12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 1/29
GIAP / SICOM-Sistema de Compras e Almoxarifado Pagina: 1 Usuario: JORGE CMREL00063 Data: 12/10/2013 08:19:28
Prefeitura da Estância Turística de Embu das ArtesRUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - EMBU CEP: 06803-900 - SP TELEFONE 47853620 CNPJ 46.523.114/0001-17
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/1993 Segue o Relatório de Compras EfetuadasPeriodo de 01/09/2013 a 30/09/2013
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 3 - ALINE COMERCIAL LTDA. CNPJ/CPF: 58.909.904/0001-14 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
51554 LEITE EM PO PCTE Material 3688 / 2013 500 5,10 2.550,00
51544 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA EMBALAGEM DE 200gr PCTE Material 3684 / 2013 300 0,96 288,00
51438 ACUCAR REFINADO KILO Material 3753 / 2013 340 1,34 455,60
51440 CAFE TORRADO E MOIDO PCTE Material 3753 / 2013 150 4,59 688,50
51544 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA EMBALAGEM DE 200gr PCTE Material 3753 / 2013 100 0,96 96,00
50266 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 200gr PCTE Material 3684 / 2013 200 1,00 200,00
51221 FARINHA DE TRIGO KILO Material 3684 / 2013 30 1,89 56,70
51227 FUBA DE MILHO KILO Material 3684 / 2013 50 0,59 29,50
51242 COCO RALADO PCTE Material 3684 / 2013 10 5,00 50,00
51244 ARROZ AGULHINHA TIPO 2 - PACOTE COM 5kg PCTE Material 3684 / 2013 30 8,20 246,00
51248 FARINHA DE MANDIOCA PCTE Material 3684 / 2013 30 1,69 50,70
51302 LEITE CONDENSADO UN Material 3684 / 2013 50 2,50 125,00
51305 OLEO DE SOJA UN Material 3684 / 2013 72 2,80 201,60
51314 MOLHO DE TOMATE 520 G UN Material 3684 / 2013 30 1,49 44,70
51318 ERVILHA EM CONSERVA LATA Material 3684 / 2013 30 1,17 35,10
51348 COLHER DESC. PARA SOBREMESA CAIXA Material 3684 / 2013 3 23,00 69,00
51452 MAIONESE UN Material 3684 / 2013 30 1,80 54,00
51508 SAL IODADO KILO Material 3684 / 2013 20 0,82 16,40
51541 MACARRAO ESPAGUETI PCTE Material 3684 / 2013 50 2,21 110,50
51314 MOLHO DE TOMATE 520 G UN Material 3753 / 2013 200 1,49 298,00
Total do Fornecedor: 5.665,30
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 40 - TECNOLUZ MATERIAIS ELETRICOS, PROJETOS E INSTALACOES LTDA - EPP CNPJ/CPF: 60.950.748/0001-87 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
55124 CABO FLEXIVEL 2,5MM ROLO Material 3568 / 2013 5 65,00 325,00
55156 CABO FLEXIVEL 10MM ROLO Material 3568 / 2013 2 299,00 598,00
55721 CURVA UN Material 3568 / 2013 15 1,10 16,50
58645 HASTE ATERRAMENTO UN Material 3568 / 2013 1 13,00 13,00
61146 centrinho PC Material 3568 / 2013 1 19,50 19,50
61566 DISJUNTOR DIM UNIPOLAR 16 A UN Material 3568 / 2013 8 4,00 32,00
54593 LAMPADA FLUORESCENTE HO UN Material 3327 / 2013 26 12,00 312,00
54594 LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 220VOLTS UN Material 3327 / 2013 500 1,42 710,00
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 2/29
54594 LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 220VOLTS UN Material 3327 / 2013 500 1,42 710,00
54649 REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE BIVOLT 2X20 UN Material 3327 / 2013 15 12,75 191,25
54658 LAMPADA FLUORESCENTE 20W UN Material 3327 / 2013 20 3,50 70,00
54824 LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127VOLTS UN Material 3327 / 2013 500 1,42 710,00
55459 SOQUETE DE LOUCA UN Material 3327 / 2013 50 1,29 64,50
54593 LAMPADA FLUORESCENTE HO UN Material 3323 / 2013 13 12,00 156,00
54594 LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 220VOLTS UN Material 3323 / 2013 250 1,42 355,00
54658 LAMPADA FLUORESCENTE 20W UN Material 3323 / 2013 15 3,50 52,50
54824 LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127VOLTS UN Material 3323 / 2013 250 1,42 355,00
50678 PARAFUSO CAIXA Material 3567 / 2013 100 0,10 10,00
54253 BUCHA S - 8 UN Material 3567 / 2013 100 0,03 3,00
54347 PLACA CEGA UN Material 3567 / 2013 10 1,45 14,50
54364 ABRACADEIRA TIPO D UN Material 3567 / 2013 100 0,29 29,00
54395 UNIDUT CONICO 1pol. UN Material 3567 / 2013 50 1,30 65,00
54396 UNIDUT RETO 1pol. UN Material 3567 / 2013 30 1,45 43,50
54483 CONDULETE 1 UN Material 3567 / 2013 30 4,90 147,00
54615 ELETRODUTO EM PVC 1pol. (BR) UN Material 3567 / 2013 20 4,15 83,00
54707 DISJUNTOR DIM BIPOLAR 32 A UN Material 3567 / 2013 1 15,00 15,00
54936 DIJUNTOR BIPOLAR 40A UN Material 3567 / 2013 1 15,00 15,00
54979 TOMADA 2P + T UN Material 3567 / 2013 22 2,07 45,54
55000 GRAMPO PARA HASTE UN Material 3567 / 2013 1 1,10 1,10
55031 DISJUNTOR DIM BIPOLAR 50A UN Material 3567 / 2013 1 15,20 15,20
55122 CABO FLEXIVEL 4M/M ROLO Material 3567 / 2013 1 120,00 120,00
55124 CABO FLEXIVEL 2,5MM ROLO Material 3567 / 2013 5 65,00 325,00
55156 CABO FLEXIVEL 10MM ROLO Material 3567 / 2013 2 299,00 598,00
55721 CURVA UN Material 3567 / 2013 15 1,10 16,50
58645 HASTE ATERRAMENTO UN Material 3567 / 2013 1 13,00 13,00
61146 centrinho PC Material 3567 / 2013 1 19,50 19,50
61566 DISJUNTOR DIM UNIPOLAR 16 A UN Material 3567 / 2013 8 4,00 32,00
50678 PARAFUSO CAIXA Material 3568 / 2013 100 0,10 10,00
54253 BUCHA S - 8 UN Material 3568 / 2013 100 0,03 3,00
54347 PLACA CEGA UN Material 3568 / 2013 10 1,45 14,50
54364 ABRACADEIRA TIPO D UN Material 3568 / 2013 100 0,29 29,00
54395 UNIDUT CONICO 1pol. UN Material 3568 / 2013 50 1,30 65,00
54396 UNIDUT RETO 1pol. UN Material 3568 / 2013 30 1,45 43,50
54483 CONDULETE 1 UN Material 3568 / 2013 30 4,90 147,00
54615 ELETRODUTO EM PVC 1pol. (BR) UN Material 3568 / 2013 20 4,15 83,00
54707 DISJUNTOR DIM BIPOLAR 32 A UN Material 3568 / 2013 1 15,00 15,00
54936 DIJUNTOR BIPOLAR 40A UN Material 3568 / 2013 1 15,00 15,00
54979 TOMADA 2P + T UN Material 3568 / 2013 22 2,07 45,54
55000 GRAMPO PARA HASTE UN Material 3568 / 2013 1 1,10 1,10
55031 DISJUNTOR DIM BIPOLAR 50A UN Material 3568 / 2013 1 15,20 15,20
55122 CABO FLEXIVEL 4M/M ROLO Material 3568 / 2013 1 120,00 120,00
Total do Fornecedor: 6.197,93
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 3/29
Total do Fornecedor: 6.197,93
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 2016 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA CNPJ/CPF: 51.049.401/0001-77 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
60263
URNA 00 - SEXTAVADA, SEM VISOR. CAIXA, TAMPA E FUNDO EMMADEIRA. TAMPO EM DURATEX COM DETALHES DE SERIGRAFIA,
FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL BIODEGRADÁVEL;BABADO EM TECIDO, TRAVESSEIRO SOLTO. 06 ALÇAS DURAS, 06
CHAVETAS FIXANDO A TAMPA. ACABAMENTO EM VERNIZ SINTÉTICOBRILHANTE CASTANHO. COMPRIMENTO: EXTERNO 2,02M, INTERNO
1,97M. LARGURA: EXTERNA 0,75M INTERNA 0,65M. ALTURA:
EXTERNA 0,75M, INTERNA 0,65M.
UN Material 3845 / 2013 30 117,70 3.531,00
60265
URNA 01 - SEXTAVADA, COM VISOR DE VIDRO NA MEDIDA 1/4.
CAIXA0 TAMPA E FUNDO EM MADEIRA. TAMPO DO VISOR EMDURATEX COM DETALHES EM SERIGRAFIA. FORRADA
INTERNAMENTE COM MATERIAL BIODEGRADÁVEL; BABADO EMTECIDO, TRAVESSEIRO SOLTO; ALÇAS TIPO VARÃO, 06 CHAVETAS
FIXANDO A TAMPA. ACABAMENTO EM VERNIZ SINTÉTICOBRILHANTE CASTANHO. COMPRIMENTO: EXTERNO 2,02M INTERNO
1,97M. LARGURA: EXTERNA 0,75M INTERNO: 0,65M. ALTURA: 0,75MINTERNO: 0,65M.
UN Material 3845 / 2013 7 148,50 1.039,50
60264
URNA 0 - SEXTAVADA, SEM VISOR. CAIXA, TAMPA E FUNDO EMMADEIRA. TAMPO EM DURATEX COM DETALHES DE SERIGRAFIA;
FORRADA INTERNAMENTE COM MATERIAL BIODEGRADÁVEL;BABADO EM TECIDO, TRAVESSEIRO SOLTO. 06 ALÇAS PARREIRA,
06 CHAVETAS FIXANDO A TAMPA. ACABAMENTO EM VERNIZSINTÉTICO BRILHANTE CASTANHO. COMPRIMENTO: EXTERNO
2,02M INTERNO 1,97M. LARGURA EXTERNA 0,75M INTERNA 0,65M.ALTURA: EXTERNA 0,75M INTERNA 0,65M.
