PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2019
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Plano de Atividades e
Orçamento Previsional
2019
Proposta
Alcáçovas, dezembro 2018
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ÍNDICE
Introdução 4 PARTE I – PLANOS DE ATIVIDADE POR SETORES
1. Setor do Ambiente 5
2. Setor de Educação e Formação 8
3. Setor de Intervenção Social 10
4. Setor de Desenvolvimento Rural 12
5. Setor da Cooperação para o Desenvolvimento 17
6. Setor de Recursos Humanos 19
7. Setor de Relações Públicas e Marketing 19
8. Setor Administrativo e Logística 21
9. Setor de Gestão Financeira 22 PARTE II – ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2018 Enquadramento 24 Orçamento Previsional 25
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Missão DESENVOLVER, INOVAR, QUALIFICAR E PRESERVAR OS TERRITÓRIOS DE FORMA SUSTENTÁVEL Visão SER UMA INSTITUIÇÃO SUSTENTÁVEL, INOVADORA, EMPREENDEDORA E SOLIDÁRIA
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INTRODUÇÃO A Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado, há 27 anos que
trabalha na promoção do desenvolvimento dos territórios em meio rural, enfrentando
diariamente desafios ao nível do envolvimento das populações, do estímulo para o
trabalho em parceria, da gestão de fundos nacionais e comunitários, mas sobretudo ao
nível da adaptabilidade das políticas que vão sendo definidas para estes territórios de
baixa densidade.
Cada ano que passa deparamo-nos com novas realidades, às quais é necessário dar
respostas adequadas e inovadoras. Para isso a Terras Dentro tem uma estratégia de
base delineada que vai concretizando através da execução de projetos
maioritariamente co-financiados, consolidando parcerias e numa lógica de trabalho
integrado onde se articulam diversas áreas de intervenção, nomeadamente: a inclusão
social, a educação e formação, o ambiente, o desenvolvimento rural com a animação
territorial e o apoio ao tecido empresarial e, a cooperação para o desenvolvimento.
Nos últimos 2 anos sentiu-se finalmente alguma progressão ao nível da definição e
regulamentação das atuais linhas orientadoras (quadro de apoio 2014/2020) e temos a
expetativa que 2019 continuará a seguir esta tendência permitindo candidatar e/ou
implementar projetos consentâneos com os objetivos delineados pela Terras Dentro na
sua atuação pelo desenvolvimento dos territórios.
A Associação irá dar continuidade a algumas das intervenções que tem em curso,
como o Desenvolvimento Integrado de Base Comunitária (DLBC), o Inform@lentejo
com as ações de informação para o setor agrícola e florestal, o Empreender em Rede
para a criação de uma rede de empregabilidade intermunicipal, o Ciga e Segue no
âmbito da integração de comunidades ciganas, bem como de várias iniciativas de
promoção cultural e patrimonial dos territórios. Aguardamos com expetativa a abertura
de candidaturas à 7ª Geração do Programa Escolhas, bem como a abertura de
candidaturas aos Contratos Locais de Desenvolvimento Social e, a resposta a
algumas candidaturas apresentadas em 2018 no âmbito da cooperação e da proteção
e valorização ambiental.
Este Plano de Atividades, à semelhança dos anteriores, tem uma estrutura
caracterizada pela definição de objetivos estratégicos, operacionais, ações e
indicadores, por setor de intervenção (Parte I) e apresentação do Orçamento
Previsional (Parte II).
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PARTE I - PLANOS DE ATIVIDADE POR SETOR 1. Setor do Ambiente A Terras Dentro, enquanto Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA)
sempre teve uma preocupação e responsabilidade acrescidas na preservação e
valorização ambiental, promovendo a sensibilização das instituições e comunidades
locais para esta temática, dinamizando atividades de educação ambiental junto dos
mais jovens e estimulando o trabalho em parceria, quer enquanto entidade promotora
quer enquanto entidade parceira.
Desta forma a nossa atividade tem sido fortemente marcada pela intervenção nesta
área, através de inúmeras iniciativas de caráter ambiental dinamizadas não só no
âmbito dos seus projetos, mas também através de ações promovidas por entidades
que recorrem à nossa experiência e conhecimento do território, assumindo assim o
setor do ambiente nos últimos anos um papel de destaque transversal a todos os
projetos da associação. Pretendemos continuar a fazê-lo em 2019, assentando em
dois grandes objetivos estratégicos: promover a educação e sensibilização ambiental
das populações do território de intervenção da Terras Dentro e promover a
sustentabilidade da Terras Dentro no setor do ambiente.
OBJETIVOS META 2019 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1 Promover a Educação e Sensibilização Ambiental da População do Território da TD
Obj. Operacional 1 Implementar uma estratégia ecológica na Terras Dentro
Indicador 1 Redução dos custos com água, energia, combustíveis, papel e consumíveis.
25% custos de 2018
Iniciativas / Ações
Promover a utilização correta dos ecopontos na sede da TD. x x x x
Envolver os colaboradores no desenvolvimento das atividades na área do ambiente como voluntários ou integrando as
mesmas nas suas funções, de forma a aumentar o grau de sensibilização e de informação em todos eles.
