MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Junho de 20143 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.108,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
4 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.575,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
62 3019/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 119/2011 0,00 11.768,09 0,00EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
540 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 630,00ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
800 180/2013 059.216.564/0001-09 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME PREGÃO 129/2013 0,00 2.076,00 0,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
829 0/0 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 126,00 0,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO
843 0/2014 006.289.929/0001-69 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 160,00 1.100,00LAVAGEM DE VEICULOS
876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,65SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.108,80OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³
1042 0/2014 055.764.260/0001-25 404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 423,40FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO
1617 0/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.232,43BIODIESEL S10
3401 0/2014 059.231.555/0001-97 1328 - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 17.000,00SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA
3512 291/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 67/2013 0,00 7.560,00 0,00FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.
3672 0/2014 054.289.996/0030-60 3828 - J MAHFUZ LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.907,00REFRIGERADOR 321LTSFORNO MICROONDAS 23 LITROSFOGÃO 4 BOCAS COR BRANCA
4331 0/2014 073.193.211/0001-61 1864 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA
4500 271/2013 000.868.882/0001-01 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP PREGÃO 96/2013 0,00 0,00 8.300,00MEDALHA DE BRONZE - 60MMMEDALHA DE OURO - 60MMMEDALHA DE PARTICIPAÇÃO - 35 MMMEDALHA DE PRATA - 60MMTROFEU 129CM/50,8 INTROFEU 121CM/47,6 INTROFEU 113CM/44,5 INTROFEU 179 CM/70,5 INTRO FEU 163 CM/64,2 INTROFEU 63 CM/24,8 INTROFEU 36 CM/14,2 IN AZUL E VERM(TRUCO,MALHA,BOCHA,XADREZ)TROFEU ARTILHEIRO MÉD 25 CM/9,8 INTROFEUMELHOR GOLEIRO MÉD 25 CM/9,8 IN
4603 360/2014 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 563,71bromoprida 5 mg/ml/2mlMOXIFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO
4614 360/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 3.175,00butilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlClindamicina fosfato 600 mg/4mlPROPOFOL 10 MG/ML/20ML - Medicamento armazenável em geladeiraCLOPIDOGREL 75 MGMIDAZOLAM 50MG/10ML
4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 31,57MEDICAMENTOS DIVERSOS
4759 0/0 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 272,00BOLO RECHEADOSALGADOS DIVERSOSCAROLINAS DE LIMÃO
4793 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 225,00LENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Lentilha seca, ti po 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.
4882 0/2014 014.163.998/0001-50 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI DISPENSA D /0 0,00 1.518,47 0,00BOMBA PARA LAGO - 6800 L/HFILTRO PARA LAGO - 15000L - C/UV 24W
4883 0/2014 014.163.998/0001-50 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI DISPENSA D /0 0,00 206,02 0,00LAGUNA CLEAR FAST - 473 MLSEACHEM POND PRIME - 500 ML
4920 233/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA PREGÃO 73/2013 0,00 0,00 6.240,00FIBERSOURCE 1,2KCAL/ML , 1000ML - FRASCO
5431 0/0 014.271.474/0001-82 7391 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME DISPENSA D /0 0,00 70,00 0,00REFERENTE PEDIDO Nº 1961/2014
5466 0/0 405.763.978-06 9389 - CAMILA MORAES SOARES DISPENSA D /0 0,00 0,00 434,40REFERENTE DIFERENÇA DE RESCIÇÃO
5475 0/2014 019.289.575/0001-02 9382 - ANGELINA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.800,00DECORAÇÃO DE CENÁRIO
5498 0/2014 000.620.709/0001-90 919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 7.800,00 0,00CAMISETA PROERD - COR BRANCA Camiseta PROERD na cor branca, gola careca, manga curta, aproximadeamente 67% poliester e 33% viscose, Brasão da prefeitura na manga esquerda, logo da prefeitura na manga direita e brasão da Po licia Militar do lado direito do emblema padrão do PROERD na frente e atrás.
5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 1.944,15 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL
5527 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 10.222,15ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA
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Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVABANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO ECOLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1A 1,5KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.ABACATE EXTRA. Caix a padronizada com 20 kgBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, para sitas e larvas.
Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qua lquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGAEXTRABETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, fi rme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anorm al. Tamanho e coloração uniformes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidad es, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas co m aproxi madamente 20 Kg..LIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – fresco, de prim eira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgCOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUAL IDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA.NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA ) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.MANDIOCA ESPECIAL - CONGELADA Mandioca especial – de primeira qualidade,
5528 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 18.063,91
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
VAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuo s de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor d a espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coPIMENTÃO VERM/AMARELOTO MATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIM O EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.MELANCIA REDONDAOVOS BRANCOS EXTRA A ENGRADADO OU CAIXA COM 30 DUZIAS.REPOLHO ROXO EXTRA (CAIXA C/ 12 UNIDADES)TOMATE SALA DA CARMEN OU ITALIANO EXTRATANGERINA POKAN MADURAMANDIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE - CONGELADA Mandioquinha primeira qualidade, congelada, compacta e firme. isenta de enfermidades, descascada, cortada em r odelas ou em pedaços. Embalagem a vácuo, atóxica, com descrição pertinentes n a embalagem contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg.
5600 0/2014 014.951.224/0001-93 9205 - FABIO OLITTA BELLUCO DISPENSA D /0 0,00 3.000,00 0,00RECITAL DE VIOLONCELO
5608 0/0 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 158,00 0,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO
5644 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001884 -84.2012.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARILENE FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 139.545.088-93
5658 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,10REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº CR - A3-990825-8 - PLACA EHE6221
5659 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,10REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº CR-A3-993196-9 - PLACA EHE6214
5689 235/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD PREGÃO 74/2013 -6,80 1.693,20 0,00FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO P
5695 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 0,00 2.042,88 0,00VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGFUMARATO DE QUETIAPINA 200MGMETOPROLOL 50mgEXELON PATCH 10 - ADESIVOS
5711 0/2014 002.549.674/0001-75 9233 - AMERICAN-AR LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 -120,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5871 0/2014 005.301.648/0001-11 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME DISPENSA D /0 0,00 152,00 0,00SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO - DIMEP
5897 0/2014 010.427.554/0001-23 5068 - ESTRUTURA FESTA COMERCIO E LOCACA DISPENSA D /0 0,00 320,00 0,00LOCAÇÃO DE MESASLOCAÇÃO DE CADEIRAS COM BRAÇO
5919 126/2013 060.345.675/0002-85 8104 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA PREGÃO 9/2013 0,00 8.010,00 0,00ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIREÇÃO HIDRAULICA - OH 50 TA
5922 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.480,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.
5935 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.264,41REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA.
5954 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 2.575,04 0,00DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóV ASSOURA DE PALHA CAIPIRA Vassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com ar ame galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDAD E PARA 12 LITROS Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 12 litros; com alça em aço revestida em plástico; preto.ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PE RFUMADO 1000ml. a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inp m. c. Registro ou notificação do produto na ANVISA d. Fragrâncias diversas
5988 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 6.437,88 0,00ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Val idade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.MA CARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COMOVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).
6100 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 6.859,19 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Cinacalcete 30mg, cloridrato - comprimido revestido ELVERINA DE SOUZA PINTO CORREIA P. 3002960-0.2013.8.26.0394
6141 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 25.080,59AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 5510 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
6887 0/0 003.834.198-08 1452 - JOSÉ FAGANELLO NETO DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.562,30REFERENTE MÉDIA DE FÉRIAS NÃO PAGAS EM ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE MAIO/2014
7288 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 0,00 225,12 0,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
7365 0/2014 073.305.864/0001-95 2247 - DAMAEQ DÁVILLA IND.MECÂNICA DE MÁQ DISPENSA D /0 2.489,26 0,00 0,00Polipropileno 2mm x 4mm x 640mm
7366 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 850,00 0,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
7367 0/2014 011.283.842/0001-14 9438 - ANDRE LUIZ S. DE CAMARGO WJS TELAS DISPENSA D /0 7.988,96 0,00 0,00INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TELAS MOSQUETEIRAS
7368 0/2014 002.547.786/0001-97 7 - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00AVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1 X0 100X1)
7369 0/2014 160.665.628-78 6438 - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7370 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7371 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7372 0/2014 004.617.659/0001-42 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP DISPENSA D /0 487,80 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2624/2014
7373 0/2014 007.105.884/0001-98 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT DISPENSA D /0 520,00 0,00 0,00PERSIANA VERTICAL
7374 0/2014 007.105.884/0001-98 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT DISPENSA D /0 1.076,00 0,00 0,00ACESSORIO PARA REPARO EM PERSIANA
7375 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 690,00 0,00 0,00CABO P/ ROLO DE PINTURA 23 CMROLO PARA PINTURA ANTI GOTA 23 CMPINC EL DE 2´ 1/2
7376 0/2014 060.275.575/0001-49 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME DISPENSA D /0 340,00 0,00 0,00PLACAS/ADESIVO//FAIXAS
7377 0/2014 068.432.764/0001-90 992 - SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM. DISPENSA D /0 267,00 0,00 0,00ACIONADOR DE SENHA
7378 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 440,00 0,00 0,00APARELHO HEADSET COM APLICADOR
7379 0/2014 060.275.575/0001-49 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME DISPENSA D /0 1.310,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS
7380 0/2014 004.400.272/0001-30 306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE DISPENSA D /0 620,00 0,00 0,00RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO
7381 0/2014 005.562.064/0001-08 8678 - ELOI FERNANDES DE MELO ME DISPENSA D /0 65,00 0,00 0,00REPARO EM APRELHOS ELETRONICOS
7382 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 600,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7384 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 4.455,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA OTICA SUBTERRANEA
7385 0/2014 115.198.228-80 6640 - CLAUDINEI MENDIZABAL DISPENSA D /0 100,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE GUINCHO
7386 0/2014 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME DISPENSA D /0 1.070,00 0,00 0,00SERVIÇO DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS LEVES E PESADOS
7387 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 709,28 0,00 0,00CONECTOR PRESSÃO 16MMCABO FLEXIVEL 16mm² - PRETOCABO FLEXIVEL 16mm² - AZULTERMINAL ILHOS 16 MM AZMUFLA ALUMINIO P/ POSTE (B) 1
7388 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 5.885,00 0,00 0,00SERVIÇO DE CAPEAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE RELÓGIOS PONTOS DIGITAL
7389 0/2014 056.728.017/0001-14 296 - ROZINELLI-MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LT DISPENSA D /0 220,00 0,00 0,00SUPORTE PARA APOIO DE PÉS
7390 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 480,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA
7391 0/2014 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME DISPENSA D /0 14.599,00 0,00 0,00SERVIÇO DE PINTURA
7392 0/2014 073.305.864/0001-95 2247 - DAMAEQ DÁVILLA IND.MECÂNICA DE MÁQ DISPENSA D /0 5.118,42 0,00 0,00Saia Frontal VAR.02008Saia Lateral VAR.02010Guia Pente VAR.03.300P ente Escova Central VAR.03.700Cubo Externo VAR.04.401Cubo Interno VAR.04.402Di sco Escova Lateral VAR - 08 - 004Garfo Rodízio
7393 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 660,00 0,00 0,00AREIA DE CAVA
7394 0/2014 011.560.763/0001-03 5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO DISPENSA D /0 5.460,00 0,00 0,00PRODUTORA DE EVENTOS
7395 220/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO 61/2013 389.224,80 0,00 0,00RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------446.768,72 65.182,04 156.720,52
Movimentação do dia 03 de Junho de 2014
102 2211/2011 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME PREGÃO 86/2011 0,00 0,00 4.638,42PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA
110 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 20.084,43 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL
317 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 10.316,10 0,00
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REFEIÇÃO DE PACIENTES
481 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 41,52MEDICAMENTOS DIVERSOS -
532 0/0 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 587,00 0,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO
638 0/2014 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.951,99DESPESA DE ALUGUEL - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 -ESCOLA TECNICA
2250 0/0 001.573.285/0003-84 5534 - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG DISPENSA D /0 0,00 400,00 0,00EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO
2850 0/2014 018.679.970/0001-20 9211 - L. BERTAZOLLI JUNIOR - ME DISPENSA D /0 0,00 780,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
3443 0/2014 002.653.714/0001-24 6737 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.350,00CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS METALICAS
3611 0/2014 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 343,76EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BORRACHARIA ( CONSERTO,TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS)
4879 0/2014 072.456.809/0094-32 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 89,00TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX - TG2825LBB
5442 0/2014 064.635.790/0001-64 9367 - RM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EP DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.350,00MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TESTES.
5504 0/2014 061.021.101/0001-33 835 - MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 370,00Ficha Psiquiatria (100x1 – Sulf 56 - 100x70)FICHA DERMATOLOGISTACONTROLE DE ANTIMICROBIANO
5525 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 79,50BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
5529 193/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 1.081,50BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
5541 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.267,20DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
5542 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.209,00DIARIA EM HOTEL
5543 0/2014 012.049.374/0001-80 7311 - RAMPOL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.625,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 3.694,74 0,00CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
5770 0/2014 096.206.123/0001-52 8100 - AFONSO PNEUS LTDA EPP DISPENSA D /0 -4,00 3.277,82 0,00RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
5835 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 228,98 0,00ACESSORIOS DIVERSOS
5838 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 13,92 0,00PILHA ALCALINA PALITO ´AAA´
5839 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 102,50 0,00RELE FOTOELETRICO 127V
5840 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 97,60 0,00Filtro de Linha com 4 tomadas, na cor preta, com as seguintes cara cterísticas mínimas: •Supressor de transientes e picos de tensão. • Proteção contra curtos
circuitos e sobrecargas. • Sistema de fixação. • LED indicador de funcionamento. Especificações: • Número de tomadas elétricas: 04 (NBR14136). • Chave ON/OFF. • Corrente máxima: 8A. • Tensão de operação: 127/220V~. • Fator de proteFILTRO DE LINHA 3 TOMADAS
5899 0/2014 009.058.502/0001-48 7576 - FARMA VISION IMPORT. E EXPORT. DE DISPENSA D /0 0,00 692,00 0,00Fórmula infatil para bebês com obstipação de 0 a 6 meses soro de l eite desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite em pó desnatado, oleína de palma, ól eo de palma, óleo de canola, galacto -oligossacarídeo, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato ferros o, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodetoFormula Infantil de Seguiment o para bebês com obstipação com Ferro para Lactentes - com prebióticos e DHA para lactentes a partir do 6º mês composiçãoleite desnatado*, lactose, soro de leite*, maltodex trina, oleína de palma, galacto-oligossacarídeo, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, selenato de s
5985 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 2.586,00 0,00TINTA LATEX ACRÍLICO - LATA 18 LITROS
6007 0/2014 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 715,00 0,00ENSURE PLUS TETRA PACK SOMENTE SABOR CHOCOLATE
6079 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D /0 0,00 3.999,96 0,00ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGA ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO 139/13
6086 104/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD PREGÃO 75/2013 0,00 1.844,80 0,00Coletor de urina infantil feminino, não estérilEsparadrapo 10x4,5 com adesividade por 24 horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses da data de entrega.Scalp n.º 23, dispositivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ b isel trifacetado, asas flexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entrega
6106 0/2014 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS DISPENSA D /0 0,00 3.080,00 0,00CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UIMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO
6124 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 1.007,06 0,00Paliperidona (palmitato) 75mg/0,75 ml - suspensão injetável de liberação prolongada -ampola
6140 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 139/2013 0,00 6.497,40 0,00RETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%)CEFEPIME 1G IVImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLSACARATO DE HIDROXIDO D E FERRO III 100MG/5MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV
6884 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 118,00
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO DE 4 TAXAS DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS SEGUINTES PROCESSOS: ROSANGELA TURCATTO MARQUES, AGUINALDO AMORIM DA SILVA,MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA E Nº 0000849-66.2014.8.26.0394
6890 0/0 282.110.708-04 7119 - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 150,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
6922 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 1.935,00 0,00FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)
7246 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 38,00 0,00TELEFONE COMUM COM TECLA
7264 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7265 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7266 0/2014 160.665.628-78 6438 - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7396 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 18,50 18,50 18,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, AVISO DE 02/06/2014
7397 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 15,90 15,90 15,90TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 02/06/2014
7398 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 197,09 197,09 197,09PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE 02/06/2014
7399 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 3,62 3,62 3,62PASEP RETIDO DOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 02/06/20 14
7400 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 304,86 304,86 304,86PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LAI 7525, AVISO DE 02/06/2014
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------535,97 63.418,28 39.204,86
Movimentação do dia 04 de Junho de 2014
60 3572/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 123/2011 0,00 55.943,69 0,00EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER
64 3819/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 124/2011 0,00 64.589,82 0,00EXAMES DE RAIO -X
89 427/2012 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA CONCORRÊNC07/2012 0,00 38.100,00 0,00CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO JARDIM CAPUAVA
266 31/2010 011.390.171/0001-90 5788 - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PREGÃO 8/2010 0,00 2.659,26 0,00CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS
349 0/0 046.341.038/0001-29 2421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 118,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
529 0/0 047.770.417/0001-05 462 - ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 40,00ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DIVERSOS
576 90/2013 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 63/2013 0,00 33.060,00 0,00CAMISETA DE IDENTIFICCAÇÃO DOS ATLETAS.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDEBANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433 TPX PANTAGASALHO.CALÇA E JAQUETA COM FORROCONFECCIONADO EM TACTEL OU POLITEL.JAQUETAS COM 02 BOLSOS, COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.CALÇA COM 2 BOLSOS,COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO, LINHA E COSTURA.PERSONALIZAÇÃO ESCUDOS EM PATCHEN.PERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADES E EQUIPES EM SILK E OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO- TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇA S PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSOUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM M (CAT.INFANTIL)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARESDE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPEUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS. 03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO- TAM M (CAT.MIRIM/CADETE)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PA RA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATC
829 0/0 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 639,00
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SERVIÇOS DE CHAVEIRO
876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 121,30 0,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.070,70OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³
1043 0/2014 067.030.718/0001-00 559 - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.340,00LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR
3573 172/2013 001.719.204/0001-40 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 3.600,00AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA
3619 0/2014 051.308.849/0001-68 3854 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
3621 0/2014 010.524.689/0001-07 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
3648 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 -14,50 -14,50 -14,50ADIANTAMENTO DE VIAGEM
4292 0/2014 012.140.444/0001-01 6540 - CENTER VIDROS ALVORADA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 25,00MAO DE OBRA EM VEICULO
4293 0/2014 012.140.444/0001-01 6540 - CENTER VIDROS ALVORADA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 270,00PEÇAS PARA VEÍCULO
4328 0/2014 007.461.540/0001-11 9289 - ARVEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.710,00CORTINA DE AR
4624 206/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 4.542,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014
4690 0/2014 053.380.473/0001-28 676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME DISPENSA D /0 0,00 1.089,50 0,00COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA (CAIXA COM 1.000 UNIDADES)
4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 167,75 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS
4762 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 159,52BRAÇADEIRA ADULTO PARA INJEÇÃO
4846 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 203,28ESCADA C/ 02 DEGRAUS EM INOX E PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE.
4848 104/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.770,90TERMOMETRO PARA GELADEIRA MAXIMA E MINIMA ( -35 A +50)TERMÔMETRO DIGITAL
4930 0/2014 060.043.262/0001-65 810 - W.W.COM DE FLORES E EMBALAGENS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.978,00ADUBO N P K 4.14.8 + MICRONUTRIENTESADUBO N.P.K 10.10.10 + MICRONUTRIENTESADUBO SULFATO DE AMONIAGRAMA ESMERALDA - COM NO MINIMO 2 CM DE TORRÃO, SEM PRAGAS E UNIFORMIDADE DAS PLACAS.SUBSTRATO PARA MUDAS ORNAMENTAISGRAMA AMENDOIM - CAIXA COM 64 MUDASMUDA OPHIOPOGON JABURAN - BARBA DE SERPENTEMUDA MINI EXÓRIA VERMELHACALCÁRIO DOLOMÍTICO ENSACADO - SACO C/ 20KGURÉIA FERTILIZANTE ENSACADA - SACO C/ 25KG
5432 0/2014 014.609.453/0001-24 9380 - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDR. E ELÉTR DISPENSA D /0 0,00 0,00 520,00BATERIA SELADA 55A X 12V
5433 0/2014 014.609.453/0001-24 9380 - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDR. E ELÉTR DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.823,00PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA DE EMERGENCIAEXTINTOR DE 04 KILOS TIPO PÓ QUIMICO COMPLETO(SINALIZAÇÃO E SUPORTE DE PAREDE)EXTINTOR AP 10 LITROS COMPLETO (SINALIZAÇÃO E SUPORTE DEPAREDE)
5445 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.295,92Construção de Calçada
5549 204/2013 065.664.492/0001-65 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. PREGÃO 35/2013 0,00 0,00 1.311,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado s individualmente.
5550 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 2.002,26LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 0,00 20.825,91CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
5559 0/2014 013.163.253/0001-28 6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 260,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5643 0/2014 057.698.706/0001-96 1078 - CONFRATUR AG.DE VIAGENS E TURISMO DISPENSA D /0 0,00 0,00 567,65PASSAGEM AÉREA
5660 0/0 046.341.038/0001-29 2421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,10REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº J430037233, PLACA CPV1262
5794 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.600,00RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO
5797 0/0 006.927.919/0001-01 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONCORRÊNC09/2012 0,00 0,00 220.210,42COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 389
5799 0/0 005.039.642/0001-18 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. CONCORRÊNC09/2012 0,00 0,00 24.467,83COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 390
6095 0/2014 059.682.625/0001-23 7039 - Medicam - Medicamentos Campinas Ltda. DISPENSA D /0 0,00 601,50 0,00FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE Marcas exigidas: PAMPE RS SUPERSEC ou TURMA DA MÔNICA TRIPLA AÇÃO - Tamanho da criança 13kgs -ISADORA BLANCO COSTA - Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394Compressa de gaze 7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão, 13 fios, pacote com 500 unidades ISADORA BLANCO COSTA - Processo: 0000035-88.2013.8.26.0394
6097 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 2.247,44 0,00VITAMINA D3 -COLECLACIFEROL COM 200UI/GOTA (FRASCO 10 ML) - FRASCOS EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5FORMOTEROL 12 MCG + BUDESOMIDA 400 MCG - CAPSULAS LAUDICÉIO TOBIAS P. 3003401 -84.2013.8.26.0394Valsartana 320 + Anlodipino 10 + Hidroclorotiazid a 25 (Exforge®) comprimido ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS P. 3003169 -72.2013.8.26.0394TELMISARTANA 40MG (MICARDIS® 40MG) VALDIRENE ARAÚ JO P. 0000522-58.2013.2013.8.26.0394HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO + DIMETICONA - MAALOX PLUS EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5LOSARTAN 25 MG Marca exigida: TORLÓS - LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394Atenolol 25mg + Clortalidona 12,5mg comprimido EDNA R. B. ROSA P. 3002294 -05.2013.8.26.0394MANIDIPINO 10MG (MANIVASC 10MG) COMPRIMIDO SEBASTIANA MARIA JOSÉ CARDOSO P. 9171/2011 / REGINA AP. FERREIRA CAMILOTTI 394.01.2011.005106-6
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
6098 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D 0,00 11.800,40 0,00VITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDO ALICE ANA S. AZEVEDO P. 394.01.2012.003034 / MARIA BENEDITA DE CAMARGO P. 0004766 -64.2012.8.26.0394VITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOS RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4Trazodona 100mg comprimido revestido GUTIERRE H. MONTEIRO P. 3003082 -19.2013.8.26.0394EXELON PATCH 5 (4,6 MG) LAUDICÉIO TOBIAS P. 3003401 -84.2013.8.26.0394CLORETO DE POTASSIO DE LIBERACAO LENTA 600 MG (SLOW -K) EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5LAMITOR 100 mg - comprimido RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4Aquisição de PANTOGAR RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4FOLIFER 30 - comprimidos RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4LEVOMEPROMAZINA 25 MG LURDES DIAS DOS SANTOS HERRERA P. 394.01.2009.004513-8 / DOUGLAS D. SILVA P. 394.01.20012.002921 -8Quetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg) ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001 309-53.2014.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 -15.2013.8.26.0394CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDO Marca exigida: OLCADIL -ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001309 -53.2014.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 -15.2013.8.26.0394BENFOTIAMINA 150MG (MILGAMMA®) - Comprimido revestido PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA Processo: 0001217 -75.2014.8.26.0394Pantoprazol magnésico di-hidratado 40mg - TECTA - comprimido ROSIMARI OLIVEIRA MAZIA PAULINO Processo: 0000705 -92.2014.8.26.0394 / MARLENE MARTINS DE PONTES PROC: N° 0001460-53.2013.8.26.0394ATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOS JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA P. 394.01.2012.001637 -9CITIDINA 1MG + URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO DURLEIS PEREIRA DEGODOI P. 3003002 -55.2013.8.26.0394CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA) TERESA B DE CAMRGO P. 7047/2010FLUNITRAZEPAM 1 MG MARIA AP. OLIVEIRA P. 394.01.2012.000633-6 / LURDES D. S. HERRERA P. 394.01.2009.004513 -8Formoterol + budesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inalador NICOLAS E GABRIELA MOREIRA P. 3002990 -41.2013.8.26.0394Harpagophytum procumbens 400mg (Arpadol® 400mg) comprimido revestido LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MG MARIA P SOUZA P. 9153/2011Mesil ato de diidroergocristina 6mg cápsula de liberação prolongada MARIA JOANA S PEREIRA P. 3002429-17.2013.8.26.0394METICORTEN 5 MG TEREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048-5Aquisição de NATURETTI MOACIR DE LIMA SOUZA P. 394.01.2012.004558-0Óleo de peixe 1g (Votag cuore®) cápsula LILIA SICHMANN P. 3002471-66.2013.8.26.0394Olmesartana medoxomila + besilato de anlodipino 4 0 + 5 -Benicar Anlo® - comprimidos HILÁRIO JOSÉ DA SILVA P. 3002954 -96.8.26.0394OXIBUTININA 5MG (INCONTINOL) - COMPRIMIDO LEONTINA R. BARBAN P. 3002228-8.25.2013.8.26.0394PRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG) LUZIA F. TOMAS P . 394.01.2007.004435 -0Aquisição de RADIFREE ® VALTER B. SILVA P. 394.01.2011.002845 -3RIVOTRIL 2 MG RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863-4CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg) -CÁPSULAS GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS Processo: 0000194 -31.2013.8.26.0394 / WENDER DE OLIVEIRA SILVA Processo: 3003243.29.2013.8.26.0394CLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG -COMPRIMIDO DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033 -75.2013.8.26.0394RIVOTRIL GOTAS (ORIGINAL) ELIENE SOUZA DOURADO Pr ocesso: 3002382-43.2013.8.26.0394CARBONATO DE LITIO 300MG Marca exigida: CARBOLITIUM (EUROFARMA) - ELIENE SOUZA DOURADO Processo: 3002382 -43.2013.8.26.0394DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido E LZA DIAS DOS SANTOS SILVA Processo: 3001653 -17.2013ADEFORTE®, FRASCO 15 ML - FRASCO APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549 -0Neovite Lutein® Suplemento vitamínico - comprimido revestido MARIA ROSA MEDEIROS Processo: 394.01.2012.002638-7OPTIVE COLIRIO - FRASCO COM 15 ML LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0 / ALICE ANA DE SOUZA ASEVEDO PROCESSO: 394.01.2012.003034 -4SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO DE CONDROITINA 400MG - CÁPSULSA LILIA SICHMANN P .2º Processo: 3002471 -66.2013.8.26.0394LEVOTIROXINA 150 mcg RACHIEL O. A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863-4
6108 0/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 0,00 1.873,60 0,00ALOPURINOL 100 MGAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOSINVASTATINA 20MG
6147 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 829,51PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
6873 0/0 013.324.068/0001-78 8806 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.500,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5333 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR.
6875 0/0 057.698.706/0001-96 1078 - CONFRATUR AG.DE VIAGENS E TURISMO DISPENSA D /0 0,00 0,00 77,95COMPLEMENTO DO EMPENHO 5643.
6883 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 277,98PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
6891 0/2014 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 150,00 0,00ESTILETE MEDIOFITA ADESIVA LARGA 48MMX45M
7402 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 58,50 58,50 58,50TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE C/C, CONFORME AVISO DE 03/06/2014
7403 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 46,25 46,25 46,25TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, AVISO DE 03/06/2014
7404 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 21,20 21,20 21,20TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 03/06/2014
7405 0/2014 002.034.423/0001-58 1553 - HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA. DISPENSA D /0 3.550,00 0,00 0,00EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM
7408 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 34,64 34,64 0,00REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA QUE POSSA APLICAR NOTIFICAÇÕES DE MEIO AMBITENTE NOS IMÓVEIS.
7409 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 35,65 35,65 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7410 0/0 020.337.396/0001-74 9446 - APM DO CMEI PROFESSOR JOSE MARIO DISPENSA D /0 1.541,78 1.541,78 0,00REFERENTEREPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
7411 238/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 76/2013 378,80 0,00 0,00METOPROLOL 1MG/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.
7412 238/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 76/2013 735,15 0,00 0,00ESMOLOL, CLORIDRATO 10MG/MLFITOMENADIONA 10MG/ML INJETÁVEL EV
7413 238/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 76/2013 1.313,44 0,00 0,00CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGHIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDOISOSSORBIDA 5MG SUB LINGUALVitelinato de prata 10% colír io (argirol), frasco com 5ml.EPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLALIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITORBUPIVACAINA 0,50% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML
7414 238/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 76/2013 3.659,80 0,00 0,00HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL.NITROPRUSSIAT O SÓDICO 25MG/ML.MISOPROSTOL 200MG
7415 238/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 76/2013 902,10 0,00 0,00ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDOAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOGLIBENCLAMIDA 5MG.SACCHAROMYCES BOULARDII 1 -7 LIOFILIZADO 100MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXAMETÔNIO)MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBO
7416 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 1.095,00 0,00 0,00ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
7417 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 3.170,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
7418 0/2014 005.246.032/0001-95 1365 - I.G.S SERRALHERIA N.O. LTDA - ME DISPENSA D /0 2.236,20 0,00 0,00SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CONSERTO DE VITRAUS E PORTAS
7419 0/2014 068.196.732/0001-32 9442 - REFRIGERACAO RODRIGUES AMERICANA DISPENSA D /0 175,60 0,00 0,00FILTRO PARA BEBEDOURO
7420 360/2014 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 135/2013 9.118,00 0,00 0,00CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.dipirona sódica 500 mg/ml/2ml
7421 0/2014 011.119.750/0001-01 7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI DISPENSA D /0 2.722,50 0,00 0,00Equipo para bomba de infusão, para nutrição enteral, com conector terminal tipo graduado, compatível com diversos tamanhos de sondas enterais e vesicais. Es terilizados em óxido de etileno, embalados individualmente
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------30.780,11 214.127,78 309.215,38
Movimentação do dia 05 de Junho de 2014
5 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.250,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
37 130/2013 000.626.646/0001-89 8759 - CECAM Consultoria Economica, Cont. e Admn PREGÃO 94/2013 0,00 58.500,00 0,00FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.
44 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 118,75 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ARQUIVO
47 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 2.353,00 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE
63 757/2009 004.046.244/0001-66 3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD PREGÃO 14/2009 0,00 24.978,75 0,00EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
66 1067/2009 001.283.486/0002-66 1650 - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG PREGÃO 18/2009 0,00 1.725,00 0,00EXAMES DE ALTO COMPLEXIDADE - ELETRONEURONIOGRAFIA
68 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES
71 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 15.700,00 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE
87 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 56.539,28 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS
90 7745/2013 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA PREGÃO 103/2013 0,00 56.100,00 0,00LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO.
101 1057/2009 001.315.693/0001-74 1996 - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA. PREGÃO 25/2009 0,00 2.477,50 0,00EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - CARDIOLÓGICOS
112 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 162,90 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA
258 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 5.022,75 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX.
263 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 56.539,29 0,00EXAMES DE ANALISES CLINICAS
366 844/2011 008.428.051/0001-20 6158 - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI PREGÃO 8/2011 0,00 1.939,22 0,00ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS.
496 0/2014 015.322.071/0001-88 7924 - GAMA CAMP SERVICE-PRODS.HOSPITALAR DISPENSA D 0,00 170,00 0,00CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES
497 0/2014 015.322.071/0001-88 7924 - GAMA CAMP SERVICE-PRODS.HOSPITALAR DISPENSA D 0,00 330,00 0,00CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES
556 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 1.560,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.
557 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 1.440,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.
801 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 17.218,57REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013.
828 0/0 007.676.048/0001-63 3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 31,10 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.
876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 121,30SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
971 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 1.680,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.
1079 3756/2010 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 96/2010 0,00 15.777,38 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS
1644 0/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 17.000,00Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas (Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira s e Tratores Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a caçamba e levantar a rampa do Semi -Reboque/Prancha), combustível a diesel, capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas
1668 4134/2009 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 61/2009 0,00 179.107,66 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS
1922 0/2014 002.665.731/0001-81 4462 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI DISPENSA D /0 0,00 350,00 0,00TRANSMISSÃO RADIOFONICA
2079 0/2014 060.985.017/0001-77 9190 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A DISPENSA D /0 0,00 0,00 127,28PAGAMENTO DA ART DO CREA
3151 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.323,05ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4mg - ampola 5ml (ZOMETA)
3504 0/2014 013.661.968/0001-00 8324 - IMPACT BRASIL COM. SERV. PROD. DE I DISPENSA D /0 0,00 0,00 465,00Fonte de Alimentação HP Compaq 240W PN: 611481-001 - Spare N: 613762-001.
3530 0/2014 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME DISPENSA D /0 0,00 2.720,00 0,00DIVISORIA DE PVC COM PERFIL DE ALUMINIO E PORTA
3547 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 64,20SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POLI -GRAU CIRÚRGICOAGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, silico nizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente e m papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, va lidade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 30x7, siliconizada, bis el trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 mese s da data da entregaSERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 01 ML, COM AGULHA GRADUADA, BI CO RETO, COM ROSCA, EMBOLO COM BORRACHA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CIAXA COM 100 UNIDADES.SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 03ML, SEM AGULHA GRADUADA, BICOSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha graduada, bico r eto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individualSeringa plástica descartável 10ml, sem agulha graduada, bico reto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTEAGULHA DESCARTAVEL 30 X 8, SILICONIZADA, ESTERIL, CAIXA COM 100 UNIDADES
3562 277/2013 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 21.388,98ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOINDAPAMIDA 1,5 MGINSULINA GLARGINA -LANTUS REFIL PARA CANETA 03MLDIOSMINA + HESPERIDINA 450+50INSULINAAPRIDA - CANETA APLICADORA 3mlZOLPIDEM 10 MG - COMPRIMIDOSGlicazida 60mg comprimido de liberação prolongadaVENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA
3573 172/2013 001.719.204/0001-40 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 3.050,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA
3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 5.636,15 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
4395 637/2014 007.928.320/0001-55 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME PREGÃO 1/2014 0,00 7.838,00 0,00AULAS DE NATAÇÃO
4397 637/2014 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO 1/2014 0,00 4.150,00 0,00AULAS DE CAPOEIRA
4399 637/2014 018.373.806/0001-90 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA ME PREGÃO 1/2014 0,00 4.810,00 0,00AULAS DE MUSCULAÇÃO
4453 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 450,70 0,00MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
4626 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 7.197,12CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na
4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 62,59 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS
4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 130,59MEDICAMENTOS DIVERSOS
4915 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 22.467,50Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transparente), c/filtro antibacteriano, estéri l, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca n .º 22, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, fle xível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c /câmara de refluxo de cristal (transparente), c/ filtro antibacteriano, estéril, emb. in dividual, cx. c/50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca n.º 24, caeter intravenoso curta, média duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconiz ado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, com câmara de refluxo de cristal (transparente), com filtro antibacteriano, estéril, embalagem indi vidual, caixa com 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca nº 1 8, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, fle xível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c /câmara de refluxo de cristal (transparente), c/filtro antibacteriano, estéril, embalage m individual, cx. c/50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAGULHA DES CARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descar tável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalag em individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaSERING A PLÁSTICA DESCARTÁVEL 03ML, SEM AGULHA GRADUADA, BICOSeringa plástica descar tável 20ml, sem agulha graduada, bico reto, sem rosca, embolo com borrac ha, siliconizada, estéril, acondicionada em embalagem individualAGULHA DESCARTAVEL 3 0 X 8, SILICONIZADA, ESTERIL, CAIXA COM 100 UNIDADESABOCA Nº 24, CAETER INTRAVENOSO.(Aboca nº 24, 24G X 0.56"(0,7 X 14mm - 25ml/min) caeter intravenoso curta, média duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, s iliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, com câmara d e refluxo de cristal ( transparente), com filtro antibacteriano, estéril, embalagem indiv idual, validade mínima de 60meses da data de entrega.
5368 0/0 007.676.048/0001-63 3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 633,90 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.
5488 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 461,55 0,00MARMITEX Nº 8
5489 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 125,60 0,00MARMITEX Nº 8
5491 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 1.393,70 0,00MARMITEX Nº 8
5499 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.011,00TINTA LATEX BRANCA DE 18 LITROS
5508 177/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME PREGÃO 38/2013 0,00 0,00 30.738,00SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi
5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 0,00 19.960,10CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
5679 104/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 57,80CAL SODADA, ABSORVENTE DE CO2, FRASCO COM 4,300 KG.TELA PROLENE 30 X 30 CM
5706 0/2014 013.163.253/0001-28 6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,00
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
MAO DE OBRA EM VEICULO
5717 0/2014 013.240.592/0001-60 6964 - HOSPITAL DE OLHOS DE AMERICANA LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.050,00APLICAÇÃO INTRA-VÍTREA DO MEDICAMENTO LUCENTIS
5731 0/2014 059.216.564/0001-09 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 335,00PEÇAS P/ REPARO/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
5732 0/2014 059.216.564/0001-09 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 833,00PEÇAS P/ REPARO/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
5735 0/2014 013.163.253/0001-28 6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 100,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5736 0/2014 013.163.253/0001-28 6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5764 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.150,00CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL
5786 146/2013 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME PREGÃO 20/2013 0,00 0,00 6.119,81MEDICAMENTOS DIVERSOS
5795 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.920,00SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO.
