Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de motor elétrico de tracionamento para alimentação das rolarias de água e tinta (conjunto de molha) , código 8145202701, para impressora Offset marca Kom ori Lithrone, modelo S 429 P e n. de série 101.
116.977/2012Pregão 232/2012 31/12/2012
SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP67.642.736/0001-34EMPRESA:1 MOTOR ELÉTRICO 64.899,006,00PÇ 10.816,50
Total da Empresa 64.899,00
Total da Licitação 64.899,00
Aquisição de materiais para execução de instalações elétricas, aterramento e infraestrutura de cabeamen to de rede, áudio e vídeo, tais como eletrodutos e conexõ es; eletrocalhas; cabos elétricos; elementos para supor te e fixação; tomadas, plugues, caixas de passagem e acessórios para eletrodutos; caixas metálicas e sup ortes para equipamentos; quadros elétricos; elementos par a aterramento; luminárias, reatores e fusíveis e autotransformador trifásico a seco.
143.762/2011Pregão 242/2012 31/12/2012
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 ELETRODUTOS E CONEXÕES1.1 ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD Ø 2” 1.749,00220,00M 7,951.2 ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD Ø 3” 2.499,75275,00M 9,091.3 CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD Ø 2" 600,0080,00PÇ 7,501.4 CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD Ø 3" 751,5090,00PÇ 8,351.5 CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADO PEAD Ø 2” E LISO
Ø 2”1.200,00160,00PÇ 7,50
1.6 CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADO PEAD Ø 3” E LISO Ø 3”
367,5035,00PÇ 10,50
1.7 VEDAÇÃO PARA CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD
319,5535,00KIT 9,13
1.8 ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 2" 674,5010,00TB 67,451.9 ELETRODUTO ZINCADO ELETROLITICAMENTE PESADO Ø 3" 1.034,2010,00TB 103,421.10 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 2½" REVESTIDO EM PVC 1.000,0050,00M 20,001.11 ELETRODUTO ZINCADO A FOGO PESADO Ø ¾" 195,3010,00TB 19,531.12 CURVA ZINCADA A FOGO 90º X ¾" PARA ELETRODUTO 46,2020,00PÇ 2,311.13 CURVA ZINCADA ELETROLITICAMENTE 90º X 2½" PARA
ELETRODUTO559,2015,00PÇ 37,28
2 ELETROCALHAS E CONEXÕES2.1 ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 200 MM
X 50 MM X 3000 MM, EM CHAPA Nº 145.709,5555,00PÇ 103,81
2.2 ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 300 MM X 50 MM X 3000 MM, EM CHAPA Nº 14
1.392,0511,00PÇ 126,55
2.3 DIVISOR INTERNO PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA ALTURA 50 MM, EM CHAPA Nº 16
2.522,00200,00PÇ 12,61
2.4 CURVA HORIZONTAL 90º COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
2.202,0933,00CJ 66,73
2.5 TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
74,8020,00PÇ 3,74
2.6 CURVA DE INVERSÃO 90º COM VIROLA E TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
154,683,00PÇ 51,56
2.7 CURVA VERTICAL EXTERNA 90º COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
154,404,00PÇ 38,60
2.8 CURVA VERTICAL EXTERNA 90º COM VIROLA E TAMPARA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
57,422,00PÇ 28,71
2.9 CURVA VERTICAL INTERNA 90º COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
145,324,00PÇ 36,33
2.10 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
651,75165,00PÇ 3,95
2.11 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
1.128,60180,00PÇ 6,27
2.12 TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
82,5612,00PÇ 6,88
2.13 TÊ HORIZONTAL 90º COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
246,183,00CJ 82,06
Página 1
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.14 TÊ HORIZONTAL 90º COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
558,3611,00PÇ 50,76
2.15 SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO Ø ¾, EM CHAPA Nº 14
6,855,00PÇ 1,37
2.16 CURVA HORIZONTAL 90º COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
712,8020,00PÇ 35,64
2.17 TÊ VERTICAL DE DESCIDA COM VIROLA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
267,855,00PÇ 53,57
2.18 ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
33,905,00PÇ 6,78
2.19 CURVA VERTICAL INTERNA 90º COM VIROLA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
151,755,00PÇ 30,35
2.20 CURVA VERTICAL INTERNA 45º COM VIROLA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
51,513,00PÇ 17,17
2.21 CURVA DE INVERSÃO 90º COM VIROLA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14
206,106,00PÇ 34,35
4 ELEMENTOS PARA SUPORTE E FIXAÇÃO4.1 TIRANTE COM ROSCA TOTAL Ø ¼" 369,6080,00PÇ 4,624.2 PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼" 77,6412,00CE 6,474.3 ARRUELA DE PRESSÃO Ø ¼" 34,0812,00CE 2,844.4 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1" 78,00100,00PÇ 0,784.5 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø ¾" 64,00100,00PÇ 0,644.6 PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 MM X 38 MM X 6000 MM 385,6010,00PÇ 38,564.7 CHUMBADOR TIPO PARABOLT Ø ¼" X 2" 368,00400,00CJ 0,924.8 BUCHA DE NÁILON S-8 40,005,00CE 8,004.9 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ¼" X ½" 75,505,00CE 15,104.10 ARAME GALVANIZADO Nº 16 BWG 550,5050,00KG 11,015 TOMADAS, PLUGUES, CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS
PARA ELETRODUTOS5.1 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO 60,00200,00PÇ 0,305.2 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 114,00200,00PÇ 0,575.3 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO 171,60120,00PÇ 1,435.4 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO 117,0060,00PÇ 1,955.5 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 3" PARA ELETRODUTO 619,20240,00PÇ 2,585.6 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO 44,00200,00PÇ 0,225.7 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 80,00200,00PÇ 0,405.8 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO 109,20120,00PÇ 0,915.9 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO 81,0060,00PÇ 1,355.10 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 3" PARA ELETRODUTO 255,60120,00PÇ 2,135.11 CAIXA DE ALUMÍNIO 4" X 4" 460,5050,00PÇ 9,215.12 CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO 302 MM X 302 MM X 122 MM1.098,4515,00PÇ 73,23
5.13 CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA ALUMÍNIO 150 MM X 150 MM X 100 MM
383,2515,00PÇ 25,55
5.14 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø ¾" 269,5050,00PÇ 5,395.15 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1” 144,9018,00PÇ 8,055.16 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2” 1.050,3045,00PÇ 23,345.17 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 3” 6.499,20120,00PÇ 54,165.18 TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO PARA EMBUTIR 294,7545,00PÇ 6,555.19 PLUGUE MONOBLOCO 2P + T PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 420,00100,00PÇ 4,205.20 TERMINAL TIPO GARFO DE #1,5 MM² A #2,5 MM² 100,001.000,00PÇ 0,105.21 TERMINAL TIPO GARFO #4,0 MM² A #6,0 MM² 60,00250,00PÇ 0,245.22 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #25,0 MM² 106,00100,00PÇ 1,065.23 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #70,0 MM² 249,00100,00PÇ 2,495.24 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #120,0 MM² 454,00100,00PÇ 4,545.25 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #185,0 MM² 761,00100,00PÇ 7,615.26 PRENSA CABOS DE NÁILON DE ½" 165,00100,00PÇ 1,655.27 SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3 1.799,6040,00RL 44,995.28 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6
MM² – ALGARISMO 114,00200,00PÇ 0,07
5.29 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² - ALGARISMO 2
14,00200,00PÇ 0,07
5.30 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² – ALGARISMO 3
96,00200,00PÇ 0,48
5.31 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² – ALGARISMO 4
58,00200,00PÇ 0,29
5.32 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² – ALGARISMO 5
44,00200,00PÇ 0,22
Página 2
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
5.33 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² - ALGARISMO 6
80,00200,00PÇ 0,40
5.34 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² - ALGARISMO 7
232,00200,00PÇ 1,16
5.35 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² – ALGARISMO 8
404,00200,00PÇ 2,02
5.36 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² - ALGARISMO 9
404,00200,00PÇ 2,02
5.37 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² – ALGARISMO 0
404,00200,00PÇ 2,02
8 ELEMENTOS PARA ATERRAMENTO8.1 HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DE 16,0 MM X 3,0 M, DE
DIÂMETRO X COMPRIMENTO602,8020,00PÇ 30,14
8.2 CORDOALHA DE COBRE NU # 50,0 MM² 3.600,00300,00M 12,008.3 CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-HASTE DE Ø
5/8” PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO3.465,00100,00PÇ 34,65
8.4 CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-CABO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO
3.116,00200,00PÇ 15,58
8.5 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBREPOR 20 CM X 20 CM X 10 CM, EM CHAPA DE AÇO Nº 14
3.933,6010,00PÇ 393,36
9 LUMINÁRIAS, REATORES E FUSÍVEIS9.1 CONJUNTO 4" X 4" COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES 237,5010,00CJ 23,759.2 POTENCIÔMETRO ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 838,755,00PÇ 167,759.3 LUMINÁRIA PENDENTE 1XTL5 28W-HE/840 BASE G5 EM ALUMÍNIO
EXTRUTURADO PRETO FOSCO, COM DIMMERIZAÇÃO, REATOR E LÂMPADA
3.838,555,00CJ 767,71
9.4 FUSÍVEL DE VIDRO, RÁPIDO, 10 A, 250 V, 20AG 240,00800,00PÇ 0,309.5 FUSÍVEL DE VIDRO, RÁPIDO, 8 A, 250 V, 20AG 120,00400,00PÇ 0,309.6 FUSÍVEL DE VIDRO, RÁPIDO, 6 A, 250 V, 20AG 120,00400,00PÇ 0,309.7 FUSÍVEL DE VIDRO, LENTO, 10A, 250 V, 3AG 170,00500,00PÇ 0,34
Total da Empresa 67.549,39
HARLEM MACHADO DE BARROS - ME04.095.984/0001-92EMPRESA:10 AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 5.230,001,00U 5.230,00
Total da Empresa 5.230,00
A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINEIS ELETRI COS LTDA08.437.703/0001-93EMPRESA:6 CAIXAS METÁLICAS E SUPORTES PARA EQUIPAMENTOS6.1 CAIXA METÁLICA TIPO I - 600 mm x 600 mm x 150 mm, EM CHAPA DE
ESPESSURA MÍNIMA Nº 145.890,008,00PÇ 736,25
6.2 CAIXA METÁLICA TIPO II - 700 mm x 600 mm x 150 mm, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA Nº 14
869,001,00PÇ 869,00
6.3 CAIXA METÁLICA TIPO III - 1100 mm x 600 mm x 300 mm, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA Nº 14
1.300,001,00PÇ 1.300,00
6.4 CAIXA METÁLICA TIPO IV - 1000 mm x 600 mm x 150 mm, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA Nº 14
5.000,005,00PÇ 1.000,00
6.5 CAIXA METÁLICA TIPO V - 1500 mm x 600 mm x 150 mm, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA Nº 14
2.490,002,00PÇ 1.245,00
7 QUADROS ELÉTRICOS - TTA7.1 QUADRO ELÉTRICO TTA - QDFL-ES-TV 9.344,001,00CJ 9.344,007.2 QUADRO ELÉTRICO TTA - QDF-ES-TV 10.898,001,00CJ 10.898,007.3 QUADRO ELÉTRICO TTA - QNB-E 17.788,001,00CJ 17.788,007.4 QUADRO ELÉTRICO TTA - QD-110 15.000,001,00CJ 15.000,007.5 QUADRO ELÉTRICO TTA - QNB-S 22.767,001,00CJ 22.767,00
Total da Empresa 91.346,00
CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS71.796.478/0001-18EMPRESA:3 CABOS ELÉTRICOS3.1 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 4,0
MM² COR AZUL236,00200,00M 1,18
3.2 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 4,0 MM² COR VERDE
236,00200,00M 1,18
3.3 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 4,0 MM² COR VERMELHA
236,00200,00M 1,18
3.4 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 2,5 MM² COR VERDE CLARO
710,001.000,00M 0,71
3.5 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 2,5 MM² COR AZUL CLARO
710,001.000,00M 0,71
3.6 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 2,5 MM² COR BRANCO
710,001.000,00M 0,71
Página 3
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
3.7 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 6,0 MM² COR AZUL
330,00200,00M 1,65
3.8 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 6,0 MM² COR VERMELHO
330,00200,00M 1,65
3.9 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V #6,0MM² COR VERDE
330,00200,00M 1,65
3.10 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 1 KV # 25,0 MM²
3.620,00500,00M 7,24
3.11 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 1 KV # 70,0 MM²
19.990,001.000,00M 19,99
3.12 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 1 KV # 120,0 MM²
35.220,001.000,00M 35,22
3.13 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 1 KV # 185,0 MM²
53.600,001.000,00M 53,60
Total da Empresa 116.258,00
Total da Licitação 280.383,39
Prestação de serviços de uplink móvel de satélite p ara transmissão e recepção dos sinais da TV Câmara no D istrito Federal e Região do Entorno e em todo Território Na cional, mediante fornecimento de unidade móvel, composta de equipe técnica de apoio para cobertura dos eventos, e a locação de segmento espacial, pelo período de doze meses
149.442/2011Pregão 226/2012 28/12/2012
VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA12.434.523/0001-25EMPRESA:1 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE
TELEVISÃO VIA SATÉLITE NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO569.989,20120,00SV 4.749,91
2 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE NO TERRITÓRIO NACIONAL
285.000,0012,00SV 23.750,00
Total da Empresa 854.989,20
Total da Licitação 854.989,20
Fornecimento de curativos e solução de glutaraldeíd o a 2% pelo período de doze meses.
118.745/2012Pregão 239/2012 28/12/2012
METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA26.453.860/0001-74EMPRESA:4 CURATIVO DE ESPUMA COM ANTI-INFLAMATÓRIO LOCAL 1.480,0025,00U 59,20
Total da Empresa 1.480,00
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA37.109.097/0001-85EMPRESA:1 CURATIVO COBERTURA COM ALGINATO1.1 CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO
PEQUENO1.331,2525,00U 53,25
1.1 CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO PEQUENO
(319,50)6,00U (53,25)
1.2 CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO MÉDIO
(886,14)9,00U (98,46)
1.2 CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO MÉDIO
2.461,5025,00U 98,46
1.3 CURATIVO COBERTURA COM ALGINATO E PRATA PEQUENO 1.218,5050,00U 24,373 CURATIVO COM PRATA IÔNICA MÉDIO 6.100,00100,00U 61,00
Total da Empresa 9.905,61
COMERCIAL 3 ALBE LTDA74.400.052/0001-91EMPRESA:5 SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2% PRONTA PARA USO 8.820,0060,00GL 147,00
Total da Empresa 8.820,00
Total da Licitação 20.205,61
Aquisição de equipamentos da marca SONY: unidades d e interface para vídeo e fonte de alimentação, com se rviços de instalação; gravador e reprodutor de vídeo, câmera de vídeo, leitor de cartão de memória, reprodutor e editor de áudio e vídeo, cartão de memória e bateria recarregável.
116.345/2012Pregão 243/2012 28/12/2012
SONY BRASIL LTDA43.447.044/0004-10EMPRESA:1 UNIDADES DE INTERFACE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E
INSTALAÇÃO1.1 UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO 16.500,001,00U 16.500,00
Página 4
deo,
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO
1.999,001,00U 1.999,00
1.3 UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO 38.000,001,00U 38.000,001.4 UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO 39.000,001,00U 39.000,001.5 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 9.400,001,00SV 9.400,002 GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO, CÂMERA DE VÍDEO E
OUTROS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS2.1 GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO 1.150.000,0016,00U 71.875,002.2 UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO 59.000,0016,00U 3.687,502.3 CÂMERA DE VÍDEO 45.000,002,00U 22.500,002.4 LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA 3.700,004,00U 925,002.5 REPRODUTOR E EDITOR DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO XDCAM 67.000,008,00U 8.375,002.6 CARTÃO DE MEMÓRIA SxS 30.000,0020,00PÇ 1.500,002.7 BATERIA RECARREGÁVEL PARA CÂMERAS DE VÍDEO 34.300,0020,00PÇ 1.715,00
Total da Empresa 1.493.899,00
Total da Licitação 1.493.899,00
Aquisição de sistemas de transmissão de televisão d igital para a emissora de TV da Câmara dos Deputados, nas cidades de Palmas-TO, Goiânia-GO, Cuiabá-MT e Vitór ia-ES, bem como a complementação de sistemas atualmente em funcionamento nas cidades de Belo Horizonte-MG e Brasília-DF, incluindo serviços de instalação, ativ ação, treinamento e garantia de funcionamento, pelo perío do mínimo de 54 (cinquenta e quatro) meses
149.543/2011Pregão 220/2012 26/12/2012
HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A19.690.445/0001-79EMPRESA:1 CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E TRANSMISSÃO1.1 TRANSMISSOR DE TV DIGITAL - TIPO 01 500.000,001,00U 500.000,001.2 TRANSMISSOR DE TV DIGITAL - TIPO 02 1.000.000,002,00U 500.000,001.3 TRANSMISSOR DE TV DIGITAL - TIPO 03 500.000,001,00U 500.000,001.4 CARGA RESISTIVA PARA TESTE DE TRANSMISSORES 124.000,004,00PÇ 31.000,001.5 GERADOR DE SINCRONISMO BASEADO EM GPS 131.000,008,00U 16.375,001.6 MULTIPLEXADOR DE SINAIS PARA SISTEMA DE TV DIGITAL DO
PADRÃO BRASILEIRO (ISDTV)120.000,008,00U 15.000,00
1.7 ENCODER HD/SD PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO ISDB-TB
600.000,0012,00U 50.000,00
1.7 ENCODER HD/SD PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO ISDB-TB
400.000,008,00U 50.000,00
1.8 RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATELITE 228.000,008,00U 28.500,001.9 CONVERSOR DE VÍDEO SDI/HDMI 44.400,006,00U 7.400,001.10 TELEVISOR A CORES 11.900,007,00U 1.700,001.11 ANTENA PARABÓLICA 80.000,004,00U 20.000,001.12 RÁDIO ENLACE DE MICRO-ONDAS DIGITAL 165.000,003,00U 55.000,001.13 INSTALAÇÃO EM PALMAS-TO 25.000,001,00SV 25.000,001.14 INSTALAÇÃO EM GOIÂNIA-GO 25.000,001,00SV 25.000,001.15 INSTALAÇÃO EM CUIABÁ-MT 25.000,001,00SV 25.000,001.16 INSTALAÇÃO EM VITÓRIA-ES 25.000,001,00SV 25.000,001.17 INSTALAÇÃO EM BRASÍLIA-DF 25.000,001,00SV 25.000,001.18 INSTALAÇÃO EM BELO HORIZONTE-MG 25.000,001,00SV 25.000,001.19 TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL EM SISTEMA DE
TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO20.000,004,00SV 5.000,00
Total da Empresa 4.074.300,00
MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA.50.182.641/0001-82EMPRESA:2 SISTEMA IRRADIANTE2.1 ANTENA DE TRANSMISSÃO - TIPO 1 90.000,001,00U 90.000,002.2 ANTENA DE TRANSMISSÃO - TIPO 2 90.000,001,00U 90.000,002.3 ANTENA DE TRANSMISSÃO - TIPO 3 90.000,001,00U 90.000,002.4 ANTENA DE TRANSMISSÃO - TIPO 4 73.000,001,00U 73.000,002.4 ANTENA DE TRANSMISSÃO - TIPO 4 (73.000,00)1,00U (73.000,00)2.5 LINHA DE TRANSMISSÃO 280.000,00500,00M 560,002.6 PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO 80.000,004,00U 20.000,002.7 INSTALAÇÃO EM PALMAS-TO 30.000,001,00SV 30.000,002.8 INSTALAÇÃO EM GOIÂNIA-GO 30.000,001,00SV 30.000,002.9 INSTALAÇÃO EM CUIABÁ-MT 30.000,001,00SV 30.000,002.10 INSTALAÇÃO EM VITÓRIA-ES 30.000,001,00SV 30.000,00
Página 5
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.10 INSTALAÇÃO EM VITÓRIA-ES (30.000,00)1,00SV (30.000,00)
Total da Empresa 720.000,00
Total da Licitação 4.794.300,00
Prestação de serviços de manutençã o preventiva e corretiva, em consonância com a NBR NM 207, com fornecimento t otal de peças originais, novas e de primeiro uso, em 32 elevadores de propriedade da Câ mara dos deputados, sendo 24 da marca Thyssen Krupp, instalados nos blocos F, G, H, I da SQN 302 e nos blocos I e J da SQN 202, e oito el evadores da marca OTIS, instalados nos blocos A e B da SQN 3 02, pelo período de doze meses.
116.546/2012Pregão 230/2012 26/12/2012
OVER ELEVADORES LTDA - ME10.629.386/0001-59EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO
DE PEÇAS EM ELEVADORES123.900,001,00SV 123.900,00
Total da Empresa 123.900,00
Total da Licitação 123.900,00
Prestação de serviços de lavagem de revestimento mobiliário (cortinas, forros e carpetes) , com fornecimento de material, em imóveis funcionais.
121.862/2012Pregão 238/2012 26/12/2012
LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP02.452.824/0001-28EMPRESA:1 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIÁRIO1.8 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ DOIS LUGARES 48,001,00SV 48,002 LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS2 LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS2 LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS2 LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS2.1 LAVAGEM DE CORTINA 460,80144,00M2 3,202.1 LAVAGEM DE CORTINA 362,56113,30M2 3,202.1 LAVAGEM DE CORTINA 496,32155,10M2 3,202.1 LAVAGEM DE CORTINA 908,64283,95M2 3,202.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL 316,65105,55M2 3,002.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL 146,1048,70M2 3,002.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL 175,5058,50M2 3,002.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL 132,0044,00M2 3,002.3 LAVAGEM DE FORRO BLECAUTE 103,0829,45M2 3,502.3 LAVAGEM DE FORRO BLECAUTE 107,1030,60M2 3,502.3 LAVAGEM DE FORRO BLECAUTE 301,0086,00M2 3,502.3 LAVAGEM DE FORRO BLECAUTE 218,4062,40M2 3,50
Total da Empresa 3.776,15
Total da Licitação 3.776,15
Aquisição de cartuchos de tinta para impressora Plo tter Epson Pro Stylus 9600.
125.276/2012Pregão 235/2012 21/12/2012
RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S LTDA12.559.406/0001-98EMPRESA:1 Aquisição de cartuchos de tinta para impressora Plotter Epson Pro Stylus
9600.1.1 TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME
LIGHT CIAN12.600,0035,00CART 360,00
1.2 TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME CIAN
3.960,0011,00CART 360,00
1.3 TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME PHOTO BLACK
3.240,009,00CART 360,00
1.4 TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME AMARELO
12.240,0034,00CART 360,00
1.5 TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME MAGENTA
4.320,0012,00CART 360,00
1.6 TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME LIGHT MAGENTA
16.200,0045,00CART 360,00
1.7 TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME LIGHT BLACK
3.240,009,00CART 360,00
Total da Empresa 55.800,00
Página 6
o preventiva e corretiva,
mara dos deputados, sendo
, com fornecimento de
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 55.800,00
Aquisição de ilhas de edição não-linear novas e par a primeiro uso, incluindo serviços de instalação, tre inamento técnico-operacional e garantia de funcionamento pel o período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.
148.498/2011Pregão 236/2012 21/12/2012
SONY BRASIL LTDA43.447.044/0004-10EMPRESA:1 ILHAS DE EDIÇÃO NÃO-LINEAR E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E
TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL1.1 ILHA DE EDIÇÃO NÃO-LINEAR 461.728,827,00U 65.961,261.2 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO
TÉCNICO-OPERACIONAL38.171,181,00SV 38.171,18
Total da Empresa 499.900,00
Total da Licitação 499.900,00
Aquisição e instalação de mesas com ajuste de altur a elétrico e de painéis divisórios para estações de t rabalho.
103.349/2012Pregão 237/2012 21/12/2012
FLAVIA TERENZI MOVEIS PAP. E ARM. EPP05.609.746/0001-10EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E
PAINÉIS DIVISÓRIOS1.1 MESA 120 CM X 60 CM COM ALTURA AJUSTÁVEL 47.759,9111,00U 4.341,811.2 MESA 100 CM X 60 CM COM ALTURA AJUSTÁVEL 3.000,001,00U 3.000,001.3 PAINEL DIVISÓRIO 122 CM X 110 CM 2.240,007,00U 320,001.4 PAINEL DIVISÓRIO 70 CM X 110 CM 3.754,9515,00U 250,33
Total da Empresa 56.754,86
Total da Licitação 56.754,86
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de televisores e suportes para TV.
111.269/2012Pregão 211/2012 20/12/2012
FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA00.613.144/0001-13EMPRESA:3 SUPORTE DE PAREDE PARA TV 959,4041,00PÇ 23,40
Total da Empresa 959,40
HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &09.613.177/0001-38EMPRESA:2 TELEVISOR EM CORES DE 32 POLEGADAS 35.474,6733,00U 1.074,99
Total da Empresa 35.474,67
EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME10.619.918/0001-77EMPRESA:4 SUPORTE DE TETO PARA TV 916,004,00U 229,00
Total da Empresa 916,00
CNHS INFORMATICA LTDA11.932.777/0001-00EMPRESA:1 TELEVISOR EM CORES DE 42 POLEGADAS 18.360,0012,00U 1.530,00
Total da Empresa 18.360,00
Total da Licitação 55.710,07
Aquisição de projetores multimídia, lâmpadas e lent es para projetor e telas de projeção com tripé.
113.137/2012Pregão 231/2012 20/12/2012
ART AUDIO VIDEO PROJEÇOES & INFORMATICA LTDA10.786.518/0001-56EMPRESA:1 PROJETORES MULTIMÍDIA, LENTE PARA PROJETOR E LÂMPADA
DE PROJETOR1.1 PROJETOR MULTIMÍDIA DE, NO MÍNIMO, 5500 LÚMENS 27.600,002,00U 13.800,001.2 LENTE ZOOM PARA PROJETOR MULTIMÍDIA 9.410,001,00U 9.410,001.3 LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2.800,002,00PÇ 1.400,00
Total da Empresa 39.810,00
WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME14.945.085/0001-95EMPRESA:5 TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 1.119,004,00U 279,75
Total da Empresa 1.119,00
Página 7
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA15.022.662/0001-30EMPRESA:2 PROJETORES MULTIMÍDIA E LÂMPADAS PARA PROJETOR2.1 PROJETOR MULTIMÍDIA DE, NO MÍNIMO, 3000 LÚMENS 22.030,0010,00U 2.203,002.2 LÂMPADA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA 6.560,0010,00PÇ 656,00
Total da Empresa 28.590,00
Total da Licitação 69.519,00
Aquisição de injetores PoE de 24 portas.126.528/2012Pregão 233/2012 20/12/2012
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME06.097.101/0001-09EMPRESA:1 INJETOR POE MULTIPORTAS 27.518,4016,00U 1.719,90
Total da Empresa 27.518,40
Total da Licitação 27.518,40
Prestação de serviços de manutenção, recarga e test e hidrostático em extintores de incêndio, pelo períod o de 12 (doze) meses.
103.939/2012Pregão 234/2012 20/12/2012
AABA EXTINTORES LTDA00.455.329/0001-47EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE
HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO1.1 RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 45 KG 9.999,9030,00U 333,331.2 TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 45
KG1.800,0030,00U 60,00
1.3 RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG 3.000,0012,00U 250,001.4 TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25
KG660,0012,00U 55,00
1.5 MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG 473,324,00PÇ 118,331.6 PUNHO PARA VÁLVULA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25
KG46,684,00PÇ 11,67
1.7 DIFUSOR PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG 84,004,00PÇ 21,001.8 CINTA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG 32,004,00PÇ 8,001.9 RODA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG 246,684,00PÇ 61,671.10 RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG 2.400,0040,00U 60,001.11 TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG 830,0040,00U 20,751.12 MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG 300,0010,00PÇ 30,001.13 PUNHO PARA VÁLVULA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG 110,0010,00PÇ 11,001.14 DIFUSOR PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG 100,0010,00PÇ 10,001.15 CINTA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG 68,5010,00PÇ 6,85
Total da Empresa 20.151,08
Total da Licitação 20.151,08
Modernização da central de água gelada do sistema d e ar condicionado do edifício Anexo IV da Câmara dos Deputados, com fornecimento e instalação de três un idades resfriadoras de líquido com compressor centrífugo c om capacidade de 1000 TR e demais serviços complementa res, com garantia de funcionamento pelo período mínimo d e trinta e seis meses
122.322/2012Pregão 229/2012 19/12/2012
ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA00.681.882/0001-06EMPRESA:1 SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPOSTO POR RESFRIADORES
DE LÍQUIDO E COMPRESSORES CENTRÍFUGOS4.724.999,971,00SV 4.724.999,97
Total da Empresa 4.724.999,97
Total da Licitação 4.724.999,97
Fornecimento de kits laboratoriais, pelo período de doze meses, com a cessão, sob regime de comodato, dos respectivos equipamentos, totalmente automatizados e compatíveis com os kits ofertados, envolvendo insta lação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento.
106.685/2012Pregão 228/2012 17/12/2012
VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA08.767.786/0001-89EMPRESA:2 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES
TUMORAIS, HORMÔNIOS E OUTROS POR AUTOMAÇÃO
Página 8
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.1 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI - TPO (ANTICORPOS ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE)
4.400,00400,00TST 11,00
2.2 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)
3.700,00500,00TST 7,40
2.3 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)
5.496,001.200,00TST 4,58
2.4 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO
5.496,001.200,00TST 4,58
2.5 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)
2.196,00600,00TST 3,66
2.6 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 TOTAL (TIROXINA) 2.300,00400,00TST 5,752.7 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE 10.680,002.400,00TST 4,452.8 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA) 5.696,003.200,00TST 1,782.9 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA 6.700,00500,00TST 13,402.10 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA 6.700,00500,00TST 13,402.11 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL 5.298,00600,00TST 8,832.12 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA 3.800,00500,00TST 7,602.13 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO
FOLÍCULO-ESTIMULANTE)4.896,00600,00TST 8,16
2.14 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)
4.800,00600,00TST 8,00
2.15 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA 3.600,00500,00TST 7,20
Total da Empresa 75.758,00
Total da Licitação 75.758,00
Prestação de serviços de impressão de cópias fotogr áficas digitais, confecção de álbuns fotográficos (incluin do diagramação, aplicação de texto, legenda e refilame nto) e serviço de recolhimento e entrega, pelo período de doze meses.
114.620/2012Pregão 227/2012 14/12/2012
REALY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME13.001.933/0001-45EMPRESA:1 IMPRESSÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, CONFECÇÃO
DE ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS (INCLUINDO DIAGRAMAÇÃO, APLICAÇÃO DE TEXTO, LEGENDA E REFILAMENTO) E SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA
1.1 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 3 CM X 4 CM
432,00288,00CP 1,50
1.2 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 5 CM X 7 CM
432,00288,00CP 1,50
1.3 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 10 CM X 15 CM
1.785,601.440,00CP 1,24
1.4 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 15 CM X 21 CM
21.480,0012.000,00CP 1,79
1.5 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 20 CM X 25 CM
300,4896,00CP 3,13
1.6 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 20 CM X 30 CM
3.926,40960,00CP 4,09
1.7 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 30 CM X 45 CM
18.642,001.300,00CP 14,34
1.8 IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DUPLA FACE 20 CM X 30 CM PARA ÁLBUM FOTOGRÁFICO
34.300,001.000,00CP 34,30
1.9 IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DUPLA FACE 30 CM X 45 CM PARA ÁLBUM FOTOGRÁFICO
24.350,00500,00CP 48,70
1.10 CONFECÇÃO DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS 20 CM X 30 CM (IMPRESSÃO E MONTAGEM)
6.156,9010,00U 615,69
1.11 CONFECÇÃO DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS 30 CM X 45 CM (IMPRESSÃO E MONTAGEM)
4.589,505,00U 917,90
1.12 SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS
4.605,12288,00U 15,99
Total da Empresa 121.000,00
Total da Licitação 121.000,00
Prestação de serviços de legendagem oculta em tempo real para programas ao vivo e gravados da TV Câmara, pel o período de 12 (doze) meses.
109.944/2012Pregão 214/2012 13/12/2012
STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.61.939.120/0001-43EMPRESA:1 LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO 3.024.000,001,00SV 3.024.000,00
Total da Empresa 3.024.000,00
Página 9
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 3.024.000,00
Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Regi stro de Preços, de vidro temperado.
123.345/2012Pregão 223/2012 13/12/2012
ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI13.589.606/0001-56EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO1.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM 1.750,7711,91M2 147,001.9 VIDRO TEMPERADO BRONZE E = 6 MM 396,482,36M2 168,00
Total da Empresa 2.147,25
Total da Licitação 2.147,25
Aquisição de fita no formato DVCam PDV-184 N.130.053/2012Pregão 225/2012 13/12/2012
A. M. SCHMIDT COMERCIAL - ME16.538.396/0001-65EMPRESA:1 FITA DVCAM PDV-184N 33.900,00300,00U 113,00
Total da Empresa 33.900,00
Total da Licitação 33.900,00
Fornecimento, pelo período de doze meses, de materi ais médico-hospitalares, tais como: agulhas e seringas; algodã o e compressas; dreno de penrose; cateteres intraveno sos e equipo; cateteres intravenosos com conector fêmea e m Y; coletores de urina e conjuntos para nebulização; el etrodo descartável para ECG; escalpes; lâminas de bisturi e fios de suturas; luvas; materiais para curativo; material d escartável em TNT; material de higienização e esterilização; m aterial para manejo de resíduos de serviços de saúde; mater iais diversos de enfermagem; solventes e assemelhados; e tiras reativas com glicosímetro.
110.556/2012Pregão 215/2012 11/12/2012
F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME02.060.549/0001-05EMPRESA:16 TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE
PARA GLICOSÍMETRO ADVANTAGE1.750,003.500,00U 0,50
Total da Empresa 1.750,00
WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP05.421.585/0001-37EMPRESA:11 MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT11.1 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 738,00300,00U 2,4611.2 AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 2.235,00300,00U 7,4511.3 MÁSCARA CIRÚRGICA 900,0011.250,00U 0,0811.4 SAPATILHA DESCARTÁVEL 480,002.000,00U 0,2411.5 TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 120,002.000,00U 0,06
Total da Empresa 4.473,00
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES05.777.772/0001-58EMPRESA:5 CATETERES INTRAVENOSOS COM CONECTOR FÊMEA EM Y5.1 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 18 GA 450,0025,00U 18,005.2 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 20 GA 9.450,00525,00U 18,005.3 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 22 GA 3.150,00175,00U 18,005.4 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 24 GA 1.350,0075,00U 18,00
Total da Empresa 14.400,00
DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA08.636.954/0001-05EMPRESA:13 MATERIAL PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE13.1 COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL DE 3
LITROS48,3631,00U 1,56
13.2 COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL DE 13 LITROS
396,00100,00U 3,96
13.3 SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 30 LITROS
448,8015,00PCT 29,92
13.4 SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 100 LITROS
1.238,7525,00PCT 49,55
Total da Empresa 2.131,91
Página 10
o
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA09.641.828/0001-01EMPRESA:2 ALGODÃO, ATADURA E COMPRESSAS2.1 ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS 968,00400,00PCT 2,422.2 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 CM X 50 CM 519,4010,00PCT 51,942.3 COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM (30 CM X 15 CM, ABERTA) 875,002.500,00PCT 0,353 DRENO DE PENROSE3.1 DRENO DE PENROSE N° 1 6,546,00U 1,093.2 DRENO DE PENROSE N° 2 9,126,00U 1,526 COLETORES DE URINA E CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO6.1 COLETOR DE URINA TIPO SACO COM CORDÃO 27,00100,00U 0,276.2 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 10,804,00U 2,706.3 CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO DE ADULTOS 171,8020,00U 8,596.4 CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL 171,8020,00U 8,597 ESCALPES7.1 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 21 G 27,50250,00U 0,117.2 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 23 G 66,00600,00U 0,117.3 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 25 G 286,002.600,00U 0,117.4 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 27 G 9,5050,00U 0,199 LUVAS9.1 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 980,001.000,00PR 0,989.2 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO
PEQUENO935,008.500,00U 0,11
9.3 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO
490,004.900,00U 0,10
9.4 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO GRANDE
500,005.000,00U 0,10
9.5 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO 115,00500,00U 0,239.6 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO 115,00500,00U 0,239.7 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE 440,002.000,00U 0,229.8 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO
LONGO - TAMANHO GRANDE1.920,0016.000,00U 0,12
10 MATERIAIS PARA CURATIVO10.1 ADESIVO TÓPICO PARA A PELE À BASE DE 2-OCTIL
CIANOACRILATO AMPOLA4.136,4036,00AP 114,90
10.2 FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA COR DA PELE 12 MM X 10 M 78,5050,00RL 1,5710.3 FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA COR DA PELE 25 MM X 10 M 325,00100,00RL 3,2510.4 FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 25 MM X 10 M 290,00100,00RL 2,9010.5 FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 50 MM X 10 M 756,00200,00RL 3,7810.6 FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA TRANSPARENTE
MICROPERFURADA 100 MM X 4,5 M464,4060,00RL 7,74
14 MATERIAIS DIVERSOS DE ENFERMAGEM14.1 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO 46,0050,00U 0,9214.2 OCLUSOR OCULAR ESTÉRIL 36,0012,00U 3,00
Total da Empresa 14.775,76
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA37.109.097/0001-85EMPRESA:4 CATETERES INTRAVENOSOS E EQUIPO4.1 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 14 G 58,0050,00U 1,164.2 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 16 G 58,0050,00U 1,164.3 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 18 G 38,0050,00U 0,764.4 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 20 G 190,00250,00U 0,764.5 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 22 G 776,00800,00U 0,974.6 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 24 G 742,50750,00U 0,994.7 EQUIPO DE INFUSÃO 6.280,002.000,00U 3,14
Total da Empresa 8.142,50
SISPACK MEDICAL LTDA.54.565.478/0001-98EMPRESA:12 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO12.1 DESENCROSTANTE SOLUÇÃO MULTIENZIMÁTICA 1.050,0030,00L 35,0012.2 INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVAÇÃO 6.042,00300,00U 20,1412.3 PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE
ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100 M713,528,00RL 89,19
12.4 TESTE BOWE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER HI-VAC CAD
2.524,20140,00U 18,03
Total da Empresa 10.329,72
Página 11
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT DA78.451.614/0001-87EMPRESA:1 AGULHAS E SERINGAS1.1 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 MM X 4,5 MM COM BISEL 94,5030,00CX 3,151.2 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,6 MM X 25 MM 25,208,00CX 3,151.3 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 MM X 25 MM 126,0040,00CX 3,151.4 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 MM X 25 MM 195,3062,00CX 3,151.5 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 MM X 30 MM 91,3529,00CX 3,151.6 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 MM X 30 MM 110,2535,00CX 3,151.7 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1,2 MM X 40 MM 195,3062,00CX 3,151.8 SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML COM AGULHA 165,001.500,00U 0,111.9 SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML 136,001.700,00U 0,081.10 SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML 450,005.000,00U 0,091.11 SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML 1.280,008.000,00U 0,161.12 SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML 2.240,008.000,00U 0,28
Total da Empresa 5.108,90
PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA93.327.161/0001-75EMPRESA:8 LÂMINAS DE BISTURI E FIOS DE SUTURAS EM MONONÁILON OU
SEDA8.1 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 2-0 COM AGULHA 3/8
CIRCULAR CORTANTE21,3624,00U 0,89
8.2 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE
106,80120,00U 0,89
8.3 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 4-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE
57,6048,00U 1,20
8.4 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE
216,00120,00U 1,80
8.5 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM
155,5272,00U 2,16
8.6 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 2,5 CM
144,9696,00U 1,51
8.7 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 6-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE
100,8072,00U 1,40
8.8 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 6-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM
215,0496,00U 2,24
8.9 FIO DE SUTURA SEDA PRETA 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE
32,6424,00U 1,36
8.10 FIO DE SUTURA SEDA PRETA 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE
23,2824,00U 0,97
8.11 LÂMINA Nº 11 PARA BISTURI 34,002,00CX 17,008.12 LÂMINA Nº 15 PARA BISTURI 120,00600,00U 0,20
Total da Empresa 1.228,00
Total da Licitação 62.339,79
Fornecimento de gás oxigênio para oxigenioterapia, pelo período de doze meses.
117.617/2012Pregão 221/2012 10/12/2012
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0036-49EMPRESA:1 GÁS OXIGÊNIO 10.650,001.250,00M3 8,52
Total da Empresa 10.650,00
Total da Licitação 10.650,00
Prestação de serviços de restauração de revestiment os de piso, parede e escadas em mármore, com polimento a úmido.
111.834/2012Pregão 217/2012 07/12/2012
RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME04.484.088/0001-15EMPRESA:1 RESTAURAÇÃO DE MÁRMORES COM POLIMENTO A ÚMIDO1.1 RESTAURAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM MÁRMORE 70.519,901,00SV 70.519,901.2 RESTAURAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM MÁRMORE 14.746,681,00SV 14.746,681.3 RESTAURAÇÃO DE ESCADAS REVESTIDAS EM MÁRMORE 3.474,571,00SV 3.474,57
Total da Empresa 88.741,15
Total da Licitação 88.741,15
Página 12
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de areia lavada, aço para construção, britas, tijolo c erâmico, argamassa e argila expandida em bolinhas.
112.127/2012Pregão 219/2012 07/12/2012
M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M E07.195.244/0001-16EMPRESA:2 AÇO PARA CONSTRUÇÃO2 AÇO PARA CONSTRUÇÃO2 AÇO PARA CONSTRUÇÃO2.1 AÇO CA-60 Ø 5,0 MM 691,15184,80KG 3,742.2 AÇO CA-50 Ø 6,3 MM 1.184,82294,00KG 4,032.2 AÇO CA-50 Ø 6,3 MM 722,74179,34KG 4,032.3 AÇO CA-50 Ø 8,0 MM 831,59203,82KG 4,082.3 AÇO CA-50 Ø 8,0 MM 1.063,66260,70KG 4,082.3 AÇO CA-50 Ø 8,0 MM 1.257,05308,10KG 4,082.5 AÇO CA-50 Ø 12,5 MM 672,56173,34KG 3,883 BRITAS3 BRITAS3.1 BRITA N° 0 885,0015,00M3 59,003.2 BRITA Nº 1 1.768,8030,00M3 58,963.2 BRITA Nº 1 1.179,2020,00M3 58,965 ARGAMASSA5 ARGAMASSA5.3 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATOS,
GRANITOS E PEÇAS CERÂMICAS4.757,55161,00SC 29,55
5.3 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATOS, GRANITOS E PEÇAS CERÂMICAS
1.979,8567,00SC 29,55
Total da Empresa 16.993,97
CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:6 ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS 2.900,005,00M3 580,006 ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS 1.740,003,00M3 580,00
Total da Empresa 4.640,00
MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME38.079.778/0001-00EMPRESA:1 AREIA LAVADA1 AREIA LAVADA1 AREIA LAVADA1.1 AREIA LAVADA FINA 2.730,0030,00M3 91,001.2 AREIA LAVADA MÉDIA 5.460,0060,00M3 91,001.2 AREIA LAVADA MÉDIA 2.730,0030,00M3 91,001.2 AREIA LAVADA MÉDIA 2.730,0030,00M3 91,001.3 AREIA LAVADA GROSSA 1.365,0015,00M3 91,004 TIJOLO CERÂMICO4.1 TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 CM X 19 CM X 19 CM 3.318,408,00MI 414,804.2 TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM 3.960,0012,00MI 330,00
Total da Empresa 22.293,40
Total da Licitação 43.927,37
Aquisição de micro-ondas terapêutico.142.497/2011Pregão 218/2012 04/12/2012
SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA33.498.171/0001-41EMPRESA:1 APARELHO DE MICRO-ONDAS TERAPÊUTICO 16.799,002,00U 8.399,50
Total da Empresa 16.799,00
Total da Licitação 16.799,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais de isolamento acústico, tais como, bloco de gesso; gesso cola; placa de gesso acartonado; paine l wall; lã de vidro; piso vinílico; parafusos; sílica desse cante em gel; tira de borracha; compensado de virola; painel acústico; laminado fenólico; fechadura mecânica de embutir e, ainda, fornecimento e instalação de carpete em placas.
113.461/2011Pregão 177/2012 03/12/2012
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:6 VEDA-PORTAS
Página 13
stico;
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
6.1 VEDA-PORTA PARA PORTA SIMPLES 1.433,3813,00PÇ 110,266.2 VEDA-PORTA PARA PORTA DUPLA 2.100,0014,00PÇ 150,007 COMPENSADO, LAMINADO, TINTA AUTOMOTIVA E CATALISADOR7.1 FUNDO ANTICORROSIVO 621,5010,00GL 62,157.2 TINTA AUTOMOTIVA PRETA 900 ML 378,0010,00LT 37,807.3 CATALISADOR PARA TINTA AUTOMOTIVA 150,0010,00TB 15,007.4 COMPENSADO DE VIROLA 2.512,8020,00CH 125,647.5 LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO PRETO TEXTURIZADO 8.856,0040,00CH 221,408 VIDROS DUPLOS LAMINADOS8.1 VIDRO DUPLO LAMINADO 10 MM 3.626,106,00PÇ 604,358.2 VIDRO DUPLO LAMINADO 12 MM 4.488,006,00PÇ 748,0010 CHUMBADOR, TIRANTE, PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA10.1 CHUMBADOR UR COM ROSCA INTERNA Ø ¼" 427,50250,00PÇ 1,7110.2 TIRANTE COM ROSCA TOTAL Ø ¼" 1.715,00250,00PÇ 6,8610.3 PORCA SEXTAVADA ZINCADA AUTOTRAVANTE M6 36,00200,00PÇ 0,1810.4 ARRUELA LISA Ø ¼" 47,655,00CE 9,5312 PAINEL WALL 120 CM X 250 CM X 5,5 CM 2.928,069,00PL 325,3412 PAINEL WALL 120 CM X 250 CM X 5,5 CM 1.952,046,00PL 325,3413 PISO VINÍLICO EM MANTA DE PVC 11.973,20148,00M2 80,9014 SÍLICA DESSECANTE EM GEL 604,0010,00KG 60,4015 ISOLADOR SUSPENSO DE MOLA PARA FORRO EM GESSO
ACARTONADO9.475,40220,00PÇ 43,07
16 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" DE 15 MM X 25 MM 445,655,00BR 89,1317 PUXADOR EM AÇO INOX 5.434,0026,00PÇ 209,00
Total da Empresa 59.204,28
CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME02.009.355/0001-77EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACAS1.1 CARPETE EM PLACAS 3.576,5149,00M2 72,991.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE 490,0049,00M2 10,002 BLOCO DE GESSO E GESSO COLA2 BLOCO DE GESSO E GESSO COLA2.1 BLOCO DE GESSO 660 MM X 500 MM X 70 MM 12.715,20883,00PÇ 14,402.1 BLOCO DE GESSO 660 MM X 500 MM X 70 MM 9.792,00680,00PÇ 14,402.2 GESSO COLA 1.136,8028,00SC 40,602.2 GESSO COLA 487,2012,00SC 40,60
Total da Empresa 28.197,71
IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA03.725.236/0001-83EMPRESA:4 LÃS DE ROCHA E DE VIDRO4 LÃS DE ROCHA E DE VIDRO4.1 LÃ DE ROCHA DENSIDADE 64 KG/M³ 2.856,0075,00M2 38,084.2 LÃ DE ROCHA DENSIDADE 80 KG/M³ 1.071,5529,00M2 36,954.2 LÃ DE ROCHA DENSIDADE 80 KG/M³ 7.463,90202,00M2 36,954.3 LÃ DE VIDRO 1200 MM 9.532,87131,00M2 72,774.4 LÃ DE VIDRO 1000 MM 19.080,00240,00M2 79,505 MELANINA, PAINÉIS E TIRA DE BORRACHA5 MELANINA, PAINÉIS E TIRA DE BORRACHA5 MELANINA, PAINÉIS E TIRA DE BORRACHA5.3 PAINEL ACÚSTICO PARA PAREDE 74.834,50754,00PL 99,255.4 PAINEL ACÚSTICO PARA FORRO 12.710,00205,00PL 62,005.4 PAINEL ACÚSTICO PARA FORRO 11.780,00190,00PL 62,00
Total da Empresa 139.328,82
MACRO PISOS E DIVISORIAS LTDA.08.267.448/0001-88EMPRESA:3 PLACA DE GESSO, CANALETA PARA FORRO, SUPORTE
NIVELADOR, PARAFUSOS, TIRANTE E FITAS3.1 PLACA DE GESSO ACARTONADO 3.657,60304,80M2 12,003.2 CANALETA COM SEÇÃO EM "C" PARA FORRO 663,6070,00PÇ 9,483.3 SUPORTE NIVELADOR PARA FORRO 280,00280,00PÇ 1,003.4 PARAFUSO TROMBETA COM PONTA BROCA DE 25 MM 476,001.700,00PÇ 0,283.5 TIRANTE PARA SUPORTE NIVELADOR 420,00280,00PÇ 1,503.6 FITA PARA JUNTAS DE GESSO ACARTONADO 810,0045,00RL 18,003.7 FITA PARA CANTOS DE GESSO ACARTONADO 898,0020,00RL 44,90
Página 14
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
3.8 FITA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO DE GESSO ACARTONADO 1.600,0025,00RL 64,003.9 PARAFUSO TROMBETA COM PONTA BROCA DE 35 MM 1.296,007.200,00PÇ 0,183.10 PARAFUSO LENTILHA COM PONTA BROCA DE 13 MM 184,00800,00PÇ 0,23
Total da Empresa 10.285,20
CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:11 DOBRADIÇA E FECHADURA MECÂNICA11.1 DOBRADIÇA REFORÇADA 5" X 4" 4.740,0060,00PÇ 79,0011.2 FECHADURA MECÂNICA DE EMBUTIR PARA PORTA ESPESSA 3.300,0015,00PÇ 220,00
Total da Empresa 8.040,00
SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME33.467.853/0001-97EMPRESA:9 TUBO INDUSTRIAL, PERFIL EM AÇO, TELA ARTÍSTICA9.1 TELA ARTÍSTICA GALVANIZADA 5/8" X 1,2 M 15.000,00300,00M 50,009.2 TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 2" 2.100,0020,00BR 105,009.3 PERFIL EM AÇO TIPO "Z" DE 30 MM X 25 MM 7.560,00270,00BR 28,00
Total da Empresa 24.660,00
Total da Licitação 269.716,01
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais para implantação de infraestrutura de sis tema de CFTV nas dependências internas da Câmara dos Deputa dos, tais como: eletrodutos e conectores, acessórios par a fixaçã o de eletrodutos e equipamentos e acessórios de fixaç ão direta.