x x x x
Obj. Operacional 2 Sensibilização dos Stakeolders para a temática sobre património natural na zona de intervenção da Terras Dentro
Indicador 1 N.º de Participantes em Colóquio ou formações na zona de intervenção. 150
Iniciativas / Ações
Realização de uma ação em parceria com o ICNF sobre a intervenção em áreas protegidas a realizar em Montemor-o-
Novo; x x x x
Conceção da base de dados para a divulgação das iniciativas. x x x x
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Organização do Colóquio para a Valorização do Montado em novembro/dezembro, integrado na Feira do Montado 2019. x x
Apresentação de propostas de projetos a candidatar a fundos comunitários ou com comparticipação dos parceiros e que
contribuam para atingir o objetivo. x x
Obj. Estratégico 2 Promover a sustentabilidade da TD no setor do ambiente
Obj. Operacional 1
Operacionalizar assessorias técnicas/organização de iniciativas na área do ambiente
Indicador 1 Nº de interessados em assessorias ou outras prestações de serviços em 2019. 2
Indicador 2 Faturação a atingir em 2019 com assessorias. 10 000€
Indicador 3 Nº de propostas apresentadas. 2
Indicador 4 % de propostas apresentadas/propostas contratadas 50%
Iniciativas / Ações
Apresentar proposta à Direção com a identificação das assessorias / organização de iniciativas a prestar, estratégias,
identificação de riscos, recursos necessários.
x x
Publicitação e apresentação de propostas de assessoria técnica para o ambiente junto de potenciais interessados.
x x x x
Execução das propostas aprovadas. x x x x
Obj. Operacional 2 Garantir a execução financeira de projetos
Indicador 1 Nº de candidaturas submetidas ao longo de 2019 2
Iniciativas / Ações
Pesquisa de programas e financiamentos e análise dos regulamentos. x x x x
Elaboração das propostas para apresentação à Direção. x x x x
Conceção da candidatura e apresentação à entidade gestora. x x x
Acompanhamento à execução dos Projetos / Iniciativas aprovadas. x X X
Obj. Estratégico 3 Valorizar e proteger os ecossistemas de Montado
Obj. Operacional 1
Apresentar candidaturas/projetos no âmbito do Montado
Indicador 1 Nº de candidaturas submetidas 1
Indicador 2 Nº de parceiros envolvidos 4
Iniciativas / Ações Reuniões de preparação da candidatura com os parceiros x x
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Elaboração de candidatura/projeto x x x
Integrado neste setor, destaca-se a continuação da implementação do projeto,
apresentado no âmbito da medida 2.1.4 – Ações de Informação, financiada pelo PDR
2020, intitulado Inform@lentejo, baseado em ações de informação destinadas a
melhorar o desempenho dos ativos no setor agrícola e florestal designadamente nos
domínios da competitividade, da organização da produção, do ambiente e clima, e do
desenvolvimento dos territórios rurais, assumindo estas, nomeadamente a forma de
suporte de informação físico e eletrónico, sessões de extensão florestal, workshops
temáticos, e colóquios. Este projeto tem a parceria do ICNF, da Universidade de Évora
(ICAAM), da Montemormel, do Município de Portel e da Liga de Pequenos e Médios
Agricultores de Montemor-o-Novo.
Em 2019, para além do Colóquio sobre as práticas florestais em áreas protegidas,
será realizado um workshop sobre práticas agrícolas que minimizem a desertificação e
promovam a qualidade dos solos e outras ações de informação cujos temas terão
sempre como objetivo promover a conservação e valorização dos recursos naturais no
nosso território.
No seguimento do projeto “CubAl – Ativismo Ambiental e Intervenção Comunitária” apresentado no âmbito do programa “Cidadãos Ativos”, Eixo 1 –
Fortalecer a cultura democrática e a consciência cívica”, financiado pelo EEA Grants e
gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian, prevemos, em 2019, dar início à sua
implementação, no caso de aprovação do mesmo. Os objetivos principais do projeto
baseiam-se em fomentar o ativismo e a consciência ambiental, entre muitos outros.
Este projeto assenta numa parceria entre a Terras Dentro; o Município de Alvito; o
Município de Cuba; o Agrupamento de Escolas de Alvito e o Agrupamento de Escolas
de Cuba.
Em 2019, é nossa expetativa apresentar pelo menos uma candidatura ao Fundo
Ambiental, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020).
Prevemos também implementar ações de formação, no âmbito da aplicação de
produtos fitofarmacêuticos, tendo em consideração a apresentação do processo de
certificação de entidades formadoras apresentado em 2017, com vista à obtenção
dessa mesma certificação.
A Terras Dentro apresentou no final de 2018 uma candidatura preparatória à operação
10.3 do PDR 2020, atividades de cooperação dos GAL, na área da valorização dos
ecossistemas de Montado, conjuntamente com outros parceiros nacionais e
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transnacionais. Caso seja aprovada, essa candidatura preparatória dará lugar a uma
outra candidatura definitiva, a apresentar em 2019, para a implementação do projeto
É de referir a continuação em 2019, da representação da Terras Dentro como membro
do Núcleo Regional de Combate à Desertificação do Alentejo, na Comissão Executiva
da Candidatura do Montado a Património da Humanidade, assim como dar
continuidade à sua participação no Fórum para a Economia Circular do Alentejo
(FECA).
2. Setor de Educação e Formação
A educação e formação, face à complexidade e mudança da sociedade, exige novos
desafios, abordagens e estratégias e, é esse o exercício que o setor se propõe fazer,
refletir e adequar-se às novas exigências, necessidades e características da
população e do território onde a Terras Dentro intervêm. É um labor deveras exigente,
contudo profícuo para o desenvolvimento. Conseguir colocar em causa o que se faz e
como se faz, ter a capacidade e acima de tudo ter a coragem para desaprender
conceitos e adquirir novos, mais ajustados à realidade e às demandas com as quais
somos confrontados no desenvolvimento local.
É importante continuar a trabalhar na aprendizagem ao longo da vida, porque como
referiu Maria Márcia Trigo, “é preciso continuar a aprender cada vez mais e com maior
exigência, ao longo de toda a nossa vida”, quer seja para contribuir para o
desenvolvimento de competências de especialidade, quer seja para trabalhar as
competências básicas.
