Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de balastro (peso da lâmina) para lâmina de persiana 125.658/2014 Dispensa de Licitação 28/11/2014
CASA DAS PERSIANAS LTDA 00.356.493/0001-05 EMPRESA: 2 BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 11 cm 1.800,00 1.000,00 PÇ 1,80
Total da Empresa 1.800,00
SUNTEC DISTRIBUIDORA DE PEÇAS DE PERSIANAS E TOLDO 08.042.874/0001-13 EMPRESA: 1 BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 9 cm 2.342,80 4.000,00 PÇ 0,59
Total da Empresa 2.342,80
Total da Licitação 4.142,80
Total da Modalidade 4.142,80
Aquisição e instalação de balcão refrigerado para lanchonete; aquisição de mármore branco especial e granito preto São
Gabriel em placas.
129.803/2012 Pregão 213/2014 28/11/2014
XRN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 10.483.075/0001-24 EMPRESA: 3 BALCÃO REFRIGERADO PARA ALIMENTOS 17.865,00 1,00 U 17.865,00
Total da Empresa 17.865,00
Total da Licitação 17.865,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de solução de sistema de gerenciamento de correio eletrônico, incluindo licenças permanentes de software e serviços de apoio para a instalação e configuração; e fornecimento de ferramentas de escritório; incluindo licenças permanentes e subscrição de software; serviços de apoio para instalação; configuração;
migração; customização; e treinamento.
104.241/2014 Pregão 216/2014 28/11/2014
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 EMPRESA: 1 SOFTWARE PARA ATUALIZAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO E
ATUALIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE ESCRITÓRIO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO
1.1 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 ENTERPRISE 73.840,80 8,00 LIÇ 9.230,10 1.2 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 STANDARD 9.672,00 6,00 LIÇ 1.612,00 1.3 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 ENTERPRISE CAL 817.730,10 7.509,00 LIÇ 108,90 1.4 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 STANDARD CAL 1.327.140,66 7.509,00 LIÇ 176,74 1.6 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD 52.910,00 26,00 LIÇ 2.035,00 1.7 MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 19.230,00 3,00 LIÇ 6.410,00 1.8 MS-OFFICE STANDARD 2013 3.484.489,80 4.506,00 LIÇ 773,30 1.9 MICROSOFT OFFICE 365 E4 1.946.848,50 4.491,00 LIÇ 433,50 1.10 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DO AMBIENTE E
MIGRAÇÃO DAS CAIXAS POSTAIS 161.950,00 500,00 H 323,90
1.11 SERVIÇOS DE APOIO PARA INSTALAÇÃO E DE CONFIGURAÇÃO DO SHAREPOINT SERVER PARA IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM "NUVEM"
69.536,00 200,00 H 347,68
1.14 TREINAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO SHAREPOINT SERVER 22.200,00 1,00 SV 22.200,00
Total da Empresa 7.985.547,86
Total da Licitação 7.985.547,86
Total da Modalidade 8.003.412,86
Aquisição de cartuchos de tintas para impressora Primeira Disc
Publisher Bravo. 109.840/2014 Dispensa de Licitação 27/11/2014
POLYGON COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA EPP 01.504.686/0001-10 EMPRESA: 1 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DE CD/DVD 5.920,00 20,00 CJ 296,00
Total da Empresa 5.920,00
Total da Licitação 5.920,00
Total da Modalidade 5.920,00
Página 1
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Participação de servidor em curso. 129.812/2014 Outros 27/11/2014
BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 18.002.621/0001-70 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "DESENVOLVENDO A
MENTALIDADE OUTSIDE-IN DE PROCESSOS" 5.670,00 3,00 U 1.890,00
2 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSOS "INDICADORES DE
DESEMPENHO DE PROCESSOS" 7.560,00 4,00 U 1.890,00
Total da Empresa 13.230,00
Total da Licitação 13.230,00
Total da Modalidade 13.230,00
Contratação de empresa para realizar teste de estanqueidade em
tubulação de gás 119.276/2014 Dispensa de Licitação 26/11/2014
A.B. SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA-ME 07.169.127/0001-88 EMPRESA: 1 TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TUBULAÇÃO DE GÁS 1.980,00 1,00 SV 1.980,00
Total da Empresa 1.980,00
Total da Licitação 1.980,00
aquisição de tijolo cerâmico de 8 furos 129.178/2014 Dispensa de Licitação 26/11/2014
FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 32.919.508/0004-27 EMPRESA: 1 TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 cm X 19 cm X 19 cm 5.126,40 8,00 MI 640,80
Total da Empresa 5.126,40
Total da Licitação 5.126,40
Total da Modalidade 7.106,40
locação de espaço físico com vistas à participação desta Casa
na XI Bienal Internacional do Livro do Ceará 128.634/2014 Inexigibilidade de Licitação 25/11/2014
RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. 03.267.186/0001-38 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO 28.000,00 1,00 SV 28.000,00
Total da Empresa 28.000,00
Total da Licitação 28.000,00
Total da Modalidade 28.000,00
Locação de contêineres para acondicionamento de resíduos urbanos produzidos pela Câmara dos Deputados, pelo período
de 12 (doze) meses.
129.535/2013 Pregão 211/2014 25/11/2014
GUSA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 04.801.838/0001-35 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS
URBANOS 52.581,96 27,00 SV 1.947,48
Total da Empresa 52.581,96
Total da Licitação 52.581,96
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 4 (quatro) caldeiras de água quente, em Brasília-DF, pelo período
de 12 (doze) meses.
112.334/2014 Pregão 208/2014 24/11/2014
CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# 02.604.476/0001-67 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS DE ÁGUA
QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 43.100,04 1,00 SV 43.100,04
Total da Empresa 43.100,04
Total da Licitação 43.100,04
Total da Modalidade 95.682,00
aquisição de adesivo dupla face e chapa em pvc rígido para
impressão braille 127.225/2014 Dispensa de Licitação 21/11/2014
Página 2
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Actos Comércio de Importação e Exportação Ltda 01.998.069/0005-42 EMPRESA: 2 CHAPA EM PVC RÍGIDO PARA IMPRESSÃO BRAILLE 1.329,00 300,00 CH 4,43
Total da Empresa 1.329,00
FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 1 ADESIVO DUPLA FACE 358,60 1,00 RL 358,60
Total da Empresa 358,60
Total da Licitação 1.687,60
Contratação de empresa para serviço de audiodescrição. 129.297/2014 Dispensa de Licitação 21/11/2014
INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL 03.333.505/0001-66 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO 750,00 3,00 H 250,00
Total da Empresa 750,00
Total da Licitação 750,00
Total da Modalidade 2.437,60
Fornecimento de curativos diversos; luvas e máscaras; gel para transmissão ultrassônica; artigos para coleta de resíduos de serviços de saúde; soluções para desinfecção e antissepsia; algodão; compressa e assemelhados, pelo período de 12 (doze)
meses.
112.179/2014 Pregão 205/2014 21/11/2014
LIFECIR LTDA - EPP 05.416.294/0001-50 EMPRESA: 9 CURATIVO HIDROCOLÓIDE 9.1 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE APROXIMADO 5/7,5 cm X
7/7,5 cm 800,00 80,00 U 10,00
9.2 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE APROXIMADO 9/14 cm X
9/14 cm 600,00 40,00 U 15,00
9.3 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 15 cm X 20 cm 2.800,00 70,00 U 40,00 9.4 CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 cm X 20 cm 1.100,00 20,00 U 55,00
Total da Empresa 5.300,00
CIRURGICA W. A. PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME 09.152.254/0001-08 EMPRESA: 2 EPI - LUVAS 2.1 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7 468,00 520,00 PR 0,90 2.2 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5 720,00 800,00 PR 0,90 2.3 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO 9.900,00 66.000,00 U 0,15 2.4 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO 4.097,60 26.000,00 U 0,16
Total da Empresa 15.185,60
EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME 11.101.480/0001-01 EMPRESA: 6 ALGODÃO, COMPRESSA E ASSEMELHADOS 6.1 ALGODÃO HIDRÓFILO 371,25 27,00 RL 13,75 6.2 COMPRESSA DE GAZE 7,5 cm X 7,5 cm 8.500,00 500,00 PCT 17,00 6.3 CURATIVO ANTISSÉPTICO CIRCULAR 1.120,00 28.000,00 U 0,04 6.4 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 cm X 4,5 m 872,00 109,00 RL 8,00 6.5 ESPÁTULA (ABAIXADOR DE LÍNGUA) 726,00 200,00 PCT 3,63 6.6 EQUIPO INTERMEDIÁRIO CURTO COM 2 VIAS E INJETOR LATERAL 80,00 80,00 U 1,00 6.7 CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA NÃO ADERENTE 19 mm
X 75 mm 720,00 720,00 U 1,00
Total da Empresa 12.389,25
SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33.498.171/0001-41 EMPRESA: 10 FILME PARA IMPRESSORA COLOR VÍDEO PRINTER 2.611,16 4,00 CX 652,79
Total da Empresa 2.611,16
Total da Licitação 35.486,01
Aquisição de chapas de laminado melamínico. 121.386/2014 Pregão 206/2014 21/11/2014
RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME 18.408.522/0001-92 EMPRESA: 1 LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BRANCO POLAR 16.749,00 300,00 CH 55,83
Página 3
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 16.749,00
Total da Licitação 16.749,00
Aquisição de quadros elétricos padrão TTA, incluindo montagem e fixação, disjuntores, fusível, chave seccionada, dispositivo de proteção contra surtos, cabos elétricos e acessórios, eletrocalhas e acessórios, perfilados, eletrodutos, tampas e
acessórios.
107.688/2014 Pregão 201/2014 20/11/2014
ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 06.862.927/0001-17 EMPRESA: 2 CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 2.1 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 120,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA
E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 92.967,00 2.850,00 M 32,62
2.2 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 120,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA
E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL 31.093,50 950,00 M 32,73
2.3 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV - # 70,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA
E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 19.000,00 950,00 M 20,00
2.4 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV - # 10,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA
E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 7.989,12 2.628,00 M 3,04
2.5 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV - # 10,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL
2.698,08 876,00 M 3,08
2.6 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV - # 10,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE
2.794,44 876,00 M 3,19
2.7 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 120,0 mm² 139,32 36,00 PÇ 3,87
2.8 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 70,0 mm² 20,70 9,00 PÇ 2,30
2.9 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 10,0 mm² 73,92 176,00 PÇ 0,42
2.10 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 120,0 mm² 137,52 36,00 PÇ 3,82 2.11 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 70,0 mm² 16,92 9,00 PÇ 1,88 2.12 43491 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 10,0 mm² 25,80 215,00 PÇ 0,12 2.13 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 16,00 2,00 RL 8,00 2.14 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm 83,52 464,00 PÇ 0,18 2.15 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 70 cm 22,50 30,00 PÇ 0,75
Total da Empresa 157.078,34
MTEC COMERCIAL E SERVIÇOS DE INSTAL. TÉCNICAS LTDA - ME 09.229.458/0001-91 EMPRESA: 1 QUADROS ELÉTRICOS PADRÃO TTA, DISJUNTOR, FUSÍVEL, CHAVE
SECCIONADORA E DISPOSITIVO CONTRA SURTO 1.1 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE ENTRADA DO "NOBREAK" DOS
PLENÁRIOS DAS COMISSÕES 40.000,00 1,00 CJ 40.000,00
1.2 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE SAÍDA DO "NOBREAK" DOS
PLENÁRIOS DAS COMISSÕES 40.000,00 1,00 CJ 40.000,00
1.3 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS PLENÁRIOS
1 20.000,00 1,00 CJ 20.000,00
1.4 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS PLENÁRIOS
2 20.000,00 1,00 CJ 20.000,00
1.5 DISJUNTOR ELETRÔNICO LI 630 A 14.000,00 2,00 PÇ 7.000,00 1.6 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 50 A 90,00 3,00 PÇ 30,00 1.7 CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL NH TAMANHO 000 20,00 1,00 PÇ 20,00 1.8 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS CLASSE I 4.800,00 4,00 PÇ 1.200,00
Total da Empresa 138.910,00
FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 4 PERFILADOS, ELETRODUTOS, TAMPAS E ACESSÓRIOS 4.1 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO EM PVC - "SEAL TUBE"
DE 3" 467,40 15,00 M 31,16
4.2 CURVA ZINCADA 90º X 1½" PARA ELETRODUTO 118,00 10,00 PÇ 11,80 4.3 BRAÇADEIRA TIPO D Ø 1½” 42,00 40,00 PÇ 1,05 4.4 BRAÇADEIRA TIPO D Ø ¾” 17,10 30,00 PÇ 0,57 4.5 BRAÇADEIRA TIPO GOTA GALVANIZADA DE ¾" 0,84 2,00 PÇ 0,42 4.6 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO 22,60 20,00 PÇ 1,13 4.7 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO 19,40 20,00 PÇ 0,97 4.8 LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" 18,40 20,00 PÇ 0,92 4.9 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA E INTERRUPTOR
COM DUAS TECLAS 39,12 2,00 PÇ 19,56
4.10 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA E TOMADA 33,14 2,00 PÇ 16,57 4.11 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA 12,08 2,00 PÇ 6,04
Página 4
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
4.12 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL Ø ¾" COM TAMPA 22,77 3,00 PÇ 7,59 4.13 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E Ø ¾" COM TAMPA 12,46 2,00 PÇ 6,23 4.14 TAMPA QUADRADA DE 500 mm X 500 mm 237,58 1,00 PÇ 237,58
Total da Empresa 1.062,89
Total da Licitação 297.051,23
Aquisição de colchões para imóveis funcionais da Câmara dos
Deputados. 121.423/2014 Pregão 202/2014 20/11/2014
CARDINALLE EMBALAGENS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP 12.008.230/0001-86 EMPRESA: 1 COLCHÕES 1.1 COLCHÃO DE SOLTEIRO 88 cm 10.150,00 50,00 U 203,00 1.2 COLCHÃO DE SOLTEIRO 78 cm 5.799,90 30,00 U 193,33
Total da Empresa 15.949,90
Total da Licitação 15.949,90
Aquisição e instalação de painéis divisórios para estações de
trabalho. 107.926/2013 Pregão 204/2014 19/11/2014
ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA ME 02.366.528/0001-04 EMPRESA: 1 PAINÉIS DIVISÓRIOS PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO 1.1 ESTAÇÃO DE TRABALHO - DIVISÓRIA D80.160 28.798,80 30,00 U 959,96 1.2 ESTAÇÃO DE TRABALHO - DIVISÓRIA D100.160 9.999,00 10,00 U 999,90
Total da Empresa 38.797,80
Total da Licitação 38.797,80
Total da Modalidade 404.033,94
Aquisição de medicamentos em caráter de urgência. 128.000/2014 Dispensa de Licitação 18/11/2014
FARMACONN LTDA 04.159.816/0001-13 EMPRESA: 1 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 500 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL
SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO 1.064,00 400,00 U 2,66
2 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 250 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL
SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO 1.104,00 600,00 U 1,84
3 SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 250 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO
193,00 100,00 U 1,93
6 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL 40,00 200,00 AP 0,20 7 SOLUÇÃO DE GLICOSE A 25% AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 42,00 200,00 AP 0,21 8 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL 108,00 600,00 AP 0,18
10 PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 mg/mL SOLUÇÃO ORAL FRASCO
COM 100 mL 20,56 4,00 FR 5,14
13 OMEPRAZOL SÓDICO 40 mg/AMPOLA INJETÁVEL 1.196,00 260,00 FR 4,60 14 ATROPINA 0,25 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 32,40 120,00 AP 0,27 17 INSULINA HUMANA REGULAR 1000 UI/FRASCO-AMPOLA SOLUÇÃO
INJETÁVEL 20,74 2,00 FR 10,37
Total da Empresa 3.820,70
NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA 09.641.828/0001-01 EMPRESA: 4 SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% + CLORETO DE SÓDIO A 0,9% COM 500 mL
- SOLUÇÃO INJETÁVEL 70,00 20,00 U 3,50
5 SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO A 15% SOLUÇÃO INJETÁVEL 50,00 200,00 AP 0,25 11 DIPIRONA SÓDICA 50 mg/mL SOLUÇÃO ORAL 6,40 2,00 FR 3,20 12 METOCLOPRAMIDA 4 mg/mL SOLUÇÃO ORAL 12,00 15,00 FR 0,80 15 GLICONATO DE CÁLCIO A 10% AMPOLA COM 10 mL SOLUÇÃO
INJETÁVEL 75,00 100,00 AP 0,75
Total da Empresa 213,40
Total da Licitação 4.034,10
Reconhecimento de dívida 128.020/2014 Dispensa de Licitação 17/11/2014
Victor Ribeiro ME 01.756.408/0001-50 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1.200,00 1,00 SV 1.200,00
Página 5
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 1.200,00
Total da Licitação 1.200,00
Renovação da assinatura de periódico nacional para o acervo da
Biblioteca Pedro Aleixo, como complementação da coleção. 128.698/2014 Dispensa de Licitação 17/11/2014
CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 51.299.287/0001-33 EMPRESA: 1 EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 810,00 3,00 ASS 270,00
Total da Empresa 810,00
Total da Licitação 810,00
Fornecimento de Energia elética e contribuição de iluminação
pública para galpão do SAAN 128.800/2014 Dispensa de Licitação 17/11/2014
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. 07.522.669/0001-92 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 12.456,50 1,00 SV 12.456,50 2 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.743,35 1,00 SV 2.743,35
Total da Empresa 15.199,85
Total da Licitação 15.199,85
Aquisição de FLIP CHART 124.029/2014 Dispensa de Licitação 124.029/2014 14/11/2014
ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP 72.633.753/0001-45 EMPRESA: 1 FLIP CHART 420,00 1,00 U 420,00
Total da Empresa 420,00
Total da Licitação 420,00
Aquisição de bomba para circulação de água quente na
Residência Oficial. 123.478/2014 Dispensa de Licitação 13/11/2014
CAMARGO COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA 15.810.821/0001-60 EMPRESA: 1 BOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA QUENTE 405,00 1,00 U 405,00
Total da Empresa 405,00
Total da Licitação 405,00
Participação de servidores no curso "Obras Públicas: 100 erros" 127.485/2014 Dispensa de Licitação 13/11/2014
Aprimora Treinamentos Ltda - ME 09.588.954/0001-31 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "OBRAS PÚBLICAS: 100
ERROS" 7.951,50 3,00 U 2.650,50
Total da Empresa 7.951,50
Total da Licitação 7.951,50
Participação de Servidor em Seminário. 127.066/2014 Dispensa de Licitação 12/11/2014
ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. 86.781.069/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO RAMOS SILVA NO SEMINÁRIO
"TEMAS APLICADOS E RELEVANTES SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA" 3.150,00 1,00 U 3.150,00
Total da Empresa 3.150,00
Total da Licitação 3.150,00
participaçao de servidor em curso 127.399/2014 Dispensa de Licitação 12/11/2014
INNOVAGESTÃO - CONSULTORIA EM INFORMAÇÃO LTDA& 13.792.190/0001-79 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO ALMEIDA RODRIGUES BORGES
NO CURSO "DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA COM O USO DO ICA-ATOM" 1.300,00 1,00 U 1.300,00
Total da Empresa 1.300,00
Total da Licitação 1.300,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
participaçao de servidores em curso 127.684/2014 Dispensa de Licitação 12/11/2014
ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. 86.781.069/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "SEMINÁRIO NACIONAL - OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA
LICITAÇÃO ATÉ A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS"
8.000,00 3,00 U 2.666,67
Total da Empresa 8.000,00
Total da Licitação 8.000,00
participaçao no evento " a contratação de TI pela "Administração
Pública" 127.798/2014 Dispensa de Licitação 12/11/2014
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "A CONTRATAÇÃO DE TI
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" 8.000,00 3,00 U 2.666,67
Total da Empresa 8.000,00
Total da Licitação 8.000,00
participação de sevidores em curso 128.078/2014 Dispensa de Licitação 12/11/2014
Fundação UNIMED 00.636.771/0001-70 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ATUALIZAÇÃO, AUDITORIA
EM OPME E ALTO CUSTO" 4.751,40 5,00 U 950,28
Total da Empresa 4.751,40
Total da Licitação 4.751,40
Total da Modalidade 55.221,85
Prestação de serviços de pesquisa qualitativa, por meio da técnica de grupos focais, para avaliação da linguagem utilizada pelos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados
(Rádio e TV Câmara).
110.785/2014 Pregão 191/2014 12/11/2014
STATSOL SOLUÇÕES ESTATIST. E PESQ. DE MERCADO S/S LTDA EPP 04.116.046/0001-21 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE PESQUISA QUALITATIVA 38.365,12 1,00 SV 38.365,12
Total da Empresa 38.365,12
Total da Licitação 38.365,12
Aquisição de extensões elétricas 3 tomadas 2P+T 10A e tomada redonda 2P+T padrão brasileiro, com haste, para embutir em
placa 4”x 2”.
128.880/2013 Pregão 195/2014 12/11/2014
OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME 08.235.765/0001-12 EMPRESA: 1 EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P+T 10A 4.186,00 700,00 PÇ 5,98
Total da Empresa 4.186,00
SUPREMA HIDROELETRICA LTDA ME 42.981.902/0001-04 EMPRESA: 2 TOMADA REDONDA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, COM HASTE, PARA
EMBUTIR EM PLACA 4" X 2" 11.880,00 4.000,00 PÇ 2,97
Total da Empresa 11.880,00
Total da Licitação 16.066,00
Total da Modalidade 54.431,12
Locação de espaço físico e de equipamentos, bem como
fornecimento de alimentação para evento do Cenin. 119.583/2014 Convite 14/2014 11/11/2014
SUN & TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA EPP 06.878.596/0001-03 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE
"COFFEE BREAK", ALMOÇO E BEBIDAS PARA "WORKSHOP" DO CENIN
1.1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO "WORKSHOP" DO
CENIN. 12.750,00 1,00 SV 12.750,00
1.2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O "WORKSHOP" DO CENIN 1.385,00 1,00 SV 1.385,00 1.3 FORNECIMENTO DE "COFFEE BREAK", ALMOÇO E BEBIDAS 29.800,00 1,00 SV 29.800,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 43.935,00
Total da Licitação 43.935,00
Total da Modalidade 43.935,00
Participação de servidores no "28º Seminário Internacional
ABDTIC". 127.471/2014 Dispensa de Licitação 11/11/2014
GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. 65.011.538/0001-47 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FÁBIO LUÍS MENDES E CLÁUDIO
NAZARENO NO 28º SEMINÁRIO INTERNACIONAL ABDTIC 3.519,00 2,00 U 1.759,50
Total da Empresa 3.519,00
Total da Licitação 3.519,00
Total da Modalidade 3.519,00
Aquisição de impressoras para crachás, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro)
meses, e de ribbons.
125.425/2013 Pregão 152/2014 10/11/2014
RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME 08.377.932/0001-60 EMPRESA: 1 CONJUNTO DE IMPRESSORAS PARA CRACHÁS E RIBBONS 1.1 IMPRESSORA PARA CRACHÁS 20.800,00 5,00 U 4.160,00 1.2 RIBBON PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS 22.250,00 1,00 CJ 22.250,00
Total da Empresa 43.050,00
Total da Licitação 43.050,00
Aquisição de cabos elétricos; lâmpadas e acessórios; fita isolante autofusão; eletrodutos e acessórios; bateria estacionária chumbo para uso em no-breaks e materiais elétricos para aplicação em instalações eletroeletrônicas para atmosferas explosivas, tais como luminária de sobrepor, interruptor à prova
de explosão e unidade seladora.
111.379/2014 Pregão 198/2014 10/11/2014
ELETRICA E FERRAGENS SOARES LTDA - ME 06.033.741/0001-55 EMPRESA: 6 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 633,00 50,00 RL 12,66
Total da Empresa 633,00
LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME 10.376.365/0001-79 EMPRESA: 1 CABOS ELÉTRICOS 1.1 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO 1.250,00 1.000,00 M 1,25
1.2 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO 1.250,00 1.000,00 M 1,25
1.3 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA 1.250,00 1.000,00 M 1,25
1.4 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO 1.248,00 600,00 M 2,08
1.5 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO 1.248,00 600,00 M 2,08
1.6 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA
1.248,00 600,00 M 2,08
Total da Empresa 7.494,00
TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - ME 13.345.633/0001-83 EMPRESA: 5 BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO / ÁCIDO 12V 7AH (AMPÈRE / HORA) 717,96 12,00 PÇ 59,83
Total da Empresa 717,96
TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 16.500.873/0001-01 EMPRESA: 4 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS 4.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR 2X16W 4.954,98 2,00 PÇ 2.477,49 4.2 INTERRUPTOR À PROVA DE EXPLOSÃO 922,53 1,00 PÇ 922,53 4.3 UNIDADE SELADORA VERTICAL EM AÇO DN 20 (¾’’) PARA ELETRODUTO
COM ROSCA CÔNICA NPT 53,08 2,00 PÇ 26,54
Página 8
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
4.4 UNIDADE SELADORA VERTICAL EM AÇO DN 25 (1’’) PARA ELETRODUTO
COM ROSCA CÔNICA NPT 65,58 2,00 PÇ 32,79
4.5 MASSA SELANTE PARA UNIDADE SELADORA 250 g 20,81 1,00 FR 20,81 4.6 FIBRA AUXILIAR PARA UNIDADE SELADORA 50 g 7,62 1,00 BD 7,62
Total da Empresa 6.024,60
A3 COMERCIAL ELETRICA LTDA-EPP 19.614.246/0001-81 EMPRESA: 2 LÂMPADAS E ACESSÓRIOS 2.1 BASE FIXA PARA LÂMPADA PL 26 W 250V 4 PINOS (G24q3) 1.050,00 300,00 PÇ 3,50 2.2 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W COM REATOR
INTEGRADO - BRANCA 3.900,00 500,00 PÇ 7,80
2.3 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS - AMARELA 2.400,00 400,00 PÇ 6,00
2.4 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W 2.699,90 70,00 PÇ 38,57 2.5 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W - BRANCA 25.470,00 4.500,00 PÇ 5,66 2.6 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE
2X16 W 20.700,00 1.000,00 PÇ 20,70
Total da Empresa 56.219,90
Total da Licitação 71.089,46
Total da Modalidade 114.139,46
aquisição de sofware para cálculo estrutural 126.989/2013 Inexigibilidade de Licitação 07/11/2014
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 03.984.954/0001-74 EMPRESA: 1 SOFTWARE PARA CÁLCULO ESTRUTURAL 32.265,00 3,00 LIÇ 10.755,00
Total da Empresa 32.265,00
Total da Licitação 32.265,00
Total da Modalidade 32.265,00
Preço Público. 126.588/2014 Outros 07/11/2014
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 02.772.704/0001-08 EMPRESA: 1 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - FM- canal
287 E - Salvador - BA 26,36 1,00 SV 26,36
2 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - FM- canal
218 E - Rio Branco - AC 19,77 1,00 SV 19,77
Total da Empresa 46,13
Total da Licitação 46,13
Total da Modalidade 46,13
Participação de servidor em curso de licitação para engenharia. 127.333/2014 Dispensa de Licitação 06/11/2014
PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA 17.102.185/0001-48 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VANDERLEI ALMEIDA VELOSO NO
CURSO "LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA"
2.275,00 1,00 U 2.275,00
Total da Empresa 2.275,00
Total da Licitação 2.275,00
Participação do servidor em Congresso. 121.826/2014 Dispensa de Licitação 05/11/2014
ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO 43.730.787/0001-50 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO CAMPOS DA ROCHA MIRANDA
NO "29° CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO"
4.200,00 1,00 U 4.200,00
Total da Empresa 4.200,00
Total da Licitação 4.200,00
Substituição de lonas de toldos. 122.683/2014 Dispensa de Licitação 05/11/2014
ALUMASTER 03.187.256/0001-48 EMPRESA:
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 SUBSTITUIÇÃO DE LONA EM ESTRUTURA PARA TOLDO 4.761,60 5,00 U 952,32
Total da Empresa 4.761,60
Total da Licitação 4.761,60
Total da Modalidade 11.236,60
Aquisição de equipamentos para estúdio de TV padrão XDCAM da marca Sony, tais como: gravadores e reprodutores de vídeo e reprodutores de áudio e vídeo, com serviços de assistência técnica e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses; unidades de interface para vídeo, leitores de
cartão de memória e cartões de memória.
108.443/2014 Pregão 180/2014 05/11/2014
RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME 13.065.512/0001-88 EMPRESA: 2 CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO XDCAM-EX 18.300,00 20,00 PÇ 915,00
Total da Empresa 18.300,00
DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME 13.858.686/0001-06 EMPRESA: 1 LOTE - 01 (MATERIAL PERMANENTE) 1.1 GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM 444.000,00 6,00 U 74.000,00 1.2 UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO 50.000,00 10,00 U 5.000,00 1.3 LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO XDCAM-EX 6.600,00 4,00 U 1.650,00 1.4 REPRODUTOR DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO XDCAM 52.580,00 4,00 U 13.145,00
Total da Empresa 553.180,00
Total da Licitação 571.480,00
Fornecimento de clichês e facas para máquina de relevo seco,
corte e vinco, pelo período de 12 (doze) meses. 107.780/2014 Pregão 199/2014 05/11/2014
MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA 00.727.172/0001-61 EMPRESA: 1 CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO
1.1 CLICHÊ RELEVO SECO 2.880,00 2.400,00 CM2 1,20 1.2 FACA PARA CORTE DE 100 mm X 100 mm 930,00 20,00 PÇ 46,50 1.3 FACA PARA CORTE DE 100 mm X 150 mm 990,00 20,00 PÇ 49,50 1.4 FACA PARA CORTE DE 210 mm X 148,5 mm 1.600,00 20,00 PÇ 80,00 1.5 FACA PARA CORTE DE 210 mm X 297 mm 4.399,80 60,00 PÇ 73,33 1.6 FACA PARA CORTE DE 216 mm X 330 mm 2.490,00 20,00 PÇ 124,50 1.7 FACA PARA CORTE DE 297 mm X 420 mm 5.990,00 40,00 PÇ 149,75 1.8 FACA PARA CORTE DE 320 mm X 440 mm 2.400,00 20,00 PÇ 120,00 1.9 FACA PARA CORTE DE 440 mm X 470 mm 1.680,00 10,00 PÇ 168,00 1.10 FACA PARA CORTE DE 615 mm x 845 mm 2.200,00 10,00 PÇ 220,00
Total da Empresa 25.559,80
Total da Licitação 25.559,80
Total da Modalidade 597.039,80
aquisição de álcool antisséptico a 70% para uso em pele íntegra 124.557/2014 Dispensa de Licitação 04/11/2014
SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33.498.171/0001-41 EMPRESA: 1 ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM PELE ÍNTEGRA 2.592,00 400,00 L 6,48
Total da Empresa 2.592,00
Total da Licitação 2.592,00
Participção de servidor em curso. 125.824/2014 Dispensa de Licitação 04/11/2014
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA 06.012.731/0001-33 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VANILDO DA CUNHA MENEZES NO
"CURSO PRÁTICO: NOVO SIAFI, ATUALIZADO COM O NOVO PCASP" 2.590,00 1,00 U 2.590,00
Total da Empresa 2.590,00
Total da Licitação 2.590,00
Página 10
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Modalidade 5.182,00
Aquisição de sistema de rádio enlace digital, envolvendo serviços de instalação, ativação e garantia de funcionamento
pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses.
133.365/2012 Pregão 192/2014 04/11/2014
BSB TIC SOLUÇÕES LTDA - ME 04.202.019/0001-71 EMPRESA: 1 SISTEMA DE RÁDIO ENLACE DIGITAL 1.1 RÁDIO ENLACE DE MICRO-ONDAS 52.058,65 1,00 U 52.058,65 1.2 ENCODER PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SISTEMA DE TV
DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDB-T) 112.942,00 2,00 U 56.471,00
1.3 DECODER HD/SD PARA DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SISTEMA DE TV DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDB-T)
74.474,00 2,00 U 37.237,00
1.4 DISTRIBUIDOR DE VÍDEO 8.534,82 1,00 U 8.534,82 1.5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 21.989,36 1,00 SV 21.989,36
Total da Empresa 269.998,83
Total da Licitação 269.998,83
Prestação de serviços de tradução-interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, em eventos, atividades diversas e projetos institucionais da Câmara dos Deputados, ou por ela promovidos, com cessão de uso de imagem, dentro do Distrito Federal, pelo período de
doze meses.
105.733/2014 Pregão 194/2014 04/11/2014
INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL 03.333.505/0001-66 EMPRESA: 1 TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
(LIBRAS) EM EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OU POR ELA PROMOVIDOS
78.999,25 275,00 H 287,27
Total da Empresa 78.999,25
Total da Licitação 78.999,25
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de
cimento portland. 121.535/2014 Pregão 200/2014 04/11/2014
RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME 18.408.522/0001-92 EMPRESA: 1 CIMENTO PORTLAND 5.934,00 300,00 SC 19,78 1 CIMENTO PORTLAND 5.538,40 280,00 SC 19,78
Total da Empresa 11.472,40
Total da Licitação 11.472,40
Total da Modalidade 360.470,48
Aquisição de mesa digitalizadora para coleta de assinaturas com
refil para caneta. 116.517/2014 Dispensa de Licitação 03/11/2014
FINGERTECH COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS 07.474.057/0001-71 EMPRESA: 1 MESA DIGITALIZADORA PARA COLETA DE ASSINATURAS COM REFIL
PARA CANETA 1.1 MESA DIGITALIZADORA 4.860,00 3,00 U 1.620,00 1.2 REFIL PARA CANETA DA MESA COLETORA DE ASSINATURA 180,00 9,00 U 20,00
Total da Empresa 5.040,00
Total da Licitação 5.040,00
Total da Modalidade 5.040,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais básicos para reforma, tais como: material para pintura; material para gesso; isolantes impermeabilizantes e complementos; buchas, parafusos e brocas; ferragens e acessórios para armários; compensados, laminados e acessórios; fita anticorrosiva, lona plástica; material para ar condicionado; material para venezianas e serralheria; reparos, acabamentos para descarga e outros; lixas; obturador coaxial
para Caixa Montana; telhas e recolhedor para persiana.
106.958/2014 Pregão 186/2014 03/11/2014
JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME 02.055.765/0001-54 EMPRESA: 1 MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS 1.1 MASSA CORRIDA PVA 18 L 786,90 15,00 LT 52,46 1.2 MASSA ACRÍLICA 18 L 363,36 4,00 LT 90,84 1.3 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L 4.290,00 22,00 LT 195,00 1.4 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L 390,00 2,00 LT 195,00 1.5 TINTA LATEX ACRILICA SEMIBRILHO COR PALHA 18 L 1.170,00 6,00 LT 195,00 1.6 TINTA LÁTEX PVA BRANCO NEVE FOSCO 18 L 3.556,80 15,00 LT 237,12 1.7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE 3,6 L 219,44 4,00 GL 54,86 1.8 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE - ÁGUA 3,6 L 2.737,68 34,00 GL 80,52
1.9 TINTA GRAFITE ESCURO 3,6 L 384,00 6,00 GL 64,00 1.10 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHO INCÊNDIO 3,6 L 194,40 3,00 GL 64,80
1.11 TINTA EPÓXI COM CATALISADOR NA COR BRANCA GALÃO 3,6 L 4.386,20 20,00 GL 219,31 1.12 SOLVENTE EPÓXI LATA COM 900 mL 1.380,00 20,00 LT 69,00 1.13 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO GALÃO COM 3,6 L 90,00 2,00 GL 45,00 1.14 VERNIZ MARÍTIMO ACETINADO E TRANSPARENTE, GALÃO COM 3,6 L 157,80 2,00 GL 78,90
1.15 SOLVENTE THINNER 469,21 7,00 LT 67,03 1.16 SOLVENTE AGUARRÁS 123,00 3,00 LT 41,00 1.17 ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 230 mm COM GARFO 360,00 30,00 PÇ 12,00 1.18 ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 100 mm COM GARFO 224,00 40,00 PÇ 5,60 1.19 TRINCHA DE 2" COM CERDA MACIA 234,80 40,00 PÇ 5,87 1.20 TRINCHA DE 3" COM CERDA MACIA 403,20 40,00 PÇ 10,08 2 GESSO E SISAL 2.1 PLACA DE GESSO LISA 60 cm X 60 cm X 2,5 cm 50,68 14,00 PÇ 3,62 2.2 PLACA DE GESSO ACARTONADO 1200 mm x 1800 mm x 12,5 mm 248,64 7,00 PÇ 35,52 2.3 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ 54,36 3,00 SC 18,12 2.4 SISAL EM BUCHA 38,75 5,00 KG 7,75 4 BUCHAS E PARAFUSOS 4.1 BUCHA DE NÁILON S-06 12,28 4,00 CE 3,07 4.2 BUCHA DE NÁILON S-08 5,62 2,00 CE 2,81 4.4 BUCHA DE NÁILON PARA FIXAÇÃO POR TRAVAMENTO EM
TIJOLO/BLOCO OCO, MODELO FU8 9,12 1,00 CE 9,12
4.5 BUCHA DE NÁILON K-54 PARA FIXAÇÃO 165,00 1,00 CE 165,00 4.6 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 mm X 12 mm 3,32 1,00 CE 3,32 4.7 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 38 mm 21,20 4,00 CE 5,30 4.8 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 mm X 50 mm 17,48 2,00 CE 8,74 4.10 PARAFUSO 5/16" X 110 mm COM ANEL DE VEDAÇÃO E ARRUELA PARA
FIXAÇÃO DE TELHAS 65,00 100,00 PÇ 0,65
4.11 PARAFUSO PARA GESSO ACARTONADO TA-25 29,00 100,00 PÇ 0,29 4.12 MÃO FRANCESA DUPLA COMPRIMENTO DE 300 mm 235,80 10,00 PÇ 23,58 4.13 DISCO DIAMANTADO TURBO DE 110 mm PARA MÁQUINA MAKITA 63,93 3,00 PÇ 21,31 4.14 DISCO DE CORTE PARA POLICORTE 14" x 1/8" x 1" 40,17 3,00 PÇ 13,39 4.15 DISCO DE CORTE DE 7" X 1/8" X 7/8" 16,00 4,00 PÇ 4,00 4.16 DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/8" X 7/8", PARA FERRO, 2 TELAS 22,50 5,00 PÇ 4,50 4.17 LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA MADEIRA 18,85 1,00 EB 18,85 11 LIXA 11.1 LIXA PARA MASSA Nº 120 104,00 200,00 FL 0,52 11.2 LIXA PARA MADEIRA Nº 150 96,00 200,00 FL 0,48 11.3 LIXA PARA MADEIRA Nº 180 50,00 100,00 FL 0,50 11.4 LIXA PARA MADEIRA Nº 250 5,00 10,00 FL 0,50 11.5 DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 120 44,00 8,00 PÇ 5,50 11.6 DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 150 38,50 7,00 PÇ 5,50 11.7 CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 60 PARA MÁQUINA ELÉTRICA 43,40 7,00 PÇ 6,20
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
11.8 CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 80 PARA MÁQUINA ELÉTRICA 61,00 10,00 PÇ 6,10
11.9 CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 100 PARA MÁQUINA
ELÉTRICA 31,00 5,00 PÇ 6,20
11.10 CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 120 PARA MÁQUINA
ELÉTRICA 62,00 10,00 PÇ 6,20
Total da Empresa 23.573,39
ELETRICA E FERRAGENS SOARES LTDA - ME 06.033.741/0001-55 EMPRESA: 10 REPARO COMPLETO, TORNEIRA, VÁLVULA E REGISTRO 10.1 REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1¼" E 1½" 837,00 31,00 CJ 27,00 10.2 VÁLVULA DE DESCARGA 1½" 2.220,00 15,00 PÇ 148,00 10.3 TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE 140,00 4,00 PÇ 35,00 10.4 ASSENTO ALMOFADADO OVAL PARA VASO SANITÁRIO COR BRANCO 140,00 4,00 PÇ 35,00
10.5 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 40,00 8,00 PÇ 5,00 10.6 DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO 650,00 10,00 PÇ 65,00 10.7 TUBO DE DESCARGA VDE 38 mm (TUBO THV COM VIROLA) 84,50 13,00 CJ 6,50 10.8 SIFÃO PLÁSTICO UNIVERSAL 60,00 12,00 PÇ 5,00
Total da Empresa 4.171,50
FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 3 ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS 3.1 MEMBRANA LÍQUIDA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA 18 L 3.600,00 20,00 BD 180,00 3.2 IMPERMEABILIZANTE À BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS E
CIMENTO ADITIVADO PARA APLICAÇÃO EM PARA CAIXA D'ÁGUA 18 kg 2.055,00 15,00 CX 137,00
3.3 IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE SEMIFLEXÍVEL Á BASE DE CIMENTO ADITIVADOS PARA APLICAÇÃO EM IMPERMEABILIZAÇÃO DE
CAIXA D'ÁGUA 18 kg
1.200,00 20,00 CX 60,00
3.4 TELA DE POLIÉSTER PARA APLICAÇÃO EM IMPERMEABILIZAÇÃO DE
CAIXA D'AGUA, ROLO COM 1 m X 50 m 1.750,00 250,00 M 7,00
3.5 SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA 360,00 30,00 PÇ 12,00 3.6 MASSA PARA COLAR REJUNTAR GRANITOS E MÁRMORES
ACOMPANHADA DO CATALISADOR 132,00 12,00 LT 11,00
3.7 REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCA 140,00 28,00 KG 5,00 3.8 MASSA, NA COR IPÊ, BALDE COM APROXIMADAMENTE 1,65 kg 45,00 3,00 KG 15,00 3.9 MASSA PARA VIDRO, COR CINZA, EM SACO DE 20 kg 71,00 20,00 KG 3,55 3.10 ÁLCOOL 92,8º INPM 80,00 10,00 L 8,00 5 FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ARMÁRIOS 5.3 TUBO CABIDEIRO PERFIL OVAL EM AÇO NIQUELADO 30 mm x 16 mm x
3000 mm 17,80 1,00 PÇ 17,80
5.4 SUPORTE CABIDEIRO LISO (LATERAL) OBLONGO PARA ARMÁRIO 13 mm
x 17 mm x 44,3 mm 31,90 11,00 PÇ 2,90
6 COMPENSADOS, LAMINADOS E ACESSÓRIOS 6.1 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 4 mm, MIOLO VIROLA OU
CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 345,00 3,00 CH 115,00
6.2 COMPENSADO VIROLA 2.750 mm X 1.600 mm X 4 mm, MIOLO VIROLA, ACABAMENTO EM IMBUIA
120,00 1,00 CH 120,00
6.3 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO VIROLA
OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 369,00 2,00 CH 184,50
6.4 LAMINADO DE SUCUPIRA COM 20 cm A 40 cm DE LARGURA E 2,5 m A 3
m DE COMPRIMENTO 300,00 10,00 M2 30,00
7 MATERIAIS DIVERSOS 7.1 MASSA EPÓXI BICOMPONENTE 180,00 15,00 CX 12,00 7.2 ADESIVO À BASE DE CIANOACRILATO 28,50 3,00 TB 9,50 7.3 ADESIVO BICOMPONENTE À BASE DE RESINA EPÓXI 105,00 5,00 CX 21,00 7.4 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 136,00 4,00 FR 34,00 7.5 ESTOPA ALVEJADA 90,00 10,00 KG 9,00 7.6 FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 mm X 50 m 600,00 120,00 RL 5,00 7.7 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA COM 19 mm DE LARGURA X 3 mm DE
ESPESSURA 201,00 6,00 M 33,50
7.8 FITA VEDA ROSCA 18 mm X 50 m 635,05 65,00 RL 9,77 7.9 FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO 470,00 10,00 RL 47,00 7.10 FITA ANTICORROSIVA 75 mm X 30 m 300,00 1,00 RL 300,00 7.11 LONA PLÁSTICA COM ESPESSURA DE 150 A 200 MICRA 1.640,00 400,00 M 4,10 7.12 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 900,00 50,00 TB 18,00 7.13 ESPUMA EXPANSIVA À BASE DE POLIURETANO 500 mL 40,00 2,00 PÇ 20,00 7.14 ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG - Ø 1,24 mm 37,50 3,00 KG 12,50
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
7.15 ESPONJA DE AÇO 36,00 12,00 PCT 3,00 7.16 BRAÇADEIRA NÁILON 300 mm 30,00 100,00 PÇ 0,30 7.17 BRAÇADEIRA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE ½'' 43,75 25,00 U 1,75 9 BARRAS EM PERFIL, TUBO E ACESSÓRIOS 9.1 ELETRODO DE 2,5 mm X 350 mm 380,20 20,00 KG 19,01 9.2 METALON EM CHAPA Nº 18 DE 40 mm X 40 mm 759,40 20,00 BR 37,97 9.3 CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1¼" X 1¼" X 1/8" 1.130,64 28,00 BR 40,38
9.4 CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X 1/8" 904,68 28,00 BR 32,31
9.5 CHAPA DE AÇO COMUM Nº 16 DE 3 m X 1,2 m 2.150,16 12,00 CH 179,18 9.6 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO EM AÇO CARBONO Ø 5/8" 228,76 76,00 PÇ 3,01 9.7 CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 7/8" X 7/8" X 1/8" 128,08 4,00 BR 32,02
9.8 FERRO CHATO 5/8 X 1/8 62,50 5,00 BR 12,50 9.9 PERFIL CADEIRINHA FECHADA 40 mm X 25 mm 67,68 4,00 BR 16,92 9.10 PERFIL EM AÇO TIPO "Z" DE 40 mm X 25 mm 103,36 4,00 BR 25,84 9.11 PERFIL "T" EM CHAPA DOBRADA 39 mm X 30 mm 73,52 4,00 BR 18,38 9.12 BAGUETE RETO EM AÇO 3/8" x 3/8" x 1,25 mm 47,75 5,00 BR 9,55 12 ACESSÓRIOS PARA CAIXA MONTANA 12.1 OBTURADOR COAXIAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1.260,00 42,00 PÇ 30,00 12.2 OBTURADOR COAXIAL PARA CAIXA D'ÁGUA 210,00 5,00 PÇ 42,00
Total da Empresa 23.596,23
RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 20.936.189/0001-36 EMPRESA: 13 TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 m X 1,10 m X 6 mm 1.793,10 30,00 PÇ 59,77
Total da Empresa 1.793,10
Total da Licitação 53.134,22
Total da Modalidade 53.134,22
Aquisição de material elétrico e hidráulico. 117.223/2014 Convite 11/2014 30/10/2014
CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 26.500.918/0001-93 EMPRESA: 2 MATERIAIS PARA VÁLVULAS DE DESCARGA 2.1 REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1¼" E 1½" 3.175,20 120,00 CJ 26,46 2.2 SUBCONJUNTO MECANISMO ACIONADOR PARA VÁLVULAS DE 1¼" E
1½" 5.188,80 160,00 CJ 32,43
Total da Empresa 8.364,00
Total da Licitação 8.364,00
Total da Modalidade 8.364,00
aquisição de materiais para camarim 119.860/2014 Dispensa de Licitação 30/10/2014
unha e cor ltda me 17.513.233/0002-71 EMPRESA: 1 SECADORES, PRANCHAS E MODELADORES 1.1 SECADOR DE CABELOS 765,00 3,00 U 255,00 1.2 PRANCHA ALISADORA 717,00 3,00 U 239,00 1.3 MODELADOR DE CACHOS LARGOS 458,00 2,00 U 229,00 1.4 MODELADOR DE CACHOS FINOS 458,00 2,00 U 229,00 2 ESCOVAS, PENTES, TESOURAS E ACESSÓRIOS 2.1 BORRIFADOR DE ÁGUA 35,60 4,00 U 8,90 2.2 ESCOVA PARA CABELOS - PEQUENA 84,00 2,00 U 42,00 2.3 ESCOVA PARA CABELOS - MÉDIA 91,80 2,00 U 45,90 2.4 ESCOVA PARA CABELOS - GRANDE 105,80 2,00 U 52,90 2.5 PENTE PARA CORTE DE CABELO 20,00 4,00 U 5,00 2.6 PREGADOR PARA CABELO REDE 20,00 5,00 PCT 4,00 2.7 CAPA PARA CORTE DE CABELO 26,00 2,00 U 13,00 2.8 ESCOVA PARA CABELO (TIPO RAQUETE ) 88,50 3,00 U 29,50 2.9 PROTETOR DE COLO PARA CORTE DE CABELO 46,00 2,00 U 23,00 2.10 TESOURA PARA CORTE DE CABELO 54,00 1,00 U 54,00 2.11 ESCOVA TÉRMICA PARA CABELO TAMANHO MÉDIO 120,00 2,00 U 60,00 2.12 ESCOVA TÉRMICA PARA CABELO TAMANHO GRANDE 110,00 2,00 U 55,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 3.199,70
Total da Licitação 3.199,70
Serviços de hospedagem para participantes do Hackathon de
Gênero e Cidadania. 122.054/2014 Dispensa de Licitação 30/10/2014
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 02.317.176/0001-05 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES DO HACKATHON DE
GÊNERO E CIDADANIA 12.000,00 100,00 D 120,00
Total da Empresa 12.000,00
Total da Licitação 12.000,00
Total da Modalidade 15.199,70
Aquisição e instalação de sistema de ar condicionado com controle de umidade para os ambientes da Coordenação de Arquivo (COARQ) e da Sala de Obras Raras, do Centro de Documentação e Informação do Edifício Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, incluindo elaboração de projeto executivo e o fornecimento de equipamentos e acessórios, com
garantia de funcionamento, pelo período de 12 (doze) meses.
110.323/2013 Pregão 187/2014 30/10/2014
ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR 11.971.895/0001-28 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO 1.549.000,00 1,00 SV 1.549.000,00
Total da Empresa 1.549.000,00
Total da Licitação 1.549.000,00
Fornecimento de materiais para realização de exames de bioquímica, pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão, sob regime de comodato, de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico compatível com o objeto, incluindo instalação,
treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento.
107.358/2014 Pregão 193/2014 30/10/2014
VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 08.767.786/0001-89 EMPRESA: 1 KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS,
COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO 1.1 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ÁCIDO ÚRICO 4.752,00 5.400,00 TST 0,88 1.2 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ALBUMINA 1.580,00 2.000,00 TST 0,79 1.3 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGP (TRANSAMINASE
PIRÚVICA) 3.825,00 7.500,00 TST 0,51
1.4 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE AMILASE 1.580,00 2.000,00 TST 0,79 1.5 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGO (TRANSAMINASE
OXALACÉTICA) 4.758,00 7.800,00 TST 0,61
1.6 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES
1.875,00 2.500,00 TST 0,75
1.7 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE URÉIA 4.761,00 6.900,00 TST 0,69 1.8 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CÁLCIO 3.780,00 4.500,00 TST 0,84 1.9 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CLORETO 3.275,00 2.500,00 TST 1,31 1.10 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL 6.885,00 8.100,00 TST 0,85 1.11 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE DHL (DESIDROGENASE
LÁCTICA) 1.815,00 1.500,00 TST 1,21
1.12 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRO SÉRICO 2.478,00 2.100,00 TST 1,18 1.13 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FOSFATASE ALCALINA 4.356,00 3.600,00 TST 1,21 1.14 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FÓSFORO 2.541,00 2.100,00 TST 1,21 1.15 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GAMA GT (GAMA - GLUTAMIL -
TRANSPEPTIDASE) 5.808,00 4.800,00 TST 1,21
1.16 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE 11.253,00 9.300,00 TST 1,21 1.17 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MAGNÉSIO 2.541,00 2.100,00 TST 1,21 1.18 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE POTÁSSIO 6.900,00 5.000,00 TST 1,38 1.19 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNAS TOTAIS 2.420,00 2.000,00 TST 1,21 1.20 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CREATININA 8.424,00 8.100,00 TST 1,04 1.21 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SÓDIO 6.850,00 5.000,00 TST 1,37 1.22 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TRIGLICERÍDEOS 9.801,00 8.100,00 TST 1,21 1.23 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CKMB (CREATINO-CINASE,
FRAÇÃO MB) 3.976,00 800,00 TST 4,97
Página 15
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.24 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CK (CREATINO-CINASE) 2.299,00 1.900,00 TST 1,21 1.25 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LIPASE 968,00 800,00 TST 1,21 1.26 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LÍTIO 847,00 700,00 TST 1,21 1.27 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA NA URINA 847,00 700,00 TST 1,21 1.28 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE HDL–COLESTEROL–DIRETO 16.038,00 8.100,00 TST 1,98
1.29 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PCR ULTRASSENSÍVEL 10.782,00 1.800,00 TST 5,99 1.30 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOHEMOGLOBINA (HBA1C) 31.887,00 2.700,00 TST 11,81
1.31 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MICROALBUMINÚRIA 700,00 400,00 TST 1,75 1.32 KIT - ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA PARA AUTOMAÇÃO 4.796,00 400,00 TST 11,99 1.33 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA ANTIESTREPTOLISINA "O" 4.700,00 400,00 TST 11,75 1.34 KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FATOR REUMATÓIDE PARA
AUTOMAÇÃO 4.796,00 400,00 TST 11,99
1.35 KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE
FERRO (UIBC) 948,00 600,00 TST 1,58
1.36 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LDL COLESTEROL 796,00 400,00 TST 1,99 1.37 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TRANSFERRINA 3.498,00 300,00 TST 11,66 1.38 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CARBAMAZEPINA 3.900,00 200,00 TST 19,50
Total da Empresa 194.036,00
Total da Licitação 194.036,00
Aquisição de carrinho de compras em arame galvanizado, com travas e chave, para blocos de apartamentos funcionais da
Câmara dos Deputados.
111.378/2014 Pregão 196/2014 30/10/2014
CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 26.500.918/0001-93 EMPRESA: 1 CARRINHO DE COMPRAS EM ARAME GALVANIZADO, COM TRAVA E
CHAVE 1.1 CARRINHO DE COMPRAS EM ARAME GALVANIZADO 8.250,00 22,00 U 375,00 1.2 TRAVA DE CONTROLE PARA CARRINHO DE COMPRAS 2.649,90 22,00 PÇ 120,45 1.3 CHAVE PERSONALIZADA PARA TRAVA DE CONTROLE PARA
CARRINHOS DE COMPRAS 2.750,00 550,00 PÇ 5,00
Total da Empresa 13.649,90
Total da Licitação 13.649,90
Total da Modalidade 1.756.685,90
Participação de servidores em curso. 109.329/2014 Dispensa de Licitação 29/10/2014
NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIO CLAUDIO FELLET NETO E
RAIMUNDO ANTÔNIO BASTOS SENA NO CURSO "20342 ADVANCED SOLUTIONS OF MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013"
3.410,00 2,00 U 1.705,00
Total da Empresa 3.410,00
Total da Licitação 3.410,00
participaçao de servidores em curso 123.517/2014 Dispensa de Licitação 29/10/2014
fundação de estudos e pesquisas socio economicas 83.566.299/0001-73 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "XXI CONGRESSO
BRASILEIRO DE CUSTOS" 1.350,00 3,00 U 450,00
Total da Empresa 1.350,00
Total da Licitação 1.350,00
Contratação de Pessoa Jurídica para realizar a palestra
"Competências Conversacionais" 126.710/2014 Dispensa de Licitação 29/10/2014
HRC Palestras e Treinamentos Ltda - ME 13.605.590/0001-28 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR A PALESTRA
"COMPETÊNCIAS CONVERSACIONAIS" 6.500,00 1,00 SV 6.500,00
Total da Empresa 6.500,00
Total da Licitação 6.500,00
Total da Modalidade 11.260,00
Página 16
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de munições. 113.368/2014 Inexigibilidade de Licitação 29/10/2014
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 57.494.031/0010-54 EMPRESA: 1 MUNIÇÃO CALIBRE .38 SPL TREINA EOPP 158 GR NÃO TÓXICA 16.380,00 6.500,00 U 2,52 2 MUNIÇÃO CALIBRE .40 SW TREINA EOPP 180 GR NÃO TÓXICA 49.140,00 19.500,00 U 2,52
Total da Empresa 65.520,00
Total da Licitação 65.520,00
Total da Modalidade 65.520,00
Aquisição de solução de proteção e auditoria para os bancos de dados corporativos da Câmara dos Deputados, compreendendo software, hardware, serviços de instalação, configuração, ativação da solução, capacitação operacional e operação assistida, incluindo garantia de funcionamento pelo período de cinquenta e quatro meses e suporte técnico pelo período de doze
meses.
123.644/2012 Pregão 77/2014 29/10/2014
TGV TECNOLOGIA LTDA 04.989.440/0001-74 EMPRESA: 1 SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE
DADOS 1.1 HARDWARE PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE DADOS 143.000,00 1,00 U 143.000,00 1.2 SOFTWARE PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE DADOS 527.840,00 1,00 CJ 527.840,00 1.3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 209.000,00 1,00 SV 209.000,00
1.4 SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA 29.100,00 1,00 SV 29.100,00 1.5 GARANTIA DA SOLUÇÃO 156.060,00 1,00 SV 156.060,00 1.6 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL (TREINAMENTO NA OPERAÇÃO DE
SOFTWARE / SOLUÇÃO) 34.000,00 1,00 SV 34.000,00
2 SUPORTE TÉCNICO 120.000,00 1,00 SV 120.000,00
Total da Empresa 1.219.000,00
Total da Licitação 1.219.000,00
Total da Modalidade 1.219.000,00
Participação de servidoras em curso. 125.823/2014 Dispensa de Licitação 28/10/2014
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ZAÍRA SÁ BARBOSA PINHEIRO E
SIMONE CARVALHO JUNQUEIRA IMPROTA NO CURSO "AS NOVAS
REGRAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS"
5.980,00 2,00 U 2.990,00
Total da Empresa 5.980,00
Total da Licitação 5.980,00
Participação de servidor em evento. 126.505/2014 Dispensa de Licitação 28/10/2014
ASSOCIAÇÃO PYTHON BRASIL 09.344.485/0001-05 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FABRÍCIO CORRÊA DE ARAÚJO NO
EVENTO "PYTHON BRASIL 2014" 550,00 1,00 U 550,00
Total da Empresa 550,00
Total da Licitação 550,00
Total da Modalidade 6.530,00
Prestação de serviços continuados na área de operação de
tráfego de veículos. 129.167/2013 Pregão 148/2014 28/10/2014
CETRO RM SERVIÇOS LTDA - EPP 08.307.120/0001-48 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE
VEÍCULOS 844.865,92 1,00 SV 844.865,92
Total da Empresa 844.865,92
Total da Licitação 844.865,92
Aquisição de cabos, conectores, divisor de antena, espaguete
termorretrátil, fita isolante, espiral tube e adaptador DVI-HDMI. 102.115/2014 Pregão 171/2014 28/10/2014
Página 17
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA 09.171.140/0001-05 EMPRESA: 4 Cabos flexíveis 4.1 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR BRANCA 897,00 2.300,00 M 0,39 4.2 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR PRETA 897,00 2.300,00 M 0,39 4.3 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR VERMELHA 897,00 2.300,00 M 0,39 4.4 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR BRANCA 735,00 2.100,00 M 0,35 4.5 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR PRETA 735,00 2.100,00 M 0,35 4.6 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR VERMELHA 735,00 2.100,00 M 0,35
Total da Empresa 4.896,00
SCHMALTZ & OLIVEIRA LTDA - EPP 17.249.593/0001-27 EMPRESA: 3 Cabos PP e plugues elétricos 3.1 CABO PP FLEXÍVEL 3 X # 1,5 MM² 848,00 400,00 M 2,12 3.2 CABO PP FLEXÍVEL 3 X 2,5 MM² 586,00 200,00 M 2,93 3.3 PLUGUE ELÉTRICO MACHO PARA 10A 432,00 150,00 PÇ 2,88 3.4 PLUGUE ELÉTRICO MACHO PARA 20A 307,50 50,00 PÇ 6,15 6 Espaguetes termorretráteis 6.1 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 2,5MM 140,00 100,00 M 1,40 6.2 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 4,5 MM 132,00 100,00 M 1,32 6.3 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 6MM 153,00 100,00 M 1,53 6.4 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 12 MM 254,00 100,00 M 2,54 6.5 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 18MM 100,00 100,00 M 1,00 10 FITA ISOLANTE 1.348,80 240,00 RL 5,62
Total da Empresa 4.301,30
FDS KUSUMOTO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME 19.882.419/0001-42 EMPRESA: 2 Cabos e adaptadores para vídeo 2.1 CABO S-VGA 2.144,00 400,00 M 5,36 2.2 CABO HDMI COM 1,8 A 2 METROS 300,00 30,00 PÇ 10,00 2.3 CABO HDMI COM 5 A 6 METROS 350,00 20,00 PÇ 17,50 2.4 CABO HDMI COM 10 A 12 METROS 700,00 25,00 PÇ 28,00 2.5 CABO HDMI COM 18 A 22 METROS 4.114,25 25,00 PÇ 164,57 2.6 CABO HDMI COM 28 A 32 METROS 8.997,00 20,00 PÇ 449,85 2.7 ADAPTADOR DVI-HDMI 390,00 20,00 PÇ 19,50
Total da Empresa 16.995,25
FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 5 Organizadores de cabos 5.1 ESPIRAL TUBE Ø 1" COR PRETA 997,50 350,00 M 2,85 5.2 ESPIRAL TUBE Ø 1" COR BRANCA 997,50 350,00 M 2,85 5.3 ESPIRAL TUBE Ø ½" COR BRANCA 598,50 350,00 M 1,71 5.4 ESPIRAL TUBE Ø ½" COR PRETA 598,50 350,00 M 1,71 5.5 ESPIRAL TUBE Ø ¾" COR BRANCA 997,50 350,00 M 2,85 5.6 ESPIRAL TUBE Ø ¾" COR PRETA 1.099,00 350,00 M 3,14
Total da Empresa 5.288,50
Total da Licitação 31.481,05
Total da Modalidade 876.346,97
Aquisição de bateria para câmera fotográfica 120.921/2014 Dispensa de Licitação 24/10/2014
Beephoto 16.584.031/0001-77 EMPRESA: 1 BATERIA PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA 6.788,50 12,00 PÇ 565,71
Total da Empresa 6.788,50
Total da Licitação 6.788,50
Conserto de bombas submersas. 124.806/2014 Dispensa de Licitação 24/10/2014
TECNOBOMBAS - Bombas Motores e Serviços Ltda. 00.819.295/0001-22 EMPRESA: 1 CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS 8.000,00 1,00 SV 8.000,00
Total da Empresa 8.000,00
Página 18
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 8.000,00
Total da Modalidade 14.788,50
Aquisição de conjunto de pistolas pressurizadas para limpeza e rinsagem de materiais médico-hospitalares e filtros de ar comprimido para as pistolas, incluindo serviços de instalação, treinamento operacional e garantia de funcionamento pelo
período mínimo de 12 (doze) meses.
120.683/2012 Pregão 188/2014 24/10/2014
DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE EPP 18.527.195/0001-98 EMPRESA: 1 CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS E FILTRO DE AR 1.1 CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS PARA LIMPEZA DE
MATERIAIS MÉDICOS 24.178,44 2,00 U 12.089,22
1.2 CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS PARA RINSAGEM DE
MATERIAIS MÉDICOS 21.442,12 2,00 U 10.721,06
1.3 FILTRO DE AR COMPRIMIDO 3.862,95 3,00 PÇ 1.287,65
Total da Empresa 49.483,51
Total da Licitação 49.483,51
Total da Modalidade 49.483,51
Assinatura eletrônica do Diário Oficial da União, Seções I, II e III. 161.853/2008 Dispensa de Licitação 23/10/2014
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 EMPRESA: 1 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 1.044,00 1,00 ASS 1.044,00
Total da Empresa 1.044,00
Total da Licitação 1.044,00
Participação de servidores em curso. 125.443/2014 Dispensa de Licitação 23/10/2014
BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME 13.473.151/0001-09 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "DOMINANDO O
MAPEAMENTO DE PROCESSOS COM BPMN 2.0" 7.785,00 5,00 U 1.557,00
Total da Empresa 7.785,00
Total da Licitação 7.785,00
Participação de servidor em evento. 125.450/2014 Dispensa de Licitação 23/10/2014
HSM DO BRASIL LTDA 01.619.385/0001-32 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO TORRES
NO EVENTO "WORKSHOP HSM BUSINESS MODEL GENERATION COM ALEXANDER OSTERWALDER"
4.500,00 1,00 U 4.500,00
Total da Empresa 4.500,00
Total da Licitação 4.500,00
Total da Modalidade 13.329,00
Aquisição de bateria alcalina de 9V, bateria de 06V para lanterna
laser, pilha alcalina AAA 1,5V e pilha alcalina média. 109.743/2014 Pregão 160/2014 23/10/2014
POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA 06.263.989/0001-02 EMPRESA: 2 BATERIA DE 06V PARA LANTERNA LASER 660,00 44,00 PÇ 15,00 3 PILHA ALCALINA AAA 1,5V 552,50 650,00 PÇ 0,85 4 PILHA ALCALINA MÉDIA 229,40 62,00 PÇ 3,70
Total da Empresa 1.441,90
PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP 10.828.286/0001-51 EMPRESA: 1 BATERIA ALCALINA DE 9V 6.387,73 1.609,00 PÇ 3,97
Total da Empresa 6.387,73
Total da Licitação 7.829,63
Página 19
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição, instalação, migração e configuração da suíte de ferramentas de inteligência de negócios da fabricante SAP BusinessObjects, incluindo licença definitiva de uso dos produtos BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (Concurrent Sessions) e SAP Application Business Analytics Professional User, com garantia de funcionamento, suporte técnico e
atualização, pelo período de doze meses.
100.955/2014 Pregão 169/2014 23/10/2014
VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA 02.277.205/0001-44 EMPRESA: 1 LICENÇA DEFINITIVA DE USO DOS SOFTWARES SAP APPLICATION
BUSINESS ANALYTICS PROFESSIONAL USER E BA&T SAP BUSINESSOBJECTS BI SUITE (CONCURRENT SESSIONS X 25), INCLUINDO INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PELO PERÍODO DE DOZE MESES
1.1 SOFTWARE SAP APPLICATION BUSINESS ANALYTICS PROFESSIONAL USER
17.530,70 5,00 LIÇ 3.506,14
1.2 SOFTWARE BA&T BUSINESSOBJECTS BI SUITE (CONCURRENT
SESSIONS X 25) 563.089,52 2,00 LIÇ 281.544,76
1.3 INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 98.279,98 1,00 SV 98.279,98 2 GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO
DE VERSÃO DE LICENÇAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 148.787,52 1,00 SV 148.787,52
Total da Empresa 827.687,72
Total da Licitação 827.687,72
Total da Modalidade 835.517,35
Contratação de pessoa física para ministrar a segunda edição da
Maratona Hacker 124.937/2014 Dispensa de Licitação 22/10/2014
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 760,00 1,00 SV 760,00
Total da Empresa 760,00
Camila Lainetti de Morais 396.488.608-40 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR A SEGUNDA
EDIÇÃO DA MARATONA HACKER 3.800,00 1,00 SV 3.800,00
Total da Empresa 3.800,00
Total da Licitação 4.560,00
Total da Modalidade 4.560,00
Reconhecimento de dívida. 125.505/2014 Outros 22/10/2014
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA 00.082.024/0001-37 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS 31,34 1,00 SV 31,34
Total da Empresa 31,34
Total da Licitação 31,34
Total da Modalidade 31,34
Aquisição de medalhas "Darcy Ribeiro de Educação". 118.228/2014 Convite 12/2014 20/10/2014
WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS 07.260.815/0001-59 EMPRESA: 1 MEDALHA DARCY RIBEIRO DE EDUCAÇÃO 5.800,00 20,00 U 290,00
Total da Empresa 5.800,00
Total da Licitação 5.800,00
Total da Modalidade 5.800,00
Participação de servidora em evento. 121.929/2014 Dispensa de Licitação 20/10/2014
PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA 87.530.044/0001-01 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KARLUCE SANTOS REZENDE NO
EVENTO "CARAVANA PROTEÇÃO 2014" 1.140,00 1,00 U 1.140,00
Total da Empresa 1.140,00
Página 20
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 1.140,00
participaçao de servidor em evento técnico 122.782/2014 Dispensa de Licitação 20/10/2014
FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 56.577.059/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MAURÍCIO ANTÔNIO SILVA NO EVENTO
"ATENÇÃO DOMICILIAR: TECENDO REDES" 540,00 1,00 U 540,00
Total da Empresa 540,00
Total da Licitação 540,00
Total da Modalidade 1.680,00
Credenciamento de empresas para prestação conjunta de SMP e STFC na modalidade LD para serviços de telefonia e comunicação de dados a partir de acessos móveis, com
aparelhos da credenciada
118.568/2013 Credenciamento 3/2013 17/10/2014
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 EMPRESA: 2 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 2.384.404,74 1,00 SV 2.384.404,74
Total da Empresa 2.384.404,74
BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764/0001-43 EMPRESA: 1 SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS
MODALIDADES SMP E STFC 2.384.404,74 1,00 SV 2.384.404,74
Total da Empresa 2.384.404,74
Total da Licitação 4.768.809,48
Total da Modalidade 4.768.809,48
participação de servidores em curso sobre estruturas de
concreto 122.604/2014 Inexigibilidade de Licitação 17/10/2014
TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. 04.911.597/0001-87 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "DIAGNÓSTICO,
RECUPERAÇÃO, REFORÇO E PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO"
22.500,00 4,00 U 5.625,00
Total da Empresa 22.500,00
Total da Licitação 22.500,00
Participação de servidores em curso 125.419/2014 Inexigibilidade de Licitação 16/10/2014
ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. 86.781.069/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO "TERCEIRIZAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTÍNUOS E SEUS ASPECTOS APLICADOS E
RELEVANTES"
9.450,00 3,00 U 3.150,00
Total da Empresa 9.450,00
Total da Licitação 9.450,00
Total da Modalidade 31.950,00
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de oxigênio, vácuo e alarme de O2, e respectivas redes de distribuição para uso médico, pelo período de 12 (doze)
meses.
103.266/2014 Pregão 181/2014 16/10/2014
AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 29.020.062/0001-47 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE OXIGÊNIO
E VÁCUO 63.120,96 1,00 SV 63.120,96
Total da Empresa 63.120,96
Total da Licitação 63.120,96
Fornecimento de medicamentos, tais como: analgésicos, antipiréticos, solução fisiológica e glicosada, penicilina injetável,
pelo período de 12 (doze) meses.
105.213/2014 Pregão 184/2014 15/10/2014
CHRISPIM NEDI CARRILHO - EPP 01.402.400/0001-96 EMPRESA:
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
18 TENOXICAM 20 mg INJETÁVEL 19.008,00 3.300,00 FR 5,76
Total da Empresa 19.008,00
Total da Licitação 19.008,00
Total da Modalidade 82.128,96
Participação de servidores em eventos. 123.314/2014 Dispensa de Licitação 14/10/2014
ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO RIO GRANDE DO SUL -AARS 03.040.531/0001-04 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS EVENTOS "IV CONGRESSO
NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA E V ENCONTRO DOS ARQUIVOS DO
PODER LEGISLATIVO"
1.050,00 3,00 U 350,00
Total da Empresa 1.050,00
Total da Licitação 1.050,00
Total da Modalidade 1.050,00
Participação de servidores em curso. 120.645/2014 Inexigibilidade de Licitação 14/10/2014
WESTCON BRASIL LTDA 28.268.233/0001-99 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO "ARUBA MOBILITY
BOOTCAMP" 31.590,00 4,00 U 7.897,50
Total da Empresa 31.590,00
Total da Licitação 31.590,00
Total da Modalidade 31.590,00
Prestação de serviços de locação de veículos automotores tipo van executiva, com motorista e com combustível, pelo período de doze meses, para o transporte de deputados e servidores da
Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.