5814 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.180,00PEÇAS PARA ROÇADEIRA
6058 0/0 001.460.084/0001-09 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.500,00REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR
6103 0/2014 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC DISPENSA D 0,00 3.080,00 0,00Sistema de bandagem compressiva Multicamadas composta por 2 até 4 bandagens. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação
6106 0/2014 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS DISPENSA D /0 0,00 -3.080,00 0,00CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UIMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO
6144 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 316,16 0,00PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. MARIA DE LOURDES LIMA HONÓRIO -Processo: 0001119-90.2014.8.26.0394TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG SEBASTIÃO BENEDITO - Processo: 001384 -92.2014.8.26.0394SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADA 50MG LIBERAÇÃO CONTROLADA SUELI RODRIGUES MAGALHÃES - Processo: 0001603-08.2014.8.26.0394
6146 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.317,60TRANSFERENCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189 -1) COMPLEMENATO DAS PARCELAS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014
6862 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 983,70PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
6863 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 582,57PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
6865 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.214,90PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
6866 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.619,59PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
6867 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 20.863,82PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
6897 0/0 011.060.797/0001-39 5675 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.854,04REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6898 0/0 010.946.497/0001-99 5657 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CMEI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.317,75REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6899 0/0 011.103.792/0001-46 5674 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO PROF. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.434,84REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6900 0/0 010.993.242/0001-87 5677 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.907,91REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6901 0/0 010.958.626/0001-69 5658 - APM DO CMEI JARDIM ALVORADA DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.260,01REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6902 0/0 010.720.231/0001-23 5659 - APM DO CMEI JOÃO DE BARRO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.561,29REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6903 0/0 011.103.774/0001-64 5673 - A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.117,91REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6904 0/0 011.115.781/0001-86 5672 - APM DO CMEI PROF. VANIA M. D. MAUER OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.185,81REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6905 0/0 010.993.276/0001-71 5676 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CM DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.254,52REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6906 0/0 008.855.292/0001-56 4252 - APM DA EMEFEI THEREZINHA A. M. MERE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.610,49REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6907 0/0 051.418.283/0001-27 939 - A.P.M DA EMEF DANTE GAZETTA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.889,21REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6908 0/0 005.159.803/0001-07 941 - APM DA EMEF PROF HALDREY MICHELLE DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.371,62REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6909 0/0 002.710.778/0001-10 944 - A.P.M.EMEF PAULO AZENHA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.610,49
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6910 0/0 062.475.181/0001-60 940 - A.P.M DA EMEF PROF.ALMERINDA D.DEL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.035,17REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6911 0/0 050.112.317/0001-98 947 - A.P.M.DA EMEF PROF.ALVINA MARIA ADA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.689,37REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6912 0/0 003.121.578/0001-94 946 - A.P.M.DA EMEF PROF.SALIME ABDO DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.309,21REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6913 0/0 011.999.747/0001-11 6034 - A.P.M. DA EMEFEI PREFEITO SIMÃO WELS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.411,47REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6914 0/0 001.128.805/0001-88 943 - A.P.M.EMEF PROF.AUGUSTINA ADAMSON OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.181,13REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6915 0/0 002.814.607/0001-30 945 - A.P.M. DA EMEFEI VER. OSVALDO L. DA SI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.269,36REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
6917 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 23.466,58PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONTANTE NOS SUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0202700 -24/2008.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ROBSON DO PRADO, PORTADOR DO CPF Nº 190.283.628-60, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO
7254 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE ROSIMARI OLIVEIRA MAZIA PAULINO
7261 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE JOÃO CAMILOTTI
7369 0/2014 160.665.628-78 6438 - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7370 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7371 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7422 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 5,30 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 04/06/2014
7423 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 46,25 46,25 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, AVISO DE 04/06/2014
7424 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 68,10 68,10 0,00REFERTENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1080577833, PLACA EHE6211
7425 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 11.541,01 11.541,01 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7426 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 3.334,78 3.334,78 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7427 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 3.043,51 3.043,51 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7428 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 1.173,47 1.173,47 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7429 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 2.937,94 2.937,94 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7430 178/2013 011.060.699/0001-00 6452 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME PREGÃO 39/2013 1.398,75 0,00 0,00Cartucho de tinta preto, HP10 – C4844AL/69 ml, para Ploter HP mode lo Designjet 500.Cartucho de tinta amarelo HP82 – C4913A/69ml, para Ploter HP m odelo Designjet 500.Cartucho de tinta ciano HP82 – C4911A/69 ml, para Ploter HP mo delo Designjet 500.Cartucho de tinta magenta HP82 – C4912A/69 ml, para Ploter HP modelo Designjet 500.Cartucho de toner preto HP78A - CE278A, para impressora HP Laserjet PRO M1536dnf.
7431 338/2013 004.890.048/0001-73 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP PREGÃO 132/2013 4.186,00 0,00 0,00Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A - CF211A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar elo HP131A -CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N W.Cartucho de toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner preto HP80X - CF280X, para impressora Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn.
7432 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 6.937,98 6.937,98 0,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE VALOR REMANESCENTE, DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0101700-20/2004.5.15.0007-47/2010.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVIDOR LUCAS ALVES DE MATOS, PORTADOR DO CPF 002.047.388-57, LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.
7433 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0001836 -62/2011.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE SILVIA REGINA COMBINATO DA SILVA, PORTADORA DO CPF 171.591.768 -55, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------35.397,09 541.913,27 314.257,66
Movimentação do dia 06 de Junho de 2014
2 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.933,33
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
3 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 0,00 9.108,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
5 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED DISPENSA D /0 0,00 1.250,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
6 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 42.116,68REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
7 0/0 066.834.672/0001-00 5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D DISPENSA D /0 0,00 1.156,60 1.156,60REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
8 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.258,33REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
38 106/2013 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC PREGÃO 77/2013 0,00 0,00 297,30FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM
199 74/2013 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 13/2013 0,00 6.475,00 0,00CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA
215 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 4.255,98CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OUTSOURCING (CÓPIAS E IMPRESSÕES)
325 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.542,12PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -JUNHO/2014
519 7735/2013 005.301.648/0001-11 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME DISPENSA D /0 0,00 152,00 0,00Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico.
540 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 630,00 0,00ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 255,43GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
577 90/2013 013.382.079/0001-04 8722 - MRP INÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME PREGÃO 63/2013 0,00 0,00 9.420,00CAMISETA GOLA POLO - TAM P - (MODALIDADE XADREZ).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDEBANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 150343CAMISETA GOLA POLO - TAM M - (MODALIDADE XADREZ).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 150343CAMISETA GOLA POLO - TAM GG - (MODALIDADE XADREZ).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 15034CAMISETA GOLA POLO - TAM M - (MODALIDADE DAMAS).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433CAMISETA GOLA POLO - TAM G - (MODALIDADE DAMAS).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433CAMISETA GOLA POLO - TAM GG - (MODALIDADE DAMAS).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 150343CAMISETA GOLA POLO - TAM M - (MODALIDADE TENIS DE MESA).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUORCAMISETA GOLA POLO - TAM G -(MODALIDADE TENIS DE MESA).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUORCAMISETA GOLA POLO - TAM GG -(MODALIDADE TENIS DE MESA).CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOCAMIISETA GOLA POLO - COMISÃO TECNICA E APOIO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433 T
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 5.697,35 0,00SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
644 0/2014 035.237.418-74 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 31.883,61 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM
650 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.513,70DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
713 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 5.506,73Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014
715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 5.510,91Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).
738 115/2013 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H BEC-BOLSA 33/2013 0,00 151,00 0,00AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOLDECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EVLactulose 667mg/ml 100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES 400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50 mg/ml/1ml
801 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO OUTROS/NÃO /0 0,00 17.218,57 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013.
876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 3.108,20 0,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
903 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 0,00 1.200,00MONITORAMENTO DE ALARME.
954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 737,67OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³
1422 0/2014 096.605.845/0001-80 496 - AMERIVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 250,98ACESSORIOS DIVERSOS
1617 0/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM DISPENSA D /0 0,00 7.215,03 0,00BIODIESEL S10
1628 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 10.627,90Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.
1629 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 4.290,55Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.
1641 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 11.822,02 0,00EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS MUNICIPAIS.
1643 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 636,92 0,00AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)
1684 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 343,66GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
2225 237/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 1.679,28 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2FLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIO
2728 0/0 007.019.105/0001-31 4920 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS DISPENSA D /0 0,00 4.652,65 0,00REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.
2955 0/0 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L TOMADA DE 09/2013 0,00 0,00 67.268,42AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO CAMPO DO PROGRESSO
3454 0/0 011.480.200/0001-05 5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP DISPENSA D /0 0,00 1.761,66 0,00PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014
3571 172/2013 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 4.250,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).
3573 172/2013 001.719.204/0001-40 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 1.725,00AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA
3619 0/2014 051.308.849/0001-68 3854 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL DISPENSA D /0 0,00 0,00 110,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
3621 0/2014 010.524.689/0001-07 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE DISPENSA D /0 0,00 0,00 160,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
3661 0/2014 017.530.724/0001-40 9282 - EDMAR JOSE MUNIZ DISPENSA D /0 0,00 1.650,00 0,00CURSO PARA CAPACITAÇÃO
3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 6.448,73GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
4294 0/0 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC PREGÃO 77/2013 0,00 0,00 350,40AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDOEMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G
4396 637/2014 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME PREGÃO 1/2014 0,00 7.201,99 0,00AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO
4397 637/2014 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO 1/2014 0,00 1.800,00 0,00AULAS DE CAPOEIRA
4414 104/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 116,66 0,00BALÃO DE REINALAÇÃO BARAKA 1 LTBALÃO DE REINALAÇÃO BARAKA 1/2 LTBALÃO DE REINALAÇÃO BARAKA 2 LTCOLAR CERVICAL PARA RESGATE COM REGULAGEM PINTRACA 07 FRENCH (DUPLO LUMEN)
4483 0/2014 051.413.185/0001-05 206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.530,00 0,00RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME ENEMA OPCOEXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO)EXAME DE URETROCISTOGRAFIAEXAME TRANSITO INTESTINAL
4609 0/2014 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM DISPENSA D /0 0,00 1.080,00 0,00EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO
4615 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H PREGÃO 135/2013 0,00 3.280,00 0,00CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSACLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + p rometazina 25 mg/2mlMETOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Tramadol, cloridra to 50 mg/ml/1mlCEFAZOLINA SÓDICA 1G
4628 389/2012 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A PREGÃO 70/2012 0,00 0,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
4776 278/2013 005.244.792/0001-63 8916 - V. C. M. Theodoro EPP PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 5.492,10CAPA DE CHUVA AMARELA, FORRADA, MANGA LONGA, TAMANHO GG - PVC COM CAPUZCapa de Segurança (Capa de Chuva), confeccionada em PVC de al ta qualidade, com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica, com mangas Longas, com capuz, fechamento frontal com 4 botões plásticos de pressão, na co r amarela, Tamanho G.Capa de Segurança (Capa de Chuva), confeccionada em PVC de alta qualidade, com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica, com mang as Longas, com capuz, fechamento frontal com 4 botões plásticos de pressão, na cor amarela, Tamanho GG.Capa de Segurança (Capa de Chuva), confeccionada em PVC de alta qualida de, com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica, com mangas Longas , com capuz, fechamento frontal com 4 botões plásticos de pressão, na cor amare la, Tamanho XG.Capa de Chuva, semi -descartável, 100% polietileno, com capuz, mangas longas, com elást ico no punho, transparente, com espessura de 12 micras, tamanho único, adulto.AVENTAL DE RASPALUVA DE MALHA C/ PIGMENTO DEP.V.C CANO CURTOLUVA DE LATEX FORRADA AMARELA - GRANDELUVA DE LÁTEX FORRADA AMARELA - MEDIOLUVA DE RASPA COM DORSO DE LONA CANO CURTOLUVA DE VAQUETA CANO CURTOPROTETOR AURICULAR DE SILICONEOCULOS DE SEGURANÇA, COM VISOR POLICARBONATO FUME - COM PROTEÇÃO LATERAL NA MESMA PEÇA, HASTES COM AJUSTES.OCULOS DE SEGURANÇA, COM VISOR POLICARBONATO INCOLOR- COM PROTEÇÃO LATERAL NA MESMA PEÇA, HASTE COM AJUSTE.LUVA NITRILICA FORRADA TAM - GRESPIRADOR COMPOSTO POR UMA PEÇA SEMI -FACIAL MACIA, FABRICADA COM MATERIAL TERMOPLAASTICO ATOXICO.QUATROPONTOS DE FIXAÇÃO COM TIRANTE ELÁSTICO. POSSUE UMA VALVULA DE INALAÇÃO.(CA 13906)FILTRO PE, CONTRA NÉVOA DE AGROTÓXICO.
4849 0/2014 011.560.763/0001-03 5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 0,00
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CONCERTO DE PIANO
4915 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 2.219,70Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transparente), c/filtro antibacteriano, estéri l, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca n .º 22, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, fle xível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c /câmara de refluxo de cristal (transparente), c/ filtro antibacteriano, estéril, emb. in dividual, cx. c/50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca n.º 24, caeter intravenoso curta, média duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconiz ado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, com câmara de refluxo de cristal (transparente), com filtro antibacteriano, estéril, embalagem indi vidual, caixa com 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca nº 1 8, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, fle xível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c /câmara de refluxo de cristal (transparente), c/filtro antibacteriano, estéril, embalage m individual, cx. c/50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAGULHA DES CARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descar tável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalag em individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaSERING A PLÁSTICA DESCARTÁVEL 03ML, SEM AGULHA GRADUADA, BICOSeringa plástica descar tável 20ml, sem agulha graduada, bico reto, sem rosca, embolo com borrac ha, siliconizada, estéril, acondicionada em embalagem individualAGULHA DESCARTAVEL 3 0 X 8, SILICONIZADA, ESTERIL, CAIXA COM 100 UNIDADESABOCA Nº 24, CAETER INTRAVENOSO.(Aboca nº 24, 24G X 0.56"(0,7 X 14mm - 25ml/min) caeter intravenoso curta, média duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, s iliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, com câmara d e refluxo de cristal ( transparente), com filtro antibacteriano, estéril, embalagem indiv idual, validade mínima de 60meses da data de entrega.
4923 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 2.914,00 0,00ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 6 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2Caeter oxigênio tipo óculos para administração de oxigê nio, flexível anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao pac iente.MASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - ADULTOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - INFANTIL
4931 0/2014 018.136.939/0001-43 9138 - CLAUDENILSON APARECIDO ALEXANDRE DISPENSA D /0 0,00 14.000,00 0,00CURSO DE APRIMORAMENTO AOS GUARDAS MUNICIPAIS
5464 0/0 010.935.809/0001-69 5456 - M & M GRAPEIA PRODUCAO ARTISTICA LT DISPENSA D /0 0,00 20.000,00 0,00REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 2028/2014
5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 1.512,78 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL
5605 327/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 1.232,00 0,00DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFICAR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA,Hipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88.
5650 0/2014 014.365.009/0001-00 8911 - Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares L DISPENSA D /0 0,00 3.720,00 0,00APARELHO ECA ELETROCARDIOGRAMA
5667 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.300,00MANUTENÇÃO EM TELHADO E CALHAS
5692 231/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 71/2013 0,00 1.050,00 900,00DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG - LIBERAÇÃO PROLONGADADIVALPROATO DE SÓDIO 500MG - COMPRIMIDO SIMPLES
5695 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 0,00 2.190,30 0,00VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGFUMARATO DE QUETIAPINA 200MGMETOPROLOL 50mgEXELON PATCH 10 - ADESIVOS
5696 277/2013 011.260.846/0001-87 8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO 99/2013 0,00 376,70 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
BECLOMETASONA 400 MCG
5705 0/2014 007.584.297/0001-29 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.224,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5707 0/2014 007.584.297/0001-29 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.393,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5708 0/2014 007.584.297/0001-29 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 926,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5710 0/2014 002.549.674/0001-75 9233 - AMERICAN-AR LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 120,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5716 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 420,00 0,00GALÃO DE AGUA MINERAL DE 10LGALÃO DE AGUA MINERAL DE 20L
5742 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.221,48Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G.
5760 0/2014 054.289.996/0030-60 3828 - J MAHFUZ LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 900,00VENTILADOR DE MESA 40 CM DE DIAMEMETRO
5766 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 0,00 0,00 620,00SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS PESADOS
5767 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.390,00SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS PESADOS
5768 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.910,00MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO
5784 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS PREGÃO 113/2013 0,00 2.760,00 0,00SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML, NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA ) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO.FORMULALIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML
5822 0/2014 048.831.911/0001-97 820 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 265,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO
5825 0/2014 048.831.911/0001-97 820 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 500,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO
5874 0/2014 003.581.233/0001-13 5630 - CENTRO DE ESTUDOS DA SURDEZ LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 250,00EXAMES BERA
5875 0/2014 046.043.980/0001-00 7627 - MATERNIDADE DE CAMPINAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 950,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO
5876 0/2014 057.520.041/0001-26 8205 - SECAN SERVIÇO CAMPINENSE DE ANESTE DISPENSA D /0 0,00 0,00 200,00ANESTESIA EM PACIENTES
5885 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 5.422,86 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
5909 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 0,00 67,43PORTA DE MADEIRA LISA - 80 cm
5921 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.900,00MANUTENÇÃO EM TELHADO
5966 0/2014 051.413.185/0001-05 206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA DISPENSA D /0 0,00 823,94 0,00RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME DE URETROCISTOGRAFIAEXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO)
5986 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 71,93 0,00ABACAXI HAVAIXXXXXXXXXXXXXXXMAMÃO FORMOSA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVLARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TE R ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVABANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA . NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20FRUTA UVA MADURA, DE 1ª QUALIDADE, NOVA E ÍNTEGR A, DOS TIPOS ITÁLIA E/OU RUBIFRUTA MORANGO SADIO, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, DE 1ª QUALIDADE, A FRUTA DEVE APRESENTAR -SE BASTANTE FIRME, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDO DE CÁ LICE
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E PEDÚNCULO VERDE E COM MATURAÇÃO CAPAZ DE SUPORTAR SATISFATÓRIAMENTE O TRANSPORTE.GROSELHA, COM 1 LITROLEITE CONDENSADO LATA 395 GR embalagem tipo tetra pak contendo aproxim adamente 395 gramasCREME DE LEITE 200 GR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES, CONSTAR M ARCA E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.EMBBALAGEM TIPO TETRA PARK CONTENDO 200 GRAMAS.MAÇÃ GALA EXTRA
6006 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 76,00 0,00ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2
6080 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E DISPENSA D /0 0,00 115,90 0,00SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO COM 200 ML. a. Para uso infantil. b.Suave. c. Glicerinado. d. Testado dermatologicamente. e.Que não provoque reações alérgicas. f. Com PH neutro. g.Que não irrite os olhos h. Composto de Água, Disodium Laure
Sulfosuccinate/ Sodium Laure Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodi um Chloride, Peg -80 Sorbitan Laurate, Glycol Distearate, Parfum, Nonoxynol-9 / Non
6081 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E DISPENSA D /0 0,00 2.205,00 0,00MELOXICAM - ampola de 15 mg - solução injetável ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO 135/13
6106 0/2014 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS DISPENSA D /0 0,00 8.550,00 0,00CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UIMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO
6139 194/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 139/2013 0,00 1.729,00 0,00CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2mlACID O VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDOS
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6896 0/0 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L TOMADA DE 09/2013 0,00 0,00 4.539,86REFERENTE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0281779-31/2008
6918 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 22.716,31PAGAMENTO DE PRACATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÕ Nº 0122700 -86/2007.5.15.0099 RTORD. QUR FIGURA COMO RECLAMANTE VERA LUCIA NOGUEIRRA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF 612.490.689 -91, SERVIDORA LOTADA NO EMPREGO PÚBLICO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À GARAGEM MUNICIPAL
6923 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 14.811,44 0,00OBRA DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO
6925 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 97.261,41EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6926 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 289,60EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6927 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 675,16EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6928 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.038,87EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6929 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.731,98EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6930 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 732,99EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6931 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 760,57EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6933 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C -743,80 -743,80 8.415,57EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6934 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.341,78EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6935 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 568,61EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6936 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 426,46EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6937 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 28.849,82EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6938 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.330,26EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6939 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.849,39EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6940 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.288,43EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6941 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.325,90EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6943 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 805,74EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6944 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 31.188,72EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6945 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.468,33EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6946 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.218,17
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6947 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.806,68EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
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6950 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.448,13EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6951 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11.250,51EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6952 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 229,59EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6953 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.564,04EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
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6956 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.816,12EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6957 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 724,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6958 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.008,48EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6960 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 785,97EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6961 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 32.536,89EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6962 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.506,89EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6963 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.508,33EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6964 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.701,85EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
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6966 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 500,34EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6967 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 798,78EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6969 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.943,78EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6970 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 413,20EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6971 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.580,04EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6972 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 258,02EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6973 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 57.224,62EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6974 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 13.028,81EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6975 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.420,99EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6976 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.029,21EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6977 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.123,31
(Página: 20 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6978 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 71,44EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6979 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.832,14EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6981 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 97,59EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6982 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.085,01EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6983 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 71.274,40EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6984 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 21.717,55EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6985 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 10.155,59EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6986 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.989,53EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6987 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.419,98EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6988 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.774,05EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6989 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.028,85EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6991 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 13.679,94EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6992 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 389,54EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6993 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 54.420,45EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6994 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 23.113,81EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6995 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.249,88EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6996 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.672,18EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
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6999 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.992,47EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7001 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.778,09EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
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7006 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 184,05EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7009 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,39EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7010 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 45.617,36EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7011 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11.172,66EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7012 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.892,86EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7013 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.360,28EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7014 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.679,36EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7015 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 257,37EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7016 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 757,09EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7017 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.206,85EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7019 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 635,86EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7020 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 22.702,03EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7021 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 10.930,49EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7022 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.414,22EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7023 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 557,29EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7024 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 813,88EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7025 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.513,26EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7027 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.958,91EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7028 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 24.914,55EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7029 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 724,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7030 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.983,89EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7031 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.686,87EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7032 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.412,78EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7033 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 941,84EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7034 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 706,38EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7035 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.823,59EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7037 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 683,44EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7038 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.455,83
(Página: 22 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7039 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.744,43EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7040 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 816,02EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7042 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 16.759,26EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7043 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.496,49EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7044 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.022,09EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7045 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 517,31EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7046 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 858,44EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7048 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.937,31EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7049 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 250,46EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7050 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4,28EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7051 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 34.813,23EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7052 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.040,66EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7053 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.614,60EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7054 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 844,02EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7056 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.212,37EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7057 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 81,47EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7058 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.042,72EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7059 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.822,92EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7060 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 438,33EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7061 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.727,63EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7062 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 215,34EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7063 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 256,01EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7064 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 192,01EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7065 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 918,57EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7067 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 816,29EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7068 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.117,02EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7069 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 86.364,88
(Página: 23 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7070 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11.586,84EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7071 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 10.093,49EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7072 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.897,10EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7073 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.817,34EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7074 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 790,27EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7075 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 592,70EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7076 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 10.909,20EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7078 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 381,70EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7079 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 18.102,40EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7080 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 618,94EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7081 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 24.606,14EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7082 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.144,42EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7083 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.373,74EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7084 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.154,10EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7086 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.493,86EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7087 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.615,32EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7088 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 187,17EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7089 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 353,73EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7090 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 265,30EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7091 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 16.478,27EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7092 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 12.540,34EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7093 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.099,05EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7095 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,90EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7096 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 43.949,32EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7097 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 505,06EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7098 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.295,75EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7099 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 616,94
(Página: 24 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7100 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 822,60EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7101 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 616,95EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7103 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.523,20EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7104 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.309,25EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7105 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 19.639,36EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7106 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 281,34EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7107 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 281,34EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7109 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.661,19EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7110 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.242,84EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7111 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 669,55EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7112 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 694,14EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7114 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 288,52EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7115 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.588,31EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7116 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 343,34EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7117 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.109,46EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7118 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 46.505,14EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7119 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.872,25EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7120 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.044,25EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7121 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.091,13EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7123 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.016,19EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7124 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 297,09EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7125 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.735,72EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7126 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 144,80EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7127 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 163.638,38EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7128 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 27.107,67EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7129 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.104,16EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7131 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 16.155,72
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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7133 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 28.077,91EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7134 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.868,62EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7135 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 438.072,04EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7136 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 30.009,81EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7137 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.586,91EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7138 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 39.322,57EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7140 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 257,94EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7141 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 136.224,63EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7142 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.414,56EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7143 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.306,01EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7144 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.507,79EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7145 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 12.719,77EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7146 0/0 009.041.213/0001-36 8752 - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.620,21EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7148 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 173,35EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7149 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 709.061,18EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7150 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 43.142,18EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7151 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 71.381,70EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7152 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 28.722,11EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7153 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 124.740,11EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7154 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 17.795,66EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7155 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.045,50EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7156 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.601,60EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7157 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 992,21EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7159 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 95.282,40EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7160 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3,37EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7161 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.306,47EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7162 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.330,26
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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7163 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 622,94EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7164 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 312,88EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7165 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.333,01EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7166 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.249,75EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7167 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 619,96EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7168 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 345,88EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7169 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.385,84EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7170 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.788,87EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7171 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.465,41EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7172 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 749,68EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7174 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.810,62EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7175 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 724,32EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7177 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,61EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7178 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 57,47EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7179 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 58.780,05EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7180 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.013,60EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7181 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.569,65EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7182 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.223,16EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7184 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.183,81EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7185 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.360,92EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7186 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 41.418,40EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7187 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.179,19EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7188 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 307.735,18EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7189 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.719,90EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7190 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 19.781,87EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7191 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 12.758,08EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7192 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 181,91
(Página: 27 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7193 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 216,28EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7194 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.892,83EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7195 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 54,08EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7196 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.475,50EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7197 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 117.162,65EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7198 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.406,75EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7199 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.126,89EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7200 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 72,40EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7201 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.482,67EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7202 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 715,92EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7204 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.896,00FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2014
7205 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2014
7206 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 55.316,72FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2014
7208 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.996,93FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2014
7209 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.172,00FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2014
7210 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.739,31FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2014
7211 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.344,00FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2014
7212 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 23.819,58FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2014
7239 0/0 054.093.638-33 8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 72,13COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO 5342
7240 0/0 160.752.658-13 7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 528,53COMPLEMENTO DO EMPENHO 3162
7245 0/2014 010.868.303/0001-84 9163 - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS - ME DISPENSA D /0 0,00 310,00 0,00COLOCAÇÃO DE VIDROS
7253 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 34.510,60 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
7267 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS NOAS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0002072 -14/2011.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE HELIO APARECIDO ELIAS, PORTADOR DO CPF 125.179.068 -23, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO
7283 0/2014 045.160.850/0001-95 421 - TORINA MADEIRAS COM. E INDÚSTRIA LTD DISPENSA D /0 0,00 591,00 0,00TABUA 3 MT X 25 CMTABUA DE 2,5 MT X 25 CMTABUA DE 02 MT X 20 CM
7287 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 0,00 731,15 0,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
7302 0/2014 010.655.055/0001-93 5228 - W A EDITORA DE ESPORTES LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 2.700,00 0,00PUBLICAÇAO DE ANUNCIO
7318 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.160,11REFERENTE PAGAMENTO MÊS MAIO/14
7328 148/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 22/2013 -10.006,20 0,00 0,00SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 12 HORAS DIURNO
7422 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 04/06/2014
7423 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 46,25TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, AVISO DE 04/06/2014
7434 0/0 184.599.598-80 9447 - SABRINA MIRELLA SILVA CARAMEL DISPENSA D /0 3.682,00 3.682,00 0,00REFERENTE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM VEÍCULOS -AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 776/2014
7435 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 88,80 88,80 0,00TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, AVISO DE 05/06/2014
7436 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 15,90 15,90 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÃNSITO DE 05/06/2014
7437 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 5,30 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO, AVISO DE 05/06/2014
7438 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 9.062,98 9.062,98 0,00PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR, DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0164200 -83/2008.5.15.007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVIDOR JORGE JOSÉ NUNES, PORTADOR DO CPF 139.468.328-65, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
7441 0/0 074.145.448-34 6891 - PEDRO DE OLIVEIRA MUNDIM OUTROS/NÃO /0 2.744,58 2.744,58 0,00
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REFERENTE A HORAS DE AMBULATÓRIO NÃO INCLUSAS EM FOLHA DO MÊS DE MAIO/2014
7442 1844/2014 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT PREGÃO 23/2014 592,45 0,00 0,00FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8FERRO CHATO 3/8 X 1/8.VERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.DISCO DE CORTE/LIXADEIRA DE 7´DISCO DE DESBASTE/LIXADEIRA DE 7´DISCO DE POLI CORTE DE 12´ X 1/8´ X 3/4´
7443 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 23/2014 20.624,10 0,00 0,00FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/ 4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ N A PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUNA 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mt sMETALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO
7444 638/2014 065.723.520/0001-78 966 - GRAMACON COM. DE GRAMA E MAT.DE PREGÃO 19/2014 6.498,00 0,00 0,00AREIA GROSSA
7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 27.302,50 0,00 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 -BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)
7446 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 19/2014 9.500,00 0,00 0,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).
7447 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 26,50 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
7448 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 19/2014 15.910,00 0,00 0,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)
7449 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.060,53 4.060,53 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7450 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 43,44 43,44 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7451 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.186,45 3.186,45 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7452 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.816,25 2.816,25 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7453 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.878,00 5.878,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7454 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 241,33 241,33 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
7455 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 1.230,80 1.230,80 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
7456 0/2014 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA DISPENSA D /0 23.828,40 0,00 0,00PEPTAMEN PO LATA 430 GR
7457 1868/2014 001.678.910/0001-90 4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP PREGÃO 39/2014 16.030,00 0,00 0,00TENDA 10 X 10 METROS Material: " armação estruturada em ferro, com colunas de suporte medindo 3,0 metros de altura X 160mm X 160mm; c alhas de amarração (condutores de água) com treliça de reforço em ferro T e ferro redondo 5/16, em perfil dobrado tipo cartola, com 9860mm de comprimento; suporte da cobertura em forma de aranha com barras de metalon 60mmX40mm e 50mmX30mm e trel iça com ferro 5/
7458 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 19.180,98 19.180,98 0,00REPASSE FEDERAL PARA MELHORIA DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.
7459 1921/2014 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI CONVITE 9/2014 34.100,00 0,00 0,00EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL
7460 1920/2014 013.575.260/0001-37 9336 - EOS TELECOM LTDA CONVITE 15/2014 91.690,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2662/2014
7461 1854/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 29/2014 20.000,00 0,00 0,00TROCA DE RUFO
7462 0/2014 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 25.268,53 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.
7463 0/2014 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME DISPENSA D /0 3.589,14 0,00 0,00PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS.
7464 0/2014 003.650.075/0001-06 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L DISPENSA D /0 3.895,00 0,00 0,00Serviços de instalação e reforma de pontos de rede elétrica, lógic a e de telefonia, com ampliação dos pontos telefonicos e fornecimento de PABX com config uração de AP Wireless.
7465 148/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 25.800,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
7466 148/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 25.800,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
7467 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 1.560,00 0,00 0,00LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TIPO INDUSTRIAL, 220/380/440 VOLTS
7468 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 567,60 0,00 0,00ESPARADRAPO DE 50M X 10CM
7469 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 5.545,27 0,00 0,00CALMINEX AEROSOL, EMBALAGEM 170 GRCALMINEX GEL (POMADA)DICLOFENACO AEROSOLDICLOFENACO 50 MG COMPR.REVESTIDODICLOFENACO POMADADIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLRIFAMICINA SÓDICA 10MG/ML SPRAY.SAL DE FRUTA ( ENO ) Sabor Laranja e NormalCU RATIVO ( BANDAID )EMPLASTRO GELATINOSO (SALICILATO DE ETILENOGLICOL, I -MENTOL, CÂNFORA, ACETATO DE TOCOFEROL, ANALGÉSICO E ANTI -INFLAMATÓRIO TÓPICO)ALGODAO EM ROLETEMicropore 12x10 (fita cirúrgica microporos a, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em em balagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega)Micropore 25 x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 25x10 m etros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 mes es da data da entrega),ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTOAPROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 6 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2
7470 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 18.277,48 0,00 0,00ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1
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A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DEDANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apr
7471 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 1.578,96 0,00 0,00FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FERMENTO EM PÓ, LA TA COM 250 GRBISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido co m ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, es tabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zero
7472 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 2.563,50 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
7473 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 1.623,00 0,00 0,00ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m eses.
Embalagem, PET, contendo 900 ml.MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM 500 GRAMAS
7474 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 54/2013 1.357,20 0,00 0,00FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS,SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTENDO 400 G.
7475 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 1.280,60 0,00 0,00FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.BISCOITO DOCE INTEGRA L - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIG O INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DELEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.
7476 0/2014 013.677.085/0001-99 8468 - SERGIO MAXIMIANO - ME DISPENSA D /0 1.950,00 0,00 0,00TROFEU EM ACRILICO 4 MM
7477 0/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME DISPENSA D /0 118,00 0,00 0,00COPO DE 305ML COM AGUA MINERAL
7478 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 251,00 0,00 0,00CORDA TRANÇADA DE RAYON 6.00MM - 1/4ABRAÇADEIRA DE NYLON 7.6X 380MMABRAÇADEIRA DE NYLON 4.7X 395MM
7479 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 55,84 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
BOTINA DE SEGURANÇA BIQ.PVC, N°42 SOLADO PU E BIDENSIDADE
7480 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 41,84 0,00 0,00DISCO DIAMANTADO 110 X 20 MM
7481 0/2014 004.400.272/0001-30 306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE DISPENSA D /0 1.740,00 0,00 0,00* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)
7482 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 2.207,50 0,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
7484 0/2014 055.357.453/0001-61 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DISPENSA D /0 6.930,00 0,00 0,00HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS
7486 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 2.336,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
7487 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 40.200,00 0,00 0,00FECHAMENTO DE ÁREACAMARINS FECHADOS TAMANHO 5 X 5Aquisição de GRADILLOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADOSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE
7488 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 12.500,00 0,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
7489 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 4.650,00 0,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
7490 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 13,59 13,59 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.
7491 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 14.900,00 0,00 0,00Locação de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pan tográfico ou telescópico, unidades com medida aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em compensado resistente, liso ou com revestimento em carpe te ou similar.Aquisição de GRADILSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE
7492 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 1.250,00 0,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
7493 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 104.800,00 0,00 0,00Locação de Painel de LED Painel de LED Indoor, tamanho 3840mm x 2880mm de alta resolução (10mm), sendo: ?Pixel Pitch(Real): 10mm, ?Pixel Compos ition: 1RGB, ?Pixel Density(Real): 10000dots/m2 , ?LED Encapsulation SMD: 3528, ?LED Chip Red: 9mil Opto-tech Green And Blue:12mil Silan, Ingress Protection: IP31, ?Modu le Resolution: 32 dots* 16dots, ?Display Viewing Angle Horizontal: 120 degreeLocaçã o de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pantográfico ou telescópi co, unidades com medida aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em compensado resistente, liso ou com revestimento em carpete ou similar.Locação de TV de 65" "TV de Plasma/LCD de 65" com suporte de chão e parede "Aparelho reprodut or de DVD/Blu -RayFECHAMENTO DE ÁREACAMARINS FECHADOS TAMANHO 5 X 5Aquisição de GRADILSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE
7494 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 698,00 0,00 0,00FERMENTO FRESCO
7495 0/2014 013.719.263/0001-05 8562 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME DISPENSA D /0 4.740,00 0,00 0,00Bobina de Papel Térmico com tecnologia Termoscript KPH -856, paraq Impressora marca Bematech modelo MP-4200-, com as seguintes características: Dados impressos têm vida útil de 5 anos; Papel possui revestimento térmico composto de 3 c amadas, onde a tecnologia Termoscript fuciona como isolante térmico e barreira, a umentando a durabilidade de impressão. Papel de cor amarelo suave, conferindo opac
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------625.677,34 298.353,27 4.368.502,82
Movimentação do dia 09 de Junho de 2014
67 1067/2009 060.722.758/0001-65 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER PREGÃO 18/2009 0,00 22.010,89 0,00EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
89 427/2012 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA CONCORRÊNC07/2012 0,00 0,00 38.100,00CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO JARDIM CAPUAVA
315 1265/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 31/2009 0,00 6.023,38 0,00MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA.
316 1265/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 31/2009 0,00 14.054,55 0,00MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA
366 844/2011 008.428.051/0001-20 6158 - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI PREGÃO 8/2011 0,00 0,00 5.593,67ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS.
482 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 20,69MEDICAMENTOS DIVERSOS -
535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 88,50PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
554 30/2013 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 23/2013 0,00 0,00 845,00TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
555 82/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 777,00Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 -Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.161,59
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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
641 0/2014 041.988.508-01 8469 - Julien Jorge Rodrigues DISPENSA D /0 0,00 2.500,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO
650 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.513,70 0,00DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
819 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 164,50GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
830 0/0 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 86,50MATERIAIS DE ESCRITORIO
876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 -2.986,90 303,25SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
1689 0/2014 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME DISPENSA D /0 0,00 1.168,00 0,00ACESSORIO PARA REPARO EM PERSIANA
2036 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 0,00 540,00PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -
2040 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 823,00PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -
2074 0/2014 015.666.493/0001-70 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI DISPENSA D /0 0,00 19.021,12 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
2599 0/0 014.655.335/0001-52 7082 - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 23.993,38REFERENTE BOLSA CRECHE.
2600 0/0 014.856.849/0001-76 7083 - JOÃO ARMANDO CAETANO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 25.154,35REFERENTE BOLSA CRECHE.
2601 0/0 011.796.106/0001-60 6881 - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.900,77REFERENTE BOLSA CRECHE.
2602 0/0 001.550.192/0001-72 7672 - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.482,91REFERENTE BOLSA CRECHE.
2603 0/0 002.825.979/0001-62 7150 - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.640,57REFERENTE BOLSA CRECHE.
2604 0/0 054.692.710/0001-59 6903 - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.482,91REFERENTE BOLSA CRECHE.
