Principais Tabelas Genricas
TABELAS GERAISADRCEndereos (administrao de endereos central)
ADRPPessoas ( administrao de endereos central )( * )( * ) O link entre estas tabelas o campo PERSNUMBER, obtido a partir do campo BNAME ( login do usurio ) na tabela USR21. O nome do usurio est registrado no campo ADRP-NAMEFIRST
ADR6Endereos de e-mail (administrao de endereos central)
AFABDiagrama de rede - relaes de dependncia
CDHDRCabealho do documento de modificao
CDPOSItens do documento de modificao
E070Sistema de transporte: cabealho de ordens/tarefas
E071Sistema de transporte: entradas de objeto de ordens/tarefa
HRUS_D2Usurio substitudo por usurio ( Workflow de aprovao Tabela de substituio de aprovadores)
JEST Status individual por objeto
JSTO Informaes sobre objeto de status
J_1BAACategoria de Nota Fiscal
J_1BADID funo Parceiro
J_1BAGCFOP
J_1BAGNVCFOP com atualizao da verso
J_1BAGTDescrio do CFOP
J_1BAJTipos de imposto
J_1BAJTTipos de imposto descrio
J_1BA0NDeterminao CFOP de entrada e devolues (versionada)
J_1BATL2Lei Fiscal IPI
J_1BASSituao Fiscal IPI
J_1BB2Configurao de impresso da nota fiscal ( SD )Caminho: SPRO > Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal > Sada > Atribuir parmetros de numerao e impresso
J_1BBRANCH Filial do CNPJ
J_1BDOCTYPESTipos de documento nota fiscal
J_1BDOCTYPESTDescrio de tipos de documento nota fiscal
J_1BITEMTYPESTipos de item nota fiscal
J_1BITEMTYPESTDescrio de tipos de item nota fiscal
J_1BSDICADocumento de vendas de tabela de categoria de itens
J_1BWFIELDCampos operacionais ( Filial CGC e Cdigo CGC )
ONRPRndice de n de objeto elemento de estrutura de projeto
PRHIPlano da estrutura do projeto, ligaes ( ponteiro hierarquia )
PRPSElemento PEP ( elemento do plano estrutura do projeto ) dados mestre
RPSCOBanco dados para info de projeto: custos, receitas, finanas
S084Material: estoque
SWWUSERWIWork itens atuais de um usurioPermite visualizar work itens pendentes na SBWP do aprovador
SYSTCampos de sistema ABAP ( ex.: SY-DATUM )
TBAERRegras de modificao de documento
T000 Mandantes
T001 Empresas
Campo T001-BUKRS_GLOB -> empresa globalmente unvoca
Customizao: SPRO -> F5 -> SAP Web Application Server -> Aplicaes Web -> Application Link Enabling (ALE) -> Implementar e modelar processos empresariais -> Opes vlidas para todo o sistema -> Instalar unidades organizacionais globais -> Instalar empresa global transaes OB72 e OBB5
T002Cdigo de idioma
T015MNome dos meses
T037SCFM - Referncias classificao contbil segundo tipos transao
T100Mensagens
T163X"Zombie" T163X ( Categoria do tem no documento de compra )
T247Denominaes e denominao breve dos meses
T248Semana de um ms ( primeira, ..., ltima )
TBTCO Sntese de estado de job
TF100Itens ( tabela utilizada para registro das contas que no devem ser consideradas exceo pela Etapa 053 da regra de validao LCONTAR ) Foi usada para a SMD FB07248 Crditos de Pis/Cofins sobre Depreciao, para a conta de crdito.
TJ30T Textos relativos a status de objetos
TKA3CDeterm.automt.classif.contb.: classifs.contb.especfica( Tabela com contedo gerado pela transao OKB9 )
TSTCCdigos transaes SAP
TSTCPParmetro para transaes Tabela de transaes.Para identificar a transao de manuteno vinculada a uma tabela, carregar a tabela TSTCP pela transao SE16No campo PARAMETER, informar entre asteriscos o nome da tabela a ser pesquisada ( ex.: *ZMMRECEMI* )
TZKN6CFM - Atribuio grps.modalidades p/ref.cls.contbil via n fatura
TZKN7CFM - Atribuio refer.classif.contbil via n fatura
TZAP
TZPABTipos de produto da administrao de patrimnio
USR01Dados mestre usurio ( dados em tempo de execuo )
USR21Atribuio nome usurio chave endereo
VDARLCFM - Emprstimo
VSAFAB_CNVerso: relaes de dependncia diagrama de rede
VSAFFH_CN Verso: atribuio MAPs ordem interna
VSAFFL_CNVerso: sequncias de ordem ordens PPS
VSAFIH_CNVerso: cabe.ordem manuteno
VSAFKO_CNVerses: dados de cabe.ordem ordens PPS
VSAFPO_CNVerso: itens de ordem ordens PPS
VSAFVC_CNVerso: operao de ordem
VSAFVU_CNVerso: operao de ordem campos de usurio
VSAFVV_CNVerso: operao de ordem qtds./datas/valores
VSAUFK_CNVerso: dados mestre ordem (para Diagramas de Rede)
V_T015Z Viso dos valores em extenso para converso de numricos na funo standard SPELL_AMOUNT.
V_USERNAME Viso de nome do usurio com base no seu ID ( login )
WITH_ITEMInfo IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( impostos )
Tabelas Mdulos CO / FI / AAAFVCOperao da ordem
ANEP Partidas individuais do imobilizado
ANLA Segmento do registro mestre do imobilizado
ANLBParmetro de depreciao
ANLC Campos de valor do imobilizadoA diferena de valor entre os campos NAFAP NAFAG representa o valor da depreciao complementar a ser lanada no exerccio, quando do encerramento do mesmo. Quando ocorrer esta situao, executar as rotinas abaixo para correo:1 Rodar o clculo da depreciao para o exerccio desejado.2 A pasta batch input gerada (RABUSH) s dever ser processada aps abertura do perodo contbil em FI, se necessrio.3 Estornar manualmente o documento contbil, se gerado no exerccio anterior, e lan-lo no exerccio em encerramento.
ANKB Classe de imobilizado: rea de avaliao Customizao do tempo de vida til dos bens por Classe de Imobilizado Caminho: SPRO > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade do imobilizado > Avaliao geral > Determinar avaliao de classes do imobilizado Transao: OAYZ
ANLP Valores do perodo do imobilizadoO campo NAFAZ contm o valor da depreciao mensal lanada (depreciao normal a lanar).
AUFKDados mestre da Ordem Interna ( ou do Diagrama de Rede, se campo AUTYP = 20 )
Campo TGSB-GSBER_KONS -> Diviso da consolidao
Customizao: SPRO -> F5 -> SAP Web Application Server -> Aplicaes Web -> Application Link Enabling ( ALE ) -> Implementar e modelar processos empresariais -> Opes vlidas para todo o sistema -> Instalar unidades organizacionais globais -> Instalar Divises globais transao OBB7
BKPF Cabealho de documentos gerais de FI
BNKA Mestre de bancos
BPJARegistro de totais para valor total anual Obj.controlling ( oramento )
BSAD Itens de partidas compensadas de clientes
BSAK Itens de partidas compensadas de fornecedores
BSAS Itens de partidas compensadas de contas do razo
BSE_CLR Dados adicionais do segmento de documento: informao compensao
BSEG Itens de documentos gerais de FI
BSEG_ADD Viso de entrada de dados doc.contbil p/ledger adicional
BSID Itens de partidas em aberto de clientes
BSIK Itens de partidas em aberto de fornecedores
BSIS Itens de partidas em aberto de contas do razo
CEPC Tabela de dados mestre de centros de lucro
CEPCT Textos de dados mestre de centro de lucro
CEPC_BUKRS Atribuio de centros de lucro a empresa
COBK Cabealho do documento n CO referente ao perodo
COEP Partidas no CO referente ao perodo
COSP Objeto CO: totais de custos - lanamentos externos
FMCOPITabela de oramento de FM
BPEJTabela de oramento de IM
COSS Objeto CO: totais custos - lanamentos internos
CSKS Mestre de centro de custo
CSKT Texto de centro de custo
ECMCT Consolidao SAP: tabela de totais ( similar GLT0 )
FAGLFLEXA Razo: partidas individuais reais (para Ledgers diferentes de 0L)
FAGLFLEXT Razo: totais ( substitui a GLT0 na verso ECC 6.0 )
FMFPO Item financeiro ( item de oramento )
GLT0 Mestre da conta do razo: movimentaes no perodo (Saldos)
GLT1 Totais para General Ledger Local
J_1AT059Z Cdigos de IRF (Nova funcionalidade)
J_1AWITH Dados de operaes de IRF
J_1AWTOFF Cdigo oficial de Imposto de Renda na Fonte
J_1BAJTipos de imposto
J_1BAJTTipos de imposto - descrio
J_1B_ERRORDefinio de cdigo de erro por banco e cdigo de retorno
J_1BNFDOCCabealho da nota fiscal
J_1BNFFTXMensagem do cabealho da nota fiscal
J_1BNFLINPartidas individuais da nota fiscal
J_1BNFSTX Nota fiscal: imposto por item
NRIVIntervalos consecutivos de numerao (documento contbil)
PAYRFile do meio de pagamento ( atualizvel pela F110 )
PCECCheques pr-numerados (numerao de boletos por banco empresa atualizvel pela transao FCHI)
SKA1 Mestre das contas do Razo (plano de contas)
SKAT Mestre de contas do Razo (plano de contas: denominao)
SKB1 Mestre da conta do Razo (empresa)
SM04 Lista de usurios ( derrubar usurio monitora as atividades )
SWWUSERWI Work itens atuais de um usurio
T001 Empresas
T001B Perodos contbeis permitidos
T001D Validao de documentos contbeis
T001E Dados de endereo a nvel de empresa
T001K rea de avaliao
T001O Empresas unvocas globais
T001Q Substituio em documentos contbeis
T001Z Dados adicionais para empresa ( CNPJ ) Categoria de parmetro ( campo PARTY ) J_1BBR -> Filial CGC ( 0001 ) J_1BCG -> Empresa CNPJ ( 05460562 ) SAPI01 -> N ID ( 30 )
T002 Cdigo de idioma
T003 Tipos de documentos contbeis
T003A Tipos de documento para lanamento com compensao
T003N Intervalos de numerao tipos de ordem
T003O Tipos de ordem
T003P Textos de tipos de ordem
T003T Textos de tipos de documento
T004T Denominao dos Planos de Contas
T004V Variante do status do campo
T004W Tabela de textos para T004V
T005 Cdigo do pas
T005G Cdigo da cidade
T005S Impostos: chave de provncia ( Estado )
T005T Denominao dos pases
T007A Cdigos de impostos
T007C Agrupamentos para cdigos de impostos
T007D Textos para agrupamentos de impostos
T007S Denominao dos cdigos de imposto
T007V Cdigo de imposto por transportar
T008 Motivos de bloqueio para pagamento automtico
T008T Denominao dos motivos de bloqueio no pagamento automtico
T009 Variante de exerccio
T011 Estrutura de balano L/P
T012 Bancos da empresa
T012A Atribuio meios pagamento -> operaes bancrias
T012B Denominao de tipos de operao
T012C Condies para operaes bancrias
T012K Contas nos bancos da empresa
T012T Denominao das contas nos bancos da empresa
T014 rea de controle de crditos
T015L N identificador de banco central
T015M Nome dos meses
T015V Utilizador de indicaes em pagamentos
T015VT Texto descritivo
T015W Chave de instrues
T015W0 Atribuio de usurios a campos de instrues
T015W1 Instrues
T015W1T Instrues (texto explicativo)
T015WT Explicaes p/chave de instrues