UN Material 3845 / 2013 25 133,50 3.337,50
Total do Fornecedor: 7.908,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 2504 - FMH - FRATESCHI MAT. HOSP. LTDA CNPJ/CPF: 62.351.283/0001-73 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
70233 BALANÇA ELETRÔNICA UN Material 2490 / 2013 1 555,00 555,00
68966 Balança digital UN Material 2490 / 2013 1 971,42 971,42
Total do Fornecedor: 1.526,42
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 6315 - NEW EDUCAR LTDA ME CNPJ/CPF: 01.456.547/0001-69 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56688 QUADRO DE CORTICA UN Material 3392 / 2013 1 83,90 83,90
57762 PLACA E.V.A. CORES VARIADAS FOLHA Material 3766 / 2013 300 1,19 357,00
56831 GRAMPEADOR UN Material 3392 / 2013 2 49,90 99,80
Total do Fornecedor: 540,70
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 6535 - POINT'CAR COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF: 00.446.297/0001-13 Inscrição Municipal: Não Informando
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 4/29
Fonecedor: 6535 - POINT'CAR COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF: 00.446.297/0001-13 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
53605 MASSA CORRIDA UN Material 3825 / 2013 2 43,50 87,00
64615 TRINCHA 2 POLEGADAS UN Material 3613 / 2013 6 4,50 27,00
55689 LIXA Nº 120 UN Material 3825 / 2013 50 0,50 25,00
55817 ROLO PINTURA LÃ CARNEIRO UN Material 3825 / 2013 4 15,00 60,00
55853 AGUA RAZ 5 LITROS UN Material 3825 / 2013 1 38,50 38,50
55941 TINTA LATEX LATA 18 LITROS LATA Material 3825 / 2013 6 112,50 675,00
55978 TINTA ESMALTE SINTETICO COR MARFIM 3,6 LTS. GALAO Material 3825 / 2013 4 45,00 180,00
75792 GRAFITE GALAO 3,6 LTS UN Material 3825 / 2013 1 45,00 45,00
50653 LIXA DE FERRO UN Material 3445 / 2013 4 2,00 8,00
54119 VERNIZ GALAO Material 3445 / 2013 1 71,00 71,00
55846 TINTA ESMALTE SINTETICO COR VERDE FOLHA GALAO Material 3445 / 2013 1 53,50 53,50
55895 TRINCHA 2 1/2pol. UN Material 3445 / 2013 2 4,50 9,00
55943 TINTA PARA PISO COR VERDE 18 LITROS LATA Material 3445 / 2013 1 125,00 125,00
55980 TINTA ESMALTE SINTETICO COR AMARELO OURO 3,6 LTS. GALAO Material 3445 / 2013 3 53,50 160,50
55992 ESMALTE SINTETICO COR VERMELHO - 3,6 LTS. GALAO Material 3445 / 2013 2 53,50 107,00
69652 TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL GALAO Material 3445 / 2013 1 53,50 53,50
54205 SELADORA UN Material 3718 / 2013 1 58,50 58,50
55886 GARFO PARA ROLO DE PINTURA UN Material 3718 / 2013 4 4,80 19,20
55892 TINTA ESMALTE SINTETICO UN Material 3718 / 2013 9 53,50 481,50
55935 AGUA RAZ GRANDE LATA Material 3718 / 2013 1 38,50 38,50
58155 ROLO DE LA DE 23CM UN Material 3718 / 2013 4 18,50 74,00
61245 TINTA ACRILICA LATA Material 3718 / 2013 14 136,50 1.911,00
75689 TEXTURA BARRICA Material 3718 / 2013 8 48,50 388,00
55819 ROLO DE ESPUMA UN Material 3613 / 2013 6 2,50 15,00
55941 TINTA LATEX LATA 18 LITROS LATA Material 3613 / 2013 3 75,00 225,00
55956 TINTA LATA Material 3613 / 2013 1 125,00 125,00
55982 TINTA ALUMINIO GALAO Material 3613 / 2013 2 63,50 127,00
57782 FITA UN Material 3613 / 2013 4 4,80 19,20
54119 VERNIZ GALAO Material 3825 / 2013 1 45,00 45,00
Total do Fornecedor: 5.251,90
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 6835 - KMF - ELETRICA E HIDRAULICA LTDA. ME. CNPJ/CPF: 02.532.385/0001-63 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
55124 CABO FLEXIVEL 2,5MM ROLO Material 3323 / 2013 28 69,90 1.957,20
55122 CABO FLEXIVEL 4M/M ROLO Material 3323 / 2013 9 122,90 1.106,10
55212 SOQUETE COM RABICHO E 27 UN Material 3327 / 2013 50 1,45 72,50
55121 FITA ISOLANTE ROLO Material 3327 / 2013 150 2,40 360,00
54441 REATOR SODIO EXTERNO 400W UN Material 3327 / 2013 10 67,90 679,00
67436 EXTENSAO PARA TOMADA DE 3 MTS UN Material 3671 / 2013 3 7,50 22,50
75270 CONJUNTO COM 2 CONTATORES DE 1500 AMPERES UN Material 2791 / 2013 1 17.500,00 17.500,00
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 5/29
53513 PINO UN Material 3671 / 2013 10 4,00 40,00
54969 EXTENSAO DE 05 MTS. UN Material 3671 / 2013 3 11,50 34,50
Total do Fornecedor: 21.771,80
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 6872 - AUTO MECANICA SERV CAR CNPJ/CPF: 04.035.014/0001-00 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
75750 CAPA DE MANCAL UN Material 3798 / 2013 4 935,00 3.740,00
50114 BRONZINA DE MANCAL JOGO Material 3798 / 2013 1 448,00 448,00
50113 BRONZINA DE BIELA JOGO Material 3798 / 2013 1 398,00 398,00
49128 JG. DE JUNTA DE MOTOR UN Material 3798 / 2013 1 2.118,00 2.118,00
53204 BIELA PC Material 3798 / 2013 2 638,00 1.276,00
Total do Fornecedor: 7.980,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 6983 - BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.114.171/0001-30 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
54333 PREGO DE 17 X 21 COM CABECA KILO Material 3473 / 2013 100 6,20 620,00
54607 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO S-6 UN Material 3473 / 2013 1000 0,08 84,00
58698 FECHADURA EXTERNA TAMBOR CROMADA UN Material 3401 / 2013 50 22,20 1.110,00
49426 FECHADURA UN Material 3401 / 2013 5 44,00 220,00
54608 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO S-8 UN Material 3473 / 2013 1000 0,16 155,00
Total do Fornecedor: 2.189,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 7091 - LUIZ CARLOS PARONETO - ME CNPJ/CPF: 69.155.588/0001-59 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
59755 GESSO COMUM KILO Material 3922 / 2013 8 1,70 13,60
49426 FECHADURA UN Material 3401 / 2013 5 44,00 220,00
72781 THINER GALAO COM 5 LITROS GALAO Material 3922 / 2013 2 7,50 15,00
75834 PINCEL 4 POLEGADAS UN Material 3922 / 2013 1 11,00 11,00
53831 CADEADO Nº 30 UN Material 3443 / 2013 15 12,00 180,00
50827 ARREBITE UN Material 3922 / 2013 20 0,10 2,00
52939 ACIDO PARA RESINA UN Material 3922 / 2013 3 4,50 13,50
53673 DISCO DE CORTE UN Material 3922 / 2013 5 3,50 17,50
54329 PREGO DE 18 X 27 COM CABECA KILO Material 3922 / 2013 4 1,50 6,00
54403 INTERRUPTOR UN Material 3922 / 2013 1 6,50 6,50
54785 DISCO DESBASTE UN Material 3922 / 2013 5 5,00 25,00
54895 TORNEIRA BICA MÓVEL PARA PIA DE METAL (PAREDE) UN Material 3922 / 2013 1 33,80 33,80
55009 BEIJAMIM UN Material 3922 / 2013 1 3,80 3,80
55209 TAMPA PARA VASO SANITARIO UN Material 3922 / 2013 3 12,00 36,00
55355 VEDA ROSCA UN Material 3922 / 2013 1 3,00 3,00
55409 LUVA DE 1pol.X1/2 BRANCO UN Material 3922 / 2013 1 1,20 1,20
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 6/29
55428 ADAPTADOR C/FLANGE 1pol. UN Material 3922 / 2013 2 1,20 2,40
55801 COLA BRANCA PARA CANO POTE Material 3922 / 2013 1 2,00 2,00
55868 ROLO DE ESPUMA DE 15 CM UN Material 3922 / 2013 1 3,00 3,00
55880 PINCEL 2 X 1/2 UN Material 3922 / 2013 1 4,50 4,50
55882 PINCEL 1pol. UN Material 3922 / 2013 2 2,00 4,00
55946 MASSA CORRIDA LATA Material 3922 / 2013 1 14,00 14,00
56300 SACO DE ESTOPA SACO Material 3922 / 2013 1 2,30 2,30
56450 WD - SPRAY UN Material 3922 / 2013 1 6,00 6,00
56574 PINCEL REF. 815 UN Material 3922 / 2013 1 3,00 3,00
58155 ROLO DE LA DE 23CM UN Material 3922 / 2013 1 19,50 19,50
58734 DISCO DE DESBASTE PARA LIXAR FERRO UN Material 3922 / 2013 2 3,50 7,00
58960 ESMALTE BRANCO GALAO Material 3922 / 2013 3 42,00 126,00
58698 FECHADURA EXTERNA TAMBOR CROMADA UN Material 3401 / 2013 50 22,20 1.110,00
68734 DISCO DE CORTE PARA PISO UN Material 3922 / 2013 5 3,70 18,50
Total do Fornecedor: 1.910,10
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 7392 - OFICINA MECANICA EMBU DIESEL LTDA - ME CNPJ/CPF: 56.925.118/0001-85 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
49235 JUNTA DO CAMBIO UN Material 3490 / 2013 1 15,00 15,00
49316 RETENTOR UN Material 3490 / 2013 1 45,00 45,00
49352 RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA UN Material 3490 / 2013 1 20,00 20,00
49353 RETENTOR MORINGA UN Material 3490 / 2013 1 15,00 15,00
59708 COLA DE CONTATO UN Material 3490 / 2013 1 35,00 35,00
50054 GARFO DE CAMBIO UN Material 3490 / 2013 1 290,00 290,00
50669 CALCO UN Material 3490 / 2013 1 54,00 54,00
56606 ANEL UN Material 3490 / 2013 5 94,00 470,00
49741 OLEO UN Material 3490 / 2013 6 20,00 120,00
Total do Fornecedor: 1.064,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 7598 - CERCADO GRANDE COMERCIO DE RACOES LTDA CNPJ/CPF: 74.383.878/0001-90 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
73033 GRAO DE MILHO SECO SACO Material 3914 / 2013 5 34,00 170,00
Total do Fornecedor: 170,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 7772 - HELP MOVEIS P/ ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 01.757.741/0001-84 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
69434 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS UN Material 3759 / 2013 1 658,00 658,00
59172 ROUPEIRO EM ACO UN Material 2918 / 2013 6 561,00 3.366,00
59172 ROUPEIRO EM ACO UN Material 3722 / 2013 2 561,00 1.122,00
Total do Fornecedor: 5.146,00
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 7/29
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 8290 - CONTEMPORANEA - RS MUSICAL LTDA CNPJ/CPF: 03.641.583/0001-28 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
60477 ENCORDAMENTO PARA CAVAQUINHO UN Material 3676 / 2013 48 5,80 278,40
Total do Fornecedor: 278,40
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 8724 - KLEBER KIEI TAKAYASU ME. CNPJ/CPF: 05.217.297/0001-65 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
52105 OCULOS UN Material 3705 / 2013 65 122,00 7.930,00
Total do Fornecedor: 7.930,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 8854 - DM5 PRODUTOS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.411.215/0001-19 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
54652 REATOR ELETRONICO HO 2X110 UN Material 3327 / 2013 15 42,00 630,00
54629 SOQUETE E 27 PARA LAMPADAS CERAMICA 250W UN Material 3327 / 2013 50 2,89 144,50
Total do Fornecedor: 774,50
Modalidade de Licitação: 11 - REGISTRO DE PREÇOS
