PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
06/09/2012 1368 CIENTIFICALAB PROD LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 120.000,00
EXAMES DE ANALISES CLINICAS CONF SOLIC EMP 8675/12 MEMO 1132/12 DISP LICIT PROC LICIT
10535/2012 MEMO ESP 051/2012
237139701 Estimativa10.00.00 2.371 70
06/09/2012 1369 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 7.463,74
REF. A SEGURO DE VEÍCULOS CONF. MEMO 1510 SOLIC. DE EMPENHO 8497
211239332 Normal10.00.00 2.112 33
06/09/2012 1370 EDITH LACERDA DA SILVA 2.400,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PSF MIRANTE SUL MEMO 1427 SOLIC. DE EMPENHO 8467
PROC.LICIT. DE DISPENSA 15052/12 MME 64/12
237836631 Global10.00.00 2.378 63
06/09/2012 1371 INSS 71.200,00
INSS SAÚDE / FMS
21121333 Estimativa10.00.00 2.112 33
06/09/2012 1372 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA 3.150,00
. PREST. DE SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO LLF 6302 MEMO 1538 SOLIC. DE EMPENHO 8
529
211239332 Normal10.00.00 2.112 33
10/09/2012 1373 INSTITUIÇÃO CASA DE PROFETAS - ICP 60.000,00
REF. A SERV. DE ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA MEMO 171
4 SOLIC. DE EMPENHO 8527 PROC. LICIT. 15569/12 DE. INEX. DE LICIT. MME 67/12 CONTRA
TO
238839100 Estimativa10.00.00 2.388 100
12/09/2012 1374 ELVANIA VIEIRA HONORATO 878,97
REF. A REMUNERAÇÃO DE AGOSTO/12 E 5 DIAS DE JULHO/12 PROC. 15867
211211331 15867 Normal10.00.00 2.112 33
12/09/2012 1375 PAPEL E CIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 7.981,90
REF. A MATERIAL DE PAPELARIA P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO SOLIC. DE EMPEN
HO 8413 PROC. 16614
237130701 16614 Normal10.00.00 2.371 70
12/09/2012 1376 V.T. AUTO CENTER LTDA 1.290,00
PREST. DE SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO KQT 1460 MEMO 996 PROC. 16605 SOLIC. D
E EMPENHO 8074
211239332 16605 Normal10.00.00 2.112 33
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LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
12/09/2012 1377 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 5.800,00
. PREST. DE SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO KQT 1460 MEMO 1038 PROC. 16606 SOLIC.
DE EMPENHO 8079
211239332 16606 Normal10.00.00 2.112 33
12/09/2012 1378 KINO MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA 720,00
REF. A EQUIPAMENTO 40 KIT CADEIRAS SINGOLARE MEMO 2159 SOLIC. DE EMPENHO 774
4 PROC. 12850
237852635 12850 Normal10.00.00 2.378 63
12/09/2012 1379 KINO MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA 396,00
REF. A LIXEIRAS MEMO 1350 SOLIC. DE EMPENHO 7743 PROC. 12850
215930121 12850 Normal10.00.00 2.159 12
12/09/2012 1380 UZY CONFECÇÕES LTDA ME 420,00
REF. A CAMISA POLO C/BORDADO MEMO 1423 SOLIC. DE EMPENHO 8069 PROC. 16602
14113086 16602 Normal10.00.00 1.411 86
12/09/2012 1381 UZY CONFECÇÕES LTDA ME 4.865,00
REF A CAMISAS DE MALHA P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 949 SOLIC. EMPENHO 80
68 PROCESSO 16600
226230101 16600 Normal10.00.00 2.262 10
12/09/2012 1382 LEAFAR ODONTO MÉDICO LTDA 7.629,47
REF. A MATERIAIS P/ATENDER A COORD. DE SAÚDE BUCAL MEMO 1474 SOLIC. DE EMPENH
O 8070 PROC. 16599
238430841 16599 Normal10.00.00 2.384 84
12/09/2012 1383 EUROKRAFT VEICULOS S.A 1.954,67
. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LKY 8385 MEMO 1439 PROC. 16597 SOLIC. DE EMPENHO
7179
210630681 16597 Normal10.00.00 2.106 68
12/09/2012 1384 EUROKRAFT VEICULOS S.A 1.800,00
PREST. DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LKY 8385 MEMO 1439 PROC. 16597 SOLIC. DE EM
PENHO 7180
210639681 16597 Normal10.00.00 2.106 68
12/09/2012 1385 REDLOI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 1.499,50
REF A TONERS HP PRETO 1606 DN P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO.1732 SOLIC. EM
PENHO 8415 PROCESSO 16611
238430841 16611 Normal10.00.00 2.384 84
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LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
12/09/2012 1386 METALÚRGICA ITACOLOMY LTDA ME 600,00
REF A GRADE ALUMÍNIO E BOX TEMPERADO P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 1704 S
OLIC. EMPENHO 8416 PROCESSO 16612
237830631 16612 Normal10.00.00 2.378 63
12/09/2012 1387 FARMACIA REAL LTDA 2.421,77
REF A MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS JUDICIAIS MEMO.1708 SOLIC. EMPENHO 8
417 PROCESSO 16613
22979133 16613 Normal10.00.00 2.297 33
12/09/2012 1388 NOVAGRÁFICA EDITORA LTDA ME 7.900,00
REF A IMPRESSOS P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 1637 SOLIC. EMPENHO 8327 PR
OCESSO 16612
237839631 16612 Normal10.00.00 2.378 63
12/09/2012 1389 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA 5.052,38
.PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KQT 1460 MEMO 1513 PROC. 16604 SOLIC. DE EMPENHO 8
072
14113086 16604 Normal10.00.00 1.411 86
12/09/2012 1390 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA 1.627,50
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KQT 1460 MEMO 1513 PROC. 16604 SOLIC. DE EMPE
NHO 8073
200839861 16604 Normal10.00.00 2.008 86
12/09/2012 1391 V.T. AUTO CENTER LTDA 712,00
PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KQT 1460 MEMO 1513 PROC. 16604 SOLIC. DE EMPENHO 87
7
211230331 16621 Normal10.00.00 2.112 33
12/09/2012 1392 V.T. AUTO CENTER LTDA 220,00
PREST. DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KYK 0167 MEMO 1008 PROC. 16621 SOLIC. DE
EMPENHO 8078
211239332 16621 Normal10.00.00 2.112 33
12/09/2012 1393 V.T. AUTO CENTER LTDA 1.093,00
PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KYK 0167 MEMO 875 PROC. 16620 SOLIC. DE EMPENHO 8075
211230331 16620 Normal10.00.00 2.112 33
12/09/2012 1394 V.T. AUTO CENTER LTDA 220,00
PREST. DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KYK 0167 MEMO 875 PROC. 16620 SOLIC. DE EMPE
NHO 8076
211239332 16620 Normal10.00.00 2.112 33
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29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
12/09/2012 1395 AUTO SOM E ACESSÓRIOS NOVA CANÃA TRIRR. LTDA- ME 790,00
PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KON 7758 MEMO 1469 PROC. 15967 SOLIC. DE EMPENHO 8358
237130701 15967 Normal10.00.00 2.371 70
12/09/2012 1396 KARLA DA SILVA PEREIRA COSTA 1.000,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO PORT 448/12 SOLIC EMP 8606/12 MEMO 1880/12 PROC 16945/2012
20093988 16945 Normal10.00.00 2.009 88
14/09/2012 1397 ZILMAR TEREZINHA G. ABREU 2.928,00
20 DIAS DE FÉRIAS 2010/2011 E 20 DIAS DE FÉRIAS 2011/2012 E 6/12 DIAS DE FÉRIAS DE 2012/20
13 PROC. 15531/12 E APENSADO 12197/12
211211331 15531 Normal10.00.00 2.112 33
14/09/2012 1398 G.SILVA SERVIÇOS MÉDICOS ME 3.200,00
PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS P/ ATENDER PAC SEC SAUDE CONF SOLIC EMP 8618/12 M
EMO 1758/12
