PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
09/05/2014 16:53 Relação de Modalidades Relação de Modalidades: Dispensa Período: 01/04/2014 à 30/04/2014
Modalidade: CD-200/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Aquisição de pallets para acomodação de caixas no arquivo central desta Municupalidade
Solicitação(ções): 620/2014
Participantes: INDÚSTRIA E COM. DE EMBALAGENS IBRAÇO EIRELLI EPP, MARCOS PAULO FERREIRA PALETES - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
INDÚSTRIA E COM. DE EMBALAGENS IBRAÇO EIRELLI EPP - 566 10441 1.650,00
66.963.182/0001-04
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PALLET DE MADEIRA, RESISTENCIA ATÉ 800 KGS, .MED. 100 X 120 150,00 11,00000 1.650,00 CM.
Valor Total: 1.650,00
Modalidade: CD-201/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Frete para deslocamento das caixas acondicionadas na empresa Recall
Solicitação(ções): 625/2014
Participantes: FARRAPOS LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, FENIX-TRANSCAR TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA, SPEED BRASIL TRANSPORTES LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
FENIX-TRANSCAR TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - 08.600.080/0001-28 571 10442 4.532,27
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FRETE/ CARRETO. 10,00 453,22700 4.532,27
Valor Total: 4.532,27
Modalidade: CD-203/2014
Requisitante: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Objeto: PARA O CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Solicitação(ções): 517/2014
Participantes: DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL REIS DAS AGUAS LTDA - ME, DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL VALINAGUA LTDA ME, IRENE J. GODO VINHEDO - ME., ODAIR FARIA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ODAIR FARIA - ME - 13.624.221/0001-82 574 10448 1.200,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ÁGUA MINERAL, NATURAL, C/ 20 LITROS 240,00 5,00000 1.200,00
Valor Total: 1.200,00
Modalidade: CD-204/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Objeto: Som para a Exposição de Orquídeas que acontecerá no Parque Municipal Jayme Ferragut.
Solicitação(ções): 568/2014
Participantes: CAMPOVILA & CIA LTDA ME, CELIO BRANDAO MAIA ME, FABIO SOARES LOCACAO DE SOM E LUZ LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CAMPOVILA & CIA LTDA ME - 65.068.538/0001-83 575 10449 1.800,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE SOM 1,00 1.800,00000 1.800,00
Valor Total: 1.800,00
Modalidade: CD-205/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manutenção do CAMINHÃO VW 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT, FROTA 192.
Solicitação(ções): 490/2014
Participantes: 3 T AUTO PECAS LTDA, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - 65.395.881/0001-32 576 10450 2.970,90
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM P/ VEICULO BASCULANTE VW 1,00 168,00000 168,00 13170, DIESEL, ANO 01/01
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM P/ VEICULO BASCULANTE VW 1,00 88,00000 88,00 13170, DIESEL, ANO 01/01
COMANDO DE VALVULA DO MOTOR, P/ CAMINHAO BASCULANTE VW 1,00 458,00000 458,00 13170 - MOTOR CUMMINS 6C - ANO 01/01 - DIESEL
COXIM DO MOTOR 2,00 53,50000 107,00
DECANTADOR DE OLEO DIESEL Nº FBS-960/ 1, P/ CAMINHÃO VW 1,00 48,00000 48,00 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT.
FILTRO DE AR 1,00 85,00000 85,00
FILTRO DE OLEO DIESEL 1,00 10,80000 10,80
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 1,00 28,10000 28,10
FILTRO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO Nº FBA-331, P/ CAMINHÃO 1,00 37,00000 37,00 VW 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT.
GARFO DA EMBREAGEM. 1,00 185,00000 185,00
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO P/ CAMINHAO BASCULANTE VW 1,00 1.730,00000 1.730,00 13170 - MOTOR CUMMINS 6C - ANO 01/01 - DIESEL
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO. 1,00 26,00000 26,00
Valor Total: 2.970,90
Modalidade: CD-206/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para revisão do veículo PA CARREGADEIRA DL 200, DOOSAN, desta SERM.
Solicitação(ções): 573/2014
Participantes: COMINGERSOLL DO BRASIL VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
COMINGERSOLL DO BRASIL VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - 577 10451 2.490,06
04.860.830/0001-40
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CARTUCHO DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR Nº 65.05510-5032A, P/ 1,00 255,34000 255,34 PÁ CARREGADEIRA DL-200 - DOOSAN.
ELEMENTO DO FILTRO PILOTO DA CARREGADEIRA Nº K-1009106, P/ 1,00 88,06000 88,06
PÁ CARREGADEIRA DL-200 - DOOSAN. FILTRO DE AR CONDICIONADO Nº 400402-00001, P/ PÁ 1,00 108,98000 108,98 CARREGADEIRA DL-200 - DOOSAN. FILTRO DE AR EXTERNO Nº 474-00040, P/ PÁ CARREGADEIRA DL-200 1,00 290,66000 290,66 - DOOSAN. FILTRO DE OLEO DIESEL 1,00 145,60000 145,60 FILTRO Nº 471-00107, P/ PÁ CARREGADEIRA DL-200 - DOOSAN. 1,00 167,42000 167,42
OLEO DO MOTOR HIDRAULICO 15W-40 Nº 6657299, P/ PÁ 2,00 252,00000 504,00 CARREGADEIRA DL-200 - DOOSAN. - C/ 20 LTS.
OLEO LUBRIFICANTE GL-5 Nº 85W140LS, P/ PÁ CARREGADEIRA 2,00 465,00000 930,00 DL-200 - DOOSAN. - C/ 20 LTS.
Valor Total: 2.490,06
Modalidade: CD-207/2014
Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA
Objeto: Para uso nos Setores da Setrans (Adm., Guarda Civil Municipal, Setor de Multas)
Solicitação(ções): 435/2014
Participantes: AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA EPP, GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME, IVAN CARLOS RABELO 31831310805
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME - 00.197.909/0001-81 585 10512 4.293,99
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
IMPRESSAO - ATO DISCIPLINAR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 2,00 45,00000 90,00 ANEXO I - COMUNICACAO, A4, 2 VIAS, 1 x 0 COR, BLOCO 50 X 2 VIAS. (VIAS DIFERENTES) C/ CARBONO INTERCALADO - OFF SET 70 GR .