105.611/2010Pregão 208/2012 03/12/2012
SR MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA02.138.122/0001-74EMPRESA:2 ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS2.1 ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG (Ø 1,24 MM) 1.046,00100,00KG 10,462.2 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 1.620,003.000,00PÇ 0,542.3 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO 882,00420,00PÇ 2,102.4 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 1.380,003.000,00PÇ 0,462.5 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO 441,00420,00PÇ 1,052.6 BRAÇADEIRA TIPO GOTA GALVANIZADA Ø 1" 640,001.000,00PÇ 0,642.7 BRAÇADEIRA TIPO GOTA GALVANIZADA Ø 2" 436,00400,00PÇ 1,092.8 BRAÇADEIRA TIPO U Ø 1” 630,001.000,00PÇ 0,632.9 BRAÇADEIRA TIPO U Ø 2” 360,00400,00PÇ 0,902.10 BRAÇADEIRA TIPO D Ø 1” 500,001.000,00PÇ 0,502.11 BRAÇADEIRA TIPO D Ø 2” 388,00400,00PÇ 0,972.12 CHUMBADOR TIPO PARABOLT Ø ¼" X 2" (DIÂMETRO X
COMPRIMENTO)3.300,005.000,00CJ 0,66
2.13 VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL ¼" X 3000 MM (DIÂMETRO X COMPRIMENTO)
10.650,002.500,00BR 4,26
2.14 FITA METÁLICA PARA BRAÇADEIRA 1.225,0050,00RL 24,502.15 ARRUELA LISA DN M6 (Ø INTERNO ¼") 269,00100,00CE 2,692.16 PORCA SEXTAVADA ALTA DIÂMETRO INTERNO ¼" 419,00100,00CE 4,192.17 BROCA DE WIDIA Ø ¼" 454,3070,00PÇ 6,492.18 BUCHA DE NÁILON S-8 - CONVENCIONAL 281,1636,00CE 7,812.19 PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO AA, CP DE 4,8 MM X 50 MM
(DIÂMETRO X COMPRIMENTO)422,6436,00CE 11,74
2.20 CAIXA DE PASSAGEM 20 CM X 20 CM X 10 CM RESISTENTE À CORROSÃO
15.736,00400,00PÇ 39,34
2.21 CAIXA DE PASSAGEM 30 CM X 30 CM X 12 CM, RESISTENTE À CORROSÃO
4.769,4060,00PÇ 79,49
Total da Empresa 45.849,50
UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA03.875.307/0001-24EMPRESA:1 ELETRODUTOS E CONECTORES1.1 ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM
PVC Ø 1”31.950,005.000,00M 6,39
1.2 ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 2”
19.409,001.300,00M 14,93
1.3 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1” 8.700,001.000,00PÇ 8,701.4 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2” 11.000,00500,00PÇ 22,00
Total da Empresa 71.059,00
Página 15
o
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 116.908,50
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de torneiras para lavatório, com fechamento automático , da marca DECA modelo 1173C linha Decamatic.
119.615/2012Pregão 216/2012 29/11/2012
HS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME14.484.030/0001-25EMPRESA:1 TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO
CROMADO, 1/2", PARA LAVATÓRIO36.556,00247,00PÇ 148,00
1 TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM LATÃO CROMADO, 1/2", PARA LAVATÓRIO
30.488,00206,00PÇ 148,00
Total da Empresa 67.044,00
Total da Licitação 67.044,00
Aquisição e instalação de cortinas tipo rolô com te cido blackout.
119.156/2012Pregão 197/2012 27/11/2012
PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA24.933.541/0001-30EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA 28.000,00100,00M2 280,00
Total da Empresa 28.000,00
Total da Licitação 28.000,00
Prestação de serviços de manutenção preventiva e co rretiva de portões automáticos instalados nas entradas e sa ídas das garagens dos blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.
106.670/2012Pregão 171/2012 26/11/2012
POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA72.588.080/0001-59EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO
DE PEÇAS EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS 12.040,20180,00SV 66,891.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS 2.045,1636,00SV 56,811.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PORTÕES AUTOMÁTICOS 8.289,641,00U 8.289,64
Total da Empresa 22.375,00
Total da Licitação 22.375,00
Prestação de serviços de agenciamento de atores par a produções audiovisuais da TV Câ mara, com fornecimento de figurinos, pelo período de doze meses.
104.480/2012Pregão 198/2012 22/11/2012
IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA L TDA10.281.399/0001-80EMPRESA:1 SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA PRODUÇÕES
AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA77.400,0036,00SV 2.150,00
Total da Empresa 77.400,00
Total da Licitação 77.400,00
Aquisição de capachos sintéticos, em fibra de náilo n, de tamanhos diversos, com a logomarca da Câmara dos Deputados.
121.263/2012Pregão 209/2012 22/11/2012
VERA LUCIA TEIXEIRA SUBIRES - EPP11.745.563/0001-25EMPRESA:1 CAPACHOS SINTÉTICOS1.1 CAPACHO SINTÉTICO DE 600 cm X 150 cm 999,002,00PÇ 499,501.2 CAPACHO SINTÉTICO DE 306 cm X 150 cm 800,002,00PÇ 400,001.3 CAPACHO SINTÉTICO DE 560 cm X 145 cm 1.700,002,00PÇ 850,001.4 CAPACHO SINTÉTICO DE 240 cm X 120 cm 700,002,00PÇ 350,001.5 CAPACHO SINTÉTICO DE 150 cm X 80 cm 199,002,00PÇ 99,501.6 CAPACHO SINTÉTICO DE 575 cm X 140 cm 2.200,002,00PÇ 1.100,001.7 CAPACHO SINTÉTICO DE 350 cm X 140 cm 799,002,00PÇ 399,501.8 CAPACHO SINTÉTICO DE 543 cm X 166 cm 1.999,002,00PÇ 999,501.9 CAPACHO SINTÉTICO DE 570 cm X 140 cm 1.499,001,00PÇ 1.499,001.10 CAPACHO SINTÉTICO DE 250 cm X 140 cm 510,001,00PÇ 510,00
Total da Empresa 11.405,00
Total da Licitação 11.405,00
Página 16
mara, com fornecimento de
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de transformadores isoladores e ventoinha s.149.072/2011Pregão 213/2012 22/11/2012
ALTERNATIVA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME14.381.604/0001-30EMPRESA:1 TRANSFORMADORES ISOLADORES1.1 TRANSFORMADOR ISOLADOR 2,5 kVA 18.700,0020,00U 935,001.2 TRANSFORMADOR ISOLADOR 5 kVA 3.980,004,00U 995,00
Total da Empresa 22.680,00
Total da Licitação 22.680,00
Prestação de serviços de locação de um analisador automatizado de velocidade de hemossedimentação, incluindo instalação, treinamento e suporte técnico , pelo período de 12 (doze) meses.
110.489/2012Pregão 212/2012 21/11/2012
ALERE SA50.248.780/0004-04EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE
HEMOSSEDIMENTAÇÃO COM TREINAMENTO22.500,001,00SV 22.500,00
Total da Empresa 22.500,00
Total da Licitação 22.500,00
Fornecimento de material informacional de procedênc ia nacional e estrangeira, disponível no mercado nacio nal, veiculado sobre qualquer suporte (livros, mapas, audiovisuais, CD-ROM´s, DVD´s, E-books e outros sup ortes) , pelo período de 12 (doze) meses, para a Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados, em Brasília – Distr ito Federal.
121.646/2012Pregão 206/2012 19/11/2012
MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA05.312.757/0001-34EMPRESA:1 MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E
ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, VEICULADO SOBRE QUALQUER SUPORTE (LIVROS, MAPAS, AUDIOVISUAIS, CD-ROM´S, DVD´S, E-BOOKS E OUTROS SUPORTES)
1.1 LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO 183.600,003.200,00U 57,381.2 MAPA 168,755,00U 33,751.3 MATERIAL INFORMACIONAL EM DVD/CD-ROM 1.215,0030,00U 40,50
Total da Empresa 184.983,75
Total da Licitação 184.983,75
Aquisição de carrinhos para transporte de material cirúrgico.120.681/2012Pregão 207/2012 19/11/2012
LANCO LTDA00.595.037/0001-00EMPRESA:1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL CIRÚRGICO 9.900,002,00U 4.950,00
Total da Empresa 9.900,00
Total da Licitação 9.900,00
Aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo SPLI T; tubos de cobre flexível; tubos em espuma elastoméri ca; cinta autoadesiva; cola para isopor e parafuso zinc ado.
106.579/2012Pregão 194/2012 13/11/2012
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:2 TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL E TUBOS EM ESPUMA
ELASTOMÉRICA2.1 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¼" 89,7015,00M 5,982.2 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 3/8" 409,9545,00M 9,112.3 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 5/8" 477,6030,00M 15,922.4 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO
DN 1/4"41,4416,00M 2,59
2.5 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 3/8"
157,3656,00M 2,81
2.6 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 5/8"
117,6040,00M 2,94
3 ITENS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT3.1 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4''1.804,00200,00M 9,02
3.2 CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA 357,4010,00RL 35,74
Página 17
,
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
3.3 COLA PARA ISOPOR LATA COM 15KG 652,102,00LT 326,054 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 38 MM 152,2020,00CE 7,61
Total da Empresa 4.259,35
PHD - ENGENHARIA TERMICA LTDA. ME01.703.970/0001-16EMPRESA:1 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT1.1 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BTU/H PARA
INSTALAÇÃO1.257,001,00U 1.257,00
1.2 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30000 BTU/H PARA INSTALAÇÃO
14.400,004,00U 3.600,00
Total da Empresa 15.657,00
Total da Licitação 19.916,35
Prestação de serviços na área de vigilância armada nas áreas externas (almoxarifados do Setor de Indústria e Abastecimento, Torre de TV Digital e residência ofi cial) e nos blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados.
142.933/2011Pregão 202/2012 13/11/2012
SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA38.019.733/0001-40EMPRESA:1 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 5.215.675,621,00SV 5.215.675,62
Total da Empresa 5.215.675,62
Total da Licitação 5.215.675,62
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais de expediente: etiqueta adesiva, papel kr aft para embrulho e papel para impressão.
139.647/2011Pregão 205/2012 13/11/2012
GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP11.012.016/0001-30EMPRESA:1 ETIQUETA ADESIVA 70 MM X 33 MM PARA IMPRESSORA JATO DE
TINTA E LASER14.850,00150.000,00FL 0,10
1 ETIQUETA ADESIVA 70 MM X 33 MM PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER
14.850,00150.000,00FL 0,10
Total da Empresa 29.700,00
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA26.976.381/0001-32EMPRESA:3 PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 G/M² TAMANHO 210 MM X 297 MM 180.250,0025.000,00RS 7,213 PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 G/M² TAMANHO 210 MM X 297 MM 76.137,6010.560,00RS 7,213 PAPEL PARA IMPRESSÃO 75 G/M² TAMANHO 210 MM X 297 MM 31.003,004.300,00RS 7,21
Total da Empresa 287.390,60
Total da Licitação 317.090,60
Aquisição de uniformes confeccionados sob medida, p ara uso dos profissionais do Departamento Médico.
110.826/2012Pregão 174/2012 12/11/2012
ATELIER IND. E COM. DE ART. DE VESTUARIO E ACESSORI OS LTDA07.723.191/0001-69EMPRESA:1 UNIFORMES PARA O DEPARTAMENTO MÉDICO1.1 JALECO LONGO MASCULINO MÉDICO DEMED 14.999,88196,00U 76,531.2 JALECO LONGO MASCULINO ENFERMEIRO - DEMED 1.350,008,00U 168,751.3 JALECO LONGO MASCULINO FARMACÊUTICO - DEMED 1.370,008,00U 171,251.4 JALECO LONGO MASCULINO FISIOTERAPEUTA - DEMED 1.396,008,00U 174,501.5 JALECO LONGO MASCULINO MÉDICO - PRÓ-SAÚDE 1.388,968,00U 173,621.6 JALECO LONGO MASCULINO ENFERMEIRO - PRÓ-SAÚDE 690,004,00U 172,501.7 JALECO LONGO MASCULINO ODONTÓLOGO - PRÓ-SAÚDE 759,804,00U 189,951.8 JALECO LONGO FEMININO MÉDICA - DEMED 2.389,80140,00U 17,071.9 JALECO LONGO FEMININO ENFERMEIRA - DEMED 7.999,6056,00U 142,851.10 JALECO LONGO FEMININO PSICÓLOGA - DEMED 2.279,4012,00U 189,951.11 JALECO LONGO FEMININO FARMACÊUTICA - DEMED 1.519,608,00U 189,951.12 JALECO LONGO FEMININO FISIOTERAPEUTA - DEMED 3.999,8424,00U 166,661.13 JALECO LONGO FEMININO NUTRICIONISTA - DEMED 2.279,4012,00U 189,951.14 JALECO LONGO FEMININO FONOAUDIÓLOGA - DEMED 2.279,4012,00U 189,951.15 JALECO LONGO FEMININO ENFERMEIRA - PRÓ-SAÚDE 759,804,00U 189,951.16 JALECO LONGO FEMININO ODONTÓLOGA - PRÓ-SAÚDE 1.519,608,00U 189,951.17 JALECO LONGO FEMININO - PRÓ-SAÚDE 759,804,00U 189,95
Página 18
e nos
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.18 JALECO LONGO MASCULINO BOLSOS CHAPADOS - TÉC. RADIOLOGIA - DEMED
2.398,0020,00U 119,90
1.19 JALECO LONGO MASCULINO PUNHO SANFONADO MÉDICO - DEMED
879,884,00U 219,97
1.20 JALECO LONGO MASCULINO PUNHO SANFONADO TÉC. LABORATÓRIO - DEMED
3.519,5216,00U 219,97
1.21 JALECO LONGO FEMININO PUNHO SANFONADO TÉC. LABORATÓRIO - DEMED
4.399,4020,00U 219,97
1.22 AVENTAL FEMININO 8.595,7086,00U 99,951.23 BLAZER FEMININO COM MANGA LONGA 10.999,4086,00U 127,901.24 SAIA FEMININA 3.179,8836,00U 88,331.25 BLUSA FEMININA COM MANGA TRÊS QUARTOS 5.899,6086,00U 68,601.26 BLUSA FEMININA COM MANGA CURTA 5.999,3686,00U 69,761.27 CALÇA SOCIAL FEMININA 8.999,12136,00U 66,171.28 CALÇA SOCIAL MASCULINA 4.431,8448,00U 92,331.29 CAMISA MASCULINA COM MANGA CURTA 3.052,5037,00U 82,501.30 CAMISA MASCULINA COM MANGA LONGA 1.026,3011,00U 93,30
Total da Empresa 111.121,38
Total da Licitação 111.121,38
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de poltronas giratórias com espaldar médio.
134.100/2011Pregão 185/2012 12/11/2012
STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA05.498.012/0001-01EMPRESA:1 POLTRONA GIRATÓRIA1 POLTRONA GIRATÓRIA1 POLTRONA GIRATÓRIA1 POLTRONA GIRATÓRIA1.1 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS 42.420,0070,00U 606,001.1 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS 127.260,00210,00U 606,001.1 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS 72.720,00120,00U 606,001.1 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS 90.900,00150,00U 606,001.2 POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS 134.680,00185,00U 728,001.2 POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS 182.000,00250,00U 728,001.2 POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS 338.520,00465,00U 728,001.2 POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS 338.520,00465,00U 728,00
Total da Empresa 1.327.020,00
Total da Licitação 1.327.020,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de material de cabeamento, tais como: extensão óptica conectorizada; cabo de fibra óptica; conversor de m ídia para fibras; etiqueta marca BRADY/PTL-31-427 e fita de i mpressã o marca BRADY/R6010 ID-PRO PLUS e voice panel.
114.964/2012Pregão 193/2012 09/11/2012
FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA11.544.428/0001-11EMPRESA:4 VOICE PANEL 6.850,0050,00U 137,00
Total da Empresa 6.850,00
RSG STOPPA PAINEIS ELETRICOS - EIRELLI16.694.196/0001-00EMPRESA:1 MATERIAL DE CABEAMENTO ÓPTICO1 MATERIAL DE CABEAMENTO ÓPTICO1.1 EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MM SC OM3 OU SUPERIOR 340,0020,00PÇ 17,001.2 EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MM SC OM2 OU SUPERIOR 500,0020,00PÇ 25,001.3 EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA SM SC 400,0020,00PÇ 20,001.4 CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO DUPLEX SC/SC OM3 OU SUPERIOR 500,0010,00PÇ 50,001.5 CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO DUPLEX SC/SC OM2 OU SUPERIOR 600,0010,00PÇ 60,001.8 CORDÃO ÓPTICO SC/LC MONOMODO 3M 250,005,00PÇ 50,001.9 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 700,0010,00PÇ 70,001.10 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC 700,0010,00PÇ 70,001.11 ACOPLADOR ÓPTICO LC/LC AZUL 340,0020,00PÇ 17,001.12 ACOPLADOR ÓPTICO LC/LC BEGE 170,0010,00PÇ 17,001.13 TUBETE PROTETOR DE EMENDA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA 100,00100,00PÇ 1,001.14 CABO DE FIBRA ÓPTICA 5.220,001.000,00M 5,221.15 PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CABO ÓPTICO 1.011,00300,00PÇ 3,37
Página 19
dia para o
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 10.831,00
KRISTA TECNOLOGIA LTDA38.058.475/0001-01EMPRESA:3 MATERIAL AUXILIAR PARA CABEAMENTO3.1 ETIQUETA PARA UTILIZAÇÃO EM ETIQUETADORAS BRADY TLS
22001.120,008,00CX 140,00
3.2 FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA 960,008,00U 120,00
Total da Empresa 2.080,00
ECIL INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA69.045.144/0001-60EMPRESA:2 MATERIAL DE CABEAMENTO2.1 CONVERSOR DE MÍDIA PARA FIBRAS MONOMODO 6.683,2020,00U 334,16
Total da Empresa 6.683,20
Total da Licitação 26.444,20
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de licenças de acesso para clientes do Microsoft Windo ws Server 2008 e licenças do Microsoft Office Standard .
149.775/2011Pregão 200/2012 07/11/2012
ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LT DA00.710.799/0001-00EMPRESA:1 LICENÇA DE ACESSO PARA CLIENTE (CAL) DO WINDOWS SERVER 431.298,008.802,00LIÇ 49,00
Total da Empresa 431.298,00
LICITATECH INFORMATICA LTDA12.623.086/0001-98EMPRESA:2 SOFTWARE MICROSOFT OFFICE STANDARD 253.230,00367,00LIÇ 690,00
Total da Empresa 253.230,00
Total da Licitação 684.528,00
Aquisição de licenças do software NFive/CardFive Vi sion Professional para impressão de Cartão de Identifica ção Funcional da Câmara dos Deputados.
115.261/2011Pregão 199/2012 05/11/2012
TARGETWARE INFORMATICA LTDA09.240.519/0001-11EMPRESA:1 SOFTWARE PARA IMPRESSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 14.609,084,00LIÇ 3.652,27
Total da Empresa 14.609,08
Total da Licitação 14.609,08
Aquisição de bibliocantos em aço.122.168/2012Pregão 192/2012 01/11/2012
NEW COMERCIAL LTDA - ME16.657.196/0001-21EMPRESA:1 BIBLIOCANTO 16.950,005.000,00U 3,39
Total da Empresa 16.950,00
Total da Licitação 16.950,00
Aquisição de condicionador de ar tipo fancolete; re gistros de esfera e de gaveta; difusores; termostato e válv ula.
106.609/2011Pregão 196/2012 01/11/2012
COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EP P09.338.838/0001-64EMPRESA:4 CONDICIONADOR DE AR TIPO FANCOLETE 4.299,003,00U 1.433,00
Total da Empresa 4.299,00
CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:1 REGISTROS DE ESFERA E DE GAVETA1.1 REGISTRO DE ESFERA Ø ½" 480,0025,00PÇ 19,201.2 REGISTRO DE ESFERA Ø ¾" 628,0025,00PÇ 25,121.3 REGISTRO DE ESFERA Ø 1" 877,0025,00PÇ 35,081.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø ½" 340,0020,00PÇ 17,001.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø ¾" 394,0020,00PÇ 19,701.6 REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 1" 640,0020,00PÇ 32,003 DIFUSORES3.1 DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM 2.113,0020,00PÇ 105,653.2 DIFUSOR LINEAR CONTÍNUO COM REGISTRO 1.045,0010,00PÇ 104,50
Página 20
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
3.3 DIFUSOR DE INSUFLAMENTO E RETORNO COM CAIXA PLENUM 1.640,0010,00PÇ 164,00
Total da Empresa 8.157,00
Total da Licitação 12.456,00
Aquisição de lousas interativas, projetores multimí dia, telas de projeção, suportes de teto e cabo de segurança p ara projetor.
143.604/2011Pregão 184/2012 31/10/2012
QUADROS AFORTEC COM. DE MOLDURAS E ARTIGOS ESCOLARE S LTDA11.048.898/0001-94EMPRESA:2 SUPORTES DE PROJETOR E CABO DE SEGURANÇA2.1 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA TIPO 1 1.575,007,00PÇ 225,002.2 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA TIPO 2 352,233,00PÇ 117,412.3 CABO DE SEGURANÇA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA 179,901,00PÇ 179,90
Total da Empresa 2.107,13
VENETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA11.362.375/0001-18EMPRESA:4 PROJETOR MULTIMÍDIA 20.999,9010,00U 2.099,99
Total da Empresa 20.999,90
MARKA COM. DE MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTD A11.451.932/0001-77EMPRESA:3 LOUSA INTERATIVA 13.848,003,00U 4.616,00
Total da Empresa 13.848,00
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA#62.517.297/0001-14EMPRESA:1 TELAS DE PROJEÇÃO1.1 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ TIPO 1 668,404,00U 167,101.2 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ TIPO 2 399,002,00U 199,50
Total da Empresa 1.067,40
Total da Licitação 38.022,43
Fornecimento de filme radiográfico para impressora a seco, pelo período de doze meses, com cessão do equipamen to, sob o regime de comodato.
106.530/2012Pregão 195/2012 30/10/2012
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A33.255.787/0001-91EMPRESA:1 FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A
SECO1.1 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 CM X 43 CM PARA
IMPRESSORA A SECO53.460,00135,00CX 396,00
1.2 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 26 CM X 36 CM A 28 CM x 35 CM PARA IMPRESSORA A SECO
16.705,0065,00CX 257,00
Total da Empresa 70.165,00
Total da Licitação 70.165,00
Aqusição de Equipamento/Soluções128.002/2010Pregão 29/10/2012
MULTIDATA LTDA02.743.744/0001-21EMPRESA:1 LOTE - 01 (MATERIAL PERMANENTE)1.1 CÂMARA IP FIXA PoE 1.368.600,00600,00U 2.281,001.2 INJETOR PoE 94.500,00300,00PÇ 315,001.3 ARMAZENAGEM (STORAGE) DE REDE 1.530.000,0015,00U 102.000,001.4 GERENCIADOR DE SISTEMA 31.352,002,00U 15.676,001.5 INTERFACE DE USUÁRIO PARA MATRIZ VIRTUAL COM CONTROLE
TIPO JOYSTICK127.975,005,00U 25.595,00
1.6 ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA 107.550,005,00U 21.510,00
Total da Empresa 3.259.977,00
Total da Licitação 3.259.977,00
Aquisição de sacolas ecológicas fabricadas em tecid o PET reciclado.
122.381/2012Pregão 190/2012 23/10/2012
PESSOA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME15.209.749/0001-10EMPRESA:1 SACOLA ECOLÓGICA 21.600,005.000,00U 4,32
Página 21
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 21.600,00
Total da Licitação 21.600,00
Aquisição de roupas hospitalares, tais como lençóis , fronhas, toalhas de banho e de rosto, aventais, env elopes em tecido, campos cirúrgicos e pijamas.
134.764/2011Pregão 131/2012 22/10/2012
COMERCIAL FERUMA LTDA01.276.136/0001-91EMPRESA:6 CAMPOS CIRÚRGICOS6.1 CAMPO CIRÚRGICO DUPLO COR CRUA PARA CURATIVOS -
PEQUENO1.215,00300,00U 4,05
6.2 CAMPO CIRÚRGICO DUPLO COR CRUA PARA BANDEJA - MÉDIO 1.790,00200,00U 8,956.3 CAMPO CIRÚRGICO DUPLO COR CRUA PARA BANDEJA - GRANDE 1.254,00100,00U 12,546.4 CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES AZUL-CLARO PARA BANDEJA -
PEQUENO1.030,00200,00U 5,15
6.5 CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES COR CRUA PARA BANDEJA - PEQUENO
567,00100,00U 5,67
6.6 CAMPO CIRÚRGICO DUPLO FENESTRADO AZUL - MÉDIO 335,5050,00U 6,71
Total da Empresa 6.191,50
CAIRES & SPESSOTTO LTDA-ME08.958.541/0001-39EMPRESA:7 PIJAMAS PARA A FISIOTERAPIA7.1 PIJAMA CURTO BEGE PARA FISIOTERAPIA TAMANHO P 1.592,5070,00U 22,757.2 PIJAMA CURTO BEGE PARA FISIOTERAPIA TAMANHO M 1.137,0050,00U 22,747.3 PIJAMA CURTO BEGE PARA FISIOTERAPIA TAMANHO G 1.138,0050,00U 22,767.4 PIJAMA CURTO BEGE PARA FISIOTERAPIA TAMANHO EG 1.868,0080,00U 23,35
Total da Empresa 5.735,50
AURI GOMES DE HOLANDA - ME23.541.691/0001-36EMPRESA:1 LENÇÓIS HOSPITALARES1.1 LENÇOL HOSPITALAR LISTRADO VERDE E BRANCO PARA
EMERGÊNCIA1.978,50150,00U 13,19
1.2 LENÇOL HOSPITALAR BRANCO PARA EMERGÊNCIA 1.948,50150,00U 12,991.3 LENÇOL HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA CARDIOLOGIA 1.887,00100,00U 18,871.4 LENÇOL HOSPITALAR LISTRADO AZUL E BRANCO PARA
AMBULATÓRIOS ALA B1.374,6060,00U 22,91
1.5 LENÇOL HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA AMBULATÓRIOS 2.598,00200,00U 12,991.6 LENÇOL HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA RADIOLOGIA 2.498,00200,00U 12,491.7 LENÇOL HOSPITALAR AZUL-ÁGUA PARA AMBULATÓRIOS 1.999,00100,00U 19,991.8 LENÇOL HOSPITALAR AZUL PARA CENTRO CIRÚRGICO 3.399,00300,00U 11,331.9 LENÇOL HOSPITALAR BEGE PARA FISIOTERAPIA 2.296,00100,00U 22,962 FRONHAS HOSPITALARES2.1 FRONHA HOSPILATAR LISTRADA VERDE-CLARO E BRANCA PARA
EMERGÊNCIA879,00150,00U 5,86
2.2 FRONHA HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA CARDIOLOGIA 488,0080,00U 6,102.3 FRONHA HOSPITALAR LISTRADA AZUL E BRANCA PARA
AMBULATÓRIOS ALA B207,9030,00U 6,93
2.4 FRONHA HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA AMBULATÓRIOS 729,00150,00U 4,862.5 FRONHA HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA RADIOLOGIA 577,00100,00U 5,772.6 FRONHA HOSPITALAR AZUL-ÁGUA PARA AMBULATÓRIOS 347,0050,00U 6,942.7 FRONHA HOSPITALAR AZUL PARA CENTRO CIRÚRGICO 1.172,00200,00U 5,862.8 FRONHA HOSPITALAR BEGE PARA FISIOTERAPIA 338,0050,00U 6,76
Total da Empresa 24.716,50
MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA31.260.029/0001-36EMPRESA:4 AVENTAIS COM ABERTURA FRONTAL4.1 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA CARDIOLOGIA
- TAMANHO P960,0040,00U 24,00
4.2 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA CARDIOLOGIA - TAMANHO M
960,0040,00U 24,00
4.3 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA CARDIOLOGIA - TAMANHO G
960,0040,00U 24,00
4.4 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA CARDIOLOGIA - TAMANHO EG
960,0040,00U 24,00
4.5 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA AMBULATÓRIOS - TAMANHO P
1.440,0060,00U 24,00
Página 22
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
4.6 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA AMBULATÓRIOS - TAMANHO M
999,6060,00U 16,66
4.7 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA AMBULATÓRIOS - TAMANHO G
999,6060,00U 16,66
4.8 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA AMBULATÓRIOS - TAMANHO EG
999,6060,00U 16,66
4.9 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA RADIOLOGIA - TAMANHO P
1.500,0080,00U 18,75
4.10 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA RADIOLOGIA - TAMANHO M
1.500,0080,00U 18,75
4.11 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA RADIOLOGIA - TAMANHO G
1.300,0080,00U 16,25
4.12 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA RADIOLOGIA - TAMANHO EG
980,0080,00U 12,25
4.13 AVENTAL AZUL ABERTURA FRONTAL PARA CENTRO CIRÚRGICO - TAMANHO P
1.200,0050,00U 24,00
4.14 AVENTAL AZUL ABERTURA FRONTAL PARA CENTRO CIRÚRGICO - TAMANHO M
1.200,0050,00U 24,00
4.15 AVENTAL AZUL ABERTURA FRONTAL PARA CENTRO CIRÚRGICO - TAMANHO G
1.200,0050,00U 24,00
4.16 AVENTAL AZUL ABERTURA FRONTAL PARA CENTRO CIRÚRGICO - TAMANHO EG
1.200,0050,00U 24,00
4.17 AVENTAL BEGE ABERTURA FRONTAL PARA FISIOTERAPIA - TAMANHO P
999,0060,00U 16,65
4.18 AVENTAL BEGE ABERTURA FRONTAL PARA FISIOTERAPIA - TAMANHO M
999,6060,00U 16,66
4.19 AVENTAL BEGE ABERTURA FRONTAL PARA FISIOTERAPIA - TAMANHO G
979,8060,00U 16,33
4.20 AVENTAL BEGE ABERTURA FRONTAL PARA FISIOTERAPIA - TAMANHO EG
1.299,6060,00U 21,66
Total da Empresa 22.636,80
Total da Licitação 59.280,30
Aquisição de hidrômetros multijatos volumétricos pa ra medição de água potável.
121.841/2012Pregão 189/2012 22/10/2012
A V S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA02.786.562/0001-38EMPRESA:1 HIDRÔMETROS VOLUMÉTRICOS1.1 HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 1" 1.600,005,00PÇ 320,001.2 HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 1½" 600,001,00PÇ 600,001.3 HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 2" 3.800,004,00PÇ 950,00
Total da Empresa 6.000,00
Total da Licitação 6.000,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de aquecedores elétricos de acumulação.
112.983/2012Pregão 188/2012 17/10/2012
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 AQUECEDORES ELÉTRICOS DE ACUMULAÇÃO1 AQUECEDORES ELÉTRICOS DE ACUMULAÇÃO1.1 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 150 LITROS 3.409,751,00U 3.409,751.1 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 150 LITROS 3.409,751,00U 3.409,75
Total da Empresa 6.819,50
Total da Licitação 6.819,50
Prestação de serviços de coleta e análise microbiol ógica de alimentos, pelo período de doze meses.
112.639/2011Pregão 180/2012 11/10/2012
LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA01.519.348/0001-52EMPRESA:1 ANÁLISE LABORATORIAL DE ALIMENTOS1.1 CONTAGEM DE COLIFORMES A 45º 9.462,00228,00U 41,501.2 CONTAGEM DE ESTAFILOCOCOS COAGULASE POSITVA 9.408,00168,00U 56,001.3 PESQUISA DE AUSÊNCIA DE SALMONELLA SP 10.146,00228,00U 44,501.4 CONTAGEM DE BACILLUS CEREUS 9.750,00156,00U 62,501.5 CONTAGEM DE CLOSTRIDIUM SULFITO REDUTOR 4.512,0096,00U 47,001.6 PESQUISA DE AUSÊNCIA DE LYSTERIA MONOCYTOGENES 306,006,00U 51,001.7 CONTAGEM DE VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 345,006,00U 57,501.8 CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS 648,0012,00U 54,00
Página 23
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.9 COLETA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS 960,0024,00U 40,00
Total da Empresa 45.537,00
Total da Licitação 45.537,00
Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressã o de imagens e textos em diversos tipos de materiais, por meio de plotagem, incluindo monta gem e desmontagem.
113.364/2012Pregão 186/2012 11/10/2012
WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA06.254.659/0001-50EMPRESA:1 SERVIÇOS DE PLOTAGEM1 SERVIÇOS DE PLOTAGEM1 SERVIÇOS DE PLOTAGEM1 SERVIÇOS DE PLOTAGEM1 SERVIÇOS DE PLOTAGEM1 SERVIÇOS DE PLOTAGEM1 SERVIÇOS DE PLOTAGEM1.1 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PAINEL
DE FIBRA DE MADEIRA3.687,50147,50M2 25,00
1.2 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO 1.504,0032,00M2 47,001.2 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO 1.159,9624,68M2 47,001.3 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS 3.696,8458,68M2 63,001.3 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS 689,2210,94M2 63,001.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 460,0010,00M2 46,001.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 9.660,00210,00M2 46,001.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 874,0019,00M2 46,001.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 1.150,0025,00M2 46,001.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 736,0016,00M2 46,001.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 12.379,06269,11M2 46,001.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 11.328,88246,28M2 46,001.5 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO 5.590,00130,00M2 43,001.5 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO 3.440,0080,00M2 43,001.6 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO VOIL 167,862,18M2 77,001.7 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA
TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm270,006,00M2 45,00
1.7 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm
270,006,00M2 45,00
1.7 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm
1.575,0035,00M2 45,00
1.7 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm
282,606,28M2 45,00
1.7 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm
475,2010,56M2 45,00
1.8 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE DE 2 mm
135,003,00M2 45,00
1.8 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE DE 2 mm
405,009,00M2 45,00
Total da Empresa 59.936,12
Total da Licitação 59.936,12
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de licenças de programas de computador para editoração eletrônica de jornais e revistas, edição de imagens vetoriais, processamento de imagens em lote, edição de imagens de mapas de ponto, edição de vídeo, composição de víde o, modelagem gráfica de objetos em três dimensões e cr iação e edição de documentos no formato PDF, incluindo ga rantia de atualização pelo período de vinte e quatro meses .
138.686/2010Pregão 187/2012 11/10/2012
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA04.198.254/0001-17EMPRESA:1 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE PARA
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE JORNAIS E LIVROS1 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE PARA
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE JORNAIS E LIVROS1.1 LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA EDITORAÇÃO
ELETRÔNICA DE JORNAIS E LIVROS45.300,0030,00LIÇ 1.510,00
1.1 LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE JORNAIS E LIVROS
95.130,0063,00LIÇ 1.510,00
Página 24
o de imagens e textos em diversos tipos
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.2 GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE JORNAIS E LIVROS
28.665,0063,00LIÇ 455,00
1.2 GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE JORNAIS E LIVROS
13.650,0030,00LIÇ 455,00
2 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS VETORIAIS
2 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS VETORIAIS
2.1 LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS VETORIAIS
45.390,0034,00LIÇ 1.335,00
2.1 LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS VETORIAIS
24.030,0018,00LIÇ 1.335,00
2.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS VETORIAIS
7.020,0018,00LIÇ 390,00
2.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS VETORIAIS
13.260,0034,00LIÇ 390,00
3 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS EM LOTE
3.1 LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS EM LOTE
2.100,006,00LIÇ 350,00
3.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS EM LOTE
720,006,00LIÇ 120,00
4 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS DE MAPAS DE PONTOS
4 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS DE MAPAS DE PONTOS
4.1 LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS TIPO BITMAP
93.240,0063,00LIÇ 1.480,00
4.1 LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS TIPO BITMAP
72.520,0049,00LIÇ 1.480,00
4.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS TIPO BITMAP
24.500,0049,00LIÇ 500,00
4.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS TIPO BITMAP
31.500,0063,00LIÇ 500,00
5 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO
5 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO
5.1 LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO 28.140,0014,00LIÇ 2.010,005.1 LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO 26.130,0013,00LIÇ 2.010,005.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE
VÍDEO8.515,0013,00LIÇ 655,00
5.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO
9.170,0014,00LIÇ 655,00
6 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO DE VÍDEO
6 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO DE VÍDEO
6.1 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO DE VÍDEO 18.006,006,00LIÇ 3.001,006.1 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO DE VÍDEO 39.013,0013,00LIÇ 3.001,006.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO
DE VÍDEO10.920,0013,00LIÇ 840,00
6.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO DE VÍDEO
5.040,006,00LIÇ 840,00
7 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA MODELAGEM 3D
7 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA MODELAGEM 3D
7.1 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODELAGEM 3D 44.750,005,00LIÇ 8.950,007.1 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODELAGEM 3D 8.950,001,00LIÇ 8.950,007.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA MODELAGEM
3D2.420,001,00LIÇ 2.420,00
7.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA MODELAGEM 3D
12.100,005,00LIÇ 2.420,00
8 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS PDF
8 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS PDF
8.1 LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS PDF
46.720,0064,00LIÇ 730,00
8.1 LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS PDF
13.870,0019,00LIÇ 730,00
8.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS PDF
5.130,0019,00LIÇ 270,00
8.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS PDF
17.280,0064,00LIÇ 270,00
Página 25
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 793.179,00
Total da Licitação 793.179,00
Prestação de serviços de substituição de telhado co m impermeabilização de calhas de águas pluviais e de impermeabilização de reservatórios d’água com insta lação hidráulica, nos blocos funcionais da Câmara dos Dep utados.
109.934/2011Pregão 179/2012 10/10/2012
ADAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP38.077.111/0001-79EMPRESA:2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA (CAIXA D'ÁGUA)
E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA31.979,991,00SV 31.979,99
Total da Empresa 31.979,99
Total da Licitação 31.979,99
Fornecimento de algodão ortopédico sintético; atadu ra de crepom; malha tubular ortopédica; colar cervical; m alha tubular e sandália para gesso sintético; férula met álica para mão e gesso sintético, pelo período de 12 (doze) me ses.
106.269/2012Pregão 178/2012 09/10/2012
DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME12.470.343/0001-07EMPRESA:1 ALGODÕES ORTOPÉDICOS SINTÉTICOS1.1 ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 5 CM X 3,6 M 397,50250,00RL 1,591.2 ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 7,5 CM X 3,6 M 883,20320,00RL 2,761.3 ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 10 CM X 3,6 M 1.499,40420,00RL 3,572 ATADURA DE CREPOM E MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA2.1 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 CM X 1,80 M 384,00600,00RL 0,642.2 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM X 25 M 90,0010,00RL 9,002.3 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 12 CM X 25 M 90,0010,00RL 9,002.4 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 CM X 25 M 79,005,00RL 15,804 MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO4.1 MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 5 CM X 22,8 M 400,0010,00RL 40,004.2 MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 7,5 CM X 22,8 M 1.599,0030,00RL 53,304.3 MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 10 CM X 22,8 M 650,0010,00RL 65,004.4 MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 15 CM X 22,8 M 500,005,00RL 100,00
Total da Empresa 6.572,10
ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME54.421.953/0001-52EMPRESA:3 COLARES CERVICAIS3.1 COLAR CERVICAL MÉDIO DE ESPUMA 750,00150,00U 5,003.2 COLAR CERVICAL GRANDE DE ESPUMA 416,0064,00U 6,506 FÉRULA METÁLICA6.1 FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 M X 1,5 CM A 1,6 CM 90,0020,00PÇ 4,506.2 FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 M X 1,9 CM A 2,0 CM 108,0020,00PÇ 5,40
Total da Empresa 1.364,00
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA95.433.397/0001-11EMPRESA:7 GESSO SINTÉTICO7.1 GESSO SINTÉTICO 5 CM X 3,6 M BRANCO 2.998,80280,00RL 10,717.2 GESSO SINTÉTICO 7,5 CM X 3,6 M BRANCO 2.999,20230,00RL 13,047.3 GESSO SINTÉTICO 10 CM X 3,6 M BRANCO 2.800,00160,00RL 17,507.4 GESSO SINTÉTICO 12,6 CM X 3,6 M BRANCO 5.700,00250,00RL 22,80
Total da Empresa 14.498,00
CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE S LTDA96.182.837/0001-78EMPRESA:5 SANDÁLIAS PARA GESSO SINTÉTICO5.1 SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO P 1.770,00100,00U 17,705.2 SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO M 2.498,40180,00U 13,885.3 SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO G 1.700,00100,00U 17,00
Total da Empresa 5.968,40
Total da Licitação 28.402,50
Aquisição de seis monitores de vídeo LCD ou LED de, no mínimo, quarenta polegadas.
114.271/2012Pregão 182/2012 08/10/2012
Página 26
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
DAMASCENO E COELHO LTDA13.550.158/0001-87EMPRESA:1 MONITOR DE VÍDEO 7.830,006,00U 1.305,00
Total da Empresa 7.830,00
Total da Licitação 7.830,00
Prestação de serviços de aplicação de verniz locali zado, com secagem ultravioleta, em impressos diversos, pe lo período de doze meses.
117.626/2012Pregão 183/2012 08/10/2012
MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME05.687.655/0001-01EMPRESA:1 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM
UlTRAVIOLETA EM IMPRESSOS DIVERSOS1.1 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM
IMPRESSOS - CAPAS DE CATÁLOGO15.500,0050.000,00SV 0,31
1.1 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAPAS DE CATÁLOGO
15.500,0050.000,00SV 0,31
1.2 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAIXAS
4.200,0012.000,00SV 0,35
1.2 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAIXAS
4.200,0012.000,00SV 0,35
1.3 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PASTAS
4.200,0012.000,00SV 0,35
1.3 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PASTAS
4.200,0012.000,00SV 0,35
1.4 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CARTÕES
15.500,0050.000,00SV 0,31
1.4 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CARTÕES
15.500,0050.000,00SV 0,31
1.5 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CARTÕES DE APRESENTAÇÃO
6.720,0024.000,00SV 0,28
1.5 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CARTÕES DE APRESENTAÇÃO
6.720,0024.000,00SV 0,28
1.6 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PAPEIS TIMBRADOS
6.720,0024.000,00SV 0,28
1.6 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PAPEIS TIMBRADOS
6.720,0024.000,00SV 0,28
Total da Empresa 105.680,00
Total da Licitação 105.680,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais de cabeamento, tais como: caixas de sobre por para tomadas, porca gaiola com parafuso, fita tipo velcro, fita dupla face, fita isolante e conectores.
116.566/2012Pregão 176/2012 03/10/2012
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA01.115.345/0001-53EMPRESA:3 CONECTOR RJ 45, MACHO, CAT 3 PARA FIOS SÓLIDOS 1.463,002.660,00PÇ 0,553 CONECTOR RJ 45, MACHO, CAT 3 PARA FIOS SÓLIDOS 1.100,002.000,00PÇ 0,55
Total da Empresa 2.563,00
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:2 MATERIAL AUXILIAR PARA CABEAMENTO2 MATERIAL AUXILIAR PARA CABEAMENTO2.1 FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS 4.128,00320,00RL 12,902.2 FITA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO, ROLO 20 M X 19 MM 336,006,00RL 56,002.2 FITA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO, ROLO 20 M X 19 MM 448,008,00RL 56,002.3 FITA ISOLANTE 1.365,00300,00RL 4,552.3 FITA ISOLANTE 773,50170,00RL 4,55
Total da Empresa 7.050,50
TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA08.140.514/0001-54EMPRESA:1 MATERIAL DE CABEAMENTO1 MATERIAL DE CABEAMENTO1.1 CAIXA DE SOBREPOR PARA TOMADAS RJ 45 1.016,80410,00PÇ 2,481.2 PORCA GAIOLA M5 COM PARAFUSO 142,60460,00CJ 0,311.2 PORCA GAIOLA M5 COM PARAFUSO 155,00500,00CJ 0,31
Total da Empresa 1.314,40
Página 27
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
KRISTA TECNOLOGIA LTDA38.058.475/0001-01EMPRESA:4 CONECTOR RJ 45, MACHO CATEGORIA 6 PARA CABOS SÓLIDOS 2.150,001.000,00PÇ 2,154 CONECTOR RJ 45, MACHO CATEGORIA 6 PARA CABOS SÓLIDOS 1.505,00700,00PÇ 2,15
Total da Empresa 3.655,00
Total da Licitação 14.582,90
Aquisição de aparelhos telefônicos e materiais de t elefonia.107.986/2012Pregão 159/2012 02/10/2012
COMERCIAL COMAG LTDA01.542.005/0001-09EMPRESA:1 LOTE - 011.1 CABO TELEFÔNICO CCI 50/2 PARES 2.000,008.000,00M 0,251.2 CABO TELEFÔNICO CI 50 X 20 PARES 1.900,001.000,00M 1,901.3 CABO TELEFÔNICO CI 50 X 30 PARES 6.150,001.000,00M 6,151.4 CABO TELEFÔNICO CI 50 X 50 PARES 21.000,002.000,00M 10,501.5 CABO TELEFÔNICO CI 50 X 100 PARES 38.900,002.000,00M 19,451.6 CABO ESPIRAL PARA TELEFONE 3.180,003.000,00PÇ 1,061.7 CÁPSULA DE ELETRETO 295,00500,00PÇ 0,591.8 CONECTOR RJ-11 1.250,005.000,00PÇ 0,251.9 CONECTOR RJ-09 650,005.000,00PÇ 0,131.10 BLOCO DE CONEXÃO BLI 738,00200,00PÇ 3,691.11 CHAVE DE CONTATO DO GANCHO DO TELEFONE 892,00200,00PÇ 4,461.12 BRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 5CM 5,00100,00PÇ 0,051.13 BRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 10CM 14,00100,00PÇ 0,141.14 BRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 20 CM 49,00100,00PÇ 0,49
Total da Empresa 77.023,00
COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME24.938.227/0001-40EMPRESA:2 TELEFONE ANALÓGICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS 34.998,00600,00U 58,33
Total da Empresa 34.998,00
Total da Licitação 112.021,00
Aquisição de materiais diversos para uso no laborat ório de restauração de papéis e obras de arte, tais como, s olventes; primal; papel toalha; esponja para limpeza; náilon para serigrafia; pinceis; godê; plástico bolha; fitas du pla face; caixa de ferramentas; soprador térmico; chaves Phil ips e de fenda; tecidos em cambraia e algodão; filme poliést er; beva filme; luva protetora de suedine e base giratória p ara cerâmica.
111.534/2012Pregão 160/2012 01/10/2012
A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL01.615.228/0001-59EMPRESA:3 NÁILON E ENTRETELA3.1 NÁILON PARA SERIGRAFIA 449,9010,00M 44,993.2 ENTRETELA SEM COLA 900,00100,00M 9,003.3 FIO DE NÁILON 100 450,0010,00RL 45,006 TECIDOS6.1 TECIDO EM CAMBRAIA DE LINHO 1.863,0015,00M 124,206.2 TECIDO EM ALGODÃO 1.294,0050,00M 25,887 FILME DE POLIÉSTER7.1 FILME POLIÉSTER CRISTAL 12 MICRAS 1.913,00100,00M 19,137.2 FILME POLIÉSTER CRISTAL 100 MICRAS 3.987,00450,00M 8,867.3 BEVA FILME 1.371,405,00FL 274,28
Total da Empresa 12.228,30
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:5 FERRAMENTAS E MIUDEZAS5.1 CAIXA PARA FERRAMENTAS 300,002,00U 150,005.2 SOPRADOR TÉRMICO 306,571,00U 306,575.3 CHAVE DE FENDA 1/4 X 5" AÇO CROMO VANÁDIO 33,102,00PÇ 16,555.4 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" AÇO CROMO VANÁDIO 39,162,00PÇ 19,585.5 CHAVE PHILIPS 1/4 X 6" AÇO CROMO VANÁDIO 39,302,00PÇ 19,655.6 CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" AÇO CROMO VANÁDIO 29,002,00PÇ 14,505.7 CHAVE PHILIPS 3/16 X 4" AÇO CROMO VANÁDIO 31,062,00PÇ 15,53
Página 28
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
5.8 CHAVE DE FENDA DE 5/16 X 5" AÇO CROMO VANÁDIO 47,002,00PÇ 23,505.9 TRENA METÁLICA 10 METROS 213,905,00PÇ 42,785.10 CABO DE AÇO REVESTIDO EM NÁILON CAPACIDADE DE TRAÇÃO
DE 90 LIBRAS255,00100,00M 2,55
5.11 CABO DE AÇO REVESTIDO EM NÁILON CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 120 LIBRAS
302,00100,00M 3,02
5.12 PITÃO 15 X 30 361,00100,00PÇ 3,615.13 PITÃO 17 X 40 639,00100,00PÇ 6,395.14 PITÃO 19 X 60 707,00100,00PÇ 7,07
Total da Empresa 3.303,09
SUPER ATACADISTA10.280.562/0001-90EMPRESA:2 PAPEL TOALHA E ESPONJA2.1 PAPEL TOALHA 20 CM X 22 CM 159,00100,00RL 1,592.2 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 19.000,001.000,00PCT 19,002.3 ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA 30,00100,00U 0,302.4 LIMPADOR MULTIUSO 86,4030,00FR 2,882.5 FLANELA BRANCA 55,0050,00U 1,102.6 SABÃO EM PÓ 93,6030,00KG 3,12
Total da Empresa 19.424,00
PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA10.383.260/0001-47EMPRESA:1 PRODUTOS QUÍMICOS1.1 SOLVENTE AGUARRÁS 258,9010,00LT 25,891.2 SOLVENTE THINNER 255,927,00LT 36,561.3 PRIMAL B60A 1.167,555,00PO 233,511.4 MOWIOL - ÁLCOOL POLIVINÍLICO 299,955,00KG 59,998 LUVA PROTETORA DE SUEDINE 877,6040,00PR 21,94
Total da Empresa 2.859,92
MURAL COLOR COM INPORT E EXPORT LTDA EPP14.234.924/0001-67EMPRESA:4 PINCÉIS, LÂMINAS DE BISTURI, CABO DE BISTURI E ACESSÓRIOS4.1 LÂMINA N° 15 PARA BISTURI 1.299,8020,00CX 64,994.2 CABO DE BISTURI N° 3 319,8020,00U 15,994.3 PINCEL PELO DE MARTA Nº 01 1.899,9030,00U 63,334.4 PINCEL PELO DE MARTA Nº 02 2.049,9030,00U 68,334.5 PINCEL PELO DE MARTA Nº 00 1.599,9030,00U 53,334.6 GODÊ DE METAL 392,008,00U 49,004.7 GODÊ DE PLÁSTICO 40,004,00U 10,004.8 PALETA DE FÓRMICA 500,0010,00U 50,004.9 FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 MM X 50 M 300,0050,00RL 6,004.10 PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA PARA EMBALAGENS 990,0010,00RL 99,004.11 ESTILETE PARA CORTAR PAPÉIS 600,0020,00U 30,004.12 LÂMINA PARA ESTILETE 210,0030,00PCT 7,004.13 TESOURA DE AÇO 22 CM 400,0010,00U 40,004.14 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO 2.000,0050,00RL 40,004.15 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA 1.710,0030,00RL 57,004.16 FITA DUPLA FACE DE PAPEL 400,0050,00RL 8,004.17 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3" 300,0010,00PÇ 30,004.18 GRAMPEADOR PISTOLA 130,001,00U 130,004.19 COLA PVA BRANCA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS 3.600,00300,00KG 12,004.20 GRAMPO N° 106/6 375,0025,00CE 15,004.21 GRAMPEADOR MANUAL 100,002,00U 50,00
Total da Empresa 19.216,30
Total da Licitação 57.031,61
Aquisição de camisetas em algodão e de sacolas em algodão cru.
