DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 1/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06226707000105
13530603000147
08966334000126
3L INDUSTRIA DETINTAS LTDA - ME
A. MONTEIRO DEALMEIDA - ME
ACESSE SERVICOS DEMAO DE OBRA EINFORMATICA LTDA -EPP
290002000012017OB803127
290002000012017OB802223
290002000012017OB802667
290002000012017OB801776
22/02/2017
07/02/2017
14/02/2017
01/02/2017
31.655,31
1.793,82
1.443,50
3.881,11
PAGAMENTO DO RECIBO(1705699), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/SAO LUIS -MA. CONTRATO37/2010. PERIODO: 11/01/ A10/02/2017. ATESTE 1705441.PROCESSO 08038.015648/2013-98.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NADPU/SANTAREM-PA EM JAN/17.NF 476 (1679345). MEMO 27.CONT. 197/2015. SEI:08038.000034/2016-54.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR-CONDICIONADO NA DPUMACAPA-AP EM JAN/17. NF 475(1690349). MEMO 50. CONT10/2014. SEI:08038.003687/2014-23.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3243 (1639895), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NADPU/CAMPINA GRANDE-PB.CONTRATO 159/2012. PERIODO:NOVEMBRO/2016. ATESTE1639830. PROCESSO SEI08038.014598/2013-21.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 2/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08966334000126
11054815000170
ACESSE SERVICOS DEMAO DE OBRA EINFORMATICA LTDA -EPP
AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME
290002000012017OB802855
290002000012017OB801933
290002000012017OB801935
290002000012017OB801942
290002000012017OB802086
17/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
06/02/2017
4.496,87
9.171,04
11.331,37
3.736,33
36.599,80
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3241 (1639085) REFERENTE AOSERVICO DE RECEPCAO NADPU/MOSSORO/RN. CONTRATO161/2012. PERIODO:NOVEMBRO/2016. ATESTE1664230. PROCESSO08038.015251/2013-12.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU CASCAVEL-PR EMJAN/17. NF 3176 (1671897).MEMO 50. CONT 35/2016. SEI:08038.002426/2016-58.
PAGAMENTO DA NF 3184(1671931) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO ESECRETARIADO NA DPU DEALTAMIRA-PA, REF JAN/17.MEMO 34. CONT. 119/2016.SEI: 08038.006143/2016-85.
PAGAMENTO DA NF 3170(1671615) SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DE BOAVISTA-RR, REF: JAN/17, CONFMEMO 20. CONT 190/2015. SEI08038.001070/2016-35.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3167 (1672587), REFERENTEAO SERVICO DE SECRETARIADONA DPU/SALVADOR-BA.CONTRATO 178/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1672722. PROCESSO SEI08038.000167/2016-21.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 3/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11054815000170AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME
290002000012017OB802093
290002000012017OB802109
290002000012017OB802328
290002000012017OB802473
290002000012017OB802578
06/02/2017
06/02/2017
08/02/2017
10/02/2017
13/02/2017
7.186,40
4.257,52
25.506,44
6.770,54
13.322,31
PAGAMENTO DA NF 3172(1676449) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DECRICIUMA-SC, DO PERIODOJAN/17. MEMO 48. CONTRATO48/2016. SEI:08038.002421/2016-25.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU/CRICIUMA-SC EM JAN/17.NF 3174 (1676200). MEMO 47.CONTRATO 47/2016. SEI:08038.002487/2016-15.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3186(1677303), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/1CATEGORIA/DF. CONTRATO109/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE CSEGDPGU 1677343. PROCESSO SEI08038.006557/2016-12.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU CAMPO GRANDE/MS EMJAN/17. NF 3180 (1677568).CONT. 054/2016. SEI:08038.002881/2016-53.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU CASCAVEL-PR REF:REPACTUACAO (01/06/16 A31/12/16). NF 3187(1673017). MEMO 51. CONT35/2016. SEI:08038.002426/2016-58.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 4/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11054815000170
92484735634
AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME
ADRIANO CRISTIANSOUZA CARNEIRO
290002000012017OB802583
290002000012017OB802586
290002000012017OB802598
290002000012017OB802796
290002000012017OB802592
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
16/02/2017
13/02/2017
10.560,97
7.926,43
5.842,81
15.687,18
3.966,67
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU CAMPO GRANDE/MS EMJAN/17. NF 3178 (1685114).CONTRATO 053/2016. SEI:08038.003241/2016-61.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU UMUARAMA/PR EMJAN/17. NF 3182 (1684572).MEMO 14. CONT 70/16. SEI:08038.003614/2016-01.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU/PELOTAS-RS EM JAN/17.NF 3185 (1685943). MEMO 36.CONTRATO 116/2016. SEI:08038.006145/2016-74.
PAGAMENTO DA NF 3165(1689190) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DECURITIBA-PR, PERIODOJAN/17. CONF MEMO 49. CONT138/2015. SEI08038.009363/2015-80.
RESSARCIMENTO REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO - INGLES.PARCELAS: 7 A 11. DESPACHODITED DPGU 1662362.PROCESSO SEI08152.000082/2016-36.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 5/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
92484735634
08362490000188
08083543705
08483447000170
ADRIANO CRISTIANSOUZA CARNEIRO
ADSERVEMPREENDIMENTOS ESERVICOS EIRELI
AFRANIO GIGLIO LAMAS
AGATHA SERVICOSGERAIS LTDA - ME
290002000012017OB802957
290002000012017OB802180
290002000012017OB802419
290002000012017OB802095
20/02/2017
07/02/2017
09/02/2017
06/02/2017
25.008,13
6.658,53
423,30
3.658,96
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOREF A PROMOCAO PARA A 1CATEGORIA EM BRASILIA/DF.DESPACHO SGE DPGU 1698908.SEI: 08152.000021/2017-50
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3510 (1676639), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NADPU RECIFE/PE, CONTRATO162/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1677050. PROCESSO SEI08038015487/2013-32.
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1680061), REFERENTEAO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO - INGLES.PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1680076. PROCESSO SEI08175.000263/2016-02.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1263(1672294), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEAR CONDICIONADO NADPU/TERESINA-PI. CONTRATO85/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM PI1672305. PROCESSO SEI08038.006735/2015-16.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 6/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04809727000175
10722897000110
AGIL - AGILIDADECOMERCIAL,REPRESENTACOES EPARTICIPAC
AGIL SERVICOS GERAISLTDA - ME
290002000012017OB802451
290002000012017OB802452
290002000012017OB803128
290002000012017OB802407
10/02/2017
10/02/2017
22/02/2017
09/02/2017
10.535,66
18.144,75
199.210,00
18.432,11
RESSARCIMENTO REFERENTE AOIPTU/2016 DO IMOVEL DADPU/RECIFE- PE, CONFORMECOMPROVANTE (1576230).CONTRATO 017/2016. PERIODO:14 A 31/OUTUBRO/2016.MEMORANDO 257 (1586971).PROCESSO 08038.000551/2016-23.
RESSARCIMENTO REFERENTE AOIPTU/2016 DO IMOVEL DADPU/RECIFE- PE, CONFORMECOMPROVANTE (1576260).CONTRATO 017/2016. PERIODO:NOVEMBRO/2016. MEMORANDO258 (1587048). PROCESSO08038.000551/2016-23.
PAGAMENTO DO RECIBO(1666368) REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL DADPU/RECIFE- PE. CONTRATO017/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1665218. PROCESSO08038.000551/2016-23.
PAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPU SAOPAULO/SP REF.: JAN/2017. NF1362 (1682965). SEI:08038.002297/2016-06.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 7/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07809721000196
02633573000188
AIRONSERV SERVICOSINTEGRADOS LTDA -EPP
AJ SERVICOS LTDA
290002000012017OB802605
290002000012017OB802729
290002000012017OB803098
290002000012017OB803267
13/02/2017
15/02/2017
21/02/2017
23/02/2017
6.335,60
2.651,24
2.591,67
16.563,89
PAGAMENTO DA NF 3410(1677070), REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU FOZ DO IGUACU-PR,JAN/17. CONFORME MEMO 45.CONT 123/2014. SEI:08038.013420/2014-44.
PAGAMENTO DA NF 3411(1692602) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU DE UMUARAMA/PR EMJAN/17. MEMO 33. CONT57/14. SEI08038.008394/2014-32.
PAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPUDOURADOS/MS EM JAN/17. NF3409 (1685800) CONT.167/2014. SEI:08038.002837/2015-62.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2943(1692851), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/RECIFE-PE. CONTRATO196/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. MEMORANDO38(1692926). ATESTE CAD PE1692941. PROCESSO SEI08038.015488/2013-87.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 8/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10335366015
14333060850
10858957779
ALDEVAR ARAUJO
ALESSANDRA ALVES DEOLIVEIRA
ALESSANDRA CASALIFLORES AMARO
290002000012017OB801845
290002000012017OB802207
290002000012017OB802786
02/02/2017
07/02/2017
16/02/2017
5.969,35
5.376,70
6.328,56
PAGAMENTO REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL NA DPU DEPELOTAS-RS (RUA XV DENOVEMBRO, 855)- RECIBO SN(1668208), CONTRATO037/2007, REF AO MESJAN/17, MEMO 22(1668198).SEI 08038.015424/2013-86.