2921 0/2014 003.732.020/0001-45 5861 - LENNOX SYSTEMS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRONOMETRAGEM
2945 0/2014 005.279.149/0001-75 9198 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 384,80 0,00IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
3497 0/2014 003.353.258/0001-60 9224 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 0,00 7.454,00 0,00Placa de Orientação - medindo 75x50 adesivação vinílica conforme Layout a ser enviado , instalado com poste PP de 2” galvanizado e 3 metros de cumprimen to instalado e com todas as ferragens que se façam necessárias para instalação
3573 172/2013 001.719.204/0001-40 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 3.105,00AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA
4616 360/2014 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 3.500,00CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLdipirona sódica 500 mg/ml/2ml
4645 120/2013 013.331.317/0001-52 8795 - ANA VALERIA TONELOTTO BEC-BOLSA 4/2013 0,00 0,00 13.986,90Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1885/2014SAPOLIO EM PÓ 300 GRAMASESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a. Fabricada em espuma de poliuretano amarela. b. Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c. A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim pezas mais difíceis. d. Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e.
Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f.Na embalagem, deverão ser gravadas as informaçõesSabonete Hidratan te
Líquido com a seguinte descrição:P/ a limpeza das mãos, c/ hidrata nte c/ duplo sistema de retenção na válvula dosadora composta de dietanolamida de ácido gr axo, aloe extract, lauril éter sulfato de sódio cocoamidopropil betaína, propilenogli col, diestearato de glicol hidantoína, lanolina etoxilada e água e ser biodegradável. Apresentar o nº do lote e data de fabricação, produziSABONETE LIQUIDO CREMOSO ERVA DOCE -FRASCO 800 MLSuave e perolizado, contendo emolientes composto de sodium laure sulfate, disodium EDTA, PEG -150 distearate, cocamide DEA, Sodium Chloride, perfume e água, sab onete viscoso, com densidade enre 1.000 e 1.100 g/cm3, fragrância erva-doce, na cor branca, Ph 6,5 a 7,5, embalado em galão de 5 l, contendo informações necessárias como composição, fabricante,SABONETE BACTERICIDA LIQUIDO
4682 0/2014 051.476.497/0001-50 577 - ANTONIO CARLOS SCHIAVON - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 574,00CONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO
4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 146,85MEDICAMENTOS DIVERSOS
4781 0/2014 013.332.516/0001-85 9313 - MASTERLY RICHNESS WORKMAN SERVS. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.800,00SERVIÇO DE AFINAÇÃO DE PIANO
5496 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 975,00INNER PARA ESMALTE SINTETICO (5 LITROS)
5506 0/2014 010.427.554/0001-23 5068 - ESTRUTURA FESTA COMERCIO E LOCACA DISPENSA D /0 0,00 0,00 740,00LOCAÇÃO DE CADEIRAS SEM BRAÇO
5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 892,25 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL
5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 0,00 27.185,90CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
5687 0/2014 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 0,00 820,00 0,00TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TUBO 5ML, ESTÉRIL DE PLÁSTICO SEM ANTICOAGULANTE (TUBO SECO)
5691 235/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 74/2013 0,00 1.545,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M
5698 277/2013 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P PREGÃO 99/2013 0,00 13.559,20 0,00ALPRAZOLAM 1 MGINSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ-ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLCILOSTAZOL 100MGINSULINA APRIDA - CANETA APLICADORA 3mlGLICAZIDA MR 30MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSVENLAFAXINA 75 MG -LIBERAÇÃO PROLONGADATELMISARTANA 40MG (MICARDIS® 40MG)
5722 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 106,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
5730 0/0 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 -215,10 1.746,90 0,00PEDIDO DE COMPRA Nº 2195/2014
5769 0/2014 008.205.084/0001-01 5034 - PRADO & VELLOSO LTDA - ME. DISPENSA D /0 0,00 0,00 360,00MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS
5806 0/2014 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.640,00Aquisição de DIVISÓRIAS
5807 0/2014 001.004.931/0001-20 857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA DISPENSA D /0 0,00 0,00 20,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5821 0/2014 001.004.931/0001-20 857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA DISPENSA D /0 0,00 0,00 95,01PEÇAS PARA VEÍCULO
5826 0/2014 001.004.931/0001-20 857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA DISPENSA D /0 0,00 0,00 20,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5827 0/2014 048.831.911/0001-97 820 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 100,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5915 0/2014 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.040,00CONJUNTO DE DIVISÓRIA COM PORTA
5917 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 26,50BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
5949 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E DISPENSA D /0 0,00 0,00 764,10GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS
5960 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E DISPENSA D /0 0,00 0,00 41,70MAMADEIRA 120ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, COM BICO DE SILICON
5965 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 139/2013 0,00 89,00 0,00INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USOADULTO E PEDIÁTRICOINSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.CLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG -COMPRIMIDOS
5995 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014
5996 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014
5997 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014
5998 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014
5999 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014
6000 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014
6001 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014
6002 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014
6003 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013 - JUNHO/2014
6008 0/0 356.925.128-40 8225 - AMARILHO SOARES JUNIOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6009 0/0 360.470.778-11 7364 - WILSON AUGUSTO ANDRADE BARBOSA DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.400,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6010 0/0 331.482.438-62 7104 - RENAN CAPITANI CASAGRANDE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.600,00
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6011 0/0 311.248.538-63 6186 - MARIO JORGE DE CASTRO KODAMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6012 0/0 368.906.458-98 9209 - RAQUEL PRADO THOMAZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6013 0/0 319.443.918-94 9222 - TAMARA PINTO DE OLIVEIRA ARAUJO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6014 0/0 224.314.668-17 9012 - FLÁVIA DAROS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6015 0/0 332.910.828-26 7052 - RAFAEL AZEVEDO MAYCHAK DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.897,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6016 0/0 151.007.118-09 7293 - WALDO FRANCISCO ROMERO ARAUCO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6017 0/0 925.126.158-04 9315 - WALDEMIR MACIEL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.852,08PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6018 0/0 330.220.138-92 9356 - VINICIUS STROHMEIER FERES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6019 0/0 230.498.948-90 8629 - VICTOR POZZI LOVERSO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6020 0/0 228.287.498-60 9165 - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6021 0/0 350.686.448-38 8897 - TATIANA BONVINO E SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.800,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6022 0/0 061.010.616-39 9295 - TASSIANI CARVALHO GOULART DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.300,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6023 0/0 154.874.868-40 8388 - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.006,68PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6024 0/0 569.108.867-04 7206 - ROSELAINE PROTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6025 0/0 305.110.768-94 9018 - RENATO MENDES SIMÕES COELHO DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6026 0/0 344.754.548-83 8627 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6027 0/0 072.008.476-82 8118 - MARIANA SOUZA MARCONDES DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.050,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6028 0/0 351.808.318-06 9216 - MARCELO TORQUATO TONELINE DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6029 0/0 219.942.538-00 9298 - MARCELA ENGRACIA GARCIA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.400,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6030 0/0 121.849.932-04 5391 - MAGDA A.S.COMELATO DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.800,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6031 0/0 337.364.578-63 8898 - LYGIA LUSSIM DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.250,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6032 0/0 007.090.809-56 5869 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6033 0/0 252.005.228-70 8775 - LUCIANA MARINHO VICENTE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.852,08PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6034 0/0 372.646.718-10 8774 - LIVIA PAPACIDERO DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6035 0/0 066.804.416-09 9354 - LIVIA MIRANDA FERNANDES DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6036 0/0 305.110.738-79 9062 - LIVIA MENDES SIMOES COELHO DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6038 0/0 069.894.474-78 8625 - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00
(Página: 35 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6039 0/0 988.960.598-87 9153 - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.800,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6040 0/0 036.664.369-00 5447 - ITALO GARGANTINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6041 0/0 358.396.898-07 9154 - FERNANDA ROCHA LOPASSO DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.600,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6042 0/0 219.697.168-51 7428 - EMERSON TEOFILA ALVES DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.920,75PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6043 0/0 224.342.808-38 7859 - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.400,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6044 0/0 754.753.169-53 9218 - DALVA MARIA BARROS DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.852,08PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6045 0/0 925.479.408-25 3851 - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6046 0/0 073.193.506-37 7098 - CECILIA MELETTI COMPRI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6049 0/0 342.825.548-86 9359 - ARON AUGUSTO JORGE DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.800,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6050 0/0 036.401.678-72 8456 - ANTONIO DETONI DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.000,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6051 0/0 264.690.868-70 7295 - ANDRE OLIVATTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6052 0/0 067.706.789-50 9352 - ANDRE FELIX PEDRI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.400,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6053 0/0 184.504.584-04 9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.700,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6054 0/0 315.663.718-13 9415 - RODRIGO LEPRI FRISANCO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.000,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6055 0/0 353.498.788-83 9416 - BRUNA BIAGI LORENZATO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6056 0/0 344.541.748-22 9417 - MONIQUE MION BURGER DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6057 0/0 298.869.018-96 9418 - PEDRO MANOEL BERTOLINI CHAVES DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
6125 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E DISPENSA D /0 0,00 0,00 154,80CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG Marca exigida: ALOIS - SUELI RODRIGUES MAGALHÃES - Processo: 0001603-08.2014.8.26.0394
6886 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
6893 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 -224,50 303,00 0,00PILHA MEDIA 1,5VBATERIA DE 3,6V
7213 0/0 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.193,84PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7214 0/0 306.208.258-55 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.994,40PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7216 0/0 139.533.058-16 8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.440,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7217 0/0 267.049.338-67 8789 - ANA LUIZA MOLINA TEMPORIM DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 797,76PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7218 0/0 368.036.828-38 8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.196,64PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7219 0/0 336.936.158-29 6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.207,68PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7220 0/0 026.466.449-30 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.340,40PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7221 0/0 270.602.918-81 5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 576,00
(Página: 36 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7222 0/0 353.198.328-85 7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.146,72PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7223 0/0 044.377.978-33 8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.224,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7224 0/0 267.866.688-36 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.332,08PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7225 0/0 309.422.708-27 9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.800,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7226 0/0 294.255.468-19 9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.396,08PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7227 0/0 418.797.498-90 9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.512,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7228 0/0 308.332.508-84 5689 - PAMELA CHEROTTI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.130,16PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7229 0/0 286.611.698-44 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.631,12PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7230 0/0 262.119.838-40 9363 - RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.600,80PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7231 0/0 292.680.508-03 9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.244,34PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7232 0/0 109.915.168-69 4522 - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.196,64PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7233 0/0 269.577.128-26 9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.395,84PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7234 0/0 416.279.168-65 9436 - LAISA PINHEIRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 930,72PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7243 0/0 100.234.948-67 4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.329,60PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7244 0/0 324.304.208-99 9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.320,80PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIO/2014
7274 0/0 552.494.778-87 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.590,16PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL A SERVIDOR DO ESTADO - REF. MAIO/2014
7277 0/0 059.222.148-29 4742 - SHIROMA BENKERT DISPENSA D /0 0,00 0,00 679,86PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL A SERVIDOR DO ESTADO - REF. MAIO/2014
7299 0/0 325.148.348-05 9358 - JUMARA MARTINS DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MAIO/2014
7319 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.803,94PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0002183-47/2010.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVIDOR ALESSANDRO RODRIGO RIBEIRO TOMAZ, PORTADOR DO CPF 255.295.478 -26, LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
7340 0/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 0,00 487,50 0,00BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI
7341 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D /0 0,00 540,00 0,00COMPLEXO B - COMPRIMIDO
7435 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 88,80TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, AVISO DE 05/06/2014
7436 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 15,90TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÃNSITO DE 05/06/2014
7437 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO, AVISO DE 05/06/2014
7498 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 98,33 98,33 98,33PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 06/06/20 14
7499 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 37,10 37,10 37,10TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, AVISO DE 06/06/20 14
7500 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 181,30 181,30 181,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, AVISO DE 06/06/2014
7501 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 251,45 251,45 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7502 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 1.139,03 1.139,03 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7503 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 673,36 673,36 0,00
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7504 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 185,02 185,02 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7505 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 94,01 94,01 0,00Aquisição de combustível
7507 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 365,73 0,00 0,00Colágeno hidrolisado em pó sachê com 10g (Mobility®) - sachê
7508 312/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT PREGÃO 113/2013 768,00 0,00 0,00SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PÓ, SEM ALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARAPACIENTES COM DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300 GR.
7509 312/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 1.860,00 0,00 0,00FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADEPARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDA DE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.
7510 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 140,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7511 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 320,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7512 0/2014 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP DISPENSA D /0 401,39 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO
7513 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 160,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7514 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 250,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7515 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 280,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7516 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 40,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7517 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 350,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------7.155,12 94.885,99 486.359,33
Movimentação do dia 10 de Junho de 2014
260 44/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 34/2013 0,00 842,00 0,00CESTAS BÁSICAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
350 0/2014 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 117,50PASSE (FUNCIONÁRIOS)
447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 3.744,83PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX
640 0/2014 867.255.568-68 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.500,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL
641 0/2014 041.988.508-01 8469 - Julien Jorge Rodrigues DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO
642 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 404,44DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR
644 0/2014 035.237.418-74 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 31.883,61DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM
646 0/2014 252.134.398-61 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.004,56DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 - PRÉDIO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL
654 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.609,90DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS
844 0/2014 010.205.198/0001-01 5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 917,54SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS
876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 121,30SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.237,25OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³
2074 0/2014 015.666.493/0001-70 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 19.021,12DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
2225 237/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 377,50 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2FLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIO
2787 0/0 056.983.505/0001-78 56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.035,00CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2014
3454 0/0 011.480.200/0001-05 5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.761,66PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014
4499 0/2014 196.027.588-72 9317 - MARIA ILZA GARDINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.000,00DESPESA DE ALUGUEL - Rua Professor Carlos Liepin, n° 312 - Casa Projeto Mais Médicos para o Brasil.
4574 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.649,08DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR
4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 27,35MEDICAMENTOS DIVERSOS
4796 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.807,68ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgDOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no m ínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FARINHA DE M ILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM D E PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMASBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIG O INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DELEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.
4798 148/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 22/2013 0,00 23.420,00 0,00SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
4923 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 -3.090,00 1.860,00 0,00ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 6 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2Caeter oxigênio tipo óculos para administração de oxigê nio, flexível anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao pac iente.MASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - ADULTOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - INFANTIL
5443 137/2013 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC PREGÃO 14/2013 0,00 5.387,20 0,00RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA AVESTRUZRAÇÃO PARA EQUINOSRAÇÃO PARA FILHOTE DE ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA MACACO GRANDERAÇÃO PARA MACACO PEQUENORAÇÃO PARA TUCANOSAL MINERAL PARA AVESAAAALPISTEFENO------FARINHADA PARA PICHARRORAÇÃO NUTRIENGORDA PARA AVES AQUÁTICAS
5473 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 959,75DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO
5476 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.600,00DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA -NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)
5477 0/2014 966.461.608-72 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,00DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin -Nova Odessa - (Zoonose)
5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 0,00 1.596,00CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
5657 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,10REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4405962182 - PLACA CPV1380
5725 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.130,00MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).
5872 0/2014 054.289.996/0030-60 3828 - J MAHFUZ LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 540,00CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS
5926 0/2014 011.381.622/0001-23 9403 - ALVARO ROBERTO MURBACH - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 588,83MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
5951 0/2014 010.626.493/0001-23 9404 - BUENO & POLTRONIERI LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.000,00SERVIÇO DE BUFFET
6119 0/0 869.553.308-53 8438 - CARLOS PEREIRA GOMES DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO PELOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI
6120 0/0 313.914.898-45 7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO PELOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI
6137 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.861,30
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SERVIÇOS DE PINTURA
6892 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.188,55 0,00CANETA RETROPROJETORCOLA EM BASTAO 40 GRS.PASTA DE PAPELAO COM PRISILHALIVRO ATA 200FLSCADERNO ESPIRAL 48 FLS. CAPA DURATINTA PAR A CARIMBO BORRACHA VERMELHABOBINA DE SENHA COM 3 DIGITOSPINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETOPINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL
7256 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.320,73PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
7257 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.939,09PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
7280 0/0 086.652.118-61 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
7290 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 74,05PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7295 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 42.652,31ÁGUA E ESGOTO
7327 148/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 -25.800,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
7343 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.574,80PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0101900-27/2004.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVIDOR ODAIL PEREIRA DE MELO, PORTADOR DO CPF 715.801.908 -04, EX -SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE AMBULÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
7356 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,00PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE BLOQUEIO DE NEBULIZAÇÃO NO COMBATE A DENGUE.
7438 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.062,98PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR, DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0164200 -83/2008.5.15.007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVIDOR JORGE JOSÉ NUNES, PORTADOR DO CPF 139.468.328-65, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
7441 0/0 074.145.448-34 6891 - PEDRO DE OLIVEIRA MUNDIM OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.744,58REFERENTE A HORAS DE AMBULATÓRIO NÃO INCLUSAS EM FOLHA DO MÊS DE MAIO/2014
7458 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 19.180,98REPASSE FEDERAL PARA MELHORIA DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.
7465 148/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 -25.800,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
7466 148/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 -25.800,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
7518 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 80,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7519 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 35,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7520 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 180,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7521 0/2014 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME DISPENSA D /0 478,83 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7522 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 225,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
7523 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 1.903,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE ALARME.
7524 0/2014 010.868.303/0001-84 9163 - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS - ME DISPENSA D /0 108,00 0,00 0,00TROCA DE VIDROS
7525 0/2014 000.268.211/0001-00 3668 - PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA DISPENSA D /0 1.400,00 0,00 0,00MACACAO C/CAPUZ PVEX IMPERMEAVEL
7526 327/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 123/2013 8.992,80 0,00 0,00Solução química pronto uso a base de ortoftalaldeído (Opa) apresen tada em concentração de 0,55% e indicada para desinfecção de alto nível de odonto -artigos-médico-hospitalares (galão de 3,8 litros )ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO
7527 327/2013 021.561.931/0003-09 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA PREGÃO 123/2013 3.074,00 0,00 0,00SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA5% 250ML.SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML.(SISTEMA FECHADO)ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (1000 ML)
7528 327/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 123/2013 1.673,40 0,00 0,00SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000MLÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (FRASCO 125 ML)
7529 327/2013 055.309.074/0001-04 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA PREGÃO 123/2013 646,51 0,00 0,00CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0, 5% ALCOLICO - EMBALAGEM 100ML
7530 0/0 061.177.861/0001-34 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS DISPENSA D /0 1.373,15 0,00 0,00MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS
7531 0/0 061.177.861/0001-34 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS DISPENSA D /0 211,52 0,00 0,00MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS
7532 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 1.200,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7533 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 755,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
MAO DE OBRA EM VEICULO
7534 0/2014 013.163.253/0001-28 6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI DISPENSA D /0 290,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7535 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 400,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7536 0/2014 005.114.636/0001-88 2977 - H.LUCCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS - ME DISPENSA D /0 3.002,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7537 0/2014 005.114.636/0001-88 2977 - H.LUCCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS - ME DISPENSA D /0 411,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7538 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 0,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.
7539 0/2014 048.241.897/0001-71 2200 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE DISPENSA D /0 1.430,00 1.430,00 0,00TAXA DE INSCRIÇÃOANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
7540 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 26,50 26,50 26,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 10/06/2014
7541 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 12.969,24 12.969,24 12.969,24TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE10/06/2014
7542 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 9.356,39 9.356,39 9.356,39PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 10/06/2014
7543 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,57 0,57 0,57PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE ITR, CONFORME AVISO DE 10/06/2014
7545 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO.
7550 0/0 043.052.497/0001-02 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG DISPENSA D /0 68,11 68,11 0,00REF. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1C995992-3 - PLACA DXY0418
7551 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 155,03 155,03 0,00REFERENTE JUROS SOBRE INSS DA EMPRESA A.C. CAMARGO ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA, NF 403, DE 08/04/2014
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------29.544,95 59.581,09 227.037,02
Movimentação do dia 11 de Junho de 2014
199 74/2013 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 13/2013 0,00 -6.475,00 0,00CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA
260 44/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 34/2013 0,00 0,00 1.684,00CESTAS BÁSICAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.493,48SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
637 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 6.836,18 0,00DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM
876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,65SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
1426 163/2013 010.928.193/0001-07 6573 - T B DALFRE - EPP PREGÃO 116/2013 0,00 0,00 2.440,00FOGÃO 4 BOCAS COR BRANCAFORNO MICROONDAS 32 LITROSGELADEIRA 280 LITROS COR BRANCA 110VCAFETEIRA ELÉTRICA 110 VOLTS - CAPACIDADE 14 XÍCARAS
2216 125/2013 013.437.018/0001-05 8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. PREGÃO 91/2013 0,00 0,00 2.566,50Solução aquosa a base de quaternário de amônio 0,68% Desinfetante hospitalar para superfícies fixas (embalag. 1L)LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, 6,5, LÁTEX NATURAL, FLEXÍVELLuva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR )Bobina de Papel Grau Cirúrgico (8cm x 50m) com 50 mts.Bobina de papel grau cirúrgica (1 0 cm x 100m) para Esterilização com 50 mJALECO DESCARTAVEL MANGA LONGA PP30ÁGUA DESTILADA GALÃO C/ 5 LITROSSugador Plástico Descartável CirurgicoC anetas de Alta RotaçãoPonta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Reservatório) -G2Ponta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Rese rvatório) - G3Ponta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Reservatório) - G4Cariostático 12% embalagem com 10 mlResina composta Fotopolimerizável c/ nanopartíc ulas para dentina (embalagem 4gr) cor A3Resina composta fotopolimerizável c/ nanopar tículas para dentina (embal. 4gr) cor A 3,5Resina composta (Microhibrida), para dentina (embal. 4gr) cor A3.5Verniz com Flúor (embal. contendo um frasco de 10 ml e um fras co com 10 ml de solvente)Selante Fotopolimerizável (seringa com 2,5g)LIQUIDO DE DA KIN 0,5%FIXADOR DENTAL, 475 ML, PARA RX ODONTOLÓGICOREVELADOR DENTAL, 475ML, PARA RX ODONTOLÓGICOXCOLGADURAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBrocas diamantadas para acabamento Cód: 1190FBrocas diamantadas para acabamento Cód: 3168F Brocas diamantadas para acabamento Cód: 3195F - Brocas diamantadas para acabamento Cód: 2135FBrocas diamantadas para acabamento Cód: 3118FBrocas diamantad as Cód: 1013Brocas diamantadas Cód: 1014HLBrocas diamantadas Cód: 1032Brocas diamantadas Cód: 1012Brocas diamantadas Cód: 1032Brocas diamantadas Cód: 1035B rocas diamantadas Cód: 1011Brocas diamantadas Cód: 1014Brocas diamantada s Cód: 1016HLBrocas diamantadas Cód: 3018HL
2304 172/2013 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 13/2013 0,00 8.500,00 0,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 9 X 19 X 39 CM
3065 0/0 014.163.998/0001-50 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO -
3161 157/2013 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO PREGÃO 112/2013 0,00 0,00 990,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO.
3562 277/2013 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 13,20ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOINDAPAMIDA 1,5 MGINSULINA GLARGINA -LANTUS REFIL PARA CANETA 03MLDIOSMINA + HESPERIDINA 450+50INSULINAAPRIDA - CANETA APLICADORA 3mlZOLPIDEM 10 MG - COMPRIMIDOSGlicazida 60mg comprimido de liberação prolongadaVENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA
3619 0/2014 051.308.849/0001-68 3854 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
3621 0/2014 010.524.689/0001-07 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE DISPENSA D /0 0,00 0,00 590,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
4398 637/2014 010.703.382/0001-73 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 14.625,00AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DEDAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU
4401 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 750,86LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
4447 0/2014 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.838,11Construção de Calçada
4683 0/2014 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.680,00REFORMA EM PORTÃOCONFECÇÃO DE PORTÃO EM METALON COM PINTURA -MEDINDO 1 MT X 0,90CMCONFECÇÃO DE PORTÃO EM METALON COM PINTURA -MEDINDO 0,90 X 1 MTCONFECÇÃO DE PORTÃO EM METALON COM PINTURA -MEDINDO 0,80 CM X 1 MTCONFECÇÃO DE PORTÃO EM METALON COM PINTURA -MEDINDO 0,80 X 2,05 MT
4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 80,30MEDICAMENTOS DIVERSOS
4758 44/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 34/2013 0,00 0,00 8.590,00CESTAS BÁSICAS PARA O SETOR SOCIAL
4779 278/2013 011.059.759/0001-66 7820 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 6.475,00CREME PROTETOR SOLAR, FATOR 58 - BISNAGA DE 120 GRAMAS NO MINIMO COM DOIS ANOS DE VALIDADE, A PARTIR DA DATA QUE EFETUAR A ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO.
4901 0/2014 028.076.048-54 9342 - GLAURIA MARIA DE ARAUJO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 - APTO 142 - COND. VILA RICA - CENTRO - NOVA ODESSA
5002 0/2014 397.568.158-68 8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.700,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 - APTO 142 - COND. VILA RICA - CENTRO - NOVA ODESSA
5007 0/0 190.305.868-69 7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON OUTROS/NÃO /0 -9,90 -9,90 -9,90ADIANTAMENTO DE VIAGEM
5366 0/0 190.305.868-69 7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON DISPENSA D -51,36 -51,36 -51,36ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM
5430 0/0 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.708,00REFERENTE PEDIDO Nº 1960/2014
5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 750,36 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL
5548 0/2014 012.842.557/0001-59 7229 - GUIMEL RABBONE DA SILVA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 616,00CONFECÇÃO DE OUTDOOR
5675 0/0 247.863.408-20 1397 - ROGER RICHARDS BIFFI DO PRADO OUTROS/NÃO /0 -107,98 -107,98 -107,98ADIANTAMENTO DE VIAGEM
5709 0/0 006.289.929/0001-69 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00LAVAGEM DE VEICULOS
5712 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5713 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5721 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 26,50BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
5728 0/0 008.299.923/0001-06 9201 - M B CASSANO CIRURGICA - EPP DISPENSA D 0,00 1.998,00 0,00PEDIDO DE COMPRA Nº 2196/2014
5729 0/0 008.299.923/0001-06 9201 - M B CASSANO CIRURGICA - EPP DISPENSA D 0,00 790,80 0,00PEDIDO DE COMPRA Nº 2197/2014
5820 0/0 504.767.003-10 8799 - MARIA DOS SANTOS SANTANA OUTROS/NÃO /0 -110,00 -110,00 -110,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
5842 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 260,00SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX
5843 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.050,00PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EM PABX
5860 0/2014 001.539.677/0002-46 818 - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 200,00SERVIÇOS DE GUINCHO
5869 0/2014 072.456.809/0094-32 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.012,00PANELA ELÉTRICACOPO DE VIDRO GRANDEPRATO DE VIDRO TEMPERADO FUNDO 22 CM DIAMETRO, AZUL ESCURO
5877 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5878 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 160,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5879 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
MAO DE OBRA EM VEICULO
5880 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.350,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5881 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5910 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.374,00GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.
5916 309/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO 61/2013 0,00 0,00 153.779,60RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO
5924 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 326,09PAPEL PRESENTELAÇO PRONTO
5962 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 139/2013 0,00 787,30 0,00BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOBROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLCINARIZI NA 75MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVELCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO COM 20ML.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.OXACILIN A, SÓDICA 500MG.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja , indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para Saúde e Class
5967 0/2014 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 280,00TROCA DE CARVÃO ATIVADO EM FILTROS
5968 0/2014 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.295,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO
5987 0/2014 012.842.557/0001-59 7229 - GUIMEL RABBONE DA SILVA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.750,00CONFECÇÃO DE OUTDOOR
6048 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO 10/2014 0,00 11.586,30 0,00TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.
7270 0/0 033.000.118/0238-96 7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 44,89CONTA TELEFÔNICA
7288 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 225,12AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
7296 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 3,46REFERENTE MULTA E JUROS DA RETENÇÃO DE INSSA DA EMPRESA AEX ACTIVEX ENGENHARIA EIRELLI, NF 40, DE 30/04/2014
7297 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 144,79JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GALVANI ENGENHARIALTDA, NF 202, DE 30/04/2014
7329 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 336,12 0,00REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO EM SILICONE C/RESERVATORIOREANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL EM SILICONE C/RESERVATORIOPINÇA POZZI PARA COLO DE ÚTERO 25 CMMEDIDOR DE DIU TIPO COLLIN 28 CM HISTERÔMETRO
7332 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.242,16 0,00Coletor de urina infantil feminino, pacote com 10 unidades, não es térilEquipo alimentação enteral EQUIPO POR GRAVIDADE
7333 0/2014 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. DISPENSA D /0 -7,15 848,35 0,00FRASCO PARA DIETA ENTERAL, 300 MLSERINGA DESCARTAVEL 1 MLURIPEN Nº05URIPEN Nº 06
7334 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 150,43 0,00SORBITOL+LAURILSULFATO DE SÓDIO,714 MG/G+7,7 MG/G (MINILAX) - BISNAGA 6,5 G.
7339 0/2014 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA DISPENSA D /0 0,00 2.100,00 0,00CLONAZEPAM 2 MG
7357 0/0 190.305.868-69 7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 100,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
7409 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 35,65PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7410 0/0 020.337.396/0001-74 9446 - APM DO CMEI PROFESSOR JOSE MARIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.541,78REFERENTEREPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014
7412 238/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 76/2013 0,00 735,15 0,00ESMOLOL, CLORIDRATO 10MG/MLFITOMENADIONA 10MG/ML INJETÁVEL EV
7415 238/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 76/2013 0,00 469,90 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDOAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOGLIBENCLAMIDA 5MG.SACCHAROMYCES BOULARDII 1 -7 LIOFILIZADO 100MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXAMETÔNIO)MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBO
7449 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.060,53EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7450 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 43,44EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7451 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.186,45EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7452 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.816,25EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7453 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.878,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7454 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 241,33RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
7455 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.230,80RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
7490 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,59REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.
7552 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 26,50 26,50 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 10/06/2014
7553 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI DISPENSA D /0 4.500,00 4.500,00 0,00PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE BLOQUEIO E NEBULIZAÇÃO NO COMBATE A DENGUE
7554 0/0 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC02/2011 17,00 0,00 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 353
7564 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 2.023,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
7565 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 3.015,32 3.015,32 0,00REFERENTE CONTA TELEFÔNICA
7566 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 8.225,98 8.225,98 0,00REFERENTE CONTA TELEFÔNICA
7567 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 15.591,17 15.591,17 0,00REFERENTE CONTA TELEFÔNICA
7568 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2.887,75 2.887,75 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7569 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 23.470,00 0,00 0,00Locação de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pan tográfico ou telescópico, unidades com medida aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em compensado resistente, liso ou com revestimento em carpe te ou similar.Locação de TV de 42" "TV de Plasma/LCD de 42" com suporte de chão e parede "Aparelho reprodutor de DVDAquisição de GRADILSERVIÇO DE SONORIZ AÇÃO DE MÉDIO PORTESERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE
7570 0/2014 074.268.541/0001-31 181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP DISPENSA D /0 1.170,00 0,00 0,00SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM ALARME
7571 0/2014 060.545.704/0001-71 4028 - CINE CAMERA SERVICE LTDA DISPENSA D /0 621,50 0,00 0,00CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA
7572 0/2014 014.383.980/0001-63 7303 - L F DA COSTA RIBEIRO OTICA ME DISPENSA D /0 360,00 0,00 0,00ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LATERAIS FECHADAS
7573 0/2014 017.681.449/0001-65 8317 - Michelli de Carvalho Masson DISPENSA D /0 6.650,00 0,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
7574 0/2014 012.398.989/0001-12 8105 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP DISPENSA D /0 2.970,00 0,00 0,00QUEROSENE TAMBOR COM 200 LITROS
7575 0/2014 000.710.799/0001-00 7267 - ALLEN RIO SERV.E COM. DE PROD. DE I DISPENSA D /0 5.450,18 0,00 0,00Licença Microsoft PN:79P -03845 Office Pro Plus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning - (Contrato School Pil - Locação de Licenças com Software Assurance com 12 meses de manutenção)Licença Microsoft PN:FQC -02869 WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning - (Contrato School Pil - Locação de Licenças com Software Assurance com 12 meses de manutenção)
7576 0/2014 004.014.192/0001-46 9456 - autopec cmercio de auto peças ltda DISPENSA D /0 3.754,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO Peças: TURBINA/ JG JUNTA/ MOTOR COMPLETO/ÓLEO SELENIA/ FILTRO AR/ FILTRO DIESEL/ JKIT CORREIA DENTADA/ CORREIA A CD
7577 0/2014 007.584.297/0001-29 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 3.206,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7578 0/2014 004.014.192/0001-46 9456 - autopec cmercio de auto peças ltda DISPENSA D /0 5.759,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO Peças: CAMISA STD, PISTÃO C/ ANEL, VIRABREQUIM/BUCHA BIELA/ BOMBA/ ÓLEO/ BM STD/ JG JUNTA MOTOR COMPLETO/ JUNTA CABEÇOTE METAL/ KIT EMBREAGEM/ KIT CORREIA DENTADA/ FILTRO ÓLEO/ FILTRO DIESEL/ OLEO URANIA/ BB STD/ PARAFUSO BIELA
7579 0/2014 007.584.297/0001-29 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 5.905,30 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
MAO DE OBRA EM VEICULO
7580 0/2014 007.584.297/0001-29 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 2.055,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO TROCAR TURBINA/ RADIADOR DE OLEO/ CORREIA DENTADA/ JUNTA DE CABEÇOTE/ OLEO COMPLETO/ TESTE DE TRINCA DO CABEÇOTE/ TESTE DE RADIADOR DE OLEO/ PLAINA DO CABEÇOTE
7581 1875/2014 018.493.167/0001-05 9409 - LCP RIBEIRO OTICA ME PREGÃO 43/2014 5.980,00 0,00 0,00ARMAÇÃO PARA OCULOS - METAL TOTALARMAÇÃO PARA OCULOS - METAL NÁILONARMAÇÃO PARA OCULOS - ACETATOLENTE PARA OCULOS -MULTIFOCAISLENTE PARA OCULOS - BIFOCAISLENTE PARA OCULOS - VISÃO SIMPLES ( OBS: LENTES QUANDO O GRAU CHEGA ATÉ CILINDRICO DE -2.00)LENTE PARA OCULOS - SURFAÇADA (OBS: LENTES QUANDO O GRAU ULTRAPASSA CILINDRICO DE -2:00)
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------103.351,31 64.623,53 262.901,13
Movimentação do dia 12 de Junho de 2014
60 3572/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 123/2011 0,00 0,00 55.943,69EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER
62 3019/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 119/2011 0,00 0,00 11.768,09EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
64 3819/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 124/2011 0,00 0,00 64.589,82EXAMES DE RAIO -X
110 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 20.084,43REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL
118 48/2013 005.981.145/0001-34 5864 - TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME PREGÃO 66/2013 -2.101,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - REEMPENHO 7075/2013
312 73/2013 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME CONVITE 12/2013 0,00 -3.250,00 0,00EXECUÇÃO DO PROGRAMA VIDA ATIVA
317 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 10.316,10REFEIÇÃO DE PACIENTES
352 1067/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC2/2011 0,00 41.488,07 0,00CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO JD. MONTE DAS OLIVEIRAS
353 1067/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC2/2011 0,00 193.934,49 0,00TERMO DE ADITAMENTO QUNATITATIVO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO JD. MONTE DAS OLIVEIRAS
366 844/2011 008.428.051/0001-20 6158 - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI PREGÃO 8/2011 0,00 0,00 1.939,22ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS.
496 0/2014 015.322.071/0001-88 7924 - GAMA CAMP SERVICE-PRODS.HOSPITALAR DISPENSA D 0,00 0,00 170,00CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES
497 0/2014 015.322.071/0001-88 7924 - GAMA CAMP SERVICE-PRODS.HOSPITALAR DISPENSA D 0,00 0,00 330,00CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES
555 82/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 847,00Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 -Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.106,28SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
655 0/2014 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DISPENSA D /0 -7.500,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA
736 115/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 180,00BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGbutilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlCEFTRIAXONA IM/EV 1GClindamicina fosfato 600 mg/4mlDIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO.DICLOFEN ACO SÓDICO 50MG COMPRIMIDOdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + prometaz ina 25 mg/2mlDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELFOSFATO SÓDI CO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.MIDAZOLAM 50MG/10MLSACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III100MG/5MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOADENOSINA 6MGCAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO
889 133/2013 007.317.270/0001-70 6776 - GEOSIG ENGENHARIA LTDA CONVITE 24/2013 0,00 98.400,00 0,00Contratação de empresa especializada para execução de serviços de elaboração de sistema de informação geográfica para gerenciamento do cadastro imobiliário urbano.
1422 0/2014 096.605.845/0001-80 496 - AMERIVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 282,10ACESSORIOS DIVERSOS
2266 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 3.282,00FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EMCONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade,
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parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR)
2946 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 65,69GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
4161 0/2014 003.859.505/0001-02 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.600,00LIMPEZA DA PISCINA DE HIDROTERAPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
4500 271/2013 000.868.882/0001-01 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP PREGÃO 96/2013 0,00 0,00 1.962,00MEDALHA DE BRONZE - 60MMMEDALHA DE OURO - 60MMMEDALHA DE PARTICIPAÇÃO - 35 MMMEDALHA DE PRATA - 60MMTROFEU 129CM/50,8 INTROFEU 121CM/47,6 INTROFEU 113CM/44,5 INTROFEU 179 CM/70,5 INTRO FEU 163 CM/64,2 INTROFEU 63 CM/24,8 INTROFEU 36 CM/14,2 IN AZUL E VERM(TRUCO,MALHA,BOCHA,XADREZ)TROFEU ARTILHEIRO MÉD 25 CM/9,8 INTROFEUMELHOR GOLEIRO MÉD 25 CM/9,8 IN
4605 0/0 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.164,87MATERIAIS DE ELETRICA
4626 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 6.797,28CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na
4649 120/2013 013.331.317/0001-52 8795 - ANA VALERIA TONELOTTO BEC-BOLSA 4/2013 0,00 0,00 17.600,00COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLASTICAS 100% VIRGENS (PP), MATRIAL ATOXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA AGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 180ML,OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNA.O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM
4679 0/2014 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.420,00CONFECÇÃO DE PANFLETOS
4711 312/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 1.440,00FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA(MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.
4714 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 5.436,60SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO.FORMULALIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRA S, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML
4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 21,18 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS
4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 101,82 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS
4994 0/2014 017.706.894/0001-32 9347 - CESAR A FRANTZ MACHADO - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 800,00CURSO PARA CAPACITAÇÃO
5428 0/0 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.378,00REFERENTE PEDIDO Nº 1958/2014
5429 0/0 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.473,31REFERENTE PEDIDO Nº 1959/2014
5430 0/0 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.769,00REFERENTE PEDIDO Nº 1960/2014
5601 145/2013 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA PREGÃO 103/2013 -56.100,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2306/2014
5685 238/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 76/2013 0,00 378,80 0,00METOPROLOL 1MG/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.