IMPRESSAO - COMUNICADO/SOLICITACAO DA GUARDA CIVIL 180,00 6,83330 1.229,99 MUNICIPAL, TAM. A4, 2 VIAS, 1 X 0 COR, BLOCO 50 X 2 VIAS - PAPEL OFF SET 90 GR + CARBONO INTERCALADO
IMPRESSAO - PASTA PARA RECURSO DA JARI - TAM. 470 X 325 - 2.000,00 0,39800 796,00 CARTOLINA AMARELA - 240 G - 1 X 0 COR - CORTE VINCO - FACA ESPECIAL - 4 FUROS - CONFORME MODELO
IMPRESSAO - RECIBO DE DOCUMENTOS GUARDA CIVIL MUNICIPAL 60,00 3,25000 195,00 100 X 210 - 1 VIA, 1 X 0 COR, BLOCO C/ 100 FLS - OFF SET 75 GR
IMPRESSAO - RELATORIO DE MANUTENCAO DE VIATURA, A4, 2 VIAS, 80,00 7,62500 610,00 1 X O COR, BLOCO C/ 100 FLS. (50 DE CADA) - OFF SET 90 GR
IMPRESSAO - RELATORIO DE OCORRENCIA SIMPLIFICADO MED.15 X 200,00 3,05000 610,00 20 CM, 1 VIA, 1 X O COR, BLOCO C/ 100 FLS - OFF SET 75 GR
IMPRESSAO - RELATORIO DE SERVICO MOTORIZADO TAM. A4 - 100,00 5,68000 568,00 BLOCO C/ 100 FLS - 1 X O COR - OFF SET 75 GR - CONF. MODELO
IMPRESSO - RELATORIO DE RONDANTE, EM PAPEL SULFITE 63 GR/ 50,00 3,90000 195,00 M², MED. 210 X 300 MM.,ACABAMENTO REFILADO, EM BLOCO C/ 50 FLS.
Valor Total: 4.293,99
Modalidade: CD-208/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Compra de pilhas alcalinas para serem utilizadas nos microfones, controles, relógios da Sectur
Solicitação(ções): 488/2014
Participantes: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELOY BRASIL SERVILHA EPP - 03.731.453/0001-86 586 10513 202,30
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO 70,00 2,89000 202,30 PEQUENA (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES
Valor Total: 202,30
Modalidade: CD-209/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE EXAME PARA CONDUTA MEDICA AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL.
Solicitação(ções): 501/2014
Participantes: IRM DO SR BOM JESUS DOS PASSOS DA STA CASA MIS BRG PTA, UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/C LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/C LTDA - 587 10514 3.000,00
66.073.503/0001-03
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
REALIZAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA CARÓTIDAS 3,00 1.000,00000 3.000,00
Valor Total: 3.000,00
Modalidade: CD-210/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manutenção do veículo CAMINHÃO VW 13.150, BASCULANTE, ANO 01/02, FROTA 232, deta SERM.
Solicitação(ções): 511/2014
Participantes: CHEVROFOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA., TREMINHAO - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. - 64.590.334/0001-45 588 10515 470,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BRAÇO DE DIREÇÃO, DA CAIXA À MANGA DO EIXO, P/ CAMINHAO 1,00 230,00000 230,00 BASCULANTE VW- 13.150, ANO 01/02 - DIESEL - FROTA 232
LIMITADOR DA PORTA, P/ CAMINHAO BASCULANTE VW- 13.150, ANO 2,00 26,00000 52,00 01/02 - DIESEL - FROTA 232
TERMINAL DE DIREÇÃO (DIREITO/ ESQUERDO) 2,00 94,00000 188,00
Valor Total: 470,00
Modalidade: CD-211/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL Nº 659.01.2010.008142-5 DA 2º VARA DA COMARCA DE VINHEDO PARA PACIENTE MARIA APARECIDA ALVES CRUZ
Solicitação(ções): 571/2014
Participantes: MARIA CECILIA M B AURICCHIO VINHEDO ME, MARIANE C.FRANCO MATTIAZZO DIONISIO
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MARIANE C.FRANCO MATTIAZZO DIONISIO - 337.601.638-07 589 10516 7.600,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE 95,00 80,00000 7.600,00 HIDROTERAPIA (FISIOTERAPIA AQUÁTICA)
Valor Total: 7.600,00
Modalidade: CD-212/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO PARA FISIOTERAPIA
Solicitação(ções): 577/2014
Participantes: CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - 590 10517 420,00
61.461.034/0001-78
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
VALVULA 811A, P/ REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO DE DIATERMIA 2,00 210,00000 420,00 POR ONDAS CURTAS.
Valor Total: 420,00
Modalidade: CD-213/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: MANUTENÇÃO DE FREEZER DO CEI PEQUENO POLEGAR
Solicitação(ções): 595/2014
Participantes: ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME. - 591 10518 130,00
52.353.810/0001-25
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM GELADEIRA/FREEZER 1,00 130,00000 130,00
Valor Total: 130,00
Modalidade: CD-214/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: MANUTENÇÃO DE FREEZER DO CEI SACI PERERÊ
Solicitação(ções): 596/2014
Participantes: ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME. - 592 10519 180,00
52.353.810/0001-25
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM GELADEIRA/FREEZER 1,00 180,00000 180,00
Valor Total: 180,00
Modalidade: CD-215/2014 Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objeto: MANUTENÇÃO DE FREEZER DA EM JAIR MENDES DE BARROS Solicitação(ções): 597/2014
Participantes: ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME. - 593 10520 203,00
52.353.810/0001-25
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM GELADEIRA/FREEZER 1,00 203,00000 203,00
Valor Total: 203,00
Modalidade: CD-216/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Aquisição de sacos plásticos para serem utilizados no Fundo Social de Solidariedade
Solicitação(ções): 583/2014
Participantes: 2000IDEZ LOJA DE VARIEDADES LTDA. EPP, COMERCIO DE PAPEIS SANTA CRUZ VINHEDO LTDA., PRIMOS VINHEDO COMERCIO LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
2000IDEZ LOJA DE VARIEDADES LTDA. EPP - 10.679.111/0001-20 594 10521 297,85
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SACO PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, MED. 30 X 40 CM. - 4,00 12,95000 51,80
SACO PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, MED. 40 X 60 CM.- 15,00 12,95000 194,25
SACO PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, MED. 50 X 70 CM. - 4,00 12,95000 51,80
Valor Total: 297,85
Modalidade: CD-217/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: REFORMA EM SOFÁS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Solicitação(ções): 587/2014
Participantes: AUTENTICA COMERCIO ACESSORIOS PARA VEICULOS E TAPECARIA LTDA., FELIPE ANTUNES ME, R. S. DECORACOES VALINHOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