Desta forma o setor propõe para o próximo ano realizar um trabalho de avaliação e
diagnóstico de necessidades, continuar a trabalhar para a promoção da qualificação
da população do território de intervenção, quer seja através de ações de âmbito formal
ou não formal.
OBJETIVOS META 2019 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1 Contribuir para a qualificação da população
Obj. Operacional 1 Executar a atividade formativa da Terras Dentro
Indicador 1 Número de ações de formação a realizar 9
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9
Indicador 2 Volume de formação a executar 5000
Iniciativas / Ações
Organizar ações de formação interna para os colaboradores da Terras Dentro x x x x
Fazer a divulgação e receber as inscrições das ações x x x
Executar, organizar e acompanhar as ações de formação x x x x
Organizar, acompanhar e concluir os processos técnico pedagógico das ações de formação.
x x x x
Obj. Operacional 2 Organizar atividades de promoção de competências
Indicador 1 Número de participantes envolvidos nas atividades de promoção de competências 1050
Indicador 2 Nº de atividades realizadas para promoção de competências 1250
Iniciativas / Ações
Executar oficinas de leitura e escrita x x x x
Desenvolver ações para a promoção do sucesso escolar x x x x
Realizar ações de formação em TIC x x x x Participar na organização das atividades de capacitação do projeto “Empreender em Rede” x x x x
Organizar o serão de Poesia x x
Participar na atividade “ Os pais gostam de contar histórias” x x
Obj. Estratégico 2 Estudar e obter novas fontes de financiamento
Obj. Operacional 1 Propor, organizar e concluir novas ações de formação
Indicador 1 Volume de formação a executar até dezembro de 2018 5000
Indicador 2
Nº de ações de formação a realizar até ao final de dezembro de 2019, na sequência de contratos a realizar no âmbito da medida cheque formação e outras ações de formação a realizar
8
Iniciativas / Ações
Organizar duas ações de Aplicação de produtos fitofarmacêuticos x x
Organizar duas ações de Conduzir e operar com o trator em segurança x x
Organizar 4 ações de formação em áreas a designar Continuar a propor e negociar novos contratos para a realização de ações de formação às entidades promotoras da medida cheque formação.
x x x x
Organizar, acompanhar e concluir os processos técnico pedagógico das ações de formação x x x x
Obj. Operacional 2 Realização de novas candidaturas no âmbito da Educação e Formação
Indicador 1 Produzir um diagnóstico de necessidades formativas no território de intervenção 1
Indicador 2 Nº de candidaturas apresentadas/nº de programas de interesse para a Terras Dentro, abertos no âmbito da formação ao longo do ano
≥ 3
Iniciativas / Ações
Organizar focus group e workshop para definir áreas prioritárias de intervenção x x x
Continuação da atualização sobre programas de financiamento à educação e formação x x x x
Participação em sessões de divulgação no âmbito da Educação e Formação x x x x
Concepção de novas candidaturas, nomeadamente Capacitação para a Inclusão, cursos EFA, Formação para a promoção da Igualdade de Género e Combate à Violência Doméstica
x x x x
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3. Setor de Intervenção Social O Setor de Intervenção Social (SIS) tem como principal função contribuir para o
investimento na qualidade de vida das populações. A preocupação com o bem-estar
de quem mais necessita, leva este setor a mobilizar esforços para oferecer respostas
aos mais diversos problemas sociais. Pretende-se que haja um contributo forte para a
inclusão social, a igualdade de género e de oportunidades assim como ajudar a traçar
um caminho para a promoção do desenvolvimento pessoal de forma a contribuir para
um tecido social mais forte e confiante. Relembramos que a Terras Dentro tem uma
responsabilidade acrescida neste setor, na medida em que possui o estatuto de
Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).
Para 2019 destacamos neste setor a vontade de querer continuar a intervir no território
recorrendo a vários programas de intervenção social:
- Nos concelhos de Cuba, Alvito, Vidigueira e Montemor-o-Novo com a 7ª Geração do
Programa Escolhas através das candiadturas que vão ser realizadas para a
continuidade da execução dos projetos que têm estado a ser desenvolvidos
nomeadamente o Cresce e Aparece-E6G e o Monte Dentro-E6GE;
- Elaboração de candidaturas no âmbito do CLDS;
- Elaboração de candidatura no âmbito do programa CUIDA-TE do IPDJ
Vamos continuar o trabalho desenvolvido no âmbito do Fundo de Apoio à Integração
de Comunidades Ciganas (FAPE)/ACM, de forma a dar continuidade ao trabalho
iniciado em 2015 com as comunidades ciganas com o projeto Ciga e Segue.
A Terras Dentro irá também continuar a assegurar através dos seus técnicos, a
participação ativa nas estruturas sociais onde tem representação: CLAS; Núcleos
Executivos (NE); Núcleos Locais de Inserção (NLI); CPCJ; Rede Europeia Anti-
Pobreza (EAPN); Rede Construir Juntos; Banco Local de Voluntariado de Viana do
Alentejo e Terras de Viana e o Núcleo Local de Voluntariado de Alvito.