Fonecedor: 8920 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 00.504.095/0001-80 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56040 VASSOURA DE PELO UN Material 3905 / 2013 224 9,00 2.016,00
56041 VASSOURA DE PIACAVA UN Material 3905 / 2013 402 6,90 2.773,80
56044 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA UN Material 3905 / 2013 241 6,50 1.566,50
56047 ESPONJA DUPLA FACE UN Material 3905 / 2013 1605 0,70 1.123,50
56119 RODO DE MADEIRA 60 CM UN Material 3905 / 2013 178 8,49 1.511,22
56184 VASSOURA DE NYLON UN Material 3905 / 2013 357 11,20 3.998,40
56211 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ROLO Material 3905 / 2013 33664 0,79 26.594,56
56214 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA ROLO Material 3905 / 2013 9792 1,40 13.708,80
70994 SACO PLASTICO PARA LIXO CAP. 15 LTS PCTE Material 3905 / 2013 100 20,00 2.000,00
72278 SACO DE LIXO CAP. 50 LITROS FARDO Material 3905 / 2013 103 52,00 5.356,00
72809SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUMCAP. DE 30 LITROS
PCTE Material 3905 / 2013 191 35,00 6.685,00
72812SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM
CAP. DE 110 LITROSPCTE Material 3905 / 2013 133 105,00 13.965,00
72814RODO COM BASE DE MADEIRA MED. 38CM X 3CM X 3CM COMBORDA DUPLA EM EVA
UN Material 3905 / 2013 398 4,80 1.910,40
Total do Fornecedor: 83.209,18
Modalidade de Licitação: 2 - CONVITE
Fonecedor: 9112 - PORTAL SINALIZACAO VIARIA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 04.757.242/0001-85 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 8/29
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
75454 ABRACADEIRA LONGA PARA REPETIDOR UN Material 3066 / 2013 4 52,00 208,00
75453GRUPO FOCAL PARA PEDESTRES DE 200X200MM COM LAMPADA ALED NO FORMATO DE BONECO ANDANDO E PARADO
UN Material 3066 / 2013 6 1.380,00 8.280,00
75456 CABO PP DE 2X1MM ML Material 3066 / 2013 300 4,00 1.200,00
75458 FITA HELLERMAN MEDIA ROLO Material 3066 / 2013 1 12,00 12,00
75459 REGUA DE BORNE MEDIA UN Material 3066 / 2013 8 5,40 43,20
53632 COLUNA UN Material 3066 / 2013 7 880,00 6.160,00
55121 FITA ISOLANTE ROLO Material 3066 / 2013 2 6,10 12,20
55184 CABO PP. 3X1,5 METRO Material 3066 / 2013 300 4,10 1.230,00
55187 CABO PP 4 X 1,5 METRO Material 3066 / 2013 500 4,40 2.200,00
55791 CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA UN Material 3066 / 2013 1 150,00 150,00
59581 CONTROLADOR PARA SEMAFORO 6/6 FASES UN Material 3066 / 2013 1 8.200,00 8.200,00
59587 RACK COM ROLDANA DE PORCELANA (SEMAFORO) UN Material 3066 / 2013 15 12,00 180,00
59588 GRUPO FOCAL VEICULAR (SEMAFORO) UN Material 3066 / 2013 7 1.680,00 11.760,00
59589BOTOEIRA INTELIGENTE PARA TRAVESSIA DE DEFICIENTESVISUAIS
UN Material 3066 / 2013 7 900,00 6.300,00
60722 CONTROLADOR ELETRONICO DE TRAFEGO 8 FASES UN Material 3066 / 2013 1 12.200,00 12.200,00
75449 BRACO GALVANIZADO PROJETADO UN Material 3066 / 2013 7 660,00 4.620,00
75450 COLUNA GALVANIZADA PARA PEDESTRES UN Material 3066 / 2013 2 640,00 1.280,00
75451 COLUNA GALVANIZADA PARA PEDESTRES + EXENSORA UN Material 3066 / 2013 1 780,00 780,00
75452GRUPO FOCAL AUXILIAR REPETIDOR 200X200X200MM COMLAMPADA A LED
UN Material 3066 / 2013 9 1.460,00 13.140,00
75455 KIT DE ATERRAMENTO UN Material 3066 / 2013 1 150,00 150,00
Total do Fornecedor: 78.105,40
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 9583 - CIA ULTRAGAZ S/A CNPJ/CPF: 61.602.199/0001-12 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
70175 BOTIJÃO DE GÁS - 13 Kg UN Material 3856 / 2013 1 111,00 111,00
70175 BOTIJÃO DE GÁS - 13 Kg UN Material 3723 / 2013 1 111,00 111,00
70175 BOTIJÃO DE GÁS - 13 Kg UN Material 3723 / 2013 1 70,00 70,00
Total do Fornecedor: 292,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 9634 - SUPERMERCADO ALTA ROTAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 02.895.198/0001-44 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
51442 ACHOCOLATADO EM PO PCTE Material 3753 / 2013 60 4,79 287,40
51225 ARROZ TIPO 1 KILO Material 3794 / 2013 6 9,39 56,34
51442 ACHOCOLATADO EM PO PCTE Material 3684 / 2013 50 4,79 239,50
51538 BISCOITO SALGADO PCTE Material 3684 / 2013 300 0,99 297,00
51224 FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 KILO Material 3832 / 2013 35 4,19 146,65
51227 FUBA DE MILHO KILO Material 3832 / 2013 20 1,19 23,80
51304 OLEO DE SOJA UN Material 3832 / 2013 40 2,49 99,60
51318 ERVILHA EM CONSERVA LATA Material 3832 / 2013 30 1,16 34,80
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 9/29
51318 ERVILHA EM CONSERVA LATA Material 3832 / 2013 30 1,16 34,80
51329 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA Material 3832 / 2013 30 1,38 41,40
51408 MARGARINA C/ SAL POTE Material 3832 / 2013 15 3,39 50,85
51432 CHA MATTE CAIXA Material 3832 / 2013 20 5,39 107,80
51438 ACUCAR REFINADO KILO Material 3832 / 2013 50 1,45 72,50
51440 CAFE TORRADO E MOIDO PCTE Material 3832 / 2013 80 5,59 447,20
51441 COMINHO PCTE Material 3832 / 2013 3 7,59 22,77
51452 MAIONESE UN Material 3832 / 2013 20 1,58 31,60
51493 VINAGRE UN Material 3832 / 2013 24 0,89 21,36
51500 LEITE EMBALAGEM LONGA VIDA LITRO Material 3832 / 2013 120 2,74 328,80
51503 CALDO DE GALINHA CAIXA Material 3832 / 2013 2 6,59 13,18
51504 CALDO DE CARNE CAIXA Material 3832 / 2013 2 6,59 13,18
51509 SAL REFINADO KILO Material 3832 / 2013 12 0,89 10,68
51541 MACARRAO ESPAGUETI PCTE Material 3832 / 2013 24 1,89 45,36
51555 ARROZ TIPO 1 PCT 5KG PCTE Material 3832 / 2013 8 9,59 76,72
59678 MACARRAO PARAFUSO KILO Material 3832 / 2013 24 1,89 45,36
63897 MARGARINA S/ SAL UN Material 3832 / 2013 15 2,79 41,85
64200 EXTRATO DE TOMATE LATA Material 3832 / 2013 24 0,69 16,56
72558 PIMENTA DO REINO EM PO PCTE Material 3832 / 2013 3 10,85 32,55
75769 TEMPERO PRONTO UN Material 3832 / 2013 20 2,59 51,80
51224 FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 KILO Material 3794 / 2013 20 3,49 69,80
51538 BISCOITO SALGADO PCTE Material 3753 / 2013 100 0,99 99,00
Total do Fornecedor: 2.825,41
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 9789 - CIRURGICA TREVO LTDA CNPJ/CPF: 96.182.837/0001-78 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
52052 LARINGOSCOPIO Com Conjunto de Laminas UN Material 2577 / 2013 3 540,00 1.620,00
75228 Laringoscopio adulto UN Material 2577 / 2013 3 540,00 1.620,00
55894 EXTENSOR UN Material 3805 / 2013 30 5,30 159,00
70177 PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 14CM UN Material 3682 / 2013 20 6,05 121,00
70593 Pinça Kocher Reta 16 cm (sem vídea) UN Material 3682 / 2013 20 17,83 356,60
70600 PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14 CM ( sem vídea) UN Material 3682 / 2013 20 11,63 232,60
51982 MACA UN Material 3399 / 2013 2 305,00 610,00
59288 BERCO INFANTIL UN Material 3771 / 2013 5 1.498,00 7.490,00
52114 FOCO CLÍNICO UN Material 2490 / 2013 2 395,00 790,00
51956 NEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO UN Material 3776 / 2013 20 69,80 1.396,00
60899 BRAÇADEIRA UN Material 3776 / 2013 3 72,04 216,12
58993 MESA P/ INSTRUMENTAL UN Material 2905 / 2013 8 445,00 3.560,00
58154 COLCHAO P/ BERCO EM ESPUMA UN Material 3771 / 2013 5 87,00 435,00
Total do Fornecedor: 18.606,32
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 9801 - REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS LTDA. CNPJ/CPF: 46.120.820/0001-18 Inscrição Municipal: Não Informando
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 10/29
Fonecedor: 9801 - REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS LTDA. CNPJ/CPF: 46.120.820/0001-18 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
72339 BOBINA PARA Q-MATIC UN Material 3777 / 2013 180 2,10 378,00
Total do Fornecedor: 378,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 9912 - TECPRO TEC. EM EQUIP. DE SEG. LTDA. ME. CNPJ/CPF: 03.372.796/0001-00 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
59571 CENTRAL DE ALARME UN Material 3867 / 2013 1 350,00 350,00
Total do Fornecedor: 350,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 10113 - ALUMEM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.ME. CNPJ/CPF: 52.805.140/0001-30 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
59108 CPU UN Material 3573 / 2013 7 880,00 6.160,00
57320 ROTEADOR UN Material 3397 / 2013 3 185,00 555,00
59108 CPU UN Material 3573 / 2013 7 880,00 6.160,00
68492 TRIPE PARA TELA DE PROJEÇÃO UN Material 3349 / 2013 1 100,00 100,00
58229 PROJETOR UN Material 3349 / 2013 1 1.640,00 1.640,00
Total do Fornecedor: 14.615,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 10565 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - ME CNPJ/CPF: 04.964.217/0001-72 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
69773 KIT TECLADO E MOUSE PARA LOUSA DIGITAL UN Material 3394 / 2013 28 119,00 3.332,00
56984 FITA DUPLA FACE 22 X 50 COM RECUO DE 3 MM ROLO Material 3766 / 2013 100 5,30 530,00
Total do Fornecedor: 3.862,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 10681 - SP GUIAS PRODUTOS DE CONCRETO LTDA. CNPJ/CPF: 04.744.286/0001-70 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
75633 GUIA BOCA DE LOBO UN Material 3569 / 2013 59 23,00 1.357,00
53713 GUIA RETA UN Material 3569 / 2013 84 13,80 1.159,20
Total do Fornecedor: 2.516,20
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 10748 - CATIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREOLI EPP. CNPJ/CPF: 07.319.599/0001-70 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
64677 FOGAO DOMESTICO 4 BOCAS UN Material 3447 / 2013 1 609,00 609,00
58365 COLCHAO UN Material 3800 / 2013 60 36,00 2.160,00
Total do Fornecedor: 2.769,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 11/29
Fonecedor: 11035 - DIXTAL TECN. IND. E COM. LTDA. CNPJ/CPF: 50.254.200/0001-49 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
52079 CANETA PARA ELETROCARDIÓGRAFO UN Material 3681 / 2013 160 19,00 3.040,00
Total do Fornecedor: 3.040,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 11069 - PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 51.920.700/0001-35 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