FELIPE ANTUNES ME - 08.419.693/0001-63 595 10522 1.640,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE REFORMA DE SOFA/ ESTOFADO/ MOVEL. 1,00 1.640,00000 1.640,00
Valor Total: 1.640,00
Modalidade: CD-218/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Objeto: Apresentação Litero-musicais com contadores de histórias. Solicitação(ções): 605/2014 Participantes: FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO - 18.907.117/0001-19 596 10523 6.600,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
APRESENTACAO LITERARIA 1,00 6.600,00000 6.600,00
Valor Total: 6.600,00
Modalidade: CD-219/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PEÇAS PARA VEICULO FIAT DOBLO PALCA CZA 8572 FROTA 13 E FROTA 11 - VEÍCULO CZA 8571
Solicitação(ções): 491/2014
Participantes: 3 T AUTO PECAS LTDA, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. - 64.590.334/0001-45 597 10524 4.734,50
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO ANO 2,00 250,00000 500,00 05/06
ANEIS DO MOTOR, P/ VEICULO FIAT DOBLO-CARGO AMBULANCIA, 1,00 150,00000 150,00 ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, P/ VEICULO FIAT 2,00 260,00000 520,00 DOBLO-CARGO AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
BOMBA D AGUA 1,00 95,00000 95,00
BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, P/ VEICULO FIAT 1,00 190,00000 190,00 DOBLO-CARGO AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO - 1,00 810,00000 810,00 ANO 05/06
BRONZINA DE BIELA, P/ VEICULO FIAT DOBLO-CARGO AMBULANCIA, 1,00 120,00000 120,00 ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
BRONZINA DO MANCAL, P/ VEICULO FIAT DOBLO-CARGO 1,00 115,00000 115,00 AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO P/ VEICULO FIAT DOBLO 2,00 45,00000 90,00 CARGO - ANO 05/06
CANO DE AGUA DO ARREFECIMENTO, P/ VEICULO FIAT 1,00 65,00000 65,00 DOBLO-CARGO AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
COIFA DA HOMOCINETICA, P/ VEICULO FIAT DOBLO-CARGO 2,00 22,00000 44,00 AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
COIFA DO CAMBIO COM ROLAMENTO P/ VEICULO FIAT DOBLO 2,00 28,00000 56,00 CARGO AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13
CORREIA DENTADA DO MOTOR P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1,00 42,00000 42,00 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA -
COXIM DO AMORTECEDOR P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO, ANO 2,00 65,00000 130,00
05/06, GASOLINA, COXIM DO CAMBIO P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO, ANO 05/06,1,00 146,00000 146,00 GASOLINA,
COXIM DO ESCAPAMENTO (CAVEIRINHA). 3,00 4,50000 13,50
COXIM DO MOTOR. 1,00 152,00000 152,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO 2,00 65,00000 130,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1,00 35,00000 35,00 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA -
INTERRUPTOR DE OLEO (CEBOLINHA). 1,00 48,00000 48,00
JUNTAS SUPERIORES PARA O CABECOTE P/ VEICULO FIAT DOBLO 1,00 240,00000 240,00 16V - ANO 05/06
KIT COMPLETO DA BARRA ESTABILIZADORA. 2,00 32,00000 64,00
KIT DE EMBREAGEM COMPLETA PARA FIAT DOBLO CARGO ANO 1,00 410,00000 410,00 05/06
PASTILHA DE FREIO, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO AMBULANCIA, 1,00 70,00000 70,00 ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM, P/ VEICULO FIAT 1,00 216,00000 216,00 DOBLO-CARGO AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
TAMPA DE ALUMINIO DO COMANDO DE VALVULA, P/ VEICULO FIAT 10,00 12,00000 120,00 DOBLO-CARGO AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
TENSOR DA CORREIA DENTADA DO MOTOR P/ VEICULO FIAT DOBLO 1,00 95,00000 95,00 CARGO 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA
VELA DE IGNICAO P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO AMBULANCIA 1.3 4,00 17,00000 68,00 16 V, ANO 05/06, GASOLINA -
Valor Total: 4.734,50
Modalidade: CD-220/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE CELIA AP. MANZONI
Solicitação(ções): 505/2014
Participantes: CM HOSPITALAR LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0001-49 598 10525 7.488,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MEROPENEM 1GR. 360,00 20,80000 7.488,00
Valor Total: 7.488,00
Modalidade: CD-221/2014 Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Objeto: Para uso nos eventos que a Secretaria de Cultura e Turismo realiza e apoia. Solicitação(ções): 567/2014
Participantes: ACETEC - NAO TECIDOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA, ASLAN COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA, NATURAL JOIAS E BIOJOIAS LTDA. - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ASLAN COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 48.296.420/0001-93 608 10561 2.887,50
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TECIDO TNT BRANCO 1.000,00 0,75000 750,00
TECIDO TNT PRETO 750,00 0,75000 562,50
TECIDO TNT VERDE 600,00 0,75000 450,00
TECIDO TNT VERDE 300,00 0,75000 225,00
TECIDO TNT VERMELHO 600,00 0,75000 450,00
TECIDO TNT VINHO 600,00 0,75000 450,00
Valor Total: 2.887,50
Modalidade: CD-222/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA DO CASM
Solicitação(ções): 569/2014
Participantes: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, MARCOS OSIRES NUNES ME, MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - 609 10562 769,00
78.589.504/0001-86
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONTROLADOR DE TEMPERATURA IRL-234, P/ CAMARA DE VACINA 1,00 598,60000 598,60 MARCA INDREL - MOD. CI-3D - SERIE 35420.
FILTRO RC, P/ CAMARA DE VACINA MARCA INDREL - MOD. CI-3D - 1,00 41,80000 41,80 SERIE 35420.
TRANSFORMADOR FULL GAUGE E-264 - V/ S12, P/ CAMARA DE 1,00 128,60000 128,60 VACINA MARCA INDREL - MOD. CI-3D - SERIE 35420.
Valor Total: 769,00
Modalidade: CD-223/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: MANUTENÇÃO DE FREEZER DO CEI CUCA
Solicitação(ções): 576/2014
Participantes: ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME. - 610 10563 205,00
52.353.810/0001-25 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total SERVICO DE MANUTENCAO EM GELADEIRA/FREEZER 1,00 205,00000 205,00
Valor Total: 205,00
Modalidade: CD-224/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Compra de licenças do Windows para computadores da Secretaria de Cultura e Turismo.
