2
Dos 21 indicadores institucional, um não foi alcançada a meta:
Indicador de Satisfação do Cliente, devido ao baixo índice de satisfação do
Portal do Segurado, que em janeiro apresentou problema na geração de
contracheques, só sendo solucionado o problema dia 30/01/2018.
Aberta a RAC nº 12/2018 para registro da não conformidade.
3
Em Janeiro participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 40 aposentados, com média geral
93%. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 192 pessoas, com média de 76%. A pesquisa de
satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 100 pessoas, com média de 95%.
4
Foram abertas 07 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:
04 clientes reclamaram sobre a emissão do contracheque no portal, que eram gerados sem
informações.;
03 clientes reclamaram sobre pagamento de diferença de benefício;
Foram respondidos 299 e-mails através do Fale-Conosco.
Mês COPAG GPREV GTECI GADIR COMAP GEJUR COFIN
JAN 3 0 4 0 0 0 0
5
FALE CONOSCO 2018
Motivo Quantidade Percentual
Informação de Óbito 2 0,67%
Informações Gerais 19 6,35%
Recadastramento 22 7,36%
Pagamento - Diferença 1 0,33%
Dúvidas - Portal do Segurado 20 6,69%
Andamento de Processo 14 4,68%
Contracheque 162 54,18%
Pensão 2 0,67%
Troca de Endereço 0 0,00%
Simulação - Aposentadoria 1 0,33%
Recebimento da GAMS 0 0,00%
CTC 8 2,68%
Cédula C 8 2,68%
Atualização Cadastral 12 4,01%
Declaração 0 0,00%
Consignação 9 3,01%
13º Salário 6 2,01%
Inclusão na folha 0 0,00%
Não Pagamento 2 0,67%
Reajuste do benefício 2 0,67%
Calendário de Pagamento 9 3,01%
Total 299 96,32%
Tipo de Atendimento Quantidade Percentual
Reclamação 45 15,05%
Consulta 173 57,86%
Denúncia 0 0,00%
Outros 81 27,09%
Sugestão 0 0,00%
Total 299 100,00%
Tipo de público Quantidade Percentual
Aposentado 156 52,17%
Pensionista 123 41,14%
Servidor Ativo 11 3,68%
Não-segurado 9 3,01%
Total 299 100,00%
MÊS Quantidade Percentual
jan/18 299 100,00%
fev/18 0 0,00%
mar/18 0 0,00%
abr/18 0 0,00%
mai/18 0 0,00%
jun/18 0 0,00%
jul/18 0 0,00%
ago/18 0 0,00%
set/18 0 0,00%
out/18 0 0,00%
nov/18 0 0,00%
dez/18 0 0,00%
TOTAL 299 100,00%
9
Foram 36 processos de pensão concedidos, sendo 02 concluída fora
do prazo, devido complexidade da análise.
15
Em janeiro de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data
base 01/02/2017 foi de 28.791 segurados.
1.728 segurados se recadastraram, o que equivale a 6% do total da massa
recadastrados.
16
O total de segurados que fazem aniversário em janeiro e precisam
realizar o recadastramento foi de 2.397 segurados, sendo que
somente 1.602 realizaram o recadastramento, o que equivale a 63%
de segurados que fazem aniversário em janeiro não recadastrados.
795 segurados ficaram pendentes de recadastramento.
17
MêsConcluídas
no Prazo
Concluídas
Fora do
Prazo
Em Análise
dentro do
prazo
Em Análise
Fora do
prazo
Diligências
ExternaSobrestado Canceladas Arquivados TOTAL
JAN 16 0 34 0 9 1 0 0 60
18
MêsConcluídas
no Prazo
Concluídas
Fora do
Prazo
Em Análise
dentro do
prazo
Em Análise
Fora do
prazo
Diligências
ExternaSobrestado Canceladas Arquivados TOTAL
JAN 0 0 2 0 13 0 0 0 15
Não houveram processos concluídos em janeiro,
19
MêsConcluídas
no Prazo
Concluídas
Fora do
Prazo
Em Análise
dentro do
prazo
Em Análise
Fora do
prazo
Diligências
ExternaSobrestado Canceladas Arquivados TOTAL
JAN 17 0 5 0 0 0 0 0 22
20
MêsConcluídas
no Prazo
Concluídas
Fora do
Prazo
Em Análise
dentro do
prazo
Em Análise
Fora do prazo
Diligências
ExternaSobrestado Canceladas Arquivados TOTAL
JAN 11 0 3 3 2 0 0 0 19
21
MêsConcluídas
no Prazo
Concluídas
Fora do
Prazo
Em Análise
dentro do
prazo
Em Análise
Fora do
prazo
Diligências
ExternaSobrestado Canceladas Arquivados TOTAL
JAN 3 0 2 0 0 0 0 0 5
23
Mês ADITIVO
ATA DE
RESGISTRO
DE PREÇOS
AQUISIÇÃO
DIRETA
INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE
LICITAÇÃOLICITAÇÃO TOTAL
JAN 1 1 3 0 1 1
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
CONCLUÍDOS
Mês ADITIVO
ATA DE
RESGISTRO
DE PREÇOS
AQUISIÇÃO
DIRETA
DISPENSA
DE
LICITAÇÃO
INEXIGIBILI
DADE DE
LICITAÇÃO
LICITAÇÃO TOTAL
JAN 2 0 5 1 0 0 8
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
EM ANÁLISE
24
Mês
Total de
Aposentadorias a
enviar ao TCE
Total
enviados%
Jan 175 125 71,43
MêsTotal dePensão a