122.100/2013 Pregão 68/2014 14/10/2014
RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP 07.605.506/0001-73 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE
VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL 1.428.999,36 8,00 SV 178.624,92
Total da Empresa 1.428.999,36
Total da Licitação 1.428.999,36
Fornecimento, pelo período de 12 (doze) meses, de materiais de laboratório, tais como coletores, kits para tipagem sanguínea, kits para determinação VDRL, lâminas, tubos para coleta de sangue, meios de cultura, swabs e, ainda, de reagentes para realização de hemograma, com a cessão, sob regime de
comodato, de equipamento totalmente automatizado
127.364/2013 Pregão 179/2014 14/10/2014
SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP 09.258.809/0001-92 EMPRESA: 2 MATERIAIS DE LABORATÓRIO 02 2.1 DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM
BACITRACINA 0,04 U 9,80 1,00 U 9,80
2.2 CEPA DE CANDIDA ALBICANS ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE
MICROBIOLÓGICO 111,00 1,00 FR 111,00
2.3 CEPA BACTERIANA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO
67,00 1,00 FR 67,00
2.4 CEPA BACTERIANA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC PARA
CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO 67,00 1,00 FR 67,00
2.5 CEPA BACTERIANA DE ESCHERICHIA COLI ATCC PARA CONTROLE DE
QUALIDADE MICROBIOLÓGICO 67,00 1,00 FR 67,00
2.6 MEIO DE CULTURA ÁGAR SABOURAUD 1.348,00 400,00 U 3,37 2.7 MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TETRATIONATO EM TUBO 63,40 20,00 U 3,17 2.8 MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TIOGLICOLATO SEM INDICADOR 158,50 50,00 U 3,17 2.9 MEIO DE CULTURA LÍQUIDO BHI EM TUBO 221,90 70,00 U 3,17 2.10 SWAB ESTÉRIL COM HASTE PLÁSTICA E ALGODÃO NÃO TRATADO 34,00 200,00 U 0,17 2.11 SWAB ESTÉRIL COM MEIO DE STUART 216,00 200,00 U 1,08 2.12 MEIO DE CULTURA ÁGAR MACCONKEY 3.796,00 1.300,00 U 2,92 2.13 MEIO DE CULTURA ÁGAR SS 132,00 50,00 U 2,64 2.14 MEIO DE CULTURA ÁGAR SANGUE 3.094,00 1.300,00 U 2,38
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.15 MEIO DE CULTURA ÁGAR CHOCOLATE 628,50 150,00 U 4,19 2.16 MEIO DE CULTURA ÁGAR CLED 3.408,00 1.200,00 U 2,84 2.17 ALÇA DESCARTÁVEL DE 10 MCL ESTÉRIL PACOTE COM 10 UNIDADES 183,00 150,00 PCT 1,22
2.18 KIT - COLORAÇÃO DE ZIHEL-NEELSEN 3 X 500 mL 50,00 1,00 CJ 50,00 2.19 KIT - COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO PARA USO 4 X 500 mL 50,00 1,00 CJ 50,00
Total da Empresa 13.705,10
BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 12.387.086/0001-36 EMPRESA: 1 MATERIAIS DE LABORATÓRIO 01 1.1 COLETOR DE FEZES EM PVC BRANCO-OPACO COM PÁ DE PVC E
CAPACIDADE DE 50 mL 644,00 2.800,00 U 0,23
1.2 COLETOR DE URINA PVC 50 mL ESTÉRIL 646,00 1.900,00 U 0,34 1.3 COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 87,40 230,00 U 0,38 1.4 COLETOR DE URINA EM PVC BRANCO-OPACO E CAPACIDADE DE 50 mL 960,00 6.000,00 U 0,16
1.5 COLETOR DE URINA DE 24 HORAS 800,00 250,00 FR 3,20 1.6 CORANTE WRIGHT EOSINA AZUL DE METILENO 164,04 3,00 FR 54,68 1.7 CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE 90,00 3,00 FR 30,00 1.8 KIT - SORO ANTIGAMA E NÃO GAMA-GLOBULINAS HUMANAS (COOMBS) 99,30 3,00 U 33,10
1.9 KIT - SORO CONTROLE PARA TIPAGEM SANGUÍNEA DO GRUPO RH 120,00 5,00 U 24,00 1.10 KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-A COM 10 mL 138,50 5,00 U 27,70 1.11 KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-B COM 10 mL 140,30 5,00 U 28,06 1.12 KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-D COM 10 mL 299,95 7,00 U 42,85 1.13 KIT - DETERMINAÇÃO VDRL 360,00 2.000,00 TST 0,18 1.14 LÂMINA DE VIDRO LISO PARA MICROSCÓPIO 26 mm X 76 mm -
LABORATÓRIO 799,20 270,00 CX 2,96
1.15 LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 24 mm 280,00 7.000,00 U 0,04 1.16 LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 32 mm 264,00 6.600,00 U 0,04 1.17 TESTE SEMIQUANTITATIVO DE HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA PARA
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITREPONEMA PALLIDUM 726,00 200,00 TST 3,63
1.18 TUBO CRIOGÊNICO PARA ARMAZENAMENTO DE SORO 696,00 1.200,00 TB 0,58 1.19 TUBO EM POLIESTIRENO COM FUNDO CÔNICO GRADUADO ATÉ 12 mL 918,00 5.400,00 U 0,17
1.20 XAROPE GLICOSE CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 50 g COM 200 mL 172,80 30,00 FR 5,76 1.21 XAROPE GLICOSE CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 75 g COM 300 mL 1.100,00 200,00 FR 5,50 1.22 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA - 6 mL 6.864,00 15.600,00 U 0,44 1.23 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA ROXA 4,5 mL 3.420,00 9.000,00 U 0,38 1.24 AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE 25 mm X
8 mm 2.100,00 7.000,00 U 0,30
1.25 TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE 1.560,00 6.000,00 U 0,26 1.26 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO
DE 5 L 1.499,96 22,00 GL 68,18
1.27 SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 4 A 6% 1.698,60 149,00 FR 11,40 1.28 DESCARTADOR DE AGULHAS EMPREGADAS EM SISTEMA À VÁCUO 162,90 30,00 U 5,43
1.29 COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO 4.687,20 2.160,00 FR 2,17 1.30 KIT- DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES 7.168,00 1.600,00 TST 4,48 1.31 ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM SUPERFÍCIES FIXAS 1.380,00 400,00 L 3,45
3 REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, SOB REGIME DE COMODATO
75.000,00 12.000,00 U 6,25
Total da Empresa 115.046,15
Total da Licitação 128.751,25
Total da Modalidade 1.557.750,61
aquisição de cimento 121.536/2014 Dispensa de Licitação 13/10/2014
comercial j&p duarte ltda 15.261.832/0001-39 EMPRESA: 1 CIMENTO PORTLAND 5.765,20 280,00 SC 20,59
Total da Empresa 5.765,20
Total da Licitação 5.765,20
Participação de servidor em curso. 124.907/2014 Dispensa de Licitação 13/10/2014
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. 02.593.165/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO TADEU MOREIRA NO EVENTO
"GARTNER SYMPOSIUM ITXPO 2014 BRASIL" 3.675,00 1,00 U 3.675,00
Total da Empresa 3.675,00
Total da Licitação 3.675,00
Participação de servidores em curso 125.032/2014 Dispensa de Licitação 10/10/2014
Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME 09.375.180/0001-60 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO COMPLETO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS" 6.600,00 3,00 U 2.200,00
Total da Empresa 6.600,00
Total da Licitação 6.600,00
Participação de servidores em conferência. 123.182/2014 Dispensa de Licitação 09/10/2014
AGILE ALLIANCE BRAZIL 19.393.753/0001-32 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA "CONFERÊNCIA AGILE BRAZIL
2014" 3.560,00 4,00 U 890,00
Total da Empresa 3.560,00
Total da Licitação 3.560,00
Contratação de assinatura anual de atualização jurídica “ADV –
ADVOCACIA DINÂMICA” 124.754/2014 Dispensa de Licitação 09/10/2014
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. 15.165.950/0001-43 EMPRESA: 2 ADV ADVOCACIA DINÂMICA - INFORMATIVO 1.105,94 1,00 ASS 1.105,94 3 ADV ADVOCACIA DINÂMICA - INFORMATIVO JURISPRUDÊNCIA 1.105,94 1,00 ASS 1.105,94 4 ADV ADVOCACIA DINÂMICA - INFORMATIVO DE SELEÇÕES JURÍDICAS 1.105,94 1,00 ASS 1.105,94
Total da Empresa 3.317,82
Editora Autores Associados LTDA 68.306.992/0001-13 EMPRESA: 1 CADERNOS DE PESQUISA 189,00 1,00 ASS 189,00
Total da Empresa 189,00
Total da Licitação 3.506,82
Total da Modalidade 23.107,02
Aquisição de licenças de software 126.681/2014 Pregão 09/10/2014
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 04.198.254/0001-17 EMPRESA: 4 ADOBE MASTER COLLECTION CC 299.700,00 30,00 LIÇ 9.990,00
Total da Empresa 299.700,00
Total da Licitação 299.700,00
Total da Modalidade 299.700,00
Participação de servidores em curso. 123.625/2014 Dispensa de Licitação 08/10/2014
ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA 00.710.799/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALEXANDRE BORGES MACHADO E
SAMUEL DINIZ CASIMIRO NO CURSO RH124 – RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION I
7.326,00 2,00 U 3.663,00
Total da Empresa 7.326,00
Total da Licitação 7.326,00
Contratação do professor Raul Velloso para participação em
mesa temática. 125.622/2014 Dispensa de Licitação 08/10/2014
RAUL WAGNER DOS REIS VELLOSO 028.326.157-91 EMPRESA:
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA COORDENAR MESA TEMÁTICA NO SEMINÁRIO "PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA: DESAFIOS PARA A GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL COM
SUSTENTABILIDADE"
3.200,00 1,00 SV 3.200,00
Total da Empresa 3.200,00
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 640,00 1,00 SV 640,00
Total da Empresa 640,00
Total da Licitação 3.840,00
Total da Modalidade 11.166,00
aquisição de baterias para desfibriladores 110.172/2014 Inexigibilidade de Licitação 08/10/2014
DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 06.316.353/0001-81 EMPRESA: 1 BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIO PARA DESFIBRILADOR (DEA)
MEDTRONIC LIFEPAK 500 18.580,00 10,00 PÇ 1.858,00
Total da Empresa 18.580,00
Total da Licitação 18.580,00
Total da Modalidade 18.580,00
Participação de servidora em curso de MBA. 115.123/2014 Dispensa de Licitação 06/10/2014
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DANIELA MELO CUNHA BARRETO NO
CURSO "MBA EM GESTÃO DE PESSOAS" 1.521,80 1,00 U 1.521,80
Total da Empresa 1.521,80
Total da Licitação 1.521,80
Participação de servidor em evento. 124.338/2014 Dispensa de Licitação 06/10/2014
Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda 71.720.023/0001-19 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS TADEU NAPOLEÃO DE SOUZA
NO EVENTO "O QUE ESPERAR DE 2015" 980,00 1,00 U 980,00
Total da Empresa 980,00
Total da Licitação 980,00
Total da Modalidade 2.501,80
Preço Público pelo direito de uso de radiofrequência. 126.588/2014 Outros 06/10/2014
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 02.772.704/0001-08 EMPRESA: 1 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - RTV - canal
52 - João Pessoa - PB 1.582,82 1,00 SV 1.582,82
2 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - RTV - canal
50 - Natal - RN 1.582,82 1,00 SV 1.582,82
Total da Empresa 3.165,64
Total da Licitação 3.165,64
Total da Modalidade 3.165,64
Aquisição de grama São Carlos em placas, areia lavada, fertilizante químico e calcário dolomítico, para plantio em áreas
externas.
119.290/2014 Pregão 172/2014 06/10/2014
CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP 08.530.428/0001-58 EMPRESA: 2 GRAMA SÃO CARLOS 10.692,00 1.200,00 M2 8,91
Total da Empresa 10.692,00
J. ALESSANDRO DE S. BALONI 11.026.775/0001-52 EMPRESA: 3 AREIA LAVADA - GROSSA 2.987,82 33,00 M3 90,54
Total da Empresa 2.987,82
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI - ME 19.806.688/0001-20 EMPRESA: 1 FERTILIZANTES E CALCÁRIO 1.1 FERTILIZANTE QUÍMICO PARA PLANTIO 810,00 250,00 KG 3,24 1.2 FERTILIZANTE QUÍMICO PARA JARDIM 744,48 141,00 KG 5,28 1.3 CALCÁRIO DOLOMÍTICO 87,40 230,00 KG 0,38
Total da Empresa 1.641,88
Total da Licitação 15.321,70
Fornecimento e instalação de rufo metálico e prestação de serviços de substituição de telhado e impermeabilização de
calhas e rufos.
100.872/2012 Pregão 178/2014 06/10/2014
CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 03.500.726/0001-81 EMPRESA: 2 SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO COM IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E
RUFOS DE ÁGUAS PLUVIAIS 87.665,96 1,00 SV 87.665,96
Total da Empresa 87.665,96
DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 03.591.509/0001-44 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO 20.966,13 1,00 SV 20.966,13
Total da Empresa 20.966,13
Total da Licitação 108.632,09
Total da Modalidade 123.953,79
Participação de servidoras em curso. 118.891/2014 Dispensa de Licitação 03/10/2014
V & S Tecnologia da Informaçã Ltda - ME 10.592.718/0001-78 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS AMANDA MARIA RAMALHO DE
CARVALHO E LÍVIA LILIANE SANTANA DA SILVA NO CURSO "GERENCIANDO PROJETOS - TEORIA E PRÁTICA COM ESTUDOS DE
CASO"
7.040,00 2,00 U 3.520,00
Total da Empresa 7.040,00
Total da Licitação 7.040,00
contratação de professor para participar de Mesa Temática 124.476/2014 Dispensa de Licitação 03/10/2014
LEONARDO LEITE DE SOUZA 043.984.007-45 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PARTICIPAR DE MESA
TEMÁTICA NO SEMINÁRIO "PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA: DESAFIOS PARA A GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL COM
SUSTENTABILIDADE"
3.200,00 1,00 SV 3.200,00
Total da Empresa 3.200,00
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 640,00 1,00 SV 640,00
Total da Empresa 640,00
Total da Licitação 3.840,00
Total da Modalidade 10.880,00
Reconhecimento de dívida. 122.242/2014 Outros 03/10/2014
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA 00.108.786/0270-12 EMPRESA: 1 TV POR ASSINATURA 275,47 1,00 SV 275,47 2 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 138,56 1,00 SV 138,56
Total da Empresa 414,03
Total da Licitação 414,03
PArticipação de servidores em curso 122.262/2014 Outros 03/10/2014
Brunise Informática e Assessoria Ltda 65.516.890/0001-34 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO COBIT 5
FOUNDATION E NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO 7.950,00 5,00 U 1.590,00
Página 26
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 7.950,00
Total da Licitação 7.950,00
Total da Modalidade 8.364,03
participação de servidores em curso 123.578/2014 Dispensa de Licitação 02/10/2014
BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME 13.473.151/0001-09 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA ANTONIA FONSECA MELO E
ROSÂNGELA LOPES DE SOUSA NO CURSO "CICLO BPM: DA
ESTRATÉGIA À MEDIÇÃO (IPE 00)"
4.980,00 2,00 U 2.490,00
Total da Empresa 4.980,00
Total da Licitação 4.980,00
Total da Modalidade 4.980,00
Aquisição de folhas de gelatina (GEL) 113.542/2014 Pregão 02/10/2014
ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP 11.594.621/0001-67 EMPRESA: 1 LOTE - 01 - ILUMINAÇÃO CÊNICA 1.1 FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR AZUL CÉU
CLARO 2.362,00 100,00 FL 23,62
1.2 FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR ROSA
"BROADWAY" 2.362,00 100,00 PÇ 23,62
1.3 FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR VERDE FOLHA 2.362,00 100,00 FL 23,62
1.4 FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR AMARELA (FOLHA)
2.362,00 100,00 FL 23,62
Total da Empresa 9.448,00
Total da Licitação 9.448,00
Fornecimento de filme radiográfico para impressora a seco, pelo período de doze meses, com cessão do equipamento sob o
regime de comodato.
116.628/2013 Pregão 175/2014 02/10/2014
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA 01.536.135/0002-10 EMPRESA: 1 FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A
SECO A SER CEDIDA EM COMODATO 1.1 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 CM X 43 CM PARA
IMPRESSORA A SECO 50.625,00 13.500,00 U 3,75
1.2 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 26 CM X 36 CM A 28 CM X 35
CM PARA IMPRESSORA A SECO 14.950,00 6.500,00 U 2,30
Total da Empresa 65.575,00
Total da Licitação 65.575,00
Total da Modalidade 75.023,00
Credenciamento de pessoas jurídicas visando à prestação conjunta de serviços de telefonia a partir de terminais móveis, nas modalidades SMP e STFC na forma de um Plano
Corporativo, envolvendo serviços de atendimento ao usuário.
118.600/2014 Credenciamento 3/2013 01/10/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 33.530.486/0001-29 EMPRESA: 1 SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS
MODALIDADES SMP E STFC 1.192.202,37 1,00 SV 1.192.202,37
Total da Empresa 1.192.202,37
Total da Licitação 1.192.202,37
Credenciamento de pessoas jurídicas visando à prestação conjunta de serviços de telefonia a partir de terminais móveis, nas modalidades SMP e STFC na forma de um Plano
Corporativo, envolvendo serviços de atendimento ao usuário.
118.600/2014 Credenciamento 3/2013 01/10/2014
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 EMPRESA: 1 SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS
MODALIDADES SMP E STFC 1.192.202,37 1,00 SV 1.192.202,37
Página 27
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 1.192.202,37
Total da Licitação 1.192.202,37
Total da Modalidade 2.384.404,74
Participação de servidora em curso 124.076/2014 Dispensa de Licitação 30/09/2014
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 04.271.340/0001-08 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA SAMPAIO PERNA NO EVENTO
"14° ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS" 1.090,00 1,00 U 1.090,00
Total da Empresa 1.090,00
Total da Licitação 1.090,00
Total da Modalidade 1.090,00
Aquisição de Poltrona e Cadeira Fixa 121.363/2014 Pregão 29/09/2014
FLEXFORM INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA 49.058.654/0001-65 EMPRESA: 1 POLTRONA GIRATÓRIA 23.090,16 24,00 U 962,09 2 POLTRONA FIXA 9.863,52 16,00 U 616,47
Total da Empresa 32.953,68
Total da Licitação 32.953,68
Total da Modalidade 32.953,68
Participação de servidor em curso 115.094/2014 Dispensa de Licitação 26/09/2014
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO 00.398.099/0001-21 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ÉRICA MARIA PAULINO PAIVA NO
"XXXVI CURSO DE AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS
GOVERNAMENTAIS"
1.980,00 1,00 U 1.980,00
Total da Empresa 1.980,00
Total da Licitação 1.980,00
Contratação de instrutor externo - JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA
JÚNIOR 123.429/2014 Dispensa de Licitação 26/09/2014
JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA JÚNIOR 098.461.401-00 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE ÁREA DE DIREITO ESTUDOS SOCIAIS 3.200,00 1,00 SV 3.200,00
Total da Empresa 3.200,00
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 640,00 1,00 SV 640,00
Total da Empresa 640,00
Total da Licitação 3.840,00
Participação de servidores em seminário 121.787/2014 Dispensa de Licitação 25/09/2014
ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. 86.781.069/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LEANDRO GUIMARÃES FARIA
CORCETE DUTRA E DIEGO RAMOS SILVA NO SEMINÁRIO "CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"
6.300,00 2,00 U 3.150,00
Total da Empresa 6.300,00
Total da Licitação 6.300,00
Participação de servidores em simpósio 122.948/2014 Dispensa de Licitação 25/09/2014
SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO 29.532.264/0001-78 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES WALTER MENDES LUCAS E FLÁVIO
LUIZ VANI NO EVENTO "XXIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS" E EM MINICURSOS
1.140,00 2,00 U 570,00
Página 28
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 1.140,00
Total da Licitação 1.140,00
Total da Modalidade 13.260,00
Participação de servidores no Programa Fronteiras em Gestão
Pública. 123.945/2014 Inexigibilidade de Licitação 25/09/2014
FUNDAÇÃO DOM CABRAL 19.268.267/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO PROGRAMA "FRONTEIRAS EM
GESTÃO PÚBLICA" 22.515,00 3,00 U 7.505,00
Total da Empresa 22.515,00
Total da Licitação 22.515,00
Total da Modalidade 22.515,00
Aquisição de guarda-chuvas para uso na recepção. 105.370/2014 Dispensa de Licitação 24/09/2014
M. F. K Comércio de Confecções Ltda-EPP 14.308.036/0001-41 EMPRESA: 1 GUARDA-CHUVA 2.001,60 30,00 U 66,72
Total da Empresa 2.001,60
Total da Licitação 2.001,60
Participação de servidores em curso 122.600/2014 Dispensa de Licitação 24/09/2014
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ZAÍRA SÁ BARBOSA PINHEIRO E
SIMONE CARVALHO JUNQUEIRA IMPROTA NO CURSO "MELHORES PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS"
5.980,00 2,00 U 2.990,00
Total da Empresa 5.980,00
Total da Licitação 5.980,00
Contratação de coordenadora de Mesa Temática no seminário "Previdência Social Brasileira: desafios para a garantia de
proteção social com sustentabilidade".
123.430/2014 Dispensa de Licitação 24/09/2014
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 640,00 1,00 SV 640,00
Total da Empresa 640,00
GERALDA GOUVEIA SOARES DOCA 590.887.296-20 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE NA ÁREA DE DIREITO E ESTUDOS
SOCIAIS 3.200,00 1,00 SV 3.200,00
Total da Empresa 3.200,00
Total da Licitação 3.840,00
Contratação de empresa para ministrar curso de gestão de
projetos avançada. 123.606/2014 Dispensa de Licitação 24/09/2014
R T M Tecnologia e Informática LTDA-ME 10.733.983/0001-29 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO
"GERENCIAMENTO DE PROJETOS AVANÇADOS" 7.950,00 1,00 SV 7.950,00
Total da Empresa 7.950,00
Total da Licitação 7.950,00
Total da Modalidade 19.771,60
Reconhecimento de dívida 110.708/2014 Outros 24/09/2014
VIVO S.A 02.449.992/0155-10 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 55.899,23 1,00 SV 55.899,23
Total da Empresa 55.899,23
Página 29
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 55.899,23
participação de servidor em curso 123.153/2014 Outros 24/09/2014
Fundação Editora da UNESP 54.069.380/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO CURSO "PRODUÇÃO EDITORIAL -
FORMAÇÃO A DISTÂNCIA" 2.760,00 8,00 U 345,00
Total da Empresa 2.760,00
Total da Licitação 2.760,00
Total da Modalidade 58.659,23
participação de servidores em curso 120.438/2014 Dispensa de Licitação 23/09/2014
Editora Casa 10 Ltda 08.598.186/0001-34 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "SEMINÁRIO DE APLICAÇÃO DE
SANÇÕES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" 8.000,00 3,00 U 2.666,67
Total da Empresa 8.000,00
Total da Licitação 8.000,00
Total da Modalidade 8.000,00
contratação de professor externo 123.423/2014 Inexigibilidade de Licitação 23/09/2014
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 640,00 1,00 SV 640,00
Total da Empresa 640,00
FÁBIO ZAMBITTE IBRAHIM 721.473.937-20 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE NA ÁREA DE DIREITO / ESTUDOS SOCIAIS 3.200,00 1,00 SV 3.200,00
Total da Empresa 3.200,00
Total da Licitação 3.840,00
Total da Modalidade 3.840,00
Reconhecimento de dívida 118.108/2014 Outros 23/09/2014
BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA 00.728.162/0001-40 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS,
ACESSÓRIOS E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE
PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 1.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS 13.501,80 225,03 H 60,00
1.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA CHEVROLET 28.655,60 1,00 U 28.655,60
1.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA FORD 11.561,12 1,00 U 11.561,12 1.4 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA RENAULT 5.754,44 1,00 U 5.754,44 1.5 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA MERCEDES
BENZ 17.173,13 1,00 U 17.173,13
1.6 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA VOLKSWAGEN 7.192,44 1,00 U 7.192,44
1.7 FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO- ÓLEO 5W30
SL 320,00 10,00 L 32,00
1.8 FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO - ÓLEO 15W40 CI-4/SL
939,60 54,00 L 17,40
Total da Empresa 85.098,13
Total da Licitação 85.098,13
Total da Modalidade 85.098,13
Página 30
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de materiais para manutenção predial, tais como: pregos, parafusos, porcas, arruelas, buchas de náilon, rodízios metálicos, compensados, laminados de madeira, materiais para pintura, materiais para capotaria, fechaduras, jogos de machos, lixas, discos de corte, ferramentas manuais, discos de serra, silicone, adesivo estrutural, corantes, massas plásticas, ferragens para portas, acessórios para chaves, arames, algodão,
palha de aço, cera, discos diamantados e tintas para madeira.
125.460/2013 Pregão 112/2014 23/09/2014
NOELI PATULSKI - EIRELI 00.562.049/0001-38 EMPRESA: 4 MATERIAIS PARA PINTURA 4.1 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - ALUMÍNIO 136,00 2,00 GL 68,00 4.2 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO 748,00 11,00 GL 68,00 4.3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO GELO 1.088,00 16,00 GL 68,00 4.4 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO – VERDE COLONIAL 7.572,00 120,00 GL 63,10 4.5 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - AMARELO 704,00 11,00 GL 64,00 4.6 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - BRANCO 256,00 4,00 GL 64,00 4.7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - CINZA MÉDIO 2.560,00 40,00 GL 64,00 4.8 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHA 512,00 8,00 GL 64,00 4.9 TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - PRETO 1.768,00 26,00 GL 68,00 4.10 TINTA GRAFITE CLARO 496,00 8,00 GL 62,00 4.11 TINTA GRAFITE ESCURO 2.976,00 48,00 GL 62,00 4.12 TINTA SPRAY PRETO FOSCO 440,00 40,00 TB 11,00 4.13 TINTA SPRAY PRETO RÁPIDO 440,00 40,00 TB 11,00 4.14 VERNIZ MARÍTIMO 336,00 6,00 GL 56,00 4.15 MASSA CORRIDA PVA 1.036,00 14,00 LT 74,00 4.16 SOLVENTE AGUARRÁS 50,59 1,00 LT 50,59 4.17 SOLVENTE THINNER 1.088,00 136,00 LT 8,00 4.18 TRINCHA DE CERDA MACIA DE ½" 73,20 61,00 PÇ 1,20 4.19 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1" 90,18 54,00 PÇ 1,67 4.20 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½" 94,71 41,00 PÇ 2,31 4.21 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2" 149,58 54,00 PÇ 2,77 4.22 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2½" 162,00 36,00 PÇ 4,50 4.23 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3" 216,20 46,00 PÇ 4,70 4.24 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 4" 228,00 38,00 PÇ 6,00 4.25 ROLO DE ESPUMA DE 5 cm 294,84 117,00 PÇ 2,52 4.26 ROLO DE ESPUMA DE 9 cm 124,80 40,00 PÇ 3,12
Total da Empresa 23.640,10
IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.815.283/0001-55 EMPRESA: 3 COMPENSADOS E LAMINADOS DE MADEIRA 3.1 COMPENSADO VIROLA, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO
EM VIROLA ROSA 18.339,00 100,00 CH 183,39
3.2 COMPENSADO VIROLA, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO
EM PAU-FERRO 13.828,10 22,00 CH 628,55
3.3 LAMINADO DE FREIJÓ 693,30 30,00 M2 23,11 3.4 LAMINADO DE IMBUIA 1.996,65 85,00 M2 23,49
Total da Empresa 34.857,05
AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA 03.493.066/0001-59 EMPRESA: 5 MATERIAIS PARA CAPOTARIA 5.1 COURINO CASTOR 3.000,00 60,00 M 50,00 5.2 CURVIM AUTOMOTIVO PRETO FOSCO 10.735,20 270,00 M 39,76 5.3 CURVIM AUTOMOTIVO PRETO BRILHOSO 2.499,90 30,00 M 83,33 5.4 CURVIM COR TELHA 6.000,00 120,00 M 50,00 5.5 SOLVENTE PARA TINTA 599,97 21,00 FR 28,57 5.6 TACHA FUMÊ Nº 90 350,00 2,00 CX 175,00 5.7 TECIDO ALPACA NA COR BRANCA 2.811,00 100,00 M 28,11 5.8 TECIDO ALPASEDA NA COR PRETA 2.108,25 75,00 M 28,11 5.9 TINTA PARA COBERTURA E TINGIMENTO DE COUROS COR BRANCA 249,96 12,00 FR 20,83
5.10 TINTA PARA COBERTURA E TINGIMENTO DE COUROS COR CINZA 460,00 20,00 FR 23,00 5.11 TINTA PARA COBERTURA E TINGIMENTO DE COUROS COR PRETO 1.166,10 26,00 FR 44,85 5.12 LINHA Nº 40 COR CINZA 213,64 7,00 CR 30,52 5.13 LINHA Nº 40 COR MARROM 305,20 10,00 CR 30,52
Página 31
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
5.14 LINHA Nº 40 COR PRETA 366,24 12,00 CR 30,52 5.15 LINHA Nº 40 COR TELHA 610,40 20,00 CR 30,52 5.16 LINHA Nº 40 COR BRANCA 183,12 6,00 CR 30,52
Total da Empresa 31.658,98
NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 05.982.535/0001-29 EMPRESA: 1 PREGOS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E BUCHAS DE NÁILON
1.1 PREGO 8 X 8 SEM CABEÇA 94,00 5,00 KG 18,80 1.2 PREGO 8 X 8 COM CABEÇA 94,00 5,00 KG 18,80 1.3 PREGO 10 X 10 SEM CABEÇA 232,68 14,00 KG 16,62 1.4 PREGO DE 12 X 12 SEM CABEÇA 299,75 25,00 KG 11,99 1.5 PREGO DE 13 X 15 SEM CABEÇA 77,85 5,00 KG 15,57 1.6 PREGO 13 X 18 SEM CABEÇA 599,72 47,00 KG 12,76 1.7 PREGO 13 X 18 COM CABEÇA 280,26 18,00 KG 15,57 1.8 PREGO 15 X 21 COM CABEÇA 499,72 52,00 KG 9,61 1.9 PREGO DE 17 X 21 COM CABEÇA 829,44 96,00 KG 8,64 1.10 PREGO DE AÇO 15 X 15 (2,5 mm X 30 mm) 299,76 24,00 KG 12,49 1.11 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 mm X 13 mm 14,30 5,00 CE 2,86 1.12 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 mm X 19 mm 35,00 5,00 CE 7,00 1.13 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 mm X 9,5 mm 75,00 10,00 CE 7,50 1.14 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 mm X 19 mm 42,00 5,00 CE 8,40 1.15 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 mm X 22 mm 42,00 5,00 CE 8,40 1.16 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 mm X 16 mm 127,65 15,00 CE 8,51 1.17 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 mm X 22 mm 50,55 5,00 CE 10,11 1.18 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 mm X 13 mm 235,00 25,00 CE 9,40 1.19 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 mm X 22 mm 55,00 5,00 CE 11,00 1.20 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 mm X 32 mm 174,90 15,00 CE 11,66 1.21 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 mm X 38 mm 269,80 20,00 CE 13,49 1.22 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 mm X 13 mm 62,55 5,00 CE 12,51 1.23 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 mm X 25 mm 215,85 15,00 CE 14,39 1.24 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 mm X 38 mm 392,26 22,00 CE 17,83 1.25 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 mm X 50 mm 599,76 34,00 CE 17,64 1.26 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 mm X 38 mm 51,18 2,00 CE 25,59 1.27 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 mm X 50 mm 260,00 10,00 CE 26,00 1.28 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 mm X 13 mm 162,20 20,00 CE 8,11 1.29 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 mm X 16 mm 199,75 25,00 CE 7,99 1.30 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 mm X 19 mm 81,30 10,00 CE 8,13 1.31 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 mm X 13 mm 56,10 15,00 CE 3,74 1.32 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 mm X 22 mm 109,95 15,00 CE 7,33 1.33 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 9,5 mm 90,30 10,00 CE 9,03 1.34 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 13 mm 160,00 20,00 CE 8,00 1.35 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 16 mm 94,60 10,00 CE 9,46 1.36 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 19 mm 171,75 15,00 CE 11,45 1.37 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 22 mm 120,00 15,00 CE 8,00 1.38 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 25 mm 59,45 5,00 CE 11,89 1.39 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 16 mm 100,00 10,00 CE 10,00 1.40 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 19 mm 100,20 10,00 CE 10,02 1.41 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 22 mm 205,40 20,00 CE 10,27 1.42 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 25 mm 59,95 5,00 CE 11,99 1.43 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 32 mm 280,00 25,00 CE 11,20 1.44 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 38 mm 549,60 60,00 CE 9,16 1.45 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 mm X 38 mm 137,36 8,00 CE 17,17 1.46 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 mm X 45 mm 104,34 6,00 CE 17,39 1.47 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 mm X 50 mm 450,00 40,00 CE 11,25 1.48 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 mm X 50 mm 94,56 4,00 CE 23,64 1.49 PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE ¼" X 1" 126,28 4,00 CE 31,57 1.50 PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 3/16" X 2" 85,98 2,00 CE 42,99 1.51 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ¼" X 60 mm ROSCA SOBERBA 199,99 7,00 CE 28,57 1.52 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ¼" X 65 mm ROSCA SOBERBA 301,00 7,00 CE 43,00 1.53 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ¼" X 70 mm ROSCA SOBERBA 89,38 2,00 CE 44,69 1.54 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 mm X 30 mm 83,20 10,00 CE 8,32 1.55 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 mm X 65 mm 199,92 12,00 CE 16,66 1.56 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 mm X 65 mm 71,12 2,00 CE 35,56
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.57 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 mm X 65 mm 202,14 6,00 CE 33,69 1.58 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 mm X 75 mm 489,94 11,00 CE 44,54 1.59 BUCHA DE NÁILON S-6 534,14 34,00 CE 15,71 1.60 BUCHA DE NÁILON S-8 419,84 16,00 CE 26,24 1.61 BUCHA DE NÁILON S-10 499,94 14,00 CE 35,71 1.62 PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø 3/16" 76,75 5,00 CE 15,35 1.63 PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼" 109,80 5,00 CE 21,96 1.64 ARRUELA LISA Ø 5/32" 45,68 2,00 KG 22,84 1.65 ARRUELA LISA Ø 3/16" 20,22 2,00 KG 10,11
Total da Empresa 12.952,11
MINAS FERRAMENTAS S.A 17.194.994/0001-27 EMPRESA: 7 JOGOS DE MACHOS 7.1 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 3/16" 1.610,00 7,00 JG 230,00 7.2 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 3/4" 1.650,00 5,00 JG 330,00 7.3 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 3/8" 1.824,00 6,00 JG 304,00 7.4 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 5/16" 1.253,00 7,00 JG 179,00 7.5 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 5/32" 220,00 2,00 JG 110,00 7.6 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 5/8" 2.230,00 5,00 JG 446,00 7.7 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 6 mm 172,00 1,00 JG 172,00 7.8 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 7/16" 2.640,00 5,00 JG 528,00 7.9 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 8 mm 179,00 1,00 JG 179,00 7.10 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 9/16" 1.290,00 5,00 JG 258,00
Total da Empresa 13.068,00
FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 6 FECHADURAS 6.1 FECHADURA CROMADA PARA GAVETA PAPAIZ 937B 3.199,50 81,00 PÇ 39,50 6.2 FECHADURA DE EMBUTIR PARA ARMÁRIO AROUCA 2222/45 90,00 1,00 PÇ 90,00 6.3 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 421/25 CROMADA 1.100,00 22,00 PÇ 50,00 6.4 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 441 CROMADA 300,00 10,00 PÇ 30,00 6.5 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 471 CROMADA 2.699,28 92,00 PÇ 29,34 6.6 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 481 CROMADA 810,00 27,00 PÇ 30,00 6.7 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 491 CROMADA 1.500,00 50,00 PÇ 30,00 6.8 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 511 CROMADA 896,00 32,00 PÇ 28,00 6.9 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 60 CROMADA 840,00 28,00 PÇ 30,00 6.10 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 801 CROMADA 990,00 33,00 PÇ 30,00 6.11 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 861 CROMADA 3.798,90 210,00 PÇ 18,09 6.12 FECHADURA CROMADA PARA GAVETA 861/31 1.099,68 48,00 PÇ 22,91 6.13 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 870 DIREITA OU ESQUERDA 690,00 23,00 PÇ 30,00 6.14 FECHADURA LAFONTE REFERÊNCIA 119/40 CROMADA 500,00 5,00 PÇ 100,00 6.15 CABIDE DUPLO 920,00 46,00 PÇ 20,00 6.16 GANCHO LATONADO 17 mm X 40 mm 200,00 400,00 PÇ 0,50 8 LIXAS 8.1 DISCO DE LIXA GRÃO 180 350,00 50,00 PÇ 7,00 8.2 DISCO DE LIXA GRÃO 120 350,00 50,00 PÇ 7,00 8.3 DISCO DE LIXA GRÃO 100 350,00 50,00 PÇ 7,00 8.4 DISCO DE LIXA GRÃO 36 350,00 50,00 PÇ 7,00 8.5 DISCO DE LIXA GRÃO 60 350,00 50,00 PÇ 7,00 8.6 DISCO DE LIXA GRÃO 80 405,00 50,00 PÇ 8,10 8.7 LIXA D'ÁGUA Nº 100 75,00 50,00 FL 1,50 8.8 LIXA D'ÁGUA Nº 120 75,00 50,00 FL 1,50 8.9 LIXA D'ÁGUA Nº 150 150,00 100,00 FL 1,50 8.10 LIXA D'ÁGUA Nº 180 150,00 100,00 FL 1,50 8.11 LIXA D'ÁGUA Nº 220 150,00 100,00 FL 1,50 8.12 LIXA D'ÁGUA Nº 280 75,00 50,00 FL 1,50 8.13 LIXA D'ÁGUA Nº 400 150,00 100,00 FL 1,50 8.14 LIXA D' ÁGUA Nº 600 150,00 100,00 FL 1,50 8.15 LIXA D'ÁGUA Nº 1200 565,00 100,00 FL 5,65 8.16 LIXA EM FITA LONADA 150 mm X 45000 mm GRÃO 80 995,40 2,00 RL 497,70 8.17 LIXA EM FITA LONADA 150 mm X 45000 mm GRÃO 60 1.089,40 2,00 RL 544,70 8.18 LIXA PARA FERRO Nº 60 278,00 100,00 FL 2,78 8.19 LIXA PARA FERRO Nº 80 278,00 100,00 FL 2,78 8.20 LIXA PARA FERRO Nº 100 408,00 150,00 FL 2,72
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
8.21 LIXA PARA FERRO Nº 120 270,00 100,00 FL 2,70 8.22 LIXA PARA FERRO Nº 150 270,00 100,00 FL 2,70 8.23 LIXA PARA FERRO Nº 180 270,00 100,00 FL 2,70 8.24 LIXA PARA FERRO Nº 220 270,00 100,00 FL 2,70 8.25 LIXA PARA MADEIRA Nº 60 1.000,00 1.000,00 FL 1,00 8.26 LIXA PARA MADEIRA Nº 100 1.649,00 1.700,00 FL 0,97 8.27 LIXA PARA MADEIRA Nº 120 1.782,00 1.800,00 FL 0,99 8.28 LIXA PARA MADEIRA N° 180 2.970,00 3.000,00 FL 0,99 9 DISCOS DE CORTE 9.1 DISCO DE CORTE DE 177,8 mm X 1,6 mm X 22,23 mm (7" X 1/16" X 7/8") 1.050,00 150,00 PÇ 7,00
9.2 DISCO DE CORTE DE 177,8 mm X 3,2 mm X 22,23 mm (7" X 1/8" X 7/8") 3.796,00 584,00 PÇ 6,50
9.3 DISCO DE CORTE DE 300,0 mm X 3,2 mm X 15,87 mm (12" X 1/8" X 5/8") 1.831,69 137,00 PÇ 13,37
9.4 DISCO DE CORTE DE 114,3 mm X 2,0 mm X 22,23 mm (4½" X 5/64" X 7/8") 1.638,40 256,00 PÇ 6,40
9.5 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO EM AÇO CARBONO Ø ½" 286,56 36,00 PÇ 7,96 9.6 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO EM AÇO CARBONO Ø 5/8" 405,96 51,00 PÇ 7,96 9.7 ELETRODO DE 2,5 mm X 350 mm 16.493,76 664,00 KG 24,84 10 FERRAMENTAS MANUAIS 10.1 REBOLO PARA ESMERIL 360,00 12,00 PÇ 30,00 10.2 TRENA METÁLICA COM 10 METROS 700,00 14,00 PÇ 50,00 10.3 TRENA METÁLICA COM 5 METROS 496,00 31,00 PÇ 16,00 10.4 ALICATE REBITADOR MANUAL 550,00 11,00 PÇ 50,00 10.5 PISTOLA APLICADORA DE SILICONE 285,00 19,00 PÇ 15,00 10.6 ARCO DE SERRA 150,00 6,00 PÇ 25,00 10.7 PICARETA PONTA E PÁ COM CABO 440,00 11,00 PÇ 40,00 10.8 PONTEIRO DE 280 mm 3.000,00 30,00 PÇ 100,00 10.9 PÁ COM CABO 825,00 15,00 PÇ 55,00 10.10 ESCOVA DE AÇO DE 15 cm A 30 cm 216,00 12,00 PÇ 18,00 10.11 LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA AÇO 840,00 105,00 PÇ 8,00 10.12 LÁPIS PARA CARPINTEIRO 200,00 100,00 PÇ 2,00 11 DISCOS DE SERRA 11.1 DISCO DE SERRA Ø 150 mm 495,00 3,00 PÇ 165,00 11.2 DISCO DE SERRA Ø 184 mm 135,00 2,00 PÇ 67,50 11.3 DISCO DE SERRA Ø 350 mm X 7/8" 1.200,00 3,00 PÇ 400,00 11.4 DISCO DE SERRA Ø 350 mm X 5/8" 1.200,00 3,00 PÇ 400,00 12 SILICONE, ADESIVO ESTRUTURAL, CORANTES E MASSAS PLÁSTICAS
12.1 SILICONE PRETO EMBALAGEM 300 g PARA PISTOLA 1.299,30 71,00 PÇ 18,30 12.2 ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI
BICOMPONENTE 1.547,90 46,00 KG 33,65
12.3 PÓ ÓXIDO DE FERRO PRETO 254,80 26,00 CX 9,80 12.4 PÓ OXIDO DE FERRO VERMELHO 95,00 5,00 CX 19,00 12.5 MASSA PLÁSTICA 400 g BRANCA 180,00 18,00 LT 10,00 12.6 MASSA PLÁSTICA 400 g CINZA 150,00 15,00 LT 10,00 13 FERRAGENS PARA PORTAS 13.1 BATENTE CROMADO COM PARAFUSOS PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE 4.500,00 100,00 PÇ 45,00
13.2 DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO LADO DIREITO 8.500,00 100,00 PÇ 85,00 13.3 DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO LADO ESQUERDO 8.500,00 100,00 PÇ 85,00 13.4 MOLA AUTOMÁTICA PARA PORTA 6.840,00 38,00 PÇ 180,00 14 ACESSÓRIOS PARA CHAVES 14.1 ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVE COM 25 mm 489,96 6,00 CE 81,66 14.2 ESCOVA DE AÇO PARA MÁQUINA DE COPIAR CHAVES GOLD 1.318,80 24,00 PÇ 54,95 15 ARAMES 15.1 ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG - Ø 1,24 mm 6.047,08 377,00 KG 16,04 15.2 ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 2.105,32 206,00 KG 10,22 16 ALGODÃO, PALHA DE AÇO E CERA 16.1 ALGODÃO EM RAMA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2.100,00 60,00 KG 35,00 16.2 PALHA DE AÇO Nº 0 595,08 684,00 PCT 0,87 16.3 PALHA DE AÇO Nº 1 744,90 573,00 PCT 1,30 16.4 CERA PASTOSA AMARELA 582,56 11,00 LT 52,96 18 TINTAS PARA MADEIRA 18.1 TINTA PARA MADEIRA COR CANELA 68,33 1,00 L 68,33 18.2 TINTA PARA MADEIRA COR CASTOR 68,33 1,00 L 68,33
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
18.3 TINTA PARA MADEIRA COR CORAL 68,33 1,00 L 68,33 18.4 TINTA ENIGMA COR ENCARNADA 210,00 3,00 L 70,00 18.5 TINTA ENIGMA COR JACARANDÁ 70,00 1,00 L 70,00 18.6 TINTA ENIGMA COR PRETA 210,00 3,00 L 70,00
Total da Empresa 117.998,22
CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 26.500.918/0001-93 EMPRESA: 2 RODÍZIOS METÁLICOS 2.1 RODÍZIO FL 312 BIF 860,00 50,00 PÇ 17,20 2.2 RODÍZIO FL 514 BIR 2.503,00 50,00 PÇ 50,06 2.3 RODÍZIO FL 210 BIF 670,00 50,00 PÇ 13,40 2.4 RODÍZIO FM 62 BFL 5.700,00 50,00 PÇ 114,00 2.5 RODÍZIO FMPAX 83 BFS 6.000,00 20,00 PÇ 300,00 2.6 RODÍZIO GL 210 BIF 940,00 50,00 PÇ 18,80 2.7 RODÍZIO GL 312 BIF 1.100,00 50,00 PÇ 22,00
Total da Empresa 17.773,00
SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN FERRAMENTAS - ME 60.783.677/0001-75 EMPRESA: 17 DISCOS DIAMANTADOS 17.1 DISCO DIAMANTADO Ø 350 mm X 25 mm 789,99 3,00 PÇ 263,33 17.2 DISCO DIAMANTADO LISO Ø 110 mm 6.200,00 200,00 PÇ 31,00
Total da Empresa 6.989,99
Total da Licitação 258.937,45
Prestação de serviços continuados na área de copa em prédios administrativos da Câmara dos Deputados, e na área de copa, cozinha e de limpeza e conservação na Residência Oficial, pelo
período de doze meses.
115.605/2014 Pregão 156/2014 23/09/2014
PLANALTO SERVICE LTDA 02.843.359/0001-56 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.1 SERVIÇO DE COPEIRAGEM 97.531,20 1,00 SV 97.531,20 1.1 SERVIÇO DE COPEIRAGEM 10.851.350,51 1,00 SV 10.851.350,5
1 1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 103.713,87 1,00 SV 103.713,87
Total da Empresa 11.052.595,58
Total da Licitação 11.052.595,58
Fornecimento e instalação de cortinas, forros e persianas, pelo
período de 12 (doze) meses. 104.549/2014 Pregão 158/2014 23/09/2014
YP PERSIANAS LTDA 05.977.006/0001-37 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM VOIL LISO 66.991,52 2.344,00 M2 28,58 1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS PARA CORTINAS 39.094,20 1.665,00 M2 23,48 1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO BLECAUTE 46.991,56 1.463,00 M2 32,12 1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 9.999,78 203,00 M2 49,26 1.5 EXECUÇÃO DE ABERTURA EM FORRO BLECAUTE PARA APARELHO DE
AR CONDICIONADO 105,00 7,00 U 15,00
Total da Empresa 163.182,06
Total da Licitação 163.182,06
Prestação de serviços de disponibilização de acesso a ferramenta de coleta e análise de publicações em mídias sociais e sites e elaboração de relatórios com informações quantitativas e qualitativas, pelo período de doze meses, incluindo treinamento para uso da ferramenta. e elaboração de relatórios com informações quantitativas e qualitativas, pelo período de
doze meses, incluindo treinamento para uso da ferramenta.
125.466/2013 Pregão 142/2014 22/09/2014
PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A 02.961.833/0001-44 EMPRESA:
Página 35
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À FERRAMENTA DE COLETA E ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES, TREINAMENTO PARA USO DA FERRAMENTA E ELABORAÇÃO DE
RELATÓRIOS 1.1 SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À FERRAMENTA DE
COLETA E ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET
84.000,00 1,00 SV 84.000,00
1.2 TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DA FERRAMENTA DE COLETA E ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET
11.500,00 1,00 SV 11.500,00
1.3 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DE RELATÓRIOS DE ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET
348.500,00 1,00 SV 348.500,00
Total da Empresa 444.000,00
Total da Licitação 444.000,00
Aquisição de argila expandida em bolinhas. 104.793/2014 Pregão 176/2014 22/09/2014
ATAKAMA SOLUÇÕES EM TI PREVENÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME 18.115.260/0001-78 EMPRESA: 1 ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS 20.238,72 48,00 M3 421,64
Total da Empresa 20.238,72
Total da Licitação 20.238,72
Total da Modalidade 11.938.953,81
Participação de servidor em evento. 123.051/2014 Dispensa de Licitação 19/09/2014
EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP 09.440.478/0001-07 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ARNALDO ALVES BATISTA E RAFAEL
CAMPOS COIMBRA NO EVENTO "HDI EXPOGOV BRASÍLIA 2014" 1.311,00 2,00 U 655,50
Total da Empresa 1.311,00
Total da Licitação 1.311,00
Total da Modalidade 1.311,00
Participação de servidores no evento "HSM Expomanagement
2014". 123.243/2014 Inexigibilidade de Licitação 19/09/2014
HSM DO BRASIL LTDA 01.619.385/0001-32 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "HSM EXPOMANAGEMENT
2014" 26.172,00 4,00 U 6.543,00
Total da Empresa 26.172,00
Total da Licitação 26.172,00
Total da Modalidade 26.172,00
participação de servidor em curso 123.067/2014 Outros 19/09/2014
Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP 14.549.747/0001-08 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ FREIRE DA SILVA NO
CONGRESSO "ECM SHOW 2014" 1.950,00 1,00 U 1.950,00
Total da Empresa 1.950,00
Total da Licitação 1.950,00
Total da Modalidade 1.950,00
Aquisição de materiais para instalações hidrossanitárias, tais como: tubos, conexões e acessórios em CPVC; reator e filtro anaeróbico; caixa de gordura, caixa de inspeção e prolongador
para caixa sifonada.
109.226/2014 Pregão 173/2014 19/09/2014
DCM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 20.006.027/0001-07 EMPRESA: 1 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS EM CPVC 1.1 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 28 mm X 22 mm 6,42 6,00 PÇ 1,07 1.2 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 35 mm X 22 mm 27,72 4,00 PÇ 6,93 1.3 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 42 mm X 35 mm 73,12 4,00 PÇ 18,28
Página 36
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.4 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 54 mm X 42 mm 97,60 5,00 PÇ 19,52 1.5 CONECTOR CPVC 22 mm X ¾” 384,02 26,00 PÇ 14,77 1.6 CONECTOR CPVC 35 mm X 1¼" 733,76 8,00 PÇ 91,72 1.7 JOELHO CPVC 22 mm X 90º 95,10 30,00 PÇ 3,17 1.8 JOELHO CPVC 28 mm X 90º 34,68 6,00 PÇ 5,78 1.9 JOELHO CPVC 35 mm X 90º 95,20 10,00 PÇ 9,52 1.10 JOELHO CPVC 54 mm X 90º 124,40 4,00 PÇ 31,10 1.11 JOELHO DE TRANSIÇÃO CPVC 22 mm X ½" 212,80 20,00 PÇ 10,64 1.12 TUBO CPVC 22 mm X 3 m 671,40 20,00 PÇ 33,57 1.13 TUBO CPVC 28 mm X 3 m 220,76 4,00 PÇ 55,19 1.14 TUBO CPVC 35 mm X 3 m 289,76 4,00 PÇ 72,44 1.15 TUBO CPVC 42 mm X 3 m 371,28 4,00 PÇ 92,82 1.16 TUBO CPVC 54 mm X 3 m 1.149,92 8,00 PÇ 143,74 1.17 TÊ CPVC 22 mm 42,98 14,00 PÇ 3,07 1.18 TÊ CPVC 54 mm 166,00 4,00 PÇ 41,50 1.19 TÊ REDUÇÃO CPVC 28 mm X 22 mm 70,30 10,00 PÇ 7,03 1.20 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO CPVC 22 mm 53,30 10,00 PÇ 5,33 1.21 ADESIVO ESPECIAL PVC/CPVC 300,00 4,00 TB 75,00 1.22 TÊ MISTURADOR CPVC 22 mm 295,20 12,00 PÇ 24,60 1.23 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 35 mm X 28 mm 59,36 4,00 PÇ 14,84 1.25 LUVA CPVC DE TRANSIÇÃO 22 mm X ¾” 205,20 24,00 PÇ 8,55 1.26 JOELHO CPVC 90° X 42 mm 61,52 4,00 PÇ 15,38 1.27 TÊ CPVC 35 mm 80,00 4,00 PÇ 20,00 1.29 LUVA CPVC 22 mm 38,64 24,00 PÇ 1,61 1.30 LUVA CPVC 28 mm 21,78 6,00 PÇ 3,63 1.31 LUVA CPVC 35 mm 42,18 6,00 PÇ 7,03 1.32 LUVA CPVC 42 mm 56,28 6,00 PÇ 9,38 1.33 LUVA CPVC 54 mm 247,20 12,00 PÇ 20,60
Total da Empresa 6.327,88
TSK COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME 20.620.960/0001-61 EMPRESA: 3 MATERIAL DE ESGOTO 3.1 RALO LINEAR DE PVC 499,92 12,00 PÇ 41,66 3.2 CAIXA DE GORDURA Ø 300 mm X SAÍDA DN 100 884,40 5,00 PÇ 176,88 3.3 CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 300 mm X SAÍDA DN 100 3.799,92 24,00 PÇ 158,33 3.4 PROLONGADOR SEM ENTRADA PARA CAIXA SIFONADA, CAIXA DE
GORDURA E INSPEÇÃO Ø 300 mm 1.489,68 36,00 PÇ 41,38
Total da Empresa 6.673,92
Total da Licitação 13.001,80
Total da Modalidade 13.001,80
Capacitação em Design de Serviços. 118.980/2014 Dispensa de Licitação 18/09/2014
Ampliar Negócios 08.427.867/0001-30 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA
ÁREA DE RELACIONAMENTO COM PÚBLICO INTERNO 7.950,00 1,00 SV 7.950,00
Total da Empresa 7.950,00
Total da Licitação 7.950,00
Participação de servidor em evento. 122.116/2014 Dispensa de Licitação 18/09/2014
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS 74.704.008/0001-75 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ROSA MARIA GEAQUINTO PAGANINE
E RAMONA SOULIMÁ VIEIRA MASSAFERA NO EVENTO "IV
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL BIREDIAL/ISTEC"
940,00 2,00 U 470,00
Total da Empresa 940,00
Total da Licitação 940,00
Total da Modalidade 8.890,00
Participação de servidor em curso 122.301/2014 Outros 18/09/2014
Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV 01.045.397/0001-09 EMPRESA:
Página 37
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LUCIANA ARDER SANTOS MEDEIROS
NO "XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA" 2.150,00 1,00 U 2.150,00
Total da Empresa 2.150,00
Total da Licitação 2.150,00
Total da Modalidade 2.150,00
Participação de servidores no "III Congresso Brasileiro de
Orientação para Aposentadoria" 117.670/2014 Dispensa de Licitação 17/09/2014
Instituto Zanelli Trein Desen Edu Org e Trabalho Ltda ME 10.755.011/0001-35 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III CONGRESSO BRASILEIRO DE
ORIENTAÇÃO PARA APOSENTADORIA" 1.800,00 3,00 U 600,00
2 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS PRÉ-CONGRESSO 675,00 3,00 U 225,00
Total da Empresa 2.475,00
Total da Licitação 2.475,00
contratação de empresa para ministrar oficina pedagógica 120.780/2014 Dispensa de Licitação 17/09/2014
centro popular de cultura e desenvolvimento - cpcd 19.212.117/0002-48 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR OFICINA
BORNAL DE JOGOS DA PAZ 8.000,00 1,00 SV 8.000,00
Total da Empresa 8.000,00
Total da Licitação 8.000,00
Participação de servidora em evento. 122.716/2014 Dispensa de Licitação 17/09/2014
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 04.271.340/0001-08 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANAÍNA DJENANE SOUZA CATETE NO
EVENTO "14º ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS" 2.440,00 1,00 U 2.440,00
Total da Empresa 2.440,00
Total da Licitação 2.440,00
Total da Modalidade 12.915,00
participação de servidores no 35º Congresso Brasileiro de
Auditoria Interna CONBRAI 2014 115.743/2014 Inexigibilidade de Licitação 17/09/2014
INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL 62.070.115/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "35° CONGRESSO BRASILEIRO DE
AUDITORIA INTERNA - CONBRAI 2014" 14.700,00 7,00 U 2.100,00
Total da Empresa 14.700,00
Total da Licitação 14.700,00
Locação de espaço físico para participação na 60ª Feira do Livro
de Porto Alegre. 123.047/2014 Inexigibilidade de Licitação 17/09/2014
camara rio grandense do livro 03.042.751/0001-69 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NA FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE -
RS 66.000,00 1,00 SV 66.000,00
Total da Empresa 66.000,00
Total da Licitação 66.000,00
Total da Modalidade 80.700,00
Aquisição de materiais para iluminação, tais como lâmpadas tubulares de vapor metálico, reatores e refletores para lâmpadas de vapor metálico, plugues e acoplamentos industriais e cabos
condutores.
127.147/2013 Pregão 165/2014 17/09/2014
RODANA COM. DE MAT. DE CONSTR. SERV. E REFORMAS LTDA - ME 13.483.816/0001-65 EMPRESA: 2 PLUGUES E ACOPLAMENTOS INDUSTRIAIS 2.1 PLUGUE INDUSTRIAL 2P+T, 16 A, 220 V, IP67 759,78 42,00 PÇ 18,09 2.2 PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T, 125 A, 380 V, IP67 590,00 4,00 PÇ 147,50
Página 38
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.3 ACOPLAMENTO (EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOMADA MÓVEL)
INDUSTRIAL 2P+T, 16 A, 220 V, IP67 1.399,86 42,00 PÇ 33,33
2.4 ACOPLAMENTO (EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOMADA MÓVEL)
INDUSTRIAL 3P+T, 125 A, 380 V, IP67 851,24 4,00 PÇ 212,81
Total da Empresa 3.600,88
ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA 59.274.316/0001-14 EMPRESA: 3 CABOS ELÉTRICOS 3.1 CABO BIPOLAR 0,6 kV/1,0 kV - 2 X # 16,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE
FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS 19.695,00 1.500,00 M 13,13
3.2 CABO BIPOLAR 0,6 kV/1,0 kV -2 X # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE
FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 514,00 200,00 M 2,57
Total da Empresa 20.209,00
ELETRO TERRÍVEL LTDA 61.467.528/0001-60 EMPRESA: 1 REFLETORES, LÂMPADAS E REATORES 1.1 LÂMPADA TUBULAR DE VAPOR METÁLICO DE 1.000 W 18.777,32 62,00 PÇ 302,86 1.2 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 1.000 W 11.285,04 52,00 PÇ 217,02 1.3 REFLETOR PARA LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 1.000 W COM
ALOJAMENTO PARA REATOR 7.350,00 42,00 PÇ 175,00
Total da Empresa 37.412,36
Total da Licitação 61.222,24
Aquisição de câmera de vídeo e tripé; projetor de iluminação cênica; televisor em cores; kit para processo de composição digital (chroma key) e rebatedor dobrável para uso em
iluminação cênica.
135.058/2013 Pregão 168/2014 17/09/2014
FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 09.058.708/0001-78 EMPRESA: 4 KIT PARA PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DIGITAL (CHROMA KEY) 3.608,89 1,00 U 3.608,89 5 REBATEDOR DOBRÁVEL PARA USO EM ILUMINAÇÃO CÊNICA (UNIDADE) 766,98 2,00 U 383,49
Total da Empresa 4.375,87
META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA. 09.196.543/0001-09 EMPRESA: 1 CÂMERA DE VÍDEO E TRIPÉ 1.1 CÂMERA DE VÍDEO 15.000,00 1,00 U 15.000,00 1.2 TRIPÉ PARA CÂMERA DE VÍDEO COM CABEÇA HIDRÁULICA 2.047,42 2,00 U 1.023,71
Total da Empresa 17.047,42
RAI-TAI CENTRO OESTE PRODUTOS FOTOGRÁFICOS LTDA-ME 10.278.271/0001-67 EMPRESA: 2 PROJETORES DE ILUMINAÇÃO 2.1 PROJETOR DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA 4 LÂMPADAS 6.230,00 2,00 U 3.115,00 2.2 PROJETOR DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA 2 LÂMPADAS 4.350,00 2,00 U 2.175,00
Total da Empresa 10.580,00
Total da Licitação 32.003,29
Total da Modalidade 93.225,53
Prestação de serviços técnicos-especializados. 126.591/2013 Dispensa de Licitação 16/09/2014
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 00.038.174/0001-43 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS PARA
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 1.310.240,58 1,00 SV 1.310.240,58
Total da Empresa 1.310.240,58
Total da Licitação 1.310.240,58
Contratação de serviços de organização e realização de
concurso público 126.591/2013 Dispensa de Licitação 16/09/2014
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 00.038.174/0001-43 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS PARA
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 3.058.793,71 1,00 SV 3.058.793,71
Total da Empresa 3.058.793,71
Página 39
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 3.058.793,71
Locação do módulo de contabilidade do software Pack Alterdata. 116.449/2014 Dispensa de Licitação 16/09/2014
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. 36.462.778/0001-60 EMPRESA: 1 SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA 3.228,00 1,00 SV 3.228,00
Total da Empresa 3.228,00
Total da Licitação 3.228,00
Participação de servidores em curso. 122.753/2014 Dispensa de Licitação 16/09/2014
BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 18.002.621/0001-70 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODROGO PÓVOA BRAULE PINTO E
ROSÂNGELA LOPES DE SOUSA NO CURSO "DESENVOLVENDO A
MENTALIDADE OUTSIDE-IN DE PROCESSOS"
3.600,00 2,00 U 1.800,00
2 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO PÓVOA BRAULE PINTO E ROSÂNGELA LOPES DE SOUSA NO CURSO "TREINAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DE PROCESSOS"
3.600,00 2,00 U 1.800,00
Total da Empresa 7.200,00
Total da Licitação 7.200,00
contratação de pessoa física para acompanhar o módulo a
distância do curso Missão Pedagógica no Parlamento. 122.967/2014 Dispensa de Licitação 16/09/2014
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.332,00 1,00 SV 1.332,00
Total da Empresa 1.332,00
Valnides Gonçalves dos Santos 624.588.251-68 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ACOMPANHAR O MÓDULO A
DISTÂNCIA DO CURSO "MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO" 6.660,00 1,00 SV 6.660,00
Total da Empresa 6.660,00
Total da Licitação 7.992,00
Total da Modalidade 4.387.454,29
Prestação de suporte técnico do Sistema Acervo. 115.587/2014 Inexigibilidade de Licitação 16/09/2014
COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME 00.352.192/0001-03 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO 74.160,00 1,00 SV 74.160,00
Total da Empresa 74.160,00
Total da Licitação 74.160,00
Total da Modalidade 74.160,00
Reconhecimento de dívida 121.300/2014 Outros 16/09/2014
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 45.792,89 1,00 SV 45.792,89
Total da Empresa 45.792,89
Total da Licitação 45.792,89
Total da Modalidade 45.792,89
Prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos
Deputados, pelo período de doze meses.
