Plano de Atividades
e
Orçamento para 2012
Aprovado em reunião da Direção em 9 de Novembro de 2012
Universidade do Minho, Novembro de 2011
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2012
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“Pois quais de vós, quando edificar uma torre, não se senta primeiro a fazer as contas
dos gastos para ver se tem com que a acabar?” S. LUCAS
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2012
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ÍNDICE
Mensagem da Direção 4
Objetivos Estratégicos 5
Plano de Atividades 6
Apoio ao Associado 6
Campos de Férias 6
Lazer e Turismo 6
Recursos Humanos 7
Qualidade 7
Comunicação 8
Projetos, Inovação e Protocolos 8
Formação Profissional 8
Respostas Sociais 9
Considerações Finais 11
Anexo 13
Anexo 1 - Resumo Orçamento 2011
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MENSAGEM DA DIREÇÃO Estimad@s Associad@s
No cumprimento do disposto nos Estatutos, submetemos à apreciação dos
Associados o Plano de Atividades e Orçamento para 2012.
Num momento em que Portugal atravessa um dos ciclos mais difíceis da nossa
história recente, seria falta de realismo enunciar um Plano de Atividades que não
tenha em linha de conta a situação que vivemos.
Os objetivos para a atividade em 2012 reforçam as ideias manifestadas em anos
anteriores, consubstanciando-se no seguinte:
1. Fidelizar e aumentar o número de associados implementando ferramentas de
comunicação para reforçar as relações com os associados e auscultando a qualidade
dos serviços prestados.
2. Desenvolver ações no sentido da oferta de novos serviços e atividades.
3. Implementar a melhoria nos processos da organização e planificação das diferentes
valências e serviços.
4. Promover parcerias para o desenvolvimento de projetos inovadores sustentáveis,
que se integrem nos objetivos institucionais.
5. Aprofundar a gestão de controlo interno e fomentar a coesão da organização.
Neste contexto, o controlo dos indicadores da gestão será ainda mais rigoroso, porque
o agravamento da situação financeira dos associados e familiares, agravará decerto, a
situação da liquidez da nossa Associação.
Por outro lado, em tempos difíceis, poderão ser encarados como novas oportunidades
e caminhos.
Por fim, se é certo que a situação financeira é uma preocupação, não será por falta de
empenhamento dos Dirigentes que o seu rumo não será positivo.
A Direção da AFUM
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OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS PARA 2012
Aferir os processos de organização e planificação das diferentes valências e serviços,
nomeadamente através da implementação de mecanismos de avaliação e controlo da
eficácia, para reafectação de recursos, no sentido de promover atempadamente, os
ajustamentos necessários à melhoria da eficácia das intervenções e da
sustentabilidade das respostas.
Avaliar a qualidade dos serviços desenvolvidos, quer pela via da melhoria contínua
das condições de funcionamento assente em processos internos de avaliação contínua
para a qualidade, quer através de questionários periódicos de auscultação da
satisfação dos associados, dos colaboradores e dos parceiros institucionais.
Fomentar a coesão interna e espírito de equipa em toda a associação.
Promover a sustentabilidade da organização, quer pela via da diversificação das
fontes de financiamento, quer através do aumento de receitas privadas - alargamento
da oferta de Serviços, aumento de nº. de clientes, aumento do nº. de associados,
promoção de ações para donativos - quer através da racionalização dos custos de
funcionamento e otimização da utilização dos recursos disponíveis.
Promover o desenvolvimento e a inovação, através da realização de parcerias
estratégicas, da criação de uma estratégia de comunicação mais forte, sólida e eficaz e,
ainda, da criação de novos projetos autossustentáveis nos diferentes domínios da
atividade da Associação.
Procurar soluções financeiras, para realização das intervenções e realização do Projeto
da Creche da AFUM.
Aumentar a satisfação dos associados e clientes com a qualidade dos Serviços
prestados, desenvolvendo ações de controlo interno e auscultação dos clientes e
associados.
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SERVIÇO | APOIO AO ASSOCIADO
OBJECTIVOS GERAIS
- Aumentar a sustentabilidade da Associação - Aumentar a visibilidade dos Serviços da Associação
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
- Aumentar 10% ao número de Associados existentes; - Aumentar 20% do número de Serviços prestados em relação ao ano anterior; - Aumentar 20% do número de Protocolos existentes; - Promover as atividades existentes e aprofundar a criação de outras.
SERVIÇO | CAMPOS DE FÉRIAS
OBJECTIVOS GERAIS
- Aumentar a rentabilidade dos Campos de Férias organizados pela Associação - Melhorar a qualidade dos serviços prestados - Reforçar e incrementar atividades de qualidade - Aumentar o número de participantes nos Campos de Férias
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
- Aumentar 30% ao número de Campos de Férias realizados; - Alargar os serviços prestados a novas Instituições e parcerias; - Desenvolver ações de promoção dos Campos de Férias; - Alargar os períodos de realização dos Campos de Férias; - Alargar o horário de funcionamento dos Campos de Férias; - Identificar novas atividades a inserir nos Programas; - Alargar e diversificar o nº de atividades a realizar; - Implementar um sistema de recolha e avaliação de sugestões de melhoria e/ou reclamações; - Promover a qualificação profissional contínua de todos os profissionais intervenientes nos Campos de Férias; - Elaborar e implementar um manual de procedimentos; - Reforçar as relações com parceiros que contribuam para um crescimento continuo e sustentado dos Campos de Férias; - Alargar e reforçar a rede de parceiros que colaboram nos Campos de Férias.