Solicitação(ções): 612/2014
Participantes: CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME, FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, STOREINFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME - 03.482.370/0001-09 611 10564 5.550,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LICENÇA DE MICROSOFT WINDOWS PRO 8.1. 10,00 555,00000 5.550,00
Valor Total: 5.550,00
Modalidade: CD-225/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Confecção de painéis em acrílico
Solicitação(ções): 615/2014
Participantes: ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO - ME, GILSON ACRILICO COM. IND. DE PLASTICOS LTDA, PRESENTES E BRINDES FALCAO LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
GILSON ACRILICO COM. IND. DE PLASTICOS LTDA - 02.066.952/0001-33 612 10565 1.550,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE PAINEL EM ACRILICO, COM 06 BOLSAS A3, SENDO 2,00 480,00000 960,00 03 VERTICAIS E 03 HORIZONTAIS, MED. APROX. 100 X 120 CM.
CONFECÇÃO DE PAINEL EM ACRILICO, COM 06 BOLSAS A4, SENDO 2,00 295,00000 590,00 03 VERTICAIS E 03 HORIZONTAIS, MED. APROX. 100 X 120 CM.
Valor Total: 1.550,00
Modalidade: CD-226/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de caixas para trasnporte de lâminas de coleta de papanicolau.
Solicitação(ções): 621/2014
Participantes: ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA., CLAUDIA REGINA MOCHI HOSPITALAR EPP, MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CLAUDIA REGINA MOCHI HOSPITALAR EPP - 03.936.289/0001-43 613 10566 220,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total CAIXA PORTA-LAMINAS DE MICROSCOPIA, EM POLIPROPILENO 20,00 11,00000 220,00 RIGIDO, COM 100 LUGARES.
Valor Total: 220,00
Modalidade: CD-227/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA USO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.
Solicitação(ções): 623/2014
Participantes: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA, R.S.V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - 56.397.540/0001-05 614 10567 406,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, PARA CANETA DO 8,00 28,00000 224,00 ULTRASSON MODELO JET CERAMIC, MARCA ALT.
CHAVE DE APERTO PARA INSERTO (PONTA), PARA APARELHO DE 5,00 36,40000 182,00 ULTRASSON MODELO JET CERAMIC, MARCA ALT.
Valor Total: 406,00
Modalidade: CD-228/2014
Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL A SER UTILIZADAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO IDOSO QUERO VIDA
Solicitação(ções): 628/2014
Participantes: NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME, SAMUEL IVAN BUGLIONI PAPELARIA ME, WORK SIGNS COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
SAMUEL IVAN BUGLIONI PAPELARIA ME - 07.447.471/0001-91 615 10568 856,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 856,00000 856,00
Valor Total: 856,00
Modalidade: CD-229/2014
Requisitante: SECRETARIA DA FAZENDA
Objeto: Aquisição de 01 aparelho celular para uso da Secretaria da Fazenda.
Solicitação(ções): 661/2014
Participantes: FAST SHOP COMERCIAL S.A., N&P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME, PERES & NOCCHI COMERCIO DE TELEFONES LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PERES & NOCCHI COMERCIO DE TELEFONES LTDA - 10.495.904/0001-99 616 10578 499,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
APARELHO TELEFONE CELULAR 1,00 499,00000 499,00 Valor Total: 499,00
Modalidade: CD-230/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Aquisição de 02 aparelhos celulares para uso da Secretaria Municipal de Governo
Solicitação(ções): 659/2014
Participantes: FAST SHOP COMERCIAL S.A., N&P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME, PERES & NOCCHI COMERCIO DE TELEFONES LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PERES & NOCCHI COMERCIO DE TELEFONES LTDA - 10.495.904/0001-99 617 10579 998,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
APARELHO TELEFONE CELULAR 2,00 499,00000 998,00
Valor Total: 998,00
Modalidade: CD-231/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de martelo demolidor, para uso das equipes de pedreiros e hidraulicas desta SERM.
Solicitação(ções): 629/2014
Participantes: BRAGA MENDES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - 46.050.464/0001-03 660 10637 3.524,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ROMPEDOR ELETRICO (MARTELO DEMOLIDOR) 1,00 3.524,00000 3.524,00
Valor Total: 3.524,00
Modalidade: CD-232/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Compra de juta para uso em eventos da Secretaria de Cultura e Turismo.
Solicitação(ções): 635/2014
Participantes: BOVOTEX - COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME, CENTER FABRIL TEXTIL LTDA, KRIZA COMERCIO DE FLORES LTDA - ME, NATURAL JOIAS E BIOJOIAS LTDA. - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
NATURAL JOIAS E BIOJOIAS LTDA. - ME - 64.000.193/0001-63 657 10635 2.025,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
JUTA 300,00 6,75000 2.025,00
Valor Total: 2.025,00
Modalidade: CD-233/2014 Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Objeto: Compra de papel sulfite para uso dos setores da SECTUR. Solicitação(ções): 638/2014
Participantes: ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA ME, N&P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME, PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA EPP, PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 658 10636 660,00
51.920.700/0001-35
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; 60,00 11,00000 660,00 MEDINDO (210X297)MM,
Valor Total: 660,00
Modalidade: CD-234/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Reforma e adequação do Prédio que acomodará o ARQUIVO CENTRAL desta municipalidade
Solicitação(ções): 647/2014
Participantes: VALDERIA CONCEICAO PIRES DA SILVA & CIA LTDA, ZEUS SERVICOS DE PINTURA LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ZEUS SERVICOS DE PINTURA LTDA - 16.525.442/0001-91 659 7.900,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIO. 1,00 7.900,00000 7.900,00
Valor Total: 7.900,00
Modalidade: CD-235/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL , FROTA 296 DE USO NA MERENDA ESCOLAR
Solicitação(ções): 472/2014
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, AUTO PECAS INDEPENDENCIA VINHEDO LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME - 13.491.455/0001-07 668 10649 251,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BUCHA DA BANDEJA COM ALMA DE FERRO P/ VEICULO VW GOL 1.0 - 4,00 8,00000 32,00 ANO 00/00 - GASOLINA
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR REF. PSL 560 P/ 1,00 13,00000 13,00 VEICULO VW GOL SPECIAL 1.0 - ANO 01/01 - GASOLINA
OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, P/ VEICULO VW-GOL 1.0 FLEX, ANO 4,00 10,00000 40,00 09/09 - FROTA 87.