101.988/2014 Pregão 150/2014 16/09/2014
ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 00.394.874/0001-70 EMPRESA: 1 SERVIÇOS GERAIS DE REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM
IMÓVEIS FUNCIONAIS
Página 40
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.1 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM MADEIRA (TACO OU
TÁBUA CORRIDA) 22.635,57 2.217,00 M2 10,21
1.2 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM CARPETE (NÁILON,
PISO FLUTUANTE OU VINÍLICO) 662,40 72,00 M2 9,20
1.3 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE
OU GRANITO) 224,62 22,00 M2 10,21
1.4 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO) - PEÇA
22,55 11,00 PÇ 2,05
1.5 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO
1.006,74 141,00 M2 7,14
1.6 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO
CERÂMICO OU PORCELANATO - PEÇA 71,75 35,00 PÇ 2,05
1.7 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE
CAMADA REGULARIZADORA 1.062,22 173,00 M2 6,14
1.8 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE
CONTRAPISO EM CONCRETO 817,00 50,00 M2 16,34
1.9 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
EM PASTILHAS 792,67 31,00 M2 25,57
1.10 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA
3.740,52 244,00 M2 15,33
1.11 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA (PEÇA), INCLUSIVE EMBOÇO
53,30 26,00 PÇ 2,05
1.12 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
EM LAMINADO MELAMÍNICO 285,92 16,00 M2 17,87
1.13 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
- EMBOÇO 3.247,86 266,00 M2 12,21
1.14 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE FORRO METÁLICO, DE PVC
OU DE GESSO 135,08 22,00 M2 6,14
1.15 PREPARAÇÃO DO LOCAL - REMOÇÃO DE ENTULHO 2.011,68 48,00 M3 41,91 1.16 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE
MADEIRA MEDINDO 0,60 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
841,29 3,00 U 280,43
1.17 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
1.225,40 4,00 U 306,35
1.18 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM
ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
321,53 1,00 U 321,53
1.19 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM
ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
268,22 1,00 U 268,22
1.20 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
268,22 1,00 U 268,22
1.21 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
268,22 1,00 U 268,22
1.22 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,85 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM
ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
312,55 1,00 U 312,55
1.23 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 m X 2,19 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM
ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
600,65 1,00 U 600,65
1.24 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 m X 2,19 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
607,38 1,00 U 607,38
1.25 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,19 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
614,18 1,00 U 614,18
1.26 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,90 m X 2,19 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM
ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
712,06 1,00 U 712,06
1.27 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE CORRER EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 m X 2,21 m, ESPESSURA DE 35
mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
700,85 1,00 U 700,85
1.28 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PAINEL FIXO EM COMPENSADO DE MADEIRA E = 10 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
237,77 1,00 M 237,77
1.29 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA VAI-E-VEM DE MADEIRA MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, CONTENDO DUAS ABERTURAS COM VIDRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,94 m X 0,52 m E 0,85 m X 0,52 m, COM PUXADOR DE ALUMÍNIO
2.059,39 1,00 U 2.059,39
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.30 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DA ENTRADA DE APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ
CHAMPANHE
2.628,32 8,00 U 328,54
1.31 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DA ENTRADA DO APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 m X 2,10 m POR 35 mm DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA
2.099,25 5,00 U 419,85
1.32 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,60 m X 0,50 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
304,91 1,00 U 304,91
1.33 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,70 m X 0,50 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM
ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
317,66 1,00 U 317,66
1.34 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,80 m X 0,50 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM
ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA
348,04 1,00 U 348,04
1.35 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 m X 2,10 m, LARGURA DE 15 cm, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
246,48 1,00 U 246,48
1.36 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 m X 2,10 m, LARGURA DE 15 cm, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
246,94 1,00 U 246,94
1.37 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, LARGURA DE 15 cm, COM
ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
247,37 1,00 U 247,37
1.38 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, LARGURA DE 20 cm A 25 cm, COM
ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ
1.931,05 5,00 U 386,21
1.39 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 m X 2,19 m, COM LARGURA DE 16 cm A 18 cm, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
328,83 1,00 U 328,83
1.40 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 m X 2,19 m, LARGURA DE 16 cm A 18 cm, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
329,11 1,00 U 329,11
1.41 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,19 m, LARGURA DE 16 cm A 18 cm, COM
ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
329,34 1,00 U 329,34
1.42 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,90 m X 2,19 m, LARGURA DE 16 cm A 18 cm, COM
ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
481,56 1,00 U 481,56
1.43 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 m X 2,21 m, LARGURA DE 16 cm A 18 cm, COM ACABAMENTO EM PADRÃO IPÊ TABACO
481,80 1,00 U 481,80
1.44 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 m X 2,60 m, LARGURA DE 25 cm, COM ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA
557,97 1,00 U 557,97
1.45 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 m X 2,60 m, LARGURA DE 25 cm, COM
ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA
572,56 1,00 U 572,56
1.46 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,60 m, LARGURA DE 25 cm, COM
ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA
572,56 1,00 U 572,56
1.47 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,19 m, LARGURA DE 25 cm, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
572,56 1,00 U 572,56
1.48 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 m X 2,10 m, LARGURA DE 5 cm, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO
103,03 1,00 U 103,03
1.49 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 m X 2,10 m, LARGURA DE 5 cm, ACABAMENTO
RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO
103,54 1,00 U 103,54
1.50 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, LARGURA DE 5 cm, ACABAMENTO
RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO
104,01 1,00 U 104,01
1.51 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,85 m X 2,10 m, LARGURA DE 5 cm, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO
136,74 1,00 U 136,74
1.52 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 m X 2,19 m, LARGURA DE 5 cm, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO
160,85 1,00 U 160,85
1.53 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 m X 2,19 m, LARGURA DE 5 cm, COM
ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO
161,12 1,00 U 161,12
1.54 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,19 m, LARGURA DE 5 cm, COM
ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO
161,37 1,00 U 161,37
Página 42
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.55 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,90 m X 2,19 m, LARGURA DE 5 cm, COM
ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO
161,64 1,00 U 161,64
1.56 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 m X 2,21 m, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO
IPÊ TABACO
161,85 1,00 U 161,85
1.57 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 m X 2,60 m, LARGURA DE 5 cm, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA
168,97 1,00 U 168,97
1.58 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 m X 2,60 m, LARGURA DE 5 cm, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA
169,21 1,00 U 169,21
1.59 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,60 m, LARGURA DE 5 cm, COM
ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA
169,47 1,00 U 169,47
1.60 ESQUADRIAS DE FERRO - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS EXTERNAS DAS
ESQUADRIAS DA FACHADA PRINCIPAL 103.680,00 8.640,00 M 12,00
1.61 ESQUADRIAS DE FERRO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DOS CABOS DE AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DAS JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DOS BASCULANTES
37.440,00 468,00 U 80,00
1.62 ESQUADRIAS DE FERRO - REMOÇÃO DO VIDRO INFERIOR INTERNO (PARALELO) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 mm X 330 mm PARA LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA DE ESQUADRIA
1.460,00 16,00 U 91,25
1.63 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR
JANELA, COM REGULAGEM DE CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO 2.227,06 11,00 U 202,46
1.64 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA
INTERNA Nº 16, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 100 mm 1.391,94 6,00 U 231,99
1.65 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO INFERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 100 mm X 6 mm, PARA SUSTENTAÇÃO DE VIDRO INFERIOR
6.455,76 24,00 U 268,99
1.66 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO SUPERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 100 mm X 30 mm
4.428,15 15,00 U 295,21
1.67 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DA PARTE INFERIOR INTERNA DA JANELA TIPO
GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 35 mm X 25 mm
547,50 3,00 U 182,50
1.68 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DA PARTE INFERIOR EXTERNA DE JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 35 mm X 25 mm
202,24 1,00 U 202,24
1.69 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 100 mm X 30 mm (CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DE VIDRO COLORIDO EXTERNO)
4.270,68 18,00 U 237,26
1.70 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1170 mm X 25 mm X 25 mm ( CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO FIXO)
269,48 1,00 U 269,48
1.71 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTAL, MEDIDAS
APROXIMADAS DE 1500 mm X 40 mm X 30 mm
591,72 3,00 U 197,24
1.72 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 2000 mm X 40 mm X 30 mm
1.902,00 8,00 U 237,75
1.73 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE MACHO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 mm X 40 mm X 30 mm
573,69 3,00 U 191,23
1.74 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE FÊMEA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 mm
X 40 mm X 30 mm
575,19 3,00 U 191,73
1.75 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO PEITORIL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 100 mm X 30 mm
(CHAPA BATENTE DE JANELA GUILHOTINA)
250,23 1,00 U 250,23
1.76 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA INTERNA DOBRADA TIPO "U", MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 50 mm X 45 mm (CHAPA DE ENCAIXE EM PEITORIL)
214,98 1,00 U 214,98
1.77 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO "U", MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 mm X 100 mm X 15 mm (TAMPA DE CONTRAPESOS)
377,44 4,00 U 94,36
1.78 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE
1170 mm X 60 mm X 25 mm
129,00 1,00 U 129,00
Página 43
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.79 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO EXTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE
1170 mm X 60 mm X 25 mm
115,00 1,00 U 115,00
1.80 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DO TRILHO INTERNO DE CORRER DE JANELA DA ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDAS
APROXIMADAS DE 100 mm X 30 mm
370,14 3,00 M 123,38
1.81 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DA CANTONEIRA DA JANELA DA ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 250 mm X 250 mm
320,04 4,00 M 80,01
1.82 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO INFERIOR DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDA DE 2"
757,92 8,00 U 94,74
1.83 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO SUPERIOR COM PINO DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU
BANHEIRO, MEDIDA DE 1½"
834,08 8,00 U 104,26
1.84 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE MONTANTE MEDIDAS
APROXIMADAS DE 100 mm X 50 mm X 1500 mm 1.478,64 12,00 U 123,22
1.85 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINGADEIRA EM CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 16 EM PARTE SUPERIOR DE JANELA
15.996,00 186,00 M 86,00
1.86 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETE DE ½", MEDIDA APROXIMADA DE 30 mm
1.599,75 81,00 M 19,75
1.87 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA
GUILHOTINA 246,10 5,00 U 49,22
1.88 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA
BASCULANTE 1.008,60 15,00 U 67,24
1.89 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE
BASCULANTE EM JANELA 1.380,00 12,00 U 115,00
1.90 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE
BASCULANTE EM JANELA 86,25 1,00 U 86,25
1.91 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS EXTERNAS EM ESQUADRIA DA FACHADA PRINCIPAL
4.176,00 288,00 M 14,50
1.92 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA
448,44 6,00 U 74,74
1.93 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA
BASCULANTE 7.493,98 74,00 U 101,27
1.94 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO ARTICULADO
DA ALAVANCA DO BASCULANTE DA JANELA 6.858,00 54,00 U 127,00
1.95 ESQUADRIAS DE ALUMINIO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE
BASCULANTE EM JANELA 7.292,22 78,00 U 93,49
1.96 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA
DE BASCULANTE EM JANELA 159,50 2,00 U 79,75
1.97 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETES DE ½" 477,18 18,00 M 26,51 1.98 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS DE
AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES
24.960,00 312,00 U 80,00
1.99 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO
POR JANELA COM REGULAGEM DOS CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO 2.768,48 13,00 U 212,96
1.100 PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO
INTERNA EM ALUMÍNIO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 m X 0,80 m 468,94 1,00 M2 468,94
1.101 PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM FERRO MACIÇO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 m X 0,80
m
2.945,76 8,00 M2 368,22
1.102 PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM ALUMÍNIO EXPANDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 1,00 m DE LARGURA
45.000,00 450,00 M2 100,00
1.103 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM
CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA INTERNA 1.306,50 335,00 M2 3,90
1.104 ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO E AREIA LAVADA
- TRAÇO 1:3 ESPESSURA 20 mm EM ÁREA INTERNA 5.825,65 335,00 M2 17,39
1.105 ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA
- TRAÇO 1:3 ESPESSURA 5 mm EM ÁREA INTERNA 310,32 12,00 M2 25,86
1.106 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA EXTERNA COM USO
DE BALANCIM
137,95 31,00 M2 4,45
1.107 ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3 ESPESSURA 20 mm EM ÁREA EXTERNA - COM USO DE BALANCIM
634,26 31,00 M2 20,46
1.108 ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3 ESPESSURA 5 mm EM ÁREA EXTERNA - COM USO DE BALANCIM
2.456,80 80,00 M2 30,71
1.109 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15 cm X 15 cm 2.200,20 38,00 M2 57,90
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.110 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO
EXISTENTE (COR E TAMANHO)
8.187,54 17,00 M2 481,62
1.111 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15 cm X 15 cm - PEÇA 505,40 76,00 PÇ 6,65
1.112 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA
2.788,12 172,00 PÇ 16,21
1.113 REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 cm X 15 cm
158,41 7,00 M2 22,63
1.114 REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE
AZULEJO 15 cm X 15 cm - PEÇA 23,52 4,00 PÇ 5,88
1.115 REVESTIMENTO EM AZULEJO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE
AZULEJO 11.960,00 1.495,00 M2 8,00
1.116 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO 19.467,00 309,00 M2 63,00
1.117 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHA CERÂMICA 5 cm X 5 cm
126,65 1,00 M2 126,65
1.118 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
220,98 1,00 M2 220,98
1.119 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME
PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA
186,48 8,00 PÇ 23,31
1.120 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO
DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA 22,63 1,00 M2 22,63
1.121 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA - PEÇA
6,29 1,00 PÇ 6,29
1.122 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA
3.800,64 296,00 M2 12,84
1.123 REVESTIMENTO EM PASTILHA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHA 2 cm x 2 cm, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
11.550,00 33,00 M2 350,00
1.124 REVESTIMENTO EM PASTILHA - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE
PASTILHA 17,53 1,00 M2 17,53
1.125 REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA E = 2 cm 782,52 2,00 M2 391,26
1.126 REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO DE GRANITO BRANCO ÁRTICO E = 2 cm 681,08 2,00 M2 340,54
1.127 REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO
665,64 3,00 M2 221,88
1.128 REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM COMPENSADO DE MADEIRA, E = 14 mm, LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO
809,28 3,00 M 269,76
1.129 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
RODAPÉ DE MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE 31.155,00 2.077,00 M 15,00
1.130 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
RODAPÉ EM GRANITO PRETO TIJUCA H = 10 cm 73,19 1,00 M 73,19
1.131 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
RODAPÉ VINÍLICO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE 14,63 1,00 M 14,63
1.132 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 5 cm X 3 cm
50,37 1,00 M 50,37
1.133 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 15 cm X 2 cm
491,54 7,00 M 70,22
1.134 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
SOLEIRA DE MÁRMORE BEGE BAHIA 15 cm X 2 cm 147,12 3,00 M 49,04
1.135 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 25 cm X 2 cm 109,13 1,00 M 109,13
1.136 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
SOLEIRA EM MÁRMORE BEGE BAHIA 25 cm X 2 cm 43,94 1,00 M 43,94
1.137 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 5 cm X 3 cm 130,68 3,00 M 43,56
1.138 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 5 cm X 3 cm
133,50 3,00 M 44,50
1.139 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 15 cm X 2 cm
448,49 7,00 M 64,07
1.140 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 15 cm X 2 cm 209,40 5,00 M 41,88
1.141 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 15 cm X 2 cm 101,26 2,00 M 50,63
1.142 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25 cm X 2 cm 62,89 1,00 M 62,89
1.143 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 25 cm X 2 cm 136,44 2,00 M 68,22
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.144 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 25 cm X 2 cm 90,76 1,00 M 90,76
1.145 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA 18 cm X 2 cm 71,11 1,00 M 71,11
1.146 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA 28 cm X 2 cm 102,00 1,00 M 102,00
1.147 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO 3 cm X 2 cm
127,90 1,00 M 127,90
1.148 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO 18 cm X 2 cm
75,69 1,00 M 75,69
1.149 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
SOLEIRA EM GRANITO LEVIGADO MARROM CAFÉ 18 cm X 2 cm 122,57 1,00 M 122,57
1.150 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E
POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE OU GRANITO DE 15 cm 19,93 1,00 M 19,93
1.151 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E
POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE OU GRANITO DE 25 cm 38,28 1,00 M 38,28
1.152 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE
PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL DE 15 cm 63,21 1,00 M 63,21
1.153 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE PEITORIL EM MÁRMORE OU GRANITO DE 15 cm
59,79 3,00 M 19,93
1.154 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE ARREMATE DE CANTONEIRA DE DEGRAU EM PISO VINÍLICO
31,06 1,00 M 31,06
1.155 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
INTERNA DE MADEIRA 741,60 5,00 U 148,32
1.156 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
INTERNA DE MADEIRA EM BANHEIRO 593,28 4,00 U 148,32
1.157 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
EXTERNA DE MADEIRA DE ENTRADA SOCIAL E DE SERVIÇO 1.866,50 10,00 U 186,65
1.158 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PUXADOR DE AÇO INOX TIPO HASTE 272,70 1,00 U 272,70
1.159 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2½" X 3"
1.025,76 48,00 U 21,37
1.160 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE TOPO DE DUPLA AÇÃO
PARA PORTA DE MADEIRA TIPO VAI E VEM 389,26 1,00 U 389,26
1.161 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA 29,48 1,00 U 29,48 1.162 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE OLHO MÁGICO 2.288,96 46,00 U 49,76 1.163 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE
APARTAMENTO 208,80 9,00 U 23,20
1.164 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO SUPERIOR EM PERFIL DE
ALUMÍNIO 65,96 2,00 M 32,98
1.165 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INFERIOR EM PERFIL DE
ALUMÍNIO 48,12 2,00 M 24,06
1.166 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANA 82,22 2,00 U 41,11 1.167 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLETE 30,84 2,00 U 15,42 1.168 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM CIMENTO, AREIA
LAVADA E BRITA, TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA DE 6 cm 424,20 15,00 M2 28,28
1.169 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA DE
ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 cm 19.320,00 2.415,00 M2 8,00
1.170 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE GRANITINA POLIDA COM JUNTA
PLÁSTICA 80,99 1,00 M2 80,99
1.171 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 50 cm X 50 cm 5.400,00 54,00 M2 100,00
1.172 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 60 cm X 60 cm
265.995,66 2.217,00 M2 119,98
1.173 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO
12.754,49 203,00 M2 62,83
1.174 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO 50 cm X 50 cm, FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
5.085,75 15,00 M2 339,05
1.175 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO 50 cm X 50 cm FORA DE
LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA
1.709,80 20,00 PÇ 85,49
1.176 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO 60 cm X 60 cm FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
4.653,75 15,00 M2 310,25
1.177 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO 60 cm X 60 cm FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA
2.196,00 20,00 PÇ 109,80
1.178 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME
PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)
660,39 3,00 M2 220,13
Página 46
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.179 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) -
PEÇA
463,68 21,00 PÇ 22,08
1.180 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE
LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) 21,77 1,00 M2 21,77
1.181 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA
5,07 1,00 PÇ 5,07
1.182 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA 5.654,55 447,00 M2 12,65 1.183 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 543,25 25,00 M2 21,73 1.184 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 2 cm DE
ESPESSURA
2.716,49 7,00 M2 388,07
1.185 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BEGE BAHIA COM 2 cm DE ESPESSURA 1.796,85 5,00 M2 359,37
1.186 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 2 cm DE ESPESSURA
245,05 1,00 M2 245,05
1.187 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO VERDE UBATUBA COM 2 cm DE ESPESSURA
285,37 1,00 M2 285,37
1.188 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 2 cm DE
ESPESSURA
350,43 1,00 M2 350,43
1.189 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA COM 2 cm DE
ESPESSURA
391,89 1,00 M2 391,89
1.190 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO FLAMEJADO COM 2 cm DE ESPESSURA
391,26 1,00 M2 391,26
1.191 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO
34,65 1,00 M2 34,65
1.192 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE
MÁRMORE OU GRANITO - PEÇA 63,36 4,00 PÇ 15,84
1.193 PAVIMENTAÇÃO - LIXAMENTO, POLIMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO
EM MÁRMORE 10.318,14 171,00 M2 60,34
1.194 PAVIMENTAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINÍLICO EM MANTA E = 2
mm 141,95 1,00 M2 141,95
1.195 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM
LOUÇA 1.726,14 26,00 U 66,39
1.196 LOUÇA E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE QUADRADA SEM MESA
713,81 1,00 U 713,81
1.197 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE QUADRADA COM MESA
761,90 1,00 U 761,90
1.198 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR, MEDINDO
560 mm X 380 mm 319,61 1,00 U 319,61
1.199 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE APOIO REDONDA 351,43 1,00 U 351,43 1.200 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO EM
LOUÇA 203,91 3,00 U 67,97
1.201 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO
CROMADO PARA LAVATÓRIO 23,01 3,00 U 7,67
1.202 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO
5.057,78 26,00 U 194,53
1.203 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO
1.255,12 29,00 U 43,28
1.204 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL E CANOPLA
½" X 40 cm 1.156,89 49,00 U 23,61
1.205 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA
COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO 454,35 3,00 U 151,45
1.206 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA
LONGA 90º COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO 340,43 1,00 U 340,43
1.207 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR METÁLICO PARA
LAVATÓRIO, TIPO MESA, COM AREJADOR E ACABAMENTO CROMADO 29.400,00 21,00 U 1.400,00
1.208 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 3 1/2"
2.274,54 6,00 U 379,09
1.209 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 4 1/2"
2.939,88 6,00 U 489,98
1.210 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA PIA DE
COZINHA 1.159,26 6,00 U 193,21
1.211 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO
CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 3 1/2" 557,94 6,00 U 92,99
1.212 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO
CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 4 1/2" 598,20 6,00 U 99,70
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.213 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA
CROMADA COM BICA MÓVEL E AREJADOR 284,24 1,00 U 284,24
1.214 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE METÁLICO CROMADO COM BICA MÓVEL E AREJADOR PARA PIA DE
COZINHA
1.526,58 2,00 U 763,29
1.215 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE MESA METÁLICO CROMADO COM BICA MÓVEL E AREJADOR PARA PIA DE COZINHA
1.227,00 1,00 U 1.227,00
1.216 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA
2.247,72 2,00 U 1.123,86
1.217 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM
COLUNA 2.089,20 4,00 U 522,30
1.218 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA
TANQUE 648,88 4,00 U 162,22
1.219 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA
TANQUE 244,28 4,00 U 61,07
1.220 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA
PARA TANQUE 516,48 4,00 U 129,12
1.221 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA TANQUE
141,88 4,00 U 35,47
1.222 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM REGISTRO E GATILHO
9.600,00 30,00 U 320,00
1.223 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO 4.714,08 23,00 U 204,96 1.224 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO QUADRADO 296,52 1,00 U 296,52
1.225 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM
PLÁSTICO ALMOFADADO 1.812,30 42,00 U 43,15
1.226 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO RÍGIDO 673,32 1,00 U 673,32
1.227 SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTE 1.396,08 1,00 U 1.396,08 1.228 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO
PARA VASO SANITÁRIO 1.798,60 23,00 U 78,20
1.229 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO
466,21 23,00 U 20,27
1.230 LOUÇAS E METAIS - BANHEIRA EM ACRÍLICO SEM HIDROMASSAGEM, COM ABAS LATERAIS E ALÇAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60 M X 0,75 M X 0,50 M
12.000,00 2,00 U 6.000,00
1.231 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE BANHEIRA COM HIDROMASSAGEM, AQUECEDOR, BOMBAS, TAMPA DE INSPEÇÃO 50 cm
X 55 cm E ALÇAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 m X 0,75 m X 0,43 m
8.000,00 1,00 U 8.000,00
1.232 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA
BANHEIRA 228,94 2,00 U 114,47
1.233 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO
10.962,38 13,00 U 843,26
1.234 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM BARRA DE
DESLIZAMENTO VERTICAL 749,97 1,00 U 749,97
1.235 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DESVIADOR UNIVERSAL COM
DUCHA MANUAL 2.159,24 2,00 U 1.079,62
1.236 SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO 858,19 1,00 U 858,19
1.237 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM
LATÃO CROMADO COM BASTÃO DE 60 cm 149,82 33,00 U 4,54
1.238 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM
LATÃO CROMADO TIPO ARGOLA 2.724,80 20,00 U 136,24
1.239 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CABIDE EM LATÃO CROMADO 1.371,60 18,00 U 76,20
1.240 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PAPELEIRA EM LATÃO
CROMADO 1.402,28 11,00 U 127,48
1.241 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SABONETEIRA EM LATÃO
CROMADO 1.877,20 13,00 U 144,40
1.242 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA EM LATÃO
CROMADO 4.594,01 19,00 U 241,79
1.243 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA 125,16 6,00 U 20,86
1.244 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR EM
LAVATÓRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,34 m X 0,49 m 359,12 2,00 U 179,56
1.245 ELEMENTOS DECORATIVOS - LIXAMENTO E POLIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE
1.210,26 6,00 M2 201,71
1.246 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM
MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 20 mm DE ESPESSURA 4.457,42 11,00 M2 405,22
1.247 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM
MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 mm DE ESPESSURA 755,76 2,00 M2 377,88
1.248 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM
GRANITO CINZA ANDORINHA COM 20 mm DE ESPESSURA 1.345,05 5,00 M2 269,01
1.249 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM
GRANITO VERDE UBATUBA COM 20 mm DE ESPESSURA 1.537,05 5,00 M2 307,41
Página 48
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.250 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM
GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 20 mm DE ESPESSURA 2.955,04 8,00 M2 369,38
1.251 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM
GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 mm DE ESPESSURA 359,96 1,00 M2 359,96
1.252 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM
GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 mm DE ESPESSURA 425,27 1,00 M2 425,27
1.253 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL
636,61 13,00 M 48,97
1.254 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BEGE BAHIA
367,85 7,00 M 52,55
1.255 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM
GRANITO CINZA ANDORINHA 396,60 10,00 M 39,66
1.256 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM
GRANITO VERDE UBATUBA 333,50 10,00 M 33,35
1.257 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM
GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 536,70 15,00 M 35,78
1.258 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDOBANCA DE
GRANITO BRANCO ÁRTICO 50,22 1,00 M 50,22
1.259 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDOBANCA DE GRANITO PRETO TIJUCA
54,98 1,00 M 54,98
1.260 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO SIMPLES EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO
469,26 27,00 M 17,38
1.261 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM
MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 249,28 2,00 M 124,64
1.262 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM
MÁRMORE BEGE BAHIA 240,34 2,00 M 120,17
1.263 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE
GRANITO CINZA ANDORINHA 236,72 2,00 M 118,36
1.264 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE
GRANITO VERDE UBATUBA 699,00 6,00 M 116,50
1.265 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL
125,31 1,00 M 125,31
1.266 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL
433,56 4,00 M 108,39
1.267 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM
BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA 326,37 3,00 M 108,79
1.268 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 928,00 10,00 M 92,80
1.269 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 105,11 1,00 M 105,11
1.270 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM
BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 657,96 6,00 M 109,66
1.271 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA
463,68 4,00 M 115,92
1.272 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO
112,01 1,00 M 112,01
1.273 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE
BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA 8.379,69 67,00 M 125,07
1.274 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA
INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA - INCLUSIVE COLAGEM 2.026,07 23,00 U 88,09
1.275 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA
INSTALAÇÃO DE CUBA INOX - INCLUSIVE COLAGEM 264,27 3,00 U 88,09
1.276 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
FORRO DE GESSO EM PLACAS 2.441,54 34,00 M2 71,81
1.277 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO
584,70 6,00 M2 97,45
1.278 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM RÉGUA
51,05 1,00 M2 51,05
1.279 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
FORRO METÁLICO EM RÉGUA 238,77 1,00 M2 238,77
1.280 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
FORRO METÁLICO TIPO COLMÉIA 375,77 1,00 M2 375,77
Total da Empresa 974.054,33
Total da Licitação 974.054,33
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de aparelhos de ar condicionado tipo Split e outros materiais tais como: tubulação de cobre flexível; válvulas; termostato; isolamento térmico para tubos e dutos; chapa de aço galvanizado; tubos e conexões de aço galvanizado; difusores;
grelhas e exaustor.
104.722/2014 Pregão 157/2014 16/09/2014
CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 01.044.210/0001-44 EMPRESA: 3 VÁLVULAS, ATUADOR ELÉTRICO E TERMOSTATO 3.4 TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 11.340,00 30,00 PÇ 378,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 11.340,00
BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP 12.977.295/0001-30 EMPRESA: 4 MANTA DE LÃ DE VIDRO, FITA PLÁSTICA E DUTO FLEXÍVEL 4.1 MANTA DE LÃ DE VIDRO COM 1" DE ESPESSURA, REVESTIDA COM
PAPEL ALUMINIZADO 3.960,00 120,00 M2 33,00
10 MANTA FILTRANTE PARA AR CONDICIONADO 3.919,90 10,00 RL 391,99 11 EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR 180 mm X 180 mm 991,25 5,00 U 198,25
Total da Empresa 8.871,15
TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA 14.177.036/0001-50 EMPRESA: 6 TUBOS, JOELHOS, NIPLES DUPLOS E UNIÕES GALVANIZADOS 6.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN ¾" 3.275,00 25,00 TB 131,00 6.5 UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE
¾" 2.000,00 50,00 PÇ 40,00
Total da Empresa 5.275,00
FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 14.719.113/0001-56 EMPRESA: 2 TUBOS E FITA ADESIVA 2.1 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¼" 450,00 75,00 M 6,00 2.2 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ½" 1.340,00 100,00 M 13,40 2.3 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 3/8" 675,00 75,00 M 9,00 2.4 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 5/8" 1.690,00 100,00 M 16,90 2.5 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¾" 1.900,00 100,00 M 19,00 2.8 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ½" 450,00 100,00 M 4,50
2.9 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN
3/8" 500,00 100,00 M 5,00
2.10 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN
5/8" 650,00 100,00 M 6,50
2.11 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¾" 500,00 100,00 M 5,00
2.13 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE ¾"
1.335,00 150,00 M 8,90
2.14 FITA ADESIVA ALUMINIZADA DE 50 m X 48 mm 735,00 150,00 RL 4,90
Total da Empresa 10.225,00
CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 26.500.918/0001-93 EMPRESA: 5 CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO 5.1 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 3,00 m X 1,20 m 4.747,00 50,00 CH 94,94 5.2 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 3,00 m X 1,20 m 5.500,00 50,00 CH 110,00 13 CABO PP FLEXÍVEL 3X 2,5 mm² 450/750 V 1.350,00 300,00 M 4,50
Total da Empresa 11.597,00
Total da Licitação 47.308,15
Total da Modalidade 1.021.362,48
Contratação de serviços de TV por assinatura e internet para a
Residência Oficial. 159.936/2005 Dispensa de Licitação 15/09/2014
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA 00.108.786/0270-12 EMPRESA: 1 TV POR ASSINATURA 4.840,80 1,00 SV 4.840,80 2 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 2.488,80 1,00 SV 2.488,80
Total da Empresa 7.329,60
Total da Licitação 7.329,60
Fornecimento de granito preto São Gabriel 117.717/2014 Dispensa de Licitação 15/09/2014
COMERCIAL MONTEPEDRA LTDA ME 03.762.058/0001-60 EMPRESA: 1 GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 1.1 FORNECIMENTO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - BANCADAS 1.945,40 1,00 U 1.945,40 1.2 FORNECIMENTO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - RODAPÉS 1.834,65 1,00 U 1.834,65 1.3 FORNECIMENTO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - PEITORIS 748,20 1,00 U 748,20 1.4 FORNECIMENTO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - SOLEIRAS 406,65 1,00 U 406,65
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 4.934,90
Total da Licitação 4.934,90
Renocação de assinatura da Lista de autoridades
Governamentais - LAG. 123.008/2014 Dispensa de Licitação 15/09/2014
APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA 04.214.501/0001-21 EMPRESA: 1 LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - LAG 7.800,00 1,00 ASS 7.800,00
Total da Empresa 7.800,00
Total da Licitação 7.800,00
Total da Modalidade 20.064,50
Participação de servidor em curso de especialização, com ónus
para Câmara dos Deputados 117.311/2014 Inexigibilidade de Licitação 15/09/2014
CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 03.488.576/0001-38 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LÚCIO REINER PORTELA VAZ DE
OLIVEIRA NO CURSO "ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM" 47.200,00 1,00 U 47.200,00
Total da Empresa 47.200,00
Total da Licitação 47.200,00
Total da Modalidade 47.200,00
Participação de servidor em evento. 120.908/2014 Dispensa de Licitação 12/09/2014
Associação Brasileira de Nutrição 00.718.288/0001-34 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO JANSEN MEDEIROS NO EVENTO
"CONBRAN 2014 - XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO" 650,00 1,00 U 650,00
Total da Empresa 650,00
Total da Licitação 650,00
Total da Modalidade 650,00
Locação de unidades móveis de telejornalismo do tipo mochilink, para transmissão de sinais de áudio e vídeo ao vivo via rede 3G/4G/Wi-Fi/BGAN em Belo-Horizonte - MG, Porto Alegre – RS e Rio Branco – AC e locação de sistema de recepção para
os mochilinks na TV Câmara em Brasília - DF.
111.594/2014 Pregão 167/2014 11/09/2014
UCAN TRANSMISSÃO DIGITAL LTDA 09.368.430/0001-35 EMPRESA: 1 LOTE - 01 (SERVIÇO) 1.1 LOCAÇÃO DE MOCHILINK / RIO BRANCO-AC 21.833,00 7,00 D 3.119,00 1.2 LOCAÇÃO DE MOCHILINK / BELO HORIZONTE-MG 21.833,00 7,00 D 3.119,00 1.3 LOCAÇÃO DE MOCHILINK / PORTO ALEGRE-RS 21.833,00 7,00 D 3.119,00 1.4 LOCAÇÃO DESISTEMA DE RECEPÇÃO PARA MOCHILINK 7.630,00 7,00 D 1.090,00
Total da Empresa 73.129,00
Total da Licitação 73.129,00
Total da Modalidade 73.129,00
Aquisição de materiais diversos para o Departamento Médico. 117.596/2014 Dispensa de Licitação 10/09/2014
GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 00.596.529/0001-10 EMPRESA: 1 BENZINA COMERCIAL 99,45 3,00 L 33,15 3 FORMOL 376,20 12,00 L 31,35 4 VASELINA LÍQUIDA 176,80 4,00 FR 44,20 6 PORTA LÂMINA PARA CITOLOGIA 210,00 500,00 U 0,42 8 ESPÁTULA DE AYRES 59,00 10,00 PCT 5,90
Total da Empresa 921,45
KOLPLAST C I LTDA 59.231.530/0005-17 EMPRESA:
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
7 ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA ESTÉRIL 140,00 500,00 U 0,28 9 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO 1.176,00 800,00 U 1,47 10 FIXADOR CELULAR SPRAY 99,60 12,00 FR 8,30 11 PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 204,00 150,00 U 1,36
Total da Empresa 1.619,60
Total da Licitação 2.541,05
Participação de servidora em curso. 121.490/2014 Dispensa de Licitação 10/09/2014
COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA 04.558.476/0001-01 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE RAVAZZOLLI NO CURSO
"MÍDIAS SOCIAIS NA COMUNICAÇÃO PÚBLICA" 99,90 1,00 U 99,90
Total da Empresa 99,90
Total da Licitação 99,90
Total da Modalidade 2.640,95
Contratação de empresa para ministrar oficina PM Dome 122.025/2014 Inexigibilidade de Licitação 10/09/2014
PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP 07.371.629/0001-97 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR WORKSHOP
PMDOME 24.500,00 1,00 SV 24.500,00
Total da Empresa 24.500,00
Total da Licitação 24.500,00
Total da Modalidade 24.500,00
Reconhecimento de dívida. 118.300/2014 Outros 10/09/2014
SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15 EMPRESA: 1 ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 971.377,39 1,00 SV 971.377,39
Total da Empresa 971.377,39
Total da Licitação 971.377,39
Total da Modalidade 971.377,39
Aquisição de cabos elétricos. 119.472/2014 Pregão 164/2014 10/09/2014
ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 06.862.927/0001-17 EMPRESA: 1 CABOS ELÉTRICOS 1.1 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO 3.650,00 5.000,00 M 0,73
1.2 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA
3.650,00 5.000,00 M 0,73
1.3 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE
3.650,00 5.000,00 M 0,73
1.4 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA 3.650,00 5.000,00 M 0,73
1.5 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 16 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E
DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL 2.490,00 600,00 M 4,15
1.6 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 16 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E
DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 7.596,00 1.800,00 M 4,22
1.7 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 16 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E
DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 2.490,00 600,00 M 4,15
1.8 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL
3.800,00 400,00 M 9,50
1.9 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA
10.596,00 1.200,00 M 8,83
1.10 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E
DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 3.800,00 400,00 M 9,50
Total da Empresa 45.372,00
Total da Licitação 45.372,00
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, para os blocos de
apartamentos funcionais
102.761/2014 Pregão 147/2014 09/09/2014
Página 52
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP 07.376.219/0001-39 EMPRESA: 1 SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS
APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
1.1 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS
39.638,82 7.423,00 M2 5,34
1.2 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES
54.612,00 8.325,00 M2 6,56
1.3 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA 13.106,04 1.788,00 M2 7,33
1.4 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA 10.833,74 1.478,00 M2 7,33
1.5 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS 9.260,21 1.321,00 M2 7,01
1.6 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO
SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA 843,16 197,00 M 4,28
1.7 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA
4.352,00 544,00 M2 8,00
1.8 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA
4.096,00 512,00 M2 8,00
1.9 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E
RESINAS SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA 2.072,08 472,00 M 4,39
1.10 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA
SOBRE TETOS 62.395,76 11.641,00 M2 5,36
1.11 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE
PAREDES 40.140,64 6.119,00 M2 6,56
1.12 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM
28.349,46 3.351,00 M2 8,46
1.13 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS
15.001,40 2.140,00 M2 7,01
1.14 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE
TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS 7.773,70 1.910,00 M 4,07
Total da Empresa 292.475,01
Total da Licitação 292.475,01
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em sistema de geração de chapas tipo CtP (Computer to Plate), centrada na platesetter LUSCHER
XPOSE! 75, pelo período de 12 (doze) meses.
114.203/2013 Pregão 166/2014 09/09/2014
PRESSIGRAF COM E SERV GRÕFICOS LTDA 01.812.762/0001-55 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE CHAPAS TIPO CTP (COMPUTER TO PLATE), CENTRADA NA PLATESETTER LUSCHER XPOSE! 75
1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE CHAPAS
TIPO CTP 28.500,00 2,00 SV 14.250,00
1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE CHAPAS
TIPO CTP 62.340,00 4,00 SV 15.585,00
1.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE GERAÇÃO DE CHAPAS
TIPO CTP 119.160,00 1,00 U 119.160,00
Total da Empresa 210.000,00
Total da Licitação 210.000,00
Total da Modalidade 547.847,01
Aquisição de peça para manutenção de scanner de grandes
formatos. 107.143/2014 Dispensa de Licitação 08/09/2014
SCANSYSTEM LTDA 01.464.579/0001-06 EMPRESA: 1 SENSOR ÓPTICO PARA DIGITALIZADOR DE IMAGENS DE GRANDES
FORMATOS 2.350,00 1,00 PÇ 2.350,00
Total da Empresa 2.350,00
Total da Licitação 2.350,00
Curso de capacitação SRP 121.139/2014 Dispensa de Licitação 08/09/2014
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA:
Página 53
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "NOVO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS" 8.000,00 1,00 U 8.000,00
Total da Empresa 8.000,00
Total da Licitação 8.000,00
Total da Modalidade 10.350,00
Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de interpretação simultânea e/ou consecutiva nos idiomas inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim e japonês e de locação de equipamentos para interpretação simultânea, em Brasília-DF e, eventualmente, em qualquer capital ou cidade brasileira cuja população ultrapasse 100.000 (cem mil)
habitantes.
130.455/2013 Pregão 163/2014 08/09/2014
PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA 08.198.805/0001-01 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E
CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E
CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO
1.1 SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA -
IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS 975,00 1,00 D 975,00
1.1 SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA -
IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS 975,00 1,00 D 975,00
1.1 SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS
975,00 1,00 D 975,00
1.1 SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS
1.950,00 2,00 D 975,00
1.15 SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA -
IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS (HORA EXTRA) 486,00 2,00 SV 243,00
Total da Empresa 5.361,00
Total da Licitação 5.361,00
Prestação de serviço de investigação geotécnica por meio de sondagem de simples reconhecimento de solo – SPT, com mobilização e desmobilização de equipamentos, em terrenos da
Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito Federal.
100.826/2014 Pregão 161/2014 05/09/2014
FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA 09.070.704/0001-05 EMPRESA: 1 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS E MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.1 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA - "STANDARD
PENETRATION TEST" (SPT) 120.000,00 1,00 SV 120.000,00
1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
EXECUÇÃO DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SOLO 6.000,00 12,00 U 500,00
Total da Empresa 126.000,00
Total da Licitação 126.000,00
Aquisição de base alargada marca GENIE-TEREX para plataforma elevatória, incluindo treinamento de montagem e
desmontagem.
108.589/2014 Pregão 162/2014 05/09/2014
MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A 27.093.558/0001-15 EMPRESA: 1 BASE ALARGADA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA 22.900,00 1,00 U 22.900,00
Total da Empresa 22.900,00
Total da Licitação 22.900,00
Total da Modalidade 154.261,00
Aquisição de material para placas de sinalização - Coordenação
de Projetos 105.356/2014 Dispensa de Licitação 04/09/2014
Página 54
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. 03.362.088/0001-80 EMPRESA: 2 CHAPA EM PVC PRETO - 3 mm 2.650,00 10,00 CH 265,00 3 CHAPA EM PVC AMARELO - 3 mm 1.125,00 5,00 CH 225,00 7 CHAPA EM PVC EXPANDIDO BRANCO - 3 mm 860,00 10,00 CH 86,00 8 CHAPA EM PVC EXPANDIDO CINZA - 3 mm 1.125,00 5,00 CH 225,00
Total da Empresa 5.760,00
SERILON BRASIL LTDA. 04.143.008/0019-97 EMPRESA: 5 CHAPA EM PVC EXPANDIDO BRANCO - 1 mm 510,00 10,00 CH 51,00
Total da Empresa 510,00
templast materiasi plasticos ltda 10.558.813/0001-55 EMPRESA: 1 CHAPA EM PVC BRANCO - 0,10 mm 500,00 100,00 CH 5,00 6 CHAPA EM PVC EXPANDIDO BRANCO - 2 mm 612,00 10,00 CH 61,20
Total da Empresa 1.112,00
Total da Licitação 7.382,00
contrataçao de banda musical 121.995/2014 Dispensa de Licitação 04/09/2014
adriano rocha da silva 89538609549 20.187.364/0001-30 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO COQUETEL DE ABERTURA
DO XV ENCONTRO DA ASGPLP 2.800,00 1,00 SV 2.800,00
Total da Empresa 2.800,00
Total da Licitação 2.800,00
Total da Modalidade 10.182,00
suporte técnico e atualização do software EX LIBRIS - protocolo
SIP2 individual 113.740/2014 Inexigibilidade de Licitação 04/09/2014
EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda 07.475.870/0001-66 EMPRESA: 1 SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS -
PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL 4.081,56 3,00 SV 1.360,52
Total da Empresa 4.081,56
Total da Licitação 4.081,56
Total da Modalidade 4.081,56
Reconhecimento de dívida 120.851/2014 Outros 04/09/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 33.530.486/0001-29 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 112.273,69 1,00 SV 112.273,69
Total da Empresa 112.273,69
Total da Licitação 112.273,69
Total da Modalidade 112.273,69
contratação de serviço de higienização e pequenos rstauros de
livros. 125.125/2009 Dispensa de Licitação 03/09/2014
APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF 00.643.692/0001-96 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS 349.660,04 1,00 SV 349.660,04
Total da Empresa 349.660,04
Total da Licitação 349.660,04
Contratação de pessoa jurídica para ministrar a oficina de
webjornalismo - infografia. 121.969/2014 Dispensa de Licitação 03/09/2014
ESTÚDIO KANNO DE INFOGRAFIA LTDA. ME 10.258.420/0001-26 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A OFICINA DE
WEBJORNALISMO - INFOGRAFIA 7.400,00 1,00 SV 7.400,00
Página 55
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 7.400,00
Total da Licitação 7.400,00
Total da Modalidade 357.060,04
Aquisição de materiais de iluminação a serem utilizados na redação de jornalismo da TV Câmara, tais como filtros para iluminação tipo gelatina, garras para fixação de refletores,
bandeiras para controle de iluminação e cabeças de efeito.
105.621/2014 Pregão 159/2014 03/09/2014
SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP 13.728.507/0001-08 EMPRESA: 1 FILTRO DE ILUMINAÇÃO 1.1 FILTRO PARA ILUMINAÇÃO TIPO GELATINA 1/2 CTO ORANGE 466,95 1,00 RL 466,95 1.2 FILTRO PARA ILUMINAÇÃO TIPO GELATINA 1/4 CTO ORANGE 466,95 1,00 RL 466,95 1.3 FILTRO PARA ILUMINAÇÃO TIPO GELATINA 1/8 CTO ORANGE 466,95 1,00 RL 466,95
Total da Empresa 1.400,85
Total da Licitação 1.400,85
Total da Modalidade 1.400,85
Participação de servidores em curso 117.795/2014 Dispensa de Licitação 02/09/2014
ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. 08.670.505/0001-75 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "6° SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE BPM 2014" - DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2014 7.000,00 7,00 U 1.000,00
2 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "6° SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BPM 2014" - DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014
1.000,00 4,00 U 250,00
Total da Empresa 8.000,00
Total da Licitação 8.000,00
aquisição de carimbo datador autoentintado 120.082/2014 Dispensa de Licitação 02/09/2014
HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72.649.361/0001-74 EMPRESA: 1 CARIMBO DATADOR AUTOENTINTADO 220,00 10,00 U 22,00
Total da Empresa 220,00
Total da Licitação 220,00
Total da Modalidade 8.220,00
Participação de servidores no Programa APG Middle - Gestão
avançada 121.656/2014 Inexigibilidade de Licitação 02/09/2014
AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "PROGRAMA APG MIDDLE -
GESTÃO AVANÇADA" 42.750,00 5,00 U 8.550,00
Total da Empresa 42.750,00
Total da Licitação 42.750,00
Total da Modalidade 42.750,00
Aquisição de software de leitura de tela JAWS for WINDOWS -
Assessoria de Projetos e Gestão 136.623/2013 Convite 8/2014 01/09/2014
TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA 72.599.145/0001-61 EMPRESA: 1 SOFTWARE DE LEITURA DE TELA DE COMPUTADOR PARA USO DE
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL 9.000,00 2,00 LIÇ 4.500,00
Total da Empresa 9.000,00
Total da Licitação 9.000,00
Total da Modalidade 9.000,00
Renovação de assinaturas de periódicos para complementar o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo e das coleções depositadas da
COEDI, CCULT e do DERP.
121.331/2014 Dispensa de Licitação 01/09/2014
Página 56
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
IN-FOLIO EDITORA LTDA - ME 05.850.183/0001-58 EMPRESA: 2 REVISTA ABCDESIGN 136,00 2,00 ASS 68,00
Total da Empresa 136,00
Editora Segmento Ltda 65.698.516/0001-05 EMPRESA: 3 REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA 120,00 1,00 ASS 120,00
Total da Empresa 120,00
HS EDITORA LTDA 91.064.097/0001-51 EMPRESA: 1 REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO 780,00 1,00 ASS 780,00
Total da Empresa 780,00
Total da Licitação 1.036,00
Total da Modalidade 1.036,00
Reconhecimento de dívida. 117.644/2014 Outros 01/09/2014
CLARO S/A 40.432.544/0440-04 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 81.770,39 1,00 SV 81.770,39
Total da Empresa 81.770,39
Total da Licitação 81.770,39
Total da Modalidade 81.770,39
Aquisição de televisores de LED ou LCD de 32 polegadas e de
suportes para televisores. 107.742/2014 Pregão 155/2014 01/09/2014
SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III 04.927.672/0001-06 EMPRESA: 2 SUPORTE PARA TV DE LED OU LCD 2.688,00 60,00 PÇ 44,80
Total da Empresa 2.688,00
PALACIO GONTIJO COMERCIAL LTDA - EPP 19.152.371/0001-17 EMPRESA: 1 TELEVISOR DE 32 POLEGADAS 51.189,00 60,00 U 853,15
Total da Empresa 51.189,00
Total da Licitação 53.877,00
Total da Modalidade 53.877,00
Contratação de empresa para apresentação de Quarteto de
Cordas na abertura da V Jornada de Pesquisa e Extensão. 115.993/2014 Dispensa de Licitação 29/08/2014
CANTIER SOLUÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. 10.846.313/0001-19 EMPRESA: 1 APRESENTAÇÃO DO CORAL QUARTETO DE CORDAS 1.700,00 1,00 SV 1.700,00
Total da Empresa 1.700,00
Total da Licitação 1.700,00
Total da Modalidade 1.700,00
Aquisição de fita magnética LTO5 e fita magnética de limpeza padrão LTO; discos ópticos regraváveis padrão XDCAM; cartão
de memória padrão SxS de 64 GB.
130.905/2013 Pregão 153/2014 29/08/2014
A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME 03.646.050/0001-39 EMPRESA: 2 DISCOS ÓPTICOS 2.1 DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM - 50GB 25.000,00 200,00 U 125,00 2.2 DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM - 23 GB 18.300,00 300,00 U 61,00
Total da Empresa 43.300,00
RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME 13.065.512/0001-88 EMPRESA: 3 CARTÃO DE MEMÓRIA SxS 64GB 44.029,80 30,00 PÇ 1.467,66
Total da Empresa 44.029,80
Página 57
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
LANCIN-L COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17.555.164/0001-88 EMPRESA: 1 FITAS MAGNÉTICAS 1.1 FITA MAGNÉTICA LTO5 14.600,00 200,00 PÇ 73,00 1.2 FITA MAGNÉTICA DE LIMPEZA PADRÃO LTO 3.199,80 30,00 PÇ 106,66
Total da Empresa 17.799,80
Total da Licitação 105.129,60
Aquisição de cabeça de descarga de CO2 da marca KIDDE 114.079/2014 Pregão 154/2014 28/08/2014
HIBERO EXTINTORES LTDA - EPP 00.687.495/0001-79 EMPRESA: 1 CABEÇA DE DESCARGA DE CO2 45.499,80 60,00 PÇ 758,33
Total da Empresa 45.499,80
Total da Licitação 45.499,80
Total da Modalidade 150.629,40
contratação de instrutor para realização de curs de processo
adminstrativo disciplinar 128.273/2013 Dispensa de Licitação 27/08/2014
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 784,00 1,00 SV 784,00
Total da Empresa 784,00
chrsitiane de castro gusmao 636.106.631-20 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR O CURSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 3.920,00 1,00 SV 3.920,00
Total da Empresa 3.920,00
Total da Licitação 4.704,00
Contratação de treinamento para o Secom 121.345/2014 Dispensa de Licitação 27/08/2014
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo - Abraji 05.723.989/0001-85 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO
EM WEBJORNALISMO 8.000,00 1,00 SV 8.000,00
Total da Empresa 8.000,00
Total da Licitação 8.000,00
Total da Modalidade 12.704,00
Fornecimento e instalação de piso de alta resistência, incluindo rodapés, arremate de portas e a retirada de pisos existentes, e fornecimento e aplicação de sinteco, com substituição de tacos defeituosos ou soltos, para imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, mediante Sistema de Registro de Preços, pelo
período de 12 (doze) meses.
106.634/2014 Pregão 151/2014 27/08/2014
ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 00.394.874/0001-70 EMPRESA: 2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO E SUBSTITUIÇÃO DE
TACOS SOLTOS 2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO E SUBSTITUIÇÃO DE
TACOS SOLTOS 2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO E SUBSTITUIÇÃO DE
TACOS SOLTOS 2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU
EM TÁBUA CORRIDA 4.739,44 175,60 M2 26,99
2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA
8.272,97 306,52 M2 26,99
2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA
13.376,24 495,60 M2 26,99
Total da Empresa 26.388,65
MACRO PISOS E DIVISORIAS LTDA. 08.267.448/0001-88 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA
RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA
RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA
RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS 1.1 SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA
RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM
LAMINADO MELAMÍNICO
10.420,61 193,01 M2 53,99
1.1 SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO
332,04 6,15 M2 53,99
1.1 SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO
367,13 6,80 M2 53,99
1.2 COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO
MELAMÍNICO SOBRE PISO EXISTENTE
177,62 3,23 M2 54,99
1.2 COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO
MELAMÍNICO SOBRE PISO EXISTENTE
67,09 1,22 M2 54,99
1.3 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO
301,70 37,76 M 7,99
1.3 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO
81,90 10,25 M 7,99
1.4 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ARREMATE DE PORTAS PARA PISO
COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO 292,86 16,27 M 18,00
Total da Empresa 12.040,95
Total da Licitação 38.429,60
Total da Modalidade 38.429,60
Contratação de empresa para ministrar curso básico de
segurança em instalações e serviços com eletricidade. 120.928/2013 Dispensa de Licitação 26/08/2014
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF 03.806.360/0001-73 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA
ÁREA DE SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE 5.990,00 1,00 SV 5.990,00
Total da Empresa 5.990,00
Total da Licitação 5.990,00
Total da Modalidade 5.990,00
Participação de servidores no curso APG Middle - Gestão
Avançado promovido pela Amana-Key. 120.824/2014 Inexigibilidade de Licitação 26/08/2014
AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO APG MIDDLE - GESTÃO
AVANÇADA 59.850,00 7,00 U 8.550,00
Total da Empresa 59.850,00
Total da Licitação 59.850,00
Total da Modalidade 59.850,00
Prestação de serviços de versão e tradução de documentos institucionais, de publicações oficiais, editadas e a serem editadas, e de correspondências de interesse da Câmara dos Deputados, nos idiomas inglês, francês, espanhol e português,
pelo período de doze meses.
104.863/2010 Pregão 146/2014 26/08/2014
PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA 08.198.805/0001-01 EMPRESA: 2 TRADUÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA, DOS IDIOMAS INGLÊS,
FRANCÊS E ESPANHOL PARA O IDIOMA PORTUGUÊS 650,00 50,00 LAU 13,00
Total da Empresa 650,00
PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME 14.317.128/0001-98 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERSÃO DE DOCUMENTOS
INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MENSURADOS EM LAUDAS, DOS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS
1.1 VERSÃO DO IDIOMA PORTUGUÊS PARA OS IDIOMAS INGLÊS,
ESPANHOL E FRANCÊS 11.400,00 600,00 LAU 19,00
1.2 VERSÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA, DO IDIOMA PORTUGUÊS PARA OS
IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS 29.700,00 1.350,00 LAU 22,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 41.100,00
Total da Licitação 41.750,00
Total da Modalidade 41.750,00
Credenciamento de pessoas jurídicas visando à prestação conjunta de serviços de telefonia a partir de terminais móveis, nas modalidades SMP e STFC na forma de um Plano
Corporativo, envolvendo serviços de atendimento ao usuário.
112.652/2014 Credenciamento 3/2013 25/08/2014
TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 EMPRESA: 1 SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS
MODALIDADES SMP E STFC 2.384.404,74 1,00 SV 2.384.404,74
Total da Empresa 2.384.404,74
Total da Licitação 2.384.404,74
Total da Modalidade 2.384.404,74
Aquisição de painéis para identificação bacteriana no
equipamento Microscan/Autoscan - 04, marca Siemens. 115.975/2014 Inexigibilidade de Licitação 25/08/2014
MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01.331.989/0001-89 EMPRESA: 1 PAINÉIS PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA NO EQUIPAMENTO
MICROSCAN/AUTOSCAN-04 30.600,00 360,00 U 85,00
Total da Empresa 30.600,00
Total da Licitação 30.600,00
Total da Modalidade 30.600,00
Reconhecimento de dívida 162.170/2008 Outros 25/08/2014
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 EMPRESA: 1 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL 106.138,20 1,00 SV 106.138,20
Total da Empresa 106.138,20
Total da Licitação 106.138,20
Reconhecimento de dívida. 120.041/2014 Outros 25/08/2014
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA 00.108.786/0270-12 EMPRESA: 1 TV POR ASSINATURA 275,47 1,00 SV 275,47 2 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 138,56 1,00 SV 138,56
Total da Empresa 414,03
Total da Licitação 414,03
Total da Modalidade 106.552,23
Pagamento de boletos relativos a confecção e fixação de placas
automotivas. 120.795/2014 Dispensa de Licitação 22/08/2014
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF 00.475.855/0001-79 EMPRESA: 2 TAXA DE EMPLACAMENTO - DETRAN 92,40 3,00 SV 30,80
Total da Empresa 92,40
EMPLAC COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA-EPP 38.008.405/0001-49 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES 197,70 1,00 SV 197,70
Total da Empresa 197,70
Total da Licitação 290,10
Aquisição de chapa de policarbonato 118.572/2014 Dispensa de Licitação 20/08/2014
Actos Comércio de Importação e Exportação Ltda 01.998.069/0005-42 EMPRESA: 1 POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL 2.000,00 1,00 CH 2.000,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 2.000,00
Total da Licitação 2.000,00
Renovações de assinaturas de periódicos nacionais impressos e online para atender as atividades de unidades administrativas da
Casa e para compor o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo.
120.597/2014 Dispensa de Licitação 20/08/2014
HSM DO BRASIL LTDA 01.619.385/0001-32 EMPRESA: 5 HSM MANAGEMENT 228,00 1,00 ASS 228,00
Total da Empresa 228,00
SEGMENTO RM EDITORES LTDA 05.699.419/0001-05 EMPRESA: 4 REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL 440,10 1,00 ASS 440,10
Total da Empresa 440,10
ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME 07.219.049/0001-89 EMPRESA: 3 REVISTA ZUPI 70,00 1,00 ASS 70,00
Total da Empresa 70,00
LTR EDITORA LTDA 61.534.186/0018-00 EMPRESA: 1 DUPLEX TRABALHISTA - REVISTA LTR E SUPLEMENTO TRABALHISTA 2.960,00 1,00 ASS 2.960,00
2 REVISTA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.140,00 1,00 ASS 1.140,00
Total da Empresa 4.100,00
ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA 62.958.491/0001-35 EMPRESA: 7 GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - ACESSO ELETRÔNICO POR IP 5.288,00 1,00 ASS 5.288,00
Total da Empresa 5.288,00
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 63.025.530/0001-04 EMPRESA: 6 REVISTA DE ECONOMIA APLICADA - REA 70,00 1,00 ASS 70,00
Total da Empresa 70,00
Total da Licitação 10.196,10
Total da Modalidade 12.486,20
contratação de palestrante para ministrar treinamento em
webjornalismo 120.468/2014 Inexigibilidade de Licitação 20/08/2014
COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF 29.979.036/0001-40 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.460,00 1,00 SV 1.460,00
Total da Empresa 1.460,00
BRUNO DA SILVA AZEVEDO RODRIGUES 900.351.437-20 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM
WEBJORNALISMO 7.300,00 1,00 SV 7.300,00
Total da Empresa 7.300,00
Total da Licitação 8.760,00
Total da Modalidade 8.760,00
Participação de Servidores em curso 119.598/2014 Outros 20/08/2014
Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão 30.121.180/0001-20 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "SET EXPO 2014: FEIRA E
CONGRESSO" 4.750,00 5,00 U 950,00
Total da Empresa 4.750,00
Total da Licitação 4.750,00
Reconhecimento de dívida. 108.178/2014 Outros 19/08/2014
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS 61.590.410/0001-24 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES 74.734,57 1,00 SV 74.734,57
Total da Empresa 74.734,57
Total da Licitação 74.734,57
Total da Modalidade 79.484,57
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de poltronas giratórias com espaldar médio e cadeiras para
desenhista.
126.048/2012 Pregão 139/2014 19/08/2014
FUNCIONAL COM. DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 11.608.648/0001-61 EMPRESA: 2 CADEIRA PARA DESENHISTA 2.100,00 4,00 U 525,00
Total da Empresa 2.100,00
TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 21.306.287/0001-52 EMPRESA: 1 POLTRONA GIRATÓRIA 1 POLTRONA GIRATÓRIA 1.1 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS 4.970,00 7,00 U 710,00 1.2 POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS 243.870,00 330,00 U 739,00 1.2 POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS 243.870,00 330,00 U 739,00
Total da Empresa 492.710,00
Total da Licitação 494.810,00
Total da Modalidade 494.810,00
Participação de servidores em treinamento 114.695/2014 Dispensa de Licitação 18/08/2014
NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ APARECIDO CARRILHO E
DENIS ANDERSON ROSA RIBEIRO NO EVENTO "20412 CONFIGURING
ADVANCED WINDOWS SERVER 2012 SERVICES"
2.885,00 2,00 U 1.442,50
Total da Empresa 2.885,00
Total da Licitação 2.885,00
Renovação de assinaturas de bases de dados nacionais para atender à Consultoria Legislativa - CONLE e a Coordenação de
Estudos Legislativos - CELEG.
120.727/2014 Dispensa de Licitação 18/08/2014
DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA 04.257.307/0001-23 EMPRESA: 2 SISTEMA DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA 7.960,00 1,00 ASS 7.960,00
Total da Empresa 7.960,00
BIODIESELBR ONLINE LTDA 08.071.768/0001-68 EMPRESA: 1 ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR.COM 3.096,00 1,00 ASS 3.096,00
Total da Empresa 3.096,00
Total da Licitação 11.056,00
Total da Modalidade 13.941,00
Locação de espaço físico e de equipamentos de áudio e vídeo, bem como o fornecimento de alimentação, para a realização de "workshop" na cidade de Brasília/DF, no dia 21 de agosto de
2014.
117.891/2014 Convite 10/2014 15/08/2014
FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 10.143.869/0001-49 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE
"COFFEE BREAK", ALMOÇO E BEBIDAS PARA "WORKSHOP" DO DEMED
1.1 CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO
"WORKSHOP" DO DEMED 4.400,00 1,00 SV 4.400,00
1.2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O "WORKSHOP" DO DEMED 1.180,00 1,00 SV 1.180,00 1.3 FORNECIMENTO DE "COFFEE BREAK", ALMOÇO E BEBIDAS 9.590,00 1,00 SV 9.590,00 1.3 FORNECIMENTO DE "COFFEE BREAK", ALMOÇO E BEBIDAS 2.397,50 0,25 SV 9.590,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 17.567,50
Total da Licitação 17.567,50
Total da Modalidade 17.567,50
Aquisição de webcams 111.419/2014 Dispensa de Licitação 15/08/2014
ARROBA INFORMÁTICA LTDA 02.870.318/0001-59 EMPRESA: 1 CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM 330,00 10,00 U 33,00
Total da Empresa 330,00
Total da Licitação 330,00
Total da Modalidade 330,00
Fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP a granel e de peças e acessórios do sistema de gás para blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília
- DF, pelo período de 12 (doze) meses.
104.595/2014 Pregão 144/2014 15/08/2014
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02.430.968/0003-45 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PEÇAS E
ACESSÓRIOS 1.1 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL 219.489,92 73.408,00 KG 2,99 1.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE GÁS
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 14.982,60 1,00 U 14.982,60
Total da Empresa 234.472,52
Total da Licitação 234.472,52
Aquisição de mesa elevatória hidráulica de perfil baixo de 1000
kgf. 111.772/2014 Pregão 145/2014 15/08/2014
TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 03.127.904/0001-70 EMPRESA: 1 MESA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA CAPACIDADE DE 1000 kgf - PARA
INSTALAÇÃO 50.993,82 3,00 U 16.997,94
Total da Empresa 50.993,82
Total da Licitação 50.993,82
Total da Modalidade 285.466,34
Aquisição de pen drive personalizado 119.388/2014 Dispensa de Licitação 14/08/2014
Fortune Comunicação e Serviços Ltda 17.589.437/0001-05 EMPRESA: 1 PEN DRIVE PERSONALIZADO 2.090,00 100,00 U 20,90
Total da Empresa 2.090,00
Total da Licitação 2.090,00
Participação de servidor em evento. 121.087/2014 Dispensa de Licitação 14/08/2014
Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional 43.456.425/0001-12 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA NO
''CONARH ABRH 2014 - 40° CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTÃO DE
PESSOAS"
4.659,72 1,00 U 4.659,72
Total da Empresa 4.659,72
Total da Licitação 4.659,72
Total da Modalidade 6.749,72
Arranjo floral. 118.760/2014 Outros 14/08/2014
FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA 00.592.717/0001-70 EMPRESA: 1 ARRANJO FLORAL 230,00 1,00 U 230,00
Total da Empresa 230,00
Total da Licitação 230,00
Página 63
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Modalidade 230,00
Participação de servidores em curso. 119.313/2014 Dispensa de Licitação 13/08/2014
FOCOFISCAL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME 18.484.201/0001-77 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FABIANO DA SILVA NUNES E
MARCELO SOBREIRO MACIEL NO EVENTO "RODADA DE DEBATES -
GRANDES QUESTÕES EM DISCUSSÃO NO CARF"
2.380,00 2,00 U 1.190,00
Total da Empresa 2.380,00
Total da Licitação 2.380,00
Total da Modalidade 2.380,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais hidráulicos; materiais para máquina de café; para purificadores de ar; para válvulas de descarga; cabos elétricos;
materiais elétricos; rejunte flexível branco e fita anticorrosiva.
102.405/2013 Pregão 8/2014 13/08/2014
BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 08.353.470/0001-40 EMPRESA: 1 MATERIAIS HIDRÁULICOS 1 MATERIAIS HIDRÁULICOS 1.1 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 1.062,60 70,00 PÇ 15,18 1.2 FITA VEDA ROSCA DE 18 mm X 50 m 687,00 150,00 RL 4,58 1.3 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA COM 30 cm 814,80 40,00 PÇ 20,37 1.4 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA COM 40 cm 1.070,50 50,00 PÇ 21,41 1.5 LIXA PARA FERRO Nº 150 125,60 80,00 FL 1,57 1.6 MASSA PARA CALAFETAR 77,00 20,00 CX 3,85 1.7 SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA 292,95 35,00 PÇ 8,37 1.8 SOLUÇÃO LIMPADORA 483,90 15,00 FR 32,26 1.9 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL 397,60 20,00 FR 19,88 1.9 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL 397,60 20,00 FR 19,88
Total da Empresa 5.409,55
SIDNEI DOS SANTOS TEIXEIRA - ME 08.694.209/0001-04 EMPRESA: 3 MATERIAIS PARA PURIFICADORES DE AR 3 MATERIAIS PARA PURIFICADORES DE AR 3.1 ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA 3.708,00 206,00 PÇ 18,00 3.1 ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA 3.600,00 200,00 PÇ 18,00 3.2 ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA 10.712,00 206,00 PÇ 52,00 3.2 ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA 10.400,00 200,00 PÇ 52,00
Total da Empresa 28.420,00
RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE 10.433.687/0001-02 EMPRESA: 5 CABOS ELÉTRICOS 5.1 CABO FLEXÍVEL 3 X #2,5 mm² 18.950,00 5.000,00 M 3,79 5.2 CABO ISOLADO 750 V #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE 7.245,00 6.300,00 M 1,15
5.3 CABO ISOLADO 750 V #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO
8.740,00 7.600,00 M 1,15
5.4 CABO ISOLADO 750 V #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR CINZA
4.600,00 4.000,00 M 1,15
5.5 CABO ISOLADO 750 V #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA 2.875,00 2.500,00 M 1,15
5.6 CABO ISOLADO 750 V #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA 2.875,00 2.500,00 M 1,15
5.7 CABO ISOLADO 750 V #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA 2.875,00 2.500,00 M 1,15
Total da Empresa 48.160,00
CJC ARAUJO COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA LTDA - ME 13.597.348/0001-50 EMPRESA: 2 MATERIAIS PARA MÁQUINA DE CAFÉ 2 MATERIAIS PARA MÁQUINA DE CAFÉ 2.1 CARRAPETA OU ANEL PARA TORNEIRA DE MÁQUINA DE CAFÉ SEM
BASE 253,40 70,00 PÇ 3,62
2.1 CARRAPETA OU ANEL PARA TORNEIRA DE MÁQUINA DE CAFÉ SEM
BASE 253,40 70,00 PÇ 3,62
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.2 VISOR DE 39,5 cm PARA MÁQUINA DE CAFÉ 1.321,00 50,00 PÇ 26,42 2.2 VISOR DE 39,5 cm PARA MÁQUINA DE CAFÉ 1.849,40 70,00 PÇ 26,42
Total da Empresa 3.677,20
DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME 15.200.304/0001-70 EMPRESA: 4 MATERIAIS PARA VÁLVULAS DE DESCARGA 4.1 REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1¼" E 1½" 990,00 60,00 CJ 16,50 4.2 SUBCONJUNTO MECANISMO ACIONADOR PARA VÁLVULAS DE 1¼" E
1½" 1.384,00 80,00 CJ 17,30
7 REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO 57,00 30,00 KG 1,90
Total da Empresa 2.431,00
ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP 24.903.429/0001-57 EMPRESA: 6 MATERIAIS ELÉTRICOS 6.1 FITA ISOLANTE 5.301,00 570,00 RL 9,30 6.2 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA COMPACTA DE 26 W - 2 PINOS 450,00 15,00 PÇ 30,00
6.3 TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILIEIRO COM ESPELHO 4" X 2" 4.214,00 700,00 CJ 6,02
Total da Empresa 9.965,00
Total da Licitação 98.062,75
Aquisição de kits para montagem de butterfly rígido e lâmpadas
tipo DYS-120. 137.110/2013 Pregão 143/2014 13/08/2014
POLUX COMERCIAL LTDA - EPP 12.287.498/0001-02 EMPRESA: 1 KIT PARA MONTAGEM DE BUTTERFLY RÍGIDO 32.208,99 3,00 U 10.736,33
Total da Empresa 32.208,99
ELETRO TERRÍVEL LTDA 61.467.528/0001-60 EMPRESA: 2 LÂMPADA TIPO DYS-120 3.799,50 150,00 PÇ 25,33
Total da Empresa 3.799,50
Total da Licitação 36.008,49
Total da Modalidade 134.071,24
Aquisição de componentes de ar condicionado e de detecção de
incêndio 109.976/2014 Dispensa de Licitação 12/08/2014
RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA 00.706.432/0001-12 EMPRESA: 2 EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR 180 mm X 180 mm, PARA
INSTALAÇÃO 432,00 2,00 U 216,00
3 GRELHA DE PORTA 110,00 2,00 PÇ 55,00
Total da Empresa 542,00
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA 01.092.686/0001-50 EMPRESA: 1 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL 1.189,28 3,00 PÇ 396,43
Total da Empresa 1.189,28
Total da Licitação 1.731,28
Total da Modalidade 1.731,28
Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico e atualização de preços de insumos constantes do
sistema VOLARE.
107.792/2014 Inexigibilidade de Licitação 12/08/2014
EDITORA PINI LTDA. 60.859.519/0001-51 EMPRESA: 1 SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS
CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE 40.995,60 1,00 SV 40.995,60
Total da Empresa 40.995,60
Total da Licitação 40.995,60
Total da Modalidade 40.995,60
Reconhecimento de dívida - Criativa Cortinas. 102.358/2013 Outros 11/08/2014
Página 65
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME 01.364.077/0001-03 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS 401,75 1,00 SV 401,75
Total da Empresa 401,75
Total da Licitação 401,75
Total da Modalidade 401,75
Prestação de serviços continuados na área de operação de equipamentos de áudio e vídeo e de transmissão de rádio e
televisão, pelo período de doze meses.
101.989/2014 Pregão 141/2014 11/08/2014
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 78.533.312/0001-58 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E
TELEVISÃO
3.800.982,55 1,00 SV 3.800.982,55
Total da Empresa 3.800.982,55
Total da Licitação 3.800.982,55
Total da Modalidade 3.800.982,55
Contratação de professora para Mesa Temática 118.054/2014 Dispensa de Licitação 08/08/2014
Beatriz Costa Barbosa 188.131.088-42 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE DIREITO / CIÊNCIAS
POLÍTICAS 3.700,00 1,00 SV 3.700,00
Total da Empresa 3.700,00
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 740,00 1,00 SV 740,00
Total da Empresa 740,00
Total da Licitação 4.440,00
Aquisição de caneta esferográfica azul com ponta táctil. 119.915/2014 Dispensa de Licitação 08/08/2014
RIVIANE MARIA BRANCO DE OLIVEIRA EPP. 26.332.395/0001-13 EMPRESA: 1 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COM PONTA TÁCTIL - CEFOR 790,00 100,00 U 7,90
Total da Empresa 790,00
Total da Licitação 790,00
Total da Modalidade 5.230,00
participação de servidores no seminário HSM - THE BEST OF
PHILIP KOTLER 119.607/2014 Inexigibilidade de Licitação 08/08/2014
HSM DO BRASIL LTDA 01.619.385/0001-32 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "SEMINÁRIO HSM - THE BEST OF
PHILIP KOTLER" 24.000,00 20,00 U 1.200,00
Total da Empresa 24.000,00
Total da Licitação 24.000,00
Total da Modalidade 24.000,00
Participação de servidora em Conferência Internacional 114.876/2014 Dispensa de Licitação 07/08/2014
Associação Brasileira de Saúde Coletiva 00.665.448/0001-24 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA RESENDE SILVA MONTEIRO
NA "9ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL - PARTO E TRABALHO DE
PARTO NORMAIS"
1.300,00 1,00 U 1.300,00
Total da Empresa 1.300,00
Total da Licitação 1.300,00
Contratação de palestrante - Gardênia da Silva Abbad 118.433/2014 Dispensa de Licitação 07/08/2014
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 600,00 1,00 SV 600,00
Total da Empresa 600,00
GARDÊNIA DA SILVA ABBAD 344.118.011-91 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O SEMINÁRIO EDUCAÇÃO
CORPORATIVA E EXCELÊNCIA NO CUMPRIMENTO DA MISSÃO INSTITUCIONAL
3.000,00 1,00 SV 3.000,00
Total da Empresa 3.000,00
Total da Licitação 3.600,00
Renovação das assinaturas dos informativos jurídicos Consulex para atender à Procuradoria Parlamentar e ao acervo da
Biblioteca Pedro Aleixo.
120.077/2014 Dispensa de Licitação 07/08/2014
VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA 03.298.154/0001-08 EMPRESA: 1 REVISTA JURÍDICA CONSULEX 1.228,80 2,00 ASS 614,40 2 REVISTA DO DIREITO TRABALHISTA 1.056,00 1,00 ASS 1.056,00 3 JORNAL TRABALHISTA 1.080,00 1,00 ASS 1.080,00 4 INFORMATIVO CONSULEX IMPRESSO 1.220,00 1,00 ASS 1.220,00 5 REVISTA L&C 627,00 1,00 ASS 627,00
Total da Empresa 5.211,80
Total da Licitação 5.211,80
Total da Modalidade 10.111,80
contratação de curso - COSO ICIF 115.843/2014 Inexigibilidade de Licitação 07/08/2014
INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL 62.070.115/0001-00 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO
COSO - ICIF 29.954,00 1,00 SV 29.954,00
Total da Empresa 29.954,00
Total da Licitação 29.954,00
Contratação de pessoa jurídica para o curso Gestão de Parceria
Público-Privada 119.875/2014 Inexigibilidade de Licitação 07/08/2014
ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 12.314.418/0001-52 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO
"GESTÃO SOBRE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS" 26.410,00 1,00 SV 26.410,00
Total da Empresa 26.410,00
Total da Licitação 26.410,00
Total da Modalidade 56.364,00
Prestação de serviços gerais continuados na área de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos, em prédios administrativos da Câmara dos Deputados, pelo
período de doze meses.
111.904/2013 Pregão 130/2014 07/08/2014
PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 07.200.004/0001-62 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9.329.866,20 1,00 SV 9.329.866,20
Total da Empresa 9.329.866,20
Total da Licitação 9.329.866,20
Total da Modalidade 9.329.866,20
Participação de servidores no seminário HSM - Um dia com
David Ulrich. 119.605/2014 Inexigibilidade de Licitação 06/08/2014
HSM DO BRASIL LTDA 01.619.385/0001-32 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO SEMINÁRIO HSM - UM DIA
COM DAVID ULRICH 10.800,00 3,00 U 3.600,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 10.800,00
Total da Licitação 10.800,00
Total da Modalidade 10.800,00
Reconhecimento de dívida - VIVO 103.487/2014 Outros 06/08/2014
TELEFÔNICA BRASIL SA 02.558.157/0002-43 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 196.516,64 1,00 SV 196.516,64
Total da Empresa 196.516,64
Total da Licitação 196.516,64
Reconhecimento de dívida - VIVO 113.305/2014 Outros 06/08/2014
TELEFÔNICA BRASIL SA 02.558.157/0002-43 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 17.259,90 1,00 SV 17.259,90
Total da Empresa 17.259,90
Total da Licitação 17.259,90
Reconhecimento de dívida - EMBRATEL 119.165/2014 Outros 06/08/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 33.530.486/0116-78 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 96.920,34 1,00 SV 96.920,34
Total da Empresa 96.920,34
Total da Licitação 96.920,34
Total da Modalidade 310.696,88
prestação de serviços de manutenção em cadeiras de rodas
motorizadas 106.525/2014 Dispensa de Licitação 05/08/2014
AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME 08.455.815/0001-77 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS DE RODAS
MOTORIZADAS 2.520,00 1,00 SV 2.520,00
Total da Empresa 2.520,00
Total da Licitação 2.520,00
FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO. 108.782/2014 Dispensa de Licitação 05/08/2014
H&F SALES LTDA 09.415.220/0001-50 EMPRESA: 1 FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO 5.391,00 180,00 RL 29,95
Total da Empresa 5.391,00
Total da Licitação 5.391,00
Aquisição de filmes 108.782/2014 Dispensa de Licitação 05/08/2014
H&F SALES LTDA 09.415.220/0001-50 EMPRESA: 1 FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO 1.198,00 40,00 RL 29,95
Total da Empresa 1.198,00
Total da Licitação 1.198,00
aqusição de software para a conversão de arquivos pdf em flip 112.955/2014 Dispensa de Licitação 05/08/2014
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 EMPRESA: 2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 178,15 1,00 SV 178,15
Total da Empresa 178,15
DR. MYCOMMERCE, INC 12.121.212/1212-48 EMPRESA: 1 SOFTWARE FLIP PDF PROFESSIONAL 852,16 1,00 LIÇ 852,16
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 852,16
Total da Licitação 1.030,31
Total da Modalidade 10.139,31
Reconhecimento de dívida - Americel S.A. (Claro S.A.) 107.155/2014 Outros 05/08/2014
CLARO S/A 40.432.544/0440-04 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 80.214,08 1,00 SV 80.214,08
Total da Empresa 80.214,08
Total da Licitação 80.214,08
Total da Modalidade 80.214,08
Aquisição de acoplamento (extensão elétrica tipo tomada móvel)
industrial 32 A 2P+T IP-67. 107.029/2014 Pregão 136/2014 05/08/2014
RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 04.176.836/0001-00 EMPRESA: 1 ACOPLAMENTO (EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOMADA MÓVEL)
INDUSTRIAL 32 A 2P+T IP-67 5.130,00 100,00 PÇ 51,30
Total da Empresa 5.130,00
Total da Licitação 5.130,00
Total da Modalidade 5.130,00
Participação de servidora em curso. 119.212/2014 Dispensa de Licitação 04/08/2014
MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME 10.745.176/0001-26 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA BAPTISTA BRANDT NO
CURSO "DATA MANAGEMENT CONFERENCE - 2014" 2.610,00 1,00 U 2.610,00
Total da Empresa 2.610,00
Total da Licitação 2.610,00
Total da Modalidade 2.610,00
Aquisição de publicador de discos com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses; mídias para gravação; e de disco rígido para sistema exibidor de
programação da marca SEAGATE.