PGTO. DE 11,5DIARIA(S)COMPLEMENTAR ASPCDP 104/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEBRASILIA/DF,NO PERIODO DE01/02/2017 A 10/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1677492.SEI08038.000991/2017-61
PGTO. DE 9.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 46/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EM SAOLUIS/MA. NO PERIODO DE15/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08162.000298/2016-82.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 9/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
71207422215
53883268100
ALESSANDRA SARKIS DESOUZA
ALESSANDROTERTULIANO DA COSTAPINTO
290002000012017OB802695
290002000012017OB803091
290002000012017OB803375
14/02/2017
21/02/2017
24/02/2017
946,17
5.926,50
348,17
PAGAMENTO DIRETO AOSFUNCIONARIOS DO SALARIO DEJAN/17 E VALE REFEICAO DEFEV/17 REF. AO SERV DERECEPCAO NA DPU MANAUS-AMEM JANEIRO/17. NF 4489(1686058). MEMO 60.CONTRATO 03/2013. SEI:08038.015242/2013-13.PLANILHA (1686058).DESPACHO SGE (1692778).LIQUIDO: 7.102,13 -3.722,54 (PAG.DIRETO:SALARIO E VALE ALIMENTACAO)- R$ 3.379,59 (GLOSA).
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE13,5 DIARIAS REF APARTICIPACAO EM MUTIRAO DEATENDIMENTO DE PRESOSPROVISORIOS E SETENCIADOSSOB A CUSTODIA DO ESTADO DOAMAZONAS NO PERIODO DE 06 A17/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1701312. SEI:08038.000706/2017-11
RESSARCIMENTO RECIBO -PARCELA 4/12 (1666813),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:DEZEMBRO/2016. DESPACHODITED DPGU (1666816).PROCESSO SEI08146.000600/2016-09.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 10/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
58023500325
80727298020
ALEX FEITOSA DEOLIVEIRA
ALEXANDRE GALLINAKROB
290002000012017OB802115
290002000012017OB802807
290002000012017OB803266
06/02/2017
16/02/2017
23/02/2017
294,54
229,44
1.528,36
RESSARCIMENTO DO BOLETO01/2017(1674185), REFERENTEAO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU(1674204). PROCESSO SEI08150.000294/2016-33.
PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODE VALOR DE TRANSPORTE EMRAZAO DE REMOCAO PARA NOVASEDE. DESPACHO SGE DPGU16932 86. SEI:08180.000027/2017-90
PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 90/2017COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO DACOMISSAO ESTADUAL PARAERRADICACAO DO TRABALHOESCRAVO DO RIO GRANDE DOSUL COETRAE/RS EM PORTOALEGRE/RS. NO PERIODO DE22/02/2017 A 23/02/2017,CONF.DESPACHO GABDPGF1705505.SEI:08180.000030/2017-11.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 11/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00438199073
04743010000178
09289997000116
07601574725
ALEXANDRO MELOCORREA
ALFA TERMOMECANICAEIRELI - EPP
ALIANCA ELEVADORESLTDA - ME
ALINE FELIPPEPACHECO SARTORIO
290002000012017OB802878
290002000012017OB802797
290002000012017OB802112
290002000012017OB801791
17/02/2017
16/02/2017
06/02/2017
01/02/2017
270,86
3.031,69
2.041,41
373,14
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017 (1695859),REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EDUCACIONAIS(CURSO EM LINGUAESTRANGEIRA- ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1695864. PROCESSO SEI08156.000028/2016-51.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUGOIANIA/GO EM JAN/2017. NF860 (1694939). CONTRATO.159/2014. SEI:8038.012955/2014-14.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPU BELOHORIZONTE/MG EM JAN/17. NF2017/60 (1675374). CONTRATO15/2012. SEI:08038.014427/2013-19.
RESSARCIMENTO O BOLETO(1666953), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (CURSO EMLINGUA ESTRANGEIRA-INGLES).PERIODO: MATRICULA/2017.DESPACHO DITED DPGU1666955. PROCESSO SEI08189.000041/2016-22.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 12/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05699717641
72813466620
04558234000100
22665727000120
00762269057
ALINE GADELHA DEPAULA
ALISSON WANDERPAIXAO
AMAZON CONSTRUCOES ESERVICOS EIRELI
AMR SOLUCOES LTDA -ME
ANA LUISA ZAGO DEMORAES
290002000012017OB802135
290002000012017OB802685
290002000012017OB803085
290002000012017OB803225
290002000012017OB000034
07/02/2017
14/02/2017
21/02/2017
23/02/2017
17/02/2017
2.459,29
7.688,38
8.956,18
1.190,00
280,00
RESSARCIMENTO DO BOLETO(1676482), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (DOUTORADO EMECONOMIA). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DITED DPGU1676488. PROCESSO08038.008247/2015-43.
PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 49/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA UNIDADE DA DPUEM BRASILIA/DF. NO PERIODODE 14/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08133.000706/2016-43.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU MACAPA-AP EM JAN/17.NF 8360 (1704867). MEMO 62.CONT 220/2012. SEI:08038.015224/2013-23.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 61(1667043) REFERENTE ADESPESA DO CURSO DEFORMACAO EM BPM PARA AESDPU REALIZADO EMBRASILIA/DF DE 24 A26/01/2017. DISPENSA344/2016. DESPACHO CCOPDPGU 1681188. PROCESSO08038.000432/2017-51.
CANCELAMENTO PARA REANALISEDO PROCESSO.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 13/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00762269057
50720198020
ANA LUISA ZAGO DEMORAES
ANA MARIA GONCALVESBORDIGNON
290002000012017OB801862
290002000012017OB802880
290002000012017OB802938
290002000012017OB801808
02/02/2017
17/02/2017
20/02/2017
01/02/2017
255,94
280,00
280,00
3.056,20
PROC 000063/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000063/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 08/02/2017.
RESSARCIMENTO DE BOLETO(1696285), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: DEZEMBRO/2016.DESPACHO DITED DPGU1696302. PROCESSO SEI08170.000143/2016-47.
RESSARCIMENTO DE BOLETO(1696285), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: DEZEMBRO/2016.DESPACHO DITED DPGU1696302. PROCESSO SEI08170.000143/2016-47.
PAGAMENTO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL DA DPU DEURUGUAIANA/RS (RUA SANTANAN 2288), CONT 73/14, REFJAN/17, RECIBO SN(1667883), ATESTE 1667896.SEI 08038.000371/2015-61.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 14/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
13938116000118
83595716949
77763815191
ANCAR -ADMINISTRADORES DEIMOVEIS, DECONDOMINIOS E GE
ANDRE DIAS PEREIRA
ANDRE DO NASCIMENTODEL FIACO
290002000012017OB802366
290002000012017OB801856
290002000012017OB802053
290002000012017OB802212
290002000012017OB802835
09/02/2017
02/02/2017
06/02/2017
07/02/2017
17/02/2017
23.211,03
220,54
2.308,02
9.057,50
321,96
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 99(1680812), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/MACEIO-AL. CONTRATO67/2013. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1680813. PROCESSO SEI08038.005042/2014-25.
PROC 000047/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000047/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 08/02/2017.
PROC 000129/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000129/17P/ PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 24/02/2017.
PGTO. DE 17.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 129/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEGUARULHOS/SP,NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1679945.SEI08038.000242/2017-34
PROC 000129/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000129/17P/ PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 24/02/2017.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 15/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
77763815191
10955931886
33184854892
ANDRE DO NASCIMENTODEL FIACO
ANDRE GUSTAVOBEVILACQUA PICCOLO
ANDRE LUIS RODRIGUES
290002000012017OB802949
290002000012017OB802997
290002000012017OB802089
20/02/2017
20/02/2017
06/02/2017
957,00
7.688,38
238,24
RESSARCIMENTO DE PARCELASMESES 11 E 12/2016 E01/2017 (1697727)REFERENTES AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODOS:NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016E JANEIRO/2017. DESPACHODITED/DPGU 1697749.PROCESSO SEI08146.000618/2016-01.
PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 66/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EMGOIANIA/GO, PELO PERIODO DE15/2/2017 A 24/2/2017. NOPERIODO DE 14/02/2017 A25/02/2017, CONF.DESPACHOGABDPGF 1630446.SEI:08152.000001/2017-89.
PROC 000132/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000132/17P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE31/01/2017 A 01/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 16/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
33184854892
31729827187
ANDRE LUIS RODRIGUES
ANDRE LUIZ FURTADOPACHECO
290002000012017OB802215
290002000012017OB802335
290002000012017OB802368
290002000012017OB802425
290002000012017OB801931
07/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
10/02/2017
02/02/2017
1.361,16
238,24
238,24
1.361,16
5.040,14
PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)APCDP 000132/17 EINDENIZACAO DE TRANSPORTEPARA EMISSAO DE CERTIFICADODIGITAL NO SERPRO, NOPERIODO DE 31/01/2017 A01/02/2017, CONF DESPACHOSGE1679628.SEI:08038.000661/2017-76
12 - CANCELAMENTO DA2017OB802089 - PORDOMICILIO BANCARIOINEXISTENTE
PROC 000132/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000132/17P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE31/01/2017 A 01/02/2017.
12 - CANCELAMENTO DA2017OB802215 - PORDOMICILIO BANCARIOINEXISTENTE
PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPOR ENCARGO DECURSO/CONCURSO A SERVIDORDO TCU - REF. AO CURSO DEDE AUDITORIA DECONTRATACOES DE SERVICOS DETECNOLOGIA DA INFORMACAO DE12 A 16/12, CONF DESPACHOSGE DPGU 1652536 .SEI:08038.010406/2016-51
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 17/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
01959001116
03372304000178
80750788534
59636254168
ANDREA DOS SANTOSMARQUES
ANGEL'S SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA
ANTONIO ELDER GALVAODE CARVALHO LIMA
ANTONIO EZEQUIELINACIO BARBOSA
290002000012017OB802121
290002000012017OB803386
290002000012017OB802329
290002000012017OB803371
06/02/2017
24/02/2017
08/02/2017
24/02/2017
1.500,00
19.094,56
1.000,00
314,99
RESSARCIMENTO DOS BOLETOS01 E 02/2017 (1674464),REFERENTE AO PROGRAMA DECAPACITACAO EESPECIALIZACAO (POS-GRADUACAO EM AUDITORIA ECONTABILIDADE EM IFRS-UNB).PERIODO: JANEIRO EFEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1674473.PROCESSO SEI08038.002436/2016-93.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU VOLTA REDONDA/RJ EMJAN/17. NF 19307 (1704272).CONTRATO: 114/2012. SEI:08038.015752/2013-82
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1680184), REFERENTEA SERVICOS EDUCACIONAIS(MBA EM MARKETING).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1680188. PROCESSO08038.005519/2016-34.