201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89
14/09/2012 1399 ELISANGELA DE OLIVEIRA PONTES FAGUNDES SERVIÇOS MÉDICOS ME 5.600,00
EXAMES DE HISTEROSCOPIA EM PAC SEC SAUDE CONF SOLIC EMP 8580/12 MEMO 1756/12
201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89
14/09/2012 1400 NEUROCLIN - CLINICA NEUROLOGICA E EXAMES COML LTDA 4.000,00
EXAMES MAPEAMENTO CEREBRAL E EEG DIGITAL EM PAC DA SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 8
579/12 MEMO 1757/12
201239891 Normal10.00.00 2.012 89
14/09/2012 1401 RICARDO PESSOA MARTELO DE SOUZA 14.786,28
SERV MEDICOS PRESTADOS P/ PERIODO DE 3 MESES CONF SOLIC EMP 8576/12 MEMO 1530/12
211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33
14/09/2012 1402 SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 66.000,00
LOCAÇÃO E INST. DE EQUIPAMENTOS DE GASES MEDICINAIS P/ UPA CONF SOLIC EMP 8607/12 M
EMO 1360/12 CONVITE 068/2012 PROC LICIT 15789/12 MEMO ESP 059/2012
237139701 Estimativa10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1403 EUROKRAFT VEICULOS S.A 311,67
PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO KOMBI PLACA KON 3060 CONF SOLIC EMP 8517/12 MEMO 1369/
12 PROC 16925/2012
237130701 16925 Normal10.00.00 2.371 70
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29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
14/09/2012 1404 EUROKRAFT VEICULOS S.A 250,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE VEICULO KOMBI PLACA KON 3060 CONF SOLIC EMP 8518/12 MEMO 1
369/12 PROC 16925/2012
237139701 16925 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1405 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 68,00
PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO KOMBI PLACA LOS 7129 CONF SOLIC EMP 8515/12 MEMO 1388/
12 PROC 16924/2012
237130701 16924 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1406 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 140,00
SERV DE CONSERTO DE VEICULO KOMBI PLACA LOS 7129/12 CONF SOLIC EMP 8516/12 MEMO 13
88/12 PROC 16924/2012
237139701 16924 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1407 V.H. ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERV. COM. LTDA 2.238,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX CONF SOLIC EMP 8537/12 MEMO 1766/12 PROC 16947/201
2
237139701 16947 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1408 ARTE DE CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5.687,21
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 8581/12 MEMO 1767/
12 PROC 16958/2012
237830631 16958 Normal10.00.00 2.378 63
14/09/2012 1409 TRÊS RIOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA 389,00
PEÇAS P/ CONS DE IMPRESSORA SAMSUNG CONF SOLIC EMP 8582/12 MEMO 1807/12 PROC 1695
7/2012
237830631 16957 Normal10.00.00 2.378 63
14/09/2012 1410 TRÊS RIOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA 90,00
CONSERTO DE IMPRESSORA SANSUNG CONF SOLIC EMP 8583/12 MEMO 1807/12 PROC 16957/201
2
237839631 16957 Normal10.00.00 2.378 63
14/09/2012 1411 ANDRÉ CALDAS 4.999,99
SERV MEDICO INTERVENCIONISTA CONF SOLIC EMP 8577/12 MEMO 1354/12 PROC 16986/2012
211236331 16986 Normal10.00.00 2.112 33
14/09/2012 1412 CLARA DE SÁ PINTO 3.987,23
SERVIÇO DE MÉDICO INTERVENCIONISTA CONF SOLIC EMP 8588/12 MEMO 1353/12 PROC 16985/2
012
211236331 16985 Normal10.00.00 2.112 33
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29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
14/09/2012 1413 CARIMBOS VILELA IND. E COM. LTDA 580,00
16 CARIMBOS P/ SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 8586/12 MEMO 1768/12 PROC16956/2012
237830631 16956 Normal10.00.00 2.378 63
14/09/2012 1414 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA - ME 3.755,00
800 FORMULÁRIOS P/ ATENDER SAMU CONF SOLIC EMP 8585/12 MEMO 1790/12 PROC 16955/2012
200839861 16955 Normal10.00.00 2.008 86
14/09/2012 1415 MALVA DEFENSIVOS E EQUIP.FITO E DOMISSANITARIOS LT 5.835,00
150 KG DE KLERAT RATICIDA CONF SOLIC EMP 8584/12 MEMO 1639/12 PROC 16954/2012
237830631 16954 Normal10.00.00 2.378 63
14/09/2012 1416 ACIMEDIC - ASSIST. COM. & INST. EQUIP.MED. LT. 573,00
CONSERTO DE AUTOCLAVE 60 LITROS CONF SOLIC EMP 8587/12 MEMO 1765/12 PROC 16953/2012
237836631 16953 Normal10.00.00 2.378 63
14/09/2012 1417 BANCO BRADESCO S.A. 353,01
02 PLACAS REFLETIVAS,TARJETAS,LACRE P/ VEICULO,TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE V
EICULO USADO E IPVA DO VEICULO MITSUBISH PLACA LPV 5232 CONF SOLIC EMP 8534/12 MEMO
1781/12 PROC 16952/2012
211247331 16952 Normal10.00.00 2.112 33
14/09/2012 1418 BANCO BRADESCO S.A. 247,73
PRIMEIRA LICENÇA,02 PLACAS REFLETIVAS,TARJETAS,LACRE P/ VEICULO KOMBI CHASSI 9BWM
F07X1DP005195 CONF SOLIC EMP 8535/12 MEMO 1782/12 PROC 16950/2012
211247331 16950 Normal10.00.00 2.112 33
14/09/2012 1419 ALMEIDA & GUSSEM LTDA- ME 150,00
EXAMES EM PAC DA SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 8536/12 MEMO 1791/12 PROC 16949/2012
201239891 16949 Normal10.00.00 2.012 89
14/09/2012 1420 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 178,90
PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO KOMBI PLACA LOS 7129 CONF SOLIC EMP 8513/12 MEMO 1386/
12 PROC 16922/2012
237130701 16922 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1421 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 120,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE KOMBI PLACA LOS 7129 CONF SOLIC EMP 8514/12 MEMO 1386/12 PR
OC 16922/2012
237139701 16922 Normal10.00.00 2.371 70
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 6 de 3101/07/2013 11:24:33
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
14/09/2012 1422 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 190,00
PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO LSJ 2554 CONF SOLIC EMP 8511/12 MEMO 1385/12 P
ROC 16921/2012
237130701 16921 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1423 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 120,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO PLACA LSJ 2554 CONF SOLIC EMP 8512/12 MEMO
1385/12 PROC 16921/2012
237139701 16921 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1424 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME 993,00
PEÇAS P/ CONSERTO DO VEICULO UNO PLACA LOI 2570 CONF SOLIC EMP 8507/12 MEMO 1372/12
PROC 16909/2012
237130701 16909 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1425 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME 767,00
PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO FIAT PLACA LPI 4035 CONF SOLIC EMP 8508/12 MEMO 1373/12
PROC 16919/2012
237130701 16919 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1426 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 22,00
CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO LSJ 2554 CONF SOLIC EMP 8510/12 MEMO 1382/12 PROC 16920
/2012