115.359/2013 Pregão 131/2014 04/08/2014
ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME 02.820.312/0001-77 EMPRESA: 3 PUBLICADOR DE DISCOS CD/DVD/BD 117.780,00 6,00 U 19.630,00
Total da Empresa 117.780,00
TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. 10.986.234/0001-03 EMPRESA: 1 LOTE DE MÍDIAS PARA GRAVAÇÃO 1.1 MÍDIA CD PARA GRAVAÇÃO 1.200,00 1.000,00 U 1,20 1.2 MÍDIA DVD PARA GRAVAÇÃO, UMA CAMADA 1.700,00 1.000,00 U 1,70 1.3 MÍDIA DVD PARA GRAVAÇÃO, DUAS CAMADAS 2.400,00 1.000,00 U 2,40 1.4 MÍDIA BLU-RAY PARA GRAVAÇÃO, UMA CAMADA 4.600,00 1.000,00 U 4,60 1.5 MÍDIA BLU-RAY GRAVAÇÃO, DUAS CAMADAS 19.000,00 1.000,00 U 19,00
Total da Empresa 28.900,00
J A M COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA EPP 17.696.326/0001-06 EMPRESA: 2 DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO 7.899,00 30,00 PÇ 263,30
Total da Empresa 7.899,00
Total da Licitação 154.579,00
Aquisição de HD externo e leitora de disco rígido tipo
"dockstation" 132.308/2012 Pregão 138/2014 04/08/2014
POWER PACK INFORMATICA LTDA 03.219.745/0001-34 EMPRESA: 1 HD EXTERNO PORTÁTIL 7.437,74 37,00 U 201,02
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 7.437,74
PROJETO - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 13.954.346/0001-70 EMPRESA: 2 LEITORA DE DISCO RÍGIDO TIPO "DOCKSTATION" 600,00 4,00 U 150,00
Total da Empresa 600,00
Total da Licitação 8.037,74
Total da Modalidade 162.616,74
Aquisição de roteadores 115.549/2014 Dispensa de Licitação 01/08/2014
Vip Computer 08.057.570/0001-20 EMPRESA: 1 ROTEADOR E PONTO DE ACESSO SEM FIO 578,00 2,00 U 289,00
Total da Empresa 578,00
Total da Licitação 578,00
Total da Modalidade 578,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de areia
lavada. 112.644/2014 Pregão 137/2014 01/08/2014
FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP 24.899.080/0001-27 EMPRESA: 1 AREIA LAVADA 1 AREIA LAVADA 1.2 AREIA LAVADA MÉDIA 1.117,50 15,00 M3 74,50 1.2 AREIA LAVADA MÉDIA 2.235,00 30,00 M3 74,50 1.3 AREIA LAVADA GROSSA 2.325,00 30,00 M3 77,50 1.3 AREIA LAVADA GROSSA 1.162,50 15,00 M3 77,50
Total da Empresa 6.840,00
Total da Licitação 6.840,00
Total da Modalidade 6.840,00
Participação de servidores em curso. 111.353/2014 Dispensa de Licitação 31/07/2014
SAS INSTITUTE BRASIL LTDA. 01.127.357/0001-06 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DOUGLAS AURÉLIO MARQUES E
MÁRCIO FREIRE TEIXEIRA NO CURSO "NIVELAMENTO TEÓRICO
ESTATÍSTICO - NOVO"
4.112,00 2,00 U 2.056,00
Total da Empresa 4.112,00
Total da Licitação 4.112,00
Total da Modalidade 4.112,00
Participação de servidores no evento Programa de Gestão
Avançada - APG Sênior - Amana-Key. 113.598/2014 Inexigibilidade de Licitação 31/07/2014
AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO PROGRAMA DE GESTÃO
AVANÇADA - APG SÊNIOR 20.700,00 2,00 U 10.350,00
Total da Empresa 20.700,00
Total da Licitação 20.700,00
Total da Modalidade 20.700,00
Aquisição de quadros elétricos padrão TTA, incluindo montagem e fixação, e de outros materiais elétricos, tais como: cabos unipolares e acessórios, leitos para cabos, curvas vertical e
horizontal, junções e terminais de fechamento.
127.469/2013 Pregão 132/2014 31/07/2014
PADRÃO ENGENHARIA IND. E COM. LTDA - ME 01.037.657/0001-96 EMPRESA: 1 QUADROS ELÉTRICOS 1.1 QUADRO ELÉTRICO TTA: QGAC - QUADRO GERAL AR CONDICIONADO 103.000,00 1,00 CJ 103.000,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.2 QUADRO ELÉTRICO TTA: QBAG - QUADRO DE BOMBAS DE ÁGUA
GELADA 120.000,00 1,00 CJ 120.000,00
1.3 QUADRO ELÉTRICO TTA: QBACT - QUADRO DE BOMBAS DE ÁGUA DE
CONDENSAÇÃO E TORRES DE ARREFECIMENTO 45.000,00 1,00 CJ 45.000,00
1.4 QUADRO ELÉTRICO TTA: QCP - QUADRO DOS CHILLERS PEQUENOS 19.000,00 1,00 CJ 19.000,00
Total da Empresa 287.000,00
ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 06.862.927/0001-17 EMPRESA: 2 CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 2.1 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 300,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE
FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 46.992,00 600,00 M 78,32
2.2 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 300,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE
FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL 16.170,00 200,00 M 80,85
2.3 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 300,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE
8.084,00 100,00 M 80,84
2.4 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 150,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA
34.893,00 900,00 M 38,77
2.5 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 150,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE
FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL 11.646,00 300,00 M 38,82
2.6 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 150,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE
FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 380,00 10,00 M 38,00
2.7 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 120,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE
FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 4.698,00 150,00 M 31,32
2.8 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E
DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 720,00 30,00 M 24,00
2.9 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL
236,00 10,00 M 23,60
2.10 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE
1.479,00 60,00 M 24,65
2.11 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 70,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA
E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 10.788,00 600,00 M 17,98
2.12 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 50,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E
DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 230,00 10,00 M 23,00
2.13 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 35,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA
E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 1.800,00 200,00 M 9,00
2.14 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 16,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA
E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 1.696,00 400,00 M 4,24
2.15 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 16,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE
579,60 140,00 M 4,14
2.16 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 10,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA
1.578,00 600,00 M 2,63
2.17 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 10,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA
E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL 500,00 100,00 M 5,00
2.18 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 10,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA
E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 849,00 300,00 M 2,83
2.19 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 6,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA
E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 1.400,00 400,00 M 3,50
2.20 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 6,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA
E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 700,00 200,00 M 3,50
2.21 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - #4,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA
1.540,00 700,00 M 2,20
2.22 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - #4,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL
660,00 300,00 M 2,20
2.23 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - #4,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 660,00 300,00 M 2,20
2.24 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 10,0 MM² 2,85 5,00 PÇ 0,57
2.25 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 16,0 MM² 4,90 5,00 PÇ 0,98
2.26 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 35,0 MM² 7,45 5,00 PÇ 1,49
2.27 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 50,0 MM² 12,30 5,00 PÇ 2,46
2.28 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 70,0 MM² 14,65 5,00 PÇ 2,93
2.29 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 120,0 MM² 24,95 5,00 PÇ 4,99
2.30 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 95,0 MM² 18,50 5,00 PÇ 3,70
2.31 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 300,0 MM² 66,40 5,00 PÇ 13,28
2.32 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 150,0 MM² 30,80 5,00 PÇ 6,16
2.33 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #300,0 MM² 694,80 60,00 PÇ 11,58
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.34 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #150,0 MM² 467,00 100,00 PÇ 4,67 2.35 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #120,0 MM² 67,05 15,00 PÇ 4,47 2.36 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #95,0 MM² 30,70 10,00 PÇ 3,07 2.37 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #70,0 MM² 94,50 50,00 PÇ 1,89 2.38 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #50,0 MM² 9,35 5,00 PÇ 1,87 2.39 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #35,0 MM² 17,25 15,00 PÇ 1,15 2.40 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #16,0 MM² 22,75 35,00 PÇ 0,65 2.41 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #10,0 MM² 26,65 65,00 PÇ 0,41 2.42 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #6,0 MM² 14,00 35,00 PÇ 0,40 2.43 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #4,0 MM² 23,40 60,00 PÇ 0,39 2.44 FUSÍVEL NH 2.417,04 24,00 PÇ 100,71
Total da Empresa 152.345,89
Total da Licitação 439.345,89
Total da Modalidade 439.345,89
Recolhimento de taxa no INPI. 103.076/2014 Dispensa de Licitação 30/07/2014
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI 42.521.088/0001-37 EMPRESA: 1 DESPESA COM REGISTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 142,00 1,00 SV 142,00
Total da Empresa 142,00
Total da Licitação 142,00
Participação de servidora em curso. 114.464/2014 Dispensa de Licitação 30/07/2014
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA 06.012.731/0001-33 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CLARISSA GONÇALVES RODRIGUES NO
"CURSO PRÁTICO: RETENÇÕES NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"
2.290,00 1,00 U 2.290,00
Total da Empresa 2.290,00
Total da Licitação 2.290,00
Participação de servidor no curso Gestão do Tempo e
Produtividade. 119.036/2014 Dispensa de Licitação 30/07/2014
ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda 05.025.586/0001-62 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ CORRÊA DE SÁ CARNEIRO NO
CURSO GESTÃO DO TEMPO E PRODUTIVIDADE 1.950,00 1,00 U 1.950,00
Total da Empresa 1.950,00
Total da Licitação 1.950,00
Total da Modalidade 4.382,00
Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafas plásticas de 1,5 L; de água mineral sem gás, em garrafão de 20 L e de água mineral com gás, em garrafas plásticas de, no mínimo, 300 mL,
pelo período de 12 (doze) meses.
104.148/2014 Pregão 133/2014 30/07/2014
CDV COMERCIAL LTDA 05.205.399/0001-60 EMPRESA: 2 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L 681.600,00 60.000,00 DZ 11,36
Total da Empresa 681.600,00
HELLEN JARJOUR 10.934.430/0001-34 EMPRESA: 3 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 36.040,00 5.300,00 U 6,80
Total da Empresa 36.040,00
UELLINGTON BATISTA DOS SANTOS 19.423.894/0001-50 EMPRESA: 1 ÁGUA MINERAL COM GÁS 14.094,00 1.350,00 CX 10,44
Total da Empresa 14.094,00
Total da Licitação 731.734,00
Total da Modalidade 731.734,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Conserto de microcomputador HP COMPAQ 8300 Elite SFF. 129.941/2013 Dispensa de Licitação 29/07/2014
Hewlwtt-packard Brasil Ltda 61.797.924/0019-84 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR 252,76 1,00 SV 252,76 2 PLACA PRINCIPAL (MOTHERBOARD) 698,55 1,00 PÇ 698,55
Total da Empresa 951,31
Total da Licitação 951,31
Participação de servidor no curso "Solução de Tecnologia da
Informação". 116.160/2014 Dispensa de Licitação 29/07/2014
Aprimora Treinamentos Ltda - ME 09.588.954/0001-31 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "SOLUÇÃO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RISCOS E CONTROLES PARA O
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO"
7.995,00 4,00 U 1.998,75
Total da Empresa 7.995,00
Total da Licitação 7.995,00
Participação de servidoras no curso TOGAF 9. 118.576/2014 Dispensa de Licitação 29/07/2014
FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA 08.036.318/0001-34 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CRISTIANE MEDEIROS JARDIM E
KÁTIA SOARES BRAGA NO CURSO TOGAF 9 - ARQUITETURA
CORPORATIVA
5.040,00 2,00 U 2.520,00
Total da Empresa 5.040,00
Total da Licitação 5.040,00
contratação de serviço de manutenção corretiva em aparelho de
Raios-X 119.226/2014 Dispensa de Licitação 29/07/2014
SIEMENS S.A. 44.013.159/0011-98 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 6.471,25 1,00 SV 6.471,25
Total da Empresa 6.471,25
Total da Licitação 6.471,25
Total da Modalidade 20.457,56
Aquisição de materiais para equipar camarins da TV Câmara. 105.367/2014 Pregão 134/2014 29/07/2014
ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 17.356.181/0001-96 EMPRESA: 1 CADEIRA E CARRINHO AUXILIAR 1.1 CADEIRA 9.188,40 2,00 U 4.594,20 1.2 CARRINHO AUXILIAR 2.070,00 2,00 U 1.035,00
Total da Empresa 11.258,40
APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME 18.905.983/0001-70 EMPRESA: 4 VAPORIZADOR PARA ROUPAS 519,00 2,00 U 259,50
Total da Empresa 519,00
Total da Licitação 11.777,40
Total da Modalidade 11.777,40
aquisição de pasta em couro para curso MBA de Governança
Legisltativa 114.076/2014 Convite 9/2014 25/07/2014
BRINDEMUS IND. E COM. LTDA 00.739.169/0001-68 EMPRESA: 1 PASTAS DE COURO PARA CURSO DE GOVERNANÇA LEGISLATIVA 7.600,00 40,00 U 190,00
Total da Empresa 7.600,00
Total da Licitação 7.600,00
Total da Modalidade 7.600,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Prestação de serviços relativos à assinatura de base de dados jurídica nacional SínteseNet, por 12 meses, para atender à Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação em
suas atividades.
118.478/2014 Dispensa de Licitação 25/07/2014
IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 43.217.850/0001-59 EMPRESA: 1 ASSINATURA DIGITAL SÍNTESENET 31.566,00 1,00 SV 31.566,00
Total da Empresa 31.566,00
Total da Licitação 31.566,00
Renovação da assinatura da base de dados Portal de Notícias Energia Hoje para atender a demanda da CONLE, solicitado no
Memo. 29/2014-Conle.
118.833/2014 Dispensa de Licitação 25/07/2014
NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA. 15.272.192/0001-62 EMPRESA: 1 ASSINATURA PORTAL DE NOTÍCIAS ENERGIA HOJE ON-LINE 2.003,00 1,00 ASS 2.003,00
Total da Empresa 2.003,00
Total da Licitação 2.003,00
Total da Modalidade 33.569,00
Reconhecimento de dívida 117.617/2014 Outros 25/07/2014
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA 00.108.786/0270-12 EMPRESA: 1 TV POR ASSINATURA 275,47 1,00 SV 275,47 2 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 138,56 1,00 SV 138,56
Total da Empresa 414,03
Total da Licitação 414,03
Total da Modalidade 414,03
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais para manutenção das instalações hidrossanitárias na Câmara dos Deputados, tais como: tubos e conexões de PVC; tubos e conexões de cobre; tubos e conexões de ferro galvanizado; tinta esmalte sintético alto brilho; metais e
acessórios sanitários.
117.288/2013 Pregão 117/2014 25/07/2014
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 2 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE/BRONZE 2.1 TUBO DE COBRE Ø 22 mm 4.800,00 40,00 TB 120,00 2.2 TUBO DE COBRE Ø 28 mm 1.095,99 7,00 TB 156,57 2.3 TUBO DE COBRE Ø 42 mm 5.100,00 17,00 TB 300,00 2.4 TUBO DE COBRE Ø 54 mm X 5 m 800,00 2,00 TB 400,00 2.5 TUBO DE COBRE Ø 79 mm X 5 m 12.250,00 25,00 TB 490,00 2.6 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 22 mm X 2 m 60,40 40,00 PÇ 1,51 2.7 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 28 mm X 2 m 48,00 25,00 PÇ 1,92 2.8 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 35 mm X 2 m 48,00 15,00 PÇ 3,20 2.9 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 42 mm X 2 m 45,00 12,00 PÇ 3,75 2.10 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 54 mm X 2 m 68,28 12,00 PÇ 5,69 2.11 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 66 mm X 2 m 44,25 5,00 PÇ 8,85 2.12 BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 mm X 22 mm 140,80 40,00 PÇ 3,52 2.13 CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO NPT DE 22 mm X ¾" 495,90 90,00 U 5,51 2.14 CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 28 mm X 1" 334,00 40,00 PÇ 8,35 2.15 CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 35 mm X 1¼" 470,05 35,00 PÇ 13,43 2.16 CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 54 mm X 2" 239,12 7,00 PÇ 34,16 2.18 COTOVELO DE COBRE 90º X 15 MM 43,00 20,00 PÇ 2,15 2.19 COTOVELO DE COBRE 90º X 22 MM 740,80 160,00 PÇ 4,63 2.20 COTOVELO DE COBRE 90º X 28 MM 475,20 60,00 PÇ 7,92 2.21 COTOVELO DE BRONZE 90º X 35 MM 253,26 14,00 PÇ 18,09 2.22 COTOVELO DE BRONZE ROSCA FÊMEA DE 22 MM X ½" 636,00 80,00 PÇ 7,95 2.23 LUVA DE COBRE DE 15 MM 12,60 10,00 PÇ 1,26 2.24 LUVA DE COBRE DE 22 MM 71,10 30,00 PÇ 2,37 2.25 LUVA DE COBRE DE 28 MM 41,00 10,00 PÇ 4,10 2.26 LUVA DE BRONZE DE 35 MM 97,60 10,00 PÇ 9,76
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.27 TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" SEM
ANEL 200,00 10,00 PÇ 20,00
2.29 UNIÃO DE BRONZE DE 22 MM 342,50 25,00 PÇ 13,70 2.30 UNIÃO DE BRONZE DE 35 MM 726,20 20,00 PÇ 36,31 2.31 UNIÃO DE BRONZE DE 42 MM 514,91 11,00 PÇ 46,81 2.32 UNIÃO DE BRONZE DE 66 MM 1.978,40 10,00 PÇ 197,84 2.33 UNIÃO DE BRONZE DE 79 MM 1.750,00 5,00 PÇ 350,00 2.34 UNIÃO DE DE BRONZE DE 28 MM 375,00 25,00 PÇ 15,00 2.35 UNIÃO DE DE BRONZE DE 54 MM 855,60 10,00 PÇ 85,56 2.36 PROLONGADOR DE BRONZE ½" 275,00 25,00 PÇ 11,00 2.37 SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3 522,15 15,00 RL 34,81 4 METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 4.1 TORNEIRA BOIA Ø 1¼" 693,30 10,00 PÇ 69,33 4.2 TORNEIRA BOIA Ø 2" 210,00 2,00 PÇ 105,00 4.3 DUCHA ELÉTRICA 220 V / 4400 W 1.195,80 30,00 PÇ 39,86 4.4 SUBCONJUNTO LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA DUCHA HIGIÊNICA 7.800,00 75,00 CJ 104,00 4.5 SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø
1½" 932,00 40,00 CJ 23,30
4.6 SUBCONJUNTO REPARO DE DUCHA HIGIÊNICA 1.877,60 20,00 CJ 93,88 4.7 VÁLVULA SOLENÓIDE PARA TORNEIRA E MICTÓRIO 2.098,50 30,00 PÇ 69,95 4.8 TUBO DE 1/2" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO 180,00 30,00 TB 6,00 4.9 SUBCONJUNTO EMBOLO PARA VÁLVULA DESCARGA Ø 1½" 22,68 12,00 CJ 1,89 9 DIVERSOS 9.2 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 PARA ÁGUAS PLUVIAIS 300,00 5,00 PÇ 60,00
Total da Empresa 51.259,99
JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME 02.055.765/0001-54 EMPRESA: 6 TINTAS E ACESSÓRIOS 6.1 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHO INCÊNDIO 259,80 5,00 GL 51,96 6.2 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - CINZA MÉDIO 259,80 5,00 GL 51,96 6.3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - PRETO 259,80 5,00 GL 51,96 6.4 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - MARROM TABACO 275,00 5,00 GL 55,00 6.5 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO – VERDE COLONIAL 259,80 5,00 GL 51,96 6.6 ROLO DE ESPUMA DE 5 CM 20,50 10,00 PÇ 2,05 6.7 ROLO DE ESPUMA DE 9 CM 13,15 5,00 PÇ 2,63 6.8 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2" 48,10 10,00 PÇ 4,81
Total da Empresa 1.395,95
BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 08.353.470/0001-40 EMPRESA: 8 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 8.2 BACIA SANITÁRIA - LINHA VOGUE PLUS - DECA 3.297,60 10,00 PÇ 329,76 8.3 ASSENTO SANITÁRIO LINHA VOGUE PLUS DECA REF. AP51 6.704,70 15,00 PÇ 446,98 8.4 KIT FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIOS 17,70 10,00 CJ 1,77 8.5 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 530,50 25,00 PÇ 21,22 8.6 SIFÃO DE 1" X 1¼" 3.849,90 30,00 PÇ 128,33 8.7 TUBO DE DESCARGA VDE 38 MM (TUBO THV COM VIROLA) 204,80 40,00 CJ 5,12
Total da Empresa 14.605,20
CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS 10.503.863/0001-35 EMPRESA: 1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA 1.1 JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 mm X ¾" 66,60 20,00 PÇ 3,33 1.3 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 mm 224,40 15,00 PÇ 14,96 1.4 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 20 mm X ½" 1,20 20,00 PÇ 0,06 1.5 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 mm X 1" 43,50 50,00 PÇ 0,87 1.6 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 mm X 1¼" 25,05 15,00 PÇ 1,67 1.7 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 mm X 1½" 119,35 55,00 PÇ 2,17 1.8 ADAPTADOR DE PVC - 75 mm X 2½" 201,30 22,00 PÇ 9,15 1.9 JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 25 mm 59,20 80,00 PÇ 0,74 1.10 JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 32 mm 94,50 50,00 PÇ 1,89 1.11 JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 50 mm 107,10 30,00 PÇ 3,57 1.12 JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 60 mm 149,04 12,00 PÇ 12,42 1.13 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 25 mm 20,00 250,00 PÇ 0,08 1.14 LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 20 mm 5,25 15,00 PÇ 0,35 1.15 LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm 43,00 100,00 PÇ 0,43
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.16 LUVA REDUÇÃO PVC DE 40 mm X 25 mm - ÁGUA 8,10 5,00 PÇ 1,62 1.17 LUVA REDUÇÃO PVC DE 50 mm X 32 mm - ÁGUA 36,15 15,00 PÇ 2,41 1.18 LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm 159,75 25,00 PÇ 6,39 1.19 LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm 89,18 7,00 PÇ 12,74 1.20 LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm 113,00 10,00 PÇ 11,30 1.21 LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm 141,40 10,00 PÇ 14,14 1.22 TÊ REDUÇÃO PVC DE 50 mm X 25 mm 47,00 50,00 PÇ 0,94 1.23 TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm 171,50 50,00 PÇ 3,43 1.24 TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 mm X 32 mm 210,90 30,00 PÇ 7,03 1.25 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm 15,40 110,00 PÇ 0,14 1.26 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm 71,20 40,00 PÇ 1,78 1.27 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm 53,64 12,00 PÇ 4,47 1.28 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm 223,60 40,00 PÇ 5,59 1.29 TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110 mm X 6 m 2.793,80 10,00 TB 279,38 1.30 TAMPÃO PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm 9,00 5,00 PÇ 1,80 1.31 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 50 mm 65,40 20,00 PÇ 3,27 1.32 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 75 mm 573,96 12,00 PÇ 47,83 1.33 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2" 106,20 20,00 PÇ 5,31 3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO 3.2 CURVA PVC ESGOTO LONGA 90° X DN 40 37,50 15,00 PÇ 2,50 3.3 LUVA PVC ESGOTO DN 40 27,20 40,00 PÇ 0,68 3.4 LUVA PVC ESGOTO DN 50 64,40 40,00 PÇ 1,61 3.5 LUVA PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA 480,00 80,00 PÇ 6,00 3.6 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES 733,12 32,00 PO 22,91
Total da Empresa 7.390,89
STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP 18.165.524/0001-06 EMPRESA: 7 BÁSICOS E ACESSÓRIOS 7.1 REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE ¾" 659,70 30,00 PÇ 21,99 7.2 REGISTRO BASE DE GAVETA Ø ¾" 1.320,00 55,00 PÇ 24,00 7.3 REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 2" 372,50 5,00 PÇ 74,50 7.4 REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1¼" 42,52 1,00 PÇ 42,52 7.5 REGISTRO BASE DE GAVETA Ø ½" 125,00 5,00 PÇ 25,00 7.6 REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1" 185,00 5,00 PÇ 37,00 7.7 REGISTRO DE ESFERA DE 2" 1.079,88 12,00 PÇ 89,99 7.9 ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1" 2.308,90 110,00 PÇ 20,99 7.10 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE 1.1/2" E 1.1/4" 539,80 20,00 PÇ 26,99 7.11 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE 1.1/4" 153,88 4,00 PÇ 38,47 7.12 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 2" 149,98 2,00 PÇ 74,99
Total da Empresa 6.937,16
ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP 24.903.429/0001-57 EMPRESA: 5 TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO 5.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2½" 3.000,00 12,00 TB 250,00 5.2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" 4.920,72 24,00 TB 205,03 5.3 UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 2" 379,95 5,00 PÇ 75,99
5.4 PLUG GALVANIZADO DE ½" 32,40 30,00 PÇ 1,08 5.5 ÓLEO PARA ROSCAS E CORTES - 5 L 531,03 3,00 GL 177,01
Total da Empresa 8.864,10
Total da Licitação 90.453,29
Aquisição de conjunto receptor/reprodutor de áudio e vídeo, receptor de áudio e vídeo, caixa acústica para área externa, caixa acústica para área interna, cabo PP flexível 2 x 2,5mm2 e cabo
HDMI.
107.671/2014 Pregão 126/2014 25/07/2014
AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA 00.489.661/0001-22 EMPRESA: 3 CAIXA ACÚSTICA PARA ÁREA EXTERNA 2.898,00 4,00 U 724,50
Total da Empresa 2.898,00
MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD 04.911.656/0001-17 EMPRESA: 5 CABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,5mm2 574,00 200,00 M 2,87
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 574,00
GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME 07.237.006/0001-26 EMPRESA: 1 CONJUNTO RECEPTOR/REPRODUTOR DE ÁUDIO E VÍDEO 3.110,00 1,00 U 3.110,00 2 RECEPTOR DE ÁUDIO E VÍDEO 2.426,00 1,00 U 2.426,00
Total da Empresa 5.536,00
APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME 18.905.983/0001-70 EMPRESA: 4 CAIXA ACÚSTICA PARA ÁREA INTERNA 1.756,00 4,00 U 439,00 6 CABO HDMI 106,96 4,00 PÇ 26,74
Total da Empresa 1.862,96
Total da Licitação 10.870,96
Total da Modalidade 101.324,25
Reconhecimento de dívida - AC NET Publicações Eletrônicas
Ltda 151.567/2006 Outros 24/07/2014
AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# 01.710.296/0001-05 EMPRESA: 1 TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA INTERNET 11.713,47 1,00 SV 11.713,47
Total da Empresa 11.713,47
Total da Licitação 11.713,47
Reconhecimento de dívida 114.062/2014 Outros 23/07/2014
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 43.921,64 1,00 SV 43.921,64
Total da Empresa 43.921,64
Total da Licitação 43.921,64
Participação de servidora em curso 114.467/2014 Outros 23/07/2014
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO 00.398.099/0001-21 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CLARISSA GONÇALVES RODRIGUES NO
129º CURSO SOBRE SIAFI (OPERACIONAL) 1.980,00 1,00 U 1.980,00
Total da Empresa 1.980,00
Total da Licitação 1.980,00
Total da Modalidade 57.615,11
Contratação de serviços na área de operação técnica integrada
- DESPESA REMANESCENTE, para o período de 23/7 a 25/7/14. 117.789/2014 Dispensa de Licitação 22/07/2014
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 78.533.312/0001-58 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO
TÉCNICA INTEGRADA PARA TV E RÁDIO CÂMARA 89.212,28 1,00 SV 89.212,28
Total da Empresa 89.212,28
Total da Licitação 89.212,28
Total da Modalidade 89.212,28
Participação da servidora Marli Arado Costa em curso 117.345/2014 Outros 22/07/2014
PRIME TREINAMENTOS E CURSOS LTDA 12.246.059/0001-43 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARLI ARADO COSTA NO CURSO NOVO
SCDP - SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO GOVERNO FEDERAL (NOVA VERSÃO)
2.350,00 1,00 U 2.350,00
Total da Empresa 2.350,00
Total da Licitação 2.350,00
Total da Modalidade 2.350,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Fornecimento de materiais médico-hospitalares, tais como: algodão e compressas; catéteres intravenosos; catéteres intravenosos com conector fêmea em Y; escalpes; fios de suturas em mononáilon e lâminas de bisturi; luvas; materiais para curativo; material descartável em TNT; material para manejo de resíduos de serviços de saúde; materiais diversos de enfermagem; agulhas; seringas; embalagem para esterilização; papel grau cirúrgico; curativos; equipo de infusão e outros
materiais hospitalares, pelo período de doze meses.
126.672/2013 Pregão 106/2014 22/07/2014
MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP 05.362.071/0001-58 EMPRESA: 13 MATERIAL PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 13.1 COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL DE 3 LITROS 29,10 10,00 U 2,91
13.2 COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL DE 13 LITROS 970,00 200,00 U 4,85
13.3 SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 30 LITROS
220,00 10,00 PCT 22,00
13.4 SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 100
LITROS 1.021,40 20,00 PCT 51,07
25 FITA ADESIVA INDICADORA DE AUTOCLAVAÇÃO 100,00 20,00 RL 5,00
Total da Empresa 2.340,50
VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 10.545.970/0001-26 EMPRESA: 21 CURATIVO COBERTURA COM ALGINATO E PRATA PEQUENO 1.299,50 50,00 U 25,99
Total da Empresa 1.299,50
H STRATTNER E CIA LTDA. 33.250.713/0002-43 EMPRESA: 22 DESENCROSTANTE SOLUÇÃO MULTIENZIMÁTICA 2.350,00 47,00 L 50,00
Total da Empresa 2.350,00
SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33.498.171/0001-41 EMPRESA: 10 MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT 10.1 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 1.144,00 400,00 U 2,86 10.2 AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 3.357,00 300,00 U 11,19 10.3 MÁSCARA CIRÚRGICA 1.350,00 11.250,00 U 0,12 10.4 SAPATILHA DESCARTÁVEL 450,00 1.500,00 U 0,30 10.5 TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 380,00 2.000,00 U 0,19 12 PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE
ESTERILIZAÇÃO 12.1 PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE
ESTERILIZAÇÃO 9 cm X 100 m 197,80 5,00 RL 39,56
12.2 PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE
ESTERILIZAÇÃO 15 cm X 100 m 1.196,81 19,00 RL 62,99
12.3 PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE
ESTERILIZAÇÃO 20 cm X 100 m 1.167,96 12,00 RL 97,33
12.4 PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE
ESTERILIZAÇÃO 30 cm X 100 m 839,92 8,00 RL 104,99
Total da Empresa 10.083,49
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37.109.097/0001-85 EMPRESA: 7 FIOS DE SUTURAS EM MONONÁILON E LÂMINAS DE BISTURI 7.1 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 2-0 COM AGULHA 3/8
CIRCULAR CORTANTE 79,20 24,00 U 3,30
7.2 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 3-0 COM AGULHA 3/8
CIRCULAR CORTANTE 420,00 120,00 U 3,50
7.3 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 4-0 COM AGULHA 3/8
CIRCULAR CORTANTE 456,00 120,00 U 3,80
7.4 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 6-0 COM AGULHA 3/8
CIRCULAR CORTANTE 288,00 72,00 U 4,00
7.5 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 4-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE
144,00 48,00 U 3,00
7.6 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 5-0 COM AGULHA 1/2
CIRCULAR CORTANTE 1,5 cm 252,00 72,00 U 3,50
7.7 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 5-0 COM AGULHA 1/2
CIRCULAR CORTANTE 2,5 cm 384,00 96,00 U 4,00
7.8 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 6-0 COM AGULHA 1/2
CIRCULAR CORTANTE 1,5 cm 192,00 48,00 U 4,00
7.9 LÂMINA Nº 11 PARA BISTURI 34,00 2,00 CX 17,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
7.10 LÂMINA Nº 15 PARA BISTURI 102,00 600,00 U 0,17 8 LUVAS 8.1 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 600,00 600,00 PR 1,00 8.2 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO
PEQUENO 480,00 4.000,00 U 0,12
8.3 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO 600,00 5.000,00 U 0,12
8.4 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO GRANDE
240,00 2.000,00 U 0,12
8.5 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO 120,00 800,00 U 0,15 8.6 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO 60,00 400,00 U 0,15 8.7 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE 240,00 1.600,00 U 0,15 8.8 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO -
TAMANHO GRANDE 2.240,00 16.000,00 U 0,14
16 SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2% PRONTA PARA USO 10.200,00 68,00 GL 150,00 17 CURATIVO COM PRATA IÔNICA MÉDIO 4.770,00 90,00 U 53,00 19 CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO
PEQUENO 2.000,00 25,00 U 80,00
20 CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO MÉDIO
2.500,00 25,00 U 100,00
Total da Empresa 26.401,20
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 EMPRESA: 1 AGULHAS 1.1 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 mm X 4,5 mm COM BISEL 96,00 16,00 CX 6,00 1.2 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,6 mm X 25 mm 88,00 8,00 CX 11,00 1.3 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 mm X 25 mm 180,00 30,00 CX 6,00 1.4 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 mm X 25 mm 372,00 62,00 CX 6,00 1.5 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 mm X 30 mm 174,00 29,00 CX 6,00 1.6 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 mm X 30 mm 210,00 35,00 CX 6,00 1.7 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1,2 mm X 40 mm 576,00 72,00 CX 8,00 2 SERINGAS 2.1 SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 mL COM AGULHA 432,00 1.200,00 U 0,36 2.2 SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 mL 187,00 1.700,00 U 0,11 2.3 SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 mL 900,00 6.000,00 U 0,15 2.4 SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 mL 2.610,00 9.000,00 U 0,29 2.5 SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 mL 3.360,00 8.000,00 U 0,42 3 ALGODÃO E COMPRESSAS 3.1 ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS 944,00 400,00 PCT 2,36 3.2 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 cm X 50 cm 456,21 9,00 PCT 50,69 3.3 COMPRESSA DE GAZE 7,5 cm X 7,5 cm (30 cm X 15 cm, ABERTA) 1.100,00 2.500,00 PCT 0,44 4 CATÉTERES INTRAVENOSOS E EQUIPO 4.1 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 14 G 128,00 50,00 U 2,56 4.2 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 16 G 93,00 50,00 U 1,86 4.3 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 18 G 39,00 50,00 U 0,78 4.4 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 20 G 195,00 250,00 U 0,78 4.5 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 22 G 546,00 700,00 U 0,78 4.6 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 24 G 468,00 600,00 U 0,78 4.7 EQUIPO DE INFUSÃO 2.356,00 1.900,00 U 1,24 5 CATETERES INTRAVENOSOS COM CONECTOR FÊMEA EM Y 5.1 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 18 GA 615,00 25,00 U 24,60 5.2 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 20 GA 6.150,00 250,00 U 24,60 5.3 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 22 GA 3.690,00 150,00 U 24,60 5.4 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 24 GA 1.845,00 75,00 U 24,60 6 ESCALPES 6.1 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 21 G 270,00 300,00 U 0,90 6.2 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 23 G 810,00 900,00 U 0,90 6.3 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 25 G 3.240,00 3.600,00 U 0,90 11 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS
MÉDICO-HOSPITALARES 11.1 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS
MÉDICO-HOSPITALARES 75 cm X 75 cm 728,00 800,00 FL 0,91
11.2 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES 40 cm X 40 cm
208,00 800,00 U 0,26
Total da Empresa 33.066,21
SISPACK MEDICAL LTDA. 54.565.478/0001-98 EMPRESA:
Página 79
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
23 INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVAÇÃO 7.500,00 300,00 U 25,00 24 TESTE BOWE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR
EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER HI-VAC CAD 2.599,80 140,00 U 18,57
Total da Empresa 10.099,80
Total da Licitação 85.640,70
Total da Modalidade 85.640,70
contratação de palestrante estrangeiro 118.861/2014 Dispensa de Licitação 21/07/2014
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 EMPRESA: 2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 218,63 1,00 SV 218,63
Total da Empresa 218,63
Timothy Power 000.000.000-00 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR A CONFERÊNCIA
PROCESSO ELEITORAL NA AMÉRICA LATINA: AVANÇOS E DESAFIOS 6.849,32 1,00 SV 6.849,32
Total da Empresa 6.849,32
Total da Licitação 7.067,95
Total da Modalidade 7.067,95
Aquisição de materiais diversos, tais como cimento Portland, cal hidratada, areia lavada média, brita n°1, tijolo cerâmico, desmoldante para formas 18 L, barras de aço, chapa de aço, chumbador rosca interna, argila expandida e compensado
plastificado.
109.707/2014 Pregão 129/2014 21/07/2014
IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.815.283/0001-55 EMPRESA: 4 COMPENSADO PLASTIFICADO 2.200 mm X 1.100 mm x 18 mm 2.570,70 33,00 CH 77,90
Total da Empresa 2.570,70
Total da Licitação 2.570,70
Total da Modalidade 2.570,70
Contratação de palestrante para treinamento de servidores do
DEMED 117.892/2014 Inexigibilidade de Licitação 18/07/2014
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600,00 1,00 SV 1.600,00
Total da Empresa 1.600,00
Paulo Roberto Pereira 945.456.268-15 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR PALESTRA EM
WORKSHOP DO DEMED 8.000,00 1,00 U 8.000,00
Total da Empresa 8.000,00
Total da Licitação 9.600,00
Total da Modalidade 9.600,00
Aquisição de quadros elétricos padrão TTA, incluindo montagem e fixação, e de disjuntores, cabos elétricos, eletrocalhas e acessórios, eletrodutos e acessórios, caixas de passagem,
tomadas plugues e afins e broca de vídea.
124.122/2013 Pregão 118/2014 18/07/2014
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 4 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 4.1 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 2½" REVESTIDO EM PVC 2.900,00 200,00 M 14,50 4.2 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO 25,00 25,00 PÇ 1,00 4.3 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 46,80 120,00 PÇ 0,39 4.4 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO 50,25 25,00 PÇ 2,01 4.5 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 64,80 120,00 PÇ 0,54 4.6 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2½” 1.899,84 48,00 PÇ 39,58 4.7 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1” 2.697,80 470,00 PÇ 5,74 4.8 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 2½" 69,56 47,00 PÇ 1,48
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
5 CAIXAS DE PASSAGEM 5.1 CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADA 200 mm X 200 mm 150,00 8,00 PÇ 18,75 5.2 CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADA 400 mm X 400 mm 799,89 13,00 PÇ 61,53 6 TOMADAS, PLUGUES E AFINS 6.1 PLUGUE 2P+T PADRÃO BRASILEIRO - 250 V - 20 A 62,10 15,00 PÇ 4,14 6.2 PLUGUE 2P+T PADRÃO BRASILEIRO - 250 V - 10 A 739,80 270,00 PÇ 2,74 6.3 CAIXA DE PISO RASA COM ESPELHO E TOMADA PADRÃO BRASILEIRO -
10 A / 250V 5.445,90 270,00 PÇ 20,17
6.4 CAIXA DE PISO RASA COM ESPELHO E TOMADA PADRÃO BRASILEIRO - 20 A / 250 V
385,95 15,00 PÇ 25,73
Total da Empresa 15.337,69
ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 06.862.927/0001-17 EMPRESA: 2 CABOS ELÉTRICOS 2.1 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E
DE GASES TÓXICOS - COR PRETA 30.492,00 1.320,00 M 23,10
2.2 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS - COR AZUL
10.164,00 440,00 M 23,10
2.3 CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 50,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E
DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS 6.547,20 440,00 M 14,88
2.4 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - #4,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 2.280,00 1.500,00 M 1,52
2.5 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - #4,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL 2.280,00 1.500,00 M 1,52
2.6 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - #4,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 2.280,00 1.500,00 M 1,52
2.7 CABO TRIPOLAR 1 kV 3 x #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS
574,00 200,00 M 2,87
2.8 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR CINZA
988,00 1.300,00 M 0,76
Total da Empresa 55.605,20
A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINEIS ELETRICOS LTDA 08.437.703/0001-93 EMPRESA: 1 QUADROS ELÉTRICOS TTA E DISJUNTORES 1.1 QUADRO ELÉTRICO TTA: QDL1-PLENÁRIO 27.545,00 1,00 CJ 27.545,00 1.2 QUADRO ELÉTRICO TTA: QCL1-PLENARIO 2.440,00 1,00 CJ 2.440,00 1.3 QUADRO ELÉTRICO TTA: QCL2-PLENARIO 2.874,00 1,00 CJ 2.874,00 1.4 QUADRO ELÉTRICO TTA: QENB_ILUM_PLEN 22.815,00 1,00 CJ 22.815,00 1.5 QUADRO ELÉTRICO TTA: QSNB_ILUM_PLEN 21.663,00 1,00 CJ 21.663,00 1.6 DISJUNTOR ELETRÔNICO LSI 250 A 6.752,00 2,00 PÇ 3.376,00
Total da Empresa 84.089,00
SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN FERRAMENTAS - ME 60.783.677/0001-75 EMPRESA: 7 BROCA DE VÍDEA SDS PLUS 10 mm x 160 mm 619,00 50,00 PÇ 12,38
Total da Empresa 619,00
Total da Licitação 155.650,89
Aquisição de uma ambulância de suporte avançado tipo D 129.323/2013 Pregão 120/2014 18/07/2014
SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA 01.989.691/0001-60 EMPRESA: 1 AMBULÂNCIA SUPORTE AVANÇADO - TIPO D 134.050,00 1,00 U 134.050,00
Total da Empresa 134.050,00
Total da Licitação 134.050,00
Total da Modalidade 289.700,89
prestação de serviço de atribuição de ISBN às publicações
editadas pela Câmara dos Deputados. 102.939/2013 Dispensa de Licitação 17/07/2014
FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL 05.214.413/0001-92 EMPRESA: 1 ATRIBUIÇÃO DE ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER ÀS
PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS 2.700,00 1,00 ASS 2.700,00
Total da Empresa 2.700,00
Total da Licitação 2.700,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Modalidade 2.700,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cabos UTP, cordões de manobra, conectores RJ 45, etiquetas e
outros materiais para cabeamento de rede.
100.787/2014 Pregão 122/2014 17/07/2014
DADB REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 12.980.808/0001-61 EMPRESA: 2 CONECTORES DE REDE 2 CONECTORES DE REDE 2 CONECTORES DE REDE 2.1 CONECTOR RJ 45, MACHO, CATEGORIA 3 PARA FIOS SÓLIDOS 1.200,00 2.000,00 PÇ 0,60 2.1 CONECTOR RJ 45, MACHO, CATEGORIA 3 PARA FIOS SÓLIDOS 900,00 1.500,00 PÇ 0,60 2.2 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CATEGORIA 5E TIPO "KEYSTONE" 2.250,00 500,00 PÇ 4,50 2.3 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CATEGORIA 6 TIPO "KEYSTONE" 10.500,00 1.500,00 PÇ 7,00
Total da Empresa 14.850,00
CM SOLUTION COMÉRCIO DE MAT. DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA 14.599.564/0001-05 EMPRESA: 4 MATERIAIS DIVERSOS 4.1 CAIXA DE SOBREPOR PARA TOMADAS RJ 45 2.178,00 600,00 PÇ 3,63 4.2 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 10 cm 2.028,00 1.200,00 PÇ 1,69 4.3 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO 980,00 20,00 RL 49,00 4.4 FITA ISOLANTE 300,00 100,00 RL 3,00 4.5 FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS 606,00 60,00 RL 10,10 4.6 LÍQUIDO LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE CABOS UTP 265,00 5,00 L 53,00 4.7 PORCA GAIOLA M5 COM PARAFUSO 225,00 500,00 CJ 0,45
Total da Empresa 6.582,00
PARIS CABOS COMERCIAL LTDA & 59.891.770/0001-14 EMPRESA: 3 ETIQUETAS E FITA PARA ETIQUETEDORA 3.1 ETIQUETA PARA UTILIZAÇÃO EM ETIQUETADORAS BRADY TLS 2200 -
PARA CABO 5.550,00 30,00 CX 185,00
3.2 ETIQUETA PARA UTILIZAÇÃO EM ETIQUETADORAS BRADY TLS 2200 -
PARA " PATCH-PANEL" 2.200,00 10,00 CX 220,00
3.3 ETIQUETA PARA UTILIZAÇÃO EM ETIQUETADORAS BRADY TLS 2200 -
PARA PAINÉIS 1.450,00 10,00 CX 145,00
3.4 FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA 3.300,00 30,00 U 110,00
Total da Empresa 12.500,00
SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA 97.546.325/0001-06 EMPRESA: 1 CABOS DE REDE 1 CABOS DE REDE 1.1 CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA 13.322,40 14.640,00 M 0,91 1.2 CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6 145.485,00 91.500,00 M 1,59 1.3 CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 1,5 m 20.281,00 1.700,00 PÇ 11,93 1.3 CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 1,5 m 3.579,00 300,00 PÇ 11,93 1.4 CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 3 m 532,80 30,00 PÇ 17,76 1.5 CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 6 m 14.448,50 550,00 PÇ 26,27 1.6 CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 10 m 5.292,50 145,00 PÇ 36,50
Total da Empresa 202.941,20
Total da Licitação 236.873,20
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como: tomadas, interruptores, disjuntores, fusíveis, relés, contadores, terminais, eletrodutos, cabos elétricos, resistências, termostato, fechaduras e quadros
de bombas.
121.902/2013 Pregão 125/2014 17/07/2014
VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME 00.761.025/0001-08 EMPRESA: 12 ACIONADOR ELETRÔNICO PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM 3.767,76 24,00 PÇ 156,99
Total da Empresa 3.767,76
LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI-ME 01.455.255/0001-01 EMPRESA: 2 DISJUNTORES 2.1 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 15 A PADRÃO NEMA 59,00 10,00 PÇ 5,90 2.2 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO NEMA 59,00 10,00 PÇ 5,90
Página 82
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.4 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 30 A PADRÃO NEMA 17,70 3,00 PÇ 5,90 2.7 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 A PADRÃO NEMA 379,00 10,00 PÇ 37,90 2.8 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO NEMA 89,96 2,00 PÇ 44,98 2.10 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16 A PADRÃO IEC 135,00 3,00 U 45,00 2.11 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20 A PADRÃO IEC 114,00 3,00 U 38,00 2.12 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 A PADRÃO IEC 114,00 3,00 PÇ 38,00 2.13 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A PADRÃO IEC 120,00 3,00 U 40,00 2.14 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO IEC 35,00 1,00 PÇ 35,00 2.15 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A PADRÃO IEC 54,95 1,00 PÇ 54,95 2.17 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16 A PADRÃO IEC 50,00 10,00 PÇ 5,00 2.18 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO IEC 20,00 4,00 PÇ 5,00 2.19 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 A PADRÃO IEC 15,00 3,00 PÇ 5,00 2.20 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 30 A 100,00 1,00 PÇ 100,00 2.21 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 50 A 150,00 1,00 PÇ 150,00 2.22 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 150 A 200,00 1,00 PÇ 200,00 2.23 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 250 A 300,00 1,00 PÇ 300,00 2.24 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MONOPOLAR, TIPO
"PLUG IN", COMPLETO (BASE+MÓDULO) 1.800,00 30,00 PÇ 60,00
2.25 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25 A - 30 mA 1.600,00 20,00 PÇ 80,00 2.26 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, BIPOLAR 40 A - 30 mA 237,00 3,00 PÇ 79,00 4 RELÉS E CONTADORES 4.1 MINICONTACTOR TRIFÁSICO 12 A 380 V 342,20 4,00 PÇ 85,55 4.2 BLOCO AUXILIAR FRONTAL PARA CONTACTOR SCHNEIDER LA1-KN22 30,00 2,00 PÇ 15,00
4.3 BLOCO AUXILIAR FRONTAL PARA CONTACTOR SCHNEIDER LA1-KN31 30,00 2,00 PÇ 15,00
4.4 RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO DE 5,5 A - 8 A 160,00 2,00 PÇ 80,00 4.5 RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO DE 2,6 A - 3,7 A 158,98 2,00 PÇ 79,49 4.6 DISJUNTOR MOTOR DE 4 A - 6,3 A 329,74 2,00 PÇ 164,87 4.7 RELÊ FALTA DE FASE TRIFÁSICO DE 5 A 173,28 2,00 PÇ 86,64
Total da Empresa 6.873,81
RPF COMERCIAL LTDA - EPP 03.217.016/0001-49 EMPRESA: 8 RESISTÊNCIAS E TERMOSTATOS 8.1 RESISTÊNCIA PARA AQUECEDOR DE TERMOACUMULAÇÃO DE 3000 W
COM ROSCA DE 1¼" 448,40 4,00 PÇ 112,10
8.2 RESISTÊNCIA PARA AQUECEDOR DE TERMOACUMULAÇÃO DE 3000 W
COM ROSCA DE 1½" 240,00 2,00 PÇ 120,00
8.3 TERMOSTATO ELÉTRICO DE 16 A COM BULBO 588,00 6,00 PÇ 98,00 10 QUADROS DE COMANDO 10.1 QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 2 cv 3.675,00 3,00 U 1.225,00 10.2 QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 3 cv 3.675,00 3,00 U 1.225,00 10.3 QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 5 cv 1.225,00 1,00 U 1.225,00 13 CONTROLADOR/TERMOSTATO DIFERENCIAL DE TEMPERATURA 1.229,00 5,00 PÇ 245,80
Total da Empresa 11.080,40
ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 06.862.927/0001-17 EMPRESA: 1 TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS 1.1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO 416,52 89,00 PÇ 4,68 1.2 INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO 151,14 22,00 PÇ 6,87 1.3 MÓDULO INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 98,00 4,00 PÇ 24,50 1.4 MÓDULO CEGO 1 MÓDULO 357,00 150,00 PÇ 2,38 1.6 TOMADA 2 MÓDULOS 2P + T UNIVERSAL 1.350,00 200,00 PÇ 6,75 1.7 TOMADA 1 MÓDULO PARA ANTENA DE TV 198,00 18,00 PÇ 11,00 1.8 PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 2" 70,50 30,00 PÇ 2,35 1.9 PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO VERTICAL 690,00 300,00 PÇ 2,30 1.12 SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 1 MÓDULO VERTICAL 207,00 300,00 PÇ 0,69
Total da Empresa 3.538,16
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME 07.479.143/0001-77 EMPRESA: 7 CABOS ELÉTRICOS 7.1 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA 870,00 1.000,00 M 0,87
7.2 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL 870,00 1.000,00 M 0,87
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
7.3 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE 435,00 500,00 M 0,87
7.4 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA 675,00 500,00 M 1,35
7.5 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL 550,00 500,00 M 1,10
7.6 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE
270,00 200,00 M 1,35
7.7 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA
400,00 200,00 M 2,00
7.8 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL 400,00 200,00 M 2,00
7.9 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE 200,00 100,00 M 2,00
7.10 CABO ISOLADO 750 V # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA 2.022,00 600,00 M 3,37
7.11 CABO ISOLADO 750 V # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL 1.011,00 300,00 M 3,37
7.12 CABO TELEFÔNICO CCI 50/4 PARES 204,00 200,00 M 1,02 7.13 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 0,75 mm², COR BRANCA 105,00 300,00 M 0,35 7.14 CABO COAXIAL RGC - 6 34,00 50,00 M 0,68
Total da Empresa 8.046,00
BRAS ELETRIC COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA 07.724.772/0001-15 EMPRESA: 6 ELETRODUTOS E CAIXAS 6.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC Ø ¾" 17,50 25,00 M 0,70 6.2 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1¼" REVESTIDO EM PVC 77,00 10,00 M 7,70 6.3 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40 (Ø 1¼") COM LUVA 140,00 20,00 TB 7,00
6.4 ELETRODUTO ZINCADO Ø 1¼" 250,00 10,00 TB 25,00 6.7 CURVA PVC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 90° X 1¼'' 40,00 20,00 PÇ 2,00 6.9 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1¼" 60,00 50,00 PÇ 1,20 6.10 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR DE 1¼" 187,50 15,00 PÇ 12,50 6.11 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LB DE 1¼" 125,00 10,00 PÇ 12,50 6.12 CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO 152 mm X 152 mm X 82 mm 40,00 5,00 PÇ 8,00
6.14 BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1¼" 60,00 15,00 PÇ 4,00 6.15 BOX CURVO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1¼" 88,00 11,00 PÇ 8,00 6.17 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO 22,40 32,00 PÇ 0,70 6.18 CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO PADRÃO CEB PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 290,40 3,00 PÇ 96,80
Total da Empresa 1.397,80
WZ UNIAO COM E SERV DE INSTALACOES ELETRICAS E PECAS 08.772.301/0001-45 EMPRESA: 3 FUSÍVEIS 3.1 FUSÍVEL DIAZED RETARDADO DE 16 A/ 500 V 9,42 6,00 PÇ 1,57 3.2 FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 25 A 9,36 6,00 PÇ 1,56 3.3 FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 30 A 5,07 3,00 PÇ 1,69 3.5 BASE COMPLETA PARA FUSÍVEL DIAZED DE 2 A ATÉ 25 A 34,42 2,00 PÇ 17,21 3.6 BASE COMPLETA PARA FUSÍVEL DIAZED DE 35 A ATÉ 63 A 56,02 2,00 PÇ 28,01 3.7 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 16 A 45,33 3,00 PÇ 15,11 3.8 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 32 A 45,33 3,00 PÇ 15,11 3.9 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 80 A 32,37 3,00 PÇ 10,79 3.10 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 100 A 32,37 3,00 PÇ 10,79 3.11 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 1 125 A 79,11 3,00 PÇ 26,37 3.12 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 1 160 A 79,11 3,00 PÇ 26,37 3.13 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 1 200 A 26,37 1,00 PÇ 26,37 3.14 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 2 250 A 120,03 3,00 PÇ 40,01 3.15 BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 000 20,12 1,00 PÇ 20,12 3.16 BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 00 40,24 2,00 PÇ 20,12 3.17 BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 1 59,09 1,00 PÇ 59,09 3.18 BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 2 80,00 1,00 PÇ 80,00
Total da Empresa 773,76
ATOMS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 11.975.147/0001-13 EMPRESA: 11 BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 cv 3.569,75 5,00 U 713,95
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 3.569,75
FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 5 MATERIAIS DIVERSOS 5.2 TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE # 6,0 mm² 8,60 20,00 PÇ 0,43 5.3 TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO # 10,0 mm² 24,20 10,00 PÇ 2,42 5.4 FITA ISOLANTE 248,50 50,00 RL 4,97 5.5 RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 935,90 70,00 PÇ 13,37 5.6 CHUVEIRO ELÉTRICO COM 3 TEMPERATURAS 3.300,00 55,00 PÇ 60,00 5.8 AUTOMÁTICO DE NÍVEL 10 A 879,48 21,00 PÇ 41,88 5.9 PERFIL DE ALUMÍNIO ELETROSTÁTICO 25 mm X 25 mm X 6000 mm
BRANCO 580,00 10,00 BR 58,00
5.10 APARELHO TELEFÔNICO PARA INTERFONE 348,00 6,00 PÇ 58,00 9 FECHADURAS E FECHOS 9.1 FECHADURA ELÉTRICA PARA PORTA AMELCO 128,25 1,00 PÇ 128,25 9.2 FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA FECHADURA AMELCO 974,64 12,00 PÇ 81,22 9.3 FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO, ABERTURA INTERNA COM
MAÇANETA TIPO ALAVANCA 2.505,54 6,00 PÇ 417,59
9.4 FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO, ABERTURA EXTERNA COM
MAÇANETA TIPO ALAVANCA 1.541,56 4,00 PÇ 385,39
Total da Empresa 11.474,67
Total da Licitação 50.522,11
Total da Modalidade 287.395,31
Participação de servidora em evento. 106.025/2014 Dispensa de Licitação 16/07/2014
Associação Brasileira de Nutrição 00.718.288/0001-34 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALINE BRANDÃO MARIATH NO EVENTO
"CONBRAN2014 - XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO" 650,00 1,00 U 650,00
Total da Empresa 650,00
Total da Licitação 650,00
Total da Modalidade 650,00
Participação de servidoras da Casa no curso "Formação Internacional em Posturoterapia Neurossensorial" promovido
pelo Instituto Salgado de Saúde Integral.
112.837/2014 Inexigibilidade de Licitação 16/07/2014
Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP 03.059.875/0001-57 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LILIAN JÚNIA DOS SANTOS E KELSEY
TEREZA GOMES DOMINGUES MORALES NO CURSO FORMAÇÃO
INTERNACIONAL EM PNS (POSTUROLOGIA)
18.934,00 2,00 U 9.467,00
Total da Empresa 18.934,00
Total da Licitação 18.934,00
Total da Modalidade 18.934,00
Fornecimento de materiais médicos, tais como lençóis descartáveis; cânulas e sondas; fios de suturas sintéticos absorvíveis e lâminas de bisturi; materiais de enfermagem diversos; lancetador de uso único; coletor de secreções de 5L e curativo cobertura com antimicrobiano, pelo período de doze
meses.
134.129/2013 Pregão 128/2014 16/07/2014
WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP 05.421.585/0001-37 EMPRESA: 1 LENÇÓIS DESCARTÁVEIS 1.1 LENÇOL DESCARTÁVEL 30 g/m² 120 cm X 50 m 4.305,60 120,00 RL 35,88 1.2 LENÇOL DESCARTÁVEL 30 g/m² 90 cm X 50 m 6.400,00 160,00 RL 40,00 1.3 LENÇOL DESCARTÁVEL 70 cm X 50 m 405,00 60,00 RL 6,75
Total da Empresa 11.110,60
MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.217.490/0001-24 EMPRESA: 5 LANCETADOR DE USO ÚNICO 1.880,00 4.000,00 U 0,47
Total da Empresa 1.880,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - 13.507.016/0001-37 EMPRESA: 2 CÂNULAS E SONDAS 2.1 CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N° 5,0 7,34 2,00 U 3,67 2.2 CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N° 6,0 11,01 3,00 U 3,67 2.3 CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N° 6,5 11,01 3,00 U 3,67 2.4 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 5,67 7,00 U 0,81 2.5 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 4,35 5,00 U 0,87 2.6 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 4,95 5,00 U 0,99 2.7 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 4,80 5,00 U 0,96 2.8 SONDA DE FOLEY N° 20 13,36 4,00 U 3,34 2.9 SONDA DE FOLEY N° 22 6,68 2,00 U 3,34 2.10 SONDA NASOGÁSTRICA N° 10 15,60 15,00 U 1,04 2.11 SONDA NASOGÁSTRICA N° 12 10,50 10,00 U 1,05 2.12 SONDA NASOGÁSTRICA N° 14 10,80 10,00 U 1,08 2.13 SONDA NASOGÁSTRICA N° 16 11,30 10,00 U 1,13 2.14 SONDA NASOGÁSTRICA N° 20 24,89 19,00 U 1,31 2.15 SONDA NASOGÁSTRICA N° 6 14,40 15,00 U 0,96 2.16 SONDA NASOGÁSTRICA N° 8 15,00 15,00 U 1,00 2.17 SONDA RETAL N° 24 7,49 7,00 U 1,07 2.18 SONDA RETAL Nº 20 5,10 5,00 U 1,02 2.19 SONDA URETRAL PLÁSTICA N° 16 14,55 15,00 U 0,97 2.20 SONDA URETRAL PLÁSTICA N° 6 12,45 15,00 U 0,83 4 MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS 4.1 HASTE FLEXÍVEL (TIPO COTONETE) 74,40 40,00 CX 1,86 4.2 TUBO DE LÁTEX N° 200 8,56 2,00 RL 4,28 4.3 LÂMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA 26 mm X 76 mm -
ENFERMAGEM/GINECOLOGIA 540,00 4.500,00 U 0,12
4.4 TERMÔMETRO CLÍNICO 177,32 31,00 U 5,72 4.5 ESCOVA PARA LAVAGEM DE MÃOS 17,00 10,00 U 1,70 4.6 EMULSÃO A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E DE VITAMINAS 170,35 5,00 U 34,07
Total da Empresa 1.198,88
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37.109.097/0001-85 EMPRESA: 3 FIOS DE SUTURAS SINTÉTICOS ABSORVÍVEIS E LÂMINAS DE BISTURI
3.1 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 4-0 COM AGULHA 1/2
CIRCULAR CILÍNDRICA 936,00 72,00 U 13,00
3.2 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR REVERSO CORPO QUADRADO 19 mm
276,00 12,00 U 23,00
3.3 LÂMINA N° 10 PARA BISTURI 110,00 5,00 CX 22,00 3.4 LÂMINA N° 22 PARA BISTURI 88,00 4,00 CX 22,00 3.5 PUNCH 4 MM 472,00 16,00 U 29,50 3.6 PUNCH 6 MM 265,50 9,00 U 29,50
Total da Empresa 2.147,50
Total da Licitação 16.336,98
Total da Modalidade 16.336,98
Escalpe Apirogênico 116.430/2014 Dispensa de Licitação 15/07/2014
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 05.777.772/0001-58 EMPRESA: 1 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N. 25 G 688,00 800,00 U 0,86
Total da Empresa 688,00
Total da Licitação 688,00
Total da Modalidade 688,00
Fornecimento e instalação de carpetes em placa, mediante
Sistema de Registro de Preços. 101.411/2014 Pregão 104/2014 15/07/2014
SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP 01.237.977/0001-90 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACAS 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACAS
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.1 CARPETE EM PLACAS 9.311,22 91,70 M2 101,54 1.1 CARPETE EM PLACAS 45.693,00 450,00 M2 101,54 1.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE 4.005,00 450,00 M2 8,90 1.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE 816,13 91,70 M2 8,90
Total da Empresa 59.825,35
Total da Licitação 59.825,35
Prestação de serviços de manutenção de veículos de propriedade da Câmara dos Deputados das marcas Chevrolet, Ford, Mercedes Benz, Renault e Volkswagen, incluindo fornecimento de peças genuínas e acessórios, óleos lubrificantes, fluidos e aditivos diversos, bem como serviços de funilaria, pintura, borracharia e de socorro mecânico (guincho),
pelo período de 12 (doze) meses.
127.649/2013 Pregão 114/2014 15/07/2014
LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 00.850.172/0001-54 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS,
ACESSÓRIOS E SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO) PARA OS VEÍCULOS
DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 1.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS 24.990,00 490,00 H 51,00
1.2 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO - PICK UPS E CAMINHONETES 1.026,96 6,00 SV 171,16 1.3 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – SEDANS 538,98 3,00 SV 179,66 1.4 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – ÔNIBUS URBANO 42 LUGARES 1.348,98 3,00 SV 449,66
1.5 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – MICRO-ÔNIBUS 24 LUGARES 869,00 2,00 SV 434,50 1.6 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – CAMINHÃO BAÚ E GRANELEIRO
(TOCO) 899,00 2,00 SV 449,50
1.7 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – CAMINHÃO 3/4 439,00 1,00 SV 439,00 1.8 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – VAN 1.249,00 5,00 SV 249,80 1.9 FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO - ÓLEO 20W50
SJ 1.198,56 48,00 L 24,97
1.10 FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO- ÓLEO 5W30 SL
4.789,20 120,00 L 39,91
1.11 FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO - ÓLEO 15W40 CI-4/SL
15.988,80 480,00 L 33,31
1.12 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA CHEVROLET 18.899,50 1,00 U 18.899,50
1.13 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA FORD 19.989,80 1,00 U 19.989,80 1.14 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA RENAULT 16.899,93 1,00 U 16.899,93 1.15 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA
MERCEDES-BENZ 23.999,65 1,00 U 23.999,65
1.16 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA VOLKSWAGEN 19.899,73 1,00 U 19.899,73
Total da Empresa 153.026,09
Total da Licitação 153.026,09
Prestação de serviços de locação e operação de três sistema de geração de energia com potências mínimas de 80 KVA, 300 KVA
e 500 KVA, respectivamente, pelo período de 12 (doze) meses.
103.847/2014 Pregão 121/2014 15/07/2014
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. 01.475.599/0002-63 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE
ENERGIA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 kVA 1.1 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 80 kVA 14.400,00 20,00 SV 720,00
1.2 OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 kVA
17.198,40 240,00 H 71,66
2 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 kVA
2.1 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 300 kVA 5.500,00 4,00 SV 1.375,00
2.2 OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 300 kVA 6.900,00 48,00 H 143,75
3 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM
POTÊNCIA MÍNIMA DE 500 kVA 3.1 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 500 kVA 7.000,00 4,00 SV 1.750,00
3.2 OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 500 kVA
12.480,00 48,00 H 260,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 63.478,40
Total da Licitação 63.478,40
Aquisição de teste rápido para detecção de dengue. 109.795/2014 Pregão 123/2014 14/07/2014
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA 04.724.729/0001-61 EMPRESA: 1 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE DENGUE 8.700,00 500,00 TST 17,40
Total da Empresa 8.700,00
Total da Licitação 8.700,00
Total da Modalidade 285.029,84
Aquisição de lamina de serra 109.513/2014 Dispensa de Licitação 11/07/2014
BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 01.085.207/0001-79 EMPRESA: 1 LÂMINA DE SERRA PRA GESSO 4.690,00 7,00 U 670,00
Total da Empresa 4.690,00
Total da Licitação 4.690,00
Total da Modalidade 4.690,00
Contratação de empresa para ministrar curso sobre licitações e
contratos na área de TI a 40 servidores do CENIN 100.574/2014 Inexigibilidade de Licitação 11/07/2014
AUGURE - Desenvolvimento Empresarial Sociedade Simples Ltda. 03.657.102/0001-72 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA
ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 67.000,00 1,00 SV 67.000,00
Total da Empresa 67.000,00
Total da Licitação 67.000,00
Total da Modalidade 67.000,00
Reconhecimento de dívida 110.932/2012 Outros 11/07/2014
DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 09.372.101/0001-68 EMPRESA: 1 LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO 2.045,26 1,00 U 2.045,26
Total da Empresa 2.045,26
Total da Licitação 2.045,26
Participação em treinamento de Administração do Windows
Server. 114.694/2014 Outros 11/07/2014
NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO
TREINAMENTO "20410 INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012"
1.705,00 1,00 U 1.705,00
Total da Empresa 1.705,00
Total da Licitação 1.705,00
Total da Modalidade 3.750,26
Contratação de serviços de remoção e arrumação de cargas,
móveis e assemelhados. 136.525/2013 Pregão 116/2014 11/07/2014
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 78.533.312/0001-58 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGA 6.376.784,58 1,00 SV 6.376.784,58
Total da Empresa 6.376.784,58
Total da Licitação 6.376.784,58
Aquisição de servidores de consoles. 135.238/2013 Pregão 127/2014 11/07/2014
ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME 02.820.312/0001-77 EMPRESA: 1 SERVIDOR DE CONSOLES 20.700,00 2,00 U 10.350,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 20.700,00
Total da Licitação 20.700,00
Total da Modalidade 6.397.484,58
aquisiçao de areia lavada média 112.682/2014 Convite 5/2014 10/07/2014
FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP 24.899.080/0001-27 EMPRESA: 1 AREIA LAVADA MÉDIA 7.641,50 85,00 M3 89,90
Total da Empresa 7.641,50
Total da Licitação 7.641,50
Total da Modalidade 7.641,50
Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de raios-x. 124.508/2013 Dispensa de Licitação 10/07/2014
SIEMENS S.A. 44.013.159/0011-98 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE
RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL E EM ESTAÇÕES DE LAUDOS 1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE
RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL 67.146,00 1,00 SV 67.146,00
1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÕES DE LAUDOS 58.854,00 2,00 SV 29.427,00
Total da Empresa 126.000,00
Total da Licitação 126.000,00
VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 MICRA PARA PLOTTER
SOLVENTE. 109.902/2014 Dispensa de Licitação 10/07/2014
COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. 03.362.088/0001-80 EMPRESA: 1 VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE. 1.379,85 3,00 RL 459,95
Total da Empresa 1.379,85
Total da Licitação 1.379,85
Contratação do palestrante estrangeiro Prof. Dr. David Altman para realizar conferência em sessão de lançamento do Mestrado
Profissional em Poder Legislativo.
118.123/2014 Dispensa de Licitação 10/07/2014
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 EMPRESA: 2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 218,63 1,00 SV 218,63
Total da Empresa 218,63
DAVID ALTMAN 111.111.111-11 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR A CONFERÊNCIA
"INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA DIRETA COMO NOVOS PARADIGMAS PARA REPRESENTAÇÃO NA AMÉRICA LATINA"
6.849,32 1,00 SV 6.849,32
Total da Empresa 6.849,32
Total da Licitação 7.067,95
Total da Modalidade 134.447,80
Aquisição de filmadoras digitais, microfones, misturador digital
de áudio, gravador digital de áudio, DVR e chaveador KVM. 128.565/2013 Pregão 124/2014 10/07/2014
PONTUAL COMERCIAL LTDA - EPP 05.467.522/0001-11 EMPRESA: 1 FILMADORA DIGITAL 2.985,78 2,00 U 1.492,89 6 CHAVEADOR KVM 286,98 1,00 U 286,98
Total da Empresa 3.272,76
MAXIMUS RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.822.819/0001-13 EMPRESA: 2 MICROFONE 2.799,90 3,00 U 933,30
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 2.799,90
I A LIMA - ME 14.777.617/0001-22 EMPRESA: 3 MISTURADOR DE SINAIS DE MICROFONES 1.150,00 1,00 U 1.150,00 4 GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO 3.300,00 1,00 U 3.300,00
Total da Empresa 4.450,00
PREMIER EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELLI 15.367.114/0001-41 EMPRESA: 5 DVR STAND ALONE 16 CANAIS 10.181,00 2,00 U 5.090,50
Total da Empresa 10.181,00
Total da Licitação 20.703,66
Total da Modalidade 20.703,66
Aquisição de peças de reposição para conserto de
eletrodomésticos. 124.518/2012 Dispensa de Licitação 09/07/2014
AGUIAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 08.172.651/0001-70 EMPRESA: 1 PEÇAS PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP ATIVE! TIMER - MODELO
BF776BBUNA 1.1 CAPA DO QUEIMADOR (R) PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 21,00 3,00 PÇ 7,00 1.2 CAPA DO QUEIMADOR (SR) PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 15,00 3,00 PÇ 5,00 1.3 INTERRRUPTOR DUPLA FUNÇÃO PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 42,00 3,00 PÇ 14,00
1.4 USINA ELETRÔNICA COM 6 SAÍDAS PARA FOGÃO DE 5 BOCAS
BRASTEMP 150,00 5,00 PÇ 30,00
1.5 CONJUNTO DE FIOS DE ALTA TENSÃO 4B PARA FOGÃO DE 5 BOCAS
BRASTEMP 34,00 2,00 PÇ 17,00
1.6 PUXADOR DO FORNO 30 78,00 2,00 PÇ 39,00 1.7 QUEIMADOR (R) PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 27,00 3,00 PÇ 9,00 1.8 QUEIMADOR (SR) PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 21,00 3,00 PÇ 7,00 1.9 REGISTRO RAMAL GLP PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 35,00 5,00 PÇ 7,00 1.10 CLIP ELETRODO PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 10,00 5,00 PÇ 2,00 1.11 VÁLVULA DE SEGURANÇA GLP PARA FOGÃO 5 BOCAS BRASTEMP 105,00 3,00 PÇ 35,00 1.12 VIDRO DA PORTA DO FORNO PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 140,00 2,00 PÇ 70,00
1.13 CONJUNTO TAMPÃO VIDRO SEM BALANCEADO PARA FOGÃO DE 5
BOCAS BRASTEMP 130,00 2,00 PÇ 65,00
2 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPA 10 kg CONSUL MARÉ SUPER -
MODELO CW10BBBDNAA20 2.1 MANGUEIRA TANQUE/BOMBA PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10
kg 24,00 3,00 PÇ 8,00
2.2 CONJUNTO MANGUEIRA DO PRESSOSTATO PARA LAVADORA DE
ROUPAS CONSUL 10 kg 12,00 3,00 PÇ 4,00
2.3 MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg
120,00 10,00 PÇ 12,00
2.4 CONJUNTO MECANISMO CESTO PLÁSTICO PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg
270,00 3,00 PÇ 90,00
2.5 ATUADOR DE FREIO PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 96,00 3,00 PÇ 32,00 2.6 CAME (EXTERNO) PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 7,50 3,00 PÇ 2,50 2.7 CAME ARTICULADO PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 7,50 3,00 PÇ 2,50 2.8 ANEL DESLIZANTE DA EMBREAGEM PARA LAVADORA DE ROUPAS
CONSUL 10 kg 6,00 3,00 PÇ 2,00
2.9 CONJUNTO MOTOR/POLIA 220 V/60 Hz PARA LAVADORA DE ROUPAS
CONSUL 10 kg 200,00 1,00 PÇ 200,00
2.10 TIRANTE 24 CRISTAL PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 7,20 12,00 PÇ 0,60 2.11 VÁLVULA DE 2 VIAS 220 V 50 Hz/60 Hz PARA LAVADORA DE ROUPA
CONSUL 10 kg 60,00 3,00 PÇ 20,00
2.12 PRESSOSTATO (4 NÍVEIS) PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 60,00 3,00 PÇ 20,00
2.13 MICROCHAVE TONELUCK PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 15,00 3,00 PÇ 5,00
2.14 CONJUNTO VARETA SUSPENSA EM U PNEUMÁTICA COMPLETA PARA
LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 60,00 2,00 PÇ 30,00
2.15 PLACA DE POTÊNCIA PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 400,00 5,00 PÇ 80,00 2.16 CONJUNTO SUPORTE ROLAMENTO PARA LAVADORA DE ROUPAS
CONSUL 10 kg 210,00 3,00 PÇ 70,00
2.17 NEWTON INTERFACE BOARD PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg
275,00 5,00 PÇ 55,00
2.18 CAPACITOR DE 15 µF PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 64,00 8,00 PÇ 8,00
Página 90
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.19 AGITADOR (INFERIOR) PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 70,00 2,00 PÇ 35,00
2.20 CONJUNTO GAVETA DISPENSER (DUPLO) PARA LAVADORA DE
ROUPAS CONSUL 10 kg 30,00 2,00 PÇ 15,00
2.21 CONJUNTO TAMPA MÓVEL PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 150,00 3,00 PÇ 50,00
2.22 CHAVE ROTATIVA ENCONDER INVENSYS PARA LAVADORA DE ROUPA CONSUL 10 kg
50,00 5,00 PÇ 10,00
3 PEÇAS PARA REFRIGERADOR CONSUL BEM ESTAR - MODELO CRM45ABBNA20
3.1 TERMOFUSÍVEL DE 400 mm PARA REFRIGERADOR CONSUL 35,00 5,00 PÇ 7,00 3.2 GAXETA DO FREEZER CONSUL 48,00 2,00 PÇ 24,00 3.3 GAXETA DO REFRIGERADOR CONSUL 64,00 2,00 PÇ 32,00 3.4 BUCHA BATENTE (CLIC DIREITA GW) PARA REFRIGERADOR CONSUL 4,00 2,00 PÇ 2,00
3.5 BUCHA DA PORTA (GW) PARA REFRIGERADOR CONSUL 2,00 2,00 PÇ 1,00 3.6 CALÇO BUCHA CLICTANTE PARA REFRIGERADOR CONSUL 10,00 2,00 PÇ 5,00 3.7 COMPRESSOR PARA REFRIGERADOR CONSUL 1.450,00 5,00 PÇ 290,00 3.8 MOTOR FAN RESINADO (PPRF0065) PARA REFRIGERADOR CONSUL 210,00 5,00 PÇ 42,00
3.9 CONTROLE ELETRÔNICO (PLACA) PARA REFRIGERADOR CONSUL 550,00 5,00 PÇ 110,00 3.10 INTERRUPTOR DE LUZ (ROHS) PARA REFRIGERADOR CONSUL 10,00 2,00 PÇ 5,00 3.11 RESISTÊNCIA DE DEGELO (ROHS) PARA REFRIGERADOR CONSUL 100,00 2,00 PÇ 50,00 3.12 KIT SENSOR PARA CAMPO PARA REFRIGERADOR CONSUL 90,00 6,00 PÇ 15,00 3.13 DAMPER TERMOSTÁTICO PARA REFRIGERADOR CONSUL 140,00 4,00 PÇ 35,00
Total da Empresa 5.715,20
Total da Licitação 5.715,20
Participação de servidores em curso 115.518/2014 Dispensa de Licitação 09/07/2014
Associação Brasileira de Ciência Política 29.263.795/0001-02 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MALENA REHBEIN RODRIGUES E
RICARDO DE JOÃO BRAGA NO EVENTO "IX ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA"
760,00 2,00 U 380,00
Total da Empresa 760,00
Total da Licitação 760,00
Participação de servidora no curso Formação de Moderadores. 117.302/2014 Dispensa de Licitação 09/07/2014
H+K Desenvolvimento HUmano e Institucional Ltda 62.026.802/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CORINA CASTRO E SILVA BRAGA DE
OLIVEIRA NO CURSO FORMAÇÃO DE MODERADORES - DESENHO E FACILITAÇÃO DE PROCESSOS DE DISCUSSÃO GRUPAL 2014 II
6.500,00 1,00 U 6.500,00
Total da Empresa 6.500,00
Total da Licitação 6.500,00
Total da Modalidade 12.975,20
Aquisição de scanner de grande formato, incluindo serviços de instalação, treinamento operacional e garantia de funcionamento
pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
115.864/2011 Pregão 108/2014 09/07/2014
SCANSYSTEM LTDA 01.464.579/0001-06 EMPRESA: 1 SCANNER DE GRANDES FORMATOS 56.900,00 1,00 U 56.900,00
Total da Empresa 56.900,00
Total da Licitação 56.900,00
Aquisição de microfones Shure/SM-57, pedestais RMV/PSU0060,
televisores e monitores touchscreen. 108.449/2014 Pregão 119/2014 08/07/2014
GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME 07.237.006/0001-26 EMPRESA: 1 MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ 3.953,95 13,00 U 304,15
Total da Empresa 3.953,95
ADEGA INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - ME 11.546.904/0001-33 EMPRESA:
Página 91
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
4 MONITOR LCD COM TOUCH SCREEN 2.949,00 2,00 U 1.474,50
Total da Empresa 2.949,00
OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA-EPP 15.614.039/0001-76 EMPRESA: 2 PEDESTAL PARA MICROFONE 3.078,92 13,00 U 236,84
Total da Empresa 3.078,92
REI TECH - EIRIELI - EPP 16.778.654/0001-80 EMPRESA: 3 TELEVISOR DE 18 A 22 POLEGADAS 1.249,00 2,00 U 624,50
Total da Empresa 1.249,00
Total da Licitação 11.230,87
Total da Modalidade 68.130,87
Renovações de assinaturas de periódicos nacionais para aatender a Biblioteca Pedro Aleixo, a Secretaria Executiva do Pró-Saúde e a CONLE, e revovação de assinatura de base de
dados para atender a CONOF.