5693 231/2013 043.295.831/0001-40 2144 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 274,50FRONTAL 2mg ORIGINAL
5695 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 0,00 740,88 0,00VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGFUMARATO DE QUETIAPINA 200MGMETOPROLOL 50mgEXELON PATCH 10 - ADESIVOS
5770 0/2014 096.206.123/0001-52 8100 - AFONSO PNEUS LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.277,82RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
5771 32/2014 013.603.553/0001-80 9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME PREGÃO 5/2014 0,00 0,00 5.291,28SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS (KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE MACACOES ESPORTIVOS
5823 0/2014 003.859.505/0001-02 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,00LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da água.
5859 0/2014 001.383.788/0001-25 536 - COMAP COM.MANUT.PURIFIC. DE ÁGUA L DISPENSA D /0 0,00 0,00 570,00
(Página: 46 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PEÇAS PARA PURUFICADOR DE AGUA
5897 0/2014 010.427.554/0001-23 5068 - ESTRUTURA FESTA COMERCIO E LOCACA DISPENSA D /0 0,00 0,00 320,00LOCAÇÃO DE MESASLOCAÇÃO DE CADEIRAS COM BRAÇO
5959 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 31,65MAMADEIRA, 80 ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, BICO DE SILICONE
6048 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO 10/2014 0,00 12.529,60 0,00TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.
6140 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 139/2013 0,00 1.176,00 0,00RETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%)CEFEPIME 1G IVImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLSACARATO DE HIDROXIDO D E FERRO III 100MG/5MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV
6894 0/2014 015.115.563/0001-00 8369 - 3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI DISPENSA D /0 0,00 172,50 0,00TESOURA MEDIA
7408 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 0,00 0,00 34,64REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA QUE POSSA APLICAR NOTIFICAÇÕES DE MEIO AMBITENTE NOS IMÓVEIS.
7416 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 1.095,00 0,00ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
7417 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 3.170,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
7419 0/2014 068.196.732/0001-32 9442 - REFRIGERACAO RODRIGUES AMERICANA DISPENSA D /0 0,00 175,60 0,00FILTRO PARA BEBEDOURO
7421 0/2014 011.119.750/0001-01 7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI DISPENSA D /0 0,00 2.722,50 0,00Equipo para bomba de infusão, para nutrição enteral, com conector terminal tipo graduado, compatível com diversos tamanhos de sondas enterais e vesicais. Es terilizados em óxido de etileno, embalados individualmente
7456 0/2014 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 19.658,43 0,00PEPTAMEN PO LATA 430 GR
7462 0/2014 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 3.609,79 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.
7501 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 251,45PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7502 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.139,03PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7507 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 365,73 0,00Colágeno hidrolisado em pó sachê com 10g (Mobility®) - sachê
7530 0/0 061.177.861/0001-34 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS DISPENSA D /0 0,00 1.373,15 0,00MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS
7531 0/0 061.177.861/0001-34 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS DISPENSA D /0 0,00 211,52 0,00MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS
7552 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 26,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 10/06/2014
7554 0/0 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC02/2011 0,00 17,00 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 353
7582 146/2013 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME PREGÃO 20/2013 2.312,28 0,00 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS
7583 0/2014 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME DISPENSA D /0 260,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE MESAS / CADEIRAS
7586 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7587 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 31,80 31,80 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 11/06/2014
7588 0/0 037.247.788-72 163 - PAULO FERNANDO DE ALVARENGA CAMP DISPENSA D /0 1.911,25 1.911,25 1.911,25REFERENTE 13º SALÁRIO NÃO PAGO CORRETAMENTE EM FOLHA
7589 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 6.175,28 6.175,28 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7591 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DISPENSA D /0 96,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS
7592 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DISPENSA D /0 165,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS
7593 0/2014 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 18.000,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA
7594 0/2014 003.585.678/0001-71 6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO DISPENSA D /0 11.400,00 0,00 0,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO
7595 1850/2014 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP CONVITE 10/2014 61.200,00 0,00 0,00SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO
7596 1917/2014 012.525.371/0001-76 9407 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI CONVITE 14/2014 87.797,40 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO JARDIM MONTE DAS OLIVEIRAS
7597 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 5.125,68 0,00 0,00SYNVISC ONE - SERINGA COM 6ML
7598 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 3.435,00 0,00 0,00Hialuronato de sódio 10mg/ml - solução injetável - seringa preenchida 2,5ml (ampola) Marca exigida: SUPRAHYAL
7599 0/0 636 - ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELEC DISPENSA D /0 568,44 568,44 0,00PAGAMENTO DE TAXAS DA ANATEL REFERENTE A NOSSA LICENÇA DE FREQUENCIA DO NOSSO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO.
7602 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 1.472,00 0,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7603 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 1.472,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7604 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 2.976,00 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7605 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 2.976,00 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7606 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 1.505,10 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7607 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 1.505,10 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7608 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 832,00 0,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7609 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 896,00 0,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7610 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 1.216,00 0,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7611 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 1.216,00 0,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7612 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 1.216,00 0,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7613 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 1.216,00 0,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7614 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 1.216,00 0,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7615 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 2.048,00 0,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7616 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 2.048,00 0,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7617 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 3.180,00 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7618 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 3.180,00 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7619 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 2.400,00 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7620 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 2.400,00 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7621 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 2.400,00 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7622 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 2.400,00 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7623 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 2.400,00 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------174.947,33 386.778,83 231.373,60
Movimentação do dia 13 de Junho de 2014
87 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 0,00 56.539,28EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS
263 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 0,00 56.539,29EXAMES DE ANALISES CLINICAS
349 0/0 046.341.038/0001-29 2421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA INEXIGÍVEL /0 0,00 135,70 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
350 0/2014 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA INEXIGÍVEL /0 0,00 2.384,30 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
367 0/2014 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS INEXIGÍVEL /0 0,00 1.172,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
371 0/2014 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U INEXIGÍVEL /0 0,00 460,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
372 0/2014 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A INEXIGÍVEL /0 0,00 473,80 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 303,25 60,65SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 482,76OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³
1079 3756/2010 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 96/2010 0,00 0,00 15.777,38TRANSPORTE DE ALUNOS
1668 4134/2009 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 61/2009 0,00 0,00 179.107,66TRANSPORTE DE ALUNOS
1669 0/2014 014.383.980/0001-63 7303 - L F DA COSTA RIBEIRO OTICA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 240,00OCULOS (ASSISTENCIA SOCIAL)
2250 0/0 001.573.285/0003-84 5534 - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO
2778 1494/2009 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PREGÃO 29/2009 0,00 0,00 10.716,59SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.
3492 193/2013 061.721.320/0002-06 5860 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA PREGÃO 31/2013 0,00 0,00 17.946,00PNEU 1000 X 20 - LISO - RADIAL
3571 172/2013 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 4.250,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).
3615 0/2014 044.629.004/0001-09 635 - TIP-TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 6.540,00 0,00Arado Fixo, 03 discos de 28 Polegadas.
3621 0/2014 010.524.689/0001-07 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.080,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
3661 0/2014 017.530.724/0001-40 9282 - EDMAR JOSE MUNIZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.650,00CURSO PARA CAPACITAÇÃO
4628 389/2012 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A PREGÃO 70/2012 0,00 0,00 72.879,27PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
4690 0/2014 053.380.473/0001-28 676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.089,50COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA (CAIXA COM 1.000 UNIDADES)
4703 278/2013 012.059.278/0001-13 8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt PREGÃO 95/2013 0,00 704,80 0,00BOTINA DE SEGURANCA EM COURO COM BICO DE ACO,Nº 37 VAQUETAHIDORFUGADA RELAX,SOLADO POLIURETANO (PU),PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM ELASTICO LATERAL, Nº 37BOTINA DE SEGURANCA EM COURO,COM BICO DE ACO,VAQUETA HIDROFUGADA RELAX,SOLADO DE POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COMELASTICO LATERAL,Nº40BOTINA DE SEGURANCA EM COURO,COM BICO DE ACO,VAQUETA HIDROFUGADA RELAX,SOLADO DE POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM ELASTICO LATERAL,Nº42BOTINA DE SEGURANCA EM COURO,COM BICO DE ACO,VAQUETA . HIDROFUGADA RELAX,SOLADO DE POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COMELASTICO LATERAL,Nº39TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°37 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado,cou ro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bide nsidade preto, palmilha fibracouro.
4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 8,13 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS
4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 363,81MEDICAMENTOS DIVERSOS
5367 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA DISPENSA D -60,09 -60,09 -60,09REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM
5440 0/0 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.940,00REFERENTE PEDIDO Nº 1988/2014
5501 0/2014 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 445,00IMPRESSOS DIVERSOS ZOONOZES
5503 0/2014 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.061,80IMPRESSO - Procedimento Especializado - sulfite 75 - 212x297 mm (bloco - 100x1)Envelope municipal médio, branco, timbrado (200x280)
5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 918,05 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL
5604 0/2014 006.538.800/0001-47 2353 - XEKMAT PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.500,00APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL
5679 104/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 345,75CAL SODADA, ABSORVENTE DE CO2, FRASCO COM 4,300 KG.TELA PROLENE 30 X 30 CM
5681 104/2013 002.223.342/0001-04 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT PREGÃO 75/2013 0,00 1.965,00 0,00LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAM- G a. Tamanho “G”. b. Em Látex. c. Descartável. d. Produto de Excelente Qualidade. e.
Não Estéril. f. Com Boa Sensibilidade Tátil. g. Com Textura Uniforme. h. Sem Falhas. i. Ambidestra. j. Boa Elasticidade. k.
Resistente. l. Hipoalergênica. m. Isenta de Qualquer Lubrificação. n.Punho Alto / Longo com Bainha. o. Embalado em Material q
5724 206/2013 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 54/2013 0,00 994,48 0,00Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria
5765 0/2014 001.978.011/0001-03 9384 - M.N.MANZATTO & CIA.LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 720,00MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO
5831 0/2014 115.198.228-80 6640 - CLAUDINEI MENDIZABAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 100,00SERVIÇOS DE GUINCHO
5837 0/2014 115.198.228-80 6640 - CLAUDINEI MENDIZABAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 120,00SERVIÇOS DE GUINCHO
5885 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 5.422,86LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
5890 0/2014 013.677.085/0001-99 8468 - SERGIO MAXIMIANO - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.671,50Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproximadamente 30 c m de altura e 5 cm de espessura. Base retangular de 20x10x5 cm. Com resina e arte per sonalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.Trofeus em acrilico com modelo a definir, com aproxi madamente 20 cm de altura e 5 cm de espessura. Base retangular de 15x8x5 cm. Com resi na e arte personalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.MEDALHA METÁLICA PERSONALIZADA 60 MM E 03 MM DE ESPESSURA, COM FITA E EMBALADA INDIVIDUALMENTEtrofeu com 18 cm de altura, base quadrada com 7,6 cm de largura, em polimero na cor preta. Taç a metalizada na cor metalizada dourada ou prateada, tipo aberta, com 8,2 cm de largura das alças, placa para gravação, com resina e arte personalizada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.
5895 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 418,80
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
FERMENTO FRESCO
6085 104/2013 002.223.342/0001-04 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT PREGÃO 75/2013 0,00 1.258,10 0,00LÂMINA PARA TRICOTOMIA ( GILLETE)MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGOD ÃO 15 CMREANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO EM SILICONE C/RESERVATORIOREANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL EM SILICONE C/RESERVATORIOLâmina de bisturi n.º 11, em aço inoxidável descartá vel estéril, acondicionada em embalagem individual, caixa com 100 unidades, val idade mínima de 24 meses da data da entregaLÂMINA DE BISTURI N.º 12, EM AÇO INOXIDÁVE L DESCARTÁVELLÂMINA DE BISTURI N.º 15, EM AÇO INOXIDÁVEL DESCARTÁVELLÂMINA DE BISTURI N.º 23, EM AÇO INOXIDÁVEL DESCART COMCABO
6923 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.811,44OBRA DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO
7248 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 4.291,89 0,00ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVABANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICAOU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNAANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVABANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICAOU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME.ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOSDE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA.PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas , com rachaduras, perfurações e cortes.ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgES PINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA . NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem fís ica ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo
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ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, d e primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizada s com 20 Kg.ACELGA EXTRABETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de pr imeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade extern a anormal. Tamanho e coloração uniformes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidad es, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas co m aproxi madamente 20 Kg..LIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – fresco, de prim eira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgCOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUAL IDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA.NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA ) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaços, congelada. Sem danos físicos e me cânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descrição pertinente, contendo dat a de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg.
7252 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 7.342,95 0,00MAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões d e origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e co r da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, is enta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de ferti lizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e varied ade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulaç ão, transporte e conservação em coPIMENTÃO VERM/AMARELOTOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMELANCIA REDONDAOVOS BRANCOS EXTRA A ENGRADADO OU CAIXA COM 30 DUZIAS.REPOLHO ROXO EXTRA (CAIXA C/ 12 UNIDADES)TOMAT E SALADA CARMEN OU ITALIANO EXTRATANGERINA POKAN MADURAMANDIOCA ESPECIAL - CONGELADA Mandioca especial – de primeira qualidade, congelada, compacta e firme,isenta de enfermidades, descascada, cortada em to letes ou em pedaços. Embalagem a vácuo, atóxica, com descrição pertinentes na embalagem contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg.MANDIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE - CONGELADA Mandioquinha primeira qualidade, congelada, compacta efirme. isenta de enfermidades, descascada, cortada em rodelas ou e m pedaços. Embalagem a vácuo, atóxica, com descrição pertinentes na embalagem contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg.MAMÃO PAPAIA EX TRA ´A´ NÃO DEVE ESTAR DANIFICADO, DEVE TER COLORAÇÃO UNIFORME, ESTAR FRESCO,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO OU TRANSPORTE.
7302 0/2014 010.655.055/0001-93 5228 - W A EDITORA DE ESPORTES LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.700,00PUBLICAÇAO DE ANUNCIO
7322 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 24.565,69 0,00ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de
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lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tama nho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EMSEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DEENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, para sitas e larvas.
Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes
7354 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 1.516,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS
7355 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 1.980,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS
7369 0/2014 160.665.628-78 6438 - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7370 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7371 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7393 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 660,00 0,00AREIA DE CAVA
7432 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.937,98PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE VALOR REMANESCENTE, DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0101700-20/2004.5.15.0007-47/2010.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVIDOR LUCAS ALVES DE MATOS, PORTADOR DO CPF 002.047.388-57, LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.
7433 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0001836 -62/2011.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE SILVIA REGINA COMBINATO DA SILVA, PORTADORA DO CPF 171.591.768 -55, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
7434 0/0 184.599.598-80 9447 - SABRINA MIRELLA SILVA CARAMEL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.682,00REFERENTE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM VEÍCULOS -AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 776/2014
7503 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 673,36PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7504 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 185,02PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7509 312/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 0,00 1.860,00 0,00FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADEPARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDA DE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.
7553 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.500,00PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE BLOQUEIO E NEBULIZAÇÃO NO COMBATE A DENGUE
7587 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 31,80TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 11/06/2014
7624 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. DISPENSA D /0 9,57 9,57 0,00CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FUNSET - REF. MAIO/2014
7627 0/0 069.122.893/0001-44 7059 - SECRET. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCI DISPENSA D /0 377,02 377,02 0,00RESTITUIÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRAS JD. SAS PALMEIRAS.
7628 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 29,50 29,50 0,00DESPESA POSTAL COM PORTE DE RMESSA E RETORNO DO PROCESSO Nº 30013361920138260394.
7629 0/2014 053.603.064/0001-43 2459 - DARQUIMA PROD.PARA LIMPEZA LTDA DISPENSA D /0 1.060,00 0,00 0,00SANITIZANTE EM PÓ PARA VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E OVOS. PODENDO SER USADO TAMBÉM PARA SANITIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TABUAS DE CORTE, UTENSÍLIOS E OUTROS. Embalagem de até 1 kg. Registro no MS Validade do Produto: 24 meses CAMPO DE APLICAÇÃO: Cozinhas Industriais FINALIDADE: Indicado para o tratamento de sanitização da água utilizada para l avagem de legumes, frutas e verduras. PROPRIEDA
7630 0/2014 008.646.748/0001-78 4962 - RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA LTDA DISPENSA D /0 800,00 0,00 0,00KIT DE LITERATURA INFANTIL COM 50 TITULOS DIVERSOS
7631 0/2014 008.646.748/0001-78 4962 - RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA LTDA DISPENSA D /0 2.950,20 0,00 0,00TABETE DE ALFABETO EM CORANOCANTINHO DA LEITURA MADEIRAQUEBRA CABEÇA GIGANTE DE 12 PEÇASJOGO DA MEMÓRIA 399 -395-401QUEBRA CABEÇA CUBOSACOLÃO LIG BARRAS COM 1000BAU COM 10 BRINQUEDOS DE PLASTICOSTEATRO DE FANTOCHE GIGANTEFEIRINHA LEGAL COMPLETAMESINHA COM 4 CADEIRAS JUNGES AMARELO E VERDEJOGO DE DOMINO -484-467-409CERCADINHOPASSA FIGURA
7632 0/2014 007.540.423/0001-43 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. DISPENSA D /0 535,50 0,00 0,00PLACAS/ADESIVO//FAIXAS
7633 0/2014 002.786.436/0003-45 6370 - HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MEDICAME DISPENSA D /0 408,00 0,00 0,00Aquisição de SUSTAGEM
7634 0/2014 010.340.416/0001-02 9455 - M.R.I.J.MOVEIS LTDA - ME DISPENSA D /0 775,00 0,00 0,00POSTE PADRÃO PARA ENTRADA DE FORÇA BIFÁSICO
7635 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 4.615,00 0,00 0,00Serviços de reforma e instalação de rede para re -estruturação de rack lógico com troca para o modelo de 8Us, instalação de patch panel 24 portas, regua d e tomadas, etc + remover Nobreak da rede elétrica, instalação de 2 novos pontos de rede e indentificação de todas as tomadas ligada ao patch panel.
7636 0/2014 016.733.331/0001-70 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F DISPENSA D 800,00 0,00 0,00SERVIÇO FUNERAL
7637 0/2014 008.580.443/0001-00 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME DISPENSA D /0 520,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ADESIVO DIGITALIZADO
7638 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 600,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7639 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 600,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7640 0/2014 160.665.628-78 6438 - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO DISPENSA D /0 600,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7641 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 157,70 0,00 0,00MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20
7642 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 397,14 0,00 0,00ASSENTO PARA VASO SANITARIOFECHADURA ALIANÇAGRELHA INOX 150MMGRELHA INOX 100MMABRAÇADEIRA DE NYLON P/ LACREASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADOFUSIVEL DZ 63AFUSIVEL DZ 50A
7643 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 14,35 0,00 0,00MANGUEIRA TRANÇADA -3/8
7644 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 265,30 0,00 0,00Etiqueta adesiva 100x30mm 1 coluna para impressora Argox (rolos com 1360 etiquetas).
7645 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 91,20 0,00 0,00TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB
7646 0/2014 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME DISPENSA D /0 7.987,20 0,00 0,00REDE COLETORA DE ESGOTO
7647 0/0 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA PREGÃO 103/2013 56.100,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2754/2014
7648 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 1.001,14 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
7649 148/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 22/2013 81.970,00 0,00 0,00SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
7650 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 61.460,00 0,00 0,00PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORMATO A4 -210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI
7651 226/2013 005.870.979/0002-53 8534 - Cleiton Vieira Castelo ME PREGÃO 66/2013 1.283,80 0,00 0,00SELADOR ACRILICO ( 18 LITROS )
7652 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00RECURSO FINANCEIRO PARA CASOS QUE RECORREM AO PLANTÃO SOCIAL
7653 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 199,49 199,49 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7654 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 3.332,27 3.332,27 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7655 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 12.732,47 12.732,47 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7656 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 150,00 150,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7657 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 100,00 100,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7658 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 250,00 250,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7659 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 850,00 850,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7660 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.150,00 1.150,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7661 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.050,00 1.050,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7662 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 100,00 100,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7663 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 200,00 200,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7664 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.050,00 1.050,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7665 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 100,00 100,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7666 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 150,00 150,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7667 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 250,00 250,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7668 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.000,00 1.000,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7669 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 100,00 100,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7670 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 800,00 800,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7671 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 750,00 750,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7672 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.150,00 2.150,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7673 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 500,00 500,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7674 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.300,00 1.300,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7675 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.400,00 2.400,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7676 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 200,00 200,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7677 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 50,00 50,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7678 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 200,00 200,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7679 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 350,00 350,00 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------257.311,76 91.854,37 475.953,41
Movimentação do dia 16 de Junho de 2014
4 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 14.575,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
44 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 118,75FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ARQUIVO
47 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 2.353,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE
52 0/0 062.577.929/0001-35 2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.569,43PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.
63 757/2009 004.046.244/0001-66 3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD PREGÃO 14/2009 0,00 0,00 24.978,75EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
66 1067/2009 001.283.486/0002-66 1650 - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG PREGÃO 18/2009 0,00 0,00 1.725,00EXAMES DE ALTO COMPLEXIDADE - ELETRONEURONIOGRAFIA
71 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 15.700,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE
101 1057/2009 001.315.693/0001-74 1996 - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA. PREGÃO 25/2009 0,00 0,00 2.477,50EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - CARDIOLÓGICOS
112 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 162,90FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA
258 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 5.022,75FORNECIMENTO DE MARMITEX.
352 1067/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC2/2011 0,00 0,00 41.488,07CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO JD. MONTE DAS OLIVEIRAS
353 1067/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC2/2011 0,00 0,00 193.934,49TERMO DE ADITAMENTO QUNATITATIVO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO JD. MONTE DAS OLIVEIRAS
380 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA DISPENSA D /0 -54,50 -54,50 -54,50RECURSO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CASOS SOCIAIS QUE RECORREM AO PLANTÃO SOCIAL.
498 0/2014 072.852.536/0001-46 724 - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO DISPENSA D /0 0,00 0,00 291,61
(Página: 55 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 517,50PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
554 30/2013 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 23/2013 0,00 0,00 940,00TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
556 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 0,00 1.560,00MONITORAMENTO DE ALARME.
557 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 0,00 1.440,00MONITORAMENTO DE ALARME.
560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 380,17GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
583 0/2014 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E INEXIGÍVEL /0 0,00 9.087,52 0,00POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.825,36SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
639 0/2014 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 3.446,52 0,00DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL
828 0/0 007.676.048/0001-63 3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 31,10LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.
876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,65SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
950 126/2013 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM- COMERCIO E LOCAÇÃO PREGÃO 92/2013 0,00 0,00 36.336,67LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO
954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.963,77OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³
971 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 0,00 1.680,00MONITORAMENTO DE ALARME.
1057 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 0,00 147.965,26 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS
1058 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 0,00 2.442,12 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS
1101 0/0 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,08MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
1173 0/2014 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 171,98ACESSORIOS DIVERSOS
2216 125/2013 013.437.018/0001-05 8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. PREGÃO 91/2013 0,00 0,00 58,40Solução aquosa a base de quaternário de amônio 0,68% Desinfetante hospitalar para superfícies fixas (embalag. 1L)LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, 6,5, LÁTEX NATURAL, FLEXÍVELLuva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR )Bobina de Papel Grau Cirúrgico (8cm x 50m) com 50 mts.Bobina de papel grau cirúrgica (1 0 cm x 100m) para Esterilização com 50 mJALECO DESCARTAVEL MANGA LONGA PP30ÁGUA DESTILADA GALÃO C/ 5 LITROSSugador Plástico Descartável CirurgicoC anetas de Alta RotaçãoPonta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Reservatório) -G2Ponta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Rese rvatório) - G3Ponta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Reservatório) - G4Cariostático 12% embalagem com 10 mlResina composta Fotopolimerizável c/ nanopartíc ulas para dentina (embalagem 4gr) cor A3Resina composta fotopolimerizável c/ nanopar tículas para dentina (embal. 4gr) cor A 3,5Resina composta (Microhibrida), para dentina (embal. 4gr) cor A3.5Verniz com Flúor (embal. contendo um frasco de 10 ml e um fras co com 10 ml de solvente)Selante Fotopolimerizável (seringa com 2,5g)LIQUIDO DE DA KIN 0,5%FIXADOR DENTAL, 475 ML, PARA RX ODONTOLÓGICOREVELADOR DENTAL, 475ML, PARA RX ODONTOLÓGICOXCOLGADURAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBrocas diamantadas para acabamento Cód: 1190FBrocas diamantadas para acabamento Cód: 3168F Brocas diamantadas para acabamento Cód: 3195F - Brocas diamantadas para acabamento Cód: 2135FBrocas diamantadas para acabamento Cód: 3118FBrocas diamantad as Cód: 1013Brocas diamantadas Cód: 1014HLBrocas diamantadas Cód: 1032Brocas diamantadas Cód: 1012Brocas diamantadas Cód: 1032Brocas diamantadas Cód: 1035B rocas diamantadas Cód: 1011Brocas diamantadas Cód: 1014Brocas diamantada s Cód: 1016HLBrocas diamantadas Cód: 3018HL
2946 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 22,63GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
3148 0/2014 072.852.536/0001-46 724 - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO DISPENSA D /0 0,00 0,00 38,39PEÇAS PARA REPARO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
3228 0/2014 013.076.225/0001-73 9049 - REQUINTE FLEX IND. E COM. DE COLCHÓ DISPENSA D /0 0,00 6.320,00 0,00COLCHAO DENSIDADE 28 1,88 X 0,78 X 14
3286 0/0 068.260.371/0001-46 5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA CONCORRÊNC7/2011 0,00 73.706,35 0,00CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
3315 0/2014 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DISPENSA D /0 0,00 7.932,58 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA
3497 0/2014 003.353.258/0001-60 9224 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.454,00Placa de Orientação - medindo 75x50 adesivação vinílica conforme Layout a ser enviado , instalado com poste PP de 2” galvanizado e 3 metros de cumprimen to instalado e com todas as ferragens que se façam necessárias para instalação
3514 0/2014 045.236.791/0015-97 9265 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD BEC-BOLSA 1/2014 0,00 0,00 97.500,00
(Página: 56 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1585/2014
3515 1/2014 045.236.791/0015-97 9265 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD BEC-BOLSA 1/2014 0,00 0,00 17.200,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1586/2014
3530 0/2014 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.720,00DIVISORIA DE PVC COM PERFIL DE ALUMINIO E PORTA
3553 277/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 398,40CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGDUTASTERIDA 0,5mg + TANSULOSINA 0,4mg comprimido (COMBODART 0,5 + 0,4)
3660 0/2014 015.550.918/0001-81 8986 - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD DISPENSA D /0 0,00 1.300,00 0,00ANÚNCIO EM TV
3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 5.279,36GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
4453 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 450,70MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
4474 104/2013 047.869.078/0004-53 3182 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 233,00FITA PARA AUTO CLAVE.LUBRIFICANTE MINERAL PARA INSTRUMENTAIS, GALÃ O 05 LITROSLIVRE DE ÓLEOS DE SILICONE, BASEADA EM ÓLEOS MINERAIS NEUTROIndicador biológico a vapor 1292 ( caixa com 50 unidades). I ndicador biologico auto-contido de terceira geração para esterilização a vapor. Leitura final em três horas para ciclos regulares
4483 0/2014 051.413.185/0001-05 206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.530,00RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME ENEMA OPCOEXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO)EXAME DE URETROCISTOGRAFIAEXAME TRANSITO INTESTINAL
4499 0/2014 196.027.588-72 9317 - MARIA ILZA GARDINI DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - Rua Professor Carlos Liepin, n° 312 - Casa Projeto Mais Médicos para o Brasil.
4628 389/2012 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A PREGÃO 70/2012 0,00 62.691,33 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 62,07MEDICAMENTOS DIVERSOS
4847 0/2014 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 720,00MACA TIPO DIVA CLINICO
4884 0/2014 000.620.709/0001-90 919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 560,00CAMISETA GOLA CARECA, AZUL CLARO,MANGA CURTA - TAM M Camiseta gola careca, malha PV, sem bolso, manga curta, na cor azul claros, e stampado o Brasão Municipal ( 8,5 cm compr.x 8,5 cm alt. ) na frente, no lado esquer do, no alto.CAMISETA GOLA CARECA, AZUL CLARO,MANGA CURTA - TAM G Camiseta gola careca, malha PV, sem bolso, manga curta, na cor azul claros, estampado o Bra são Municipal ( 8,5 cm compr.x 8,5 cm alt. ) na frente, no lado esquerdo, no alto.
4901 0/2014 028.076.048-54 9342 - GLAURIA MARIA DE ARAUJO DISPENSA D /0 0,00 2.100,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 - APTO 142 - COND. VILA RICA - CENTRO - NOVA ODESSA
4995 0/2014 017.706.894/0001-32 9347 - CESAR A FRANTZ MACHADO - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 800,00CURSO PARA CAPACITAÇÃO
5002 0/2014 397.568.158-68 8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES DISPENSA D /0 0,00 1.700,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 - APTO 142 - COND. VILA RICA - CENTRO - NOVA ODESSA
5368 0/0 007.676.048/0001-63 3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 633,90LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.
5431 0/0 014.271.474/0001-82 7391 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.155,00REFERENTE PEDIDO Nº 1961/2014
5476 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI DISPENSA D /0 0,00 2.300,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA -NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)
5477 0/2014 966.461.608-72 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA DISPENSA D /0 0,00 2.500,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin -Nova Odessa - (Zoonose)
5488 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 461,55MARMITEX Nº 8
5489 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 125,60MARMITEX Nº 8
5491 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 1.393,70MARMITEX Nº 8
5502 0/2014 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 485,00IMPRESSOS DIVERSOS ZOONOZES
5507 287/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 1.276,80Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2063/2014
5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 1.546,87 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL
5522 0/2014 006.264.173/0001-01 7149 - PAPELARIA MAZIERO ARAUJO LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 354,00ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO ACRÍLICO CRISTAL - TAMANHO APROX. 330x115x290
5524 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 11.200,00Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo
5544 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 149,70
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS)
5545 0/2014 004.828.291/0001-61 9393 - MUNDIAL COMERCIO DE PECAS E SERVI DISPENSA D /0 0,00 0,00 380,00REPARO EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.
5547 0/2014 011.344.103/0001-95 7666 - SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS L DISPENSA D /0 0,00 0,00 124,00BOCAL PARA APARELHO EXPIRÔMETRO
5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 0,00 3.371,55CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
5555 0/2014 006.264.173/0001-01 7149 - PAPELARIA MAZIERO ARAUJO LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 106,20ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO ACRÍLICO CRISTAL - TAMANHO APROX. 330x115x290
5661 0/0 043.052.497/0001-02 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,11REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1C659200-3
5668 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.164,67REFERENTE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0003858 -51.2005.8.26.0394 - Nº ORDEM 1711/2005 -REQUERENTE AILTON CASSIANO DE SOUZA
5673 164/2013 001.854.654/0001-45 7408 - Pontual Comercial Ltda. PREGÃO 33/2013 -88.000,00 -88.000,00 0,00TIRA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA
5676 0/2014 072.852.536/0001-46 724 - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO DISPENSA D /0 0,00 0,00 30,00PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
5729 0/0 008.299.923/0001-06 9201 - M B CASSANO CIRURGICA - EPP DISPENSA D 0,00 0,00 790,80PEDIDO DE COMPRA Nº 2197/2014
5762 156/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 27/2013 0,00 87.032,00 0,00MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3305 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
5773 178/2013 012.214.754/0001-23 8382 - RC INSUMOS COM. E SERV. P/ RECARGA PREGÃO 39/2013 0,00 3.120,00 0,00Etiqueta 105x36x1 coluna, para Impressora Argox OS -214_TT e OS -214 PLUS - (Rolos com aproximadamente 1000 etiquetas)
5816 0/2014 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.640,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
5822 0/2014 048.831.911/0001-97 820 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 265,00PEÇAS PARA VEÍCULO
5825 0/2014 048.831.911/0001-97 820 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00PEÇAS PARA VEÍCULO
5827 0/2014 048.831.911/0001-97 820 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 100,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5835 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 228,98ACESSORIOS DIVERSOS
5838 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,92PILHA ALCALINA PALITO ´AAA´
5839 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 102,50RELE FOTOELETRICO 127V
5840 0/2014 024.030.488-87 2828 - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 97,60Filtro de Linha com 4 tomadas, na cor preta, com as seguintes cara cterísticas mínimas: •Supressor de transientes e picos de tensão. • Proteção contra curtos
circuitos e sobrecargas. • Sistema de fixação. • LED indicador de funcionamento. Especificações: • Número de tomadas elétricas: 04 (NBR14136). • Chave ON/OFF. • Corrente máxima: 8A. • Tensão de operação: 127/220V~. • Fator de proteFILTRO DE LINHA 3 TOMADAS
5873 0/2014 072.852.536/0001-46 724 - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO DISPENSA D /0 0,00 0,00 570,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
5883 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 196,00 0,00CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO, NÚMERO 6, FIXA
5891 0/2014 007.422.643/0001-72 8846 - ALLOS COMERCIO LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.471,53LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40 WATTSREATOR VAPOR METALICO 400 WLAMPADA VAPOR METALICO 400 W TUBOLAR OSRAM OU SIMILARSOQUETE DE PRESSÃO LAMPADA FLUORESCENTE SOQUETE USO EM CALHA COMERCIAL BRANCA
5950 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E DISPENSA D /0 0,00 1.158,00 0,00Suplemento alimentar favorável à cicatrização de úlceras por press ão e afeccções teciduais-frasco200ml tipo CUBITAN
5966 0/2014 051.413.185/0001-05 206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 823,94RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME DE URETROCISTOGRAFIAEXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO)
5989 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 0,00 268,00 0,00BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g
6080 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E DISPENSA D /0 0,00 0,00 115,90SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO COM 200 ML. a. Para uso infantil. b.Suave. c. Glicerinado. d. Testado dermatologicamente. e.Que não provoque reações alérgicas. f. Com PH neutro. g.Que não irrite os olhos h. Composto de Água, Disodium Laure
Sulfosuccinate/ Sodium Laure Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodi um Chloride, Peg -80 Sorbitan Laurate, Glycol Distearate, Parfum, Nonoxynol-9 / Non
6081 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.205,00MELOXICAM - ampola de 15 mg - solução injetável ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO 135/13
6090 0/0 010.282.219/0001-84 7176 - G PREV COM. DE SISTEMAS DE SEGURAN DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.000,00MONITORAMENTO DE ALARME.
6093 0/2014 059.682.625/0001-23 7039 - Medicam - Medicamentos Campinas Ltda. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.830,00FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO G Marcas exigidas: Plenitude , Bigfral plus ou Biofral confort plus APARECIDA BAULER Processo: 394.01.201 2.004549-0 / GERALDO MARCELINO JÚNIOR Processo: 3002880 -42.2013.8.26.0394 / EREZA MARIA BISSOCHI Processo: 0000389-79.2014.8.26.0394FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO 15 A 24 KG Marcas exigidas: POMPOM, CREMER ou NATURAL BABY - ANA CAROLINA LUIZA DOS SANTOS PROCESSO: 394.01.2012.003556-0
6144 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 316,16
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. MARIA DE LOURDES LIMA HONÓRIO -Processo: 0001119-90.2014.8.26.0394TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG SEBASTIÃO BENEDITO - Processo: 001384 -92.2014.8.26.0394SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADA 50MG LIBERAÇÃO CONTROLADA SUELI RODRIGUES MAGALHÃES - Processo: 0001603-08.2014.8.26.0394
6869 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 6.526,20 0,00Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, enriquecida c om ferro para lactentes de 6 a 12 meses. Embalagem Lata com 400 gramas.Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, enriquecida com ferro para lactentes de 0 a 6 mes es. Embalagem Lata com 400 gramas.
6919 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 30,96 0,00EXTENSOR DE 3 MTS P/RODO E VASSOURASMOP LIMPEZA RÁPIDA
6920 0/2014 060.579.703/0001-48 212 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 840,30Renovação de assinatura
7245 0/2014 010.868.303/0001-84 9163 - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 310,00COLOCAÇÃO DE VIDROS
7249 206/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A PREGÃO 54/2013 0,00 11.600,00 0,00LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g.
7250 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 104/2013 0,00 11.196,00 0,00Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo
7251 287/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. PREGÃO 104/2013 0,00 550,08 0,00MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g.
7258 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 34.881,32PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
7260 193/2013 000.647.879/0002-49 5858 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT PREGÃO 31/2013 0,00 3.586,00 0,00PNEU 175/70-14
7275 0/2014 060.856.085/0001-36 949 - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E DISPENSA D /0 0,00 4.529,60 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO
7276 0/2014 000.535.414/0001-15 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA DISPENSA D /0 0,00 481,00 0,00PEÇAS PARA EXTINTORES
7287 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 731,15AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
7321 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 1.815,50 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
7372 0/2014 004.617.659/0001-42 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 487,80 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2624/2014
7405 0/2014 002.034.423/0001-58 1553 - HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 3.550,00 0,00EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM
7443 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 23/2014 0,00 10.073,50 0,00FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/ 4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ N A PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUNA 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mt sMETALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO
7505 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 94,01Aquisição de combustível
7525 0/2014 000.268.211/0001-00 3668 - PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA DISPENSA D /0 0,00 1.400,00 0,00MACACAO C/CAPUZ PVEX IMPERMEAVEL
7528 327/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 323,40 0,00SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000MLÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (FRASCO 125 ML)
7545 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO.
