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Boletim Técnico
SIGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 06/11/13
País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Chamado : THHMCF/THYTON
Implementada a rotina de Apuração de ISSQN Qualquer Natureza (MATA954) por Município, que
possibilita realizar o procedimento de controle de Notas Fiscais de Entrada e seus respectivos
Projetos/EDT/Tarefa, para utilização futura de valores no Abatimento de Subempreitadas e Materiais.
Na emissão da Nota Fiscal de Saída é realizada a amarração com as respectivas Notas de Entrada,
utilizando os abatimentos disponíveis e posteriormente a Apuração do ISSQN por Município.
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:
a)
Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b)
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o
sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá
sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Apuração de ISS por Município – Entradas e Saídas
Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme
Procedimentos para Implementação.
Procedimentos para Implementação
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IGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como
Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o
relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe
atentamente os procedimentos a seguir:
i.
No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial,selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas asempresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Nestecaso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação oudesativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente ocompatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida umamensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagempara que a verificação seja concluída, ou;
iv.
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na suatotalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradaspara o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s).Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve estaanotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help DeskFramework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessáriodesativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conformeinstruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE
SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenhaem mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação daintegridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1.
Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDFIS seja igual ousuperior a 01/06/13.
2. Clique em OK para continuar.
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3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dadosserá modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programaU_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de suaexecução em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparaçãodos arquivos.É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizaçõesprocessadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7.
Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8.
Clique em OK para encerrar o processamento.
1.
Criação de Campos no arquivo SX3 –
Campos:
Tabela CE1 – Alíquotas do ISS
Campo CE1_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal Vazio
Formato @!
Título Filial
Descrição Filial do Sistema
Help Filial do Sistema.
Campo CE1_CODISS
Tipo Caracter
Tamanho 9
Decimal Vazio
Formato @!
Título Cod. Serviço
Descrição Cod. Serviço
Atualizações do Compatibilizador
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Help Código de Serviço.
Campo CE1_ESTISS
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal Vazio
Formato @!
Título UF Município
Descrição UF Município
Help Estado do Município.
Campo CE1_CMUISS
Tipo Caracter
Tamanho 5
Decimal Vazio
Formato @9
Título Cod. Mun.
Descrição Cod. Município.
Help Código do Município.
Campo CE1_MUNISS
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimal Vazio
Formato @!
Título Município
Descrição Município
Help Descrição do Município.
Campo CE1_ALQISS
Tipo Numérico
Tamanho 7
Decimal 3
Formato @E 999.999
Título Aliq. ISS.
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Descrição Alíquota do ISS
Help Alíquota do ISS.
Campo CE1_RETISS
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal Vazio
Formato @!
Opções 1=SIM e 2=Não.
Título Mun. Retem ?
Descrição Município Retem ?
Help Município Retem.
Campo CE1_RMUISS
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal Vazio
Formato @!
Opções 1=Dentro, 2=Fora e 3=Ambos
Título Retenção
Descrição Retenção
Help Tipo de Retenção.
Campo CE1_CTOISS
Tipo Caracter
Tamanho 9
Decimal Vazio
Formato @!
Título C. Ser. Toma
Descrição Cod. Serviço do Tomador
Help Código de Serviço do Tomador.
Campo CE1_CPRISS
Tipo Caracter
Tamanho 9
Decimal Vazio
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Formato @!
Título C. Ser. Prest
Descrição Cod. Serviço do Prestador
Help Cod. Serviço do Prestador.
Campo CE1_FORISS
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal Vazio
Formato @!
Título Forne. ISS
Descrição Fornecedor do ISS
Help Fornecedor do ISS.
Campo CE1_LOJISS
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal Vazio
Formato @!
Título Loja
Descrição Loja
Help Loja.
Campo CE1_PROISS
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimal Vazio
Formato @!
Título Cod. Produto
Descrição Cod. Produto
Help Código do Produto.
Campo CE1_DESPRO
Tipo Caracter
Tamanho 50
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SIGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
Decimal Vazio
Formato @!
Título Des. Produto
Descrição Descrição Produto
Help Descrição do Produto
Tabela CE2 – Entradas X Saídas
Campo CE2_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal Vazio
Formato @!