106.253/2012Pregão 156/2012 26/09/2012
TECSULVALE IND. E COM. DE EQUIP. ELETROMECANICOS LT DA-ME07.290.027/0001-05EMPRESA:2 SACOLA EM ALGODÃO CRU 8.448,002.400,00U 3,52
Total da Empresa 8.448,00
Página 29
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA - EPP09.430.460/0001-24EMPRESA:1 CAMISETAS ESCOLA NA CÂMARA1.1 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - PP 2.324,00400,00PÇ 5,811.2 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - P 2.324,00400,00PÇ 5,811.3 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - M 1.174,00200,00PÇ 5,871.4 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - G 8.010,401.360,00PÇ 5,89
Total da Empresa 13.832,40
Total da Licitação 22.280,40
Prestação de serviços de confecção, instalação, sub stituiçã o e reparo de armários em imóveis funcionais da Câmar a dos Deputados, com fornecimento de material, pelo perío do de 12 (doze) meses.
104.343/2012Pregão 175/2012 26/09/2012
LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME01.569.687/0001-43EMPRESA:1 CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE
ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
1.1 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA
2.598,003,00M2 866,00
1.2 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE MADEIRA
599,001,00M2 599,00
1.3 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO
19.989,9035,00M2 571,14
1.4 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE MADEIRA
46.750,0085,00M2 550,00
1.5 REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM ENVERNIZADO
900,001,00M2 900,00
1.6 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM ENVERNIZADO
640,001,00M2 640,00
1.7 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM COM PINTURA
800,001,00M2 800,00
1.8 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM COM PINTURA
698,001,00M2 698,00
1.9 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO
1.000,001,00M2 1.000,00
1.10 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO
1.690,002,00M2 845,00
1.11 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM MDF DE 15 MM REVESTIDO COM LAMINADO DE MADEIRA
1.499,002,00M2 749,50
1.12 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM MDF DE 18 MM REVESTIDO EM LAMINADO DE MADEIRA
799,001,00M2 799,00
1.13 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM ENVERNIZADO
540,003,00M2 180,00
1.14 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM ENVERNIZADO
260,001,00M2 260,00
1.15 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM COM PINTURA
600,003,00M2 200,00
1.16 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM COM PINTURA
300,001,00M2 300,00
1.17 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO
300,001,00M2 300,00
1.18 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO
350,001,00M2 350,00
1.19 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM MDF DE 9 MM LAMINADO DE MADEIRA
480,001,00M2 480,00
1.20 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM ENVERNIZADA
300,001,00M2 300,00
1.21 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM COM PINTURA
330,001,00M2 330,00
1.22 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO
340,001,00M2 340,00
1.23 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DE ARMÁRIO EM MDF DE 15 MM REVESTIDA COM LAMINADO DE MADEIRA
300,001,00M2 300,00
1.24 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM ENVERNIZADO
270,001,00M2 270,00
1.25 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM ENVERNIZADO
300,001,00M2 300,00
1.26 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM COM PINTURA
798,003,00M2 266,00
Página 30
o
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.27 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM COM PINTURA
420,001,00M2 420,00
1.28 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO
2.800,008,00M2 350,00
1.29 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO
2.040,006,00M2 340,00
1.30 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM MDF DE 15 MM REVESTIDO COM LAMINADO DE MADEIRA
640,002,00M2 320,00
1.31 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM MDF DE 18 MM REVESTIDO COM LAMINADO DE MADEIRA
1.550,004,00M2 387,50
1.32 SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO
2.998,9515,00M2 199,93
1.33 SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAQUEADO
240,001,00M2 240,00
1.34 SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO DE MADEIRA
398,002,00M2 199,00
Total da Empresa 94.517,85
Total da Licitação 94.517,85
Prestação de serviços de manutenção preventiva e co rretiva em equipamentos oftalmológicos, pelo período de doz e meses
117.223/2012Pregão 165/2012 25/09/2012
SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA10.949.993/0001-04EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADE
OFTALMOLÓGICA COM CADEIRA1.092,001,00SV 1.092,00
1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADE OFTALMOLÓGICA COM CADEIRA
1.092,001,00SV 1.092,00
1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRATOR 1.188,001,00SV 1.188,001.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRATOR 1.188,001,00SV 1.188,001.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETOR 840,001,00SV 840,001.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETOR 840,001,00SV 840,001.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TONÔMETRO DE
APLANAÇÃO672,001,00SV 672,00
1.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TONÔMETRO DE APLANAÇÃO
672,001,00SV 672,00
1.5 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LÂMPADA DE FENDA
2.016,001,00SV 2.016,00
1.5 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LÂMPADA DE FENDA
2.016,001,00SV 2.016,00
1.6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LENSÔMETRO MANUAL
696,001,00SV 696,00
1.6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LENSÔMETRO MANUAL
696,001,00SV 696,00
1.7 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOLENSÔMETRO 1.212,001,00SV 1.212,001.7 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOLENSÔMETRO 1.212,001,00SV 1.212,001.8 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO
INDIRETO1.308,001,00SV 1.308,00
1.8 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO INDIRETO
1.308,001,00SV 1.308,00
1.9 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO
660,001,00SV 660,00
1.9 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO
660,001,00SV 660,00
1.10 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETINOSCÓPIO 528,001,00SV 528,001.10 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETINOSCÓPIO 528,001,00SV 528,001.11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM
ELEVAÇÃO660,002,00SV 330,00
1.11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVAÇÃO
660,002,00SV 330,00
1.12 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVAÇÃO
360,001,00SV 360,00
1.12 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVAÇÃO
360,001,00SV 360,00
Total da Empresa 22.464,00
Total da Licitação 22.464,00
Página 31
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Fornecimento de licenciamento definitivo de solução de software para gestão de auditoria interna, compreen dendo: ferramenta de software, serviços de instalação, con figuraçã o e personalização da ferramenta, serviços de adequaç ão e implementação dos fluxos de trabalho do processo de auditoria da Secretaria de Controle Interno da Câma ra dos Deputados (SECIN), capacitação operacional e serviç os de suporte técnico, manutenção e garantia de funcionam ento da solução, pelo período de 18 (dezoito) meses.
139.526/2010Pregão 146/2012 21/09/2012
VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.02.960.701/0001-06EMPRESA:1 SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA1.1 SOFTWARE PARA GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA 102.900,0015,00LIÇ 6.860,001.2 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE 31.220,001,00SV 31.220,001.3 IMPLEMENTAÇÃO DOS FLUXOS DE TRABALHO DO ROTEIRO DE
AUDITORIA DA SECIN46.000,001,00SV 46.000,00
1.4 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 24.000,001,00SV 24.000,001.5 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA
SOLUÇÃO74.880,001,00SV 74.880,00
Total da Empresa 279.000,00
Total da Licitação 279.000,00
Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafas plásticas de 1,5L, pelo período de 12 (doze) meses.
103.942/2012Pregão 162/2012 21/09/2012
CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA - EPP03.160.007/0001-69EMPRESA:1 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L 577.932,0068.000,00DZ 8,50
Total da Empresa 577.932,00
Total da Licitação 577.932,00
Aquisição de fita adesiva esponjosa dupla face116.372/2012Pregão 155/2012 19/09/2012
J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA13.816.522/0001-08EMPRESA:1 FITA ADESIVA ESPONJOSA DUPLA FACE 14.301,00180,00RL 79,45
Total da Empresa 14.301,00
Total da Licitação 14.301,00
Aquisição de peças em mármore branco101.465/2012Pregão 170/2012 19/09/2012
SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA05.818.914/0001-88EMPRESA:1 MÁRMORE BRANCO1.1 MÁRMORE BRANCO E = 20 MM 4.309,9723,00M2 187,391.2 MÁRMORE BRANCO E = 30 MM 14.979,8055,00M2 272,36
Total da Empresa 19.289,77
Total da Licitação 19.289,77
Prestação de serviços de publicação de avisos de ed itais de licitação e afins produzidos pela Câmara dos Deputa dos nos jornais “Correio Braziliense” (de circulação local) , “O Globo”, “O Estadão” e “Folha de São Paulo” (de circ ulação nacional), pelo período de doze meses
117.911/2012Pregão 173/2012 19/09/2012
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA50.750.298/0001-25EMPRESA:1 PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS
PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS65.276,001,00SV 65.276,00
Total da Empresa 65.276,00
Total da Licitação 65.276,00
Aquisição de tê, adaptador, luva, plug e joelho PVC ; tubo de cobre; cotovelo de bronze; ralo seco cônico; regist ro base de gaveta; acabamento para registro; ligação flexív el; torneira; lavatório; válvula de escoamento; caixa d e passagem; eletroduto metálico; cabo flexível; caixa de alumínio; cabo unipolar e quadro elétrico TTA de em butir.
141.556/2011Pregão 172/2012 18/09/2012
Página 32
o
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 MATERIAL HIDRÁULICO PARA ESGOTO E ÁGUA FRIA1.1 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM 7,7010,00PÇ 0,771.2 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1" 3,124,00PÇ 0,781.3 LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM 4,5010,00PÇ 0,451.4 PLUG PVC ROSCÁVEL Ø ½" 4,8020,00PÇ 0,241.5 TUBO DE COBRE Ø 42 MM 393,582,00TB 196,791.6 COTOVELO DE BRONZE 90º X 35 MM 41,403,00PÇ 13,801.7 JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40 COM ANEL DE BORRACHA 10,255,00PÇ 2,051.8 LUVA PVC ESGOTO DN 40 3,055,00PÇ 0,611.9 LUVA PVC ESGOTO DN 50 9,066,00PÇ 1,511.10 LUVA PVC ESGOTO DN 100 6,262,00PÇ 3,131.11 RALO SECO CÔNICO 9,693,00PÇ 3,232 MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS2.1 REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" 4509 DECA 110,005,00PÇ 22,002.2 REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1" REF. 4509 302 DECA 70,002,00PÇ 35,002.3 ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1" C50 DECA 239,967,00PÇ 34,282.4 LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM 60,003,00PÇ 20,002.5 TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA TIPO PAREDE DECA 350,002,00PÇ 175,002.6 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO MODELO LNK 1197C DECA 120,001,00PÇ 120,002.7 LAVATÓRIO PEQUENO SEM COLUNA COR BRANCA DECA REF L15
GE1750,001,00U 50,00
2.8 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 36,002,00PÇ 18,004 QUADRO ELÉTRICO TTA DE EMBUTIR 17.042,711,00CJ 17.042,71
Total da Empresa 18.572,08
TONET E CIA LTDA - ME08.830.899/0001-81EMPRESA:3 MATERIAIS ELÉTRICOS3.1 CAIXA DE PASSAGEM 20 CM X 20 CM X 10 CM, RESISTENTE À
CORROSÃO415,0010,00PÇ 41,50
3.2 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1" REVESTIDO EM PVC 697,00100,00M 6,973.3 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 4,0 MM² 2.700,002.000,00M 1,353.4 CABO FLEXÍVEL #6,0 MM² ANTICHAMA 1.580,001.000,00M 1,583.5 CAIXA DE ALUMÍNIO 4" X 4" 437,5050,00PÇ 8,753.6 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 70,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE
FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS36.000,001.500,00M 24,00
Total da Empresa 41.829,50
Total da Licitação 60.401,58
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de certificado digital com raiz da ICP-Brasil, padrão e-CPF, em token criptográfico USB, com validade de três anos.
132.238/2010Pregão 169/2012 11/09/2012
SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA09.461.647/0001-95EMPRESA:1 CERTIFICADO DIGITAL EM TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB1.1 CERTIFICADO DIGITAL 2.181,9021,00U 103,901.2 DISPOSITIVO FÍSICO (TOKEN) PARA ARMAZENAMENTO DE
CERTIFICADO DIGITAL2.404,5021,00U 114,50
Total da Empresa 4.586,40
Total da Licitação 4.586,40
Prestação de serviços de operação de mesas telefôni cas para o PABX da Câmara dos Deputados.
144.603/2011Pregão 149/2012 10/09/2012
CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA07.360.788/0001-96EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS
TELEFÔNICAS390.365,711,00SV 390.365,71
Total da Empresa 390.365,71
Total da Licitação 390.365,71
Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafão d e 20L, pelo período de 12 (doze) meses.
115.498/2012Pregão 167/2012 05/09/2012
INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME05.655.158/0001-13EMPRESA:
Página 33
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 73.500,0014.000,00U 5,25
Total da Empresa 73.500,00
Total da Licitação 73.500,00
Prestação de serviços de manutençã o preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em sistema de alinhament o automático oftalmológico da marca TOPCON, modelo TRK-1P, pelo período de doze meses.
131.935/2011Pregão 163/2012 04/09/2012
SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA10.949.993/0001-04EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE
ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO4.790,0012,00SV 399,17
Total da Empresa 4.790,00
Total da Licitação 4.790,00
Fornecimento de material informacional de procedênc ia estrangeira, não disponível no Brasil, veiculado so b qualquer suporte (livros, mapas, audiovisuais, CD-R OM´s, DVD´s, E-books e outros suportes), para atender, pe lo período de 12 (doze) meses, às demandas da Bibliote ca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.
110.932/2012Pregão 166/2012 04/09/2012
DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP09.372.101/0001-68EMPRESA:1 MATERIAIS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA1.1 LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO 42.900,00165,00U 260,001.2 MAPA 650,005,00U 130,001.3 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EM DVD/CD-ROM 1.950,0030,00U 65,00
Total da Empresa 45.500,00
Total da Licitação 45.500,00
Aquisição e instalação de cartões para ramais analó gicos AASTRA/ELU 29R10J, com bina e licenças de uso
108.035/2012Pregão 164/2012 03/09/2012
ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA00.893.372/0001-94EMPRESA:1 CARTÕES PARA RAMAIS ANALÓGICOS E INSTALAÇÃO DE
CARTÕES1.1 CARTÕES PARA RAMAIS ANALÓGICOS COM BINA E LICENÇAS DE
USO192.600,0020,00U 9.630,00
1.2 INSTALAÇÃO DE CARTÕES PARA RAMAIS ANALÓGICOS 13.746,0020,00SV 687,30
Total da Empresa 206.346,00
Total da Licitação 206.346,00
Aquisição de equipamentos para duplicação e impress ão de mídias de CD/DVD/Blu-Ray e aquisição de cartuchos d e tinta.
125.251/2011Pregão 161/2012 31/08/2012
AARTE INFORMATICA LTDA72.600.067/0001-78EMPRESA:1 EQUIPAMENTO PARA DUPLICAÇÃO DE MÍDIAS DE
CD/DVD/BLU-RAY E CARTUCHOS DE TINTA1.1 EQUIPAMENTO PARA DUPLICAÇÃO DE MÍDIAS DE
CD/DVD/BLU-RAY17.872,002,00U 8.936,00
1.2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DE CD/DVD 546,002,00CJ 273,00
Total da Empresa 18.418,00
Total da Licitação 18.418,00
Aquisição e instalação de estantes sob medida em MD F para acomodação de material de limpeza.
114.355/2012Pregão 153/2012 28/08/2012
INFORLINE IND. COM. DE MÓVEIS LTDA81.076.234/0001-14EMPRESA:1 ESTANTES1.1 ESTANTE TIPO I 15.337,7823,00U 666,861.2 ESTANTE TIPO II 2.250,004,00U 562,50
Total da Empresa 17.587,78
Total da Licitação 17.587,78
Página 34
o preventiva e corretiva,
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Fornecimento de subscrições de suporte técnico refe rentes ao software Jboss Enterprise SOA Platform with Management, 16 (dezesseis) núcleos (core), pelo per íodo de doze meses
134.852/2011Pregão 157/2012 28/08/2012
TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA26.990.812/0001-15EMPRESA:1 SUBSCRIÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE JBOSS
ENTERPRISE SOA PLATFORM WITH MANAGEMENT1.1 SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE JBOSS
ENTERPRISE SOA PLATFORM WITH MANAGEMENT NA MODALIDADE PREMIUM
91.750,001,00SV 91.750,00
1.2 SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE JBOSS ENTERPRISE SOA PLATFORM WITH MANAGEMENT NA MODALIDADE STANDARD
60.250,001,00SV 60.250,00
Total da Empresa 152.000,00
Total da Licitação 152.000,00
Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel para blocos de apartamentos funcionais da Câmara do s Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.
107.133/2012Pregão 154/2012 27/08/2012
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA02.430.968/0003-45EMPRESA:1 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (A GRANEL) 165.799,8763.966,00KG 2,59
Total da Empresa 165.799,87
Total da Licitação 165.799,87
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de tolueno, acetona, xilol, iso-octano, dimetilformami da, diacetona álcool, carbonato de cálcio e álcool isop ropílico, a serem utilizados para restauração de obras de art e.
110.127/2012Pregão 152/2012 23/08/2012
ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT DA28.753.796/0001-72EMPRESA:1 PRODUTOS QUÍMICOS PARA RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE1 PRODUTOS QUÍMICOS PARA RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE1 PRODUTOS QUÍMICOS PARA RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE1 PRODUTOS QUÍMICOS PARA RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE1.1 TOLUENO 69,755,00L 13,951.1 TOLUENO 27,902,00L 13,951.1 TOLUENO 27,902,00L 13,951.1 TOLUENO 27,902,00L 13,951.2 ACETONA 24,002,00L 12,001.2 ACETONA 24,002,00L 12,001.2 ACETONA 24,002,00L 12,001.2 ACETONA 48,004,00L 12,001.3 XILOL 44,804,00L 11,201.3 XILOL 11,201,00L 11,201.3 XILOL 11,201,00L 11,201.3 XILOL 11,201,00L 11,201.4 ISO-OCTANO 78,001,00L 78,001.4 ISO-OCTANO 78,001,00L 78,001.4 ISO-OCTANO 78,001,00L 78,001.4 ISO-OCTANO 312,004,00L 78,001.5 DIMETILFORMAMIDA 30,002,00L 15,001.5 DIMETILFORMAMIDA 30,002,00L 15,001.6 DIACETONA ÁLCOOL 21,951,00L 21,951.6 DIACETONA ÁLCOOL 21,951,00L 21,951.6 DIACETONA ÁLCOOL 87,804,00L 21,951.6 DIACETONA ÁLCOOL 21,951,00L 21,951.7 CARBONATO DE CÁLCIO 53,853,00KG 17,951.7 CARBONATO DE CÁLCIO 53,853,00KG 17,951.8 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 13,001,00L 13,001.8 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 13,001,00L 13,001.8 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 13,001,00L 13,001.8 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 26,002,00L 13,00
Total da Empresa 1.284,20
Página 35
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 1.284,20
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de computadores pessoais do tipo tablet, novos e para primeiro uso, incluindo garantia de funcionamento, com servi ços de suporte técnico, pelo período mínimo de trinta e se is meses.
146.407/2011Pregão 123/2012 22/08/2012
DC ELETRONICA LTDA05.593.282/0001-00EMPRESA:1 COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) TIPO 1 27.725,0025,00U 1.109,001 COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) TIPO 1 4.436,004,00U 1.109,001 COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) TIPO 1 542.301,00489,00U 1.109,00
Total da Empresa 574.462,00
B S TEIXEIRA - ME14.997.983/0001-97EMPRESA:2 COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) TIPO 2 67.450,0050,00U 1.349,00
Total da Empresa 67.450,00
Total da Licitação 641.912,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais para serralheria (perfis em aço).
109.881/2012Pregão 151/2012 22/08/2012
Nova Brasil Comércio de Máquinas e Equipamentos12.654.990/0001-60EMPRESA:1 PERFIS METÁLICOS1 PERFIS METÁLICOS1.1 PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" X 1/4" 2.802,00100,00BR 28,021.1 PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" X 1/4" 2.465,7688,00BR 28,021.2 PERFIL CHATO EM AÇO DE 1¼" X 3/16" 971,2838,00BR 25,561.3 PERFIL TIPO T 1" X 1/8" 441,6015,00BR 29,441.3 PERFIL TIPO T 1" X 1/8" 677,1223,00BR 29,441.4 PERFIL INDUSTRIAL DOBRADO TIPO U 100 X 50 MM 2.213,7535,00BR 63,251.4 PERFIL INDUSTRIAL DOBRADO TIPO U 100 X 50 MM 2.530,0040,00BR 63,25
Total da Empresa 12.101,51
Total da Licitação 12.101,51
Aquisição de cronômetro regressivo de parede.112.824/2012Pregão 150/2012 21/08/2012
INOVE COMERCIAL E SRVIÇOS LTDA13.875.961/0001-91EMPRESA:1 CRONÔMETRO REGRESSIVO DE PAREDE 20.899,9515,00U 1.393,33
Total da Empresa 20.899,95
Total da Licitação 20.899,95
Aquisição de material de expediente, tais como cane tas, papel A-3, tesoura, grampeadores, clipes e cartolin a.
143.117/2011Pregão 134/2012 17/08/2012
FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP03.119.421/0001-24EMPRESA:1 MATERIAL DE EXPEDIENTE I1.1 CLIPE NIQUELADO Nº 0 455,00650,00CX 0,701.2 CLIPE NIQUELADO Nº 1 595,00850,00CX 0,701.3 CLIPE NIQUELADO Nº 2 1.139,001.700,00CX 0,671.4 CLIPE NIQUELADO Nº 3/0 390,00600,00CX 0,651.5 CLIPE NIQUELADO Nº 4 390,00600,00CX 0,651.6 CLIPE NIQUELADO Nº 4/0 577,50825,00CX 0,701.7 CLIPE NIQUELADO Nº 6/0 360,00450,00CX 0,801.8 CLIPE NIQUELADO Nº 8/0 520,00650,00CX 0,801.9 COLCHETE LATONADO Nº 5 400,00400,00CX 1,001.10 COLCHETE LATONADO Nº 6 409,50350,00CX 1,171.11 COLCHETE LATONADO Nº 8 364,00200,00CX 1,821.12 FITA ADESIVA DUPLA-FACE 385,00110,00RL 3,501.13 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 9.260,644.248,00RL 2,181.14 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 1.034,002.200,00RL 0,471.15 FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 2.125,20440,00RL 4,831.19 PINCEL MARCA TEXTO 80,00200,00U 0,401.20 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL 285,76376,00U 0,761.21 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA 285,76376,00U 0,76
Página 36
computadores pessoais do tipo tablet, novos e para primeiro
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.22 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR VERMELHA 285,76376,00U 0,761.23 RÉGUA PLÁSTICA DE 300 MM 413,60470,00U 0,881.24 RÉGUA PLÁSTICA DE 400 MM 129,6072,00U 1,801.25 RÉGUA PLÁSTICA DE 500 MM 32,4012,00U 2,701.26 UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHADOR) 85,00100,00U 0,85
Total da Empresa 20.002,72
PARCO PAPELARIA LTDA05.214.053/0001-29EMPRESA:3 MATERIAL DE EXPEDIENTE III3.1 CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL 1.672,004.400,00JG 0,383.2 CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 1.452,004.400,00JG 0,333.3 CAPA PVC TAMANHO OFÍCIO II PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 164,00400,00JG 0,413.4 COLA EM BASTÃO 886,202.532,00TB 0,353.5 COLA PLÁSTICA 1.264,802.040,00TB 0,623.6 CORRETIVO LÍQUIDO PARA DATILOGRAFIA 744,721.284,00U 0,583.7 ELÁSTICO DE BORRACHA 1.420,001.000,00CX 1,423.8 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 MM 104,002.600,00U 0,043.9 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM 28,00400,00U 0,073.10 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 MM 65,00500,00U 0,133.11 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM 89,25525,00U 0,173.12 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 33 MM 45,60120,00U 0,383.13 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM 85,001.700,00U 0,05
Total da Empresa 8.020,57
EMILIO RAMOS BRAGA - EPP09.352.448/0001-49EMPRESA:4 MATERIAL DE EXPEDIENTE IV4.1 BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO 1.119,30130,00U 8,614.2 EXTRATOR DE GRAMPOS 351,00450,00U 0,784.3 GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS 353,3010,00U 35,334.4 GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6 3.600,60340,00U 10,594.5 PERFURADOR MANUAL 2 FUROS 3.483,00100,00U 34,834.6 TESOURA DE AÇO 1.545,60280,00U 5,52
Total da Empresa 10.452,80
J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA13.816.522/0001-08EMPRESA:2 MATERIAL DE EXPEDIENTE II2.1 APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO 58,5222,00U 2,662.2 APONTADOR DE LÁPIS 15,00100,00U 0,152.3 ALMOFADA AZUL GRANDE PARA CARIMBO 10 CM X 17 CM 26,9010,00U 2,692.4 ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 8 CM X 12 CM 246,40160,00U 1,542.5 ALMOFADA PRETA MÉDIA PARA CARIMBO 8 CM X 12 CM 38,5025,00U 1,542.6 BARBANTE FIO DE ALGODÃO 2.992,50950,00RL 3,152.7 BORRACHA PARA LÁPIS 471,502.050,00U 0,232.8 BORRACHA PARA TINTA 163,80630,00U 0,262.9 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 4.750,0019.000,00U 0,252.10 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 200,20770,00U 0,262.11 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA 241,20360,00U 0,672.12 ETIQUETA URGENTE - 44,5 MM X 13 MM 105,0050,00EV 2,102.13 GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR 2.175,002.900,00CX 0,752.14 GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR 66,9834,00CX 1,972.15 GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR 156,9618,00CX 8,722.16 GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO 339,3078,00CX 4,352.17 GRAMPO Nº 2 PARA PAPEL 65,0133,00CX 1,972.18 LÁPIS COM BORRACHA 1.486,804.248,00U 0,352.19 LÁPIS PRETO 897,605.280,00U 0,172.20 LÁPIS PRETO Nº 4B 1.314,001.752,00U 0,752.21 PERCEVEJO LATONADO 114,4080,00CX 1,435 MATERIAL DE EXPEDIENTE V5.1 BOBINA PARA FAC-SÍMILE 216 MM X 30 M 348,60105,00U 3,325.2 CARTOLINA 150 G/M² 937,3035,00PCT 26,785.3 LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE 1.152,9147,00U 24,535.4 LIVRO PARA ATAS COM 100 FOLHAS 293,5557,00U 5,155.5 LIVRO PROTOCOLO 155 MM X 220 MM COM 100 FOLHAS 405,00100,00U 4,05
Página 37
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
5.6 PAPEL OFFSET 75 G/M² 297 MM X 420 MM 3.609,00180,00RS 20,055.7 PAPEL SULFITE 75 G/M² 0,914 M X 50 M 2.834,04132,00RL 21,475.8 PAPEL SULFITE 75 G/M² 0,60 M X 100 M 2.351,9585,00RL 27,675.9 PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ 3.528,001.440,00U 2,455.10 PORTA-CARIMBOS 148,6020,00U 7,435.11 SEPARADOR 5 PROJEÇÕES 15.364,002.300,00JG 6,68
Total da Empresa 46.898,52
Total da Licitação 85.374,61
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de papel lens tissue; papel para acondicionamento; pap el micro-ondulado e papel neutro para acondicionamento de documentos históricos.
105.649/2012Pregão 148/2012 15/08/2012
BRATA LTDA03.337.827/0001-83EMPRESA:2 PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO 4.425,001.875,00FL 2,364 PAPEL NEUTRO 1.975,002.500,00FL 0,794 PAPEL NEUTRO 1.975,002.500,00FL 0,79
Total da Empresa 8.375,00
BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.06.026.078/0001-61EMPRESA:1 PAPEL LENS TISSUE 7.650,0015,00RL 510,001 PAPEL LENS TISSUE 4.080,008,00RL 510,001 PAPEL LENS TISSUE 5.100,0010,00RL 510,003 PAPEL MICROONDULADO 16.500,00250,00FL 66,00
Total da Empresa 33.330,00
Total da Licitação 41.705,00
Aquisição e instalação de carpete, vidros temperado s e película de controle solar.
103.326/2012Pregão 147/2012 13/08/2012
SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP01.237.977/0001-90EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE1.1 FORNECIMENTO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLÉ 12.474,00180,00M2 69,301.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE TIPO BOUCLÉ/TUFTING 1.198,86174,00M2 6,89
Total da Empresa 13.672,86
VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA.07.716.914/0001-00EMPRESA:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM
PELÍCULA2.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR - PEÇA 1 545,942,00U 272,972.2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR - PEÇA 2 282,951,00U 282,952.3 VIDRO TEMPERADO INCOLOR - PEÇA 3 243,951,00U 243,952.4 PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR 320,871,00U 320,87
Total da Empresa 1.393,71
Total da Licitação 15.066,57
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais elétricos, tais como: eletrodutos e conex ões; lâmpadas, luminárias e reatores; dutos e eletrocalh as; condutores e acessórios e dutos de alumínio, para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF
139.560/2010Pregão 136/2012 10/08/2012
LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAC AO LTDA E00.679.693/0001-90EMPRESA:2 LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E REATORES2 LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E REATORES2 LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E REATORES2.1 LÂMPADA DE DESCARGA TIPO VAPOR DE SÓDIO 250 W - TUBULAR 780,0030,00PÇ 26,002.1 LÂMPADA DE DESCARGA TIPO VAPOR DE SÓDIO 250 W - TUBULAR 936,0036,00PÇ 26,002.2 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W 10.000,00200,00PÇ 50,002.3 LÂMPADA DICROICA 50 W COM TRANSFORMADOR 220 V/12 V 328,7834,00PÇ 9,672.4 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL -
15/18 W (LUZ BRANCA)1.057,50150,00PÇ 7,05
2.5 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W, COM REATOR INTEGRADO
254,8035,00PÇ 7,28
Página 38
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.5 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W, COM REATOR INTEGRADO
254,8035,00PÇ 7,28
2.6 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W (LUZ AMARELA)
2.216,00277,00PÇ 8,00
2.7 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W 220 V 817,50109,00PÇ 7,502.7 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W 220 V 750,00100,00PÇ 7,502.8 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W, COM REATOR
INTEGRADO.333,0030,00PÇ 11,10
2.8 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W, COM REATOR INTEGRADO.
999,0090,00PÇ 11,10
2.9 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W 1.811,8836,00PÇ 50,332.9 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W 1.006,6020,00PÇ 50,332.10 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, BULBO TRIPLO, 20 W,
BRANCA1.286,00200,00PÇ 6,43
2.10 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, BULBO TRIPLO, 20 W, BRANCA
4.848,22754,00PÇ 6,43
2.12 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W 9.580,002.000,00PÇ 4,792.13 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W 13.433,142.933,00PÇ 4,582.14 LÂMPADA HALÓGENA 50 W 155,2515,00PÇ 10,352.14 LÂMPADA HALÓGENA 50 W 517,5050,00PÇ 10,352.14 LÂMPADA HALÓGENA 50 W 517,5050,00PÇ 10,352.15 LÂMPADA HALÓGENA 35 W 152,8515,00PÇ 10,192.16 LÂMPADA HALÓGENA 50 W, COM REFLETOR DICROICO 38,3010,00PÇ 3,832.16 LÂMPADA HALÓGENA 50 W, COM REFLETOR DICROICO 76,6020,00PÇ 3,832.17 LÂMPADA HALÓGENA 50 W, HALOPAR 16 249,0030,00PÇ 8,302.18 LÂMPADA HALÓGENA DE 300 W 29,448,00PÇ 3,682.18 LÂMPADA HALÓGENA DE 300 W 36,8010,00PÇ 3,682.19 LÂMPADA HALÓGENA DE 35 W 237,3015,00PÇ 15,822.20 LÂMPADA HALÓGENA TIPO PALITO PARA PEDESTAL 500 W 95,5025,00PÇ 3,822.20 LÂMPADA HALÓGENA TIPO PALITO PARA PEDESTAL 500 W 114,6030,00PÇ 3,822.21 LÂMPADA HOLOGENA 230 V 650 W BIPINO 2.772,5050,00PÇ 55,452.21 LÂMPADA HOLOGENA 230 V 650 W BIPINO 2.772,5050,00PÇ 55,452.22 LÂMPADA INCANDESCENTE ESPELHADA 60 W 440,00100,00PÇ 4,402.22 LÂMPADA INCANDESCENTE ESPELHADA 60 W 704,00160,00PÇ 4,402.24 LÂMPADA INCANDESCENTE 40 W 39,6033,00PÇ 1,202.24 LÂMPADA INCANDESCENTE 40 W 24,0020,00PÇ 1,202.25 LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W 420,00350,00PÇ 1,202.26 LÂMPADA MISTA 160 W 1.636,50150,00PÇ 10,912.27 LÂMPADA MISTA 250 W 688,5050,00PÇ 13,772.28 LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SP-LAMP-027 1.623,483,00PÇ 541,162.29 LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SYNELEC 151-1003 6.845,1015,00PÇ 456,342.30 LÂMPADA PARA REFRIGERADOR 40 W 79,2030,00PÇ 2,642.34 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W 600,0015,00PÇ 40,002.41 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W 3.421,2060,00PÇ 57,02
Total da Empresa 74.980,44
FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA ME11.232.033/0001-83EMPRESA:3 DUTOS E ELETROCALHAS3.1 ELETROCALHA PERFURADA 100 MM X 50 MM 444,4020,00PÇ 22,223.2 ELETROCALHA PERFURADA 150 MM X 50 MM - COM TAMPA 1.950,0030,00PÇ 65,003.5 ELETROCALHA PERFURADA 200 MM X 50 MM - COM TAMPA 910,0020,00PÇ 45,50
Total da Empresa 3.304,40
KRISTA TECNOLOGIA LTDA38.058.475/0001-01EMPRESA:5 DUTOS DE ALUMÍNIO5 DUTOS DE ALUMÍNIO5.1 DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO BRANCO 7.956,00200,00M 39,785.2 DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO MARROM 7.956,00200,00M 39,785.3 DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO PRETO 3.755,00100,00M 37,555.3 DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO PRETO 9.012,00240,00M 37,55
Total da Empresa 28.679,00
Total da Licitação 106.963,84
Página 39
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de materiais hidráulicos e sanitários, ta is como louças, metais e acessórios, peças em mármore branc o especial, espelhos, trilho para porta de correr e l aminado melamínico.
106.694/2010Pregão 141/2012 09/08/2012
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS1.1 BACIA SANITÁRIA - LINHA VOGUE PLUS - DECA 778,983,00PÇ 259,661.2 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 799,983,00PÇ 266,661.3 DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO 523,983,00PÇ 174,661.4 CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS 90,003,00PÇ 30,002 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS2.1 ASSENTO SANITÁRIO 849,993,00PÇ 283,332.2 BARRA DE APOIO ARTICULADA 2.967,993,00PÇ 989,332.3 BARRA DE APOIO 1.999,986,00PÇ 333,332.4 CABIDE SIMPLES COM ACABAMENTO NIQUELADO 18,009,00PÇ 2,002.5 BARRA DE APOIO NÃO ARTICULADA 834,993,00PÇ 278,332.6 PUXADOR DUPLO TIPO ALÇA 469,983,00PÇ 156,662.7 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA ESQUADRIAS EM MADEIRA 150,003,00PÇ 50,00
Total da Empresa 9.483,87
MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME38.079.778/0001-00EMPRESA:4 LAMINADO MELAMÍNICO4.1 LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO GELO 1.381,8015,00CH 92,124.2 LAMINADO MELAMÍNICO OVO 1.950,2020,00CH 97,51
Total da Empresa 3.332,00
MARMORARIA BELLA LTDA - ME38.550.877/0001-29EMPRESA:3 PEÇAS EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL3.1 BANCADA EM MÁRMORE 912,003,00U 304,003.2 MÁRMORE BRANCO ESPECIAL POLIDO EM PEÇAS 10.869,8733,00M2 329,393.3 DIVISÓRIA EM MÁRMORE 969,993,00U 323,33
Total da Empresa 12.751,86
Total da Licitação 25.567,73
Aquisição de hidrômetros multijatos volumétricos pa ra medição de água potável.
113.193/2012Pregão 144/2012 09/08/2012
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:2 HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 3" - FLANGEADO COM KIT DE
ACESSÓRIOS15.489,009,00PÇ 1.721,00
Total da Empresa 15.489,00
Total da Licitação 15.489,00
Aquisição de materiais hidráulicos tais como, conex ões de PVC soldável, conexões de cobre, acessórios.
112.984/2012Pregão 145/2012 09/08/2012
AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA03.493.066/0001-59EMPRESA:2 CONEXÕES DE COBRE E ACESSÓRIOS2.1 LUVA PASSANTE DE COBRE DE 54 MM 588,0028,00PÇ 21,002.2 UNIÃO DE BRONZE DE 54 MM 715,9212,00PÇ 59,662.3 SOLDA CHUMBO/ESTANHO LIGA 50/50 162,966,00RL 27,162.4 LIXA PARA FERRO N° 080 153,00100,00FL 1,53
Total da Empresa 1.619,88
TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA14.177.036/0001-50EMPRESA:1 CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL1.1 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 32 MM 101,25125,00PÇ 0,811.2 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 40 MM 616,00350,00PÇ 1,761.3 LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM 67,5075,00PÇ 0,901.4 LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM 288,00200,00PÇ 1,441.5 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 MM X 1¼" 504,00300,00PÇ 1,681.6 LUVA PVC LR DE 32 MM X 1" COM BUCHA DE LATÃO 774,00100,00PÇ 7,741.7 LUVA PVC SOLDÁVEL LR 40 MM X 1¼" 894,00200,00PÇ 4,47
Página 40
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.8 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM 50,0050,00PÇ 1,001.9 BUCHA REDUÇÃO PVC DE 1¼" X ¾" 430,00200,00PÇ 2,151.10 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL 308,7711,00FR 28,071.11 SOLUÇÃO LIMPADORA 140,005,00FR 28,00
Total da Empresa 4.173,52
Total da Licitação 5.793,40
Aquisição de cabo coaxial e equipamentos de vídeo, que incluem extensores, conversores e placas de captura .
149.874/2011Pregão 130/2012 08/08/2012
JR MIELLI COMERCIO E SERVIÇOS DE REPRESENT. COMERCI AL - EPP07.029.628/0001-69EMPRESA:2 EXTENSOR DE VÍDEO DVI-D USANDO FIBRA ÓPTICA 129.779,8717,00U 7.634,11
Total da Empresa 129.779,87
HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &09.613.177/0001-38EMPRESA:1 CONVERSOR DE VÍDEO - VÍDEO COMPOSTO PARA DVI/HDMI 3.687,003,00U 1.229,00
Total da Empresa 3.687,00
BSB TV SUPORTE TECNOLOGICO LTDA ME13.951.004/0001-05EMPRESA:3 PLACA CAPTURA DE VÍDEO DVI/HDMI 2.088,903,00U 696,304 CONVERSOR DE VÍDEO - SDI PARA DVI/HDMI 4.000,002,00U 2.000,005 CONVERSOR DE VÍDEO - DVI/HDMI PARA SDI 6.000,003,00U 2.000,00
Total da Empresa 12.088,90
Total da Licitação 145.555,77
Aquisição de scanner planetário ou com tecnologia s imilar, colorido para livros e documentos até o formato A2, incluindo serviços de instalação, treinamento e man utenção preventiva e corretiva pelo período mínimo de 48 me ses.
124.269/2010Pregão 27/2012 07/08/2012
MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS L TDA05.003.219/0001-68EMPRESA:1 FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE USO DE
SCANNER PLANETÁRIO OU COM TECNOLOGIA SIMILAR1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO DE SCANNER PLANETÁRIO OU
COM TECNOLOGIA SIMILAR197.000,002,00U 98.500,00
1.2 SERVIÇOS DE TREINAMENTO 3.000,001,00SV 3.000,00
Total da Empresa 200.000,00
Total da Licitação 200.000,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais para execução de infraestrutura de rede d e dados, tais como eletrodutos, eletrocalhas, cabos elétrico s, elementos diversos de fixação, réguas de tomadas e conduletes, materiais para PDA e aterramento.
149.878/2011Pregão 137/2012 07/08/2012
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:6 MATERIAIS PARA PDA E ATERRAMENTO6.1 CORDOALHA DE COBRE NU # 35,0 MM² 4.296,00400,00M 10,746.2 CONECTOR SPLIT BOLT # 35,0 MM² 514,80130,00PÇ 3,966.3 HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DE 16 MM X 3,00 M 6.202,30130,00PÇ 47,716.4 CONECTOR PARA ATERRAMENTO COM SAPATA PARA APERTO
MECÂNICO # 35,0 MM²1.851,20130,00PÇ 14,24
6.5 MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO HASTE - 5/8" X 35 MM² 691,204,00PÇ 172,806.6 CARTUCHO 65 PARA SOLDA EXOTÉRMICA 881,40130,00PÇ 6,786.7 ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA CLASSE 2 174,802,00PÇ 87,406.8 LIMPADOR DE MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA 52,683,00PÇ 17,566.9 ESCOVA PARA LIMPEZA DE MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA 78,123,00PÇ 26,046.10 PARAFUSO EM AÇO INOX AA CC DE 4,2 MM X 13 MM 13,50150,00PÇ 0,09
Total da Empresa 14.756,00
FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LT DA10.752.963/0001-03EMPRESA:5 RÉGUAS DE TOMADAS E CONDULETES5.1 RÉGUA COM SEIS TOMADAS 7.525,70130,00PÇ 57,89
Página 41
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
5.2 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E Ø 1" DUPLO COM TAMPA E 2 TOMADAS
6.838,00260,00PÇ 26,30
Total da Empresa 14.363,70
LZ COMERCIO LTDA - ME14.059.194/0001-05EMPRESA:2 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS2 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS2.1 ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 300 MM
X 50 MM X 3000 MM - CHAPA #1433.281,00230,00PÇ 144,70
2.2 ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 200 MM X 50 MM X 3000 MM - CHAPA#14
2.718,3026,00PÇ 104,55
2.2 ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 200 MM X 50 MM X 3000 MM - CHAPA#14
2.718,3026,00PÇ 104,55
2.3 ELETROCALHA PERFURADA 200 MM X 50 MM X 3000 MM SEM TAMPA EM CHAPA #16
1.938,6529,00PÇ 66,85
2.3 ELETROCALHA PERFURADA 200 MM X 50 MM X 3000 MM SEM TAMPA EM CHAPA #16
1.871,8028,00PÇ 66,85
2.6 CURVA HORIZONTAL 90º COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM
738,0015,00CJ 49,20
2.7 CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 200 MM X 50 MM
137,844,00PÇ 34,46
2.8 CURVA VERTICAL INTERNA 90º COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM
357,048,00PÇ 44,63
2.9 CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM
137,004,00PÇ 34,25
2.10 CURVA VERTICAL EXTERNA 90º COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM
356,008,00PÇ 44,50
2.11 CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM
99,764,00PÇ 24,94
2.12 CURVA DE INVERSÃO 90º COM VIROLA E TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM
810,0816,00PÇ 50,63
2.13 CURVA DE INVERSÃO 90º PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM
160,626,00PÇ 26,77
2.14 DESVIO À DIREITA COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM
354,906,00PÇ 59,15
2.15 DESVIO À ESQUERDA COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM
354,906,00PÇ 59,15
2.16 DESVIO À DIREITA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM
94,653,00PÇ 31,55
2.17 DESVIO À ESQUERDA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM
94,653,00PÇ 31,55
2.18 TÊ HORIZONTAL 90º COM VIROLA E TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM
544,059,00CJ 60,45
2.19 TÊ VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM
524,9617,00PÇ 30,88
2.20 CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 200 MM X 50 MM
339,4010,00PÇ 33,94
2.21 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM
2.019,60360,00PÇ 5,61
2.21 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM
1.683,00300,00PÇ 5,61
2.22 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM
109,0827,00PÇ 4,04
2.22 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM
109,0827,00PÇ 4,04
2.23 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM
223,4874,00PÇ 3,02
2.23 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM
223,4874,00PÇ 3,02
2.24 TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM
68,6413,00PÇ 5,28
2.25 TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM
19,644,00PÇ 4,91
2.26 TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM
99,6024,00PÇ 4,15
2.27 SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø 1½" 201,24129,00PÇ 1,562.28 SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA GALVANIZADA PARA
ELETRODUTO Ø 2½"894,96264,00PÇ 3,39
3 CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS3.1 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 70,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE
FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS4.065,60160,00M 25,41
3.2 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 35,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS
528,8040,00M 13,22
3.3 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 10,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS
4.917,001.100,00M 4,47
Página 42
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
3.4 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 6,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS
39.150,0013.500,00M 2,90
3.5 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 4,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS
16.380,007.800,00M 2,10
3.6 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS
900,00600,00M 1,50
Total da Empresa 119.225,10
Total da Licitação 148.344,80
Prestação de serviços de envio de mensagens curtas (Short Message Service – SMS) para aparelhos móveis, compreendendo disponibilização dos serviços via web , implantação de software tarifador de mensagens e su porte técnico pelo período de doze meses.
126.822/2011Pregão 143/2012 06/08/2012
NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA09.308.493/0001-04EMPRESA:1 SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS - SMS (SHORT
MESSAGE SERVICE)92.028,601,00SV 92.028,60
Total da Empresa 92.028,60
Total da Licitação 92.028,60
Aquisição e instalação de tampos para as bancadas d o Plenário Ulysses Guimarães.
137.241/2011Pregão 128/2012 03/08/2012
C. I. PROJETOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.07.355.176/0001-05EMPRESA:1 MÓDULO TAMPO CEGO 109.000,00400,00PÇ 272,50
Total da Empresa 109.000,00
Total da Licitação 109.000,00
Aquisição de tomadas industriais blindadas; chapas; acoplamentos; parafusos e porcas para utilização em ambientes de produção de alimentos.
111.851/2012Pregão 133/2012 02/08/2012
NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA05.982.535/0001-29EMPRESA:2 CHAPAS, PARAFUSOS E PORCAS2.1 CHAPA DE AÇO COMUM Nº 14 DE 3,00 M X 1,20 M 668,073,00CH 222,692.2 PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 3/16" X 1" 24,105,00CE 4,822.3 PORCA SEXTAVADA ZINCADA ALTA Ø 3/16" 23,905,00CE 4,78
Total da Empresa 716,07
RR VISION COMERCIAL LTDA - ME11.514.554/0001-23EMPRESA:1 ACOPLAMENTOS E TOMADAS INDUSTRIAIS BLINDADAS DE
EMBUTIR1.1 ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL 2P+T 32 A 810,0020,00PÇ 40,501.2 ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL 2P+T 16 A 1.806,0060,00PÇ 30,101.3 ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL 4P+T 16 A 464,0010,00PÇ 46,401.4 ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL 4P+T 32 A 982,4016,00PÇ 61,401.5 ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL 4P+T 63 A 789,606,00PÇ 131,601.6 TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA DE EMBUTIR 2P+T 16 A 769,8060,00PÇ 12,831.7 TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA DE EMBUTIR 2P+T 32 A 1.140,0020,00PÇ 57,001.8 TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA DE EMBUTIR 4P+T 16 A 335,0010,00PÇ 33,501.9 TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA DE EMBUTIR 4P+T 32 A 674,8816,00PÇ 42,181.10 TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA DE EMBUTIR 4P+T 63 A 664,986,00PÇ 110,83
Total da Empresa 8.436,66
Total da Licitação 9.152,73
Aquisição de peças para eletrodomésticos.103.689/2012Pregão 139/2012 31/07/2012
CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO07.330.575/0001-11EMPRESA:1 PEÇAS PARA FOGÃO DE 06 BOCAS DAKO - MODELO ESTILO1.1 BOTÃO DE FOGÃO 76,5010,00PÇ 7,651.2 CAPA DO ESPALHADOR - FAMÍLIA 87,1010,00PÇ 8,711.3 CAPA DO ESPALHADOR - NORMAL 72,2010,00PÇ 7,221.4 CAPA DO ESPALHADOR - SUPER FAMÍLIA 100,9010,00PÇ 10,091.5 ESPALHADOR - FAMÍLIA 108,9010,00PÇ 10,89
Página 43
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.6 ESPALHADOR - NORMAL 94,0010,00PÇ 9,401.7 ESPALHADOR - SUPER FAMÍLIA 155,5010,00PÇ 15,551.8 INTERRUPTOR DA IGNIÇÃO 66,008,00PÇ 8,251.9 INTERRUPTOR DE LÂMPADA DO FORNO 66,008,00PÇ 8,251.10 JOGO DE ELETRODO COM FIO 268,8010,00JG 26,881.11 PUXADOR DA TAMPA DO FORNO 179,205,00PÇ 35,841.12 QUEIMADOR GIGANTE SUPER FAMÍLIA 167,0010,00PÇ 16,701.13 QUEIMADOR PEQUENO NORMAL 93,4010,00PÇ 9,341.14 REGISTRO RAMAL DA MESA 213,2020,00PÇ 10,661.15 TAMPÃO DE VIDRO DA MESA 398,583,00PÇ 132,861.16 TERMOPAR DO FORNO 390,006,00PÇ 65,001.17 USINA DE 7 SAÍDAS 471,8010,00PÇ 47,181.18 VÁLVULA DE SEGURANÇA 752,0010,00PÇ 75,201.19 VIDRO DA TAMPA DO FORNO EXTERNO 239,223,00PÇ 79,741.20 VIDRO DA TAMPA DO FORNO INTERNO 140,643,00PÇ 46,882 PEÇAS PARA FOGÃO DE 06 BOCAS BRASTEMP - QUALITY GRILL -
MODELO BFZ76CBNNA2.1 CAPA DO ESPALHADOR GRANDE 16,724,00PÇ 4,182.2 CAPA DO ESPALHADOR PEQUENO 16,244,00PÇ 4,062.3 ESPALHADOR GRANDE 20,964,00PÇ 5,242.4 ESPALHADOR PEQUENO 12,404,00PÇ 3,102.5 JOGO DE USINA COMPLETO COM 8 SAÍDAS, FIOS E ELETRODOS 255,688,00PÇ 31,962.6 MANIPULADOR 30,306,00PÇ 5,052.7 PUXADOR DA TAMPA DO FORNO 194,684,00PÇ 48,672.8 QUEIMADOR GRANDE 22,364,00PÇ 5,592.9 QUEIMADOR PEQUENO 21,004,00PÇ 5,252.10 REGISTRO DO RAMAL 121,5015,00PÇ 8,102.11 TRAVA DO ELETRODO 3,726,00PÇ 0,622.12 VÁLVULA DE REGULAGEM 363,003,00PÇ 121,003 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 09 KG BRASTEMP - MODELO
BWT09ABBNA3.1 ALÇA DE GABINETE 4,524,00PÇ 1,133.2 ATUADOR DE FREIO 184,008,00PÇ 23,003.3 BANDA DE FREIO 25,005,00PÇ 5,003.4 CAPACITOR 80,008,00PÇ 10,003.5 CHICOTE COMPLETO 163,266,00PÇ 27,213.6 CHICOTE INFERIOR 606,408,00PÇ 75,803.7 CONJUNTO BASE RETENTOR ROLAMENTO 1.139,4015,00CJ 75,963.8 CONJUNTO CAMER 72,5010,00CJ 7,253.9 CONJUNTO MECÂNICO 734,7010,00PÇ 73,473.10 ELETROBOMBA 579,9010,00PÇ 57,993.11 INTERFACE MIA 940,968,00PÇ 117,623.12 INTERRUPTOR DA TAMPA (MICROCHAVE) 20,655,00PÇ 4,133.13 MANGUEIRA DE DRENAGEM 132,5010,00PÇ 13,253.14 MOTOR 1/3 WEZ 220 V 1.197,306,00PÇ 199,553.15 PLACA POTÊNCIA 1.548,0010,00PÇ 154,803.16 PRESSOSTATO DE 3 NÍVEIS 104,406,00PÇ 17,403.17 RESISTÊNCIA DO TANQUE 299,884,00PÇ 74,973.18 TAMPA DE VIDRO DO TOPO DA MÁQUINA 478,568,00PÇ 59,823.19 TIRANTE DE BORRACHA DA SUSPENSÃO 14,4024,00PÇ 0,603.20 VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DE 3 VIAS 188,008,00PÇ 23,503.21 VARA DE SUSPENSÃO COM TRAVA PLÁSTICA 224,008,00PÇ 28,004 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG CONSUL - MODELO
CWE06BBBNA00 SUPER PRÁTICA4.1 AGITADOR 85,503,00PÇ 28,504.2 ARMADOR DE FREIO 18,244,00PÇ 4,564.3 ATUADOR DO FREIO EMICOL 220 V 50/60 HZ 138,006,00PÇ 23,004.4 BANDA DE FREIO 20,004,00PÇ 5,004.5 BASE COM ROLAMENTO E RETENTOR SUPERIOR 322,168,00PÇ 40,274.6 BOMBA D'ÁGUA COM MANGUEIRA DE DRENAGEM 383,946,00PÇ 63,994.7 CAPACITOR DE 15 MICROFADADAY 40,004,00PÇ 10,004.8 CONJUNTO CAMER COMPLETO 58,008,00CJ 7,254.9 CONJUNTO VARA DE SUSPENSÃO 231,608,00CJ 28,954.10 CONJUNTO MECANISMO 655,928,00PÇ 81,994.11 CORREIA EM "V" 32,004,00PÇ 8,00
Página 44
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
4.12 MOTOR DE ¼ HP 382,503,00PÇ 127,504.13 PAINEL DECORATIVO 80,008,00PÇ 10,004.14 PARAFUSO DO AGITADOR 12,633,00PÇ 4,214.15 PLACA ELETRÔNICA 220 V 628,008,00PÇ 78,504.16 PRESSOSTATO COMPACTO DE 3 NÍVEIS 61,604,00PÇ 15,404.17 ROLAMENTO 6006 DU 158,4015,00PÇ 10,564.18 TAMPA DE VIDRO DO TOPO 183,404,00PÇ 45,854.19 TIRANTE DE BORRACHA 7,0010,00PÇ 0,704.20 TRAVA COM MOLA DA TAMPA DE VIDRO DO TOPO 20,004,00PÇ 5,004.21 VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA SIMPLES B-CLASSEF 72,008,00PÇ 9,005 PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE CONSUL -
MODELO CRM 37ABBNA5.1 BIMETAL 88,506,00PÇ 14,755.2 GAXETA DO FREEZER 88,323,00PÇ 29,445.3 GAXETA DO REFRIGERADOR 86,703,00PÇ 28,905.4 MOTOR DO VENTILADOR 121,002,00PÇ 60,505.5 PLACA CPU E MÓDULO DE POTÊNCIA 195,003,00PÇ 65,005.6 PUXADOR DA PORTA COM ACABAMENTO 287,448,00PÇ 35,936 PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE CONSUL -
MODELO CRM 446.1 CONTROLE ELETRÔNICO 700,0010,00PÇ 70,006.2 DAMPER TERMOSTÁTICO 127,053,00PÇ 42,356.3 FUSÍVEL TÉRMICO 95,0010,00PÇ 9,506.4 GAXETA DE PORTA FREEZER 165,726,00PÇ 27,626.5 GAXETA DA PORTA DO REFRIGERADOR 184,206,00PÇ 30,706.6 MOTOR DO VENTILADOR 520,0010,00PÇ 52,006.7 RELÊ PROTETOR TÉRMICO 260,008,00PÇ 32,506.8 RODAPÉ, RODÍZIOS E PÉS ESTABILIZADORES 36,004,00CJ 9,006.9 SOQUETE PARA LÂMPADA 9,003,00PÇ 3,007 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX –
MODELO LM 067.1 CATRACA COM MOLA 143,3010,00PÇ 14,337.2 MANGUEIRA PARA ENTRADA DE ÁGUA 375,0015,00PÇ 25,007.3 MANGUEIRA DO PRESSOSTATO 98,3010,00PÇ 9,838 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX –
MODELO TP 068.1 CONJUNTO SELO MECÂNICO DE ÁGUA 290,0010,00PÇ 29,008.2 CONJUNTO DE TRANSMISSÃO DA TRAVESSA INFERIOR 2.276,7010,00CJ 227,678.3 GARRA DE ACOPLAMENTO 46,3010,00PÇ 4,638.4 TRAVESSA SUPERIOR COM ROLAMENTO 1.215,0010,00PÇ 121,508.5 ROLAMENTO DA TRAVESSA SUPERIOR 289,9515,00PÇ 19,33
Total da Empresa 25.247,20
Total da Licitação 25.247,20
Aquisição de teclado ergonômico.126.774/2007Pregão 129/2012 30/07/2012
TIAGO NERI DE SOUZA14.415.523/0001-03EMPRESA:1 TECLADO ERGONÔMICO 11.196,20178,00PÇ 62,90
Total da Empresa 11.196,20
Total da Licitação 11.196,20
Prestação de serviços de locação de contêineres par a recolhimento de entulho, pelo período de doze meses .