237139701 16920 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1427 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 60,00
PEÇAS P/CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO PLACA LSJ 2554 CONF SOLIC EMP 8510/12 MEMO 138
2/12 PROC 16920/2012
237130701 16920 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1428 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 7.254,45
OLEO SINTETICO P/ VEICULOS DO MUNICIPIO CONF SOLIC EMP 8488/12 MEMO 1437/12 PROC 168
85/12
237130701 16885 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1429 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 655,00
PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO CORSA 2008 CONF SOLIC EMP 8489/12 MEMO 1540/12 PROC 1
6886/2012
237130701 16886 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1430 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 240,00
CONSERTO DO VEICULO CORSA 2008 CONF SOLIC EMP 8490/12 MEMO 1540/12 PROC 16886/2012
237139701 16886 Normal10.00.00 2.371 70
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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
14/09/2012 1431 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 842,00
PEÇAS P/ CONSERTO DO VEICULO PARATI PLACA LSF 1157 CONF SOLIC EMP 8491/12 MEMO 1310
/12 PROC 16888/12
237130701 16888 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1432 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 160,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE VEICULO PARATI LSF 1157 CONF SOLIC EMP 8492/12 MEMO 1310/12
PROC 16888/2012
237139701 16888 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1433 AUTO SOM E ACESSÓRIOS NOVA CANÃA TRIRR. LTDA- ME 160,00
01 LANTERNA P/ VEICULO LKT 6648 CONF SOLIC EMP 8493/12 MEMO 1511/12 PROC 16889/12
237130701 16889 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1434 AUTO SOM E ACESSÓRIOS NOVA CANÃA TRIRR. LTDA- ME 72,00
PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO CAMINHONETE LOI 2570 CONF SOLIC EMP 8494/12 MEMO 158/
2/12 PROC 16891/2012
237130701 16891 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1435 PONTE ALTA VEICULOS LTDA 1.725,00
REVISÃO DE 03 VEICULOS PLACA KVS 6996,LLR 9543,LQI 9463 CONF SOLIC EMP 8658/12 MEMO 19
01/12
210639681 Normal10.00.00 2.106 68
14/09/2012 1436 AUTO SOM E ACESSÓRIOS NOVA CANÃA TRIRR. LTDA- ME 185,00
VIDRO TRASEIRO P/ VEICULO UNO LOF 2932 CONF SOLIC EMP 8495/12 MEMO 1583/12 PROC 1689
2/2012
237130701 16892 Normal10.00.00 2.371 70
14/09/2012 1437 POSTO DUAS COLUNAS 131.154,00
30.000 LITROS DE GASOLINA E 16.000 LITROS DE OLEO DIESEL CONF SOLIC EMP 8601/12 MEMO 1
731/12 PREG PRES 043/2012 PROC LICIT 15178/2012 MEMO ESP 068/2012
211230331 Estimativa10.00.00 2.112 33
14/09/2012 1467 AUTO VOLKS LTDA - ME 1.081,50
PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO CORSA LNR 4156 CONF SOLIC EMP 8499/12 MEMO 1512/12 PR
OC 16903/2012
237130701 16903 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1438 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 173,13
REVISÃO NO VEICULO KOMBI PLACA KVS 6992 CONF SOLIC EMP 8460/12 MEMO 1799/12 PROC 16
868/2012
210639681 16868 Normal10.00.00 2.106 68
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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
17/09/2012 1439 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 173,13
REVISÃO EM VEICULO KOMBI PLACA LLR 9542 CONF SOLIC EMP 8461/12 MEMO 1800/12 PROC 168
70/2012
210639681 16870 Normal10.00.00 2.106 68
17/09/2012 1440 V.T. AUTO CENTER LTDA 450,00
SERVIÇO EM VEICULO UNO LOF 2932 CONF SOLIC EMP 8470/12 MEMO 1744/12 PROC 16872/2012
237139701 16872 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1441 V.T. AUTO CENTER LTDA 70,00
PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO S 10 LOI 2570 CONF SOLIC EMP 8471/12 MEMO 1515/12 PROC 1
6874/2012
237130701 16874 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1442 V.T. AUTO CENTER LTDA 500,00
CONSERTO DE VEICULO S 10 PLACA LOI 2570 CONF SOLIC EMP 8472/12 MEMO 1515/12 PROC 168
74/2012
237139701 16874 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1443 V.T. AUTO CENTER LTDA 65,00
PEÇAS P/ VEICULO VAN 2009 LKT 6648 CONF SOLIC EMP 8473/12 MEMO 1516/12 PROC 16875/2012
237130701 16875 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1444 V.T. AUTO CENTER LTDA 795,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE VEICULO VAN 2009 LKT 6648 CONF SOLIC EMP 8474/12 MEMO 1516/1
2 PROC 16875/2012
237139701 16875 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1445 V.T. AUTO CENTER LTDA 266,00
PEÇAS P/ VEICULO HILLUX 280 LCJ 4384 CONF SOLIC EMP 8475/12 MEMO 1517/12 PROC 16877/201
2
237130701 16877 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1446 V.T. AUTO CENTER LTDA 170,00
SERVIÇO DE CONSERTO EM VEICULO HILLUX LCJ 4384 CONF SOLIC EMP 8476/12 MEMO 1517/12
PROC 16877/2012
237139701 16877 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1447 V.T. AUTO CENTER LTDA 32,00
PEÇAS P/ CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO LCQ 0991 CONF SOLIC EMP 8477/12 MEMO 1528/12 P
ROC 16878/2012
237130701 16878 Normal10.00.00 2.371 70
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 9 de 3101/07/2013 11:24:33
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
17/09/2012 1448 V.T. AUTO CENTER LTDA 85,00
CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO LCQ 0991 CONF SOLIC EMP 8478/12 MEMO 1528/12 PROC 1687
8/2012
237139701 16878 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1449 V.T. AUTO CENTER LTDA 420,00
BATERIA P/ VEICULO LQT 1426 CONF SOLIC EMP 8479/12 MEMO 1524/12 PROC 16879/2012
237130701 16879 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1450 L CAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 478,00
PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO KUY 6227 CONF SOLIC EMP 8481/12 MEMO 1578/12 PROC 1688
1/2012
237130701 16881 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1451 L CAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 287,00
CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO 2008 KUY 6227 CONF SOLIC EMP 8482/12 MEMO 1578/12 PROC
16881/2012
237139701 16881 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1452 OPV MANUTENÇÕES FERROVIÁRIAS LTDA 2.687,13
PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO LPY 2484 CONF SOLIC EMP 8485/12 MEMO 1541/12 PROC 1688
3/2012
237130701 16883 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1453 OPV MANUTENÇÕES FERROVIÁRIAS LTDA 1.000,85
CONSERTO DE VEICULO KOMBI LPY 2484 CONF SOLIC EMP 8486/12 MEMO 1541/12 PROC 16883/2
012
237139701 16883 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1454 L CAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 470,00
PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO LQA 2816 CONF SOLIC EMP 8483/12 MEMO 1577/12 P
ROC 16882/2012