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1706170), REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (CURSO EMLINGUA ESTRANGEIRA-INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1706188. PROCESSO SEI08146.000609/2016-10.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 18/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00119587076
19575900847
ANTONIO FEEBURGPORTO ALEGRE
ANTONIO ROVERSIJUNIOR
290002000012017OB802783
290002000012017OB802955
290002000012017OB802572
16/02/2017
20/02/2017
13/02/2017
2.253,20
6.974,36
3.608,91
PROC 000149/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000149/17P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE12/02/2017 A 24/02/2017.
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE12.5 DIARIAS REF A PCDP000149/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A24/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1701270. SEI:08179.000033/2017-86
PGTO. DE 5.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 26/2017COM O OBJETIVO DE ACAOITINERANTE DO PROGRAMA EUTENHO DIREITO - GRUPOESPECIAL DE FISCALIZACAOMOVEL EM PARCERIA COM OMINISTERIO DO TRABALHO - AOCORRER NOS ESTADOS DOAMAZONAS E PARA NO PERIODODE 12/02/2017 A 17/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08038.000431/2017-15.
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Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 19/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05482149641
72201379000109
28350338000192
ANTONIO VINICIUSVIEIRA
APOLLO SERVICOSTERCEIRIZADOS E MAODE OBRA ESPECIALIZA
APSA - ADMINISTRACAOPREDIAL E NEGOCIOSIMOBILIARIOS S/
290002000012017OB803198
290002000012017OB802820
290002000012017OB000021
290002000012017OB801749
290002000012017OB801946
22/02/2017
16/02/2017
03/02/2017
01/02/2017
03/02/2017
9.727,42
12.330,84
7.697,28
7.697,28
7.697,28
PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 76/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM BRASILIA/DF, PELOPERIODO DE 15/02/2017 A24/02/2017, CONFORMEPORTARIA GABDPGF DPGU Nº36, DE 12 DE JANEIRO DE2017 (DOC. SEI Nº 1630617),CONF.DESPACHO GABDPGF1647137.SEI:08133.000706/2016-43.
PAGAMENTO DA NF 534(1671807) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU DE CURITIBA-PR, JAN/17.CONFORME MEMO 32. CONT.131/2016. SEI:08038.006469/2016-11.
CANCELAMENTO DE OB PARARETIFICACAO DE INFORMACAO
PAGAMENTO DE CONDOMINIO DARUA ALF 80 - 7O ANDAR DADPU RIO DE JANEIRO/RJ. MESREF: NOV/16. BOLETO(1558085). CONT 03/2014.SEI: 08038.001407/2014-42.
10 - CANCELAMENTO DA2017OB801749 PELO GESTORAPOS REMESSA AO BANCO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 20/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
28350338000192
15827180000157
APSA - ADMINISTRACAOPREDIAL E NEGOCIOSIMOBILIARIOS S/
APTA SERVICOS DETERCEIRIZACAO EIRELI- ME
290002000012017OB801957
290002000012017OB801986
290002000012017OB801884
290002000012017OB801925
290002000012017OB801939
290002000012017OB801941
03/02/2017
03/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
7.697,28
7.697,28
4.329,04
5.951,37
8.273,53
5.606,17
PAGAMENTO DE CONDOMINIO DARUA ALF 80 - 7O ANDAR DADPU RIO DE JANEIRO/RJ. MESREF: NOV/16. BOLETO(1558085). CONT 03/2014.SEI: 08038.001407/2014-42.
PAGAMENTO DE CONDOMINIO DARUA ALF 80 - 7O ANDAR DADPU RIO DE JANEIRO/RJ. MESREF: JAN/17. BOLETO(1622874). CONT 03/2014.SEI: 08038.001407/2014-42.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU CACERES/MT REF AOPERIODO DE JAN/17. NF 16 -ONLINE. (1670216) SEI:08038.009309/2016-15.
PAGAMENTO DE SERVICO DERECEPCIONISTA NA DPUPALMAS-TO EM DEZ/16. NF 11(1624789). MEMO 2.CONTRATO 155/2016. SEI:08038.008815/2016-97.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU MONTES CLAROS/MG REFAO PERIODO DE JAN/17. NF 20(1670641). CONT. 178/2016.SEI: 08038.008924/2016-12.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU MONTES CLAROS/MG REFJAN/17. NF 19 (1670888).CONTRATO 179/2016. SEI:08038.009005/2016-58
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 21/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
15827180000157
08805331000100
02811222707
APTA SERVICOS DETERCEIRIZACAO EIRELI- ME
ARAGUAIA SEGURANCAPRIVADA EIRELI
ARMANDO AUGUSTOGUEDES JUNIOR
290002000012017OB801951
290002000012017OB802221
290002000012017OB802534
290002000012017OB802187
290002000012017OB802150
03/02/2017
07/02/2017
13/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
4.540,76
5.951,37
4.540,76
16.164,00
2.839,02
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU JUINA/MT REF ADEZ/2016. NF 15 (1621949).SEI: 08038.009307/2016-26
PAGAMENTO DE SERVICO DERECEPCIONISTA NA DPUPALMAS-TO EM JAN/17. NF 18(1675429). MEMO 17.CONTRATO 155/2016. SEI:08038.008815/2016-97.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU JUINA/MT REF AJAN/2017. NF 17 (1676190).SEI: 08038.009307/2016-26
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU PALMAS-TO EM JAN/17. NF2017/16 (1675016). MEMO 35.CONTRATO 98/2012. SEI:08038.015304/2013-89.
PROC 000133/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000133/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
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Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 22/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02811222707ARMANDO AUGUSTOGUEDES JUNIOR
290002000012017OB802677
290002000012017OB802839
290002000012017OB802944
290002000012017OB803124
14/02/2017
17/02/2017
20/02/2017
22/02/2017
8.925,60
622,86
8.925,60
8.925,60
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEDIARIAS REF A PCDP000133/17 P/ PGTO. DE 18.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 07/02/2017 A25/02/2017 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA EMSANTOS/SP. DESPACHO SGEDPGU 1686497. SEI:08038.000321/2017-45
PROC 000133/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000133/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE18.5 DIARIAS REF A PCDP000133/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 07/02/2017 A25/02/2017 EM RAZAO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO NA DPUSANTOS/SP. DESPACHO SGEDPGU 1686497. SEI:08038.000321/2017-45
10 - CANCELAMENTO DA2017OB802944 PELO GESTORAPOS REMESSA AO BANCO
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 23/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02038465000167
00544298000109
08489384000160
05971330004
ARMAZEM DIGITALCOMUNICACAO EINFORMACAO LTDA -EPP
ART SERVICEEMPREENDIMENTOS ESERVICOS LTDA
ARTHOS SERVICOS EMANUTENCAO EIRELI -EPP
ARTHUR FERNANDOBORDIGNON
290002000012017OB802816
290002000012017OB801767
290002000012017OB802573
290002000012017OB801809
16/02/2017
01/02/2017
13/02/2017
01/02/2017
4.446,01
1.781,34
6.154,04
3.056,20
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL553(1696072), REFERENTE AOSSERVICOS DE CLIPPINGIMPRESSO E NA FORMAELETRONICA PARA A DPGU.CONTRATO 205/2015. PERIODO:16/01 A 15/02/2017. ATESTEASCOM DPGU 1696942.PROCESSO SEI08038.000156/2016-41.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL6252 (1663042), REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA NADPU/MOSSORO- RN. CONTRATO254/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1662824. PROCESSO08038.015246/2013-93.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3986(1688243), REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA NADPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO146/2013. PERIODO:JANEIRO/2017. MEMORANDO34(1687227). ATESTE DIPROTMA 1688255. PROCESSO SEI08038.000812/2014-43.
PAGAMENTO REFERENTE ALOCACAO DO IMOVEL DA DPU DEURUGUAIANA/RS (RUA SANTANAN 2288), CONT 73/14, REFJAN/17, RECIBO SN(1667883), ATESTE 1667896.SEI 08038.000371/2015-61.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 24/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11027483000134
61886255000198
00458959022
06069276000102
82519315504
ARW ADMINISTRACAO DEMAO DE OBRA EIRELI- ME
ASSOCIACAODESPORTIVA CLASSISTADOS SERVIDORES DO CT A
ATANASIO DARCYLUCERO JUNIOR
ATENTO SAO PAULOSERVICOS DESEGURANCAPATRIMONIAL EIRE
ATILA RIBEIRO DIAS
290002000012017OB802609
290002000012017OB803203
290002000012017OB803282
290002000012017OB802812
290002000012017OB801851
13/02/2017
22/02/2017
23/02/2017
16/02/2017
02/02/2017
3.171,25
18.107,16
13.707,12
26.984,70
238,24
PAGAMENTO DE LIMPEZA NADPU/BAGE-RS EM JAN/17. NF1278 (1689912). MEMO 36.CONT. 148/2016.SEI:08038.007295/2016-03.
PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPUSAO JOSE DOS CAMPOS/SP EMJAN/17. RECIBO (1699777).CONT. 71/2015. SEI:08038.005772/2015-15.
PGTO. DE 20.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 37/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EM SAOPAULO/SP. NO PERIODO DE05/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE 1665604.SEI:08184.000080/2017-51.
PAGAMENTO DE VIGILANCIAARMADA NA DPU SANTOS/SP EMJAN/2017. NF 18002(1690576). CONTRATO Nº23/2013. SEI:08038.015640/2013-21.