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OBJETIVOS META 2019 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1 Participar ativamente nas estruturas de intervenção social do território da Terras Dentro
Obj. Operacional 1 Afirmar uma intervenção social da Terras Dentro em todo o seu território
Indicador 1 Nº de projetos de âmbito social não co-financiados, desenvolvidos em parceria com outras entidades
1
Iniciativas / Ações
Divulgar os projetos da Terras Dentro junto dos parceiros sociais x x x x
Desenvolver projetos em parceria com outras entidades x x x x
Continuar o trabalho de parceria no CLAS de Viana do Alentejo, Cuba, Alvito, Beja, Alcácer do Sal, Montemor-o-Novo, Portel e Vidigueira.
x x x x
Continuar o trabalho de parceria nos Núcleos Executivos dos concelhos de Cuba, Alvito, Beja e Viana do Alentejo (e Vidigueira)
x x x x
Participar ativamente nos Núcleos Locais de Inserção (NLI) do concelho de Montemor-o-Novo x x x x
Continuar o trabalho de parceria na Rede Europeia Anti-pobreza (EAPN/Portugal) de Évora x x x x
Continuar o trabalho de parceria na Rede Construir Juntos (RCJ) x x x x
Participar ativamente na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Viana do Alentejo. x x x x
Assegurar a continuidade do Banco Local de Voluntariado de Viana do Alentejo (B.L.V.V.A.) x x x x
Obj. Estratégico 2 Contribuir para a integração social e discriminação da comunidade gigana no âmbito do projeto Ciga e Segue
Obj. Operacional 1 Desenvolver ações de intervenção com os participantes do projeto Ciga e Segue
Indicador 1 nº de participantes no combate da discriminação das comunidades ciganas e à promoção do diálogo intercultural entre estas e a sociedade maioritária
90
Indicador 2
nº de participantes em acções de história e cultura cigana e de promoção do associativismo e da participação cumonitária
50
Indicador 3
nº de participantes na promoção da igualdade de género e/ou focalizadas no desenvolvimento de competências e de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar
98
Iniciativas / Ações Realização de sessões de combate à discriminação x x x x
Realização de intercâmbios culturais x x x x
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4. Setor de Desenvolvimento Rural O Setor do Desenvolvimento Rural continua para 2019 a apostar em 4 áreas de
intervenção estratégicas para as dinâmicas do desenvolvimento:
1) Agricultura;
2) Turismo;
3) Empreendedorismo;
4) Produtos locais, cultura e tradições.
Através do Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) do GAL Terras Dentro
2020, e estando prevista uma nova fase do plano de lançamento de concursos às
várias ações do PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento Rural, bem como do SI2E
Realização de sessões alfabetização funcional de mulheres ciganas x x x x
Realização de sessões de apoio social x x x X
Realização de sessões de promoção do associativismo x x x x
Obj. Estratégico 3 Promover a Igualdade de Oportunidades e a Igualdade de Género
Obj. Operacional 1 Promover a Igualdade de Género na Zona de Intervenção da Terras Dentro
Indicador 1 Nº Ações de Sensibilização/Informação de Igualdade de Género desenvolvidas
6
Indicador 2 Nº de entidades envolvidas nas sessões de divulgação do Kit para a Igualdade “Azul no Rosa”
8
Indicador 3 Nº de participantes envolvidos/as nas sessões de divulgação do Kit para a Igualdade “Azul no Rosa”
50
Iniciativas / Ações
Organização e dinamização de Ações de sensibilização/informação x x x x
Promoção do KIT MIGA II para a promoção da igualdade de género x x x x
Organização e desenvolvimento de Sessões de Divulgação do KIT para a promoção da igualdade de género x x x x
Continuar a aplicar medidas do Plano para a igualdade da Terras Dentro x x x x
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– Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, e também das medidas
do Domínio da Inclusão Social e Emprego e do Património Natural e Cultural, crê-se
que este seja um instrumento fundamental para a dinamização das áreas prioritárias
deste setor no próximo ano. Assente na Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL)
que preconiza um território inovador, diferenciado ao nível da qualidade de vida e dos
seus ativos, gerador de riqueza, sustentável com base nos seus recursos endógenos e
que pretende a proteção do ambiente, preservação da biodiversidade e que quer as
pessoas como destinatário central da sua estratégia, prevê-se o desenvolvimento do
território assente no aumento da atividade agrícola e dos produtos agro-alimentares,
na dinamização da atividade turística intimamente ligada à cultura e tradições bem
como ao estimulo do empreendedorismo com a criação de novas empresas e a
obrigatoriedade da criação de emprego.
O PDR 2020 (Fundo FEADER), permite o apoio direto ao agricultor que pretenda
realizar pequenos investimentos na exploração agrícola, aos empresários que queiram
investir na transformação e comercialização de produtos agrícolas ou ainda
agricultores que queiram diversificar a atividade na sua exploração agrícola, entre os
quais a atividade turística. Este programa incentiva ainda o comércio em cadeias
curtas, a promoção de produtos de qualidade locais e a preservação e valorização do
património local, paisagístico e ambiental.
No âmbito da componente FEDER e FSE, prevê-se a continuidade do apoio a
empresas e outros promotores que venham a desenvolver projetos criadores de
dinâmicas empresariais geradoras de riqueza e de postos de trabalho. Ainda no
âmbito destes fundos , prevê-se em 2019 o arranque das prioridades de investimento
9.i e 6.iii do Alentejo 2020 que visam incentivar, respetivamente, a valorização do
património cultural e natural e a promoção de ações integradas da inclusão social
ativa.
Com relevantes contributos para a dinamização do setor agrícola e florestal no
território de intervenção, a Terras Dentro conta também no ano 2019 com o projeto
Inform@lentejo aprovado no âmbito das Ações de Informação do PDR 2020.
Este projeto contempla um conjunto de ações a realizar no próximo ano na área da
informação ao setor agrícola e florestal tais como workshops temáticos, sessões de
extensão florestal e visitas de campo, organizadas em estreita parceria com o ICNF.
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Sendo um dos objetivos da Terras Dentro a proteção e valorização dos ativos do seu
território, desde os seus primórdios que considerou o pão um elemento identitário do
seu território merecedor de uma proteção e valorização particular. Nos últimos anos foi
desenvolvido o projeto Qualificação do Pão Alentejano cujo financiamento já terminou,
no entanto a Terras Dentro continua a trabalhar para o seu objetivo último, o da
certificação do pão alentejano. Nessa sequência, é nossa intenção aproveitar futuras
linhas de financiamento para dar prossecução a este trabalho, seja de forma a apoiar
o futuro agrupamento ou associação de produtores que está em fase de constituição
ou outras iniciativas que potenciem os objetivos do mesmo.
