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
03 de setembro de 2014
Vigência do contrato 03 de setembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 08 de setembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Reequilíbrio do valor dos itens: Frascos com 500ml de
detergente líquido, aroma neutro, com componente
ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, de R$
1,35 para R$1,45; Unidade com 300ml de inseticida
aerossol ação total, mata barata, formiga, mosca,
mosquito e pernilongos, de R$7,80 para R$8,20; Caixa
com 01kg de sabão em pó lava roupas, tradicional, de
R$5,50 para R$6,10.
Nº da nota de empenho EG 00465
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 31/2013
Nº do processo de licitação 66/2013
Modalidade de licitação Convite n° 24/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis da realização dos
serviços.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor do termo aditivo R$ 983,00
Percentual aproximado do termo aditivo 4,77% de
R$20.583,30
Nome do contratado Embala Comércio de Embalagens Ltda - ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
20 de agosto de 2014
Vigência do contrato 20 de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 04 de setembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Acréscimo de quantidade dos itens: 20 frascos com 500 ml
de Detergente líquido, aroma neutro, com componente ativo
linear alquil benzeno sulfonato de sódio, 20 pacotes com
1000 folhas (4x250) de Toalha de papel interfolhada, duas
dobras na medida aproximada de 20cmx23xm, super branca,
macia, para toalheiro de banheiro, 20 caixas com 01 kg de
Sabão em pó lava roupas, tradicional, dimensões
aproximadas 20 x 22xm, 120 frascos com 01 litro de Água
sanitária com ação alvejante e desinfetante, cloro ativo, 140
rolos de Toalha de papel aerado, banca, multiuso, picotada,
folha dupla, dimensões aproximadas 20 x 22 cm, 10
unidades com 300 ml de inseticida aerossol ação total, mata
barata, formiga, mosca, mosquito e pernilongos.
Nº da nota de empenho EG 00005 SE 00005
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 146.1081 – Aditivo de Acréscimo
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis, do mês vencido,
contados da data do recebimento definitivos dos
serviços, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global da inclusão: R$14.465,20
Percentual estimado do termo aditivo de supressão:
4,78%
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre –
UNIMED Sul Mineira
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
06 de outubro de 2014
Vigência do contrato 06 de outubro de 2014 a 01 de agosto de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 09 de outubro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência à saúde coletivo empresarial –
UNIPLUS SUL MINEIRA. Inclusão de cinco pessoas
no Plano de Saúde Unimed Sul Mineira, devido posse
em cargo efeito, união, nascimento.
Nº da nota de empenho EG 00333
Data da extinção do contrato 01/08/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 146.1081 – Aditivo de Supressão
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis, do mês vencido,
contados da data do recebimento definitivos dos
serviços, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global da supressão: R$ 11.773,80
Percentual estimado do termo aditivo de supressão: 4%
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre –
UNIMED Sul Mineira
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
06 de outubro de 2014
Vigência do contrato 06 de outubro de 2014 a 01 de agosto de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 09 de outubro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência à saúde coletivo empresarial –
UNIPLUS SUL MINEIRA. Exclusão de um titular e
quatro dependentes do plano.
Nº da nota de empenho EG 00333
Data da extinção do contrato 01/08/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 19/2012
Nº do processo de licitação 70/2012
Modalidade de licitação Convite n° 23/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis da após a emissão da
competente nota fiscal, em consonância com o que foi
efetivamente requisitado e entregue, ou em até cinco
dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato R$11.822,16
Nome do contratado TGD assessoria e Consultoria Ltda.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
07 de outubro de 2014
Vigência do contrato 01 de setembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 09 de outubro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços contínuos de terceirização de
arquivos.
Nº da nota de empenho EG 00465
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 01/2014 – Aditivo de Ajuste Contratual
Nº do processo de licitação 65/2013
Modalidade de licitação Convite n° 23/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis da após a emissão da
competente nota fiscal, em consonância com o que foi
efetivamente requisitado e entregue, ou em até cinco
dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato
Nome do contratado Hiper Tetra Supermercados Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
06 de outubro de 2014
Vigência do contrato 06 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 13 de outubro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Alteração de marca do item com 400 gramas de
achocolatado em pó, de Classe A para Predilecta
Showcau.
Nº da nota de empenho EG 00002
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 01/2014 – Aditivo de Acréscimo
Nº do processo de licitação 65/2013
Modalidade de licitação Convite n° 23/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis da após a emissão da
competente nota fiscal, em consonância com o que foi
efetivamente requisitado e entregue, ou em até cinco
dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato R$458,00
Nome do contratado Hiper Tetra Supermercados Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
06 de outubro de 2014
Vigência do contrato 22 de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 13 de outubro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Acréscimo de quantidade do item: 200potes com 400
gramas de achocolatado em pó.
Nº da nota de empenho EG 00002
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 29/2011
Nº do processo de licitação 102/2011
Modalidade de licitação Dispensa n° 40/2011
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias após assinatura da
apólice do seguro, e apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato R$ 1.507,68
Nome do contratado Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
08 de outubro de 2014
Vigência do contrato 14 de outubro de 2014 a 14 de outubro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 27 de outubro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso X da lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços de seguro, para assegurar o
prédio da Câmara Municipal de Extrema, abrangendo
garantia contra incêndio, explosão, fumaça, danos
elétricos, subtração de bens, recomposição de registros
e documentos.
Nº da nota de empenho EO 00576
Data da extinção do contrato 14/10/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 39/2014 – Aditivo de Ajuste Contratual
Nº do processo de licitação 98/2014
Modalidade de licitação Convite n° 40/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis da após a emissão da
competente nota fiscal, em consonância com o que foi
efetivamente requisitado e entregue.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato
Nome do contratado Microstar Informática Ltda.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
14 de novembro de 2014
Vigência do contrato 14 de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 14 de novembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Alteração de marca do item estabilizador de energia
tipo nobreak, cor preta, 1400 VA, 110 V, duração
mínima da bateria de 60 minutos suportando 1
computador onboard ligado, 1 tela de monitor e 1
impressora jato de tinta, botão liga e desliga com
temporizador. Proteção contra curto circuito e
superaquecimento no inversor, subtensão na rede,
surtos de tensão, potência excedida e descarga total das
baterias, de TS Shara para SMS.
Nº da nota de empenho
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 30/2013 – Aditivo de Acréscimo
Nº do processo de licitação 66/2013
Modalidade de licitação Convite n° 24/2013
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis da após a emissão da
competente nota fiscal, em consonância com o que foi
efetivamente requisitado e entregue, ou em até cinco
dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato R$59,88
Nome do contratado Supermercados Kurihara Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
28 de novembro de 2014
Vigência do contrato 28 de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 28 de novembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Acréscimo quantitativo de 12 unidades do item Coador
de pano, material flanela, com dimensões aproximadas:
aro 15 cm, comprimento 25 cm, tamanho n.°05.
Nº da nota de empenho EG 00464
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 10/2014 – Aditivo de Acréscimo
Nº do processo de licitação 08/2014
Modalidade de licitação Convite n° 08/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis da após a emissão da
competente nota fiscal, em consonância com o que foi
efetivamente requisitado e entregue, ou em até cinco
dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato R$1.628,25
Nome do contratado José Aparício Salomão Godoy
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
16 de dezembro de 2014
Vigência do contrato 16 de dezembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 16 de dezembro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Acréscimo de quantidade do item : 39 Arranjos de
mesa almoço/jantar médio, tipo nobres.
Nº da nota de empenho EG 00090
Data da extinção do contrato 31/12/2014
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
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