PROC 000040/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000040/17P/ PGTO. DE 31.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/01/2017 A 08/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 25/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
82519315504 ATILA RIBEIRO DIAS
290002000012017OB802283
290002000012017OB802672
290002000012017OB802996
08/02/2017
14/02/2017
20/02/2017
492,54
1.527,10
2.897,92
PROC 000040/17-1C DOCGERADO PELO SCDP. PCDP000040/17-1C P/ PGTO. DE34.5 DIARIA(S) REF. AVIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/01/2017 A 11/02/2017.
PAGAMENTO REF A DIFERENCADE DIARIAS REF APARTICIPACAO EM PALESTRASOBRE DIREITOS LGBTI EREUNIAO PARA AVERIGUARDENUNCIAS DE EXPLORACAO DOTRABALHO NOS MUNICIPIOS DEARATACA, MASCOTE, EUNAPOLISE PRADO. DESPACHO SGE DPGU1689474. SEI:08178.000050/2017-23
PGTO. DE 3.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 73/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAONOS PAJS Nº 2017/014-0168 E2017/014-0380¿ EMARACAJU/SE, NO PERIODO DE19/02/2017 A 22/02/2017,BEMCOMO A EVENTUAL NECESSIDADEDE AMPLIACAO E REFORMA DOSPRESIDIOS DO ESTADO, QUEABARCAM OS PRESOSFEDERAIS.CONF.DESPACHO SGE1700686.SEI:08178.000077/2017-16.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 26/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04279310106
07738828000190
00000000000191
AUDY SILVEIRA DECARVALHO
AVI CONSULTORIA ESERVICOS DESEGURANCA LTDA
BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801909
290002000012017OB801928
290002000012017OB000019
290002000012017OB000022
290002000012017OB000024
290002000012017OB000025
290002000012017OB000027
290002000012017OB000028
290002000012017OB000033
290002000012017OB000036
290002000012017OB000037
02/02/2017
02/02/2017
01/02/2017
07/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
10/02/2017
13/02/2017
16/02/2017
21/02/2017
23/02/2017
1.768,00
11.182,42
1.758,14
25.673,68
6.629,05
1.911,08
202,75
5.852,58
199,82
2.813,93
169,08
REGULARIZACAO DA ORDEMBANCARIA 2017OB801665CANCELADA PARCIALMENTE, REFAO PAGAMENTO DE AUXILIOALIMENTACAO DE SERVIDORFOPAG ATIVOS - JAN/17. SEI:08038.011420/2016-71.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1505(1670610), REFERENTE AOSERVICO DE VIGILANCIAARMADA DA DPU/FEIRA DESANTANA-BA. PERIODO:JANEIRO/2017. CONTRATO58/2014. ATESTE ADM FS1670617. PROCESSO SEI08038.009639/2014-49.
CANCELAMENTO DEVIDO ERRO DELANCAMENTO (FALTA JUROS)
CORRECAO DE VALORES
PAGAMENTO JA REALIZADOCONFORME A NP 1404.
DUPLICIDADE, DOCUMENTO JAGO NA NP 1294.
CORRECAO DE VALORES
CANCELAMENTO PARA CORRECAODO VALOR.
CANCELAMENTO PARA REANALISEDO PROCESSO
CANCELAMENTO DEVIDO A ERRONO NUMERO DO EMPENHO.
CANCELAMENTO PARA REANALISEDO PROCESSO.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 27/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB000038
290002000012017OB801744
290002000012017OB801745
290002000012017OB801746
290002000012017OB801747
24/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
6.969,25
105,76
10.891,14
105,08
2.169,45
CANCELAMENTO PARA INCLUSAODOS JUROS E MULTAS
PAGAMENTO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU JUINA/MT. REFJAN/17. DATA DA LEITURA:26/12/16 A 27/01/17(1621715). SEI:08038.007893/2016-74.
PAGAMENTO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU SAO PAULO/SP.REF.: MES MAR/17 - DATA DELEITURA: 22/12/16 A21/01/17. FATURA6445009332031 (1661157).SEI: 08038.018284/2013-14.
PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO, NA DPU/BAGE-RS (R18 DE MAIO, 251 - CENTRO) -FATURA (1665696), REFJAN/17, MEMO 28(1665678).SEI 08038.018294/2013-33.
PAGAMENTO DA FATURA1100036885257 (1664207)REFERENTE A DESPESA COMTELEFONIA FIXA NA DPU/JOAOPESSOA- PB. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. DITEL DPGU1664514. PROCESSO08038.000319/2015-12.
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 28/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801748
290002000012017OB801750
290002000012017OB801751
290002000012017OB801752
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
291,43
598,94
2.396,24
1.393,34
PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTONA DPU DE GOVERNADORVALADARES/MG. MES REF:JAN/17. DATA DA LEITURA:21/12/2016. FATURA(1666005). SEI:08038.007096/2014-25.
PAGAMENTO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU CAMPINAS/SP.MES REF: JAN/17. DATALEITURA ATUAL 20/01. FATURA131.333/2017 (1665517).SEI: 08038.018269/2013-51.
PAGAMENTO DAS FATURAS5383(1664325), REF A SERVDE ENERGIA ELETRICA NA DPUDE MACAPA/AP(RUA ELIEZERLEVY,2403-A),REF: DEZ/16,MEMO 38(1664283) SEI08038.018074/2013-18.
PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPUGUARULHOS/SP. MES FEV/17(1663937). DATA LEITURA21/01/2017. SEI:08038.018272/2013-73.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 29/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801753
290002000012017OB801754
290002000012017OB801755
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
74,62
74,62
74,62
PAGAMENTO DA FATURA1500022957433 (1662158)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NADPU/ARACAJU- SE. CONTRATO88/2014. PERIODO: 01 A30/DEZEMBRO/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1665075.PROCESSO 08038.007672/2016-04.
PAGAMENTO DA FATURA1500022957436 (1662158)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NADPU/ARACAJU- SE. CONTRATO88/2014. PERIODO: 01 A30/DEZEMBRO/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1665075.PROCESSO 08038.007672/2016-04.
PAGAMENTO DA FATURA1500022957090 (1662158)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NADPU/ARACAJU- SE. CONTRATO88/2014. PERIODO: 01 A33/DEZEMBRO/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1665075.PROCESSO 08038.007672/2016-04.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 30/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801756
290002000012017OB801757
290002000012017OB801758
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
74,62
74,63
74,62
PAGAMENTO DA FATURA1500022957419 (1662158)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NADPU/ARACAJU- SE. CONTRATO88/2014. PERIODO: 01 A30/DEZEMBRO/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1665075.PROCESSO 08038.007672/2016-04.
PAGAMENTO DA FATURA1500022957430 (1662158)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NADPU/ARACAJU- SE. CONTRATO88/2014. PERIODO: 01 A30/DEZEMBRO/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1665075.PROCESSO 08038.007672/2016-04.
PAGAMENTO DA FATURA1500022957431 (1662158)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NADPU/ARACAJU- SE. CONTRATO88/2014. PERIODO: 01 A30/DEZEMBRO/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1665075.PROCESSO 08038.007672/2016-04.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 31/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801759
290002000012017OB801760
290002000012017OB801761
290002000012017OB801762
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
74,62
235,24
1.687,01
7.558,08
PAGAMENTO DA FATURA1500022957432 (1662158)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NADPU/ARACAJU- SE. CONTRATO88/2014. PERIODO: 01 A30/DEZEMBRO/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1665075.PROCESSO 08038.007672/2016-04.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU RIBEIRAOPRETO/SP, RUA ALICE ALEMSAAD, 665 (NOVA SEDE). MESREF: JAN/17. FATURA(1666795). CNPJ DA FATURA33.050.196/0001-88. SEI:08038.007678/2016-73.
PAGAMENTO DA FATURA1701.000076825(1648119)REF. AS DESPESAS COMTELEFONIA FIXA LOCAL NA DPUDE PALMAS/TO, CONT122/2014, LINHA (63) 3216-8600, PERIODO: DEZEMBRO/16.DITEL: DPGU 1648691. SEI:08038.000357/2015-67.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU VITORIA/ES- SANTA LUCIA (NOVA SEDE).MES REF: JAN/17. FATURA(1665000). SEI08038.018089/2013-78.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 32/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801763
290002000012017OB801765
290002000012017OB801766
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
132,07
149,81
151,72
PAGAMENTO DA FATURA1701.000185113 (1657997)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU CRICIUMA/SC NOPERIODO DE 26/11/16 A25/12/2016. TEL: 48 3433-8033 CONTRATO 122/2014.DITEL DPGU 1659273. SEI:08038.005083/2016-83.
PAGAMENTO DA FATURA1701.000185112 (1657999)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU CRICIUMA/SC NOPERIODO DE 26/11/16 A25/12/2016. TEL: 48 3437-8943 CONTRATO 122/2014.DITEL DPGU 1659273. SEI:08038.005083/2016-83.
PAGAMENTO DA FATURA1701.000185110 (1658010)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU CRICIUMA/SC NOPERIODO DE 26/11/16 A25/12/2016. TEL: 48 3438-4669. CONTRATO 122/2014.DITEL DPGU 1659273. SEI:08038.005083/2016-83.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801768
290002000012017OB801770
290002000012017OB801771
290002000012017OB801777
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
231,71
2.546,00
1.087,86
767,78
PAGAMENTO DA FATURA1701.000507726(1660156) REFAO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU UMUARAMA/PR NOPERIODO DE 11/12 A10/01/17. TEL: 44 3624-8489. CONTRATO 38/2015.DITEL DPGU 1622162. SEI:08188.000137/2015-10.