enviar ao TCE
Total
enviadas%
Jan 28 28 100,00
27
MêsAposentadorias a
serem incluidas
Aposentadorias
IncluidasMeta Atingida Meta 80%
Jan 170 170 100 80
34
Ações Realizadas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Agravo Regimental 5
Apelação 9
Contestações 9
Embargos de Declaração 3
Contra-Razão 3
Impugnação de Embargos 1
Exceção de Pre-Executividade 0
Petição Simples 12
RE 8
RE e RESP 1
Execução 0
RESP 8
Nenhuma audiência realizada em janeiro
36
Distribuição de Processo GEJUR-CONTENCIOSO -2018
Dr. Moises encontrava-se de licença médica.
Fonte GEJUR
42
O indicador Informações para o Relatório de Atividades no Prazo, mensura se
as informações das metas do PPA, estão sendo alimentadas dentro do prazo
estabelecido. A meta é prestar informações de pelo menos 85% das ações no
prazo. Indicador aprovado pelo CODIR de 29/12/2015.
Das 86 ocorrências atendidas, 85 obtiveram resposta em até 05 horas e 01 em
até 01 hora.
43
Em janeiro foram 41 demandas de ações/serviços para a GTECI, todas
atendidas dentro do prazo estipulado pela Gerente.
44
Abertura de novos processos no SISPREV
Mês Aposentadoria Pensao Revisao Apuração de
Pag. IndevidoCTC
Comunicado
óbitoConsignações
Contribuição
Facultativa
Inclusão
Dependente
Rest. Contr.
Prev
Solicitação
Declaração
Solicitação
Informação
Transferência
C/C
Pensão
AlimentíciaTotal
JAN 282 52 77 1 61 10 1 3 10 7 6 2 20 9 541
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL 282 52 77 1 61 10 1 3 10 7 6 2 20 9 5.873
QUANTIDADE DE PROCESSOS NOVOS QUE INGRESSARAM PARA ANÁLISE
45
Processos em desacordo com o
Chek List, devolvidos aos Órgãos de
Origem para ajustes.
Recadastramento não conforme, ou
seja, que não migraram do Sistema
Previdenciário para o RPPS da
Prodam
MêsProcessos não
conformes
JAN 0
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
MêsRec não
conforme
JAN 0
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
46
TOTAL CONTRIBUIÇÃO 55.542.450,04 100,00%
CONTRIBUIÇÃO VIA GRP 40.457.380,86 72,84%
CONTRIBUIÇÃO INATIVO/PENSIONISTAS 14.312.298,22 25,77%
CONTRIBUIÇÃO SEM GRP 772.770,96 1,39%
NÃO IDENTIFICADO - 0,000%
CONTRIBUIÇÃO EM CONTA INDEVIDA - 0,000%
47
TOTAL CONTRIBUIÇÃO 40.165.318,17 100,00%
CONTRIBUIÇÃO VIA GRP 40.099.007,03 99,835%
CONTRIBUIÇÃO INATIVO/PENSIONISTAS 35.817,43 0,0892%
CONTRIBUIÇÃO SEM GRP 30.493,71 0,0759%
NÃO IDENTIFICADO - 0,0000%
CONTRIBUIÇÃO EM CONTA INDEVIDA - -
48
Mês Janeiro
Substituições FaltasLicença Especial
e Férias
Saída
Antecipada
Atestados
Médicos/Declaração
de
Comparecimento/TRE
Janeiro 1 1 10 51 27
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
1 1 10 51 27
Responsável pelo Indicador
Fábio Rosa
Data da Exposição
Data da Retirada
INDICADOR ESTATÍSTICO - RH
1 1
10
51
27
0
10
20
30
40
50
60
Substituições Faltas Licença Especial e Férias Saída Antecipada Atestados Médicos/Declaração
de Comparecimento/TRE
1
49
MPR 03 F 08
Emissão: 09.08.2017
Revisão: 00.00.0000
2 1,5 2 1 1,5 1,5 2
Fornecedores Nota
Qualidade do
Produto ou
Serviço
Capacidade de
entrega dentro
do prazo
Preço CustoAtendimento
ao Cliente Suporte
Documentação
Fiscal válido e
atualizada
TUCUXI - MSO EMPRESA
PRESTADORA DE SERV. P/
TAXISTA LTDA
54,5 Excelente Bom Excelente Excelente Bom Excelente Excelente
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA52,5 Bom Bom Excelente Excelente Bom Excelente Excelente
LEGÍTIMA SERVIÇOS DE
PROTEÇÃO SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
LTDA
46 Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente
CORREIOS 50 Bom Bom Excelente Excelente Excelente Excelente Regular
MANAUS AMBIENTAL 52 Bom Bom Excelente Excelente Excelente Excelente Bom
FULL COPY EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA
53 Excelente Bom Excelente Excelente Bom Bom Excelente
PRODAM 54 Bom Bom Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente
ACTUARIAL - ASSESSORIA E
CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente
OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES
LTDA57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente
2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORESMenu
Início
1. Cadastro
2. Avaliação de Fornecedores
3. Gráficos
4. Relatório de impressão
A nota para avaliação está conforme o indicador de
avaliação é = ou > que 50.