REPARO DO TRAMBULADOR, P/ VEICULO VW GOL 1.0, FLEX, ANO 1,00 9,00000 9,00 06/07 - FROTA 34
SILICONE CINZA, TUBO C/ 70 GR 1,00 7,00000 7,00
TUCHO HIDRAULICO 1,00 150,00000 150,00
Valor Total: 251,00
Modalidade: CD-236/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS CZA 8571
Solicitação(ções): 519/2014
Participantes: CALORE CENTRO AUTOMOTIVO DIESE LTDA - EPP, RETIFICA ITATIBA LTDA., TOPDIESEL MOTORES E MAQUINAS LTDA. - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RETIFICA ITATIBA LTDA. - 56.057.086/0001-43 669 10650 817,84
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
GUIA DE ADMISSÃO DE ESCAPE. 16,00 14,63000 234,08
HELICOIL. 2,00 1,75000 3,50
JOGO JUNTA DE MOTOR 1,00 157,00000 157,00
OLEO LUBRIFICANTE DE COMANDO. 1,00 1,47000 1,47
RETENTOR DA VALVULA. 16,00 6,49000 103,84
RETENTOR DO COMANDO 1,00 57,00000 57,00
SELO DE BLOCO DO MOTOR. 1,00 4,55000 4,55
VALVULA DE ADMISSAO P/ MOTORES 8,00 17,00000 136,00
VALVULA DE ESCAPE P/ MOTORES 8,00 15,05000 120,40
Valor Total: 817,84
Modalidade: CD-237/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO VW KOMBI STD 1.4 PLACAS CZA 8597
Solicitação(ções): 521/2014
Participantes: CALORE CENTRO AUTOMOTIVO DIESE LTDA - EPP, RETIFICA ITATIBA LTDA., TOPDIESEL MOTORES E MAQUINAS LTDA. - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RETIFICA ITATIBA LTDA. - 56.057.086/0001-43 670 10651 199,75
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA DE MECANICA EM VEICULO 1,00 199,75000 199,75
Valor Total: 199,75
Modalidade: CD-238/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI STD 1.4 PLACAS CZA 8597 FROTA 30
Solicitação(ções): 522/2014
Participantes: CALORE CENTRO AUTOMOTIVO DIESE LTDA - EPP, RETIFICA ITATIBA LTDA., TOPDIESEL MOTORES E
MAQUINAS LTDA. - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RETIFICA ITATIBA LTDA. - 56.057.086/0001-43 671 10652 1.148,63
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BALANCIM 3,00 52,00000 156,00
GUIA DE ADMISSÃO DE ESCAPE. 8,00 13,96000 111,68
JUNTAS SUPERIORES 1,00 132,00000 132,00
OLEO LUBRIFICANTE DE COMANDO. 1,00 1,47000 1,47
RETENTOR DA VALVULA. 8,00 4,46000 35,68
RETENTOR DO COMANDO 1,00 49,85000 49,85
SELO DO CABEÇOTE DO MOTOR. 1,00 5,95000 5,95
TUCHO DE VALVULAS 8,00 37,00000 296,00
VALVULA DE ADMISSAO P/ MOTORES 4,00 47,00000 188,00
VALVULA DE ESCAPE P/ MOTORES 4,00 43,00000 172,00
Valor Total: 1.148,63
Modalidade: CD-239/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Apresentação da Peça Teatral "Catação de Histórias e Contação de Lixo" para compor a Programação de aniversário de Vinhedo 2014.
Solicitação(ções): 592/2014
Participantes: FELIPE GARCIA CAMARGO
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
FELIPE GARCIA CAMARGO - 18.912.932/0001-76 672 10653 5.000,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
APRESENTACAO DE PECA TEATRAL 1,00 5.000,00000 5.000,00
Valor Total: 5.000,00 Modalidade: CD-240/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OXIMETRO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.
Solicitação(ções): 593/2014
Participantes: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA, MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 673 10654 706,00
LTDA - 07.295.038/0001-88
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SENSOR DE SPO² (OXIMETRO) DE DEDO, TIPO CLIP. 2,00 353,00000 706,00
L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA - 674 10655 621,00
72.852.536/0001-46
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SENSOR DE SPO² (OXIMETRO) DE DEDO, TIPO CLIP. 2,00 310,50000 621,00
Valor Total: 1.327,00
Modalidade: CD-241/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Renovação de assinatura do Jornal Folha de São Paulo para o Gabinete de Prefeito/Secretaria Municipal de Governo
Solicitação(ções): 631/2014
Participantes: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - 60.579.703/0001-48 675 10656 840,30
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO 1,00 840,30000 840,30
Valor Total: 840,30
Modalidade: CD-242/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Persianas a serem instaladas na Escola do Servidor
Solicitação(ções): 650/2014
Participantes: CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, MARCIA R.B. FIOREZI - ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MARCIA R.B. FIOREZI - ME. - 05.552.271/0001-73 676 10657 3.500,60
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 1,70 2,00 168,80000 337,60 X 1,60 M.
PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 2,10 2,00 210,80000 421,60 X 1,70 M.
PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 2,10 1,00 219,60000 219,60 X 1,70 M. PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 2,20 2,00 219,60000 439,20 X 1,70 M. PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 2,80 2,00 272,30000 544,60 X 1,70 M.
PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 3,20 3,00 307,60000 922,80 X 1,70 M.
PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 3,20 2,00 307,60000 615,20 X 1,70 M.
Valor Total: 3.500,60
Modalidade: CD-243/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Reparo nas calhas do Centro Cultural da Vila João XXIII
Solicitação(ções): 669/2014
Participantes: COMERCIO DE CALHAS NOBRE LTDA ME, RODRIGO MARCELINO SA SILVA, RODRIGUES E REIS M DE CONST. LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RODRIGUES E REIS M DE CONST. LTDA - 07.812.724/0001-89 677 10700 975,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE TROCA DE CALHAS/ RUFOS, COM FORNECIMENTO DE 1,00 975,00000 975,00 MATERIAIS.