T015Z Algarismos e nmeros por extenso
T024B Grupo de responsveis p/ administrao de crditos
T025 Classes de avaliao
T025T Denominaes para classes de avaliao
T028D Definio de operaes internas em electronic banking
T028E Tabela de texto para T028D
T028G Atribuio de operaes externas a operaes internas ( liquidao de boleto bancrio )
T028V Ctgs.de operao ( CNAB, BRADESCO, ITA, ITAU, ABN )
T030A Operaes ( Ex. "WIT" Operaes de IRF )
T030B Chave fixa de lanamento
T030K Determinao de contas para contas de impostos
T033 rea de avaliao FI
T033F Determinao de contas: regras de contabilizao ( dados relativos transao FNZA CFM )
T035 Grupos de previso de tesouraria
T036 Nveis de administrao de tesouraria
T038 Administrao de caixa: estrutura das hierarquias
T039 Smbolos de origem na administrao de tesouraria
T042 Parmetros para operaes de pagamento
T042A Seleo de bancos para operaes de pagamento
T042D Montantes alocados para o programa de pagamento
T042E Dados especficos da empresa para o meio de pagamento
T042I Determinao de contas para o programa de pagamento
T042J Determinao de taxas bancrias
T042K Contas para taxas bancrias
T042S Taxas / despesas nas operaes de pagamento automticas
T042V Data valor nas operaes de pagamento
T042W Chave de moeda admitida para meio de pagamento
T042Z Meios de pagamento para pagamento automticoContm os nomes dos programas de impresso associados a cada meio de pagamento
T045TIdentificao do usurio para transaes bancrias ( transao OBBD )
T052 Condies de pagamento
T052S Condies pagamento para pagamento a prestaes ( Ordem de Venda )
T052U Explicaes prprias relativas s condies de pagamento
T056 Clculo de juros
T056P Tabela de taxa de juro de referncia ( CDI, inclusive )
T056W Tabela textos para cdigos de juros
T059FB Frmulas para clculo de IRF (nova funcionalidade) Delimitao dos valores isentos e tributveis, com as respectivas alquotas
T059FBH Frmulas IRF: cabealho
T059MINMAX Montantes mnimos e montantes mximos para IRF
T059O Chave oficial IRF - Denominao
T059P Categorias de impostos retidos na fonte
T059U Tabela de texto: categorias de impostos retidos na fonte
T059Z Cdigo IRF (imposto retido na fonte - funcionalidade ampliada)
T059ZT Tabela de texto cdigo IRF
T074 Contas do Razo Especial
T074T Denominao dos cdigos de Razo Especial
T074U Caractersticas dos cdigos de Razo Especial
T077D Grupo de contas do cliente
T087 Critrios de classificao de Imobilizados 4 posies
T087G Critrios de classificao de Imobilizados 8 posies
T087S Tabela de textos para critrio de classificao de 8 posies
T087T Descrio dos critrios de classificao de 4 posies
T095 Contas do balano das reas de avaliao
T095B Contas do Razo de depreciao acumulada
T691A Administrao de crdito: classe de risco
T691B Grupo de crdito de cliente
T894 Verses de Ledger
TBSL Chaves de lanamento
TBSLT Denominao das chaves de lanamento
TCURLMoeda-chave. A atualizao do par de moedas na tabela TCURL feita via SPRO, no caminho Corporate Finance Management > Adminstrao de transaes > Opes gerais > Adminstrao de transaes > Moedas > Definir moeda principal.A criao de uma nova moeda feita pela transao Z418 ( tabela ZTAXASBC_SAP De/Para Moedas Banco Central > SAP ) , na Aracruz, para carga diria automtica de cotaes.
TCURR Taxas para converso monetria
TGSB Divises
TGSBG Divises unvocas globais
TGSBH Textos para tabela TGSBG
TGSBK Divises para consolidao
TGSBL Tabela de texto para TGSBK
TGSBT Denominao das Divises da empresa
TKA01 rea de contabilidade de custos
TKA09 Opes bsicas verses de ordens
TKA50 Perfis de planejador - tabela de entidades
TKB08 Intervalo de numerao para docs. de apropriao de custos
TKO08 rea de apropriao de custo para ordem
TKO09 Texto para rea de apropriao de custo para ordem
TTXJ Tabela de verificao para a localizao fiscal
TTYP Categorias de objetos para contabilidade (representa a Operao de Referncia no documento contbil (ex.: BKPF). Esta categoria referenciada na tabela BKPF, campo AWTYP.
TVZBClientes: condies de pagamento
TVZBTClientes: condies de pagamento: textosCustomizing: SPRO > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de fatura/sada de nota de crdito > Atualizar condies de pagamento
VARITTextos de variantes para impresso de boletos
Tabelas Mdulo HR ( para sub-mdulo FI-TV )PA0000 Registro mestre HR: infotipo 0000 ( Medidas )
PA0001 Registro mestre HR: infotipo 0001 ( Atribuio Organizacional )
PA0002 Registro mestre HR: infotipo 0002 ( Dados pessoais )
PA0003 Registro mestre HR: infotipo 0003 ( Status folha pagto )
PA0006 Registro mestre HR: infotipo 0006 ( Endereos )
PA0009 Registro mestre HR: infotipo 0009 ( Dados bancrios )
PA0017 Registro mestre HR: infotipo 0017 ( Privilgios de Viagem )
PA0105 Registro mestre HR: infotipo 0105 ( Comunicaes )
PA9000 / PA0465Registro mestre HR: Infotipo 9000 ( Documentos legais)
PEVSHHistrico de execues anlise clculos (Ciclos de lanamento)
PEVSTExecues anlise clculos (Ciclos de lanamento)
PTRV_ADMINAdministrao viagens-dados administrativos p/n pessoal
PTRV_ARCHIVETabela de administrao para os dados de viagem arquivados
PTRV_DOC_HDTransferncia travel -> FI/CO: cabealho doc.intermdio TRV
PTRV_DOC_ITTransferncia travel -> FI/CO: linhas doc.intermdio TRV
PTRV_DOC_MESSTransfer.viagem -> FI/CO: substituies CO do recibo TRV
PTRV_DOC_TAXTransferncia travel -> FI/CO: linhas imposto documento TRV
PTRV_HEADDados bsicos de viagem
PTRV_KMSUMTabela para manejo da acumulao de quilmetros
PTRV_PERIODados do perodo de uma viagem
Campo ANTRG = Cdigo: pedido de viagem ou viagem aprovada ( status de autorizao )ANTRG = 1 Solicitao de viagem/Solicitao canceladaANTRG = 2 Solicitao aprovada/Solicitao aprovada canceladaANTRG = 3 Prestao de contasANTRG = 4 Prestao de contas aprovada/Viagem cancelada aprovada
Campo ABREC = Cdigo: aberto/a calcular/calculado( status de liquidao )ABREC = 0 Em abertoABREC = 1 A contabilizarABREC = 2 Contabilizado
Campo PDVRS = N sequencial do perodoConsiderar sempre o menor valor do campo PDVRS como o do ltimo status ( atual ) da viagem
PTRV_SADD Estatstica de viagens dados adicionais do recibo
PTRV_SBACKLOG Estatstica de viagens - processamento batch/de atrasos
PTRV_SCOS Estatstica de viagens - atribuio de custos
PTRV_SHDR Estatstica de viagens - montantes de viagens
PTRV_SREC Estatstica de viagens - comprovantes
T001Preas/subreas HR
T500LAgrupamento de pases para gerenciamento de recursos humanos ( campo MOLGA )
T500P reas de recursos humanos
T500T Denominaes dos agrupamentos de pases para HR
T501 Grupo de empregados
T501T Denominaes de grupos de empregados
T503 Grupos/subgrupos de empregados
T503K Subgrupo de empregados
T503T Denominaes de subgrupo de empregados
T503Z Grupo/subgrupo de empregados atribuio de pases
T511 Rubricas salariais
T512S Textos p/rubricas salariais acumulao em formulrios
T512T Textos de rubricas salariais
T512W Avaliao de rubrica salarial
T513 Cargos
T513A Valores referentes ao usurio ( associao do usurio ao respectivo Id login de acesso )
T513S Denominao de cargo
T527X Unidades organizacionais
T529A Tipos de medida pessoal
T529T Textos de medidas
T52EK Contas simblicas
T52EKT Textos para contas simblicas
T530 Motivos das medidas
T572ETabela de controle p/dados ausncia adicionais
T582AInfotipos - opes especficas do cliente
T591ACaractersticas subinfotipo Instrues da firma Infotipo 0035
T76MGE_CGR Agrupamentos de pases para HR
TT7S0 Tabela sistema Grupos PLOGI / PPIN / PPOM PLOGI-ORGA = permite a viso da entrada de dados para Centro de Custo no infotipo 0001.
T702A Agrupamento de empregados-tipo de despesas de Viagem
T702B Tabela de atribuio compensao carto crdito
T702C Denominao: agrupamento de empregados- tipo de despesas de viagem
T702E Tipos de veculos
T702G Tipos de viagem legais
T702I Grupos de reembolso legais para refeies/alojamento
T702J Grupos de reembolso da empresa para refeies/ Alojamento
T702N Variante da regra de viagem ( campo MOREI )
T702O Pas/regio/grupo pases viagem
T702PGrupos reembolso para despesas de transporte/tipos de taxa fixa adicional
T702QDenominao: grupo de reembolso de despesas de viagem/tipos taxas adicionais
T702R Tipos de atividade de viagens
T702W Classes de veculos
T702X Tipos de viagens especficos da empresa
T702YAgrupamento de empregados para administrao de viagens de negcios
T706B Tipos de despesas de viagem
T706B1 Tipos de despesas de viagem ( contm tipos de despesas standard R/3 )
T706B2Tipo de despesas de viagem: valor proposto/montante mximo
T706B3 Agrupamento por tipo de despesas de viagem
T706B4 Tipo de despesas de viagem: atribuio de rubricas Salariais
T706B5 Denominaes de tipos de despesas de viagem
T706C Denominaes de tipos de despesas de viagem
T706_CONST Constantes do clculo de custos de viagem
T706_CONSTTEXT Denominao das constantes do clculo de custos de Viagem
T706D Valores propostos para dilogo
T706DEFAULTTEXTNomes de textos standard na entrada da viagem
T706EDenominaes de tipos de veculos
T706FRegra de viagem: taxas fixas para despesas de viagem
T706GDenominaes de tipos de viagem legais
T706HRegra de viagem: taxa fixa/montante mximo para refeio/hora
T706IDenominao: grupo de reembolso legal para refeio/ alojamento
T706JDenominao: grupo reembolso especfico da empresa para refeio/alojamento
T706LAtribuio de viagem a pas - grupo pases regio
T706NTexto para variante da regra de viagem
T706OTexto para pas/grupo de pases/regio da viagem
T706RDenominaes de tipos de atividade viagem
T706SEsquemas de viagem
T706TDenominaes para esquemas de viagem
T706VRegra de viagem: taxa fixa refeies/montante mximo por horas
T706WDenominaes de classes de veculos
T706XDenominaes de tipos de viagem especficos da empresa
T777DDilogo infotipos/atribuio de banco de dados
Tabelas Mdulo MMA071Material por Centro
CKMLCRLedger de material: valores dos regs.totais do perodo Acessar atravs do campo KALNR, obtido a partir da tabela MBEW, campo KALN1 Relatrio de dados obtido a partir da transao CKM3
DRSEGItem de fatura (processamento dilogo).