117.516/2014 Dispensa de Licitação 07/07/2014
Fundação Getúlio Vargas 33.641.663/0017-01 EMPRESA: 1 REVISTA AGROANALYSIS 290,00 2,00 ASS 145,00
Total da Empresa 290,00
SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA 52.704.921/0001-39 EMPRESA: 3 REVISTA SIMPRO HOSPITALAR 390,00 1,00 ASS 390,00
Total da Empresa 390,00
LEX EDITORA S.A. 61.160.768/0001-17 EMPRESA: 2 MAGISTER NET 1.840,00 1,00 ASS 1.840,00
Total da Empresa 1.840,00
Total da Licitação 2.520,00
Total da Modalidade 2.520,00
Curso de mestrado acadêmico em Direito Constitucional 105.969/2014 Inexigibilidade de Licitação 07/07/2014
INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA 02.474.172/0001-22 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE
CAPACITAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOUTORADO NA ÁREA JURÍDICA
28.800,00 1,00 U 28.800,00
Total da Empresa 28.800,00
Total da Licitação 28.800,00
Total da Modalidade 28.800,00
Reconhecimento de dívida - EMBRATEL. 116.868/2014 Outros 07/07/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 33.530.486/0001-29 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 106.569,04 1,00 SV 106.569,04
Total da Empresa 106.569,04
Total da Licitação 106.569,04
Total da Modalidade 106.569,04
Aquisição de adaptador grande angular para os estúdios da TV
Câmara. 136.728/2013 Pregão 115/2014 07/07/2014
FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA 72.646.193/0001-63 EMPRESA: 1 ADAPTADOR GRANDE ANGULAR 17.099,00 2,00 U 8.549,50
Total da Empresa 17.099,00
Total da Licitação 17.099,00
Página 92
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Modalidade 17.099,00
Aquisição de água sanitária 115.855/2014 Dispensa de Licitação 04/07/2014
SUPER ATACADISTA 10.280.562/0001-90 EMPRESA: 1 ÁGUA SANITÁRIA 1.224,00 1.224,00 L 1,00
Total da Empresa 1.224,00
Total da Licitação 1.224,00
Total da Modalidade 1.224,00
Locação de imóvel para der utilizado como deposito 111.382/2014 Inexigibilidade de Licitação 04/07/2014
STEEL ENGENHARIA LTDA 24.916.496/0001-06 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO 594.000,00 1,00 SV 594.000,00
Total da Empresa 594.000,00
Total da Licitação 594.000,00
Total da Modalidade 594.000,00
aquisição de medicamentos 134.021/2013 Dispensa de Licitação 03/07/2014
NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA 09.641.828/0001-01 EMPRESA: 1 CEFALOTINA 1 G INJETÁVEL 25,80 10,00 FR 2,58 8 EPINEFRINA 1 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 330,00 300,00 AP 1,10 9 AMIODARONA 150 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 126,00 60,00 AP 2,10 11 DOBUTAMINA 250 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 51,74 13,00 AP 3,98 12 DOPAMINA 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 55,00 50,00 AP 1,10 15 NOREPINEFRINA BITARTARATO 4 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 125,20 40,00 AP 3,13
16 FUROSEMIDA 20 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 162,00 150,00 AP 1,08 19 AMICACINA 250 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 37,80 20,00 AP 1,89 20 CLINDAMICINA 300 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 33,00 20,00 AP 1,65 21 CEFTRIAXONA 1 G INJETÁVEL 1.662,00 120,00 FR 13,85 22 GENTAMICINA 80 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 57,50 50,00 AP 1,15
Total da Empresa 2.666,04
Total da Licitação 2.666,04
Contratação de docente para participação da Mesa Temática
"Regulação da Mídia no Brasil", no dia 09/09/2014. 116.936/2014 Dispensa de Licitação 03/07/2014
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 740,00 1,00 SV 740,00
Total da Empresa 740,00
SUZY DOS SANTOS 922.483.900-25 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESQUISADORA PARA PARTICIPAÇÃO DA MESA
TEMÁTICA "REGULAÇÃO DA MÍDIA NO BRASIL" 3.700,00 1,00 SV 3.700,00
Total da Empresa 3.700,00
Total da Licitação 4.440,00
Total da Modalidade 7.106,04
Reconhecimento de dívida - Embratel 111.155/2014 Outros 03/07/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 33.530.486/0001-29 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 214.571,69 1,00 SV 214.571,69
Total da Empresa 214.571,69
Total da Licitação 214.571,69
Total da Modalidade 214.571,69
Participação de servidor no treinamento "Agile Testing". 113.527/2014 Dispensa de Licitação 02/07/2014
Página 93
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP 06.259.111/0001-01 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS RENATO DOS SANTOS RAMOS
NO TREINAMENTO "AGILE TESTING" 1.100,00 1,00 U 1.100,00
Total da Empresa 1.100,00
Total da Licitação 1.100,00
Total da Modalidade 1.100,00
Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de
Preços, de persianas verticais e horizontais. 135.246/2013 Pregão 82/2014 02/07/2014
YP PERSIANAS LTDA 05.977.006/0001-37 EMPRESA: 3 PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 282,24 5,88 M2 48,00
Total da Empresa 282,24
JULEAN DECORAÇÕES LTDA - ME 10.525.127/0001-88 EMPRESA: 2 PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO 1.248,00 12,48 M2 100,00
Total da Empresa 1.248,00
ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA 10.936.330/0001-47 EMPRESA: 1 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO 1.486,26 43,08 M2 34,50 1 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO 746,58 21,64 M2 34,50
Total da Empresa 2.232,84
Total da Licitação 3.763,08
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de
chaves virgens e acessórios. 102.114/2014 Pregão 113/2014 02/07/2014
F. L. MAIA LTDA -ME 17.837.526/0001-23 EMPRESA: 1 CHAVES VIRGENS E ACESSÓRIOS 1.1 ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVE COM 25 mm 30,00 3,00 CE 10,00 1.2 CHAVE VIRGEM REF GOLD 011 OU JAS 008 149,97 3,00 CE 49,99 1.3 CHAVE VIRGEM REF GOLD 016 OU JAS 186 384,93 7,00 CE 54,99 1.4 CHAVE VIRGEM REF GOLD 020 OU JAS 025 110,00 2,00 CE 55,00 1.5 CHAVE VIRGEM REF GOLD 026 OU JAS 010 114,00 2,00 CE 57,00 1.6 CHAVE VIRGEM REF GOLD 027 OU JAS 012 579,90 10,00 CE 57,99 1.7 CHAVE VIRGEM REF GOLD 030 OU JAS 184 347,94 6,00 CE 57,99 1.8 CHAVE VIRGEM REF GOLD 037 OU JAS 017 112,00 2,00 CE 56,00 1.9 CHAVE VIRGEM REF GOLD 072 OU JAS 257 177,00 3,00 CE 59,00 1.10 CHAVE VIRGEM REF GOLD 075 OU JAS 238 171,00 3,00 CE 57,00 1.11 CHAVE VIRGEM REF GOLD 087 OU JAS 149 359,94 6,00 CE 59,99 1.12 CHAVE VIRGEM REF GOLD 142 OU JAS 038 1.590,00 30,00 CE 53,00 1.13 CHAVE VIRGEM REF GOLD 150 OU JAS 175 599,90 10,00 CE 59,99 1.14 CHAVE VIRGEM REF GOLD 175 OU JAS 122 336,00 6,00 CE 56,00 1.15 CHAVE VIRGEM REF GOLD 179 OU JAS 135 245,00 5,00 CE 49,00 1.16 CHAVE VIRGEM REF GOLD 183 OU JAS 950 001 PARA TRAVA TETRA DE
2 VOLTAS 5.940,00 33,00 CE 180,00
1.17 CHAVE VIRGEM REF GOLD 256 OU JAS 191 1.379,77 23,00 CE 59,99 1.18 CHAVE VIRGEM REF GOLD 270 OU JAS 192 2.475,00 45,00 CE 55,00 1.19 CADEADO MACIÇO DE 40 mm 805,00 28,00 PÇ 28,75 1.20 CHAVE VIRGEM REF GOLD 273 OU JAS 103 1.740,00 30,00 CE 58,00 1.21 CHAVE VIRGEM REF GOLD 300 OU JAS 205 289,95 5,00 CE 57,99 1.22 CHAVE VIRGEM REF GOLD 302 OU JAS 266 275,00 5,00 CE 55,00 1.23 CHAVE VIRGEM REF GOLD 312 OU JAS 242 177,00 3,00 CE 59,00 1.24 CHAVE VIRGEM REF GOLD 397 OU JAS 312 57,00 1,00 CE 57,00 1.25 CHAVE VIRGEM REF GOLD 611 OU JAS 531 177,00 3,00 CE 59,00 1.26 CHAVE VIRGEM REF GOLD 673 OU JAS 593 57,00 1,00 CE 57,00 1.27 CHAVE VIRGEM REF GOLD 749 (CABEÇA METÁLICA) OU JAS 013 165,00 3,00 CE 55,00 1.28 CHAVE VIRGEM REF GOLD 772 E JAS 771 708,00 12,00 CE 59,00 1.29 CHAVE VIRGEM REF GOLD 832 E JAS 823 220,00 4,00 CE 55,00 1.30 CHAVE VIRGEM REF. 3F, GOLD 804 OU JAS 1014 168,00 3,00 CE 56,00 1.31 CHAVE VIRGEM REF. LAFONTE, GOLD 858 OU JAS 803 285,00 5,00 CE 57,00
Total da Empresa 20.226,30
Página 94
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 20.226,30
Total da Modalidade 23.989,38
Locação de Veículos para Delegação Russa 113.871/2014 Convite 7/2014 01/07/2014
INVESTCAR VEÍCULOS LTDA 01.615.224/0001-70 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA 1.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO COM MOTORISTA 1.950,00 3,00 D 650,00 1.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN COM MOTORISTA 1.580,00 4,00 D 395,00
Total da Empresa 3.530,00
Total da Licitação 3.530,00
Total da Modalidade 3.530,00
Locação de equipamentos para tradução simultânea. 116.370/2014 Dispensa de Licitação 01/07/2014
PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA 08.198.805/0001-01 EMPRESA: 1 LOTE - 01 (SERVIÇO) 1.1 LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE CONSOLE DE INTERPRETAÇÃO (MESA)
COM TRANSMISSOR 1.300,00 1,00 U 1.300,00
1.2 LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE RECEPTOR E FONE DE OUVIDO COM
PELO MENOS SEIS CANAIS DE RECEPÇÃO 4.000,00 500,00 U 8,00
Total da Empresa 5.300,00
Total da Licitação 5.300,00
Contratação Prof. Lucio Rennó para participação em bancas -
2013MEST1 116.731/2014 Dispensa de Licitação 01/07/2014
Lucio Remuzat Rennó Junior 611.470.601-34 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA BANCA EXAMINADORA DO CURSO
DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO 1.214,68 1,00 SV 1.214,68
2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 242,94 1,00 SV 242,94
Total da Empresa 1.457,62
Total da Licitação 1.457,62
Total da Modalidade 6.757,62
Participação de servidor em curso 116.800/2014 Outros 01/07/2014
PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA 17.102.185/0001-48 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GILSON GOBATTO E SHAIANA
LELLICE MORAIS CAMPELO NO CURSO ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA DE MANUTENÇÃO E CUSTOS
OPERACIONAIS
4.550,00 2,00 U 2.275,00
Total da Empresa 4.550,00
Total da Licitação 4.550,00
Total da Modalidade 4.550,00
Contratação de tradução juramentada - Acordos de cooperação
com universidades estrangeiras. 112.856/2014 Dispensa de Licitação 24/06/2014
Florisvaldo Justino Machado Gonçalves 788.230.051-91 EMPRESA: 1 TRADUÇÃO JURAMENTADA DE DOCUMENTOS 1.339,20 1,00 SV 1.339,20 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 267,84 1,00 SV 267,84
Total da Empresa 1.607,04
Total da Licitação 1.607,04
Contratação de docente externo BERNARDO MUELLER para atuar como examinador da banca de qualificação e de exame
final do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.
116.251/2014 Dispensa de Licitação 24/06/2014
Bernardo Mueller 410.837.091-00 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA BANCA EXAMINADORA DO CURSO
DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO 1.214,68 1,00 SV 1.214,68
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 242,94 1,00 SV 242,94
Total da Empresa 1.457,62
Total da Licitação 1.457,62
Total da Modalidade 3.064,66
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de aquecedores elétricos de acumulação; tubos e conexões de cobre/bronze, isolantes térmicos e soldas; aquecedores elétricos
de passagem da MARCA Central Digital/KDT
126.360/2013 Pregão 111/2014 24/06/2014
EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 16.572.376/0001-00 EMPRESA: 3 AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO 1.783,77 1,00 U 1.783,77 3 AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO 26.756,55 15,00 U 1.783,77
Total da Empresa 28.540,32
SOLAR MINAS LTDA. 19.232.404/0001-39 EMPRESA: 1 AQUECEDORES ELÉTRICOS DE ACUMULAÇÃO 1.1 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL DE 200 LITROS 14.100,00 5,00 U 2.820,00
1.2 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL DE 150 LITROS 7.320,00 3,00 U 2.440,00
1.3 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO HORIZONTAL DE 150 LITROS 2.350,00 1,00 U 2.350,00
2 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE/BRONZE, ISOLANTES TÉRMICOS E
SOLDAS 2.1 TUBO DE COBRE Ø 15 mm 201,06 3,00 TB 67,02 2.2 TUBO DE COBRE Ø 28 mm 431,55 3,00 TB 143,85 2.3 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE Ø 22 mm X 2 m 24,80 8,00 PÇ 3,10 2.4 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE Ø 28 mm X 2 m 26,08 8,00 PÇ 3,26 2.5 BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 mm X 15 mm 130,80 30,00 PÇ 4,36 2.6 CONECTOR RF DE BRONZE DE 15 mm X ½" 169,20 30,00 PÇ 5,64 2.7 COTOVELO DE COBRE 90º X 28 mm 240,00 30,00 PÇ 8,00 2.8 UNIÃO DE BRONZE DE 15 mm 438,90 30,00 PÇ 14,63 2.9 UNIÃO DE BRONZE DE 28 mm 382,80 15,00 PÇ 25,52 2.10 SOLDA CHUMBO/ESTANHO LIGA 50/50 142,50 3,00 RL 47,50 2.11 PASTA PARA SOLDA 110 g 20,40 3,00 LT 6,80
Total da Empresa 25.978,09
Total da Licitação 54.518,41
Total da Modalidade 54.518,41
Aquisição de painel metálico semicircular para fechamento
frontal de mesa. 106.973/2014 Dispensa de Licitação 20/06/2014
Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda 05.215.858/0001-97 EMPRESA: 1 PAINEL METÁLICO SEMICIRCULAR PARA FECHAMENTO FRONTAL DE
MESA 3.000,00 20,00 U 150,00
Total da Empresa 3.000,00
Total da Licitação 3.000,00
Contratação de docente para participação em bancas de
monografia. 113.832/2014 Dispensa de Licitação 20/06/2014
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 242,94 1,00 SV 242,94
Total da Empresa 242,94
SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA 751.996.616-04 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE
MONOGRAFIA 1.214,68 1,00 SV 1.214,68
Total da Empresa 1.214,68
Total da Licitação 1.457,62
Total da Modalidade 4.457,62
Página 96
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de materiais elétricos, tais como: solução sistêmica com duto canal Dutotec; leitos; eletrocalhas; conexões; acessórios; eletrodutos; conexões de aço galvanizado; caixas e
linha modular Schneider Eletric.
102.679/2014 Pregão 90/2014 20/06/2014
ELETROPOLL ELETRODUTOS METÁLICOS LTDA. 03.585.741/0001-70 EMPRESA: 2 LEITOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 2.1 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, LISA, DE 200 mm x 50 mm x 3.000
mm, CHAPA #14 1.999,00 20,00 PÇ 99,95
2.2 CURVA HORIZONTAL 90° GALVANIZADA A FOGO, LISA, PARA
ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm, CHAPA #14 296,88 6,00 PÇ 49,48
2.3 CURVA HORIZONTAL 90° GALVANIZADA A FOGO LISA PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm, CHAPA #14
267,96 6,00 PÇ 44,66
2.4 CURVA VERTICAL INTERNA 90° GALVANIZADA A FOGO, LISA, PARA
ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm, CHAPA #14 393,84 8,00 PÇ 49,23
2.5 TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA A FOGO, LISA, PARA CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 200 mm,
CHAPA #14
294,84 12,00 PÇ 24,57
2.6 TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA A FOGO, LISA, PARA CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 200
mm, CHAPA #14
150,00 8,00 PÇ 18,75
2.7 LEITO GALVANIZADO A FOGO PARA CABOS, ABAS EXTERNAS, DE 200 mm x 100 mm x 3.000 mm, LONGARINAS CHAPA #14, TRAVESSAS CHAPA #16
390,00 3,00 PÇ 130,00
2.8 LEITO GALVANIZADO A FOGO PARA CABOS, ABAS EXTERNAS, DE 300 mm x 100 mm x 3.000 mm, LONGARINAS CHAPA #14, TRAVESSAS CHAPA #16
199,95 3,00 PÇ 66,65
2.9 LEITO GALVANIZADO A FOGO PARA CABOS, ABAS EXTERNAS, DE 400 mm x 100 mm x 3.000 mm, LONGARINAS CHAPA #14, TRAVESSAS CHAPA
#16
980,00 7,00 PÇ 140,00
2.10 LEITO GALVANIZADO A FOGO PARA CABOS, ABAS EXTERNAS, DE 500 mm x 100 mm x 3.000 mm, LONGARINAS CHAPA #14, TRAVESSAS CHAPA
#16
1.549,89 9,00 PÇ 172,21
2.11 CURVA VERTICAL EXTERNA 90° GALVANIZADA A FOGO PARA LEITO, ABAS EXTERNAS, DE 500 mm x 100 mm, LONGARINAS CHAPA #14, TRAVESSAS CHAPA #16
242,13 3,00 PÇ 80,71
2.12 CURVA DE INVERSÃO VERTICAL 90° GALVANIZADA A FOGO PARA LEITO, ABAS EXTERNAS, DE 500 mm x 100 mm, LONGARINAS CHAPA #14, TRAVESSAS CHAPA #16
307,88 4,00 PÇ 76,97
2.13 CURVA HORIZONTAL 90° GALVANIZADA A FOGO PARA LEITO, ABAS EXTERNAS, DE 500 mm x 100 mm, LONGARINAS CHAPA #14,
TRAVESSAS CHAPA #16
330,00 4,00 PÇ 82,50
2.14 TÊ HORIZONTAL 90° GALVANIZADO A FOGO PARA LEITO, ABAS EXTERNAS, DE 500 mm x 100 mm, LONGARINAS CHAPA #14,
TRAVESSAS CHAPA #16
200,00 2,00 PÇ 100,00
2.15 JUNÇÃO RETA GALVANIZADA A FOGO PARA LEITOS COM ALTURA DE
100 mm, CHAPA #14 220,00 110,00 PÇ 2,00
2.16 PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO 38 mm x 38 mm x 6.000 mm, CHAPA #14
1.419,75 15,00 PÇ 94,65
2.17 CHUMBADOR GALVANIZADO A FOGO, ROSCA INTERNA Ø 5/16" 731,70 270,00 PÇ 2,71 2.18 PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO, CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE
Ø 3/8" X ¾" 205,02 9,00 CE 22,78
2.19 PORCA SEXTAVADA, GALVANIZADA A FOGO, ALTA, Ø 5/16" 25,05 3,00 CE 8,35 2.20 PORCA SEXTAVADA, GALVANIZADA A FOGO, ALTA Ø 3/8" 90,00 900,00 PÇ 0,10 2.21 ARRUELA LISA Ø 5/16" GALVANIZADA A FOGO 14,04 3,00 CE 4,68 2.22 ARRUELA LISA Ø 3/8" GALVANIZADA A FOGO 81,00 900,00 PÇ 0,09
Total da Empresa 10.388,93
TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 16.500.873/0001-01 EMPRESA: 1 SOLUÇÃO SISTÊMICA COM DUTO CANAL 1.1 DUTO DE ALUMÍNIO COM SEÇÃO "E" DE 166 mm x 48 mm x 3.000 mm
SEM PINTURA 20.099,70 90,00 PÇ 223,33
1.2 DUTO DE ALUMÍNIO COM SEÇÃO "E" DE 166 mm X 48 mm X 3.000 mm
COR PRETA 2.899,68 7,00 PÇ 414,24
1.3 TAMPA EM ALUMÍNIO PARA DUTO DE ALUMÍNIO DUTO CANAL COM
LARGURA DE 166 mm SEM PINTURA 21.297,60 270,00 PÇ 78,88
1.4 TAMPA EM ALUMÍNIO PARA DUTO DE ALUMÍNIO DUTO CANAL COM LARGURA DE 166 mm, COR PRETA
1.638,00 21,00 PÇ 78,00
1.5 DIVISOR EM ALUMÍNIO PARA DUTO DE ALUMÍNIO DUTO CANAL COM SEÇÃO "E" DE 166 mm x 48 mm
1.076,00 80,00 PÇ 13,45
1.6 CURVA HORIZONTAL 90° COM TAMPA, PARA DUTO DE ALUMÍNIO COM
SEÇÃO "E" DE 166 mm x 48 mm 2.380,16 16,00 PÇ 148,76
1.7 CLICK PARA TAMPA DE DUTO DE ALUMÍNIO DUTO CANAL COM SEÇÃO
"E" DE 166 mm x 48 mm 4.021,00 100,00 PÇ 40,21
Página 97
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.8 CAIXA DE EMBUTIR COM ESPELHO PRETO PARA QUATRO BLOCOS,
PARA DUTO DE ALUMÍNIO COM SEÇÃO "E" DE 166 mm x 48 mm 1.503,00 45,00 PÇ 33,40
1.9 BLOCO SIMPLES PRETO PARA ENCAIXE DE CONECTOR FÊMEA RJ45 PADRÃO "KEYSTONE", PARA CAIXA DE EMBUTIR DE 4 BLOCOS EM
DUTO CANAL
72,80 35,00 PÇ 2,08
1.10 BLOCO DUPLO PRETO PARA CONECTOR FÊMEA XLR, PARA CAIXA DE EMBUTIR COM 4 BLOCOS EM DUTO CANAL
122,80 20,00 PÇ 6,14
1.11 TOMADA RETANGULAR TIPO BLOCO 10 A, PRETA, PARA CAIXA DE EMBUTIR COM 4 BLOCOS EM DUTO CANAL
356,00 40,00 PÇ 8,90
1.12 TOMADA RETANGULAR TIPO BLOCO 20 A, PRETA, PARA CAIXA DE
EMBUTIR COM 4 BLOCOS EM DUTO CANAL 89,00 10,00 PÇ 8,90
1.13 BLOCO CEGO PRETO, PARA CAIXA DE EMBUTIR EM DUTO DE ALUMÍNIO
COM SEÇÃO "E" DE 166 mm X 48 mm 123,20 70,00 PÇ 1,76
Total da Empresa 55.678,94
Total da Licitação 66.067,87
Prestação de serviços de captura, de armazenamento e de transmissão pela Intranet e pela Internet dos fluxos de áudio e vídeo gerados pela Câmara dos Deputados, incluindo fornecimento e instalação de equipamentos, materiais para instalação, fornecimento de programas e scripts, configuração, ativação, capacitação operacional, garantia de funcionamento e suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses - Solução
WebCâmara.
129.638/2012 Pregão 102/2014 20/06/2014
DIGILAB S/A 01.499.085/0001-67 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, DE ARMAZENAMENTO E DE
TRANSMISSÃO PELA INTRANET E PELA INTERNET DOS FLUXOS DE ÁUDIO E VÍDEO GERADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE PROGRAMAS E SCRIPTS, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, CAPACITAÇÃO OPERACIONAL, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SOLUÇÃO
WEBCÂMARA 1.1 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA
SOLUÇÃO WEBCÂMARA 199.467,06 1,00 U 199.467,06
1.2 CONJUNTO DE LICENÇA(S) DE SOFTWARE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA 46.313,82 1,00 LIÇ 46.313,82
1.3 IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA 16.757,66 1,00 SV 16.757,66 1.4 GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO
WEBCÂMARA 290.703,72 1,00 SV 290.703,72
1.5 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA SOLUÇÃO WEBCÂMARA 6.757,74 1,00 SV 6.757,74
Total da Empresa 560.000,00
Total da Licitação 560.000,00
Total da Modalidade 626.067,87
Renovação da base de dados IOB online regulatório para atender às atividades da Coordenação de Contabilidade da Câmara dos
Deputados.
116.214/2014 Dispensa de Licitação 18/06/2014
IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 43.217.850/0001-59 EMPRESA: 1 ASSINATURA DA BASE DE DADOS IOB ONLINE REGULATÓRIO 5.053,00 1,00 ASS 5.053,00
Total da Empresa 5.053,00
Total da Licitação 5.053,00
Total da Modalidade 5.053,00
Reconhecimento de dívida - EMBRATEL 104.571/2014 Outros 18/06/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 33.530.486/0116-78 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 220.264,09 1,00 SV 220.264,09
Total da Empresa 220.264,09
Total da Licitação 220.264,09
Total da Modalidade 220.264,09
Página 98
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Fornecimento e instalação de carpete tipo “tufting” pelo cortado na cor prata, padrão Plenário Ulysses Guimarães, para uso
comercial pesado.
147.819/2011 Pregão 81/2014 18/06/2014
RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA 14.345.481/0001-81 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE TIPO "TUFTING" 1.1 FORNECIMENTO DE CARPETE TIPO 'TUFTING' PELO CORTADO CINZA
PRATA 52.996,53 417,00 M2 127,09
1.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE 2.798,07 417,00 M2 6,71
Total da Empresa 55.794,60
Total da Licitação 55.794,60
Aquisição de materiais para sinalização de emergência tais como tintas para serigrafia, chapa de PVC fotoluminescente e tinta
fotoluminescente.
133.508/2013 Pregão 107/2014 18/06/2014
TAGS LUMENS - COM. DE SEGURANÇA FOTOLUMINESCENTE LTDA - ME 08.509.632/0001-97 EMPRESA: 2 CHAPA DE PVC FOTOLUMINESCENTE 1,20 M X 1,00 M X 1 MM 170.000,00 500,00 CH 340,00 3 TINTA FOTOLUMINESCENTE PARA SERIGRAFIA COM 3,6 L 7.549,00 10,00 GL 754,90
Total da Empresa 177.549,00
HS GLOBAL COMÉRCIO E UTILIDADES LTDA - ME 20.016.188/0001-73 EMPRESA: 1 TINTAS PARA SERIGRAFIA 1.1 TINTA VINÍLICA FOSCA PARA SERIGRAFIA VERMELHO VIVO 1.930,95 35,00 LT 55,17 1.2 TINTA VINÍLICA FOSCA PARA SERIGRAFIA BRANCA 1.338,00 30,00 LT 44,60 1.3 TINTA VINÍLICA FOSCA PARA SERIGRAFIA VERDE BANDEIRA 2.725,45 35,00 LT 77,87 1.4 EMULSÃO PRÉ-SENSIBILIZADA 1.200,20 20,00 L 60,01 1.5 SOLVENTE VINÍLICO RETARDADOR PARA SERIGRAFIA 495,00 6,00 LT 82,50
Total da Empresa 7.689,60
Total da Licitação 185.238,60
Total da Modalidade 241.033,20
Participação de servidores do "Programa APG Middle - Gestão
Avançada", de 04 a 08/08/14, em São Paulo. 115.598/2014 Inexigibilidade de Licitação 17/06/2014
AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO APG MIDDLE - PROGRAMA
DE GESTÃO AVANÇADA 51.300,00 6,00 U 8.550,00
Total da Empresa 51.300,00
Total da Licitação 51.300,00
Total da Modalidade 51.300,00
Aquisição e instalação de arquivos deslizantes, com garantia de
funcionamento pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses. 134.732/2011 Pregão 233/2013 17/06/2014
HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM DE MOVEIS LTDA 05.238.556/0001-34 EMPRESA: 1 ARQUIVOS DESLIZANTES 1.1 ARQUIVO DESLIZANTE PARA ARMAZENAMENTO DE DISCOS XDCAM 56.678,00 1,00 U 56.678,00
1.2 ARQUIVO DESLIZANTE PARA ARMAZENAMENTO DE FITAS DVCAM, DVD
E NEGATIVOS 311.946,00 2,00 U 155.973,00
1.3 ARQUIVO DESLIZANTE PARA PASTA DÍGITO TERMINAL 54.741,00 1,00 U 54.741,00
Total da Empresa 423.365,00
Total da Licitação 423.365,00
Total da Modalidade 423.365,00
Contratação de docente externo para atuar em banca
examinadora. 116.095/2014 Dispensa de Licitação 16/06/2014
IGOR VILAS BOAS DE FREITAS 081.286.988-50 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA BANCA EXAMINADORA DO CURSO
DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO 1.214,68 1,00 SV 1.214,68
Página 99
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 1.214,68
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 242,94 1,00 SV 242,94
Total da Empresa 242,94
Total da Licitação 1.457,62
Total da Modalidade 1.457,62
locação de espaço físico - XXIII Bienal Internacional do Livro de
São Paulo 108.950/2014 Inexigibilidade de Licitação 16/06/2014
Camara Brasileira do Livro 60.792.942/0001-81 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - XXIII BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO
DE SÃO PAULO (SP) 66.718,00 1,00 SV 66.718,00
Total da Empresa 66.718,00
Total da Licitação 66.718,00
Contratação de profissional para ministrar curso 111.269/2014 Inexigibilidade de Licitação 16/06/2014
João Euripedes Franklin Leal 049.120.987-87 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE NA ÁREA DE ARQUIVOLOGIA 9.000,00 1,00 SV 9.000,00
Total da Empresa 9.000,00
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.800,00 1,00 SV 1.800,00
Total da Empresa 1.800,00
Total da Licitação 10.800,00
Total da Modalidade 77.518,00
Fornecimento de materiais médico-hospitalares, tais como benzina comercial, removedor de esparadrapo, formol, vaselina líquida, porta lâmina para citologia, escova cervical para colpocitologia, espátula de ayres, espéculo vaginal, fixador celular spray, pinça cheron, álcool gel 70% v/v, eletrodo descartável para ECG e tenecteplase, pelo período de 12 (doze)
meses.
129.975/2013 Pregão 109/2014 16/06/2014
ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 13.042.708/0001-57 EMPRESA: 4 ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG 3.770,00 13.000,00 U 0,29
Total da Empresa 3.770,00
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 26.921.908/0001-21 EMPRESA: 5 TENECTEPLASE 40 MG INJETÁVEL 15.178,80 4,00 CX 3.794,70
Total da Empresa 15.178,80
Total da Licitação 18.948,80
Total da Modalidade 18.948,80
Locação de perfuratriz. 111.932/2014 Dispensa de Licitação 13/06/2014
LOCBRAS LOC. FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA. 23.930.464/0001-00 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ 975,00 1,00 SV 975,00 1.2 COROA PARA BROCA DE 3 ¼" PARA PERFURATRIZ 375,00 1,00 PÇ 375,00 1.3 CÁLICE PARA BROCA DE 3 ¼" PARA PERFURATRIZ 255,00 1,00 PÇ 255,00
Total da Empresa 1.605,00
Total da Licitação 1.605,00
Total da Modalidade 1.605,00
Página 100
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Fornecimento de café torrado e moído, pelo período de 12 (doze)
meses. 127.528/2013 Pregão 54/2014 13/06/2014
COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA - EIRELI - EPP 06.985.398/0001-49 EMPRESA: 1 CAFÉ EM PÓ 460.560,00 57.000,00 KG 8,08
Total da Empresa 460.560,00
Total da Licitação 460.560,00
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em sistemas de videocolposcopia e
de endoscopia da marca Olympus, pelo período de doze meses.
103.934/2012 Pregão 110/2014 13/06/2014
PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 00.740.696/0001-92 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO
SISTEMA DE COLPOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIDEOCOLPOSCÓPIO 33.600,00 2,00 SV 16.800,00
1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE
ENDOSCOPIA DIGESTIVA 61.344,00 1,00 SV 61.344,00
1.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA E COLPOSCOPIA DA MARCA OLYMPUS
81.206,28 1,00 U 81.206,28
Total da Empresa 176.150,28
Total da Licitação 176.150,28
Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão/cancelamento, reembolso e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, além de outras atividades correlatas, pelo período
de doze meses.
131.291/2013 Pregão 97/2014 12/06/2014
AGÊNCIA AEROTUR LTDA 08.030.124/0001-21 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1.1 PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 6.905.041,00 5.450,00 SV 1.266,98 1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,
MEDIANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGENS (RAV) 54.445,50 5.450,00 SV 9,99
Total da Empresa 6.959.486,50
Total da Licitação 6.959.486,50
Total da Modalidade 7.596.196,78
Participação de servidor no curso 20410 Installing and
Configuring Windows Server2012. 114.693/2014 Dispensa de Licitação 11/06/2014
NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO
20410 INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012 1.180,00 1,00 U 1.180,00
Total da Empresa 1.180,00
Total da Licitação 1.180,00
Renovação de assinatura para completar acervo da Biblioteca
Pedro Aleixo e da Coleção Depositada da Coedi. 115.473/2014 Dispensa de Licitação 10/06/2014
ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL 17.211.202/0003-47 EMPRESA: 8 REVISTA SÍNTESE DE FILOSOFIA 50,00 1,00 ASS 50,00
Total da Empresa 50,00
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 33.641.663/0003-06 EMPRESA: 5 RAE - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 240,00 1,00 ASS 240,00
Total da Empresa 240,00
EDITORA EUROPA 56.934.599/0001-95 EMPRESA: 4 REVISTA COMPUTER ARTS 104,94 1,00 ASS 104,94
Página 101
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 104,94
EDITORA PINI LTDA. 60.859.519/0001-51 EMPRESA: 1 REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO 708,00 1,00 ASS 708,00 2 TÉCHNE: REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 372,00 1,00 ASS 372,00 3 REVISTA AU: ARQUITETURA E URBANISMO 432,00 1,00 ASS 432,00
Total da Empresa 1.512,00
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR 62.579.164/0001-72 EMPRESA: 7 REVISTA NOVOS ESTUDOS 79,80 1,00 ASS 79,80
Total da Empresa 79,80
USP - COORDENADORIA 63.025.530/0053-35 EMPRESA: 6 REVISTA USP 120,00 2,00 ASS 60,00
Total da Empresa 120,00
Total da Licitação 2.106,74
Total da Modalidade 3.286,74
Fornecimento de água, coleta de esgotos sanitários e análise de
água. 101.426/2014 Inexigibilidade de Licitação 10/06/2014
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA 00.082.024/0001-37 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E
ANÁLISE DE ÁGUA 1.1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS 5.577.279,97 1,00 SV 5.577.279,97 1.2 ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA 134.640,50 1,00 SV 134.640,50
Total da Empresa 5.711.920,47
Total da Licitação 5.711.920,47
Total da Modalidade 5.711.920,47
Reconhecimento de dívida - Infraero 105.009/2014 Outros 09/06/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA 00.352.294/0001-10 EMPRESA: 1 DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FATURA INFRAERO 265,23 1,00 SV 265,23
Total da Empresa 265,23
Total da Licitação 265,23
Total da Modalidade 265,23
Aquisição de tecido para revestimento de painéis acústicos do
Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados. 105.909/2014 Pregão 101/2014 09/06/2014
COOPERATIVA DE TRABALHO TEXTIL GALOPOLIS LTDA - COOTEGAL 03.222.609/0001-01 EMPRESA: 1 TECIDO PARA PAINEL ACÚSTICO 15.198,56 208,00 M 73,07
Total da Empresa 15.198,56
Total da Licitação 15.198,56
Total da Modalidade 15.198,56
Reconhecimento de dívida - NET 115.514/2014 Outros 06/06/2014
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA 00.108.786/0270-12 EMPRESA: 1 TV POR ASSINATURA 275,47 1,00 SV 275,47 2 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 138,56 1,00 SV 138,56
Total da Empresa 414,03
Total da Licitação 414,03
Total da Modalidade 414,03
Página 102
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Contratação de serviços de análise microbiológica, microscópica
e sensorial de café em pó, torrado e moído. 136.115/2013 Dispensa de Licitação 05/06/2014
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO 50.276.237/0001-78 EMPRESA: 1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E MICROSCÓPICA E SENSORIAL DO CAFÉ
EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 1.1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 1.830,00 6,00 SV 305,00 1.2 ANÁLISE MICROSCÓPICA DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 3.240,00 6,00 SV 540,00 1.3 ANÁLISE SENSORIAL DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 930,00 6,00 SV 155,00
Total da Empresa 6.000,00
Total da Licitação 6.000,00
Total da Modalidade 6.000,00
Confecção de medalhas "Mérito Legislativo Câmara dos
Deputados". 127.338/2013 Convite 4/2014 04/06/2014
METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 01.095.360/0001-87 EMPRESA: 1 MEDALHA MÉRITO LEGISLATIVO 5.340,00 30,00 U 178,00
Total da Empresa 5.340,00
Total da Licitação 5.340,00
Total da Modalidade 5.340,00
Aquisição de escadas com estrutura em fibra de vidro. 103.661/2014 Dispensa de Licitação 04/06/2014
W Bertolo Indústria de Escadas Ltda 62.699.012/0001-03 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 ESCADA COM 4 DEGRAUS 999,60 4,00 U 249,90 1.2 ESCADA COM 6 DEGRAUS 2.278,50 7,00 U 325,50 1.3 ESCADA EXTENSÍVEL 652,05 1,00 U 652,05 1.4 ESCADA COM 5 DEGRAUS 567,00 2,00 U 283,50
Total da Empresa 4.497,15
Total da Licitação 4.497,15
Total da Modalidade 4.497,15
Reconhecimento de dívida - INFRAMÉRICA 114.861/2014 Outros 04/06/2014
INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A 15.559.082/0001-86 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 32.388,12 1,00 SV 32.388,12 2 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 1.046,23 1,00 SV 1.046,23 3 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 7.569,33 1,00 SV 7.569,33
Total da Empresa 41.003,68
Total da Licitação 41.003,68
Total da Modalidade 41.003,68
Aquisição de normas ISO para atender a solicitação da Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação do
CEDI.
112.028/2014 Dispensa de Licitação 03/06/2014
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 33.402.892/0001-06 EMPRESA: 1 NORMA TÉCNICA ISO 23081-1: 2006 274,40 1,00 U 274,40 2 NORMA TÉCNICA ISO 23081-2: 2009 330,40 1,00 U 330,40
Total da Empresa 604,80
Total da Licitação 604,80
Contratação de palestrante. 114.447/2014 Dispensa de Licitação 03/06/2014
COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF 29.979.036/0001-40 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.300,00 1,00 SV 1.300,00
Total da Empresa 1.300,00
Página 103
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
MAURO PEREIRA PORTO 385.545.931-20 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA CONFERÊNCIA PARLAMENTO
E MÍDIA: DISPUTAS EM TORNO DA REPRESENTAÇÃO 6.500,00 1,00 SV 6.500,00
Total da Empresa 6.500,00
Total da Licitação 7.800,00
Total da Modalidade 8.404,80
Reconhecimento de dívida - NET 112.272/2014 Outros 03/06/2014
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA 00.108.786/0270-12 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 275,47 1,00 SV 275,47 2 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 138,56 1,00 SV 138,56
Total da Empresa 414,03
Total da Licitação 414,03
Total da Modalidade 414,03
Aquisição de materiais diversos, tais como blocos; capas com lombada; envelopes; pastas; pinceis marca texto, bloco flipchart
e formulário contínuo eletrocardiograma M2485A.
130.321/2013 Pregão 95/2014 03/06/2014
STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00.455.659/0001-32 EMPRESA: 8 PASTA PARA CHECK-UP 3.398,40 360,00 U 9,44
Total da Empresa 3.398,40
WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME 00.694.534/0001-65 EMPRESA: 3 BLOCOS PARA TAQUIGRAFIA 3.1 BLOCO COM PAUTA TAQUIGRAFIA 1.496,00 800,00 U 1,87 3.2 BLOCO SEM PAUTA TAQUIGRAFIA 3.540,00 1.200,00 U 2,95
Total da Empresa 5.036,00
PROMES COMERCIAL LTDA - ME 01.118.882/0001-57 EMPRESA: 6 PASTA PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO DO CEFOR 2.299,20 160,00 U 14,37
Total da Empresa 2.299,20
DIGITAL DISTRIB. COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME 03.452.072/0001-68 EMPRESA: 7 CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS 1.003,00 850,00 U 1,18
Total da Empresa 1.003,00
GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA 11.114.463/0001-09 EMPRESA: 1 BLOCOS 1.1 BLOCO NOTIFICAÇÃO RECEITA B 249,60 60,00 U 4,16 1.2 BLOCO AUTORIZAÇÃO SAÍDA MATERIAL DEMAP 259,00 10,00 U 25,90 1.3 BLOCO FLIP CHART 799,00 25,00 U 31,96 1.4 BLOCO NOTIFICAÇÃO RETINÓIDES 217,00 10,00 U 21,70 5 FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO 210 MM X 297 MM CD 2.599,00 50,00 RS 51,98
Total da Empresa 4.123,60
GPS SUPRIMENTOS LTDA - ME 13.534.894/0001-41 EMPRESA: 4 FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA M2485A 6.219,80 5,00 CX 1.243,96
Total da Empresa 6.219,80
ISAMAR COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERV. GRAFICOS LTDA-ME 16.921.149/0001-43 EMPRESA: 2 ENVELOPES 2.1 ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE 2.677,50 4.250,00 U 0,63 2.2 ENVELOPE RADIOGRAFIA AMARELO GRANDE 1.296,00 1.350,00 U 0,96
Total da Empresa 3.973,50
Total da Licitação 26.053,50
Página 104
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Modalidade 26.053,50
Contratação de empresa para prestação de serviços de dosimetria radiológica para 21 (vinte e um) monitores e concessão de direito de uso de porta-dosímetros, pelo período
de 12 (doze) meses.
110.481/2014 Dispensa de Licitação 02/06/2014
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. 87.389.086/0001-74 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PESSOAL 2.646,00 1,00 SV 2.646,00
Total da Empresa 2.646,00
Total da Licitação 2.646,00
Contratação de serviço de audiodescrição para o evento "Sessão
Solene em Comemoração aos 15 anos do CONADE". 112.765/2014 Dispensa de Licitação 02/06/2014
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 150,00 1,00 SV 150,00
Total da Empresa 150,00
CHARLES ROCHA TEIXEIRA 315.956.183-68 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO NO EVENTO "SESSÃO SOLENE EM
COMEMORAÇÃO AOS 15 ANOS DO CONADE” 750,00 3,00 H 250,00
Total da Empresa 750,00
Total da Licitação 900,00
Total da Modalidade 3.546,00
Aquisição de materiais para atualização tecnológica dos sistemas de transporte de sinais de áudio, tais como: links de
fibra óptica, cordão óptico e distribuidor óptico
132.660/2013 Pregão 98/2014 02/06/2014
COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA 07.648.642/0001-40 EMPRESA: 1 LOTE - 01 (LINKS ÓPTICOS E CORDÕES) 1.1 LINK DE FIBRA ÓPTICA - RECEPTOR PLUG-IN 30.000,00 10,00 U 3.000,00 1.2 LINK DE FIBRA ÓPTICA - TRANSMISSOR PLUG-IN 30.000,00 10,00 U 3.000,00 1.3 LINK DE FIBRA ÓPTICA - ADAPTADOR STANDALONE 3.000,00 10,00 U 300,00 1.4 LINK DE FIBRA ÓPTICA - BASTIDOR PARA RACK 5.460,00 1,00 U 5.460,00 1.5 CORDÃO ÓPTICO MONOMODO SC-UPC/INTERFACE DO EQUIPAMENTO 968,00 22,00 PÇ 44,00
2 LOTE - 02 (LINKS ÓPTICOS E CORDÕES - CONTATOS) 2.1 LINK DE FIBRA ÓPTICA - RECEPTOR 22.800,00 10,00 U 2.280,00 2.2 LINK DE FIBRA ÓPTICA - TRANSMISSOR 22.800,00 10,00 U 2.280,00 2.3 CORDÃO ÓPTICO MONOMODO SC-UPC/INTERFACE DO EQUIPAMENTO 880,00 20,00 PÇ 44,00
Total da Empresa 115.908,00
TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - ME 13.345.633/0001-83 EMPRESA: 3 DISTRIBUIDOR ÓPTICO - PARA RACK 3.894,96 6,00 PÇ 649,16 4 DISTRIBUIDOR ÓPTICO - PARA PAREDE 2.991,83 17,00 PÇ 175,99
Total da Empresa 6.886,79
Total da Licitação 122.794,79
Aquisição de materiais diversos, tais como: compensados de madeira, laminados melamínicos, perfis metálicos, discos para
corte, tintas, solventes, rodízios fixos e fechadura.
106.637/2014 Pregão 99/2014 02/06/2014
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 2 PERFIS METÁLICOS É DISCOS PARA CORTE 2.1 TUBO INDUSTRIAL Ø 5/8" EM CHAPA Nº 16 AWG 62,45 5,00 BR 12,49 2.2 TUBO INDUSTRIAL Ø 1½" EM CHAPA Nº 13 530,60 10,00 BR 53,06 2.3 PERFIL INDUSTRIAL TIPO METALON DE 80 mm X 40 mm EM CHAPA DE
AÇO Nº 14 ABNT 850,00 10,00 BR 85,00
2.4 PERFIL INDUSTRIAL TIPO METALON DE 35 mm X 25 mm EM CHAPA DE
AÇO Nº 16 ABNT 79,50 3,00 BR 26,50
2.5 DISCO DE CORTE PARA AÇO DE 9" X 1/8" X 7/8" 26,65 5,00 PÇ 5,33
Página 105
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.6 DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/8" X 7/8" 32,00 5,00 PÇ 6,40 2.7 ELETRODO DE 2,5 mm X 350 mm 63,40 5,00 KG 12,68 2.8 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON, DE 60 mm X 60 mm EM
CHAPA Nº 16 ABNT 1.428,00 16,00 BR 89,25
2.9 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON, DE 50 mm X 50 mm EM
CHAPA Nº 16 ABNT 3.117,60 48,00 BR 64,95
2.10 CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 3" X 3" X ¼" 4.521,00 22,00 BR 205,50 2.11 TUBO INDUSTRIAL Ø 1" EM CHAPA Nº 13 BWG 196,56 6,00 BR 32,76 2.12 TUBO INDUSTRIAL Ø 1¼" EM CHAPA Nº 13 236,22 6,00 BR 39,37 3 TINTAS E SOLVENTES 3.1 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 160,00 4,00 GL 40,00 3.2 SOLVENTE THINNER 74,82 2,00 LT 37,41 4 RODÍZIO FIXO CAPACIDADE 250 kgf 88,00 1,00 PÇ 88,00 5 FECHADURA PARA MÓVEL 25,00 1,00 PÇ 25,00
Total da Empresa 11.491,80
JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME 02.055.765/0001-54 EMPRESA: 1 COMPENSADOS E LAMINADOS 1.1 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 18 mm, MIOLO VIROLA
OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 2.100,00 20,00 CH 105,00
1.2 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO VIROLA
OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 480,60 5,00 CH 96,12
1.3 LAMINADO MELAMÍNICO PRETO 2.000,00 20,00 CH 100,00 1.4 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO VIROLA
OU CEDRINHO 961,20 10,00 CH 96,12
1.5 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 10 mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA
670,00 10,00 CH 67,00
Total da Empresa 6.211,80
Total da Licitação 17.703,60
Total da Modalidade 140.498,39
Participação de servidores no curso de modelagem de
processos para automação. 110.750/2014 Dispensa de Licitação 30/05/2014
BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME 13.473.151/0001-09 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO MODELAGEM DE
PROCESSOS PARA AUTOMAÇÃO 6.230,40 6,00 U 1.038,40
Total da Empresa 6.230,40
Total da Licitação 6.230,40
Participação de servidora no curso Comunicação Eficaz. 114.555/2014 Dispensa de Licitação 30/05/2014
ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda 05.025.586/0001-62 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROBERTA CABRAL RABAY NO CURSO
COMUNICAÇÃO EFICAZ 1.950,00 1,00 U 1.950,00
Total da Empresa 1.950,00
Total da Licitação 1.950,00
Total da Modalidade 8.180,40
Aquisição de materiais de consumo para manutenção de equipamentos e sistemas eletroeletrônicos, tais como brocas, parafusos, rebites, buchas e serras, materiais de pintura e limpeza, lubrificantes, materiais elétricos e acessórios, conectores para cabos coaxiais e acessórios, colas, aplicadores de cola e fitas adesivas, componentes eletrônicos e acessórios, materiais para telefonia e dados, materiais eletroeletrônicos, sacos plásticos, fitas de impressão para etiquetadoras, suporte de parede para televisor LCD, LNB monoponto, fita isolante e fita
dupla face.
105.587/2013 Pregão 64/2014 29/05/2014
NOELI PATULSKI - EIRELI 00.562.049/0001-38 EMPRESA: 3 LUBRIFICANTES 3.1 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO EM SPRAY 687,75 35,00 TB 19,65 3.2 VASELINA INDUSTRIAL SÓLIDA 40,34 2,00 PO 20,17 3.3 SPRAY LIMPA CONTATOS 508,00 20,00 TB 25,40
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
3.4 LIQUIDO LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE CABOS UTP 499,00 10,00 L 49,90
Total da Empresa 1.735,09
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 2 MATERIAIS DE PINTURA E LIMPEZA 2.1 VERNIZ SPRAY 247,40 10,00 TB 24,74 2.2 TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE 120,00 8,00 TB 15,00 2.3 TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 230,70 15,00 TB 15,38 2.4 TINTA SPRAY PRETO FOSCO 276,84 18,00 TB 15,38 2.5 DESINFETANTE EM SPRAY 1.350,00 50,00 FR 27,00
Total da Empresa 2.224,94
COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA 07.648.642/0001-40 EMPRESA: 4 MATERIAIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 4.1 ESPIRAL TUBE Ø ½" COR PRETA 500,00 200,00 M 2,50 4.2 ESPIRAL TUBE, 1/2" COR BRANCA 450,00 200,00 M 2,25 4.3 ESPIRAL TUBE Ø ¾" COR PRETA 350,00 200,00 M 1,75 4.4 ESPIRAL TUBE Ø ¾" COR BRANCA 350,00 200,00 M 1,75 4.5 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 40 CM 205,00 500,00 PÇ 0,41 4.6 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 20 CM 330,00 3.000,00 PÇ 0,11 4.7 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM 200,00 2.000,00 PÇ 0,10 4.8 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 157,00 10,00 RL 15,70 4.9 GUIA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS 249,90 15,00 PÇ 16,66 4.10 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 2MM 130,00 200,00 M 0,65 4.11 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 2,5 MM 120,00 200,00 M 0,60 4.12 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 4,5 MM 156,00 150,00 M 1,04 4.13 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 12 MM 289,50 150,00 M 1,93 15 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO 26.998,20 265,00 RL 101,88
Total da Empresa 30.485,60
SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME 11.355.397/0001-50 EMPRESA: 13 LNB MONOPONTO BANDA C ESTENDIDA 1.761,00 20,00 PÇ 88,05
Total da Empresa 1.761,00
SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP 13.728.507/0001-08 EMPRESA: 9 MATERIAIS ELETRO-ELETRÔNICOS 9.1 CONECTOR P10, ESTÉREO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO 1.600,00 200,00 PÇ 8,00
9.2 CONECTOR P10, MONO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO 1.200,00 150,00 PÇ 8,00 9.3 CONECTOR P2, ESTÉREO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO 2.000,00 200,00 PÇ 10,00
9.4 CONECTOR P2, MONO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO 1.350,00 150,00 PÇ 9,00 9.5 CONECTOR RCA FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 1.399,20 120,00 PÇ 11,66 9.6 CONECTOR RCA MACHO, COM CAPA METÁLICA 2.134,00 200,00 PÇ 10,67 9.7 DIODO 1N4007 50,00 1.000,00 PÇ 0,05 9.8 VARISTOR DE 130 VOLTS 18,40 40,00 PÇ 0,46 9.9 VARISTOR DE 250 VOLTS 17,75 25,00 PÇ 0,71 9.10 SOLDA CHUMBO/ESTANHO LIGA 40 X 60 1.366,60 20,00 RL 68,33 9.11 CONECTOR P10, ESTÉREO , CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 630,00 60,00 PÇ 10,50 9.12 CONECTOR JACK P-2 ESTÉREO PARA CHASSI 679,90 65,00 PÇ 10,46 9.13 CONECTOR XLR-3 MACHO PARA CHASSI 1.890,00 150,00 PÇ 12,60 9.14 CONECTOR XLR-3 MACHO PARA CABO 3.849,00 300,00 PÇ 12,83 9.15 CONECTOR XLR-3 FÊMEA PARA CHASSI 1.924,50 150,00 PÇ 12,83 9.16 CONECTOR XLR-3 FÊMEA PARA CABO 3.849,00 300,00 PÇ 12,83 9.17 FERRO DE SOLDA DE 60W X 220V 379,00 10,00 PÇ 37,90 11 FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BRADY ID PRO PLUS 271,60 4,00 U 67,90
Total da Empresa 24.608,95
FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP 14.968.227/0001-30 EMPRESA: 1 BROCAS, PARAFUSOS, REBITES, BUCHAS E SERRAS 1.1 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 1 MM 19,90 10,00 PÇ 1,99 1.2 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 2 MM 19,90 10,00 PÇ 1,99 1.3 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3 MM 19,90 10,00 PÇ 1,99
Página 107
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.4 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 4 MM 19,90 10,00 PÇ 1,99 1.5 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 5 MM 68,80 10,00 PÇ 6,88 1.6 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 6 MM 77,20 10,00 PÇ 7,72 1.7 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 8 MM 39,90 10,00 PÇ 3,99 1.8 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 10 MM 400,50 15,00 PÇ 26,70 1.9 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 12 MM 119,90 10,00 PÇ 11,99 1.10 BROCA DE WIDIA Ø 5 MM 40,90 10,00 PÇ 4,09 1.11 BROCA DE WIDIA Ø 6 MM 29,90 10,00 PÇ 2,99 1.12 BROCA DE WIDIA Ø 8 MM 29,90 10,00 PÇ 2,99 1.13 BROCA DE WIDIA Ø 10 MM 79,90 10,00 PÇ 7,99 1.14 BUCHA DE NYLON PARA GESSO 1.439,90 10,00 CE 143,99 1.15 BUCHA DE NYLON S-08 183,50 10,00 CE 18,35 1.16 BUCHA DE NYLON S-10 335,60 10,00 CE 33,56 1.17 LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO 12" (300MM) 100,00 20,00 PÇ 5,00 1.18 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 MM X 15 MM 63,10 10,00 CE 6,31 1.19 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,0 MM X 20 MM FENDA TIPO PHILIPS 25,00 500,00 PÇ 0,05
1.20 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,0 MM X 15 MM FENDA TIPO PHILIPS 25,00 500,00 PÇ 0,05
8 MATERIAIS PARA TELEFONIA E DADOS 8.1 CONECTOR RJ-09 1.170,00 4.500,00 PÇ 0,26 8.2 CONECTOR RJ-11 4 VIAS 1.080,00 4.500,00 PÇ 0,24 8.3 CONECTOR RJ-45 235,00 500,00 PÇ 0,47 8.4 CÁPSULA DE ELETRETO PARA TELEFONE ANALÓGICO 1.752,00 1.200,00 PÇ 1,46 8.5 BASTIDOR PARA BLOCO DE ENGATE RÁPIDO (BER) 267,00 20,00 PÇ 13,35 8.6 BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA TELEFONIA (BER) 1.398,00 200,00 PÇ 6,99 8.7 CHAVE PSA21 SEM TRAVA (PARA GANCHO DE APARELHO TELEFÔNICO
PADRÃO) 2.250,00 1.000,00 PÇ 2,25
8.8 FERRAMENTA DE INSERÇÃO PUNCH DOWN PARA TELEFONIA 302,05 5,00 PÇ 60,41
Total da Empresa 11.592,65
SCHMALTZ & OLIVEIRA LTDA - EPP 17.249.593/0001-27 EMPRESA: 5 CONECTORES PARA CABOS COAXIAIS E ACESSÓRIOS 5.1 ADAPTADOR F FÊMEA/RCA MACHO 211,50 150,00 PÇ 1,41 5.2 CHAVE COMUTADORA DE SINAIS DE RF (A/B) 1.298,50 350,00 PÇ 3,71 5.3 EMENDA "F" ROSCA FÊMEA / "F" ROSCA FÊMEA 1.132,00 400,00 PÇ 2,83 5.4 CONECTOR TIPO "F" PARA CABO RG59 TRISHIELD 2.400,00 1.500,00 PÇ 1,60 5.5 CONECTOR TIPO "F" PARA CABO RG6 TRISHIELD 5.670,00 4.500,00 PÇ 1,26 5.6 CONECTOR BNC MACHO DE COMPRESSÃO PARA CABO RG59 450,00 200,00 PÇ 2,25 5.7 CONECTOR BNC MACHO DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6 780,00 300,00 PÇ 2,60 5.8 FIXADOR PARA CABO COAXIAL 189,00 300,00 PÇ 0,63 5.9 TERMINADOR DE 75 OHMS TIPO "f" 900,00 300,00 PÇ 3,00 5.10 DIVISOR DE ANTENA 1:2 1.250,00 250,00 PÇ 5,00 6 COLAS, APLICADORES DE COLA E FITAS ADESIVAS 6.1 BASTÃO 11 MM DE DIÂMETRO PARA COLA QUENTE 287,10 330,00 PÇ 0,87 6.2 ADESIVO BICOMPONENTE DE CURA RÁPIDA (10 MIN) 178,90 10,00 CX 17,89 6.3 ADESIVO INSTANTÂNEO A BASE DE CIANOACRILATO 90,20 20,00 TB 4,51 12 SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR LCD 4.200,00 35,00 PÇ 120,00 14 FITA ISOLANTE 3.090,00 300,00 RL 10,30
Total da Empresa 22.127,20
Total da Licitação 94.535,43
Total da Modalidade 94.535,43
MAnutenção em elevadores 101.673/2012 Inexigibilidade de Licitação 28/05/2014
ELEVADORES OTIS LTDA & 29.739.737/0009-60 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM
ELEVADORES 9.672,00 4,00 SV 2.418,00
Total da Empresa 9.672,00
Total da Licitação 9.672,00
Total da Modalidade 9.672,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de componentes eletrônicos, tais como: capacitores eletrolíticos, capacitores cerâmicos, resistores, chave de alavanca, microcontroladores, módulos, cartão de memória, optoacoplador, diodos, transistor, leds, conectores, fontes de
alimentação, transformador, relés, soquetes, cabos e case.
106.033/2014 Pregão 93/2014 28/05/2014
COMPANHIA DE RELES - COMPONENTES LTDA 10.686.618/0001-00 EMPRESA: 1 Capacitores, resistores, chaves, microcontroladores, leds, diodos, transistores,
optoacopladores, conectores, relés, soquetes, transformadores
1.1 CAPACITOR ELETROLÍTICO 2200 µF X 25 V 14,40 20,00 PÇ 0,72 1.2 CAPACITOR ELETROLÍTICO 100 µF X 25 V 3,80 20,00 PÇ 0,19 1.3 CAPACITOR ELETROLÍTICO 10 µF X 25 V 6,00 40,00 PÇ 0,15 1.4 CAPACITOR CERÂMICO 100 nF X 400 V 13,50 135,00 PÇ 0,10 1.5 CAPACITOR CERÂMICO 10 nF X 400 V 15,00 60,00 PÇ 0,25 1.6 RESISTOR 10R, 5%, 1/8W 2,00 100,00 PÇ 0,02 1.7 RESISTOR 47R, 5%, 1/8W 2,00 100,00 PÇ 0,02 1.8 RESISTOR 1K, 5%, 1/8W 8,00 400,00 PÇ 0,02 1.9 RESISTOR 2K7, 5%, 1/8W 2,00 100,00 PÇ 0,02 1.10 RESISTOR 4K7, 5%, 1/8W 6,00 300,00 PÇ 0,02 1.11 RESISTOR 10K, 5%, 1/8W 8,00 400,00 PÇ 0,02 1.12 CHAVE DE ALAVANCA 166,10 110,00 PÇ 1,51 1.13 MICROCONTROLADOR PIC 16F628A 110,00 20,00 PÇ 5,50 1.14 MICROCONTROLADOR 18F4520 129,90 10,00 PÇ 12,99 1.15 OPTOACOPLADOR PC817 8,00 20,00 PÇ 0,40 1.16 DIODO 1N4148 4,00 100,00 PÇ 0,04 1.17 DIODO 1N4007 12,00 300,00 PÇ 0,04 1.18 TRANSISTOR BC 337 18,00 200,00 PÇ 0,09 1.19 LED 3MM COR VERDE 9,00 100,00 PÇ 0,09 1.20 LED 3MM COR VERMELHA 22,50 250,00 PÇ 0,09 1.21 CONECTOR P4 FÊMEA "JACK" 6,00 20,00 PÇ 0,30 1.22 CONECTOR P4 MACHO 10,00 20,00 PÇ 0,50 1.23 RELÉ AT1RC2-5V 66,90 30,00 PÇ 2,23 1.24 RELÉ AT1RC2-12V 114,30 90,00 PÇ 1,27 1.25 SOQUETE PARA CIRCUITO INTEGRADO, TORNEADO,18 PINOS, DIL 18,80 20,00 PÇ 0,94 1.26 SOQUETE PARA CIRCUITO INTEGRADO, TORNEADO,40 PINOS, DIL 10,00 10,00 PÇ 1,00 1.27 TRANSFORMADOR DE TENSÃO DE 220VOLTS PARA 12+12VOLTS 330,00 10,00 PÇ 33,00 2 Microcontrolador Arduino e acessórios 2.1 MICROCONTROLADOR ARDUINO MEGA 2560 749,98 7,00 PÇ 107,14 2.2 MÓDULO BLUETOOTH PARA ARDUINO 568,96 7,00 PÇ 81,28 2.3 MÓDULO ETHERNET PARA ARDUINO 719,95 7,00 PÇ 102,85
Total da Empresa 3.155,09
BRAVO - COM. DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA-EPP 64.542.939/0001-60 EMPRESA: 3 Microcontrolador Raspberry PI e acessórios 3.1 MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI - "B" 1.500,31 7,00 PÇ 214,33 3.2 CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH SD DE 4 GIGABYTES 415,66 14,00 PÇ 29,69 3.3 CABO DE INTERFACE USB 97,65 7,00 PÇ 13,95 3.4 CASE PARA MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI 332,15 7,00 PÇ 47,45 4 Fontes de alimentação 4.1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 VOLTS, 2 AMPÈRES 1.352,00 40,00 PÇ 33,80 4.2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 5 VOLTS, 1 AMPÈRE 140,00 7,00 PÇ 20,00
Total da Empresa 3.837,77
Total da Licitação 6.992,86
Aquisição de carteiras porta-documentos para uso parlamentar e
carteiras de identidade parlamentar. 101.672/2014 Pregão 94/2014 28/05/2014
INDUSTRIA GRÁFICA INFORPRESS LTDA 06.885.597/0001-85 EMPRESA: 2 CARTEIRA DE IDENTIDADE PARLAMENTAR 6.100,00 1.000,00 U 6,10
Total da Empresa 6.100,00
WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS 07.260.815/0001-59 EMPRESA: 1 CARTEIRAS PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.1 CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR
MASCULINA 9.140,00 500,00 U 18,28
1.2 CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR FEMININA 3.374,00 200,00 U 16,87
Total da Empresa 12.514,00
Total da Licitação 18.614,00
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em quatro empilhadeiras tracionárias da marca PALETRANS, modelo PT1654, pelo período
de doze meses
117.854/2013 Pregão 96/2014 28/05/2014
J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP 11.692.131/0001-01 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EMPILHADEIRAS PALETRANS PT1654 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS PALETRANS PT1654 17.600,00 16,00 SV 1.100,00
1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EMPILHADEIRAS PALETRANS PT1654 4.550,00 8,00 SV 568,75
1.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EMPILHADEIRAS PALETRANS PT1654 10.350,00 1,00 U 10.350,00
Total da Empresa 32.500,00
Total da Licitação 32.500,00
Total da Modalidade 58.106,86
Assinatura do Diário Oficial da União 109.745/2013 Dispensa de Licitação 27/05/2014
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 EMPRESA: 1 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 6.231,00 1,00 SV 6.231,00
Total da Empresa 6.231,00
Total da Licitação 6.231,00
fornecimento e instalação de película de controle solar cor fumê. 104.973/2014 Dispensa de Licitação 27/05/2014
Romildo Vieira Lourenço 11.389.391/0001-02 EMPRESA: 1 PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR COR FUMÊ 648,00 1,00 U 648,00
Total da Empresa 648,00
Total da Licitação 648,00
Contratação de docente externo Rogério Henrique de Araújo Júnior para atuar como examinador das bancas de qualificação e
de exames finais do mestrado profissional em Poder Legislativo.
113.810/2014 Dispensa de Licitação 27/05/2014
ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR 444.153.891-04 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE
MONOGRAFIA 2.429,36 1,00 SV 2.429,36
2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 485,87 1,00 SV 485,87
Total da Empresa 2.915,23
Total da Licitação 2.915,23
Total da Modalidade 9.794,23
Aquisição de etiquetas com tecnologia de identificação por
radiofrequência – RFID. 105.620/2014 Pregão 92/2014 27/05/2014
3M DO BRASIL 45.985.371/0001-08 EMPRESA: 1 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA 6.300,00 6.000,00 PÇ 1,05
Total da Empresa 6.300,00
Total da Licitação 6.300,00
Total da Modalidade 6.300,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Renovação de assinaturas de periódicos nacionais para dar continuidade à coleção do acervo da Biblioteca Pedro Aleixo e para atender demanda de unidade administrativa da Câmara dos
Deputados.