237130701 16882 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1455 L CAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 110,00
CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO LQA 2816 CONF SOLIC EMP 8484/12 MEMO 1577/12 PROC 1688
2/2012
237139701 16882 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1456 SERRANA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 7.880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 52 VEICULOS DESTA SECRETARIA CONF SOLIC EMP 8487/12 MEM
O 1460/12 PROC 16884/2012
237139701 16884 Normal10.00.00 2.371 70
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 10 de 3101/07/2013 11:24:33
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
17/09/2012 1457 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME 706,00
PEÇAS P/ OS VEICULOS VAN LKT 9598 VAN LPI 4035 CONF SOLIC EMP 8506/12 MEMO 1371/12 PRO
C 16908/2012
237130701 16908 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1458 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME 371,00
PEÇAS P/ CONS DE VEICULO PARATI LKT 6648 E UNO LOF 2932 CONF SOLIC EMP 8505/12 MEMO
1370/12 PROC 16907/2012
237130701 16907 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1459 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME 1.978,00
PEÇAS P/ CONS DE VEICULO RENAULT LKT 9598 CONF SOLIC EMP 8504/12 MEMO 1368/12 PROC 1
6906/2012
237130701 16906 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1460 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME 1.594,00
PEÇAS P/ CONS RENAULT 1382 CONF SOLIC EMP 8503/12 MEMO 1367/12 PROC 16905/2012
237130701 16905 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1461 AUTO VOLKS LTDA - ME 40,50
PEÇAS P/ CONSERTO DO VEICULO PARATI LKT 6648 CONF SOLIC EMP 8501/12 MEMO 1295/12 PR
OC 16904/2012
237130701 16904 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1462 AUTO VOLKS LTDA - ME 100,00
CONSERTO DE VEICULO PARATI LKT 6648 CONF SOLIC EMP 8502/12 MEMO 1295/12 PROC 16904/2
012
237139701 16904 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1463 ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 450,00
CONSERTO DO VEICULO MASTER KVM 3842 CONF SOLIC EMP 8498/12 MEMO 1581/12 PROC 16901
/2012
237139701 16901 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1464 DIRETEC COMÉRCIO E SERV. DE DIREÇÃO HIDRAULICA LT. 1.200,00
PEÇAS P/ CONSERTO DO VEICULO TOYOTA LCJ 4384 CONF SOLIC EMP 8496/12 MEMO 1303/12 PR
OC 16895/2012
237130701 16895 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1465 V.T. AUTO CENTER LTDA 389,00
PEÇAS P/CONS DE VEICULO DUCATO LQC 0462 CONF SOLIC EMP 8480/12 MEMO 1520/12 PROC 1
6880/2012
237130701 16880 Normal10.00.00 2.371 70
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 11 de 3101/07/2013 11:24:33
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
17/09/2012 1466 BANCO DO BRASIL S/A 785,36
DÉBITO COM IRRF NA CONTA 69266-2 CONF PROC 16974/2012
238439841 16974 Normal10.00.00 2.384 84
17/09/2012 1468 AUTO VOLKS LTDA - ME 430,00
CONSERTO DE VEICULO CORSA LNR 4156 CONF SOLIC EMP 8500/12 MEMO 1512/12 PROC 16903/
2012
237139701 16903 Normal10.00.00 2.371 70
17/09/2012 1469 ARTE DE CURAR FARMACIA HOMEOPATICA LTDA ME 172,80
MEDICAMENTOS MINOXIDIL SOLOÇÃO P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL CONF SOLIC EMP 8610/1
2 MEMO 1787/12 PROC 17132/2012
22979133 17132 Normal10.00.00 2.297 33
17/09/2012 1470 CASA WALTER LTDA 598,00
COLCHÃO 088 X 188 CONF SOLIC EMP 8616/12 MEMO 1752/12 PROC 17134/2012
14113086 17134 Normal10.00.00 1.411 86
17/09/2012 1471 CASA WALTER LTDA 958,00
01 BI CAMA E 01 BELICHE MADEIRA 0,90 CM CONF SOLIC EMP 8617/12 MEMO 1752/12 PROC 17134
/2012
14115286 17134 Normal10.00.00 1.411 86
17/09/2012 1472 ELETROVÍDEO TRÊS RIOS LTDA ME 128,00
04 FONTES P/ CONSERTO DE TV 32 CONF SOLIC EMP 8614/12 MEMO 1788/12 PROC 17133/2012
237830631 17133 Normal10.00.00 2.378 63
17/09/2012 1473 ELETROVÍDEO TRÊS RIOS LTDA ME 150,00
SERVIÇO DE CONSERTO DA TV 32 LG CONF SOLIC EMP 8615/12 MEMO 1788/12 PROC 17133/2012
237839631 17133 Normal10.00.00 2.378 63
17/09/2012 1474 AUTO SOM E ACESSÓRIOS NOVA CANÃA TRIRR. LTDA- ME 449,00
PEÇAS P/ REVISÃO DO VEICULO SAVEIRO LOS 7174 CONF SOLIC EMP 8613/12 MEMO 1828/12 PRO
C 17135/2012
237830631 17135 Normal10.00.00 2.378 63
17/09/2012 1475 BIO S COR ITAPERUNA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 998,00
ALÇA P/ RESSECÇÃO P/ APARELHO STORZ/EVACUADOR DE ELLICK CONF SOLIC EMP 8653/12 ME
MO 1835/12 PROC 17136/2012
20123089 17136 Normal10.00.00 2.012 89
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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
18/09/2012 1476 ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 7.838,40
120 COMP DE NEXAVAR 200 MG CONF SOLIC EMP 8609/12 MEMO 1805/12 PROC 17120/2012
22979133 17120 Normal10.00.00 2.297 33
18/09/2012 1477 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA 466,25
PEÇAS P/ CONSERTO DO VEICULO MASTER MINIBUS KVM 3842 CONF SOLIC EMP 8654/12 MEMO 1
874/12 PROC 17137/2012
14113086 17137 Normal10.00.00 1.411 86
18/09/2012 1478 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA 150,00
CONSERTO DE VEICULO MASTER MINUBUS PLACA KVM 3842 CONF SOLIC EMP 8655/12 MEMO 187
4/12 PROC 17137/2012
200839861 17137 Normal10.00.00 2.008 86
18/09/2012 1479 ELETRO SOLDA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA 370,00
01 ESMERILHADEIRA MAKITA 110 VTS CONF SOLIC EMP 8393/12 MEMO 1470/12 PROC 16416/2012
23715270 16416 Normal10.00.00 2.371 70
18/09/2012 1480 ELETRO SOLDA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA 23,00
DISCO FLAP,DISCO DE CORTE E DISCO DE DESGASTE CONF SOLIC EMP 8393/12 MEMO 1470/12
PROC 16416/2012
237130701 16416 Normal10.00.00 2.371 70
18/09/2012 1481 BANCO DO BRASIL S/A 1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS CONF. CONTA 73.199-4 PERÍODO 2012
211239332 Estimativa10.00.00 2.112 33
18/09/2012 1482 BANCO DO BRASIL S/A 200,00
DÉBITO COM IRRF NA CONTA 69266-2 CONF PROC 16974/2012
238439841 Estimativa10.00.00 2.384 84
21/09/2012 1483 CLÍNICA NEUROLOGICA TRÊS RIOS LTDA 22.000,00
REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 80/2010 A FAVOR DE CLINICA
NEUROLOGICA TRES RIOS LTDA, PARA ACRESCIMO DE DOTAÇAO E
EMPENHO, SOLIC. EMP: 8705/12 MEMO 1900/12
201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89
24/09/2012 1484 ESDEVA INDUSTRIA GRÁFICA S.A. 16.000,00
REF CONVITE, PARA CONFECÇAO DE REVISTA PARA ATENDER A SEC DE SAUDE SOLIC. EMP 8
678/12 MEMO 1395/12
211239332 Estimativa10.00.00 2.112 33
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LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
25/09/2012 1485 ASW COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME 96,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLES REMOTO MEMO SOLIC. DE EMPENHO 8
360 PROC. 15969
200839861 15969 Normal10.00.00 2.008 86