EBANRequisies de compra
EINARegistro info de compras - dados gerais
EINERegistro info para compras - dados de organizao de compras
EKABDocumentao da solicitao de remessa
EKBE Histrico de documento de compra
EKKN Classificao contbil no documento de compra
EKKO Cabealho de documento de compras
EKPO Item de documento de compras
EORDLista de opes de fornecimento compras
J_1BT604FV Cdigos NCM
J_1BAGNVCFOP com atualizao da verso
J_1BTXIP1Clculo de imposto: regulamentos IPI ( campo NBMCODE )
KONDICondies: certificados parte de dados ( QM )
LFA1 Mestre de fornecedores ( parte geral )
LFAS Mestre de fornecedores ( parte geral ident. fiscal IVA)
LFAT Mestre de fornecedores ( agrupamento de impostos )
LFB1 Mestre de fornecedores ( empresa )
LFB5 Mestre de fornecedores ( dados de reclamao )
LFBK Mestre de fornecedores ( banco )
LFBW Mestre de fornecedores ( categorias de impostos retidos na fonte )
LFC1 Mestre de fornecedores ( movimentao no perodo )
LFC3 Mestre de fornecedores ( movimentao no perodo operaes Razo Especial )
LFM1 Mestre de fornecedores: dados de organizao de compras
LFM2Mestre de fornecedores: dados de compra
LFZARecebedores divergentes de pagamento admitidos
MAKGAgrupamentos para distribuio de custos de material
MAKT Textos breves de materiais
MAKVDistribuio de custos de material
MARA Dados gerais de material
MARC Dados de centro para material
MARDSegmento de depsito/de lotes mestre de materialMARD-LABST = Estoque avaliado de utilizao livreMARD-UMLME = Estoque em transferncia ( de depsito para depsito )MARD-EINME = Estoque de utilizao restritaOBS.: Em conjunto com a tabela MARD, existe a tabela LQUA Quantos, que contm as quantidades em estoque por Material / Centro / Depsito, para QM.
MARIDoc. breve movimento de material
MARM Unidades de medida para material
MBEW Avaliao do material
MBEWHAvaliao de material histrico
MCHALotes
MIGO_CUST_FIELDSMIGO: Seleo de campos por tipo movimento
MKPF Cabealho de documento de materiais ( Movimentaes )
MLANClassificao de impostos para material
MLEA EANs especficos do fornecedor (% BC do INSS)
MLGNDados de material por sistema de depsito
MLGTDados de material por categoria de depsito
MSEG Item de documento de materiais ( Movimentaes )
QCVKModelo de certificado, cabealho ( QM )
RBDRSEGReviso de faturas batch - itens do doc.faturamento
RBKPCabealho doc. da fatura recebida ( MIRO )
RBMAItem do documento: fatura recebida para material
RESBReserva/necessidade dependente
RKPFCabealho do documento da reserva
RSEGItem de documento fatura recebida. Permite obter o cdigo do IVA vinculado a um item de um documento contbil.
T001Krea de avaliao
T001LDepsitos
T001WCentros/Filiais
T001YNveis de avaliao para avaliao de estoque
T006Unidades de medida
T023Grupos de mercadorias
T023TDenominaes para grupos de mercadorias
T024Grupos de compras
T024EOrganizaes de compras
T077KGrupos de contas: fornecedores
T077YDenominao dos grupos de contas da tabela T077K ( grupos de contas de fornecedores )
T134Tipos de material
T134T Denominao dos tipos de material
T148Cdigo de estoque especial
T148TDenominaes para estoque especial
T156Tipo de movimento
T156BTipo de movimento: seleo de tela ( V_156B_VC )
T156NTipo de movimento seguinte ( V_156N_VC )
T156QTipo de movimento: controle independente do tipo de material ( V_156Q_VC )
T156SCTipo movimento reg.qtd./valor: tabela cli.; a part.rel. 4.
T156TTipo de movimento Texto
T157DMotivo do movimento
T157ETabela texto: motivo do movimento
T157HTextos auxiliares para tipo de movimento ( V_157H_VC )
T158BTabela de verificao: tipo movimento para cdigo transao ( V_158B_VC )
T161Tipos de documentos de compra
T161ARelao tipo documento requisio compra - tipo documento compra
T161ECodes de liberao
T161TTextos para os tipos de documentos de compra
T161UTextos para o cdigo de liberao
T169GLimites de tolerncia
T16FBCdigo de liberao do documento de compra
T16FCCodes de liberao (com workflow)
T16FDDeterminaes dos cdigos de liberao
T16FEDeterminaes dos cdigos de liberao documento de compra
T16FGGrupos de liberao (com classe)
T16FHDeterminaes dos grupos de liberao
T16FKEstados de liberao
T16FSEstratgias de liberao
T16FTDeterminao das estratgias de liberao
T16FVCondies prvias para a liberao
T16FWAtribuio das funes para cdigo de liberao
T604FProcessamento importaes: cdigo de controle ( NBM - campo STEUC )
T604NProcessamento importaes: cdigo de controle denominao ( NBM campo STEUC )
VKOADeterminao de contas em SD ( Atribuir contas do Razo )
Tabelas - Mdulo PPAFKO Dados de cabealho da ordem de ordens PCP
AFPO Item da ordem
AFVC Operao da ordem
MAST Ligao entre materiais ( Lista Tcnica )
PLAF Ordem planejada
STKO Cabealho da lista tcnica
STPO Item da lista tcnica
T003P Textos de tipos de ordens
Tabelas - Mdulo LPFLQITEMFIClculo da liquidez - partidas individuais
FLQSUMClculo da liquidez - registros de totais
Tabelas - Mdulo IMBPJAOramento real
BPGEOramento real
BPEJ
bpdj
Tabelas Mdulo SDKNA1Mestre de clientes (parte geral)
KNB1Mestre de clientes (empresa)
KNB4Histrico de pagamentos do cliente
KNB5 Mestre de clientes ( dados de reclamao )
KNBWMestre de clientes (categorias de impostos retidos na fonte)
KNC1Mestre de clientes: movimentao no perodo
KNC3Mestre de clientes: movimentao no perodo operaes Razo Especial
KNKKMestre clientes administr.de crditos: dados rea controle
KNVPMestre de clientes: funo do parceiro
KNVV Mestre de clientes ( vendas e distribuio )Contm dados de organizao de vendas, canal de distribuio e setor de atividade
KONVCondies (dados de operao)
LIKP Remessa/fornecimento - cabealho
LIPS Remessa/fornecimento itens
LTAK Cabealho de ordem transferncia WM
LTAP Item de ordem de transferncia
T171T Clientes zona de distribuio - textos
T685A Condies: tipos: dados adicionais - elementos de preo
T685T Condies: tipos: textos ( Conditions da OV )
TVAK Documentos de venda: tipos
TVAKT Documentos de venda: tipos: textos
TVAU Documentos de venda: motivos de ordem
TVAUK Determinao de centro de custo
TVAUT Documentos de venda: motivos de ordem: textos
TVFK Documento de faturamento: tipos de documento
TVFKD Documento de faturamento: data de faturamento por intervalo de numerao
TVFKT Documento de faturamento: tipos de documento
TVGRT Unidade de organizao - grupo de vendedores
TVSFRSequncia de atualizao estatstica (cabealho). Atualizvel pela transao OVRO para gerao de dados estatsticos para as estruturas info. Atualizar para cada canal de vendas.
TVSFPSequncia de atualizao estattica (item). Atualizvel pela transao OVRP para gerao de dados estatsticos para as estruturas info. Atualizar para cada canal de vendas.
TVZBTClientes: condies de pagamento: textosCustomizing: SPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre > Parceiro negcios > Clientes > Documento de faturamento > Definir condies de pagamento
VBAK Ordens de venda cabealho
VBAP Ordens de venda itens
VBFA Fluxo de documento de vendas e distribuio
VBKD Documento de vendas: dados comerciais
VBPA Documento SD: parceiro
VBRL Documento SD: lista de faturas
VBRK Documento de faturamento: dados de cabealho
VBRP Documento de faturamento: dados de tem
VTTK Dados de Transporte cabealho
VTTP Dados de Transporte - tens
Transaes
000Menu principal do sistema (tela inicial)
/oracle_home/saptrace/background/alert.ora/oracle_home/saptrace/usertrace/ora.trc/usr/sap//DVEBMGSwork
AO74Modificar viso FI-AA: tipos de movimento: sntese
ABAVNEntrar movimento de imobilizado: Baixa por sucata
AC03Mestre de prestao de servios
AFABLanamento de depreciaes
AFARRecalcular depreciaes
AIAB / AIBULiquidao de imobilizado em andamento 1 tela
AJABExecutar encerramento do exerccioExecutado em background job RAJABS00
AJRWImobilizado: mudana de exerccioExecutado em background job RAJAWE00
AL08Lista de todos os usurios logados
AL11Acessar diretrios no Unix
ASKBLanamentos peridicos do imobilizado
AS01Criar registro mestre do imobilizado
AS02Modificar registro mestre do imobilizado
AS03Exibir registro mestre do imobilizado
AS04Modificaes do imobilizado
AS05Bloquear registro mestre do imobilizado
AS06Eliminar registro mestre do imobilizado / Marcar para eliminao
AS08Intervalos de numerao n imobilizado
AS100Transferncia dados antigos md. Excel
AS11Criar subn imobilizado
AS21Criar complexo de imobilizados
AS23Modificar complexo de imobilizados
AS24Criar subn complexo de imobilizados
AS25Bloquear complexo de imobilizado
AS26Marcar complexo imobilizado para eliminao
AS81Complexo antigo imobilizado
AS82Modificar complexo antigo
AS83Exibir complexo antigo
AS84Criar subn imobilizado antigo
AS91Criar imobilizado antigo
AS92Modificar imobilizado antigo
AS93Exibir imobilizado antigo
AS94Criar subn imobilizado antigo
ASACTAtivao de tipos status aplicao
ASCCImobilizados centro de custos verso IGU
ASCC_GUIImobilizados centro de custos
ASEMMeus imobilizados
ASEM_GUIImobilizados verso IGU
ASKBLanamentos peridicos de imobilizados
ASOKEYDefinio de openkeys funo SAP
ASSIMSimulao lanamento imobilizado
AW01N Asset Explorer ( Relatrio de imobilizados valores planejados e lanados )
BRR3 Report Painter: Exibir Relatrios
CJ01Criar Projeto: 1 tela
CJ20NProject Builder
CJ30Modificar oramento original
CJ34Transferir oramento
CJ35Lanar restituio
CJ36Lanar suplemento de oramento
CJ37Modificar suplemento de oramento
CJBVAtivao em background para controle de disponibilidade para projeto (PEP)
CJBWDesativao de controle de disponibilidade para projetos (PEP)
CJI3Projetos: partidas individuais custos reais
CKMBExibir documento ledger de material
CMODAmpliaes Exits de campo
CN21Criar diagrama de rede
CN22Modificar diagrama de rede
CN23Exibir diagrama de rede
DB02Desempenho da base de dados: Alocao da base de dados
DB05Anlise de uma tabela com relao ao ndice
DB12Logs de backup DBA
DB13Calendrio de escalonamento DBA
DB24Operaes administrativas de BD
F.01Programa ABAP/4: Balano
F.02Dirio compacto
F.03Reconciliao
F.04Razo: Criar declara.com.externo
F.05Avaliao em moeda estrangeira
F.06Avaliao ME: contas do balano
F.07Razo: Transporte de saldo inicial
F.08Razo: L ista de saldos
F.09Razo: Relao de contas
F.10Razo: Plano de Contas
F.11Razo do file de documentos
F.12Declarao prvia do IVA
F.13Compensao automt.sem predef.moeda
F.14Progr.ABAP/4: executar ltos.perid.