111.431/2012Pregão 140/2012 30/07/2012
MANUELLA G M BRILLANTINO ME10.243.297/0001-70EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO 38.594,88432,00SV 89,34
Total da Empresa 38.594,88
Total da Licitação 38.594,88
Aquisição de mapotecas e armários em aço.110.108/2012Pregão 138/2012 27/07/2012
METALPONTA - METALURGICA LTDA - ME08.864.420/0001-28EMPRESA:1 MAPOTECA EM AÇO 18.000,0010,00U 1.800,00
Página 45
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 18.000,00
AF - INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO E TRANSPORTE LTDA09.554.048/0001-16EMPRESA:2 ARMÁRIO DE AÇO BEGE COM DUAS PORTAS 24.799,6741,00U 604,87
Total da Empresa 24.799,67
Total da Licitação 42.799,67
Aquisição de máquinas fragmentadoras de papéis.149.327/2009Pregão 99/2012 26/07/2012
FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME12.353.625/0001-16EMPRESA:1 FRAGMENTADORA DE PAPÉIS 41.140,0011,00U 3.740,00
Total da Empresa 41.140,00
Total da Licitação 41.140,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais gráficos de consumo.
145.359/2011Pregão 109/2012 26/07/2012
A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL01.615.228/0001-59EMPRESA:19 REFIL PARA LIMPEZA DE BLANQUETA (KOMORI) 64.056,0080,00U 800,7019 REFIL PARA LIMPEZA DE BLANQUETA (KOMORI) 16.014,0020,00U 800,70
Total da Empresa 80.070,00
ROBERTO BEZERRA DE MELO03.047.139/0001-89EMPRESA:3 BLANQUETAS3 BLANQUETAS3.1 BLANQUETA 4 LONAS 627 X 772 MM 7.500,0050,00U 150,003.1 BLANQUETA 4 LONAS 627 X 772 MM 7.500,0050,00U 150,003.2 BLANQUETA 4 LONAS CATU 650 MM X 670 MM 2.960,0020,00U 148,003.3 BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET KOMORI 32.000,00200,00U 160,003.3 BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET KOMORI 16.000,00100,00U 160,003.4 BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET HEIDELBERG 4.750,0050,00U 95,0011 PAPÉIS COUCHÉ E KRAFT11 PAPÉIS COUCHÉ E KRAFT11 PAPÉIS COUCHÉ E KRAFT11.1 PAPEL COUCHÉ FOSCO 90 G/M² 58.194,00600,00RS 96,9911.1 PAPEL COUCHÉ FOSCO 90 G/M² 29.097,00300,00RS 96,9911.1 PAPEL COUCHÉ FOSCO 90 G/M² 9.699,00100,00RS 96,9911.2 PAPEL COUCHÉ BRILHO 90 G/M² 35.000,00500,00RS 70,0011.3 PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 G/M² 28.500,00300,00RS 95,0011.3 PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 G/M² 9.500,00100,00RS 95,0011.4 PAPEL COUCHÉ FOSCO 115 G/M² 11.900,00100,00RS 119,0011.4 PAPEL COUCHÉ FOSCO 115 G/M² 23.800,00200,00RS 119,0011.4 PAPEL COUCHÉ FOSCO 115 G/M² 71.400,00600,00RS 119,0011.5 PAPEL COUCHÉ FOSCO 170 G/M² 106.194,00600,00RS 176,9911.5 PAPEL COUCHÉ FOSCO 170 G/M² 35.398,00200,00RS 176,9911.5 PAPEL COUCHÉ FOSCO 170 G/M² 17.699,00100,00RS 176,9911.6 PAPEL COUCHÉ FOSCO 230 G/M² 24.600,00100,00RS 246,0011.6 PAPEL COUCHÉ FOSCO 230 G/M² 61.500,00250,00RS 246,0011.7 PAPEL COUCHÉ FOSCO 250 G/M² 77.500,00250,00RS 310,0011.7 PAPEL COUCHÉ FOSCO 250 G/M² 15.500,0050,00RS 310,0011.7 PAPEL COUCHÉ FOSCO 250 G/M² 31.000,00100,00RS 310,0011.8 PAPEL COUCHÉ FOSCO 300 G/M² 18.900,0050,00RS 378,0011.8 PAPEL COUCHÉ FOSCO 300 G/M² 18.900,0050,00RS 378,0011.8 PAPEL COUCHÉ FOSCO 300 G/M² 37.800,00100,00RS 378,0011.10 PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO 300 G/M² 1.800,0020,00PCT 90,0011.10 PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO 300 G/M² 2.700,0030,00PCT 90,0013 PAPÉIS ESPECIAIS13 PAPÉIS ESPECIAIS13.1 PAPEL ADESIVO 170 G/M² 938,002,00RS 469,0013.2 PAPEL AUTOCOPIATIVO CB 955,005,00RS 191,0013.3 PAPEL AUTOCOPIATIVO CF 961,255,00RS 192,2513.4 PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 240 G/M² 9.670,0010,00RS 967,0013.4 PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 240 G/M² 19.340,0020,00RS 967,00
Página 46
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
13.5 PAPEL LINHO 7.700,0010,00RS 770,0013.5 PAPEL LINHO 7.700,0010,00RS 770,0013.6 PAPEL CARTÃO Nº 20 686,5050,00FL 13,7313.7 PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 350 G/M² 35.050,0050,00RS 701,0013.7 PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 350 G/M² 21.030,0030,00RS 701,0013.8 PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 300 G/M² 17.970,0030,00RS 599,0013.8 PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 300 G/M² 29.950,0050,00RS 599,0013.9 PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 350 G/M² 37.500,0050,00RS 750,0013.9 PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 350 G/M² 22.500,0030,00RS 750,0013.10 PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 300 G/M² 19.410,0030,00RS 647,0013.10 PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 300 G/M² 32.350,0050,00RS 647,0013.11 PAPEL TELADO BRANCO 240 G/M² 19.204,0020,00RS 960,2013.11 PAPEL TELADO BRANCO 240 G/M² 28.806,0030,00RS 960,2015 PAPEL RECICLADO15 PAPEL RECICLADO15 PAPEL RECICLADO15.1 PAPEL RECICLADO 90 G/M² 114.990,001.000,00RS 114,9915.1 PAPEL RECICLADO 90 G/M² 22.998,00200,00RS 114,9915.1 PAPEL RECICLADO 90 G/M² 80.493,00700,00RS 114,9915.2 PAPEL RECICLADO 75 G/M² 7.229,00100,00RS 72,2915.3 PAPEL RECICLADO 180 G/M² 16.800,00100,00RS 168,00
Total da Empresa 1.351.521,75
S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA03.100.826/0001-10EMPRESA:6 TINTAS OFFSET6 TINTAS OFFSET6 TINTAS OFFSET6 TINTAS OFFSET6.1 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA 4.950,00250,00KG 19,806.1 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA 4.950,00250,00KG 19,806.1 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA 1.980,00100,00KG 19,806.2 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR CIANO 1.980,00100,00KG 19,806.2 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR CIANO 4.950,00250,00KG 19,806.2 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR CIANO 4.950,00250,00KG 19,806.3 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR MAGENTA 3.960,00200,00KG 19,806.3 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR MAGENTA 3.960,00200,00KG 19,806.3 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR MAGENTA 1.980,00100,00KG 19,806.4 TINTA PARA OFFSET PRETA EUROPA 4.950,00250,00KG 19,806.4 TINTA PARA OFFSET PRETA EUROPA 2.970,00150,00KG 19,806.4 TINTA PARA OFFSET PRETA EUROPA 7.920,00400,00KG 19,80
Total da Empresa 49.500,00
HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA&03.621.281/0001-98EMPRESA:10 REVELADOR E FIXADOR DE FILMES10 REVELADOR E FIXADOR DE FILMES10.1 FIXADOR DE FILMES RÁPIDO ACESSO PARA IMAGESETTER 1.344,0030,00GL 44,8010.2 REVELADOR DE FILMES RÁPIDO ACESSO PARA IMAGESETTER 800,0020,00GL 40,0010.2 REVELADOR DE FILMES RÁPIDO ACESSO PARA IMAGESETTER 800,0020,00GL 40,00
Total da Empresa 2.944,00
MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - ME10.925.615/0001-82EMPRESA:5 TINTA PARA PLOTTER DESIGNJET E IMPRESSORA HP LASERJET
55005 TINTA PARA PLOTTER DESIGNJET E IMPRESSORA HP LASERJET
55005.13 TONER AMARELO - C9732A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500
HDN3.600,004,00U 900,00
5.14 TONER CIANO - C9731A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN
3.600,004,00U 900,00
5.15 TONER MAGENTA - C9733A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN
3.600,004,00U 900,00
5.15 TONER MAGENTA - C9733A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN
3.600,004,00U 900,00
5.16 TONER PRETO - C9730A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN
3.600,004,00U 900,00
Página 47
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
5.16 TONER PRETO - C9730A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN
3.600,004,00U 900,00
Total da Empresa 21.600,00
RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S LTDA12.559.406/0001-98EMPRESA:2 MATERIAIS PARA LIMPEZA, PAPELARIA, ANTICORROSIVO SPRAY E
OUTROS2 MATERIAIS PARA LIMPEZA, PAPELARIA, ANTICORROSIVO SPRAY E
OUTROS2 MATERIAIS PARA LIMPEZA, PAPELARIA, ANTICORROSIVO SPRAY E
OUTROS2.1 ANTICORROSIVO SPRAY 1.822,50150,00TBSP 12,152.2 CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE 750,005.000,00U 0,152.2 CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE 750,005.000,00U 0,152.3 CREME PARA MÃOS 2.590,00200,00FR 12,952.4 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 MM 40,001.000,00U 0,042.5 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM 50,001.000,00U 0,052.6 ESPONJA LITOGRÁFICA 950,00100,00U 9,502.7 ESTILETE LARGO 42,0070,00U 0,602.8 ESTILETE ESTREITO 13,2030,00U 0,442.9 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 400,00100,00RL 4,002.10 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 400,00100,00RL 4,002.11 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 3.800,001.000,00RL 3,802.11 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 1.900,00500,00RL 3,802.12 GLICERINA LÍQUIDA PURIFICADA 134,5010,00L 13,452.13 PANO PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS REPROGRAFIA 500,0010,00PCT 50,002.15 PINCEL PARA BLOCAGEM 2" 119,8010,00U 11,982.16 PINCEL PARA BLOCAGEM 1,5" 119,5010,00U 11,952.18 RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO 5.592,00800,00KG 6,992.18 RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO 2.796,00400,00KG 6,992.18 RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO 4.194,00600,00KG 6,9918 FILME CONTATO LUZ DO DIA 11.300,0010,00RL 1.130,0018 FILME CONTATO LUZ DO DIA 22.600,0020,00RL 1.130,00
Total da Empresa 60.863,50
A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME13.416.970/0001-14EMPRESA:7 MÍDIAS PARA PLOTTER E OUTROS7.1 ADESIVO ESPECIAL PARA PVC FLEXÍVEL 160,0010,00TB 16,007.3 LONA PARA IMPRESSÃO INKJET A BASE D'ÁGUA 8.400,0020,00BB 420,007.7 PERFIL C EM PVC BRANCO PARA BANNER 390,0030,00BR 13,00
Total da Empresa 8.950,00
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA26.976.381/0001-32EMPRESA:12 PAPÉIS OFFSET12 PAPÉIS OFFSET12 PAPÉIS OFFSET12 PAPÉIS OFFSET12 PAPÉIS OFFSET12.1 PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 90 G/M² 59.472,00700,00RS 84,9612.1 PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 90 G/M² 67.968,00800,00RS 84,9612.1 PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 90 G/M² 42.480,00500,00RS 84,9612.2 PAPEL OFfSET BRANCO 120 G/M² 11.500,00100,00RS 115,0012.3 PAPEL OFFSET 150 G/M² 14.446,00100,00RS 144,4612.5 PAPEL OFFSET 240G/M² 660 MM X 960 MM 47.000,00200,00RS 235,0012.5 PAPEL OFFSET 240G/M² 660 MM X 960 MM 47.000,00200,00RS 235,0012.6 PAPEL OFFSET BRANCO 180 G/M² 660 MM X 960 MM 17.600,00100,00RS 176,0012.8 PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 75 G/M² 48.500,00500,00RS 97,0012.8 PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 75 G/M² 48.500,00500,00RS 97,0012.8 PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 75 G/M² 67.900,00700,00RS 97,0012.8 PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 75 G/M² 35.890,00370,00RS 97,0012.8 PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 75 G/M² 67.900,00700,00RS 97,00
Total da Empresa 576.156,00
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A33.255.787/0001-91EMPRESA:
Página 48
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
9 CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA9 CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA9 CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA9 CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA9.1 CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA CATU 660 9.400,0020,00CX 470,009.3 CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG SM74 27.000,0050,00CX 540,009.4 CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P 56.500,00100,00CX 565,009.4 CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P 79.100,00140,00CX 565,009.5 CHAPA TÉRMICA - CAIXA 25.200,0030,00CX 840,009.6 REVELADOR PARA CHAPA POSITIVA 2.218,0020,00GL 110,909.6 REVELADOR PARA CHAPA POSITIVA 3.327,0030,00GL 110,909.7 REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO 3.835,8030,00GL 127,869.7 REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO 2.557,2020,00GL 127,869.7 REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO 2.557,2020,00GL 127,86
Total da Empresa 211.695,20
SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP37.118.817/0001-79EMPRESA:1 PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, RÉGUAS PVC E OUTROS1 PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, RÉGUAS PVC E OUTROS1 PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, RÉGUAS PVC E OUTROS1.1 ÁCIDO FOSFÓRICO 370,0020,00L 18,501.2 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL -
CGRAF17.420,002.600,00L 6,70
1.2 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL - CGRAF
16.080,002.400,00L 6,70
1.3 ARAME Nº 20 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO MIRUNA 460,0010,00RL 46,001.4 ARAME Nº 26 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO MIRUNA 480,0010,00RL 48,001.6 CORRETOR PARA CHAPA POSITIVA 250 G 132,155,00FR 26,431.7 GOMA ARÁBICA LÍQUIDA 249,0030,00L 8,301.8 GOMA PROTETORA PARA CHAPA ALUMÍNIO 1.080,5050,00L 21,611.9 LIMPADOR DE CHAPA 900,0050,00FR 18,001.10 LIMPADOR DE CHAPA POSITIVA DIGITAL 299,7030,00FR 9,991.11 LIMPADOR DE ROLOS DO SISTEMA DE REVELAÇÃO DE CHAPAS E
FILMES181,0812,00L 15,09
1.11 LIMPADOR DE ROLOS DO SISTEMA DE REVELAÇÃO DE CHAPAS E FILMES
181,0812,00L 15,09
1.13 RÉGUA EM TIRA PARA PERFURADORA CORTA 176,255,00U 35,251.14 RÉGUA PARA GUILHOTINA TRILATERAL 1000 MM X 23 MM 750,0050,00PÇ 15,001.15 RÉGUA PARA GUILHOTINA TRILATERAL 340 MM X 41 MM 750,0050,00PÇ 15,001.16 RESTAURADOR DE BLANQUETA 1.975,0050,00GL 39,501.16 RESTAURADOR DE BLANQUETA 1.975,0050,00GL 39,501.17 SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA OFFSET 9.490,001.000,00L 9,491.17 SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA OFFSET 5.694,00600,00L 9,491.17 SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA OFFSET 5.694,00600,00L 9,491.18 UMECTANTE 3.116,00400,00KG 7,794 COLAS E PÓ ANTIMACULADOR4 COLAS E PÓ ANTIMACULADOR4 COLAS E PÓ ANTIMACULADOR4.1 COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO 7.000,00400,00KG 17,504.1 COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO 7.000,00400,00KG 17,504.1 COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO 3.500,00200,00KG 17,504.3 COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS ( COLA BIGODE
)1.250,0050,00KG 25,00
4.3 COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS ( COLA BIGODE )
2.500,00100,00KG 25,00
4.3 COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS ( COLA BIGODE )
1.250,0050,00KG 25,00
4.4 PÓ ANTIMACULADOR DE MIKA 2.750,00100,00KG 27,508 BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA8 BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA8 BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA8.1 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA
TERMOLAMINADORA LARGURA 300 MM6.120,0030,00BB 204,00
8.2 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 450 MM
15.000,0050,00BB 300,00
8.3 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 MM
30.100,0070,00BB 430,00
Página 49
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
8.3 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 MM
12.900,0030,00BB 430,00
8.4 BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 MM
6.570,0030,00BB 219,00
8.5 BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 450 MM
16.450,0050,00BB 329,00
8.6 BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 MM
16.100,0070,00BB 230,00
8.6 BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 MM
6.900,0030,00BB 230,00
8.7 PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO EM BOBINA PARA TERMOLAMINAÇÃO 5.450,0050,00BB 109,008.7 PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO EM BOBINA PARA TERMOLAMINAÇÃO 5.450,0050,00BB 109,008.8 FITA PLÁSTICA 10 MM LARGURA PARA ARQUEAR 3.250,0010,00RL 325,0014 SOLVENTES, MATERIAIS PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS OFFSET14 SOLVENTES, MATERIAIS PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS OFFSET14.1 COMPOSTO PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA DE
IMPRESSORAS OFFSET610,0010,00L 61,00
14.2 GEL DESCALCIFICANTE PARA ROLOS EMBORRACHADOS DE IMPRESSORAS OFFSET
1.569,9010,00L 156,99
14.3 GEL LUBRIFICANTE PARA ROLARIAS 440,005,00FR 88,0014.4 PASTA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROLARIA DE
IMPRESSORAS OFFSET2.880,0024,00FR 120,00
14.5 SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLOS 2.384,0080,00L 29,8016 WIRE-O16 WIRE-O16.1 ESPIRAL WIRE-O 1/4" 616,002,00BB 308,0016.2 ESPIRAL WIRE-O 5/16" 712,002,00BB 356,0016.3 ESPIRAL WIRE-O 3/8" 552,002,00BB 276,0016.3 ESPIRAL WIRE-O 3/8" 552,002,00BB 276,0016.4 ESPIRAL WIRE-O 7/16" 518,002,00BB 259,0016.4 ESPIRAL WIRE-O 7/16" 518,002,00BB 259,0016.5 ESPIRAL WIRE-O 1/2" 458,002,00BB 229,0016.6 ESPIRAL WIRE-O 9/16" 476,002,00BB 238,0017 GRAXAS, ÓLEOS E OUTROS17.1 MASSA PARA POLIR Nº 2 - 900 ML 544,0020,00LT 27,2017.2 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR SAE 20W50 API SJ 224,0020,00L 11,2017.3 ÓLEO 90 334,0020,00U 16,7017.4 ÓLEO LUBRIFICANTE 1.000,004,00BD 250,0017.5 ÓLEO HIDRÁULICO 912,0080,00L 11,4017.6 ÓLEO LUBRIFICANTE 496,0020,00L 24,8017.7 SILICONE LÍQUIDO 172,5010,00L 17,2520 REFIL PARA LIMPEZA DO CONTRACILINDRO (KOMORI) 27.680,0080,00U 346,0020 REFIL PARA LIMPEZA DO CONTRACILINDRO (KOMORI) 6.920,0020,00U 346,00
Total da Empresa 267.562,16
Total da Licitação 2.630.862,61
Fornecimento de curativos pelo período de doze mese s.145.264/2011Pregão 117/2012 26/07/2012
KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LT DA - EPP02.005.077/0001-80EMPRESA:5 CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO 974,968,00RL 121,87
Total da Empresa 974,96
ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA03.022.982/0002-91EMPRESA:6 CURATIVO COBERTURA COM ANTIMICROBIANO
POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA PHMB1.009,0050,00U 20,18
Total da Empresa 1.009,00
METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA26.453.860/0001-74EMPRESA:1 CURATIVOS HIDROCOLOIDES1.1 CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 CM X 20 CM 624,5010,00U 62,451.2 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 15 CM X 20 CM 1.880,0040,00U 47,001.3 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 5 CM X 7 CM 502,5050,00U 10,051.3 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 5 CM X 7 CM 703,5070,00U 10,05
Total da Empresa 3.710,50
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA37.109.097/0001-85EMPRESA:
Página 50
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
4 CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA NÃO ADERENTE 19 MM X 75 MM
2.572,501.050,00U 2,45
Total da Empresa 2.572,50
POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA43.894.609/0001-64EMPRESA:2 CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO 877,202.040,00G 0,433 CURATIVO NÃO ADERENTE PEQUENO 202,00200,00U 1,01
Total da Empresa 1.079,20
Total da Licitação 9.346,16
Aquisição de vasos e pratos em cerâmica para planta s.102.000/2012Pregão 127/2012 25/07/2012
ALMEIDA CAMARGO - COMERCIO DE PLANTAS LTDA EPP06.217.287/0001-92EMPRESA:1 VASOS E PRATOS EM CERÂMICA PARA PLANTAS1.1 VASO EM CERÂMICA IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE 12.450,00120,00U 103,751.2 PRATO EM CERÂMICA PARA VASO DE PLANTAS 2.730,00150,00PÇ 18,20
Total da Empresa 15.180,00
Total da Licitação 15.180,00
Aquisição de cadeiras giratórias.160.516/2008Pregão 135/2012 25/07/2012
TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA21.306.287/0001-52EMPRESA:1 CADEIRAS GIRATÓRIAS 16.067,0020,00U 803,35
Total da Empresa 16.067,00
Total da Licitação 16.067,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de luminárias especiais de embutir para montagem em li nha, reatores de partida, fitas lineares de LED, interru ptores com espelho, luminária de embutir circular e lâmpadas fluorescentes.
127.446/2011Pregão 107/2012 20/07/2012
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:3 INTERRUPTORES COM ESPELHO3 INTERRUPTORES COM ESPELHO3.1 INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES TIPO NORMAL 2.080,0065,00PÇ 32,003.1 INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES TIPO NORMAL 2.080,0065,00PÇ 32,003.2 INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES TIPO PARALELO 1.100,0050,00PÇ 22,003.2 INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES TIPO PARALELO 1.100,0050,00PÇ 22,00
Total da Empresa 6.360,00
PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA11.185.407/0001-57EMPRESA:5 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 36 W 14.700,002.000,00PÇ 7,355 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 36 W 14.700,002.000,00PÇ 7,35
Total da Empresa 29.400,00
CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME24.912.818/0001-49EMPRESA:1 LUMINÁRIAS ESPECIAIS, MONTAGEM EM LINHA E REATORES1 LUMINÁRIAS ESPECIAIS, MONTAGEM EM LINHA E REATORES1 LUMINÁRIAS ESPECIAIS, MONTAGEM EM LINHA E REATORES1.1 FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA
MONTAGEM EM LINHA PARA INSTALAÇÃO14.520,0060,00PÇ 242,00
1.1 FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA PARA INSTALAÇÃO
21.780,0090,00PÇ 242,00
1.2 LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA - MEIO DE LINHA
124.160,00640,00PÇ 194,00
1.2 LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA - MEIO DE LINHA
67.900,00350,00PÇ 194,00
1.3 LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA - FIM DE LINHA
8.175,6060,00PÇ 136,26
1.3 LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA - FIM DE LINHA
4.087,8030,00PÇ 136,26
1.3 LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA - FIM DE LINHA
8.175,6060,00PÇ 136,26
1.4 REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA INSTANTÂNEA 2 X 36 W 2.100,00100,00PÇ 21,00
Página 51
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.4 REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA INSTANTÂNEA 2 X 36 W 2.100,00100,00PÇ 21,00
Total da Empresa 252.999,00
LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA60.089.919/0001-25EMPRESA:2 FITA LINEAR DE LEDS2 FITA LINEAR DE LEDS2.1 FITA DE LED PARA ILUMINAÇÃO COM 6,5 M 2.472,006,00PÇ 412,002.2 FITA DE LED PARA ILUMINAÇÃO COM 5,5 M 5.100,0015,00PÇ 340,002.2 FITA DE LED PARA ILUMINAÇÃO COM 5,5 M 6.800,0020,00PÇ 340,002.3 FITA DE LED PARA ILUMINAÇÃO COM 2,5 M 1.488,006,00PÇ 248,00
Total da Empresa 15.860,00
Total da Licitação 304.619,00
Fornecimento de materiais médicos, tais como, lençó is descartáveis, curativos especiais, fios de sutura, luvas e máscaras e lancetadores de uso único, pelo período de doze meses
101.230/2012Pregão 118/2012 20/07/2012
KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LT DA - EPP02.005.077/0001-80EMPRESA:5 CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE5.1 CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 5 CM
X 7 CM932,00400,00U 2,33
5.2 CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 6 CM X 10 CM
1.816,00400,00U 4,54
5.3 CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 9 CM X 10 CM
1.836,00400,00U 4,59
Total da Empresa 4.584,00
MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA05.343.029/0001-90EMPRESA:12 LANCETADOR DE USO ÚNICO 960,004.000,00U 0,24
Total da Empresa 960,00
WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP05.421.585/0001-37EMPRESA:2 LENÇÓIS DESCARTÁVEIS2.1 LENÇOL DESCARTÁVEL 30 G/M² 120 CM X 50 M 5.220,00120,00RL 43,502.1 LENÇOL DESCARTÁVEL 30 G/M² 120 CM X 50 M 1.305,0030,00RL 43,502.2 LENÇOL DESCARTÁVEL 30 G/M² 90 CM X 50 M 3.260,80160,00RL 20,382.3 LENÇOL DESCARTÁVEL 70 CM X 50 M 574,2060,00RL 9,57
Total da Empresa 10.360,00
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES05.777.772/0001-58EMPRESA:6 FIOS DE SUTURAS SINTÉTICOS ABSORVÍVEIS E LÂMINAS DE
BISTURI6.1 LÂMINA N° 10 PARA BISTURI 58,505,00CX 11,706.2 LÂMINA N° 22 PARA BISTURI 46,804,00CX 11,706.3 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM
POLIGLECAPRONE 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA 31 MM
292,8048,00U 6,10
6.4 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA 31 MM
292,8048,00U 6,10
6.5 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 5-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA CORPO RETÂNGULAR 17 MM
292,8048,00U 6,10
6.6 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 3-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 26 MM
292,8048,00U 6,10
6.7 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR REVERSO CORPO QUADRADO 19 MM
494,6472,00U 6,87
7 EPI - LUVAS E MÁSCARA7.1 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7 940,001.000,00PR 0,947.2 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5 1.128,001.200,00PR 0,947.3 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO 9.520,0068.000,00U 0,147.4 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO 2.800,0020.000,00U 0,147.5 LUVA PLÁSTICA EM E.V.A. DESCARTÁVEL 60,002.000,00U 0,03
Página 52
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 16.219,14
NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA09.641.828/0001-01EMPRESA:3 ARTIGOS DIVERSOS DE ENFERMAGEM3.1 ALGODÃO HIDRÓFILO - 500 G 288,9030,00RL 9,633.2 COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM PACOTE 500 UNIDADES 6.295,00500,00PCT 12,593.3 CURATIVO ANTISSÉPTICO CIRCULAR 25 MM 1.120,0028.000,00U 0,043.4 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M 1.124,00200,00RL 5,623.5 ESPÁTULA (ABAIXADOR DE LÍNGUA) 436,00200,00PCT 2,183.6 HASTE FLEXÍVEL (TIPO COTONETE) 39,6040,00CX 0,993.7 TUBO DE LÁTEX N° 200 25,522,00RL 12,763.8 LÂMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA 26 MM X 76 MM 253,8090,00CX 2,823.9 TERMÔMETRO CLÍNICO 93,3131,00U 3,013.10 PRESERVATIVO 324,001.296,00U 0,253.11 LÂMINA DE BARBEAR 51,00150,00U 0,343.12 ESCOVA PARA LAVAGEM DE MÃOS 13,0010,00U 1,303.13 COLETOR DE SECREÇÕES DE 5 LITROS COM TAMPA 349,455,00U 69,89
Total da Empresa 10.413,58
FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME11.830.701/0001-74EMPRESA:9 ARTIGOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE9.1 HAMPER DESCARTÁVEL 3.340,002.000,00U 1,679.2 COLETOR DE LIXO HOSPITALAR DESCARTÁVEL PARA 7 LITROS 315,00100,00U 3,159.3 SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LITROS PACOTE COM 100
UNIDADES477,2816,00PCT 29,83
9.4 SACO PARA AUTOCLAVAÇÃO DE RESÍDUOS A 121º C 60 L 437,50250,00U 1,75
Total da Empresa 4.569,78
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA37.109.097/0001-85EMPRESA:4 CURATIVOS ESPECIAIS4.1 CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO 1.440,0020,00U 72,004.1 CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO 360,005,00U 72,004.2 CURATIVO E SUTURA CONJUGADOS 6 MM X 7,5 CM 169,0523,00EV 7,354.2 CURATIVO E SUTURA CONJUGADOS 6 MM X 7,5 CM 294,0040,00EV 7,354.3 CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR PEQUENO 1.040,0040,00U 26,004.3 CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR PEQUENO 260,0010,00U 26,004.4 CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR MÉDIO 442,0010,00U 44,204.4 CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR MÉDIO 1.326,0030,00U 44,204.5 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 9 CM X 14 CM 840,0040,00U 21,008 GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA8.1 GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA EM GALÃO DE 5 LITROS 400,0025,00GL 16,008.2 GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA EM FRASCO COM 1
LITRO80,0020,00L 4,00
10 SOLUÇÕES PARA DESINFECÇÃO E ANTISSEPSIA10.1 DETERGENTE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO A BASE DE TRICLOSANA 434,5055,00FR 7,9010.1 DETERGENTE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO A BASE DE TRICLOSANA (102,70)13,00FR (7,90)10.2 SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE PVP-I A 10% (30,00)2,00FR (15,00)10.2 SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE PVP-I A 10% 105,007,00FR 15,0010.3 SOLUÇÃO DEGERMANTE A BASE DE PVP-I 59,604,00L 14,9010.3 SOLUÇÃO DEGERMANTE A BASE DE PVP-I (14,90)1,00L (14,90)
Total da Empresa 7.102,55
Total da Licitação 54.209,05
Aquisição de pilha alcalina AAA de 1,5V, pilha alca lina AA de 1,5V e bateria alcalina de 9V
104.139/2012Pregão 124/2012 20/07/2012
HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.01.725.627/0002-53EMPRESA:1 PILHA ALCALINA AAA 1,5 V 748,80960,00PÇ 0,782 BATERIA ALCALINA DE 9 V 2.208,00600,00PÇ 3,683 PILHA ALCALINA AA 1,5 V 864,001.200,00PÇ 0,72
Total da Empresa 3.820,80
Total da Licitação 3.820,80
Página 53
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais de expediente, tais como caixas de papelã o, capas para processo, envelopes e pastas
139.648/2011Pregão 125/2012 20/07/2012
JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.07.660.770/0001-00EMPRESA:1 CAIXAS1 CAIXAS1 CAIXAS1.1 CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM 14.400,003.000,00U 4,801.1 CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM 12.000,002.500,00U 4,801.2 CAIXA PAPELÃO CORTE DIAGONAL 3.714,00300,00U 12,381.2 CAIXA PAPELÃO CORTE DIAGONAL 3.714,00300,00U 12,38
Total da Empresa 33.828,00
GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE12.271.051/0001-37EMPRESA:2 CAPAS2 CAPAS2.1 CAPA PARA AVULSO 900,0010.000,00U 0,092.1 CAPA PARA AVULSO 1.800,0020.000,00U 0,092.2 CAPA PARA PROCESSO 3.300,0015.000,00U 0,222.2 CAPA PARA PROCESSO 1.100,005.000,00U 0,22
Total da Empresa 7.100,00
ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME12.492.738/0001-00EMPRESA:4 PASTAS EM GERAL4 PASTAS EM GERAL4.1 PASTA COM ABAS E ELÁSTICO 7.800,003.000,00U 2,604.1 PASTA COM ABAS E ELÁSTICO 13.000,005.000,00U 2,604.2 PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 MM X 350 MM 6.200,001.000,00U 6,204.2 PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 MM X 350 MM 9.300,001.500,00U 6,204.3 PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO 2.180,001.000,00U 2,184.3 PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO 2.180,001.000,00U 2,18
Total da Empresa 40.660,00
Total da Licitação 81.588,00
Aquisição de tapete persa para o Salão Nobre e de t apetes para o Salão Verde da Câmara dos Deputados.
132.122/2011Pregão 122/2012 19/07/2012
GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA04.214.092/0001-63EMPRESA:2 TAPETE DE LÃ DE CARNEIRO 60.487,001,00U 60.487,00
Total da Empresa 60.487,00
BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA05.602.089/0001-80EMPRESA:1 TAPETES CIRCULARES E RETANGULARES1.1 TAPETE CIRCULAR COR BEGE ESCURO Ø 6,5 M 11.000,002,00U 5.500,001.2 TAPETE CIRCULAR COR BEGE CLARO Ø 6,5 M 11.000,002,00U 5.500,001.3 TAPETE CIRCULAR COR BEGE CLARO Ø 7,5 M 6.800,001,00U 6.800,001.4 TAPETE RETANGULAR COR CINZA 3,5 M X 9,5 M 3.800,001,00U 3.800,001.5 TAPETE RETANGULAR COR CINZA 3,5 M X 7,5 M 6.800,002,00U 3.400,00
Total da Empresa 39.400,00
Total da Licitação 99.887,00
Aquisição de aparelhos de ar condicionado; exaustor ; tomada; grelha; tubos e difusores de ar.
110.342/2012Pregão 126/2012 17/07/2012
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:2 TUBOS2.1 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 5/8" 218,5515,00M 14,572.2 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/8" 122,7015,00M 8,182.3 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO
DN 3/8"119,6020,00M 5,98
2.4 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 5/8"
90,4020,00M 4,52
5 EXAUSTOR CENTRÍFUGO 1.250,701,00U 1.250,70
Página 54
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 1.801,95
PHD - ENGENHARIA TERMICA LTDA. ME01.703.970/0001-16EMPRESA:3 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 40000 BTU/H
(INSTALAÇÃO)14.300,002,00U 7.150,00
4 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 21000 BTU/H (INSTALAÇÃO)
6.150,001,00U 6.150,00
Total da Empresa 20.450,00
CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:1 TOMADA DE AR, GRELHA E DIFUSORES1.1 TOMADA DE AR EXTERIOR 100,001,00PÇ 100,001.2 GRELHA RETORNO DE AR 1.380,0012,00PÇ 115,001.3 DIFUSOR DE AR - TAMANHO 2 910,0010,00PÇ 91,001.4 DIFUSOR DE AR - TAMANHO 3 1.055,0010,00PÇ 105,50
Total da Empresa 3.445,00
Total da Licitação 25.696,95
Aqusição de sistema de gestão e controle do ACERVO com identificação por radiofrequência
121.181/2010Pregão 13/07/2012
3M DO BRASIL45.985.371/0001-08EMPRESA:1 SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE ACERVO COM UTILIZAÇÃO
DE TECNOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIO FREQUÊNCIA RFID
1.1 ESTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE RFID (LEITOR DE MESA) PORTÁTIL
13.620,003,00U 4.540,00
1.2 LEITOR DE DADOS PORTÁTL RFID 35.000,002,00U 17.500,001.3 TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO 73.998,002,00U 36.999,001.4 ESTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE RFID (LEITOR DE MESA) 38.000,002,00U 19.000,001.5 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA 176.400,00180.000,00PÇ 0,981.6 SISTEMA DE AUTO DEVOLUÇÃO 24.415,041,00U 24.415,04
Total da Empresa 361.433,04
Total da Licitação 361.433,04
Aquisição de licenças de uso de ferramentas de comp aração de dados e de comparação de esquemas para o ambient e SqlServer, com suporte técnico, garantia e atualiza ção de versão pelo período de vinte e quatro meses.
132.937/2011Pregão 121/2012 11/07/2012
URCAL CONSULTORIA LTDA00.729.009/0001-38EMPRESA:1 SOFTWARE DE COMPARAÇÃO DE ESQUEMA DE BANCO DE
DADOS PARA O AMBIENTE SQLSERVER4.200,003,00LIÇ 1.400,00
2 SOFTWARE DE COMPARAÇÃO DE DADOS PARA O AMBIENTE SQLSERVER
4.200,003,00LIÇ 1.400,00
Total da Empresa 8.400,00
Total da Licitação 8.400,00
Aquisição de laminados melamínicos102.915/2012Pregão 120/2012 10/07/2012
IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA02.815.283/0001-55EMPRESA:1 CHAPA EM LAMINADO MELAMÍNICO 9.098,00200,00CH 45,49
Total da Empresa 9.098,00
Total da Licitação 9.098,00
Fornecimento de água mineral com gás, em garrafas plásticas de, no mínimo, 300 ml, pelo período de 12 (doze) meses.
103.475/2012Pregão 119/2012 06/07/2012
INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME05.655.158/0001-13EMPRESA:1 ÁGUA MINERAL COM GÁS 14.256,001.440,00CX 9,90
Total da Empresa 14.256,00
Total da Licitação 14.256,00
Página 55
o
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Prestação de serviços de locação de veículos automo tores, sem motorista nem combustível, pelo período de doze meses, para o transporte rodoviário de deputados e servidores da Câmara dos Deputados, em atividades parlamentares e administrativas, no Distrito Federa l e Entorno.
139.429/2011Pregão 28/2012 04/07/2012
DALETH VEICULOS LTDA EPP04.515.963/0001-89EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL
(SERVIÇO)1.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO (POTÊNCIA MÍNIMA 250
CV)81.888,001,00SV 81.888,00
1.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO (POTÊNCIA MÍNIMA 250 CV)
81.888,001,00SV 81.888,00
1.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 250 CV) 113.952,002,00SV 56.976,001.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 250 CV) 113.952,002,00SV 56.976,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 95 CV) 302.400,0018,00SV 16.800,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 95 CV) 302.400,0018,00SV 16.800,001.4 LOCAÇÃO DE VAN/MINIBUS 366.324,007,00SV 52.332,001.4 LOCAÇÃO DE VAN/MINIBUS 313.992,006,00SV 52.332,001.5 LOCAÇÃO DE PICK-UP 93.984,002,00SV 46.992,001.5 LOCAÇÃO DE PICK-UP 93.984,002,00SV 46.992,001.6 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 150 CV) 442.848,0014,00SV 31.632,001.6 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 150 CV) 442.848,0014,00SV 31.632,001.7 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO - VIATURA POLICIAL COM CELA 140.400,003,00SV 46.800,001.7 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO - VIATURA POLICIAL COM CELA 140.400,003,00SV 46.800,001.8 LOCAÇÃO DE VAN/MINIBUS (ADAPTADO PARA CADEIRANTE) 76.896,001,00SV 76.896,001.8 LOCAÇÃO DE VAN/MINIBUS (ADAPTADO PARA CADEIRANTE) 4.361,001,00SV 4.361,001.8 LOCAÇÃO DE VAN/MINIBUS (ADAPTADO PARA CADEIRANTE) 76.896,001,00SV 76.896,001.9 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO (SUV) - VIATURA POLICIAL 79.908,001,00SV 79.908,001.9 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO (SUV) - VIATURA POLICIAL 79.908,001,00SV 79.908,00
Total da Empresa 3.349.229,00
Total da Licitação 3.349.229,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais de construção e reforma, tais como: gesso para estuque em pó, placa de gesso, adesivo de contato, álcool 92,8º, querosene, solvente thinner, adesivo de cont ato para laminado fenólico, cimento branco, rejunte flexível , revestimento impermeabilizante, fita mesoadesiva, m anta asfáltica aluminizada, manta butílica e silicone in color, para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Feder al
132.864/2011Pregão 112/2012 04/07/2012
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:3 CIMENTOS E REJUNTES3 CIMENTOS E REJUNTES3 CIMENTOS E REJUNTES3 CIMENTOS E REJUNTES3.1 CIMENTO BRANCO 152,6035,00KG 4,363.1 CIMENTO BRANCO 296,4868,00KG 4,363.1 CIMENTO BRANCO 152,6035,00KG 4,363.2 REJUNTE FLEXÍVEL COR BEGE 80,0025,00KG 3,203.2 REJUNTE FLEXÍVEL COR BEGE 64,0020,00KG 3,203.2 REJUNTE FLEXÍVEL COR BEGE 64,0020,00KG 3,203.2 REJUNTE FLEXÍVEL COR BEGE 80,0025,00KG 3,203.3 REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCA 32,1010,00KG 3,213.3 REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCA 16,055,00KG 3,213.3 REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCA 32,1010,00KG 3,213.4 REJUNTE FLEXÍVEL NA COR CINZA PARA REJUNTAMENTO DE
PEDRAS32,0010,00KG 3,20
3.4 REJUNTE FLEXÍVEL NA COR CINZA PARA REJUNTAMENTO DE PEDRAS
16,005,00KG 3,20
3.4 REJUNTE FLEXÍVEL NA COR CINZA PARA REJUNTAMENTO DE PEDRAS
32,0010,00KG 3,20
4 MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO4 MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO4 MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
Página 56
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
4 MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO4.1 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL 1.000,0010,00CX 100,004.1 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL 500,005,00CX 100,004.2 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL 18 KG 55,001,00CX 55,004.2 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL 18 KG 110,002,00CX 55,004.3 FITA MESOADESIVA 1.875,0015,00RL 125,004.3 FITA MESOADESIVA 1.250,0010,00RL 125,004.4 FRIO ASFALTO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES 1.100,0010,00BD 110,004.4 FRIO ASFALTO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES 2.200,0020,00BD 110,004.5 MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 2.850,0015,00RL 190,004.6 MANTA BUTÍLICA 13.200,0010,00RL 1.320,004.6 MANTA BUTÍLICA 26.400,0020,00RL 1.320,004.7 MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE
MÁRMORE - BRANCA975,0065,00LT 15,00
4.7 MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - BRANCA
450,0030,00LT 15,00
4.8 MASSA ESPECIAL, CINZA, PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR
139,5015,00LT 9,30
4.8 MASSA ESPECIAL, CINZA, PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR
306,9033,00LT 9,30
4.9 SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO 900,0030,00BI 30,004.9 SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO 900,0030,00BI 30,004.9 SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO 1.350,0045,00BI 30,004.10 TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
10,0 M X 0,75 M190,001,00RL 190,00
4.10 TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 10,0 M X 0,75 M
190,001,00RL 190,00
4.11 SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA 1.800,00200,00PÇ 9,004.11 SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA 1.395,00155,00PÇ 9,004.11 SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA 1.008,00112,00PÇ 9,00
Total da Empresa 61.194,33
RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE10.433.687/0001-02EMPRESA:1 MATERIAIS PARA TRABALHO EM GESSO1 MATERIAIS PARA TRABALHO EM GESSO1 MATERIAIS PARA TRABALHO EM GESSO1 MATERIAIS PARA TRABALHO EM GESSO1 MATERIAIS PARA TRABALHO EM GESSO1 MATERIAIS PARA TRABALHO EM GESSO1.1 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ 740,0040,00SC 18,501.1 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ 1.572,5085,00SC 18,501.1 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ 1.295,0070,00SC 18,501.1 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ 1.480,0080,00SC 18,501.2 PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM 2.482,00730,00PÇ 3,401.2 PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM 5.100,001.500,00PÇ 3,401.2 PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM 5.100,001.500,00PÇ 3,401.2 PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM 6.800,002.000,00PÇ 3,401.3 SISAL EM BUCHA 325,0050,00KG 6,501.3 SISAL EM BUCHA 260,0040,00KG 6,501.3 SISAL EM BUCHA 227,5035,00KG 6,50
Total da Empresa 25.382,00
PRIME PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA14.491.610/0001-40EMPRESA:2 MATERIAIS DIVERSOS2 MATERIAIS DIVERSOS2 MATERIAIS DIVERSOS2 MATERIAIS DIVERSOS2 MATERIAIS DIVERSOS2 MATERIAIS DIVERSOS2.1 ÁLCOOL 92,8º INPM 1.276,80336,00L 3,802.1 ÁLCOOL 92,8º INPM 2.508,00660,00L 3,802.1 ÁLCOOL 92,8º INPM 3.100,80816,00L 3,802.1 ÁLCOOL 92,8º INPM 1.527,60402,00L 3,802.1 ÁLCOOL 92,8º INPM 1.550,40408,00L 3,802.2 ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE 960,00160,00KG 6,002.2 ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE 960,00160,00KG 6,00
Página 57
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.2 ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE 660,00110,00KG 6,002.3 QUEROSENE 800,00100,00LT 8,002.3 QUEROSENE 1.416,00177,00LT 8,002.4 SOLVENTE THINNER 514,8066,00LT 7,802.4 SOLVENTE THINNER 1.092,00140,00LT 7,802.4 SOLVENTE THINNER 624,0080,00LT 7,802.4 SOLVENTE THINNER 780,00100,00LT 7,802.5 ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA 950,005,00GL 190,002.5 ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA 2.850,0015,00GL 190,002.6 ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO 7.920,00240,00GL 33,002.6 ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO 8.151,00247,00GL 33,002.6 ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO 8.250,00250,00GL 33,002.7 COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA COM 1 KG 4.574,70442,00KG 10,352.7 COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA COM 1 KG 2.070,00200,00KG 10,352.8 LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA 2.535,00500,00M 5,072.8 LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA 6.084,001.200,00M 5,072.9 SOLVENTE ORGÂNICO COMPOSTO PARA ADESIVO DE CONTATO 2.920,00365,00LT 8,00
Total da Empresa 64.075,10
Total da Licitação 150.651,43
Aquisição de televisores e suportes para televisore s.16.572/2011Pregão 116/2012 04/07/2012
HOUTER DO BRASIL LTDA03.928.633/0017-10EMPRESA:2 TELEVISOR EM CORES DE 42 POLEGADAS 10.040,008,00U 1.255,00
Total da Empresa 10.040,00
HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &09.613.177/0001-38EMPRESA:1 TELEVISOR EM CORES DE 46 POLEGADAS 1.959,991,00U 1.959,99
Total da Empresa 1.959,99
WORK INFORMÁTICA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ10.454.019/0001-61EMPRESA:3 TELEVISOR EM CORES DE 32 POLEGADAS 8.298,009,00U 922,004 TELEVISOR EM CORES DE 22 POLEGADAS 3.200,005,00U 640,00
Total da Empresa 11.498,00
FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EP P14.839.801/0001-50EMPRESA:6 SUPORTE DE PAREDE PARA TV LCD DE 22 A 46 POLEGADAS 562,8021,00PÇ 26,807 SUPORTE ARTICULADO DE TETO PARA TV DE 42 POLEGADAS 539,502,00U 269,75
Total da Empresa 1.102,30
Total da Licitação 24.600,29
Prestação de serviços de publicação de matérias rel ativas a editais, convocações e avisos produzidos pela Câmar a dos Deputados, em veículos de divulgação impressa, loca l ou nacional, pelo período de doze meses
147.961/2011Pregão 103/2012 28/06/2012
F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.05.702.124/0001-32EMPRESA:2 PUBLICAÇÃO DE AVISOS E CONVOCAÇÕES PRODUZIDOS POR
COMISSÕES ADMINISTRATIVAS35.600,001,00SV 35.600,00
Total da Empresa 35.600,00
Total da Licitação 35.600,00
Prestação de serviços de manutençã o preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, em equipamentos diversos de oficina mecânica, pelo período de doze meses.