PAGAMENTO DA FATURA0300036621976(1661528) REF.AS DESPESAS COM TELEFONIAFIXA LOCAL NA DPU DEMANAUS/AM, CONT 88/2014,LINHA (92) 200-5076,PERIODO: JAN/17. DITEL:DPGU 1665277. SEI:08038.000238/2015-12.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU LINHARES/ES EMDEZ/2016. NF 3573(1626192). CONT. 129/2014.SEI: 08038.000367/2015-19.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JUIZ DE FORA/MG EMDEZ/16. NF 2017/8(1629529). CONT. 62/2014.SEI: 08038.010982/2014-36.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801786
290002000012017OB801799
290002000012017OB801800
290002000012017OB801825
290002000012017OB801826
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
1.509,29
1.758,14
1.758,14
21,74
28,18
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTEAO ALVARA DE FUNCIONAMENTODO ANO DE 2017 DA DPUCACERES/MT, EXERCICIO 2017.GUIA (1642292). SEI:08038.012297/2014-44.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU/VITORIA/ES. MESJAN/17. FATURA1800077905754 (1649927).LINHA 001-2624. SEI:08038.000261/2015-15.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU/VITORIA/ES. MESJAN/17. FATURA1800077905754 (1649927).LINHA 001-2624. SEI:08038.000261/2015-15.
FATURA 16/08/75000937-4(1664043) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEUMUARAMA/PR, CONT 90/14,PERIODO : AGOSTO/16, ATESTEDITEL 1663959. SEI08038.000179/2015-74.
FATURA 16/09/70100627-2(1664049) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEUMUARAMA/PR, CONT 90/14,PERIODO : SETEMBRO/16,ATESTE DITEL 1663959. SEI08038.000179/2015-74.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801840
290002000012017OB801841
290002000012017OB801846
290002000012017OB801847
290002000012017OB801848
01/02/2017
01/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
21,74
28,18
3.832,14
173,30
507,43
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
PAGAMENTO DA FATURA1200106023803 (1661207),REFERENTE A TELEFONIA FIXANA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. DITEL DPGU(1667875). PROCESSO08038.000321/2015-83.
PAGAMENTO DA FATURA(1622254), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/RN. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1622255. PROCESSO08038.018218/2013-28.
PAGAMENTO DA FATURA01/2017-0 (1649725),REFERENTE AOS SERVICOS DESANEAMENTO BASICO NADPU/SAO LUIS -MA.REFERENCIA: JANEIRO/2017.PERIODO: DEZEMBRO/2016.MATRICULA: 00191432.4.ATESTE 1649730. PROCESSO08038.018209/2013-37.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801849
290002000012017OB801850
290002000012017OB801852
290002000012017OB801853
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
363,34
964,80
564,60
154,96
PAGAMENTO DA FATURA(1669425), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/FORTALEZA-CE. PERIODO DE REFERENCIA:01/12/2016 A 02/01/2017.INSCRICAO: 3590. ATESTO1669411. PROCESSO08038.018208/2013-92.
PAGAMENTO DA FATURA2521749(1661817), REFERENTEAO SERVICO DE ENERGIAELETRICA NADPU/CASCAVEL/PR. PERIODO:JAN/2017. MEMORANDO44(1661815). PROCESSO SEI08038.018977/2013-91.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU VOLTAREDONDA/RJ, MES REF:MAR/13. PERIODO LEITURA27/02 A 27/03/2013.MEMO0071/2013 - 4 FATURAS(1641089). SEI:08038.018117/2013-57.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU VOLTAREDONDA/RJ, MES REF:MAI/12. PERIODO LEITURA13/05 A 30/05/2012. MEMO130/2012 - 4 FATURAS(1641080). SEI:08038.018117/2013-57.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801854
290002000012017OB801855
290002000012017OB801857
290002000012017OB801858
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
154,32
154,52
4.974,83
1.560,14
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU VOLTAREDONDA/RJ, MES REF:JUN/12. PERIODO LEITURA30/05 A 28/03/2012. MEMO130/2012 - 4 FATURAS(1641080). SEI:08038.018117/2013-57.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU VOLTAREDONDA/RJ, MES REF:JUL/12. PERIODO LEITURA28/06 A 30/07/2012. MEMO130/2012 - 4 FATURAS(1641080). SEI:08038.018117/2013-57.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL736.232 (1665593),REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NADPU/ARACAJU/SE (NOVA SEDE).PERIODO: JANEIRO/2017. UC3/958671-0. ATESTE 1665632.PROCESSO SEI08038.018047/2013-37.
PAGAMENTO DA FATURA 1152377(1665380), REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU/ARAPIRACA -AL. PERIODO: 29/12/2016 A26/01/2017. REFERENCIA:JANEIRO/2017. ATESTE1665385. PROCESSO08038.011564/2015-47.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 38/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801859
290002000012017OB801860
290002000012017OB801861
290002000012017OB801864
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
3.162,63
6.174,87
447,63
1.549,74
PAGAMENTO DA FATURA 491.476(1636472), REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA A DPU/JOAOPESSOA-PB. CDC: 5/270121-7.PERIODO: 14/12/2016 A12/01/2017. ATESTE 1636476.PROCESSO 08038.018034/2013-68.
PAGAMENTO DA FATURA0201701001724621 (1649674),REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NADPU/SAO LUIS/MA. PERIODO:21/12/2016 A 18/01/2017.REFERENCIA: JANEIRO/2017.ATESTE 1649683. PROCESSO08038.018030/2013-81.
PAGAMENTO DA FATURA200412872 (1651847),REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NADPU/VITORIA DACONQUISTA/BA. PERIODO:16/12/2016 A 16/01/2017.REFERENCIA: JANEIRO/2017.PROCESSO 08038.018024/2013-22.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU BAIXADAFLUMINENSE/RJ, MES REF:JAN/17. FATURA2000609604029 (1658489).CONT. 88/2014. SEI08038.000327/2015-51.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 39/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801870
290002000012017OB801873
290002000012017OB801874
290002000012017OB801883
290002000012017OB801902
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
20.937,07
12.370,97
5.566,36
276,97
911,62
PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPUCUIABA/MT. PERIODO: 19/12 A18/01/2017. RECIBO(649636). CONTRATO 81/2009.SEI: 08038.004706/2013-58.
PAGAMENTO DOS BOLETOS(1651568), REFERENTE AOIPTU DA DPU/MACEIO-AL(SALAS: 1306 A 1314).CONTRATO 67/2013. PERIODO:2017. ATESTE 1651569.PROCESSO SEI08038.005042/2014-25.
PAGAMENTO DO BOLETO(1651672), REFERENTE AOIPTU DA DPU/MACEIO -AL.CONTRATO 68/2013. PERIODO:2017. ATESTE 1651674.PROCESSO 08038.004422/2014-42.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU CACERES/MT REF AOPERIODO DE JAN/17. NF 16 -ONLINE. (1670216) SEI:08038.009309/2016-15.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/CRICIUMA-SC EM JAN/17.NF 10125 (1669493). MEMO42. CONTRATO 22/2016. SEI:08038.001203/2016-73.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 40/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801904
290002000012017OB801906
290002000012017OB801907
290002000012017OB801948
290002000012017OB801950
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
7,01
21,74
28,18
339,47
298,38
RETENCAO DO ISSQN SOBREPAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUURUGUAIANA/RS - REPACTUACAO04/05/16 A 30/11/16 - NF10017 (1669933). MEMO 27.CONT 76/2015. SEI:08038.005203/2015-61.
FATURA 16/08/75000937-4(1664043) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEUMUARAMA/PR, CONT 90/14,PERIODO : AGOSTO/16, ATESTEDITEL 1663959. SEI08038.000179/2015-74.
FATURA 16/09/70100627-2(1664049) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEUMUARAMA/PR, CONT 90/14,PERIODO : SETEMBRO/16,ATESTE DITEL 1663959. SEI08038.000179/2015-74.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO COM MOTORISTA NADPU ABC PAULISTA/SP EMDEZ/16. NF 831 (1661405).CONTRATO: 272/12. SEI:08038.014112/2013-55.
RETENCAO DE ISS SOBRE OPAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU JUINA/MT REF ADEZ/2016. NF 15 (1621949).SEI: 08038.009307/2016-26
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 41/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801952
290002000012017OB801954
290002000012017OB801956
290002000012017OB801958
290002000012017OB801960
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
588,19
166,28
23.191,48
273,28
69,95
RETENCAO DO ISSQN SOBREPAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 2017/70(1672334). MEMO 30. CONT05/2015. SEI:08038.003821/2015-77.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUVITORIA/ES EM JAN/17. NF 24(1671820). CONT. 150/2013.SEI:08038.000373/2014-79.
PAGAMENTO DE IPTU 2017 DOIMOVEL QUE ABRIGA A DPUCAMPO GRANDE/MS. 13 FATURAS(1626914). SEI:08038.014705/2013-11.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 2017/69(1672087). MEMO 29. CONT05/2015. SEI:08038.003185/2016-64.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NA DPU CACERES/MTREF. DEZ/2016. NF 484(1626578). CONT. 153/2016.SEI: 08038.007683/2016-86
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 42/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801963
290002000012017OB801965
290002000012017OB801967
290002000012017OB801968
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
295,10
2.828,33
1.229,71
2.629,38
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU JUIZ DE FORA/MG REFA JAN/17. NF 1109(1671015). CONTRATO052/2013. SEI:08038.020801/2013-15.
PAGAMENTO DAS NFS NFS2520538, 2520554, 2520560,2520541, 2520545, 2520557,2520536, 2520540,2520549(1667598) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIA NADPU DE FOZ DO IGUACU/PR REFJAN/17, MEMO 35(1664828).SEI 08038.006428/2014-54.
PAGAMENTO DA NF 003.048.821(1671701) REFERENTE AOSERVICO DE ENERGIA ELETRICANA DPU DE LONDRINA/PR, REFJAN/17, CONF MEMO20(1671700). SEI08038.028160/2013-21.