Título Filial
Descrição Filial do Sistema
Help Filial do Sistema.
Campo CE2_NUMPV
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal Vazio
Formato @!
Título Num. Pedido
Descrição Número do Pedido
Help Número do Pedido de Venda.
Campo CE2_PRODPV
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimal Vazio
Formato @!
Título Prod. Pedido
Descrição Produto do Pedido.
Help Produto do Pedido de Venda.
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IGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
Campo CE2_ITEMPV
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal Vazio
Formato @!
Título Item Pedido
Descrição Item Pedido
Help Item do Pedido de Venda.
Campo CE2_PROJPV
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal Vazio
Formato @!
Título Proj. Pedido
Descrição Projeto do Pedido
Help Projeto do Pedido de Venda.
Campo CE2_EDTPV
Tipo Caracter
Tamanho 12
Decimal Vazio
Formato @!
Título EDT Pedido
Descrição EDT do PedidoHelp EDT do Pedido de Venda.
Campo CE2_TASKPV
Tipo Caracter
Tamanho 12
Decimal Vazio
Formato @!
Título Tarefa Ped.
Descrição Tarefa do Pedido
Help Tarefa do Pedido de Venda.
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SIGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
Campo CE2_DOCNFTipo Caracter
Tamanho 9
Decimal Vazio
Formato @!
Título Doc. NF
Descrição Doc. Nota Fiscal
Help Documento da Nota Fiscal.
Campo CE2_SERINF
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal Vazio
Formato @!
Título Serie NF
Descrição Serie Nota Fiscal
Help Série da Nota Fiscal.
Campo CE2_FORNNF
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal Vazio
Formato @!
Título Fornec. NF
Descrição Fornecedor da NF
Help Fornecedor da Nota Fiscal.
Campo CE2_LOJANF
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal Vazio
Formato @!
Título Loja NF
Descrição Loja Nota Fiscal
Help Loja da Nota Fiscal.
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IGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
Campo CE2_CODNF
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimal Vazio
Formato @!
Título Cod. Pro. NF
Descrição Cod. Produto NF
Help Código do Produto da Nota Fiscal.
Campo CE2_ITEMNF
Tipo Caracter
Tamanho 4
Decimal Vazio
Formato @!
Título Item NF
Descrição Item Nota Fiscal
Help Item da Nota Fiscal.
Campo CE2_ABTSER
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Título Abt. Serviço
Descrição Abatimento de ServiçoHelp Valor do Abatimento de Serviços.
Campo CE2_ABTMAT
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Título Abt. Material
Descrição Abatimento de Material
Help Valor do Abatimento de Materiais.
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SIGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
Campo CE2_MUNPRE
Tipo Caracter
Tamanho 5
Decimal Vazio
Formato @!
Título Mun. Prest.
Descrição Município Prestação
Help Código de Município da Prestação.
Campo CE2_ESTPRE
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal Vazio
Formato @!
Título UF. Prest.
Descrição UF Prestação.
Help Unidade Federativa da Prestação.
Campo CE2_DTDIGT
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal Vazio
Formato Vazio
Título Dt. Digit.
Descrição Data de DigitaçãoHelp Data de Digitação da NF
Campo CE2_NUMSEQ
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal Vazio
Formato @!
Título Sequencial
Descrição Sequencial
Help Número Sequencial.
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IGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
Tabela CC2 –
Municípios
Campo CC2_MDEDMA
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal Vazio
Formato @!
Opções 1=Sim e 2=Não.
Título M. Ded. MateDescrição Município Deduz Materiais
Help Município Deduz Materiais.
Campo CC2_MDEDSR
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal Vazio
Formato @!
Opções 1=Sim e 2=Não.
Título M. Ded. Serv
Descrição Município Deduz Serviços
Help Município Deduz Serviços.
Campo CC2_PERMAT
Tipo Numérico
Tamanho 7
Decimal 3
Formato @E 999.999
Título %Ded. Mat.
Descrição %Dedução de Material
Help Porcentagem de Dedução Material.