114.970/2011Pregão 115/2012 28/06/2012
VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA26.481.317/0001-80EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO
DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPRESSOR DE
AR - NRP 240.752798,9612,00SV 66,58
1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPRESSOR DE AR - NRP 240.752
798,9612,00SV 66,58
Página 58
o preventiva e corretiva,
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR HIDRÁULICO PARA 12 TONELADAS
898,9212,00SV 74,91
1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR HIDRÁULICO PARA 12 TONELADAS
898,9212,00SV 74,91
1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR ELETROMECÂNICO PARA 4 TONELADAS - NRP 228.014
993,9612,00SV 82,83
1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR ELETROMECÂNICO PARA 4 TONELADAS - NRP 228.014
(477,65)1,00SV (477,65)
1.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA ELEVADOR ELETROMECÂNICO - NRP 228.015
(336,37)1,00SV (336,37)
1.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA ELEVADOR ELETROMECÂNICO - NRP 228.015
699,9612,00SV 58,33
1.5 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA HIDRÁULICA - NRP 222.618
948,9612,00SV 79,08
1.5 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA HIDRÁULICA - NRP 222.618
948,9612,00SV 79,08
1.6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA HIDROLAVADOR - NRP 222.619
999,9612,00SV 83,33
1.6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA HIDROLAVADOR - NRP 222.619
999,9612,00SV 83,33
1.7 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRENSA HIDRÁULICA PARA PNEUS
997,9212,00SV 83,16
1.7 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRENSA HIDRÁULICA PARA PNEUS
(479,56)1,00SV (479,56)
1.8 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA PROPULSORA DE GRAXA
900,0012,00SV 75,00
1.8 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA PROPULSORA DE GRAXA
900,0012,00SV 75,00
1.9 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINA LAVA A JATO - NRP 175.396
949,9212,00SV 79,16
1.9 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINA LAVA A JATO - NRP 175.396
949,9212,00SV 79,16
1.10 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - NRP 175.397
1.093,9212,00SV 91,16
1.10 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - NRP 175.397
1.093,9212,00SV 91,16
1.11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINA LAVA A JATO - NPR 63.944
949,9212,00SV 79,16
1.11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINA LAVA A JATO - NPR 63.944
949,9212,00SV 79,16
1.12 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINA PARA DESMONTAR PNEUS - NRP 126.048
(456,48)1,00SV (456,48)
1.12 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINA PARA DESMONTAR PNEUS - NRP 126.048
949,9212,00SV 79,16
1.13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 156.866
478,9212,00SV 39,91
1.13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 156.866
(230,15)1,00SV (230,15)
1.14 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 219.890
478,9212,00SV 39,91
1.14 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 219.890
478,9212,00SV 39,91
1.15 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 219.891
478,9212,00SV 39,91
1.15 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 219.891
(230,15)1,00SV (230,15)
1.16 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 219.892
(230,15)1,00SV (230,15)
1.16 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 219.892
478,9212,00SV 39,91
Total da Empresa 18.676,97
Total da Licitação 18.676,97
Página 59
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisiçã o de materiais, tais como brocas, parafusos, rebite s, buchas, serras, braçadeiras, organizadores de cabos , cabos elétricos, fitas isolantes, barras de terminais, ca bos e conectores de áudio, cabos coaxiais, conectores par a cabos coaxiais, colas, aplicadores de cola, fitas adesiva s, componentes eletrônicos e acessórios e materiais pa ra pintura e limpeza.
113.748/2011Pregão 105/2012 25/06/2012
SIMONE CARDOSO BARBOZA ME00.961.747/0001-06EMPRESA:4 CABOS E CONECTORES DE ÁUDIO, VÍDEO E DADOS4.1 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE
COBRE/ESTANHO3.456,001.200,00M 2,88
4.2 CABO DE ÁUDIO 2 X 26 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE COBRE/ESTANHO
3.585,001.500,00M 2,39
4.3 MULTICABO PARA ÁUDIO 6 PARES, 24 AWG, BLINDAGEM INDIVIDUAL DOS PARES
4.500,00500,00M 9,00
4.4 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM COBERTURA EMBORRACHADA 1.550,00500,00M 3,104.5 CABO MANGA 8 VIAS COM BLINDAGEM 420,00300,00M 1,404.6 CABO MANGA 16 VIAS COM BLINDAGEM 3.300,00500,00M 6,604.7 CABO MANGA 32 VIAS COM BLINDAGEM 735,00300,00M 2,454.8 CABO PAR TRANÇADO AZUL CAT-5e 348,00300,00M 1,164.9 CONECTOR DB 9 FÊMEA DE CABO COM CAPA 900,00150,00PÇ 6,004.10 CONECTOR DB 9 MACHO DE CABO COM CAPA 799,50150,00PÇ 5,334.11 CONECTOR DB 15 FÊMEA COM 3 LINHAS (PARA MONITOR DE
VÍDEO) COM CAPA1.490,00200,00PÇ 7,45
4.12 CONECTOR DB 15 MACHO COM 3 LINHAS (PARA MONITOR DE VÍDEO) COM CAPA
1.250,00200,00PÇ 6,25
4.13 CONECTOR DB 25 FÊMEA DE CABO COM CAPA 294,00100,00PÇ 2,944.14 CONECTOR DB 25 MACHO DE CABO COM CAPA 300,00100,00PÇ 3,004.15 CONECTOR DB 37, FÊMEA, COM CAPA 144,9030,00PÇ 4,834.16 CONECTOR DB 37, MACHO, COM CAPA 148,5030,00PÇ 4,954.17 CABO RGB (S-VGA) 1.948,00400,00M 4,874.18 CABO VGA EM Y 1.000,0040,00PÇ 25,004.19 CABO DE ÁUDIO E VÍDEO (A/V) ESTÉREO COM 1,5 M 320,0050,00PÇ 6,404.20 CONECTOR P10 ESTÉREO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA
CABO1.489,50150,00PÇ 9,93
4.21 CONECTOR P10 MONO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO 999,00150,00PÇ 6,664.22 CONECTOR P2 ESTÉREO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA
CABO1.350,00150,00PÇ 9,00
4.23 CONECTOR P2 MONO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO 189,00150,00PÇ 1,264.24 CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CABO 2.499,00300,00PÇ 8,334.25 CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 3.000,00200,00PÇ 15,004.26 CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO 3.000,00300,00PÇ 10,004.27 CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 3.800,00200,00PÇ 19,004.28 CONECTOR JACK P-2 ESTÉREO PARA CHASSI 105,0050,00PÇ 2,104.29 CONECTOR P10, ESTÉREO , CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 1.100,0050,00PÇ 22,004.30 CONECTOR RCA FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 300,00100,00PÇ 3,004.31 CONECTOR RCA MACHO, COM CAPA METÁLICA 2.298,00300,00PÇ 7,664.32 CONECTOR P4 MACHO 199,8030,00PÇ 6,66
Total da Empresa 46.818,20
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:6 COLAS, APLICADORES DE COLA E FITAS ADESIVAS6.1 BASTÃO 11 MM DE DIÂMETRO PARA COLA QUENTE 60,00200,00PÇ 0,306.2 ADESIVO BICOMPONENTE DE CURA RÁPIDA (10 MIN) 300,0015,00CX 20,006.3 ADESIVO BICOMPONENTE DE CURA LENTA (24 H) 319,9515,00CX 21,336.4 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE 117,306,00PÇ 19,556.5 MASSA EPÓXI BICOMPONENTE 50,505,00CX 10,106.6 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA COM 3 MM DE ESPESSURA 850,00100,00M 8,506.7 ADESIVO INSTANTÂNEO A BASE DE CIANOACRILATO 100,0020,00TB 5,00
Total da Empresa 1.797,75
CENTER SPONCHIADO LTDA04.418.934/0001-07EMPRESA:8 MATERIAIS PARA PINTURA E LIMPEZA8.1 DESINFETANTE EM SPRAY 512,7030,00FR 17,098.2 TINTA SPRAY PRETO FOSCO 109,9010,00TBSP 10,998.3 TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 153,9015,00TBSP 10,26
Página 60
o de materiais, tais como brocas, parafusos, rebite s,
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
8.4 TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE 120,0010,00TBSP 12,008.5 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO EM SPRAY 300,0020,00TB 15,008.6 MÁSCARA DE PROTEÇÃO 219,00150,00U 1,468.7 LIXA PARA FERRO Nº 400 24,9010,00PÇ 2,498.8 LIXA PARA FERRO Nº 600 24,9010,00PÇ 2,498.9 LUVA DE MALHA PIGMENTADA 229,8060,00PR 3,83
Total da Empresa 1.695,10
TUBO MACH COMERCIAL LTDA ME07.145.016/0001-31EMPRESA:2 BRAÇADEIRAS E ORGANIZADORES DE CABOS2.1 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM 330,003.000,00PÇ 0,112.2 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 20 CM 480,003.000,00PÇ 0,162.3 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 40 CM 125,00500,00PÇ 0,252.4 ESPIRAL TUBE, 1/2" COR BRANCA 480,00200,00M 2,402.5 ESPIRAL TUBE Ø ½" COR PRETA 480,00200,00M 2,402.6 ESPIRAL TUBE, ¾", COR PRETA 800,00200,00M 4,002.7 ESPIRAL TUBE Ø ¾" COR BRANCA 800,00200,00M 4,002.8 ESPIRAL TUBE Ø 1" COR PRETA 930,00200,00M 4,652.9 ESPIRAL TUBE Ø 1" COR BRANCA 930,00200,00M 4,65
Total da Empresa 5.355,00
COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA07.648.642/0001-40EMPRESA:5 CABOS COAXIAIS E CONECTORES PARA CABOS COAXIAIS5.1 ADAPTADOR BNC MACHO PARA RCA FÊMEA 533,00100,00PÇ 5,335.2 ADAPTADOR F FÊMEA/RCA MACHO 415,00100,00PÇ 4,155.3 EMENDA "F" ROSCA FÊMEA / "F" ROSCA FÊMEA 650,00500,00PÇ 1,305.4 ADAPTADOR BNC FÊMEA/FÊMEA 315,00150,00PÇ 2,105.5 CONECTOR BNC FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 472,50150,00PÇ 3,155.6 CONECTOR TIPO "F" PARA CABO RG59 TRISHIELD 3.090,001.500,00PÇ 2,065.7 CONECTOR TIPO "F" PARA CABO RG6 TRISHIELD 3.090,001.500,00PÇ 2,065.8 CONECTOR TIPO "F" FÊMEA PARA MONTAGEM EM CHASSI 1.658,00200,00PÇ 8,295.9 CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RG59 TRISHIELD 3.412,00400,00PÇ 8,535.10 CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6 2.312,00400,00PÇ 5,785.11 CONECTOR RCA MACHO DE COMPRESSÃO PARA CABO RG59
TRISHIELD696,00200,00PÇ 3,48
5.12 CONECTOR RCA MACHO DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6 TRISHIELD
1.612,00200,00PÇ 8,06
5.13 CABO COAXIAL RG6 TRISHIELD 5.000,002.000,00M 2,505.14 CABO COAXIAL RG59 TRISHIELD 5.900,002.000,00M 2,955.15 DIVISOR DE ANTENA DE 1:2, FREQUÊNCIA 5 MHZ A 1 GHZ 1.827,50250,00PÇ 7,315.16 CHAVE COMUTADORA DE SINAIS DE RF (A/B) 3.360,00250,00PÇ 13,445.17 SUPRESSOR DE SURTO 2.910,0040,00PÇ 72,755.18 FIXADOR PARA CABO COAXIAL 212,00400,00PÇ 0,535.19 FIXADOR PARA CABO RG6 102,00200,00PÇ 0,515.20 FIXADOR PARA CABO RG59 106,00200,00PÇ 0,535.21 ISOLADOR DE TENSÂO PARA LINHAS DE CATV 1.342,5030,00PÇ 44,757 COMPONENTES ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS7.1 LED 3 MM COR VERDE 262,50250,00PÇ 1,057.2 LED 3 MM COR AMARELA 405,00250,00PÇ 1,627.3 LED 3 MM COR VERMELHA 210,00250,00PÇ 0,847.4 LED 5 MM COR VERDE 400,00250,00PÇ 1,607.5 LED 5 MM COR VERMELHA 405,00250,00PÇ 1,627.6 LED 5 MM COR AMARELA 405,00250,00PÇ 1,627.7 LED 10 MM COR VERMELHA 70,0050,00PÇ 1,407.8 LED 10 MM COR VERDE 79,0050,00PÇ 1,587.9 LED 10 MM COR AMARELA 52,5050,00PÇ 1,057.10 DIODO 1N4007 55,00500,00PÇ 0,117.11 CRISTAL DE 32.768 KHZ COM ENCAPSULAMENTO HC 49 U COM 2
PERNAS31,2040,00PÇ 0,78
7.12 PERCLORETO DE FERRO 48,382,00KG 24,197.13 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 2,5 MM 355,50150,00M 2,377.14 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 4,5 MM 598,50150,00M 3,997.15 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 6 MM 495,00100,00M 4,957.16 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 9 MM 645,00100,00M 6,457.17 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 12 MM 1.210,50150,00M 8,07
Página 61
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
7.18 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 50 MM 2.824,00100,00M 28,247.19 CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH DE 4 GB 967,6020,00PÇ 48,387.20 SPRAY LIMPA CONTATOS 462,3030,00TB 15,417.21 VARISTOR DE 130 VOLTS 53,7525,00PÇ 2,157.22 VARISTOR DE 250 VOLTS 48,5025,00PÇ 1,947.23 VARICAP TECC1080PK25A 233,2010,00PÇ 23,327.24 SOLDA CHUMBO/ESTANHO LIGA 40 X 60 732,4816,00RL 45,787.25 TRANSFORMADOR 600/600 OHMS 2.625,00150,00PÇ 17,507.26 CHAPA EM FIBRA DE VIDRO 40 CM X 40 CM X 3 MM PARA CIRCUITO
IMPRESSO1.282,6020,00PÇ 64,13
7.27 RESISTOR DE 0,33 OHMS, 10 W 63,0030,00PÇ 2,107.28 RESISTOR DE 0,47 OHMS, 10 W 63,0030,00PÇ 2,107.29 ALTO FALANTE REDONDO 358,2030,00PÇ 11,947.30 ALTO FALANTE DE 2" X 4,5", 16 OHMS, 5 W 675,0030,00PÇ 22,507.31 CAIXA PLÁSTICA 525,0030,00PÇ 17,507.32 CHAVE DE ALAVANCA MINIATURA 2.740,00100,00PÇ 27,407.33 CONTROLE REMOTO 320,4020,00U 16,027.34 RESSONADOR CERÂMICO 21,6020,00PÇ 1,087.35 CONGELANTE EM SPRAY 87,505,00TB 17,507.36 FUSÍVEL DE VIDRO 0,5 A 39,00150,00PÇ 0,267.37 FUSÍVEL DE VIDRO 1 A 39,00150,00PÇ 0,267.38 FUSÍVEL DE VIDRO 2 A 37,50150,00PÇ 0,257.39 FUSÍVEL DE VIDRO 3 A 37,50150,00PÇ 0,257.40 FUSÍVEL DE VIDRO 4 A 37,50150,00PÇ 0,257.41 FUSÍVEL DE VIDRO 5 A 37,50150,00PÇ 0,257.42 FUSÍVEL DE VIDRO 6 A 39,00150,00PÇ 0,267.43 FUSÍVEL DE VIDRO 8 A 37,50150,00PÇ 0,257.44 FUSÍVEL DE VIDRO 10 A 52,00200,00PÇ 0,267.45 SUPORTE PARA LED DE 3 MM 210,00200,00PÇ 1,057.46 SUPORTE PARA LED DE 5 MM 252,00200,00PÇ 1,267.47 TERMINAL TIPO GARFO 3.970,001.000,00PÇ 3,977.48 ESPUMA DE PROTEÇÃO PARA FONES DE OUVIDO 15.000,006.000,00PR 2,507.49 ESPUMA PARA MICROFONE 700,0040,00PÇ 17,507.50 ESPUMA PARA FILMADORA 12.000,001.000,00PÇ 12,007.51 SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR CONVENCIONAL 889,2015,00PÇ 59,287.52 SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR LCD 2.807,0025,00PÇ 112,287.53 FONE DE OUVIDO COM MICROFONE ACOPLADO 1.020,0012,00PÇ 85,00
Total da Empresa 96.031,41
ROLPAR ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA09.238.181/0001-63EMPRESA:3 CABOS ELÉTRICOS, FITAS ISOLANTES E BARRA DE TERMINAIS3.1 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR BRANCA 200,00500,00M 0,403.2 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR PRETA 200,00500,00M 0,403.3 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR VERMELHA 200,00500,00M 0,403.4 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR BRANCA 950,002.500,00M 0,383.5 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR PRETA 200,002.000,00M 0,103.6 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR VERMELHA 740,002.000,00M 0,373.7 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR AZUL 200,00500,00M 0,403.8 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 450,2525,00RL 18,013.9 FITA ISOLANTE 300,00150,00RL 2,003.10 CONECTOR MÚLTIPLO EM BARRA PARA FIO 4 MM² TIPO SINDAL 200,0050,00PÇ 4,003.11 FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS 600,0040,00PÇ 15,003.12 GUIA DE NÁILON PARA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS 195,0010,00PÇ 19,50
Total da Empresa 4.435,25
FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP14.968.227/0001-30EMPRESA:1 BROCAS, PARAFUSOS, REBITES, BUCHAS E SERRAS1.1 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 1 MM 10,0010,00PÇ 1,001.2 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 2 MM 9,4010,00PÇ 0,941.3 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 4 MM 15,0010,00PÇ 1,501.4 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 5 MM 16,0010,00PÇ 1,601.5 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 6 MM 30,0010,00PÇ 3,001.6 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 8 MM 50,0010,00PÇ 5,001.7 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 10 MM 115,0010,00PÇ 11,50
Página 62
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.8 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 12 MM 120,0010,00PÇ 12,001.9 BROCA DE WIDIA Ø 5 MM 67,6010,00PÇ 6,761.10 BROCA DE WIDIA Ø 6 MM 68,3010,00PÇ 6,831.11 BROCA DE WIDIA Ø 8 MM 93,3010,00PÇ 9,331.12 BROCA DE WIDIA Ø 10 MM 134,9010,00PÇ 13,491.13 SERRA COPO Ø 20 MM 39,762,00PÇ 19,881.14 SERRA COPO Ø 1½" 50,002,00PÇ 25,001.15 BUCHA DE NYLON PARA GESSO 250,002,00CX 125,001.16 BUCHA DE NYLON S-08 12,002,00CE 6,001.17 BUCHA DE NYLON S-10 10,401,00CX 10,401.18 LÂMINA DE SERRA 30,0020,00PÇ 1,501.19 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 MM X 15 MM 30,0015,00CE 2,001.20 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,0 MM X 20 MM FENDA TIPO
PHILIPS10,00500,00PÇ 0,02
1.21 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,0 MM X 15 MM FENDA TIPO PHILIPS
5,00500,00PÇ 0,01
Total da Empresa 1.166,66
Total da Licitação 157.299,37
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais básicos, reparos, louças e metais sanitár ios.
138.781/2010Pregão 113/2012 25/06/2012
RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE10.433.687/0001-02EMPRESA:1 REPAROS DA MARCA DECA1 REPAROS DA MARCA DECA1.3 MECANISMO PARA TORNEIRA DECA 4688-004 235,3212,00PÇ 19,611.4 MECANISMO PARA TORNEIRA DECA 4688-064 993,6045,00PÇ 22,081.7 MECANISMO PARA MISTURADOR DE COZINHA E DUCHA HIGIÊNICA
DECA 4688.104120,005,00PÇ 24,00
1.9 MECANISMO PARA MISTURADOR DE COZINHA DECA 4688-084 35,202,00PÇ 17,601.10 REPARO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DECA 756,648,00PÇ 94,581.11 SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE
DESCARGA3.633,00150,00CJ 24,22
1.12 SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"
172,6010,00CJ 17,26
1.12 SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"
431,5025,00CJ 17,26
1.13 SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1¼"
431,5025,00CJ 17,26
1.13 SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1¼"
517,8030,00CJ 17,26
1.14 SUBCONJUNTO ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½" OU Ø 1¼" 4900 C PRO DECA
2.919,0025,00CJ 116,76
1.15 SUBCONJUNTO ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½" OU Ø 1¼" 4900 C LXO DECA
928,5015,00CJ 61,90
1.17 SUBCONJUNTO MECANISMO ACIONADOR PARA VÁLVULAS DE DESCARGA
594,8020,00CJ 29,74
1.17 SUBCONJUNTO MECANISMO ACIONADOR PARA VÁLVULAS DE DESCARGA
892,2030,00CJ 29,74
1.18 SUBCONJUNTO ÊMBOLO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½" 214,9515,00CJ 14,331.26 CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA 2550 HYDRA MAX LUXO 793,6515,00PÇ 52,911.27 CONJUNTO COMPLETO PARA TORNEIRA ELÉTRICA DECALUX
BIVOLT4.189,608,00CJ 523,70
1.28 REPARO COMPLETO VÁLVULA DESCARGA 1½" HYDRA DUO 2545 120,843,00PÇ 40,281.29 REPARO COMPLETO VÁLVULA DESCARGA 1¼" HYDRA DUO 2545 123,843,00PÇ 41,282 MATERIAIS BÁSICOS E COMPLEMENTARES DA MARCA DECA2 MATERIAIS BÁSICOS E COMPLEMENTARES DA MARCA DECA2.1 REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1½" 4509 DECA 494,7010,00PÇ 49,472.2 REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1¼" 4509 DECA 206,155,00PÇ 41,232.3 REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" 4509 DECA 416,4020,00PÇ 20,822.3 REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" 4509 DECA 312,3015,00PÇ 20,822.4 REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE ½" 4416 DECA 208,2010,00PÇ 20,822.5 REGISTRO BASE DE PRESSÃO ¾" 4416 DECA 416,4020,00PÇ 20,822.5 REGISTRO BASE DE PRESSÃO ¾" 4416 DECA 416,4020,00PÇ 20,822.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE ½" 135,448,00PÇ 16,932.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE ¾" 176,2010,00PÇ 17,622.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1¼" 165,655,00PÇ 33,132.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1½" 320,888,00PÇ 40,11
Página 63
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
3 METAIS SANITÁRIOS DA MARCA DECA3 METAIS SANITÁRIOS DA MARCA DECA3.1 ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1" C50 DECA 774,6030,00PÇ 25,823.1 ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1" C50 DECA 516,4020,00PÇ 25,823.4 APARELHO MISTURADOR DECA 1258 C50 PARA PIA 1.505,455,00PÇ 301,093.5 APARELHO MISTURADOR DECA 1875 C50 PARA LAVATÓRIO 1.250,005,00PÇ 250,003.6 TORNEIRA USO GERAL BRUTA Ø ½" 582,9010,00PÇ 58,293.7 TORNEIRA USO GERAL 1152 C39, DECA 210,505,00PÇ 42,103.7 TORNEIRA USO GERAL 1152 C39, DECA 210,505,00PÇ 42,103.8 TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE 1153 C51 DECA 457,0010,00PÇ 45,703.8 TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE 1153 C51 DECA 914,0020,00PÇ 45,703.9 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO 3.791,1015,00PÇ 252,743.10 TORNEIRA PARA PIA TIPO MESA 1.279,928,00PÇ 159,993.11 VÁLVULA PARA DESCARGA 2545 CROMADA DE 1½" HYDRA DUO 682,005,00PÇ 136,403.12 VÁLVULA PARA DESCARGA 2545 CROMADA DE 1¼" HYDRA DUO 682,005,00PÇ 136,403.13 VÁLVULA PARA DESCARGA 2550 CROMADA DE 1½" HYDRA MAX 1.449,9015,00PÇ 96,663.14 VÁLVULA PARA DESCARGA 2550 CROMADA DE 1¼" HYDRA MAX 3.383,1035,00PÇ 96,663.16 TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA TIPO PAREDE COM BICA MÓVEL
DECA799,955,00PÇ 159,99
3.16 TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA TIPO PAREDE COM BICA MÓVEL DECA
1.599,9010,00PÇ 159,99
3.17 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA LINK DECA 1.104,2010,00PÇ 110,426 METAIS SANITÁRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO6 METAIS SANITÁRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO6.3 BOTÃO IDENTIFICAÇÃO DECA - FRIO 65,4020,00PÇ 3,276.4 BOTÃO IDENTIFICAÇÃO DECA - QUENTE 32,7010,00PÇ 3,276.7 CESTA PARA VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1623 C 4396-001 DECA 224,6010,00PÇ 22,466.8 SUBCONJUNTO AREJADOR ARTICULÁVEL PARA TORNEIRA DECA 139,905,00PÇ 27,986.10 LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 30 CM 203,7010,00PÇ 20,376.10 LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 30 CM 509,2525,00PÇ 20,376.11 LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM 665,2040,00PÇ 16,636.11 LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM 332,6020,00PÇ 16,636.12 REGISTRO DE ESFERA DE ¾" DECA 1552 B 117,355,00PÇ 23,476.13 REGISTRO DE ESFERA DE ½" 97,405,00PÇ 19,486.14 TORNEIRA BOIA Ø 2" 221,073,00PÇ 73,696.14 TORNEIRA BOIA Ø 2" 368,455,00PÇ 73,696.15 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 645,7535,00PÇ 18,456.16 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA 373,509,00PÇ 41,50
Total da Empresa 46.563,55
JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME10.600.128/0001-40EMPRESA:4 LOUÇAS SANITÁRIAS DA MARCA DECA4 LOUÇAS SANITÁRIAS DA MARCA DECA4.1 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA CP.929 GE17 DECA 1.100,005,00PÇ 220,004.2 LAVATÓRIO COM COLUNA L81 GE17 DECA 1.634,008,00PÇ 204,254.3 LAVATÓRIO L915 GE17 DECA 76,362,00PÇ 38,184.8 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL 1.621,204,00PÇ 405,304.9 CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA CD 00 DECA 429,603,00PÇ 143,204.9 CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA CD 00 DECA 286,402,00PÇ 143,204.11 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - P9 - DECA - RAVENA 1.082,7010,00PÇ 108,27
Total da Empresa 6.230,26
TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA14.177.036/0001-50EMPRESA:5 MATERIAIS SANITÁRIOS DA MARCA CELITE5.1 VASO SANITÁRIO AZÁLEA 91303 CELITE 1.445,4713,00PÇ 111,195.4 MICTÓRIO PEQUENO 08280-01 CELITE 661,405,00PÇ 132,285.5 CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA MICTÓRIO CONVENCIONAL 140,055,00CJ 28,01
Total da Empresa 2.246,92
Total da Licitação 55.040,73
Fornecimento de chá, pelo período de doze meses.147.939/2011Pregão 46/2012 22/06/2012
COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME05.642.646/0001-96EMPRESA:1 CHÁS
Página 64
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.1 CHÁ DE BOLDO 972,001.200,00CX 0,811.2 CHÁ DE CAMOMILA 2.957,403.180,00CX 0,931.3 CHÁ DE ERVA CIDREIRA 3.135,604.020,00CX 0,781.4 CHÁ DE ERVA DOCE 3.135,604.020,00CX 0,781.5 CHÁ DE FRUTA 5.183,403.180,00CX 1,631.6 CHÁ DE HORTELÃ 3.175,804.020,00CX 0,791.7 CHÁ PRETO 1.032,001.200,00CX 0,86
Total da Empresa 19.591,80
Total da Licitação 19.591,80
Aquisição de soluções de segurança de estação de tr abalho111.481/2012Pregão 21/06/2012
PSN TECNOLOGIA LTDA04.786.911/0001-47EMPRESA:1 ANTIMALWARE, FIREWALL E PREVENÇÃO DE INTRUSÃO DE
ESTAÇÃO DE TRABALHO (HIPS)539.000,007.700,00LIÇ 70,00
2 SOLUÇÃO ANTISPAM PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE CORREIO ELETRÔNICO
140.600,002,00SV 70.300,00
3 IMPLANTAÇÃO/PERSONALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO - INFORMÁTICA 285.000,003,00SV 95.000,004 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL (TREINAMENTO NA OPERAÇÃO DE
SOFTWARE)6.000,004,00SV 1.500,00
Total da Empresa 970.600,00
Total da Licitação 970.600,00
Aquisição de materiais de serralheria, como cantone iras laminadas, lixas, eletrodos, perfis e tubos industr iais
142.459/2011Pregão 111/2012 21/06/2012
CENTRAL DE FERRO E AÇO LTDA00.274.829/0001-82EMPRESA:1 CANTONEIRAS LAMINADAS1.1 CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 1" X 3/16" 377,6016,00BR 23,601.2 CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 2" X 1/8" 578,1015,00BR 38,54
Total da Empresa 955,70
HÉLIO DA SILVA MENDONÇA AGROPECUÁRIA ME05.566.341/0001-42EMPRESA:3 PERFIS INDUSTRIAIS DE METAL3.1 PERFIL INDUSTRIAL DOBRADO TIPO U 93 X 40 MM CHAPA Nº 14 1.343,0025,00BR 53,723.2 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 16 MM X 16 MM
CHAPA Nº 18289,8023,00BR 12,60
3.3 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 20 MM X 20 MM CHAPA Nº 18
599,7737,00BR 16,21
3.4 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 25 MM X 25 MM CHAPA Nº 18
1.000,0050,00BR 20,00
3.5 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 30 MM X 30 MM CHAPA Nº 18
699,9030,00BR 23,33
3.6 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 40 MM X 40 MM CHAPA Nº 18
1.680,0050,00BR 33,60
Total da Empresa 5.612,47
RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE10.433.687/0001-02EMPRESA:4 TUBOS INDUSTRIAIS4.1 TUBO INDUSTRIAL Ø 1½" EM CHAPA Nº 13 2.200,0050,00BR 44,004.2 TUBO INDUSTRIAL Ø 1¼" EM CHAPA Nº 13 726,2020,00BR 36,315 PERFIS TIPO METALON5.1 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 50 MM X 30 MM
CHAPA Nº 16711,9617,00BR 41,88
5.2 TUBO INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 20 MM X 40 MM CHAPA Nº 18
1.290,0050,00BR 25,80
Total da Empresa 4.928,16
FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP14.968.227/0001-30EMPRESA:2 LIXAS E ELETRODOS2.1 ELETRODO DE 2,5 MM X 350 MM 694,8060,00KG 11,582.2 LIXA D'ÁGUA Nº 180 17,8222,00U 0,812.3 LIXA D'ÁGUA Nº 280 18,0025,00FL 0,722.4 LIXA PARA FERRO Nº 50 22,4016,00FL 1,402.5 LIXA PARA FERRO Nº 80 56,0040,00FL 1,40
Página 65
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 809,02
Total da Licitação 12.305,35
Aquisição de microcomputadores do tipo All-in- One com tela sensível ao toque (touch screen) e sistema operacio nal pré-instalado, com garantia de funcionamento pelo p eríodo de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses.
117.732/2010Pregão 73/2012 20/06/2012
LICITATECH INFORMATICA LTDA12.623.086/0001-98EMPRESA:1 MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE TOUCH SCREEN COM TELA DE
18,5” (MÍNIMO)93.687,8427,00U 3.469,92
Total da Empresa 93.687,84
SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA45.703.378/0001-90EMPRESA:2 MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE TOUCH SCREEN COM TELA
ENTRE 14" E 16"31.108,004,00U 7.777,00
Total da Empresa 31.108,00
Total da Licitação 124.795,84
Fornecimento de clichês e facas para máquina de rel evo seco, corte e vinco, pelo período de doze meses.
135.321/2011Pregão 110/2012 15/06/2012
FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME08.705.928/0001-83EMPRESA:1 CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO CORTE E
VINCO1.1 CLICHÊ RELEVO SECO 1.800,002.400,00CM2 0,751.2 FACA PARA CORTE DE 100 MM X 100 MM 390,0020,00PÇ 19,501.3 FACA PARA CORTE DE 100 MM X 150 MM 650,0020,00PÇ 32,501.4 FACA PARA CORTE DE 210 MM X 148,5 MM 600,0020,00PÇ 30,001.5 FACA PARA CORTE DE 210 MM X 297 MM 1.929,6060,00PÇ 32,161.6 FACA PARA CORTE DE 216 MM X 330 MM 950,0020,00PÇ 47,501.7 FACA PARA CORTE DE 297 MM X 420 MM 3.500,0040,00PÇ 87,501.8 FACA PARA CORTE DE 320 MM X 440 MM 1.200,0020,00PÇ 60,001.9 FACA PARA CORTE DE 440 MM X 470 MM 1.150,0010,00PÇ 115,001.10 FACA PARA CORTE DE 615 MM x 845 MM 1.050,0010,00PÇ 105,00
Total da Empresa 13.219,60
Total da Licitação 13.219,60
Fornecimento e instalação de rufo metálico.100.872/2012Pregão 108/2012 14/06/2012
GB8 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME11.401.095/0001-71EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO 9.599,521,00SV 9.599,52
Total da Empresa 9.599,52
Total da Licitação 9.599,52
Implantação de sistema de Circuito Fechado de TV (C FTV) nos blocos de apartamentos funcionais A, B, F, G, H e I da SQN 302, incluindo fornecimento dos equipamentos, serviços de cabeamento, instalação, configuração, a tivação, testes de funcionamento, treinamento e prestação de garantia do sistema, com serviços de manutenção, pe lo período de, no mínimo, doze meses.
110.185/2009Pregão 217/2011 12/06/2012
DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA00.658.293/0001-07EMPRESA:1 LOTE - 011.1 GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL 34.999,986,00U 5.833,331.3 CÂMERA DE VÍDEO COM LENTE VARIFOCAL 45.998,6472,00U 638,871.4 CÂMERA DE VÍDEO PARA ELEVADORES 4.999,9224,00U 208,331.5 BASTIDOR PADRÃO 19" 13.798,986,00U 2.299,831.6 NO BREAK 23.010,006,00U 3.835,001.7 TRANSFORMADOR 220/24 VAC 1.464,0024,00PÇ 61,001.8 SERVIÇOS DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,
ATIVAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO54.300,006,00SV 9.050,00
Total da Empresa 178.571,52
Página 66
One com tela
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 178.571,52
Aquisição de materiais destinados à expansã o de sistema de antena coletiva, tais como taps e divisores de dist ribuição, terminações, adaptadores, conectores, cabo coaxial, transmissor ótico e nó optoeletrônico.
148.057/2011Pregão 102/2012 12/06/2012
CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA.06.210.395/0001-33EMPRESA:5 CABO COAXIAL QR 540 12.700,001.000,00M 12,70
Total da Empresa 12.700,00
LZ COMERCIO LTDA - ME14.059.194/0001-05EMPRESA:1 LOTE - 011.1 DIVISOR (SPLITTER) PARA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV 724,124,00PÇ 181,031.2 TAP DE OITO SAÍDAS PARA LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV -
20 DB3.205,8617,00PÇ 188,58
1.3 TAP DE OITO SAÍDAS PARA LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV - 18 DB
2.980,005,00PÇ 596,00
1.4 TAP DE OITO SAÍDAS PARA LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV - 14 DB
859,155,00PÇ 171,83
1.5 TAP DE OITO SAÍDAS PARA LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV - 12 DB
1.191,655,00PÇ 238,33
2 LOTE - 022.1 TERMINAÇÃO DE 75 OHMS PARA CONECTOR CHASSI PADRÃO
5/8-24119,355,00PÇ 23,87
2.2 CONECTOR TIPO EMENDA PARA CABO QR 540 494,005,00PÇ 98,802.3 ADAPTADOR DE 90° PARA CABO QR-540 611,739,00PÇ 67,972.4 CONECTOR TIPO PINO PARA CABO QR-540 3.163,3070,00PÇ 45,192.5 ADAPTADOR F-KS PARA LINHA DE CATV 44,642,00PÇ 22,322.6 CONECTOR TIPO EMENDA MACHO-MACHO PARA TAPS DE LINHA
DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV262,644,00PÇ 65,66
3 TRANSMISSOR ÓTICO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CATV 19.950,002,00U 9.975,004 NÓ OPTOELETRÔNICO (OPTOELECTRONIC NODE) PARA
DISTRIBUIÇÃO DE CATV17.350,002,00U 8.675,00
Total da Empresa 50.956,44
Total da Licitação 63.656,44
Aquisição de sinalizadores luminosos e aquisição, c om serviços de garantia pelo período mí nimo de doze meses, de codificador/decodificador, pedestais para microfone , amplificadores para fone de ouvido, interfaces de á udio e conversores de áudio.
132.963/2011Pregão 106/2012 12/06/2012
PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA00.095.916/0001-72EMPRESA:1 SINALIZADORES LUMINOSOS1.1 SINALIZADOR LUMINOSO "NO AR" PARA TETO 786,003,00CJ 262,001.2 SINALIZADOR LUMINOSO "NO AR" PARA MESA 786,003,00CJ 262,001.3 SINALIZADOR LUMINOSO "GRAVANDO" PARA TETO 1.048,004,00CJ 262,001.4 SINALIZADOR LUMINOSO "GRAVANDO" PARA MESA 1.048,004,00CJ 262,00
Total da Empresa 3.668,00
AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA00.489.661/0001-22EMPRESA:6 CONVERSOR DE ÁUDIO 2.102,002,00U 1.051,00
Total da Empresa 2.102,00
NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME13.954.796/0001-63EMPRESA:2 CODIFICADOR / DECODIFICADOR 20.599,991,00U 20.599,99
Total da Empresa 20.599,99
ELETRO SATES LTDA54.427.406/0001-84EMPRESA:3 PEDESTAL PARA MICROFONE 14.976,0020,00U 748,804 AMPLIFICADOR PARA FONE DE OUVIDO 575,005,00U 115,005 INTERFACE DE ÁUDIO USB2.0 4.129,002,00U 2.064,50
Total da Empresa 19.680,00
Total da Licitação 46.049,99
Página 67
o de sistema de
nimo de doze meses, de
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de conjunos de mesa de jantar e cadeiras, design Saarinen.
101.604/2012Pregão 91/2012 04/06/2012
MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP02.027.570/0001-09EMPRESA:1 CONJUNTOS DE MESA DE JANTAR1.1 CADEIRA PARA MESA JANTAR 61.952,0088,00U 704,001.2 MESA DE JANTAR 47.960,0022,00U 2.180,00
Total da Empresa 109.912,00
Total da Licitação 109.912,00
Prestação de serviços de fotodocumentação jornalíst ica para fins de cobertura de eventos realizados no ãmb ito da Câmara dos Deputados, incluindo manifestações ocorr idas nas imediações do Congresso Nacional.
148.090/2011Pregão 98/2012 04/06/2012
NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME05.802.600/0001-97EMPRESA:1 SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA -
COBERTURA FOTOGRÁFICA618.987,504.306,00U 143,75
Total da Empresa 618.987,50
Total da Licitação 618.987,50
Prestação de serviços de seguro contra incêndio, qu eda de raio, explosão e responsabilidade civil-operações p ara blocos de imóveis funcionais da União, administrado s pela Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) mes es.
103.606/2012Pregão 114/2012 03/06/2012
ALLIANZ SEGUROS S/A61.573.796/0001-66EMPRESA:1 SERVIÇOS DE SEGURO1.1 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 202 BLOCO I 929,271,00SV 929,271.2 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 202 BLOCO J 946,611,00SV 946,611.3 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 202 BLOCO K 977,571,00SV 977,571.4 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 202 BLOCO L 1.348,281,00SV 1.348,281.5 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO A 1.566,461,00SV 1.566,461.6 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO B 1.392,821,00SV 1.392,821.7 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO F 1.592,331,00SV 1.592,331.8 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO G 1.792,141,00SV 1.792,141.9 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO H 1.985,341,00SV 1.985,341.10 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO I 1.689,971,00SV 1.689,971.11 SEGURO DE IMÓVEIS - SQS 111 BLOCO G 1.861,801,00SV 1.861,801.12 SEGURO DE IMÓVEIS - SQS 111 BLOCO I 1.696,481,00SV 1.696,481.13 SEGURO DE IMÓVEIS - SQS 311 BLOCO A 1.820,471,00SV 1.820,471.14 SEGURO DE IMÓVEIS - SQS 311 BLOCO B 1.686,161,00SV 1.686,161.15 SEGURO DE IMÓVEIS - SQS 311 BLOCO I 1.494,641,00SV 1.494,64
Total da Empresa 22.780,34
Total da Licitação 22.780,34
Tradução Silmultânea espanhol-português/português-espanhol
114.696/2012Pregão 02/06/2012
GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA38.049.599/0001-20EMPRESA:1 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL/PORTUGUÊS E
PORTUGUÊS/ESPANHOL4.400,004,00D 1.100,00
Total da Empresa 4.400,00
Total da Licitação 4.400,00
Prestação de serviços de manutençã o preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e outros materiais, em elevadores de blocos de apartamentos funcionais e do Edifício Anexo II da Câmara dos Dep utados, pelo período de doze meses.
140.841/2011Pregão 104/2012 01/06/2012
MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LT DA05.926.726/0001-73EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DE
PASSAGEIROS1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES
ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS49.180,001,00SV 49.180,00
Página 68
o preventiva e corretiva,
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS
49.180,001,00SV 49.180,00
1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS
1.239,681,00SV 1.239,68
1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS
1.239,681,00SV 1.239,68
Total da Empresa 100.839,36
Total da Licitação 100.839,36
Prestação de serviços de implantação de sistema de radiocomunicação digital troncalizado, incluindo fornecimento de equipamentos e materiais, serviços de cabeamento coaxial, instalação, configuração, ativa ção, testes de funcionamento, treinamento e prestação de garantia de funcionamento, com manutenção corretiva , pelo período de, no mínimo, vinte e quatro meses.
144.638/2007Pregão 252/2011 29/05/2012
LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA00.186.938/0001-48EMPRESA:1 SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE CABEAMENTO,
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO
1.1 SISTEMA DE TRANSMISSÃO, RECEPÇÃO E CONTROLE 1.197.065,001,00U 1.197.065,001.2 ESTAÇÃO COM SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO 10.832,001,00U 10.832,001.3 ESTAÇÃO DE DESPACHO COM SERVIDOR DE INFORMAÇÕES DE
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA178.075,001,00U 178.075,00
1.4 NO-BREAK 47.486,002,00U 23.743,001.5 RÁDIO VEICULAR 29.480,004,00U 7.370,001.6 RÁDIO FIXO 62.128,008,00U 7.766,001.7 RÁDIO PORTÁTIL 830.844,00157,00U 5.292,001.8 ANTENA PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO - ÁREA EXTERNA 2.028,001,00U 2.028,001.9 ANTENA PARA RECEPÇÃO - ÁREA EXTERNA 9.794,002,00U 4.897,001.10 ANTENA PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO - ÁREA INTERNA - 1/4
OMNIDIRECIONAL138,001,00PÇ 138,00
1.11 ANTENA PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO - ÁREA INTERNA - PERFIL BAIXO OMNIDIRECIONAL
286,001,00PÇ 286,00
1.12 ANTENA PARA RECEPÇÃO - ÁREA INTERNA - PAINEL DIRECIONAL 2.274,002,00U 1.137,001.13 DUPLEXADOR 17.410,002,00U 8.705,001.14 COMBINADOR DO TIPO HÍBRIDO 79.144,002,00U 39.572,001.15 CABO COAXIAL 7/8" PARA USO EXTERNO 11.700,00300,00M 39,001.16 CABO COAXIAL RGC-213 PARA USO INTERNO E NAS LIGAÇÕES
DENTRO DOS RACKS900,00100,00M 9,00
1.17 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS PARA CABOS COAXIAIS
2.670,0015,00PÇ 178,00
1.18 KIT DE ATERRAMENTO DE CONECTORES 910,0010,00CJ 91,001.19 KIT DE PROGRAMAÇÃO 21.369,003,00PÇ 7.123,001.20 ANALISADOR DE ESPECTRO 146.417,001,00U 146.417,001.21 SERVIÇOS DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,
ATIVAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO218.050,001,00SV 218.050,00
Total da Empresa 2.869.000,00
Total da Licitação 2.869.000,00
Aquisição de compensados146.206/2011Pregão 77/2012 29/05/2012
IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA02.815.283/0001-55EMPRESA:1 COMPENSADOS1.1 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 18 MM 4.095,0065,00CH 63,001.2 COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 10 MM, MIOLO
VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA8.320,00130,00CH 64,00
1.3 COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 18MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA
8.469,0090,00CH 94,10
1.4 COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA
7.666,00200,00CH 38,33
1.5 COMPENSADO VIROLA 2.750 MM X 1.220 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM PAU-FERRO
26.250,0050,00CH 525,00
Total da Empresa 54.800,00
Total da Licitação 54.800,00
Página 69
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de transpaletes manuais e empilhadeiras tracionárias, novas e para primeiro uso, incluindo serviços de treinamento operacional e manutenção preventiva e corretiva pelo período mínimo de doze meses.
102.776/2010Pregão 81/2012 29/05/2012
PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA50.770.445/0001-29EMPRESA:2 EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS 113.900,004,00U 28.475,00
Total da Empresa 113.900,00
Total da Licitação 113.900,00
Aquisição de materiais elétricos, tais como luminár ias, calhas, perfilados, condutores, interruptores, toma das, adaptadores e acessórios para dutos de alumínio.