Tal como em anos anteriores a Terras Dentro pretende continuar a trabalhar
ativamente na promoção do turismo acessível na Região Alentejo. Tendo em conta o
knowhow acumulado há mais de uma década de trabalho na área do Turismo para
Todos e que o turismo acessível foi considerado pelo GAL Terras Dentro uma das
prioridades da sua EDL, foi elaborado um plano de 2 candidaturas preparatórias à
operação 10.3 do PDR 2020, atividades de cooperação dos GAL, para a preparação
por um lado de 1 candidatura na área do turismo acessível e por outro de 1
candidatura na área da valorização do Montado, outra temática de trabalho em que a
Associação tem apostado desde sempre. Este plano envolve vários parceiros
nacionais e transnacionais e caso seja aprovado, dará lugar a 2 candidaturas
definitivas a realizar em 2019.
O quadro seguinte sintetiza os objetivos estratégicos e operacionais do setor bem
como a expetativa para os alcançar:
OBJETIVOS META 2019 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1 Incrementar e melhorar o tecido empresarial agrícola e não agrícola do território da Terras Dentro
Obj. Operacional 1 Implementar a EDL Desenvolvimento Local de Base Comunitária do GAL Terras Dentro 2020
Indicador 1 Nº de beneficiários apoiados 35
Indicador 2 Nº de postos de trabalho criados 12
Indicador 3 Taxa de execução da EDL /DLBC do GAL Terras Dentro 2020 50%
Iniciativas / Ações Divulgação dos Avisos de Abertura para apoios das Medidas/Ações DLBC sob responsabilidade do GAL Terras Dentro 2020
x x x
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Análise e aprovação de pedidos de apoio á Medida 10 Leader do PDR2020 x x x x
Análise e aprovação de pedidos de apoio ao SI2E , PI 9.i e 6.iii do Alentejo 2020 x x x x
Animação do território de intervenção do GAL Terras Dentro 2020 x x x x
Divulgação em diversos eventos (Feiras e Mostras) da EDL/DLBC do GAL Terras Dentro 2020 x x x x
Obj. Operacional 2
Informar e capacitar os ativos do setor florestal e agrícola
Indicador 1 Nº de ações de informação 6
Indicador 2 Nº ações formação 3
Indicador 3 Nº de beneficiários 210
Indicador 4 Nº de parceiros envolvidos 8
Indicador 5 Nº de materiais técnicos distribuídos 210
Iniciativas / Ações
Preparação das ações formativas e informativas e outras iniciativas x x
Execução das ações programadas x x
Conceção e distribuição de materiais técnicos (agenda e brochuras) x x
Obj. Estratégico 2 Promover os Produtos, Cultura e Tradições do Território da Terras Dentro
Obj. Operacional 1 Participar em feiras e outros certames de âmbito regional e nacional
Indicador 1 Nº de eventos participados 8
Indicador 2 Nº de participantes nas atividades 250
Iniciativas / Ações
Montagem de stand/espaço x x x x
Dinamização dos espaços x x x x
Obj. Estratégico 3 Promover o Turismo para Todos no Território
Obj. Operacional 1
Apresentar candidaturas/projetos no âmbito do turismo acessível
Indicador 1 Nº de candidaturas submetidas 1
Indicador 2 Nº de parceiros envolvidos 4
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Iniciativas / Ações Reuniões de preparação da candidatura com os parceiros x x
Elaboração de candidatura/projeto x x x
Tal como se encontra plasmado no objetivo estratégico 2 deste plano, o GAL Terras
Dentro 2020 continuará no ano 2019 a promover ações de animação territorial com
enfoque sobretudo na promoção e divulgação dos produtos locais, do património
cultural e tradicional. São várias as feiras e certames que contarão com a presença da
Terras Dentro tanto como entidade organizadora e dinamizadora de atividades, bem
como expositora o que lhe permite divulgar junto da comunidade os projetos em curso
e os instrumentos de apoio disponíveis para projetos de investimento. Está prevista a
organização e dinamização da Festa do Nosso Pão e Mostra do Património, ambas
em Cuba, a participação na Ovibeja, na Semana Cultural de Alcáçovas, na Feira do
Montado em Portel, na Feira d’Aires em Viana do Alentejo, na Feira do Pão e Doçaria
de Montemor-o-Novo, no Festival das Sopas também em Montemor-o-Novo, a
participação na Feira do Cante e Tradições/Cuba Leader, entre outras de caráter
regional e nacional que se considerem pertinentes .
Damos nota que a Terras Dentro integra desde 2015 a rede de entidades gestoras
operacionais que apoia a divulgação e dinamização da Bolsa de Terras, um
mecanismo de facilitação e conhecimento de terras para uso agrícola e pecuários
disponíveis em Portugal.
Ainda de salientar que o GAL Terras Dentro participa no projeto “REDE LEADER 2020:
Qualificar, Cooperar, Comunicar” enquadrado na Assistência Técnica do PDR2020 -
Área 2 – Divulgação e informação com vista à execução do PDR2020, Área temática
LEADER. Tem como objetivos, qualificar as equipas técnicas e capitalizar a
experiência e o trabalho desenvolvido pelos Grupos de Ação Local (GAL), entidades
responsáveis e envolvidas na implementação, acompanhamento e execução das
ações da Medida 10 LEADER/DLBC do PDR2020. O projeto é liderado pela
Federação Minha Terra, (FMT) numa parceria com os 54 GAL e com a DGADR/RRN.