26/09/2012 1486 ENTEL LIBANON ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 7.850,00
SERVIÇO DE RADIOCOMUNICAÇÃO SIST.DUPLEX DE REPETIÇÃO CRUZADA CON SOLIC EMP 8661
/12 MEMO 1892/12 PROC 17480/2012
200839861 17480 Normal10.00.00 2.008 86
26/09/2012 1487 RODRIGUES MONTEIRO ARQ. E CONSTRUÇÃO LTDA 396.078,85
CONSTRUÇÃO DO PSF TRIANGULO CONF SOLIC EMP 8009/12 MEMO 1188/12 TOMADA DE PREÇO
04/2012 PROC LICIT 10722/2012 MEMO ESP 055/2012 CONTRATO 079/2012
211551721 Estimativa10.00.00 2.115 72
26/09/2012 1488 RODRIGUES MONTEIRO ARQ. E CONSTRUÇÃO LTDA 449.104,37
CONSTRUÇÃO DO SAMU CONF SOLIC EMP 8189/12 MEMO 116/12 CONCORRENCIA 006/2012 PROC
LICIT 10095/2012 MEMO ESP 050/2012 CONTRATO 086/2012
20105187 Normal10.00.00 2.010 87
27/09/2012 1489 LUANA CARDOSO GARCIA 6.012,75
SERV MEDICO INTERVENCIONISTA CONF SOLIC EMP 8717/12 MEMO 1751/12 PROC 17479/2012
211236331 17479 Normal10.00.00 2.112 33
27/09/2012 1490 GIZARTE EVENTOS E FLORES LTDA - ME 3.540,00
COFEE BREAK CONF SOLIC EMP 8414/12 MEMO 1748/12 PROC 16610/2012
237839631 16610 Normal10.00.00 2.378 63
27/09/2012 1491 DELMAR PEDROSO BASTOS 2.600,00
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ FUNC. DA USF NO JARDIM PRIMAVERA
MEMO 1774 SOLIC. DE EMPENHO 8778 PROC. LICIT. DE DISPENSA
17481/12 MME 071/12 CONTRATO 101/12
211236331 Normal10.00.00 2.112 33
27/09/2012 1492 ANTÔNIO JOSÉ CHIMELLI 8.292,28
REF. A LOCAÇÃO P/ FUNC. DO NÚCLEO DESCENTRALIZADO DE VIG. EM
SAÚDE MEMO 1931 SOLIC. DE EMPENHO 8777 PROC.DISPENSA
10291/09 TERMO ADITIVO 141/12
210636117 Global10.00.00 2.106 117
27/09/2012 1493 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 7.800,00
REF A MEDICAMENTOS P/ATENDER PACIENTES DESTA SECRETARIA
MEMO. 1929/12 SOLIC. EMPENHO 8764 PROCESSO 17733
210932691 17733 Normal10.00.00 2.109 69
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LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
27/09/2012 1494 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA - ME 685,00
REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONFORME INFORMADO NO PROCESSO
16955/12 DE MEMO 1790 SOLIC. DE EMPENHO 8585 PROC. 16955
200839861 16955 Normal10.00.00 2.008 86
27/09/2012 1495 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 81.929,49
PGTO PESSOAL PACS
226204101 Estimativa10.00.00 2.262 10
27/09/2012 1496 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 176.764,75
PGTO PESSOAL PAB
215904121 Estimativa10.00.00 2.159 12
27/09/2012 1497 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 41.361,70
PGTO PESSOAL ESP. REGIONAIS
210204622 Estimativa10.00.00 2.102 62
27/09/2012 1498 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 256,57
SALÁRIO FAMÍLIA AGENTE ENDÊMICO
210609681 Estimativa10.00.00 2.106 68
27/09/2012 1499 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 741,94
DIÁRIAS AGENTE ENDÊMICO
2106140068 Estimativa10.00.00 2.106 68
27/09/2012 1500 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 49.317,25
PGTO PESSOAL AGENTE ENDÊMICO
210604681 Estimativa10.00.00 2.106 68
27/09/2012 1501 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 15.169,10
PGTO PESSOAL DST HIV/AIDS
210504161 Estimativa10.00.00 2.105 16
27/09/2012 1502 CARDIOEXAME CLÍNICAS MEDICAS E EXAMES LTDA ME 7.850,00
REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS MEMO 2038 SOLIC.
DE EMPENHO 8789
201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89
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29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
27/09/2012 1503 INTENSIMED TRES RIOS S/C LTDA 7.800,00
REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS MEMO 2037 SOLIC. DE
EMPENHO 8790
201239891 Normal10.00.00 2.012 89
27/09/2012 1504 HEMOLAB LIMITADA 7.760,00
REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MEMO 2036 SOLIC. DE
EMPENHO 8791
201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89
27/09/2012 1505 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 400,03
DIÁRIAS - CO-FINANCIAMENTO
23781463 Estimativa10.00.00 2.378 63
27/09/2012 1506 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 339,37
SALÁRIO FAMÍLIA - CO-FINANCIAMENTO
23780963 Estimativa10.00.00 2.378 63
27/09/2012 1507 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 52.286,68
PGTO PESSOAL - CO-FINANCIAMENTO
237804631 Estimativa10.00.00 2.378 63
27/09/2012 1508 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 66,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PSF
210009111 Estimativa10.00.00 2.100 11
27/09/2012 1509 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 173.794,00
PGTO PESSOAL PSF
210004111 Estimativa10.00.00 2.100 11
27/09/2012 1510 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 110,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL
210109151 Estimativa10.00.00 2.101 15
27/09/2012 1511 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 45.190,00
PGTO PESSOAL SAÚDE BUCAL
210104151 Estimativa10.00.00 2.101 15
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29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
27/09/2012 1512 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 15.788,11
PGTO PESSOAL CAPS
211104451 Estimativa10.00.00 2.111 45
27/09/2012 1513 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 22,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CEO
216009491 Estimativa10.00.00 2.160 49
27/09/2012 1514 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 1.165,79
DIÁRIAS - CEO
216014491 Estimativa10.00.00 2.160 49
01/10/2012 1515 MARIA APARECIDA DE MELLO COSTA 753,40
VALOR REFERENTE A SALÁRIO SETEMBRO/2012 PROCESSO 17701
211211331 17701 Normal10.00.00 2.112 33
01/10/2012 1516 INSS 338.957,69
INSS SAÚDE / FMS
21121333 Estimativa10.00.00 2.112 33
01/10/2012 1517 CPA EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS E INFORM. LTDA ME 3.346,00
REF. A TERMO ADITIVO 144/2012 LICIT. 14333/2011 AO CONTRATO 105/2011 MEMO 1902 SOL
IC. DE EMPENHO 8805 PROC.LICIT. 14333/2011
238439841 Estimativa10.00.00 2.384 84
01/10/2012 1518 ALESSANDRA CERQUEIRA DA SILVA 3.000,00
SUPRIMENTO PORTARIA Nº 451/2012 DE 12/09/2012 SOLIC..EMP. 8766 MEMO 1903 PROC. 1775
3
20123089 17753 Estimativa10.00.00 2.012 89
01/10/2012 1519 COOPERATIVA DE PROP. VANS DE T.RIOS E P.SUL 4.945,00
REF. A TRANSPORTE DE PACIENTES AO RIO DE JANEIRO MEMO 1896 SOLIC. DE EMPENHO
8768 PROC.18046
201239891 18046 Normal10.00.00 2.012 89
01/10/2012 1520 JOAREZ ADMINSTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 7.992,61
REF. A SEGURO DE VEÍCULOS MEMO 1921 SOLIC. DE EMPENHO 8770 PROC.18051
23903951 18051 Normal10.00.00 2.390 51
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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
01/10/2012 1521 LUANA CARDOSO GARCIA 6.012,75
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIC OS INTERVENCIONISTAS MEMO 1883 SOLIC.