57087 PAPEL SULFITE A4 PCTE Material 3366 / 2013 750 10,30 7.725,00
57087 PAPEL SULFITE A4 PCTE Material 3706 / 2013 300 10,30 3.090,00
57085 PAPEL SULFITE A4 PCT. C/ 500 FLS. PCTE Material 3797 / 2013 300 10,30 3.090,00
Total do Fornecedor: 13.905,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 11122 - AUTO PECAS LEAUTO LTDA. ME CNPJ/CPF: 07.862.095/0001-00 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
50314 SAPATA DE FREIO UN Material 3612 / 2013 1 58,00 58,00
50713 CABO DE FREIO DE MAO FIAT UN Material 3612 / 2013 1 50,25 50,25
50795 PASTILHA PARA FREIO FIAT UN Material 3612 / 2013 1 33,45 33,45
50855 CILINDRO DE RODA PARA FREIO TRASEIRO FIAT UN Material 3612 / 2013 1 12,30 12,30
51086 TAMBOR DE FREIO P/ FIAT UN Material 3612 / 2013 2 32,20 64,40
49742 FILTRO UN Material 3714 / 2013 1 10,93 10,93
50923 PASTILHA DE FREIO P/ CELTA UN Material 3714 / 2013 1 21,44 21,44
49161 EIXO PRIMARIO UN Material 3672 / 2013 1 485,07 485,07
49169 COXIM DO CAMBIO UN Material 3672 / 2013 1 34,78 34,78
49235 JUNTA DO CAMBIO UN Material 3672 / 2013 1 9,44 9,44
49316 RETENTOR UN Material 3672 / 2013 2 9,04 18,08
49389 COROA E PINHAO UN Material 3672 / 2013 1 470,43 470,43
49653 CORREIA UN Material 3592 / 2013 1 23,98 23,98
51040 BOMBA DAGUA PARA CELTA UN Material 3592 / 2013 1 84,69 84,69
51160 ABRACADEIRA DA MANGUEIRA UN Material 3592 / 2013 2 2,15 4,30
55022 ABRACADEIRA UN Material 3592 / 2013 1 1,00 1,00
55532 TUBO DE LIGACAO UN Material 3592 / 2013 1 20,00 20,00
49139 HOMOCINETICA UN Material 3591 / 2013 1 87,85 87,85
49182 PIVO DA SUSPENSAO UN Material 3591 / 2013 2 40,98 81,96
50176 SUPORTE PC Material 3591 / 2013 2 63,65 127,30
50288 BUCHA DO AMORTECEDOR KOMBI UN Material 3591 / 2013 4 2,90 11,60
50734 RADIADOR UN Material 3591 / 2013 1 295,86 295,86
50756 CHAPA GUIA UN Material 3591 / 2013 1 4,00 4,00
50923 PASTILHA DE FREIO P/ CELTA UN Material 3591 / 2013 1 36,84 36,84
50966 CUPULA UN Material 3591 / 2013 1 11,75 11,75
51161 BARRA ESTABILIZADORA P/ KOMBI UN Material 3591 / 2013 1 44,83 44,83
55532 TUBO DE LIGACAO UN Material 3591 / 2013 1 19,71 19,71
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 12/29
50192 ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO UN Material 3585 / 2013 2 18,02 36,04
50198 ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO UN Material 3585 / 2013 2 17,76 35,52
50632 PASTILHA DE FREIO PARA KOMBI JOGO Material 3585 / 2013 1 24,77 24,77
50687 CABO DE EMBREAGEM UN Material 3585 / 2013 1 14,11 14,11
50764 KIT DA BARRA ESTABILIZADORA (KOMBI) UN Material 3585 / 2013 1 14,90 14,90
51102 RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO P/ KOMBI UN Material 3585 / 2013 2 10,05 20,10
51161 BARRA ESTABILIZADORA P/ KOMBI UN Material 3585 / 2013 1 36,43 36,43
58603 EXTINTOR PO 1K UN Material 3585 / 2013 1 16,50 16,50
49741 OLEO UN Material 3588 / 2013 1 14,88 14,88
49742 FILTRO UN Material 3588 / 2013 1 15,23 15,23
50174 FILTRO UN Material 3588 / 2013 1 11,38 11,38
50511 HASTE UN Material 3588 / 2013 1 8,26 8,26
50543 ALAVANCA DO FREIO DE MAO P/ UNO UN Material 3588 / 2013 1 44,95 44,95
50764 KIT DA BARRA ESTABILIZADORA (KOMBI) UN Material 3588 / 2013 1 14,66 14,66
50914 BATENTE DA SUSPENSAO P/ KOMBI UN Material 3588 / 2013 2 5,58 11,16
51161 BARRA ESTABILIZADORA P/ KOMBI UN Material 3588 / 2013 1 44,83 44,83
58603 EXTINTOR PO 1K UN Material 3588 / 2013 3 16,50 49,50
49177 ROLAMENTO UN Material 3603 / 2013 2 19,80 39,60
49189 CABO DE FREIO UN Material 3603 / 2013 1 19,33 19,33
50118 REPARO KIT Material 3603 / 2013 1 16,00 16,00
50327 CABO DE FREIO DIREITO UN Material 3603 / 2013 1 20,14 20,14
50632 PASTILHA DE FREIO PARA KOMBI JOGO Material 3603 / 2013 1 22,05 22,05
50730 DISCO DE FREIO PARA KOMBI UN Material 3603 / 2013 2 59,20 118,40
50764 KIT DA BARRA ESTABILIZADORA (KOMBI) UN Material 3603 / 2013 1 70,12 70,12
51102 RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO P/ KOMBI UN Material 3603 / 2013 2 11,65 23,30
51161 BARRA ESTABILIZADORA P/ KOMBI UN Material 3603 / 2013 1 44,83 44,83
53671 ROLAMENTO UN Material 3603 / 2013 2 33,55 67,10
50810 AMORTECEDOR TRASEIRO PARA FIAT UN Material 3549 / 2013 2 136,00 272,00
49894 ANEL UN Material 2949 / 2013 2 22,08 44,16
50234 SINCRONIZADOR UN Material 2949 / 2013 1 16,00 16,00
50969 GARFO DA 1ª E 2ª MARCHA UN Material 2949 / 2013 1 97,17 97,17
50972 GARFO DA 3ª E 4ª MARCHA UN Material 2949 / 2013 1 82,00 82,00
50980 LUVA DA 3ª E 4ª MARCHA UN Material 2949 / 2013 1 131,00 131,00
50983 ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA UN Material 2949 / 2013 1 226,50 226,50
50988 ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA UN Material 2949 / 2013 1 274,57 274,57
51014 GARFO DA RE UN Material 2949 / 2013 1 42,00 42,00
56606 ANEL UN Material 2949 / 2013 2 43,47 86,94
60749 JOGO DE JUNTA UN Material 2949 / 2013 1 21,06 21,06
61206 ENGRENAGEM DA RE UN Material 2949 / 2013 1 37,00 37,00
61415 KIT DE SINCRONIZADOR UN Material 2949 / 2013 1 16,00 16,00
72261 LUVA DE COBRE UN Material 2949 / 2013 1 244,31 244,31
49139 HOMOCINETICA UN Material 3467 / 2013 2 77,73 155,46
49169 COXIM DO CAMBIO UN Material 3467 / 2013 1 108,20 108,20
49235 JUNTA DO CAMBIO UN Material 3467 / 2013 1 24,24 24,24
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 13/29
49235 JUNTA DO CAMBIO UN Material 3467 / 2013 1 24,24 24,24
50632 PASTILHA DE FREIO PARA KOMBI JOGO Material 3467 / 2013 1 24,77 24,77
50687 CABO DE EMBREAGEM UN Material 3467 / 2013 1 14,70 14,70
50722 FLEXIVEL UN Material 3467 / 2013 1 13,62 13,62
50730 DISCO DE FREIO PARA KOMBI UN Material 3467 / 2013 2 73,32 146,64
50766 KIT DE EMBREAGEM KOMBI UN Material 3467 / 2013 1 337,22 337,22
50851 BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA ESQUERDA PARA COURIER UN Material 3480 / 2013 1 124,82 124,82
50893 HIDROVACUO PARA FREIO DE KOMBI UN Material 3480 / 2013 1 202,54 202,54
50895 JUNTA HOMOCINETICA KOMBI UN Material 3480 / 2013 4 74,04 296,16
68596 DISCO DE FREIO DIANTEIRO UN Material 3480 / 2013 2 38,00 76,00
50398 KIT EMBREAGEM UN Material 3784 / 2013 1 341,80 341,80
49157 JUNTA DA TAMPA UN Material 2975 / 2013 1 9,00 9,00
49235 JUNTA DO CAMBIO UN Material 2975 / 2013 1 21,06 21,06
49385 EIXO UN Material 2975 / 2013 1 75,00 75,00
49640 FLANGE DO MOTOR UN Material 2975 / 2013 2 10,00 20,00
50044 CAPA UN Material 2975 / 2013 1 35,12 35,12
50642 COIFA UN Material 2975 / 2013 2 10,37 20,74
50687 CABO DE EMBREAGEM UN Material 2975 / 2013 1 34,64 34,64
50733 COXIM MOTOR UN Material 2975 / 2013 2 15,64 31,28
53508 BUCHA EM NYLON S10 UN Material 2975 / 2013 4 1,38 5,52
50839 BOMBA DAGUA PARA COURIER UN Material 3547 / 2013 1 90,50 90,50
50851 BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA ESQUERDA PARA COURIER UN Material 3454 / 2013 1 124,82 124,82
50852 BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA DIREITA PARA COURIER UN Material 3454 / 2013 1 124,82 124,82
50685 CAIXA DIRECAO KOMBI UN Material 3031 / 2013 1 951,66 951,66
49536 CABO MOTOR UN Material 3787 / 2013 1 14,70 14,70
49125 FLEXIVEL FREIO UN Material 3664 / 2013 1 24,00 24,00
49141 TRAVA UN Material 3664 / 2013 1 14,75 14,75
49157 JUNTA DA TAMPA UN Material 3664 / 2013 1 4,00 4,00
49159 CILINDRO UN Material 3664 / 2013 1 14,50 14,50
49167 TRAMBULADOR UN Material 3664 / 2013 2 11,70 23,40
49348 FILTRO LUBRIFICANTE 11366 UN Material 3664 / 2013 1 14,25 14,25
49727 FILTRO DE OLEO UN Material 3664 / 2013 1 14,82 14,82
49741 OLEO UN Material 3664 / 2013 3 11,97 35,91
49742 FILTRO UN Material 3664 / 2013 1 10,55 10,55
49786 CILINDRO UN Material 3664 / 2013 1 36,43 36,43
49845 BUJAO UN Material 3664 / 2013 1 1,66 1,66
49849 PARAFUSO ACO UN Material 3664 / 2013 2 1,28 2,56
50118 REPARO KIT Material 3664 / 2013 1 61,30 61,30
50174 FILTRO UN Material 3664 / 2013 1 10,80 10,80
50201 COXIM DE CAMBIO PARA FIAT UN Material 3664 / 2013 1 17,44 17,44
50207 CABO ACELERADOR KOMBI UN Material 3664 / 2013 2 4,80 9,60
50227 FILTRO DE OLEO UN Material 3664 / 2013 1 10,83 10,83
50511 HASTE UN Material 3664 / 2013 1 8,26 8,26
50543 ALAVANCA DO FREIO DE MAO P/ UNO UN Material 3664 / 2013 1 42,50 42,50
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 14/29
50543 ALAVANCA DO FREIO DE MAO P/ UNO UN Material 3664 / 2013 1 42,50 42,50
50590 REGULADOR DE VOLTAGEM PC Material 3664 / 2013 1 15,54 15,54
50687 CABO DE EMBREAGEM UN Material 3664 / 2013 2 13,05 26,10
50733 COXIM MOTOR UN Material 3664 / 2013 1 14,38 14,38
50759 CUBO DA RODA UN Material 3664 / 2013 1 32,00 32,00
50785 FILTRO DE AR - FIAT UNO UN Material 3664 / 2013 2 11,18 22,36
50832 FILTRO DE OLEO DO MOTOR - FIORINO UN Material 3664 / 2013 1 13,81 13,81
50841 FILTRO DE AR - VW GOL UN Material 3664 / 2013 1 11,25 11,25
50844 FILTRO DE AR - CHEVROLET CELTA UN Material 3664 / 2013 1 8,96 8,96
50923 PASTILHA DE FREIO P/ CELTA UN Material 3664 / 2013 1 38,72 38,72
50925 VEDA JUNTA P/ KOMBI UN Material 3664 / 2013 1 3,10 3,10
50931 JOGO DE PASTILHA DE FREIO P/ CORSA UN Material 3664 / 2013 1 21,44 21,44
51049 FILTRO UN Material 3664 / 2013 1 10,93 10,93
51158 BUCHA DO TENSOR DIANTEIRO UN Material 3664 / 2013 4 8,60 34,40
51161 BARRA ESTABILIZADORA P/ KOMBI UN Material 3664 / 2013 1 36,43 36,43
53091 CABO UN Material 3664 / 2013 2 15,70 31,40
53589 DUREPOX UN Material 3664 / 2013 1 19,60 19,60
54930 BATERIA DE 60 AMPERES UN Material 3664 / 2013 1 165,17 165,17
55842 WD UN Material 3664 / 2013 1 14,90 14,90
56606 ANEL UN Material 3664 / 2013 1 0,34 0,34
58605 EXTINTOR PO 1K E UN Material 3664 / 2013 3 16,50 49,50
60244 COLA PERMANENTE UN Material 3664 / 2013 2 4,54 9,08
71562 FILTRO DE COMBUSTÍVEL UN Material 3664 / 2013 1 8,91 8,91
71563 FILTRO DE AR (AUTOMOTIVO) UN Material 3664 / 2013 1 8,93 8,93
Total do Fornecedor: 8.948,88
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 11332 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIRUR. E HOSP.S/C LTDA CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
70579 PINÇA DENTE DE RATO 18CM UN Material 3682 / 2013 20 7,96 159,20
70173 PINÇA KELLY RETA 16CM UN Material 3682 / 2013 20 11,52 230,40