As atividades pretendem dar resposta aos principais 3 temas prioritários definidos no
Aviso e aos objetivos do Plano de Ação da Rede Rural Nacional. Prevêem-se no
decorrer do ano 2018 um conjunto de ações de capacitação, de reuniões de trabalho
sobre instrumentos e metodologias de monitorização e avaliação das EDL, focus
group sobre cooperação, pontos de situação, troca de experiências DLBC e comissões
regionais de parceiros, da responsabilidade da FMT com a colaboração dos GAL.
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A Terras Dentro é também parceira num projeto liderado pela Federação Minha Terra
(Parceria FMT e 7 GAL) cujos objetivos são, por um lado a capacitação para a
qualificação de técnicos dos GAL para a implementação das EDL e, por outro, dar
visibilidade á abordagem leader e projetos desenvolvidos no âmbito do DLBC Rural.
Ainda neste setor, é de referir que 2019 será o ano cruzeiro da execução do projeto
“Empreender em Rede”/Alentejo 2020, iniciado em 2018 e cujo objetivo principal é
constituir e dinamizar uma rede de empregabilidade intermunicipal numa lógica de
estratégia integrada e sustentável que contribua para a promoção do espírito
empreendedor de forma a incrementar o acesso ao emprego. Este projeto sustenta-se
em 5 atividades, nomeadamente: a coordenação e gestão do projeto; a criação da
rede de empregabilidade intermunicipal; ações de benchmarking; intercâmbios de
boas práticas e capacitar para o empreendedorismo.
5. Setor da Cooperação para o Desenvolvimento Continuando a Terras Dentro a querer assumir uma postura relevante nesta área, e na
qualidade de Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) que
lhe permitiu, entre outras, passar a integrar a Plataforma Portuguesa das ONGD, o
desenvolvimento de projetos na área da cooperação e o estabelecimento de novas
parcerias a este nível, é uma condição imprescindível na filosofia de funcionamento da
associação.
No final de 2018 a Associação candidatou um plano de cooperação à vertente de
cooperação do DLBC – Operação 10.3.1. “Cooperação interterritorial e transnacional
dos GAL”, ”, inserida na área n.º 4 “Desenvolvimento Local” do PDR2020, incluindo 2
projetos preparatórios:
1) Include Rotas Sem Barreiras - cujos objetivos passam pela criação de
condições que potenciem o turismo acessível, permitindo uma mudança
significativa no acolhimento da região, permitindo atrair e receber estratos
turísticos com limitações motoras ou outro tipo de constrangimentos ao nível da
sua mobilidade. Os parceiros deste projeto são a Terras Dentro enquanto
entidade coordenadora, a Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no
Alentejo Sudoeste, Crl., a Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do
Sudoeste, a Aderco - Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Olivenza,
PLANO DE ATIVIDADES 2019 ____________________________________________________________________________
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o Centro de Desarollo Comarcal de Tentudia/CEDECO e PETR Beauce
Gâtinais / GAL Pithiverais et Gâtinais.
2) Montado – Conservação e Valorização – cujos objetivos são a promoção de
uma gestão sustentável dos sistemas de Montado e a valorização dos seus
produtos e serviços. Esta parceria é constituída pela Terras Dentro também
enquanto entidade coordenadora, pela Aderco - Asociación para el Desarrollo
de la Comarca de Olivenza/Espanha, e pelo Conselho de Desenvolvimento do
Pays Pyrénées Méditerranée/França.
Em 2019 esta candidatura dará lugar a outra candidatura definitiva que caso seja
aprovada permitirá o desenvolvimento destes projetos de cooperação.
Ambas as iniciativas incidem em áreas de intervenção que a Terras Dentro tem
trabalhado desde sempre, as acessibilidades e o ecossistema Montado, detendo já
um Know-how considerável sobre estas questões justificando-se a sua
continuidade e alargamento a novos territórios e novos parceiros.
No entanto é ainda nossa intenção candidatar ainda mais 1 projeto de cooperação
em 2019, a acrescer a estes dois, no âmbito de uma temática ainda em fase de
definição com alguns parceiros estratégicos.
No quadro que se segue apresentam-se os objetivos estratégicos e operacionais
para o setor, no próximo ano.
OBJETIVOS
META 2019 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1 Manter a Terras Dentro como uma organização de referência na cooperação para o Desenvolvimento
Obj. Operacional 1
Candidatar novos projetos na área da cooperação
Indicador 1 Nº de candidaturas a apresentar 3
Indicador 2 Nº de parceiros transnacionais a envolver 6
Iniciativas / Ações
Desenvolvimento do trabalho preparatório dos projetos Include Rotas Sem Barreiras e Montado – Conservação e Valorização x x
Elaboração e apresentação das candidaturas X X
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6. Setor de Recursos Humanos A Associação integra atualmente no seu funcionamento 16 técnicos contratados, 4
estagiárias e 2 em regime de prestação de serviços, nas mais diversas áreas de
formação e competência: engenharias agrónomas, civil e do ambiente, gestão de
empresas, direito, sociologia, psicologia, investigação social aplicada, teatro, entre
outras. Em 2019 e de acordo com as expetativas, é previsível que a equipa continue a
crescer, de forma a dar resposta aos novos projetos que venham a ser
candidatados/aprovados.
Em 2019 o foco deste setor continuará a passar por manter a melhoria das condições
de trabalho e do bem-estar dos colaboradores, quer através de mecanismos de
motivação e estímulo (encontros de equipas de projeto, momentos de partilha e
reflexão conjunta, comemoração de datas especiais, entre outros) quer através da
aquisição de mais algum mobiliário e equipamentos ainda em falta.