Campo CC2_PERSER
Tipo Numérico
Tamanho 7
Decimal 3
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SIGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
Formato @E 999.999
Título %Ded. Ser.
Descrição %Dedução de Serviço
Help Porcentagem de Dedução Serviços.
Campo CC2_DTRECO
Tipo Numérico
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Dia Rec ISS
Descrição Dia Rec ISS
Help Dia de Recolhimento do ISS.
Tabela SB1 – Descrição Genérica de Produto
Campo B1_MEPLES
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal Vazio
Formato @!
Opções 1-EP e 2-LES.
Título Exec. Serviço
Descrição Execução do Serviço
Help
Local de Execução do Serviço:
1=EP - Estabelecimento do Prestador;
2=LES - Local de Execução do Serviço.
Tabela SC5 – Pedidos de Venda
Campo C5_ESTPRES
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal VazioFormato @!
Título UF. Prest.
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SIGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
Tabela CE2 – Entradas X Saídas
Índice CE2
Ordem 1
ChaveCE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+CE2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF+CE2_NUMSEQ
DescriçãoNum. Pedido+Doc. NF+Serie NF+Item NF+Cod. Pro. NF+Fornec.NF+Loja NF
Proprietário S
3.
Criação de Parâmetros no arquivo SX6 –
Parâmetros:
Nome daVariável
MV_INTPMS
Tipo Caracter
DescriçãoIdentifica se o Módulo de Controle de Projetos está integrado aosoutros Módulos.
Valor Padrão N
Quando o parâmetro MV_INTPMS estiver como S, não é possível fazer abatimento do ISS pelo ícone Abat. ISS no pedido de venda.
Nome daVariável
MV_ISSXMUN
Tipo Lógico
DescriçãoTratamento de ISS por Município:
.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.
Valor Padrão .F.
Nome daVariável
MV_TABABAT
Tipo Caracter
DescriçãoTabela de buscas das informações dos Abatimentos, SD1 - NF deEntrada e SD3 - Movimentações Internas.
Valor Padrão SD3
4.
Criação de Gatilhos no arquivo SX7 –
Gatilhos:
Tabela CE1 – Alíquotas do ISS
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IGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
Campo CE1_CMUISS
Sequência 001
Regra CC2->CC2_MUN
Campo Domínio CE1_MUNISS
Tipo P
Posiciona? SIM
Tabela CC2
Proprietário S
Campo CE1_PROISS
Sequência 001
Regra CE1_DESPRO
Campo Domínio SB1->B1_DESC
Tipo P
Posiciona? SIM
Tabela SB1
Proprietário S
1.
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s)parâmetro(s) a seguir:
Nome da Variável MV_ISSXMUN
Tipo LógicoConteúdo .T.
DescriçãoTratamento de ISS por Município:
.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.
Nome da Variável MV_TABABAT
Tipo Caracter
Conteúdo SD3
DescriçãoTabela de buscas das informações dos Abatimentos, SD1 – Itens dasNF de Entrada de Entrada e SD3 - Movimentações Internas.
Procedimentos para Configuração
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SIGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
Nome da Variável MV_DESCISSTipo Lógico
Conteúdo .F.
DescriçãoInforma ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulofinanceiro caso o cliente for responsável pelo recolhimento.
Nome da Variável MV_TPABISS
Tipo Caracter
Conteúdo 2
DescriçãoSe parâmetro igual a 1 indica se será efetuado um desconto naduplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 será gerado umtitulo de abatimento.
Nome da Variável MV_ISSAJU
Tipo Caracter
Conteúdo Em branco
Descrição
Informar os códigos de Municípios que serão utilizados no quadro
dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na fonte.
Ex: 5300108
Nome da Variável MV_DEDISS
Tipo Caracter
Conteúdo 1
DescriçãoDefine o momento do tratamento da dedução do iss (Na baixa ouemissão do título). 1= Na baixa ; 2= Na emissão.
Nome da Variável MV_1DUPREF
Tipo Carater
Conteúdo Em branco
DescriçãoCampo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmofor gerado automaticamente pelo modulo de faturamento.