F.15Progr.ABAP/4: lista de lant.perid.
F.16Prgr.ABAP/4: Transp.saldo inic.Razo
F.17Progr.ABAP/4: Confirm.saldo -cliente
F.18Progr.ABAP/4: Confirm.saldo forneced
F.19Razo: compensao EM/EF
F.31Administrao de crditos - sntese
F.80Estorno em massa
F-01Entrar documento modelo
F-02Lanamento geral ( conta do razo )
F-03Compensar conta do Razo
F-04Efetuar compensao
F-05Lanar avaliao em moeda estrangeira
F-06Entrada de pagamento
F-07Sada de pagamentos
F110Parmetros para proposta de pagamento automtico
F110SPlanejar periodicamente programa de pagamento
F111Ordens de pagamento
F-22Lanamento de fatura de cliente - geral
F-23Anular solicitao de L/C: dados do cabealho
F-26Entrada rpida de pagamentos de clientes
F-27Lanamento de crdito de cliente - geral
F-28Entrada de pagamentos de clientes
F-29Lanar adiantamento do cliente: Dados do cabealho
F-32Compensar contas de clientes
F-33Apresentao L/C para desconto
F-34Cobrana L/C
F-35Forfaiting L/C
F-37Solicitao adiantamento cliente: Dados do cabealho
F-39Liquidar adiantamento do cliente: Dados do cabealho
F-41Lanamento de crditos de fornecedores - geral
F-43Lanamento de faturas de fornecedores geral
F-44Compensar contas de fornecedores
F-47Lanamento de solicitao de adiantamento para fornecedores
F-48Lanamento de adiantamento para fornecedores
F-52Lanar entrada de pagamentos: Dados do cabealho
F-54Compensao de adiantamentos de fornecedores
F-63Pr-edio de faturas de fornecedores geral
F-64Pr-edio de faturas de clientes geral
F-66Pr-edio de crditos de fornecedores geral
F-67Pr-edio de crditos de clientes geral
FAGLB03Exibio de saldos da conta do razo ( na verso ECC 6.0, equivale FS10N da verso 4.6C )
FAGL_DOCNRIntervalos de numerao para documento na viso do RazoEsta transao utilizada para manuteno dos intervalos de numerao de Ledgers
FAGL_FC_VALAvaliao em moeda estrangeira
F8BVEstornar ordens de pagamento
FB00Opes de processamento contabilidadePermite alterar os parmetros de seleo das transaes FBL1N e FBL5N
FB01Criar documento contbil
FB02Modificar documento contbil
FB03Exibir documento contbil
FB04Exibir modificaes do documento contbil
FB08Estornar documento contbil ( individual )
FB09Modificar item de documento contbil
FB1SCompensar conta do Razo: Dados cabealho
FB50Entrar documento de conta do razo
FB60Lanamento de faturas de fornecedores
FB65Lanamento de crditos de fornecedores
FB70Lanamento de faturas de clientes
FB75Lanamento de crditos de clientes
FBCJLanamento de caixa
FBKPAtualizar configurao da contabilidade - Determinao de contas para lanamentos automticos- Razo especial- Chaves de lanamento- Tipos de documento- Operaes de compensao- Variantes de exerccio- Grupos de status de campo ( estruturas de telas )
FBL1NExibir/modificar partidas de contas de fornecedores
FBL3NExibir/modificar partidas de contas do razo
FBL5NExibir/modificar partidas de clientes
FBL6 Exibir/modificar partidas individuais de clientes
FBN1Intervalos de numerao para o documento contbil
FBRAAnular compensao ( documento de compensao ) gerada pela transao F110
FBR2Lanar documento: dados do cabealho permite vrias operaes, inclusive estorno de documentos do FI-TV
FBV0Lanar/eliminar documento pr-editado
FBV2Modificar documento pr-editado
FBV3Exibir documento pr-editado
FBV4Modificar cabealho documento pr-editado
FBV5Exibir modificaes documento pr-editado
FBV6Rejeitar documento pr-editado
FBU3Exibir operao ( interempresarial - Exibir documento global )
FBZ0Processar proposta de pagamento
FBZPAtualizar execuo de programa de pagamento Customizing- Todas as empresas- Empresa pagadora- Formas de pagamento no pas- Formas de pagamento na empresa- Determinao de bancos- Bancos da empresa
FCH8Anular pagamento c/cheque
FCHIIntervalos de ns cheque ( utilizada tambm para intervalo de ns de boletos bancrios ).Atualizar no client de destino
FD01Criar cliente: Dados gerais
FD02Modificar cliente: Dados gerais
FD03Exibir cliente: Dados gerais
FD04Modificaes conta cliente
FD05Cliente Bloquear/desbloquear
FD06Cliente Marcar para eliminao
FD10NExibir saldos de contas de clientes
FD24Modificaes de limite de crdito
FD32Modificar administrao crdito cliente
FD33Exibir administrao crdito de cliente
FD37Modificao em massa administrao crditos
FDTADados Administrativos do suporte de dados( Administrao TemSe/dados REGUT )
FEBAProcessamento posterior do extrato conta ( eletrnico ou manual )
FEBPLanar extrato de conta eletrnico
FF.5Importar extrato de conta eletrnico
FF.6Impresso extrato de conta
FF/4Importar depsito eletrnico de cheque
FF/5Lanar depsito eletrnico de cheque
FF_6Exibir extrato de conta eletrnico
FF67Entrar extrato de conta manual
FF68Entrar depsito manual de cheque
FI01Criar banco
FI02Modificar banco
FI03Exibir banco
FI04Exibir modificaes de banco
FI06Ativar marcao para eliminao de banco
FI12Modificar viso Bancos da empresa:sntese
FIBHSBancos da empresa
FIOACFM Clculo juros de mora
FK10NExibir saldos de contas de fornecedores
FM3ICriar item financeiro ( item de oramento )
FM3SExibir item financeiro ( item de oramento )
FM3UModificar item financeiro ( item de oramento )
FMX1Criar reserva de recursos
FMX2Modificar reserva de recursos
FMX3Exibir reserva de recursos
FMX4Autorizar reserva de recursos ( s via workflow )
FMX5Modificar classificao contbil da reserva de recursos
FMX6Reduo manual da reserva de recursos
FMZ1Criar comprometimento de recursos (PEP e outros)
FMZ2Modificar comprometimento de recursos
FMZ3Exibir comprometimento de recursos
FNACCFM - Reativar contrato de emprstimo
FNM1SCFM - Lanar emprstimo individual
FNM3CFM Estornar operao individual
FNM6CFM Lanamento juros de mora
FNQ5CFM Verificar tipos de movimento ( administrao de emprstimos )
FNRACFM Delimitao temporal de contrato
FNRBCFM - Atualizao de registros planejados de emprstimos
FNRCCFM Anulao da delimitao temporal
FNRSCFM Estornar delimitao temporal
FNSACFM Avaliao emprstimo moeda estrangeira
FNV1CFM - Criar contrato de emprstimoCaminho: Contabilidade > Aplicaes Bancrias > Administrao de emprstimos > Transao nova > Hipoteca > Contrato
FNVMCFM - Modificar contrato de emprstimo
FNVSCFM - Exibir contrato de emprstimo
FNV4CFM - Renunciar contrato de emprstimo
FNV5CFM - Pagar contrato de emprstimo
FNZA CFM - Definir determinao de contasCaminho: SPRO > SAP Banking > Loans Management > Funes > Contabilidade > Atualizao do Razo > Definir determinao de contas
FN8DCFM - Lanar registros individuais
FS00 2Mestre de contas do Razo - Central
FS01Criar mestre Contas do Razo
FS02Modificar mestre Contas do Razo
FS03Exibir mestre Contas do Razo
FS05Bloquear mestre Contas do Razo
FS06Eliminar marcaes de mestre Contas do Razo
FS10NExibir saldos de contas do Razo
FSP0 1Registro mestre Conta Razo no Plano de Contas
FSP1Criar mestre no Plano de Contas
FSP2Modificar mestre no plano de Contas
FSP3Exibir mestre no Plano de Contas
FSP4Modificaes conta Razo Plano de Contas
FSP5Bloquear mestre no Plano de Contas
FSP6Eliminar marcaes mestre no Plano de Contas
FSS0 3Mestre de contas no Razo da empresa
FSS1Criar mestre na empresa
FSS2Modificar mestre na empresa
FSS3Exibir mestre na empresa
FSS4Modificaes conta razo empresa
FSSAExibir critrios de seleo para confirmao de saldo
FSSPModificar critrios de seleo para confirmao de saldo
FTXPAtualizar cdigo de IVA TAXBRJ
FV50Pr-editar ou processar documento de conta do razo
FV60 Pr-editar ou processar faturas de fornecedores
FV65 Pr-editar ou processar crditos de fornecedores
FV70 Pr-editar ou processar faturas de clientes
FV75 Pr-editar ou processar crditos de clientes
FWZA / FWZB Exibir determinao de contas: Esquema de contabilizao - Loans
GCX2 Modificar viso User-exits dependentes de usurio em FI-SL: sntese
GGB0Regras de validao ( OB28 )
GGB1Regras de substituio ( OBBH )
GS01 Criar set
GS02 Modificar set
GS03 Exibir set
GS04 Eliminar set
GS07 Exportar sets
GS08 Importar sets
GS09 Copiar sets do mandante
J1B1NCriar nota fiscal (writter)
J1B2NModificar nota fiscal
J1B3NExibir nota fiscal
J1BIIntervalos de numerao de nota fiscal por grupos de ns de nota fiscal ( SD )
J1BI_NFEIntervalo de numerao de nota fiscal eletrnica
J1BNFEMonitor NF-e
JBIRMExibir viso Valores das taxas de juros ( CFM )
J1BTAXTax manager's workplace - TAXBRA
KE24Exibir partidas individuais reais ( CO-PA )
KE30Executar relatrio de resultado
KE51Criar centro de lucro
KEA5Processar caractersticas
KEDRAtualizar estratgia de derivao
KEI2Esquema de demonstrao de resultados CO-PA
KEKEDesativar CO-PA
KO01Criar Ordem Interna
KO02Modificar Ordem Interna
KO03Exibir Ordem Interna
KS01Criar centro de custo
KS02Modificar centro de custo
KS03Exibir centro de custo
KS04Eliminar centro de custo
KS05Centro de custo: exibir modificaes
KS12 Modificar centros de custo
KS13Centros de custo: relatrio de dados mestre
KS14Eliminar centros de custo
KSB1Centros de custo partidas individuais reais
KSB2Centros de custo partidas individuais compromisso
KSBBExecutar relatrios selecionados.( O SAP indica como transao SART, no executvel )rvore de aplicao Seleo relatrio Contabilidade de Centros de Custo ( Acessa relatrios de CO )
KSH1Criar grupo de centros de custo
KSH2Modificar grupo de centros de custo
KSH3Exibir grupo de centros de custo
LS01 Inserir posio no depsito
LS03Exibir posio no depsito: detalhes
LS24Exibir quantos para material ( retirar material do depsito material no estava endereado no sistema )
LS26Sntese de estoques ( WM )
LT03Criar Ordem de Transferncia para NR
LT21Exibir ordem de transferncia
MB01Entrada de mercadoria por Pedido
MB02Modificar documento de material
MB03Exibir documento de material
MB11Registrar movimento de mercadoria
MB1ARegistrar sada de mercadoria
MB1BRegistrar Retificao ( transferir material para estoque livre - Movimento 411 )
MB1CRegistrar Outras Entradas de Mercadorias
MB21Criar reserva
MB22Modificar reserva
MB23Exibir reserva
MB24Exibir reservas do material
MB25Reservas para a classificao contbil
MB31Entrada mercadoria por ordem
MB51Exibir documentos do material para material
MB52Exibir estoques em depsito do material
MB53Exibir disponibilidades do centro
MB54Exibir estoques em consignao
MB55Exibir cadeia de quantidades
MB56Exibir lista de utilizaes de lotes
MB57Estruturar file de utilizaes do lote
MB59Exibir estoques consignao cliente e estoques embalagens retornveis
MBLBRegistrar retificao ( transferncia de material )
MBLCRegistrar outras entradas de mercadoria
MBLLRegistrar movimento de mercadoria
MBSTEstornar documento de material
MC.9 Anlise de material : estoque
MC.A Anlise de material: entradas/sadas
MD04 Exibir situao estoque/necessidade
ME01Atualizar LOF
ME05Gerar lista de opes de fornecimento (LOF)
ME2KDocumentos de compra por classificao contbil
ME2LDocumentos de compra por fornecedor
ME2MDocumentos de compra para material
ME2NDocumentos de compra por n documento ( pedido de compra )
ME2OMonitorizao do estoque de subcontratao por fornecedor
ME2SReporting pedidos com servios ( Servios relativos ao pedido )
ME2WDocumentos de compra por centro fornecedor
ME21NCriar Pedido para fornecedor/centro fornecedor conhecido
ME22NModificar Pedido
ME23NExibir Pedido
ME24Atualizar Anexo Pedido
ME25Criar Pedido para fornecedor desconhecido
ME26Exibir Anexo Pedido
ME27Criar Pedido de Transferncia
ME28Liberar documentos de compra
ME2LExibir documento de compra por fornecedor
ME2MExibir documento de compra por material
ME31Criar contrato bsico
ME31KCriar contrato
ME32KModificar contrato bsico
ME33KExibir contrato bsico
ME34Atualizar Anexo contrato bsico
ME35Liberar documentos de compra
ME36Exibir anexo contrato bsico