112.327/2014 Dispensa de Licitação 26/05/2014
GZ INFORMÁTICA LTDA 01.081.860/0001-60 EMPRESA: 4 MUNDO PM 420,00 2,00 ASS 210,00
Total da Empresa 420,00
HMG EDITORA LTDA EPP 17.713.282/0001-77 EMPRESA: 3 REVISTA POLÍTICA EXTERNA 120,00 1,00 ASS 120,00
Total da Empresa 120,00
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 33.641.663/0001-44 EMPRESA: 2 REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA 130,00 1,00 ASS 130,00
Total da Empresa 130,00
CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA 43.003.409/0001-74 EMPRESA: 1 REVISTA SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE 155,00 1,00 ASS 155,00
Total da Empresa 155,00
Total da Licitação 825,00
Aquisição de Bandeira Nacional 2 panos e Mastro com Base para
bandeira 133.131/2013 Dispensa de Licitação 23/05/2014
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA 04.884.221/0001-20 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 BANDEIRA NACIONAL 2 PANOS 86,00 1,00 U 86,00 1.2 MASTRO COM BASE PARA BANDEIRA 286,00 1,00 U 286,00
Total da Empresa 372,00
Total da Licitação 372,00
Total da Modalidade 1.197,00
Reconhecimento de dívida - VIVO 114.813/2014 Outros 23/05/2014
VIVO S.A 02.449.992/0155-10 EMPRESA: 1 CHAMADAS A COBRAR, SERVIÇO 0300 E LIGAÇÕES DE LONGA
DISTÂNCIA UTILIZANDO-SE CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA
DIFERENTE DO CONTRATO PELA CASA
61.679,94 1,00 SV 61.679,94
Total da Empresa 61.679,94
Total da Licitação 61.679,94
Total da Modalidade 61.679,94
Aquisição de difusores de ar; grelha de porta; damper
motorizado e transformador. 136.321/2013 Pregão 78/2014 23/05/2014
LUBORTEC COMERCIAL LTDA - ME 07.324.657/0001-53 EMPRESA: 2 DAMPER MOTORIZADO COM CONTROLE AUTOMÁTICO 23.500,00 20,00 CJ 1.175,00
Total da Empresa 23.500,00
WZ UNIAO COM E SERV DE INSTALACOES ELETRICAS E PECAS 08.772.301/0001-45 EMPRESA: 3 TRANSFORMADOR 220/24VAC - 20VA 1.345,80 20,00 PÇ 67,29
Total da Empresa 1.345,80
MATHEN COMERCIAL LTDA -ME 09.199.505/0001-00 EMPRESA: 1 DIFUSOR DE AR E GRELHA DE PORTA 1.1 DIFUSOR DE AR REDONDO COM UMA SAÍDA 3.600,00 20,00 PÇ 180,00 1.2 DIFUSOR DE AR 1.550,00 20,00 PÇ 77,50 1.3 GRELHA DE PORTA 1.185,00 20,00 PÇ 59,25
Total da Empresa 6.335,00
Página 111
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 31.180,80
Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo fan coil. 134.492/2013 Pregão 84/2014 23/05/2014
VIX AR CONDICIONADO LTDA - ME 15.531.531/0001-88 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA
INSTALAÇÃO 1.1 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA
INSTALAÇÃO - CONEXÕES HIDRÁULICAS DO LADO DIREITO 9.950,00 1,00 SV 9.950,00
1.2 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO - CONEXÕES HIDRÁULICAS DO LADO ESQUERDO
9.949,98 1,00 SV 9.949,98
Total da Empresa 19.899,98
Total da Licitação 19.899,98
Prestação de serviços de locação de espaço físico e de equipamentos para a realização de eventos em Brasília/DF,
incluindo o fornecimento de coffee break, almoço e bebidas.
136.070/2013 Pregão 88/2014 23/05/2014
FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 10.143.869/0001-49 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE
COFFEE BREAK, ALMOÇO E BEBIDAS, PARA O CURSO MBA EM GOVERNANÇA LEGISLATIVA
1.1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO 37.450,00 25,00 D 1.498,00 1.2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DE MBA 7.000,00 25,00 D 280,00 1.3 FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, ALMOÇO E BEBIDAS 78.000,00 25,00 SV 3.120,00
Total da Empresa 122.450,00
Total da Licitação 122.450,00
Fornecimento de sucos, leite em pó integral e biscoitos, pelo
período de doze meses. 101.558/2014 Pregão 89/2014 23/05/2014
CDV COMERCIAL LTDA 05.205.399/0001-60 EMPRESA: 1 BISCOITOS 1.1 BISCOITO CREAM CRACKER 4.485,00 3.900,00 PCT 1,15 1.2 BISCOITO ÁGUA E SAL 4.641,00 3.900,00 PCT 1,19 1.3 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 8.032,50 6.750,00 PCT 1,19 1.4 BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 4.440,80 3.640,00 PCT 1,22 1.5 BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO 4.440,80 3.640,00 PCT 1,22
Total da Empresa 26.040,10
CETIL SUPRIMENTOS EIRELI 06.108.772/0001-28 EMPRESA: 2 SUCOS 2.1 SUCO DE CAJU 1.007,40 276,00 GR 3,65 2.2 SUCO DE MARACUJÁ 1.197,84 276,00 GR 4,34
Total da Empresa 2.205,24
MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME 11.020.389/0001-53 EMPRESA: 3 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 28.474,08 3.288,00 LT 8,66
Total da Empresa 28.474,08
Total da Licitação 56.719,42
Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de vidros, espelhos, acrílicos, esquadrias de alumínio, boxes, parafusos, fechaduras eletromagnéticas e molas hidráulicas de piso, bem como prestação de serviços de remoção e reinstalação de boxe e refixação de vidros, por meio
de emassamento.
101.112/2014 Pregão 91/2014 23/05/2014
JR ACESSORIOS PARA VIDRAÇARIA LTDA - ME 12.500.834/0001-45 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS,
BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS
Página 112
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E
REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS,
BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E
REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS,
BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E
REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS,
BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E
REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E =
4 mm 150,10 1,90 M2 79,00
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm
714,16 9,04 M2 79,00
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E =
4 mm 23,70 0,30 M2 79,00
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E =
4 mm 1.538,13 19,47 M2 79,00
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E =
4 mm 2.065,06 26,14 M2 79,00
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E =
4 mm 410,01 5,19 M2 79,00
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm
153,13 1,75 M2 87,50
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm
96,25 1,10 M2 87,50
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E =
5 mm 2.074,63 23,71 M2 87,50
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E =
5 mm 1.428,00 16,32 M2 87,50
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E =
5 mm 583,63 6,67 M2 87,50
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E =
5 mm 100,63 1,15 M2 87,50
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 mm
65,63 0,75 M2 87,50
1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO E = 4 mm 79,92 1,08 M2 74,00 1.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E = 10 mm 514,65 2,35 M2 219,00 1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E = 10
mm 297,85 1,15 M2 259,00
1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 3 mm 16,39 0,11 M2 149,00 1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 3 mm 53,64 0,36 M2 149,00 1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm 111,51 0,59 M2 189,00 1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm 323,19 1,71 M2 189,00 1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm 103,95 0,55 M2 189,00 1.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 mm 647,90 3,10 M2 209,00 1.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON 40,00 16,00 PÇ 2,50 1.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO E = 3 mm 30,24 0,36 M2 84,00 1.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO E = 4 mm 80,64 0,96 M2 84,00 1.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR E = 8 mm 281,22 2,18 M2 129,00
1.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR E = 8 mm 143,19 1,11 M2 129,00
1.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO
E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO 1.457,19 7,71 M2 189,00
1.25 FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANAS EM PORTA DE BOX 58,00 2,00 CJ 29,00
1.28 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR PARA PORTA DE BOX 29,00 1,00 PÇ 29,00
1.32 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 3.700,00 5,00 PÇ 740,00
1.33 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO 599,00 1,00 PÇ 599,00
Total da Empresa 17.970,54
Total da Licitação 17.970,54
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Modalidade 248.220,74
Participação de servidoras no 41º Congresso de Análises
Clínicas e em minicursos. 112.769/2014 Dispensa de Licitação 22/05/2014
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS 34.143.495/0001-20 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CLÁUDIA MARIA BARBOSA BONFIM
GOMES RODRIGUES E WALKIRIA GOMES SANTANA NO 41° CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EM MINICURSOS
1.100,00 2,00 U 550,00
Total da Empresa 1.100,00
Total da Licitação 1.100,00
Total da Modalidade 1.100,00
Contratação de consultoria externa - Sr. Claudio Scliar. 108.879/2014 Inexigibilidade de Licitação 22/05/2014
Claudio Scliar 271.597.367-53 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EXTERNA 8.051,56 58,00 H 138,82 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.610,31 1,00 SV 1.610,31
Total da Empresa 9.661,87
Total da Licitação 9.661,87
Total da Modalidade 9.661,87
Aquisição de painéis wall para execução de piso elevado. 111.590/2014 Dispensa de Licitação 21/05/2014
FERRAGENS PINHEIRO LTDA 00.002.329/0001-91 EMPRESA: 1 PAINEL WALL 120 CM X 250 CM X 4,0 CM 3.120,00 12,00 CH 260,00
Total da Empresa 3.120,00
Total da Licitação 3.120,00
Aquisição de álcool a 70%, desinfetante para superfícies fixas. 112.710/2014 Dispensa de Licitação 21/05/2014
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37.109.097/0001-85 EMPRESA: 1 ÁLCOOL A 70% (P/P) DESINFETANTE PARA USO EM SUPERFÍCIES FIXAS 448,00 140,00 L 3,20
Total da Empresa 448,00
Total da Licitação 448,00
Total da Modalidade 3.568,00
Aquisição de materiais e componentes para manutenção em sistemas de refrigeração, tais como tubos e conexões em cobre flexível, tubos em polietileno expandido, cilindros de gás refrigerante, filtros secadores, cintas autoadesivas, válvulas de refrigeração, materiais para soldagem, rebites, vergalhões, porcas, arruelas, brocas, lâminas de serra, buchas de náilon, parafusos, braçadeiras metálicas e plásticas, cordas de polipropileno, fitas metálicas, silicone, óleo para sistemas de refrigeração, flangeadores de tubos de cobre, desincrustante
para limpeza e cola para isopor.
129.822/2013 Pregão 72/2014 21/05/2014
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 3 MATERIAIS PARA FURAÇÃO E FIXAÇÃO 3.1 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 mm X 12 mm 1.008,00 100,00 CE 10,08 3.2 VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 5/16" X 3000 mm 343,20 15,00 BR 22,88 3.3 PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼" 780,80 80,00 CE 9,76 3.4 ARRUELA LISA Ø 5/16" 235,20 40,00 CE 5,88 3.5 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 1/8" 312,50 50,00 PÇ 6,25 3.6 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/32" 322,50 50,00 PÇ 6,45 3.7 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3/16" 97,05 15,00 PÇ 6,47 3.8 BROCA AÇO RÁPIDO Ø ¼" 216,00 20,00 PÇ 10,80 3.9 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/16" 208,50 15,00 PÇ 13,90 3.10 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3/8" 109,15 5,00 PÇ 21,83
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
3.11 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 mm X 160 mm 124,50 10,00 PÇ 12,45 3.12 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 mm X 160 mm 49,80 4,00 PÇ 12,45 3.13 BROCA DE WÍDEA SDS PLUS DE 6 mm X 160 mm 38,92 4,00 PÇ 9,73 3.14 LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO 12" (300 mm) 210,00 30,00 PÇ 7,00 3.15 BUCHA DE NÁILON S-10 187,90 10,00 CE 18,79 3.16 BUCHA DE NÁILON S-8 120,50 10,00 CE 12,05 3.17 BUCHA DE NÁILON S-6 65,70 10,00 CE 6,57 3.18 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 mm X 38 mm 458,00 50,00 CE 9,16 3.19 PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA TIPO FENDA Ø 5/16" X
65 mm 180,00 10,00 CE 18,00
3.20 PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 3/16" X 2" 101,50 10,00 CE 10,15 3.21 BRAÇADEIRA METÁLICA Ø 13 mm A Ø 19 mm 111,00 100,00 PÇ 1,11 3.22 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm 230,00 1.000,00 PÇ 0,23 3.23 CORDA DE POLIPROPILENO DE 20 mm 265,00 50,00 M 5,30 3.24 FITA METÁLICA PERFURADA LEVE 19 mm X 10 m 98,28 2,00 RL 49,14 3.25 SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA 244,62 18,00 PÇ 13,59 7 COLA PARA ISOPOR 15 kg 649,42 2,00 LT 324,71
Total da Empresa 6.768,04
RPF COMERCIAL LTDA - EPP 03.217.016/0001-49 EMPRESA: 5 FLANGEADOR DE TUBOS DE COBRE 400,00 2,00 U 200,00 6 DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 1.199,80 20,00 L 59,99
Total da Empresa 1.599,80
RIB FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME 14.146.897/0001-70 EMPRESA: 4 ÓLEOS PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 4.1 ÓLEO PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO COM GÁS R134A 300,00 20,00 L 15,00 4.2 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REFRIGERAÇÃO 150,00 10,00 L 15,00
Total da Empresa 450,00
ORNELA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP 63.874.564/0001-73 EMPRESA: 1 TUBOS E CONEXÕES EM COBRE FLEXÍVEL, TUBOS EM POLIETILENO
EXPANDIDO, GÁS REFRIGERANTE, FILTROS SECADORES E VÁLVULAS DE REFRIGERAÇÃO
1.1 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¾" 952,40 40,00 M 23,81 1.2 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 7/8" 1.566,24 8,00 TB 195,78 1.3 TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM
POLIETILENO ADITIVADO DN ¾" 479,20 40,00 M 11,98
1.4 TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM
POLIETILENO ADITIVADO DN 7/8" 224,80 40,00 M 5,62
1.5 CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-22 4.790,00 10,00 PÇ 479,00
1.6 CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-134A 3.039,04 8,00 PÇ 379,88
1.7 CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-401A 1.380,75 3,00 PÇ 460,25
1.8 CILINDRO DESCARTÁVEL COM 11,35 KG DE GÁS REFRIGERANTE
R-410A 2.313,00 4,00 PÇ 578,25
1.9 CILINDRO DESCARTÁVEL COM 30 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-141B 678,00 1,00 PÇ 678,00
1.10 FILTRO SECADOR PARA GELADEIRA 3/16"-¼" X 100 mm 999,00 100,00 PÇ 9,99 1.11 CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA 3.002,50 50,00 RL 60,05 1.12 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN ¼" 79,00 20,00 PÇ 3,95 1.13 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 3/8" 124,80 30,00 PÇ 4,16 1.14 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN ½" 119,10 30,00 PÇ 3,97 1.15 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 5/8" 99,00 20,00 PÇ 4,95 1.16 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN ¾" 119,00 20,00 PÇ 5,95 1.17 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 7/8" 134,10 15,00 PÇ 8,94 1.18 VÁLVULA DE REFRIGERAÇÃO PARA CONEXÃO E CONTROLE DE
FLUIDOS DN ¼" 490,00 20,00 PÇ 24,50
2 MATERIAIS PARA SOLDAGEM 2.1 SOLDA FOSCOPER 799,00 10,00 KG 79,90 2.2 FLUXO PARA SOLDA PRATA 35,04 6,00 FR 5,84 2.3 SOLDA PRATA COM LIGA DE 20% 800,00 1,00 KG 800,00 2.4 FLUXO PARA SOLDA LATÃO 432,00 5,00 KG 86,40
Total da Empresa 22.655,97
Página 115
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 31.473,81
Total da Modalidade 31.473,81
Participação de servidores em curso. 105.502/2014 Dispensa de Licitação 20/05/2014
NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "COURSE 20412 - CONFIGURING
ADVANCED WINDOWS SERVER 2012 SERVICES" 5.115,00 3,00 U 1.705,00
Total da Empresa 5.115,00
Total da Licitação 5.115,00
Aquisição de materiais para uso no Setor de Ortopedia da
Câmara dos Deputados. 109.260/2014 Dispensa de Licitação 20/05/2014
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37.109.097/0001-85 EMPRESA: 6 FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 m X 1,5 cm 25,00 5,00 PÇ 5,00 7 FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 m X 2,0 cm 27,50 5,00 PÇ 5,50 8 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 cm X 150 cm (COMPRIMENTO
MÍNIMO) 54,00 60,00 U 0,90
12 ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 20 cm X 400 cm
(COMPRIMENTO MÍNIMO) 75,00 20,00 U 3,75
13 ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 15 cm X 300 cm
(COMPRIMENTO MÍNIMO) 42,00 20,00 U 2,10
14 ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 10 cm X 300 cm
(COMPRIMENTO MÍNIMO) 33,00 20,00 U 1,65
Total da Empresa 256,50
GIROMED CIRÚRGICA LTDA 74.442.468/0002-53 EMPRESA: 5 ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 10 cm X 3,6 m 1.368,00 240,00 RL 5,70 9 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10 cm X 1,80 m 136,80 360,00 RL 0,38 10 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 cm X 1,80 m 136,80 240,00 RL 0,57 11 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20 cm X 1,80 m 270,00 360,00 RL 0,75
Total da Empresa 1.911,60
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA 95.433.397/0002-00 EMPRESA: 1 GESSO SINTÉTICO 5 cm X 3,6 m BRANCO 677,50 50,00 RL 13,55 2 GESSO SINTÉTICO 7,5 cm X 3,6 m BRANCO 815,00 50,00 RL 16,30 4 GESSO SINTÉTICO 12,6 cm X 3,6 m BRANCO 1.090,00 50,00 RL 21,80
Total da Empresa 2.582,50
Total da Licitação 4.750,60
Total da Modalidade 9.865,60
Participação de servidores no evento "Gestão Pública
Contemporânea", promovido pela Fundação Dom Cabral. 111.959/2014 Inexigibilidade de Licitação 20/05/2014
FUNDAÇÃO DOM CABRAL 19.268.267/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO GESTÃO PÚBLICA
CONTEMPORÂNEA 29.500,00 5,00 U 5.900,00
Total da Empresa 29.500,00
Total da Licitação 29.500,00
Total da Modalidade 29.500,00
Fornecimento de chá, pelo período de 12 (doze) meses. 101.994/2014 Pregão 87/2014 20/05/2014
CDV COMERCIAL LTDA 05.205.399/0001-60 EMPRESA: 1 CHÁS 1.1 CHÁ DE BOLDO 1.881,60 1.470,00 CX 1,28 1.2 CHÁ DE CAMOMILA 5.670,00 3.780,00 CX 1,50 1.3 CHÁ DE ERVA CIDREIRA 4.960,80 4.680,00 CX 1,06 1.4 CHÁ DE ERVA DOCE 7.440,00 4.650,00 CX 1,60 1.5 CHÁ DE FRUTA 6.780,00 3.390,00 CX 2,00 1.6 CHÁ DE HORTELÃ 6.213,30 4.470,00 CX 1,39 1.7 CHÁ PRETO 1.648,20 1.230,00 CX 1,34
Página 116
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 34.593,90
Total da Licitação 34.593,90
Total da Modalidade 34.593,90
aquisiçao materiais para ultrapurificação de água 108.196/2014 Dispensa de Licitação 19/05/2014
MERCK S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS 33.069.212/0001-84 EMPRESA: 1 MATERIAIS PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA 1.1 PEÇA PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA, MILLIPORE
DIRECT Q 5 - PROGARD 000 02 4.221,00 3,00 PÇ 1.407,00
1.2 PEÇA PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA MILLIPORE
DIRECT Q 5 - QTUM MPK EX 2.487,00 3,00 PÇ 829,00
Total da Empresa 6.708,00
Total da Licitação 6.708,00
Participação de servidor no evento ECM SHOW DF 2014. 111.365/2014 Dispensa de Licitação 19/05/2014
Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP 14.549.747/0001-08 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PAULO SOUZA DE OLIVEIRA NO
EVENTO ECM SHOW DF 2014 1.290,00 1,00 U 1.290,00
Total da Empresa 1.290,00
Total da Licitação 1.290,00
Participação de servidores no IV Congresso Brasileiro de Direito
Eleitoral. 111.687/2014 Dispensa de Licitação 19/05/2014
Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE 09.589.101/0001-14 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE
DIREITO ELEITORAL 750,00 3,00 U 250,00
Total da Empresa 750,00
Total da Licitação 750,00
Participação de servidora em curso Certificação Etalent. 112.854/2014 Dispensa de Licitação 19/05/2014
Human Learning Consultores Associados 04.578.425/0001-33 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA CRISTINA KOERICH NO CURSO
CERTIFICAÇÃO ETALENT 1.680,00 1,00 U 1.680,00
Total da Empresa 1.680,00
Total da Licitação 1.680,00
Total da Modalidade 10.428,00
Prestação de serviços, mediante Sistema de Regsitro de Preços, de lavagem de revestimento mobiliário, cortinas e forros, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos
Deputados.
135.950/2013 Pregão 83/2014 19/05/2014
LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP 02.452.824/0001-28 EMPRESA: 1 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIÁRIO 1.7 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ DE UM LUGAR 100,00 2,00 SV 50,00 1.8 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ DOIS LUGARES 108,70 1,00 SV 108,70 1.9 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ TRÊS LUGARES 100,00 1,00 SV 100,00
Total da Empresa 308,70
LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP 18.590.674/0001-59 EMPRESA: 2 LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS 2 LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS 2.1 LAVAGEM DE CORTINA 2.424,72 1.058,83 M2 2,29 2.1 LAVAGEM DE CORTINA 1.141,59 498,51 M2 2,29 2.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL 926,60 375,14 M2 2,47 2.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL 213,90 86,60 M2 2,47 2.3 LAVAGEM DE FORRO BLECAUTE 158,71 161,95 M2 0,98 2.3 LAVAGEM DE FORRO BLECAUTE 82,32 84,00 M2 0,98
Página 117
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 4.947,84
Total da Licitação 5.256,54
Total da Modalidade 5.256,54
Participação de servidores em congressos. 112.316/2014 Dispensa de Licitação 16/05/2014
Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP 14.549.747/0001-08 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ADAUTO ALVES CRISPIM FILHO NO
EVENTO ECMSHOW 2014 (CONGRESSO E WORKSHOP) 1.290,00 1,00 U 1.290,00
2 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FÁTIMA PAES LOUREIRO NO EVENTO
ECMSHOW 2014 (CONGRESSO) 1.160,00 1,00 U 1.160,00
Total da Empresa 2.450,00
Total da Licitação 2.450,00
Participação de servidor no 12º Fórum de Contratação e Gestão
Pública. 112.656/2014 Dispensa de Licitação 16/05/2014
FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA 13.317.281/0001-52 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO 12º
FÓRUM DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA 1.990,00 1,00 U 1.990,00
Total da Empresa 1.990,00
Total da Licitação 1.990,00
Contratação da professora Heloiza Helena Matos e Nobre para participar da Mesa Temática "Cobertura Política do Legislativo",
durante a V Jornada de Pesquisa e Extensão.
113.199/2014 Dispensa de Licitação 16/05/2014
Heloiza Helena Matos e Nobre 000.885.098-42 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DA MESA
TEMÁTICA “COBERTURA POLÍTICA DO LEGISLATIVO” 3.700,00 1,00 SV 3.700,00
2 Recolhimento do imposto patronal devido ao INSS (CNPJ 29979036/0908-91),
art. 22, I, da Lei nº 8.212/91. 740,00 1,00 SV 740,00
Total da Empresa 4.440,00
Total da Licitação 4.440,00
Total da Modalidade 8.880,00
manutenção em sistema completo para teste ergometrico 101.993/2014 Inexigibilidade de Licitação 16/05/2014
VETON ELETROMEDICINA LTDA - EPP 03.610.664/0001-60 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE TESTE
ERGOMÉTRICO 7.920,00 1,00 SV 7.920,00
Total da Empresa 7.920,00
Total da Licitação 7.920,00
Total da Modalidade 7.920,00
Aquisição de camisetas em algodão e de sacolas em algodão
cru. 132.639/2013 Pregão 69/2014 16/05/2014
GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE 12.271.051/0001-37 EMPRESA: 2 SACOLA EM ALGODÃO CRU PARA O PROJETO "A ESCOLA NA CÂMARA" 4.884,88 1.708,00 U 2,86
Total da Empresa 4.884,88
DISTRIBUIDORA S. M. LTDA ME 81.435.752/0001-87 EMPRESA: 1 CAMISETAS ESCOLA NA CÂMARA 1.1 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - PP 1.125,00 150,00 PÇ 7,50 1.2 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - P 2.250,00 300,00 PÇ 7,50 1.3 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - M 1.500,00 200,00 PÇ 7,50 1.4 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - G 7.935,00 1.058,00 PÇ 7,50
Total da Empresa 12.810,00
Total da Licitação 17.694,88
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Prestação de serviços continuados de operação de elevadores. 130.737/2012 Pregão 74/2014 16/05/2014
C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING LTDA EPP 09.267.699/0001-25 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES -
ASCENSORISTA 3.108.293,91 1,00 U 3.108.293,91
Total da Empresa 3.108.293,91
Total da Licitação 3.108.293,91
Aquisição de eletrocardiógrafo digital e de suporte para apoio e transporte de eletrocardiógrafo, incluindo serviços de instalação, treinamento e garantia de funcionamento, pelo período mínimo
de doze meses.
128.929/2013 Pregão 80/2014 16/05/2014
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 58.295.213/0018-16 EMPRESA: 1 ELETROCARDIÓGRAFO E SUPORTE PARA APOIO E TRANSPORTE 1.1 ELETROCARDIÓGRAFO 54.240,00 3,00 U 18.080,00 1.2 SUPORTE PARA APOIO E TRANSPORTE DO ELETROCARDIÓGRAFO 2.260,00 1,00 U 2.260,00
Total da Empresa 56.500,00
Total da Licitação 56.500,00
Total da Modalidade 3.182.488,79
Participação de servidores no evento AAC -Autoavaliação de
Contrles. 130.102/2013 Dispensa de Licitação 15/05/2014
INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL 62.070.115/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO AAC - AUTOAVALIAÇÃO
DE CONTROLES 7.000,00 4,00 U 1.750,00
Total da Empresa 7.000,00
Total da Licitação 7.000,00
Aquisição de trena a laser e suporte 109.891/2014 Dispensa de Licitação 15/05/2014
EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 38.046.579/0001-04 EMPRESA: 1 TRENA A LASER E TRIPÉ PARA TRENA A LASER 1.1 TRENA A LASER 4.880,00 4,00 U 1.220,00 1.2 TRIPÉ PARA TRENA A LASER 760,00 4,00 U 190,00
Total da Empresa 5.640,00
Total da Licitação 5.640,00
Contratação do docente Ricardo Corrêa Gomes para ministrar a disciplina "Tópicos Iniciais em Governança Legislativa" no MBA
Governança Legislativa.
112.342/2014 Dispensa de Licitação 15/05/2014
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.333,33 1,00 SV 1.333,33
Total da Empresa 1.333,33
Ricardo Corrêa Gomes 562.949.997-15 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE EM CIÊNCIAS POLÍTICAS 6.666,66 1,00 SV 6.666,66
Total da Empresa 6.666,66
Total da Licitação 7.999,99
aquisição de serra elétrica portátil para mármore 112.628/2014 Dispensa de Licitação 15/05/2014
TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA 07.144.507/0001-68 EMPRESA: 1 SERRA ELÉTRICA PORTÁTIL PARA MÁRMORE 5.960,00 4,00 U 1.490,00
Total da Empresa 5.960,00
Total da Licitação 5.960,00
Total da Modalidade 26.599,99
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Reconhecimento de dívida - Deparison 109.221/2013 Outros 15/05/2014
DEPARISON CONSULTORIA LTDA. 10.781.434/0001-20 EMPRESA: 1 CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE
PÁGINAS HTML RESULTANTES 1.1 INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DO SERVIÇO DE
HOSPEDAGEM DE PÁGINAS DE INTERNET 546,00 1,00 SV 546,00
Total da Empresa 546,00
Total da Licitação 546,00
Total da Modalidade 546,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de
aparelhos celulares e modems 4G. 127.454/2013 Pregão 71/2014 15/05/2014
SUL SOLICITAÇÕES LTDA - ME 18.017.034/0001-54 EMPRESA: 2 SMARTPHONE TIPO 1 - IOS 2.698,91 1,00 U 2.698,91
Total da Empresa 2.698,91
Total da Licitação 2.698,91
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de caixas de papelão para arquivo, capas para documentos e
processo, envelopes e pastas.
127.017/2013 Pregão 73/2014 15/05/2014
DENIS ERNANI BECKER 11.061.425/0001-27 EMPRESA: 7 PASTA COM ABAS E ELÁSTICO 12.900,00 6.000,00 U 2,15
Total da Empresa 12.900,00
GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE 12.271.051/0001-37 EMPRESA: 2 CAPAS 2 CAPAS 2.1 CAPA PARA AVULSO 2.078,40 16.000,00 U 0,13 2.2 CAPA PARA PROCESSO 2.700,00 15.000,00 U 0,18
Total da Empresa 4.778,40
J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 13.816.522/0001-08 EMPRESA: 4 PASTAS EM GERAL 4.1 PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 mm X 350 mm 4.800,00 600,00 U 8,00 4.2 PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO 708,00 300,00 U 2,36
Total da Empresa 5.508,00
GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME 18.214.109/0001-97 EMPRESA: 1 CAIXAS 1 CAIXAS 1 CAIXAS 1 CAIXAS 1.1 CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm 7.500,00 1.500,00 U 5,00 1.1 CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm 7.500,00 1.500,00 U 5,00 1.1 CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm 7.500,00 1.500,00 U 5,00 1.2 CAIXA PAPELÃO CORTE DIAGONAL 3.000,00 200,00 U 15,00 5 PASTA EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁSTICO 2.400,00 600,00 U 4,00 5 PASTA EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁSTICO 2.400,00 600,00 U 4,00
Total da Empresa 30.300,00
WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA-EPP 75.313.098/0001-36 EMPRESA: 6 PASTA EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR 2.140,00 400,00 U 5,35
Total da Empresa 2.140,00
Total da Licitação 55.626,40
Fornecimento e a instalação de unidade de Fita LTO-5, com
garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses. 114.797/2013 Pregão 75/2014 15/05/2014
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA 08.899.849/0004-01 EMPRESA: 1 UNIDADE DE FITA LTO-5 9.965,00 1,00 U 9.965,00
Total da Empresa 9.965,00
Total da Licitação 9.965,00
Total da Modalidade 68.290,31
Aquisição de carro hídráulico para paletes 105.770/2014 Dispensa de Licitação 14/05/2014
Nowak Com. Máquinas e Equipamentos Ltda 05.943.623/0001-11 EMPRESA: 1 TRANSPALETES MANUAIS 2.130,00 2,00 U 1.065,00
Total da Empresa 2.130,00
Total da Licitação 2.130,00
Participação de servidores no evento PÓS-APG: A Liderança
Necessária. 111.694/2014 Dispensa de Licitação 14/05/2014
AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AFRÍSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA E
MILTON PEREIRA DA SILVA FILHO NO EVENTO PÓS-APG LIDERANÇA
NECESSÁRIA
7.998,00 2,00 U 3.999,00
Total da Empresa 7.998,00
Total da Licitação 7.998,00
Total da Modalidade 10.128,00
Reconhecimento de dívida - NET 109.349/2014 Outros 14/05/2014
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA 00.108.786/0270-12 EMPRESA: 1 TV POR ASSINATURA 275,47 1,00 SV 275,47 2 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 138,56 1,00 SV 138,56
Total da Empresa 414,03
Total da Licitação 414,03
Total da Modalidade 414,03
Aquisição de materiais para o Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas dos Edifícios da Câmara dos Deputados, tais como: perfis chatos, conexões, terminais, cabos, acessórios para fixação, captores, mastros, sinalizadores, cabos de aço, cordoalhas de cobre, hastes, conectores, caixas de equalização, fitas perfuradas, telas, terminais, cabos elétricos, compressores, arruelas, buchas, parafusos, rebites, selantes
monocomponentes e brocas de widia sds.
121.897/2013 Pregão 79/2014 14/05/2014
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 1 PERFIS CHATOS, CONEXÕES, TERMINAIS, CABO E ACESSÓRIOS PARA
FIXAÇÃO 1.1 PERFIL CHATO EM ALUMÍNIO 7/8” X 1/8” X 3000 mm 46.980,00 4.500,00 BR 10,44 1.2 PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO ¼” X 7/8” 3.230,00 19.000,00 PÇ 0,17 1.3 PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO Ø ¼” 3.230,00 19.000,00 PÇ 0,17 1.4 CURVA HORIZONTAL DE PERFIL CHATO EM ALUMÍNIO 7/8” X 1/8” X 300
mm (2 X 150 mm) 60,00 30,00 PÇ 2,00
1.5 TERMINAL AÉREO DE PERFIL CHATO EM ALUMÍNIO 7/8” X 1/8” X 600 mm 80,00 25,00 PÇ 3,20
1.6 CABO EM ALUMÍNIO NU # 70,0 mm² 2.005,00 500,00 M 4,01 1.7 CURVA VERTICAL DE PERFIL CHATO EM ALUMÍNIO 7/8” X 1/8” X 300 mm
(2 X 150 mm) 418,00 220,00 PÇ 1,90
2 CAPTORES, MASTROS, SINALIZADORES E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
2.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN 4 PONTAS 515,27 17,00 PÇ 30,31 2.2 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO Ø 2" X ¾" 1.049,92 16,00 PÇ 65,62 2.3 BASE DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA MASTRO Ø 2" 572,55 15,00 PÇ 38,17 2.4 ESTAIAMENTO DE MASTRO DE PARA-RAIOS 930,60 15,00 CJ 62,04 2.5 BRAÇADEIRA GUIA SIMPLES COM DUAS DESCIDAS PARA MASTRO DE
2" 202,25 25,00 PÇ 8,09
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.6 SUPORTE GUIA REFORÇADO PARA PARA-RAIOS 496,80 40,00 PÇ 12,42 2.7 APARELHO DUPLO PARA SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULO 3.000,00 20,00 PÇ 150,00 2.8 MASTRO TELESCÓPIO Ø 2" X Ø 1½" 94,68 1,00 PÇ 94,68 2.9 APOIO INFERIOR PARA FIXAÇÃO LATERAL DE MASTRO 19,44 3,00 PÇ 6,48 2.10 BRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA PARA MASTRO DE 2" 23,61 3,00 PÇ 7,87 2.11 SUPORTE GUIA REFORÇADO PARA MASTRO 1½" 12,02 1,00 PÇ 12,02 4 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, FITA PERFURADA, TELA, TERMINAIS E CABO
ELÉTRICO 4.1 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBREPOR EM AÇO 40 cm X 40 cm X 15,5
cm 9.067,10 35,00 PÇ 259,06
4.2 FITA PERFURADA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 3.883,20 120,00 RL 32,36 4.3 TELA PERFURADA EM AÇO INOXIDÁVEL 2.562,00 105,00 M 24,40 4.4 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 6,0 mm² 47,50 125,00 PÇ 0,38 4.5 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE 340,00 125,00 M 2,72
6 ARRUELAS, BUCHAS, PARAFUSOS E REBITES 6.1 ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL Ø ¼" 202,50 15,00 CE 13,50 6.2 ARRUELA LISA INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO SEXTAVADO M10 35,10 270,00 PÇ 0,13 6.3 BUCHA DE NÁILON S-6 2.018,10 310,00 CE 6,51 6.4 BUCHA DE NÁILON S-8 18,96 2,00 CE 9,48 6.5 PARAFUSO SEXTAVADO ¼" X 2" 101,40 2,00 CE 50,70 6.6 PARAFUSO SEXTAVADO ¼" X 1¼" 630,70 14,00 CE 45,05 6.7 PARAFUSO FENDA DE AÇO INOXIDÁVEL CURTO Ø 4,2 mm X 32 mm 4.650,00 310,00 CE 15,00 6.8 PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL Ø ¼" 230,86 14,00 CE 16,49 6.9 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 mm X 15 mm 42,00 8,00 CE 5,25 6.10 PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 20 mm 156,60 270,00 PÇ 0,58 6.11 PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL M10 28,08 3,00 CE 9,36 7 SELANTE MONOCOMPONENTE E BROCAS DE WIDIA SDS 7.1 SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO 1.980,00 100,00 BI 19,80 7.2 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 mm X 160 mm 2.379,00 150,00 PÇ 15,86 7.3 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 12 mm X 160 mm 19,00 1,00 PÇ 19,00
Total da Empresa 91.312,24
WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 15.752.145/0001-16 EMPRESA: 3 CABO DE AÇO, CORDOALHA DE COBRE, HASTES E CONECTORES 3.1 CABO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/8" 1.237,60 170,00 M 7,28 3.2 CORDOALHA DE COBRE NU # 16,0 mm² 14.570,00 3.100,00 M 4,70 3.3 CORDOALHA DE COBRE NU # 50,0 mm² 58.497,00 3.700,00 M 15,81 3.4 HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DE 16 mm X 2,40 m 9.000,00 250,00 PÇ 36,00 3.5 CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-HASTE DE Ø 5/8”
PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO 607,50 250,00 PÇ 2,43
3.6 CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-CABO PARA
SISTEMA DE ATERRAMENTO 2.733,00 300,00 PÇ 9,11
5 TERMINAIS E COMPRESSORES 5.1 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #16,0 mm² 700,00 1.000,00 PÇ 0,70 5.2 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #50,0 mm² 665,00 350,00 PÇ 1,90 5.3 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 70,0 mm² 702,00 270,00 PÇ 2,60 5.4 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM SAPATA 497,00 70,00 PÇ 7,10 5.5 PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO COM FURO DE 5 mm PARA CABO #
70,0 mm² 200,00 400,00 PÇ 0,50
5.6 CONECTOR SPLIT BOLT # 50,0 mm² 715,50 150,00 PÇ 4,77
Total da Empresa 90.124,60
Total da Licitação 181.436,84
Total da Modalidade 181.436,84
Contratação de serviços de ensaio de proficiência no Laboratório de Análises Clínicas do Departamento Médico da Câmara dos
Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.
130.253/2013 Convite 1/2014 13/05/2014
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 73.302.879/0001-08 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 6.748,20 12,00 SV 562,35
Total da Empresa 6.748,20
Total da Licitação 6.748,20
Página 122
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Modalidade 6.748,20
Participação do servidor Eduardo de Andrde Rodrigues no BPM
Boot Camp. 108.571/2014 Dispensa de Licitação 13/05/2014
JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA 04.198.395/0001-30 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO DE ANDRADE RODRIGUES NO
EVENTO BPM BOOT CAMP & CBPP EXAM 2.990,00 1,00 U 2.990,00
Total da Empresa 2.990,00
Total da Licitação 2.990,00
Total da Modalidade 2.990,00
Contratação de serviços de suporte técnico remoto, garantia de funcionamento, atualização de licenças e operação assistida ao
sistema MV, software para gestão de informações de saúde.
115.592/2013 Inexigibilidade de Licitação 13/05/2014
MV SISTEMAS LTDA. 91.879.544/0001-20 EMPRESA: 1 SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO,
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV, SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE
1.1 SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS
144.000,00 12,00 SV 12.000,00
1.2 OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV 211.200,00 12,00 SV 17.600,00
Total da Empresa 355.200,00
Total da Licitação 355.200,00
Participação de servidores em evento 111.691/2014 Inexigibilidade de Licitação 13/05/2014
FUNDAÇÃO DOM CABRAL 19.268.267/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA E
IARA BELTRÃO GOMES NO PROGRAMA FRONTEIRAS EM GESTÃO PÚBLICA
15.326,00 2,00 U 7.663,00
Total da Empresa 15.326,00
Total da Licitação 15.326,00
Total da Modalidade 370.526,00
Conclusão da construção da segunda etapa do Edifício do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados – CETEC Norte, no Complexo Avançado no Setor de Garagem dos Ministérios –
SGM/N, Lote “L”, em Brasília, Distrito Federal.
125.483/2013 Concorrência 3/2013 12/05/2014
CONSTRUTORA ATLANTA LTDA 02.834.075/0001-01 EMPRESA: 1 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO
CETEC NORTE 11.185.309,67 1,00 SV 11.185.309,6
7
Total da Empresa 11.185.309,67
Total da Licitação 11.185.309,67
Total da Modalidade 11.185.309,67
Aauisição de numerador automático 102.624/2014 Dispensa de Licitação 12/05/2014
HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72.649.361/0001-74 EMPRESA: 1 NUMERADOR AUTOMÁTICO - CMO 790,00 1,00 U 790,00 2 NUMERADOR AUTOMÁTICO - SERAD/DECOM 1.580,00 2,00 U 790,00 3 TINTA PARA NUMERADOR AUTOMÁTICO 150,00 10,00 FR 15,00
Total da Empresa 2.520,00
Total da Licitação 2.520,00
Aquisição de porta-banner portatil 106.225/2014 Dispensa de Licitação 12/05/2014
DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP 01.679.084/0001-02 EMPRESA: 1 PORTA-BANNER PORTÁTIL 384,00 2,00 U 192,00
Página 123
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 384,00
Total da Licitação 384,00
Aspirador de sólidos e líquidos. 111.157/2014 Dispensa de Licitação 12/05/2014
A Alta Pressão Peças e Serviços 00.674.932/0001-10 EMPRESA: 1 ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 1.900,00 1,00 U 1.900,00
Total da Empresa 1.900,00
Total da Licitação 1.900,00
Participação de servidor em congresso. 112.325/2014 Dispensa de Licitação 12/05/2014
IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. 11.124.330/0001-05 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO SÉRGIO CRUZ NO CONGRESSO
NACIONAL DE AUDITORIA DE SISTEMAS, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA – CNASI - DF 2014
640,00 1,00 U 640,00
Total da Empresa 640,00
Total da Licitação 640,00
Total da Modalidade 5.444,00
Prestação de serviços de legendagem oculta em tempo real para programas ao vivo e gravados da TV Câmara, pelo período de 12
(doze) meses.
117.451/2013 Pregão 236/2013 12/05/2014
STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. 61.939.120/0001-43 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO 2.950.200,00 5.364,00 H 550,00
Total da Empresa 2.950.200,00
Total da Licitação 2.950.200,00
Total da Modalidade 2.950.200,00
Adesivo estrutural líquido a base de resina epoxi 106.729/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014
CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & 03.634.946/0001-06 EMPRESA: 1 ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI
BICOMPONENTE 1.140,00 30,00 KG 38,00
Total da Empresa 1.140,00
Total da Licitação 1.140,00
Aquisição de máscara facial 108.043/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014
MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA 26.475.384/0001-92 EMPRESA: 1 MÁSCARA FACIAL TIPO RESPIRADOR CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS
CATEGORIA PFF-2 2.100,00 2.000,00 U 1,05
Total da Empresa 2.100,00
Total da Licitação 2.100,00
Aquisição de papel termossensível 108.766/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014
ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA 02.956.189/0001-16 EMPRESA: 1 PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA IMITANCIOMETRIA E AUDIOMETRIA 1.300,00 30,00 RL 43,33
Total da Empresa 1.300,00
Total da Licitação 1.300,00
Participação de servidora em curso. 109.979/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014
ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda 05.025.586/0001-62 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA VALÉRIA DO RÊGO MONTEIRO PEREIRA
VIEIRA NO CURSO LIDERANDO COM PARES E CHEFES 1.950,00 1,00 U 1.950,00
Total da Empresa 1.950,00
Página 124
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 1.950,00
Participação de servidor em congresso. 111.777/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014
Licidata Cursos Ltda 09.237.294/0001-44 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE KENUP SATHLER NO II
CONGRESSO NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 3.490,00 1,00 U 3.490,00
Total da Empresa 3.490,00
Total da Licitação 3.490,00
Participação de servidores em Fórum Gestão de Pessoas. 111.867/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014
ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME 07.774.090/0001-17 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO FÓRUM GESTÃO DE
PESSOAS 7.353,00 3,00 U 2.451,00
Total da Empresa 7.353,00
Total da Licitação 7.353,00
Participação de servidoras em curso. 112.514/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014
CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 07.799.454/0001-13 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO CURSO ASPECTOS
CONTROVERSOS DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL NO SERVIÇO PÚBLICO 4.845,00 3,00 U 1.615,00
Total da Empresa 4.845,00
Total da Licitação 4.845,00
Total da Modalidade 22.178,00
Locação de espaço físico destinado à participação da Câmara dos Deputados, em conjunto com o Senado Federal, na XVII Feira Pan- Amazônica, a realizar-se em Belém - PA, entre os dias
30 de maio a 8 de junho de 2014.
108.919/2014 Inexigibilidade de Licitação 09/05/2014
RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. 03.267.186/0001-38 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - XVIII FEIRA PAN-AMAZÔNICA DO LIVRO -
BELÉM (PA) 21.000,00 1,00 SV 21.000,00
Total da Empresa 21.000,00
Total da Licitação 21.000,00
Total da Modalidade 21.000,00
Aquisição de suporte em acrílico para fotos, escaninho de mesa
em acrílico e púlpito em acrílico. 106.770/2012 Pregão 52/2014 09/05/2014
ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME 05.319.327/0001-44 EMPRESA: 1 SUPORTE EM ACRÍLICO PARA FOTOS 1.600,00 50,00 U 32,00 2 ESCANINHO DE MESA EM ACRÍLICO 730,00 10,00 U 73,00 3 PÚLPITO EM ACRÍLICO 9.357,96 6,00 U 1.559,66
Total da Empresa 11.687,96
Total da Licitação 11.687,96
Aquisição de equipamentos de áudio, tais como: divisor para microfones, mixer de áudio, matriz de áudio, eliminador de microfonia, microfone sem fio, amplificador de linha e
amplificador de áudio; cabo de áudio e conectores.
131.774/2013 Pregão 70/2014 09/05/2014
UM NET COMERCIAL S.A 04.509.536/0001-98 EMPRESA: 4 MATRIZ DE ÁUDIO 12.899,00 2,00 U 6.449,50
Total da Empresa 12.899,00
META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA. 09.196.543/0001-09 EMPRESA: 6 MICROFONE SEM FIO 9.780,00 3,00 U 3.260,00
Total da Empresa 9.780,00
Página 125
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 10.175.680/0001-38 EMPRESA: 5 ELIMINADOR DE MICROFONIA 5.090,00 2,00 U 2.545,00
Total da Empresa 5.090,00
ALESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP 10.801.886/0001-26 EMPRESA: 1 MIXERS DE ÁUDIO 1.1 MIXER DE ÁUDIO 19.700,00 4,00 U 4.925,00 1.2 MIXER DE ÁUDIO COM CONEXÃO A MICROCOMPUTADOR 21.849,99 3,00 U 7.283,33
Total da Empresa 41.549,99
SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP 13.728.507/0001-08 EMPRESA: 2 CONECTORES 2.1 CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CABO 2.800,00 200,00 PÇ 14,00 2.2 CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO 1.300,00 100,00 PÇ 13,00 2.3 CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 800,00 50,00 PÇ 16,00 2.4 CONECTOR MINI-XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CABO 149,00 10,00 PÇ 14,90 2.5 CONECTOR XLR-3 MACHO 90 GRAUS, CORPO METÁLICO PARA CABO 660,00 50,00 PÇ 13,20
9 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE
COBRE/ESTANHO 3.841,00 2.300,00 M 1,67
Total da Empresa 9.550,00
OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA-EPP 15.614.039/0001-76 EMPRESA: 8 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO 712,90 1,00 U 712,90
Total da Empresa 712,90
NJV IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP 16.631.998/0001-62 EMPRESA: 7 AMPLIFICADOR DE LINHA DE 70 VOLTS 8.100,00 2,00 U 4.050,00
Total da Empresa 8.100,00
FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI - EPP 18.964.131/0001-54 EMPRESA: 3 DIVISOR (SPLITTER) PARA MICROFONES 20.587,98 7,00 U 2.941,14
Total da Empresa 20.587,98
Total da Licitação 108.269,87
Total da Modalidade 119.957,83
Pagamento de boleto - ANATEL 112.412/2014 Dispensa de Licitação 08/05/2014
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.030.715/0001-12 EMPRESA: 1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - ANATEL 296,49 1,00 SV 296,49
Total da Empresa 296,49
Total da Licitação 296,49
Total da Modalidade 296,49
Assinatura do licenciamento de uso de base de dados
estrangeira de publicações jurídicas 102.864/2014 Inexigibilidade de Licitação 08/05/2014
V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA 12.422.562/0001-02 EMPRESA: 1 VLEX GLOBAL - ASSINATURA DO LICENCIAMENTO DE USO DA BASE DE
DADOS ESTRANGEIRA DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS 64.687,00 1,00 ASS 64.687,00
Total da Empresa 64.687,00
Total da Licitação 64.687,00
Total da Modalidade 64.687,00
Prestação de serviços de elaboração de projeto executivo de reforço e recuperação de estrutura metálica do edifício do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR) da
Câmara dos Deputados, situado em Brasília – DF
109.049/2013 Pregão 76/2014 08/05/2014
Página 126
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
SANTA LAURA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME 03.600.473/0001-18 EMPRESA: 1 PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA
METÁLICA DO EDIFÍCIO DO CEFOR 1.1 ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO 26.500,00 1,00 SV 26.500,00 1.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO REFORÇO E
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 47.500,00 1,00 SV 47.500,00
1.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.200,00 1,00 SV 10.200,00
Total da Empresa 84.200,00
Total da Licitação 84.200,00
Total da Modalidade 84.200,00
Aquisição de maçarico portátil e garrafa de gás. 100.788/2014 Dispensa de Licitação 07/05/2014
UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME 01.116.633/0001-22 EMPRESA: 1 MAÇARICO E GARRAFA PARA GÁS 1.1 MAÇARICO PORTÁTIL 500,00 4,00 PÇ 125,00 1.2 GARRAFA DE GÁS PARA MAÇARICO PORTÁTIL 1.950,00 30,00 PÇ 65,00
Total da Empresa 2.450,00
Total da Licitação 2.450,00
contratação de palestrante 109.823/2014 Dispensa de Licitação 07/05/2014
COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF 29.979.036/0001-40 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.333,33 1,00 SV 1.333,33
Total da Empresa 1.333,33
HELCIMARA DE SOUZA TELLES 473.686.166-53 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR PALESTRA VALORES,
CLASSE "MÉDIA" E VOTO ECONÔMICO 6.666,66 1,00 SV 6.666,66
Total da Empresa 6.666,66
Total da Licitação 7.999,99
Participação de servidoras no Encontro Sul-Americano de
Recursos Humanos. 109.863/2014 Dispensa de Licitação 07/05/2014
Escola Sul Americana de Recursos Humanos Ltda 10.721.834/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS VIVIANE SISSE OLIVEIRA DE DEUS E
CAMILA GUIMARÃES PEREIRA NO EVENTO ENCONTRO
SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS (ESARH)
3.040,00 2,00 U 1.520,00
Total da Empresa 3.040,00
Total da Licitação 3.040,00
Aquisição de arranjos florais 110.836/2014 Dispensa de Licitação 07/05/2014
MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME 11.074.331/0001-92 EMPRESA: 1 CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS 3.600,00 20,00 U 180,00
Total da Empresa 3.600,00
Total da Licitação 3.600,00
Participação de servidor em simpósio. 110.862/2014 Dispensa de Licitação 07/05/2014
INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA 04.716.733/0001-88 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THOMAZ PASSOS FERRAZ MOREIRA NO
XVI SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 700,00 1,00 U 700,00
Total da Empresa 700,00
Total da Licitação 700,00
Total da Modalidade 17.789,99
Página 127
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Fornecimento de material informacional impresso de procedência estrangeira, não disponível no Brasil, para atender, pelo período de 12 (doze) meses, às demandas da Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito
Federal.
107.148/2014 Pregão 140/2014 07/05/2014
SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP 02.196.924/0001-30 EMPRESA: 1 MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA 57.597,12 180,00 U 319,98
Total da Empresa 57.597,12
Total da Licitação 57.597,12
Total da Modalidade 57.597,12
Contratação de serviço de manutenção em scanner de grande
formato. 107.143/2014 Dispensa de Licitação 06/05/2014
SCANSYSTEM LTDA 01.464.579/0001-06 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SCANNER GRANDE FORMATO 3.350,00 1,00 SV 3.350,00
Total da Empresa 3.350,00
Total da Licitação 3.350,00
Aquisição de vasos e pratos em cerâmica para plantas. 124.355/2013 Dispensa de Licitação 05/05/2014
AGROFLORA KURODA LTDA 36.754.604/0001-70 EMPRESA: 1 VASOS E PRATOS EM CERÂMICA PARA PLANTAS 1.1 VASO EM CERÂMICA IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE 6.250,00 50,00 U 125,00 1.2 PRATO EM CERÂMICA PARA VASO DE PLANTAS 1.700,00 1,00 PÇ 1.700,00
Total da Empresa 7.950,00
Total da Licitação 7.950,00
Etiquetas auto adesivas 134.801/2013 Dispensa de Licitação 05/05/2014
COMERCIAL SAO FIDELIS 03.753.508/0001-59 EMPRESA: 2 BLOCOS ADESIVOS E MARCADOR DE PAGINA 2.1 BLOCO ADESIVO 34,9 MM X 47,6 MM 360,00 40,00 BL 9,00 2.2 BLOCO ADESIVO 76 MM X 102 MM 220,00 40,00 BL 5,50 2.3 BLOCO ADESIVO 76 MM X 76 MM 110,00 20,00 BL 5,50 2.4 MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO COM FORMATO DE SETA 180,00 20,00 CX 9,00
Total da Empresa 870,00
DDIEX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRIELI 15.434.071/0001-70 EMPRESA: 1 ETIQUETAS 1.1 ETIQUETA REDONDA AUTOADESIVA - COR VERMELHA 12,00 4,00 CX 3,00 1.2 ETIQUETA REDONDA AUTOADESIVA - COR VERDE 12,00 4,00 CX 3,00 1.3 ETIQUETA REDONDA AUTOADESIVA - COR AMARELA 12,00 4,00 CX 3,00
Total da Empresa 36,00
Total da Licitação 906,00
Contratação de palestrante estrangeiro 110.453/2014 Dispensa de Licitação 05/05/2014
BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB 00.000.000/3105-49 EMPRESA: 2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 181,09 1,00 SV 181,09
Total da Empresa 181,09
JOSÉ JOAQUIM DINIS REIS 777.777.777-77 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO NA ÁREA DE
CIÊNCIAS POLÍTICAS 6.849,32 1,00 SV 6.849,32
Total da Empresa 6.849,32
Total da Licitação 7.030,41
Total da Modalidade 19.236,41
Página 128
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Prestação de serviços de apresentações teatrais durante visitas e eventos institucionais no Congresso Nacional, envolvendo temas variados referentes à história do Brasil, de Brasília e do Parlamento, em finais de semana, feriados e eventuais
solicitações (datas comemorativas), pelo período de doze meses.
129.528/2010 Pregão 47/2014 05/05/2014
CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME 10.636.870/0001-05 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL PARA VISITA DRAMATIZADA 409.497,60 320,00 SV 1.279,68
Total da Empresa 409.497,60
Total da Licitação 409.497,60
Total da Modalidade 409.497,60
Contratação de pessoa jurídica para ministrar treinamento
práticas ágeis. 104.994/2014 Dispensa de Licitação 02/05/2014
OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA. 08.029.510/0001-01 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO
PRÁTICAS ÁGEIS 8.000,00 1,00 SV 8.000,00
Total da Empresa 8.000,00
Total da Licitação 8.000,00
Placa Captura de Vídeo 105.025/2014 Dispensa de Licitação 02/05/2014
NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP 04.191.350/0001-33 EMPRESA: 1 PLACA CAPTURA DE VÍDEO 3.840,00 24,00 U 160,00
Total da Empresa 3.840,00
Total da Licitação 3.840,00
aqusição de testes bowie dick para autoclaves 110.569/2014 Dispensa de Licitação 02/05/2014
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 05.777.772/0001-58 EMPRESA: 1 TESTE BOWIE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR
EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER HI-VAC CAD 1.657,74 42,00 U 39,47
Total da Empresa 1.657,74
Total da Licitação 1.657,74
Pagamento de boleto - ANATEL 111.791/2014 Dispensa de Licitação 02/05/2014
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.030.715/0001-12 EMPRESA: 1 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Florianópolis
- SC 1.326,21 1,00 SV 1.326,21
2 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Goiânia - GO 1.687,90 1,00 SV 1.687,90
3 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - São Luís -
MA 1.587,90 1,00 SV 1.587,90
4 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Cuiabá - MT 1.587,90 1,00 SV 1.587,90
5 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Belém - PA 1.687,90 1,00 SV 1.687,90
6 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Recife - PE 1.687,90 1,00 SV 1.687,90
7 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Teresina - PI 1.587,90 1,00 SV 1.587,90
8 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Curitiba - PR 1.687,90 1,00 SV 1.687,90
9 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Porto Velho -
RO 1.587,90 1,00 SV 1.587,90
10 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Boa Vista -
RR 952,74 1,00 SV 952,74
11 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Aracaju - SE 1.587,90 1,00 SV 1.587,90
12 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Araras - SP 267,62 1,00 SV 267,62
13 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Araraquara -
SP 589,81 1,00 SV 589,81
14 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Assis - SP 268,08 1,00 SV 268,08
Página 129
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
15 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Barretos -
SP 294,91 1,00 SV 294,91
16 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Botucatu -
SP 294,91 1,00 SV 294,91
17 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Campinas -
SP 1.587,90 1,00 SV 1.587,90
18 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Caraguatatuba - SP
294,91 1,00 SV 294,91
19 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Franca - SP 884,71 1,00 SV 884,71
20 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Itu - SP 469,94 1,00 SV 469,94 21 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Jacareí - SP 536,15 1,00 SV 536,15
22 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Jundiaí - SP 1.104,00 1,00 SV 1.104,00
23 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Marília - SP 589,81 1,00 SV 589,81
24 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Mogi das
Cruzes - SP 1.204,27 1,00 SV 1.204,27
25 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Ourinhos - SP
268,08 1,00 SV 268,08
26 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Penápolis -
SP 201,06 1,00 SV 201,06
27 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Piracicaba -
SP 1.104,00 1,00 SV 1.104,00
28 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Presidente
Prudente - SP 589,81 1,00 SV 589,81
29 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Ribeirão
Preto - SP 1.474,52 1,00 SV 1.474,52
30 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Santos - SP 1.429,11 1,00 SV 1.429,11
31 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - São José do Rio Preto - SP
1.327,07 1,00 SV 1.327,07
32 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Sorocaba -
SP 1.340,38 1,00 SV 1.340,38
33 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Tupã - SP 201,06 1,00 SV 201,06
34 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Palmas - TO 793,95 1,00 SV 793,95
35 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Salvador -
BA 1.326,21 1,00 SV 1.326,21
36 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Manaus - AM 1.326,21 1,00 SV 1.326,21
37 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Campo Grande - MS
1.587,90 1,00 SV 1.587,90
38 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - João Pessoa
- PB 1.598,34 1,00 SV 1.598,34
39 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Natal - RN 1.598,34 1,00 SV 1.598,34
Total da Empresa 41.523,11
Total da Licitação 41.523,11
Total da Modalidade 55.020,85
Fornecimento de assinatura de periódico, pelo período de 8 meses, pela IOB - Informações Objetivas Publicações Jurídicas
Ltda.
127.979/2013 Inexigibilidade de Licitação 02/05/2014
IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 43.217.850/0001-59 EMPRESA: 1 REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA IOB 1.236,00 1,00 ASS 1.236,00 2 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO ADMINISTRATIVO 926,00 1,00 ASS 926,00 3 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 608,00 1,00 ASS 608,00 4 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO EMPRESARIAL 630,00 1,00 ASS 630,00 5 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 608,00 1,00 ASS 608,00 6 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO 563,00 1,00 ASS 563,00 7 REVISTA SÍNTESE DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS 582,00 1,00 ASS 582,00 8 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO DA FAMÍLIA 588,00 1,00 ASS 588,00 9 REVISTA SÍNTESE TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 742,00 1,00 ASS 742,00 10 REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS 563,00 1,00 ASS 563,00 11 REVISTA DE DIREITO PÚBLICO 608,00 1,00 ASS 608,00 12 REVISTA JURÍDICA 768,00 1,00 ASS 768,00
Total da Empresa 8.422,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 8.422,00
Total da Modalidade 8.422,00
Aquisição de ribbons e etiquetas para impressora de código de
barras Zebra - TLP 2844. 108.202/2014 Dispensa de Licitação 30/04/2014
J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO 17.977.016/0001-51 EMPRESA: 1 RIBBONS E ETIQUETAS IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS ZEBRA - TLP
2844 1.1 RIBBON 110 mm X 65 m PARA IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS ZEBRA
- TLP 2844 702,00 36,00 RL 19,50
1.2 ETIQUETA 50 mm X 30 mm PARA IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS
ZEBRA - TLP 2844 1.053,00 36,00 RL 29,25
Total da Empresa 1.755,00
Total da Licitação 1.755,00
Participação de servidores no curso SIAFI GERENCIAL. 108.564/2014 Dispensa de Licitação 30/04/2014
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA 06.012.731/0001-33 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "SIAFI GERENCIAL" 5.180,00 2,00 U 2.590,00
Total da Empresa 5.180,00
Total da Licitação 5.180,00
Aquisição de troféu em acrílico 109.516/2014 Dispensa de Licitação 30/04/2014
ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA. 09.134.866/0001-60 EMPRESA: 1 TROFÉU PRÊMIO SELO PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA - 2014 1.950,00 13,00 U 150,00
Total da Empresa 1.950,00
Total da Licitação 1.950,00
Fornecimento e instalação de drywall e forro de gesso 110.933/2014 Dispensa de Licitação 30/04/2014
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS GESSSO EIRELI 19.133.419/0001-40 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E FORRO DE GESSO
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO DRYWALL
2.403,50 22,00 M2 109,25
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO 2.695,05 45,00 M2 59,89
Total da Empresa 5.098,55
Total da Licitação 5.098,55
Participação do servidor Bruno em curso. 107.938/2014 Dispensa de Licitação 29/04/2014
ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA EPP 80.029.655/0001-21 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ESCUDERO MICELI NO "CURSO
PARA SUPERVISOR DE TRABALHO EM ALTURA" 1.250,00 1,00 U 1.250,00
Total da Empresa 1.250,00
Total da Licitação 1.250,00
Total da Modalidade 15.233,55
aquisição de módulo de potência para "no break" modular 136.561/2013 Inexigibilidade de Licitação 29/04/2014
AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA 02.747.702/0001-69 EMPRESA: 1 MÓDULO DE POTÊNCIA PARA "NO BREAK" MODULAR 540.000,00 27,00 U 20.000,00
Total da Empresa 540.000,00
Total da Licitação 540.000,00
contratação de professora para ministrar curso. 109.994/2014 Inexigibilidade de Licitação 29/04/2014
ana claudia jaquetto pereira 215.687.788-21 EMPRESA:
Página 131
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO - PROMOVENDO A IGUALDADE DE GÊNERO: CONCEITOS, PESQUISAS E
APLICAÇÕES COTIDIANAS
7.000,00 1,00 SV 7.000,00
Total da Empresa 7.000,00
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.400,00 1,00 SV 1.400,00
Total da Empresa 1.400,00
Total da Licitação 8.400,00
Total da Modalidade 548.400,00
Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para gravação de aulas e palestras, tais como câmeras de vídeo, sistemas de microfone sem fio, matriz de vídeo analógica, conversor de vídeo, mixer de áudio, cabo coaxial, cabo de áudio, cabo UTP,
conectores e rack.
127.312/2012 Pregão 30/2014 29/04/2014
MOTORAL - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA -ME 05.331.785/0001-07 EMPRESA: 3 CÂMERA DE VÍDEO TIPO DOMO 18.200,00 4,00 U 4.550,00 4 CÂMERA DE VÍDEO 1.456,00 2,00 U 728,00
Total da Empresa 19.656,00
COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA 07.648.642/0001-40 EMPRESA: 1 LOTE - 01 (CABOS) 1.1 CABO COAXIAL RG-6/U BLINDAGEM TRIPLA 624,00 600,00 M 1,04 1.2 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE
COBRE/ESTANHO 1.050,00 600,00 M 1,75
1.3 CABO UTP CATEGORIA 5E 317,20 305,00 M 1,04 2 LOTE - 02 (CONECTORES) 2.1 CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO 296,00 20,00 PÇ 14,80 2.2 CONECTOR XLR-3 FÊMEA (TIPO CANON) CORPO METÁLICO PARA CABO 311,40 20,00 PÇ 15,57
2.3 CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RGC6 379,80 30,00 PÇ 12,66 2.4 CONECTOR RJ-45 23,60 20,00 PÇ 1,18 5 TRANSFORMADOR 220/24VAC 5A 373,28 2,00 PÇ 186,64 12 RACK PADRÃO 19" 8U PAREDE 2.058,16 2,00 U 1.029,08
Total da Empresa 5.433,44
TDV FACILITY LTDA - ME 11.345.206/0001-70 EMPRESA: 8 MATRIZ DE VÍDEO ANALÓGICA 8.039,46 1,00 U 8.039,46
Total da Empresa 8.039,46
FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI - EPP 18.964.131/0001-54 EMPRESA: 11 MIXER DE ÁUDIO 6.500,00 1,00 U 6.500,00
Total da Empresa 6.500,00
VERON COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIP.DE ÁUDIO PROF. EIRELI - ME 19.554.557/0001-00 EMPRESA: 6 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - MICROFONE DO TIPO HANDHELD 10.000,00 4,00 U 2.500,00
7 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - MICROFONE DO TIPO HEADSET 5.000,00 2,00 U 2.500,00
Total da Empresa 15.000,00
Total da Licitação 54.628,90
Total da Modalidade 54.628,90
Participação de servidores em curso. 108.346/2014 Dispensa de Licitação 28/04/2014
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP 03.508.097/0001-36 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO VIRTUALIZAÇÃO DE
SERVIDORES 6.912,00 3,00 U 2.304,00
Total da Empresa 6.912,00
Total da Licitação 6.912,00
Página 132
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Modalidade 6.912,00
Manutenção preventiva e corretiva em 8 (oito) pórticos
detectores de metais, marca CEIA, modelo SMD600 134.302/2013 Inexigibilidade de Licitação 28/04/2014
SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. 13.099.243/0001-70 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PÓRTICOS DETECTORES
DE METAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PÓRTICOS DETECTORES
DE METAIS 19.200,00 1,00 SV 19.200,00
1.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PÓRTICOS DETECTORES DE METAIS 20.000,00 1,00 PÇ 20.000,00
Total da Empresa 39.200,00
Total da Licitação 39.200,00
Participação de servidores no 1º Forum Amana-Key de RH. 109.342/2014 Inexigibilidade de Licitação 28/04/2014
AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO O RH DO FUTURO 47.790,00 9,00 U 5.310,00
Total da Empresa 47.790,00
Total da Licitação 47.790,00
Total da Modalidade 86.990,00
Reconhecimento de dívida - NET 106.012/2014 Outros 28/04/2014
NET BRASILIA LTDA. 26.499.392/0001-79 EMPRESA: 1 TV POR ASSINATURA 275,47 1,00 SV 275,47 2 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 138,56 1,00 SV 138,56
Total da Empresa 414,03
Total da Licitação 414,03
Total da Modalidade 414,03
Participação do servidor Vanildo em curso. 108.489/2014 Dispensa de Licitação 24/04/2014
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VANILDO DA CUNHA MENEZES NO
CURSO "TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"
2.790,00 1,00 U 2.790,00
Total da Empresa 2.790,00
Total da Licitação 2.790,00
Participação de servidor em seminário. 110.339/2014 Dispensa de Licitação 24/04/2014
CETEM CENTRO DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE AD. PUBLICA L 00.956.691/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE RAVAZZOLLI NO EVENTO 3º
SEMINÁRIO REDES EGOV PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 720,00 1,00 U 720,00
Total da Empresa 720,00
Total da Licitação 720,00
Total da Modalidade 3.510,00
Aquisição e renovação de periódicos nacionais para atender demandas de unidades administrativas da Câmara dos
Deputados.
110.357/2014 Inexigibilidade de Licitação 24/04/2014
DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA. 05.568.173/0001-24 EMPRESA: 2 REVISTA LUME ARQUITETURA 100,00 1,00 ASS 100,00
Total da Empresa 100,00
ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME 07.219.049/0001-89 EMPRESA: 1 REVISTA ZUPI 70,00 1,00 ASS 70,00
Total da Empresa 70,00
Página 133
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA 87.530.044/0001-01 EMPRESA: 3 REVISTA PROTEÇÃO 162,00 1,00 ASS 162,00
Total da Empresa 162,00
Total da Licitação 332,00
Total da Modalidade 332,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais gráficos de consumo, tais como produtos químicos, benzinas, réguas PVC, materiais para limpeza, materiais de papelaria, anticorrosivo spray, blanquetas, colas, pó antimaculador, tintas para plotter HP Designjet e para impressora HP Laserjet 5500, tintas para máquina offset, mídias para plotter, bopp e kraft para termolaminadora, revelador, fixador de filmes e filmes, solventes, materiais para limpeza de máquinas “offset”, espirais, graxas, óleos, refil para limpeza de blanquetas, refil
para limpeza de contracilindros e outros.