51920 TESOURA IRIS RETA MED. 11 CMS UN Material 3682 / 2013 20 8,46 169,20
52011 PINÇA DENTE DE RATO 16CM UN Material 3682 / 2013 20 5,95 119,00
52888 CAIXA INOX MD. 20 X 10 X 05 UN Material 3682 / 2013 10 52,10 521,00
53088 PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO UN Material 3682 / 2013 20 15,44 308,80
70172 PINÇA KELLY CURVA 16CM UN Material 3682 / 2013 20 11,52 230,40
70173 PINÇA KELLY RETA 16CM UN Material 3682 / 2013 20 11,52 230,40
70579 PINÇA DENTE DE RATO 18CM UN Material 3682 / 2013 20 7,96 159,20
70608 TESOURA MAYO-STILLE 15CM RETA UN Material 3682 / 2013 20 14,09 281,80
51920 TESOURA IRIS RETA MED. 11 CMS UN Material 3682 / 2013 20 8,46 169,20
52011 PINÇA DENTE DE RATO 16CM UN Material 3682 / 2013 20 5,95 119,00
52888 CAIXA INOX MD. 20 X 10 X 05 UN Material 3682 / 2013 10 52,10 521,00
53088 PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO UN Material 3682 / 2013 20 15,44 308,80
70172 PINÇA KELLY CURVA 16CM UN Material 3682 / 2013 20 11,52 230,40
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 15/29
70172 PINÇA KELLY CURVA 16CM UN Material 3682 / 2013 20 11,52 230,40
70608 TESOURA MAYO-STILLE 15CM RETA UN Material 3682 / 2013 20 14,09 281,80
Total do Fornecedor: 4.039,60
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 12399 - GP DIESEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME CNPJ/CPF: 08.819.568/0001-40 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
50740 AMORTECEDOR DIANTEIRO UN Material 3586 / 2013 2 159,00 318,00
50836 VALVULA TERMOSTATICA UN Material 3586 / 2013 1 216,00 216,00
50399 GARFO DE EMBREAGEM UN Material 3495 / 2013 1 282,00 282,00
51208 KIT DE EMBREAGEM KIT Material 3495 / 2013 1 2.028,00 2.028,00
61416 ROLAMENTO DO MOTOR UN Material 3495 / 2013 1 36,00 36,00
49226 TERMINAL DE DIRECAO UN Material 3605 / 2013 1 112,00 112,00
49332 CILINDRO MESTRE UN Material 3605 / 2013 1 215,00 215,00
49341 JUNTA DO CABECOTE PARA CAMINHAO UN Material 3605 / 2013 2 35,00 70,00
49343 JUNTA DO COLETOR ESCAPAMENTO UN Material 3605 / 2013 4 2,50 10,00
49388 CRUZETA DO CARDAN UN Material 3605 / 2013 1 55,00 55,00
49538 SELO DO CABECOTE CUMMINS UN Material 3605 / 2013 10 8,00 80,00
49742 FILTRO UN Material 3605 / 2013 1 72,00 72,00
50613 MANGUEIRA METRO Material 3605 / 2013 6 2,50 15,00
50686 BARRA DE DIRECAO UN Material 3605 / 2013 1 229,00 229,00
53544 TERMINAL UN Material 3605 / 2013 1 112,00 112,00
49426 FECHADURA UN Material 3685 / 2013 1 330,00 330,00
49616 KIT EMBREAGEM PC Material 3685 / 2013 1 1.100,00 1.100,00
73701 FLUIDO PARA FREIO DOT 4 UN Material 3685 / 2013 2 15,00 30,00
49434 CONEXAO UN Material 2946 / 2013 6 10,00 60,00
49443 MOLA DA SAPATA UN Material 2946 / 2013 2 9,00 18,00
49742 FILTRO UN Material 2946 / 2013 1 44,00 44,00
50174 FILTRO UN Material 2946 / 2013 1 59,00 59,00
50403 CABO DE LIGAÇÃO UN Material 2946 / 2013 1 315,00 315,00
51049 FILTRO UN Material 2946 / 2013 1 68,00 68,00
55022 ABRACADEIRA UN Material 2946 / 2013 4 2,00 8,00
55178 MANGUEIRA EM PVC METRO Material 2946 / 2013 1 12,00 12,00
59274 CONEXAO ARREDONDADA UN Material 2946 / 2013 8 1,00 8,00
49235 JUNTA DO CAMBIO UN Material 3490 / 2013 1 15,00 15,00
49316 RETENTOR UN Material 3490 / 2013 1 45,00 45,00
49352 RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA UN Material 3490 / 2013 1 20,00 20,00
49353 RETENTOR MORINGA UN Material 3490 / 2013 1 15,00 15,00
49741 OLEO UN Material 3490 / 2013 6 20,00 120,00
50054 GARFO DE CAMBIO UN Material 3490 / 2013 1 290,00 290,00
50669 CALCO UN Material 3490 / 2013 1 54,00 54,00
56606 ANEL UN Material 3490 / 2013 5 94,00 470,00
59708 COLA DE CONTATO UN Material 3490 / 2013 1 35,00 35,00
49388 CRUZETA DO CARDAN UN Material 3510 / 2013 1 120,00 120,00
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 16/29
49388 CRUZETA DO CARDAN UN Material 3510 / 2013 1 120,00 120,00
49397 PONTEIRA DO CARDAN UN Material 3510 / 2013 1 195,00 195,00
49542 LUVA DO CARDAN UN Material 3510 / 2013 1 210,00 210,00
49609 ROLAMENTO DO CARDAN PC Material 3510 / 2013 1 50,00 50,00
49361 ROLAMENTO UN Material 3586 / 2013 2 73,50 147,00
49738 ADITIVO UN Material 3586 / 2013 1 25,00 25,00
49741 OLEO UN Material 3586 / 2013 5 15,00 75,00
49754 GRAXA LATA Material 3586 / 2013 1 17,00 17,00
50134 RETENTOR UN Material 3586 / 2013 2 15,00 30,00
50148 ELEMENTO FILTRO DE OLEO UN Material 3586 / 2013 1 14,00 14,00
50681 ROLAMENTO UN Material 3586 / 2013 2 75,00 150,00
49157 JUNTA DA TAMPA UN Material 3717 / 2013 1 65,00 65,00
49168 JUNTA DA TRAVA UN Material 3717 / 2013 1 32,00 32,00
49408 JUNTA DA BOMBA UN Material 3717 / 2013 1 10,00 10,00
49409 JUNTA DA TAMPA VALVULA PARA CAMINHAO UN Material 3717 / 2013 6 14,00 84,00
49431 COXIM DO MOTOR UN Material 3717 / 2013 1 135,00 135,00
51185 JUNTA JOGO Material 3717 / 2013 1 4,00 4,00
53164 CARCAÇA UN Material 3717 / 2013 1 649,00 649,00
55802 SILICONE TB Material 3717 / 2013 1 35,00 35,00
58997 JUNTA UN Material 3717 / 2013 1 16,00 16,00
49657 VALVULA UN Material 3668 / 2013 1 236,00 236,00
49557 CUICA ESTACIONARIA MASTER P/ CAMINHAO UN Material 3659 / 2013 1 220,00 220,00
49742 FILTRO UN Material 3659 / 2013 1 89,00 89,00
50174 FILTRO UN Material 3659 / 2013 1 95,00 95,00
49333 BOMBA ALIMENTADORA UN Material 3511 / 2013 1 655,00 655,00
49316 RETENTOR UN Material 3464 / 2013 2 216,00 432,00
49366 TRAVA UN Material 3464 / 2013 1 148,00 148,00
49434 CONEXAO UN Material 3464 / 2013 6 12,00 72,00
49525 RETENTOR DA RODA UN Material 3464 / 2013 1 30,00 30,00
49653 CORREIA UN Material 3464 / 2013 3 28,00 84,00
49657 VALVULA UN Material 3464 / 2013 1 260,00 260,00
49742 FILTRO UN Material 3464 / 2013 1 50,00 50,00
49982 CANO INJETOR UN Material 3464 / 2013 1 26,00 26,00
50174 FILTRO UN Material 3464 / 2013 1 51,00 51,00
50681 ROLAMENTO UN Material 3464 / 2013 2 98,00 196,00
55022 ABRACADEIRA UN Material 3464 / 2013 2 49,00 98,00
62737 DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL CAIXA Material 3464 / 2013 2 40,00 80,00
71562 FILTRO DE COMBUSTÍVEL UN Material 3464 / 2013 1 15,00 15,00
Total do Fornecedor: 11.866,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 12450 - DISTRIPEL DISTR. DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA. ME. CNPJ/CPF: 07.271.478/0001-03 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56997 GIZ COLORIDO PARA LOUSA CAIXA Material 3506 / 2013 500 4,28 2.140,00
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 17/29
56997 GIZ COLORIDO PARA LOUSA CAIXA Material 3506 / 2013 500 4,28 2.140,00
59904 TECIDO TNT METRO Material 3670 / 2013 1300 1,00 1.300,00
56948 COLA CASCOREZ UN Material 3559 / 2013 10 14,90 149,00
49349 BATERIA 3V PARA AP. DEXTRO UN Material 3790 / 2013 36 1,90 68,40
56390 BORRACHA TIPO ESCOLAR (BRANCA) UN Material 3529 / 2013 300 0,13 39,00
57003 CLIPS Nº 02 CAIXA Material 3529 / 2013 100 4,60 460,00
57023 CLIPS Nº 06 CAIXA Material 3529 / 2013 20 4,60 92,00
56446 PASTA COM ELASTICO UN Material 3530 / 2013 500 0,99 495,00
56500 PAPEL CARBONO PRETO UN Material 3530 / 2013 3 15,80 47,40
56531 FITA ADESIVA MARROM MEDIDA 50 X 50 MTS UN Material 3530 / 2013 100 1,86 186,00
56569 PASTA A/Z UN Material 3530 / 2013 50 4,52 226,00
56590 FITA TRANSPARENTE 50X50 UN Material 3530 / 2013 100 1,86 186,00
56882 FILME PARA FAX SHARP UX-P200 ROLO Material 3530 / 2013 5 18,00 90,00
61268 FILME PARA FAX PANASONIC KX-FT-2007 ROLO Material 3530 / 2013 5 16,00 80,00
57026 GIZ BRANCO PARA LOUSA CAIXA Material 3506 / 2013 1000 2,90 2.900,00
Total do Fornecedor: 8.458,80
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 12552 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE CNPJ/CPF: 60.979.457/0001-11 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
75669 PARAPODIUM UN Material 3663 / 2013 1 552,00 552,00
Total do Fornecedor: 552,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 12575 - ESPACIAL SUPR. DE ESCR. E INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF: 53.700.159/0001-85 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
57018 GRAMPO PARA GRAMPEADOR COMUM 26/6 CAIXA Material 3530 / 2013 50 1,78 89,00
62848 TONNER PARA IMPRESSORA HP 12A UN Material 3810 / 2013 5 167,80 839,00
66843 TONNER HP CE285A UN Material 3810 / 2013 3 142,70 428,10
72411 CARTUCHO HP Nº 95 - COLORIDO UN Material 3810 / 2013 8 62,90 503,20
72412 CARTUCHO HP Nº 98 - PRETO UN Material 3810 / 2013 4 55,20 220,80
72879 CARTUCHO HP 28 - COLORIDO UN Material 3810 / 2013 5 54,99 274,95
56382 PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS UN Material 3766 / 2013 3000 0,05 157,50
56416 CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL UN Material 3766 / 2013 1000 0,45 450,00
56417 CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA UN Material 3766 / 2013 1000 0,45 450,00
56419 CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA UN Material 3766 / 2013 1000 0,45 450,00
56439 CORRETIVO LÍQUIDO UN Material 3766 / 2013 36 1,02 36,72
56523 PASTA TIPO L UN Material 3766 / 2013 300 0,35 105,00
57102 CARTOLINA FOLHA Material 3766 / 2013 800 0,25 200,00
73740 FITA PARA ROTULADOR 12MM X 8MT UN Material 3766 / 2013 4 40,47 161,88
56385 PRANCHETA EM MADEIRA UN Material 3623 / 2013 50 1,74 87,00
57069 PAPEL VERGE PCTE Material 3797 / 2013 30 9,10 273,00
57085 PAPEL SULFITE A4 PCT. C/ 500 FLS. PCTE Material 3797 / 2013 300 9,10 2.730,00
57091 PAPEL SULFITE A-9 (TIPO OFICIO) PCTE Material 3699 / 2013 10 12,90 129,00
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 18/29
56401 ALMOFADA PARA CARIMBEIRA COR VERMELHA UN Material 3529 / 2013 100 1,83 183,00
56416 CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL UN Material 3529 / 2013 1500 0,45 675,00
56419 CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA UN Material 3529 / 2013 1500 0,45 675,00
56420 CANETA MARCA TEXTO UN Material 3529 / 2013 300 0,57 171,00
56437 COLA EM BASTAO 9G UN Material 3529 / 2013 150 0,52 78,00
56448 APONTADOR PARA LAPIS UN Material 3529 / 2013 100 0,09 9,00
56518 CAIXA P/ARQUIVO MORTO POLIONDA UN Material 3529 / 2013 200 2,05 410,00