Valor Total: 975,00
Modalidade: CD-244/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIO X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO = UPA
Solicitação(ções): 645/2014
Participantes: CAMP-TECNICA COM. E ASSIST. TEC. DE AP. RAIO-X LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CAMP-TECNICA COM. E ASSIST. TEC. DE AP. RAIO-X LTDA ME - 678 10701 3.600,00
54.411.673/0001-63
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIO-X. 1,00 3.600,00000 3.600,00
Valor Total: 3.600,00
Modalidade: CD-245/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de medicamento para tratamento de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 633/2014
Participantes: DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, ELSI DROGARIAS LTDA EPP, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP - 59.682.625/0001-23 679 10702 2.190,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total CLORIDRATO DE OXICODONA 20 MG. 180,00 12,16667 2.190,00
Valor Total: 2.190,00
Modalidade: CD-246/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: TIRAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Solicitação(ções): 672/2014
Participantes: EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA - 30.280.358/0001-86 680 10703 7.980,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TIRAS P/ DETERMINACAO DE GLICOSE C/ 50 399,00 20,00000 7.980,00
Valor Total: 7.980,00
Modalidade: CD-247/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Compra de tecido para uso da Secretaria de Cultura e Turismo.
Solicitação(ções): 657/2014
Participantes: BOVOTEX - COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME, CENTER FABRIL TEXTIL LTDA, DI PALMA BRUNO LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
BOVOTEX - COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME - 57.114.159/0001-54 681 10704 690,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TECIDO ALGODAO CRU 100,00 6,90000 690,00
Valor Total: 690,00
Modalidade: CD-248/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de madeiras para uso na Marcenaria desta SERM.
Solicitação(ções): 438/2014
Participantes: GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, HUMBERTO CAPPELLESSO ME, MADEIREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME - 09.337.677/0001-94 725 10787 1.785,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TABUA 1 X 30 = 5,00 MTS 30,00 59,50000 1.785,00
Valor Total: 1.785,00
Modalidade: CD-249/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de motor eletrononico deslizante para uso no portão de entrada dos veículos desta SERM.
Solicitação(ções): 602/2014
Participantes: LUIZ GUSTAVO SILVA ME, MARTARELLO CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA ME, PORTEL AUTOMACAO E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PORTEL AUTOMACAO E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME. - 726 10788 1.850,00
00.238.023/0001-39
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
KIT DESLIZANTE PARA PORTÃO ELETRONICO. 1,00 1.850,00000 1.850,00
Valor Total: 1.850,00
Modalidade: CD-250/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de mão de obra, para instalação de um motor eletrononico deslizante para uso no portão de entrada dos veículos desta SERM.
Solicitação(ções): 603/2014
Participantes: LUIZ GUSTAVO SILVA ME, MARTARELLO CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA ME, PORTEL AUTOMACAO E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PORTEL AUTOMACAO E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME. - 727 10789 280,00
00.238.023/0001-39
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICOS PARA MONTAGEM E INSTALACAO DE ACESSORIOS EM 1,00 280,00000 280,00 PORTAO ELETRONICO
Valor Total: 280,00
Modalidade: CD-251/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA USO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.
Solicitação(ções): 622/2014
Participantes: BIODENTE - MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA UNIAO LTDA, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, DENTAL MORELLI LTDA, DENTAL WEB COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP, DUCATI & ASSOCIADOS LTDA - EPP, GIOMETTI & GIOMETTI LTDA, GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLOGICAS LTDA, ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME, R.S.V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, TOTAL MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CIRURGICA UNIAO LTDA - 04.063.331/0001-21 728 10790 363,28
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO, DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, 10,00 9,40000 94,00 MED. APROX. 50 X 50 CM.
PORTA-AGULHA MATHIEU, EM ACO INOX, COM FORMA FENDA, COM 9,00 29,92000 269,28 O COMPRIMENTO DE 14 CM, ACABAMENTO DE VIDEA
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - 02.477.571/0001-47 729 10791 2.373,80
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total AFASTADOR DE MINNESOTA, COM ASPIRADOR. 3,00 8,10000 24,30
ALAVANCA ODONTOLOGICA; APICAL DIREITA - HEIDBRINK NUMERO 6,00 13,00000 78,00 3; CABO ANATOMICO, CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR; CONFECCIONADA DE ACORDO COM NORMA NBR 7153-1
ALAVANCA ODONTOLOGICA; APICAL ESQUERDA - HEIDBRINK 6,00 13,00000 78,00 NUMERO 2; CABO ANATOMICO, CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR; CONFECCIONADA DE ACORDO COM NORMA NBR 7153-1
ALAVANCA ODONTOLOGICA; APICAL RETA - HEIDBRINK NUMERO 1; 6,00 13,00000 78,00 CABO ANATOMICO, CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR; CONFECCIONADA DE ACORDO COM NORMA NBR 7153-1
BLOCO DE PAPEL P/ ESPATULACAO TAM P, PAPEL CARTAO R 225 G, 50,00 2,50000 125,00 BLOCO COM 100 FOLHAS
CURETA PERIODONTAL DE GOLDMAN FOX Nº 1. 5,00 23,50000 117,50
DESCOLADOR DE MOLT Nº 09. 4,00 32,00000 128,00
DESCOLADOR DE MOLT Nº 2-4. 4,00 32,00000 128,00
FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 5.0, COM AGULHA DE 1,5 CM., 3,00 29,00000 87,00 CURVATURA 3/8 CIRCULAR, CILINDRICA - CX. C/ 24 UNIDADES.
GENGIVOTOMO DE ORBAN DE 1/2. 10,00 11,00000 110,00
LIMA PARA OSSO SCHLUGER Nº 9/ 10. 6,00 25,00000 150,00
OLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTACAO, FRASCO COM 15,00 7,50000 112,50 100 ML.
OLEO MINERAL P/ LUBRIFICAR CONTA ANGULO, PECA DE MAO, 15,00 7,50000 112,50 MICROMOTOR, BAIXA VISCOSIDADE, FRASCO COM 100 ML
SACA PROTESE MANUAL. 2,00 36,00000 72,00
SERINGA CARPULE COM REFLUXO PARA ANESTESIA, ACO INOX, 30,00 26,00000 780,00 NBR 7153-1
SINDESMOTOMO Nº 01, ACO INOX, NBR 7153-1 20,00 5,50000 110,00
SONDA EXPLORADORA N] 47, P/ ENDODONTIA. 10,00 3,10000 31,00
SONDA PERIODONTAL DE NABERS Nº 02. 4,00 13,00000 52,00
R.S.V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 730 10792 157,00
05.896.655/0001-03
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
EXTRATOR DE TARTARO, TIPO FOICE GOLDMAN Nº 01. 8,00 5,25000 42,00
FIO ORTODONTICO PARA AMARILHO CRNI, Nº 010 DIAM. 0,25 MM 1,00 13,00000 13,00 (0,10") , C/ 50 GR.
SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA DE WILLIANS Nº 23. 4,00 18,00000 72,00
SUPORTE PARA RADIOGRAFIA; EM PAPEL CARTÃO, COMPORTANDO 2,00 15,00000 30,00 14 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS; EMBALADO EM PACOTE C/ 100 UNIDADES APROX.. GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - 56.397.540/0001-05 731 10793 3.249,15
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BROCA DE GATES, Nº 3, DE 32 MM, PARA CONTRA ANGULO, EM ACO 10,00 59,00000 590,00 INOX - CX. C/ 06 UNIDADES
CAPSULA PARA AMALGAMA 1 PORCAO PO 50 REGULAR, 20,00 60,20000 1.204,00 ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES
IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURACAO CONVENCIONAL, EM 10,00 135,00000 1.350,00 GRANULOS ULTRA-FINOS, NA COR A3, CONJUNTO PO 12,5 G + LIQUIDO 8,5 ML
LIMA PARA OSSO BUCK Nº 11/ 12. 3,00 35,05000 105,15
DUCATI & ASSOCIADOS LTDA - EPP - 14.913.045/0001-61 732 10794 696,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE, PLASTICO FLEXIVEL, 60,00 11,60000 696,00 PARA EQUIPAMENTO DABI ATLANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES
Valor Total: 6.839,23
Modalidade: CD-252/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Contratação de Jurados para seleção das obras de arte que serão expostas no Salão de Artes Visuais (SAV 2014) de Vinhedo.
Solicitação(ções): 687/2014
Participantes: ANA MARIA PIMENTA HOFFMANN
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ANA MARIA PIMENTA HOFFMANN - 157.443.868-90 733 10795 1.635,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICOS DE JULGAMENTO DE JURI 1,00 1.635,00000 1.635,00
Valor Total: 1.635,00
Modalidade: CD-253/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: MANUTENÇÃO EM CARROS MACA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Solicitação(ções): 670/2014
Participantes: ROTAL HOSPITALAR LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ROTAL HOSPITALAR LTDA - 00.086.231/0001-60 734 10796 6.810,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1,00 6.810,00000 6.810,00
Valor Total: 6.810,00
Modalidade: CD-254/2014
Requisitante: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Objeto: Aquisição de peças para retroescavadeira, usada na Central de Triagem.
Solicitação(ções): 673/2014
Participantes: ANDERSON PAZOTTO - ME, DINAMICA COMPONENTES HIDR. E PNEUMATICOS LTDA, TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME - 09.359.833/0001-18 735 10797 6.498,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANEL TRAVA DO EIXO DA BOMBA HIDRAULICA Nº 33523, P/ RETRO 1,00 22,00000 22,00 ESCAVADEIRA MF 96/2, ANO 96
CAMARA DE AR 10,5 X 18 6,00 100,00000 600,00
CAMARA DE AR Nº 891848M1, P/ RETRO ESCAVADEIRA MF 96/2, ANO 6,00 352,00000 2.112,00 96.
COXIM DA PLACA DO EIXO DA BOMBA HIDRAULICA Nº 19344, P/ 4,00 12,05000 48,20 RETRO ESCAVADEIRA MF 96/2, ANO 96.
EIXO DA BOMBA HIDRAULICA Nº 55116, P/ RETRO ESCAVADEIRA MF 1,00 75,00000 75,00 96/2, ANO 96.
LUVA DO EIXO DA BOMBA HIDRAULICA Nº 55114, P/ RETRO 1,00 92,00000 92,00 ESCAVADEIRA MF 96/2, ANO 96.
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA N.º 3412644 M 2 P/ RETRO 16,00 5,80000 92,80 ESCAVADEIRA MF 96
PINO ELASTICO DO EIXO DA BOMBA HIDRAULICA Nº 55113, P/ RETRO 1,00 4,00000 4,00 ESCAVADEIRA MF 96/2, ANO 96.
PLACA DO EIXO DA BOMBA HIDRAULICA Nº 55115, P/ RETRO 1,00 189,00000 189,00 ESCAVADEIRA MF 96/2, ANO 96.
PORCA DA RODA DIANTEIRA Nº 881162M2, P/ RETRO ESCAVADEIRA 12,00 1,85000 22,20 MF 96/2, ANO 96
PORCA DA RODA TRASEIRA N.º 847417 M 01 P/ RETRO 16,00 1,80000 28,80 ESCAVADEIRA MF 96
PRISIONEIRO DA RODA DIANTEIRA N.º 488988 M2 P/ RETRO 12,00 2,80000 33,60 ESCAVADEIRA MF 96
RODA OU ARO DIANTEIRO Nº 024171T1, P/ RETRO ESCAVADEIRA MF 2,00 469,20000 938,40 96/2, ANO 96.
RODA OU ARO TRASEIRO Nº 028373T1, P/ RETRO ESCAVADEIRA MF 2,00 1.120,00000 2.240,00 96/2, ANO 96
Valor Total: 6.498,00
Modalidade: CD-255/2014
Requisitante: SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Objeto: Aquisição de relógio ponto digital com a emissão de comprovante impresso de acordo com a nova regulamentação - portaria 1510/2009 do MTE
Solicitação(ções): 346/2014 Participantes: BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME, FABIANO ROCHA FERREIRA ME, PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME - 11.367.009/0001-51 737 10799 2.957,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO MODELO 2 1,00 2.957,00000 2.957,00
Valor Total: 2.957,00
Modalidade: CD-256/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de grama para uso no Cemitério Municipal e para uso nos jardins da cidade.
Solicitação(ções): 682/2014
Participantes: LUCIANO CARLO ME, PAULO SERGIO MADASCHI & CIA LTDA ME, SITIO SANTA LUCIA COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PAULO SERGIO MADASCHI & CIA LTDA ME - 00.588.864/0001-76 740 10785 6.000,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
GRAMA ESMERALDA - (ZOYSIA JAPONICA) 2.000,00 3,00000 6.000,00
Valor Total: 6.000,00
Modalidade: CD-257/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Contratação de Jurados para seleção das obras de arte que serão expostas no Salão de Artes Visuais (SAV 2014) de Vinhedo.