7554 0/0 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC02/2011 0,00 0,00 17,00COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 353
7565 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.015,32REFERENTE CONTA TELEFÔNICA
7566 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.225,98REFERENTE CONTA TELEFÔNICA
7567 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.591,17REFERENTE CONTA TELEFÔNICA
7568 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.887,75PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7576 0/2014 004.014.192/0001-46 9456 - autopec cmercio de auto peças ltda DISPENSA D /0 0,00 3.754,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO Peças: TURBINA/ JG JUNTA/ MOTOR COMPLETO/ÓLEO SELENIA/ FILTRO AR/ FILTRO DIESEL/ JKIT CORREIA DENTADA/ CORREIA A CD
7578 0/2014 004.014.192/0001-46 9456 - autopec cmercio de auto peças ltda DISPENSA D /0 0,00 5.759,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO Peças: CAMISA STD, PISTÃO C/ ANEL, VIRABREQUIM/BUCHA BIELA/ BOMBA/ ÓLEO/ BM STD/ JG JUNTA MOTOR COMPLETO/ JUNTA CABEÇOTE METAL/ KIT EMBREAGEM/ KIT CORREIA DENTADA/ FILTRO ÓLEO/ FILTRO DIESEL/ OLEO URANIA/ BB STD/ PARAFUSO BIELA
7627 0/0 069.122.893/0001-44 7059 - SECRET. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCI DISPENSA D /0 0,00 0,00 377,02
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
RESTITUIÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRAS JD. SAS PALMEIRAS.
7680 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 120.107,48 120.107,48 0,00REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MAIO/2014
7681 0/0 020.337.352/0001-44 9466 - CMEI ELENI WHITEHEAD DISPENSA D /0 1.151,45 1.151,45 0,00REFERENTE REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.
7682 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 21,20 21,20 21,20TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 13/06/2014
7683 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 99.351,04 99.351,04 0,00REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ABRIL/2014
7684 0/2014 013.837.078/0001-07 8845 - AVISA COMERCIO LTDA DISPENSA D /0 7.885,32 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2756/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2756/2014
7687 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 26,50 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
7688 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 23.750,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
7689 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 14/2014 23.700,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)
7690 0/2014 003.975.093/0001-68 9448 - LIGA DE JUDO PAIULISTA DISPENSA D /0 2.520,00 2.520,00 0,00ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
7691 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 6,47 6,47 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 5592
7692 164/2013 001.854.654/0001-45 7408 - Pontual Comercial Ltda. PREGÃO 33/2013 88.000,00 88.000,00 0,00TIRA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA - PAGAR COM RECURSO ESTADUAL -CONTA 50180-8
7695 0/0 061.177.861/0001-34 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS DISPENSA D /0 183,81 0,00 0,00MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS
7696 0/2014 056.642.960/0087-80 37 - LOJAS CEM S/A DISPENSA D /0 696,00 0,00 0,00MESA COZINHA C/ 6 CADEIRAS Mesa para refeição, com tampo de pedra (mármore, granito, etc), estrutura em aço tubular com pintura epóxi.
7697 0/2014 047.960.950/0463-85 4392 - MAGAZINE LUIZA S/A DISPENSA D /0 85,00 0,00 0,00CAFETEIRA ELETRICA110 V Cafeteira elétrica com filtro permante, pa r no mínimo 30 xícaras
7698 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
7699 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 372,98 372,98 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7700 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 6.885,42 6.885,42 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7701 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.530,50 1.530,50 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7702 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 9.425,07 9.425,07 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7703 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.345,96 1.345,96 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7704 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 494,77 494,77 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7705 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 4.386,12 4.386,12 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7706 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 7.530,32 7.530,32 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7707 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.760,17 2.760,17 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7708 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 10.670,90 10.670,90 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7709 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 8.117,91 8.117,91 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7710 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 493,00 493,00 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7711 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 10.167,94 10.167,94 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7712 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.552,09 1.552,09 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7713 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 77.582,69 77.582,69 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7714 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.166,55 1.166,55 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7715 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 17.231,31 17.231,31 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7716 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.354,45 1.354,45 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7717 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 4.979,89 4.979,89 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7718 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 14.650,46 14.650,46 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7719 0/0 004.014.192/0001-46 9456 - autopec cmercio de auto peças ltda DISPENSA D /0 0,61 0,61 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 7578
7720 0/0 026.825.948-83 697 - MÁRCIO BELTRAMI OUTROS/NÃO /0 600,00 600,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
7721 0/0 052.240.778-18 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL OUTROS/NÃO /0 12.000,00 12.000,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------476.728,88 919.452,84 609.045,31
Movimentação do dia 17 de Junho de 2014
46 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 1.457,05 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
FORNECIMENTO DE MARMITEX. - GARAGEM
266 31/2010 011.390.171/0001-90 5788 - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PREGÃO 8/2010 0,00 0,00 2.659,26CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS
447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 0,00 3.692,00 0,00PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX
532 0/0 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 587,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO
535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 212,40 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
540 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 630,00ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
554 30/2013 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 23/2013 0,00 1.277,50 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
555 82/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME PREGÃO 57/2013 0,00 504,00 0,00Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 -Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5
566 65/2013 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA PREGÃO 47/2013 0,00 549,00 0,00REPARO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL.REPARO PARA VALVULA DESCARGA HIDRA.REPARO PARA VALVULA DESCARGA LORENZETI.CAIXA DE DESCARGA AMANCO OU CIPLA.BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.SIFÃO PARA PIA TIPO SANFONADO UNIVERSAL PLASTICO.ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO 40CM.VALVULA PAR A PIA INOX 2" - AMERICANAANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.ACIONADOR DE VALVULA DESCARGA HIDRA.ASSENTO PARA VASO SANITARIO
800 180/2013 059.216.564/0001-09 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME PREGÃO 129/2013 0,00 0,00 2.076,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
829 0/0 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 126,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO
876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,65SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
1043 0/2014 067.030.718/0001-00 559 - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 180,00 0,00LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR
1056 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 0,00 104.159,54 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS
1173 0/2014 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 143,90 0,00ACESSORIOS DIVERSOS
1617 0/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.215,03BIODIESEL S10
1641 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.822,02EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS MUNICIPAIS.
1643 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 636,92AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)
1925 0/0 000.938.162/0001-75 2183 - SALES COPIAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 802,80 0,00SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA
3205 0/2014 007.258.781/0001-68 2947 - ANIMAL LABOR ESPECIAL LABORATORIAIS DISPENSA D /0 -2,00 1.798,00 0,00EXAMES LABORATORIAIS EM ANIMAIS
3641 0/2014 000.535.414/0001-15 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA DISPENSA D /0 0,00 145,00 0,00MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KG
3664 0/2014 000.535.414/0001-15 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA DISPENSA D /0 0,00 405,00 0,00MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KG
4395 637/2014 007.928.320/0001-55 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 7.838,00AULAS DE NATAÇÃO
4396 637/2014 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 7.201,99AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO
4397 637/2014 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 5.950,00AULAS DE CAPOEIRA
4399 637/2014 018.373.806/0001-90 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA ME PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 4.810,00AULAS DE MUSCULAÇÃO
4609 0/2014 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.080,00EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO
4727 0/2014 010.481.607/0001-94 5482 - RYGRAFER GRÁFICA LTDA. ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.380,00CONFECÇÃO DE CARTILHAS
4882 0/2014 014.163.998/0001-50 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.518,47BOMBA PARA LAGO - 6800 L/HFILTRO PARA LAGO - 15000L - C/UV 24W
4883 0/2014 014.163.998/0001-50 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 206,02LAGUNA CLEAR FAST - 473 MLSEACHEM POND PRIME - 500 ML
5370 176/2013 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 23/2013 0,00 8.900,10 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)
5498 0/2014 000.620.709/0001-90 919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.800,00CAMISETA PROERD - COR BRANCA Camiseta PROERD na cor branca, gola careca, manga curta, aproximadeamente 67% poliester e 33% viscose, Brasão da prefeitura na manga esquerda, logo da prefeitura na manga direita e brasão da Po licia Militar do lado direito do emblema padrão do PROERD na frente e atrás.
5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 5.416,43 1.560,09CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
5598 0/0 006.209.132/0001-04 9312 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SAMARITAN DISPENSA D /0 0,00 40.280,00 0,00REFERENTE PEDIDO Nº 2221/2014
5600 0/2014 014.951.224/0001-93 9205 - FABIO OLITTA BELLUCO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.000,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
RECITAL DE VIOLONCELO
5608 0/0 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 158,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO
5648 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 -30,32 1.637,28 0,00ENOXAPARINA SÓDICA 40MG KAREN C CARDOSO 30 + JOSÉ I ALMEIDA 15 + NIVALDO DATRINO 15 + GUILHERME S MARINHO 15 SER
5758 0/0 052.240.778-18 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL OUTROS/NÃO /0 -4.084,84 -4.084,84 -4.084,84ADIANTAMENTO DE VIAGEM
5775 309/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO 88/2013 0,00 57.752,70 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2122/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2122/2014ALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM. b. Neutro. c. Composto por ál cool etílico, água, carbômero e neutralizante. d. Embalado em frasco plástico translú cido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro. e. Produto válido por 2 4 meses. f. Selo do INMETRO ou INOR. g. Deverá conter, na embalagem, informações sobr e o produto e fabricante, tais como modo de usaLUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADEIRA, VIDRO E PLÁSTICO) - COM FRAGRÂNCIA. a. Com silicone. b. Fragrância Magnólia/Cerejeira. c. Composto de emuls ificante, antioxidante, coadjuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância e veiculo. d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr. e. Com ta mpa protetora, devidamente identificado com rótuAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2122/2014PASTA PARA LIMPEZAPAPEL TOALHA BRANCO GROFADO BRANCO - BOBINA 450CX a. Medindo 20 cm de largura x 200 m de comprimento; b. Na cor branca; c. Gofrado; d. Em bobinas com tu bete não inferior a 5cm; e. Produto com alta absorção; f. Fabricado com fibras celul ósicas 100% virgens com indicação na embalagem; g. Para dispenser de papel toalha sem i-automático contato direto com papel; h. Papel resistente, que não sePAPEL HIGIENICO BRANCO, ROLO COM 300 METROS (PCT C/8 ROLOS). conforme Norma ABNT 15464 -9 a. Papel higiênico branco de primeira qualidade. b. Gofrado. c. Em rolo m edindo 10 cm de largura x 300 m de comprimento. d. Absorvente. e. Fabricado com 100% cel ulose virgem (não reciclado). f. Com alvura superior a 85% conforme ABNT nbr nm -isso 2470, pintas inferior a 20mm2/m2 conforme nbr 8259:2002, fuSABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS a. Para higiene das mãos. b. Fragrância de erva -doce. c. A base de lauril sulfato de sódio, água, cacamida DEA. d. Perfume e demais substâncias permitidas. e. Embalado em galão plástico de 05 litros, devidamente identificado com marca e informações sobre o produto e fabricante. f. Registro ou notificação do produto na AN VISA, assim como autorização de funci
5841 0/2014 005.368.871/0001-86 9390 - JUMAR JOSE TANNER - ME DISPENSA D /0 0,00 6.850,00 0,00COLOCAÇÃO DE CALHAS
5889 126/2013 058.805.466/0001-44 731 - PEFIL COMERCIAL LTDA PREGÃO 9/2013 0,00 6.930,00 0,00ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CÂMBIO, 85W90 API GL -5 Que atenda á especificações Mercedes-Benz MB235.0, atendendo ás seguintes especificações: MB -Approval235.0, MAN 342 Typ M1, ZF TE-ML 05A/07A/16C/17B/19B. (tambor com 200litros)
5914 0/2014 060.856.085/0001-36 949 - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E DISPENSA D /0 0,00 450,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5948 0/2014 015.322.071/0001-88 7924 - GAMA CAMP SERVICE-PRODS.HOSPITALAR DISPENSA D /0 0,00 760,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
5985 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.586,00TINTA LATEX ACRÍLICO - LATA 18 LITROS
5988 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 6.437,88ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Val idade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.MA CARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COMOVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).
6097 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.247,44VITAMINA D3 -COLECLACIFEROL COM 200UI/GOTA (FRASCO 10 ML) - FRASCOS EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5FORMOTEROL 12 MCG + BUDESOMIDA 400 MCG - CAPSULAS LAUDICÉIO TOBIAS P. 3003401 -84.2013.8.26.0394Valsartana 320 + Anlodipino 10 + Hidroclorotiazid a 25 (Exforge®) comprimido ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS P. 3003169 -72.2013.8.26.0394TELMISARTANA 40MG (MICARDIS® 40MG) VALDIRENE ARAÚ JO P. 0000522-58.2013.2013.8.26.0394HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO + DIMETICONA - MAALOX PLUS EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5LOSARTAN 25 MG Marca exigida: TORLÓS - LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394Atenolol 25mg + Clortalidona 12,5mg comprimido EDNA R. B. ROSA P. 3002294 -05.2013.8.26.0394MANIDIPINO 10MG (MANIVASC 10MG) COMPRIMIDO SEBASTIANA MARIA JOSÉ CARDOSO P. 9171/2011 / REGINA AP. FERREIRA CAMILOTTI 394.01.2011.005106-6
6922 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.935,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)
7268 0/2014 052.226.073/0025-77 3447 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DISPENSA D /0 -0,04 7.899,79 0,00OLEO LUBRIFICANTE
7271 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 255,00 0,00ACESSORIOS DIVERSOS
7272 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 780,00 0,00SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).
7273 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 1.699,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
7307 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND DISPENSA D /0 0,00 6.680,00 0,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.
7308 0/2014 060.856.085/0001-36 949 - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E DISPENSA D /0 0,00 2.185,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7331 0/2014 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 0,00 650,00 0,00OXIMETRO DE DEDO.
7335 0/2014 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 0,00 444,00 0,00LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO, CX C/ 100 UNIDADES
7360 0/2014 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME DISPENSA D /0 0,00 630,00 0,00MANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)
7361 0/2014 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME DISPENSA D /0 0,00 90,00 0,00MANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)
7362 0/2014 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME DISPENSA D /0 0,00 820,00 0,00MANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)MANUTENÇÃO EM FOGÃOCONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPAMANUTENÇÃO EM GELADEIRA INOX
7363 0/2014 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME DISPENSA D /0 0,00 2.100,00 0,00MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INOXMANUTENÇÃO EM FOGÃOMANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)CONSERTO E M SECADORA DE ROUPAMANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL COM TROCA DE PEÇASINSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E OUTROS SERVIÇOSCONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
7366 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 850,00 0,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
7375 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 690,00 0,00CABO P/ ROLO DE PINTURA 23 CMROLO PARA PINTURA ANTI GOTA 23 CMPINC EL DE 2´ 1/2
7377 0/2014 068.432.764/0001-90 992 - SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM. DISPENSA D /0 0,00 267,00 0,00ACIONADOR DE SENHA
7394 0/2014 011.560.763/0001-03 5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO DISPENSA D /0 0,00 5.460,00 0,00PRODUTORA DE EVENTOS
7429 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.937,94PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7462 0/2014 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.609,79DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.
7468 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 567,60 0,00ESPARADRAPO DE 50M X 10CM
7469 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 5.545,27 0,00CALMINEX AEROSOL, EMBALAGEM 170 GRCALMINEX GEL (POMADA)DICLOFENACO AEROSOLDICLOFENACO 50 MG COMPR.REVESTIDODICLOFENACO POMADADIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLRIFAMICINA SÓDICA 10MG/ML SPRAY.SAL DE FRUTA ( ENO ) Sabor Laranja e NormalCU RATIVO ( BANDAID )EMPLASTRO GELATINOSO (SALICILATO DE ETILENOGLICOL, I -MENTOL, CÂNFORA, ACETATO DE TOCOFEROL, ANALGÉSICO E ANTI -INFLAMATÓRIO TÓPICO)ALGODAO EM ROLETEMicropore 12x10 (fita cirúrgica microporos a, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em em balagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega)Micropore 25 x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 25x10 m etros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 mes es da data da entrega),ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTOAPROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 6 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2
7481 0/2014 004.400.272/0001-30 306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE DISPENSA D /0 0,00 1.740,00 0,00* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)
7487 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 40.200,00 0,00FECHAMENTO DE ÁREACAMARINS FECHADOS TAMANHO 5 X 5Aquisição de GRADILLOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADOSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE
7488 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 12.500,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
7489 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 4.650,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
7491 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 14.900,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Locação de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pan tográfico ou telescópico, unidades com medida aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em compensado resistente, liso ou com revestimento em carpe te ou similar.Aquisição de GRADILSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE
7492 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 1.250,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
7493 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 104.800,00 0,00Locação de Painel de LED Painel de LED Indoor, tamanho 3840mm x 2880mm de alta resolução (10mm), sendo: ?Pixel Pitch(Real): 10mm, ?Pixel Compos ition: 1RGB, ?Pixel Density(Real): 10000dots/m2 , ?LED Encapsulation SMD: 3528, ?LED Chip Red: 9mil Opto-tech Green And Blue:12mil Silan, Ingress Protection: IP31, ?Modu le Resolution: 32 dots* 16dots, ?Display Viewing Angle Horizontal: 120 degreeLocaçã o de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pantográfico ou telescópi co, unidades com medida aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em compensado resistente, liso ou com revestimento em carpete ou similar.Locação de TV de 65" "TV de Plasma/LCD de 65" com suporte de chão e parede "Aparelho reprodut or de DVD/Blu -RayFECHAMENTO DE ÁREACAMARINS FECHADOS TAMANHO 5 X 5Aquisição de GRADILSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE
7520 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 180,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7523 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 1.903,00 0,00INSTALAÇÃO DE ALARME.
7569 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 23.470,00 0,00Locação de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pan tográfico ou telescópico, unidades com medida aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em compensado resistente, liso ou com revestimento em carpe te ou similar.Locação de TV de 42" "TV de Plasma/LCD de 42" com suporte de chão e parede "Aparelho reprodutor de DVDAquisição de GRADILSERVIÇO DE SONORIZ AÇÃO DE MÉDIO PORTESERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE
7582 146/2013 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME PREGÃO 20/2013 0,00 2.312,28 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS
7603 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.113,30 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7605 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 2.400,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7610 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.035,50 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7611 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.107,70 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7612 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.108,70 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7613 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.071,90 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7615 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.634,40 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7616 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.060,50 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7617 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 2.725,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7618 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 2.784,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7620 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 2.400,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7621 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 2.400,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7622 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 2.400,00 0,00DIARIA EM HOTEL
7638 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7639 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7640 0/2014 160.665.628-78 6438 - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7722 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 4.990,00 0,00 0,00PAPEL SULFITE A4 COLORIDO
7723 148/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 22/2013 35.021,70 0,00 0,00SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 12 HORAS DIURNO
7724 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 20.510,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 MLOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
7725 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 726,24 0,00 0,00LEITE NESTOGENO I
7726 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 8.571,26 8.571,26 0,00PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR
7727 0/2014 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT DISPENSA D /0 7.837,50 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.
7728 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND DISPENSA D /0 6.080,16 0,00 0,00REVISÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA USINA HIDROSOLUVEL DE SOJA
7729 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 15,90 15,90 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 16/06/2014
7730 0/2014 060.037.611/0001-36 6040 - FUNERARIA ALVES LTDA EPP DISPENSA D /0 800,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SERVIÇO FUNERAL
7731 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DISPENSA D /0 54,00 0,00 0,00Aquisição de BANNERS
7732 0/2014 043.256.429/0001-57 213 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA DISPENSA D /0 585,00 0,00 0,00ASSINATURA JORNAL O LIBERAL
7733 0/2014 052.226.073/0025-77 3447 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DISPENSA D /0 796,50 0,00 0,00Mão de obra para Revisão de 250 Horas
7734 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 624,00 624,00 0,00REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS ENVIADAS PELO CARTÓRIO - REF. MAIO/2014
7735 1887/2014 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP CONVITE 18/2014 21.227,31 0,00 0,00REFORMA NO PREDIO ANTIGO DA SEGAN
7736 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 109.782,00 109.782,00 0,00CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
7737 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 109.461,00 109.461,00 0,00CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
7738 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 129.363,00 129.363,00 0,00CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
7739 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 3.090,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE PABX, RAMAIS, REFORMULAÇÕES DE LIGAÇÕES
7740 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 49.378,32 49.378,32 0,00RECOLHIMENTO DE PASEP
7741 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 16.189,61 16.189,61 0,00RECOLHIMENTO DE PASEP
7742 0/2014 008.702.249/0001-50 8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO DISPENSA D /0 2.800,00 0,00 0,00CADEIRA DE RODAS
7743 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 15.380,14 15.380,14 0,00RECOLHIMENTO DE PASEP
7744 104/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 75/2013 1.099,54 0,00 0,00IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL INFANTILMANTA TERMICA INFANTILPULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO, MÃE/FILHO,NUMERADA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE, LACRE INVIOLAVE L, COM 14 PONTOS DE REGULAGEM PARA MÃE , E 11 PONTOS PARA O FILHO, NACOR BRANCA, QUE PERMITE O USO DE CANETA ESFEROGRAFICA .CANETA PARAELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINECOLAR CERVICAL PPP (PARA RECEM NASCIDO)
7745 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 2.777,50 0,00 0,00UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIOFLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO -ADULTOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO -INFANTIL
7746 104/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 75/2013 6.117,00 0,00 0,00KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 0, 70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 3 -0, 70 cm, agulha 2,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, d ata de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simple s), diâmetro 4-0, 70 cm, agulha 1,7 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individua l aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 45 cm, agulha 3,0 cm, 3/8 circulo cilíndrica, estéril. Envelopecontendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 2 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo triangular, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 910 v ioleta, com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (tr iclosan) para promover barreira bactericida, trançada, diâmetro 0, 90 cm de comprimento, agulha com 4,8 cm, 1/2 círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número d
7747 104/2013 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 75/2013 829,35 0,00 0,00Abaixador de língua em madeira, bordas lisas, embaladas em pacotes de 100 unidades.DRENO DE KERH Nº 08DRENO DE KERH Nº 10DRENO DE KERH Nº 12
7748 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT PREGÃO 75/2013 1.840,40 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAboca nº 14, caeter intravenoso curta, média duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconizado, d uplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/ câmara de refluxo de crista l (transparente), c/ filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entrega.AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, siliconizada, bisel triface tado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, p enetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni ma de 60 meses da data da entregaSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha gradu ada, bico reto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada e m embalagem individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTE
7749 0/0 869.553.308-53 8438 - CARLOS PEREIRA GOMES DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO JARI DO MÊS DE JUNHO/14
7754 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 250,28 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
7755 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.297,33 3.297,33 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7756 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.984,12 1.984,12 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7757 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.551,01 2.551,01 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7758 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 334,46 334,46 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7759 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 43,44 43,44 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7760 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.133,58 1.133,58 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7761 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 958,97 958,97 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7762 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.861,88 1.861,88 0,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7763 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.496,15 1.496,15 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
7765 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 3.915,00 3.915,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE) -CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE MAIO/2014
7766 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 783,00 783,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE) -CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE MAIO/2014 - CONTRAPARTIDA
7767 0/2014 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME DISPENSA D /0 1.055,01 0,00 0,00Serviço de profissional para realizar atividade física orientada e avaliação física individual, para acompanhamento dos pacientes dos grupos de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e idosos. Programa Vida Ativa, com ccarga hor ária de 30 horas semanais, totalizando 120 horas/mês. Formando grupos de 10 a 15 pessoas, nos horários da manhã e tarde, de acordo com a necessidade d
7768 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA PREGÃO 127/2013 0,00 0,00 0,00TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO
7769 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 5.268,00 0,00 0,00PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORMATO A4 -210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI
7770 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 32,00 0,00 0,00PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
7771 0/2014 052.226.073/0025-77 3447 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DISPENSA D /0 768,09 0,00 0,00No 1 Engime Oil API CI - 4 SAE %W -40 - 20l. - Balde.AK Moly Grease - 251H EP -M NGLI2
7772 0/2014 052.226.073/0025-77 3447 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DISPENSA D /0 347,58 0,00 0,00
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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Filtro de óleo do motorFiltro de óleo transmissão
7773 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 46,90 0,00 0,00ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO ACRÍLICO CRISTAL - TAMANHO APROX. 330x115x290
7775 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA PREGÃO 127/2013 32.990,03 0,00 0,00TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------611.671,06 968.624,97 83.984,66
Movimentação do dia 18 de Junho de 2014
67 1067/2009 060.722.758/0001-65 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER PREGÃO 18/2009 0,00 0,00 22.010,89EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
150 105/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 76/2013 -0,15 0,00 0,00ALBUMINA HUMANA 20%, FRASCO COM 50MLCAPTOPRIL 50MG, COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOFEMPROCUMONA 3MG COMPRIMIDOGLICERINA SUPOSITÓRIO ADULTO (GLICEROL).GLICERINA SUPOSITÓRIO INFANTIL (GLICEROL).MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBOPREDNIDOLONA 5MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXATANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG
199 74/2013 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 13/2013 0,00 0,00 6.475,00CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA
349 0/0 046.341.038/0001-29 2421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 135,70PASSE (FUNCIONÁRIOS)
350 0/2014 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 2.384,30PASSE (FUNCIONÁRIOS)
367 0/2014 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.172,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
371 0/2014 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 460,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)
372 0/2014 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 473,80PASSE (FUNCIONÁRIOS)
481 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 -11,67 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS -
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.599,76SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
598 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 -4,00 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS
637 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.418,09DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM
639 0/2014 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.148,84DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL
643 0/2014 190.385.438-59 2565 - VERA LUCIA C. MORAES DISPENSA D /0 0,00 0,00 768,05DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA
662 0/0 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 99/2013 -6,66 0,00 0,00BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG (SIILIF) - COMPIMIDOSCIPROFIBRATO 100 MG -COMPRIMIDOSFENOFIBRATO 250 MGFLACONETES DE RESTASIS 0,05% EMULSÃO OFTALMICA (CICLOSPORINA)FLUTICASONA 50 MCG AEROSOL ORAL -FRASCOSÔMEGA 3 - 1G , COMPRIMIDOSQuetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg)CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG
809 115/2013 043.295.831/0001-40 2144 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. BEC-BOLSA 33/2013 -6,40 0,00 0,00CICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM 5MLDimenidrato 30mg+vitamina B650mg+glicose 1000mg+frutose 1000mg, ampola com 10ml.DIMENIDRATO 25MG+VITAMINA B6 5MG GOTAS, FRASCO COM 20ML.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG
834 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E DISPENSA D /0 -8,60 0,00 0,00CARBONATO DE LITIO 300MG
843 0/2014 006.289.929/0001-69 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 160,00LAVAGEM DE VEICULOS
876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 242,60SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
1054 49/2013 003.619.767/0001-91 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. PREGÃO 36/2013 0,00 0,00 76.440,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014
1922 0/2014 002.665.731/0001-81 4462 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,00TRANSMISSÃO RADIOFONICA
2028 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 135,30 0,00PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO)
2029 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 1.117,50 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
2030 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 2.455,59 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
2031 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 357,00 0,00
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -
2033 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 320,00 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
2034 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 0,00 453,20 0,00PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA -
2035 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 3.292,67 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
2037 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 1.428,00 0,00PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -
2038 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 720,00 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
2039 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 135,30 0,00PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) -
2040 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 9.282,50 0,00PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -
2041 277/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 99/2013 -5,16 0,00 0,00Lactulose 667mg/ml 100 a 120 mlCLOPIDOGREL 75MGGLIFACE XR 500MG ( METFORMINA 500MG) COM LIBERAÇÃO PROLONGADA _ ORIGINALMontelucaste sódico 10mg (SINGULAIR)EZETIMIBA 10 MGSINGULAR BABY 4MG -ENVELOPESSINGULAIR 5MG – COMPRIMIDOS MASTIGÁVEISNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESACIDO ACETILSALICILICO 81 MG TAMPONADO (SOMALGIN CÁDIO )
3150 0/0 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 220,47 0,00MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO
3407 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D /0 -2,64 0,00 0,00CLONAZEPAM 2 MG
3557 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 0,00 1.905,12 18.281,80GOSERELINA 3,6MG (ZOLADEX)VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGCARBONATO DE CALCIO 600 MG+ COLECALCIFEROL 400UI COMPRIMIDO MASTIGAVEL (CALDE)
3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 6.807,65 5.636,15GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
4414 104/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 116,66BALÃO DE REINALAÇÃO BARAKA 1 LTBALÃO DE REINALAÇÃO BARAKA 1/2 LTBALÃO DE REINALAÇÃO BARAKA 2 LTCOLAR CERVICAL PARA RESGATE COM REGULAGEM PINTRACA 07 FRENCH (DUPLO LUMEN)
4513 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D /0 -4,80 0,00 0,00AMIODARONA 100MGDOMPERIDONA 1 MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM )Ácido acetilsalicílico 100mg com revestimento entérico - comprimido revestido
4514 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E DISPENSA D /0 -1,68 0,00 0,00CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg)-CÁPSULASBECLOMETASONA 400 MCG
4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 62,59MEDICAMENTOS DIVERSOS
4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 167,75MEDICAMENTOS DIVERSOS
4764 0/2014 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,00FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARAATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.
4804 278/2013 005.244.792/0001-63 8916 - V. C. M. Theodoro EPP PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 285,00CHAPEU DE PALHA, ABA MÉDIA
4849 0/2014 011.560.763/0001-03 5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.000,00CONCERTO DE PIANO
4932 743/2014 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP PREGÃO 11/2014 0,00 0,00 1.288,50CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEM + - 30 GRAMAS APROXIMADAMENTE, EM PACOTES TRANSPARENTES DE 01 KG.CARNE BOVINA ACEM MOIDAFIGADO EM BIFE FINO (PCT 1KG)CORAÇÃO BOVINOPESCOÇO DE FRANGOPE DE FRANGOACEM EM BIFELINGUA BOVINA
5464 0/0 010.935.809/0001-69 5456 - M & M GRAPEIA PRODUCAO ARTISTICA LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 20.000,00REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 2028/2014
5505 0/2014 010.481.607/0001-94 5482 - RYGRAFER GRÁFICA LTDA. ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 295,01RECEITUÁRIO AZUL - TALÃO C/50 FOLHAS-90X252MM (1X0)-75G
5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 858,60 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL
5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 0,00 1.859,34CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
5554 0/0 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 34/2013 0,00 8.590,00 0,00CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL
5605 327/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 948,00DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFICAR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA,Hipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88.
5606 327/2013 021.561.931/0003-09 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 3.808,80
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO PARA CLISTER GLICERINADO 12% 500ML.
5641 0/2014 056.642.960/0001-00 4473 - LOJAS CEM SA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.967,00MAQUINA DE LAVAR ROUPADE 8KG - 110V
5671 353/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 6.760,00Curativo de filme transparente em Rolo p /Prevenção medindo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.C urativo de Carvão Ativado com Prata Recortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láu rico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A ), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratame nto de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúde e Class Solução Aquosa Anti-séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobi ana, redutor de odor e potencializador da cicatrização em lesões agudas e crônicas. Em balado em frasco que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validade 75% do prazo total de validade do produto.
5672 353/2013 004.506.487/0001-30 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 1.122,10Tela Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Ácidos Graxos Essenciais (AGE), não aderente, estéril com tamanho aproximadamente 7,6 cm x 20,3 cm c/ 1 unidade. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoBANDAGEM INELÁSTICA IMPREGNADA DE Ó XIDO DE ZINCO (PASTA DE UNNA) COM TAMANHO 10,2cm X 9,14mts. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prá ticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láu rico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A ), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratame nto de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúde e Class GEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL INCOLOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE. O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR DA PELE, ATIVO EMPRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA FERIDA, NAO APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta CertificaCurativo de Hi drogel com Alginato de Cálcio e Sódio não Estéril – Bisnaga 85 gramas. Registrado no Mini stério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação
5677 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.318,80LEITE EM PÓ INSTANTANEO EMBALAGEM (LATA OU PACOTE) COM 400GMUCILONARROZ (LATA DE 400 GRAMAS),MUCILON MILHO (LATA DE 400 GRAMAS
5683 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.134,00FILGRASTIMA Solução injetável 300MCG - Frasco-ampola
5692 231/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 1.050,00DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG - LIBERAÇÃO PROLONGADADIVALPROATO DE SÓDIO 500MG - COMPRIMIDO SIMPLES
5694 231/2013 081.887.838/0006-55 9433 - PRODIET FARMACÊUTICA S/A PREGÃO 71/2013 -24,00 5.976,00 0,00ANASTROZOL 1 MG
5714 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 418,80LEITE INTEGRAL (EMBALAGEM TETRA PACK COM 1 LITRO Marca exigida: NI NHO -NESTLE
5724 206/2013 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 802,00Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria
5726 0/0 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 924,00 0,00PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014
5728 0/0 008.299.923/0001-06 9201 - M B CASSANO CIRURGICA - EPP DISPENSA D 0,00 0,00 1.998,00PEDIDO DE COMPRA Nº 2196/2014
5782 312/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 994,40FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(1.3 A 1.5CAL/ML) COM VITAMINAS E MINERAIS DE ACORDO COM RDA, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERRO
5783 312/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 3.096,00FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.
5923 0/2014 008.998.928/0001-19 7897 - NTC BRASIL COM.DE MAT. TECN.P/ CONST DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
TUBO NTC TRENO 65 MM - (METRO LINEAR)MANTA NTC GEO
5925 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 114,25REFERENTE RESCISÃO MÊS 05/2014
5954 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.657,76DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóV ASSOURA DE PALHA CAIPIRA Vassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com ar ame galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDAD E PARA 12 LITROS Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 12 litros; com alça em aço revestida em plástico; preto.ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PE RFUMADO 1000ml. a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inp m. c. Registro ou notificação do produto na ANVISA d. Fragrâncias diversas
6076 0/0 012.601.990/0001-00 7896 - NTC VALE DIST. DE MAT. TEC. P/CONST. C DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.763,00MANTA NTC GEO
6095 0/2014 059.682.625/0001-23 7039 - Medicam - Medicamentos Campinas Ltda. DISPENSA D /0 0,00 0,00 601,50FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE Marcas exigidas: PAMPE RS SUPERSEC ou TURMA DA MÔNICA TRIPLA AÇÃO - Tamanho da criança 13kgs -ISADORA BLANCO COSTA - Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394Compressa de gaze 7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão, 13 fios, pacote com 500 unidades ISADORA BLANCO COSTA - Processo: 0000035-88.2013.8.26.0394
6098 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D 0,00 0,00 11.800,40VITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDO ALICE ANA S. AZEVEDO P. 394.01.2012.003034 / MARIA BENEDITA DE CAMARGO P. 0004766 -64.2012.8.26.0394VITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOS RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4Trazodona 100mg comprimido revestido GUTIERRE H. MONTEIRO P. 3003082 -19.2013.8.26.0394EXELON PATCH 5 (4,6 MG) LAUDICÉIO TOBIAS P. 3003401 -84.2013.8.26.0394CLORETO DE POTASSIO DE LIBERACAO LENTA 600 MG (SLOW -K) EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5LAMITOR 100 mg - comprimido RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4Aquisição de PANTOGAR RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4FOLIFER 30 - comprimidos RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4LEVOMEPROMAZINA 25 MG LURDES DIAS DOS SANTOS HERRERA P. 394.01.2009.004513-8 / DOUGLAS D. SILVA P. 394.01.20012.002921 -8Quetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg) ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001 309-53.2014.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 -15.2013.8.26.0394CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDO Marca exigida: OLCADIL -ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001309 -53.2014.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 -15.2013.8.26.0394BENFOTIAMINA 150MG (MILGAMMA®) - Comprimido revestido PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA Processo: 0001217 -75.2014.8.26.0394Pantoprazol magnésico di-hidratado 40mg - TECTA - comprimido ROSIMARI OLIVEIRA MAZIA PAULINO Processo: 0000705 -92.2014.8.26.0394 / MARLENE MARTINS DE PONTES PROC: N° 0001460-53.2013.8.26.0394ATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOS JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA P. 394.01.2012.001637 -9CITIDINA 1MG + URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO DURLEIS PEREIRA DEGODOI P. 3003002 -55.2013.8.26.0394CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA) TERESA B DE CAMRGO P. 7047/2010FLUNITRAZEPAM 1 MG MARIA AP. OLIVEIRA P. 394.01.2012.000633-6 / LURDES D. S. HERRERA P. 394.01.2009.004513 -8Formoterol + budesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inalador NICOLAS E GABRIELA MOREIRA P. 3002990 -41.2013.8.26.0394Harpagophytum procumbens 400mg (Arpadol® 400mg) comprimido revestido LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MG MARIA P SOUZA P. 9153/2011Mesil ato de diidroergocristina 6mg cápsula de liberação prolongada MARIA JOANA S PEREIRA P. 3002429-17.2013.8.26.0394METICORTEN 5 MG TEREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048-5Aquisição de NATURETTI MOACIR DE LIMA SOUZA P. 394.01.2012.004558-0Óleo de peixe 1g (Votag cuore®) cápsula LILIA SICHMANN P. 3002471-66.2013.8.26.0394Olmesartana medoxomila + besilato de anlodipino 4 0 + 5 -Benicar Anlo® - comprimidos HILÁRIO JOSÉ DA SILVA P. 3002954 -96.8.26.0394OXIBUTININA 5MG (INCONTINOL) - COMPRIMIDO LEONTINA R. BARBAN P. 3002228-8.25.2013.8.26.0394PRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG) LUZIA F. TOMAS P . 394.01.2007.004435 -0Aquisição de RADIFREE ® VALTER B. SILVA P. 394.01.2011.002845 -3RIVOTRIL 2 MG RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863-4CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg) -CÁPSULAS GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS Processo: 0000194 -31.2013.8.26.0394 / WENDER DE OLIVEIRA SILVA Processo: 3003243.29.2013.8.26.0394CLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG -COMPRIMIDO DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033 -75.2013.8.26.0394RIVOTRIL GOTAS (ORIGINAL) ELIENE SOUZA DOURADO Pr ocesso: 3002382-43.2013.8.26.0394CARBONATO DE LITIO 300MG Marca exigida: CARBOLITIUM (EUROFARMA) - ELIENE SOUZA DOURADO Processo: 3002382 -43.2013.8.26.0394DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido E LZA DIAS DOS SANTOS SILVA Processo: 3001653 -17.2013ADEFORTE®, FRASCO 15 ML - FRASCO APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549 -0Neovite Lutein® Suplemento vitamínico - comprimido revestido MARIA ROSA MEDEIROS Processo: 394.01.2012.002638-7OPTIVE COLIRIO - FRASCO COM 15 ML LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0 / ALICE ANA DE SOUZA ASEVEDO PROCESSO: 394.01.2012.003034 -4SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO DE CONDROITINA 400MG - CÁPSULSA LILIA SICHMANN P .2º Processo: 3002471 -66.2013.8.26.0394LEVOTIROXINA 150 mcg RACHIEL O. A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863-4
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
6099 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D 0,00 11.517,12 0,00ROSUVASTATINA 5MG COMPRIMIDO MARIA AP. F. COSTA P. 394.01.2012.002 .247-0VITAMINA D3 -COLECALCIFEROL COM APROX. 160 UI GOTA (FRASCO 15 ML) -FRASCOS LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394 / MARIA ELISABETE H. PEREIRA P. 394.01.2012.003930 -4XARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) -COMPRIMIDOS APARECIDA F. PINTO P. 394.01.2010.000532-9 / JOSÉ R. RODRIGUES Processo:0001143-55.2013.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776-15.2013.8.26.0394 / LUCILA ZANINI URBANO Processo: 3001696 -51.2013.8.26.0394 / MARIA DIAS DE OLIVEIRA Processo: 3002134 -77.2013.8.26.0394 / JOÃO INÁCIO GONÇALVES Processo: 3002963 -58.2013.8.26.0394 /JOSÉ ALÍRIO DE SOUESCITALOPRAM 10 MG LAUDICÉIO TOBIAS P. 3003401 -84.2013.8.26.0394MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDO WENDER FÉLIX LUIZ AL VES P. 3003278-86.2013.8.26.0394HYABAK® 0,15% solução oftálmica (Hialuronato de s ódio) ROSELI AP. MORAES P. 3001221 -95.2013.8.26.0394 /CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA Processo: 0001217-75.2014.8.26.0394 / TANNIA RAMAD LOPES Processo: 0000711 -02.2014.8.26.0394Olmesartana 40mg - comprimido TANNIA RAMAD LOPES Processo: 0000711-02.2014.8.26.0394VENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA GUTIERRE HELAN MONTEIRO Processo; 3003082 -19.2013.8.26.0394GALVUS MET 50/1000 (VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000) ARI SEVERINO DE ALVAREN GA Processo: 3003282 -26.2013.8.26.0394 /MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA Processo: 3001697-36.2013.8.26.0394DILTIAZEM 60 MG DELFINA DOMINGOS P SILVA P. 3002650-97.2013.8.26.0394DOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOS FRANCISCO FRANCINE DOS SANTOS P. 3002650 -97.2013.8.26.0394LYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg) BENÍCIO S MENEZES P. 3001359.62.2013.8.26.0394NIMODIPI NA 30MG COMPRIMIDO. DELFINA DOMINGOS DA SILVA P. 3002650.97.2013.8.26.0394RAMIPRIL 5MG COMPRIMIDO EDNA REGINA B. RO SA P. 3002294.05.2013.8.26.0394TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO DURLEIS P. GO DOI P. 3003002-55.2013.8.26.0394Dicloridrato de betaistina 24mg comprimido TERE SA BOSCHERO DE CAMARGO Processo: 7047/2010 / EDNA REGINA BARBAN ROSA Processo: 3002294 -05.2013.8.26.0394 / ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169-72.2013.8.26.0394CARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA Processo: 3001783 -07.2013.8.26.0394 / MARIA DIAS DE OLIVEIRA Processo: 3002134-77.2013.8.26.0394 / APARECIDA DO CARMO DE MOURA GONÇALVES Processo: 3002238 -69.2013.8.26.0394 / JOÃO INÁCIO GONÇALVES Processo: 3002963 -58.2013.8.26.0394 /Risperidona 2mg comprimido ADRIANE PAULINO SANTANA DA SILVA Processo: 3002288-95.2013.8.26.0394
6101 327/2013 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 3.960,00SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9 % 500 ML - PEDIDO 2087 - EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 5607 CANCELADO INDEVIDAMENTE
6124 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.007,06Paliperidona (palmitato) 75mg/0,75 ml - suspensão injetável de liberação prolongada -ampola
6144 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 -0,08 280,24 0,00PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. MARIA DE LOURDES LIMA HONÓRIO -Processo: 0001119-90.2014.8.26.0394TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG SEBASTIÃO BENEDITO - Processo: 001384 -92.2014.8.26.0394SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADA 50MG LIBERAÇÃO CONTROLADA SUELI RODRIGUES MAGALHÃES - Processo: 0001603-08.2014.8.26.0394
6864 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.977,67PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
6882 1848/2014 007.118.264/0001-93 3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L PREGÃO 26/2014 0,00 2.322,48 0,00FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M
6891 0/2014 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00ESTILETE MEDIOFITA ADESIVA LARGA 48MMX45M
6893 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 303,00PILHA MEDIA 1,5VBATERIA DE 3,6V
6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 0,00 1.356,31 0,00SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA ,
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RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES EUMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.