56563 BOBINA DE PAPEL PARA FAX UN Material 3529 / 2013 150 4,10 615,00
57007 ELASTICO EM LATEX PCTE Material 3529 / 2013 30 1,44 43,20
67859 COLA LÍQUIDA 40GR TB Material 3529 / 2013 100 0,43 43,00
56386 REGUA EM ACRILICO 30CM UN Material 3530 / 2013 30 0,82 24,60
56461 ESPONJEIRA SIMPLES MOLHADOR DE DEDO UN Material 3530 / 2013 100 1,24 124,00
56498 LIVRO ATA 200 FOLHAS UN Material 3530 / 2013 20 10,23 204,60
56522 PASTA COM FERRAGEM UN Material 3530 / 2013 500 0,76 380,00
56524 PASTA SUSPENSA UN Material 3530 / 2013 500 0,74 370,00
56572 PASTA POLIONDA UN Material 3530 / 2013 200 1,86 372,00
56782 LAPIS PRETO UN Material 3530 / 2013 500 0,15 75,00
56966 FICHA PAUTADA TAMANHO PEQUENA UN Material 3530 / 2013 20 4,07 81,40
57069 PAPEL VERGE PCTE Material 3797 / 2013 30 9,10 273,00
56946 PERFURADORA PARA ENCADERNACAO UN Material 3048 / 2013 1 452,00 452,00
Total do Fornecedor: 12.843,95
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 12770 - GRANDA PRATES - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME CNPJ/CPF: 09.118.922/0001-72 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
53051 ABAFADOR UN Material 3621 / 2013 2 15,00 30,00
60571 CINTO DE SEGURANCA UN Material 3512 / 2013 2 35,00 70,00
60582 BOTA PAR Material 3621 / 2013 2 35,00 70,00
58854 AVENTAL RASPA UN Material 3621 / 2013 1 18,00 18,00
Total do Fornecedor: 188,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 13408 - LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF: 61.780.615/0002-53 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56937 PEN DRIVE UN Material 3810 / 2013 12 24,90 298,80
60081 TESOURA GRANDE UN Material 3530 / 2013 30 3,50 105,00
73441 CARTUCHO 122XL HP UN Material 3810 / 2013 5 53,90 269,50
74461 CARTUCHO 122 XL HP COLORIDO UN Material 3810 / 2013 5 53,90 269,50
74462 CARTUCHO HP 920XL CD974AL AMARELO 7,5ML SERIE 600/6500 UN Material 3810 / 2013 5 32,50 162,50
74463 CARTUCHO HP 920XL CD975AL PRETO 29ML SERIE 600/6500 UN Material 3810 / 2013 5 69,90 349,50
74464 CARTUCHO HP 920XL CD973AL MAGENTA 6,5ML SERIE 600/6500 UN Material 3810 / 2013 5 32,50 162,50
74465 CARTUCHO HP 920XL CD972AL CIANO 7,5ML SERIE 600/6500 UN Material 3810 / 2013 5 32,50 162,50
72878 CARTUCHO HP 27 - PRETO UN Material 3810 / 2013 5 26,90 134,50
56872 DVD-R VIRGEM UN Material 3810 / 2013 100 0,53 52,90
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 19/29
56872 DVD-R VIRGEM UN Material 3810 / 2013 100 0,53 52,90
56392 PAPEL KRAFT - BOBINA BOBINA Material 3529 / 2013 2 20,90 41,80
56425 CADERNO CAPA DURA ( PEQUENO ) UN Material 3529 / 2013 100 1,68 168,00
56439 CORRETIVO LÍQUIDO UN Material 3529 / 2013 200 0,61 122,00
56447 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO UN Material 3529 / 2013 10 2,22 22,20
56455 BATERIA 9 VOLTS UN Material 3529 / 2013 100 6,10 610,00
56559 ALMOFADA PARA CARIMBEIRA COR AZUL UN Material 3529 / 2013 100 1,70 170,00
56692 ENVELOPE GRANDE BRANCO med 36x26 UN Material 3529 / 2013 2500 0,16 399,00
56977 BARBANTE ROLO Material 3529 / 2013 30 1,60 48,00
57074 CARTAO DE PONTO PCTE Material 3529 / 2013 10 6,10 61,00
56379 PINCEL ATOMICO COR AZUL UN Material 3530 / 2013 100 1,05 105,00
56380 PINCEL ATOMICO COR PRETO UN Material 3530 / 2013 100 1,05 105,00
56381 PINCEL ATOMICO COR VERMELHO UN Material 3530 / 2013 100 1,05 105,00
56408 LIVRO ATA 100 FOLHAS UN Material 3530 / 2013 50 5,40 270,00
56457 PILHA PALITO UN Material 3530 / 2013 100 1,53 153,00
56458 PILHA MEDIA UN Material 3530 / 2013 150 3,95 592,50
56459 PILHA GRANDE UN Material 3530 / 2013 100 5,45 545,00
56460 FURADOR PARA PAPEL UN Material 3530 / 2013 20 4,12 82,40
56462 PASTA CATALAGO UN Material 3530 / 2013 30 5,70 171,00
56667 TINTA PARA CARIMBEIRA COR VERMELHA UN Material 3530 / 2013 50 1,20 60,00
56668 PILHA PEQUENA UN Material 3530 / 2013 100 1,33 133,00
56754 GRAMPEADOR MOD 527 UN Material 3530 / 2013 20 5,15 103,00
56769 TINTA PARA CARIMBEIRA COR AZUL UN Material 3530 / 2013 50 1,20 60,00
56982 FITA CREPE MEDIDA 50 X 50 MTS ROLO Material 3530 / 2013 100 5,50 550,00
57012 ETIQUETA ADESIVA INK/LASERJET CAIXA Material 3530 / 2013 10 3,70 37,00
57743 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO Material 3530 / 2013 7 22,50 157,50
Total do Fornecedor: 6.838,60
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 13457 - CISEL MAQUINAS LTDA. ME. CNPJ/CPF: 05.477.565/0001-88 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
54172 CADEADO Nº 40 UN Material 3443 / 2013 15 10,28 154,20
Total do Fornecedor: 154,20
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 14354 - TANIA MARA LIUTI - ME CNPJ/CPF: 10.411.799/0001-62 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
68962 Fita Métrica UN Material 3309 / 2013 30 2,50 75,00
Total do Fornecedor: 75,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 14416 - ORTOPEDIA LAPA LTDA CNPJ/CPF: 01.622.475/0001-82 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
59035 CADEIRA DE RODAS UN Material 3923 / 2013 10 290,00 2.900,00
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 20/29
59035 CADEIRA DE RODAS UN Material 3923 / 2013 10 290,00 2.900,00
Total do Fornecedor: 2.900,00
Modalidade de Licitação: 11 - REGISTRO DE PREÇOS
Fonecedor:19837 - BOLIVAR COM. DE EMB. DESCAR. E PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
HIGIENIZACAO LTDACNPJ/CPF: 05.535.945/0001-21 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56330 LIMPADOR MULTI USO FR Material 3916 / 2013 2062 3,70 7.629,40
56348 DESINFETANTE 5 LITROS GALAO Material 3916 / 2013 675 11,00 7.425,00
56362 SABAO EM PO UN Material 3916 / 2013 1532 6,10 9.345,20
72803 SABAO EM BARRA GLICERINADO PCTE Material 3916 / 2013 1240 5,85 7.254,00
56364 DETERGENTE LIQUIDO 500ML UN Material 3916 / 2013 5832 1,98 11.547,36
56376 SABONETE LIQUIDO GALAO Material 3916 / 2013 396 23,00 9.108,00
72758 ALCOOL ETILICO 92,8 GRAUS LITRO Material 3916 / 2013 1164 5,45 6.343,80
56363 SAPOLIO EM PO UN Material 3916 / 2013 815 3,30 2.689,50
Total do Fornecedor: 61.342,26
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 20395 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 11.588.752/0001-31 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
75632 SACO TRANSPARENTE 70 X 100 PCTE Material 3551 / 2013 2 25,00 50,00
59168 PURIFICADOR DE AR UN Material 3807 / 2013 20 4,99 99,80
75630 SACO TRANSPARENTE 40 X 60 PCTE Material 3551 / 2013 2 24,00 48,00
75577 SACO TRANSPARENTE 30CM X 40 CM VG UN Material 3551 / 2013 4 23,00 92,00
71109 LUVA EM VINIL GRANDE CAIXA Material 3551 / 2013 3 9,90 29,70
71108 LUVA EM VINIL MEDIA CAIXA Material 3551 / 2013 20 9,90 198,00
71107 LUVA EM VINIL PEQUENA CAIXA Material 3551 / 2013 3 9,90 29,70
56282 PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM 2 DOBRAS PCT. C/ 1000 FLS. PCTE Material 3551 / 2013 180 5,07 912,60
56265 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA PCTE Material 3551 / 2013 600 2,00 1.199,76
56213 PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 METROS ROLO Material 3551 / 2013 80 2,12 169,90
56061 AVENTAL PVC BRANCO UN Material 3551 / 2013 30 4,65 139,50
56047 ESPONJA DUPLA FACE UN Material 3551 / 2013 20 0,30 6,00
56041 VASSOURA DE PIACAVA UN Material 3551 / 2013 3 3,99 11,97
51486 MARMITEX MAQUINA Nº 9 C/ 100 BOREDA CAIXA Material 3551 / 2013 100 18,00 1.800,00
51348 COLHER DESC. PARA SOBREMESA CAIXA Material 3551 / 2013 15000 0,03 496,50
75631 SACO TRANSPARENTE 60 X 80 PCTE Material 3551 / 2013 2 24,00 48,00
56364 DETERGENTE LIQUIDO 500ML UN Material 3807 / 2013 400 0,96 384,00
56337 ALCOOL COMUM - LITRO LITRO Material 3807 / 2013 50 2,50 125,00
56364 DETERGENTE LIQUIDO 500ML UN Material 3804 / 2013 1200 0,99 1.188,00
75636 SACO PARA AMOSTRA PCTE Material 3551 / 2013 7 38,90 272,30
56047 ESPONJA DUPLA FACE UN Material 3701 / 2013 950 0,26 247,00
56201
SACO PLASTICO LEITOSO PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS
HOSPITALARES/INFECTANTES DE SAUDE CAP. 100 LITROS NAS
MEDIDAS 75 X 105
PCT C/100 Material 3701 / 2013 10 29,15 291,50
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 21/29
56265 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA PCTE Material 3701 / 2013 400 2,00 799,84
75635 SACO PARA TALHER ML Material 3551 / 2013 10 5,46 54,60
56213 PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 METROS ROLO Material 3517 / 2013 7000 3,32 23.240,00
56281 PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM 3 DOBRAS PCT.C/ 1250 FLS. PCTE Material 3517 / 2013 3600 13,77 49.572,00
56047 ESPONJA DUPLA FACE UN Material 3804 / 2013 500 0,30 150,00
56306 AGUA SANITARIA UN Material 3804 / 2013 1200 0,99 1.188,00
56047 ESPONJA DUPLA FACE UN Material 3807 / 2013 120 0,30 36,00
56285 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FARDO Material 3807 / 2013 100 4,94 494,00
56327 ALCOOL GEL FR Material 3807 / 2013 60 2,70 162,00
Total do Fornecedor: 83.535,67
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 20846 - WIDE STOCK COMERCIO E REP. LTDA CNPJ/CPF: 11.699.331/0001-88 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56261 SACO PLASTICO PARA VERDURA 50X70X0,10 UN Material 3713 / 2013 120 42,80 5.136,00
56364 DETERGENTE LIQUIDO 500ML UN Material 3478 / 2013 240 1,00 239,40
56291 SACO DE LIXO CAP. PARA 100 LITROS REFORÇADO PCTE Material 3707 / 2013 50 54,90 2.745,00
Total do Fornecedor: 8.120,40
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 21219 - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ/CPF: 12.799.986/0001-90 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
51432 CHA MATTE CAIXA Material 3688 / 2013 500 3,50 1.750,00
63897 MARGARINA S/ SAL UN Material 3684 / 2013 150 2,50 375,00
51623 REFRESCO EM PO PCTE Material 3684 / 2013 300 3,59 1.077,00
51567 AZEITONA VERDE EM CONSERVA POTE Material 3684 / 2013 20 6,79 135,80
51556 CREME DE LEITE LATA Material 3684 / 2013 50 1,37 68,50
51494 LEITE DE COCO FR Material 3684 / 2013 40 2,89 115,60
51493 VINAGRE UN Material 3684 / 2013 24 0,85 20,40
51460 CATCHUP UN Material 3684 / 2013 20 1,55 31,00