Ex: SM0->M0_CODFIL+SF2->F2_SERIE
Nome da Variável MV_ISS
Tipo Carater
Conteúdo "ISS"
Descrição Natureza utilizada para Imposto s/Serviço
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Boletim Técnico
IGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
O parâmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentações
Internas (SD3) será utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.
Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1)
O Sistema considera que todas as notas de entrada movimentadas na data De e Até da Medição do Serviço foramempregadas e compõem o valor do faturamento.
Movimentações Internas (SD3)
É necessário à implementação do controle de Estoque, todos os Produtos e Serviços adquiridos deverammovimentar Estoque, e controle de Lotes.
A implementação de Lotes deve ser realizada através de Lotes Automáticos, não ficando a cargo do Usuário o
preenchimento do mesmo. Para mais informações de Estoque e Custos, acesse o TDN - TOTVS Developer
Network.
Integração Gestão de Projetos (SIGAPMS)
Com a integração da Gestão de Projetos (SIGAPMS) habilitada é necessário efetuar a Amarração Nota Fiscal deEntrada X Projeto X Quantidade que pode ser realizada em dois momentos no Protheus®:
A. Nota Fiscal de Entrada: Identificando o Projeto/Tarefa que o Insumo/Serviço foi apropriado. Esteprocedimento pode ser realizado com o Parâmetro MV_TABABAT = SD1 ou SD3.
B.
Requisição ao Estoque: Se no momento da geração da Nota Fiscal de Entrada os itens não foram apropriados,uma Requisição (Movimentos Internos) pode ser realizada e neste momento deve-se amarrar o Produto,Quantidade, Lote, Projeto e Tarefa. Este procedimento pode ser realizado com o Parâmetro MV_TABABAT =SD3.
As informações que são importadas do Gestão de Projetos (SIGAPMS) para o Faturamento (SIGAFAT) são ascontidas nos campos: Código do Projeto (C6_PROJPMS), Código da EDT (C6_EDTPMS) e Código da Tarefa(C6_TASKPMS).
Integração com TOTVS Obras e Projetos (TOP)
Se a Integração com o TOTVS Obras e Projetos (TOP) estiver habilitada, os Pedidos de Venda serão geradosautomaticamente no módulo de Faturamento (SIGAFAT) do Protheus®, Solicitação de Compra e Requisições aoEstoque. Para mais detalhes, consulte Integração PROTHEUS x RM SOLUM no TDN - TOTVS Developer Network apartir da versão 11.50.
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086http://tdn.totvs.com/display/home/TDN+-+TOTVS+Developer+Networkhttp://tdn.totvs.com/display/home/TDN+-+TOTVS+Developer+Networkhttp://tdn.totvs.com/display/home/TDN+-+TOTVS+Developer+Networkhttp://tdn.totvs.com/display/home/TDN+-+TOTVS+Developer+Networkhttp://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086
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SIGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção demenu do Livros Fiscais (SIGAFIS) conforme instruções a seguir:
Menu Atualizações
Submenu Cadastros
Nome da Rotina Alíquotas do ISS
Programa FISA052
Módulo 09
Tipo 01
Tabelas CE1
Menu Atualizações
Submenu Cadastros
Nome da Rotina Entradas x Saídas
Programa FISA053
Módulo 09
Tipo 01
Tabelas CE2
Cadastro de Municípios
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Municípios (FISA010). Todos os Municípiossão carregados automaticamente de acordo com tabela do IBGE.
2.
Foram inseridos quatro novos campos para o controle do ISSQN. Neste cadastro são informadas ascaracterísticas de arrecadação do Município (Se aceita deduções e se o Tomador de Serviços estáobrigado a realizar dedução Fixa). Seguem abaixo:
a.
Ded. Mat (CC2_MDEDMA) – Se o Município aceita Dedução de Material Empregado;
b.
Ded. Ser (CC2_MDEDSR) – Se o Município aceita Dedução de Sub-Empreitadas;
c. % D. Material (CC2_PERMAT) – Para o caso de Dedução Fixa informe o percentual de Deduçãoestabelecido para Material;
d.
%D. Serviços (CC2_PERSER) –
Para o caso de Dedução Fixa informe o percentual de Deduçãoestabelecido para Serviços;
e. Dia Rec ISS (CC2_DTRECO) – Informe o dia de recolhimento do ISSQN para ser utilizada no Títulogerado no Financeiro.