PAGAMENTO DA FATURA17/01/20006307-9 (1665778),REFERENTE A TELEFONIA FIXANA DPU/BOA VISTA-RR.CONTRATO 90/2014. PERIODO:JANEIRO/16. LINHA: (93)3212-3000. DITEL DPGU1669648. SEI08038.001724/2015-40.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 43/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801969
290002000012017OB801971
290002000012017OB801973
290002000012017OB801977
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
1.002,48
22.012,15
866,86
399,08
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU VOLTAREDONDA/RJ, MES REF:JAN/17. PERIODO LEITURA02/12/16 A 02/01/2017. 4FATURAS (1628090). SEI:08038.018117/2013-57.
PAGAMENTO DOS BOLETOS DEIPTU/2017- COTA UNICA(1659731), REFERENTE ALOCACAO DO IMOVEL DADPU/ARACAJU-SE. CONTRATO49/2016. ATESTE 1659671.PROCESSO 08038.001945/2016-07.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO COM SERVICOS DESECRETARIADO E RECEPCAO NADPU LINHARES/ES. REFERENTEMES JAN/17. NF 717(1673550). SEI:08038.001610/2016-81.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU NITEROI/RJ. MES REF:JAN/17. FATURA2000610101994 (1655954).CONTRATO 88/2014. LINHA:(21) 2620-6126. SEI:08038.000330/2015-74.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 44/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB801984
290002000012017OB801987
290002000012017OB802036
290002000012017OB802041
290002000012017OB802045
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
06/02/2017
291,69
2.542,62
161,12
161,12
90,61
REGULARIZACAO ISS CANCELADOPOR DATA DE VENC VENCIDOREF A PAGAMENTO DE RECEPCAONA DPU ABC PAULISTA/SP EMDEZ/16. NF 33.816(1646812). CONT. 60/2015.SEI: 08038.006047/2015-56.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPUDOURADOS/MS. MES REF:JAN/17. FATURA 08-20171250946389-47(1673375). SEI:08038.018012/2013-14.
RETENCAO DE ISS SOBRE OPAGAMENTO DE SERVICOS DERECEPCAO NA DPU CACERES/MT, REF A JAN/2017. NF 89(1674420). CONTRATO147/2015, SEI:08038.010463/2015-59
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTONA DPU LINHARES/ES, MESREF: FEV/17. PERIODOLEITURA: 06/01 A 03FEV/2017. FATURA (1674324).SEI 08038.011765/2014-63.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 45/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802046
290002000012017OB802047
290002000012017OB802048
290002000012017OB802049
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
161,12
431,95
3.235,95
544,12
RETENCAO DE ISS SOBRE OPAGAMENTO DE SERVICOS DERECEPCAO NA DPU CACERES/MT, REF A JAN/2017. NF 89(1674420). CONTRATO147/2015, SEI:08038.010463/2015-59
PAGAMENTO DA FATURA0700046577889 (1660723)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NA DPU/SAOLUIS- MA. CONTRATO 88/2014.PERIODO: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1671810.PROCESSO 08038.000266/205-21.
PAGAMENTO DA FATURA0900082535813 (1669520),REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NADPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. DITEL DPGU1670378. SEI08038.000250/2015-19.
PAGAMENTO DA FATURA1200105748621 (1672218)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO88/2014. PERIODO: 01 A30/12/2016. DITEL DPGU1672321. PROCESSO08038.000244/2015-61.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802052
290002000012017OB802054
290002000012017OB802056
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
956,74
856,65
123,94
PAGAMENTO DA FATURA 01/2017(1670812). MATRICULA:04899202 REF DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA ESANEAMENTO BASICO PARAATENDER A DPU DEFLORIANOPOLIS-SC (R.FREIEVARISTO,142-CENTRO), REFJAN/17. MEMO 46(1670770).SEI: 08038.018308/2013-19.
RETENCAO DE ISS DA NOTAFISCAL 2819 (1668337),REFERENTE AO SERVICO DEVIGILANCIA NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO58/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1668083. PROCESSO SEI08038.005044/2015-03.
PAGAMENTO DA FATURA 01/2017(1670812).MATR: 02294834REF DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA ESANEAMENTO BASICO PARAATENDER A DPU DEFLORIANOPOLIS-SC(R.BULCAOVIANA,198 - CENTRO) REF:JAN/17. MEMO: 46(1670770).SEI: 08038.018308/2013-19.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802064
290002000012017OB802067
290002000012017OB802070
290002000012017OB802071
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
52,00
5.014,47
98,87
1.709,81
PAGAMENTO DA FATURA(1668970) REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CARUARU- PE.PERIODO: 30/12/2016 A31/01/2017. ATESTE 1668958.PROCESSO 08038.001687/2015-70.
PAGAMENTO DAS NFS 3298921,3298927, 3298934, 3298941,3298945 E283206(1665726)REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIA NA2 CATEGORIA DPU DECURITIBA/PR, REF JAN/17,MEMO 29(1665701).SEI:08038.001301/2016-19.
PAGAMENTO DE FATURA(1674193) PARA FORNECIMENTODE AGUA PARA IMOVEL DA DPULONDRINA/PR, HIDROMETRO 2-13S292494-4-1, REF: JAN/17MEMO 22(1674190). ATESTE1674195. SEI08158.000006/2016-71.
PAGAMENTO DA FATURA196090898 (1622338),REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA ADPU/FEIRA DE SANTANA- BA.CONTRATO: 7021761189.PERIODO: 22/11 A22/12/2016. MEMORANDO 9(1622324). PROCESSO08038.018018/2013-75.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802072
290002000012017OB802073
290002000012017OB802074
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
1.508,41
3.703,26
194.343,50
PAGAMENTO DA FATURA(1666906), REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA A DPU/FEIRADE SANTANA- BA. CONTRATO:7021761189. PERIODO:22/12/2016 A 20/01/2017.MEMORANDO 26 (1666892).PROCESSO 08038.018018/2013-75.
PAGAMENTO DAS NFS 3292567,3292671, 3292572, 3292575,3292579(1623465)REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIA NA2 CATEGORIA DPU DECURITIBA/PR, REF DEZ/16,CONF MEMO 1(1623455).SEI:08038.001301/2016-19.
PAGAMENTO DO RECIBO(1646795) REFERENTE AO IPTUDO IMOVEL DA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 017/2016.PERIODO: 2017. ATESTE1675701. PROCESSO08038.000551/2016-23.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802078
290002000012017OB802079
290002000012017OB802080
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
2.285,49
1.397,59
3.121,61
PAGAMENTO DAS FATURAS:2000567921145,2000567925707,2000567925713,2000567925727,2000567925733,2000567925734,2000567925744,2000567919664,2000567922218,2000567925500,2000567925699,2000567925716,2000567925730,2000567925739(1316433)REF AOSERVICO DE TELEFONIA FIXANA DPU BAIXADAFLUMINENSE/RJ NO PERIODO DE08/2015. CONTRATO88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL 1644867.
PAGAMENTO DAS FATURAS:1504000091818(1318084) E1505000090656(1318098)REFAO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU CACERES/MT NOPERIODO DE 04 E 05/2015.CONTRATO:122/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL 1654774.
PAGAMENTO DAS FATURAS:1511000076764(1316035) E1605000073444(1316037)REFAO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU CAMPO GRANDE/MSNO PERIODO 2015 E 2016.CONTRATO:122/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL 1654774.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802081
290002000012017OB802082
290002000012017OB802083
290002000012017OB802084
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
1.935,76
8.032,93
153,61
1.574,66
PAGAMENTO DA FATURA:1412000492868(1316728)REFAO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPUFLORIANOPOLIS/SC NO PERIODO2014. CONTRATO:122/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL 1654774.
PAGAMENTO DA FATURA:900078228460(1316921)REF AOSERVICO DE TELEFONIA FIXANA DPU FORTALEZA/CE NOPERIODO 2015.CONTRATO:88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL1654774.
PAGAMENTO DA FATURA:1200101113815(1316910)REFAO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU PETROLINA/PE NOPERIODO 2015.CONTRATO:88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL1654774.
PAGAMENTO DAS FATURAS:700044154149(1318511)700044330111(1318516),700044809962(1318519)E700044966096(1318520)REF AOSERVICO DE TELEFONIA FIXANA DPU SAO LUIZ/MA NOPERIODO DE 2015 E 2016.CONTRATO:88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL1654774.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 51/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802085
290002000012017OB802136
290002000012017OB802137
06/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
2.429,75
442,32
1.786,43
PAGAMENTO DASFATURAS:1800071634139(1317130),1800071935381(1317139),1800071823987(1317141),1800072238008(1317143),1800072532725(1317158),1800072829441(1317161) E1800073118251(1317166)REFAO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU VITORIA/ES NOPERIODO DE 2015. CONTRATO88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL 1644867.
PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPUSANTOS/SP. MES REF: FEV/17.LEITURA 26/12/16 A27/01//17. FATURA1446025226771 (1663090).SEI:08038.018277/2013-12.
PAGAMENTO NFS20172576298723-69 E20172576298742-1(1672072)REF A PRESTACAO DOSSERVICOS DE ENERGIAELETRICA NA DPU DEJOINVILE/SC DE JAN/17, MEMO37(1672046). SEI08038.018178/2013-14.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 52/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802138
290002000012017OB802139
290002000012017OB802140
290002000012017OB802141
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
32.995,69
53,11
3.097,59
1.909,85
PAGAMENTO DA FATURA1661300285 (1633971)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA INTERNET 3G NADPGU. CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: JANEIRO/2017.PERIODO: 01 A 31/12/2016.DITEL DPGU 1636903.PROCESSO 08038.013809/2014-91.
PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPU RIBEIRAOPRETO/SP. MES REF: JAN/17.FATURA (1677243). SEI:08038.018274/2013-62.
PAGAMENTO DA FATURA4447454(1675979) REF AOSERVICO DE ENERGIA ELETRICANA DPU DE UMUARAMA/PR (RJOSE TEIXEIRA DAVILA, 3760,Q 14 L 32), REF JAN/17,UNID 33502846, ATESTE SLP1675980. SEI08038.018156/2013-54.