51408 MARGARINA C/ SAL POTE Material 3684 / 2013 350 2,50 875,00
51333 SARDINHA EM CONSERVA LATA Material 3684 / 2013 100 2,30 230,00
51329 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA Material 3684 / 2013 30 1,33 39,90
51298 CHOCOLATE PCTE Material 3684 / 2013 3 5,52 16,56
51262 ADOCANTE LIQUIDO FR Material 3684 / 2013 20 1,85 37,00
51226 MILHO PARA CANJICA KILO Material 3684 / 2013 20 4,10 82,00
51224 FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 KILO Material 3684 / 2013 50 3,90 195,00
51217 AMIDO DE MILHO CAIXA Material 3684 / 2013 10 1,85 18,50
51501 LEITE LITRO Material 3750 / 2013 1008 2,84 2.862,72
51408 MARGARINA C/ SAL POTE Material 3753 / 2013 80 2,50 200,00
51590 SUCO PCTE Material 3753 / 2013 40 3,59 143,60
Total do Fornecedor: 8.273,58
Modalidade de Licitação: 2 - CONVITE
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 22/29
Fonecedor: 21774 - NT TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME CNPJ/CPF: 00.378.930/0001-83 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
59057 MICROCOMPUTADOR UN Material 3739 / 2013 9 2.250,00 20.250,00
Total do Fornecedor: 20.250,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 21837 - SALUX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME CNPJ/CPF: 03.200.225/0001-80 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
62878 CARRINHO DE LIMPEZA UN Material 3755 / 2013 5 205,00 1.025,00
56213 PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 METROS ROLO Material 3701 / 2013 1600 2,13 3.400,00
56269 PAPEL TOALHA PCTE Material 3733 / 2013 6 5,10 30,60
56327 ALCOOL GEL FR Material 3733 / 2013 6 9,68 58,08
75592 CLORO LIQUIDO CONCENTRADO TAMBOR Material 3733 / 2013 4 9,15 36,60
75594 DETERGENTE ALCALINO PARA REMOÇÃO DE GORDURA TAMBOR Material 3733 / 2013 6 45,00 270,00
75595 SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA TAMBOR Material 3733 / 2013 4 25,00 100,00
75597 DESINFETANTE BACTERICIDA TAMBOR Material 3733 / 2013 4 35,00 140,00
75609 SABONETE PERFUMADO CAIXA Material 3733 / 2013 3 3,75 11,25
56062 BALDE DE PLASTICO PEQUENO UN Material 3799 / 2013 40 2,86 114,40
56063 BALDE DE PLASTICO MEDIO UN Material 3799 / 2013 40 4,65 186,00
56093 ESPONJA FIBRAÇO UN Material 3807 / 2013 30 0,90 27,00
56277 SACO DE LIXO PRETO 20 LTS PCTE Material 3807 / 2013 20 3,84 76,80
56376 SABONETE LIQUIDO GALAO Material 3807 / 2013 10 9,70 97,00
56333 DESINFETANTE UN Material 3804 / 2013 200 1,17 234,00
56361 SABAO EM PEDRA UN Material 3804 / 2013 100 0,57 57,00
56362 SABAO EM PO UN Material 3804 / 2013 100 4,03 403,00
56366 SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO UN Material 3270 / 2013 50 27,00 1.350,00
56368 SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO UN Material 3270 / 2013 169 18,00 3.042,00
59206 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA UN Material 3270 / 2013 50 24,59 1.229,50
56276 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE PCTE Material 3488 / 2013 1000 0,98 980,00
51356 GUARDANAPO PCTE Material 3551 / 2013 750 1,00 750,00
56033 REDE PARA CABELO UN Material 3551 / 2013 48 0,52 24,96
56093 ESPONJA FIBRAÇO UN Material 3551 / 2013 20 0,90 18,00
56212 ROLO DE PANO MULTI USO CAIXA Material 3551 / 2013 4 97,00 388,00
56266 TOUCA DESCARTAVEL PCTE Material 3551 / 2013 6 4,54 27,24
56287 SACO DE LIXO CAP. PARA 200 LITROS REFORÇADO FARDO Material 3551 / 2013 15 27,00 405,00
Total do Fornecedor: 14.481,43
Modalidade de Licitação: 2 - CONVITE
Fonecedor: 22210 - PSG COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF: 56.914.070/0001-00 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
52097 ESCADA UN Material 3742 / 2013 15 85,50 1.282,50
68966 Balança digital UN Material 3742 / 2013 9 931,00 8.379,00
68050RÉGUA ANTROPÔMETRICA DE MADEIRA, MEDINDO 1 METRO E COM
UN Material 3742 / 2013 9 47,50 427,50
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 23/29
68050RÉGUA ANTROPÔMETRICA DE MADEIRA, MEDINDO 1 METRO E COMGRADUAÇÃO POR MILÍMETRO
UN Material 3742 / 2013 9 47,50 427,50
59035 CADEIRA DE RODAS UN Material 3742 / 2013 9 942,50 8.482,50
50731 SUPORTE UN Material 3742 / 2013 9 254,60 2.291,40
51970 MESA AUXILIAR UN Material 3742 / 2013 15 427,50 6.412,50
51971 BALANÇA PEDIÁTRICA UN Material 3742 / 2013 9 752,40 6.771,60
52053 NEGATOSCÓPIO UN Material 3742 / 2013 15 285,00 4.275,00
52066 OTOSCOPIO UN Material 3742 / 2013 15 361,00 5.415,00
58985 ARMARIO VITRINE UN Material 3742 / 2013 24 570,00 13.680,00
58987 BIOMBO COM 3 FACES UN Material 3742 / 2013 15 341,05 5.115,75
58988 DIVÃ CLÍNICO UN Material 3742 / 2013 15 237,50 3.562,50
58989 REFLETOR PARABÓLICO UN Material 3742 / 2013 15 161,50 2.422,50
Total do Fornecedor: 68.517,75
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 22218 - FARMACIA BUENOS AIRES CNPJ/CPF: 60.853.694/0001-31 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
70711Acetato de Prednisolona (5mg) + Rifamicina SV Sódica (1,5mg) +
Propilenoglicol (veículo) + Macrogol (prolietilenoglicol) (veículo) 10gBISNAGA Material 3633 / 2013 15 28,00 420,00
Total do Fornecedor: 420,00
Modalidade de Licitação: 2 - CONVITE
Fonecedor: 22219 - PLAYTECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA ME CNPJ/CPF: 10.562.914/0001-08 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
75296 TELEVISOR LED 32 POLEGADAS UN Material 3769 / 2013 9 1.730,00 15.570,00
70093 TELA PROJETOR UN Material 3769 / 2013 9 330,00 2.970,00
58244 PROJETOR MULTIMIDIA / DATA SHOW UN Material 3769 / 2013 9 3.990,00 35.910,00
Total do Fornecedor: 54.450,00
Modalidade de Licitação: 2 - CONVITE
Fonecedor: 22390 - ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP CNPJ/CPF: 03.488.683/0001-66 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
51967 ELETROCARDIOGRAFO UN Material 3738 / 2013 9 6.390,00 57.510,00
Total do Fornecedor: 57.510,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 22420 - SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 13.432.717/0001-54 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
51440 CAFE TORRADO E MOIDO PCTE Material 3809 / 2013 1000 4,60 4.600,00
Total do Fornecedor: 4.600,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 22432 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA CNPJ/CPF: 10.702.092/0001-05 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 24/29
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
65799 LUVA EM LATEX TAMANHO PEQUENO PAR Material 3551 / 2013 2 1,90 3,80
56329 CERA LIQUIDA INCOLOR FR Material 3807 / 2013 30 2,89 86,70
56330 LIMPADOR MULTI USO FR Material 3807 / 2013 180 1,39 250,20
56362 SABAO EM PO UN Material 3807 / 2013 460 3,77 1.734,20
56363 SAPOLIO EM PO UN Material 3807 / 2013 30 1,35 40,50
65797 LUVA EM LATEX TAMANHO GRANDE PAR Material 3807 / 2013 10 1,98 19,80
65798 LUVA EM LATEX TAMANHO MEDIO PAR Material 3807 / 2013 40 1,98 79,20
56263 SACO DE LIXO PRETO 100 LTS PCTE Material 3701 / 2013 17 14,80 251,60
56273 SACO DE LIXO PRETO 40 LTS PCTE Material 3701 / 2013 15 5,98 89,70
69237 LUVA DESCARTAVEL PLASTICA PCTE Material 3551 / 2013 30 1,30 39,00
75634 REFIL PARA RODO 60CM UN Material 3551 / 2013 6 2,35 14,10
56265 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA PCTE Material 3488 / 2013 1500 2,16 3.233,40
56362 SABAO EM PO UN Material 3465 / 2013 200 3,75 750,00
56367 SABONETE 90 GRS UN Material 3465 / 2013 200 0,82 164,00
56037 PANO DE SACO ALVEJADO UN Material 3551 / 2013 25 1,23 30,75
56159 COPO DESCARTAVEL - 100 ML CAIXA Material 3551 / 2013 200 1,85 370,00
65797 LUVA EM LATEX TAMANHO GRANDE PAR Material 3551 / 2013 2 1,90 3,80
65798 LUVA EM LATEX TAMANHO MEDIO PAR Material 3551 / 2013 15 1,90 28,50
56272 SACO DE LIXO PRETO 60 LTS PCTE Material 3807 / 2013 30 7,90 237,00
56311 INSETICIDA UN Material 3807 / 2013 24 5,35 128,40
Total do Fornecedor: 7.554,65
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 22534 - WORKMED DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 05.215.948/0001-88 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
57721 PAPEL UN Material 3728 / 2013 60 34,90 2.094,00
Total do Fornecedor: 2.094,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 22716 - SL DEZENOVE COM. REPRESENTACAO DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.561.923/0001-61 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56929 BLANQUETA COMPRESSIVA UN Material 3976 / 2013 8 33,60 268,80
58710 CHAPA MATRIZ UN Material 3976 / 2013 500 4,48 2.240,00
75870 ROLO DE AQUACEL UN Material 3976 / 2013 2 225,00 450,00
50346 TINTA CROMOS PRETO EUROPA UN Material 3783 / 2013 6 42,00 252,00
50639 RESTAURADOR DE BLANQUETA GALAO Material 3783 / 2013 8 44,00 352,00
55928 TINTA AZUL EUROPA LATA Material 3783 / 2013 3 46,00 138,00
63755 FRETE UN Material 3783 / 2013 1 50,00 50,00
55948 TINTA AZUL ROYAL LATA Material 3783 / 2013 2 96,00 192,00
58710 CHAPA MATRIZ UN Material 3783 / 2013 300 3,43 1.029,00
Total do Fornecedor: 4.971,80
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 25/29
Fonecedor: 22786 - EMBU EQUIPAMENTOS - COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA. ME CNPJ/CPF: 12.804.147/0001-13 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
55799 LUVA PAR Material 3697 / 2013 4 29,00 116,00
57730 CHAPEU UN Material 3697 / 2013 4 69,00 276,00
Total do Fornecedor: 392,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23034 - LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME CNPJ/CPF: 08.407.651/0001-02 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
51981 CAMA UN Material 2893 / 2013 4 528,00 2.112,00
Total do Fornecedor: 2.112,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23037 - ADS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 14.244.674/0001-46 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
55156 CABO FLEXIVEL 10MM ROLO Material 3323 / 2013 1 299,00 299,00
54772 LAMPADA MISTA 250W E27 UN Material 3323 / 2013 50 14,89 744,50
54437 LAMPADA MISTA 160 WATTS UN Material 3323 / 2013 15 8,16 122,40
54772 LAMPADA MISTA 250W E27 UN Material 3327 / 2013 100 14,89 1.489,00