117.224/2013 Pregão 48/2014 24/04/2014
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 18 CÂMARAS DE AR 18.1 CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE TRANSPORTE DIVERSOS 4.10/3.5 -
8" 179,90 10,00 PÇ 17,99
18.2 CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE TRANSPORTE DIVERSOS 3.25/3.00
- 8 (13x13) 179,90 10,00 PÇ 17,99
43 POLIDOR PARA METAL 890,00 50,00 LT 17,80
Total da Empresa 1.249,80
ROBERTO BEZERRA DE MELO 03.047.139/0001-89 EMPRESA: 8 BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA 8.2 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA
LARGURA 450 mm 14.400,00 30,00 BB 480,00
8.3 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 470 mm
18.000,00 30,00 BB 600,00
8.4 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm
22.986,90 30,00 BB 766,23
8.5 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA
LARGURA 750 mm 3.500,00 10,00 BB 350,00
8.6 BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA
LARGURA 300 mm 10.500,00 30,00 BB 350,00
8.7 BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA
LARGURA 450 mm 17.999,10 30,00 BB 599,97
8.8 BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA
LARGURA 470 mm 21.000,00 30,00 BB 700,00
8.9 BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm
23.700,00 30,00 BB 790,00
8.10 BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 750 mm
5.000,00 10,00 BB 500,00
8.12 FITA PLÁSTICA 10 mm 2.300,00 10,00 RL 230,00 24 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL 17.712,00 2.400,00 L 7,38
Total da Empresa 157.098,00
S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA 03.100.826/0001-10 EMPRESA: 3 BLANQUETAS 3.1 BLANQUETA 4 LONAS 627 mm X 772 mm SPEEDMASTER SM74 6.990,00 50,00 U 139,80 3.3 BLANQUETA PARA IMPRESSORA "OFFSET" KOMORI 25.350,00 150,00 U 169,00 4 COLAS E PÓ ANTIMACULADOR 4.1 COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO 11.280,00 600,00 KG 18,80 4.2 COLA PARA BLOCAGEM E ENCADERNAÇÃO 698,00 100,00 KG 6,98 4.3 COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS ( COLA BIGODE ) 3.330,00 90,00 KG 37,00
4.4 PÓ ANTIMACULADOR DE MIKA 1.137,00 30,00 KG 37,90 6 TINTAS "OFFSET" 6.1 TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR AMARELA 6.585,00 300,00 KG 21,95 6.2 TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR CIANO 4.400,00 200,00 KG 22,00 6.3 TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR MAGENTA 4.422,00 200,00 KG 22,11 6.4 TINTA PARA "OFFSET" NA COR PRETA EUROPA 5.337,50 250,00 KG 21,35
Total da Empresa 69.529,50
Página 134
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
THAMYS PRODUTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 07.858.943/0001-07 EMPRESA: 13 ARAMES PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO 13.1 ARAME Nº 20 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO MIRUNA 490,00 10,00 RL 49,00 13.2 ARAME Nº 26 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO MIRUNA 490,00 10,00 RL 49,00 31 GOMA ARÁBICA LÍQUIDA 500,00 50,00 L 10,00 34 ANTICORROSIVO SPRAY 1.464,00 100,00 TB 14,64 35 AEROSOL ANTISSECATIVO 867,50 50,00 TB 17,35
Total da Empresa 3.811,50
PORT DISTRIBUIDORA 08.228.010/0001-90 EMPRESA: 5 TINTA PARA PLOTTER DESIGNJET E IMPRESSORA HP LASERJET 5500
5.13 TONER AMARELO - C9732A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN 3.020,04 3,00 U 1.006,68
5.14 TONER CIANO - C9731A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN 3.020,04 3,00 U 1.006,68
5.15 TONER MAGENTA - C9733A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN 3.020,04 3,00 U 1.006,68
5.16 TONER PRETO - C9730A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN 2.174,43 3,00 U 724,81
Total da Empresa 11.234,55
P. C. FRANCISCO DOS SANTOS BAZAR E SERVIÇOS - ME 08.644.918/0001-85 EMPRESA: 7 MÍDIAS PARA PLOTTER E OUTROS 7.3 LONA PARA IMPRESSÃO INKJET À BASE DE ÁGUA 5.500,00 10,00 BB 550,00 7.5 PAPEL SULFITE 75 g/m², 0,914 m X 50 m 90,00 3,00 RL 30,00 7.6 PAPEL MATTE PARA IMPRESSÃO INKJET À BASE DE ÁGUA 1.120,00 5,00 BB 224,00
Total da Empresa 6.710,00
RT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 10.336.598/0001-48 EMPRESA: 20 ESTILETES E LÂMINAS 20.1 ESTILETE LARGO 840,00 70,00 U 12,00 20.2 ESTILETE ESTREITO 360,00 30,00 U 12,00 20.3 LÂMINA DE 9 mm PARA ESTILETE 33,00 30,00 PCT 1,10 20.4 LÂMINA DE 18 mm PARA ESTILETE 85,00 50,00 PCT 1,70
Total da Empresa 1.318,00
RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 12.559.406/0001-98 EMPRESA: 16 RÉGUAS 16.1 RÉGUA EM TIRA PARA GUILHOTINA WOHLENBERG 1.850,00 100,00 U 18,50 38 ESPONJA LITOGRÁFICA 977,00 100,00 U 9,77
Total da Empresa 2.827,00
J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 13.816.522/0001-08 EMPRESA: 19 CAPAS PVC E ESPIRAIS 19.1 CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE 1.000,00 5.000,00 U 0,20 19.2 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 mm 270,00 3.000,00 U 0,09 19.3 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 mm 360,00 3.000,00 U 0,12
Total da Empresa 1.630,00
STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME 15.209.697/0001-82 EMPRESA: 1 PINCÉIS 1.1 PINCEL PARA BLOCAGEM 2" 149,90 10,00 U 14,99 1.2 PINCEL PARA BLOCAGEM 1,5" 149,90 10,00 U 14,99 10 SOLVENTES, MATERIAIS PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS "OFFSET" 10.5 SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLOS 3.700,00 50,00 L 74,00 17 RESTAURADOR, SOLVENTE E UMECTANTE 17.1 RESTAURADOR DE BLANQUETA 2.099,50 50,00 GL 41,99 17.2 SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA "OFFSET" 11.992,00 800,00 L 14,99 17.3 UMECTANTE 1.980,00 100,00 KG 19,80 23 ÁCIDO FOSFÓRICO 460,00 20,00 L 23,00 26 CANALETA PARA CORTE E VINCO EM SERVIÇOS GRÁFICOS 250,00 10,00 PÇ 25,00 27 CORRETOR PARA CHAPA POSITIVA 250 g 210,00 5,00 FR 42,00
Página 135
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
37 CREME PARA MÃOS 600,00 100,00 FR 6,00
Total da Empresa 21.591,30
ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA ME 16.812.837/0001-75 EMPRESA: 21 FITAS ADESIVAS 21.1 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 9 mm X 30 m 830,00 100,00 RL 8,30 21.3 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 2.790,00 1.000,00 RL 2,79
Total da Empresa 3.620,00
ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERV. EIRELI - ME 33.514.001/0001-03 EMPRESA: 28 FILME DE POLIETILENO TIPO "STRETCH" 451,00 10,00 BB 45,10
Total da Empresa 451,00
SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP 37.118.817/0001-79 EMPRESA: 2 PANO PARA LIMPEZA E RETALHO DE MALHA 2.1 PANO PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS REPROGRAFIA 499,00 10,00 PCT 49,90 2.2 RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO 7.790,00 1.000,00 KG 7,79 11 "WIRE-O" 11.2 ESPIRAL WIRE-O 5/16" 450,00 1,00 BB 450,00 11.3 ESPIRAL WIRE-O 3/8" 1.520,00 4,00 BB 380,00 11.4 ESPIRAL WIRE-O 7/16" 1.272,00 4,00 BB 318,00 11.5 ESPIRAL WIRE-O 1/2" 340,00 1,00 BB 340,00 11.6 ESPIRAL WIRE-O 9/16" 720,00 2,00 BB 360,00 11.7 ESPIRAL WIRE-O 5/8" 340,00 1,00 BB 340,00 11.8 ESPIRAL WIRE-O ¾" 270,00 1,00 BB 270,00 11.9 ESPIRAL WIRE-O 7/8" 235,00 1,00 BB 235,00 11.10 ESPIRAL WIRE-O 1" 215,00 1,00 BB 215,00 11.11 ESPIRAL WIRE-O 1.1/8" 250,00 1,00 BB 250,00 11.12 ESPIRAL WIRE-O 1¼" 398,00 1,00 BB 398,00 22 REFIS PARA LIMPEZA 22.1 REFIL PARA LIMPEZA DE BLANQUETA 86.000,00 100,00 U 860,00 22.2 REFIL PARA LIMPEZA DO CONTRACILINDRO 88.000,00 100,00 U 880,00 30 FITA HOT STAMPING OURO 20 cm 468,45 5,00 BB 93,69 32 GOMA PROTETORA PARA CHAPA ALUMÍNIO 570,00 50,00 L 11,40 36 CERA LIMPADORA DE MÁQUINAS "OFFSET" 727,50 30,00 PÇ 24,25 41 MANTA MAGNÉTICA 2.738,00 2,00 RL 1.369,00
Total da Empresa 192.802,95
SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP 67.642.736/0001-34 EMPRESA: 29 FITA HOT STAMPING OURO 10 cm 364,00 5,00 BB 72,80
Total da Empresa 364,00
Total da Licitação 474.237,60
Aquisição de chapa em laminado melamínico. 134.581/2013 Pregão 66/2014 23/04/2014
JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME 02.055.765/0001-54 EMPRESA: 1 CHAPA EM LAMINADO MELAMÍNICO 10.978,00 200,00 CH 54,89
Total da Empresa 10.978,00
Total da Licitação 10.978,00
Total da Modalidade 485.215,60
Protocoladora Matricial 128.007/2013 Dispensa de Licitação 22/04/2014
MARCHITE COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA 59.260.596/0001-01 EMPRESA: 1 PROTOCOLADORA MATRICIAL PARA DOCUMENTOS 2.960,00 2,00 U 1.480,00
Total da Empresa 2.960,00
Total da Licitação 2.960,00
Pagamento de boletos - ANATEL 108.012/2014 Dispensa de Licitação 22/04/2014
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.030.715/0001-12 EMPRESA: 1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - ANATEL 744,99 1,00 SV 744,99
Total da Empresa 744,99
Total da Licitação 744,99
Total da Modalidade 3.704,99
Reconhecimento de dívida - OI S/A 109.854/2014 Outros 22/04/2014
BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764/0001-43 EMPRESA: 1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NO SERVIÇO 0800 E
LINAHS DIRETAS 57.100,72 1,00 SV 57.100,72
Total da Empresa 57.100,72
Total da Licitação 57.100,72
Total da Modalidade 57.100,72
Contratação de Seguro de Obras de Arte 134.578/2013 Convite 3/2014 16/04/2014
PRO AFFINITE CONSULT E CORRET DE SEGUROS LTDA - EPP 05.689.169/0001-14 EMPRESA: 1 SEGURO DE OBRAS DE ARTE 6.740,28 1,00 SV 6.740,28
Total da Empresa 6.740,28
Total da Licitação 6.740,28
Total da Modalidade 6.740,28
Assinatura de banco de imagens. 123.897/2010 Dispensa de Licitação 16/04/2014
G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. 02.195.059/0001-08 EMPRESA: 1 ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS 5.239,00 1,00 SV 5.239,00
Total da Empresa 5.239,00
Total da Licitação 5.239,00
Contratação de serviço de interpretação simultânea no idioma
inglês/português/inglês 110.427/2014 Dispensa de Licitação 16/04/2014
GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA 38.049.599/0001-20 EMPRESA: 1 INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA - IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS 6.000,00 6,00 D 1.000,00
2 INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA - IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS
(HORA EXTRA) 1.500,00 6,00 SV 250,00
Total da Empresa 7.500,00
Total da Licitação 7.500,00
Total da Modalidade 12.739,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de
copos descartáveis de plástico para água e café. 133.645/2013 Pregão 63/2014 16/04/2014
COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 00.022.244/0001-75 EMPRESA: 2 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ 7.280,00 8.000,00 CE 0,91
Total da Empresa 7.280,00
ELOIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME 08.949.864/0001-66 EMPRESA: 1 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA 39.690,00 21.000,00 CE 1,89
Total da Empresa 39.690,00
Total da Licitação 46.970,00
Total da Modalidade 46.970,00
Associação à HDI Brasil 79/2014 Dispensa de Licitação 15/04/2014
EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP 09.440.478/0001-07 EMPRESA:
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 ASSOCIAÇÃO À HDI BRASIL 2.195,00 1,00 SV 2.195,00
Total da Empresa 2.195,00
Total da Licitação 2.195,00
Aquisição de Perfurador de Papel 2.934/2014 Dispensa de Licitação 15/04/2014
COMERCIAL SAO FIDELIS 03.753.508/0001-59 EMPRESA: 1 PERFURADOR DE PAPEL 99,00 1,00 U 99,00
Total da Empresa 99,00
Total da Licitação 99,00
Total da Modalidade 2.294,00
Aquisição de vacinas contra gripe. 134.527/2013 Inexigibilidade de Licitação 15/04/2014
FUNDAÇÃO BUTANTAN 61.189.445/0001-56 EMPRESA: 1 VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE 84.400,00 10.000,00 DOSE 8,44
Total da Empresa 84.400,00
Total da Licitação 84.400,00
Total da Modalidade 84.400,00
Reconhecimento de dívida - NATAL e RA. 109.604/2014 Outros 15/04/2014
NATAL CATERING LTDA 10.196.882/0001-66 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING" 5.864,55 1,00 SV 5.864,55
Total da Empresa 5.864,55
Total da Licitação 5.864,55
Total da Modalidade 5.864,55
Aquisição de quatro leitores/scanners para digitalização de microfilmes e microfichas, com garantia de funcionamento, pelo
período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.
110.202/2012 Pregão 16/2014 15/04/2014
NET SCAN DIGITAL LTDA 05.103.620/0001-70 EMPRESA: 1 LEITOR/SCANNER PARA MICROFILME DE 16 mm E DE 35 mm E
MICROFICHAS 150.000,00 4,00 U 37.500,00
Total da Empresa 150.000,00
Total da Licitação 150.000,00
Aquisição de goma laca tipo asa de barata. 135.177/2013 Pregão 62/2014 15/04/2014
DEEF BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME 18.940.659/0001-93 EMPRESA: 1 GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABTN 14.532,80 155,00 KG 93,76
Total da Empresa 14.532,80
Total da Licitação 14.532,80
Total da Modalidade 164.532,80
Participação da servidora Rachel malheiros no curso Com a mão
na massa. 108.928/2014 Dispensa de Licitação 11/04/2014
Fundação Editora da UNESP 54.069.380/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RACHEL MALHEIRO GONÇALVES NO
CURSO COM A MÃO NA MASSA: O PASSO A PASSO DA TRADUÇÃO INGLÊS-PORTUGUÊS
353,00 1,00 U 353,00
Total da Empresa 353,00
Total da Licitação 353,00
Total da Modalidade 353,00
Curso de pós-graduação de servidora. 131.379/2013 Inexigibilidade de Licitação 11/04/2014
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. 14.019.108/0001-30 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE PINHEIRO ALVES SCHUMANN
NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM "NUTRIÇÃO HUMANA, VIGILÂNCIA
SANITÁRIA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS"
2.880,00 1,00 U 2.880,00
Total da Empresa 2.880,00
Total da Licitação 2.880,00
Total da Modalidade 2.880,00
Aquisição de grampeadores elétricos RAPID 5080E para 80
folhas e cartuchos/cassetes de grampos. 128.393/2013 Pregão 67/2014 11/04/2014
LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP 03.454.049/0001-02 EMPRESA: 1 GRAMPEADOR ELÉTRICO 5.299,98 3,00 U 1.766,66 2 CARTUCHO/CASSETE DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO
RAPID 5080E 570,00 6,00 CART 95,00
Total da Empresa 5.869,98
Total da Licitação 5.869,98
Total da Modalidade 5.869,98
aquisição de materiais para instalação de caixas de incêndio no
Ed. Principal 126.784/2013 Dispensa de Licitação 10/04/2014
HASSAN ELETRO REFRIGERAÇÃO E AÇO INOX LTDA 24.924.466/0001-41 EMPRESA: 1 PEÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL 1.1 ARREMATE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CAIXA DE INCÊNDIO 1.935,00 1,00 CJ 1.935,00 1.2 PUXADOR AÇO INOXIDÁVEL PARA PORTA EM MADEIRA 665,00 1,00 PÇ 665,00
Total da Empresa 2.600,00
Total da Licitação 2.600,00
Total da Modalidade 2.600,00
Prestação de serviços especializados de diagnóstico tecnológico e suporte técnico da solução de portal institucional da Câmara dos Deputados, desenvolvida na plataforma Zope/Plone, pelo
período de 12 (doze) meses.
120.019/2013 Pregão 53/2014 10/04/2014
Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME 09.353.084/0001-11 EMPRESA: 1 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO
1.1 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13.500,00 1,00 SV 13.500,00
1.2 SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO 49.800,00 1,00 SV 49.800,00
Total da Empresa 63.300,00
Total da Licitação 63.300,00
Total da Modalidade 63.300,00
Participação do servidor Arnaldo Alves Batista nos eventos
Conferência e Expo HDI Brasil 2014 e PÓS CONFERENCE (ADM). 104.654/2014 Dispensa de Licitação 09/04/2014
EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP 09.440.478/0001-07 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ARNALDO ALVES BATISTA NO EVENTO
CONFERÊNCIA & EXPO HDI BRASIL 2014 1.141,50 1,00 U 1.141,50
2 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ARNALDO ALVES BATISTA NO EVENTO
PÓS CONFERENCE (ADM) 1.141,50 1,00 U 1.141,50
Total da Empresa 2.283,00
Total da Licitação 2.283,00
Aquisição de secadora de roupas. 107.637/2014 Dispensa de Licitação 09/04/2014
JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME 11.233.229/0001-92 EMPRESA: 1 SECADORA DE ROUPA 1.331,00 1,00 U 1.331,00
Página 139
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 1.331,00
Total da Licitação 1.331,00
Participação em curso 108.488/2014 Dispensa de Licitação 09/04/2014
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ELABORAÇÃO DE
RELATÓRIOS E PARECERES PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS 5.710,00 1,00 U 5.710,00
Total da Empresa 5.710,00
Total da Licitação 5.710,00
Participação em curso 108.613/2014 Dispensa de Licitação 09/04/2014
ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda 05.025.586/0001-62 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO GESTÃO DO TEMPO E
PRODUTIVIDADE 5.850,00 3,00 U 1.950,00
Total da Empresa 5.850,00
Total da Licitação 5.850,00
Aquisição de Geocélula. 120.991/2013 Dispensa de Licitação 08/04/2014
OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO 43.238.138/0001-36 EMPRESA: 1 GEOCÉLULA PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLO 5.432,00 400,00 M2 13,58
Total da Empresa 5.432,00
Total da Licitação 5.432,00
Total da Modalidade 20.606,00
Participação de servidores no Programa de Liderança com
Pessoas, promovido pela Fundação Dom Cabral 109.341/2014 Inexigibilidade de Licitação 08/04/2014
FUNDAÇÃO DOM CABRAL 19.268.267/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO LIDERANÇA COM
PESSOAS 26.000,00 5,00 U 5.200,00
Total da Empresa 26.000,00
Total da Licitação 26.000,00
Total da Modalidade 26.000,00
Reconhecimento de dívida - CLARO S/A 130.741/2013 Outros 08/04/2014
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 270.553,40 1,00 SV 270.553,40
Total da Empresa 270.553,40
Total da Licitação 270.553,40
Total da Modalidade 270.553,40
Prestação de serviços de elaboração de laudo técnico de avaliação estrutural e projetos de cálculo estrutural para reforço
e adaptação de estrutura.
104.958/2013 Pregão 14/2014 08/04/2014
ALVARO SARDINHA NETO - ME 11.896.697/0001-47 EMPRESA: 1 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E
PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL E DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.1 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL 49.448,94 1,00 SV 49.448,94 1.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL 35.399,60 1,00 SV 35.399,60 1.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.995,40 1,00 SV 8.995,40
Total da Empresa 93.843,94
Total da Licitação 93.843,94
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de plotter de recorte. 117.502/2013 Pregão 58/2014 08/04/2014
ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME 05.473.908/0001-36 EMPRESA: 1 PLOTTER DE RECORTE 15.000,00 1,00 U 15.000,00
Total da Empresa 15.000,00
Total da Licitação 15.000,00
Total da Modalidade 108.843,94
Aquisição de distintivo em metal dourado. 133.894/2013 Dispensa de Licitação 07/04/2014
WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS 07.260.815/0001-59 EMPRESA: 1 DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA DEPUTADO 1.350,00 1,00 U 1.350,00
Total da Empresa 1.350,00
Total da Licitação 1.350,00
Aquisição de plástico tipo pola seal. 101.674/2014 Dispensa de Licitação 07/04/2014
COMERCIAL SAO FIDELIS 03.753.508/0001-59 EMPRESA: 1 PLÁSTICO TIPO POLA SEAL - 0,005” 210,00 3.000,00 U 0,07
Total da Empresa 210,00
Total da Licitação 210,00
Aquisição de materiais para uso em serigrafia. 103.914/2014 Dispensa de Licitação 07/04/2014
COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. 03.362.088/0001-80 EMPRESA: 1 EMULSÃO PRÉ-SENSIBILIZADA 416,40 20,00 L 20,82 2 SOLVENTE VINÍLICO RETARDADOR PARA SERIGRAFIA 712,00 8,00 LT 89,00
Total da Empresa 1.128,40
Total da Licitação 1.128,40
Total da Modalidade 2.688,40
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de
aparelhos de ar condicionado. 132.295/2013 Pregão 59/2014 07/04/2014
FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 14.719.113/0001-56 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA
INSTALAÇÃO - TIPOS DIVERSOS 1 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA
INSTALAÇÃO - TIPOS DIVERSOS 1.1 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA
INSTALAÇÃO - TIPO HI WALL - 9.000 BTU/h 5.643,00 3,00 U 1.881,00
1.2 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA
INSTALAÇÃO - TIPO HI WALL - 14.000 BTU/h 1.990,00 1,00 U 1.990,00
1.4 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO - TIPO EMBUTIR DE TETO - 12.000 BTU/h
6.240,00 4,00 U 1.560,00
1.5 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA
INSTALAÇÃO - TIPO EMBUTIR DE TETO - 24.000 BTU/h 4.000,00 2,00 U 2.000,00
1.6 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA
INSTALAÇÃO - TIPO EMBUTIR DE TETO - 36.000 BTU/h 2.800,00 1,00 U 2.800,00
1.9 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA
INSTALAÇÃO - HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO - 25.000 BTU/h 2.320,00 1,00 U 2.320,00
1.9 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA
INSTALAÇÃO - HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO - 25.000 BTU/h 4.640,00 2,00 U 2.320,00
1.10 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA
INSTALAÇÃO - HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO - 30.000 BTU/h 5.110,00 2,00 U 2.555,00
Total da Empresa 32.743,00
Total da Licitação 32.743,00
Aquisição de equipamentos autônomos de proteção respiratória
da marca Scott, modelo NXG7 130.974/2013 Pregão 60/2014 07/04/2014
BALASKA EQUIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 65.555.146/0002-20 EMPRESA: 1 EQUIPAMENTO AUTÔNOMO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 67.489,94 2,00 U 33.744,97
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 67.489,94
Total da Licitação 67.489,94
Fornecimento de ensaios imunológicos para rápida determinação quantitativa de marcadores cardíacos, pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão de equipamento
compatível com o objeto, sob regime de comodato.
131.311/2013 Pregão 61/2014 07/04/2014
PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 00.740.696/0001-92 EMPRESA: 1 ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE
MARCADORES CARDÍACOS (DÍMERO D E PRÓ BNP OU BNP) "NA BEIRA DO LEITO"
1.1 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO DÍMERO D 3.487,50 75,00 TST 46,50
1.2 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO PRÓ BNP OU
BNP 4.237,50 75,00 TST 56,50
2 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS (CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA) "NA BEIRA DO LEITO"
14.750,00 250,00 TST 59,00
Total da Empresa 22.475,00
Total da Licitação 22.475,00
Total da Modalidade 122.707,94
Aquisição de camisetas para o Câmara Mirim. 100.464/2014 Dispensa de Licitação 04/04/2014
REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA. 02.710.168/0001-16 EMPRESA: 1 CAMISETAS CÂMARA MIRIM 1.1 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO G 900,00 75,00 U 12,00 1.2 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO M 900,00 75,00 U 12,00 1.3 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO P 1.800,00 150,00 U 12,00 1.4 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO PP 1.800,00 150,00 U 12,00
Total da Empresa 5.400,00
Total da Licitação 5.400,00
Total da Modalidade 5.400,00
Fornecimento de livros impressos de procedência nacional ou estrangeira, disponíveis no mercado nacional, pelo período de 12 (doze) meses, para a Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos
Deputados, em Brasília – Distrito Federal.
123.400/2013 Pregão 41/2014 04/04/2014
EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME 11.311.279/0001-40 EMPRESA: 1 LIVROS IMPRESSOS OU EM MEIO ELETRÔNICO 155.701,76 3.200,00 U 48,66
Total da Empresa 155.701,76
Total da Licitação 155.701,76
Total da Modalidade 155.701,76
Pagamento anuidade ICA 107.850/2014 Dispensa de Licitação 03/04/2014
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 EMPRESA: 2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 180,50 1,00 SV 180,50
Total da Empresa 180,50
PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA 32.164.742/0001-49 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) 495,81 1,00 ANUI 495,81
Total da Empresa 495,81
Total da Licitação 676,31
Total da Modalidade 676,31
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cartão em PVC para impressão, cartão inteligente (smart card) em PVC com chip, fita para crachá, ribbon colorido para impressora HITI/modelo CS-320 YMCKO, porta crachá; presilha de metal para crachá e tripé para câmeras fotográficas e
filmadoras.
126.316/2013 Pregão 38/2014 03/04/2014
ART CARD LTDA - EPP 05.449.347/0001-30 EMPRESA: 3 FITA PARA CRACHÁ 23.400,00 20.000,00 U 1,17
Total da Empresa 23.400,00
EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES PVC LTDA-EPP 07.486.520/0001-03 EMPRESA: 2 CARTÃO INTELIGENTE PARA USO POR APROXIMAÇÃO 44.000,00 20.000,00 PÇ 2,20
Total da Empresa 44.000,00
RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY 07.834.668/0001-83 EMPRESA: 1 CARTÃO EM PVC 53,98 MM X 85,60 MM PARA IMPRESSÃO 3.800,00 20.000,00 U 0,19
Total da Empresa 3.800,00
META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA. 09.196.543/0001-09 EMPRESA: 7 TRIPÉ COMPLETO COM CABEÇA 1.204,07 1,00 U 1.204,07
Total da Empresa 1.204,07
PRIMEBAND COM. E IMPORT. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA-EPP 11.066.174/0001-73 EMPRESA: 5 PORTA-CRACHÁ 3.236,00 20.000,00 U 0,16
Total da Empresa 3.236,00
Total da Licitação 75.640,07
Aquisição de ferramentas e equipamentos elétrico-eletrônicos para manutenção predial, tais como: kit de faca da marca MAKITA para plaina elétrica; martelete, furadeira e parafusadeira elétrica; máquina de solda, compressor de ar e ventilador de parede; rádio comunicador e detector de gás combustível; chave
de grifo, chave hexagonal e escada em alumínio
121.776/2013 Pregão 39/2014 03/04/2014
DIEGO RODRIGUES GARCIA - FERRAMENTAS - ME 11.139.478/0001-13 EMPRESA: 3 FERRAMENTAS ELETRÔNICAS 3.1 RÁDIO COMUNICADOR ("TALK ABOUT") PORTÁTIL 1.592,96 4,00 U 398,24 3.2 MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL 832,00 1,00 U 832,00 3.3 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER 840,00 1,00 U 840,00 3.4 PAQUÍMETRO DIGITAL 200 mm 192,00 1,00 U 192,00 3.5 DETECTOR DE GÁS COMBUSTÍVEL 523,36 1,00 U 523,36
Total da Empresa 3.980,32
FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP 14.968.227/0001-30 EMPRESA: 2 MÁQUINAS ELÉTRICAS 2.1 MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA ELETRÔNICA 974,97 1,00 U 974,97 2.2 ESTAÇÃO DE SOLDA DE BANCADA 361,10 1,00 U 361,10 2.3 COMPRESSOR DE AR 563,97 1,00 U 563,97 2.4 MAÇARICO ENCANADOR ROSCA GROSSA 149,98 2,00 CJ 74,99 2.5 ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 1.782,84 1,00 U 1.782,84 2.6 VENTILADOR DE PAREDE 783,60 3,00 U 261,20 4 FERRAMENTAS MANUAIS 4.1 CHAVE DE GRIFO 24" (75 mm) 209,92 2,00 U 104,96 4.2 TORNO CURVADOR DE TUBOS 2.659,72 1,00 U 2.659,72 4.3 TORNO DE CORRENTE PARA BANCADA 742,60 1,00 U 742,60 4.4 CORTADOR DE TUBOS 1.899,80 1,00 PÇ 1.899,80 4.5 KIT DE FERRAMENTAS PARA VÁLVULAS 582,00 3,00 KIT 194,00 4.6 CHAVE HEXAGONAL 73,14 2,00 JG 36,57 4.7 ESCADA EM FIBRA DE VIDRO DUPLA 1.009,41 3,00 U 336,47 4.8 ESCADA EM ALUMÍNIO 280,24 2,00 U 140,12
Total da Empresa 12.073,29
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
MINAS FERRAMENTAS S.A 17.194.994/0001-27 EMPRESA: 1 FERRAMENTAS ELÉTRICAS 1.1 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR 540,00 1,00 U 540,00 1.2 FURADEIRA DE BANCADA COM MANDRIL 1.400,00 2,00 U 700,00 1.3 FURADEIRA ELÉTRICA 380,00 2,00 U 190,00 1.4 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA 370,00 1,00 U 370,00 1.5 SERRA CIRCULAR DE BANCADA 2.560,00 1,00 U 2.560,00 1.6 SERRA RÁPIDA PORTÁTIL 508,00 1,00 U 508,00 1.7 KIT DE FACA PARA PLAINA ELÉTRICA DE 82 mm 315,00 5,00 KIT 63,00
Total da Empresa 6.073,00
Total da Licitação 22.126,61
Total da Modalidade 97.766,68
Participação do servidor Guilherme Jurema em congresso. 107.107/2014 Dispensa de Licitação 02/04/2014
ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL 01.095.395/0001-16 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUILHERME JUREMA FALCÃO NO 4º
CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO COMERCIAL 700,00 1,00 U 700,00
Total da Empresa 700,00
Total da Licitação 700,00
Total da Modalidade 700,00
Aquisição de materiais elétricos tais como placas, tomadas,
cabos, eletrocalhas, eletrodutos, luvas e junções. 124.896/2013 Pregão 55/2014 02/04/2014
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 4 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 4.1 ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1" 429,72 12,00 TB 35,81 4.2 ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1¼" 519,84 18,00 TB 28,88 4.3 ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE 3" 6.800,16 48,00 TB 141,67 4.4 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40 (Ø 1¼") COM LUVA 1.199,12 104,00 TB 11,53
4.5 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 2" 399,60 90,00 PÇ 4,44 4.6 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1¼" 100,44 36,00 PÇ 2,79 4.7 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1" 79,13 41,00 PÇ 1,93 4.8 LUVA GALVANIZADA A FOGO COM ROSCA BSP PARA ELETRODUTO
METÁLICO DE 3" 499,50 75,00 PÇ 6,66
4.9 LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 40 (Ø 1¼") PARA ELETRODUTO 144,56 139,00 PÇ 1,04
4.10 CURVA ZINCADA 90º X 1¼" PARA ELETRODUTO 101,16 18,00 PÇ 5,62 4.11 CURVA ZINCADA 90º X 1" PARA ELETRODUTO 53,82 18,00 PÇ 2,99 4.12 CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 40 (Ø 1¼") EM PVC RÍGIDO PARA
ELETRODUTO 201,24 52,00 PÇ 3,87
4.13 CURVA GALVANIZADA A FOGO 90° PARA ELETRODUTO METÁLICO DE 3" 1.399,83 29,00 PÇ 48,27
4.14 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO 201,48 292,00 PÇ 0,69 4.15 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 25,65 45,00 PÇ 0,57 4.16 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 3" PARA ELETRODUTO 149,38 77,00 PÇ 1,94 4.17 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO 172,28 292,00 PÇ 0,59 4.18 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 15,30 45,00 PÇ 0,34 4.19 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 3" PARA ELETRODUTO 160,16 77,00 PÇ 2,08 4.20 BRAÇADEIRA SIMPLES Ø 3” 168,96 48,00 PÇ 3,52 4.21 ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG - Ø 1,24 mm 117,70 10,00 KG 11,77
Total da Empresa 12.939,03
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME 07.479.143/0001-77 EMPRESA: 2 CABOS ELÉTRICOS 2.1 CABO TRIPOLAR 1 kV 3 X #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS 1.955,00 500,00 M 3,91
2.2 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E
DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 143,00 100,00 M 1,43
2.3 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E
DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - AZUL CLARO 143,00 100,00 M 1,43
2.4 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E
DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 143,00 100,00 M 1,43
Página 144
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 2.384,00
DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME 15.200.304/0001-70 EMPRESA: 3 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 3.1 ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 200 mm x 50 mm x
3000 mm 800,00 10,00 PÇ 80,00
3.2 ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 300 mm X 50 mm X
3000 mm 888,08 8,00 PÇ 111,01
3.3 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA DE 200 mm x 100
mm x 3000 mm 1.998,18 18,00 PÇ 111,01
3.4 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA DE 100 mm x 100
mm x 3000 mm 749,43 9,00 PÇ 83,27
3.5 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO LISA DE 200 mm x 100 mm x 3000
mm 3.390,00 30,00 PÇ 113,00
3.6 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO LISA DE 100 mm x 100 mm x 3000 mm
1.260,00 15,00 PÇ 84,00
3.7 TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA A FOGO LISA PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 100 mm
768,00 24,00 PÇ 32,00
3.8 TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA A FOGO LISA PARA ELETROCALHA
COM LARGURA DE 200 mm 3.120,00 48,00 PÇ 65,00
3.9 CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA
ELETROCALHA DE 200 mm X 50 mm 53,82 2,00 PÇ 26,91
3.10 CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA
ELETROCALHA DE 300 mm x 50 mm 29,26 2,00 PÇ 14,63
3.11 CURVA VERTICAL INTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA
ELETROCALHA de 200 mm x 50 mm 18,72 1,00 PÇ 18,72
3.12 CURVA VERTICAL INTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 300 mm x 50 mm
27,62 2,00 PÇ 13,81
3.13 CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm
13,81 1,00 PÇ 13,81
3.14 CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA
ELETROCALHA DE 300 mm x 50 mm 29,34 2,00 PÇ 14,67
3.15 CURVA DE INVERSÃO 90º PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA
ELETROCALHA DE 300 mm x 50 mm 39,89 1,00 PÇ 39,89
3.16 TÊ HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA
DE 200 mm x 50 mm 36,00 1,00 PÇ 36,00
3.17 TÊ HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA
DE 300 mm x 50 mm 51,76 1,00 PÇ 51,76
3.18 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm
59,36 14,00 PÇ 4,24
3.19 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA DE 300 mm x 50 mm
66,72 12,00 PÇ 5,56
3.20 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA GALVANIZADA A FOGO PARA
ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm 442,08 72,00 PÇ 6,14
3.21 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA GALVANIZADA A FOGO PARA
ELETROCALHA DE 100 mm x 100 mm 145,08 36,00 PÇ 4,03
3.22 FLANGE PRÉ-GALVANIZADA DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA
ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm 6,03 1,00 PÇ 6,03
3.23 PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO DE 38 mm x 38 mm x
6000 mm 499,95 9,00 PÇ 55,55
3.24 SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 32
18,00 18,00 PÇ 1,00
3.25 SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 25
21,42 18,00 PÇ 1,19
3.26 PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA TIPO FENDA Ø 6,1 mm
x 50 mm 78,75 5,00 CE 15,75
3.27 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ؼ" x ½" 364,00 2.800,00 PÇ 0,13 3.28 PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼" - GALVANIZADA A FOGO 233,58 34,00 CE 6,87 3.29 ARRUELA LISA Ø ¼" 153,00 34,00 CE 4,50 3.30 ARRUELA LISA Ø 5/8" 166,45 5,00 CE 33,29 3.31 BUCHA DE NÁILON S-10 12,00 3,00 CE 4,00 3.32 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 20 cm 3,00 30,00 PÇ 0,10 3.33 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm 216,00 1.200,00 PÇ 0,18 3.34 CHUMBADOR ROSCA INTERNA Ø ¼" 300,00 300,00 PÇ 1,00 3.35 CHAPA DE AÇO PRÉ-GALVANIZADA #20 978,72 12,00 CH 81,56
Total da Empresa 17.038,05
SUCESSO MATERIAL ELETRONICO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 15.545.968/0001-70 EMPRESA: 1 TOMADAS E PLACAS 1.1 TOMADA DUPLA 2P + T 10 A, COM ESPELHO 4" x 4" 104,10 6,00 CJ 17,35 1.2 PLACA 4" x 4" COM ENCAIXES PARA CONECTORES RJ-45 KEYSTONE 73,56 12,00 PÇ 6,13
Página 145
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
5 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 mm X 160 mm 1.800,00 150,00 PÇ 12,00 6 CAIXA METÁLICA TIPO RÉGUA COM 6 TOMADAS 2P+T, 10 A, 250 V 347,10 6,00 PÇ 57,85
Total da Empresa 2.324,76
Total da Licitação 34.685,84
Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de 12 (doze) meses. 132.895/2013 Pregão 56/2014 02/04/2014
GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME 10.444.444/0001-70 EMPRESA: 1 AÇÚCAR CRISTAL 91.074,00 70.600,00 KG 1,29
Total da Empresa 91.074,00
Total da Licitação 91.074,00
Total da Modalidade 125.759,84
Participação em curso 104.624/2014 Dispensa de Licitação 01/04/2014
NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ADMINISTERING WINDOWS
SERVER 2012 5.115,00 3,00 U 1.705,00
Total da Empresa 5.115,00
Total da Licitação 5.115,00
Aquisição de brasão da República. 106.085/2014 Dispensa de Licitação 01/04/2014
MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME 04.743.532/0001-70 EMPRESA: 1 BRASÃO DA REPÚBLICA 850,00 17,00 U 50,00
Total da Empresa 850,00
Total da Licitação 850,00
Total da Modalidade 5.965,00
Aquisição de mobiliário 114.756/2013 Outros 01/04/2014
ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - EPP 71.393.730/0001-48 EMPRESA: 1 MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR440.120 4.000,00 2,00 U 2.000,00
Total da Empresa 4.000,00
Total da Licitação 4.000,00
Total da Modalidade 4.000,00
Aquisição de impressora de código de barras. 128.868/2012 Dispensa de Licitação 31/03/2014
CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. 05.607.657/0001-35 EMPRESA: 1 IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS 4.490,00 1,00 U 4.490,00
Total da Empresa 4.490,00
Total da Licitação 4.490,00
fornecimento de panos para limpeza e higienização pelo período
de 12 meses. 105.326/2014 Dispensa de Licitação 31/03/2014
MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 03.449.625/0001-23 EMPRESA: 1 PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NÃO TECIDO 1.1 PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 40 g/m² 2.129,40 18,00 RL 118,30 1.2 PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 60 g/m² 305,70 2,00 RL 152,85 1.3 PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 80 g/m² 3.387,60 18,00 RL 188,20
Total da Empresa 5.822,70
Total da Licitação 5.822,70
Participação em curso 107.156/2014 Dispensa de Licitação 31/03/2014
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA:
Página 146
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RUBEN GUSTAVO HENTGES NO CURSO ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES PARA ÓRGÃOS
PÚBLICOS
2.190,00 1,00 U 2.190,00
Total da Empresa 2.190,00
Total da Licitação 2.190,00
Total da Modalidade 12.502,70
participação de servidores no fórum HSM GESTÃO E
LIDERANÇA 2014 107.061/2014 Inexigibilidade de Licitação 31/03/2014
HSM DO BRASIL LTDA 01.619.385/0001-32 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO FÓRUM HSM GESTÃO E
LIDERANÇA 2014 – LIDERANÇA E GESTÃO EM UM MUNDO DE
RUPTURAS
11.976,00 3,00 U 3.992,00
Total da Empresa 11.976,00
Total da Licitação 11.976,00
Aquisição de modulos de no-breaks 136.562/2013 Inexigibilidade de Licitação 28/03/2014
Leistung Comércio e Serviços de Sistema de Energia 00.306.524/0002-96 EMPRESA: 1 MÓDULO DE POTÊNCIA PARA NO BREAK MODULAR DA
LEISTUNG/NEWAVE (CONCEPTPOWER DPA) 691.089,91 7,00 U 98.727,13
Total da Empresa 691.089,91
Total da Licitação 691.089,91
Total da Modalidade 703.065,91
reconhecimento de dívida 119.171/2013 Outros 28/03/2014
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 1.487.167,16 1,00 SV 1.487.167,16
Total da Empresa 1.487.167,16
Total da Licitação 1.487.167,16
Reconhecimento de dívida 133.104/2013 Outros 28/03/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 33.530.486/0001-29 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE
APARELHOS CELULARES 393.969,54 1,00 SV 393.969,54
Total da Empresa 393.969,54
Total da Licitação 393.969,54
Total da Modalidade 1.881.136,70
Fornecimento de gás oxigênio para oxigenioterapia, pelo período
de 12 (doze) meses. 117.442/2013 Pregão 241/2013 28/03/2014
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0057-73 EMPRESA: 1 OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS 1.1 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 0,75 A 1 M³ 649,89 29,00 M3 22,41 1.2 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 a 4 M³ 85,95 15,00 M3 5,73 1.3 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO de 6 a 8 M³ 6.295,32 1.206,00 M3 5,22
Total da Empresa 7.031,16
Total da Licitação 7.031,16
Aquisição de andaime tipo plataforma, andaime tubular e base alargada marca GENIE-TEREX para plataforma elevatória, incluindo treinamento de montagem e desmontagem dos
materiais.
120.640/2013 Pregão 50/2014 28/03/2014
WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA 05.634.834/0001-72 EMPRESA: 1 ANDAIMES TIPO PLATAFORMA E TUBULAR 1.1 ANDAIME TIPO PLATAFORMA 19.000,00 2,00 U 9.500,00
Página 147
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.2 ANDAIME TUBULAR 19.000,00 2,00 U 9.500,00
Total da Empresa 38.000,00
Total da Licitação 38.000,00
Total da Modalidade 45.031,16
Participação em curso 132.319/2013 Dispensa de Licitação 27/03/2014
Aprimora Treinamentos Ltda - ME 09.588.954/0001-31 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "64 PERGUNTAS SOBRE
CONTRATOS DE SOLUÇÕES DE TI NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" 6.760,00 4,00 U 1.690,00
Total da Empresa 6.760,00
Total da Licitação 6.760,00
Participação em curso 106.320/2014 Dispensa de Licitação 27/03/2014
IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. 00.543.800/0001-59 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS JAQUES DE OLIVEIRA
BARROS E ELAINE RIBEIRO MACHADO NO EVENTO PORTAIS
CORPORATIVOS
8.000,00 2,00 U 4.000,00
Total da Empresa 8.000,00
Total da Licitação 8.000,00
Total da Modalidade 14.760,00
Reconhecimento de dívida - TRIPS 143.389/2011 Outros 27/03/2014
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA 00.013.698/0001-80 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (SERVIÇO) 35.154,93 1,00 SV 35.154,93
Total da Empresa 35.154,93
Total da Licitação 35.154,93
Total da Modalidade 35.154,93
Aquisição de pórtico detector de metais portátil, com serviços de
garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses. 134.873/2011 Pregão 42/2014 27/03/2014
RM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURNAÇA LTDA - EPP 09.163.466/0001-82 EMPRESA: 1 PÓRTICO DETECTOR DE METAIS PORTÁTIL 38.549,94 3,00 U 12.849,98
Total da Empresa 38.549,94
Total da Licitação 38.549,94
Aquisição de rack padrão 19”, cabo UTP categoria 5E e conector
RJ-45. 100.862/2014 Pregão 49/2014 27/03/2014
GALTEK DISTRIB. DE EQUIP. DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA 07.881.990/0001-63 EMPRESA: 1 LOTE - BASTIDORES E CABEAMENTO DE DADOS 1.1 RACK PADRÃO 19" 20.999,93 17,00 U 1.235,29 1.2 CABO UTP CATEGORIA 5E 1.350,00 3.000,00 M 0,45 1.3 CONECTOR RJ-45 30,00 200,00 PÇ 0,15
Total da Empresa 22.379,93
Total da Licitação 22.379,93
Aquisição de fechaduras La Fonte 030-120. 132.457/2013 Pregão 51/2014 27/03/2014
GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME 15.540.251/0001-36 EMPRESA: 1 FECHADURA LA FONTE 030-120 CROMADA 60.000,00 200,00 PÇ 300,00
Total da Empresa 60.000,00
Total da Licitação 60.000,00
Total da Modalidade 120.929,87
Página 148
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de caixa arquivo 104.441/2014 Dispensa de Licitação 26/03/2014
JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. 07.660.770/0001-00 EMPRESA: 1 CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm 7.200,00 1.500,00 U 4,80
Total da Empresa 7.200,00
Total da Licitação 7.200,00
Aquisição de quadro branco magnético. 9.008/2013 Dispensa de Licitação 25/03/2014
ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP 72.633.753/0001-45 EMPRESA: 1 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 275,00 1,00 U 275,00
Total da Empresa 275,00
Total da Licitação 275,00
Aquisição de tesoura mecânica e máquina para cortar pisos. 126.991/2013 Dispensa de Licitação 25/03/2014
AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA 03.493.066/0001-59 EMPRESA: 1 TESOURA MECÂNICA PARA CORTAR VERGALHÃO 282,00 2,00 U 141,00 2 MÁQUINA PARA CORTAR PISOS, CERÂMICAS E AZULEJOS 496,00 2,00 U 248,00
Total da Empresa 778,00
Total da Licitação 778,00
Aquisição de material de expediente. 134.576/2013 Dispensa de Licitação 24/03/2014
ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP 72.633.753/0001-45 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO 160,00 1.000,00 U 0,16 1.2 CANETA MARCADORA DE CD E DVD AZUL 30,40 8,00 U 3,80 1.3 LÁPIS 2B 120,00 120,00 U 1,00 1.4 LÁPIS 6B 60,00 60,00 U 1,00 1.5 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART
C5500 599,10 6,00 U 99,85
1.6 CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART
C5500 633,60 6,00 U 105,60
Total da Empresa 1.603,10
Total da Licitação 1.603,10
aquisição de molduras com passepartout 101.122/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014
ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME 02.735.493/0001-33 EMPRESA: 1 MOLDURA PARA QUADROS 725,00 5,00 U 145,00
Total da Empresa 725,00
Total da Licitação 725,00
Aquisição de licença de software. 105.099/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 EMPRESA: 2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 487,87 1,00 SV 487,87
Total da Empresa 487,87
PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA 32.164.742/0001-49 EMPRESA: 1 SOFTWARE DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE FORNECIMENTO DE ÁUDIO E
VÍDEO NA INTERNET/INTRANET 1.706,89 1,00 LIÇ 1.706,89
Total da Empresa 1.706,89
Total da Licitação 2.194,76
Participação em curso 105.824/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014
Editora Fórum Ltda. 41.769.803/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS JANDIRA DONATO AMARAL DE LIMA
E CRISTIANE VIEIRA DA SILVA NO EVENTO 12º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA
4.580,00 2,00 U 2.290,00
Página 149
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 4.580,00
Total da Licitação 4.580,00
Aquisição de agulhas e seringas. 106.021/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014
GYN-MÉDICA LTDA - ME 05.678.734/0001-48 EMPRESA: 1 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,55 mm X 20 mm COM BISEL 950,25 105,00 CX 9,05
2 SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 mL SEM AGULHA 1.313,00 10.100,00 U 0,13
Total da Empresa 2.263,25
Total da Licitação 2.263,25
serviço de transporte de resfriador de líquidos 106.621/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014
INDYCAR TRANSPORTES DE CAMINHÃO MUNCK 10.650.370/0001-28 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESFRIADOR DE LÍQUIDOS 950,00 1,00 SV 950,00
Total da Empresa 950,00
Total da Licitação 950,00
Participação em curso 106.640/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014
GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. 02.593.165/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JORGE CANELLAS E SEBASTIÃO
NEIVA FILHO NO EVENTO CONFERÊNCIA GARTNER DE INFRESTRUTURA, OPERAÇÕES E DATA CENTERS
6.190,00 2,00 U 3.095,00
Total da Empresa 6.190,00
Total da Licitação 6.190,00
Aquisição de lâmpada fluorescente tubular. 107.087/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014
CONDOR ATACADISTA S/A 03.261.204/0003-36 EMPRESA: 1 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W 3.190,00 1.100,00 PÇ 2,90
Total da Empresa 3.190,00
Total da Licitação 3.190,00
Total da Modalidade 29.949,11
Aquisição de materiais elétricos, tais como: disjuntor unipolar da marca SCHNEIDER ELECTRIC, cabo tripolar, acoplamento, fita
adesiva dupla face VHB e resistência 1500W/220V para cafeteira.
127.608/2013 Pregão 11/2014 24/03/2014
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 4 FITA ADESIVA DUPLA FACE VHB (SILICONE) 2.450,00 50,00 RL 49,00
Total da Empresa 2.450,00
TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI 02.654.191/0001-30 EMPRESA: 1 DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A PADRÃO IEC 18.500,00 100,00 U 185,00
Total da Empresa 18.500,00
TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 16.500.873/0001-01 EMPRESA: 2 CABO TRIPOLAR 1 kV, 3 X #6,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS 8.990,00 1.000,00 M 8,99
Total da Empresa 8.990,00
APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME 18.905.983/0001-70 EMPRESA: 5 RESISTÊNCIA 1500 W/220 V PARA CAFETEIRA 4.666,50 150,00 PÇ 31,11
Total da Empresa 4.666,50
Total da Licitação 34.606,50
Página 150
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Prestação de serviços continuados na área de manutenção preventiva e corretiva e de operação de sistemas de ar condicionado e de exaustão mecânica com fornecimento de material, ferramentas e equipamentos para a Câmara dos
Deputados, em Brasília-DF.
121.130/2013 Pregão 37/2014 24/03/2014
PROCLIMA ENGENHARIA LTDA 00.578.617/0001-99 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E OPERAÇÃO
DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
3.397.010,03 1,00 SV 3.397.010,03
Total da Empresa 3.397.010,03
Total da Licitação 3.397.010,03
Total da Modalidade 3.431.616,53
Aquisição de laringoscópios e lâminas 132.969/2013 Dispensa de Licitação 21/03/2014
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA 95.433.397/0002-00 EMPRESA: 2 LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM CONJUNTO DE LÂMINAS 2.1 LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 270,00 3,00 U 90,00 2.2 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA - TIPO MACINTOSH (NÚMERO 2) 210,00 3,00 U 70,00
2.3 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA - TIPO MACINTOSH (NÚMERO 3) 210,00 3,00 U 70,00
2.4 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA - TIPO MACINTOSH (NÚMERO 4) 210,00 3,00 U 70,00
2.5 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER ( NÚMERO 1) 210,00 3,00 U 70,00 2.6 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER (NÚMERO 4) 210,00 3,00 U 70,00
Total da Empresa 1.320,00
CELSO LOPES MARTINS - EPP 96.260.369/0001-02 EMPRESA: 1 LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA COM ILUMINAÇÃO POR LED E COM
CONJUNTO DE LÂMINAS 1.1 LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓPTICA 480,00 1,00 U 480,00 1.2 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA - TIPO MACINTOSH (NÚMERO 2) 168,00 1,00 U 168,00
1.3 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA - TIPO MACINTOSH (NÚMERO 3) 168,00 1,00 U 168,00
1.4 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA - TIPO MACINTOSH (NÚMERO 4) 168,00 1,00 U 168,00
1.5 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER (NÚMERO 1) 168,00 1,00 U 168,00 1.6 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER (NÚMERO 4) 168,00 1,00 U 168,00
Total da Empresa 1.320,00
Total da Licitação 2.640,00
Participação de servidor em palestra. 101.324/2014 Dispensa de Licitação 21/03/2014
FISCO SOFT EDITORA LTDA. 02.927.636/0001-09 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FABIANO DA SILVA NUNES NA PALESTRA
MP 627 E AS NOVAS FORMAS DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL, PRESUMIDO E ARBITRADO
490,00 1,00 U 490,00
Total da Empresa 490,00
Total da Licitação 490,00
Contratação de pessoa física para ministrar curso de Agentes
QUímicos 105.051/2014 Dispensa de Licitação 21/03/2014
COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF 29.979.036/0001-40 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.200,00 1,00 SV 1.200,00
Total da Empresa 1.200,00
Mainar Feitosa da Silva Rocha 823.543.911-53 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO AGENTES
QUÍMICOS 6.000,00 1,00 SV 6.000,00
Total da Empresa 6.000,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 7.200,00
Aquisição de presentes protocolares. 105.688/2014 Dispensa de Licitação 21/03/2014
ABC BUSINESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 26.456.426/0001-48 EMPRESA: 1 AGENDA 1.160,00 20,00 U 58,00 2 CANECA PERSONALIZADA VERDE 280,00 10,00 U 28,00 3 CANECA PERSONALIZADA AZUL 280,00 10,00 U 28,00 4 CANECA PERSONALIZADA VERMELHA 280,00 10,00 U 28,00 5 CANETA EM COURO SINTÉTICO 1.250,00 50,00 U 25,00 6 PORTA-CARTÃO EM COURO TIPO 1 585,00 15,00 U 39,00 7 PORTA-CARTÃO EM COURO TIPO 2 450,00 10,00 U 45,00 8 NÉCESSAIRE EM COURO 1.020,00 15,00 U 68,00 9 CARTEIRA EM COURO 650,00 10,00 U 65,00 10 CHAVEIRO EM COURO RETANGULAR 250,00 10,00 U 25,00 11 CHAVEIRO EM COURO TIPO MOSQUETÃO 250,00 10,00 U 25,00 12 PORTA-BATOM SIMPLES 320,00 10,00 U 32,00 13 PORTA-BATOM DUPLO 180,00 5,00 U 36,00 14 PORTA-CANETA PERSONALIZADO (PRESENTE PROTOCOLAR) 840,00 15,00 U 56,00 15 PORTA-MOEDAS EM COURO 155,00 5,00 U 31,00
Total da Empresa 7.950,00
Total da Licitação 7.950,00
Total da Modalidade 18.280,00
Locação de espaço físico - II Bienal Brasil do Livro e da Leitura -
Brasília (DF). 105.750/2014 Inexigibilidade de Licitação 21/03/2014
INSTITUTO TERCEIRO SETOR 02.603.185/0001-54 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - II BIENAL BRASIL DO LIVRO E DA
LEITURA - BRASÍLIA (DF) 21.700,00 1,00 SV 21.700,00
Total da Empresa 21.700,00
Total da Licitação 21.700,00
Total da Modalidade 21.700,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de
cimento portland. 134.004/2013 Pregão 43/2014 21/03/2014
GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME 15.540.251/0001-36 EMPRESA: 1 CIMENTO PORTLAND 4.821,60 280,00 SC 17,22 1 CIMENTO PORTLAND 4.821,60 280,00 SC 17,22 1 CIMENTO PORTLAND 4.821,60 280,00 SC 17,22 1 CIMENTO PORTLAND 4.821,60 280,00 SC 17,22 1 CIMENTO PORTLAND 4.821,60 280,00 SC 17,22
Total da Empresa 24.108,00
Total da Licitação 24.108,00
Total da Modalidade 24.108,00
aquisição de resistência para autoclave baumer modelo HI-VAC
B-255 102.684/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014
INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS IMC LTDA 17.206.616/0001-16 EMPRESA: 1 RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE BAUMER MODELO HI-VAC B-255 380,00 2,00 PÇ 190,00
Total da Empresa 380,00
Total da Licitação 380,00
Participação em curso 103.419/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014
Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho 04.885.251/0001-51 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA THAÍS DA COSTA PICCHI NOS VI
CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO
300,00 1,00 U 300,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 300,00
Total da Licitação 300,00
Escultura em pedra. 103.643/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014
Anexo Soluções Integradas 17.074.663/0001-53 EMPRESA: 1 ESCULTURA EM PEDRA (PRESENTE PROTOCOLAR) 3.990,00 10,00 U 399,00 2 ESCULTURA MÉDIA EM PEDRA (PRESENTE PROTOCOLAR) 1.992,00 8,00 U 249,00 3 ESCULTURA GRANDE EM PEDRA (PRESENTE PROTOCOLAR) 1.996,00 4,00 U 499,00
Total da Empresa 7.978,00
Total da Licitação 7.978,00
Contratação de serviços de hospedagem para a edição do
Programa Estágio-Visita do primeiro semestre de 2014. 103.715/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 02.317.176/0001-05 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A EDIÇÃO DO PROGRAMA
ESTÁGIO-VISITA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 1.1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM QUARTO DUPLO 37.260,00 270,00 D 138,00 1.2 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM QUARTO TRIPLO 37.260,00 270,00 D 138,00
Total da Empresa 74.520,00
Total da Licitação 74.520,00
Aquisição de placas de identificação para presentes
protocolares. 104.732/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014
ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 02.884.117/0001-00 EMPRESA: 1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PRESENTES PROTOCOLARES 480,00 40,00 U 12,00
Total da Empresa 480,00
Total da Licitação 480,00
Aquisição de areia lavada média. 105.437/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014
FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP 24.899.080/0001-27 EMPRESA: 1 AREIA LAVADA MÉDIA 6.300,00 70,00 M3 90,00
Total da Empresa 6.300,00
Total da Licitação 6.300,00
Total da Modalidade 89.958,00
Aquisição e instalação de corrimão em aço inox e de fita antiderrapante para as caixas de escada do Bloco B da SQS 311,
da Câmara dos Deputados.
106.779/2013 Pregão 40/2014 20/03/2014
MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & 03.152.249/0001-00 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS 42.797,21 601,00 M 71,21
Total da Empresa 42.797,21
ATHUS ENGENHARIA LTDA - EPP 05.040.056/0001-93 EMPRESA: 2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE 4.279,86 31,00 RL 138,06
Total da Empresa 4.279,86
Total da Licitação 47.077,07
Total da Modalidade 47.077,07
Aquisição de guilhotina manual. 126.680/2013 Dispensa de Licitação 19/03/2014
DDIEX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRIELI 15.434.071/0001-70 EMPRESA: 1 GUILHOTINA MANUAL 420,00 1,00 U 420,00
Total da Empresa 420,00
Total da Licitação 420,00
Página 153
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Aquisição de marmore 106.587/2014 Dispensa de Licitação 19/03/2014
Scala Mármores e Granitos Ltda 11.966.971/0001-07 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 MÁRMORE BRANCO ESPECIAL - 1050 mm x 1110 mm x 20 mm 1.314,00 3,00 PÇ 438,00 1.2 MÁRMORE BRANCO ESPECIAL - 1050 mm x 1290 mm x 20 mm 376,00 2,00 PÇ 188,00
Total da Empresa 1.690,00
Total da Licitação 1.690,00
Total da Modalidade 2.110,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de microcomputadores e notebooks, novos e para primeiro uso, incluindo distribuição, instalação e garantia de funcionamento com serviços de suporte técnico pelo período mínimo de
quarenta e oito meses.
106.353/2013 Pregão 34/2014 19/03/2014
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA 07.275.920/0001-61 EMPRESA: 1 MICROCOMPUTADORES, MONITORES, MEMÓRIA DDR3 SDRAM,
UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE MASSA (HD OU SSD) E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES
1.1 MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO) 14.081.958,00 4.983,00 U 2.826,00 1.3 MONITOR DE VÍDEO LED 2.964.948,00 5.257,00 U 564,00 1.7 INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 351.207,50 2.350,00 SV 149,45
Total da Empresa 17.398.113,50
Total da Licitação 17.398.113,50
Aquisição de estufas a vapor para aquecimento de marmitas. 128.743/2013 Pregão 36/2014 19/03/2014
FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP 09.057.675/0001-41 EMPRESA: 1 ESTUFAS A VAPOR PARA AQUECIMENTO DE MARMITAS 1.1 ESTUFA A VAPOR PARA AQUECIMENTO DE 40 MARMITAS 23.200,00 10,00 U 2.320,00 1.2 ESTUFA A VAPOR PARA AQUECIMENTO DE 90 MARMITAS 6.710,00 2,00 U 3.355,00
Total da Empresa 29.910,00
Total da Licitação 29.910,00
Total da Modalidade 17.428.023,50
Aquisição de roteador, switch e nobreak. 132.331/2013 Dispensa de Licitação 18/03/2014
NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP 04.191.350/0001-33 EMPRESA: 2 SWITCH (COMUTADOR) 587,00 1,00 U 587,00 3 NOBREAK 647,00 1,00 U 647,00
Total da Empresa 1.234,00
ARMAZÉM DO COMPUTADOR COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA-ME 07.867.406/0001-15 EMPRESA: 1 ROTEADOR E PONTO DE ACESSO SEM FIO 1.076,00 4,00 U 269,00
Total da Empresa 1.076,00
Total da Licitação 2.310,00
Participação em curso 105.889/2014 Dispensa de Licitação 18/03/2014
GZ INFORMÁTICA LTDA 01.081.860/0001-60 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CORINA CASTRO E SILVA BRAGA DE
OLIVEIRA E VERA CECÍLIA CAVALCANTI DANTAS MOTA NO EVENTO PMDOME WORKSHOP
2.300,00 2,00 U 1.150,00
Total da Empresa 2.300,00
Total da Licitação 2.300,00
Total da Modalidade 4.610,00
Reconhecimento de dívida - SEEP 10.571/2013 Outros 17/03/2014
SENADO FEDERAL ( SEEP- SEC. ESP. DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO) 00.530.279/0005-49 EMPRESA:
Página 154
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS 145,67 1,00 SV 145,67
Total da Empresa 145,67
Total da Licitação 145,67
Total da Modalidade 145,67
Aquisição de envelopes plásticos. 100.471/2014 Dispensa de Licitação 14/03/2014
CBE Serviços e Com. em Comunicação Visual Ltda. 11.816.646/0001-68 EMPRESA: 1 ENVELOPE PLÁSTICO TIPO FRONHA 7.975,00 25.000,00 U 0,32
Total da Empresa 7.975,00
Total da Licitação 7.975,00
Contratação de serviço de sondagem geotécnica. 103.928/2014 Dispensa de Licitação 14/03/2014
FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA 09.070.704/0001-05 EMPRESA: 1 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA - STANDARD
PENETRATION TEST (SPT) 6.750,00 1,00 SV 6.750,00
Total da Empresa 6.750,00
Total da Licitação 6.750,00
Participação em curso 104.579/2014 Dispensa de Licitação 14/03/2014
NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO INSTALLING AND
CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012 6.820,00 4,00 U 1.705,00
Total da Empresa 6.820,00
Total da Licitação 6.820,00
Aquisição de normas ISO e DIN para atender à solicitação da
Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação. 105.963/2014 Dispensa de Licitação 14/03/2014
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 33.402.892/0001-06 EMPRESA: 1 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004 666,40 1,00 U 666,40 2 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 1:2006 44,80 1,00 U 44,80 3 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 2:2009 44,80 1,00 U 44,80 4 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 3:2011 44,80 1,00 U 44,80 5 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 4:2013 44,80 1,00 U 44,80 6 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 3:2010 44,80 1,00 U 44,80 7 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15948:2004 512,20 1,00 U 512,20 8 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 5:2013 44,80 1,00 U 44,80 9 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 6:2013 44,80 1,00 U 44,80 10 NORMA TÉCNICA DIN 66399-1:2012 180,56 1,00 U 180,56 11 NORMA TÉCNICA DIN 66399-2:2012 302,29 1,00 U 302,29
Total da Empresa 1.975,05
Total da Licitação 1.975,05
Participação de servidor no curso Licitações e Contratos
Administrativos. 105.691/2014 Dispensa de Licitação 13/03/2014
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO SOARES DE ALMEIDA NO
CURSO INTRODUTÓRIO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
2.790,00 1,00 U 2.790,00
Total da Empresa 2.790,00
Total da Licitação 2.790,00
Total da Modalidade 26.310,05
Contratação de serviços inerentes à ocupação de uma sala e ao uso de linhas telefônicas fixas no Aeroporto Internacional de
Brasília.
131.932/2012 Inexigibilidade de Licitação 13/03/2014
INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A 15.559.082/0001-86 EMPRESA:
Página 155
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 202.411,44 1,00 SV 202.411,44
Total da Empresa 202.411,44
Total da Licitação 202.411,44
Total da Modalidade 202.411,44
Prestação de serviços continuados de recepcionistas para a Câmara dos Deputados em suas dependências e, eventualmente,
em outros locais do Distrito Federal.
10.084/2013 Pregão 31/2014 13/03/2014
SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA 00.032.227/0001-19 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS 4.810.709,29 1,00 SV 4.810.709,29
Total da Empresa 4.810.709,29
Total da Licitação 4.810.709,29
Aquisição e instalação de corrimãos em blocos de apartamentos
funcionais da Câmara dos Deputados. 128.232/2013 Pregão 33/2014 13/03/2014
GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME 15.540.251/0001-36 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS METÁLICOS 9.650,00 1,00 SV 9.650,00
Total da Empresa 9.650,00
Total da Licitação 9.650,00
Total da Modalidade 4.820.359,29
Aquisição de materiais para fisioterapia. 129.715/2013 Dispensa de Licitação 12/03/2014
GYN-MÉDICA LTDA - ME 05.678.734/0001-48 EMPRESA: 1 LOTE - 10 BOLSA PARA APLICAÇÃO DE GELO 1.1 BOLSA PARA GELO 1.285,20 18,00 U 71,40 1.2 CINTA PARA BOLSA DE GELO, USO EM JOELHO 754,20 18,00 U 41,90
Total da Empresa 2.039,40
DP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME 07.617.149/0001-63 EMPRESA: 3 SACOS PLÁSTICOS 3.1 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 150 mm X 300 mm (LARGURA X
COMPRIMENTO) 65,40 5,00 KG 13,08
3.2 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 400 mm X 600 mm (LARGURA X
COMPRIMENTO) 627,84 48,00 PCT 13,08
Total da Empresa 693,24
CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. 61.461.034/0001-78 EMPRESA: 2 ELETRODOS DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO 2.1 ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 33 mm X 54 mm,
RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL 1.344,00 64,00 PCT 21,00
2.2 ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 50 mm X 90 mm,
RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL 2.003,20 64,00 PCT 31,30
Total da Empresa 3.347,20
Total da Licitação 6.079,84
Aquisição de fones de ouvido. 132.518/2013 Dispensa de Licitação 12/03/2014
HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02.677.045/0001-20 EMPRESA: 1 FONE DE OUVIDO PARA TELEFONISTAS 770,00 11,00 PÇ 70,00
Total da Empresa 770,00
RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA 05.428.208/0001-20 EMPRESA: 2 FONE DE OUVIDO 2.700,00 30,00 U 90,00
Total da Empresa 2.700,00
Total da Licitação 3.470,00
Envelope plástico. 102.326/2014 Dispensa de Licitação 12/03/2014
Página 156
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP 72.633.753/0001-45 EMPRESA: 1 ENVELOPE PLÁSTICO TAMANHO A4 160,00 800,00 U 0,20
Total da Empresa 160,00
Total da Licitação 160,00
Participação em curso 102.734/2014 Dispensa de Licitação 11/03/2014
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA 06.012.731/0001-33 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA
NO CURSOTOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2.290,00 1,00 U 2.290,00
Total da Empresa 2.290,00
Total da Licitação 2.290,00
Contratação emergencial para a prestação dos serviços de
recepcionistas 102.870/2014 Dispensa de Licitação 10/03/2014
PLANALTO SERVICE LTDA 02.843.359/0001-56 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS 2.113.749,36 1,00 SV 2.113.749,36
Total da Empresa 2.113.749,36
Total da Licitação 2.113.749,36
Participação de servidores em seminário 105.580/2014 Dispensa de Licitação 07/03/2014
GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. 65.011.538/0001-47 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO CALL CENTER + CRM
2014 2.145,00 4,00 U 536,25
Total da Empresa 2.145,00
Total da Licitação 2.145,00
Total da Modalidade 2.127.894,20
Reconhecimento de dívida - Inframérica 101.296/2014 Outros 07/03/2014
INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A 15.559.082/0001-86 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 16.460,70 1,00 SV 16.460,70
Total da Empresa 16.460,70
Total da Licitação 16.460,70
Total da Modalidade 16.460,70
Aquisição de materiais e equipamentos elétricos para iluminação de emergência, tais como: cabo flexível; plugues; lâmpadas; soquetes; reatores; módulo autônomo; fita isolante e
disjuntores.
118.680/2013 Pregão 32/2014 07/03/2014
MULTI-AÇAO COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP 04.384.015/0001-51 EMPRESA: 3 MÓDULO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 233.500,00 2.500,00 PÇ 93,40
Total da Empresa 233.500,00
D & F COMERCIO DE MATRIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME 05.868.520/0001-34 EMPRESA: 2 LÂMPADAS, SOQUETES E REATORES 2.1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W 220 V COR 21 1.989,00 300,00 PÇ 6,63 2.2 SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 678,00 300,00 PÇ 2,26 2.3 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3.990,00 300,00 PÇ 13,30
5 FITA ISOLANTE 410,00 50,00 RL 8,20
Total da Empresa 7.067,00
LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME 10.376.365/0001-79 EMPRESA: 1 CABOS ELÉTRICOS E PLUGUES 1.1 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 2,5 mm² 13.200,00 15.000,00 M 0,88 1.2 TOMADA MÓVEL 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 2.600,00 1.000,00 PÇ 2,60 1.3 PLUGUE 2P + T PADRÃO BRASILEIRO, REFORÇADO 2.600,00 1.000,00 PÇ 2,60
Página 157
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 18.400,00
ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP 24.903.429/0001-57 EMPRESA: 4 DISJUNTOR MONOPLAR DE 16 A 540,00 100,00 PÇ 5,40
Total da Empresa 540,00
Total da Licitação 259.507,00
Total da Modalidade 259.507,00
Aquisição de resistência para aquecimento de óleo - York
Johnson Controls. 104.669/2014 Dispensa de Licitação 06/03/2014
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA 01.092.686/0001-50 EMPRESA: 1 RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÓLEO 2.023,07 2,00 PÇ 1.011,54
Total da Empresa 2.023,07
Total da Licitação 2.023,07
Renovação da assinatura da base de dados, Videofarma, para o período de 29/03/2014 a 29/03/2015, com cinco pontos de acessos, prestação de serviço de assessoria mercadológica na área da saúde, através da sessão de uso do banco de dados relacional, contem informações de produtos farmacêuticos, de consumo e hospitalares, informações de materias médicos hospitalares, soluções, alimentação parental e enteral, prótese,
órteses, materiais especiais e bens duráveis.
104.136/2014 Dispensa de Licitação 05/03/2014
SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA 52.704.921/0001-39 EMPRESA: 1 SISTEMA VIDEOFARMA 4.918,85 1,00 ASS 4.918,85
Total da Empresa 4.918,85
Total da Licitação 4.918,85
Participação em curso 104.541/2014 Dispensa de Licitação 05/03/2014
NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO COURSE 20341B - CORE
SOLUTIONS OF MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 5.115,00 3,00 U 1.705,00
Total da Empresa 5.115,00
Total da Licitação 5.115,00
Participação em curso 103.492/2014 Dispensa de Licitação 28/02/2014
Conselho Nacional de Secretários de Administração 04.233.454/0001-63 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ SATHLER GUIMARÃES NO VII
CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA - POR UMA GESTÃO
SUSTENTÁVEL
200,00 1,00 U 200,00
Total da Empresa 200,00
Total da Licitação 200,00
Participação em curso 104.045/2014 Dispensa de Licitação 28/02/2014
Conselho Nacional de Secretários de Administração 04.233.454/0001-63 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO CAMPOS DA ROCHA MIRANDA
NO VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA - POR UMA GESTÃO
SUSTENTÁVEL
200,00 1,00 U 200,00
Total da Empresa 200,00
Total da Licitação 200,00
Total da Modalidade 12.456,92
Assinatura de peródicos. 102.368/2014 Inexigibilidade de Licitação 28/02/2014
EDITORA NDJ LTDA. 54.102.785/0001-32 EMPRESA: 1 BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL 8.450,00 1,00 ASS 8.450,00
Página 158
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2 BDA - BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO 8.450,00 1,00 ASS 8.450,00 3 BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 8.450,00 1,00 ASS 8.450,00
Total da Empresa 25.350,00
Total da Licitação 25.350,00
Participação de servidores em congresso. 102.892/2014 Inexigibilidade de Licitação 28/02/2014
INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME 10.498.974/0001-09 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANTÔNIO GERALDO PEREIRA
FERRAZ, DANIEL DE SOUZA ANDRADE E ELIZEU DANIEL TAVARES DA
SILVA, NO EVENTO "9º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS"
10.200,00 3,00 U 3.400,00
Total da Empresa 10.200,00
Total da Licitação 10.200,00
Total da Modalidade 35.550,00
Aquisição de computadores pessoais do tipo tablet, novos e
para primeiro uso. 121.865/2013 Pregão 18/2014 28/02/2014
COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 07.655.234/0001-16 EMPRESA: 1 COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA ("TABLET") 14.179,92 12,00 U 1.181,66
Total da Empresa 14.179,92
Total da Licitação 14.179,92
Total da Modalidade 14.179,92
Calibração do certificador e testador, marca Ideal. 101.745/2014 Dispensa de Licitação 27/02/2014
KRISTA TECNOLOGIA LTDA 38.058.475/0001-01 EMPRESA: 1 CALIBRAÇÃO DO CERTIFICADOR E TESTADOR DE CABOS LANTEKII
1000 MHZ 2.500,00 1,00 SV 2.500,00
Total da Empresa 2.500,00
Total da Licitação 2.500,00
Total da Modalidade 2.500,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de
poltronas fixas e cadeiras fixas. 6.092/2011 Pregão 29/2014 27/02/2014
TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 21.306.287/0001-52 EMPRESA: 1 CADEIRAS E POLTRONAS 1 CADEIRAS E POLTRONAS 1.1 POLTRONA FIXA 28.000,00 100,00 U 280,00 1.1 POLTRONA FIXA 28.000,00 100,00 U 280,00 1.2 CADEIRA FIXA 12.500,00 50,00 U 250,00 1.2 CADEIRA FIXA 12.500,00 50,00 U 250,00
Total da Empresa 81.000,00
Total da Licitação 81.000,00
Total da Modalidade 81.000,00
Aquisição de fechaduras para portas das canines de tradução e
vídeo dos Plenários das Comissões. 120.977/2013 Dispensa de Licitação 26/02/2014
METALÚRGICA AROUCA LTDA. 61.286.571/0001-29 EMPRESA: 1 FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANÇA 178,74 6,00 PÇ 29,79 2 CONJUNTO FECHADURA TETRA CHAVE E MAÇANETA DE ALAVANCA 4.707,36 48,00 CJ 98,07
Total da Empresa 4.886,10
Total da Licitação 4.886,10
Assinaturas anuais de pesquisas. 132.680/2013 Dispensa de Licitação 26/02/2014
CATHO ONLINE LTDA 03.753.088/0001-00 EMPRESA:
Página 159
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 ASSINATURA ANUAL DE PESQUISAS SALARIAIS REGIONALIZADAS 3.790,50 1,00 ASS 3.790,50
Total da Empresa 3.790,50
BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP 82.344.425/0001-82 EMPRESA: 2 ASSINATURA ANUAL DE PESQUISAS SALARIAIS POR CRITÉRIOS
DIVERSOS 4.000,00 1,00 ASS 4.000,00
Total da Empresa 4.000,00
Total da Licitação 7.790,50
Total da Modalidade 12.676,60
aquisição de sprays 126.729/2013 Inexigibilidade de Licitação 26/02/2014
CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA 30.092.431/0001-96 EMPRESA: 1 SPRAY DE PIMENTA GEL - 85 g 13.860,00 100,00 TB 138,60 2 SPRAY DE PIMENTA GEL - 450 g 23.152,50 50,00 TB 463,05 3 SPRAY DE PIMENTA ESPUMA - 76 g 43.890,00 300,00 TB 146,30 4 SPRAY DE PIMENTA ESPUMA - 450 g 46.305,00 100,00 TB 463,05 5 SPRAY LACRIMOGÊNEO - 85 g 16.538,00 100,00 TB 165,38 6 SPRAY LACRIMOGÊNEO - 450 g 23.152,50 50,00 TB 463,05
Total da Empresa 166.898,00
Total da Licitação 166.898,00
Total da Modalidade 166.898,00
Aquisição de materiais para a adequação da rede de hidrantes e para reforma de sanitários da Câmara dos Deputados, tais como: registro base de gaveta, bacia sanitária e assento sanitário, todos da marca DECA; curva de bronze, luva de bronze e solda estanho; armários e tampão cego; tampão de ferro e fita
anticorrosiva.