6932 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 29.896,25EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6942 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.466,11EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6948 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.773,63EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6955 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.670,27EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6959 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.285,21EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6968 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 15.847,73EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6980 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 23.913,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
6990 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 38.831,71EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7000 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.377,27EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7007 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11.514,01EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7018 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 25.561,04EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7026 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.223,60EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7036 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.886,84EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7041 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.372,58EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7047 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.632,73EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7055 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.143,67EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7066 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.268,87EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7077 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 31.426,81EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7085 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.982,47EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7094 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.103,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7102 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 12.617,19EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7108 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.829,88EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7113 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 677,42EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7122 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 19.505,85EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7130 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 45.087,61EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7132 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 79.812,49EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7139 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 110.937,26EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7147 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 34.720,80EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7158 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 325.591,66EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7173 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.474,02EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7176 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.649,18EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7183 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 17.737,53EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7203 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.484,80EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7246 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 38,00TELEFONE COMUM COM TECLA
7253 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 34.510,60GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
7264 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7265 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7266 0/2014 160.665.628-78 6438 - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7311 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,84TAXA DO CONTRATO 60106-64
7312 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.149,93AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64
7314 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 59.004,62AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96
7320 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.348,16TAXA DO CONTRATO 182247-96
7322 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 24.565,69ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE
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RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tama nho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EMSEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DEENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, para sitas e larvas.
Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes
7342 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 57.911,79INSS REFERENTE FOLHA DE MAIO/2014
7354 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.516,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS
7355 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.980,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS
7414 238/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 76/2013 0,00 1.450,00 0,00HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL.NITROPRUSSIAT O SÓDICO 25MG/ML.MISOPROSTOL 200MG
7425 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.541,01PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7426 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.334,78
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7427 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.043,51PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7428 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.173,47PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7456 0/2014 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 4.169,97 0,00PEPTAMEN PO LATA 430 GR
7526 327/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 2.722,80 0,00Solução química pronto uso a base de ortoftalaldeído (Opa) apresen tada em concentração de 0,55% e indicada para desinfecção de alto nível de odonto -artigos-médico-hospitalares (galão de 3,8 litros )ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO
7527 327/2013 021.561.931/0003-09 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 3.074,00 0,00SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA5% 250ML.SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML.(SISTEMA FECHADO)ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (1000 ML)
7551 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 155,03REFERENTE JUROS SOBRE INSS DA EMPRESA A.C. CAMARGO ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA, NF 403, DE 08/04/2014
7589 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.175,28PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7598 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.435,00 0,00Hialuronato de sódio 10mg/ml - solução injetável - seringa preenchida 2,5ml (ampola) Marca exigida: SUPRAHYAL
7624 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9,57CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FUNSET - REF. MAIO/2014
7628 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50DESPESA POSTAL COM PORTE DE RMESSA E RETORNO DO PROCESSO Nº 30013361920138260394.
7652 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00RECURSO FINANCEIRO PARA CASOS QUE RECORREM AO PLANTÃO SOCIAL
7656 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 150,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7657 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 100,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7658 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 250,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7659 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 850,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7660 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.150,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7661 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.050,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7662 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 100,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7663 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 200,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7664 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.050,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7665 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 100,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7666 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 150,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7667 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 250,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7668 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.000,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7669 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 100,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7670 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 800,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7671 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 750,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7672 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.150,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7673 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 500,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7674 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.300,00
(Página: 75 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7675 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.400,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7676 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 200,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7677 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 50,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7678 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 200,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7679 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 350,00EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7680 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 120.107,48REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MAIO/2014
7697 0/2014 047.960.950/0463-85 4392 - MAGAZINE LUIZA S/A DISPENSA D /0 0,00 85,00 0,00CAFETEIRA ELETRICA110 V Cafeteira elétrica com filtro permante, pa r no mínimo 30 xícaras
7698 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
7700 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.885,42PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7701 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.530,50PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7702 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.425,07PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7703 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.345,96PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7704 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 494,77PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7705 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.386,12PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7706 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.530,32PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7707 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.760,17PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7708 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.670,90PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7709 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.117,91PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7710 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 493,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7711 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.167,94PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7712 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.552,09PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7713 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 77.582,69PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7714 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.166,55PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7715 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 17.231,31PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7716 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.354,45PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7717 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.979,89PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7718 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.650,46PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/14
7720 0/0 026.825.948-83 697 - MÁRCIO BELTRAMI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 600,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
7729 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 15,90TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 16/06/2014
7776 301/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP PREGÃO 40/2013 1.365,00 0,00 0,00PILHA ALCALINA PEQUENA ´AA´
7777 301/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP PREGÃO 40/2013 10.311,17 0,00 0,00PILHA ALCALINA PALITO ´AAA´APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIOCANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO LARANJACANETA DESTACA TEXTO ROSACANETA DESTACA TEXTO VERDECANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA ESFEROGRAFICA VERMELHACLIPS PARA PAPEL Nº 8, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EMBALAGEM COM 500GRSCLIPS PARA PAPE L Nº 6/0 EMBALAGEM COM 500GRSESTILETE GRANDEESTILETE MEDIOFURADOR DEPAPEL GRANDEGRAMPEADOR GRANDE (26/6)REGUA ACRILICA 30 CMFITA ADESIVA LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MFITA CREPEADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM BOA ADERENCIA NA FACE INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE , FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIALFITA DUPLA FACE LARGACAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGAPASTA CATALOGO PRETA COM 50 PLÁSTICOS DE 4 FUROSPASTA COM PRESILHA DE PVCPASTA POLIONDA ESCOLAR COM ELASTICO - 3,5CM DE ALTURAPASTA SANFONADA PVCTESOURA MÉDIA 8´ 1/2EXTRATOR DE GRAMPOPRANCHETA ACRILICA 36 X 24BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE -TAMANHO MÉDIOGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/ 5000 UNIDADES5PASTA DE PAPELAO COM ELÁSTICOCORRETIVO LÍQUIDO -18MLLIVRO ATA 100 FOLHASBORRACHA BRANCALÁPIS PRETO Nº 02PASTA SUSPENSA (CAIX A COM 50 UNIDADES) Reforçada Ótima Qualidade Com visorPASTA EM PV C COM ELÁSTICOLIVRO ATA 50FLSPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCOTINTA PARA CARIMBO BORRACHA AZULTINTA PARA CARIMBO BORRACHA PRETOPINCEL ATOMICO AZUL (PONTA GROSSA)1.100PINCEL ATOMICO PRETO (PONTA GROSSA)1.100PINCEL ATOMICO VERDE PONTA GROSSA 1.100BORRACHA VERDECALCULADORA 12 DIGITOS
7788 0/0 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,02 0,02 0,00
(Página: 76 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
COMPLEMENTO DO EMPENHO 6099
7790 0/0 001.491.692/0001-80 7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME DISPENSA D /0 439,10 439,10 0,00AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA DIRETOR DE CONVENIOS (CAMPINAS/BRASÍLIA)
7791 233/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 73/2013 5.910,00 0,00 0,00Suplemento alimentar favorável à cicatrização de úlceras por press ão e afeccções teciduais-frasco200ml tipo CUBITANPREGOMIN PEPTI 400GR
7792 0/0 014.653.484/0001-82 9478 - DANIELA BITTAR HOMSI DISPENSA D /0 212,00 212,00 0,00REFERENTE HOSPEDAGEM DE JOACIR FLORENCIO
7793 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 60.200,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
7794 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 120.400,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
7795 339/2013 013.437.018/0001-05 8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. PREGÃO 91/2013 3.956,85 0,00 0,00ESPÁTULA INOX Nº 07Porta Agulha de Maiew 14 cmTesoura Iris curva ( Metzebaum) 11,5 cmSugador Plástico Descartável CirurgicoAFASTADOR DE MINNESOTAAFAS TADOR DE RETALHO FARABEUFESPÁTULA DE TITÂNEO DUPLA (PARA INSERÇÃO DE RESINA)Liga de Prata para preparação de amálgana dental em cápsula s 45g(Ag), 24g(Cu), 31g(Sn) - (cx. com 50 capsulas de 2 porções)Abridor de Molt AdultoAbridor d e Boca InfantilSeringa Carpule com Refluxo -Explorador nº 05Jogo de Moldeiras Odontológicas em Inox Adulto (Lisa)Alavanca Heidbrink nº01Alavanca Heidbrink nº0 2Alavanca Heidbrink nº03Fórceps Permanente nº150Fórceps Permanente nº151Tesoura Cirúrg ica RetaTesoura Cirúrgica Goldman Fox (Curva com serrilha)Tesoura Metzunbaum (curv a de 12cm)Porta Agulha Mayo Hegar ( com serrilha de 14 cm)Porta Agulha Mayo Hegar (com serrilha de 16 cm)Canetas de Alta Rotação
7796 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 13,59 13,59 0,00PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA
7797 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 500,56 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
7798 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 1.525,38 1.525,38 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7799 0/0 313.914.898-45 7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JARI EM JUNHO/2014
7800 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 114.918,00 114.918,00 0,00CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA PAGA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
7801 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001651 -24.2011.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARIA APARECIDA PAGLIATO FELIPPE, PORTADORA DO CPF Nº 322.337.808-17
7802 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000329 -32.2012.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ADRIANA DENADAI SGARZI BATISTA, PORTADORA DO CPF Nº 027.986.018-86
7803 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 862,03 862,03 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------322.721,53 195.522,27 1.683.025,54
Movimentação do dia 20 de Junho de 2014
5664 0/2014 064.888.811/0001-53 979 - UNI-FORME IND.COM.DE CONF.ROUPAS L DISPENSA D /0 0,00 7.498,00 0,00TONFA EM POLÍMERO -58CM, FABRICADO EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI 58 CM COMPRIMENTO E 3 CM DE DIÂMETRO, PESO APROXIMADO DE 0,600 KG, CABO DA HASTE TEM FORMATO ARREDONDADO, MEDINDO ENTRE 13 CM E 14 CM DE COMPRIMENTO, COM SULCOS EM TODA A SUA EXTENSÃO, POSSUI UM POMO NA EXTREMIDADE DO CABO LATERAL COM DIÂMETRO DE 4,5 CM E 1 CM COM A FINALIDADE DE EVITAR QUE A TONFA ESCAPE FACILMENTE DA MÃOCINTOS DE NYLON 100% COM FIVELA DE METAL COM TRAVA, SENDO O CINTO NA COR AZUL MARINHO COM PONTEIRA METÁLICA CROMADA.BORZEGUINS – (MODELO BPM) NA COR PRETOS, EM COURO BRILHANTE, (NÃO OPACO) SEM MANCHAS, FUROS OU DEFORMAÇÕES COM SOLADO DE BORRACHA, ALMOFADA NOS TORNOZELOS E FORRO ANTI -MICROBIAL.COM AMARRILHOS DA MESMA CORBOTINA DE SAEGURANCA EM COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETA KAPRABOX RELAX,SOLADO LABRADORPRETO COM ISOLANTE TERMICO,COM ELASTICO LATERAL,Nº38Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2320/2014
7467 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 0,00 1.560,00 0,00LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TIPO INDUSTRIAL, 220/380/440 VOLTS
7470 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 18.277,48 0,00ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA
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Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DEDANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apr
7804 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 26,50 26,50 26,50
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE 18/06/2014
7805 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 4.008,52 4.008,52 4.008,52PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 20/06/2014
7806 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 8,43 8,43 8,43PASEP RETIDO SORBE CRÉDITO DE ITR, CONFORME AVISO DE 20/06/2014
7807 0/0 091.177.858-63 412 - OSAIR DE OLIVEIRA CAMARGO DISPENSA D /0 1.049,50 1.049,50 0,00DIFERENÇA DE SALÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO AO DIRETOR DA GUARDA
7808 0/0 283.644.448-75 5367 - RODRIGO ANTUNES PICONI DISPENSA D /0 313,66 313,66 0,00REFERENTE DIFERENÇA DE HORAS NÃO PAGAS CORRETAMENTE EM FOLHA
7809 0/0 031.920.478-28 2505 - ELIEZER NASCIMENTO DA SILVA DISPENSA D /0 342,91 342,91 0,00REFERENTE DIFERENÇA DE HORAS NÃO PAGAS CORRETAMENTE EM FOLHA
7810 0/0 089.989.418-64 7945 - ROBSON FONTES PAULO DISPENSA D /0 1.287,67 1.287,67 0,00REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS NÃO PAGAS CORRETAMENTE EM FOLHA
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------7.037,19 34.372,67 4.043,45
Movimentação do dia 23 de Junho de 2014
37 130/2013 000.626.646/0001-89 8759 - CECAM Consultoria Economica, Cont. e Admn PREGÃO 94/2013 0,00 0,00 58.500,00FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.
38 106/2013 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC PREGÃO 77/2013 0,00 294,00 0,00FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM
54 3165/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 115/2011 0,00 3.276,60 0,00SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
68 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 8.600,00 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES
69 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 15.700,00 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM
102 2211/2011 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME PREGÃO 86/2011 0,00 5.228,88 0,00PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA
205 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 2.928,60 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL
206 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 66.102,52 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO
207 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 4.602,07 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL
208 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 10.040,89 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE
312 73/2013 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME CONVITE 12/2013 0,00 3.365,00 0,00EXECUÇÃO DO PROGRAMA VIDA ATIVA
315 1265/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 31/2009 0,00 0,00 6.023,38MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA.
316 1265/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 31/2009 0,00 0,00 14.054,55MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA
359 370/2012 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA TOMADA DE 27/2012 0,00 16.573,94 0,00REDE COLETORA DE ESGOTO - CHÁCARAS BOSQUE DOS EUCALIPTOS E CECI
447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 1.232,50PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX
535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 106,20PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
583 0/2014 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 9.087,52POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 995,65SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
713 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 6.107,49 0,00Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014
715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 11.763,40 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).
731 147/2013 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO 105/2013 0,00 5.990,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014
889 133/2013 007.317.270/0001-70 6776 - GEOSIG ENGENHARIA LTDA CONVITE 24/2013 0,00 0,00 98.400,00Contratação de empresa especializada para execução de serviços de elaboração de sistema de informação geográfica para gerenciamento do cadastro imobiliário urbano.
895 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 8.600,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.833,74OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³
1052 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 22.800,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
1053 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 8.600,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
1628 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 11.449,35 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.
1629 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 4.961,51 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.
1689 0/2014 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.168,00ACESSORIO PARA REPARO EM PERSIANA
2304 172/2013 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 8.500,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 9 X 19 X 39 CM
2945 0/2014 005.279.149/0001-75 9198 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 384,80IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
3326 0/2014 002.201.924/0001-81 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 140,00REVISÃO E MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO
3327 0/2014 002.201.924/0001-81 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 59,00PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO
3512 291/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 67/2013 0,00 0,00 7.560,00FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.
3615 0/2014 044.629.004/0001-09 635 - TIP-TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.540,00Arado Fixo, 03 discos de 28 Polegadas.
3652 204/2013 065.664.492/0001-65 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. PREGÃO 35/2013 0,00 963,24 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado s individualmente.
4402 183/2013 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME PREGÃO 18/2013 0,00 3.226,08 0,00MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
4422 147/2013 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO 105/2013 0,00 6.580,00 0,00LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013
4449 0/2014 002.201.924/0001-81 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.844,75INSTALAÇÃO DE AUTOMATIZADOR DE PORTÃO
4450 0/2014 002.201.924/0001-81 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.680,00AUTOMATIZADOR DE PORTÃO + FECHADURA ELÉTRICA C/ CONTROLE DE ACESSO DE TECLADO + CONTROLE DE ACESSO C/ LEITOR BIOMÉTRICO
4624 206/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP PREGÃO 54/2013 0,00 2.400,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014
4681 0/2014 002.201.924/0001-81 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 770,00INSTALAÇÃO DE ALARME.
4798 148/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 23.420,00SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
4836 0/0 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 31/2011 0,00 1.109,38 0,00Fornecimento de meio físico (link com tecnologia de fibra óptica), porta de acesso, configuração e instalação de serviço de acesso de internet, atrave s do serviço de conectividade IP, na velocidade de 8mb com roteador incluso.
5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 0,00 3.698,73CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
5670 353/2013 002.794.555/0001-88 9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 309,00ESPUMA ABSORVENTE - CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação
5678 0/2014 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. DISPENSA D /0 0,00 0,00 268,20FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM- G
5688 277/2013 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 770,00LOSARTAN 100 MGCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCITALOPRAM 20 MGNIMESULIDA GELBACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOSGLIMEPIRIDA 4 MG -COMPRIMIDOSDOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOSTERBINAFINA 250MG
5699 277/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 144,00CANDESARTANA CILEXETILA 16 mg
5718 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA PREGÃO 127/2013 0,00 0,00 16.936,86
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO
5724 206/2013 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 192,48Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria
5726 0/0 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.821,64PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014
5727 0/0 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. DISPENSA D /0 0,00 0,00 610,00PEDIDO DE COMPRA Nº 2194/2014
5829 0/2014 003.877.363/0001-06 1155 - AMERICA FER LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 750,00TUBO DE FERRO DIAMETRO EXT. 1" X ESP. 1/16" X 6 M DE COMPRIMENTO
5833 309/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 726,00FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b.Na cor laranja. c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.
d. Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidadeLUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural. b. Luva de higien e e proteção. c. Confeccionada em látex de borracha natural. d. Forrada com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cores: verde ou amarela. g. Comprim ento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i. Embalagem contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobre o produto e fa
5883 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 196,00CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO, NÚMERO 6, FIXA
5911 0/2014 067.943.738/0001-63 435 - UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00MAO DE OBRA EM VEICULO
5950 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.158,00Suplemento alimentar favorável à cicatrização de úlceras por press ão e afeccções teciduais-frasco200ml tipo CUBITAN
5952 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.134,20SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS a. Para lavagem de roupas; b. Composto de tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvante, sinergista, coran te, branqueador óptico, fragrância, água e carga, contém alquil benzeno sulfato de sódio; c. Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, deve ter gravado, no pacote, as informaçõ es sobre o produto e fabricante, além de instruções de uso e precauções; d. P
5953 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.166,90AGUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Bran ca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosado r Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de l impeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combatPEDRA SANITÁRIA C/ SUPORTESABAO EM POLIMPADOR MULTIUSODESINFETANTE LÍQUIDO, AROMATIZADO - LAVANDA E FLORAL
6924 285/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 102/2013 0,00 88.686,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2393/2014
7248 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 4.291,89ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVABANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICAOU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNAANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVABANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E
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SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICAOU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME.ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOSDE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA.PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas , com rachaduras, perfurações e cortes.ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgES PINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA . NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem fís ica ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, d e primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, materia l terroso e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizada s com 20 Kg.ACELGA EXTRABETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de pr imeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade extern a anormal. Tamanho e coloração uniformes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidad es, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas co m aproxi madamente 20 Kg..LIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – fresco, de prim eira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgCOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUAL IDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA.NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA ) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaços, congelada. Sem danos físicos e me cânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descrição pertinente, contendo dat a de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg.
7252 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 7.342,95MAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões d e origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e co r da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, is enta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de ferti lizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e varied ade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulaç ão, transporte e conservação em coPIMENTÃO VERM/AMARELOTOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMELANCIA REDONDAOVOS BRANCOS EXTRA A ENGRADADO OU CAIXA COM 30 DUZIAS.REPOLHO ROXO EXTRA (CAIXA C/ 12 UNIDADES)TOMAT E SALADA CARMEN OU ITALIANO EXTRATANGERINA POKAN MADURAMANDIOCA ESPECIAL - CONGELADA Mandioca especial – de primeira qualidade, congelada, compacta e firme,isenta de enfermidades, descascada, cortada em to letes ou em pedaços. Embalagem a vácuo, atóxica, com descrição pertinentes na embalagem contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg.MANDIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE - CONGELADA Mandioquinha primeira qualidade, congelada, compacta efirme. isenta de enfermidades, descascada, cortada em rodelas ou e m pedaços. Embalagem a vácuo, atóxica, com descrição pertinentes na embalagem contendo data de
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processamento e validade, peso aproximado de 1 kg.MAMÃO PAPAIA EX TRA ´A´ NÃO DEVE ESTAR DANIFICADO, DEVE TER COLORAÇÃO UNIFORME, ESTAR FRESCO,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO OU TRANSPORTE.
7291 0/0 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,24COMPLEMENTO DO EMPENHO 5952
7334 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,43SORBITOL+LAURILSULFATO DE SÓDIO,714 MG/G+7,7 MG/G (MINILAX) - BISNAGA 6,5 G.
7393 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 0,00 660,00AREIA DE CAVA
7484 0/2014 055.357.453/0001-61 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DISPENSA D /0 0,00 540,00 0,00HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS
7513 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 160,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7532 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 1.200,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7535 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 400,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7539 0/2014 048.241.897/0001-71 2200 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.430,00TAXA DE INSCRIÇÃOANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
7699 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 372,98PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7755 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.297,33EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7756 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.984,12EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7757 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.551,01EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7758 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 334,46EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7759 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 43,44EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7760 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.133,58EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7761 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 958,97EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7762 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.861,88EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS.
7763 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.496,15RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
7767 0/2014 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME DISPENSA D /0 -0,01 1.055,00 0,00Serviço de profissional para realizar atividade física orientada e avaliação física individual, para acompanhamento dos pacientes dos grupos de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e idosos. Programa Vida Ativa, com ccarga hor ária de 30 horas semanais, totalizando 120 horas/mês. Formando grupos de 10 a 15 pessoas, nos horários da manhã e tarde, de acordo com a necessidade d
7792 0/0 014.653.484/0001-82 9478 - DANIELA BITTAR HOMSI DISPENSA D /0 0,00 0,00 212,00REFERENTE HOSPEDAGEM DE JOACIR FLORENCIO
7811 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 10,60 10,60 10,60TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 20/06/2014
7812 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 50,00 50,00 50,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 20/06/2014
7813 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 1.980,00 0,00 0,00MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS
7814 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 2.200,00 0,00 0,00MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS
7815 0/0 062.173.620/0013-13 4921 - SERASA S.A. DISPENSA D /0 228,18 228,18 0,00RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
7816 0/2014 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 1.820,00 0,00 0,00SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO.
7817 0/2014 063.959.845/0001-29 8242 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L DISPENSA D /0 2.690,00 0,00 0,00RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA
7818 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 321,00 321,00 0,00CESTA BÁSICA EM PECÚNIA PAGA À SERVIDOR MUNICIPAL.
7819 0/2014 003.252.356/0001-00 710 - MODRALI EQUIP. HIDRÁULICOS E PNEUM. DISPENSA D /0 2.520,00 0,00 0,00RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO
7820 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 4.081,80 0,00 0,00PEÇAS PARA ROÇADEIRA
7821 0/2014 000.790.255/0001-03 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI DISPENSA D /0 3.340,10 0,00 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS
7822 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 1.090,00 0,00 0,00SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).
7823 0/2014 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 3.322,70 0,00 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS
7824 0/2014 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 3.891,80 0,00 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS
7825 0/2014 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 4.615,30 0,00 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS
7826 0/2014 053.775.540/0001-03 8910 - JOÃO MATEUZZO - ME DISPENSA D /0 2.770,00 0,00 0,00Serviços de Auto Elétrica para Máquinas Pesadas e Tratores Agrícolas. - unidade hora
7827 0/2014 056.728.017/0001-14 296 - ROZINELLI-MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LT DISPENSA D /0 693,00 0,00 0,00POLTRONA DIRETOR – Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm. Com braços cromados. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em um a única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplo s em poliuretano (para piso fr
7829 0/0 871.250.308-82 234 - ROBERTO LOPES DISPENSA D /0 1.498,00 1.498,00 0,00PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA - REF, MAIO E JUNHO/2014 - PROCESSO PMNO 604/2010
7830 0/0 001.460.084/0001-09 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - DISPENSA D /0 4.500,00 4.500,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR
7831 0/0 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 31.811,95 31.811,95 0,00PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - REF. MAIO/2014
7832 0/0 062.469.198-55 2402 - CRISTIANE APARECIDA MARESCHI BARBO OUTROS/NÃO /0 6,50 6,50 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 5818
7833 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 251,28 0,00 0,00LEITE NINHO - Longa vida - Levinho 50% menos gordura - 01 litro LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394
7834 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 349,80 0,00 0,00Suco de Cranberry -- caixinha com 200ml Marca exigida: JUXX - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------74.042,00 361.730,18 318.514,13
Movimentação do dia 24 de Junho de 2014
53 0/0 069.112.514/0001-35 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 -0,04 0,00 0,00MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO.
81 71/2013 017.681.449/0001-65 8317 - Michelli de Carvalho Masson CONVITE 11/2013 0,00 3.404,80 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVODADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
85 3631/2010 005.982.200/0001-00 5375 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E PREGÃO 88/2010 0,00 4.829,06 0,00LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
260 44/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 34/2013 0,00 0,00 842,00CESTAS BÁSICAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 7.080,19 0,00SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.077,27OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³
1043 0/2014 067.030.718/0001-00 559 - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 180,00LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR
1056 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 0,00 0,00 104.159,54TRANSPORTE DE ALUNOS
1057 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 0,00 0,00 147.965,26TRANSPORTE DE ALUNOS
1058 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 0,00 0,00 2.442,12TRANSPORTE DE ALUNOS
1617 0/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM DISPENSA D /0 0,00 6.384,22 0,00BIODIESEL S10
1690 0/2014 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME DISPENSA D /0 0,00 660,00 0,00PERSIANA VERTICAL
2252 0/2014 012.976.801/0001-76 7256 - RICARDO HEDLUND - ME DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00REFORMA DE TOLDO
2948 170/2013 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS PREGÃO 121/2013 0,00 0,00 12.850,00LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e
3286 0/0 068.260.371/0001-46 5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA CONCORRÊNC7/2011 0,00 0,00 73.706,35CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
3315 0/2014 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.932,58DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA
3401 0/2014 059.231.555/0001-97 1328 - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 17.000,00 0,00SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA
3621 0/2014 010.524.689/0001-07 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE DISPENSA D /0 0,00 0,00 110,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
3660 0/2014 015.550.918/0001-81 8986 - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.300,00ANÚNCIO EM TV
3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 5.914,42 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
4394 0/2014 069.112.514/0001-35 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 514,51 0,00MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL
4628 389/2012 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A PREGÃO 70/2012 0,00 0,00 62.691,33PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 47,76 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS
4799 0/0 413.049.798-73 9343 - SUELLEN DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 -122,00 -122,00 -122,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
4836 0/0 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 31/2011 0,00 3.328,12 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Fornecimento de meio físico (link com tecnologia de fibra óptica), porta de acesso, configuração e instalação de serviço de acesso de internet, atrave s do serviço de conectividade IP, na velocidade de 8mb com roteador incluso.
4849 0/2014 011.560.763/0001-03 5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO DISPENSA D /0 0,00 500,00 0,00CONCERTO DE PIANO
5444 0/0 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA DISPENSA D /0 0,00 10.000,00 0,00REQUISIÇÃO Nº 2499/2014
5463 0/0 014.167.562/0001-39 9008 - RODRIGO ALVES EMKE DISPENSA D /0 0,00 9.000,00 0,00REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 2075/2014
5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 554,40 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL
5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 0,00 1.763,58CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
5598 0/0 006.209.132/0001-04 9312 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SAMARITAN DISPENSA D /0 0,00 0,00 40.280,00REFERENTE PEDIDO Nº 2221/2014
5680 104/2013 048.939.276/0001-66 245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO PREGÃO 75/2013 0,00 1.584,00 0,00LENÇOL PAPEL DESCARTPAVEL 70 X 50CM - BRANCO
5691 235/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 74/2013 0,00 0,00 1.545,00FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M
5738 0/2014 008.702.249/0001-50 8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO DISPENSA D /0 0,00 210,00 0,00REPARO EM CADEIRA DE RODAS
5739 0/2014 005.830.188/0001-19 2207 - JOSÉ AUGUSTO CARDOZO ME DISPENSA D /0 0,00 350,00 0,00CONSERTO DE GELADEIRA
5762 156/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 27/2013 0,00 0,00 87.032,00MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3305 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
5785 0/2014 008.702.249/0001-50 8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO DISPENSA D /0 0,00 1.217,00 0,00PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM CADEIRA DE RODA
5947 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.219,40VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em po lipropileno; com gancho de polipropilenoRODO 60CM, EM ALUMÍNIODETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO
6088 104/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 75/2013 0,00 838,60 0,00APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃOAPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - PULSO
6098 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D -350,40 0,00 0,00VITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDO ALICE ANA S. AZEVEDO P. 394.01.2012.003034 / MARIA BENEDITA DE CAMARGO P. 0004766 -64.2012.8.26.0394VITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOS RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4Trazodona 100mg comprimido revestido GUTIERRE H. MONTEIRO P. 3003082 -19.2013.8.26.0394EXELON PATCH 5 (4,6 MG) LAUDICÉIO TOBIAS P. 3003401 -84.2013.8.26.0394CLORETO DE POTASSIO DE LIBERACAO LENTA 600 MG (SLOW -K) EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5LAMITOR 100 mg - comprimido RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4Aquisição de PANTOGAR RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4FOLIFER 30 - comprimidos RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4LEVOMEPROMAZINA 25 MG LURDES DIAS DOS SANTOS HERRERA P. 394.01.2009.004513-8 / DOUGLAS D. SILVA P. 394.01.20012.002921 -8Quetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg) ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001 309-53.2014.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 -15.2013.8.26.0394CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDO Marca exigida: OLCADIL -ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001309 -53.2014.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 -15.2013.8.26.0394BENFOTIAMINA 150MG (MILGAMMA®) - Comprimido revestido PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA Processo: 0001217 -75.2014.8.26.0394Pantoprazol magnésico di-hidratado 40mg - TECTA - comprimido ROSIMARI OLIVEIRA MAZIA PAULINO Processo: 0000705 -92.2014.8.26.0394 / MARLENE MARTINS DE PONTES PROC: N° 0001460-53.2013.8.26.0394ATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOS JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA P. 394.01.2012.001637 -9CITIDINA 1MG + URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO DURLEIS PEREIRA DEGODOI P. 3003002 -55.2013.8.26.0394CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA) TERESA B DE CAMRGO P. 7047/2010FLUNITRAZEPAM 1 MG MARIA AP. OLIVEIRA P. 394.01.2012.000633-6 / LURDES D. S. HERRERA P. 394.01.2009.004513 -8Formoterol + budesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inalador NICOLAS E GABRIELA MOREIRA P. 3002990 -41.2013.8.26.0394Harpagophytum procumbens 400mg (Arpadol® 400mg) comprimido revestido LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MG MARIA P SOUZA P. 9153/2011Mesil ato de diidroergocristina 6mg cápsula de liberação prolongada MARIA JOANA S PEREIRA P. 3002429-17.2013.8.26.0394METICORTEN 5 MG TEREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048-5Aquisição de NATURETTI MOACIR DE LIMA SOUZA P. 394.01.2012.004558-0Óleo de peixe 1g (Votag cuore®) cápsula LILIA SICHMANN P. 3002471-66.2013.8.26.0394Olmesartana medoxomila + besilato de anlodipino 4 0 + 5 -Benicar Anlo® - comprimidos HILÁRIO JOSÉ DA SILVA P. 3002954 -96.8.26.0394OXIBUTININA 5MG (INCONTINOL) - COMPRIMIDO LEONTINA R. BARBAN P. 3002228-8.25.2013.8.26.0394PRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG) LUZIA F. TOMAS P . 394.01.2007.004435 -0Aquisição de RADIFREE ® VALTER B. SILVA P. 394.01.2011.002845 -3RIVOTRIL 2 MG RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863-4CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg) -CÁPSULAS GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS Processo: 0000194 -31.2013.8.26.0394 / WENDER DE OLIVEIRA SILVA Processo: 3003243.29.2013.8.26.0394CLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG -COMPRIMIDO DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033 -75.2013.8.26.0394RIVOTRIL GOTAS (ORIGINAL) ELIENE SOUZA DOURADO Pr ocesso: 3002382-43.2013.8.26.0394CARBONATO DE LITIO 300MG Marca exigida: CARBOLITIUM (EUROFARMA) - ELIENE SOUZA DOURADO Processo: 3002382 -43.2013.8.26.0394DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido E LZA DIAS DOS
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SANTOS SILVA Processo: 3001653 -17.2013ADEFORTE®, FRASCO 15 ML - FRASCO APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549 -0Neovite Lutein® Suplemento vitamínico - comprimido revestido MARIA ROSA MEDEIROS Processo: 394.01.2012.002638-7OPTIVE COLIRIO - FRASCO COM 15 ML LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0 / ALICE ANA DE SOUZA ASEVEDO PROCESSO: 394.01.2012.003034 -4SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO DE CONDROITINA 400MG - CÁPSULSA LILIA SICHMANN P .2º Processo: 3002471 -66.2013.8.26.0394LEVOTIROXINA 150 mcg RACHIEL O. A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863-4
6102 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 -0,02 3.156,94 0,00TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOS ANNA MONTESANO Processo: 394.01.2012.004548-7 / JOSÉ LUIZ MONTEIRO Processo:3000957 -78.2013.8.26.0394 / ROSEMEIRE GONÇALVES FRAUCHES SANTOS Processo: 3002324 -40.2013.8.26.0394JANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg + Metformina 8 50mg) comprimidos JOSEFA FERNADES DA ROCHA Processo 394.01.212.000873 -6 / ALCIDES BASSO Processo: 0001488 -21.2013.8.26.0394 / CONCEIÇÃO APARECIDA ZANOLLI DOS SANTOS Processo: 3000115 -98.2013.8.26.0394OSTEONUTRI® -COMPRIMIDOS MARIA ELIZABE TE HOPP PEREIRA PROCESSO: 394.01.2012.003930 -4 / APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549 -0 / APARECIDA DA COSTA SEVERO Processo: 0000011 -60.2013.8.26.0394ALDACTONE 100 MG (ORIGINAL) LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423-0
6145 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 93,60 0,00CARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO MARIA DE LOURDES LIMA HONÓRIO - Processo: 0001119-90.2014.8.26.0394
6892 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.188,55CANETA RETROPROJETORCOLA EM BASTAO 40 GRS.PASTA DE PAPELAO COM PRISILHALIVRO ATA 200FLSCADERNO ESPIRAL 48 FLS. CAPA DURATINTA PAR A CARIMBO BORRACHA VERMELHABOBINA DE SENHA COM 3 DIGITOSPINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETOPINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL
7260 193/2013 000.647.879/0002-49 5858 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT PREGÃO 31/2013 0,00 0,00 3.586,00PNEU 175/70-14
7330 0/2014 010.868.303/0001-84 9163 - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS - ME DISPENSA D /0 0,00 1.680,00 0,00Aquisição de PORTA
7375 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 690,00CABO P/ ROLO DE PINTURA 23 CMROLO PARA PINTURA ANTI GOTA 23 CMPINC EL DE 2´ 1/2
7380 0/2014 004.400.272/0001-30 306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE DISPENSA D /0 0,00 620,00 0,00RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO
7388 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 5.885,00 0,00SERVIÇO DE CAPEAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE RELÓGIOS PONTOS DIGITAL
7394 0/2014 011.560.763/0001-03 5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.460,00PRODUTORA DE EVENTOS
7420 360/2014 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 135/2013 0,00 9.118,00 0,00CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.dipirona sódica 500 mg/ml/2ml
7486 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 2.336,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
7495 0/2014 013.719.263/0001-05 8562 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 4.740,00 0,00Bobina de Papel Térmico com tecnologia Termoscript KPH -856, paraq Impressora marca Bematech modelo MP-4200-, com as seguintes características: Dados impressos têm vida útil de 5 anos; Papel possui revestimento térmico composto de 3 c amadas, onde a tecnologia Termoscript fuciona como isolante térmico e barreira, a umentando a durabilidade de impressão. Papel de cor amarelo suave, conferindo opac
7576 0/2014 004.014.192/0001-46 9456 - autopec cmercio de auto peças ltda DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.754,00PEÇAS PARA VEÍCULO Peças: TURBINA/ JG JUNTA/ MOTOR COMPLETO/ÓLEO SELENIA/ FILTRO AR/ FILTRO DIESEL/ JKIT CORREIA DENTADA/ CORREIA A CD
7578 0/2014 004.014.192/0001-46 9456 - autopec cmercio de auto peças ltda DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.759,00PEÇAS PARA VEÍCULO Peças: CAMISA STD, PISTÃO C/ ANEL, VIRABREQUIM/BUCHA BIELA/ BOMBA/ ÓLEO/ BM STD/ JG JUNTA MOTOR COMPLETO/ JUNTA CABEÇOTE METAL/ KIT EMBREAGEM/ KIT CORREIA DENTADA/ FILTRO ÓLEO/ FILTRO DIESEL/ OLEO URANIA/ BB STD/ PARAFUSO BIELA
7690 0/2014 003.975.093/0001-68 9448 - LIGA DE JUDO PAIULISTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.520,00ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS
7695 0/0 061.177.861/0001-34 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS DISPENSA D /0 0,00 183,81 0,00MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS
7719 0/0 004.014.192/0001-46 9456 - autopec cmercio de auto peças ltda DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,61COMPLEMENTO DO EMPENHO 7578
7726 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.571,26PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR
7748 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT PREGÃO 75/2013 0,00 1.348,20 0,00SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAboca nº 14, caeter intravenoso curta, média duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconizado, d uplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/ câmara de refluxo de crista l (transparente), c/ filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entrega.AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, siliconizada, bisel triface tado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, p enetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni ma de 60 meses da data da entregaSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha gradu ada, bico reto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada e m embalagem individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTE
7769 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 0,00 5.268,00 0,00
(Página: 86 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORMATO A4 -210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI
7775 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA PREGÃO 127/2013 0,00 32.990,03 0,00TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO
7790 0/0 001.491.692/0001-80 7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 439,10AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA DIRETOR DE CONVENIOS (CAMPINAS/BRASÍLIA)
7791 233/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 73/2013 0,00 5.910,00 0,00Suplemento alimentar favorável à cicatrização de úlceras por press ão e afeccções teciduais-frasco200ml tipo CUBITANPREGOMIN PEPTI 400GR
7796 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,59PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA
7839 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2,50 2,50 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 23/06/2014
7840 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 37,10 37,10 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 23/06/2014
7841 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 109,80 109,80 0,00REFERENTTE INTERNET MÓVEL.