139.515/2010Pregão 86/2012 28/05/2012
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:4 CONDUTORES E ACESSÓRIOS4.1 CONECTOR DE COBRE # 16,0 MM² PARA ATERRAMENTO 25,0010,00PÇ 2,504.2 CONECTOR SPLIT BOLT # 35,0 MM² 100,0025,00PÇ 4,004.3 CONECTOR SPLIT BOLT # 50,0 MM² 250,0050,00PÇ 5,004.4 CONECTOR SPLIT BOLT # 70,0 MM² 83,0010,00PÇ 8,304.5 GUIA DE AÇO PARA CABOS ELÉTRICOS 300,0010,00PÇ 30,004.6 GUIA PARA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS 599,5652,00PÇ 11,534.7 HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DE 16 MM X 3,00 M 190,0010,00PÇ 19,004.8 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0
MM² - ALGARISMO 25,00100,00PÇ 0,05
4.9 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - ALGARISMO 6
14,00100,00PÇ 0,14
4.10 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - ALGARISMO 7
14,00100,00PÇ 0,14
4.11 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA A
5,00100,00PÇ 0,05
4.12 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA B
5,00100,00PÇ 0,05
4.13 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA C
5,00100,00PÇ 0,05
4.14 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA D
5,00100,00PÇ 0,05
4.15 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA E
5,00100,00PÇ 0,05
4.16 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA F
5,00100,00PÇ 0,05
4.17 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA G
5,00100,00PÇ 0,05
4.18 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA H
5,00100,00PÇ 0,05
4.19 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA K
5,00100,00PÇ 0,05
4.20 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 120,0 MM² 220,0050,00PÇ 4,404.21 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 150,0 MM² 900,00250,00PÇ 3,604.22 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 240,0 MM² 799,50150,00PÇ 5,334.23 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 25,0 MM² 337,50250,00PÇ 1,354.24 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 35,0 MM² 412,50250,00PÇ 1,654.25 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 50,0 MM² 462,50250,00PÇ 1,854.26 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 70,0 MM² 600,00250,00PÇ 2,404.27 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 95,0 MM² 800,00250,00PÇ 3,204.28 TERMINAL TIPO GARFO DE # 1,5 MM² A # 2,5 MM² 114,00600,00PÇ 0,194.29 TERMINAL TIPO GARFO # 4,0 MM² A # 6,0 MM² 140,00400,00PÇ 0,354.30 TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE # 6,0 MM² 87,50250,00PÇ 0,354.31 TERMINAL TIPO PINO # 1,5 MM² A # 2,5 MM² 400,002.000,00PÇ 0,204.32 TERMINAL TIPO PINO # 4,0 MM² A # 6,0 MM² 250,00500,00PÇ 0,504.33 CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 2 X # 1,5 MM² 300 V 744,00800,00M 0,934.34 CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 2 X # 2,5 MM² 300 V 1.200,00800,00M 1,507 MATERIAIS DIVERSOS7.1 BANCO DE CAPACITOR FIXO DE 30 KVAR 440 V 3.024,005,00CJ 604,807.2 BARRA DE COBRE DE ½" X ¼" 1.222,8024,00M 50,957.3 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS COM
TECNOLOGIA DO TIPO CENTELHADOR A GÁS11.799,9063,00PÇ 187,30
7.4 DUCHA ELÉTRICA 220 V / 4400 W 1.641,5050,00PÇ 32,837.5 FITA ISOLANTE 2.296,00700,00RL 3,28
Página 70
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
7.6 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 1.376,63101,00RL 13,637.7 ISOLADOR EM EPÓXI 399,00100,00PÇ 3,997.8 LANTERNA PLÁSTICA 1.500,0040,00PÇ 37,507.9 RESISTÊNCIA DE 3000 W/220 V PARA AQUECEDOR 225,005,00PÇ 45,007.10 RESISTÊNCIA DE 1000 W/220 V PARA CAFETEIRA DE 3 LITROS 162,505,00PÇ 32,507.11 RESISTÊNCIA DE 1300 W/220 V PARA CAFETEIRA 1.500,0050,00PÇ 30,007.12 RESISTÊNCIA 1500 W/220 V PARA CAFETEIRA 975,0030,00PÇ 32,507.13 RESISTÊNCIA DE 5400 W/220 V PARA CHUVEIRO 236,8020,00PÇ 11,847.14 RESISTÊNCIA DE 1000 W/220 V TIPO U 162,505,00PÇ 32,507.15 RESISTÊNCIA DE 2000 W/220 V TIPO U 613,9515,00PÇ 40,937.16 RESISTÊNCIA DE 500 W/220 V TIPO U 323,0010,00PÇ 32,30
Total da Empresa 36.551,64
EDIVAL DA SILVA VENANCIO - EPP14.229.238/0001-06EMPRESA:2 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS2.1 BOCAL DE PORCELANA 250 V/4 A 847,36256,00PÇ 3,312.2 LUMINÁRIA PARA TRILHO ELETRIFICADO 4.642,5030,00PÇ 154,752.3 MÓDULO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3.891,1010,00PÇ 389,112.4 POTENCIÔMETRO ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 4.542,6020,00PÇ 227,132.5 SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1.117,202.660,00PÇ 0,422.6 SOQUETE G13 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T8 COM ENCAIXE
DE PRESSÃO POR DENTRO547,56234,00PÇ 2,34
2.7 SOQUETE G13 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T8 COM ENCAIXE DE PRESSÃO COM MOLA
1.500,001.000,00PÇ 1,50
2.8 VARIADOR DE LUMINOSIDADE 1.250,0050,00PÇ 25,002.9 TRILHO ELETRIFICADO 3.728,0020,00M 186,402.10 REFLETOR COM SENSOR DE PRESENÇA 500 W 1.400,8020,00CJ 70,046 BRAÇADEIRAS, ADAPTADORES E OUTROS6.1 ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2.100,00300,00PÇ 7,006.2 BRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO "D" DE 1¼" COM
PARAFUSO DE APERTO181,25125,00PÇ 1,45
6.3 BRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO "D" DE 2½" COM PARAFUSO DE APERTO
89,0050,00PÇ 1,78
6.4 BRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO GOTA DE 1" 53,5050,00PÇ 1,076.5 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 10 CM 375,007.500,00PÇ 0,056.6 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM 280,004.000,00PÇ 0,076.7 BRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA COMPRIMENTO 20 CM 336,002.400,00PÇ 0,146.8 BRAÇADEIRA PLÁSTICA BRANCA COMPRIMENTO 20 CM 364,002.800,00PÇ 0,136.9 BRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA COMPRIMENTO 30 CM 198,00900,00PÇ 0,226.10 BRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA COMPRIMENTO 40 CM 1.265,005.500,00PÇ 0,236.11 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1" 629,52732,00PÇ 0,866.12 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1½" 99,00100,00PÇ 0,996.13 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1¼" 57,6267,00PÇ 0,866.14 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø ½" 146,00200,00PÇ 0,736.15 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 2" 179,52132,00PÇ 1,366.16 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 2½" 73,6753,00PÇ 1,396.17 BRAÇADEIRA TIPO U Ø ¾" 48,0050,00PÇ 0,96
Total da Empresa 29.942,20
COMERCIAL MORAES DE MATERIAIS LTDA-ME51.247.526/0001-01EMPRESA:8 ACESSÓRIOS PARA DUTO DE ALUMÍNIO8.1 CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA DUTO DE ALUMÍNIO NA COR
BRANCA2.810,00100,00PÇ 28,10
8.2 CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA DUTO DE ALUMÍNIO NA COR MARROM
3.035,00100,00PÇ 30,35
8.3 TAMPA PARA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO 73 MM X 25 MM NA COR BRANCA
146,1663,00PÇ 2,32
8.4 TAMPA PARA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO 73 MM X 25 MM NA COR MARROM
152,4663,00PÇ 2,42
8.5 TAMPA PARA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO 73 MM X 25 MM NA COR PRETA
346,06143,00PÇ 2,42
8.6 CURVA VERTICAL 90º PARA DUTO TRIPLO DE ALUMÍNIO 1.395,0062,00PÇ 22,508.7 ADAPTADOR ELETRODUTO X DUTO DE ALUMÍNIO 2.277,00150,00PÇ 15,188.8 PORTA EQUIPAMENTOS COM TRÊS TOMADAS ELÉTRICAS 2P + T 465,5050,00PÇ 9,318.9 PORTA EQUIPAMENTOS PARA 3 MÓDULOS TIPO FÊMEA RJ 45
PADRÃO KEYSTONE416,0050,00PÇ 8,32
Página 71
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 11.043,18
ELÉTRICA NEBLINA LTDA61.505.400/0001-43EMPRESA:1 MATERIAIS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÕES1.1 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 512,00800,00PÇ 0,641.2 BOX CURVO Ø 2" 61,844,00PÇ 15,461.3 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 1.540,002.800,00PÇ 0,551.4 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO 26,3531,00PÇ 0,851.5 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO 152,00200,00PÇ 0,761.6 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO 1.320,001.200,00PÇ 1,101.7 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 4" PARA ELETRODUTO 45,7010,00PÇ 4,571.8 CAIXA DE ALUMÍNIO 4" X 4" 554,3853,00PÇ 10,461.9 CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20 CM X 20 CM X 12 CM 924,0044,00PÇ 21,001.10 CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20 CM X 30 CM X 12 CM 623,5218,00PÇ 34,641.11 CAIXA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220 MM X 170 MM X
86 MM381,306,00PÇ 63,55
1.12 CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO DE ¾" 552,0092,00PÇ 6,001.13 CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø
2½"1.200,00100,00PÇ 12,00
1.14 CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 25 (Ø ¾") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO
100,00200,00PÇ 0,50
1.15 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC 300,6090,00M 3,341.16 ELETRODUTO ZINCADO ELETROLITICAMENTE Ø 1½" 2.779,7095,00TB 29,261.17 LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 20 (Ø ½") PARA ELETRODUTO 46,0092,00PÇ 0,501.18 LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 85 (Ø 3") PARA ELETRODUTO 61,5015,00PÇ 4,101.19 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1½" 36,0012,00PÇ 3,001.20 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1¼" 173,5050,00PÇ 3,471.21 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA 2.700,00300,00PÇ 9,001.22 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø 1" COM TAMPA 3.690,00300,00PÇ 12,301.23 CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 2" 142,50150,00PÇ 0,951.24 CURVA ZINCADA 90º X 1¼" PARA ELETRODUTO 506,00100,00PÇ 5,061.25 CURVA ZINCADA 90º X 1½" PARA ELETRODUTO 96,0012,00PÇ 8,001.26 CURVA ZINCADA 90º X 2" PARA ELETRODUTO 140,0014,00PÇ 10,001.27 CURVA ZINCADA 90º X 2½" PARA ELETRODUTO 300,0010,00PÇ 30,001.28 CANALETA PLÁSTICA 10 MM X 20 MM X 2000 MM BRANCA 210,8068,00PÇ 3,101.29 CANALETA PLÁSTICA 15 MM X 15 MM X 2000 MM CINZA 487,2084,00PÇ 5,803 CALHAS, CANALETAS, LEITOS, PERFILADOS, CONEXÕES E
ACESSÓRIOS3.1 CURVA VERTICAL EXTERNA 90º - 300 MM X 100 MM 280,007,00PÇ 40,003.2 CURVA VERTICAL INTERNA 90º - 300 MM X 100 MM 280,007,00PÇ 40,003.3 DUTO DE PISO ZINCADO - 25 MM X 140 MM 1.980,00150,00M 13,203.4 DUTO DE PISO ZINCADO - 25 MM X 70 MM 990,00150,00M 6,603.5 JUNÇÃO SIMPLES PARA DUTO 25 MM X 70 MM 122,9629,00PÇ 4,243.6 JUNÇÃO SIMPLES PARA ELETROCALHA ABA DE 50 MM 55,0050,00PÇ 1,103.7 SAÍDA PARA TUBOS EM DUTOS OU CAIXAS 45,003,00PÇ 15,003.8 TAMPA BASCULANTE COM REBAIXO PARA CAIXA DE PISO 360,008,00PÇ 45,003.9 SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø 1" 154,0077,00PÇ 2,003.10 TAMPA BASCULANTE SEM REBAIXO PARA CAIXA DE PISO 858,0026,00PÇ 33,003.11 CURVA VERTICAL DE PISO 90º - 25 MM X 70 MM 209,6016,00PÇ 13,103.12 CAIXA DE PISO COM BAIA TRIPLA 367,608,00PÇ 45,953.13 CURVA VERTICAL DE PISO 90º - 25 MM X 140 MM 322,2713,00PÇ 24,79
Total da Empresa 25.687,32
Total da Licitação 103.224,34
Aquisição de equipamentos para captação e monitoraç ão de áudio e aquisição, com serviços de garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses, de monitor de vídeo para broadcast.
140.037/2011Pregão 94/2012 28/05/2012
LINDBERG COELHO DA SILVA - ME05.870.721/0001-76EMPRESA:6 MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI 46.380,003,00U 15.460,00
Total da Empresa 46.380,00
J. A. SCHMIDT COMERCIAL10.750.777/0001-27EMPRESA:
Página 72
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 CONJUNTO DE VARA DE BOOM, MICROFONE DIRECIONAL E ABAFADOR DE RUÍDO
11.999,002,00U 5.999,50
Total da Empresa 11.999,00
BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.11.368.919/0001-59EMPRESA:4 MICROFONE DIRECIONAL DINÂMICO 5.898,0010,00U 589,80
Total da Empresa 5.898,00
MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP11.491.585/0001-06EMPRESA:2 MICROFONE SEM FIO 7.000,004,00U 1.750,005 MONITOR AMPLIFICADO DE PALCO 3.800,004,00U 950,00
Total da Empresa 10.800,00
ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME12.560.585/0001-83EMPRESA:3 AMPLIFICADOR DE SOM, ESTÉREO 2.625,002,00U 1.312,50
Total da Empresa 2.625,00
Total da Licitação 77.702,00
Prestação de serviços de desenvolvimento, programaç ão e distribuição de aplicativo para aparelhos móveis e portáteis, como celulares e tablets, para as plataformas Apple (IOS), Android, RIM Blackberry e Windows Phone 7, com conteúdos dos portais das mídias da Secretaria de Comunicação Social e com informações do Portal da Câmara dos Deputados, com garantia de descarga e funcionamento pelo período de 24 (vinte e quatro) m eses.
129.997/2011Pregão 36/2012 25/05/2012
INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME08.916.988/0001-45EMPRESA:1 DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS E
PORTÁTEIS28.789,001,00SV 28.789,00
Total da Empresa 28.789,00
Total da Licitação 28.789,00
Fornecimento de peças e acessórios, genuínos e novo s, para veículos da linha FIAT, pelo período de doze m eses.
147.925/2011Pregão 100/2012 24/05/2012
ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA00.968.080/0001-73EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS FIAT 61.754,491,00U 61.754,49
Total da Empresa 61.754,49
Total da Licitação 61.754,49
Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de doz e meses.147.941/2011Pregão 74/2012 23/05/2012
MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME03.719.002/0001-23EMPRESA:1 AÇÚCAR CRISTAL 118.455,0079.500,00KG 1,49
Total da Empresa 118.455,00
Total da Licitação 118.455,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de cabos UTP (categorias 5E e 6) e conectores RJ 45 ma cho (categoria 6) e fêmea (categoria 5E, tipo Keystone)
143.447/2011Pregão 88/2012 23/05/2012
POWER PACK INFORMATICA LTDA03.219.745/0001-34EMPRESA:2 CONECTOR RJ 45, MACHO CAT 6 PARA CABOS SÓLIDOS 1.450,00500,00PÇ 2,90
Total da Empresa 1.450,00
UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA03.875.307/0001-24EMPRESA:1 CONJUNTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DE COBRE1 CONJUNTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DE COBRE1 CONJUNTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DE COBRE1 CONJUNTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DE COBRE1.1 CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA 11.590,0015.250,00M 0,761.1 CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA 2.318,003.050,00M 0,76
Página 73
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.1 CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA 8.113,0010.675,00M 0,761.1 CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA 4.636,006.100,00M 0,761.2 CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6 48.251,0042.700,00M 1,131.2 CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6 23.436,2020.740,00M 1,131.2 CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6 24.125,5021.350,00M 1,131.2 CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6 17.232,5015.250,00M 1,133 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 5E TIPO KEYSTONE 7.425,001.500,00PÇ 4,95
Total da Empresa 147.127,20
Total da Licitação 148.577,20
Aquisição de materiasi para fisioterapia (esponja v egetal, faixa elástica, tornozeleira, puxador para faixa el ástica e fita de alongamento).
102.404/2012Pregão 97/2012 23/05/2012
FISIODERMA LTDA10.396.788/0001-50EMPRESA:1 MATERIAL PARA ELETROTERAPIA1.1 ESPONJA VEGETAL PARA ELETROTERAPIA PEQUENA 66,328,00U 8,291.2 ESPONJA VEGETAL PARA ELETROTERAPIA GRANDE 111,608,00U 13,952 FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIO/ FISIOTERAPIA2.1 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE EXTRA SUAVE 593,131,00RL 593,132.2 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE FORTE ESPECIAL 1.055,461,00RL 1.055,462.3 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE MÉDIA 720,101,00RL 720,102.4 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE FORTE 763,221,00RL 763,222.5 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE SUAVE 645,331,00RL 645,332.6 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE EXTRA FORTE 1.088,211,00RL 1.088,212.7 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE SUPER FORTE 1.423,751,00RL 1.423,752.8 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE MÁXIMA RESISTÊNCIA 1.525,801,00RL 1.525,804 PUXADOR PARA FAIXA ELÁSTICA 320,0016,00U 20,005 FITA DE ALONGAMENTO 108,003,00U 36,00
Total da Empresa 8.420,92
SPORTBUY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP10.933.779/0001-51EMPRESA:3 TORNOZELEIRAS COM PESO3.1 TORNOZELEIRA COM PESO 4 KG 468,0016,00U 29,253.2 TORNOZELEIRA COM PESO 5 KG 568,0016,00U 35,50
Total da Empresa 1.036,00
Total da Licitação 9.456,92
Aquisição de material de copa, tais como colheres, copos, xícaras, açucareiros, adoçantes, garrafas térmicas, flanela, panos de prato, detergentes e garrafas para água mi neral.
146.629/2011Pregão 67/2012 21/05/2012
BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME06.998.177/0001-05EMPRESA:4 DETERGENTES, ESPONJAS, LÃS DE AÇO, SAPONÁCEOS, SABÃO
DE COCO, ADOÇANTES E PAPEL TOALHA4.1 DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML 3.168,004.800,00FR 0,664.2 ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA 1.024,803.660,00U 0,284.3 LÃ DE AÇO 2.788,803.360,00PCT 0,834.4 SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 G 3.120,004.800,00U 0,654.5 SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 G 1.497,60960,00U 1,564.6 ADOÇANTE 3.297,002.100,00FR 1,574.7 PAPEL TOALHA 22 CM X 20 CM 799,68336,00RL 2,387 BASE PLÁSTICA PARA COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ (ANTIGO
SUPORTE DE PLÁSTICO)118,40160,00U 0,74
Total da Empresa 15.814,28
CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.07.330.696/0001-63EMPRESA:3 FLANELAS E PANOS DE PRATO3.1 FLANELA PARA LIMPEZA 400 MM X 600 MM 1.987,442.184,00U 0,913.2 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 4.384,502.370,00U 1,85
Total da Empresa 6.371,94
VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA09.271.672/0001-06EMPRESA:1 COLHERES, COPOS E PORTAS COPOS
Página 74
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.1 COLHER DE PAU COM CABO COM 30 CM 800,00200,00U 4,001.2 COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL 569,641.212,00U 0,471.3 COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL 872,161.104,00U 0,791.4 COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA 8.116,804.272,00U 1,901.5 PORTA COPO EM AÇO INOXIDÁVEL 768,00400,00U 1,92
Total da Empresa 11.126,60
COMERCIAL DE ALIMENTOS IRMAOS REIS LTDA13.812.746/0001-41EMPRESA:6 GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL 5.997,00300,00U 19,99
Total da Empresa 5.997,00
JERBRA COMERCIAL LTDA17.544.123/0001-96EMPRESA:5 XÍCARAS5.1 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ 11.628,722.232,00U 5,215.2 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ 5.034,24912,00U 5,52
Total da Empresa 16.662,96
COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME24.938.227/0001-40EMPRESA:2 AÇUCAREIROS, CANECAS, COADORES, DEPÓSITOS PARA
MANTIMENTOS E GARRAFAS TÉRMICAS2.1 AÇUCAREIRO DE VIDRO 1.612,1595,00U 16,972.2 CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 LITROS 1.680,00140,00U 12,002.3 COADOR DE FLANELA Nº 10 PARA CAFÉ 1.750,00500,00U 3,502.4 COADOR DE FLANELA Nº 6 PARA CAFÉ 1.890,00600,00U 3,152.5 DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO 2.793,0057,00U 49,002.6 GARRAFA TÉRMICA 9.954,00840,00U 11,85
Total da Empresa 19.679,15
Total da Licitação 75.651,93
Prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses
127.254/2011Pregão 80/2012 18/05/2012
LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTD A-ME08.483.081/0001-30EMPRESA:1 SERVIÇOS GERAIS DE REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
EM IMÓVEIS FUNCIONAIS1.1 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM MADEIRA (TACO
OU TÁBUA CORRIDA)20.684,612.217,00M2 9,33
1.1 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM MADEIRA (TACO OU TÁBUA CORRIDA)
20.684,612.217,00M2 9,33
1.1 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM MADEIRA (TACO OU TÁBUA CORRIDA)
(6.204,45)665,00M2 (9,33)
1.2 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM CARPETE (NÁILON, PISO FLUTUANTE OU VINÍLICO)
353,2242,00M2 8,41
1.2 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM CARPETE (NÁILON, PISO FLUTUANTE OU VINÍLICO)
353,2242,00M2 8,41
1.3 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO)
205,2622,00M2 9,33
1.3 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO)
205,2622,00M2 9,33
1.3 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO)
(46,65)5,00M2 (9,33)
1.4 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO) - PEÇA
20,4611,00PÇ 1,86
1.4 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO) - PEÇA
20,4611,00PÇ 1,86
1.5 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO
869,82133,00M2 6,54
1.5 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO
869,82133,00M2 6,54
1.5 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO
(215,82)33,00M2 (6,54)
1.6 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO - PEÇA
65,1035,00PÇ 1,86
1.6 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO - PEÇA
(14,88)8,00PÇ (1,86)
1.6 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO - PEÇA
65,1035,00PÇ 1,86
Página 75
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.7 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA
922,35165,00M2 5,59
1.7 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA
922,35165,00M2 5,59
1.8 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO
746,0050,00M2 14,92
1.8 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO
(179,04)12,00M2 (14,92)
1.8 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO
746,0050,00M2 14,92
1.9 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHAS
722,9231,00M2 23,32
1.9 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHAS
722,9231,00M2 23,32
1.9 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHAS
(186,56)8,00M2 (23,32)
1.10 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA
2.507,79179,00M2 14,01
1.10 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA
2.507,79179,00M2 14,01
1.11 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA (PEÇA), INCLUSIVE EMBOÇO
48,3626,00PÇ 1,86
1.11 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA (PEÇA), INCLUSIVE EMBOÇO
48,3626,00PÇ 1,86
1.11 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA (PEÇA), INCLUSIVE EMBOÇO
(11,16)6,00PÇ (1,86)
1.12 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM LAMINADO MELAMÍNICO
261,1216,00M2 16,32
1.12 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM LAMINADO MELAMÍNICO
(81,60)5,00M2 (16,32)
1.12 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM LAMINADO MELAMÍNICO
261,1216,00M2 16,32
1.13 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE - EMBOÇO
2.256,34202,00M2 11,17
1.13 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE - EMBOÇO
2.256,34202,00M2 11,17
1.14 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE FORRO METÁLICO, DE PVC OU DE GESSO
122,9822,00M2 5,59
1.14 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE FORRO METÁLICO, DE PVC OU DE GESSO
122,9822,00M2 5,59
1.15 PREPARAÇÃO DO LOCAL - REMOÇÃO DE ENTULHO 1.703,2040,00M3 42,581.15 PREPARAÇÃO DO LOCAL - REMOÇÃO DE ENTULHO 1.703,2040,00M3 42,581.16 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA
DE MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
769,413,00U 256,47
1.16 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
(256,47)1,00U (256,47)
1.16 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
769,413,00U 256,47
1.17 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
1.127,564,00U 281,89
1.17 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
1.127,564,00U 281,89
1.17 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
(281,89)1,00U (281,89)
1.18 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
291,641,00U 291,64
1.18 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
291,641,00U 291,64
1.19 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
201,171,00U 201,17
1.19 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
201,171,00U 201,17
1.20 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
216,971,00U 216,97
Página 76
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.20 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
216,971,00U 216,97
1.21 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
207,861,00U 207,86
1.21 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
207,861,00U 207,86
1.22 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,85 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
309,041,00U 309,04
1.22 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,85 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
309,041,00U 309,04
1.23 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,19 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
494,631,00U 494,63
1.23 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,19 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
494,631,00U 494,63
1.24 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,19 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
513,701,00U 513,70
1.24 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,19 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
513,701,00U 513,70
1.25 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,19 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
532,761,00U 532,76
1.25 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,19 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
532,761,00U 532,76
1.26 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,90 M X 2,19, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
600,451,00U 600,45
1.26 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,90 M X 2,19, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
600,451,00U 600,45
1.27 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE CORRER EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 M X 2,21 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
546,811,00U 546,81
1.27 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE CORRER EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 M X 2,21 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
546,811,00U 546,81
1.28 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PAINEL FIXO EM MADEIRA E = 10 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
190,521,00M 190,52
1.28 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PAINEL FIXO EM MADEIRA E = 10 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
190,521,00M 190,52
1.29 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA VAI-E-VEM DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, CONTENDO DUAS ABERTURAS COM VIDRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,94 M X 0,52 M E 0,85 M X 0,52 M, COM PUXADOR DE ALUMÍNIO
1.523,291,00U 1.523,29
1.29 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA VAI-E-VEM DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, CONTENDO DUAS ABERTURAS COM VIDRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,94 M X 0,52 M E 0,85 M X 0,52 M, COM PUXADOR DE ALUMÍNIO
1.523,291,00U 1.523,29
1.30 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DA ENTRADA DE APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ CHAMPANHE
2.742,568,00U 342,82
1.30 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DA ENTRADA DE APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ CHAMPANHE
(685,64)2,00U (342,82)
1.30 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DA ENTRADA DE APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ CHAMPANHE
2.742,568,00U 342,82
Página 77
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.31 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DA ENTRADA DO APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M POR 35 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA
2.155,855,00U 431,17
1.31 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DA ENTRADA DO APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M POR 35 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA
2.155,855,00U 431,17
1.31 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DA ENTRADA DO APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M POR 35 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA
(431,17)1,00U (431,17)
1.32 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,60 M X 0,50 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
363,471,00U 363,47
1.32 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,60 M X 0,50 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
363,471,00U 363,47
1.33 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,70 M X 0,50 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
369,551,00U 369,55
1.33 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,70 M X 0,50 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
369,551,00U 369,55
1.34 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,80 M X 0,50 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
375,621,00U 375,62
1.34 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,80 M X 0,50 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
375,621,00U 375,62
1.35 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
337,571,00U 337,57
1.35 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
337,571,00U 337,57
1.36 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
342,051,00U 342,05
1.36 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
342,051,00U 342,05
1.37 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
346,571,00U 346,57
1.37 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
346,571,00U 346,57
1.38 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA ENTRE 20 CM E 25 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
3.445,055,00U 689,01
1.38 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA ENTRE 20 CM E 25 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
(689,01)1,00U (689,01)
1.38 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA ENTRE 20 CM E 25 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
3.445,055,00U 689,01
1.39 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,19 M, COM LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
416,091,00U 416,09
1.39 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,19 M, COM LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
416,091,00U 416,09
1.40 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,19 M, LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
428,571,00U 428,57
1.40 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,19 M, LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
428,571,00U 428,57
1.41 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,19 M, LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
440,981,00U 440,98
1.41 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,19 M, LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
440,981,00U 440,98
Página 78
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.42 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,90 M X 2,19 M, LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
471,631,00U 471,63
1.42 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,90 M X 2,19 M, LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
471,631,00U 471,63
1.43 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 M X 2,21 M, LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO EM PADRÃO IPÊ TABACO
496,201,00U 496,20
1.43 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 M X 2,21 M, LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO EM PADRÃO IPÊ TABACO
496,201,00U 496,20
1.44 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,60 M, LARGURA DE 25 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA
584,201,00U 584,20
1.44 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,60 M, LARGURA DE 25 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA
584,201,00U 584,20
1.45 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,60 M, LARGURA DE 25 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA
590,271,00U 590,27
1.45 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,60 M, LARGURA DE 25 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA
590,271,00U 590,27
1.46 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,60 M, LARGURA DE 25 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA
596,351,00U 596,35
1.46 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,60 M, LARGURA DE 25 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA
596,351,00U 596,35
1.47 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,19 M, LARGURA DE 25 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
596,351,00U 596,35
1.47 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,19 M, LARGURA DE 25 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
596,351,00U 596,35
1.48 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO
131,901,00U 131,90
1.48 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO
131,901,00U 131,90
1.49 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO
135,401,00U 135,40
1.49 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO
135,401,00U 135,40
1.50 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO
138,911,00U 138,91
1.50 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO
138,911,00U 138,91
1.51 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,85 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO
177,261,00U 177,26
1.51 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,85 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO
177,261,00U 177,26
1.52 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,19 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
189,251,00U 189,25
1.52 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,19 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
189,251,00U 189,25
1.53 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,19 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO
192,541,00U 192,54
1.53 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,19 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO
192,541,00U 192,54
1.54 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,19 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO
195,831,00U 195,83
Página 79
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.54 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,19 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO
195,831,00U 195,83
1.55 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,90 M X 2,19 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO
214,311,00U 214,31
1.55 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,90 M X 2,19 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO
214,311,00U 214,31
1.56 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 M X 2,21 M, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO
190,221,00U 190,22
1.56 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 M X 2,21 M, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO
190,221,00U 190,22
1.57 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,60 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA
123,871,00U 123,87
1.57 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,60 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA
123,871,00U 123,87
1.58 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,60 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA
127,181,00U 127,18
1.58 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,60 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA
127,181,00U 127,18
1.59 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,60 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA
130,451,00U 130,45
1.59 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,60 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA
130,451,00U 130,45
1.60 ESQUADRIAS DE FERRO - CALAFETAÇÃO DE JUNTA EXTERNAS DAS ESQUADRIAS DA FACHADA PRINCIPAL
109.382,408.640,00M 12,66
1.60 ESQUADRIAS DE FERRO - CALAFETAÇÃO DE JUNTA EXTERNAS DAS ESQUADRIAS DA FACHADA PRINCIPAL
(27.345,60)2.160,00M (12,66)
1.60 ESQUADRIAS DE FERRO - CALAFETAÇÃO DE JUNTA EXTERNAS DAS ESQUADRIAS DA FACHADA PRINCIPAL
109.382,408.640,00M 12,66
1.61 ESQUADRIAS DE FERRO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DOS CABOS DE AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DAS JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DOS BASCULANTES
37.912,68468,00U 81,01
1.61 ESQUADRIAS DE FERRO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DOS CABOS DE AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DAS JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DOS BASCULANTES
37.912,68468,00U 81,01
1.61 ESQUADRIAS DE FERRO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DOS CABOS DE AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DAS JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DOS BASCULANTES
(11.503,42)142,00U (81,01)
1.62 ESQUADRIAS DE FERRO - REMOÇÃO DO VIDRO INFERIOR INTERNO (PARALELO) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 330 MM PARA LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA DE ESQUADRIA
1.527,8416,00U 95,49
1.62 ESQUADRIAS DE FERRO - REMOÇÃO DO VIDRO INFERIOR INTERNO (PARALELO) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 330 MM PARA LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA DE ESQUADRIA
(381,96)4,00U (95,49)
1.62 ESQUADRIAS DE FERRO - REMOÇÃO DO VIDRO INFERIOR INTERNO (PARALELO) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 330 MM PARA LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA DE ESQUADRIA
1.527,8416,00U 95,49
1.63 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA, COM REGULAGEM DE CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO
2.045,7811,00U 185,98
1.63 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA, COM REGULAGEM DE CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO
2.045,7811,00U 185,98
1.63 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA, COM REGULAGEM DE CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO
(743,92)4,00U (185,98)
1.64 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA INTERNA Nº 16, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM
1.193,826,00U 198,97
1.64 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA INTERNA Nº 16, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM
(397,94)2,00U (198,97)
1.64 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA INTERNA Nº 16, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM
1.193,826,00U 198,97
Página 80
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.65 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO INFERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 6 MM, PARA SUSTENTAÇÃO DE VIDRO INFERIOR
5.543,7624,00U 230,99
1.65 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO INFERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 6 MM, PARA SUSTENTAÇÃO DE VIDRO INFERIOR
5.543,7624,00U 230,99
1.65 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO INFERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 6 MM, PARA SUSTENTAÇÃO DE VIDRO INFERIOR
(1.385,94)6,00U (230,99)
1.66 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO SUPERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 30 MM
3.352,7214,00U 239,48
1.66 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO SUPERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 30 MM
(957,92)4,00U (239,48)
1.66 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO SUPERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 30 MM
3.352,7214,00U 239,48
1.67 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DA PARTE INFERIOR INTERNA DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 35 MM X 25 MM
386,913,00U 128,97
1.67 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DA PARTE INFERIOR INTERNA DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 35 MM X 25 MM
386,913,00U 128,97
1.67 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DA PARTE INFERIOR INTERNA DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 35 MM X 25 MM
(128,97)1,00U (128,97)
1.68 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DA PARTE INFERIOR EXTERNA DE JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 35 MM X 25 MM
168,501,00U 168,50
1.68 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DA PARTE INFERIOR EXTERNA DE JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 35 MM X 25 MM
168,501,00U 168,50
1.69 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DE VIDRO COLORIDO EXTERNO)
4.292,8218,00U 238,49
1.69 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DE VIDRO COLORIDO EXTERNO)
4.292,8218,00U 238,49
1.69 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DE VIDRO COLORIDO EXTERNO)
(953,96)4,00U (238,49)
1.70 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1170 MM X 25 MM X 25 MM ( CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO FIXO)
227,991,00U 227,99
1.70 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1170 MM X 25 MM X 25 MM ( CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO FIXO)
227,991,00U 227,99
1.71 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTAL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 40 MM X 30 MM
394,413,00U 131,47
1.71 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTAL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 40 MM X 30 MM
394,413,00U 131,47
1.71 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTAL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 40 MM X 30 MM
(131,47)1,00U (131,47)
1.72 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 2000 MM X 40 MM X 30 MM
1.276,088,00U 159,51
1.72 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 2000 MM X 40 MM X 30 MM
(319,02)2,00U (159,51)
1.72 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 2000 MM X 40 MM X 30 MM
1.276,088,00U 159,51
Página 81
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.73 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE MACHO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 MM X 40 MM X 30 MM
454,503,00U 151,50
1.73 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE MACHO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 MM X 40 MM X 30 MM
454,503,00U 151,50
1.73 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE MACHO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 MM X 40 MM X 30 MM
(151,50)1,00U (151,50)
1.74 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE FÊMEA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 MM X 40 MM X 30 MM
457,503,00U 152,50
1.74 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE FÊMEA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 MM X 40 MM X 30 MM
(152,50)1,00U (152,50)
1.74 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE FÊMEA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 MM X 40 MM X 30 MM
457,503,00U 152,50
1.75 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO PEITORIL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA BATENTE DE JANELA GUILHOTINA)
189,481,00U 189,48
1.75 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO PEITORIL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA BATENTE DE JANELA GUILHOTINA)
189,481,00U 189,48
1.76 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA INTERNA DOBRADA TIPO
118,991,00U 118,99
1.76 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA INTERNA DOBRADA TIPO "U", MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 50 MM X 45 MM (CHAPA DE ENCAIXE EM PEITORIL)
118,991,00U 118,99
1.77 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO "U", MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 MM X 100 MM X 15 MM (TAMPA DE CONTRAPESOS)
470,924,00U 117,73
1.77 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO
470,924,00U 117,73
1.77 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO
(117,73)1,00U (117,73)
1.78 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1170 MM X 60 MM X 25 MM
149,991,00U 149,99
1.78 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1170 MM X 60 MM X 25 MM
149,991,00U 149,99
1.79 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO EXTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1170 MM X 60 MM X 25 MM
122,001,00U 122,00
1.79 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO EXTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1170 MM X 60 MM X 25 MM
122,001,00U 122,00
1.80 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DO TRILHO INTERNO DE CORRER DE JANELA DA ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 100 MM X 30 MM
317,253,00M 105,75
1.80 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DO TRILHO INTERNO DE CORRER DE JANELA DA ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 100 MM X 30 MM
(105,75)1,00M (105,75)
1.80 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DO TRILHO INTERNO DE CORRER DE JANELA DA ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 100 MM X 30 MM
317,253,00M 105,75
1.81 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DA CANTONEIRA DA JANELA DA ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 250 MM X 250 MM
248,044,00M 62,01
1.81 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DA CANTONEIRA DA JANELA DA ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 250 MM X 250 MM
248,044,00M 62,01
1.81 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DA CANTONEIRA DA JANELA DA ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 250 MM X 250 MM
(62,01)1,00M (62,01)
1.82 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO INFERIOR DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDA DE 2
803,848,00U 100,48
1.82 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO INFERIOR DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDA DE 2
(200,96)2,00U (100,48)
1.82 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO INFERIOR DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDA DE 2"
803,848,00U 100,48
Página 82
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.83 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO SUPERIOR COM PINO DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDA DE 1½"
964,008,00U 120,50
1.83 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO SUPERIOR COM PINO DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDA DE 1½
964,008,00U 120,50
1.83 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO SUPERIOR COM PINO DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDA DE 1½
(241,00)2,00U (120,50)
1.84 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE MONTANTE MEDIDAS APROXIMADAS DE 100 MM X 50 MM X 1500 MM
893,6412,00U 74,47
1.84 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE MONTANTE MEDIDAS APROXIMADAS DE 100 MM X 50 MM X 1500 MM
(223,41)3,00U (74,47)
1.84 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE MONTANTE MEDIDAS APROXIMADAS DE 100 MM X 50 MM X 1500 MM
893,6412,00U 74,47
1.85 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINGADEIRA EM CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 16 EM PARTE SUPERIOR DE JANELA
11.471,85185,00M 62,01
1.85 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINGADEIRA EM CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 16 EM PARTE SUPERIOR DE JANELA
11.471,85185,00M 62,01
1.85 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINGADEIRA EM CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 16 EM PARTE SUPERIOR DE JANELA
(3.472,56)56,00M (62,01)
1.86 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETE DE ½ 1.102,7676,00M 14,511.86 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETE DE ½",
MEDIDA APROXIMADA DE 30 MM1.102,7676,00M 14,51
1.87 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA
197,505,00U 39,50
1.87 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA
197,505,00U 39,50
1.87 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA
(39,50)1,00U (39,50)
1.88 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE
817,5015,00U 54,50
1.88 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE
(218,00)4,00U (54,50)
1.88 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE
817,5015,00U 54,50
1.89 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE BASCULANTE EM JANELA
1.248,0012,00U 104,00
1.89 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE BASCULANTE EM JANELA
1.248,0012,00U 104,00
1.89 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE BASCULANTE EM JANELA
(312,00)3,00U (104,00)
1.90 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA
98,511,00U 98,51
1.90 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA
98,511,00U 98,51
1.91 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS EXTERNAS EM ESQUADRIA DA FACHADA PRINCIPAL
3.029,04252,00M 12,02
1.91 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS EXTERNAS EM ESQUADRIA DA FACHADA PRINCIPAL
3.029,04252,00M 12,02
1.91 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS EXTERNAS EM ESQUADRIA DA FACHADA PRINCIPAL
(757,26)63,00M (12,02)
1.92 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA
237,006,00U 39,50
1.92 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA
(79,00)2,00U (39,50)
1.92 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA
237,006,00U 39,50
1.93 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE
3.662,2674,00U 49,49
1.93 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE
3.662,2674,00U 49,49
1.93 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE
(1.138,27)23,00U (49,49)
1.94 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO ARTICULADO DA ALAVANCA DO BASCULANTE DA JANELA
5.561,4654,00U 102,99
1.94 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO ARTICULADO DA ALAVANCA DO BASCULANTE DA JANELA
(1.441,86)14,00U (102,99)
1.94 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO ARTICULADO DA ALAVANCA DO BASCULANTE DA JANELA
5.561,4654,00U 102,99
1.95 ESQUADRIAS DE ALUMINIO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA
7.332,7878,00U 94,01
1.95 ESQUADRIAS DE ALUMINIO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA
7.332,7878,00U 94,01
Página 83
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.95 ESQUADRIAS DE ALUMINIO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA
(1.880,20)20,00U (94,01)
1.96 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA
164,982,00U 82,49
1.96 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA
(82,49)1,00U (82,49)
1.96 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA
164,982,00U 82,49
1.97 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETES DE ½" 467,8218,00M 25,991.97 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETES DE ½ 467,8218,00M 25,991.97 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETES DE ½ (129,95)5,00M (25,99)1.98 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS
DE AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES
40.082,64312,00U 128,47
1.98 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS DE AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES
(12.076,18)94,00U (128,47)
1.98 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS DE AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES
40.082,64312,00U 128,47
1.99 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA COM REGULAGEM DOS CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO
2.547,6113,00U 195,97
1.99 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA COM REGULAGEM DOS CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO
2.547,6113,00U 195,97
1.99 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA COM REGULAGEM DOS CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO
(587,91)3,00U (195,97)
1.100 PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM ALUMÍNIO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 M X 0,80 M
420,981,00M2 420,98
1.100 PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM ALUMÍNIO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 M X 0,80 M
420,981,00M2 420,98
1.101 PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM FERRO MACIÇO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 M X 0,80 M
2.899,928,00M2 362,49
1.101 PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM FERRO MACIÇO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 M X 0,80 M
2.899,928,00M2 362,49
1.101 PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM FERRO MACIÇO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 M X 0,80 M
(724,98)2,00M2 (362,49)
1.102 PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM ALUMÍNIO EXPANDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 1,00 M DE LARGURA
48.141,00450,00M2 106,98
1.102 PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM ALUMÍNIO EXPANDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 1,00 M DE LARGURA
(11.981,76)112,00M2 (106,98)
1.102 PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM ALUMÍNIO EXPANDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 1,00 M DE LARGURA
48.141,00450,00M2 106,98
1.103 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA INTERNA
1.314,90270,00M2 4,87
1.103 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA INTERNA
1.314,90270,00M2 4,87
1.104 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA INTERNA
5.313,60270,00M2 19,68
1.104 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA INTERNA
5.313,60270,00M2 19,68
1.105 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 5 MM EM ÁREA INTERNA
336,1212,00M2 28,01
1.105 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 5 MM EM ÁREA INTERNA
336,1212,00M2 28,01
1.105 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 5 MM EM ÁREA INTERNA
(84,03)3,00M2 (28,01)
1.106 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM
169,8831,00M2 5,48
Página 84
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.106 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM
(43,84)8,00M2 (5,48)
1.106 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM
169,8831,00M2 5,48
1.107 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM
709,9031,00M2 22,90
1.107 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM
709,9031,00M2 22,90
1.107 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM
(183,20)8,00M2 (22,90)
1.108 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 5 MM EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM
2.626,4080,00M2 32,83
1.108 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 5 MM EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM
(656,60)20,00M2 (32,83)
1.108 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 5 MM EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM
2.626,4080,00M2 32,83
1.109 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM
1.481,2438,00M2 38,98
1.109 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM
1.481,2438,00M2 38,98
1.109 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM
(467,76)12,00M2 (38,98)
1.110 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
3.626,2416,00M2 226,64
1.110 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
(906,56)4,00M2 (226,64)
1.110 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
3.626,2416,00M2 226,64
1.111 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM - PEÇA
385,9267,00PÇ 5,76
1.111 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM - PEÇA
385,9267,00PÇ 5,76
1.112 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA
1.610,00161,00PÇ 10,00
1.112 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA
1.610,00161,00PÇ 10,00
1.113 REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 CM X 15 CM
138,747,00M2 19,82
1.113 REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 CM X 15 CM
138,747,00M2 19,82
1.113 REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 CM X 15 CM
(39,64)2,00M2 (19,82)
1.114 REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 CM X 15 CM - PEÇA
21,404,00PÇ 5,35
1.114 REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 CM X 15 CM - PEÇA
21,404,00PÇ 5,35
1.115 REVESTIMENTO EM AZULEJO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE AZULEJO
15.894,911.423,00M2 11,17
1.115 REVESTIMENTO EM AZULEJO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE AZULEJO
15.894,911.423,00M2 11,17
1.115 REVESTIMENTO EM AZULEJO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE AZULEJO
(4.043,54)362,00M2 (11,17)
1.116 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO
11.405,46242,00M2 47,13
1.116 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO
11.405,46242,00M2 47,13
1.117 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHA CERÂMICA 5 CM X 5 CM
94,191,00M2 94,19
1.117 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHA CERÂMICA 5 CM X 5 CM
94,191,00M2 94,19
Página 85
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.118 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
160,371,00M2 160,37
1.118 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
160,371,00M2 160,37
1.119 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA
106,386,00PÇ 17,73
1.119 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA
106,386,00PÇ 17,73
1.120 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA
19,821,00M2 19,82
1.120 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA
19,821,00M2 19,82
1.121 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA - PEÇA
5,671,00PÇ 5,67
1.121 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA - PEÇA
5,671,00PÇ 5,67
1.122 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA
3.306,32296,00M2 11,17
1.122 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA
(826,58)74,00M2 (11,17)
1.122 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA
3.306,32296,00M2 11,17
1.123 REVESTIMENTO EM PASTILHA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHA 2 CM x 2 CM, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
7.269,5733,00M2 220,29
1.123 REVESTIMENTO EM PASTILHA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHA 2 CM x 2 CM, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
7.269,5733,00M2 220,29
1.123 REVESTIMENTO EM PASTILHA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHA 2 CM x 2 CM, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
(1.762,32)8,00M2 (220,29)
1.124 REVESTIMENTO EM PASTILHA - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PASTILHA
24,651,00M2 24,65
1.124 REVESTIMENTO EM PASTILHA - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PASTILHA
24,651,00M2 24,65
1.125 REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA E = 2 CM
665,482,00M2 332,74
1.125 REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA E = 2 CM
665,482,00M2 332,74
1.125 REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA E = 2 CM
(332,74)1,00M2 (332,74)
1.126 REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO BRANCO ÁRTICO E = 2 CM
872,802,00M2 436,40
1.126 REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO BRANCO ÁRTICO E = 2 CM
(436,40)1,00M2 (436,40)
1.126 REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO BRANCO ÁRTICO E = 2 CM
872,802,00M2 436,40
1.127 REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO
639,933,00M2 213,31
1.127 REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO
639,933,00M2 213,31
1.127 REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO
(213,31)1,00M2 (213,31)
1.128 REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM COMPENSADO DE MADEIRA, E = 14 MM, LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
809,883,00M 269,96
1.128 REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM COMPENSADO DE MADEIRA, E = 14 MM, LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
(269,96)1,00M (269,96)
1.128 REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM COMPENSADO DE MADEIRA, E = 14 MM, LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
809,883,00M 269,96
1.129 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE
36.264,422.077,00M 17,46
1.129 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE
36.264,422.077,00M 17,46
1.129 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE
(10.895,04)624,00M (17,46)
Página 86
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.130 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO PRETO TIJUCA H = 10 CM
53,151,00M 53,15
1.130 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO PRETO TIJUCA H = 10 CM
53,151,00M 53,15
1.131 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE
18,341,00M 18,34
1.131 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE
18,341,00M 18,34
1.132 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 5 CM X 3 CM
67,241,00M 67,24
1.132 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 5 CM X 3 CM
67,241,00M 67,24
1.133 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 15 CM X 2 CM
514,927,00M 73,56
1.133 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 15 CM X 2 CM
514,927,00M 73,56
1.133 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 15 CM X 2 CM
(147,12)2,00M (73,56)
1.134 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE BEGE BAHIA 15 CM X 2 CM
145,953,00M 48,65
1.134 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE BEGE BAHIA 15 CM X 2 CM
(48,65)1,00M (48,65)
1.134 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE BEGE BAHIA 15 CM X 2 CM
145,953,00M 48,65
1.135 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 25 CM X 2 CM
85,281,00M 85,28
1.135 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 25 CM X 2 CM
85,281,00M 85,28
1.136 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BEGE BAHIA 25 CM X 2 CM
79,691,00M 79,69
1.136 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BEGE BAHIA 25 CM X 2 CM
79,691,00M 79,69
1.137 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 5 CM X 3 CM
145,593,00M 48,53
1.137 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 5 CM X 3 CM
145,593,00M 48,53
1.137 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 5 CM X 3 CM
(48,53)1,00M (48,53)
1.138 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 5 CM X 3 CM
178,413,00M 59,47
1.138 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 5 CM X 3 CM
178,413,00M 59,47
1.139 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 15 CM X 2 CM
242,767,00M 34,68
1.139 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 15 CM X 2 CM
242,767,00M 34,68
1.139 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 15 CM X 2 CM
(69,36)2,00M (34,68)
1.140 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 15 CM X 2 CM
159,284,00M 39,82
1.140 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 15 CM X 2 CM
159,284,00M 39,82
1.141 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 15 CM X 2 CM
141,033,00M 47,01
1.141 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 15 CM X 2 CM
141,033,00M 47,01
1.141 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 15 CM X 2 CM
(47,01)1,00M (47,01)
1.142 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25 CM X 2 CM
56,391,00M 56,39
1.142 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25 CM X 2 CM
56,391,00M 56,39
1.143 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 25 CM X 2 CM
129,922,00M 64,96
1.143 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 25 CM X 2 CM
129,922,00M 64,96
1.144 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 25 CM X 2 CM
76,951,00M 76,95
1.144 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 25 CM X 2 CM
76,951,00M 76,95
1.145 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA 18 CM X 2 CM
67,161,00M 67,16
1.145 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA 18 CM X 2 CM
67,161,00M 67,16
1.146 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA 28 CM X 2 CM
92,151,00M 92,15
Página 87
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.146 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA 28 CM X 2 CM
92,151,00M 92,15
1.147 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO 3 CM X 2 CM
103,831,00M 103,83
1.147 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO 3 CM X 2 CM
103,831,00M 103,83
1.148 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO 18 CM X 2 CM
85,421,00M 85,42
1.148 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO 18 CM X 2 CM
85,421,00M 85,42
1.149 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO LEVIGADO MARROM CAFÉ 18 CM X 2 CM
109,481,00M 109,48
1.149 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO LEVIGADO MARROM CAFÉ 18 CM X 2 CM
109,481,00M 109,48
1.150 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE OU GRANITO DE 15 CM
12,761,00M 12,76
1.150 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE OU GRANITO DE 15 CM
12,761,00M 12,76
1.151 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE OU GRANITO DE 25 CM
16,401,00M 16,40
1.151 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE OU GRANITO DE 25 CM
16,401,00M 16,40