SERVIÇO | LAZER E TURISMO
OBJECTIVOS GERAIS
- Aumentar as respostas existentes
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
- Aumentar 10% os benefícios em relação ao ano anterior;
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- Aumentar o nº de associados que participam nestas atividades.
- Realização de programas de atividades lúdico-desportivas e gastronómicas; - Estabelecer novas parcerias com empresas de turismo e de realização de atividades; - Desenvolver ações periódicas de promoção e divulgação; - Promover pacotes promocionais de viagens, estadias aos associados; - Estabelecer parcerias para novas ofertas aos associados.
SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS
OBJECTIVOS GERAIS
- Aumentar a eficácia e eficiência organizacional. - Realizar outras ações de Gestão de Recursos Humanos.
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
- Melhorar as competências de organização e de liderança dos membros da direção; - Definir e executar planos de formação interna transversal a todos os níveis funcionais; - Reforçar o relacionamento interpessoal entre todos os Órgãos Socias da Associação; - Planear e executar ações que melhorem o ambiente organizacional e a proximidade entre os membros da Direção.
SERVIÇO | QUALIDADE
OBJECTIVOS GERAIS
- Melhoria da qualidade dos serviços - Realizar outras ações de Gestão de Recursos Humanos.
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
- Melhorar a qualidade de atendimento aos associados; - Melhorar a comunicação entre os elementos da Direção; - Criar um sistema de gestão de reclamações na Associação; - Criar um grupo de trabalho para a melhoria da qualidade dos serviços da Associação; - Avaliar os serviços prestados através de questionários da qualidade e identificar as oportunidades de melhoria; - Avaliar as atividades realizadas e a análise dos desvios, apresentando ações corretivas; - Aferir o grau de satisfação dos associados, parceiros e colaboradores e elaboração dos respectivo relatórios e apresentação de ações de melhoria.
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SERVIÇO | COMUNICAÇÃO
OBJECTIVOS GERAIS
- Desenvolver ações de Comunicação e Promoção da Associação
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
- Realizar ações mensais de promoção da Associação através do Correio Eletrónico, junto dos associados, parceiros e colaboradores; - Criar uma newsletter trimestral a distribuir aos associados, parceiros e colaboradores; - Promover um canal de comunicação com os associados; - Criar materiais promocionais da associação: Flyers|cartazes|brochuras|documentos internos|DVD|apresentações em powerpoint|folhetos, etc.
SERVIÇO | PROJETOS | INOVAÇÃO |PROTOCOLOS
OBJECTIVOS GERAIS
- Criar fontes de financiamento privados como alternativa ao privado (donativos e eventos de angariação de fundos) - Desenvolver parcerias e protocolos com entidades públicas e privadas, numa perspetiva de desenvolvimento social e organizacional, gerando mais-valias internas e externas
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
- Efetuar pedidos de apoio e patrocínios a organizações privadas, públicas e Fundações, de acordo com as necessidades objetivas da Associação; - Organizar eventos periódicos para angariação de fundos e venda de materiais promocionais da Associação; - Desenvolver novos serviços privados que sejam autossustentáveis e que sejam complementares aos serviços já prestados; - Oferecer serviços complementares aos associados, parceiros e colaboradores.
SERVIÇO | FORMAÇÃO PROFISSIONAL
OBJECTIVOS GERAIS
- Realizar planos de Formação Profissional
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS - Conceber e apresentar candidaturas ao POPH para a realização de formação modular financiada:
a) Realização de formação modular para associados;
b)Realização de formação modular para trabalhadores de ipss’s e parceiros; - Realização de formação modular certificada como entidade promotora do POPH (eixo 2
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medida 2.3. do POPH); - Conceber e apresenta candidatura ao POPH para a realização de formação modular certificada interna, dirigida aos colaboradores da Associação (eixo 2).
RESPOSTA SOCIAL | CRECHE DA AFUM
OBJECTIVOS GERAIS
- Criar fontes de financiamento privados como alternativa ao privado (donativos e eventos de angariação de fundos) - Desenvolver parcerias e protocolos com entidades públicas e privadas, numa perspetiva de angariação de fundos para a construção da Creche da AFUM
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
- Efetuar pedidos de apoio e patrocínios a organizações privadas, públicas e Fundações, de acordo com as necessidades objetivas da Associação; - Organizar eventos periódicos para angariação de fundos e venda de materiais promocionais da Associação.