ME37Criar programa de remessas
ME38Atualizar Diviso programa de remessas
ME39Exibir Diviso programa de remessas
ME41Criar Solicitao Cotao
ME49Comparao de preos de cotao (Mapa Comparativo)
ME51NCriar requisio de compra
ME52NModificar requisio de compra
ME53NExibir requisio de compra
ME54Liberar requisio de compra
ME55Liberao coletiva de requisies de compra
MI01Criar documento de inventrio
MI22Exibir documentos de inventrio -> material
MIGOEntrada de mercadorias Recebimento fsico
MIR4Chamada de MIRO - Modificar status exibir documento de faturamento
MIROEntrada de mercadorias Recebimento fiscal Reviso de faturas
ML81NRegistro de servios
MM01Criar material
MM02Modificar material
MM03Exibir material
MM04Exibir modificaes
MM42Modificar material: (1 tela )
MM43Exibir materiais ( por organizao compras / vendas / etc.)
MM60ndice de materiais
MMBESntese de estoques ( MM )
MMNRIntervalos de numerao mestre de material ( atribuir intervalo de numerao a tipo de material )
MMPVDiferimento de perodos mestre de material
MR22Dbito/crdito material
MR8MEstornar documento de faturamento (MIRORec fiscal)
OAAQExibir viso: Anular encerramento do exerccio para rea de avaliaoPermite identificar, por empresa, o ltimo encerramento de exerccio para imobilizados
OAARExibir viso Empresa: sntesePermite identificar, por empresa, o ltimo encerramento de exerccio ocorrido para cada rea de avaliao de imobilizados
OABCModificar viso reas de avaliao: regras de aceitao de valores
OABLReinicializar empresa ( reinicializa todos os dados de utilizao da contabilidade em uma empresa )
OACVModificar viso Validao de dados mestre (contabilidade do imobilizado): sntese
OAK6Report da verificao de consistncia do customizing FI-AA Verifica a consistncia das reas de avaliao do ativo
OAVAModificar viso Critrios de classificao da contabilidade do imobilizado
OAXBModificar viso Seleo do tipo de movimento: sntese
OB08Modificar viso Taxa de cmbio: sntese ( atualizao da tabela TCURR )
OB13Modificar viso ndice de todos os Planos de Contas: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas.Razo > Dados mestre > Preparar > Processar lista de planos de contas
OB14Modificar viso Grupo de barras de status de campo: sntese ( vinculado a grupos de contas )
OB22Modificar viso Moedas internas adicionais por empresa: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais Para eliminar moeda interna indexada: Efetuar duplo clique na empresa desejada > Limpar todos os campos da Moeda interna- 3 > Gravar
OB26Modificar viso Seleo de campos por atividade para contas Razo: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas.Razo > Dados mestre > Preparar > Atividades adicionais > Definir estrutura da tela por transao
OB28Modificar viso Validao de documentos contbeis: sntese ( FI )
OB29Modificar viso Variante de exerccio: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Exerccio > Atualizar variante de exerccio (atualiz. exerccio reduzido)
OB37Modificar viso Atribuio empresa -> variante de exerccio: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Exerccio > Atribuir empresa a variante de exerccio
OB40C FI Atualizao da tabela T030 IVA+IVA suportado ( atribuio de conta ao IVA ).
OB41Atualizar configuraes de contabilidade: chave de lanamento Lista ( atualizar status de campo por chave de lanamento )
OB45Modificar viso rea de controle de crditos:sntese ( Atualizao da tabela T014 )
OB52Modificar viso Perodos contbeis: definir intervalos: snteseAtualizar no client de destinoContabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Ambiente > Opes atuais > Abrir e fechar perodos contbeis ( transao S_ALR_87003642 - Abrir e fechar perodos contbeis )
OB58Modificar viso Estruturas do balano/L/P: sntese ( Visualizao das estruturas de balano )
OB62Modificar viso Atribuio empresa -> Plano de contas: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas.Razo > Dados mestre > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas
OB72Modificar viso Empresas unvocas globais: snteseSPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) > Implementar e modelar processos empresariais ALE > Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades organizacionais globais > Instalar empresas globais Duplo clique em Empresas unvocas globaisClicar em Entradas novas > Informar cdigo ( literal ) da Empresa global > Gravar
OB75Customizao programa pagamentos: montantes alocados
OB93Modificar viso Divises unvocas globais: snteseSPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) > Implementar e modelar processos empresariais ALE > Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades organizacionais globais > Instalar divises globaisDuplo clique em Divises unvocas globaisClicar em Entradas novas > Informar cdigo ( literal ) da Diviso global > Gravar
OBA1Atualizar configurao contabilidade: Lanamentos Automticos Operaes.Para diferenas de cmbio relativas a contas de impostos, selecionar a operao KDB ( duplo clique ), informar o plano de contas e criar a chave de diferena de cmbio, associando-a conta criada pela transao OC03.
OBA4Limite de tolerncia de lanamento contbil
OBA5Modificar viso Controle das mensagens pelo usurio: sntese ( classes de mensagens )
OBA7Modificar viso Tipos de documento: sntese( atualizao de tipos de documentos contbeis )SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configuraes contabilidade financeira > Doc. > Cabealho do documento > Definir tipos de documentoClicar no cone Entradas novas > Informar o tipo do documento e a denominao a ser atribuda > GravarEfetuar duplo clique no novo tipo de documento > Atribuir os dados ( intervalo de numerao, tipo docto estorno, tipos de conta permitidos, etc. ) para o novo tipo de documento > Gravar
OBB5Modificar viso Atribuio empresa -> Empresa global: snteseSPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) > Implementar e modelar processos empresariais ALE > Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades organizacionais globais > Instalar empresas globais Duplo clique em Atribuir empresa -> empresa globalInformar cdigo ( literal ) da empresa > Gravar
OBB6Modificar viso Atribuio Diviso -> Diviso consolidao: sntese
OBB7Modificar viso Atribuio de Diviso -> Diviso global: snteseSPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) > Implementar e modelar processos empresariais ALE > Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades organizacionais globais > Instalar divises globaisDuplo clique em Atribuio de diviso -> Diviso global > Informar cdigo ( literal ) da Diviso global > Gravar
OBB8Exibir viso: Condies de pagamentos
OBB9Modificar viso Condies pagamento para pagamento a prestaes: sntese
OBBAC FI Atualizar tab.T012C Modificar viso Regras data valor p/operaes bancrias: sntese
OBBBC FI Atualizar tab.T012A Modificar viso Atribuio meio pagamento -> operaes bancrias: sntese
OBBCC FI Atualizar tab. T052 (chv.bloq.) Modificar viso Condies de pagamento: valores propostos para bloqueio de pagamento: sntese
OBBDC FI Atualizar tab.T045T Modificar viso ID usurio para transaes bancrias: sntese
OBBEC FI Atualizar tab.T053R e T053S - Modificar viso Classificao de diferenas de pagamento: sntese
OBBGC FI Atualizar tab.T005 (KALSM) Modificar viso Atribuio de pas -> esquema de clculo: sntese
OBBHModificar viso Substituio em documentos contbeis: sntese ( FI )
OBBOModificar viso Perodos contbeis: definir variantes: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis > Definir variantes para perodos de lanamentos abertos Selecionar uma variante existente e clicar em Copiar > Informar a variante de destino > Gravar
OBBPModificar viso Atribuio empresa -> variante perodos contbeis: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis > Atribuir empresa a variantes > Selecionar a empresa > Informar a variante a ser atribuda > Gravar
OBBYC FI Atualizar tab.T028V + T028W Modificar viso Categorias de operao: sntese
OBC4Modificar viso Variantes status do campo: snteseSPRO > F5 > Controlling empresarial > Consolidao > Integrao: preparao de consolidao > Preparaes no sistema emissor > Outras opes para consolidaes de diviso > Contabilidade financeira > Atualizar grupos de status de campo para contas do Razo
OBC4Modificar viso Variantes status do campo: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Atualizar variantes de status de campoSelecionar a variante desejada > Clicar no cone Copiar > Informar o cdigo da nova varianteNOTA: Copiar todas as entradas dependentesSelecionar a variante criada > Efetuar duplo clique em cada um dos Grupos status-campoEfetuar duplo clique em Classif.contb.adic. > Atualizar os campos desejados > Gravar
OBC5Modificar viso Atribuio de empresa -> Variante do status do campo: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Atribuir variantes de status de campo empresaSelecionar a empresa desejada > Informar a variante a ser atribuda > Gravar
OBC6Modificar viso Atribuio de empresa grupo IVA: sntese
OBC7Modificar viso Imposto retido na fonte: sntese
OBD2Modificar viso Grupos de contas: clientes: sntese
OBD3Modificar viso Grupos de contas: fornecedores: sntese
OBD4Modificar viso Grupos de contas - contas do razo: snteseSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas Razo > Dados mestre > Preparar > Definir grupo de contas
OBL3Anlise de erros/documentao do Razo Especial
OBPM4Meio de pagamento: variantes de seleo
OBR1Reinicializao dos dados de movimentos ( CO )
OBR2Eliminar dados mestre (contas de clientes/fornecedores/razo)SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas Razo > Dados mestre > Eliminar > Eliminar conta do Razo
OBT8Atualizar configurao de determinao de texto: listaAplicvel para documentos contbeis
OBV7Modificar viso Atribuio empresa global -> Plano de Contas: snteseSPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) > Implementar e modelar processos empresariais ALE > Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades organizacionais globais > Instalar empresas globais Duplo clique em Atribuir empresa global -> Plano de contasInformar cdigo do plano de contas > Gravar
OBXBAtualizar configurao contabilidade: Lanamentos automticos Operaes ( ANB / ANF / ANZ / AUD / AUK / MVA / VVA )
OBXRAtualizar configuraes de Contabilidade: Razo Especial Lista ( tipo conta D )
OBXTAtualizar configuraes de Contabilidade: Razo Especial Lista ( tipo conta K )
OBXSAtualizar configurao contabilidade: Lanamentos automticos Regras
OBXWAtualizar configurao contabilidade: Lnaamentos automticos Operaes ( AGD / AGR / AGS / AGX )
OBXYAtualizar configuraes de Contabilidade: Razo Especial Lista ( tipo conta D )
OBY6Modificar viso Dados globais da empresa: sntese C FI Atualizao tabela T001Para atribuir empresa global empresa criada:SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Empresa > Verificar e completar parmetros globais Selecionar a empresa desejada (duplo clique) e informar, no campo Empresa global, o respectivo cdigo > Gravar
OBY8Eliminar entradas de tabelas dependentes de Planos de ContasSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas Razo > Dados mestre > Eliminar > Eliminar PlContas
OBY9Transportar Plano de ContasSPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas Razo > Dados mestre > Transportar PlContas
OBYCAtualizar configurao contabilidade: Lanamentos automticos OperaesAssociao de contas contbeis s classes de avaliao operaes WRX e GBB-VBR
OC03Modificar viso Catlogo de itens: snteseUsada para cadastrar as contas a serem utilizadas para lanamento de valores decorrentes de diferenas de cmbio.