55044 REATOR VAPOR METALICO 400W EXTERNO UN Material 3327 / 2013 10 64,23 642,30
55158 CABO FLEXIVEL DE 6MM ROLO Material 3323 / 2013 3 180,00 540,00
54437 LAMPADA MISTA 160 WATTS UN Material 3327 / 2013 30 8,16 244,80
Total do Fornecedor: 4.082,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23065 - H.D. DE JESUS COMERCIAL - ME CNPJ/CPF: 10.902.899/0001-91 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
57233 NOTEBOOK UN Material 3349 / 2013 1 1.630,00 1.630,00
66843 TONNER HP CE285A UN Material 3579 / 2013 2 180,00 360,00
60435 TECLADO UN Material 3579 / 2013 2 14,00 28,00
56879 CAIXA DE SOM PARA MICRO COMPUTADOR UN Material 3349 / 2013 1 28,00 28,00
Total do Fornecedor: 2.046,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23113 - FUNDAÇÃO POLISABER CNPJ/CPF: 11.905.215/0001-78 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
71564 APOSTILA - CURSO PRE VESTIBULAR UN Material 3720 / 2013 20 40,00 800,00
Total do Fornecedor: 800,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23133 - MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.647.935/0001-64 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56611 TESTE UN Material 3793 / 2013 2 380,00 760,00
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 26/29
56611 TESTE UN Material 3793 / 2013 2 380,00 760,00
Total do Fornecedor: 760,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23319 - MARCIO DE ALMEIDA POLTRONIERI ME CNPJ/CPF: 07.486.454/0001-63 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição
Unid.Medida
Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
72339 BOBINA PARA Q-MATIC UN Material 3777 / 2013 180 2,10 378,00
Total do Fornecedor: 378,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23399 - LINCOLN CORREA DE SOUZA COMERCIO DE BATERIAS - ME CNPJ/CPF: 11.176.667/0001-66 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
50244 BATERIA 150 AMPERES UN Material 3887 / 2013 3 530,00 1.590,00
Total do Fornecedor: 1.590,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23501 - M A DOMINGUES DO AMARAL - INFORMATICA - ME CNPJ/CPF: 13.423.588/0001-38 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56850 PAPEL PARA PLOTTER UN Material 3852 / 2013 5 24,70 123,50
62495 CARTUCHO PARA PLOTTER COR CYAN COD. 82 C4911A UN Material 3852 / 2013 2 119,90 239,80
62498 CARTUCHO PARA PLOTTER COR AMARELA COD. 82 C4913A UN Material 3852 / 2013 2 119,90 239,80
62497 CARTUCHO PARA PLOTTER COR MAGENTA COD. 82 C4912A UN Material 3852 / 2013 2 119,90 239,80
62496 CARTUCHO PARA PLOTTER COR PRETA COD. 10 C4844A UN Material 3852 / 2013 2 130,00 260,00
Total do Fornecedor: 1.102,90
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23659 - ROMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 08.969.400/0001-11 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
52294 UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO POTE Material 3776 / 2013 30 19,80 594,00
51870 UMIDIFICADOR PLASTICO P/ OXIGENIO CAP. 250 ML. UN Material 3776 / 2013 30 8,85 265,50
Total do Fornecedor: 859,50
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23710 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF: 11.260.846/0001-87 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
51462 LEITE NAN 1 UN Material 3802 / 2013 320 23,59 7.548,80
51465 LEITE NAN 2 UN Material 3802 / 2013 20 22,00 440,00
51308 LEITE NESTOGENO UN Material 3570 / 2013 250 25,50 6.375,00
72919 CEREAL INFANTIL ARROZ E AVEIA LATA Material 3570 / 2013 50 7,99 399,50
72918 CEREAL INFANTIL MULTICEREAIS LATA Material 3570 / 2013 50 7,99 399,50
64196 CEREAL A BASE DE FARINHA DE MILHO UN Material 3570 / 2013 50 7,99 399,50
51337 PRODUTO A BASE DE ARROZ LATA Material 3570 / 2013 50 7,99 399,50
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 27/29
51337 PRODUTO A BASE DE ARROZ LATA Material 3570 / 2013 50 7,99 399,50
Total do Fornecedor: 15.961,80
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23740 - MOVECOL MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA ME CNPJ/CPF: 71.787.865/0001-98 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
51982 MACA UN Material 2902 / 2013 1 800,00 800,00
59009 CARRO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS UN Material 2902 / 2013 1 3.980,00 3.980,00
Total do Fornecedor: 4.780,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23783 - EDFLORA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.050.024/0001-06 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
75850 CABO VGA 5 METROS UN Material 3954 / 2013 1 65,00 65,00
75849 DIVISOR DE SINAL 1 X 4 UN Material 3954 / 2013 1 250,00 250,00
69811 CABO VGA 1,80MTS UN Material 3954 / 2013 2 23,00 46,00
Total do Fornecedor: 361,00
Modalidade de Licitação: 2 - CONVITE
Fonecedor: 23828 - REMAGUI EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS CNPJ/CPF: 04.121.574/0001-79 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
56399 MESA UN Material 3743 / 2013 15 364,00 5.460,00
56621 QUADRO BRANCO UN Material 3743 / 2013 9 74,70 672,30
56704 MESA PARA REUNIAO UN Material 3743 / 2013 9 900,00 8.100,00
69434 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS UN Material 3743 / 2013 18 723,00 13.014,00
Total do Fornecedor: 27.246,30
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23893 - UNIVERSAL DISPLAYS COM. DE ACRILICOS E MAT. PROM. LTDA CNPJ/CPF: 06.285.053/0001-82 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
58368 MEDALHA UN Material 3778 / 2013 1130 3,50 3.955,00
Total do Fornecedor: 3.955,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23920 - ANA LOUISE TAVARES LEARY - ME CNPJ/CPF: 17.845.509/0001-38 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
57239 CONTROLE REMOTO UN Material 3788 / 2013 10 110,00 1.100,00
69116 CANETA DIGITAL PARA LOUSA DIGITAL UN Material 3788 / 2013 18 350,00 6.300,00
Total do Fornecedor: 7.400,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23940 - RONALDO CLEMENTE SILVA 14350123806 CNPJ/CPF: 18.067.985/0001-38 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 28/29
57196 NOBREAK UN Material 3396 / 2013 20 200,00 4.000,00
58229 PROJETOR UN Material 3398 / 2013 3 2.000,00 6.000,00
Total do Fornecedor: 10.000,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23954 - NGR COMERCIO DE MAQUINAS E AUTOMAÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF: 09.405.714/0001-54 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
61028 Tonner para maquina de xerox AR 5220. UN Material 3303 / 2013 4 194,00 776,00
Total do Fornecedor: 776,00
Modalidade de Licitação: 2 - CONVITE
Fonecedor: 23955 - ZIRO - COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME CNPJ/CPF: 15.320.558/0001-21 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
59488 CADEIRA GIRATORIA UN Material 3740 / 2013 12 290,00 3.480,00
56709 CADEIRA SECRETARIA UN Material 3740 / 2013 282 210,00 59.220,00
56537 CADEIRA UN Material 3740 / 2013 36 79,00 2.844,00
Total do Fornecedor: 65.544,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23971 - GABRIEL AUGUSTO MACRI - ME CNPJ/CPF: 18.607.682/0001-60 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
75729 ADAPTADOR WIRELESS UN Material 3779 / 2013 4 54,90 219,60
58229 PROJETOR UN Material 3398 / 2013 3 2.000,00 6.000,00
57196 NOBREAK UN Material 3396 / 2013 20 200,00 4.000,00
Total do Fornecedor: 10.219,60
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23977 - TEMP CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA - EPP CNPJ/CPF: 05.435.646/0001-15 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
75598 DETERGENTE DESENGORDURANTE PARA USO GERAL TAMBOR Material 3733 / 2013 12 94,49 1.133,88
Total do Fornecedor: 1.133,88
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23978 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 40.175.705/0001-64 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
52852 SONDA UN Material 3884 / 2013 1 430,00 430,00
52852 SONDA UN Material 3827 / 2013 1 430,00 430,00
Total do Fornecedor: 860,00
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 23980 - VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA CNPJ/CPF: 60.790.037/0006-05 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
75574 LIVRO - IPSF LIVRO DE PLASTICO UN Material 3732 / 2013 1 24,15 24,15
12/10/13 embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1
embudasartes.giap.com.br/sicom_embu/f?p=463:408:8895834147290596::NO::P408_COD_PESSOA,P408_MODALIDADE,P408_DAT_INICIAL,P408_DATA_FINAL,P408_TIP_REL:,0,01/09/2013,30/09/2013,1 29/29
75574 LIVRO - IPSF LIVRO DE PLASTICO UN Material 3732 / 2013 1 24,15 24,15
75568 LIVRO - CAT-A PRANCHAS UN Material 3732 / 2013 1 120,00 120,00
75567 LIVRO - CAT-A LIVRO DE AVALIAÇÃO VOL. 2 UN Material 3732 / 2013 1 30,00 30,00
75566 LIVRO - CAT-A MANUAL ORIGINAL UN Material 3732 / 2013 1 29,00 29,00
75565 LIVRO - CAT-A LIVRO DE INSTRUÇÕES VOL. 1 UN Material 3732 / 2013 1 120,00 120,00
75564 LIVRO - HTP LIVRO DE AVALIAÇÃO VOL. 2 UN Material 3732 / 2013 1 71,00 71,00
75563 LIVRO - HTP LIVRO DE INSTRUÇÕES VOL. 1 UN Material 3732 / 2013 1 109,00 109,00
75570 LIVRO - ETPC LIVRO DE EXERCICIOS VOL. 3 UN Material 3732 / 2013 1 5,50 5,50
75573 LIVRO - IPSF LIVRO DE APLICAÇÃO VOL. 2 UN Material 3732 / 2013 1 17,00 17,00
75569 LIVRO - ETPC LIVRO DE INSTRUÇÕES VOL. 1 UN Material 3732 / 2013 1 35,00 35,00
75571 LIVRO - ETPC LIVRO DE CRITERIO PARA CORREÇÃO VOL. 2 UN Material 3732 / 2013 1 8,00 8,00
75572 LIVRO - IPSF LIVRO DE INSTRUÇÕES VOL. 1 UN Material 3732 / 2013 1 41,00 41,00
Total do Fornecedor: 609,65
Modalidade de Licitação: 10 - COMPRA DIRETA
Fonecedor: 24000 - RUB-ROL ROLOS GRAFICOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.285.916/0001-59 Inscrição Municipal: Não Informando
Material Descrição Unid.Medida Tipo Processo Nº Processo/Ano Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
75870 ROLO DE AQUACEL UN Material 3987 / 2013 2 156,00 312,00
Total do Fornecedor: 312,00
Total Geral: 917.045,76
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