120.158/2013 Pregão 28/2014 26/02/2014
FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 1 MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.1 TUBO DE DESCARGA VDE 38 mm 100,00 20,00 CJ 5,00 1.2 REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" 4509 DECA 170,00 5,00 PÇ 34,00 1.3 REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1" 4509 DECA 130,00 4,00 PÇ 32,50 1.4 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCO GELO LINHA RAVENA 1.899,94 14,00 PÇ 135,71 1.5 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCO GELO LINHA VOGUE PLUS 1.999,98 6,00 PÇ 333,33
1.6 ASSENTO SANITÁRIO LINHA VOGUE PLUS 2.850,00 6,00 PÇ 475,00 1.7 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 250,00 20,00 PÇ 12,50 1.8 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 500,00 25,00 PÇ 20,00 5 FITA ANTICORROSIVA 100 mm X 30 m 886,60 10,00 RL 88,66
Total da Empresa 8.786,52
BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 08.353.470/0001-40 EMPRESA: 4 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 600,00 4,00 PÇ 150,00
Total da Empresa 600,00
DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME 15.200.304/0001-70 EMPRESA: 2 MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 2.1 CURVA DE BRONZE 45º X 54 mm 663,90 15,00 PÇ 44,26 2.2 CURVA DE BRONZE DE 45º X 66 mm 900,00 12,00 PÇ 75,00 2.3 CURVA DE BRONZE 45º X 79 mm 800,00 5,00 PÇ 160,00 2.4 LUVA DE BRONZE Ø 54 mm 215,01 9,00 PÇ 23,89 2.5 LUVA DE BRONZE Ø 66 mm 849,94 14,00 PÇ 60,71 2.6 TÊ DE BRONZE DE 54 mm 654,30 10,00 PÇ 65,43 2.7 TUBO DE COBRE Ø 54 mm X 5 m 7.300,00 20,00 TB 365,00 2.8 TUBO DE COBRE Ø 66 mm x 5 m 13.999,80 30,00 TB 466,66 2.9 SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3 1.970,75 25,00 RL 78,83
Total da Empresa 27.353,70
zeus do brasil 82.699.588/0001-88 EMPRESA:
Página 160
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
3 ARMÁRIOS E TAMPÃO CEGO TIPO "STORZ" 3.1 ARMÁRIO DE EMBUTIR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2.049,97 13,00 CJ 157,69 3.2 ARMÁRIO DE SOBREPOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 508,98 3,00 CJ 169,66 3.3 TAMPÃO CEGO TIPO "STORZ" COM CORRENTE 328,96 8,00 PÇ 41,12
Total da Empresa 2.887,91
Total da Licitação 39.628,13
Total da Modalidade 39.628,13
Aquisição de cantoneiras e chapas de alumínio xadrez 102.492/2014 Dispensa de Licitação 25/02/2014
FERRAGENS PINHEIRO LTDA 00.002.329/0001-91 EMPRESA: 1 CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS DE 1¼" X 3/16" 472,00 8,00 BR 59,00
Total da Empresa 472,00
ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA 37.108.719/0001-50 EMPRESA: 2 CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ 2,00 m X 1,00 m X 1,5 mm 500,00 2,00 CH 250,00
Total da Empresa 500,00
Total da Licitação 972,00
Manutenção em numerador manual. 102.321/2014 Dispensa de Licitação 24/02/2014
HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72.649.361/0001-74 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NUMERADOR MANUAL AUTOMÁTICO 150,00 1,00 SV 150,00
Total da Empresa 150,00
Total da Licitação 150,00
Participãção em curso 103.219/2014 Dispensa de Licitação 24/02/2014
V & S Tecnologia da Informaçã Ltda - ME 10.592.718/0001-78 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LÍVIA LILIANE SANTANA DA SILVA E
RODRIGO DE ANDRADE MOREIRA NO CURSO GERENCIANDO PROJETOS - TEORIA E PRÁTICA COM ESTUDOS DE CASO
6.420,00 2,00 U 3.210,00
Total da Empresa 6.420,00
Total da Licitação 6.420,00
Contratação de profissional para ministrar a palestra "Gestão Contemporânea no Serviço Público: o papel do gestor" na
Câmara dos Deputados.
103.780/2014 Dispensa de Licitação 24/02/2014
INTELETTO-INST DE ANÁLISE DO COMPORT E DESEN DE COMPET LTDA 06.197.492/0001-33 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS
E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 6.000,00 1,00 SV 6.000,00
Total da Empresa 6.000,00
Total da Licitação 6.000,00
Aquisição de pasta fichário universitário em PVC. 103.785/2014 Dispensa de Licitação 24/02/2014
ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA LTDA-EPP 16.731.837/0001-40 EMPRESA: 1 PASTA FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO EM PVC 2.470,00 200,00 U 12,35
Total da Empresa 2.470,00
Total da Licitação 2.470,00
Total da Modalidade 16.012,00
Assinatura do Sistema Banco de Preços 104.619/2014 Inexigibilidade de Licitação 24/02/2014
N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 07.797.967/0001-95 EMPRESA: 1 ASSINATURA DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS 47.940,00 6,00 ASS 7.990,00
Total da Empresa 47.940,00
Página 161
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 47.940,00
Total da Modalidade 47.940,00
Aquisição de colete para a Seção de Engenharia e Segurança do
Trabalho. 133.845/2013 Dispensa de Licitação 21/02/2014
CONFECÇÕES BAHIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 03.598.331/0001-63 EMPRESA: 1 COLETES SEGURANÇA DO TRABALHO 1.1 COLETE SEGURANÇA DO TRABALHO TAMANHO M 475,00 5,00 PÇ 95,00 1.2 COLETE SEGURANÇA DO TRABALHO TAMANHO G 475,00 5,00 PÇ 95,00
Total da Empresa 950,00
Total da Licitação 950,00
Participação em curso 103.813/2014 Dispensa de Licitação 21/02/2014
PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP 07.371.629/0001-97 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO WORKSHOP PMCANVAS 3.375,00 5,00 U 675,00
Total da Empresa 3.375,00
Total da Licitação 3.375,00
Total da Modalidade 4.325,00
Prestação de serviços continuados de bombeiro civil (brigada incêndio), na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros e desenvolvimento e implantação de política prevencionista de segurança contra incêndio para atuação nas Edificações da Câmara dos
Deputados, pelo período de doze meses.
140.338/2011 Pregão 191/2013 21/02/2014
CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA 37.077.716/0001-05 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE PREVENÇÃO, COMBATE, INCÊNDIO/BRIGADISTA 2.660.954,57 1,00 SV 2.660.954,57
Total da Empresa 2.660.954,57
Total da Licitação 2.660.954,57
Aquisição de materiais de copa tais como: porta-copos, colheres, facas, garfos, pratos, xícaras, bandejas, açucareiros, adoçantes, coadores, depósitos para mantimentos, detergentes, esponjas, flanelas, panos de prato, sabão, saponáceos, garrafas
térmicas, lãs de aço e suportes de plásticos para copo de café.
9.092/2013 Pregão 22/2014 21/02/2014
STEVIA NATUS PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME 06.010.802/0001-69 EMPRESA: 10 ADOÇANTE 2.043,36 1.584,00 FR 1,29
Total da Empresa 2.043,36
CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. 07.330.696/0001-63 EMPRESA: 17 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 3.914,40 1.680,00 U 2,33
Total da Empresa 3.914,40
VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA 09.271.672/0001-06 EMPRESA: 2 PRATOS EM PORCELANA 2.1 PRATO RASO EM PORCELANA 132,60 12,00 U 11,05 2.2 PRATO PARA SOBREMESA EM PORCELANA 91,20 12,00 U 7,60 7 PORTA-COPOS EM AÇO INOXIDÁVEL 1.610,28 756,00 U 2,13
Total da Empresa 1.834,08
ALVES E MOHALLEM IND. TEXTIL E COM. ELETRONICO LTDA ME 10.457.157/0001-02 EMPRESA: 1 TALHERES EM AÇO INOXIDÁVEL 1.1 COLHER PARA SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL 24,96 12,00 U 2,08 1.2 FACA DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL 54,96 12,00 U 4,58 1.3 FACA PARA SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL 39,00 12,00 U 3,25 1.4 GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL 34,92 12,00 U 2,91 1.5 GARFO PARA SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL 18,00 12,00 U 1,50
Página 162
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.6 COLHER PARA COQUETEL/REFRESCO EM AÇO INOXIDÁVEL 40,56 12,00 U 3,38
Total da Empresa 212,40
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME 11.186.469/0001-83 EMPRESA: 9 AÇUCAREIRO DE VIDRO 900,00 50,00 U 18,00 11 COLHER DE PAU COM CABO DE 30 cm 219,70 130,00 U 1,69
Total da Empresa 1.119,70
GRANDES MARCAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 14.396.046/0001-86 EMPRESA: 14 DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA 2.010,00 50,00 U 40,20
Total da Empresa 2.010,00
ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA ME 16.812.837/0001-75 EMPRESA: 3 COLHERES EM AÇO INOXIDÁVEL 3.1 COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL 452,40 780,00 U 0,58 3.2 COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL 374,40 780,00 U 0,48 4 COADORES PARA CAFÉ DE FLANELA E FLANELA PARA LIMPEZA 4.1 COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAM. GRANDE 999,00 300,00 U 3,33 4.2 COADOR PEQUENO DE FLANELA PARA CAFÉ 1.196,00 400,00 U 2,99 4.3 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 cm X 60 cm 1.575,60 1.560,00 U 1,01 6 XÍCARAS COM PIRES EM PORCELANA 6.1 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ 15.513,60 1.920,00 U 8,08 6.2 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ 7.099,20 720,00 U 9,86 13 DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO 834,80 20,00 U 41,74
Total da Empresa 28.045,00
emporio leste 38.019.360/0001-08 EMPRESA: 5 PRODUTOS PARA LIMPEZA 5.1 DETERGENTE LÍQUIDO 500 mL 6.672,00 4.800,00 FR 1,39 5.2 ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA 2.130,00 3.000,00 U 0,71 5.3 SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 g 4.380,00 6.000,00 U 0,73 5.4 SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 g (SAPÓLIO) 898,56 576,00 U 1,56 5.5 LÃ DE AÇO 1.680,00 2.100,00 PCT 0,80 8 BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL 869,61 41,00 U 21,21 12 COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA 5.464,80 2.760,00 U 1,98 15 GARRAFA TÉRMICA 6.690,60 540,00 U 12,39 16 SUPORTE DE PLÁSTICO PARA COPO DE CAFÉ 590,00 200,00 U 2,95
Total da Empresa 29.375,57
Total da Licitação 68.554,51
Aquisição de gravadores digitais de áudio, de gravadores
digitais de áudio portáteis e de pen drives. 130.040/2013 Pregão 27/2014 21/02/2014
LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP 03.454.049/0001-02 EMPRESA: 1 GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO 2.788,00 4,00 U 697,00
Total da Empresa 2.788,00
WARANO COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA - EPP 11.903.378/0001-11 EMPRESA: 3 PEN DRIVE 249,88 4,00 U 62,47
Total da Empresa 249,88
A. M. SCHMIDT COMERCIAL - ME 16.538.396/0001-65 EMPRESA: 2 GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO PORTÁTIL 3.465,00 4,00 U 866,25
Total da Empresa 3.465,00
Total da Licitação 6.502,88
Total da Modalidade 2.736.011,96
Impressão de cópias de fotos digitais 130.156/2013 Dispensa de Licitação 20/02/2014
REALY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 13.001.933/0001-45 EMPRESA:
Página 163
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 IMPRESSÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, CONFECÇÃO DE ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS (INCLUINDO DIAGRAMAÇÃO, APLICAÇÃO DE TEXTO LEGENDA E REFILAMENTO) E SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E
ENTREGA 1.1 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 3 cm X 4 cm 150,00 50,00 CP 3,00 1.2 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 5 cm X 7 cm 455,00 130,00 CP 3,50 1.3 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 10 cm X 15 cm 400,00 100,00 CP 4,00
1.4 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 15 cm X 21 cm 100,00 20,00 CP 5,00
1.5 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 20 cm X 25 cm 120,00 20,00 CP 6,00
1.6 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 20 cm X 30 cm 936,00 130,00 CP 7,20
1.7 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 30 cm X 45 cm 1.150,00 50,00 CP 23,00
1.8 SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS
DIGITAIS 1.439,10 90,00 U 15,99
Total da Empresa 4.750,10
Total da Licitação 4.750,10
Participação em curso 103.136/2014 Dispensa de Licitação 20/02/2014
VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 58.170.994/0001-74 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO
CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 3.350,00 1,00 U 3.350,00
Total da Empresa 3.350,00
Total da Licitação 3.350,00
Total da Modalidade 8.100,10
ContraPrestação de serviços de mailing de imprensa em tempo real e com abrangência nacional, integrado a sistema
distribuidor de releases, pelo período de 12 (doze) meses.
115.535/2013 Pregão 21/2014 20/02/2014
MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA 66.052.242/0001-37 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE "MAILING" DE IMPRENSA EM TEMPO REAL ("ON-LINE") 29.970,00 1,00 SV 29.970,00
Total da Empresa 29.970,00
Total da Licitação 29.970,00
Aquisição de distribuidor de vídeo e extensor de VGA. 129.795/2013 Pregão 25/2014 20/02/2014
TAMBÉM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA -ME 18.367.411/0001-85 EMPRESA: 1 DISTRIBUIDOR DE VÍDEO 3.853,00 20,00 U 192,65
Total da Empresa 3.853,00
FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI - EPP 18.964.131/0001-54 EMPRESA: 2 EXTENSOR VGA 23.449,00 20,00 U 1.172,45
Total da Empresa 23.449,00
Total da Licitação 27.302,00
Aquisição de colchões para imóveis funcionais da Câmara dos
Deputados. 131.712/2013 Pregão 26/2014 20/02/2014
ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.401.357/0001-60 EMPRESA: 1 COLCHÕES 1.1 COLCHÃO DE SOLTEIRO 88 cm 12.115,00 50,00 U 242,30 1.2 COLCHÃO DE SOLTEIRO 78 cm 6.544,80 30,00 U 218,16
Total da Empresa 18.659,80
Total da Licitação 18.659,80
Total da Modalidade 75.931,80
Aquisição de materiais de limpeza de veículos 136.932/2013 Dispensa de Licitação 19/02/2014
Página 164
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
DP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME 07.617.149/0001-63 EMPRESA: 1 VASSOURA PITA 81,20 20,00 U 4,06 2 FLANELA BRANCA 40 cm X 60 cm 472,00 400,00 U 1,18 6 BALDE GALVANIZADO - 10 L 94,80 20,00 U 4,74
Total da Empresa 648,00
PRIME PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 14.491.610/0001-40 EMPRESA: 3 ESPONJA DE COCO TIPO JAPONESA 368,00 100,00 U 3,68 4 DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE CARROCERIAS 200 LITROS 771,80 2,00 TR 385,90
5 CERA PRETA PARA PNEUS, PISOS, TAPETES E BORRACHAS 208,80 10,00 GL 20,88
Total da Empresa 1.348,60
Total da Licitação 1.996,60
Aquisição e renovação de assinaturas de periódicos nacionais para atender unidades administrativas da Câmara dos Deputados e para dar continuidade a coleção do acervo da Biblioteca Pedro
Aleixo.
100.258/2014 Dispensa de Licitação 19/02/2014
EDITORA PLENUM LTDA 00.188.874/0001-14 EMPRESA: 2 REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL 600,00 1,00 ASS 600,00
Total da Empresa 600,00
JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA 00.803.368/0001-98 EMPRESA: 1 REVISTA JAM JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EXECUTIVO E
LEGISLATIVO 4.000,00 1,00 ASS 4.000,00
Total da Empresa 4.000,00
EDITORA BREGANTINI LTDA 05.003.821/0001-03 EMPRESA: 3 CULT - REVISTA 148,00 1,00 ASS 148,00
Total da Empresa 148,00
EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA 33.523.978/0001-97 EMPRESA: 10 REVISTA TEMPO BRASILEIRO 124,00 1,00 ASS 124,00
Total da Empresa 124,00
FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR 42.580.266/0001-09 EMPRESA: 4 REVISTA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR - RBCE 80,00 1,00 ASS 80,00
Total da Empresa 80,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE 43.942.358/0001-46 EMPRESA: 5 ESTUDOS ECONÔMICOS 300,00 1,00 ASS 300,00
Total da Empresa 300,00
EDITORA REFERÊNCIA LTDA 62.630.777/0001-97 EMPRESA: 7 REVISTA MARKETING 103,30 1,00 ASS 103,30 8 REVISTA PROPAGANDA 103,30 1,00 ASS 103,30 9 JORNAL PROPMARK 317,50 1,00 ASS 317,50
Total da Empresa 524,10
L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 67.932.061/0001-68 EMPRESA: 6 REVISTA HIGIENE ALIMENTAR 280,00 1,00 ASS 280,00
Total da Empresa 280,00
Total da Licitação 6.056,10
Participação em curso 102.586/2014 Dispensa de Licitação 19/02/2014
FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA 08.036.318/0001-34 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO LOPES VILARINS NO CURSO
TOGAF® 9 - ARQUITETURA CORPORATIVA 2.920,00 1,00 U 2.920,00
Total da Empresa 2.920,00
Página 165
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Licitação 2.920,00
Renovação de assinaturas de periódicos nacionais para
completar a coleção do acervo da Biblioteca Pedro Aleixo. 103.558/2014 Dispensa de Licitação 19/02/2014
OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.545.809/0001-07 EMPRESA: 1 REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO PROCESSUAL 1.035,00 1,00 ASS 1.035,00 2 REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO 1.125,00 1,00 ASS 1.125,00
Total da Empresa 2.160,00
IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 43.217.850/0001-59 EMPRESA: 3 REVISTA DE DIREITO ADUANEIRO, MARÍTIMO E PORTUÁRIO 996,60 1,00 ASS 996,60 4 REVISTA SÍNTESE DIREITO DESPORTIVO 996,60 1,00 ASS 996,60 5 REVISTA SÍNTESE DIREITO AMBIENTAL 751,30 1,00 ASS 751,30 6 REVISTA SÍNTESE RESPONSABILIDADE PÚBLICA 1.327,70 1,00 ASS 1.327,70 7 REVISTA SÍNTESE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA DO
AGENTE PÚBLICO 1.327,70 1,00 ASS 1.327,70
Total da Empresa 5.399,90
Total da Licitação 7.559,90
Total da Modalidade 18.532,60
Aquisição de sistema de ar condicionado para o ambiente do sistema Media Asset Management (MAM), incluindo equipamento condicionador de ar tipo Dual-Fluid, com instalação e garantia
de, no mínimo, doze meses.
112.090/2013 Pregão 20/2014 19/02/2014
DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA 08.764.993/0001-80 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO 177.349,94 1,00 SV 177.349,94
Total da Empresa 177.349,94
Total da Licitação 177.349,94
Total da Modalidade 177.349,94
Aquisição de tintas. 102.702/2014 Dispensa de Licitação 18/02/2014
IRMÃOS PEPE LTDA 37.061.769/0001-20 EMPRESA: 1 TINTA ACRÍLICA ACETINADA BRANCO NEVE 18 L 3.378,70 13,00 LT 259,90 2 TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L 3.148,50 15,00 LT 209,90
Total da Empresa 6.527,20
Total da Licitação 6.527,20
Total da Modalidade 6.527,20
Contrato de treinamento em Android 133.805/2013 Inexigibilidade de Licitação 18/02/2014
AOVS Sistemas de Informática Ltda 05.555.382/0003-03 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO DE
DESENVOLVIMENTO MÓVEL COM GOOGLE ANDROID 26.400,00 1,00 SV 26.400,00
Total da Empresa 26.400,00
Total da Licitação 26.400,00
Total da Modalidade 26.400,00
Aquisição de materiais de expediente, tais como: clipes, colchetes, pincéis, réguas, umedecedores de dedos, colas, apontadores, almofadas para carimbo, borrachas, canetas, grampos, lápis preto, elásticos, tintas para carimbo, capas PVC, espirais plásticas, bandejas de papéis, extratores de grampo,
tesouras, pastas PVC, papel sulfite e fitas adesivas.
126.526/2013 Pregão 10/2014 18/02/2014
RT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 10.336.598/0001-48 EMPRESA: 2 MATERIAL DE EXPEDIENTE II 2.1 APONTADOR DE LÁPIS 60,00 400,00 U 0,15 2.2 ALMOFADA AZUL GRANDE PARA CARIMBO 76,80 24,00 U 3,20
Página 166
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2.3 ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 38,88 24,00 U 1,62 2.4 ALMOFADA PRETA MÉDIA PARA CARIMBO 58,68 36,00 U 1,63 2.5 BARBANTE FIO DE ALGODÃO 338,00 100,00 RL 3,38 2.6 BORRACHA PARA LÁPIS 370,00 1.000,00 U 0,37 2.7 BORRACHA PARA TINTA 48,00 150,00 U 0,32 2.8 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 3.536,00 10.400,00 U 0,34 2.9 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 214,50 650,00 U 0,33 2.10 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA 69,36 204,00 U 0,34 2.11 GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR 63,00 30,00 CX 2,10 2.12 GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR 234,00 30,00 CX 7,80 2.13 GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO 169,88 31,00 CX 5,48 2.14 LÁPIS PRETO 645,12 4.032,00 U 0,16 2.15 LÁPIS PRETO Nº 4B 288,00 144,00 U 2,00 2.16 PERCEVEJO LATONADO 56,88 24,00 CX 2,37 2.17 ELÁSTICO DE BORRACHA 799,20 360,00 CX 2,22 2.18 TINTA PARA CARIMBO COR PRETA 192,78 42,00 TB 4,59 2.19 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL 194,46 42,00 TB 4,63 6 MATERIAL DE EXPEDIENTE VI 6.1 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 5.684,16 2.976,00 RL 1,91 6.2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 343,20 780,00 RL 0,44 6.3 FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 2.820,00 600,00 RL 4,70 6.4 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 19X30 99,84 24,00 RL 4,16
Total da Empresa 16.400,74
J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 13.816.522/0001-08 EMPRESA: 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE I 1.1 CLIPE NIQUELADO Nº 1 99,00 100,00 CX 0,99 1.2 CLIPE NIQUELADO Nº 2 94,00 100,00 CX 0,94 1.3 CLIPE NIQUELADO Nº 3/0 510,00 500,00 CX 1,02 1.4 CLIPE NIQUELADO Nº 4 231,00 300,00 CX 0,77 1.5 CLIPE NIQUELADO Nº 6/0 588,00 400,00 CX 1,47 1.6 CLIPE NIQUELADO Nº 8/0 310,00 200,00 CX 1,55 1.7 COLCHETE LATONADO Nº 5 187,00 110,00 CX 1,70 1.8 COLCHETE LATONADO Nº 6 232,70 130,00 CX 1,79 1.9 COLCHETE LATONADO Nº 8 43,00 20,00 CX 2,15 1.10 PINCEL MARCA TEXTO AMARELO 168,00 336,00 U 0,50 1.11 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL 84,00 168,00 U 0,50 1.12 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA 189,84 168,00 U 1,13 1.13 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR VERMELHA 189,84 168,00 U 1,13 1.14 RÉGUA PLÁSTICA DE 300 mm 180,00 200,00 U 0,90 1.15 RÉGUA PLÁSTICA DE 400 mm 55,44 36,00 U 1,54 1.16 RÉGUA PLÁSTICA DE 500 mm 76,80 30,00 U 2,56 1.17 UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHADOR) 113,76 72,00 U 1,58 1.18 COLA EM BASTÃO 995,40 948,00 TB 1,05 1.19 COLA PLÁSTICA 287,28 216,00 TB 1,33 1.20 CORRETIVO LÍQUIDO PARA DATILOGRAFIA 138,24 216,00 U 0,64 4 MATERIAL DE EXPEDIENTE IV 4.1 BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO 600,60 70,00 U 8,58 4.2 EXTRATOR DE GRAMPOS 245,28 336,00 U 0,73 4.3 GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS 589,96 14,00 U 42,14 4.4 GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6 5.296,56 348,00 U 15,22 4.5 PERFURADOR MANUAL 2 FUROS 4.999,20 120,00 U 41,66 4.6 TESOURA DE AÇO 767,28 276,00 U 2,78 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE V 5.1 LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE 400,20 30,00 U 13,34 5.2 LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS 122,40 24,00 U 5,10 5.3 PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ 1.497,60 480,00 U 3,12 5.4 PORTA-CARIMBOS 360,85 35,00 U 10,31
Total da Empresa 19.653,23
CCS CORP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 16.628.998/0001-03 EMPRESA: 7 MATERIAL DE EXPEDIENTE VII 7.1 PAPEL SULFITE 75 G/M2 0,61 M X 50 M 1.654,80 70,00 BB 23,64 7.2 CARTOLINA 150 G/M² COR AMARELO OURO 685,60 20,00 PCT 34,28
Página 167
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 2.340,40
LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA-EPP 66.129.453/0001-20 EMPRESA: 3 MATERIAL DE EXPEDIENTE III 3.1 CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL 100,00 500,00 JG 0,20 3.2 CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 84,00 600,00 JG 0,14 3.3 CAPA PVC TAMANHO OFÍCIO 2 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 90,00 600,00 JG 0,15 3.4 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 mm 108,00 720,00 U 0,15 3.5 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 33 mm 171,00 450,00 U 0,38 3.6 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 mm 184,00 2.300,00 U 0,08 3.7 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM 50,00 250,00 U 0,20
Total da Empresa 787,00
Total da Licitação 39.181,37
Aquisição de medidor de nível de pressão sonora e de câmera
fotográfica digital. 124.978/2013 Pregão 12/2014 18/02/2014
R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME. 10.806.106/0001-30 EMPRESA: 1 CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 299,00 1,00 U 299,00
Total da Empresa 299,00
TAMBÉM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA -ME 18.367.411/0001-85 EMPRESA: 2 MEDIDOR DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 14.229,99 1,00 U 14.229,99
Total da Empresa 14.229,99
Total da Licitação 14.528,99
Total da Modalidade 53.710,36
Análise microbiológica de açúcar cristal. 100.729/2014 Dispensa de Licitação 17/02/2014
SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA. 55.953.079/0001-67 EMPRESA: 1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE AÇÚCAR CRISTAL 843,50 5,00 SV 168,70
Total da Empresa 843,50
Total da Licitação 843,50
Aquisição de reator eletrônico. 101.738/2014 Dispensa de Licitação 17/02/2014
LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA 78.331.899/0001-12 EMPRESA: 1 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16 W 4.673,76 320,00 PÇ 14,61
Total da Empresa 4.673,76
Total da Licitação 4.673,76
Pagamento de linhas telefônicas da sala VIP - Saguão de
Embarque do Aeroporto Internacional de Brasília - INFRAERO 102.886/2014 Dispensa de Licitação 14/02/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA 00.352.294/0001-10 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 600,00 1,00 SV 600,00
Total da Empresa 600,00
Total da Licitação 600,00
Total da Modalidade 6.117,26
Aquisição de filtros para unidades resfriadoras de líquido 129.823/2013 Pregão 19/2014 14/02/2014
PROCLIMA ENGENHARIA LTDA 00.578.617/0001-99 EMPRESA: 1 FILTROS 1.1 FILTRO DE ÓLEO PARA RESFRIADOR DE LÍQUIDO 5.865,00 3,00 PÇ 1.955,00 1.2 FILTRO DO SISTEMA DE RETORNO DE ÓLEO PARA RESFRIADORA DE
LÍQUIDO 1.999,02 3,00 PÇ 666,34
1.3 FILTRO SECADOR PARA O VARIADOR DA RESFRIADORA DE LÍQUIDO 322,98 3,00 PÇ 107,66
1.4 FILTRO SECADOR PARA RESFRIADORA DE LÍQUIDO 2.499,00 3,00 PÇ 833,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 10.686,00
Total da Licitação 10.686,00
Total da Modalidade 10.686,00
Aquisição de Chaveador KVM 133.371/2013 Dispensa de Licitação 13/02/2014
ARROBA INFORMÁTICA LTDA 02.870.318/0001-59 EMPRESA: 1 EXTENSOR DE KVM PADRÃO USB 3.180,00 20,00 U 159,00
Total da Empresa 3.180,00
Total da Licitação 3.180,00
Contratação de instrutor externo. 102.914/2014 Dispensa de Licitação 13/02/2014
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.333,33 1,00 SV 1.333,33
Total da Empresa 1.333,33
Tânia Cristina da Silva Cruz 786.390.181-20 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DA PROFª TÂNIA CRISTINA DA SILVA CRUZ PARA
MINISTRAR AS DISCIPLINAS MÉTODO DO TRABALHO CIENTÍFICO E PESQUISA CIENTÍFICA
6.666,66 1,00 SV 6.666,66
Total da Empresa 6.666,66
Total da Licitação 7.999,99
Total da Modalidade 11.179,99
Prestação de serviços de avaliação de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo de 288 (duzentos e oitenta e oito) servidores do Departamento de Polícia Legislativa da Câmara
dos Deputados.
143.938/2009 Pregão 2/2014 13/02/2014
M G ISRAEL 72.593.742/0001-89 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 36.000,00 288,00 SV 125,00
Total da Empresa 36.000,00
Total da Licitação 36.000,00
Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de locação eventual de veículos automotores, sem motorista e sem combustível, para transporte rodoviário de pessoas em serviço, de materiais, de documentos e de pequenas cargas, para atender às demandas da Câmara dos Deputados em deslocamentos no Distrito Federal, pelo período de 12 (doze)
meses.
127.706/2013 Pregão 17/2014 13/02/2014
INVESTCAR VEÍCULOS LTDA 01.615.224/0001-70 EMPRESA: 4 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA 3.408,00 4,00 D 852,00 4 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA 852,00 1,00 D 852,00
Total da Empresa 4.260,00
ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 37.287.521/0001-81 EMPRESA: 3 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO 1.596,00 1,00 D 1.596,00 3 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO 3.192,00 2,00 D 1.596,00
Total da Empresa 4.788,00
Total da Licitação 9.048,00
Total da Modalidade 45.048,00
Aquisição de isalmento térmico 134.139/2013 Dispensa de Licitação 12/02/2014
Epex Indústria e Comércio 01.669.730/0001-42 EMPRESA: 1 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE ¾" 118,67 15,00 M 7,91
2 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1"
239,60 25,00 M 9,58
Página 169
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
3 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1¼" 313,62 28,00 M 11,20
4 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1½" 448,16 35,00 M 12,80
5 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2" 275,36 18,00 M 15,30
Total da Empresa 1.395,42
Total da Licitação 1.395,42
Participação em curso 101.420/2014 Dispensa de Licitação 12/02/2014
Instituto dos Magistrados do Distrito Federal 04.224.521/0001-83 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CLÁUDIA REGINA DA COSTA VEIGA E
AURIFRAN LOPES NOGUEIRA NO CURSO ATUALIZAÇÃO JURÍDICA EM
DIREITO CIVIL - 2014
3.000,00 2,00 U 1.500,00
Total da Empresa 3.000,00
Total da Licitação 3.000,00
Total da Modalidade 4.395,42
Assinatura da base de dados ClinicalKey. 100.633/2013 Inexigibilidade de Licitação 12/02/2014
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 EMPRESA: 2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 547,24 1,00 SV 547,24
Total da Empresa 547,24
PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA 32.164.742/0001-49 EMPRESA: 1 BASE DE DADOS CLINICALKEY FLEX 37.191,00 1,00 ASS 37.191,00
Total da Empresa 37.191,00
Total da Licitação 37.738,24
Total da Modalidade 37.738,24
Fornecimento e montagem, mediante Sistema de Registro de Preços, de mobiliário para diversos setores da Câmara dos Deputados, tais como superfícies de trabalho, painéis divisórios,
mesas de reunião, gaveteiros, estantes e módulo de distribuição.
114.756/2013 Pregão 242/2013 12/02/2014
UNIVERSAL OFFICE LTDA 04.491.989/0001-34 EMPRESA: 1 SUPERFÍCIES DE TRABALHO, PAINÉIS DIVISÓRIOS, MESAS DE REUNIÃO
E OUTROS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO
1.1 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S40.60 558,00 9,00 U 62,00 1.2 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S60.60 180,00 2,00 U 90,00 1.3 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S80.60 312,00 3,00 U 104,00 1.4 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S100.60 3.500,00 20,00 U 175,00 1.5 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.60 6.100,00 61,00 U 100,00 1.6 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.60 690,00 3,00 U 230,00 1.7 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S90.70 390,00 3,00 U 130,00 1.9 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.70 180,00 1,00 U 180,00 1.10 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.70 400,00 2,00 U 200,00 1.11 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60 8.400,00 42,00 U 200,00 1.12 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60 20.300,00 70,00 U 290,00 1.14 PAINEL DIVISÓRIO D60.90 3.280,00 8,00 U 410,00 1.15 PAINEL DIVISÓRIO D80.90 1.020,00 2,00 U 510,00 1.16 PAINEL DIVISÓRIO D100.90 1.140,00 3,00 U 380,00 1.17 PAINEL DIVISÓRIO D40.110 7.840,00 49,00 U 160,00 1.18 PAINEL DIVISÓRIO D60.110 34.160,00 244,00 U 140,00 1.19 PAINEL DIVISÓRIO D80.110 33.000,00 132,00 U 250,00 1.20 PAINEL DIVISÓRIO D100.110 4.500,00 9,00 U 500,00 1.21 PRATELEIRA METÁLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE
TRABALHO 7.584,00 96,00 PÇ 79,00
1.22 PAINEL FRONTAL PF80 100,00 1,00 U 100,00 1.23 PAINEL FRONTAL PF90 300,00 3,00 U 100,00 1.24 PAINEL FRONTAL PF100 800,00 8,00 U 100,00
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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.25 PAINEL FRONTAL PF120 1.300,00 13,00 U 100,00 1.26 PAINEL FRONTAL PF140 1.914,00 29,00 U 66,00 1.27 PÉ-PAINEL DE 60 cm 630,00 7,00 U 90,00 1.32 PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 5.775,00 77,00 PÇ 75,00
1.34 CONEXÃO CIRCULAR 690,00 3,00 PÇ 230,00 1.36 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - MR200.100 800,00 1,00 U 800,00 1.38 MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR300.100 1.500,00 1,00 U 1.500,00 1.39 MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR360.120 900,00 1,00 U 900,00 1.40 MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR440.120 2.000,00 1,00 U 2.000,00 1.41 MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC120 1.200,00 2,00 U 600,00 1.42 MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC100 2.100,00 3,00 U 700,00 1.43 GAVETEIRO GV56 23.240,00 83,00 U 280,00 1.45 ARMÁRIO BAIXO AB75 29.400,00 49,00 U 600,00 1.46 ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 4.550,00 7,00 U 650,00 1.48 ESTANTE COM PORTA NA PARTE INFERIOR PARA COMPOSIÇÃO DE
ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.600,00 2,00 U 800,00
Total da Empresa 212.333,00
Total da Licitação 212.333,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de
mídias de CDs e DVDs. 127.591/2013 Pregão 13/2014 12/02/2014
SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME 10.305.011/0001-33 EMPRESA: 2 DVD-R VIRGEM PRINTABLE 2.625,00 1.500,00 U 1,75 2 DVD-R VIRGEM PRINTABLE 2.625,00 1.500,00 U 1,75
Total da Empresa 5.250,00
TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. 10.986.234/0001-03 EMPRESA: 1 CD-R VIRGEM 2.000,00 4.000,00 U 0,50 1 CD-R VIRGEM 2.000,00 4.000,00 U 0,50 3 DVD+RW VIRGEM 645,00 300,00 U 2,15
Total da Empresa 4.645,00
Total da Licitação 9.895,00
Total da Modalidade 222.228,00
Pagamento boleto ASTRAL - 2014 115.683/2010 Dispensa de Licitação 11/02/2014
Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis 06.963.327/0001-45 EMPRESA: 1 ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS
LEGISLATIVAS 2014 - ASTRAL 8.000,00 1,00 SV 8.000,00
Total da Empresa 8.000,00
Total da Licitação 8.000,00
Aquisição de etiqueta autocolante visitante. 101.991/2014 Dispensa de Licitação 11/02/2014
J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO 17.977.016/0001-51 EMPRESA: 1 ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE 6.296,00 800,00 MI 7,87
Total da Empresa 6.296,00
Total da Licitação 6.296,00
Total da Modalidade 14.296,00
Reconhecimento de dívida - CAESB 330/2014 Outros 11/02/2014
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA 00.082.024/0001-37 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS e
ANÁLISE DE AMOSTRA DE ÁGUA 122.634,94 1,00 SV 122.634,94
Total da Empresa 122.634,94
Total da Licitação 122.634,94
Total da Modalidade 122.634,94
Página 171
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Prestação de serviços de prolongamento de linhas frigorígenas e isolamento na cobertura do Bloco “A” da SQN 302 de
apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados.
123.402/2013 Pregão 15/2014 11/02/2014
I.N.M DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME 14.457.333/0001-59 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE LINHAS FRIGORÍGENAS E
ISOLAMENTO NA COBERTURA 1.1 EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE FLEXÍVEL PARA LINHA
FRIGORÍGENA Ø ¼" 2.299,68 36,00 M 63,88
1.2 EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE FLEXÍVEL PARA LINHA FRIGORÍGENA Ø 3/8"
1.984,80 24,00 M 82,70
1.3 EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE FLEXÍVEL PARA LINHA FRIGORÍGENA Ø ½"
999,96 12,00 M 83,33
1.4 EXECUÇÃO DE ISOLAMENTOS, FIXAÇÕES, TESTES COMPLETOS E
CORREÇÕES DE VAZAMENTOS EM LINHA FRIGORÍGENA Ø ¼" 6.976,20 4.228,00 M 1,65
1.5 EXECUÇÃO DE ISOLAMENTOS, FIXAÇÕES, TESTES COMPLETOS E
CORREÇÕES DE VAZAMENTOS EM LINHA FRIGORÍGENA Ø 3/8" 7.197,12 2.856,00 M 2,52
1.6 EXECUÇÃO DE ISOLAMENTOS, FIXAÇÕES, TESTES COMPLETOS E
CORREÇÕES DE VAZAMENTOS EM LINHA FRIGORÍGENA Ø ½" 8.492,68 1.372,00 M 6,19
Total da Empresa 27.950,44
Total da Licitação 27.950,44
Total da Modalidade 27.950,44
Aquisição de normas ISO para atendimento a solicitação da
Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação. 101.705/2014 Dispensa de Licitação 10/02/2014
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 33.402.892/0001-06 EMPRESA: 1 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 453,60 1,00 U 453,60 2 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 257,60 1,00 U 257,60 3 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 453,60 1,00 U 453,60 4 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 588,00 1,00 U 588,00 5 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 515,20 1,00 U 515,20 6 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 257,60 1,00 U 257,60
Total da Empresa 2.525,60
Total da Licitação 2.525,60
Aquisição de câmara de ar para carrinho de transporte. 101.773/2014 Dispensa de Licitação 10/02/2014
MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA 04.789.609/0001-42 EMPRESA: 1 CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE TRANSPORTE 64,00 4,00 PÇ 16,00
Total da Empresa 64,00
Total da Licitação 64,00
Total da Modalidade 2.589,60
Aquisição de materiais para sistema de detecção e alarme de incêndio, tais como: detector óptico de fumaça, base comum para montagem de detector de fumaça e detector termovelocimétrico, todos da marca APOLLO; base isoladora para montagem de detector de fumaça; sinalizador audiovisual; acionador manual; eletroduto metálico; condulete de alumínio;
conector para condulete e cabo de instrumentação.
107.337/2012 Pregão 4/2014 10/02/2014
ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME 09.267.239/0001-05 EMPRESA: 1 MATERIAIS PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO - DETECTORES,
SINALIZADORES, BASES PARA DETECTOR DE FUMAÇA 1.1 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL 38.323,00 190,00 PÇ 201,70 1.2 DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL 1.389,90 6,00 PÇ 231,65 1.3 SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL 3.028,00 10,00 PÇ 302,80 1.4 BASE COMUM PARA MONTAGEM DE DETECTOR DE FUMAÇA 6.194,00 190,00 PÇ 32,60 1.5 BASE ISOLADORA PARA MONTAGEM DE DETECTOR DE FUMAÇA 1.190,40 12,00 PÇ 99,20 1.6 ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL TIPO QUEBRE O VIDRO 2.002,00 11,00 PÇ 182,00
Total da Empresa 52.127,30
TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 16.500.873/0001-01 EMPRESA:
Página 172
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2 MATERIAIS ELÉTRICOS - ELETRODUTO, CONDULETE, CONECTOR E
CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 2.1 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC 2.821,00 350,00 M 8,06 2.2 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO CAIXA DE LIGAÇÃO REDONDA ¾” 1.624,00 200,00 PÇ 8,12 2.3 CONECTOR SEM ROSCA E COM VEDAÇÃO PARA CONDULETE Ø ¾" 257,60 80,00 PÇ 3,22 2.4 CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 8.800,00 1.100,00 M 8,00
Total da Empresa 13.502,60
Total da Licitação 65.629,90
Prestação de serviços de revestimento de rolos de borracha e aquisição dos rolamentos das baterias de rolagem de tinta e de
água da impressora offset Komori Lithrone LS-429P.
127.832/2013 Pregão 9/2014 10/02/2014
PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA 00.446.039/0001-37 EMPRESA: 1 REVESTIMENTO DOS ROLOS DE BORRACHA DA IMPRESSORA OFFSET
KOMORI LITHRONE LS-429P 1.1 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO A 1.800,00 4,00 SV 450,00 1.2 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO B 1.600,00 4,00 SV 400,00 1.3 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO C 1.500,00 4,00 SV 375,00 1.4 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO D 1.900,00 4,00 SV 475,00 1.5 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO E 1.600,00 4,00 SV 400,00 1.6 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO F 3.200,00 8,00 SV 400,00 1.7 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO G 3.200,00 8,00 SV 400,00 1.8 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO H 2.200,00 4,00 SV 550,00 1.9 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO I 2.200,00 4,00 SV 550,00 1.10 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO V 2.300,00 4,00 SV 575,00 1.11 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO W 2.500,00 4,00 SV 625,00
Total da Empresa 24.000,00
GUAXINIM COMERCIO LTDA - ME 08.459.500/0001-06 EMPRESA: 2 ROLAMENTOS PARA AS BATERIAS DE ROLAGEM DE TINTA E DE ÁGUA
DA IMPRESSORA OFFSET KOMORI LITHRONE LS-429P 2.1 ROLAMENTO 6202 COM DUPLA BLINDAGEM 851,84 88,00 PÇ 9,68 2.2 ROLAMENTO 6202 COM DUPLA VEDAÇÃO 152,00 16,00 PÇ 9,50
Total da Empresa 1.003,84
Total da Licitação 25.003,84
Total da Modalidade 90.633,74
Locação de van executiva com motorista. 101.333/2014 Dispensa de Licitação 07/02/2014
AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME 07.661.783/0001-01 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA 2.100,00 3,00 D 700,00
Total da Empresa 2.100,00
Total da Licitação 2.100,00
Total da Modalidade 2.100,00
Participação de servidores em evento 102.291/2014 Inexigibilidade de Licitação 07/02/2014
AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "APG MIDDLE –
PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA" 42.750,00 5,00 U 8.550,00
Total da Empresa 42.750,00
Total da Licitação 42.750,00
Total da Modalidade 42.750,00
Credenciamento de pessoas jurídicas nas regiões Asa Norte, Asa Sul, Octogonal, Sudoeste, Guará, Águas Claras e Taguatinga, no Distrito Federal, interessadas na prestação de serviços de auditoria odontológica aos beneficiários do programa de
assistência à saúde – Pró-Saúde da Câmara Dos Deputados.
112.315/2014 Credenciamento 1/2013 06/02/2014
Página 173
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA 12.116.295/0001-45 EMPRESA: 1 AUDITORIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE 40.000,00 1,00 SV 40.000,00
Total da Empresa 40.000,00
Total da Licitação 40.000,00
Total da Modalidade 40.000,00
Contratao para confecção e fornecimento de carimbos. 130.645/2013 Dispensa de Licitação 06/02/2014
HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72.649.361/0001-74 EMPRESA: 1 CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS 8.000,00 1,00 SV 8.000,00
Total da Empresa 8.000,00
Total da Licitação 8.000,00
Aquisição de Alcool 132.431/2013 Dispensa de Licitação 06/02/2014
SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33.498.171/0001-41 EMPRESA: 1 ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM PELE ÍNTEGRA 1.302,00 200,00 L 6,51
Total da Empresa 1.302,00
Total da Licitação 1.302,00
Total da Modalidade 9.302,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de projetores multimídia, telas de projeção, suportes para projetor e
conversores de vídeo.
105.581/2013 Pregão 23/2014 06/02/2014
NTI DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA-ME 01.578.592/0001-96 EMPRESA: 2 PROJETOR MULTIMÍDIA DE 2500 LÚMENS 26.884,00 11,00 U 2.444,00 2 PROJETOR MULTIMÍDIA DE 2500 LÚMENS 2.444,00 1,00 U 2.444,00
Total da Empresa 29.328,00
COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA 07.648.642/0001-40 EMPRESA: 5 CONVERSOR DE VÍDEO 117.280,00 8,00 U 14.660,00
Total da Empresa 117.280,00
ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP 13.950.339/0001-09 EMPRESA: 3 PROJETOR MULTIMÍDIA DE 5000 LÚMENS 60.000,00 6,00 U 10.000,00
Total da Empresa 60.000,00
WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME 14.945.085/0001-95 EMPRESA: 1 TELAS DE PROJEÇÃO E SUPORTES DE TETO PARA PROJETOR 1 TELAS DE PROJEÇÃO E SUPORTES DE TETO PARA PROJETOR 1.1 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ - 1,80m x 1,80m 756,00 4,00 U 189,00 1.2 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ - 1,50m x 1,50m 752,00 4,00 U 188,00 1.3 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ - 1,20m x 1.20m 190,00 1,00 U 190,00 1.3 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ - 1,20m x 1.20m 380,00 2,00 U 190,00 1.4 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA 825,00 11,00 PÇ 75,00 1.4 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA 75,00 1,00 PÇ 75,00
Total da Empresa 2.978,00
Total da Licitação 209.586,00
Aquisição de compensados de madeira e madeiras em prancha. 106.060/2013 Pregão 197/2013 05/02/2014
RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE 10.433.687/0001-02 EMPRESA: 1 COMPENSADOS DE MADEIRA 1.1 COMPENSADO VIROLA 2.500 MM X 1.600 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU
CEDRINHO, ACABAMENTO EM FREIJÓ 4.999,80 60,00 CH 83,33
1.3 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 10 mm, MIOLO VIROLA
OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 16.800,00 300,00 CH 56,00
1.4 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO VIROLA
OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 7.150,00 100,00 CH 71,50
Página 174
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.5 COMPENSADO VIROLA 2.500 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO VIROLA
OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM FREIJÓ 9.000,00 50,00 CH 180,00
1.6 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 18 mm, MIOLO VIROLA
OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA 13.800,00 150,00 CH 92,00
2 MADEIRA EM PRANCHA 2.1 PRANCHA DE MADEIRA IPÊ COM COMPRIMENTO DE 6.000 mm 10.000,00 2,00 M3 5.000,00 2.2 PRANCHA DE MADEIRA IPÊ COM COMPRIMENTO DE 3.000 mm 25.500,00 5,00 M3 5.100,00 2.3 PRANCHA DE MADEIRA CEDRINHO COM COMPRIMENTO DE 3.000 mm 10.400,00 5,00 M3 2.080,00
Total da Empresa 97.649,80
Total da Licitação 97.649,80
Prestação de serviços de lavanderia hospitalar nas dependências da Contratada, com lavagem e passagem de roupas hospitalares e com reparo de peças avariadas pelo
período de 12 (doze) meses.
121.133/2013 Pregão 5/2014 05/02/2014
ESTERILAV 00.814.860/0001-69 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS
DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA 115.120,75 20.021,00 KG 5,75
Total da Empresa 115.120,75
Total da Licitação 115.120,75
Total da Modalidade 422.356,55
Concurso de seleção de projetos para produção de programas informativos para a série A HORA É AGORA, com a finalidade de
veiculação pela TV Câmara e pela Rádio Câmara.
126.841/2012 Concurso 1/2013 04/02/2014
MEMÓRIA VIVA PRODUÇÃO DE IMAGEM E TEXTO LTDA-ME 06.071.600/0001-27 EMPRESA: 3 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA PARABÉNS PARA VOCÊ 70.000,00 1,00 SV 70.000,00
Total da Empresa 70.000,00
MODO OPERANTE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA-ME 06.992.833/0001-62 EMPRESA: 4 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA PORQUE TEMOS
ESPERANÇA 70.000,00 1,00 SV 70.000,00
Total da Empresa 70.000,00
DIAZUL DE CINEMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA-ME 07.766.096/0001-42 EMPRESA: 5 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA REESTRUTURAL 70.000,00 1,00 SV 70.000,00
Total da Empresa 70.000,00
CAMINHO COMUNICAÇÃO LTDA-ME 10.648.306/0001-02 EMPRESA: 1 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA SEMENTES URBANAS 70.000,00 1,00 SV 70.000,00
Total da Empresa 70.000,00
SQMA FILM DELIVERY LTDA-ME 13.471.208/0001-30 EMPRESA: 2 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA SORRISOS URBANOS 70.000,00 1,00 SV 70.000,00
Total da Empresa 70.000,00
ALTERNATIVA PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA-ME 14.857.847/0001-00 EMPRESA: 7 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA MOVIDA, PELA VIDA 70.000,00 1,00 SV 70.000,00
Total da Empresa 70.000,00
NIGÉRIA COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAL LTDA-ME 14.989.694/0001-46 EMPRESA: 6 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA POLÍTICA HABITACIONAL
PARA ALÉM DOS PALETÓS E DE 4 PAREDES 70.000,00 1,00 SV 70.000,00
Total da Empresa 70.000,00
Total da Licitação 490.000,00
Total da Modalidade 490.000,00
Aquisição de impressos. 101.546/2014 Dispensa de Licitação 04/02/2014
Página 175
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME 00.694.534/0001-65 EMPRESA: 1 CAPAS 1.1 CAPA PARA AVULSO 2.250,00 15.000,00 U 0,15 1.2 CAPA PARA PROCESSO 3.300,00 11.000,00 U 0,30
Total da Empresa 5.550,00
Total da Licitação 5.550,00
Total da Modalidade 5.550,00
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em impressoras jato de tinta e impressora laser colorida, todas da marca HP, pelo período de
doze meses.
137.047/2011 Pregão 6/2014 03/02/2014
SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 09.388.567/0001-51 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE
TINTA FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS RESSARCIDAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS
1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F)
15.120,00 42,00 SV 360,00
1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA
FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F) 3.699,92 14,00 SV 264,28
1.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA
FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F) 7.500,00 1,00 U 7.500,00
2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER, MARCA HP, MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS RESSARCIDAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS
2.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA LASER, MARCA HP,
MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A) 2.490,00 6,00 SV 415,00
2.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER, MARCA HP,
MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A) 1.378,98 3,00 SV 459,66
2.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA LASER, MARCA HP,
MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A) 6.425,00 1,00 U 6.425,00
3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS RESSARCIDAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS
3.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A)
3.330,00 6,00 SV 555,00
3.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA
HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A) 1.304,88 3,00 SV 434,96
3.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,
MARCA HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A) 2.100,00 1,00 U 2.100,00
Total da Empresa 43.348,78
Total da Licitação 43.348,78
Total da Modalidade 43.348,78
Participação em curso 128.095/2013 Dispensa de Licitação 31/01/2014
TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. 04.911.597/0001-87 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE GODOI SOUTO NO
CURSO INSPEÇÃO PREDIAL 6.990,00 1,00 U 6.990,00
Total da Empresa 6.990,00
Total da Licitação 6.990,00
Contratação de palestrante. 101.798/2014 Dispensa de Licitação 31/01/2014
CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO 003.722.005-59 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR A PALESTRA
“RELAÇÕES: PARLAMENTO E DIREITO” 6.666,66 1,00 SV 6.666,66
Total da Empresa 6.666,66
COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF 29.979.036/0001-40 EMPRESA:
Página 176
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.333,33 1,00 SV 1.333,33
Total da Empresa 1.333,33
Total da Licitação 7.999,99
Participação em curso 132.446/2013 Dispensa de Licitação 29/01/2014
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 03.984.954/0001-74 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO DE SÁ ARRAIS EM 8 CURSOS
DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 1.701,00 1,00 U 1.701,00
2 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JULIAN ZENITI SINZATO EM 3 CURSOS
DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 882,00 1,00 U 882,00
3 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO DE PAULA SANTOS PEREIRA
EM 3 CURSOS DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 882,00 1,00 U 882,00
4 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUILHERME PACHECO TAVARES EM 1
CURSO DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 294,00 1,00 U 294,00
Total da Empresa 3.759,00
Total da Licitação 3.759,00
Contratação do palestrante estrangeiro Dr. Olivier Dabène 100.503/2014 Dispensa de Licitação 29/01/2014
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 EMPRESA: 2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 238,42 1,00 SV 238,42
Total da Empresa 238,42
PALESTRANTE 999.999.999-99 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DO PROF. DR OLIVIER DABÈNE PARA MINISTRAR A
CONFERÊNCIA "É POSSÍVEL A DEMOCRACIA AO NÍVEL REGIONAL?
RECENTES EVOLUÇÕES DO REGIONALISMO SUL-AMERICANO"
6.849,32 1,00 SV 6.849,32
Total da Empresa 6.849,32
Total da Licitação 7.087,74
Contratação de seguro para estagiário 105.356/2005 Dispensa de Licitação 28/01/2014
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 2.869,44 1,00 SV 2.869,44
Total da Empresa 2.869,44
Total da Licitação 2.869,44
aquisiçao de peças para manutenção de contador hematologico 100.498/2014 Dispensa de Licitação 28/01/2014
BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA 38.068.391/0001-59 EMPRESA: 1 VÁLVULA DE 3 VIAS PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO 538,12 2,00 PÇ 269,06
Total da Empresa 538,12
Total da Licitação 538,12
Participação em curso 134.873/2013 Dispensa de Licitação 27/01/2014
INSTITUTO FERNANDO MOURA 10.493.795/0001-70 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO GRAMÁTICA APLICADA AO
TEXTO - DO BÁSICO AO AVANÇADO - TURMA 2 1.254,00 2,00 U 627,00
Total da Empresa 1.254,00
Total da Licitação 1.254,00
Total da Modalidade 30.498,29
Prestação de serviços de cerimonial, pelo período de 12 (doze)
meses. 105.084/2013 Pregão 3/2014 27/01/2014
V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME 10.828.695/0001-58 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS
Página 177
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIA: 6
HORAS)
32.597,00 100,00 D 325,97
1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIA: 4
HORAS)
32.499,00 100,00 D 324,99
Total da Empresa 65.096,00
Total da Licitação 65.096,00
Total da Modalidade 65.096,00
Contratação de Seguro para Galpão 127.007/2012 Dispensa de Licitação 23/01/2014
Yasuda Seguros S/A 60.405.925/0001-44 EMPRESA: 1 SEGURO DE IMÓVEL 6.212,42 1,00 SV 6.212,42
Total da Empresa 6.212,42
Total da Licitação 6.212,42
Total da Modalidade 6.212,42
Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão colorida e monocromática, por meio de disponibilização dos equipamentos, incluindo entrega, instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, pelo período de quarenta e oito
meses.
121.773/2013 Pregão 226/2013 23/01/2014
PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP 07.492.789/0001-94 EMPRESA: 1 Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão
colorida e monocromática, por meio de disponibilização dos equipamentos, incluindo entrega, instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos,
exceto papel, pelo período de quarenta e oito meses
1 Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão colorida e monocromática, por meio de disponibilização dos equipamentos, incluindo entrega, instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos,
exceto papel, pelo período de quarenta e oito meses
1.1 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO
1.009.008,00 429,00 SV 2.352,00
1.1 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO
77.616,00 33,00 SV 2.352,00
1.2 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL PEQUENA 926.640,00 30.888,00 MI 30,00
1.2 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL PEQUENA 71.280,00 2.376,00 MI 30,00
1.3 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE
TÉCNICO
28.800,00 10,00 SV 2.880,00
1.3 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO
953.280,00 331,00 SV 2.880,00
1.4 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL MÉDIA 714.960,00 23.832,00 MI 30,00
1.4 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL MÉDIA 21.600,00 720,00 MI 30,00
1.5 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO COLORIDA A4 E IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, COM MANUTENÇÃO
E SUPORTE TÉCNICO
437.662,96 136,00 SV 3.218,11
1.6 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORA
COLORIDA 125.533,50 4.184,45 MI 30,00
1.7 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS POR IMPRESSORA COLORIDA 1.121.510,00 5.607,55 MI 200,00
Total da Empresa 5.487.890,46
Total da Licitação 5.487.890,46
Página 178
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Modalidade 5.487.890,46
Pós-graduação em gestão da produção de refeições saudáveis. 135.537/2013 Inexigibilidade de Licitação 22/01/2014
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 00.038.174/0001-43 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MARCIA REGINA DE ARAUJO
PONTES E FERNANDA REZENDE DE FREITAS NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS
10.140,00 2,00 U 5.070,00
Total da Empresa 10.140,00
Total da Licitação 10.140,00
Total da Modalidade 10.140,00
Locação de van executiva com motorista no Rio de Janeiro 100.312/2014 Dispensa de Licitação 17/01/2014
AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME 07.661.783/0001-01 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA - RIO DE JANEIRO 3.000,00 5,00 D 600,00
Total da Empresa 3.000,00
Total da Licitação 3.000,00
Aquisição de baterias para No-Break 136.138/2013 Dispensa de Licitação 16/01/2014
A. C. da Silva - Comércio e Serviços Automotivos Ltda 13.779.864/0001-03 EMPRESA: 1 BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO/ÁCIDO 12 V 100 AH (AMPÈRE/HORA) 2.370,00 3,00 PÇ 790,00
Total da Empresa 2.370,00
Total da Licitação 2.370,00
Aquisição de elemento filtrante para autoclave 137.120/2013 Dispensa de Licitação 16/01/2014
Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda 13.332.007/0001-52 EMPRESA: 1 ELEMENTO FILTRANTE PARA AUTOCLAVE 700,00 20,00 PÇ 35,00
Total da Empresa 700,00
Total da Licitação 700,00
Total da Modalidade 6.070,00
Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de areia lavada, aço para construção, britas, tijolo cerâmico, argamassa e
argila expandida em bolinhas.
124.121/2013 Pregão 1/2014 16/01/2014
BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 08.353.470/0001-40 EMPRESA: 5 ARGAMASSAS 5 ARGAMASSAS 5 ARGAMASSAS 5.1 ARGAMASSA MÚLTIPLO USO 1.700,00 100,00 SC 17,00 5.1 ARGAMASSA MÚLTIPLO USO 1.700,00 100,00 SC 17,00 5.1 ARGAMASSA MÚLTIPLO USO 1.292,00 76,00 SC 17,00 5.2 ARGAMASSA PARA CONTRAPISO 1.873,00 100,00 SC 18,73 5.2 ARGAMASSA PARA CONTRAPISO 1.123,80 60,00 SC 18,73 5.3 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATOS, GRANITOS E
PEÇAS CERÂMICAS 3.131,00 100,00 SC 31,31
5.4 ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 1.124,70 30,00 SC 37,49 5.4 ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 1.124,70 30,00 SC 37,49
Total da Empresa 13.069,20
GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME 14.387.382/0001-62 EMPRESA: 3 BRITAS 3 BRITAS 3 BRITAS 3 BRITAS 3.1 BRITA N° 0 2.250,00 30,00 M3 75,00 3.1 BRITA N° 0 1.125,00 15,00 M3 75,00
Página 179
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
3.2 BRITA Nº 1 1.860,00 30,00 M3 62,00 3.2 BRITA Nº 1 1.860,00 30,00 M3 62,00 3.2 BRITA Nº 1 1.860,00 30,00 M3 62,00
Total da Empresa 8.955,00
DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME 15.200.304/0001-70 EMPRESA: 2 AÇO PARA CONSTRUÇÃO 2 AÇO PARA CONSTRUÇÃO 2.1 AÇO CA-60 Ø 5,0 mm 1.467,42 396,60 KG 3,70 2.2 AÇO CA-50 Ø 6,3 mm 2.205,00 588,00 KG 3,75 2.3 AÇO CA-50 Ø 8,0 mm 1.777,50 474,00 KG 3,75 2.3 AÇO CA-50 Ø 8,0 mm 3.555,00 948,00 KG 3,75 4 TIJOLO CERÂMICO 4 TIJOLO CERÂMICO 4.1 TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 cm X 19 cm X 19 cm 3.800,00 8,00 MI 475,00 4.1 TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 cm X 19 cm X 19 cm 3.800,00 8,00 MI 475,00
Total da Empresa 16.604,92
Total da Licitação 38.629,12
Total da Modalidade 38.629,12
Contratação de empresa para ministrar curso 134.897/2013 Dispensa de Licitação 15/01/2014
Fundação Editora da UNESP 54.069.380/0001-40 EMPRESA: 1 CURSO DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS 14.000,00 1,00 SV 14.000,00
Total da Empresa 14.000,00
Total da Licitação 14.000,00
Aquisição de canoplas para microfones 136.005/2013 Dispensa de Licitação 15/01/2014
CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA 03.622.354/0001-66 EMPRESA: 1 CANOPLA TV CÂMARA 5.130,00 38,00 PÇ 135,00 2 CANOPLA CÂMARA LIGADA 1.350,00 10,00 PÇ 135,00 3 CANOPLA PARTICIPAÇÃO POPULAR 1.350,00 10,00 PÇ 135,00
Total da Empresa 7.830,00
Total da Licitação 7.830,00
Locação de veículo (van) com motorista em Salvador - BA 100.397/2014 Dispensa de Licitação 14/01/2014
JOSÉ EDVAM MENDONÇA SOUSA - ME 03.157.486/0001-64 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA - SALVADOR/BA 1.650,00 3,00 D 550,00
Total da Empresa 1.650,00
Total da Licitação 1.650,00
Total da Modalidade 23.480,00
Aquisição de links ópticos, cordões e extensão óptica, com serviços de garantia de funcionamento por no mínimo 12 (doze) meses; e aquisição de cabos, conectores e distribuidor de áudio e vídeo para interconexão de órgãos da Câmara dos Deputados
por meio de fibra óptica.
106.946/2013 Pregão 239/2013 13/01/2014
COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA 07.648.642/0001-40 EMPRESA: 1 LINKS ÓPTICOS, CORDÕES E EXTENSÃO ÓPTICA 1.1 LINK DE FIBRA ÓPTICA – RECEPTOR PLUG-IN 55.000,00 32,00 U 1.718,75 1.2 LINK DE FIBRA ÓPTICA – TRANSMISSOR PLUG-IN 78.999,84 24,00 U 3.291,66 1.3 LINK DE FIBRA ÓPTICA – TRANSMISSOR STANDALONE 35.000,00 8,00 U 4.375,00 1.4 LINK DE FIBRA ÓPTICA – BASTIDOR PARA RACK 50.000,00 10,00 U 5.000,00 1.5 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC-APC/INTERFACE DO
EQUIPAMENTO 4.250,00 50,00 PÇ 85,00
1.6 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO LC-APC/INTERFACE DO
EQUIPAMENTO 4.658,70 30,00 PÇ 155,29
1.7 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC-APC/LC-APC 4.166,00 50,00 PÇ 83,32 1.8 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC-APC/SC-UPC 2.278,65 15,00 PÇ 151,91
Página 180
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1.9 EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MONOMODO SC-APC 4.056,00 120,00 PÇ 33,80 2 CABOS E CONECTORES 2.1 CABO COAXIAL RG-6/U 1.095,00 500,00 M 2,19 2.2 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE
COBRE/ESTANHO 1.540,00 500,00 M 3,08
2.3 CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RGC6 341,00 100,00 PÇ 3,41 2.4 CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO 1.072,80 60,00 PÇ 17,88
Total da Empresa 242.457,99
BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. 11.368.919/0001-59 EMPRESA: 3 DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO 14.499,96 6,00 U 2.416,66
Total da Empresa 14.499,96
Total da Licitação 256.957,95
Total da Modalidade 256.957,95
Fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário - demanda
2014 121.210/2013 Dispensa de Licitação 10/01/2014
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA 00.082.024/0001-37 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO 7.500,00 1,00 SV 7.500,00
Total da Empresa 7.500,00
Total da Licitação 7.500,00
Contratação de pessoa física para ministrar curso de
acompanhemento de redes sociais 121.879/2013 Dispensa de Licitação 08/01/2014
Fabio Luiz Malini de Lima 056.376.907-66 EMPRESA: 1 CURSO MÉTODOS DE MINERAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS DE
REDES SOCIAIS 6.500,00 1,00 SV 6.500,00
Total da Empresa 6.500,00
INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.300,00 1,00 SV 1.300,00
Total da Empresa 1.300,00
Total da Licitação 7.800,00
Total da Modalidade 15.300,00
Manutenção em resfriadora de líquido 127.159/2013 Inexigibilidade de Licitação 08/01/2014
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA 01.092.686/0001-50 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS
RESFRIADORES DE LÍQUIDO 40.727,20 1,00 SV 40.727,20
Total da Empresa 40.727,20
Total da Licitação 40.727,20
Total da Modalidade 40.727,20
Aquisição de duas lavadoras ultrassônicas automáticas para limpeza de materiais médico-hospitalares, incluindo serviços de instalação, treinamento, testes e garantia de funcionamento, pelo
período de doze meses.
127.771/2009 Pregão 238/2013 08/01/2014
CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAS E SERVIÇOS ESP. LTDA-ME 00.059.062/0001-79 EMPRESA: 1 LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS 59.866,66 2,00 U 29.933,33
Total da Empresa 59.866,66
Total da Licitação 59.866,66
Total da Modalidade 59.866,66
Fornecimento e instalação de carpete. 133.835/2013 Dispensa de Licitação 07/01/2014
PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME & 04.537.389/0001-60 EMPRESA:
Página 181
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE 6.638,50 71,00 M2 93,50
Total da Empresa 6.638,50
Total da Licitação 6.638,50
Total da Modalidade 6.638,50
Aquisição de mixers de áudio, mixers de áudio com conexão ethernet da marca SHURE/SCM-820, eliminadores de microfonia, amplificadores de linha e processadores de canais digitais, com serviços de garantia de funcionamento por, no mínimo, doze meses; e aquisição de microfones, extensores de sinal, amplificadores de áudio, distribuidores de áudio e vídeo, monitor de áudio, cartões de memória, fonte de alimentação, receptores
de sinais de TV analógica e conversores de vídeo.
122.291/2013 Pregão 237/2013 07/01/2014
JR MIELLI COMERCIO E SERVIÇOS DE REPRESENT. COMERCIAL - EPP 07.029.628/0001-69 EMPRESA: 14 CONVERSOR DE FORMATO DE VÍDEO 6.000,00 2,00 U 3.000,00
Total da Empresa 6.000,00
BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 10.175.680/0001-38 EMPRESA: 1 MIXERS DE ÁUDIO 1.1 MIXER DE ÁUDIO 55.170,00 10,00 U 5.517,00 1.2 MIXER DE ÁUDIO COM CONEXÃO ETHERNET 16.690,00 2,00 U 8.345,00
Total da Empresa 71.860,00
KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME 10.366.783/0001-85 EMPRESA: 10 CARTÃO DE MEMÓRIA COMPACT FLASH 2.219,00 20,00 PÇ 110,95
Total da Empresa 2.219,00
S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUIP DE VIDEO PRODUÇÃO - ME 10.636.881/0001-95 EMPRESA: 5 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO 14.499,98 22,00 U 659,09 7 DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO 12.399,90 10,00 U 1.239,99 11 DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO 15.799,90 10,00 U 1.579,99
Total da Empresa 42.699,78
BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. 11.368.919/0001-59 EMPRESA: 3 EXTENSORES DE SINAL 3.1 EXTENSOR VGA POR CAT5 2.220,00 2,00 U 1.110,00 3.2 EXTENSOR HDMI POR CAT5 2.704,66 2,00 U 1.352,33 3.3 EXTENSOR HDMI POR FIBRA ÓTICA 14.120,34 2,00 U 7.060,17
Total da Empresa 19.045,00
VDT COMERCIO LTDA - ME 14.416.323/0001-75 EMPRESA: 2 MICROFONES 2.1 MICROFONE DINÂMICO 5.781,60 15,00 U 385,44 2.2 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO 21.771,60 8,00 U 2.721,45
Total da Empresa 27.553,20
I A LIMA - ME 14.777.617/0001-22 EMPRESA: 15 PROCESSADOR DE CANAL DIGITAL 28.379,97 9,00 U 3.153,33
Total da Empresa 28.379,97
MASER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 17.561.197/0001-30 EMPRESA: 6 AMPLIFICADOR DE LINHA DE 70VOLTS 87.141,00 20,00 U 4.357,05 8 MICROFONE TIPO LINE ARRAY 2.387,00 2,00 U 1.193,50 9 MONITOR DE ÁUDIO 2.199,00 1,00 U 2.199,00 12 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1.235,00 1,00 U 1.235,00
Total da Empresa 92.962,00
EDCAST COMUNICAÇÕES LTDA - EPP 17.650.187/0001-71 EMPRESA: 4 ELIMINADOR DE MICROFONIA 57.999,96 18,00 U 3.222,22
Página 182
Período: 01/01/2014 a 30/11/2014
MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)
Licitações e Compras Diretas
DATA DA AQUISIÇÃO
Total da Empresa 57.999,96
Total da Licitação 348.718,91
Total da Modalidade 348.718,91
Aquisição de distintivos. 119.040/2013 Dispensa de Licitação 06/01/2014
MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME 04.743.532/0001-70 EMPRESA: 1 DISTINTIVO DEMED 540,00 200,00 U 2,70 2 DISTINTIVO DEPOL 3.600,00 1.800,00 U 2,00
Total da Empresa 4.140,00
Total da Licitação 4.140,00
Total da Modalidade 4.140,00
Reconhecimento de dívida - 02/01/2014 106.685/2012 Outros 02/01/2014
VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 08.767.786/0001-89 EMPRESA: 1 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI - TPO (ANTICORPOS
ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE) 1.100,00 100,00 TST 11,00
Total da Empresa 1.100,00
Total da Licitação 1.100,00
Total da Modalidade 1.100,00
Total Geral 153.089.658,26
Página 183
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