PAGAMENTO DO BOLETO(1676628), REFERENTE A TAXADE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO-AL. CONTRATO 68/2013.PERIODO: FEVEREIRO/2017.ATESTE 1676632. PROCESSO08038.004422/2014-42.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 53/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802142
290002000012017OB802149
290002000012017OB802155
290002000012017OB802157
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
4.381,81
7.157,15
6.629,05
25.673,68
PAGAMENTO DOS BOLETOS(1677355), REFERENTE ASTAXAS DE CONDOMINIO DADPU/MACEIO-AL (SALAS: 1306A 1314). CONTRATO 67/2013.PERIODO: FEVEREIRO/2017.ATESTE 1677357. PROCESSOSEI 08038.005042/2014-25.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPUCAMPINAS/SP. MES REF:JAN/17. FATURA 4188941-C(1674220). SEI:08038.018126/2013-48.
PAGAMENTO DA FATURA2017260579357480(1676102)REF AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC, REF AOMES JAN/17, MEMO48(1675933). SEI08038.018174/2013-36.
PAGAMENTO DE IPTU 2017 DADPU GOIANIA/GO. REF.BOLETOS LOJAS (1654537,SALAS (1654543) E BOXES DEGARAGEM (1654548). SEI:08038.023310/2013-18
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 54/404
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Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802158
290002000012017OB802159
290002000012017OB802160
290002000012017OB802161
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
200,55
552,38
2.287,41
261,65
PAGAMENTO DA FATURA17/01/70100339-9(1644300)REF AOS SERVICOS DETELEFONIA FIXA CELULAR EINTERURBANA NA DPU DE BOAVISTA-RR, CONT 90/2014, REFJAN/17, DITEL DPGU 1674472.MEMO 13 (1644187) SEI08038.000193/2015-78.
PAGAMENTO DA FATURA(1671509), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. PERIODO:FEVEREIRO/2017. ATESTE1671514. PROCESSO SEI08038.018211/2013-14.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU SAO PAULO/SP. MESREF: FEV/17. FATURA17/02/20000221-0 (1669301).MEMO 25. SEI:08038.000352/2015-34.
PAGAMENTO DA FATURA(1674117), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CAMPINAGRANDE -PB. PERIODOREFERENCIA: AGOSTO/2016.ATESTE 1674120. SEI08038.018210/2013-61.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 55/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802162
290002000012017OB802163
290002000012017OB802164
290002000012017OB802165
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
201,08
426,84
205,75
160,69
PAGAMENTO DA FATURA(1674117), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CAMPINAGRANDE -PB. PERIODOREFERENCIA: SETEMBRO/2016.ATESTE 1674120. SEI08038.018210/2013-61.
PAGAMENTO DA FATURA(1674117), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CAMPINAGRANDE -PB. PERIODOREFERENCIA: OUTUBRO/2016.ATESTE 1674120. SEI08038.018210/2013-61.
PAGAMENTO DA FATURA0500060763997 (1673972) REFAOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA INTERURBANA NA DPU DESANTAREM/PA, CONT 88/14LINHA (93) 3523-7449, REF:NOV/16. DITEL 1674542. SEI08038.000317/2015-15.
PAGAMENTO DA FATURA(1674117), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CAMPINAGRANDE -PB. PERIODOREFERENCIA: NOVEMBRO/2016.ATESTE 1674120. SEI08038.018210/2013-61.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802166
290002000012017OB802167
290002000012017OB802168
290002000012017OB802169
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
140,50
120,30
265,35
90,63
PAGAMENTO DA FATURA(1674117), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CAMPINAGRANDE -PB. PERIODOREFERENCIA: DEZEMBRO/2016.ATESTE 1674120. SEI08038.018210/2013-61.
PAGAMENTO DA FATURA(1674117), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CAMPINAGRANDE -PB. PERIODO:07/12/2016 A 06/01/2017.REFERENCIA: JANEIRO/2017.ATESTE 1674120. SEI08038.018210/2013-61.
PAGAMENTO DA FATURA0500060936866(1673995) REFAOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA INTERURBANA NA DPU DESANTAREM/PA, CONT 88/14LINHA (93) 3523-7449, REF:DEZ/16. DITEL 1674542. SEI08038.000317/2015-15.
PAGAMENTO DA FATURA0500061110130(1674006) REFAOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA INTERURBANA NA DPU DESANTAREM/PA, CONT 88/14LINHA (93) 3523-7449, REF:JAN/17. DITEL 1674542. SEI08038.000317/2015-15.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802170
290002000012017OB802171
290002000012017OB802172
290002000012017OB802173
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
2.033,66
1.302,28
3.625,52
33.732,50
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU SANTOS/SP, MES REF:FEV/17. FATURA17/02/20001527-0 (1675788).TEL: (13)3325.4900. CONT.90/2014. SEI:08038.000354/2015-23.
PAGAMENTO DA FAT1702.000672749 (1674147)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NA DPU DESANTA MARIA-RS, CONT122/2014, LINHA (55) 3218-9600, PERIODO DE 18/12/16 A17/01/2017, MEMO 40(1674098). DITEL: 1675552.SEI: 08038.00344/2015-98.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU BELOHORIZONTE/MG. MES REF:FEV/16. FATURA17/02/20003533-0 (1675719).TEL: (31)3069.6300. CONT.90/2014. SEI:08038.001722/2015-51.
PGTO DE RECIBO NR 161661(1676080) REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL DA DPU DEMACAPA-AP, CONTRATO NR.130/2013, NO PERIODO DE02/01 A 01/02/2017, MEMO36. SEI 08038.029270/2013-18.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802174
290002000012017OB802175
290002000012017OB802178
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
159,82
399,20
81.762,94
PAGAMENTO DA FATURA1000035484451 (1672008)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NADPU/MOSSORO- RN. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. DITEL DPGU1671923. PROCESSO08038.000333/2015-16.
PAGAMENTO DA FATURA1100036883192 (1672329),REFERENTE A TELEFONIA FIXANA DPU/CAMPINA GRANDE- PB.CONTRATO 88/2014.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1674500.PROCESSO 08038.000318/2015-61.
PGTO REF AO ALUGUEL DAUNIDADE DA 2 CAT.DPU DECURITIBA/PR (RUA BENJAMINLINS, 779 - BAIRRO BATEL),CONT 176/2015, REF AO MESDE DEZ/2016, BOLETO157/43570717-4 (1673642),MEMO 33. SEI08038.012326/2015-59.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802181
290002000012017OB802182
290002000012017OB802232
290002000012017OB802234
290002000012017OB802239
07/02/2017
07/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
481,99
285,55
47,95
4.872,01
16.486,50
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 3172(1676449) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DECRICIUMA-SC, DO PERIODOJAN/17. MEMO 48. CONTRATO48/2016. SEI:08038.002421/2016-25.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU/CRICIUMA-SC EM JAN/17.NF 3174 (1676200). MEMO 47.CONTRATO 47/2016. SEI:08038.002487/2016-15.
PAGAMENTO DA FATURA(1679170) REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/CARUARU- PE.PERIODO: DEZEMBRO/2016.ATESTE 1679156. PROCESSO08038.001687/2015-70.
PAGAMENTO DE IPTU DA DPUMOGI DAS CRUZES/SP REF AOEXERCICIO DE 2017. BOLETO(1678029). (COTA UNICA).CONT. 101/2016. SEI:08038.005219/2016-55.
PAGAMENTO REF AO CONDOMINIODA UNIDADE DA 2 CAT.DPU DECURITIBA/PR, CONT 176/2015,REF AO MES DE NOV/2016,BOLETO 24000000001597271-6(1673806). SEI08038.012326/2015-59.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802241
290002000012017OB802243
290002000012017OB802248
290002000012017OB802254
290002000012017OB802255
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
19.523,21
80.987,69
30.717,25
164,80
7.307,40
PGTO DO BOLETO N 8/60(1673037), REF A LOCACAO DOIMOVEL DA DPU 1 CATEGORIADE CURITIBA/PR, REF JAN/17,ATESTE EM 03/2/17. CONTRATO015/2016. SEI08038.000136/2016-70.
PAGAMENTO REF AO IPTU DAUNIDADE DA 2 CAT.DPU DECURITIBA/PR, CONT 176/2015,REF A 2017, BOLETO 352.907(1673793). SEI08038.012326/2015-59.
PAGAMENTO DE IPTU 2017 DADPU GOIANIA/GO. REF.BOLETOS LOJAS (1654537,SALAS (1654543) E BOXES DEGARAGEM (1654548). SEI:08038.023310/2013-18
PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPUDOURADOS/MS. MES REF:JAN/17. 107549680(1679189). SEI:08038.018193/2013-62.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU BELOHORIZONTE/MG. MES REF:JAN/17. FATURAS (1678172) E(1678169). SEI:08038.018095/2013-25.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802256
290002000012017OB802263
290002000012017OB802265
290002000012017OB802266
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
6.629,05
2.450,66
1.949,17
2.326,14
PGTO DA FAT20172605793574.80 (1676102)REF AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC, REF AOMES JAN/17, MEMO48(1675933). SEI08038.018174/2013-36.
PAGAMENTO DA PAGAMENTO DANF 000.000.757(1672870) REFAO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DEPALMAS/TO, REF JAN/17, MEMO30(1672866). SEI08038.018085/2013-91.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA DA DPUGUARULHOS/SP, MES REF:JAN/17. 21 FATURAS, CF MEMO57 (1674177). SEI:08038.018129/2013-81.