Procedimentos para Utilização
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Boletim Técnico
IGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
3. Confira os dados e confirme.
Cadastro de Alíquotas do ISS
1.
No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Alíquotas do ISS (FISA052) e selecione aopção Incluir.
2. Este cadastro informa as particularidades de cada Município referentes ao ISSQN. A tabela Alíquotas doISS (CE1) foi dividida em cabeçalho e Itens para facilitar a digitação de todos os Produtos relacionados aoMunicípio;
3.
Para o cadastro de Cabeçalho informe os campos (1 para 1):
a. UF Município (CE1_ESTISS) – Com o Estado que o Município pertence;
b. Cod. Mun. (CE1_CMUNISS) – Com o Código de Município IBGE;
c. Município (CE1_MUNISS) – Descrição do Município;
d.
Mun. Retem? (CE1_RETISS) – Com a informação se o Município Retem o ISSQN;
e.
Retenção (CE1_RMUISS) – Com a informação se o Município Retem o ISSQN 1 – Dentro, 2 – Fora e 3
– Ambos;
f.
Forne. ISS (CE1_FORISS) – Com o Fornecedor do ISS que será utilizado na geração do Título a Pagar eno Pedido de Vendas;
g. Loja (CE1_LOJISS) – Com a Loja do Fornecedor.
4. Para o cadastro de Itens informe os campos (1 para vários):
a. Cod. Serviço (CE1_CODISS) – Com o Código de Serviço do ISSQN;
b.
Alíq. do ISS (CE1_ALIQISS) – Com a Alíquota do ISSQN;
c.
C. Ser. Toma (CE1_CTOISS) – Com o Código de Serviço do Tomador de Serviço;
d.
C. Ser. Pres (CE1_CPRISS) – Com o Código de Serviço do Prestador de Serviço;
e. Cod. Produto (CE1_PROISS) – Com o Código do Produto;
f. Des. Produto (CE1_DESPRO) – Descrição do Produto.
5. Confira os dados e confirme.
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SIGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
Notas Fiscais de Entrada
1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos/Documento de Entrada (MATA103).
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.
3.
Incluir nota Fiscal de Entrada, informando os campos Produto (D1_COD), Tipo Entrada (D1_TES) e outroscampos acompanhando o Status da entrada na pasta Apuração ISS/INSS (MATA103), os cadastros deMunicípios do IBGE (CC2) e Alíquotas do ISS (CE1) impactam na geração destas informações.
4.
Para informar abatimentos preencha os campos Abatim. ISS (D1_ABATISS) e Abat. Mat. (D1_ABATMAT),no caso de Dedução Fixa os valores serão calculados automaticamente de acordo com a tabela deMunicípios do IBGE (CC2).
5. Confira os dados e confirme.
Se houver integração com o módulo de Gestão de Projetos (SIGAPMS) informe o Projeto, Tarefa eQuantidade através do botão Gerenciamento de Projetos.
Para preenchimento dos campos referente ao INSS Apurado no folder Apuração ISS/INSS na linha de INSSApuração, referente aos campos Recolhido e Serviços, devem ser preenchidos os campos ValorAbatimento / INSS (D1_ABATINS) e Abat. INSS (D1_AVLINSS) Subcontratada.
Pedido de Venda
1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações/Pedidos/Pedidos de Venda (MATA410).
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.
3. Digite Pedido de Venda, com atenção aos seguintes campos:
a. Forn. ISS (C5_FORNISS) – Com o código do Fornecedor do ISS (Prefeitura);
b.
Mun. Prest. (C5_MUNPRES) –
Com o código do Município de Prestação do Serviço*;
c. UF Prestação (C5_ESTPRES) – Com a sigla da Unidade Federativa;
d.
Cod. Projeto (C6_PROJPMS) – Com o código do Projeto**;
e.
Cod. EDT (C6_EDTPMS) – Com a EDT do Projeto**;
f. Cod. Tarefa (C6_TASKPMS) – Com o código da Tarefa do Projeto**.