1.152 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL DE 15 CM
85,171,00M 85,17
1.152 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL DE 15 CM
85,171,00M 85,17
1.153 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE PEITORIL EM MÁRMORE OU GRANITO DE 15 CM
38,283,00M 12,76
1.153 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE PEITORIL EM MÁRMORE OU GRANITO DE 15 CM
38,283,00M 12,76
1.153 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE PEITORIL EM MÁRMORE OU GRANITO DE 15 CM
(12,76)1,00M (12,76)
1.154 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE ARREMATE DE CANTONEIRA DE DEGRAU EM PISO VINÍLICO
30,001,00M 30,00
1.154 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE ARREMATE DE CANTONEIRA DE DEGRAU EM PISO VINÍLICO
30,001,00M 30,00
1.155 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA
648,005,00U 129,60
1.155 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA
648,005,00U 129,60
1.155 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA
(129,60)1,00U (129,60)
1.156 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA EM BANHEIRO
520,844,00U 130,21
1.156 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA EM BANHEIRO
(130,21)1,00U (130,21)
1.156 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA EM BANHEIRO
520,844,00U 130,21
1.157 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE ENTRADA SOCIAL E DE SERVIÇO
1.558,0010,00U 155,80
1.157 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE ENTRADA SOCIAL E DE SERVIÇO
1.558,0010,00U 155,80
1.157 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE ENTRADA SOCIAL E DE SERVIÇO
(311,60)2,00U (155,80)
1.158 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PUXADOR DE AÇO INOX TIPO HASTE
218,151,00U 218,15
1.158 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PUXADOR DE AÇO INOX TIPO HASTE
218,151,00U 218,15
1.159 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2½" X 3"
537,1248,00U 11,19
1.159 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2½
537,1248,00U 11,19
1.159 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2½
(134,28)12,00U (11,19)
1.160 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE TOPO DE DUPLA AÇÃO PARA PORTA DE MADEIRA TIPO VAI E VEM
337,321,00U 337,32
1.160 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE TOPO DE DUPLA AÇÃO PARA PORTA DE MADEIRA TIPO VAI E VEM
337,321,00U 337,32
1.161 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA 18,941,00U 18,941.161 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA 18,941,00U 18,941.162 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE OLHO MÁGICO 468,909,00U 52,101.162 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE OLHO MÁGICO (156,30)3,00U (52,10)1.162 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE OLHO MÁGICO 468,909,00U 52,10
Página 88
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.163 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE APARTAMENTO
168,129,00U 18,68
1.163 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE APARTAMENTO
(56,04)3,00U (18,68)
1.163 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE APARTAMENTO
168,129,00U 18,68
1.164 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO SUPERIOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO
99,222,00M 49,61
1.164 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO SUPERIOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO
(49,61)1,00M (49,61)
1.164 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO SUPERIOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO
99,222,00M 49,61
1.165 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INFERIOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO
70,302,00M 35,15
1.165 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INFERIOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO
(35,15)1,00M (35,15)
1.165 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INFERIOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO
70,302,00M 35,15
1.166 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANA 133,002,00U 66,501.166 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANA (66,50)1,00U (66,50)1.166 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANA 133,002,00U 66,501.167 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLETE 109,682,00U 54,841.167 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLETE (54,84)1,00U (54,84)1.167 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLETE 109,682,00U 54,841.168 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM CIMENTO,
AREIA LAVADA E BRITA, TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA DE 6 CM651,4515,00M2 43,43
1.168 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM CIMENTO, AREIA LAVADA E BRITA, TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA DE 6 CM
(173,72)4,00M2 (43,43)
1.168 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM CIMENTO, AREIA LAVADA E BRITA, TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA DE 6 CM
651,4515,00M2 43,43
1.169 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA DE ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 CM
46.262,542.407,00M2 19,22
1.169 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA DE ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 CM
(13.896,06)723,00M2 (19,22)
1.169 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA DE ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 CM
46.262,542.407,00M2 19,22
1.170 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE GRANITINA POLIDA COM JUNTA PLÁSTICA
126,631,00M2 126,63
1.170 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE GRANITINA POLIDA COM JUNTA PLÁSTICA
126,631,00M2 126,63
1.171 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 40 CM X 40 CM
3.341,0025,00M2 133,64
1.171 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 40 CM X 40 CM
3.341,0025,00M2 133,64
1.171 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 40 CM X 40 CM
(935,48)7,00M2 (133,64)
1.172 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 45 CM X 45 CM
(68.464,80)666,00M2 (102,80)
1.172 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 45 CM X 45 CM
227.907,602.217,00M2 102,80
1.172 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 45 CM X 45 CM
227.907,602.217,00M2 102,80
1.173 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO
11.160,24196,00M2 56,94
1.173 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO
11.160,24196,00M2 56,94
1.173 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO
(2.790,06)49,00M2 (56,94)
1.174 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
159,461,00M2 159,46
1.174 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
159,461,00M2 159,46
1.175 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA
249,3015,00PÇ 16,62
1.175 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA
249,3015,00PÇ 16,62
1.175 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA
(66,48)4,00PÇ (16,62)
Página 89
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.176 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
18,911,00M2 18,91
1.176 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
18,911,00M2 18,91
1.177 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA
4,571,00PÇ 4,57
1.177 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA
4,571,00PÇ 4,57
1.178 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA 4.379,36404,00M2 10,841.178 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA (1.094,84)101,00M2 (10,84)1.178 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA 4.379,36404,00M2 10,841.179 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 505,2525,00M2 20,211.179 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO (121,26)6,00M2 (20,21)1.179 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 505,2525,00M2 20,211.180 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 2 CM DE ESPESSURA
3.231,207,00M2 461,60
1.180 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 2 CM DE ESPESSURA
3.231,207,00M2 461,60
1.181 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BEGE BAHIA COM 2 CM DE ESPESSURA
1.505,805,00M2 301,16
1.181 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BEGE BAHIA COM 2 CM DE ESPESSURA
1.505,805,00M2 301,16
1.181 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BEGE BAHIA COM 2 CM DE ESPESSURA
(301,16)1,00M2 (301,16)
1.182 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA
187,101,00M2 187,10
1.182 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA
187,101,00M2 187,10
1.183 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO VERDE UBATUBA COM 2 CM DE ESPESSURA
254,331,00M2 254,33
1.183 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO VERDE UBATUBA COM 2 CM DE ESPESSURA
254,331,00M2 254,33
1.184 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 2 CM DE ESPESSURA
300,011,00M2 300,01
1.184 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 2 CM DE ESPESSURA
300,011,00M2 300,01
1.185 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA COM 2 CM DE ESPESSURA
332,741,00M2 332,74
1.185 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA COM 2 CM DE ESPESSURA
332,741,00M2 332,74
1.186 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO FLAMEJADO COM 2 CM DE ESPESSURA
332,741,00M2 332,74
1.186 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO FLAMEJADO COM 2 CM DE ESPESSURA
332,741,00M2 332,74
1.187 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO
31,001,00M2 31,00
1.187 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO
31,001,00M2 31,00
1.188 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO - PEÇAS
57,324,00PÇ 14,33
1.188 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO - PEÇAS
(14,33)1,00PÇ (14,33)
1.188 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO - PEÇAS
57,324,00PÇ 14,33
1.189 PAVIMENTAÇÃO - LIXAMENTO, POLIMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM MÁRMORE
5.927,58162,00M2 36,59
Página 90
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.189 PAVIMENTAÇÃO - LIXAMENTO, POLIMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM MÁRMORE
(1.500,19)41,00M2 (36,59)
1.189 PAVIMENTAÇÃO - LIXAMENTO, POLIMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM MÁRMORE
5.927,58162,00M2 36,59
1.190 PAVIMENTAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINÍLICO EM MANTA E = 2 MM
134,671,00M2 134,67
1.190 PAVIMENTAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINÍLICO EM MANTA E = 2 MM
134,671,00M2 134,67
1.191 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA
1.483,4424,00U 61,81
1.191 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA
1.483,4424,00U 61,81
1.191 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA
(370,86)6,00U (61,81)
1.192 LOUÇA E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA SEM MESA
548,611,00U 548,61
1.192 LOUÇA E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA SEM MESA
548,611,00U 548,61
1.193 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA COM MESA
552,371,00U 552,37
1.193 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA COM MESA
552,371,00U 552,37
1.194 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR, MEDINDO 560 MM X 380 MM
294,311,00U 294,31
1.194 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR, MEDINDO 560 MM X 380 MM
294,311,00U 294,31
1.195 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE APOIO REDONDA 227,361,00U 227,361.195 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE APOIO REDONDA 227,361,00U 227,361.196 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO EM
LOUÇA171,393,00U 57,13
1.196 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO EM LOUÇA
(57,13)1,00U (57,13)
1.196 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO EM LOUÇA
171,393,00U 57,13
1.197 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO
17,613,00U 5,87
1.197 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO
(5,87)1,00U (5,87)
1.197 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO
17,613,00U 5,87
1.198 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO
4.012,0025,00U 160,48
1.198 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO
(1.123,36)7,00U (160,48)
1.198 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO
4.012,0025,00U 160,48
1.199 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO
859,1427,00U 31,82
1.199 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO
(222,74)7,00U (31,82)
1.199 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO
859,1427,00U 31,82
1.200 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL E CANOPLA ½
1.164,7246,00U 25,32
1.200 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL E CANOPLA ½
(303,84)12,00U (25,32)
1.200 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL E CANOPLA ½" X 40 CM
1.164,7246,00U 25,32
1.201 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO
378,093,00U 126,03
1.201 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO
(126,03)1,00U (126,03)
1.201 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO
378,093,00U 126,03
1.202 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA LONGA 90º COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO
229,701,00U 229,70
1.202 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA LONGA 90º COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO
229,701,00U 229,70
1.203 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR METÁLICO PARA LAVATÓRIO, TIPO MESA, COM AREJADOR E ACABAMENTO CROMADO
25.611,2020,00U 1.280,56
1.203 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR METÁLICO PARA LAVATÓRIO, TIPO MESA, COM AREJADOR E ACABAMENTO CROMADO
25.611,2020,00U 1.280,56
1.203 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR METÁLICO PARA LAVATÓRIO, TIPO MESA, COM AREJADOR E ACABAMENTO CROMADO
(6.402,80)5,00U (1.280,56)
Página 91
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.204 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 3 1/2
(1.161,70)2,00U (580,85)
1.204 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 3 1/2
3.485,106,00U 580,85
1.204 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 3 1/2"
3.485,106,00U 580,85
1.205 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 4 1/2"
3.485,106,00U 580,85
1.205 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 4 1/2
3.485,106,00U 580,85
1.205 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 4 1/2
(1.161,70)2,00U (580,85)
1.206 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA PIA DE COZINHA
(353,78)2,00U (176,89)
1.206 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA PIA DE COZINHA
1.061,346,00U 176,89
1.206 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA PIA DE COZINHA
1.061,346,00U 176,89
1.207 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 3 1/2"
429,066,00U 71,51
1.207 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 3 1/2
429,066,00U 71,51
1.207 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 3 1/2
(143,02)2,00U (71,51)
1.208 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 4 1/2
523,686,00U 87,28
1.208 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 4 1/2
(174,56)2,00U (87,28)
1.208 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 4 1/2"
523,686,00U 87,28
1.209 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA COM BICA MÓVEL E AREJADOR
183,301,00U 183,30
1.209 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA COM BICA MÓVEL E AREJADOR
183,301,00U 183,30
1.210 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE METÁLICO CROMADO COM BICA MÓVEL E AREJADOR PARA PIA DE COZINHA
1.883,342,00U 941,67
1.210 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE METÁLICO CROMADO COM BICA MÓVEL E AREJADOR PARA PIA DE COZINHA
1.883,342,00U 941,67
1.211 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE MESA METÁLICO CROMADO COM BICA MÓVEL E AREJADOR PARA PIA DE COZINHA
1.134,511,00U 1.134,51
1.211 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE MESA METÁLICO CROMADO COM BICA MÓVEL E AREJADOR PARA PIA DE COZINHA
1.134,511,00U 1.134,51
1.212 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA
2.405,702,00U 1.202,85
1.212 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA
(1.202,85)1,00U (1.202,85)
1.212 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA
2.405,702,00U 1.202,85
1.213 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA
1.301,244,00U 325,31
1.213 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA
(325,31)1,00U (325,31)
1.213 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA
1.301,244,00U 325,31
1.214 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA TANQUE
735,724,00U 183,93
1.214 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA TANQUE
(183,93)1,00U (183,93)
1.214 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA TANQUE
735,724,00U 183,93
1.215 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA TANQUE
233,404,00U 58,35
1.215 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA TANQUE
(58,35)1,00U (58,35)
1.215 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA TANQUE
233,404,00U 58,35
1.216 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE
551,764,00U 137,94
1.216 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE
(137,94)1,00U (137,94)
1.216 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE
551,764,00U 137,94
Página 92
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.217 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA TANQUE
82,284,00U 20,57
1.217 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA TANQUE
(20,57)1,00U (20,57)
1.217 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA TANQUE
82,284,00U 20,57
1.218 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM REGISTRO E GATILHO
11.845,9628,00U 423,07
1.218 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM REGISTRO E GATILHO
(2.961,49)7,00U (423,07)
1.218 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM REGISTRO E GATILHO
11.845,9628,00U 423,07
1.219 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO 2.680,2622,00U 121,831.219 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO 2.680,2622,00U 121,831.220 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DE
LOUÇA178,291,00U 178,29
1.220 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DE LOUÇA
178,291,00U 178,29
1.221 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO ALMOFADADO
1.674,6639,00U 42,94
1.221 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO ALMOFADADO
1.674,6639,00U 42,94
1.221 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO ALMOFADADO
(429,40)10,00U (42,94)
1.222 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO 480,301,00U 480,301.222 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO 480,301,00U 480,301.223 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA
DEFICIENTE1.483,751,00U 1.483,75
1.223 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTE
1.483,751,00U 1.483,75
1.224 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO
1.341,6921,00U 63,89
1.224 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO
1.341,6921,00U 63,89
1.225 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO
306,6822,00U 13,94
1.225 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO
306,6822,00U 13,94
1.226 LOUÇAS E METAIS - BANHEIRA SEM HIDROMASSAGEM, COM ABAS LATERAIS E ALÇAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60 M X 0,75 M X 0,50 M
7.530,022,00U 3.765,01
1.226 LOUÇAS E METAIS - BANHEIRA SEM HIDROMASSAGEM, COM ABAS LATERAIS E ALÇAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60 M X 0,75 M X 0,50 M
7.530,022,00U 3.765,01
1.227 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE BANHEIRA COM HIDROMASSAGEM, AQUECEDOR, BOMBAS, TAMPA DE INSPEÇÃO 50 CM X 55 CM E ALÇAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 M X 0,75 M X 0,43 M
6.526,871,00U 6.526,87
1.227 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE BANHEIRA COM HIDROMASSAGEM, AQUECEDOR, BOMBAS, TAMPA DE INSPEÇÃO 50 CM X 55 CM E ALÇAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 M X 0,75 M X 0,43 M
6.526,871,00U 6.526,87
1.228 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA BANHEIRA
1.340,482,00U 670,24
1.228 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA BANHEIRA
(670,24)1,00U (670,24)
1.228 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA BANHEIRA
1.340,482,00U 670,24
1.229 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO
6.768,0012,00U 564,00
1.229 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO
6.768,0012,00U 564,00
1.230 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM BARRA DE DESLIZAMENTO VERTICAL
1.113,761,00U 1.113,76
1.230 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM BARRA DE DESLIZAMENTO VERTICAL
1.113,761,00U 1.113,76
1.231 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DESVIADOR UNIVERSAL COM DUCHA MANUAL
632,791,00U 632,79
1.231 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DESVIADOR UNIVERSAL COM DUCHA MANUAL
632,791,00U 632,79
1.232 SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO
612,811,00U 612,81
1.232 SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO
612,811,00U 612,81
1.233 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO COM BASTÃO DE 60 CM
3.982,8629,00U 137,34
Página 93
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.233 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO COM BASTÃO DE 60 CM
3.982,8629,00U 137,34
1.234 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO TIPO ARGOLA
1.893,1619,00U 99,64
1.234 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO TIPO ARGOLA
1.893,1619,00U 99,64
1.235 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CABIDE EM LATÃO CROMADO
713,9216,00U 44,62
1.235 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CABIDE EM LATÃO CROMADO
713,9216,00U 44,62
1.236 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PAPELEIRA EM LATÃO CROMADO
915,129,00U 101,68
1.236 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PAPELEIRA EM LATÃO CROMADO
915,129,00U 101,68
1.237 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SABONETEIRA EM LATÃO CROMADO
1.197,5010,00U 119,75
1.237 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SABONETEIRA EM LATÃO CROMADO
1.197,5010,00U 119,75
1.238 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA EM LATÃO CROMADO
2.391,5216,00U 149,47
1.238 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA EM LATÃO CROMADO
2.391,5216,00U 149,47
1.239 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA
106,686,00U 17,78
1.239 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA
106,686,00U 17,78
1.239 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA
(17,78)1,00U (17,78)
1.240 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR EM LAVATÓRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,34 M X 0,49 M
(264,00)1,00U (264,00)
1.240 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR EM LAVATÓRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,34 M X 0,49 M
528,002,00U 264,00
1.240 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR EM LAVATÓRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,34 M X 0,49 M
528,002,00U 264,00
1.241 ELEMENTOS DECORATIVOS - LIXAMENTO E POLIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE
264,306,00M2 44,05
1.241 ELEMENTOS DECORATIVOS - LIXAMENTO E POLIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE
264,306,00M2 44,05
1.241 ELEMENTOS DECORATIVOS - LIXAMENTO E POLIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE
(44,05)1,00M2 (44,05)
1.242 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 20 MM DE ESPESSURA
(1.112,13)3,00M2 (370,71)
1.242 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 20 MM DE ESPESSURA
4.077,8111,00M2 370,71
1.242 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 20 MM DE ESPESSURA
4.077,8111,00M2 370,71
1.243 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 MM DE ESPESSURA
621,742,00M2 310,87
1.243 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 MM DE ESPESSURA
621,742,00M2 310,87
1.243 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 MM DE ESPESSURA
(310,87)1,00M2 (310,87)
1.244 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM 20 MM DE ESPESSURA
(217,43)1,00M2 (217,43)
1.244 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM 20 MM DE ESPESSURA
1.087,155,00M2 217,43
1.244 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM 20 MM DE ESPESSURA
1.087,155,00M2 217,43
1.245 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 20 MM DE ESPESSURA
1.258,505,00M2 251,70
1.245 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 20 MM DE ESPESSURA
1.258,505,00M2 251,70
1.245 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 20 MM DE ESPESSURA
(251,70)1,00M2 (251,70)
1.246 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 20 MM DE ESPESSURA
2.551,128,00M2 318,89
1.246 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 20 MM DE ESPESSURA
2.551,128,00M2 318,89
1.247 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 MM DE ESPESSURA
579,411,00M2 579,41
1.247 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 MM DE ESPESSURA
579,411,00M2 579,41
1.248 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 MM DE ESPESSURA
340,941,00M2 340,94
1.248 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 MM DE ESPESSURA
340,941,00M2 340,94
Página 94
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.249 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL
548,2812,00M 45,69
1.249 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL
548,2812,00M 45,69
1.249 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL
(137,07)3,00M (45,69)
1.250 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BEGE BAHIA
(71,20)2,00M (35,60)
1.250 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BEGE BAHIA
249,207,00M 35,60
1.250 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BEGE BAHIA
249,207,00M 35,60
1.251 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
279,5010,00M 27,95
1.251 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
279,5010,00M 27,95
1.251 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
(55,90)2,00M (27,95)
1.252 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO VERDE UBATUBA
(62,22)2,00M (31,11)
1.252 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO VERDE UBATUBA
311,1010,00M 31,11
1.252 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO VERDE UBATUBA
311,1010,00M 31,11
1.253 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL
578,7015,00M 38,58
1.253 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL
578,7015,00M 38,58
1.254 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDOBANCA DE GRANITO BRANCO ÁRTICO
48,461,00M 48,46
1.254 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDOBANCA DE GRANITO BRANCO ÁRTICO
48,461,00M 48,46
1.255 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDOBANCA DE GRANITO PRETO TIJUCA
37,001,00M 37,00
1.255 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDOBANCA DE GRANITO PRETO TIJUCA
37,001,00M 37,00
1.256 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO SIMPLES EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO
363,2226,00M 13,97
1.256 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO SIMPLES EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO
363,2226,00M 13,97
1.257 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL
248,202,00M 124,10
1.257 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL
248,202,00M 124,10
1.257 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL
(124,10)1,00M (124,10)
1.258 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA
(113,07)1,00M (113,07)
1.258 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA
226,142,00M 113,07
1.258 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA
226,142,00M 113,07
1.259 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA
171,082,00M 85,54
1.259 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA
171,082,00M 85,54
1.259 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA
(85,54)1,00M (85,54)
1.260 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA
(217,08)2,00M (108,54)
1.260 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA
651,246,00M 108,54
1.260 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA
651,246,00M 108,54
1.261 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL
112,961,00M 112,96
1.261 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL
112,961,00M 112,96
1.262 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL
482,404,00M 120,60
1.262 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL
482,404,00M 120,60
1.263 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA
310,503,00M 103,50
1.263 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA
310,503,00M 103,50
Página 95
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.264 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA
663,4010,00M 66,34
1.264 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA
(132,68)2,00M (66,34)
1.264 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA
663,4010,00M 66,34
1.265 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA
69,931,00M 69,93
1.265 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA
69,931,00M 69,93
1.266 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL
619,506,00M 103,25
1.266 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL
619,506,00M 103,25
1.267 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA
350,684,00M 87,67
1.267 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA
350,684,00M 87,67
1.267 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA
(87,67)1,00M (87,67)
1.268 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO
54,981,00M 54,98
1.268 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO
54,981,00M 54,98
1.269 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA
2.572,8067,00M 38,40
1.269 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA
2.572,8067,00M 38,40
1.269 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA
(652,80)17,00M (38,40)
1.270 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA - INCLUSIVE COLAGEM
(227,82)6,00U (37,97)
1.270 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA - INCLUSIVE COLAGEM
835,3422,00U 37,97
1.270 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA - INCLUSIVE COLAGEM
835,3422,00U 37,97
1.271 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA INOX - INCLUSIVE COLAGEM
113,913,00U 37,97
1.271 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA INOX - INCLUSIVE COLAGEM
113,913,00U 37,97
1.271 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA INOX - INCLUSIVE COLAGEM
(37,97)1,00U (37,97)
1.272 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS
2.092,3634,00M2 61,54
1.272 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS
2.092,3634,00M2 61,54
1.273 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO
537,306,00M2 89,55
1.273 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO
537,306,00M2 89,55
1.273 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO
(179,10)2,00M2 (89,55)
1.274 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM RÉGUA
46,271,00M2 46,27
1.274 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM RÉGUA
46,271,00M2 46,27
1.275 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO EM RÉGUA
225,721,00M2 225,72
1.275 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO EM RÉGUA
225,721,00M2 225,72
1.276 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO TIPO COLMÉIA
427,411,00M2 427,41
1.276 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO TIPO COLMÉIA
427,411,00M2 427,41
Total da Empresa 1.579.667,83
Total da Licitação 1.579.667,83
Aquisição e instalação de carpete com construção tufting/bouclé para uso comercial pesado.
103.119/2012Pregão 84/2012 18/05/2012
CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME02.009.355/0001-77EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE COM CONSTRUÇÃO
TUFTING/BOUCLÉ PARA USO COMERCIAL PESADO12.133,50150,00M2 80,89
Total da Empresa 12.133,50
Página 96
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 12.133,50
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de vacina de vírus inativado contra gripe.
100.610/2012Pregão 89/2012 18/05/2012
SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA07.697.332/0001-16EMPRESA:1 VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE 21.760,002.000,00DOSE 10,881 VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE 2.720,00250,00DOSE 10,881 VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE 5.440,00500,00DOSE 10,88
Total da Empresa 29.920,00
Total da Licitação 29.920,00
Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Regi stro de Preços, de piso laminado de alta resistência, inclu indo a retirada de pisos existentes; e fornecimento e apli cação de sinteco, com a substituição de tacos fofos ou solto s, pelo período de doze meses
143.848/2011Pregão 92/2012 18/05/2012
SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP01.237.977/0001-90EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA
RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ
1.1 SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO
11.415,14195,80M2 58,30
1.1 SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO
5.101,2587,50M2 58,30
1.1 SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO
8.045,40138,00M2 58,30
1.1 SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO
9.794,40168,00M2 58,30
1.1 SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO
443,087,60M2 58,30
1.2 COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE PISO EXISTENTE
4.969,0887,33M2 56,90
1.2 COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE PISO EXISTENTE
9.948,97174,85M2 56,90
1.3 COLOCAÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO
146,9011,30M 13,00
1.4 COLOCAÇÃO DE ARREMATE DE PORTAS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO
14,000,70M 20,00
Total da Empresa 49.878,22
Página 97
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME13.954.796/0001-63EMPRESA:2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE
TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA2.306,39103,01M2 22,39
2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA
226,1410,10M2 22,39
2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA
479,5921,42M2 22,39
2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA
7.730,15345,25M2 22,39
Total da Empresa 10.742,27
Total da Licitação 60.620,49
Fornecimento de biscoitos, leite em pó e sucos, pel o período de 12 (doze) meses.
134.862/2010Pregão 93/2012 18/05/2012
VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP07.607.618/0001-63EMPRESA:2 SUCOS2.1 SUCO DE CAJU 374,40288,00GR 1,302.2 SUCO DE MARACUJÁ 797,64276,00GR 2,89
Total da Empresa 1.172,04
PSIU ALIMENTOS LTDA37.153.715/0001-94EMPRESA:3 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 21.888,003.648,00LT 6,00
Total da Empresa 21.888,00
ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA75.222.901/0015-22EMPRESA:1 BISCOITOS1.1 BISCOITO CREAM CRACKER 4.485,605.040,00PCT 0,891.2 BISCOITO ÁGUA E SAL 4.485,605.040,00PCT 0,891.3 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 8.067,609.960,00PCT 0,811.4 BISCOITO RECHEADO 9.828,0012.600,00PCT 0,78
Total da Empresa 26.866,80
Total da Licitação 49.926,84
Aquisição de grampeadeiras elé tricas, incluindo arames para grampear e serviços de instalação, treinamento oper acional e manutenção preventiva e corretiva pelo período mí nimo de doze meses
159.068/2008Pregão 95/2012 18/05/2012
SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP67.642.736/0001-34EMPRESA:1 GRAMPEADEIRA ELÉTRICA E ARAMES PARA GRAMPEAR1.1 GRAMPEADEIRA ELÉTRICA 38.280,002,00U 19.140,001.2 ARAME Nº 20 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO 110,004,00RL 27,501.3 ARAME Nº 24 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO 220,008,00RL 27,50
Total da Empresa 38.610,00
Total da Licitação 38.610,00
Prestação de serviç os de transporte, com escolta armada, de obras de arte, para exposição a ser realizada no Sa lão Negro do Congresso Nacional
111.561/2012Pregão 96/2012 17/05/2012
TRANSPORTADORA FINK LTDA00.649.887/0001-43EMPRESA:1 TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE - VICTOR MEIRELLES 62.340,001,00SV 62.340,002 TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE - CÂNDIDO PORTINARI 34.950,001,00SV 34.950,00
Total da Empresa 97.290,00
Total da Licitação 97.290,00
Página 98
tricas, incluindo arames para
os de transporte, com escolta armada, de
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de licenças do software Microsoft Project Professional para ambiente Microsoft Windows XP e Microsoft Windows 7 (32/64) bits.
143.048/2011Pregão 90/2012 16/05/2012
ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LT DA00.710.799/0001-00EMPRESA:1 MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 89.280,0060,00LIÇ 1.488,00
Total da Empresa 89.280,00
Total da Licitação 89.280,00
Aquisição de tecido para revestimento de painéis ac ústicos103.214/2012Pregão 85/2012 15/05/2012
A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME13.416.970/0001-14EMPRESA:1 TECIDO PARA PAINEL ACÚSTICO 12.499,50150,00M 83,33
Total da Empresa 12.499,50
Total da Licitação 12.499,50
Aquisição de conectores, reparos para conector e ca bo triaxial.
111.637/2011Pregão 83/2012 14/05/2012
PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP10.828.286/0001-51EMPRESA:2 CABO TRIAXIAL 3/8", CONECTORIZADO MACHO/FÊMEA, 20 AWG 33
OHMS/KM62.300,0014,00PÇ 4.450,00
Total da Empresa 62.300,00
LZ COMERCIO LTDA - ME14.059.194/0001-05EMPRESA:1 LOTE - 011.1 CONECTOR FÊMEA DE MONTAGEM TRASEIRA EM PAINEL PARA
CABO TRIAX DE 3/8"25.999,8030,00PÇ 866,66
1.2 CONECTOR MACHO EM ÂNGULO DE 90º PARA CABO TRIAX DE 1/2" 23.000,0010,00PÇ 2.300,001.3 CONECTOR MACHO EM ÂNGULO DE 90º PARA CABO TRIAX DE 3/8" 23.000,0010,00PÇ 2.300,001.4 CONECTOR MACHO COM CONECTOR CENTRAL INTERNO PARA
CABO TRIAX DE 1/2"9.300,0010,00PÇ 930,00
1.5 CONECTOR MACHO COM CONECTOR CENTRAL INTERNO PARA CABO TRIAX DE 3/8"
8.100,0010,00PÇ 810,00
1.6 CONECTOR FÊMEA PARA CABO TRIAX DE 1/2" 7.900,0010,00PÇ 790,001.7 CONECTOR FÊMEA COM CONECTOR CENTRAL INTERNO PARA
CABO TRIAX DE 3/8"7.200,0010,00PÇ 720,00
1.8 REPARO PARA CONECTOR TRIAX MACHO DE 1/2" 8.100,0060,00PÇ 135,001.9 REPARO PARA CONECTOR TRIAX MACHO DE 3/8" 6.750,0050,00PÇ 135,001.10 REPARO PARA CONECTOR TRIAX FÊMEA DE 1/2" 8.100,0060,00PÇ 135,001.11 REPARO PARA CONECTOR TRIAX FÊMEA DE 3/8" 6.750,0050,00PÇ 135,00
Total da Empresa 134.199,80
Total da Licitação 196.499,80
Aquisição de Ribbon colorido para impressoras de cr achás.103.111/2012Pregão 75/2012 10/05/2012
AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SIST EMAS LTDA02.688.100/0001-88EMPRESA:1 RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS HITI
MODELO CS-32021.590,00170,00RL 127,00
Total da Empresa 21.590,00
Total da Licitação 21.590,00
Fornecimento de peças e acessórios, genuínos e novo s, disponibilizados pela montadora MERCEDES-BENZ, pelo período de 12 (doze) meses.
100.661/2012Pregão 78/2012 10/05/2012
PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA03.635.739/0001-68EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MERCEDES BENZ 21.919,141,00U 21.919,14
Total da Empresa 21.919,14
Total da Licitação 21.919,14
Página 99
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Prestação de serviços de montagem de infraestrutura , com fornecimento de material, para abrigar a exposição cultural “Cândido Portinari – Cenas Brasileiras”, organizada pela Câmara dos Deputados, no Salão Negro do Congresso Nacional.
105.411/2012Pregão 87/2012 10/05/2012
DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTD A EPP01.679.084/0001-02EMPRESA:1 MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO 105.399,001,00SV 105.399,00
Total da Empresa 105.399,00
Total da Licitação 105.399,00
Aquisição de material para manutenção de persianas.137.985/2011Pregão 54/2012 08/05/2012
C DIAS EPP01.672.499/0001-46EMPRESA:1 BALASTRO (PESO DA LÂMINA), CORDA DE POLIURETANO E
CORRENTE BOLADA1.1 BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 9
CM949,001.300,00PÇ 0,73
1.2 CORDA DE POLIPROPILENO DE 1,4 MM PARA PERSIANAS COLUMBIA
80,001,00RL 80,00
1.3 CORRENTE BOLADA EM METAL PARA COMANDO PARA PERSIANA VERTICAL
759,52188,00M 4,04
3 LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA CORSIFLEX 365,75475,00PÇ 0,77
Total da Empresa 2.154,27
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA11.050.849/0001-96EMPRESA:2 LAMELA PLÁSTICA, LÂMINA DE TECIDO E TROLE PARA PERSIANA2.1 LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA YENDES DE 9 CM 562,501.250,00PÇ 0,452.2 LÂMINA DE TECIDO EM JUTA CERINADA 90 MM, VERDE MUSGO,
PERSIFLEX10.999,55895,00M 12,29
2.3 TROLE PARA PERSIANA VERTICAL SUED 200,00125,00PÇ 1,60
Total da Empresa 11.762,05
Total da Licitação 13.916,32
Fornecimento de material de laboratório para analis ador bioquímico automático, marca ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS, modelo VITROS – 250, pelo período de 1 2 (doze) meses
140.034/2011Pregão 76/2012 07/05/2012
ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA04.108.499/0001-06EMPRESA:1 MATERIAIS PARA O APARELHO ANALISADOR BIOQUÍMICO
AUTOMÁTICO VITROS-2501.1 KIT - VITROS-250 ÁCIDO ÚRICO 7.050,0025,00U 282,001.2 KIT - VITROS-250 ALBUMINA 1.740,008,00U 217,501.3 KIT - VITROS-250 ALT (TGP) 8.225,0035,00U 235,001.4 KIT - VITROS-250 AMILASE 1.854,006,00U 309,001.5 KIT - VITROS-250 AST (TGO) 9.588,0034,00U 282,001.6 KIT - VITROS-250 BILIRRUBINA DIRETA E INDIRETA (BUBC) 2.820,0010,00U 282,001.7 KIT - VITROS-250 BUN/URÉIA 9.270,0030,00U 309,001.8 KIT - VITROS-250 CÁLCIO 4.794,0017,00U 282,001.9 KIT - VITROS-250 CLORO 2.550,0010,00U 255,001.10 KIT - VITROS-250 COLESTEROL 8.874,0034,00U 261,001.11 KIT - VITROS-250 DHL 1.410,006,00U 235,001.12 KIT - VITROS-250 FERRO 3.003,007,00U 429,001.13 KIT - VITROS-250 FOSFATASE ALCALINA 3.384,0012,00U 282,001.14 KIT - VITROS-250 FÓSFORO 1.974,007,00U 282,001.15 KIT - VITROS-250 GGT 5.640,0024,00U 235,001.16 KIT - VITROS-250 GLICOSE 9.918,0038,00U 261,001.17 KIT - VITROS-250 MAGNÉSIO 2.163,007,00U 309,001.18 KIT - VITROS-250 POTÁSSIO 5.610,0022,00U 255,001.19 KIT - VITROS-250 PROTEÍNA TOTAL 1.880,008,00U 235,001.20 KIT - VITROS-250 CREATININA (SINGLE) 10.815,0035,00U 309,001.21 KIT - VITROS-250 SÓDIO 4.335,0017,00U 255,001.22 KIT - VITROS-250 BILIRRUBINA TOTAL 2.538,009,00U 282,001.23 KIT - VITROS-250 TRIGLICERÍDEOS 9.135,0035,00U 261,001.24 KIT - VITROS-250 CKMB 1.422,0010,00U 142,20
Página 100
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.25 KIT - VITROS-250 CK 2.559,6018,00U 142,201.26 KIT - VITROS-250 LIPASE 1.279,809,00U 142,201.27 KIT - VITROS-250 LÍTIO 1.102,507,00U 157,501.28 KIT - VITROS-250 PROTEÍNA NA URINA 989,107,00U 141,301.29 KIT - VITROS-250 HDL COLESTEROL MÉTODO DIRETO 22.356,0036,00U 621,001.30 KIT - VITROS-250 LÍQUIDO DE REFERÊNCIA PARA ELETRÓLITOS 5.241,6012,00U 436,801.31 KIT - VITROS-250 VERIFIER ISOENZIMÁTICO I CONTROLE PARA
CKMB/CK TOTAL370,863,00U 123,62
1.32 KIT - VITROS-250 VERIFIER ISOENZIMÁTICO II CONTROLE PARA CKMB/CK TOTAL
370,953,00U 123,65
1.33 KIT - VITROS-250 VERIFIER I CONTROLE 2.144,808,00U 268,101.34 KIT - VITROS-250 VERIFIER II CONTROLE 2.513,608,00U 314,201.35 KIT - VITROS-250 LIQUIDO VERIFIER I CONTROLE LÍQUIDO 108,902,00U 54,451.36 KIT - VITROS-250 LIQUIDO VERIFIER II CONTROLE LÍQUIDO 109,602,00U 54,801.37 KIT - VITROS-250 VERIFIER UPRO I CONTROLE PARA PROTEÍNA NA
URINA228,003,00U 76,00
1.38 KIT - VITROS-250 VERIFIER UPRO II CONTROLE PARA PROTEÍNA NA URINA
228,003,00U 76,00
1.39 KIT-VITROS 250 SALT PAD SACHÊ COM DESSECANTE CÓDIGO 1247873
5.811,0015,00U 387,40
1.40 KIT-VITROS 250 DESSECANTE CÓDIGO 1250232 3.754,5015,00U 250,301.41 KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 6 1.167,003,00U 389,001.42 KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 10 552,003,00U 184,001.43 KIT - VITROS-250 DILUENTE ESPECIAL 208,002,00U 104,001.44 KIT - VITROS-250 BSA 7% 366,003,00U 122,001.45 KIT - VITROS-250 COPO DE MISTURA 327,003,00U 109,001.46 KIT - VITROS-250 PONTAS DT 102,003,00U 34,001.47 KIT - VITROS-250 PONTAS VERSATIPS 2.604,8016,00U 162,801.48 KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 1 1.775,005,00U 355,001.49 KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 2 1.990,005,00U 398,001.50 KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 3 1.960,005,00U 392,001.51 KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 4 1.910,005,00U 382,001.52 KIT - VITROS-250 CALIBRADOR DE HDL COLESTEROL POR
MÉTODO DIRETO1.510,005,00U 302,00
1.53 KIT - VITROS-250 MICROCUBETAS PARA AMOSTRA 631,001,00CX 631,00
Total da Empresa 184.263,61
Total da Licitação 184.263,61
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de copos descartáveis para água e café
145.473/2011Pregão 64/2012 04/05/2012
UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.00.543.061/0001-03EMPRESA:1 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ 4.960,008.000,00CE 0,621 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ 3.100,005.000,00CE 0,621 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ 3.100,005.000,00CE 0,622 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA 31.500,0021.000,00CE 1,502 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA 31.500,0021.000,00CE 1,502 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA 45.000,0030.000,00CE 1,50
Total da Empresa 119.160,00
Total da Licitação 119.160,00
Fornecimento e instalação de cortinas, forros e per sianas, pelo período de doze meses
144.457/2011Pregão 72/2012 04/05/2012
PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP02.113.568/0001-44EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E
PERSIANAS1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS - VOIL LISO 46.002,962.824,00M2 16,291.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS PARA CORTINAS 19.506,782.118,00M2 9,211.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS BLACKOUT 36.489,481.731,00M2 21,081.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS 8.498,70285,00M2 29,821.5 EXECUÇÃO DE ABERTURA NO FORRO BLACKOUT, PARA
APARELHO DE AR CONDICIONADO.240,0010,00U 24,00
Total da Empresa 110.737,92
Total da Licitação 110.737,92
Página 101
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de televisores e conversores de vídeo.140.807/2011Pregão 71/2012 03/05/2012
CJ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA08.894.771/0001-81EMPRESA:1 LOTE - 011.1 TELEVISOR DE 42" 10.149,966,00U 1.691,661.2 TELEVISOR DE 32" 3.699,003,00U 1.233,00
Total da Empresa 13.848,96
BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.11.368.919/0001-59EMPRESA:2 LOTE - 022.1 CONVERSOR DE VÍDEO 10.000,008,00U 1.250,00
Total da Empresa 10.000,00
Total da Licitação 23.848,96
Prestação de serviços de seguro e de transporte, co m escolta armada, de obras de arte, para exposição a ser realizada no Salão Negro do Congresso Nacional
103.440/2012Pregão 70/2012 02/05/2012
ALLIANZ SEGUROS S/A61.573.796/0001-66EMPRESA:1 SEGURO DE OBRAS DE ARTE 33.750,001,00SV 33.750,00
Total da Empresa 33.750,00
Total da Licitação 33.750,00
Prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, para os blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.
138.342/2011Pregão 66/2012 24/04/2012
DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME14.147.057/0001-22EMPRESA:1 SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,
PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE DOZE MESES.
1.1 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS
37.730,7010.170,00M2 3,71
1.2 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES
29.904,0012.460,00M2 2,40
1.3 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA
15.562,802.620,00M2 5,94
1.4 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA
12.453,002.100,00M2 5,93
1.5 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS
12.254,402.070,00M2 5,92
1.6 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA
8.491,202.320,00M 3,66
1.7 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA
2.511,60420,00M2 5,98
1.8 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA
2.748,90510,00M2 5,39
1.9 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA
1.228,50390,00M 3,15
1.10 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS
9.975,002.660,00M2 3,75
1.11 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES
14.475,203.320,00M2 4,36
1.12 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM
10.327,501.350,00M2 7,65
1.13 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS
839,80190,00M2 4,42
1.14 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS
1.618,14543,00M 2,98
Total da Empresa 160.120,74
Total da Licitação 160.120,74
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais diversos para serviços de reforma e manut enção prediais, tais como trinchas de cerda, rolos de lã e de espuma, pregos e parafusos, arame, bucha, cola, ade sivos, marretas, talhadeiras e óleo lubrificante.
141.449/2011Pregão 68/2012 24/04/2012
Página 102
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME10.600.128/0001-40EMPRESA:2 PREGOS E PARAFUSOS2 PREGOS E PARAFUSOS2.2 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 MM X 30MM 15,933,00CE 5,312.3 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 50 MM 52,0013,00CE 4,002.9 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 25 MM 10,805,00CE 2,162.10 PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 3/16" X 3" 8,001,00CE 8,00
Total da Empresa 86,73
COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA11.397.994/0001-48EMPRESA:3 MATERIAIS DIVERSOS3 MATERIAIS DIVERSOS3 MATERIAIS DIVERSOS3 MATERIAIS DIVERSOS3.1 ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 255,0050,00KG 5,103.1 ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 204,0040,00KG 5,103.1 ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 229,5045,00KG 5,103.2 BUCHA DE NÁILON K-54 PARA FIXAÇÃO 1.826,0022,00CX 83,003.3 COLA SECAGEM 24 HORAS 504,0036,00CX 14,003.4 COLA DE SECAGEM RÁPIDA 10 MINUTOS 720,0045,00CX 16,003.5 COLA ESPECIAL PARA MÁRMORE 218,3511,00LT 19,853.6 ADESIVO A BASE DE CIANOACRILATO 66,3614,00TB 4,743.6 ADESIVO A BASE DE CIANOACRILATO 71,1015,00TB 4,743.6 ADESIVO A BASE DE CIANOACRILATO 94,8020,00TB 4,743.7 MARRETA DE 1 KG COM CABO 92,5010,00PÇ 9,253.7 MARRETA DE 1 KG COM CABO 83,259,00PÇ 9,253.8 MARRETA DE 2 KG COM CABO 32,002,00PÇ 16,003.8 MARRETA DE 2 KG COM CABO 160,0010,00PÇ 16,003.9 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 335,0050,00TB 6,703.9 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 187,6028,00TB 6,703.10 TALHADEIRA ¾" X 10" 470,00100,00PÇ 4,703.11 MASSA PARA CALAFETAR 13,204,00CX 3,303.11 MASSA PARA CALAFETAR 36,3011,00CX 3,303.11 MASSA PARA CALAFETAR 49,5015,00CX 3,30
Total da Empresa 5.648,46
HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME14.069.593/0001-57EMPRESA:1 ACESSÓRIOS PARA PINTURA1 ACESSÓRIOS PARA PINTURA1.1 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1" 89,00100,00PÇ 0,891.1 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1" 89,00100,00PÇ 0,891.2 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½" 128,00100,00PÇ 1,281.2 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½" 128,00100,00PÇ 1,281.3 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2½" 205,00100,00PÇ 2,051.3 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2½" 205,00100,00PÇ 2,051.4 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2" 161,00100,00PÇ 1,611.4 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2" 161,00100,00PÇ 1,611.5 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3" 323,00100,00PÇ 3,231.5 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3" 323,00100,00PÇ 3,231.6 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 4" 399,00100,00PÇ 3,991.6 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 4" 399,00100,00PÇ 3,991.7 ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 230 MM COM GARFO 325,5075,00PÇ 4,341.7 ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 230 MM COM GARFO 325,5075,00PÇ 4,341.8 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 129,0075,00PÇ 1,721.8 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 129,0075,00PÇ 1,721.9 TRINCHA DE CERDA MACIA DE ½" 64,00100,00PÇ 0,641.9 TRINCHA DE CERDA MACIA DE ½" 64,00100,00PÇ 0,641.10 ROLO DE ESPUMA DE 15 CM 194,00100,00PÇ 1,941.10 ROLO DE ESPUMA DE 15 CM 194,00100,00PÇ 1,941.11 ROLO DE ESPUMA DE 9 CM 114,00100,00PÇ 1,141.11 ROLO DE ESPUMA DE 9 CM 114,00100,00PÇ 1,141.12 ROLO DE ESPUMA DE 5 CM 82,00100,00PÇ 0,821.12 ROLO DE ESPUMA DE 5 CM 82,00100,00PÇ 0,82
Página 103
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 4.427,00
Total da Licitação 10.162,19
Aquisição de peças de mármore (tampo) para mesas la terais e de centro.
147.306/2011Pregão 51/2012 20/04/2012
DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERA IS E REFO02.457.490/0001-85EMPRESA:1 AQUISIÇÃO DE TAMPO DE MÁRMORE BRANCO1.1 TAMPO DE MÁRMORE BRANCO 60 CM X 140 CM X 2 CM 4.099,9035,00U 117,141.2 TAMPO DE MÁRMORE BRANCO 60 CM X 60 CM X 2 CM 4.000,0064,00U 62,50
Total da Empresa 8.099,90
Total da Licitação 8.099,90
Aquisição de material de expediente impresso (bloco s, capas para processo, envelopes, folhas simples autó grafo, pastas, canetas personalizadas e formulário contínu o para eletrocardiograma).
142.852/2011Pregão 55/2012 19/04/2012
GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA EPP00.707.083/0001-53EMPRESA:4 FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO CD E FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO
SGM4.1 FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO 210 MM X 297 MM CD 2.554,5672,00RS 35,484.2 FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO SGM 2.160,0040,00RS 54,00
Total da Empresa 4.714,56
CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA00.838.896/0001-82EMPRESA:7 FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA 7.590,005,00CX 1.518,00
Total da Empresa 7.590,00
PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA.02.176.635/0001-70EMPRESA:2 CAPAS PARA PROCESSO2.1 CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 2 CM 949,56246,00U 3,862.2 CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 4 CM 998,28236,00U 4,232.3 CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 5 CM 1.692,60780,00U 2,17
Total da Empresa 3.640,44
UNIFORVEL PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME03.148.895/0001-02EMPRESA:6 CANETA PERSONALIZADA 2.720,004.000,00U 0,68
Total da Empresa 2.720,00
SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA ME06.967.801/0001-07EMPRESA:1 BLOCOS1.1 BLOCO COM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA 945,00750,00U 1,261.2 BLOCO GUIA POSTAGEM ECT ÓRGÃOS 1.546,60380,00U 4,071.3 BLOCO NOTIFICAÇÃO RECEITA B 174,00100,00U 1,741.4 BLOCO NOTIFICAÇÃO RECEITA B2 100,0010,00U 10,001.5 BLOCO SEM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA 1.953,002.100,00U 0,933 ENVELOPES3.1 ENVELOPE KRAFT 80 MM X 116 MM PARA VOTAÇÃO 432,002.400,00U 0,183.2 ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE 1.000,004.000,00U 0,25
Total da Empresa 6.150,60
GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE12.271.051/0001-37EMPRESA:5 PASTAS5.1 PASTA PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CEFOR 1.986,60210,00U 9,465.2 PASTA PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO DO CEFOR 4.480,00500,00U 8,96
Total da Empresa 6.466,60
Total da Licitação 31.282,20
Fornecimento de materiais para diagnóstico radiográ fico (filme para impressora Mitsubishi P93 D e contraste s), pelo período de 12 (doze) meses.
100.251/2012Pregão 63/2012 17/04/2012
Página 104
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA01.468.098/0001-79EMPRESA:1 CONTRASTE BARITADO PARA TRATO GASTROINTESTINAL 43,053,00FR 14,35
Total da Empresa 43,05
MAJELA HOSPITALAR LTDA02.483.928/0001-08EMPRESA:2 CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDADE 16.599,60360,00FR 46,11
Total da Empresa 16.599,60
CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA12.774.226/0001-29EMPRESA:3 FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO 7.461,60240,00RL 31,09
Total da Empresa 7.461,60
Total da Licitação 24.104,25
Fornecimento, pelo período de 12 meses, de peças e acessórios, genuínos e novos, disponibilizados pela montadora FORD.
144.610/2011Pregão 50/2012 16/04/2012
PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA03.635.739/0001-68EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA
MARCA FORD26.383,591,00U 26.383,59
Total da Empresa 26.383,59
Total da Licitação 26.383,59
Aquisição de material para cabeamento óptico, tais como cabo de fibra óptica, conversores de mídia interna e externa, bastidor com conversor de mídia e cordão óptico
120.793/2010Pregão 61/2012 16/04/2012
HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA02.677.045/0001-20EMPRESA:2 BASTIDOR E CONVERSOR DE MÍDIA2.1 CONVERSOR DE MÍDIA INTERNA 10.894,2456,00U 194,542.2 CONVERSOR DE MÍDIA EXTERNA 10.894,2456,00U 194,542.3 BASTIDOR COM CONVERSORES DE MÍDIA 7.398,006,00U 1.233,00
Total da Empresa 29.186,48
NEKT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONECTIVIDADE LTD A EPP10.654.786/0001-14EMPRESA:1 MATERIAL DE CABEAMENTO ÓPTICO1.1 CABO DE FIBRA ÓPTICA 33.020,0013.000,00M 2,541.2 CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 5E COM 3
METROS574,0056,00PÇ 10,25
1.3 CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO DUPLEX SC/SC 2.079,8456,00PÇ 37,141.4 CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO SIMPLEX SC/SC 3.900,40140,00PÇ 27,861.5 EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MM SC 4.449,20280,00PÇ 15,891.6 TERMINADOR ÓPTICO PARA 6 FIBRAS MULTIMODO 3.758,6343,00PÇ 87,411.7 TUBETE PROTETOR DE EMENDA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA 204,40280,00PÇ 0,73
Total da Empresa 47.986,47
Total da Licitação 77.172,95
Fornecimento e instalação, mediante sistema de regi stro de preços, de persianas.
1.252/2011Pregão 62/2012 16/04/2012
YP PERSIANAS LTDA05.977.006/0001-37EMPRESA:3 PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 578,767,28M2 79,50
Total da Empresa 578,76
CILSO MANOEL NUNES DA SILVA11.202.002/0001-80EMPRESA:1 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO 3.856,05162,36M2 23,751 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO 49,402,08M2 23,751 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO 475,9520,04M2 23,751 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO 387,8416,33M2 23,751 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO 596,6025,12M2 23,751 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO 366,7015,44M2 23,752 PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO 2.180,4012,00M2 181,70
Página 105
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2 PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO 252,561,39M2 181,702 PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO 15.242,8183,89M2 181,70
Total da Empresa 23.408,31
Total da Licitação 23.987,07
Serviço de tradução silmutânea109.259/2012Pregão 13/04/2012
GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA38.049.599/0001-20EMPRESA:1 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA (UNIDADE DIÁRIA) 2.200,002,00D 1.100,00
Total da Empresa 2.200,00
Total da Licitação 2.200,00
Aquisição de dermatoscópio não polarizado da marca HEINE, dermatoscópio polarizado da marca DERMLITE e de lupa dermatoscópica da marca DERMLITE.
116.163/2011Pregão 44/2012 12/04/2012
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA95.433.397/0001-11EMPRESA:2 DERMATOSCÓPIO NÃO POLARIZADO COM ILUMINAÇÃO LED 5.979,991,00U 5.979,99
Total da Empresa 5.979,99
Total da Licitação 5.979,99
Aquisição de painéis para exposições e carpete para revestimentos.
136.412/2011Pregão 56/2012 12/04/2012
VALTER MAGALHAES DE BRITO O GOIANO - ME13.545.972/0001-03EMPRESA:1 PAINÉIS1.1 PAINEL COM DIMENSÕES DE 220 CM X 150 CM X 40 CM (ALTURA X
LARGURA X PROFUNDIDADE)11.800,0010,00U 1.180,00
1.2 PAINEL COM DIMENSÕES DE 220 CM X 200 CM X 40 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE)
11.500,0010,00U 1.150,00
1.3 PAINEL COM DIMENSÕES DE 220 CM X 250 CM X 40 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE)
6.700,005,00U 1.340,00
Total da Empresa 30.000,00
ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERVIC OS DE REF37.103.785/0001-38EMPRESA:2 CARPETE PARA REVESTIMENTOS (SEM INSTALAÇÃO) 4.018,00350,00M2 11,48
Total da Empresa 4.018,00
Total da Licitação 34.018,00
Aquisição e instalação de portas e esquadrias em vi dro temperado, de box para banheiro, de brises metálico s e de portas de madeira.
136.425/2011Pregão 60/2012 11/04/2012
PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME10.416.289/0001-88EMPRESA:1 ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO
TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM889,301,00CJ 889,30
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM
2.879,286,00CJ 479,88
1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR JATEADO E = 8 MM
945,993,00CJ 315,33
1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX INCOLOR PARA BANHEIRO E = 8 MM
1.020,003,00CJ 340,00
Total da Empresa 5.734,57
FLEX MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - M E11.349.197/0001-95EMPRESA:3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM
BANDEIRA E FERRAGENS19.999,848,00CJ 2.499,98
Total da Empresa 19.999,84
TOLDOS BRASILIA COMERCIO E LOCACAO LTDA11.387.427/0001-00EMPRESA:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO 9.993,9636,00M2 277,61
Total da Empresa 9.993,96
Página 106
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 35.728,37
Fornecimento de materiais médico-hospitalares de enfermagem tais como fio de sutura, coletor para ci tologia, escova cervical para colpocitologia, espéculo vagin al e pinças cheron, pelo período de doze meses.
135.442/2011Pregão 49/2012 10/04/2012
MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME14.425.382/0001-00EMPRESA:1 FIOS DE SUTURA SINTÉTICOS (BASE POLIGLACTINA)1.1 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 5-0 AGULHA ½
CIRCULAR CORTANTE341,2872,00U 4,74
1.1 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 5-0 AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE
(227,52)48,00U (4,74)
1.2 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 6-0 AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE
(503,04)96,00U (5,24)
1.2 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 6-0 AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE
628,80120,00U 5,24
1.3 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 3-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA
154,8036,00U 4,30
1.3 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 3-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA
154,8036,00U 4,30
1.4 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 4-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA
162,7236,00U 4,52
1.4 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 4-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA
325,4472,00U 4,52
2 FIOS DE SUTURA SINTÉTICOS (BASE POLIGLECAPRONE)2.1 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM
POLIGLECAPRONE Nº 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE145,6824,00U 6,07
2.1 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE Nº 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE
(145,68)24,00U (6,07)
2.2 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE
(145,68)24,00U (6,07)
2.2 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE
145,6824,00U 6,07
2.3 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE Nº 5-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE
217,0836,00U 6,03
2.3 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE Nº 5-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE
217,0836,00U 6,03
Total da Empresa 1.471,44
METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA26.453.860/0001-74EMPRESA:4 EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO4.1 EQUIPO FOTOPROTETOR PARA BOMBA DE INFUSÃO NUTRIMAT 351,5010,00U 35,154.2 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO NUTRIMAT 315,0010,00U 31,50
Total da Empresa 666,50
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES26.921.908/0001-21EMPRESA:3 MATERIAIS PARA GINECOLOGIA3.1 COLETOR PARA CITOLOGIA 440,002.000,00U 0,223.2 ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA ESTÉRIL 400,002.000,00U 0,203.3 ESPÁTULA DE AYRES 251,5050,00PCT 5,033.4 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO 1.820,002.000,00U 0,913.5 FIXADOR CELULAR SPRAY 149,0025,00FR 5,963.6 PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 510,00500,00U 1,02
Total da Empresa 3.570,50
Total da Licitação 5.708,44
Aquisição de materiais para procedimentos de endosc opia digestiva.