OBJETIVOS
META 2019 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico Manter o bem estar e a qualidade do trabalho na organização
Obj. Operacional 1 Incentivar a participação ativa dos/as trabalhadores/as na vida da organização
Indicador 1 Nº de iniciativas de convívio a promover 3
Indicador 2 Nº de iniciativas para promoção de partilha de informação sobre os projetos e de reflexão
2
Indicador 3 Nº de encontros gerais de trabalhadores 2
Iniciativas / Ações
Organizar encontros gerais de trabalhadores x x
Promover momentos de partilha de informação e de reflexão conjunta x x x
Promover momentos de convívio (aniversário da Terras Dentro, Natal, Dia da Mulher, etc.)
x x x
Atendimento sempre disponível para resolução de questões emergentes x x x x
7. Setor de Relações Públicas e Marketing Este é um setor estratégico e transversal a todo o trabalho da Terras Dentro, na
medida em que permite criar e/ou utilizar mecanismos adequados à boa comunicação,
quer interna, quer externa da organização. A comunicação interna é fundamental para
promover o conhecimento integrado do funcionamento dos setores e dos projetos,
bem como das estratégias de gestão adotadas, facilitando sobretudo os processos
participativos, o aproveitamento de sinergias e uma maior coerência e coesão na
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representação da entidade. Não menos importante, a comunicação externa, deve
seguir uma estratégia que divulgue claramente o trabalho da Terras Dentro,
sustentado por anos de experiência, realçando a sua missão, visão e valores, em prol
do desenvolvimento dos territórios.
Desde 2017 a Associação tem apostado fortemente na divulgação e marketing do seu
trabalho, sobretudo através dos mídia, e em 2019 pretende-se reforçar essa aposta
com uma uniformização cada vez maior e melhor da sua imagem e respetiva
disseminação. Em 2018 foi produzido um novo site da Associação e em 2019 será
feita uma contratação para a gestão de conteúdos do mesmo em conformidade com
outras plataformas de divulgação, nomeadamente o Facebook.
De seguida apresentam-se os principais objetivos do setor para 2019.
OBJETIVOS META 2019 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1 Promover uma imagem de qualidade da organização para o exterior
Obj. Operacional 1 Conceber novos materiais promocionais para disseminar
Indicador 1 Data de produção de novo stand promocional 30 abril
Indicador 2 Data de produção de Banners e lonas promocionais 30 abril
Iniciativas/Ações
Produção de novo stand promocional x
Produção de Banners e lonas promocionais x
Obj. Estratégico 2 Incrementar a divulgação do trabalho da Terras Dentro
Obj. Operacional 1 Divulgar o trabalho da TD na comunicação social
Indicador 1 Nº de artigos publicados em jornais/revistas nacionais
4
Indicador 2
Nº de artigos publicados em jornais/revistas regionais e locais
10
Indicador 3 Nº de artigos publicados em boletins municipais
12
Indicador 4 Nº de iniciativas divulgadas pela televisão 3
Iniciativas / Ações
Envio de notas de imprensa para a comunicação social em geral
x x x x
Envio regular de informação para Newslletter da Federação Minha Terra, da Plataforma ONGD e outras
x x x x
Negociação com canais televisivos para divulgação de iniciativas da Terras Dentro
x x x x
PLANO DE ATIVIDADES 2019 ____________________________________________________________________________
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Obj. Operacional 2 Divulgar o trabalho da Terras Dentro junto de outras entidades
Indicador 1 Nº de reuniões de apresentação do trabalho da Terras Dentro 7
Indicador 2 Nº de eventos participados com apresentação do trabalho da Terras Dentro 10
Indicador 3 Nº de materiais promocionais concebidos para divulgação do trabalho da Terras Dentro (apresentações, encartes, exposições, etc.)
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Iniciativas / Ações
Produção de material promocional sobre os projetos da Terras Dentro
x x x x
Apresentação de comunicações em eventos x x x x
Reuniões com entidades públicas e privadas para dar a conhecer o trabalho da Terras Dentro
x x x x
8. Setor Administrativo e Logística
Está previsto em 2019 adquirir mais algum equipamento informático e mobiliário
administrativo, nomeadamente cadeiras, computadores e equipamentos de ar
condicionado.
Em 2019, ao nível dos serviços que garantem o funcionamento geral da associação,
irá proceder-se à abertura de novos concursos públicos para dar resposta à execução
quer dos projetos em curso quer de novos projetos.
Os principais objetivos estratégicos e operacionais para este setor em 2019, são
apresentados no quadro que se segue.
OBJETIVOS META 2019 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1
Rentabilizar a gestão e utilização dos equipamentos da Terras Dentro
Obj. Operacional 1
Rever, inventariar e facilitar o acesso a todos os equipamentos operacionais da Terras Dentro
Indicador 1 Data limite para terminar a revisão e inventariação dos equipamentos
30 junho
Indicador 2 Data limite para terminar a organização dos equipamentos por espaços
31 dezembro
Iniciativas / Ações
Inventariação e localização de todos os equipamentos da Terras Dentro
X X
Arrumação dos espaços afetos aos equipamentos X X X X
Obj. Estratégico 2
Continuar a melhorar as condições de trabalho na Terras Dentro
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Obj. Operacional 1 Adquirir equipamentos e mobiliário necessários para o bom funcionamento dos projetos e equipas
Indicador 1 Data limite para aquisição de novos equipamentos informáticos e mobiliário 31 março
Iniciativas / Ações Adquirir novos equipamentos informáticos e mobiliário
X X X X
Queremos ainda dar nota de que no âmbito deste setor mas de forma transversal a
todo o funcionamento da Associação, estão a ser adotados novos procedimentos de
acordo com as atuais normas do Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD),
tendo sido nomeada uma equipa de trabalho interna para acompanhar o processo.
9. Setor de Gestão Financeira O Setor de Gestão Financeira é fundamental para o bom funcionamento da
organização, tendo como pressupostos a transparência e a idoneidade da mesma.