50
MPR 03 F 082. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Emissão: 09.08.2017
Revisão: 00.00.0000
2 1,5 2 1 1,5 1,5 2
Fornecedores Nota
Qualidade do
Produto ou
Serviço
Capacidade de
entrega dentro
do prazo
Preço CustoAtendimento
ao Cliente Suporte
Documentação
Fiscal válido e
atualizada
AJL SERVIÇOS LTDA - EPP 53 Excelente Bom Excelente Excelente Bom Bom Excelente
CLARO S.A. 54 Bom Bom Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente
M H FERREIRA QUARESMA -
ME57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente
AMAZONAS DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA54 Bom Bom Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente
SIMONE DE CASTRO DUARTE
COELHO - GRAFICA MANAUS 56 Excelente Bom Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente
AMAZON CONTROLE DE
PRAGAS - MA DA COSTA DOS
SANTOS
57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO
VANZOLINI - 57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente
AGENDA ASSESSORIA 54,5 Excelente Bom Excelente Excelente Excelente Bom Excelente
AHGORA SISTEMAS S/A 57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente
UATUMA EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente
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Início
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3. Gráficos
4. Relatório de impressão
A nota para avaliação está conforme o indicador de
avaliação é = ou > que 50.
51
MPR 03 F 082. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Emissão: 09.08.2017
Revisão: 00.00.0000
2 1,5 2 1 1,5 1,5 2
Fornecedores Nota
Qualidade do
Produto ou
Serviço
Capacidade de
entrega dentro
do prazo
Preço CustoAtendimento
ao Cliente Suporte
Documentação
Fiscal válido e
atualizada
MAIS EMPRESARIAL EIRELI - ME 41 Bom Regular Bom Bom Regular Bom Regular
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA 54 Excelente Excelente Excelente Excelente Bom Excelente Bom
UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ 57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente
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3. Gráficos
4. Relatório de impressão
A nota para avaliação está conforme o indicador de
avaliação é = ou > que 50.
57
Mês GERAF GPREV GEJUR GETEC GADIR COGEP DIRAF TOTAL
JAN 25.027 23 1 3.400 1 0 0 28.452
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
QUANTIDADE DE POSTAGENS
Mês GERAF GPREV GEJUR GETEC GADIR COGEP DIRAF TOTAL
JAN 46.299,95 412,49 13,55 3.026,00 49,88 0,00 0,00 49.801,87
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
VALORES DAS POSTAGENS POR
59
USO DE TRANSPORTE – TAXI POR GERÊNCIA
Colunas1 GETEC GPREV GERAF COGEP GEJUR GADIR DIRAF TOTAL
JAN 268,00 4.981,30 3.743,20 0,00 94,45 43,60 0,00 9.130,55
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL 268,00 4.981,30 3.743,20 0,00 94,45 43,60 0,00 9.130,55
MêsValor Visitas
Propac
JAN 4.448,00
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL 4.448,00
61
Consumo de papel nas máquinas terceirizadas
JAN FEV MAR ABRIL MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
GERAF 6.3006.300
COREP 10.873 10.873
COPREV 7.902 7.902
REPROGRAFIA 4.868 4.868
GEJUR 5.777 5.777
GTECI COLORIDA 2.393 2.393
GADIR 3.962 3.962
COARQ 944 944
PRESI 1.681 1.681
COGEP 765 765
GTECI 3 3
DIRAF-COLOR 181 181
TOTAL 45.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.649
62
Consumo de papel nas máquinas terceirizadas
Os números apresentados no gráficos referem-se à diferença de consumo de
papel do mês de janeiro de 2018 em comparação a janeiro de 2017.
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