140.924/2011Pregão 57/2012 10/04/2012
LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA10.606.175/0001-09EMPRESA:5 AGULHA DE ESCLEROTERAPIA 23 G 707,005,00U 141,40
Total da Empresa 707,00
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP10.829.779/0001-06EMPRESA:2 ESCOVA DE LIMPEZA DE CANAL DE BIÓPSIA 7.145,0020,00U 357,254 PINÇA DE BIÓPSIA 15.890,0020,00U 794,50
Total da Empresa 23.035,00
Página 107
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA.ME13.487.742/0001-35EMPRESA:3 LÂMPADA DE XÊNON 300 W 845,551,00PÇ 845,55
Total da Empresa 845,55
Total da Licitação 24.587,55
Aquisição de motor e mangotes de vibrador de concre to.101.252/2012Pregão 58/2012 10/04/2012
FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP09.057.675/0001-41EMPRESA:1 MOTOR E MANGOTES DE VIBRADOR DE CONCRETO1.1 VIBRADOR PARA CONCRETO 993,122,00U 496,561.2 MANGOTE DE 25 MM PARA VIBRADOR DE CONCRETO 1.344,213,00PÇ 448,071.3 MANGOTE DE 35 MM PARA VIBRADOR DE CONCRETO 1.417,113,00PÇ 472,371.4 MANGOTE DE 45 MM PARA VIBRADOR DE CONCRETO 1.398,153,00PÇ 466,05
Total da Empresa 5.152,59
Total da Licitação 5.152,59
Prestação de serviços de transmissão de sinais de á udio e vídeo padrão broadcast, via satélite, para a cobert ura da Conferência Rio+20, na cidade do Rio de Janeiro
149.441/2011Pregão 59/2012 10/04/2012
VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA12.434.523/0001-25EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL E EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE
1.1 LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL E EQUIPE TÉCNICA PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATÉLITE
13.290,001,00SV 13.290,00
1.2 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE
9.390,001,00SV 9.390,00
Total da Empresa 22.680,00
Total da Licitação 22.680,00
Aquisição de Pilhas e Baterias.140.353/2011Pregão 43/2012 04/04/2012
SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA09.105.910/0001-03EMPRESA:1 BATERIA ALCALINA DE 9 V 3.919,201.136,00PÇ 3,452 PILHA ALCALINA "AAA" 448,00640,00PÇ 0,703 PILHA ALCALINA "D" 189,0063,00PÇ 3,004 PILHA ALCALINA "C" 144,0060,00PÇ 2,405 PILHA ALCALINA "AA" 1.755,002.700,00PÇ 0,65
Total da Empresa 6.455,20
Total da Licitação 6.455,20
Fornecimento do medicamento tenecteplase da marca METALYSE, pelo período de 12 (doze) meses.
149.073/2011Pregão 52/2012 04/04/2012
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES26.921.908/0001-21EMPRESA:1 TENECTEPLASE 40 MG INJETÁVEL 17.672,164,00CX 4.418,04
Total da Empresa 17.672,16
Total da Licitação 17.672,16
Aquisição de ar condicionado e acessórios.126.997/2011Pregão 53/2012 04/04/2012
PHD - ENGENHARIA TERMICA LTDA. ME01.703.970/0001-16EMPRESA:4 APARELHO TIPO SPLIT E ACESSÓRIOS4.1 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
- 12000 BTU/H PARA INSTALAÇÃO1.200,001,00U 1.200,00
4.2 BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADO 290,001,00PÇ 290,00
Total da Empresa 1.490,00
SERMAN - SERVICOS, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA11.172.833/0001-56EMPRESA:2 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA
INSTALAÇÃO
Página 108
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.1 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 14.000 BTU/H PARA INSTALAÇÃO
3.940,002,00U 1.970,00
2.2 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 20.000 BTU/H PARA INSTALAÇÃO
8.050,004,00U 2.012,50
2.3 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 25.000 BTU/H PARA INSTALAÇÃO
2.012,501,00U 2.012,50
3 MATERIAIS DIVERSOS3.1 GRELHA DE DESCARGA DE AR 985 MM X 495 MM 400,002,00PÇ 200,003.2 GRELHA DE DESCARGA DE AR 297 MM X 197 MM 39,001,00PÇ 39,003.3 DIFUSOR DE AR 270,006,00PÇ 45,003.4 TOMADA DE AR EXTERIOR 145,001,00PÇ 145,003.5 REGISTRO PARA REGULAGEM DE VAZÃO EM DUTOS 50,001,00PÇ 50,003.6 TOMADA DE AR EXTERIOR 49,001,00PÇ 49,003.7 DIFUSOR DE AR 75,001,00PÇ 75,00
Total da Empresa 15.030,50
TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA14.177.036/0001-50EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE EXAUSTORES CENTRÍFUGOS PARA
INSTALAÇÃO1.1 FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO 3650 M³/H PARA
INSTALAÇÃO2.200,001,00U 2.200,00
1.2 FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO 360 M³/H PARA INSTALAÇÃO
1.300,001,00U 1.300,00
1.3 FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO 400 M³/H PARA INSTALAÇÃO
900,001,00U 900,00
1.4 FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRÍFUGO DE ALTA PRESSÃO PARA INSTALAÇÃO
500,001,00U 500,00
Total da Empresa 4.900,00
Total da Licitação 21.420,50
Aquisição de poltronas, banquetas e couch tipo Barc elona e poltronas tipo Le Corbusier.
122.022/2010Pregão 29/2012 03/04/2012
COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA00.311.027/0001-03EMPRESA:1 POLTRONA, BANQUETA E COUCH1.1 POLTRONA BARCELONA 19.200,0012,00U 1.600,001.2 BANQUETA BARCELONA 5.100,006,00U 850,001.3 COUCH BARCELONA 1.573,001,00U 1.573,00
Total da Empresa 25.873,00
DHD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP06.370.101/0001-30EMPRESA:2 POLTRONAS LE CORBUSIER2.1 POLTRONA LE CORBUSIER LC1 8.000,004,00U 2.000,002.2 POLTRONA LE CORBUSIER LC2 5.000,002,00U 2.500,00
Total da Empresa 13.000,00
Total da Licitação 38.873,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de cimento portland (composto ou pozolânico).
148.344/2011Pregão 48/2012 03/04/2012
HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME14.069.593/0001-57EMPRESA:1 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.544,00300,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.174,40280,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 3.696,00200,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.544,00300,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.174,40280,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.174,40280,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.174,40280,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.174,40280,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 2.772,00150,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 2.772,00150,00SC 18,48
Total da Empresa 46.200,00
Total da Licitação 46.200,00
Página 109
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição e instalação de estantes do tipo vitrine, confeccionadas em compensado de madeira na cor imbu ia ou similar, com prateleiras internas em madeira e v idro, iluminação interna e rodízios.
130.487/2011Pregão 47/2012 29/03/2012
MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA EPP71.360.713/0001-04EMPRESA:1 ESTANTE DE MADEIRA 30.000,005,00U 6.000,00
Total da Empresa 30.000,00
Total da Licitação 30.000,00
Aquisição de materiais elétricos, tais como quadros elétricos e caixas, cabos elétricos e acessórios, tomadas, fi tas elétricas e isolantes.
123.190/2010Pregão 42/2012 27/03/2012
CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA14.087.259/0001-26EMPRESA:5 FITA ELÉTRICA METÁLICA 16.500,00110,00RL 150,00
Total da Empresa 16.500,00
MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA71.285.704/0001-04EMPRESA:1 QUADROS ELÉTRICOS1.1 QDFB-TBD-REDE EMERGÊNCIA 7.000,001,00CJ 7.000,001.2 QDFB-PSV-REDE ESSENCIAL 15.000,001,00CJ 15.000,00
Total da Empresa 22.000,00
SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA.86.365.350/0001-77EMPRESA:2 CABOS ELÉTRICOS2.1 CABO TRIPOLAR BLINDADO - 0,6 / 1,0 KV – 3 X # 2,5 MM² - BAIXA
EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS16.500,005.000,00M 3,30
2.2 CABO TRIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV – 3 X # 6,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS
23.760,003.600,00M 6,60
3 TOMADAS3.1 TOMADA MÓVEL EMBORRACHADA PARA EXTENSÃO SAÍDA AXIAL 5.671,60440,00PÇ 12,893.2 SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3 638,0022,00RL 29,004 FITAS ELÉTRICAS E ISOLANTES4.1 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 440,0044,00RL 10,004.2 FITA ISOLANTE 330,0044,00RL 7,50
Total da Empresa 47.339,60
Total da Licitação 85.839,60
Prestação de serviços de cerimonial para a Câmara d os Deputados pelo período de 12 (doze) meses
174.563/2008Pregão 38/2012 26/03/2012
IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTD A-EPP00.802.826/0001-74EMPRESA:1 MESTRE DE CERIMÔNIAS 228.086,401,00SV 228.086,40
Total da Empresa 228.086,40
Total da Licitação 228.086,40
Prestação de serviços de manutençã o preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em impressoras de grande formato (plotters) e impressora a laser colorida, t odas da marca HP, pelo período de doze meses, para a Câmara dos Deputados, em Brasília – Distrito Federal
131.787/2010Pregão 41/2012 22/03/2012
LINK INFORMÁTICA LTDA ME06.885.830/0001-20EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE
GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO
DESIGNJET 1055CM - NRP 195.7783.420,001,00SV 3.420,00
1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 1055CM - NRP 195.778
3.420,001,00SV 3.420,00
1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 1055CM - NRP 195.779
3.420,001,00SV 3.420,00
1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 1055CM - NRP 195.779
3.420,001,00SV 3.420,00
1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 500 - NRP 235.641
3.420,001,00SV 3.420,00
Página 110
tricos
o preventiva e corretiva,
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 500 - NRP 235.641
3.420,001,00SV 3.420,00
1.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 5500 PS - NRP 233.651
3.420,001,00SV 3.420,00
1.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 5500 PS - NRP 233.651
3.420,001,00SV 3.420,00
1.5 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PLOTTER MARCA HP, MODELOS DESIGNJET 1055CM (SÉRIE SG9C83122), DESIGNJET 500 (SÉRIE SG58VB1022) e DESIGNJET 5500 PS (SÉRIE SG2CK14026)
19.600,001,00U 19.600,00
1.5 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PLOTTER MARCA HP, MODELOS DESIGNJET 1055CM (SÉRIE SG9C83122), DESIGNJET 500 (SÉRIE SG58VB1022) e DESIGNJET 5500 PS (SÉRIE SG2CK14026)
19.600,001,00U 19.600,00
Total da Empresa 66.560,00
INTERATIVA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD A ME09.589.945/0001-65EMPRESA:2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA
MARCA HP, MODELO LASERJET, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS2.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA
MARCA HP, MODELO LASERJET 5500 HDN - C9659A3.360,001,00SV 3.360,00
2.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA MARCA HP, MODELO LASERJET 5500 HDN (SÉRIE JPFK001566)
649,571,00U 649,57
Total da Empresa 4.009,57
Total da Licitação 70.569,57
Fornecimento de álcool gel 70% v/v pelo período de 12 meses.
142.157/2011Pregão 40/2012 20/03/2012
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA55.643.555/0001-43EMPRESA:1 ÁLCOOL GEL 70% V/V 6.760,001.300,00U 5,20
Total da Empresa 6.760,00
Total da Licitação 6.760,00
Aquisição de solução de gerenciamento de processame nto batch na plataforma distribuída da Câmara dos Deput ados, incluindo fornecimento de licenças definitivas de s oftware, instalação, parametrização e implementação assistid a da solução, treinamento de operadores e administradore s e suporte técnico com atualização de versão das licen ças pelo período de vinte e quatro meses
130.585/2010Pregão 31/2012 19/03/2012
PBTI SOLUÇÕES LTDA02.950.570/0001-78EMPRESA:1 SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE
PROCESSAMENTO BATCH NA PLATAFORMA DISTRIBUÍDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
1.1 FORNECIMENTO DE LICENÇAS DEFINITIVAS DE SOFTWARE DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH
163.277,121,00SV 163.277,12
1.2 INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH
17.600,001,00SV 17.600,00
1.3 TREINAMENTO EM SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH
15.288,241,00SV 15.288,24
1.4 IMPLEMENTAÇÃO ASSISTIDA DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH
33.000,001,00SV 33.000,00
1.5 SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH
65.834,641,00SV 65.834,64
Total da Empresa 295.000,00
Total da Licitação 295.000,00
Aquisição de materiais de serigrafia, tais como vin il adesivo, lona vinílica de PVC para impressão em plotter solv ente, espátulas de feltro, verniz, chapa de foam e outros .
117.396/2011Pregão 11/2012 16/03/2012
D&D TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA LTDA05.772.878/0001-69EMPRESA:2 MÁSCARAS E PINÇAS2.1 MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA EM PAPEL PARA SERIGRAFIA 1.845,005,00RL 369,002.2 MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA EM PVC PARA SERIGRAFIA 3.200,005,00RL 640,002.3 PINÇA PARA DEPILAÇÃO DE ADESIVO 305,0010,00PÇ 30,50
Total da Empresa 5.350,00
Página 111
as pelo
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME13.416.970/0001-14EMPRESA:1 VINIS, LONAS VINÍLICAS E ESPÁTULAS1.1 VINIL ADESIVO BRANCO SEMIBRILHO 90 MICRA PARA PLOTTER
SOLVENTE, COM BLACKOUT1.480,002,00RL 740,00
1.2 VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE
15.400,0020,00RL 770,00
1.3 VINIL ADESIVO TRANSPARENTE 90 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE
2.289,993,00RL 763,33
1.4 VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE, COM BLACKOUT
4.200,004,00RL 1.050,00
1.5 VINIL ADESIVO BRANCO BRILHANTE 60 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE
34.000,0020,00RL 1.700,00
1.6 VINIL ADESIVO TRANSPARENTE JATEADO 80 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE
3.390,003,00RL 1.130,00
1.7 VINIL ADESIVO TRANSPARENTE 140 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE
2.782,983,00RL 927,66
1.8 VINIL ADESIVO AÇO ESCOVADO SEMIBRILHO PARA PLOTTER SOLVENTE
1.400,002,00RL 700,00
1.9 LONA VINÍLICA DE PVC PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE BRANCO FOSCO
6.030,0010,00BB 603,00
1.10 LONA VINÍLICA DE PVC PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE BRANCO SEMIBRILHO
3.999,005,00BB 799,80
1.11 LONA VINÍLICA DE PVC SEM TRAMA PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE BRANCO SEMIBRILHO
1.700,002,00BB 850,00
1.12 TECIDO EM POLIESTER 1.600,0050,00M 32,001.13 LONA TEXTURIZADA PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE 1.900,001,00BB 1.900,001.14 ESPÁTULA DE FELTRO 200,0020,00U 10,001.15 ESPÁTULA GOLD 800,0020,00U 40,003 REMOVEDOR E VERNIZ3.1 REMOVEDOR DE RESÍDUO DE COLA DE FITAS ADESIVAS 243,005,00LT 48,603.2 VERNIZ FIXADOR 595,0020,00TB 29,755 CHAPAS DE FOAM5.1 CHAPA DE FOAM (FOAM BOARD) BRANCA 998,0010,00PÇ 99,805.2 CHAPA DE FOAM (FOAM BOARD) PRETA 798,0010,00PÇ 79,80
Total da Empresa 83.805,97
CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:4 FITAS PARA DEMARCAÇÃO DE PISO4.1 FITA NA COR VERMELHA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO 1.197,9015,00RL 79,864.2 FITA NA COR BRANCA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO 1.594,4020,00RL 79,724.3 FITA NA COR AMARELA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO 1.990,7525,00RL 79,63
Total da Empresa 4.783,05
Total da Licitação 93.939,02
Aquisição de materiais hidráulicos, acessórios para sanitários, espelhos, peças em mármore, materiais d e exaustão e laminado melamínico.
139.927/2010Pregão 23/2012 16/03/2012
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:9 TROCADOR DE FRALDAS 1.407,762,00U 703,88
Total da Empresa 1.407,76
VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA.07.716.914/0001-00EMPRESA:5 ESPELHOS5.1 ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 1,00 M x 0,85 M X 4 MM 230,222,00PÇ 115,115.2 ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 1,00 M X 0,57 M X 4 MM 157,102,00PÇ 78,55
Total da Empresa 387,32
RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE10.433.687/0001-02EMPRESA:4 ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS4.1 REGISTRO BASE DE GAVETA Ø 1½" 214,364,00PÇ 53,594.2 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA Ø 1½" OU Ø 1¼" 145,484,00PÇ 36,374.3 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 79,964,00PÇ 19,994.4 TORNEIRA USO GERAL CROMADA Ø ¾" 188,604,00PÇ 47,154.5 BACIA SANITÁRIA LINHA VOGUE PLUS DECA 1.195,524,00PÇ 298,884.6 ASSENTO SANITÁRIO AP 510 DECA 1.195,524,00PÇ 298,88
Página 112
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
4.7 LAVATÓRIO DE CANTO LINHA MASTER L76 DECA 1.072,022,00PÇ 536,014.8 DUCHA HIGIÊNICA CROMADA 741,444,00PÇ 185,364.9 BARRA DE APOIO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 2.365,048,00PÇ 295,634.10 CABIDE DUPLO 65,406,00PÇ 10,90
Total da Empresa 7.263,34
HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME14.069.593/0001-57EMPRESA:6 PEÇAS EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL6.1 PISO EM MÁRMORE 3.394,001,00U 3.394,006.2 RODAPÉ EM MÁRMORE 869,001,00U 869,006.3 BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM CUBA 979,001,00U 979,006.4 BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 263,601,00U 263,60
Total da Empresa 5.505,60
TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA14.177.036/0001-50EMPRESA:1 MATERIAL HIDRÁULICO PARA ÁGUA FRIA1.1 TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M 29,004,00TB 7,251.2 TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M 91,983,00TB 30,661.3 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 25 MM 3,6020,00PÇ 0,181.4 JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½" 18,9612,00PÇ 1,581.5 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 50 MM 19,9212,00PÇ 1,661.6 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM 3,128,00PÇ 0,391.7 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM 5,702,00PÇ 2,851.8 TÊ COM REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 25 MM 12,004,00PÇ 3,001.9 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM 9,684,00PÇ 2,421.10 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 MM X 1½" 16,9212,00PÇ 1,411.11 TUBO DE DESCARGA VDE 38 MM 17,164,00CJ 4,291.12 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL 20,002,00FR 10,002 MATERIAL HIDRÁULICO ESGOTO SANITÁRIO2.1 TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M 10,981,00TB 10,982.2 TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6 M 18,981,00TB 18,982.3 TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 M 79,803,00TB 26,602.4 TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M 144,005,00TB 28,802.5 CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45º X DN 75 11,551,00PÇ 11,552.6 CURVA PVC ESGOTO RAIO CURTO 90º X DN 100 27,924,00PÇ 6,982.7 JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40 2,284,00PÇ 0,572.8 JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 50 1,291,00PÇ 1,292.9 JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75 3,001,00PÇ 3,002.10 JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40 2,004,00PÇ 0,502.11 JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 50 3,003,00PÇ 1,002.12 JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 75 5,223,00PÇ 1,742.13 JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40 COM ANEL DE BORRACHA 5,004,00PÇ 1,252.14 JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75 7,501,00PÇ 7,502.15 JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75 14,002,00PÇ 7,002.16 JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DN 100 X 100 27,002,00PÇ 13,502.17 LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 100 15,003,00PÇ 5,002.18 LUVA PVC ESGOTO DN 50 2,002,00PÇ 1,002.19 LUVA PVC ESGOTO DN 75 9,005,00PÇ 1,802.20 LUVA PVC ESGOTO DN 100 13,797,00PÇ 1,972.21 TÊ PVC ESGOTO DN 75 X 50 4,501,00PÇ 4,502.22 TÊ PVC ESGOTO DN 75 10,002,00PÇ 5,002.23 TÊ PVC ESGOTO DN 100 X 75 5,001,00PÇ 5,002.24 CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X DN 75 62,004,00PÇ 15,503 MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS3.1 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 22,004,00PÇ 5,503.2 SIFÃO METÁLICO DE 1" X 1½" 240,004,00PÇ 60,003.3 LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM 51,004,00PÇ 12,753.4 SPUD PARA VASO SANITÁRIO 6,004,00PÇ 1,503.5 TUBO DE LIGAÇÃO COM ANEL EXPANSOR 79,004,00PÇ 19,753.6 GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X
150 MM69,004,00PÇ 17,25
3.7 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA 7,004,00PR 1,75
Total da Empresa 1.206,85
Página 113
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:8 LAMINADO MELAMÍNICO 3.383,9026,00CH 130,15
Total da Empresa 3.383,90
Total da Licitação 19.154,77
Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de locação eventual de veículos automotores , sem motorista nem combustível, para transporte rodoviár io de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequena s cargas, para atender às demandas da Casa em deslocamentos no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e em São Paulo.
142.171/2011Pregão 34/2012 16/03/2012
MUDANÇAS CINCO ESTRELAS LTDA03.557.312/0001-99EMPRESA:3 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 33 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 33 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 33.1 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO BAÚ
(CAPACIDADE MÍNIMA 8 TONELADAS)2.100,003,00D 700,00
3.2 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO BAÚ (CAPACIDADE MÍNIMA 4 TONELADAS)
10.500,0015,00D 700,00
3.3 LOCAÇÃO DE CAMIONETE 9.600,0015,00D 640,003.3 LOCAÇÃO DE CAMIONETE 9.600,0015,00D 640,00
Total da Empresa 31.800,00
JF-LOCADORA LTDA-ME14.045.501/0001-07EMPRESA:2 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 22 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 22 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 22 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 22.1 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO 1.035,001,00D 1.035,002.1 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO 3.105,003,00D 1.035,002.1 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO 4.140,004,00D 1.035,002.1 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO 4.140,004,00D 1.035,002.2 LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO 3.200,004,00D 800,00
Total da Empresa 15.620,00
RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP93.969.707/0001-91EMPRESA:1 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 11 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 11 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 11 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 11 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 11 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 11 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 11 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 11 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 11 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 11 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 11 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 11 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL - GRUPO 1
Página 114
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1
1 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1
1 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1
1 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1
1 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1
1 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1
1 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1
1.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 2.720,002,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 2.720,002,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 4.080,003,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 2.720,002,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 1.360,001,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 1.360,001,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 1.360,001,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 2.720,002,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 1.360,001,00D 1.360,001.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 800,001,00D 800,001.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 1.600,002,00D 800,001.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 3.200,004,00D 800,001.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 2.400,003,00D 800,001.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 2.400,003,00D 800,001.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 1.600,002,00D 800,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 3.336,004,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 834,001,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 2.502,003,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 1.668,002,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 2.502,003,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 2.502,003,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 2.502,003,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 5.004,006,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 2.502,003,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 3.336,004,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 1.668,002,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 6.672,008,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 1.668,002,00D 834,00
Total da Empresa 69.096,00
Total da Licitação 116.516,00
Prestação de serviços de atualização de software pa ra Citrix XenApp, antigo Citrix Metaframe Presentation Server Enterprise, com 150 acessos concorrentes, envolvend o serviços de suporte técnico sob demanda, pelo perío do de doze meses
145.367/2011Pregão 39/2012 16/03/2012
ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA.04.799.835/0001-04EMPRESA:1 SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CITRIX
XENAPP ENTERPRISE EDITION1.1 ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CITRIX XENAPP 26.580,001,00SV 26.580,001.2 SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA AO SOFTWARE CITRIX
XENAPP ENTERPRISE EDITION10.260,00100,00H 102,60
Total da Empresa 36.840,00
Total da Licitação 36.840,00
Prestação de serviços de suporte técnico e manutenç ão, com fornecimento de peç as, para rede de armazenamento de dados da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.
113.922/2011Pregão 32/2012 15/03/2012
NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA66.512.682/0001-20EMPRESA:
Página 115
as, para rede de armazenamento de
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)
103.152,001,00SV 103.152,00
Total da Empresa 103.152,00
Total da Licitação 103.152,00
Prestação de serviços de manutençã o preventiva e corretiva, suporte técnico e atualização de versão das licença s para o software Symantec Netbackup pelo período de doze me ses.
133.292/2011Pregão 35/2012 14/03/2012
VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA02.277.205/0001-44EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E
ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE DE BACKUP NETBACKUP
1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.1 UNX 1 SERVER TIER 1
9.372,001,00LIÇ 9.372,00
1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP STANDARD CLIENT 7.1 XPLAT 1 SERVER
23.345,2842,00LIÇ 555,84
1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.1 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 2
43.410,6015,00LIÇ 2.894,04
1.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.1 UNX 1 SERVER TIER 1
19.084,804,00LIÇ 4.771,20
1.5 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.1 UNX 1 SERVER TIER 3
8.037,241,00LIÇ 8.037,24
1.6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.1 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 3
23.004,006,00LIÇ 3.834,00
1.7 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND DATABASE PACK 7.1 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 3
4.114,082,00LIÇ 2.057,04
1.8 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP OPTION LIBRARY BASED TAPE DRIVE 7.1 XPLAT 1 DRIVE
39.343,9214,00LIÇ 2.810,28
1.9 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP OPTION NDMP 7.1 XPLAT 1 SERVER TIER 4
58.085,764,00LIÇ 14.521,44
1.10 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP OPTION VAULT BASE 7.1 XPLAT
18.742,802,00LIÇ 9.371,40
1.11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP OPTION VAULT ADDITIONAL DRIVE 7.1 XPLAT
11.246,406,00LIÇ 1.874,40
1.12 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP OPTION SHARED STORAGE OPTION 7.1 XPLAT 1 DRIVE
26.213,0414,00LIÇ 1.872,36
Total da Empresa 283.999,92
Total da Licitação 283.999,92
Aquisição de licenças definitivas de uso do sistema operacional Microsoft Windows Server 2008 R2, versõ es Enterprise, Standard e Datacenter.
135.549/2011Pregão 20/2012 13/03/2012
ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LT DA00.710.799/0001-00EMPRESA:1 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 ENTERPRISE 294.999,7095,00LIÇ 3.105,262 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARD 72.900,0075,00LIÇ 972,00
Total da Empresa 367.899,70
ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA85.240.869/0001-66EMPRESA:3 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 DATACENTER 30.342,008,00LIÇ 3.792,75
Total da Empresa 30.342,00
Total da Licitação 398.241,70
Página 116
o preventiva e corretiva,
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de máquinas fotográficas NIKON e acessóri os120.960/2010Pregão 33/2012 13/03/2012
HIGH TECH MULTIMÍDIA LTDA ME08.737.930/0001-34EMPRESA:1 Lentes e teleconverter1.1 LENTE OBJETIVA GRANDE ANGULAR 13.689,003,00U 4.563,001.2 LENTE FISHEYE 4.779,993,00U 1.593,331.3 LENTE OBJETIVA NORMAL 5.649,003,00U 1.883,001.4 LENTE TELEOBJETIVA 7.348,983,00U 2.449,661.5 TELECONVERTER 2.967,993,00U 989,332 MÁQUINA FOTOGRÁFICA 34.978,983,00U 11.659,663 FLASH FOTOGRÁFICO 3.429,003,00U 1.143,00
Total da Empresa 72.842,94
Total da Licitação 72.842,94
Aquisição de rack para equipamentos de informática e acessórios.
137.106/2011Pregão 224/2011 06/03/2012
UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA03.875.307/0001-24EMPRESA:1 RACK E ACESSÓRIOS1.1 RACK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 38.990,0025,00U 1.559,601.2 RÉGUA PARA RACK 5.390,00100,00PÇ 53,901.3 BANDEJA FIXA PARA RACK 8.168,28129,00PÇ 63,32
Total da Empresa 52.548,28
Total da Licitação 52.548,28
Aquisição de carrinhos de carga138.941/2011Pregão 30/2012 06/03/2012
EXPERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME14.087.570/0001-75EMPRESA:1 CARRINHO DE CARGA TIPO ARMAZÉM 749,973,00U 249,992 CARRINHO DE CARGA TIPO PLATAFORMA, UMA ABA 6.949,989,00U 772,223 CARRINHO DE CARGA TIPO PLATAFORMA, DUAS ABAS, PUXADOR
E FREIO2.399,883,00U 799,96
4 CARRINHO DE CARGA FECHADO EM TELA, ABA DOBRÁVEL 8.099,919,00U 899,995 CARRINHO PARA SERVIÇO DE COPA, TRÊS BANDEJAS 11.349,999,00U 1.261,11
Total da Empresa 29.549,73
Total da Licitação 29.549,73
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais hidráulicos, tais como: tubos de PVC esgo to; tubos de PVC soldável; solução limpadora e adesivo plástico; tubos de PVC roscável.
109.877/2012Pregão 8/2013 06/03/2012
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO1.5 TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA 275,6010,00TB 27,561.8 TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M - SÉRIE REFORÇADA 2.039,4535,00TB 58,27
Total da Empresa 2.315,05
TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES84.684.455/0001-63EMPRESA:2 TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA2.1 TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM X 6M 58,5010,00TB 5,852.4 TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M 564,6030,00TB 18,822.5 TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M 441,1515,00TB 29,412.9 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL 341,2515,00FR 22,752.10 SOLUÇÃO LIMPADORA 1000 CM³ 358,8015,00FR 23,92
Total da Empresa 1.764,30
Total da Licitação 4.079,35
Aquisição de Coletes Balísticos138.318/2011Pregão 4/2012 03/03/2012
INBRADEFESA IND COM DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA13.206.463/0001-56EMPRESA:1 COLETES BALÍSTICOS
Página 117
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.1 COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO MÉDIO TIPO OSTENSIVO
5.376,008,00U 672,00
1.2 COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO MÉDIO TIPO EXECUTIVO
4.688,607,00U 669,80
1.3 COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO GRANDE TIPO OSTENSIVO
13.640,0020,00U 682,00
1.4 COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO GRANDE TIPO EXECUTIVO
13.640,0020,00U 682,00
1.5 COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO EXTRAGRANDE TIPO OSTENSIVO
6.138,009,00U 682,00
1.6 COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO EXTRAGRANDE TIPO EXECUTIVO
6.138,009,00U 682,00
1.7 COLETE BALÍSTICO FEMININO TAMANHO MÉDIO TIPO OSTENSIVO 1.704,003,00U 568,001.8 COLETE BALÍSTICO FEMININO TAMANHO MÉDIO TIPO EXECUTIVO 1.126,002,00U 563,00
Total da Empresa 52.450,60
Total da Licitação 52.450,60
Aquisição de sistemas de inspeção de bagagem por ra ios X e de pórticos detectores de metal, incluindo instal ação dos equipamentos, treinamento para operação e manutençã o preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, por um período de doze meses.
159.602/2008Pregão 159.602/2008 02/03/2012
EBCO SYSTEMS LIMITADA40.235.871/0001-09EMPRESA:1 PÓRTICO DETECTOR DE METAIS 208.800,008,00U 26.100,00
Total da Empresa 208.800,00
Total da Licitação 208.800,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de mídias de CDs e DVDs.
144.132/2011Pregão 18/2012 01/03/2012
ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME10.710.180/0001-59EMPRESA:2 MÍDIA VIRGEM CD-RW 1.300,001.000,00U 1,302 MÍDIA VIRGEM CD-RW 1.300,001.000,00U 1,302 MÍDIA VIRGEM CD-RW 1.300,001.000,00U 1,303 MÍDIA VIRGEM REGRAVÁVEL PADRÃO DVD PLUS RW (DVD+RW) 800,00500,00U 1,603 MÍDIA VIRGEM REGRAVÁVEL PADRÃO DVD PLUS RW (DVD+RW) 960,00600,00U 1,603 MÍDIA VIRGEM REGRAVÁVEL PADRÃO DVD PLUS RW (DVD+RW) 960,00600,00U 1,60
Total da Empresa 6.620,00
TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.10.986.234/0001-03EMPRESA:1 MÍDIA VIRGEM CD-R 6.240,007.800,00U 0,801 MÍDIA VIRGEM CD-R 4.000,005.000,00U 0,801 MÍDIA VIRGEM CD-R 5.760,007.200,00U 0,801 MÍDIA VIRGEM CD-R 4.000,005.000,00U 0,804 MÍDIA VIRGEM GRAVÁVEL DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD 1.720,002.000,00U 0,864 MÍDIA VIRGEM GRAVÁVEL DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD 1.978,002.300,00U 0,864 MÍDIA VIRGEM GRAVÁVEL DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD 1.806,002.100,00U 0,864 MÍDIA VIRGEM GRAVÁVEL DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD 1.806,002.100,00U 0,86
Total da Empresa 27.310,00
Total da Licitação 33.930,00
Aquisição de televisor de 60 polegadas e conversor de vídeo.
101.192/2011Pregão 25/2012 01/03/2012
A.A DE ARAUJO ME07.443.679/0001-32EMPRESA:1 TELEVISOR DE 60 POLEGADAS 7.399,991,00U 7.399,99
Total da Empresa 7.399,99
HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &09.613.177/0001-38EMPRESA:2 CONVERSOR DE VÍDEO 2.101,991,00U 2.101,99
Total da Empresa 2.101,99
Total da Licitação 9.501,98
Página 118
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de Hardwares de subsistema de armazenamen to132.578/2011Pregão 21/2012 28/02/2012
A.A DE ARAUJO ME07.443.679/0001-32EMPRESA:1 HARDWARE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO 7.360,002,00U 3.680,00
Total da Empresa 7.360,00
Total da Licitação 7.360,00
Prestação de serviços de seguro de equipamentos cinematográficos, em todo o território brasileiro, pelo período de 12 (doze) meses.
139.566/2010Pregão 22/2012 28/02/2012
ACE SEGURADORA S.A.03.502.099/0001-18EMPRESA:1 SEGURO PARA EQUIPAMENTOS DE USO CINEMATOGRÁFICO 25.000,001,00SV 25.000,00
Total da Empresa 25.000,00
Total da Licitação 25.000,00
Aquisição de equipamentos de bancada para oficina eletrônica, microfones, gravadores digitais, matriz es de áudio e vídeo, projetores multimídia, lâmpadas, con troles remotos, entre outros.
124.612/2011Pregão 19/2012 27/02/2012
FERRARI & FERRARI COM. REP. LTDA ME02.259.171/0001-65EMPRESA:6 MALETA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
DIVERSOS2.380,0028,00U 85,00
Total da Empresa 2.380,00
CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA05.833.821/0001-22EMPRESA:1 PROJETORES MULTIMÍDIA, LÂMPADAS E CONTROLES REMOTOS1.1 CONTROLE REMOTO PARA APRESENTAÇÕES MULTIMÍDIA 459,004,00U 114,751.2 PROJETOR MULTIMÍDIA 2500 LÚMENS 12.550,0010,00U 1.255,001.3 PROJETOR MULTIMÍDIA DE 4000 LÚMENS 4.775,501,00U 4.775,501.4 PROJETOR MULTIMÍDIA PARA PROJEÇÃO A LONGA DISTÂNCIA 9.000,001,00U 9.000,001.5 LÂMPADA PARA O PROJETOR MULTIMÍDIA DE 2500 LÚMENS 7.000,0010,00PÇ 700,001.6 LÂMPADA PARA O PROJETOR MULTIMÍDIA DE 4000 LÚMENS 990,001,00PÇ 990,001.7 LÂMPADA PARA O PROJETOR MULTIMÍDIA PARA PROJEÇÃO A
LONGA DISTÂNCIA1.301,741,00PÇ 1.301,74
Total da Empresa 36.076,24
EMETHODS DO BRASIL LTDA09.077.444/0001-08EMPRESA:8 MICROFONE AUDITEL AM-2 138.000,00250,00U 552,00
Total da Empresa 138.000,00
URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME11.314.631/0001-00EMPRESA:7 ANALISADOR DE ÁUDIO 13.500,001,00U 13.500,009 CARREGADOR DE BATERIAS 13.378,9212,00U 1.114,91
Total da Empresa 26.878,92
BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.11.368.919/0001-59EMPRESA:4 MICROFONES, GRAVADORES E PEDESTAIS4.1 MICROFONE SEM FIO 34.000,0016,00U 2.125,004.2 GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO 21.000,006,00U 3.500,004.3 MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ 1.700,004,00U 425,004.4 PEDESTAL PARA MICROFONE 303,003,00U 101,004.5 MICROFONE PADRÃO PARA MEDIÇÃO 1.006,004,00U 251,505 MATRIZES DE VÍDEO E DE ÁUDIO5.1 MATRIZ DE VÍDEO ANALÓGICA 11.500,001,00U 11.500,005.2 MATRIZ DE ÁUDIO 17.680,001,00U 17.680,00
Total da Empresa 87.189,00
CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:3 FURADEIRAS E MARTELETE3.1 FURADEIRA À BATERIA 488,002,00U 244,003.2 FURADEIRA DE IMPACTO 461,002,00U 230,50
Página 119
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
3.3 MARTELETE PERFURADOR 629,001,00U 629,00
Total da Empresa 1.578,00
Total da Licitação 292.102,16
Prestação de serviços de hotelaria pelo período de doze meses
143.389/2011Pregão 8/2012 22/02/2012
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA00.013.698/0001-80EMPRESA:1 SERVIÇOS DE HOTELARIA1.1 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL 160.000,00500,00D 320,001.1 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL 173.600,00500,00D 347,201.1 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL 43.400,00125,00D 347,201.1 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL 76.250,001,00D 76.250,001.2 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO 21.997,6062,00D 354,801.2 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO 88.700,00250,00D 354,801.2 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO 81.750,00250,00D 327,001.3 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E/OU JANTAR) 63.250,001.150,00RFE 55,001.3 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E/OU JANTAR) 68.632,001.150,00RFE 59,681.3 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E/OU JANTAR) 17.128,16287,00RFE 59,68
Total da Empresa 794.707,76
Total da Licitação 794.707,76
Prestação de serviços de recodificação de áudio e v ídeo.113.551/2011Pregão 5/2012 16/02/2012
FAST FORWARD RECURSOS DIGITAIS LTDA11.317.055/0001-46EMPRESA:1 SERVIÇO DE RECODIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO1.1 RECODIFICAÇÃO DE VÍDEO 4.199,001,00SV 4.199,001.2 RECODIFICAÇÃO DE ÁUDIO 1.990,001,00SV 1.990,00
Total da Empresa 6.189,00
Total da Licitação 6.189,00
Prestação de serviços de disponibilização de mensag ens curtas (Short Message Service – SMS) para aparelhos móveis, compreendendo envio e recebimento de mensagens, mediante LA (Large Account) exclusivo, c om suporte técnico pelo período de doze meses.
131.525/2010Pregão 15/2012 15/02/2012
ORBIUM LTDA02.371.545/0001-30EMPRESA:1 SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS - SMS 204.851,401,00SV 204.851,40
Total da Empresa 204.851,40
Total da Licitação 204.851,40
Prestação de serviços de pesquisa de opinião públic a sobre a programação da Rádio Câmara no Distrito Federal e entorno e sobre o sinal digital da TV Câmara no mun icípio de São Paulo
125.724/2011Pregão 6/2012 14/02/2012
GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA-ME13.641.227/0001-68EMPRESA:1 PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE A RÁDIO CÂMARA NO
DISTRITO FEDERAL E ENTORNO20.172,001,00SV 20.172,00
2 PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE O SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
22.350,001,00SV 22.350,00
Total da Empresa 42.522,00
Total da Licitação 42.522,00
Aquisição e instalação de carpete e de piso vinílic o.140.915/2011Pregão 12/2012 14/02/2012
SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP01.237.977/0001-90EMPRESA:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO2.1 PISO VINÍLICO EM MANTA 8.095,20120,00M2 67,462.2 INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO 798,00120,00M2 6,65
Total da Empresa 8.893,20
Página 120
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA14.345.481/0001-81EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE1.1 FORNECIMENTO DE CARPETE 9 MM COM PELO CORTADO 9.400,00100,00M2 94,001.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE 990,00100,00M2 9,90
Total da Empresa 10.390,00
Total da Licitação 19.283,20
Prestação de serviços de construção de cerca de ala mbrado composta de mourões metálicos, tela de simples torç ão, arame farpado e sapata em concreto
113.248/2011Pregão 16/2012 14/02/2012
CONSTRUVAPT CONSTRUTORA LTDA ME07.993.086/0001-40EMPRESA:1 CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ALAMBRADO 35.000,001,00SV 35.000,00
Total da Empresa 35.000,00
Total da Licitação 35.000,00
Aquisição de materiais para execução de cobertura m etálica, tais como barras e perfis metálicos, material de pi ntura, telha trapezoidal e chapa de aço galvanizado
137.812/2011Pregão 17/2012 14/02/2012
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:2 MATERIAL DE PINTURA2.1 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 3,6 L 225,004,00GL 56,252.2 SOLVENTE THINNER 93,903,00LT 31,303 TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA COM ACESSÓRIOS 9.973,68116,00M2 85,98
Total da Empresa 10.292,58
WAAP SISTEMAS LTDA - ME13.678.338/0001-49EMPRESA:1 BARRAS E PERFIS METÁLICOS1.1 PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO U 150 MM X 60 MM X
15 MM, CHAPA 133.103,2030,00BR 103,44
1.2 PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO U 75 MM X 40 MM X 15 MM, CHAPA 13
1.612,0025,00BR 64,48
1.3 FERRO CHATO DE 1" X 3/16" 86,705,00BR 17,341.4 CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 1" X 3/16" 70,102,00BR 35,051.5 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 20 2,00 M X 1,20 M, CHAPA 20 1.578,0020,00CH 78,90
Total da Empresa 6.450,00
Total da Licitação 16.742,58
Fornecimento de café torrado e moído, pelo período de 12 (doze) meses.
142.905/2011Pregão 1/2012 13/02/2012
SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME11.282.541/0001-76EMPRESA:1 CAFÉ EM PÓ 563.580,0062.000,00KG 9,09
Total da Empresa 563.580,00
Total da Licitação 563.580,00
Aquisição de sistema de exercícios para fisioterapi a tipo gabinete, plataforma vibratória e maca combinada tr apézio +reformer, envolvendo serviços de instalação, trein amento e suporte técnico, e aquisição de degrau step.
143.309/2009Pregão 14/2012 13/02/2012
BSBRBK COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIV OS LTDA07.099.725/0001-28EMPRESA:2 DEGRAU STEP 999,001,00U 999,00
Total da Empresa 999,00
Total da Licitação 999,00
Aquisição de licenças de softwares Microsoft Window s Remote Desktop Services (RDS Cal) para ambiente Win dows Server 2008.
11.764/2010Pregão 13/2012 09/02/2012
ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LT DA00.710.799/0001-00EMPRESA:1 LICENÇA DE SOFTWARES MICROSOFT WINDOWS REMOTE
DESKTOP SERVICES92.999,50550,00SV 169,09
Página 121
lica,
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 92.999,50
Total da Licitação 92.999,50
Prestação de serviços de lavanderia hospitalar nas dependências da Contratada, com lavagem e passagem semanal de roupas hospitalares e com reparo de peça s avariadas pelo período de 12 (doze) meses.
132.990/2011Pregão 9/2012 08/02/2012
LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME04.615.867/0001-02EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS
DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA108.914,2420.021,00KG 5,44
Total da Empresa 108.914,24
Total da Licitação 108.914,24
Tradução simultânea - Inglês/português/Inglês e Espanhol/Português/Espanhol
109.415/2012Pregão 06/02/2012
GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA38.049.599/0001-20EMPRESA:1 TRADUÇÕES SIMULTÂNEAS NOS IDIOMAS
INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS E ESPANHOL/PORTUGUÊS/ESPANHOL
1.1 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA NO IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS 6.600,006,00D 1.100,001.2 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA NO IDIOMA
ESPANHOL/PORTUGUÊS/ESPANHOL6.600,006,00D 1.100,00
Total da Empresa 13.200,00
Total da Licitação 13.200,00
TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS112.602/2012Pregão 06/02/2012
GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA38.049.599/0001-20EMPRESA:1 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS 2.200,002,00D 1.100,00
Total da Empresa 2.200,00
Total da Licitação 2.200,00
Prestação de serviços de seguro contra incêndio, qu eda de raio, explosão, vendaval, danos elétricos, roubo e furto, para os prédios da Câmara dos Deputados localizados no S etor de Indústria e Abastecimento, Trecho 05, lotes 10, 20, 30, 40, 50 e 60, em Brasília/DF, e materiais neles armazena dos, pelo período de 12 (doze) meses.
135.330/2011Pregão 10/2012 03/02/2012
ACE SEGURADORA S.A.03.502.099/0001-18EMPRESA:1 SEGURO DE IMÓVEIS 11.360,001,00SV 11.360,00
Total da Empresa 11.360,00
Total da Licitação 11.360,00
Fornecimento, mediante sistema de registro de preço s, de aquecedores elétricos de acumulação.
133.244/2010Pregão 7/2012 01/02/2012
DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L TDA12.957.821/0001-08EMPRESA:2 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO HORIZONTAL - 150
LITROS3.298,981,00U 3.298,98
2 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO HORIZONTAL - 150 LITROS
3.298,981,00U 3.298,98
Total da Empresa 6.597,96
PORTOZELO ATACADISTA LTDA.85.241.248/0001-05EMPRESA:1 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 200 LITROS 2.999,991,00U 2.999,991 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 200 LITROS 2.999,991,00U 2.999,991 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 200 LITROS 14.999,955,00U 2.999,991 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 200 LITROS 5.999,982,00U 2.999,991 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 200 LITROS 29.999,9010,00U 2.999,99
Total da Empresa 56.999,81
Total da Licitação 63.597,77
Página 122
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de kits ergonômicos de apoio para os pés.
126.613/2011Pregão 24/2012 01/02/2012
UNIVERSAL OFFICE LTDA04.491.989/0001-34EMPRESA:1 APOIO PARA OS PÉS 2.400,0050,00U 48,00
Total da Empresa 2.400,00
Total da Licitação 2.400,00
Aquisição de materiais hidráulicos, tais como válvu las e filtros para instalações hidráulicas e barras de la tão.
140.854/2011Pregão 3/2012 31/01/2012
JK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME11.223.241/0001-16EMPRESA:1 VÁLVULAS E FILTROS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS1.1 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 3" COM PORTINHOLA 2.500,0010,00PÇ 250,001.2 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE 3" 2.989,5015,00PÇ 199,301.3 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE 4" 3.500,0010,00PÇ 350,001.4 FILTRO DE 3" 500,002,00PÇ 250,001.5 FILTRO DE 2" 500,004,00PÇ 125,001.6 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE 2" 9.999,507,00PÇ 1.428,501.7 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE 3" 20.496,007,00PÇ 2.928,00
Total da Empresa 40.485,00
CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA14.087.259/0001-26EMPRESA:2 BARRAS DE LATÃO2.1 BARRA DE LATÃO DE ¾" 1.968,8010,00BR 196,882.2 BARRA DE LATÃO DE 1" 3.412,5010,00BR 341,25
Total da Empresa 5.381,30
Total da Licitação 45.866,30
TRADUÇÃO -INGLÊS-PORTUGUÊS/PORTUGUES - INGLÊS104.604/2012Pregão 23/01/2012
GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA38.049.599/0001-20EMPRESA:1 TRADUÇÃO CONSECUTIVA 1.400,004,00H 350,00
Total da Empresa 1.400,00
Total da Licitação 1.400,00
Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Regi stro de Preços, de vidros, espelhos, acrílicos, boxes e par afusos, bem como refixação de vidros, por meio de emassamen to, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília – Distrito Federal.
132.641/2011Pregão 2/2012 20/01/2012
PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME10.416.289/0001-88EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS,
ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS,
ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS,
ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS,
ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS,
ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS,
ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS,
ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO
TRANSPARENTE E = 4 MM116,792,29M2 51,00
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM
540,0910,59M2 51,00
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM
645,6612,66M2 51,00
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM
156,573,07M2 51,00
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM
30,090,59M2 51,00
Página 123
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM
63,241,24M2 51,00
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM
494,709,70M2 51,00
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 MM
1.988,3530,59M2 65,00
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 MM
518,707,98M2 65,00
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 MM
345,155,31M2 65,00
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 MM
983,4515,13M2 65,00
1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO COLORIDO E = 5 MM
27,260,29M2 94,00
1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO COLORIDO E = 5 MM
423,944,51M2 94,00
1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO COLORIDO E = 5 MM
62,040,66M2 94,00
1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E = 10 MM
295,801,74M2 170,00
1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 MM 187,691,37M2 137,001.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 MM 213,301,58M2 135,001.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 MM 162,001,20M2 135,001.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 MM 137,701,02M2 135,001.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 MM 616,954,57M2 135,001.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON 110,0022,00PÇ 5,001.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON 40,008,00PÇ 5,001.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON 40,008,00PÇ 5,001.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO E = 4 MM 51,830,52M2 99,671.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR E = 8 MM903,004,30M2 210,00
1.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM
233,101,11M2 210,00
1.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO
566,203,80M2 149,00
1.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO
594,513,99M2 149,00
1.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO
2.817,5918,91M2 149,00
1.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO
985,606,16M2 160,00
Total da Empresa 14.351,30
Total da Licitação 14.351,30
Constituição de Registro de Preços para forneciment o de materiais elétricos, tais como eletrodutos, curvas, luvas, buchas, conectores, caixas de passagem, eletrocalha s, junções, cabos, quadros de distribuição e outros ma teriais para fixação e aterramento.
114.724/2011Pregão 196/2011 19/01/2012
MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA71.285.704/0001-04EMPRESA:4 QUADROS ELÉTRICOS E CAIXAS4 QUADROS ELÉTRICOS E CAIXAS4.1 QNB'S DO ED. PRINCIPAL, ANEXO II E BLP, ANEXO III E CEFOR 12.000,004,00CJ 3.000,004.2 QNB'S PARA ANEXO I E ANEXO IV 60.000,002,00CJ 30.000,004.3 QDS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESSENCIAL - TRIFÁSICO 27.200,0016,00CJ 1.700,004.3 QDS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESSENCIAL - TRIFÁSICO 25.500,0015,00CJ 1.700,004.4 QDS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESSENCIAL - MONOFÁSICO 22.200,0015,00CJ 1.480,004.4 QDS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESSENCIAL - MONOFÁSICO 17.760,0012,00CJ 1.480,004.5 CAIXA METÁLICA PARA EQUIPAMENTOS EM AMBIENTE EXTERNO
600 MM X 400 MM X 200 MM58.500,0065,00PÇ 900,00
4.5 CAIXA METÁLICA PARA EQUIPAMENTOS EM AMBIENTE EXTERNO 600 MM X 400 MM X 200 MM
58.500,0065,00PÇ 900,00
4.6 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS, MONOPOLAR, TIPO PLUG-IN COMPLETO (BASE+MÓDULO)
11.700,00130,00PÇ 90,00
4.7 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS COM TECNOLOGIA DO TIPO CENTELHADOR A GÁS
26.000,00130,00PÇ 200,00
4.8 QDS-CIRCUITOS EXTERNOS 13.760,008,00CJ 1.720,004.8 QDS-CIRCUITOS EXTERNOS 15.480,009,00CJ 1.720,00
Total da Empresa 348.600,00
Página 124
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 348.600,00
Contratação de serviço de vigilância desarmada nas áreas internas e estacionamentos da Câmara dos Deputados.
133.117/2011Pregão 251/2011 13/01/2012
SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA38.019.733/0001-40EMPRESA:1 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA 8.518.499,931,00SV 8.518.499,93
Total da Empresa 8.518.499,93
Total da Licitação 8.518.499,93
Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornecimento de bilh etes de passagens aéreas nacionais e internacionais.
132.271/2011Pregão 253/2011 10/01/2012
EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA03.600.863/0001-98EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2.800.000,001,00SV 2.800.000,00
Total da Empresa 2.800.000,00
Total da Licitação 2.800.000,00
Total da Modalidade 67.067.041,29
Total Geral 67.067.041,29
Página 125
Top Related