RESPOSTA SOCIAL | APOIO COMUNITÁRIO
OBJECTIVOS GERAIS
- Criar um espaço onde se promova a integração profissional dos públicos em situação de exclusão social - Promover hábitos de vida saudável e de participação entre os Associados da AFUM - Formalizar parcerias com entidades governamentais de forma a garantir a complementaridades dos seus serviços sociais
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
- Promover a aquisição de competências pessoais, sociais e familiares que permitam uma integração ativa e positiva na comunidade, dos associados; - Promover a formação e o desenvolvimento
pessoal de forma a contribuir para o seu equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida,
proporcionando aos associados a possibilidade de praticar atividades desportivas:
a) Natação nas Piscinas de Maximinos (aumentar os horários disponíveis);
b)Participação com várias equipas em
Basquetebol, Voley de Praia, Andebol e Futsal
Masculino, no Troféu Reitor;
c)Participar da equipa de Futsal, no Torneio
Instituições;
d)Meia Maratona de Lisboa e Mini Maratona
Vodafone;
e)Meia Maratona de Portugal, Ponte Vasco
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da Gama;
- Realizar iniciativas periódicas para desenvolvimento cultural, tais como tertúlias, festas comemorativas (Festa de Natal, Festa de Reis, Dia da AFUM, Convívio de Seniores, Encontros de Verão, etc.), debates e workshops. - Desenvolver hábitos socioculturais através de um Espaço de Lazer, com apresentações de Filmes, reportagens, seguidas de debates. - Criação de uma Sala de Estudo “Espaço Apreender” para apoiar as crianças e jovens filhos dos associados na sua aprendizagem escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano de Atividades e Orçamento para 2012 tem como referencial as linhas
de ação estratégicas aprovadas para o biénio de 2010/2012.
Pretendemos manter o equilíbrio económico-financeiro da Associação de
Funcionários da Universidade do Minho, permitindo a sustentabilidade de programas
de matriz social, definindo, de um modo preciso, os projetos que devem ser assumidos
como deficitários, procurando que os restantes venham a suportá-los.
COOPERAÇÃO E SOLIDARIEDADE
Criando redes de parcerias e protocolos para o aumento da oferta de serviços aos
associados e crescimento económico da Associação;
Definindo estratégias comuns com os parceiros numa óptica de rentabilização dos
recursos organizacionais e respostas complementares;
Partilhando diferentes esferas dos saberes “ser” e “fazer”, promovendo o
conhecimento mútuo e gerando atitudes solidarias.
FIDELIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
Promovendo as relações com os associados, utentes/clientes e parceiros;
Estabelecendo compromissos sustentáveis e do interesse dos associados;
Agindo com transparência e responsabilidade social.
QUALIDADE E INOVAÇÃO
Desenvolvendo ações para o aumento da eficiência dos colaboradores e da
qualidade dos serviços prestados;
Criando modalidades solidarias de apoio social e cultural ou ainda incentivos de
apoio à formação dos associados.
Mesmo correndo o risco de que os objetivos propostos para o próximo exercício
sejam considerados ousados, não deixaremos de colocar em ação todas as intrínsecas
capacidades da Associação e dos seus dirigentes. Para aqueles que ficam, que
continuam e os que podem entrar nos Órgãos Sociais da Associação de Funcionários da
Universidades do Minho, fica lançado o desafio de continuar a trabalhar em proveito
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2012
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dos Associados de forma aplicada e transparente. A AFUM consolidou ao longo destes
anos um trajeto, definiu uma estratégia que pouco a pouco vais sendo posta a
funcionar, este Plano de Atividades não é mais do que o seguimento dessa estratégia.
E como alguém disse “Mais objetivos, mais atividades, mais responsabilidades,
implicam, logicamente, uma maior capacidade de resposta e uma diferente forma de
organização”.
Em nome da Direção, aproveito para desejar a todos os nossos Associados um Feliz
Natal e um Bom Ano Novo.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Direção
António Ovídio Marques Domingues
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Anexo 1
RESUMO DO ORÇAMENTO 2012
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Anexo ao Orçamento e Plano de Atividades de 2012
O Plano de Atividades para 2012 engloba como um dos seus Objetivos Gerais a
realização de planos de Formação Profissional. Para a respetiva concretização, estão
apresentados, entre outros objetivos mais específicos, a pretensão de conceber e
apresentar candidaturas ao POPH para:
formação modular certificada interna (financiada), dirigida aos associados e
Colaboradores da Associação.
À data de elaboração do Orçamento de 2012 e respetiva submissão à aprovação da
Assembleia Geral, não está ainda aprovada qualquer das candidaturas apresentadas
para o efeito.
Consequentemente, nenhuma verba referente a Formação Profissional foi incluída no
Mapa de Orçamento para 2012.
Contudo, em face das candidaturas apresentadas, a Direção entende divulgar a
informação que o montante de financiamento associado à Formação Profissional para
o ano 2012 ascende a:
formação modular certificada interna (financiada) 2012 – 12 cursos, 26 ações, 700
horas: 83.972,00 euros.
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