DE EMPENHO 8767 PROC. 18097
211236331 18097 Normal10.00.00 2.112 33
01/10/2012 1522 ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA ME 15.433,20
REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER PLANETA VIDA MEMO 1773 SOLIC. DE EMPE
NHO 8808 PROC. LICIT. 15922/12 PREGÃO 45/2012 MME 70/12
238430841 Estimativa10.00.00 2.384 84
01/10/2012 1523 ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA ME 24.466,00
REF. A 1 MESA ERGONOMICA - 2 CADEIRAS ABDUTORA - 1 CADEIRA EXTENSORA - 1 CADEIRA FL
EXORA - PLANETA VIDA MEMO 1773 SOLIC. DE EMPENHO 8806 PROC. LICIT. 15922/12 PR
EGÃO 45/2012 MME 70/12
238452845 Estimativa10.00.00 2.384 84
01/10/2012 1524 LABORATÓRIO LAB LIFE LTDA ME 3.000,00
REF. A EXAMES DE IMUNIHIOSTOQUIMICA MEMO 1937 SOLIC. DE EMPENHO 8765 PROC.
17757
201239891 17757 Normal10.00.00 2.012 89
01/10/2012 1525 SERRANA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 790,00
PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LPI 4035 MEMO 1293 PROC. 18096 SOLIC. DE EMPENHO 86
40
237130701 18096 Normal10.00.00 2.371 70
01/10/2012 1526 SERRANA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 390,00
.PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LPI 4035 MEMO 1293 PROC. 18096 SOLIC. DE EMP
ENHO 8641
237139701 18096 Normal10.00.00 2.371 70
01/10/2012 1527 TRÊS RIOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA 1.789,00
PREST SERV EM IMPRESSORAS,MANUTENÇÃO DE REDE CABEADA CONF SOLIC EMP 8819/12 ME
MO 1977/12
238439841 Normal10.00.00 2.384 84
01/10/2012 1528 FARMACIA REAL LTDA 613,00
REF A MEDICAMENTO P/ATENDER PACIENTE DESTA SECRETARIA MEMO 1887 SOLIC. EM
PENHO 8774 PROCESSO 18078
210932691 18078 Normal10.00.00 2.109 69
01/10/2012 1529 NOVAGRÁFICA EDITORA LTDA ME 2.120,00
REF A IMPRESSOS P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 1899 SOLIC. EMPENHO 8785 P
ROCESSO 18083
237139701 18083 Normal10.00.00 2.371 70
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 18 de 3101/07/2013 11:24:33
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
01/10/2012 1530 SERRANA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 1.616,00
. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LLB1083 MEMO 1426 PROC. 18095 SOLIC. DE EMPENHO 86
38
237130701 18095 Normal10.00.00 2.371 70
01/10/2012 1531 SERRANA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 350,00
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LLB1083 MEMO 1426 PROC. 18095 SOLIC. DE EMPE
NHO 8639
237139701 18095 Normal10.00.00 2.371 70
01/10/2012 1532 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 5.040,00
ÓLEO SINTÉTICO P/ ATENDER VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MEMO 1426 PROC. 18094 SOLI
C. DE EMPENHO 8637
237130701 18094 Normal10.00.00 2.371 70
01/10/2012 1533 V.T. AUTO CENTER LTDA 580,00
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LOS 7129 MEMO 1522 PROC. 18092 SOLIC. DE EMPEN
HO 8634
237139701 18092 Normal10.00.00 2.371 70
01/10/2012 1534 V.T. AUTO CENTER LTDA 75,00
.PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LSJ 2554 MEMO 1527 PROC 18089 SOLIC. DE EMPENHO
8629
237130701 18089 Normal10.00.00 2.371 70
01/10/2012 1535 V.T. AUTO CENTER LTDA 120,00
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LSJ 2554 MEMO 1527 PROC 18089 SOLIC. DE EMP
ENHO 8630
237139701 18089 Normal10.00.00 2.371 70
01/10/2012 1536 V.T. AUTO CENTER LTDA 68,00
PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LOS 7183 MEMO 1523 PROC 18087 SOLIC. DE EMPENHO 8626
237130701 18087 Normal10.00.00 2.371 70
01/10/2012 1537 V.T. AUTO CENTER LTDA 145,00
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LOS 7183 MEMO 1523 PROC 18087 SOLIC. DE EMPEN
HO 8627
237139701 18087 Normal10.00.00 2.371 70
01/10/2012 1538 V.T. AUTO CENTER LTDA 965,00
PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KYK 0167 MEMO 1529 PROC 18086 SOLIC. DE EMPENHO 8624
237130701 18086 Normal10.00.00 2.371 70
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Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
01/10/2012 1539 V.T. AUTO CENTER LTDA 2.060,00
PREST. SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO KYK 0167 MEMO 1529 PROC 18086 SOLIC. DE EMP
ENHO 8625
237139701 18086 Normal10.00.00 2.371 70
01/10/2012 1540 PADARIA CONFEITARIA MIMOSA DE TRES RIOS LTDA-ME 7.200,00
REF A BUFFET P/ATENDER 1º SEMINÁRIO EM SAÚDE MENTAL NESTA SECRETARIA MEMO.
1925 SOLIC. EMPENHO 8786 PROCESSO 19084
23903951 18094 Normal10.00.00 2.390 51
01/10/2012 1541 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA - ME 960,00
REF A FOLDERS E FLYERS P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 1897 SOLIC. EMPENHO
8769 PROCESSO 18047
238439841 18047 Normal10.00.00 2.384 84
01/10/2012 1542 IRMANDADE NOSSA SENHORA DA PIEDADE 600,00
REF A PROCEDIMENTO ENDOSCÓPICO P/ATENDER PACIENTE DESTA SECRETARIA MEMO.
1922 SOLIC. EMPENHO 8771 PROCESSO 18056
201239891 18056 Normal10.00.00 2.012 89
01/10/2012 1543 LEAFAR ODONTO MÉDICO LTDA 294,00
REF A CATETER INTRA Nº 24 P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 1890 SOLIC. EMPEN
HO 8772 PROCESSO 18057
238430841 18057 Normal10.00.00 2.384 84
01/10/2012 1544 NANOPRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 346,00
REF A MASTER P/ DUPLICADOR P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 1898 SOLIC. EMPEN
HO 8773 PROCESSO 18058
200930881 18058 Normal10.00.00 2.009 88
01/10/2012 1545 VILA ISABEL COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA EPP 2.370,00
REF A SERVIÇOS DE JARDINAGENS P/ATENDER PSF JAQUEIRA MEMO. 1822 SOLIC. EMPE
NHO 1822 PROCESSO 18076
237839631 18076 Normal10.00.00 2.378 63
01/10/2012 1546 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA 313,00
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KVH 7233 MEMO 1952 PROC.18082 SOLIC. DE EMPE
NHO 8776
200839861 18082 Normal10.00.00 2.008 86
01/10/2012 1547 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA 1.143,26
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KVH 7233 MEMO 1952 PROC.18082 SOLIC. DE EMPE
NHO 8775
14113086 18082 Normal10.00.00 1.411 86
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LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
01/10/2012 1548 V.T. AUTO CENTER LTDA 45,00
.PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LNN 7282 MEMO 1519 PROC.18091 SOLIC. DE EMPENHO 863
2
237130701 18091 Normal10.00.00 2.371 70
01/10/2012 1549 V.T. AUTO CENTER LTDA 850,00
.PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LNN 7282 MEMO 1519 PROC.18091 SOLIC. DE EMPEN
HO 8633
237139701 18091 Normal10.00.00 2.371 70
01/10/2012 1550 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 1.362,00
.PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LSF 1157 MEMO 1543 PROC.18085 SOLIC. DE EMPENHO 8620
237130701 18085 Normal10.00.00 2.371 70
01/10/2012 1551 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 580,00
.PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LSF 1157 MEMO 1543 PROC.18085 SOLIC. DE EMPEN
HO 8621
237139701 18085 Normal10.00.00 2.371 70
01/10/2012 1552 RECARREGUE CENTER MAT. DE INF. E FOTOG. LTDA 4.650,00
MATERIAIS DE PAPELARIA CONF SOLIC EMP 8071/12 MEMO 1253/12 PROC 16598/2012
238430841 16598 Normal10.00.00 2.384 84
01/10/2012 1553 R.R.J.SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 217,20
COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. A MEMO 1739 SOLIC. DE EMPENHO 8406 PROC.16417
REF.3 GABINETES C/PIA - 3 ARMÁRIOS AÇO TRIPLO AÇO
21005211 16417 Normal10.00.00 2.100 11
Sub - Total (R$): 2.675.122,56186Total de Registros:
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29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
10/09/2012 1270 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -878,97
ESTORNO PARCIAL PARA ATENDER PC 15867 ELVANIA VIEIRA HONORATO
211211331 Estimativa10.00.00 2.112 33
Nº DO ESTORNO:
1648
12/09/2012 540 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA -1.112,75
ESTORNO CONFORME INFORMADO NO PROCESSO 6035/12: O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NAO
SERÁ REALIZADO.