OC08 Modificar viso Tipos de movimento para consolidao: sntese
OITAModificar viso Perfil de investimento: sntese
OKB9Modificar viso Classificao contbil default: sntese
OKC7Modificar viso Eventos para validao: sntese ( CO )
OKKPAssociao da empresa contabilidade de custos ( atualizar rea de contabilidade de custos )
OKP1Atualizar bloqueio/desbloqueio de perodos em CO
OMECTipos de documento para pedido de compra Modificar
OMGSProcessos de liberao de documentos de compra
OMJJModificar viso Tipo de Movimento ( customizing )
OMS2Customizing de tipo de material
OMSGModificar viso Grupos de contas:fornecedores: sntese Viso de ComprasCaminho: SPRO > Logstica geral > Parceiro de negcios > Fornecedor > Controle > Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores ( transao OMSG ) ouCaminho: SPRO > Tesouraria > Administrao de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Controle fornecedor > Atualizar grupos de contas fornecedor( transao SPRO ) Viso de Finanas
OMSKReferncia classe de contas / classes de avaliao
OMX1Modificar viso Ativao ledger de material: snteseDeterminao de preos de materiais
ORFBSAP Easy Access Menu de configurao: contabilidadeConfigurao de estruturas de telas de Bancos, Contas do Razo, Clientes e Fornecedores
ORKAMenu de configurao Ordem InternaDados mestre > Ordens > Tipos de ordem (KOT2)Clicar na Ordem desejada e executar demais aes requeridas
ORKEExibir IMG CO-PA
OT32Atualizar grupo de status do campo:sntese(Configurao dos campos da tela)
OT37Modificar viso Grupos de contas-contas do Razo: sntese
OV03Modificar viso Moedas: sntese
OVK2Modificar viso Regies: sntese
OVROAtualiza a tabela TVSFR, para gerao de dados estatsticos para as estruturas info. Sequncia de atualizao estatstica (cabealho). Executar para cada novo canal de vendas.
OVRPAtualiza a tabela TVSFP, para gerao de dados estatsticos para as estruturas info. Sequncia de atualizao estatstica (tem). Executar para cada novo canal de vendas.
OVXJAtribuir Grupos de Vendedores -> Agncia de vendas: sntese
OVZCDefinir intervalos de numerao clientesSPRO > F5 > Logstica geral > Parceiro de negcios > Clientes > Controle > Definir e atribuir intervalos de numerao clientesPor esse caminho, chega-se s duas opes:- Definir intervalos de numerao mestre de clientes transao OVCZ - Atribuir intervalos de numerao aos grupos de contas transao SPRO
OX03Modificar viso Divises: snteseSPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir divisoClicar no cone Entradas novas > Informar o cdigo e a denominao da Diviso > Gravar
OX09Criar / Modificar depsitos
OX15Atualizar sociedadeSPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Definio > Contabilidade financeira > Definir sociedade Selecionar uma entrada existente e clicar em CopiarAlterar os dados copiados e gravar
OX16Modificar viso Atribuio empresa -> sociedade: snteseSPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir empresa sociedade Selecionar a empresa > Informar o cdigo da sociedade a ser atribuda > Gravar
OY01Modificar viso Parmetros globais de pases: snteseSPRO > F5 > Opes gerais > Definir pases > Definir pases em sistemas R/3
OY17Modificar viso Verificaes de campos de pases: sntese ( definio de cdigo postal, cdigo bancrio, ID fiscal, etc. )
PA20Exibir dados mestre HR
PA30Atualizar dados mestre HR
PA40Medidas ( cadastro de pessoal )
PFCGAtualizao de funes
PPOSEOrganizao e ocupao: exibir ( HR )
PR04Processar relatrios semanais ( Fundo Fixo )
PR05Gerenciador de custos de viagem
PRAACriar/modificar/bloquear registro mestre de fornecedor a partir de registro mestre de HR
PRAPAutorizao de viagens ( aprovao )
PRFICriao de um ciclo de lanamentos ( transferncia de dados de viagens para contabilizao em FI )
PRMDAtualizar dados mestre HR
PRMMMedidas relativas a pessoal
PRMSExibir dados mestre de pessoal
PRRWAdministrao de ciclos de lanamentos ( processa a contabilizao de dados de viagens em FI ). Executvel aps a transao PRFI
PRT3Atualizar configurao contabilidade: Lantos. Autom.- Operaes ( configurao das despesas de FI-TV )
PRTEDetalhes de uma viagem ( identifica n pessoal a partir do n da viagem )
RSTXDBUGDebug de formulrio SAPscript
S_000_07000008Exibio de modificaes de bancos
S_ALR_87013545 Comparao de perodos real: Selecionar ( PEP )
S_ALR_87013558Seleo: Oramento / realizado / compromissado / planejado residual / disposto ( PEP )
S_ALR_87013559Seleo: Oramento/distrib./plano/distrib. ( PEP )
S_P99_41000166ndice de bancos
S001Tela do Workbench ABAP/4
SBIWExtratores BW Standard
SA38Execuo de programa report
SCA4_DExibir feriados: snteseSPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre > Parceiro negcios > Clientes > Expedio > Definir calendrio do cliente > Feriados
SCA5_DExibir calendrio de feriados: snteseSPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre > Parceiro negcios > Clientes > Expedio > Definir calendrio do cliente > Calendrio feriados
SCA6_DExibir calendrio de fbrica: snteseSPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre > Parceiro negcios > Clientes > Expedio > Definir calendrio do cliente > Calendrio fbrica
SCC1Cpia de mandantes selees especiaisCpia conforme ordem de transporte ( execuo no destino )
SCC4Administrao de mandantes
SD11Modelo de dados
SDBEExplorar SQL
SE01Correo e manuteno do sistema de transportes
SE03Utilitrios do sistema de transporte
SE05Informaes sobre transportes
SE06Instalar Transport Organizer
SE07Tela de status do sistema de transporte
SE09Transport Organizer Organizador do Workbench
SE10Transport Organizer
SE11Edio e manuteno de tabelas
SE12Apenas edio de tabelas
SE14Utilitrios de Database
SE15Informaes do sistema do Dicionrio de Dados
SE16Visualizao e manuteno de tabelas
SE17Visualizao de tabelas
SE30ABAP/4 Trace - serve para verificar a performance de uma parte do programa
SE32Manuteno de elementos de textos
SE35Mdulos de dilogos
SE36Bases de dados lgicas
SE37Biblioteca de funes ABAP/4Funo: Z_CONVERTE_SPOOL_PDF converte arquivos de spool em arquivos no formato pdf.