7842 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 4.971,18 4.971,18 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7845 0/0 054.375.647/0001-27 8327 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 350,40 350,40 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL -SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6098 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR (MATRIZ)
7846 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 7.695,12 0,00 0,00FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®) -comprimidos
7847 277/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 99/2013 1.636,07 0,00 0,00CLOPIDOGREL 75MGSINGULAR BABY 4MG - ENVELOPESNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G (ENVELOPE COM 3,95 G) -ENVELOPE
7848 144/2012 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E DISPENSA D /0 6.858,74 0,00 0,00POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA
7849 1853/2014 005.333.874/0001-84 3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME CONVITE 11/2014 45.150,00 0,00 0,00CASTRAÇÃO DE CÃES (MACHO E FEMEA)CASTRAÇÃO DE GATOS (MACHO E FEMEA)
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------66.338,45 152.695,64 581.956,54
Movimentação do dia 25 de Junho de 2014
54 3165/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 115/2011 0,00 0,00 0,00SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
100 1067/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC02/2011 0,00 19.133,60 0,00REFERENTE REAJUSTE - 1ª E 2ª APOSTILA - ESCOLA ESTADUAL MONTE DAS OLIVEIRAS
110 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 18.513,27 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL
317 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 13.720,68 0,00REFEIÇÃO DE PACIENTES
364 1266/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 20/2009 0,00 23.200,92 0,00LIMPEZA HOSPITALAR
365 1266/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 20/2009 0,00 54.135,49 0,00LIMPEZA HOSPITALAR
519 7735/2013 005.301.648/0001-11 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 152,00Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico.
534 0/0 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 656,65 0,00MATERIAIS DE ESCRITORIO
535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 88,50 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
554 30/2013 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 23/2013 0,00 0,00 1.277,50TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.382,85SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
725 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 439,55GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
736 115/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 336,00BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGbutilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlCEFTRIAXONA IM/EV 1GClindamicina fosfato 600 mg/4mlDIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO.DICLOFEN ACO SÓDICO 50MG COMPRIMIDOdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + prometaz ina 25 mg/2mlDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELFOSFATO SÓDI CO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.MIDAZOLAM 50MG/10MLSACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III100MG/5MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOADENOSINA 6MGCAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO
1925 0/0 000.938.162/0001-75 2183 - SALES COPIAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 802,80
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA
2028 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 0,00 135,30PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO)
2029 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.117,50PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
2030 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.455,59PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
2031 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 0,00 357,00PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -
2033 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 320,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
2034 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 453,20PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA -
2035 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.292,67PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
2037 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.428,00PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -
2038 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 720,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
2039 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 0,00 135,30PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) -
2040 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.282,50PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -
3205 0/2014 007.258.781/0001-68 2947 - ANIMAL LABOR ESPECIAL LABORATORIAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.798,00EXAMES LABORATORIAIS EM ANIMAIS
3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
4629 1367/2014 000.679.427/0001-68 8822 - AMBITEC S/A PREGÃO 6/2014 0,00 30.057,00 0,00SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE.
4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 21,18MEDICAMENTOS DIVERSOS
4766 1570/2014 078.589.504/0001-86 8139 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO L PREGÃO 7/2014 0,00 0,00 14.672,72CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS ,BOA CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO TÉRMICA PARA USO DIÁRIO
5370 176/2013 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 23/2013 0,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)
5512 204/2013 065.664.492/0001-65 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. PREGÃO 35/2013 -220,80 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado s individualmente.
5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 67,29 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL
5590 204/2013 065.664.492/0001-65 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. PREGÃO 35/2013 0,00 362,94 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado s individualmente.
5647 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.500,00ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
5649 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.000,00ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL ARIANE OLIVEIRA COSTA - 60 SER/MÊS
5674 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 420,00ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.
5688 277/2013 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 120,00LOSARTAN 100 MGCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCITALOPRAM 20 MGNIMESULIDA GELBACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOSGLIMEPIRIDA 4 MG -COMPRIMIDOSDOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOSTERBINAFINA 250MG
5726 0/0 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.792,42 0,00PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014
5812 0/2014 013.455.016/0001-30 7078 - EPISEG COMERCIAL LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 240,00 0,00Rolo de Fita adesiva para sinalização na côr Amarela medindo 48 mm x 30 m.Rolo de Fita adesiva para sinalização na côr Zebrada medindo 48 mm x 30 m.
5824 0/2014 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM- COMERCIO E LOCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 4.690,00 0,00PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO SITEMA DE VIDEO MONITORAMENTO
5832 0/2014 060.856.085/0001-36 949 - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E DISPENSA D /0 0,00 0,00 934,00PEÇAS PARA VEÍCULO
5871 0/2014 005.301.648/0001-11 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 152,00SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO - DIMEP
5888 126/2013 010.478.548/0001-03 5527 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIF. LTDA-ME PREGÃO 9/2013 0,00 0,00 10.200,00ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M -29505, CICINAI MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS)
5899 0/2014 009.058.502/0001-48 7576 - FARMA VISION IMPORT. E EXPORT. DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 692,00Fórmula infatil para bebês com obstipação de 0 a 6 meses soro de l eite desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite em pó desnatado, oleína de palma, ól eo de palma, óleo de canola, galacto -oligossacarídeo, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato ferros o, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodetoFormula Infantil de Seguiment o para bebês com obstipação com Ferro para Lactentes - com prebióticos e DHA para lactentes a partir do 6º mês composiçãoleite desnatado*, lactose, soro de leite*, maltodex trina, oleína de palma, galacto-oligossacarídeo, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, selenato de s
5914 0/2014 060.856.085/0001-36 949 - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E DISPENSA D /0 0,00 0,00 450,00
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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
MAO DE OBRA EM VEICULO
5927 0/2014 065.462.905/0001-29 2 - DROGARIA VIVAMED LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 33,75MAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONE
5941 0/0 326.588.298-50 8241 - DEMETRIUS AMOS LIMA STARNINO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
6007 0/2014 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 829,40ENSURE PLUS TETRA PACK SOMENTE SABOR CHOCOLATE
6135 0/2014 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP DISPENSA D /0 0,00 9.761,24 0,00CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
6869 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.526,20Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, enriquecida c om ferro para lactentes de 6 a 12 meses. Embalagem Lata com 400 gramas.Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, enriquecida com ferro para lactentes de 0 a 6 mes es. Embalagem Lata com 400 gramas.
6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 0,00 1.666,83 0,00SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES EUMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.
6919 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 30,96
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EXTENSOR DE 3 MTS P/RODO E VASSOURASMOP LIMPEZA RÁPIDA
6924 285/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 102/2013 0,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2393/2014
7247 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 1.962,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
7368 0/2014 002.547.786/0001-97 7 - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP DISPENSA D /0 0,00 150,00 0,00AVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1 X0 100X1)
7415 238/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 469,90ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDOAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOGLIBENCLAMIDA 5MG.SACCHAROMYCES BOULARDII 1 -7 LIOFILIZADO 100MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXAMETÔNIO)MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBO
7416 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.095,00ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
7417 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.170,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
7419 0/2014 068.196.732/0001-32 9442 - REFRIGERACAO RODRIGUES AMERICANA DISPENSA D /0 0,00 0,00 175,60FILTRO PARA BEBEDOURO
7430 178/2013 011.060.699/0001-00 6452 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME PREGÃO 39/2013 0,00 1.398,75 0,00Cartucho de tinta preto, HP10 – C4844AL/69 ml, para Ploter HP mode lo Designjet 500.Cartucho de tinta amarelo HP82 – C4913A/69ml, para Ploter HP m odelo Designjet 500.Cartucho de tinta ciano HP82 – C4911A/69 ml, para Ploter HP mo delo Designjet 500.Cartucho de tinta magenta HP82 – C4912A/69 ml, para Ploter HP modelo Designjet 500.Cartucho de toner preto HP78A - CE278A, para impressora HP Laserjet PRO M1536dnf.
7467 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.560,00LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TIPO INDUSTRIAL, 220/380/440 VOLTS
7470 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 0,00ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
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FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DEDANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apr
7473 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 0,00 1.623,00 0,00ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m eses.
Embalagem, PET, contendo 900 ml.MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM 500 GRAMAS
7474 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 54/2013 0,00 1.357,20 0,00FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS,SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTENDO 400 G.
7475 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 97,00 0,00FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.BISCOITO DOCE INTEGRA L - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIG O INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DELEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.
7477 0/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME DISPENSA D /0 0,00 118,00 0,00COPO DE 305ML COM AGUA MINERAL
7494 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 0,00 698,00 0,00FERMENTO FRESCO
7524 0/2014 010.868.303/0001-84 9163 - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS - ME DISPENSA D /0 0,00 108,00 0,00TROCA DE VIDROS
7526 327/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 6.270,00 0,00Solução química pronto uso a base de ortoftalaldeído (Opa) apresen tada em concentração de 0,55% e indicada para desinfecção de alto nível de odonto -artigos-médico-hospitalares (galão de 3,8 litros )ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO
7635 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 4.615,00 0,00Serviços de reforma e instalação de rede para re -estruturação de rack lógico com troca para o modelo de 8Us, instalação de patch panel 24 portas, regua d e tomadas, etc + remover Nobreak da rede elétrica, instalação de 2 novos pontos de rede e indentificação de todas as tomadas ligada ao patch panel.
7644 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 265,30 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Etiqueta adesiva 100x30mm 1 coluna para impressora Argox (rolos com 1360 etiquetas).
7681 0/0 020.337.352/0001-44 9466 - CMEI ELENI WHITEHEAD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.151,45REFERENTE REPASSE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.
7683 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 99.351,04REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ABRIL/2014
7728 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND DISPENSA D /0 0,00 6.080,16 0,00REVISÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA USINA HIDROSOLUVEL DE SOJA
7734 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 0,00 0,00 624,00REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS ENVIADAS PELO CARTÓRIO - REF. MAIO/2014
7740 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 49.378,32RECOLHIMENTO DE PASEP
7741 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.189,61RECOLHIMENTO DE PASEP
7743 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.380,14RECOLHIMENTO DE PASEP
7744 104/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 257,54 0,00IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL INFANTILMANTA TERMICA INFANTILPULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO, MÃE/FILHO,NUMERADA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE, LACRE INVIOLAVE L, COM 14 PONTOS DE REGULAGEM PARA MÃE , E 11 PONTOS PARA O FILHO, NACOR BRANCA, QUE PERMITE O USO DE CANETA ESFEROGRAFICA .CANETA PARAELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINECOLAR CERVICAL PPP (PARA RECEM NASCIDO)
7746 104/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 75/2013 0,00 5.224,00 0,00KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 0, 70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 3 -0, 70 cm, agulha 2,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, d ata de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simple s), diâmetro 4-0, 70 cm, agulha 1,7 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individua l aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 45 cm, agulha 3,0 cm, 3/8 circulo cilíndrica, estéril. Envelopecontendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 2 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo triangular, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 910 v ioleta, com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (tr iclosan) para promover barreira bactericida, trançada, diâmetro 0, 90 cm de comprimento, agulha com 4,8 cm, 1/2 círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número d
7747 104/2013 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 829,35 0,00Abaixador de língua em madeira, bordas lisas, embaladas em pacotes de 100 unidades.DRENO DE KERH Nº 08DRENO DE KERH Nº 10DRENO DE KERH Nº 12
7807 0/0 091.177.858-63 412 - OSAIR DE OLIVEIRA CAMARGO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.049,50DIFERENÇA DE SALÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO AO DIRETOR DA GUARDA
7808 0/0 283.644.448-75 5367 - RODRIGO ANTUNES PICONI DISPENSA D /0 0,00 0,00 313,66REFERENTE DIFERENÇA DE HORAS NÃO PAGAS CORRETAMENTE EM FOLHA
7809 0/0 031.920.478-28 2505 - ELIEZER NASCIMENTO DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 342,91REFERENTE DIFERENÇA DE HORAS NÃO PAGAS CORRETAMENTE EM FOLHA
7810 0/0 089.989.418-64 7945 - ROBSON FONTES PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.287,67REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS NÃO PAGAS CORRETAMENTE EM FOLHA
7815 0/0 062.173.620/0013-13 4921 - SERASA S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 228,18RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
7829 0/0 871.250.308-82 234 - ROBERTO LOPES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.498,00PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA - REF, MAIO E JUNHO/2014 - PROCESSO PMNO 604/2010
7833 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 -251,28 0,00 0,00LEITE NINHO - Longa vida - Levinho 50% menos gordura - 01 litro LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394
7839 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,50
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 23/06/2014
7840 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 37,10TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 23/06/2014
7851 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 1.797,90 1.797,90 0,00REFERENTE ÀS TARIFAS DE REANÁLISE E DE DESCOLAMENTO DO CONVÊNIO Nº0336.264-96/2010, QUE TEM POR OBJETIVO O RECAPEMANEOT ASFÁLTICO NA AVENIDA AMPÉLIO GAZZETA
7852 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 75,00 75,00 0,00TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO, AVISO DE 16/06/2014
7853 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 31,80 31,80 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 24/06/2014
7854 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 7,50 7,50 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIMANEOT ELETRÔNICO, CONFORME AVISO DE 24/06/2014
7855 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED DISPENSA D /0 889,41 889,41 0,00TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE MAIO/2014
7856 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 1.403,60 1.403,60 0,00TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE MAIO/2014
7857 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE MAIO/2014
7858 0/2014 050.122.571/0001-77 4337 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA DISPENSA D /0 960,00 960,00 0,00TAXA DE INSCRIÇÃO
7859 0/2014 050.115.435/0001-50 461 - NEW ESPORTES LTDA EPP DISPENSA D /0 948,00 0,00 0,00MEIAS PARA FUTEBOL
7860 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 2.460,00 0,00 0,00FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.
7861 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 104/2013 11.196,00 0,00 0,00Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo
7862 193/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 9.526,67 0,00 0,00ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES,
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INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO ECOLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p
7863 287/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. PREGÃO 104/2013 1.146,00 0,00 0,00MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g.
7864 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 1.506,29 1.506,29 0,00TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE MAIO/2014
7865 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 5.025,60 0,00 0,00Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito
7866 206/2013 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 54/2013 2.807,00 0,00 0,00Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria
7867 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE MAIO/2014
7868 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 21.591,36 0,00 0,00CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na
7869 206/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP PREGÃO 54/2013 10.761,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cer veja. Peso unitário do Produto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descrição): Saco de polietileno de baixa densid ade, transparente, atóxica, lacrado por termosoldagem, resistente ao transporte eEmpa nado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário aproximadamente 25 gramas . Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobrecoxa d efrango, carne me canicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de mi lho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, brócolis e milho, Embalag em primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secu
7870 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 26.628,56 0,00 0,00MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014
7871 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 681,00 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
7872 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 706,00 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
7873 309/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU PREGÃO 88/2013 8.060,00 0,00 0,00FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b.Na cor laranja. c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.
d. Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidadePANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b. Alve jado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural . b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borracha natural . d. Forrada com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cores: verde o u amarela. g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i. Embalagem contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa
7874 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 8.780,00 0,00 0,00PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORMATO A4 -210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI
7875 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 511,20 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.
7876 1893/2014 005.604.322/0001-63 8791 - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL PREGÃO 50/2014 59.500,00 0,00 0,00Assessoria técnica para implantação e desenvolvimento do Serviço d e Convivência e Fortalecimento de Vinculos.
7877 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 29,50 29,50 0,00PAGAMENTO DE DESPESA POSTAL COM PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO Nº 00005854920148260394
7878 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 15,00 15,00 0,00PAGAMENTO DE DESPESA POSTAL COM PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO Nº 00024301920148260394
7879 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 321,00 321,00 0,00FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA EM PECÚNIA À SERVIDOR MUNICIPAL.
7880 0/0 000.772.149/0001-99 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ PREGÃO 18/2009 28.000,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA ECITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS.
7881 0/0 001.283.486/0002-66 1650 - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG PREGÃO 18/2009 15.000,00 0,00 0,00EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 04 MEMBROS
7882 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 9.812,35 9.812,35 0,00PAGAMENTO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JUNHO/2014
7883 0/0 060.722.758/0001-65 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER PREGÃO 18/2009 96.000,00 0,00 0,00EXAMES DE TOMOGRAFIA
7884 0/0 001.315.693/0002-55 1695 - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA PREGÃO 25/2009 7.500,00 0,00 0,00EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER
7885 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 490.000,00 0,00 0,00EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
7886 0/2014 000.662.956/0001-59 5703 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMU DISPENSA D /0 652,00 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
MEDICAMENTOS MANIPULADOS Dermatophagoydes pteronyssimus 60% / Dermatophagoydes pteronyssimus 40% - Concentração 1/1.000 - Uso sublingual - 02 FRASCOS COM 08ml CADA.
7887 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D 1.658,84 1.658,84 0,00PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JUN/2014
7888 0/2014 011.491.394/0001-44 8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL
7889 0/2014 011.491.394/0001-44 8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00EXAMES BERA
7890 0/2014 054.361.381/0001-63 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC DISPENSA D /0 705,60 0,00 0,00GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOSGLUCERNA 1.5 - 200 ML - FRASCO
7891 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 1.605,00 1.605,00 0,00PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA DOS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JUNHO/2014
7892 353/2013 004.506.487/0001-30 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP PREGÃO 101/2013 80,00 0,00 0,00GEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL INCO LOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE . O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA FERIDA, NA O APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certifica
7893 233/2013 054.361.381/0001-63 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC PREGÃO 73/2013 5.115,00 0,00 0,00ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS)GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS
7894 233/2013 015.182.741/0001-08 8494 - BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION PREGÃO 73/2013 1.602,00 0,00 0,00SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE EM DIÁLISE
7895 232/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 72/2013 7.630,00 0,00 0,00INSULINA ASPARTE - NOVORAPID CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 03MLINSULINA ASPARTE - NOVORAPID REFIL PARA CANETA 03MLINSULINA NOVOMIX 30 FLEX PEN (INSULINA ASPARTE 30%+ INSULINA PROTAMINA 70%)
7896 232/2013 043.940.618/0001-44 6820 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA. PREGÃO 72/2013 2.199,00 0,00 0,00INSULINA HUMALOG - REFIL P/ CANETA 03ML
7897 232/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 72/2013 14.850,00 0,00 0,00TIRAS P/ DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ONE TOUCH JOHNSON
7898 232/2013 046.962.122/0003-21 6250 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ PREGÃO 72/2013 600,00 0,00 0,00LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375MM)
7899 232/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 72/2013 8.970,00 0,00 0,00AGULHA BD P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 5X0,25MMAGULHA BD P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 8 X 0,25MM
7900 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS
7901 0/0 057.013.773/0001-20 7345 - VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS
7902 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 840,00 0,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.
7903 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2013 490.000,00 0,00 0,00EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
7904 0/0 065.664.492/0001-65 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. PREGÃO 35/2013 220,80 220,80 0,00AQUISIÇÃO DE LANCHE - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5512 (PEDIDO 2062), PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
7906 0/2014 054.943.444/0001-90 4190 - CARRERO AUTO PEÇAS LTDA - EPP DISPENSA D /0 3.825,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS
7907 0/2014 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 2.470,00 0,00 0,00RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO
7908 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 840,54 840,54 0,00pagamento de conta telefônica
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.369.798,28 232.093,50 262.772,55
Movimentação do dia 26 de Junho de 2014
54 3165/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 115/2011 0,00 0,00 3.276,60SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
317 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 0,00REFEIÇÃO DE PACIENTES
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 774,40SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 6.807,65GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
4703 278/2013 012.059.278/0001-13 8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 704,80BOTINA DE SEGURANCA EM COURO COM BICO DE ACO,Nº 37 VAQUETAHIDORFUGADA RELAX,SOLADO POLIURETANO (PU),PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM ELASTICO LATERAL, Nº 37BOTINA DE SEGURANCA EM COURO,COM BICO DE ACO,VAQUETA HIDROFUGADA RELAX,SOLADO DE POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COMELASTICO LATERAL,Nº40BOTINA DE SEGURANCA EM COURO,COM BICO DE ACO,VAQUETA HIDROFUGADA RELAX,SOLADO DE POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM ELASTICO LATERAL,Nº42BOTINA DE SEGURANCA EM COURO,COM BICO DE ACO,VAQUETA . HIDROFUGADA RELAX,SOLADO DE POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COMELASTICO LATERAL,Nº39TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°37 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado,cou ro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bide nsidade preto, palmilha fibracouro.
4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 8,13
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
MEDICAMENTOS DIVERSOS
4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 101,82MEDICAMENTOS DIVERSOS
5370 176/2013 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 23/2013 0,00 0,00 8.900,10TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)
5605 327/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 996,00DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFICAR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA,Hipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88.
5694 231/2013 081.887.838/0006-55 9433 - PRODIET FARMACÊUTICA S/A PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 5.976,00ANASTROZOL 1 MG
5716 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 420,00GALÃO DE AGUA MINERAL DE 10LGALÃO DE AGUA MINERAL DE 20L
5787 173/2013 003.619.767/0001-91 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. PREGÃO 36/2013 0,00 0,00 7.270,00Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev e ser novo, não submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent rega da proposta. Especificações Técnicas Mínimas 6.1. Gabinete All in One (Tudo em um) - Não será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor in tegrSwitch 24 portas RJ -45 10/100 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX e mais 2 portas 10/100/1000 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T. O equipamento cotado deve ser novo, não submetido a uso anteri or, nem recondicionamento. O modelo ofertado deverá estar em linha de pr odução, sem previsão de encerramento, até a data de entrega da propostaSwitch 48 portas RJ-45 10/100 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX mais 2 portas 10/100/1000 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX, IEEE 802.3ab 1000BASE -T. O equipamento cotado deve ser novo, não submetido a uso anterior, ne m recondicionamento. O modelo ofertado deverá estar em linha de pr odução, sem previsão de encerramento, até a data de entrega da proposta.Switch 48 porta s RJ-45 10/100/1000 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX, IEEE 802.3ab Tipo 1000BASE-T. O equipamento cotado deve ser novo, não submetido a uso anteri or, nem recondicionamento. O modelo ofertado deverá estar em linha de pr odução, sem previsão de encerramento, até a data de entrega da proposta. Características Gerais • Deve possuir no mínimo 48 portas RJ-45 10/1
5912 0/2014 054.953.369/0001-48 9392 - GILMAR JOSÉ ANTONIO PICOLO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00TELA MOEDA - MEDIDA 51 CM X 1,60 MT
5947 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.425,60VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em po lipropileno; com gancho de polipropilenoRODO 60CM, EM ALUMÍNIODETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO
5961 333/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 128/2013 0,00 0,00 1.845,00SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML.
5963 194/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 2.063,85ALFENTANILA, CLORIDRATO 0,544 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELCLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/MLTENOXICAN 20MG.LIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLNITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLROCURONIO, BROMETO 10MG/ML, AMPOLA COM 5MLCLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML -AMPOLA 01 ML - EMBALAGEM ESTÉRIL - INDIVIDUALESMOLOL, CLORIDRATO 10MG/MLNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1ML
5982 0/2014 013.837.078/0001-07 8845 - AVISA COMERCIO LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.603,06 0,00LEITOR PARA CODIGO DE BARRA DE MÃO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÃOES: TECNOLOGIA CCD, INTERFACE TECLADO COM VELOCIDADE DE 100 SC ANS/SAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2436/2014
6924 285/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 102/2013 0,00 0,00 88.686,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2393/2014
7207 0/0 054.953.369/0001-48 9392 - GILMAR JOSÉ ANTONIO PICOLO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,01COMPLEMENTO DO EMPENHO 5912
7321 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 1.815,50BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
7360 0/2014 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 630,00MANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)
7361 0/2014 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 90,00MANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)
7362 0/2014 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 820,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
MANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)MANUTENÇÃO EM FOGÃOCONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPAMANUTENÇÃO EM GELADEIRA INOX
7363 0/2014 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INOXMANUTENÇÃO EM FOGÃOMANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)CONSERTO E M SECADORA DE ROUPAMANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL COM TROCA DE PEÇASINSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E OUTROS SERVIÇOSCONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
7389 0/2014 056.728.017/0001-14 296 - ROZINELLI-MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LT DISPENSA D /0 0,00 220,00 0,00SUPORTE PARA APOIO DE PÉS
7405 0/2014 002.034.423/0001-58 1553 - HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.550,00EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM
7443 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 10.073,50FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/ 4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ N A PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUNA 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mt sMETALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO
7470 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 18.277,48ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE
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ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DEDANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apr
7481 0/2014 004.400.272/0001-30 306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.740,00* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)
7482 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 2.207,50 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
7507 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 365,73Colágeno hidrolisado em pó sachê com 10g (Mobility®) - sachê
7641 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 157,70 0,00MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20
7691 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6,47COMPLEMENTO DO EMPENHO 5592
7692 164/2013 001.854.654/0001-45 7408 - Pontual Comercial Ltda. PREGÃO 33/2013 0,00 0,00 88.000,00TIRA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA - PAGAR COM RECURSO ESTADUAL -CONTA 50180-8
7765 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.915,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE) -CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE MAIO/2014
7766 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 783,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE) -CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE MAIO/2014 - CONTRAPARTIDA
7798 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 -54,47 -54,47 1.470,91PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7803 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 862,03PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
7820 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 0,00 4.081,80 0,00PEÇAS PARA ROÇADEIRA
7823 0/2014 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 0,00 3.322,70 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS
7824 0/2014 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.891,80 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS
7825 0/2014 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 0,00 4.615,30 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS
7831 0/0 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 0,00 -80,00 31.731,95PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - REF. MAIO/2014
7852 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 75,00TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO, AVISO DE 16/06/2014
7853 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 31,80TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 24/06/2014
7854 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 7,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIMANEOT ELETRÔNICO, CONFORME AVISO DE 24/06/2014
7910 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 3.888,00 0,00 0,00MOXIFLOXACINO 400MG INJETÁVEL - BOLSAS COM 250 ML
7911 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 6.814,80 0,00 0,00Abiraterona 250mg, acetato (Zytiga®) - comprimido
7912 0/0 352.220.288-01 4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES OUTROS/NÃO /0 1.000,00 1.000,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
7913 0/0 054.093.638-33 8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA OUTROS/NÃO /0 200,00 200,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
7914 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 15,90 15,90 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 25/06/2014
7915 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,00 5,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVSO DE 25/06/2014
7918 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 13,59 13,59 0,00Pagamento de diligência de oficial de justiça ao processo nº 0004358-73.2012.8.26.0394
7919 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 136,20 136,20 0,00Pagamento de multa de auto de infração nº 4406098588, placa EHE6214
7920 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 204,29 204,29 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4406097983, PLACA EHE6221
7921 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 542,40 542,40 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7922 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 834,97 834,97 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7923 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 22.330,04 22.330,04 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7924 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 1.347,06 1.347,06 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7925 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 4.996,13 4.996,13 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7926 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 6.817,48 6.817,48 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7927 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
7928 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,29 0,29 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 7641
7929 0/2014 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME DISPENSA D /0 1.430,00 0,00 0,00Serviço de profissional para realizar atividade física orientada e avaliação física individual, para acompanhamento dos pacientes dos grupos de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e idosos. Programa Vida Ativa, com ccarga hor ária de 25 horas semanais, totalizando 100 horas/mês. Formando grupos de 10 a 15 pessoas, nos horários da manhã e tarde, de acordo com a necessidade d
7930 0/2014 068.184.795/0001-79 339 - FREIOS GALPÃO LTDA DISPENSA D /0 977,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS
7931 0/2014 003.209.367/0001-08 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP DISPENSA D /0 25,20 0,00 0,00BUCHA DE NYLON Nº 10PARAFUSO FENDA P/MADEIRA 5.5 X 100BUCHA DE NYL ON Nº 8
7932 0/2014 012.429.357/0001-79 8045 - DUSON CONFECÇÃO, ARTIGOS ESPORTIVO DISPENSA D /0 1.871,50 0,00 0,00UNIFORME DE BASQUETE MASCULINO - TAM XG (CAT.LIVRE) 12 CAMISETAS REGATAS, NUMERADAS DO NUMERO 4 À 15, FRENTE E COSTAS 12 CALÇÕES NUMERADOS DO NUMERO 4 À 15 12 PARES DE MEIAS CANO LONGO PARA BASQUETE. CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT" COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCK PERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHEN PERSONALI
7933 0/2014 035.237.418-74 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA DISPENSA D /0 240.690,45 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM
7934 0/2014 005.870.469/0001-03 9453 - EDISON DORIEL DAS NEVES - ME INEXIGÍVEL /0 100.000,00 0,00 0,00Projeto: "Fotografe Nova Odessa"
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------394.385,83 60.708,74 296.001,83
Movimentação do dia 27 de Junho de 2014
46 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 1.457,05FORNECIMENTO DE MARMITEX. - GARAGEM
205 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 2.674,78 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL
206 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 60.373,50 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO
207 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 4.203,21 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL
208 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 9.170,66 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE
312 73/2013 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME CONVITE 12/2013 0,00 0,00 3.365,00EXECUÇÃO DO PROGRAMA VIDA ATIVA
359 370/2012 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA TOMADA DE 27/2012 0,00 0,00 16.573,94REDE COLETORA DE ESGOTO - CHÁCARAS BOSQUE DOS EUCALIPTOS E CECI
447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 0,00 1.713,72 0,00PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX
566 65/2013 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA PREGÃO 47/2013 0,00 -549,00 0,00REPARO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL.REPARO PARA VALVULA DESCARGA HIDRA.REPARO PARA VALVULA DESCARGA LORENZETI.CAIXA DE DESCARGA AMANCO OU CIPLA.BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.SIFÃO PARA PIA TIPO SANFONADO UNIVERSAL PLASTICO.ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO 40CM.VALVULA PAR A PIA INOX 2" - AMERICANAANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.ACIONADOR DE VALVULA DESCARGA HIDRA.ASSENTO PARA VASO SANITARIO
827 0/0 006.085.937/0001-93 4298 - BROCA INFORMÁTICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 134,40 0,00ENCADERNAÇÃO
954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.473,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³
1042 0/2014 055.764.260/0001-25 404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD DISPENSA D /0 0,00 216,60 0,00FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO
1423 0/2014 060.297.884/0001-10 513 - COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC DISPENSA D /0 0,00 111,62 0,00ACESSORIOS DIVERSOS
2599 0/0 014.655.335/0001-52 7082 - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 24.767,36 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.
2601 0/0 011.796.106/0001-60 6881 - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S DISPENSA D /0 0,00 10.448,73 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.
2602 0/0 001.550.192/0001-72 7672 - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO DISPENSA D /0 0,00 3.482,91 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.
2603 0/0 002.825.979/0001-62 7150 - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR DISPENSA D /0 0,00 15.479,60 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.
2604 0/0 054.692.710/0001-59 6903 - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.482,91 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.
3213 0/2014 002.216.632/0001-12 1144 - TARCY VENANÇO SERIACO ME DISPENSA D /0 0,00 1.295,00 0,00PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS.
3485 1/2014 052.226.073/0001-08 2760 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO BEC-BOLSA 1/2014 0,00 0,00 458.000,00MOTONIVELADORA ZERO KM - POTENCIA LIQUIDA DE 140 HP
3619 0/2014 051.308.849/0001-68 3854 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL DISPENSA D /0 0,00 0,00 190,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
3652 204/2013 065.664.492/0001-65 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. PREGÃO 35/2013 0,00 0,00 963,24LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado s individualmente.
3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 4.381,53 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
4275 0/2014 012.517.189/0001-73 8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR DISPENSA D /0 0,00 3.092,00 0,00MESA 1800 X 700 X 25MM, PÉ PAINELMESA 1400 X 600 X 25MM, PÉ PAINELGAVETEIRO VOLANTE 18MM COM 03 GAVETASARMARIO BAIXO EM MDF 750 X 900 X 410, TODO EM 18MMSUPORTE PASTEIRO – confeccionado em c hapa de aço dobrada, com deslocamento por corrediças, com função de armaze namento e pesquisa frontal/lateral para pastas suspensas.POLTRONA PRESIDENTE – Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de espessura mí nima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm . Com braços cromados. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas in jetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano (para pisoCADEIRA DIRETOR DE ESPERA . Com assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de espessura m inima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada minima de 50mm , encosto sem articulação (fixo). Assento e encosto estofados, encosto sem artic ulação.Com estrutura fixa.Padrão de cor com aprovação do requisitante.PRATELEIRA FECHA DA EM MDP 90 X 30 X 30 X 25MM
4624 206/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 2.400,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014
4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 75,18 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS
4836 0/0 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 31/2011 0,00 0,00 4.437,50Fornecimento de meio físico (link com tecnologia de fibra óptica), porta de acesso, configuração e instalação de serviço de acesso de internet, atrave s do serviço de conectividade IP, na velocidade de 8mb com roteador incluso.