201239891 6035 Normal10.00.00 2.012 89
Nº DO ESTORNO:
1652
14/09/2012 1270 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -2.928,00
estorno para atender processo 15531 de Zilmar Terezinha g. Abreui
211211331 Estimativa10.00.00 2.112 33
Nº DO ESTORNO:
1657
17/09/2012 1066 EUROKRAFT VEICULOS S.A -550,80
ESTORNO CONF SOLICITADO EM PROC 11932/2012
211230331 11932 Normal10.00.00 2.112 33
Nº DO ESTORNO:
1659
19/09/2012 1383 EUROKRAFT VEICULOS S.A -1.954,67
ESTORNO TOTAL CONF SOLICIT EM PROCESSO 16597/2012 POR RAZÃO DE DUPLICIDADE
210630681 16597 Normal10.00.00 2.106 68
Nº DO ESTORNO:
1668
19/09/2012 1384 EUROKRAFT VEICULOS S.A -1.800,00
ESTORNO CONF SOLICITADO EM PROCESSO 16597/2012 POR RAZÃO DE DUPLICIDADE
210639681 16597 Normal10.00.00 2.106 68
Nº DO ESTORNO:
1667
20/09/2012 91 FARMÁCIA REAL LTDA -2.927,10
ESTORNO DE SALDO INDEVIDO.
22979133 Normal10.00.00 2.297 33
Nº DO ESTORNO:
1679
20/09/2012 102 TELEFONICA BRASIL S.A. -1.000,00
ESTORNO DE SALDO INDEVIDO.
211239332 Estimativa10.00.00 2.112 33
Nº DO ESTORNO:
1681
20/09/2012 134 GERALDO DE SOUZA -0,30
ESTORNO DE SALDO INDEVIDO.
210036111 Global10.00.00 2.100 11
Nº DO ESTORNO:
1677
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Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
20/09/2012 292 SCAN DIAGNÓSTICOS P/IMAGEM S/C LTDA -4,00
ESTORNO DE SALDO INDEVIDO.
210039111 Estimativa10.00.00 2.100 11
Nº DO ESTORNO:
1678
20/09/2012 347 REDLOI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA -28,40
ESTORNO DE SALDO INDEVIDO.
22925233 3491 Normal10.00.00 2.292 33
Nº DO ESTORNO:
1680
20/09/2012 433 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA -256,42
ESTORNO DE SALDO INDEVIDO.
211230331 4952 Normal10.00.00 2.112 33
Nº DO ESTORNO:
1682
20/09/2012 1190 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -0,02
ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE.
229414331 Estimativa10.00.00 2.294 33
Nº DO ESTORNO:
1676
24/09/2012 22 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.189,50
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM DECRETO 4802 24/09/2012.
211109451 Estimativa10.00.00 2.111 45
Nº DO ESTORNO:
1717
24/09/2012 28 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -79.454,70
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
228604331 Estimativa10.00.00 2.286 33
Nº DO ESTORNO:
1747
24/09/2012 33 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -95.708,62
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
229104331 Estimativa10.00.00 2.291 33
Nº DO ESTORNO:
1748
24/09/2012 34 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -120.505,22
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
229204331 Estimativa10.00.00 2.292 33
Nº DO ESTORNO:
1749
24/09/2012 40 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -4.758,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
228609331 Estimativa10.00.00 2.286 33
Nº DO ESTORNO:
1736
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 23 de 3101/07/2013 11:24:34
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
24/09/2012 41 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -2.500,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
228709331 Estimativa10.00.00 2.287 33
Nº DO ESTORNO:
1737
24/09/2012 42 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.200,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
228809331 Estimativa10.00.00 2.288 33
Nº DO ESTORNO:
1738
24/09/2012 43 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -15.000,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
228909331 Estimativa10.00.00 2.289 33
Nº DO ESTORNO:
1739
24/09/2012 44 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.978,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
229009331 Estimativa10.00.00 2.290 33
Nº DO ESTORNO:
1740
24/09/2012 45 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -3.372,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
229109331 Estimativa10.00.00 2.291 33
Nº DO ESTORNO:
1741
24/09/2012 46 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.264,39
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
229209331 Estimativa10.00.00 2.292 33
Nº DO ESTORNO:
1742
24/09/2012 47 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -2.000,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
229309331 Estimativa10.00.00 2.293 33
Nº DO ESTORNO:
1743
24/09/2012 49 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -2.500,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
229809331 Estimativa10.00.00 2.298 33
Nº DO ESTORNO:
1744
24/09/2012 50 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -2.000,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
230009331 Estimativa10.00.00 2.300 33
Nº DO ESTORNO:
1745
24/09/2012 51 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -604,00230109331 Estimativa10.00.00 2.301 33
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 24 de 3101/07/2013 11:24:34
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
Nº DO ESTORNO:
1746
24/09/2012 60 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -3.010,25
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
228614331 Estimativa10.00.00 2.286 33
Nº DO ESTORNO:
1731
24/09/2012 61 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.000,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
229114331 Estimativa10.00.00 2.291 33
Nº DO ESTORNO:
1732
24/09/2012 64 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.000,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
229814331 Estimativa10.00.00 2.298 33
Nº DO ESTORNO:
1733
24/09/2012 65 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -500,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
230014331 Estimativa10.00.00 2.300 33
Nº DO ESTORNO:
1734
24/09/2012 66 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -500,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
230114331 Estimativa10.00.00 2.301 33
Nº DO ESTORNO:
1735
24/09/2012 1247 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -12.670,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM DECRETO 4802 24/09/2012.
211104451 Estimativa10.00.00 2.111 45
Nº DO ESTORNO:
1714
24/09/2012 1248 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.336,78
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM DECRETO 4802 24/09/2012.
211109451 Estimativa10.00.00 2.111 45
Nº DO ESTORNO:
1715
24/09/2012 1254 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -7.656,36
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM DECRETO 4802 DE 24/09/2012.
216004491 Estimativa10.00.00 2.160 49
Nº DO ESTORNO:
1719
24/09/2012 1271 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -4.171,95
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM DECRETO 4802 DE 24/09/2012.
215904121 Estimativa10.00.00 2.159 12
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Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
Nº DO ESTORNO:
1718
24/09/2012 1333 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -591,83
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM DECRETO 4802 24/09/2012.
211114451 Estimativa10.00.00 2.111 45
Nº DO ESTORNO:
1716
24/09/2012 1371 INSS -102,51
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE INSS REF. SET/2012, N°
17919/12.