SE38Editor de programa ABAP
SE41 Menu Painter
SE43 / SE43NAtualizao de menu de rea ( menus criados para integrar a rvore do menu standard do SAP )
SE51Screen Painter
SE54Gerao viso de tabela
SE63Traduo de rtulos de campos para outros idiomas
SE71SapScript - layout de tela
SE73Manuteno de fontes
SE80Desenvolvimento de Objetos ( exibir programa/tela ) Screen Painter
SE84Informaes do repositrio
SE91Manuteno de mensagem: exibir mensagens ( comprimidas )Informar a classe de mensagem (ex.: 56) > Selecionar a mensagem a ser analisada > No menu, selecionar Utilitrios > Lista de utilizaesO SAP exibir os programas que utilizam a mensagem de erro selecionada.Efetuar duplo clique na descrio do programa selecionado, para acessar o cdigo fonte
SE93Manuteno de cdigos de transao
SEARCH_SAP_MENUPesquisa para um cdigo de transao ou ttulo de menu
SHDBMapeamento de campos e telas para programas batch input
SHDGValores globais
SM01Travar transaes
SM02Enviar mensagens de sistema
SM04Lista de usurios visualizao
SM12Exibir e eliminar bloqueios
SM13Administrar registros de atualizao de requests
SM19Configurao auditoria segurana
SM20Anlise log auditoria segurana
SM21Avaliao on-line do log de sistema
SM30Gerenciador de visualizao de tabelas
SM31Gerenciador de tabelas
SM35Gerenciamento de jobs em background
SM36Definio de jobs
SM37Status de jobs
SM50Sntese do processo operacional visualizao de processos em andamento
SM51Lista dos sistemas SAP Servidores
SM59Visualizao e manuteno de RFC
SM66Viso geral global de processos de trabalho
SP01Controle de sada de impressora ( ordens de spool )
SPADAdministrao de spool
SPROCustomizing: SPRO > SAP Banking > Loans Management > Funes > Contabilidade > Atualizao do Razo > Definir referncia de classificao contbil
SPROCustomizing: SPRO > Gerenciamento de tempos > Registro e administrao de dados de tempos > Ausncias > Catlogo de ausncias > Definir cdigo para calendrio individual > Determinar cdigo de calendrio para ausnciaAplicao: Infotipo 2001 Subinfotipo: 1445-Mandato sindical e outros.Tabela / campo: T554S-AWART (FB14545)
SQ01ABAP/4 Query - Desenvolvimento e execuo
SQ02ABAP/4 Query - reas funcionais
SQ03ABAP/4 Query - Grupos de usurios
ST01Trace do sistema
ST02Sumrio de buffer
ST03Carga de sistema R/3
ST03NCarga de sistema R/3 e estatstica de performance
ST04Anlise de performance do banco de dados
ST05Anlise de performance SQL Trace
ST06Monitor do sistema operacional
ST11Exibir rastreamentos desenvolvedor
ST12Anlise nica da transao
ST22Erro tempo de execuo Abap ( verificao de dumps )
STMSTransport Management System ( Gerenciamento do Sistema de Transporte de Change Requests )
SU01 Atualizao de usurios
SU01DAtualizao de usurios
SU02Manuteno de profiles (perfis) de usurios
SU20Manuteno de autorizaes em campos
SU21Manuteno de autorizaes em objetos
SU50Manuteno de definies de usurios
SU51Manuteno de endereos de usurios
SU52Manuteno dos parmetros do usurio
SU53Checagem das mais recentes autorizaes do usurio
SU54Menu de usurios
SU56Exibio das autorizaes do usurio
SUIMExibir funo: autorizaes
SWIAProcessar work item como administrador ( Workflow )
SWI1Report de seleo para work items ( Workflow )
SWO1Business Object Builder ( Workflow )
TRIPAdministrador de viagens
VA01Criar Ordem de Venda
VA02Modificar Ordem de Venda
VA03Exibir Ordem de Venda ( pode ser consultado o Fluxo de documentos da Ordem de Venda )
VA31Criar programa de remessas
VA32Modificar programa de remessas
VA33Exibir programa de remessas
VA41Criar contrato (Vendas)
VA42Modificar contrato (Vendas)
VA43Exibir contrato (Vendas)
VA44Sobretaxas reais: ordem do cliente
VA45Lista de contratos (Vendas)
VA46Processamento subseqente em massa-contratos (Vendas)
VDH1NExibio/atualizao hierarquia de clientes
VF01Criar documento de faturamento
VF02Modificar / estornar documento de faturamento
VF03Exibir documento de faturamento
VF04Processar faturamento a fazer
VF05Lista documentos de faturamento
VF06Processamento em background
VF11Estornar documento de faturamento
VFRBFaturamento retroativo
VFX3Faturas bloqueadas
VKM3Documento de vendas (consulta de crdito) Liberao de crdito para Ordem de Venda especfica
VL01NCriar entrega ( remessa / fornecimento ) com referncia Ordem de Venda (Processo: Expedio)
VL01NOCriar entrega ( remessa / fornecimento) sem referncia Ordem de Venda
VL02NModificar entrega ( remessa / fornecimento) Processo: Sada de mercadoria
VL03NExibir entrega ( remessa / fornecimento)
VL04 Lista de trabalhos ordens / pedidos: seleo Criao de remessa / fornecimento
VL06Lista documentos de fornecimentos ( monitor de remessas / fornecimentos)
VL09Estorno de SM para a nota de remessa / fornecimento
VOFMExibir: requisitos & frmulas ( SD )
VOV8Modificar viso Atualizao dos tipos de ordem: sntese
VT01NCriar transporte ( ou romaneio )
VT01N Criar transporte: 1 tela ( ou romaneio )
VT02NModificar transporte ( ou romaneio )
VT03NExibir transporte ( ou romaneio )
VT04Criar transportes no processamento coletivo
VT06Lista de transportes: Modificao em massa de transportes
VT07Processamento coletivo em background
VT70Imprimir ( mensagens para transporte )
WB01Criar centro
WB02Modificar centro
WB03Exibir Centros
WB06Marcao para arquivamento de Centro
WG21Criar grupos de mercadorias
WG22Modificar grupos de mercadorias
WG23Exibir grupos de mercadorias
XD01Criar cliente (central)
XD02Modificar cliente (central)
XD03Exibir cliente (central)
XD04Modificaes cliente (central)
XD05Bloquear cliente (central)
XD06Marcar para eliminao cliente (central)
XD07 Modificar grupo de contas de cliente
XK01Criar fornecedor
XK02Modificar fornecedor
XK03Consultar fornecedor
XK04Modificaes conta fornecedor
XK05Bloquear/desbloquear fornecedor
XK06Marcar fornecedor para eliminao
XK07Modificar grupo de contas de fornecedor
ZSD5 Impresso de notas fiscais em lote (UNIMARKA)
ZVDHN Hierarquia de Clientes
ZWM4 Processo de paletizao (UNIMARKA)
ZWM51 Mapa de separao (UNIMARKA)
Como ajustar uma tabela.
SE14
Nome da tabela
Marcar o campo eliminar dados
Ajustar valores na tabela.
Transao SE37. Modulo de funo SE16N_Interface
Digitar o nome da tabela.
E marcar os campos de edio.
Alterar direto direto pela SE16N
&SAP_EDIT
FUNO PARA VERIFICAO DE DGITO DE CONTROLE DA NF-EJ_1B_NFE_CREATE_CHECK_DIGIT
RSTBHIST Executvel pela SE38, exibe histrico de atualizao direta em tabelas. No mostra atualizaes decorrentes de transporte de request, s as efetuadas diretamente no ambiente.
VERIFICAO DE SERVIO DE ENVIO DE E-MAILS ( ATIVO / INATIVO )
Transao SOST SAPconnect:ordem de envio de 28.11.2010 at 29.11.2010Pode ser visualizado na tela abaixo que todas as Ordens de envio esto com status Em espera, evidenciando que no foram enviadas.
Transao SCOT SAPconnect: administrao (status sistema).Na tela abaixo, efetuar duplo clique no servio SMTP. Ser exibida subtela com a indicao do Host name ( IP ) para o campo Host mail. Neste caso, o host name indicado invlido, o que significa que o servio de envio de e-mails est inativo.
CARGA DE MOEDAS PARA O SAP
A carga de cotaes de moedas do Banco Central para o servidor Unix feita por meio de um aplicativo Delphi. A Operao de Rede ( Nexa ) a responsvel pela execuo e monitoramento desse aplicativo. Dependendo das configuraes do firewall da Aracruz Celulose, a carga pode ser bloqueada.
Programas que efetuam as cargas de cotaes, do servidor Unix para o SAP:
- ZFIO0050 (transao SE38) Carga de cotaes de moedas para SAP.- ZFIO0056 (transao SE38) Carga de arquivos com cotaes CDI.- ZFIO0057 (transao SE38) Carga de moedas BNDES.
O programa ZFIR0131 (transao Z485) Relatrio de moedas de cmbio, exibe as cotaes conforme seleo efetuada pelo usurio.
FUNO
RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL calcula uma data futura ou passada, a partir de uma data, acrescida ou subtrada de um determinado n de dias e/ou de ano.
Resultado para data futura:
Resultado para data passada:
CALCULATE_CHECK_DIGIT_MOD10 calcula o dgito verificador de cada campo do cdigo de barra de boleto bancrio ( Segmento O )
CONVERT_TO_BARCODE converte dados gravados nos campos ESRRE, ESRNR e DMBTR para o cdigo de barras, para o campo RF05L-BRCDE (alterao/exibio do documento contbil), bem como executa o processo em ordem inversa (criao do documento contbil).
FUNO: Z_RH_SUPERIOR_PERNR_FITV Permite identificar o aprovador de viagem de um empregado (para empresa Samarco).
Transao: SE37
Pressinar a tecla F8.
Na tela acima, informar o n pessoal do empregado e o nvel de aprovao, no caso, o 1 nvel, e pressionar a tecla F8.
Efetuar duplo clique em cada uma das entradas identificadas acima. A funo retornar a posio ocupada pelo gestor imediato do empregado, bem como o seu login de usurio.
CALCULATE_CHECK_DIGIT_BOLETO -
PROGRAMA DE IMPRESSO ( Unimarka ) ZRFFOBR_D ( Includes ZRFFORIY1 / ZRFFORIY9 )Formulrio relativo ao suporte de pagamento ( transao SE71 )ZFIF001_V2
CARGA DE POSIES NO DEPSITO ( Unimarka ) Transao: ZMM10Programa: ZMMI0002Campos atualizveis: Posio no depsito( MLGT-LGPLA )Qtd . Mx. Pos. Depsito( MLGT-LPMAX ) Qtd . Mn. Pos. Depsito ( MLGT-LPMIN )Qtd. Manejo( MLGT-MAMNG )
MOVIMENTO DE MERCADORIAS
SM sada de mercadorias ( consumo / retirada ) ou entrada de mercadorias sem referncia.EM entrada de mercadorias para o pedido de compra ou para a ordem.DM devoluo, retorno, estorno.CM estorno de devoluo.TE transferncia no prprio estoque.RT registro de transferncia.UR estorno do registro de transferncia.FM movimento de mercadorias para fornecimento ( do componente de expedio ).
AGRUPAMENTO DE CONTAS - OBYC
Operaes:GBB lanamento de contrapartida para o registro de estoque.PRD diferenas de preo.KON obrigaes de consignao.
Agrupamento de contas para GBB:BSA para registros iniciais de estoque.ZOB para entradas de mercadorias sem pedidos.INV para despesas/rendimento de diferenas de inventrio.
Agrupamento de contas para PRD:PRF para entradas de mercadorias para ordens de produo.PRA para sadas de mercadorias e outros movimentos.
ESTRATGIA DE LIBERAO PARA PEDIDOS
SPRO > Administrao de materiais > Compras > Pedido > Processo de liberao para pedidos
OBTENO DE N DE CNPJ DE EMPRESA / FILIAL
SE37Funo: J_1BREAD_CGC_COMPANYBUKRS: Cdigo da Empresa
Funo: J_1B_BRANCH_READBRANCH: Cdigo da FilialCOMPANY: Cdigo da Empresa
OBTENO DE N DE DIAS ENTRE DUAS DATAS
SE37Funo: FIMA_DAYS_BETWEEN_TWO_DATESI_DATUM_VON: Data inicial ( formato AAAA.MM.DD em programa )I_DATUM_BIS: Data final ( formato AAAA.MM.DD em programa )
ELIMINAR MEMRIA INTERMEDIRIA
Objetivo: Eliminar da memria intermediria extrato de conta eletrnico enviado pelo Banco e que necessite ser reprocessado.Transao: SE38 Programa: RFEBKA96 ou Transao: ZTR072 ( Aracruz ). Na Unimarka tem que ser executado pela SE38
Desmarcar todos os itens exibidosSelecionar o registro conforme n e data do extrato e exclu-lo.Importar arquivo pela transao FF.5Aps a importao, processar pela transao SM35 a pasta gerada, se a importao for efetuada com criao de pasta batch input.
UNIMARKA BANCO EMPRESA
- ZSD37 ( ZSDR016 ) - Alterao em massa de Banco Empresa de clientes
- Para cada novo Banco Empresa, atualizar a tabela ZFIT005 ( ZFI21 ) Tabela de Despesas Acessrias. Se necessrio, atualizar tambm a tabela ZFIT006 ( ZFI22 ) Tabela de Exceo Despesas Acessrias.Essas tabelas so acessadas pelo include ZRFFORIY9, para determinao da cobrana ou iseno da taxa de boleto bancrio.
- Sapscript ZFIF001_V2 ( janelas 1 a 3 do boleto ) deve ser atualizado pela transao SE71, para cada novo banco empresa.