Solicitação(ções): 695/2014
Participantes: WALDOMIRO LUIZ BAMPA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
WALDOMIRO LUIZ BAMPA - 719.230.048-91 742 10815 1.635,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICOS DE JULGAMENTO DE JURI 1,00 1.635,00000 1.635,00
Valor Total: 1.635,00
Modalidade: CD-258/2014
Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA
Objeto: Aquisição de peças para manutenção de motocicletas da Guarda Civil Municipal
Solicitação(ções): 580/2014
Participantes: MOTOVIVA PECAS E SERVICOS LTDA ME., NUCLEO MOTO PEÇAS LTDA-ME, TRIAL MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MOTOVIVA PECAS E SERVICOS LTDA ME. - 50.026.731/0001-84 743 10816 7.909,54
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total ANEL DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO FILTRO DE OLEO, P/ 4,00 21,57000 86,28 MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA ANEL DE VEDAÇÃO DO MEDIDOR DO NIVEL DE OLEO, P/ 4,00 1,08000 4,32 MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA
BATERIA DTZ6, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 1,00 207,50000 207,50 GASOLINA
BOMBA DE COMBUSTIVEL, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 2,00 861,00000 1.722,00 10/10, À GASOLINA
BORRACHA DA PINÇA DE FREIO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, 1,00 22,22000 22,22 ANO 10/10, À GASOLINA.
CABO DA EMBREAGEM, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 2,00 32,78000 65,56 10/10, À GASOLINA
CABO DO ACELERADOR A, P/ MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR 1,00 37,84000 37,84 250, ANO 06/06, GASOLINA
CABO DO ACELERADOR B, P/ MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR 1,00 36,90000 36,90 250, ANO 06/06, GASOLINA
CHAVE DE IGNIÇÃO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 1,00 246,66000 246,66 GASOLINA.
COROA 39D, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 2,00 142,14000 284,28 GASOLINA
CORRENTE 520VD 104, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 2,00 264,45000 528,90 10/10, À GASOLINA
DISCO DE EMBREAGEM "A", P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 4,00 39,14000 156,56 10/10, À GASOLINA.
DISCO DE EMBREAGEM "B", P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 1,00 62,86000 62,86 10/10, À GASOLINA.
ENGRENAGEM DE PARTIDA, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 2,00 135,40000 270,80 10/10, À GASOLINA
ESCOVA DE PARTIDA A, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 2,00 35,52000 71,04 10/10, À GASOLINA
ESCOVA DE PARTIDA B, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 1,00 35,52000 35,52 10/10, À GASOLINA
ESPAÇADOR DO EIXO DA RODA TRASEIRA, P/ MOTOCICLETA HONDA 1,00 62,45000 62,45 XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA.
ESPELHO RETROVISOR P/ MOTOCICLETA HONDA/TORNADO 250CC, 2,00 76,48000 152,96 GASOLINA, ANO 04/04, FROTA 115
ESPELHO RETROVISOR P/ MOTOCICLETA HONDA/TORNADO 250CC, 2,00 72,40000 144,80 GASOLINA, ANO 04/04, FROTA 115
FILTRO DE AR B, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 4,00 7,37000 29,48 GASOLINA
FILTRO DE AR, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 4,00 85,22000 340,88 GASOLINA
FILTRO DE OLEO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 4,00 40,35000 161,40 GASOLINA
GUARNIÇÃO DO ESCAPAMENTO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, 1,00 52,17000 52,17 ANO 10/10, À GASOLINA
GUIA DA CORRENTE DE TRANSMICAO P/ MOTOCICLETA 1,00 170,23000 170,23 HONDA/TORNADO XR 250 CC, A GASOLINA, ANO 2006
JUNTA DO MOTOR DE PARTIDA, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, 1,00 6,36000 6,36 ANO 10/10, À GASOLINA
MANETE DE EMBREAGEM P/ MOTOCICLETA 2,00 21,85000 43,70
MOLA DA ESCOVA DE PARTIDA, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, 4,00 9,89000 39,56 ANO 10/10, À GASOLINA
OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOCICLETA HONDA/TORNADO 250 CC, 6,00 20,00000 120,00 ANO 2006
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, 4,00 199,34000 797,36 ANO 10/10, À GASOLINA
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, 4,00 96,70000 386,80 ANO 10/10, À GASOLINA
PINHÃO 17D, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 2,00 202,20000 404,40 GASOLINA
PINO SUPORTE DA PASTILHA DIANTEIRA, P/ MOTOCICLETA HONDA 1,00 26,60000 26,60 XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA.
PLACA DE PARTIDA, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 2,00 433,64000 867,28 GASOLINA
REFLETOR DA LANTERNA TRASEIRA, P/ MOTOCICLETA HONDA 1,00 4,79000 4,79 XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, P/ MOTOCICLETA HONDA 2,00 0,00000 0,00 XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA.
SEPARADOR DO DISCO DE EMBREAGEM, P/ MOTOCICLETA HONDA 6,00 11,92000 71,52 XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA.
TAMPA DO ESTICADOR DE CORRENTE, P/ MOTOCICLETA HONDA 4,00 10,58000 42,32 XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA.
TRAVA DO PINHAO, P/ MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR 250, ANO 2,00 2,40000 4,80 06/06, GASOLINA
VELA DE IGNIÇÃO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 4,00 35,11000 140,44 GASOLINA.
Valor Total: 7.909,54
Modalidade: CD-259/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO NA SECRETARIA, TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E UPA.
Solicitação(ções): 679/2014
Participantes: N&P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME, PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, RODRIGO TONELOTTO - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RODRIGO TONELOTTO - EPP - 02.514.617/0001-50 744 10817 7.992,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; 740,00 10,80000 7.992,00 MEDINDO (210X297)MM,
Valor Total: 7.992,00 Modalidade: CD-260/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de cadeira de rodas para locomoção de paciente da rede minicipal.
Solicitação(ções): 437/2014
Participantes: ORTOPEDIA MATHIAS LTDA EPP, ORTOPEDIA MONUMENTO LTDA ME, PAULA FELIZARDO DE SOUZA ME, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ORTOPEDIA MONUMENTO LTDA ME - 00.933.484/0001-21 745 10818 3.150,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CADEIRA DE RODAS, C/ ADAPTAÇÕES, P/ ADULTO. 1,00 3.150,00000 3.150,00
Valor Total: 3.150,00
Modalidade: CD-261/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: TUBO PARA GASTROSTOMIA PARA NUTRIÇÃO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL
Solicitação(ções): 705/2014
Participantes: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, IN-LINE MEDICAL DO BRASIL LTDA, S M S MARIA PRODUTOS MEDICOS
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 755 850,00
40.175.705/0001-64
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TUBO PARA GASTROSTOMIA. 1,00 850,00000 850,00
Valor Total: 850,00
Total Geral 164.663,26
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