* Caso Exista integração com o Sistema TOTVS Obras e Projetos (TOP), o campo será preenchido atravésda geração automática do Pedido de Venda, vindo da Medição de Serviços.
** Caso Exista integração com o módulo de Gestão de Projetos (SIGAPMS).
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Boletim Técnico
IGAFIS – Apuração de ISS por Município Entradas e Saídas
4. Para amarração das Notas Fiscais de Entrada clique em Abat. ISS, informando a Data De e Data Até paraseleção das Notas Fiscais de Entrada.
O parâmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ouMovimentações Internas (SD3) será utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.
Para utilizar a tabela Movimentações Internas (SD3) é necessário à implementação do controle de Lotes eserá necessário no momento da Requisição, informar o Documento de Entrada que originou a Requisição,com a integração da Gestão de Projetos (SIGAPMS) habilitada. Esta configuração é efetuada no momentode geração da nota fiscal de Entrada. A amarração de Projeto e Tarefas é necessária para identificar asEntradas de cada Projeto e Tarefa.
Para a definição do Município e Estado do Pedido de Venda, através dos campos Exe. Serviço(B1_MEPLES) que é definido nos itens do Pedido de Venda, para o correto funcionamento seráconsiderado a configuração do Produto do primeiro item do Pedido de Venda.
Se a nota fiscal de saída que teve amarração com notas fiscais de entrada for excluída, o vínculo serádesfeito após alteração do Pedido de Vendas, clicando no botão Abat.ISS e desmarcando as notasselecionadas. Desta forma serão deletadas as informações da tabela Entradas x Saídas (CE2).
5.
Confira os dados. Confirme e fature a Nota Fiscal.
Recolhimento de ISS e Natureza
Verificar quem é o responsável pelo recolhimento do ISS. Caso seja o cliente A1_RECISS ou não, informar a Natureza
no Cliente ou Fornecedor A1_NATUREZ e/ou A2_NATUREZ preenchendo o campo ED_CALCISS.
A TES - Tipos de Entradas e Saídas devem conter o campo F4_DUPLIC = SIM para gerar o titulo a Pagar ou a Receber.
Apuração do ISS
1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Apurações/ISS (MATA954).
2. Preencha as perguntas da rotina de acordo com boletim específico.
3. Na pasta Por Municípios – Saídas visualize as novas colunas Material Empregado, SubEmpreitada e Totalde Deduções.
4.
Dê um duplo clique na linha desejada. É possível ver o detalhamento das notas de Entrada associadas.
5.
Na pasta Informações Complementares, digite as informações referentes à Compensação de ISS. Essasinformações serão utilizadas na geração no Registro B465 do Ato Cotepe 35.
6. Confira os dados e confirme.
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Boletim Técnico
Entradas e Saídas
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/Cadastros/Entradas x Saídas (FISA053).
2. É possível visualizar todas as amarrações realizadas no Pedido de Venda (MATA410), detalhando asNotas de Entrada que foram utilizadas como abatimentos na geração do ISSQN.
3.
Filtrando as informações (Ex.: Por Pedido de Venda) o usuário poderá imprimir relatório dos itensselecionados.
Tabelas Utilizadas
AFN – Projeto x NF Entrada
CC2 – Municípios do IBGE
CE1 – Alíquotas do ISS
CE2 – Entradas x Saídas – ISS
SB1 – Descrição Genérica de Produtos
SED - Natureza
SA1 – Cadastro de Clientes
SA2 – Cadastro de Fornecedores
SF4 – Tipos de Entradas e Saídas
SC5 – Pedidos de Venda
SC6 – Itens do Pedido de Venda
SD1 – Itens da Nota Fiscal de Entrada
SD2 – Itens da Nota Fiscal de Saída
SD3 – Movimentações Internas
SF1 – Notas Fiscais de Entrada
SF2 – Notas Fiscais de Saída
Funções Envolvidas
MATA103 – Documento de Entrada
MATA410 –
Pedidos de VendaMATA954 – Apuração do ISS
FISA052 – Alíquotas do ISS
FISA053 – Saídas x Entradas
Sistemas Operacionais Windows®/Linux®
Informações Técnicas
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