Programa emissor da DIRF
J_1BLFDI Transaes J1B_LFDI / S_ALR_87010079 / S_ALR_87012129
CRIAR VARIANTES PARA SCHEDULAR JOBs
Ex.: Criar para o Centro = CE07 e N depsito = SD7 ( TESTE )
SM37 < Enter >
Preencher os campos conforme tela abaixo ( exemplo ).
Obs.: Essas atividades devero ser executadas para os programas RLLL01SE a RLLL06SE.
Clicar em
Selecionar um job com status Liberado, conforme tela abaixo.
Selecionar Job -> Modificar
Clicar em
Selecionar um job da lista, conforme tela abaixo:
Clicar em Ir para -> Atualizar variante
Informar nome da variante, conforme tela abaixo.
Clicar em .
Informar n do depsito a ser atribudo ao Centro CE07, conforme tela abaixo.
Clicar em .
Ser exibida a tela abaixo.
Clicar em 2 vezes.
Clicar em 3 vezes.
Clicar em Job -> Modificar.
Ser exibida a tela abaixo.
Clicar em .
Selecionar um job da lista, conforme tela abaixo.
Clicar em .
Ser exibida a tela a seguir.
Clicar em
Ser exibida a tela a seguir.
Informar os dados necessrios.
Clicar em no rodap da mesma tela .
Clicar em .
Clicar em .
REIMPRESSO DE NOTA FISCAL
- Programa RSNAST00, executado a partir da transao SE38
OBTENO DE DATAS DE LIBERAO DE DOCUMENTOS DE COMPRA
- REQUISIO DE COMPRA
Pela transao SE16, acessar a tabela CDHDRInformar os seguintes parmetros:OBJECTCLAS = BANF ( Para Pedido de Compra OBJECTCLAS = EINKBELEG )OBJECTID = N da requisio - 1000444280 ( ou do Pedido de Compra ) TCODE = ME54 ( ou ME28, se Pedido de Compra ) O sistema retornou CHANGENR = 5149883
Exemplo de aplicao na CDPOSInformar os seguintes parmetros:OBJECTCLAS = BANF OBJECTID = N da requisio - 1000444280 CHANGENR = 5149883TABNAME = EBAN / EKPO
TABKEY= 50010044428000001FNAME= FRGZUCHNGIND= U ( Update )
O sistema retornar tantos registros quantos tiverem sido as liberaes ocorridas.Cada registro ter a respectiva data e hora de liberao (campos CDHDR-UDATE e CDHDR-UTIME), e estar associado a um CHANGENR.
A quantidade de liberaes estar registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE NEW quanto na tabela EBAN-FRGZU.
Demais informaes relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas mediante acesso tabela CDPOS pela transao SE16, com informao dos seguintes parmetros:OBJETCTCLAS = BANFOBJECTID = N da requisioCHANGENR = N do CHANGENR obtido na tabela CDHDRTABNAME = EBAN
- PEDIDO DE COMPRA
Pela transao SE16, acessar a tabela CDHDRInformar os seguintes parmetros:OBJECTCLAS = EINKBELEGOBJECTID = N do pedido TCODE = ME28
O sistema retornar tantos registros quantos tiverem sido as liberaes ocorridas.Cada registro ter a respectiva data e hora de liberao (campos CDHDR-UDATE e CDHDR-UTIME), e estar associado a um CHANGENR.
A quantidade de liberaes estar registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE NEW quanto na tabela EBAN-FRGZU.
Demais informaes relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas mediante acesso tabela CDPOS pela transao SE16, com informao dos seguintes parmetros:OBJETCTCLAS = EINKBELEGOBJECTID = N do pedidoCHANGENR = N do CHANGENR obtido na tabela CDHDRTABNAME = EKPO
- CONTRATO
Pela transao SE16, acessar a tabela CDHDRInformar os seguintes parmetros:OBJECTCLAS = EINKBELEGOBJECTID = N do contrato TCODE = ME35K
O sistema retornar tantos registros quantos tiverem sido as liberaes ocorridas.Cada registro ter a respectiva data e hora de liberao (campos CDHDR-UDATE e CDHDR-UTIME), e estar associado a um CHANGENR.
A quantidade de liberaes estar registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE NEW quanto na tabela EBAN-FRGZU.
Demais informaes relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas mediante acesso tabela CDPOS pela transao SE16, com informao dos seguintes parmetros:OBJETCTCLAS = EINKBELEGOBJECTID = N do contratoCHANGENR = N do CHANGENR obtido na tabela CDHDRTABNAME = EKPO
MUDAR TTULO DE CAMPO DE TELA ( entrada de dados )
CMOD Saltar Ampliaes globais Palavra chave Modificar Informar nome do elemento de dados Informar o novo ttulo desejado
ATIVAO DE REGRAS DE VALIDAO E DE SUBSTITUIO
O programa RGUGBR00 ( verso SAP 4.0 ) dever ser executado pela transao SE38, para ativar as regras de validao / substituio criadas e/ou modificadas.
Na verso 4.6C da Aracruz Celulose, os programas so ZGGBR000 ( Validao ) e ZGGBS000 ( Substituio ).
OBS.: Selecionar todos os campos da tela, exceto o ltimo.rea de aplicao: FI
OBTENO DE NOME DE USURIO SAP
Tabela: USR21Chave : BNAME ( login do usurio SAP )Com o valor do campo PERSNUMBER, acessar a tabela ADRP utilizando-o como chave.O nome do usurio estar contido na tabela ADRP, obtido pela concatenao dos campos NAME_FIRST + NAME_LAST.
CONSULTA DE FIELD EXIT / USER EXIT
Localizar/Criar/Excluir Field-ExitTransao: CMOD ( ou SMOD para User Exit )Digitar string de atalho na rea de digitao de transaes - '=PRFB' *Editar User-Exit, quando j possuir o nome dela ( SE37 * )
Criar grupo de funesTransao: SE80Localizar User-Exit Transao: SE80 Procurar pela instruo: 'Call Customer' Clicar sobre o nome ou nmero ao lado da chamada da instruo para abrir tela com as User existentes. Ttulo: Localizar User-Exit
COMO LOCALIZAR USER EXIT
1. Obter nome do programa da transao (exemplo) ME21N Atravs da SE38 --> SAPLMEGUI.Atravs da SE93 RM_MEPO_GUI
2. Ir para a transao SE16 (Data browser), tabela INFO_MODS e entrar com *NOMEDOPROGRAMA* (no esquecer os asteriscos) em MEMBER. Deve aparecer uma lista de exits possveis, ou nenhuma.
3. Se as exits forem listadas, siga o processo normal de criao de uma exit, atravs da CMOD, informando o valor do campo INFO_MODS-NAME como o nome da ampliao.
OBTENO DE ELEMENTO PEP COM BASE NO DIAGRAMA DE REDE
Utilizar a transao CN23 e informar o Diagrama de Rede a ser pesquisado.
ATUALIZAR IMPRESSORAS PARA NF, APS CRIAO DE UM CENTRO
Transao: J1BG ( Modificar registros de condio de mensagens: Nota fiscal ) Tipos de formulrios: NF01, NF02 e NF04 (via branca, para a Unimarka)
ROTINA DE ATUALIZAO
J1BGTipo de mensagem: informar NF01 (ou NF02 ou NF04)Selecionar Conditions tables four Output Nota FiscalEmpresa: informar 010 (Unimarka)Local de negcios: informar 0007Formulrio nota fiscal: deixar campo em brancoClicar em ExecutarNa linha do formulrio desejado, informar os dados abaixo:Meio:informar 1Momento: informar 1Idioma: informar PTSelecionar o formulrio desejado (NF01, no caso) Clicar em ComunicaoDispositivo de sada: informar a impressora designada para o formulrio em questoSelecionar o checkbox indicativo de Sada imediataN de mensagens: informar 1Clicar em Gravar
NOTA (especfica para Unimarka): Se houve criao de novo tipo de mensagem, necessrio atualizar o programa ZPSD001 (transao ZSD5), para considerar o novo tipo de mensagem.
ATUALIZAR IMPRESSORAS PARA BOLETOS, APS CRIAO DE CENTRO
Chamar transao SE38Informar programa ZRFFOBR_D (especfico para a Unimarka)Clicar em ExecutarClicar no cone de Variantes e selecionar uma variante existenteAlterar os dados informando a nova impressoraGravar a variante com o novo nome a ser-lhe atribudo
EXITS
Exit de validao: ZGGBR000 Aracruz Celulose Release 4.6CPrograma ZGGBR00 para incluso das rotinas de exits de validao / substituio.Programa RGUGBR00 deve ser executado para ativar as regras de validao/substituio criadas ou modificadas Selecionar todas as opes, com exceo da 7. rea de aplicao e Altura de aplicao deixar com *.
Programa RSRSCAN1 executar para buscar programas standard ou Z
EKKO-EBELNN do documento de compra (Requisio, Pedido de Compra ou Contrato, de acordo com seleo do campo EKKO-BSTYP)
EKKO-BSTYPCategoria do documento de compras, a saber:
A Solicitao de cotaoB Requisio de compraF PedidoI Info comprasK ContratoL Programa de remessaQ Folha registro de serviosW LOF
EKKO-FRGKECdigo de liberao de documento de compra ( Contrato / Pedido )
1 Em aprovao
2 Aprovado
EKKO-LOEKZCdigo de eliminao no documento de compras ( = X )
EKKO-KDATBIncio do prazo
EKKO-KDATEFim da validade
EKPO-EBELPN do tem do documento de compra
EKPO-LOEKZCdigo de eliminao no documento de compras ( tem do Pedido ou do Contrato ) ( = X )
S = BloqueadoL = Marcado para eliminar
EKKO-LOEKZCdigo de eliminao no documento de compras ( totalidade do Pedido ou do Contrato ) ( = X )
EKAB-KONNRN contrato superior
EKAB-KTPNRN item do contrato superior
EKAB-EBELNN do documento de compras
EKAB-EBELPN item do documento de compra
EORD-EBELNN contrato
EORD-EBELPItem do contrato
EORD-FEBELItem fixo do contrato bsico
EORD-FLIFNCdigo: fornecedor fixo
MARA-MATNRN do material
MAKT-MAKTXTexto breve de material
MARC-DISPOPlanejador MRP
RESB-XLOEKtem foi eliminado
RESB-KZEARRegistro final da reserva
RESB-BDMNGQuantidade necessria ( quantidade reservada )
RESB-ENMNGQuantidade retirada
EBAN-PSTYPCategoria de item0Normal1Item em branco2Consignao3Subcontratao4Material desconhec.5Trajeto6Texto7Transfernc.estoque8Grupo de mercadorias9Prestao servios
EBAN-BSTYPCategoria documento de comprasASolicitao de cotaoBRequisio de compraFPedidoIInfo comprasKContratoLPrograma de remessasQFolha registros de serviosWLOF
EBAN-STATUStatus de processamentoNNo processadoBPedido criadoASol.cot.criadaKContrato criadoLProg.rem.criadoSFolha de registro de servios criada
ZXM06U44Exit de Registro Info para Centro. Tambm atualiza domnio SPINF ( na Unimarka )
LIVROS FISCAIS UNIMARKA ( Transao F.97 ) Sistema brasileiro informaes Livros legais Registro de Entradas Registro de Sadas Controle de Produo e Estoque Registro do Inventrio Registro de Apurao do IPI Registro de Apurao do ICMS List. de Operaes Interestad. Registro de Apurao do ISS
Transaes adicionaisZFI01 Livro de Entradas
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