21121333 Estimativa10.00.00 2.112 33
Nº DO ESTORNO:
1750
25/09/2012 1347 ASW COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME -96,00
ESTORNO CONFORME INFORMADO NO PROC. 15969/12
14113086 15969 Normal10.00.00 1.411 86
Nº DO ESTORNO:
1695
27/09/2012 92 L CAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME -790,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
211230331 Normal10.00.00 2.112 33
Nº DO ESTORNO:
1879
27/09/2012 97 FRANCISCA LEITE DA SILVA -0,02
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
228636331 Global10.00.00 2.286 33
Nº DO ESTORNO:
1868
27/09/2012 104 KADEMED MEDICAMENTOS LTDA -45.983,33
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
22979133 Estimativa10.00.00 2.297 33
Nº DO ESTORNO:
1894
27/09/2012 105 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -10.567,94
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
22979133 Estimativa10.00.00 2.297 33
Nº DO ESTORNO:
1895
27/09/2012 106 EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA -2.494,06
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
22979133 Normal10.00.00 2.297 33
Nº DO ESTORNO:
1896
27/09/2012 129 TELEMAR NORTE LESTE S/A -60,28211239332 Estimativa10.00.00 2.112 33
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LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDENº DO ESTORNO:
1872
27/09/2012 137 FRANCISCO DE PAULA REIS -0,04
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
230136331 Global10.00.00 2.301 33
Nº DO ESTORNO:
1870
27/09/2012 140 PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA -3.920,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
22979133 Estimativa10.00.00 2.297 33
Nº DO ESTORNO:
1880
27/09/2012 178 CLÍNICA NEUROLOGICA TRÊS RIOS LTDA -880,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
226239101 Estimativa10.00.00 2.262 10
Nº DO ESTORNO:
1865
27/09/2012 185 NUCLEMINAS MEDICINA NUCLEAR LTDA -5,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89
Nº DO ESTORNO:
1860
27/09/2012 187 INTENSIMED TRES RIOS S/C LTDA -20,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89
Nº DO ESTORNO:
1861
27/09/2012 191 M.P. CARVALHO CLÍNICA MÉDICA S.C. LTDA -48,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
201239891 Normal10.00.00 2.012 89
Nº DO ESTORNO:
1862
27/09/2012 193 NEUROCLIN - CLINICA NEUROLOGICA E EXAMES COML LTDA -20,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89
Nº DO ESTORNO:
1863
27/09/2012 297 AÇOUGUE KI BIFE LTDA -50,93
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
211230331 Estimativa10.00.00 2.112 33
Nº DO ESTORNO:
1873
27/09/2012 543 FILIPAPER PAPEL LTDA - ME -2.392,30211130451 6012 Normal10.00.00 2.111 45
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Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDENº DO ESTORNO:
1884
27/09/2012 604 M.S. FONTANA SERVIÇOS GRAFICOS - ME -1.335,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
210039111 6351 Normal10.00.00 2.100 11
Nº DO ESTORNO:
1887
27/09/2012 650 CHUMBINHO COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME -240,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
228830331 Estimativa10.00.00 2.288 33
Nº DO ESTORNO:
1866
27/09/2012 715 PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA -3.637,44
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
210932691 Estimativa10.00.00 2.109 69
Nº DO ESTORNO:
1881
27/09/2012 720 PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA -537,30
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
237130701 Estimativa10.00.00 2.371 70
Nº DO ESTORNO:
1875
27/09/2012 721 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA -1.535,90
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
237130701 Estimativa10.00.00 2.371 70
Nº DO ESTORNO:
1876
27/09/2012 723 DISK MED PÁDUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -2.073,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
237130701 Estimativa10.00.00 2.371 70
Nº DO ESTORNO:
1877
27/09/2012 724 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BK LTDA -4.878,60
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
237130701 Estimativa10.00.00 2.371 70
Nº DO ESTORNO:
1878
27/09/2012 762 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA -360,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
229732331 Estimativa10.00.00 2.297 33
Nº DO ESTORNO:
1864
27/09/2012 799 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA DO R.NOVO LT -10,62211230331 Estimativa10.00.00 2.112 33
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Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDENº DO ESTORNO:
1871
27/09/2012 816 NUCLEMINAS MEDICINA NUCLEAR LTDA -70,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89
Nº DO ESTORNO:
1869
27/09/2012 878 MALHARIA MERCOSUL LTDA ME -2.580,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
210630681 10161 Normal10.00.00 2.106 68
Nº DO ESTORNO:
1886
27/09/2012 885 EASYNET WORK LTDA ME -209,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
210839681 10206 Normal10.00.00 2.108 68
Nº DO ESTORNO:
1885
27/09/2012 1011 MED CENTER COMERCIAL LTDA -7.000,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
210230621 Estimativa10.00.00 2.102 62
Nº DO ESTORNO:
1882
27/09/2012 1125 UROMEDIC SERVIÇO MÉDICO LTDA -2.776,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
201239891 12829 Normal10.00.00 2.012 89
Nº DO ESTORNO:
1883
27/09/2012 1131 HIGOR DE ARAÚJO PINHEIRO -824,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
211130451 12825 Normal10.00.00 2.111 45
Nº DO ESTORNO:
1874
27/09/2012 1288 FUNDAÇAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE -380,35
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
201239891 14783 Normal10.00.00 2.012 89
Nº DO ESTORNO:
1890
27/09/2012 1289 FUNDAÇAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE -954,51
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
201239891 14782 Normal10.00.00 2.012 89
Nº DO ESTORNO:
1892
27/09/2012 1294 FUNDAÇAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE -1.131,61201239891 14780 Normal10.00.00 2.012 89
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Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDENº DO ESTORNO:
1891
27/09/2012 1298 M S BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES ME -280,00
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
229732331 14841 Normal10.00.00 2.297 33
Nº DO ESTORNO:
1893
27/09/2012 1317 FUNDAÇAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE -277,10
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
201239891 15128 Normal10.00.00 2.012 89
Nº DO ESTORNO:
1889
27/09/2012 1336 FARMACIA ENTRERRIENSE LTDA -4.577,31
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
22979133 15898 Normal10.00.00 2.297 33
Nº DO ESTORNO:
1888
27/09/2012 1356 LEGUIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -3.580,00
ESTORNO CONFORME INFORMADO NO PC. 16420
237139701 16420 Normal10.00.00 2.371 70
Nº DO ESTORNO:
1694
27/09/2012 1387 FARMACIA REAL LTDA -34,00
ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE DE NOTA FISCAL 209 CONFORME INFORMADO NO PRO
C, 16613
22979133 16613 Normal10.00.00 2.297 33
Nº DO ESTORNO:
1693
27/09/2012 1401 RICARDO PESSOA MARTELO DE SOUZA -4.928,76
ESTORNO CONFORME SOLICIT. SUB. SEC. DE SAÚDE
211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33
Nº DO ESTORNO:
1867
28/09/2012 1120 NORPEL NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA - ME -7.125,50
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CONF SOLICITADO EM MEMORANDO 7476/12
237130701 Estimativa10.00.00 2.371 70
Nº DO ESTORNO:
1705
01/10/2012 1249 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -753,40
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM PROCESSO 17701/12 (PG. DE 30 DIAS) MARIA APARECIDA DE
MELLO COSTA.
211211331 Estimativa10.00.00 2.112 33
Nº DO ESTORNO:
1727
01/10/2012 1522 ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA ME -15.433,20238430841 Estimativa10.00.00 2.384 84
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 30 de 3101/07/2013 11:24:34
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
ESTORNO PARA CORREÇÃONº DO ESTORNO:
1904
Sub - Total (R$): -514.866,0482Total de Registros:
Total Geral (R$): 2.160.256,52Total de Registros: 268
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