5429 0/0 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.470,00
(Página: 101 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REFERENTE PEDIDO Nº 1959/2014
5443 137/2013 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC PREGÃO 14/2013 0,00 0,00 5.387,20RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA AVESTRUZRAÇÃO PARA EQUINOSRAÇÃO PARA FILHOTE DE ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA MACACO GRANDERAÇÃO PARA MACACO PEQUENORAÇÃO PARA TUCANOSAL MINERAL PARA AVESAAAALPISTEFENO------FARINHADA PARA PICHARRORAÇÃO NUTRIENGORDA PARA AVES AQUÁTICAS
5487 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI DISPENSA D /0 -100,00 -100,00 -100,00REFERENTE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA CAMPANHA DE NEBULIZAÇÃO
5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 139,29 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL
5546 0/2014 000.013.399/0001-45 2806 - ANTONIO WALTER IMBRIANI DISPENSA D /0 0,00 3.937,50 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO
5695 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 0,00 23,10 0,00VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGFUMARATO DE QUETIAPINA 200MGMETOPROLOL 50mgEXELON PATCH 10 - ADESIVOS
5698 277/2013 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P PREGÃO 99/2013 0,00 8.135,51 0,00ALPRAZOLAM 1 MGINSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ-ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLCILOSTAZOL 100MGINSULINA APRIDA - CANETA APLICADORA 3mlGLICAZIDA MR 30MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSVENLAFAXINA 75 MG -LIBERAÇÃO PROLONGADATELMISARTANA 40MG (MICARDIS® 40MG)
5755 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR OUTROS/NÃO /0 -24,96 -24,96 -24,96ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS
5784 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 4.525,80SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML, NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA ) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO.FORMULALIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML
5845 0/2014 001.238.801/0001-52 6686 - W & S SAURA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00SERVIÇO EM MÁQUINA DE PINTURA
5846 0/2014 003.252.356/0001-00 710 - MODRALI EQUIP. HIDRÁULICOS E PNEUM. DISPENSA D /0 0,00 1.460,00 0,00RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO
5893 0/2014 001.238.801/0001-52 6686 - W & S SAURA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.901,66REPARO DA BOMBAHASTE ( MÁQUINA DE PINTURA)CAMISA (MÁQUINA DE PINTURA)CABO DE AÇO DAS PISTOLAS
5947 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.623,70VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em po lipropileno; com gancho de polipropilenoRODO 60CM, EM ALUMÍNIODETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO
5954 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 525,42DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóV ASSOURA DE PALHA CAIPIRA Vassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com ar ame galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDAD E PARA 12 LITROS Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 12 litros; com alça em aço revestida em plástico; preto.ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PE RFUMADO 1000ml. a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inp m. c. Registro ou notificação do produto na ANVISA d. Fragrâncias diversas
5964 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 364,40
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA) 5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 )FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL
5965 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 484,01INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USOADULTO E PEDIÁTRICOINSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.CLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG -COMPRIMIDOS
6092 0/2014 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.442,40URIPEN Nº 06 GERALDO MARCELINO JÚNIOR P. 3002880 -42.2013.8.26.0394Equipo para bomba de infusão, para nutrição enteral, com conector termina l tipo graduado, compatível com diversos tamanhos de sondas enterais e vesicais. Es terilizados em óxido de etileno, embalados individualmente JONATAS VINÍCIUS DE BRITO P . 394.01.2011.005585-0Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesi va, medindo aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega) GERALDO MARCELINO JÚNIOR P. 3002880-42.2013.8.26.0394COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES GERALDO MARCELINO JÚNIOR P. 3002880-42.2013.8.26.0394
6108 0/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.285,00ALOPURINOL 100 MGAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOSINVASTATINA 20MG
6113 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.814,80Abiraterona 250mg, acetato (Zytiga®) - comprimido
6144 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 280,24PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. MARIA DE LOURDES LIMA HONÓRIO -Processo: 0001119-90.2014.8.26.0394TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG SEBASTIÃO BENEDITO - Processo: 001384 -92.2014.8.26.0394SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADA 50MG LIBERAÇÃO CONTROLADA SUELI RODRIGUES MAGALHÃES - Processo: 0001603-08.2014.8.26.0394
7253 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 33.796,87 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
7285 0/2014 011.164.827/0001-57 6378 - O. J. DOS SANTOS PERSIANAS ME DISPENSA D /0 0,00 7.920,00 0,00LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PERSIANA - LAVAGEM, TROCA DE CORDINHA, TROCA DE PESOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRILHOS, COSTURA DE LÂMINAS, CORREÇÃO DE CORRENTES DE BASE.
7286 0/2014 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA DISPENSA D /0 0,00 549,00 0,00CABO FLEXIVEL 6 mm² - PRETO
7307 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.680,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.
7386 0/2014 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME DISPENSA D /0 0,00 1.070,00 0,00SERVIÇO DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS LEVES E PESADOS
7388 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.885,00SERVIÇO DE CAPEAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE RELÓGIOS PONTOS DIGITAL
7443 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 23/2014 0,00 10.550,60 0,00FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/ 4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ N A PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUNA 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mt sMETALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO
7444 638/2014 065.723.520/0001-78 966 - GRAMACON COM. DE GRAMA E MAT.DE PREGÃO 19/2014 0,00 6.498,00 0,00AREIA GROSSA
7463 0/2014 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME DISPENSA D /0 0,00 3.589,14 0,00PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS.
7487 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 40.200,00FECHAMENTO DE ÁREACAMARINS FECHADOS TAMANHO 5 X 5Aquisição de GRADILLOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADOSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE
7488 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 12.500,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
7489 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 4.650,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
7491 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 14.900,00Locação de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pan tográfico ou telescópico, unidades com medida aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em compensado resistente, liso ou com revestimento em carpe te ou similar.Aquisição de GRADILSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE
7492 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 1.250,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
7493 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 104.800,00Locação de Painel de LED Painel de LED Indoor, tamanho 3840mm x 2880mm de alta resolução (10mm), sendo: ?Pixel Pitch(Real): 10mm, ?Pixel Compos ition: 1RGB, ?Pixel Density(Real): 10000dots/m2 , ?LED Encapsulation SMD: 3528, ?LED Chip Red: 9mil Opto-tech Green And Blue:12mil Silan, Ingress Protection: IP31, ?Modu le Resolution: 32 dots* 16dots, ?Display Viewing Angle Horizontal: 120 degreeLocaçã o de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pantográfico ou telescópi co, unidades com medida aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em compensado resistente, liso ou com revestimento em carpete ou similar.Locação de TV de 65" "TV de Plasma/LCD de 65" com suporte de chão e parede "Aparelho reprodut or de DVD/Blu -RayFECHAMENTO DE ÁREACAMARINS FECHADOS TAMANHO 5 X 5Aquisição de GRADILSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE
7569 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 23.470,00Locação de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pan tográfico ou telescópico, unidades com medida aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em compensado resistente, liso ou com revestimento em carpe te ou similar.Locação de TV de 42" "TV de Plasma/LCD de 42" com suporte de chão e parede "Aparelho reprodutor de DVDAquisição de GRADILSERVIÇO DE SONORIZ AÇÃO DE MÉDIO PORTESERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE
7599 0/0 636 - ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELEC DISPENSA D /0 0,00 0,00 568,44PAGAMENTO DE TAXAS DA ANATEL REFERENTE A NOSSA LICENÇA DE FREQUENCIA DO NOSSO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO.
7603 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.113,30DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7605 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.400,00DIARIA EM HOTEL
7610 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.035,50DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7611 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.107,70DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7612 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.108,70DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7613 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.071,90DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7615 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.634,40DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7616 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.060,50DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
7617 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.725,00DIARIA EM HOTEL
7618 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.784,00DIARIA EM HOTEL
7620 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.400,00DIARIA EM HOTEL
7621 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.400,00DIARIA EM HOTEL
7622 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.400,00DIARIA EM HOTEL
7638 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7639 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7640 0/2014 160.665.628-78 6438 - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
7721 0/0 052.240.778-18 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
7767 0/2014 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.055,00Serviço de profissional para realizar atividade física orientada e avaliação física individual, para acompanhamento dos pacientes dos grupos de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e idosos. Programa Vida Ativa, com ccarga hor ária de 30 horas semanais, totalizando 120 horas/mês. Formando grupos de 10 a 15 pessoas, nos horários da manhã e tarde, de acordo com a necessidade d
7813 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 0,00 1.980,00 0,00MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS
7814 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 0,00 2.200,00 0,00MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS
7816 0/2014 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 0,00 1.820,00 0,00SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO.
7817 0/2014 063.959.845/0001-29 8242 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L DISPENSA D /0 0,00 2.690,00 0,00RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA
7819 0/2014 003.252.356/0001-00 710 - MODRALI EQUIP. HIDRÁULICOS E PNEUM. DISPENSA D /0 0,00 2.520,00 0,00RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO
7822 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 1.090,00 0,00SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).
7851 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.797,90REFERENTE ÀS TARIFAS DE REANÁLISE E DE DESCOLAMENTO DO CONVÊNIO Nº0336.264-96/2010, QUE TEM POR OBJETIVO O RECAPEMANEOT ASFÁLTICO NA AVENIDA AMPÉLIO GAZZETA
7877 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50PAGAMENTO DE DESPESA POSTAL COM PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO Nº 00005854920148260394
7878 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 15,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO DE DESPESA POSTAL COM PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO Nº 00024301920148260394
7914 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 15,90TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 25/06/2014
7915 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVSO DE 25/06/2014
7935 0/2014 001.514.486/0001-49 6110 - RCN-REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFI DISPENSA D /0 460,00 0,00 0,00ASSINATURA JORNAL TODO DIA
7936 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 1.000,00 0,00 0,00MATERIAIS DE ESCRITORIO
7937 0/2014 008.648.207/0001-89 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME DISPENSA D /0 600,00 0,00 0,00licença de uso do software de gestão de gabinetes “e-Gabinete" Características:
7938 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 143,40 0,00 0,00LEITE INTEGRAL 1 ( LITRO )
7939 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 5,30 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE 26/06/2014
7943 0/0 715.904.558-00 284 - LUIZ ODAIR SANTORO OUTROS/NÃO /0 64,00 64,00 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 5747.
7944 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI OUTROS/NÃO /0 8,40 8,40 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 5481
7945 0/2014 007.105.884/0001-98 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT DISPENSA D /0 920,00 0,00 0,00PERSIANA VERTICAL
7946 0/0 123.488.328-79 8332 - VALTER INACIO OUTROS/NÃO /0 309,21 309,21 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 4363
7947 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 4.100,00 0,00 0,00FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.
7948 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 3.053,05 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR
7949 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 4.968,96 0,00 0,00ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgDOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no m ínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.GELEIA DE FR UTA, CONTENDO 230 GRAMAS
7950 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 580,00 0,00 0,00TINTA PARA PISO VERDE MUSGO ( 18 LITROS )TINTA PARA PISO NA COR CI NZA CHUMBO - (LATA 18 LITROS)
7951 0/2014 010.626.647/0001-87 9272 - R.S.MILAN - ME DISPENSA D /0 129,60 0,00 0,00BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL
7952 0/2014 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 2.366,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE FOLDERS
7953 0/2014 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 1.820,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE PANFLETOS
7954 0/2014 045.239.423/0001-05 3228 - CAMPMAC COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 55,00 0,00 0,00PEÇA PARA BETONEIRA
7955 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 240,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7956 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 160,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7957 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 606,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO
7958 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 156,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO
7959 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 360,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7960 360/2014 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 135/2013 2.150,50 0,00 0,00bromoprida 5 mg/ml/2ml
7961 0/2014 005.095.185/0002-60 7179 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME DISPENSA D /0 111,60 0,00 0,00DOBRADIÇA TIPO GONZO PASSANTE CILINDRICO 1/2DOBRADIÇA TIPO GONZO PASSANTE CILINDRICO 3/8
7962 0/2014 016.733.331/0001-70 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F DISPENSA D /0 350,00 0,00 0,00SERVIÇO FUNERAL
7963 360/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 135/2013 2.925,00 0,00 0,00BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 10 0.000 UIComplexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI
7964 0/2014 015.632.189/0001-02 7464 - EMERSON AMARO ROSA & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 8.000,00 0,00 0,00PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS NAS ESCOLAS
7965 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DISPENSA D /0 330,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS
7966 0/2014 055.827.471/0001-60 9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME DISPENSA D /0 1.288,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE FOLDERS
7967 0/2014 051.476.497/0001-50 577 - ANTONIO CARLOS SCHIAVON - ME DISPENSA D /0 276,00 0,00 0,00CONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO
7968 0/2014 053.380.473/0001-28 676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME DISPENSA D /0 357,00 0,00 0,00SACOLINHA FESTA JUNINA, CONTENDO: 01 DOCE DE PAÇOCA, 01 DOCE PÉ DEMOLEQUE, 01 DOCE DE LEITE, 01 AB - ABOBORA CORAÇÃO E SACO P/ EMBALAGEM.
7969 0/2014 009.058.502/0001-48 7576 - FARMA VISION IMPORT. E EXPORT. DE DISPENSA D /0 1.921,44 0,00 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Leite isento de lactose e soja ( sugestão Pregomim) Xarope de gli cose, proteína hidrolizada de soro do leite, triglicerídeos de cadeia média, óleo s vegetais (colza, girassol, palma), fosfato tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, clo reto de potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos, cloreto de colina, vitam ina C, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, taurina, inositol,
7970 0/2014 011.090.855/0001-77 9481 - ANDRADE & LEVIGHINI COMUNICAÇÃO VIS DISPENSA D /0 1.220,00 0,00 0,00PLACAS/ADESIVO//FAIXAS
7971 0/2014 055.827.471/0001-60 9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME DISPENSA D /0 1.260,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE FOLDERS
7972 0/2014 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD DISPENSA D /0 730,00 0,00 0,00PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM
7973 0/2014 068.184.795/0001-79 339 - FREIOS GALPÃO LTDA DISPENSA D /0 1.700,40 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS
7974 0/2014 068.184.795/0001-79 339 - FREIOS GALPÃO LTDA DISPENSA D /0 2.026,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS
7977 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.125,84 2.125,84 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
7978 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.267,56 2.267,56 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
7979 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 72,21 72,21 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
7980 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.551,01 2.551,01 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
7981 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 120,67 120,67 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
7982 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 362,00 362,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
7983 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 86,88 86,88 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
7984 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 58,33 58,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
7985 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 453,69 453,69 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
7986 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 313,97 313,97 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
7987 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 316,10 316,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
7988 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 568,96 568,96 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
7989 0/0 715.904.558-00 284 - LUIZ ODAIR SANTORO OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
7990 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS COM MATERIAIS.
7991 0/0 282.110.708-04 7119 - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI OUTROS/NÃO /0 150,00 150,00 0,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS COM MATERIAIS.
7992 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 136,19 136,19 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 4406098588, PLACA EHE6214
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------57.209,31 245.369,08 780.852,14
Movimentação do dia 30 de Junho de 2014
38 106/2013 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC PREGÃO 77/2013 0,00 0,00 294,00FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM
68 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 8.600,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES
69 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 15.700,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM
85 3631/2010 005.982.200/0001-00 5375 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E PREGÃO 88/2010 0,00 0,00 4.829,06LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
87 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 844,63 0,00EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS
100 1067/2011 051.320.935/0001-96 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L CONCORRÊNC02/2011 0,00 0,00 19.133,60REFERENTE REAJUSTE - 1ª E 2ª APOSTILA - ESCOLA ESTADUAL MONTE DAS OLIVEIRAS
110 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 18.513,27REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL
205 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 5.603,38REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL
206 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 126.476,02REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO
207 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 8.805,28REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL
208 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 19.211,55REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE
263 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 885,53 0,00EXAMES DE ANALISES CLINICAS
317 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 13.720,68REFEIÇÃO DE PACIENTES
364 1266/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 20/2009 0,00 0,00 23.200,92LIMPEZA HOSPITALAR
365 1266/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 20/2009 0,00 0,00 54.135,49LIMPEZA HOSPITALAR
555 82/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 504,00Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 -Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5
576 90/2013 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 63/2013 0,00 0,00 33.060,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CAMISETA DE IDENTIFICCAÇÃO DOS ATLETAS.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDEBANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433 TPX PANTAGASALHO.CALÇA E JAQUETA COM FORROCONFECCIONADO EM TACTEL OU POLITEL.JAQUETAS COM 02 BOLSOS, COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.CALÇA COM 2 BOLSOS,COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO, LINHA E COSTURA.PERSONALIZAÇÃO ESCUDOS EM PATCHEN.PERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADES E EQUIPES EM SILK E OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO- TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇA S PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSOUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM M (CAT.INFANTIL)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARESDE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPEUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS. 03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO- TAM M (CAT.MIRIM/CADETE)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PA RA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATC
584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.050,97SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
801 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO OUTROS/NÃO /0 0,00 17.218,57 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013.
895 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 8.600,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
1043 0/2014 067.030.718/0001-00 559 - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 220,00 0,00LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR
1052 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 22.800,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
1053 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 8.600,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
1684 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 784,19GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
1690 0/2014 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 660,00PERSIANA VERTICAL
2600 0/0 014.856.849/0001-76 7083 - JOÃO ARMANDO CAETANO ME DISPENSA D /0 0,00 26.281,32 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.
2728 0/0 007.019.105/0001-31 4920 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.652,65REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.
3150 0/0 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 0,00 220,47MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO
4331 0/2014 073.193.211/0001-61 1864 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA
4402 183/2013 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME PREGÃO 18/2013 0,00 0,00 3.226,08MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
4614 360/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 1.047,50
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
butilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlClindamicina fosfato 600 mg/4mlPROPOFOL 10 MG/ML/20ML - Medicamento armazenável em geladeiraCLOPIDOGREL 75 MGMIDAZOLAM 50MG/10ML
4912 231/2013 008.041.822/0001-22 7077 - FG FARMA GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ME PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 18.774,40ETANERCEPT 25MG (ENBREL)
5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 1.551,57 62,58OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL
5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 0,00 1.789,52CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
5700 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 238,21 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS
5841 0/2014 005.368.871/0001-86 9390 - JUMAR JOSE TANNER - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.850,00COLOCAÇÃO DE CALHAS
5895 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 0,00 418,80 0,00FERMENTO FRESCO
5896 309/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 15.960,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2209/2014
5919 126/2013 060.345.675/0002-85 8104 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA PREGÃO 9/2013 0,00 0,00 8.010,00ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIREÇÃO HIDRAULICA - OH 50 TA
5943 0/0 115.467.718-40 1634 - MARCOS ROGÉRIO FARALHE OUTROS/NÃO /0 -65,00 -65,00 -65,00ADIANTAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
5954 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.575,04DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóV ASSOURA DE PALHA CAIPIRA Vassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com ar ame galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDAD E PARA 12 LITROS Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 12 litros; com alça em aço revestida em plástico; preto.ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PE RFUMADO 1000ml. a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inp m. c. Registro ou notificação do produto na ANVISA d. Fragrâncias diversas
6005 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.160,50Sonda aspiração traqueal n.º 10, com aproximadamente 40 cm de comp rimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, sil iconizada, estéril, acondicionada em embalagem individual de papel grau cirúrgico + fi lme plásticoSonda uretral nº 10, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único, conteúd o estéril e apirogenico com embalagem intactaSonda uretral nº 12, tubo PVC, atóxico, silic onizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intactaSONDA URETRAL Nº 8, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADO
6048 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO 10/2014 0,00 0,00 24.115,90TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.
6078 0/0 020.087.992/0001-43 9414 - FABIANA CASSIANO SCHATZ MARCONDES DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS
6083 0/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 21.726,25Dimenidrinato 30 mg + Piridoxina 50 mg + Frutose 1 g + Glicose 1 g /10 mlENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
6085 104/2013 002.223.342/0001-04 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.258,10LÂMINA PARA TRICOTOMIA ( GILLETE)MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGOD ÃO 15 CMREANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO EM SILICONE C/RESERVATORIOREANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL EM SILICONE C/RESERVATORIOLâmina de bisturi n.º 11, em aço inoxidável descartá vel estéril, acondicionada em embalagem individual, caixa com 100 unidades, val idade mínima de 24 meses da data da entregaLÂMINA DE BISTURI N.º 12, EM AÇO INOXIDÁVE L DESCARTÁVELLÂMINA DE BISTURI N.º 15, EM AÇO INOXIDÁVEL DESCARTÁVELLÂMINA DE BISTURI N.º 23, EM AÇO INOXIDÁVEL DESCART COMCABO
6087 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 600,75SONDA DUBOFF Nº 12SONDA DUBOFF Nº 8SONDA URETRAL Nº 16, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADOSonda uretral nº 4, tubo PVC, atóxico, silico nizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intacta.
6088 104/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 712,60
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃOAPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - PULSO
6096 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D /0 0,00 0,00 522,48BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO REGINA BARBAN ROSA P. 3002294 -05.2013.8.26.0394Esomeprazol magnésio triidratado 20mg (NEXIUM® 20mg) TEREZINHA F. B. SOUZA P. 0000776.31.2013.8.26.0394METICORTEN 20 MG TEREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5PANTOPRAZOL 20 MG MARIA AP. F. COSTA P. 394.01.2012.002.247-0PANTOPRAZOL 40 MG LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394
6104 0/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.835,00ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULA
6105 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.022,20SULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.SULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.CARBONATO DE LITIO 300MG
6106 0/2014 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.550,00CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UIMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO
6107 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.726,96AMOXICILINA 500MG CÁPSULACIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGCOMPLEXO B - COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/ML
6114 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00AGUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Bran ca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosado r Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de l impeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combat
6122 0/2014 004.617.659/0001-42 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.479,30PACOTE DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ESCRITÓRIO - MS OFFICE HOME & BUSINESS 2013.
6921 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 279,60 0,00LUMINARIA DE EMERGENCIA
7380 0/2014 004.400.272/0001-30 306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE DISPENSA D /0 0,00 0,00 620,00RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO
7382 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO
7424 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,10REFERTENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1080577833, PLACA EHE6211
7447 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 26,50 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
7468 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 567,60ESPARADRAPO DE 50M X 10CM
7469 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.545,27CALMINEX AEROSOL, EMBALAGEM 170 GRCALMINEX GEL (POMADA)DICLOFENACO AEROSOLDICLOFENACO 50 MG COMPR.REVESTIDODICLOFENACO POMADADIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLRIFAMICINA SÓDICA 10MG/ML SPRAY.SAL DE FRUTA ( ENO ) Sabor Laranja e NormalCU RATIVO ( BANDAID )EMPLASTRO GELATINOSO (SALICILATO DE ETILENOGLICOL, I -MENTOL, CÂNFORA, ACETATO DE TOCOFEROL, ANALGÉSICO E ANTI -INFLAMATÓRIO TÓPICO)ALGODAO EM ROLETEMicropore 12x10 (fita cirúrgica microporos a, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em em balagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega)Micropore 25 x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 25x10 m etros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 mes es da data da entrega),ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTOAPROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 6 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2
7473 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.623,00ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m eses.
Embalagem, PET, contendo 900 ml.MILHO DE PIPOCA EMBALAGEM 500 GRAMAS
7474 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.357,20FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS,SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTENDO 400 G.
7523 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.903,00INSTALAÇÃO DE ALARME.
7582 146/2013 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME PREGÃO 20/2013 0,00 0,00 2.312,28MEDICAMENTOS DIVERSOS
7654 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.332,27PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7655 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.732,47PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
7687 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 26,50 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
7738 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 0,00 129.363,00CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
7800 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 0,00 114.918,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA PAGA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
7801 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001651 -24.2011.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARIA APARECIDA PAGLIATO FELIPPE, PORTADORA DO CPF Nº 322.337.808-17
7802 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000329 -32.2012.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ADRIANA DENADAI SGARZI BATISTA, PORTADORA DO CPF Nº 027.986.018-86
7818 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 0,00 321,00CESTA BÁSICA EM PECÚNIA PAGA À SERVIDOR MUNICIPAL.
7832 0/0 062.469.198-55 2402 - CRISTIANE APARECIDA MARESCHI BARBO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6,50COMPLEMENTO DO EMPENHO 5818
7841 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 109,80REFERENTTE INTERNET MÓVEL.
7879 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 0,00 321,00FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA EM PECÚNIA À SERVIDOR MUNICIPAL.
7882 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.812,35PAGAMENTO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JUNHO/2014
7885 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 15.710,87 0,00EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
7887 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D 0,00 0,00 1.658,84PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JUN/2014
7891 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.605,00PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA DOS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JUNHO/2014
7895 232/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 72/2013 0,00 7.630,00 0,00INSULINA ASPARTE - NOVORAPID CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 03MLINSULINA ASPARTE - NOVORAPID REFIL PARA CANETA 03MLINSULINA NOVOMIX 30 FLEX PEN (INSULINA ASPARTE 30%+ INSULINA PROTAMINA 70%)
7896 232/2013 043.940.618/0001-44 6820 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA. PREGÃO 72/2013 0,00 2.195,00 0,00INSULINA HUMALOG - REFIL P/ CANETA 03ML
7903 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2013 0,00 15.689,16 0,00EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
7911 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 6.814,80 0,00Abiraterona 250mg, acetato (Zytiga®) - comprimido
7918 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,59Pagamento de diligência de oficial de justiça ao processo nº 0004358-73.2012.8.26.0394
7919 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 -136,20 0,00Pagamento de multa de auto de infração nº 4406098588, placa EHE6214
7927 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM
7929 0/2014 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME DISPENSA D /0 0,00 1.430,00 0,00Serviço de profissional para realizar atividade física orientada e avaliação física individual, para acompanhamento dos pacientes dos grupos de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e idosos. Programa Vida Ativa, com ccarga hor ária de 25 horas semanais, totalizando 100 horas/mês. Formando grupos de 10 a 15 pessoas, nos horários da manhã e tarde, de acordo com a necessidade d
7933 0/2014 035.237.418-74 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 2.500,74 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM
7937 0/2014 008.648.207/0001-89 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00licença de uso do software de gestão de gabinetes “e-Gabinete" Características:
7939 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE 26/06/2014
7993 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 160,67 0,00 0,00Relestat 0,05% - solução oftálmica estéril (Cloridrato de epinastina) - frasco 10ml DOUGLAS SILVA FELIX - Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394Flutinol 0,1% - suspensão oftálmica estéril (Acetato de fluormetolona) - frasco 5ml DOUGLAS SILVA FELIX -Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394
7994 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 65,00 0,00 0,00DICLORIDRATO DE CETIRIZINA SOLUÇÃO ORAL 1 MG/ML DOUGLAS SILVA FELI X -Processo: 0002205 -96.2014.8.26.0394Divalproato de sódio 250mg - comprimido de liberação prolongada JANAÍNA APARECIDA MEIRELES LAGATTA - Processo: 0002325-42.2014.8.26.0394
7995 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 143,00 0,00 0,00DIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5ML
7996 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 31,80 0,00 0,00FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
7997 0/2014 056.794.852/0001-52 4091 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA DISPENSA D /0 286,56 0,00 0,00LEITE NINHO - Longa vida - Levinho 50% menos gordura - 01 litro LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394
8000 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 100.225,11 100.225,11 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8001 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 289,60 289,60 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8002 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 689,06 689,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8003 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 6.131,73 6.131,73 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8004 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 14.038,87 14.038,87 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8005 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.152,10 1.152,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8006 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 816,86 816,86 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8007 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 612,64 612,64 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8008 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 9.023,11 9.023,11 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8009 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 27.989,65 27.989,65 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8010 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 31.190,38 31.190,38 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8011 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.330,26 2.330,26 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8012 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.849,39 4.849,39 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8013 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.298,10 2.298,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8014 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 3.342,29 3.342,29 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8015 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 9.300,46 9.300,46 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8016 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.010,57 1.010,57 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8017 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 3.402,80 3.402,80 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8018 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 29.140,77 29.140,77 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8019 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.468,33 2.468,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8020 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.674,10 3.674,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8021 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 3.081,11 3.081,11 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8022 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 10.067,52 10.067,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8023 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.980,69 2.980,69 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8024 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 12.781,12 12.781,12 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8025 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 229,59 229,59 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8026 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 744,04 744,04 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8027 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.235,83 1.235,83 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8028 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 926,87 926,87 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8029 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.174,53 1.174,53 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8030 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 3.241,87 3.241,87 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8031 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 724,00 724,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8032 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 6.816,12 6.816,12 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8033 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 724,00 724,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8034 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.008,48 3.008,48 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8035 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.178,52 4.178,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8036 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.120,25 1.120,25 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8037 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 2.285,21 2.285,21 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8038 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 611,90 611,90 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8039 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 110,59 110,59 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8040 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 276,20 276,20 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8041 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 39.375,33 39.375,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8042 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 9.011,61 9.011,61 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8043 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 6.734,10 6.734,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8044 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.662,59 2.662,59 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8045 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 5.067,03 5.067,03 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8046 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 16.104,25 16.104,25 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8047 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 72,23 72,23 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8048 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.509,52 4.509,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8049 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 50.887,81 50.887,81 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8050 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 13.817,47 13.817,47 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8051 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 7.757,35 7.757,35 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8052 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.954,28 4.954,28 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8053 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.867,87 1.867,87 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8054 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 515,85 515,85 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8055 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 689,25 689,25 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8056 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 7.349,17 7.349,17 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8057 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 24.855,47 24.855,47 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8058 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 233,03 233,03 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8059 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.512,00 4.512,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8060 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 68.680,07 68.680,07 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8061 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 20.926,09 20.926,09 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8062 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 10.129,53 10.129,53 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8063 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.997,62 2.997,62 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8064 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 869,43 869,43 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8065 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.203,60 1.203,60 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8066 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 13.902,20 13.902,20 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8067 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 40.173,32 40.173,32 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8068 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.376,92 1.376,92 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8069 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 56.848,76 56.848,76 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8070 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 23.148,85 23.148,85 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8071 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.210,99 5.210,99 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8072 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.674,77 1.674,77 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8073 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.477,04 1.477,04 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8074 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 519,38 519,38 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8075 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 346,27 346,27 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8076 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 259,70 259,70 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8077 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 3.069,29 3.069,29 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8078 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 8.580,39 8.580,39 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8079 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.066,36 5.066,36 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8080 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 145,51 145,51 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8081 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 36.467,41 36.467,41 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8082 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.020,33 1.020,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8083 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 8.275,64 8.275,64 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8084 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 950,63 950,63 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8085 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 67,53 67,53 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8086 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 194,01 194,01 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8087 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 11.040,70 11.040,70 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8088 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 3.873,36 3.873,36 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8089 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 23,01 23,01 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8090 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 2.847,74 2.847,74 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8091 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 43.249,69 43.249,69 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8092 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 11.076,13 11.076,13 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8093 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 6.707,58 6.707,58 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8094 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 629,96 629,96 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8095 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 963,67 963,67 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8096 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 379,16 379,16 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8097 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 284,37 284,37 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8098 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 26.393,15 26.393,15 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8099 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 7.451,16 7.451,16 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8100 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 379,35 379,35 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8101 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 25.747,46 25.747,46 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8102 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 10.067,60 10.067,60 0,00
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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8103 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.433,52 1.433,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8104 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 630,44 630,44 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8105 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 795,22 795,22 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8106 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 175,51 175,51 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
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8108 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 237,62 237,62 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8109 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 6.637,19 6.637,19 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8110 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.897,66 1.897,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8111 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 134,26 134,26 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8112 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.680,58 5.680,58 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8113 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 24.003,06 24.003,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8114 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 724,00 724,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8115 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.570,61 1.570,61 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8116 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 297,37 297,37 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8117 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 6.236,63 6.236,63 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8118 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 2.145,00 2.145,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8119 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 791,65 791,65 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8120 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 7.265,78 7.265,78 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8121 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.700,24 2.700,24 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8122 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 2.318,10 2.318,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8123 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 797,28 797,28 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8124 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 55.735,61 55.735,61 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8125 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 16.817,55 16.817,55 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8126 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.496,49 1.496,49 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8127 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.367,86 2.367,86 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8128 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.898,20 2.898,20 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8129 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 99,98 99,98 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8130 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 332,40 332,40 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8131 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 249,30 249,30 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8132 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 5.377,72 5.377,72 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8133 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 2.081,46 2.081,46 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8134 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5,48 5,48 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8135 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 32.970,82 32.970,82 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8136 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.040,66 2.040,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8137 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.295,34 4.295,34 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8138 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 9.200,91 9.200,91 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8139 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 3.164,55 3.164,55 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8140 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.693,45 3.693,45 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8141 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.550,83 2.550,83 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8142 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 437,55 437,55 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8143 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 2.098,68 2.098,68 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8144 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 721,81 721,81 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8145 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.076,61 1.076,61 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8146 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 37.770,11 37.770,11 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8147 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 710,06 710,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8148 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 9.117,02 9.117,02 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8149 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 85.656,22 85.656,22 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8150 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 11.803,65 11.803,65 0,00
(Página: 113 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8151 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 10.932,28 10.932,28 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8152 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 8.120,90 8.120,90 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8153 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.173,66 2.173,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8154 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 450,28 450,28 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
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8164 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.396,98 2.396,98 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
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8167 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 40,31 40,31 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8168 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 7.324,18 7.324,18 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8169 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 2.710,82 2.710,82 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8170 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 7,54 7,54 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8171 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.724,24 3.724,24 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8172 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 968,56 968,56 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8173 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 12.385,75 12.385,75 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8174 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 12.792,22 12.792,22 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8175 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.673,51 1.673,51 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8176 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 6.201,70 6.201,70 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8177 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 2.133,00 2.133,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8178 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 231,65 231,65 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8179 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 48.392,09 48.392,09 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8180 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 505,06 505,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8181 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 11.373,48 11.373,48 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8182 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 3.911,78 3.911,78 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8183 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.069,09 1.069,09 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8184 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 19.132,95 19.132,95 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8185 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 4.699,00 4.699,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8186 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.616,17 1.616,17 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8187 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.242,84 2.242,84 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8188 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 669,55 669,55 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8189 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 677,42 677,42 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8190 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 232,99 232,99 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8191 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 854,92 854,92 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8192 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 51.398,13 51.398,13 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8193 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 7.751,60 7.751,60 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8194 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.562,80 4.562,80 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8195 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.276,32 3.276,32 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8196 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 19.496,50 19.496,50 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8197 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 5.971,24 5.971,24 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8198 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 206,48 206,48 0,00
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Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8199 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.789,92 5.789,92 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8200 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 2.147,87 2.147,87 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8201 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.637,63 2.637,63 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8202 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 14.045,61 14.045,61 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8203 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 167.181,02 167.181,02 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8204 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 26.756,26 26.756,26 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8205 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 9.207,38 9.207,38 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8206 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 45.819,74 45.819,74 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8207 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 16.495,77 16.495,77 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8208 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 20.426,37 20.426,37 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8209 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 15.807,50 15.807,50 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8210 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 884,87 884,87 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8211 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.861,88 1.861,88 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8212 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 308.867,28 308.867,28 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8213 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.975,71 3.975,71 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8214 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 80.485,06 80.485,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8215 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 28.517,54 28.517,54 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8216 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 186,11 186,11 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8217 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.888,78 3.888,78 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8218 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 440.711,35 440.711,35 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8219 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 30.786,80 30.786,80 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8220 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 16.837,12 16.837,12 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8221 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 111.354,43 111.354,43 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8222 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 39.646,08 39.646,08 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8223 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 143,46 143,46 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8224 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 138.420,77 138.420,77 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8225 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.301,27 2.301,27 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8226 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 14.539,26 14.539,26 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8227 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.523,70 4.523,70 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8228 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 34.694,60 34.694,60 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8229 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 12.718,43 12.718,43 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8230 0/0 009.041.213/0001-36 8752 - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV OUTROS/NÃO 1.620,21 1.620,21 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8231 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 201,93 201,93 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8232 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.391,33 1.391,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8233 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 700.251,83 700.251,83 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8234 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 42.597,65 42.597,65 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8235 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 71.699,62 71.699,62 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8236 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 57.661,04 57.661,04 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8237 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 136.038,08 136.038,08 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8238 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 12.753,92 12.753,92 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8239 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.494,49 4.494,49 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8240 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 10.053,65 10.053,65 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8241 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 19.743,84 19.743,84 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8242 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.387,55 2.387,55 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8243 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.299,38 2.299,38 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8244 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.590,35 5.590,35 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8245 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 421,53 421,53 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8246 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 316,15 316,15 0,00
(Página: 115 / 117)
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8247 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 157,31 157,31 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8248 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 106.987,44 106.987,44 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8249 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.421,23 4.421,23 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8250 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 9.225,06 9.225,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8251 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 331.040,42 331.040,42 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8252 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 99.191,53 99.191,53 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8253 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3,39 3,39 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8254 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 5.043,87 5.043,87 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8255 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.315,92 5.315,92 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8256 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.325,43 2.325,43 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8257 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 618,37 618,37 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8258 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 118,98 118,98 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8259 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 2.447,06 2.447,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8260 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 700,42 700,42 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8261 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 112,77 112,77 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8262 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 21,84 21,84 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8263 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 16,38 16,38 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8264 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 16.130,70 16.130,70 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8265 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.191,69 5.191,69 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8266 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.238,40 1.238,40 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8267 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.806,91 5.806,91 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8268 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.455,75 2.455,75 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8269 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 804,28 804,28 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8270 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 6.732,06 6.732,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8271 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.881,18 1.881,18 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8272 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 880,99 880,99 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8273 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 2.667,61 2.667,61 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8274 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 71,84 71,84 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8275 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2,52 2,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8276 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 57.755,92 57.755,92 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8277 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.033,93 2.033,93 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8278 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.667,52 4.667,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8279 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 16.690,53 16.690,53 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8280 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 5.564,61 5.564,61 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8281 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.750,10 4.750,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
8282 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.475,02 2.475,02 0,00REFERENTE FOLHA 06/2014
8283 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 189,70 189,70 0,00REFERENTE FOLHA 06/2014
8284 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 4.260,73 4.260,73 4.260,73PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 30/06/2014
8285 0/2014 018.851.508/0001-69 9504 - CINE CRIANÇA PROJETO CULTURAL ZUCC DISPENSA D /0 7.900,00 0,00 0,00PROJETO CINE CIDADE (CINEMA AO AR LIVRE)
8286 0/2014 062.205.398/0001-50 9505 - PETINK INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 402,50 0,00 0,00URNA DE PAPELÃO
8287 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 14.000,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇOFECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE
8288 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 2.560,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
8289 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 6.150,00 0,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
8290 0/2014 043.618.099/0002-83 3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO DISPENSA D /0 110,80 0,00 0,00QUADRO BRANCO 3,00 X 1,00M
8291 0/2014 003.859.505/0001-02 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME DISPENSA D /0 4.000,00 0,00 0,00CAPA TERMICA FLUTUANTE PARA A PISCINA NAS MEDIDAS DE 20X10M
8292 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 79,92 79,92 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA
8293 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 361,71 361,71 0,00
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 01/07/2014 10:35:48Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA
8294 1866/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP PREGÃO 24/2014 31.050,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.
8295 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 18.976,02 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
8296 0/2014 003.209.367/0001-08 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP DISPENSA D /0 85,00 0,00 0,00PARAFUSO 5/16 DE 5" CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA
8298 0/2014 003.209.367/0001-08 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP DISPENSA D /0 1.982,35 0,00 0,00TABUA CEDRINHO 4,50 METROS X 30 X 25 MMCAIBRO DE GARAPEIRA 4 METR OS X 5 X 5 CMPREGO 17 X 21COLA PARA MADEIRA
8299 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 15,90 15,90 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, DE 30/06/2014
SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------5.184.449,07 5.198.170,97 824.199,99
TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------10.216.761,40 10.249.459,31 12.315.921,87
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
NOVA ODESSA, 30 de Junho de 2014
JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRACRC: 1SP193468/0-1
CONTADOR
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