Neste setor são executadas diariamente todas as tarefas referentes à execução
financeira dos projetos em particular e da associação em geral. Nomeadamente todos
os procedimentos inerentes à gestão de tesouraria e contabilidade, incluindo-se
pedidos de pagamento, orçamentação de candidaturas e reorçamentação de projetos,
organização de dossiers financeiros, resposta a auditorias e visitas de
acompanhamento, gestão de recursos humanos, controle de custos de funcionamento,
entre muitas outras.
Assim sendo e para 2019, definiu-se como principais objetivos estratégicos e
operacionais apresentados no quadro seguinte:
OBJETIVOS META 2019 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1
Continuar a implementar o funcionamento do setor enquanto vetor de suporte ao
funcionamento da Terras Dentro
Obj. Operacional 1 Assegurar a gestão de tesouraria e contabilidade da associação
Indicador 1 Frequência da atualização dos mapas de gestão de tesouraria
Atualização diária
Indicador 2 Frequência da atualização dos mapas contabilísticos Atualização semanal
Indicador 3 Nº de candidaturas elaboradas 8
Indicador 4 Nº de pedidos de pagamento realizados 45
Indicador 5 Taxa média de execução financeira dos projetos 90%
Indicador 6 Nº de sessões de esclarecimentos aos colaboradores 1
PLANO DE ATIVIDADES 2019 ____________________________________________________________________________
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Iniciativas / Ações
Gestão de tesouraria x x x x
Procedimentos contabilísticos x x x x
Elaborar os pedidos de financiamento/candidaturas em colaboração com os outros sectores
x x x x
Acompanhamento da execução financeira dos projetos x x x x
Elaboração dos pedidos de pagamento/reembolso dos projetos em execução x x x x
Sessão de esclarecimento aos colaboradores sobre procedimentos financeiros x
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PARTE II – ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2019 Enquadramento
O atual orçamento parte por um lado de pressupostos concretos com base nos
projetos já aprovados e em execução e, por outro lado, contempla alguns projetos que
aguardam aprovação e ou estão em fase de preparação. Neste orçamento tal como é
prática da associação, há sempre a preocupação de refletir o máximo de rigor e
preocupação com a contenção na despesa de forma a equilibrar o resultado das
contas.
Neste contexto macro económico em que nos encontramos, o presente orçamento
adota um princípio objetivo e prudente, que parte dos seguintes pressupostos:
1. Os projetos aprovados em execução que resultam dos valores aprovados à
presente data;
2. Os projetos candidatados em fase de homologação/aprovação;
3. Os projetos a candidatar ainda em fase de elaboração de acordo com o leque
de ideias e com os objetivos propostos para o ano de 2019.
Sendo um orçamento previsional, as despesas diretas propostas só serão efetivas se
os projetos forem executados na totalidade.
Temos ainda a considerar que a Terras Dentro poderá vir a candidatar-se a outros
projetos que não estejam refletidos neste orçamento, em função de novas linhas de
apoio não previstas que venham a abrir durante o ano de 2019.
Trata-se de um orçamento, cada vez mais rigoroso e com um controlo cada vez mais
exigente na despesa, que por certo constituirá no próximo ano, um instrumento de
gestão que irá permitir à Terras Dentro a continuação dos objetivos em manter-se
como entidade de referência no desenvolvimento rural.
PLANO DE ATIVIDADES 2019 ____________________________________________________________________________
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Orçamento Previsional 2019
A Direção da Terras Dentro
51.000,00 € 806.958,21 €
10.000,00 € 741.958,21 €
1.000,00 € 65.000,00 €
- Outros 40.000,00 €
447.348,04 €
Subsídios (*) 394.448,81 € 189.000,00 €
- DLBC-MEDIDA 10.4.1 - Custos de Funcionamento e Animação 157.193,43 € 115.000,00 €
- PDR 2020/Ações de Informação 60.000,00 € 16.000,00 €
- Empreender em Rede 168.937,56 € 9.600,00 €
- Parceria FMT e Terras Dentro - Rede Leader 2020 517,82 € 6.000,00 €
- FAPE/ACM-CIGA e SEGUE 7.800,00 € - Comunicações 13.000,00 €
- Seguros 9.373,04 €
Outros Subsídios (**) 816.557,44 € - Conservação e reparação 7.200,00 €
- Programa Escolhas 7G 140.000,00 € - Rendas e Alugueres 24.000,00 €
- EFA 180.000,00 € - Publicidade 14.000,00 €
- CLDS 145.000,00 € - Deslocações e Estadias 12.000,00 €
- Formação para a Inclusão 80.000,00 € 500,00 €
- Cooperação 70.000,00 € 29.000,00 €
- Fundo Ambiental 56.000,00 € 2.675,00 €
- Parceria FMT e Terras Dentro 7.000,00 €
- Fundação Calouste Gulbenkian-EEA Grants-Cidadãos Ativos 28.557,44 € Outros Custos 7.700,00 €
- Iniciativas no âmbito da certificação do Pão Alentejano 110.000,00 € - Amortizações 500,00 €
- Juros e custos similares 7.200,00 €
1.262.006,25 € 1.262.006,25 €
Receitas € Custos €
- Quotizações
Pessoal
- Cedência de Espaço - Formandos
- Honorários
- Trabalhos especializados
(*) - Subsídios referente a projetos aprovados e em execução(**) - Subsídios referente a projetos em candidatura e/ou a candidatar
Total Receitas
Orçamento 2019 - Terras Dentro
- Mat. Desgaste e de escritório
Assistência Técnica
- Formação - Remunerações
Total Custos
Funcionamento
- Combustível
- Electricidade e água
- Contencioso e notariado
- Outros Fornecimentos e Serviços
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