PGTO DA FATURA SERIE UNICA043315364(1676815) REF APRESTACAO DE SERVICO DEFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DE PELOTAS-RS, REF JAN/17, MEMO30(1676806). SEI08038.018163/2013-56.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 62/404
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Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802267
290002000012017OB802268
290002000012017OB802270
290002000012017OB802271
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
116.027,43
2.450,28
1.911,08
232,51
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUBELO HORIZONTE/MG REF AOPERIODO DE 08/01 A07/02/17. RECIBO (1650773).CONTRATOS 80/2014 (PES.JURID) E 81/2014 (PES.FISICA). SEI:08038.009742/2014-99.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU CACERES/MT,MES REF: FEV/17. FATURA(1680609). SEI:08038.018013/2013-42.
PAGAMENTO DA FATURANR.17/02/20006210-6(179376)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA INTERURBANANA DPU DE BO A VISTA/RR,CONT 90/2014, REF PERIODOJAN/17. DITEL DPGU 1680018:08038.001724/2015-40.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 12376(1672286) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DEJOINVILLE-SC, REF. JAN/17,MEMO 38. CONTRATO 89/2016.SEI: 08038.004622/2016-67.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 63/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802273
290002000012017OB802274
290002000012017OB802276
290002000012017OB802277
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
503,89
461,98
1.694,66
64,37
PGTO DA FATURA NR.1702.000149133 (1678658)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NA DPU DECASCAVEL/PR, CONT 42/2015,LINHA (45) 3324-5433,PERIODO DE 26/12/2016 A25/01/2017, MEMO52(1678365). DITEL:1679332. SEI:08038.018973/2013-11.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM NOV/16.NF 2696 (1666335). MEMO521. CONT 147/2014. SEI:08038.000596/2015-17.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA DA DPU SAO JOSEDOS CAMPOS/SP. MES REF:JAN/17. PERIODO DA LEITURA:22/12/16 A 21/01/2017.FATURA 001.970.469(1678428). SEI:08038.009876/2015-91.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 56(1672847) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU DE JOINVILLE-SC, EMJAN/17, CONF MEMO 41. CONT.135/2016. SEI08038.006640/2016-83.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 64/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802279
290002000012017OB802281
290002000012017OB802284
290002000012017OB802286
290002000012017OB802334
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
133,09
130,48
135,50
2.254,83
2.254,83
PAGAMENTO DA FATURA201611921840 (1681807) REFA PRESTACAO DOS SERVICOS DEAGUA E ESGOTO DA DPU DESANTAREM/PA, REF NOV/16,ATESTE 1681819. SEI08038.0004511/2014-99.
FATURA 201612921840(1681838) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE AGUA EESGOTO DA DPU DESANTAREM/PA, REF DEZ/16,ATESTE 1681842. SEI08038.0004511/2014-99.
PGTO DA FATURA201701921840(1681858) REF APRESTACAO DOS SERVICOS DEAGUA E ESGOTO DA DPU DESANTAREM/PA, REF JAN/17,ATESTE 1681859. SEI08038.0004511/2014-99.
PAGAMENTO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU BELOHORIZONTE/MG. MES REF:FEV/17. FATURAS001.17.07218842-2 (1680756)E 001.17.07218841-4(1680767). SEI:08038.018240/2013-78.
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 65/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802336
290002000012017OB802337
290002000012017OB802338
290002000012017OB802339
290002000012017OB802340
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
2.254,83
39,13
83,62
2.526,63
3.521,46
PAGAMENTO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU BELOHORIZONTE/MG. MES REF:FEV/17. FATURAS001.17.07218842-2 (1680756)E 001.17.07218841-4(1680767). SEI:08038.018240/2013-78.
PAGAMENTO DE SANEAMENTOBASICO NA DPUUBERLANDIA/MG, MES REF:JAN/17. FATURA 100310039(1680428). SEI:08038.018247/2013-91.
PAGAMENTO DA FATURA1600186722566 (1677447),REFERENTE AO SERVICOTELEFONIA FIXA NA DPU/FEIRADE SANTANA-BA. CONTRATO88/2014. REFERENCIA:JANEIRO/2017. DITEL DPGU1679914. PROCESSO SEI08038.000242/2015-72.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU JUIZ DEFORA/MG. MES REF: JAN/17.FATURA (1677977). SEI08038.018099/2013-11.
PGTO REF AO IPTU DO IMOVEL(AV AIRAO,671-BAIRRO PRACA14 DE JANEIRO) DA DPU DEMANAUS/AM, CONTRATO20/2010, REF 2017, RECIBO9588 (1683576), MEMO 59.SEI 08038.015240/2013-16.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802341
290002000012017OB802350
290002000012017OB802354
290002000012017OB802355
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
3.059,67
1.790,90
6.242,71
1.319,21
PAGAMENTO DA FATURA1600186672825 (1677026)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NADPU/SALVADOR- BA. CONTRATO88/2014. PERIODO:15/12/2016 A 17/01/2017.DITEL DPGU 1681174.PROCESSO 08038.000244/2015-61.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXALOCAL DPU DE CAMPINAS/SP.MES REF: FEV/17. FATURA17/02/20001691-6 (1679028).TEL: (19) 3722.8300. SEI08038.000355/2015-78.
PAGAMENTO DA FATURA1702.000071748 (1679053),REFERENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA FIXA NA DPGU.CONTRATO 122/2014. PERIODO:26/12/2016 A 25/01/2017.DITEL DPGU 1681190.PROCESSO 08038.000251/2015-63.
PAGAMENTO DA NF 041.900.028(1679657) REF A PRESTACAODO SERVICO DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NA DPUDE BAGE/RS, REF JAN/17,MEMO 33(1679617). SEI08038.018160/2013-12.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802356
290002000012017OB802357
290002000012017OB802358
290002000012017OB802359
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
7.165,76
779,22
1.901,72
64,01
PAGAMENTO DAS FATURAS(1675352/1677663),REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA ADPU/SALVADOR -BA. PERIODO:13/12/2016 A 11/01/2017.REFERENCIA: JANEIRO/2017.ATESTE 1677834. PROCESSO08038.018022/2013-33.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCACERES/MT. MES REF:ABR/16. FATURA16/04/23003783-8 (1270943).SEI: 08038.000164/2015-14.
PAGAMENTO DA FATURA 3701284(1682083), REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU/PETROLINA-PE. PERIODO: 06/12/2016 A05/01/2017. REFERENCIA:JANEIRO/2017. CONTA:7016567790. ATESTE 1682088.PROCESSO 08038.018036/2013-57.
PGTO DA NF3292579(1676539)REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIA NA2 CATEGORIA DPU DECURITIBA/PR, REF JAN/17,MEMO 38(1676539).SEI:08038.001301/2016-19.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802360
290002000012017OB802362
290002000012017OB802363
290002000012017OB802364
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
3.266,37
1.911,08
325,78
626,88
PAGAMENTO DAS FATURAS(1680464), REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU/MACEIO -AL.PERIODO: 30/12/2016 A27/01/2017. REFERENCIA:JANEIRO/2017. ATESTE1680466. PROCESSO08038.018017/2013-21.
PAGAMENTO DA FATURA17/02/20006210-6 (1679376),REF A TELEFONIA FIXA NADPU/BOA VISTA-RR. CONTRATO90/2014. PERIODO: FEV/17.LINHA: (95) 3212-2300.DITEL DPGU 1680018. SEI08038.001724/2015-40.
PAGAMENTO DA FATURA20170222660178 (1679998),REFERENTE AO SERVICO DESANEAMENTO BASICO NADPU/ARAPIRACA- AL. PERIODO:FEVEREIRO/2017. ATESTE1680009. PROCESSO08038.01101/2016-58.
PAGAMENTO DA FATURA2017/606850 (1683502),REFERENTE AO SERVICO DESANEAMENTO BASICO NADPU/TERESINA -PI. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1683490. PROCESSO SEI08038.018216/2013-39.
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290002000012017OB802365
290002000012017OB802372
290002000012017OB802374
290002000012017OB802375
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
170,30
110,32
45,00
52,55
PAGAMENTO DA FATURA20161222660178 (1679998),REFERENTE AO SERVICO DESANEAMENTO BASICO NADPU/ARAPIRACA- AL. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1680009. PROCESSO08038.01101/2016-58.
PAGAMENTO DA FATURA(1682437) LEITURA08/02/2017 REF AOFORNECIMENTO DE SANEAMENTOBASICO NA DPUURUGUAIANA/RS, REF FEV/17,ATESTE 1682444. SEI08038.000599/2015-51.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 70(1676940) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR-CONDICIONADO NA DPUDE URUGUAIANA-RS EM JAN/17.CONF MEMO 32. CONT.145/2016. SEI08038.007252/2016-10.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU SOROCABA/SP EMDEZ/15. CONTRATO 106/2015.FATURA (1111898). SEI:08038.004323/2016-22.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802376
290002000012017OB802377
290002000012017OB802378
290002000012017OB802383
290002000012017OB802385
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
343,19
4.250,68
158,27
139,48
237,37
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU MOGI DASCRUZES/MG, MES REF: DEZ/16.FATURAS 001.571.346(1652926), 001.571.355(1652930) E 001.571.332(1652933). SEI08038.008609/2016-87.
PAGAMENTO DO IPTU 2017 DADPU SOROCABA/SP.BOLETO(1676900). SEI:08038.005493/2015-43.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU SOROCABA/SP EMNOV/15. CONTRATO 106/2015.FATURA (1072990). SEI:08038.004323/2016-22.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU ABC PAULISTA/SP REF.MES JAN/2017. NF 2857(1677135). CONT. 140/2014.SEI: 08038.002184/2015-11.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 482(1669040) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU DE CRICIUMA-SC, JAN/17,CONF MEMO 41. CONT 44/2016.SEI: 08038.002401/2016-54.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802386
290002000012017OB802393
290002000012017OB802424
290002000012017OB802427
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
10/02/2017
215,50
180,98
180,98
159,90
RETENCAO DE ISS DOPAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU CACERES/MTEM JAN/2017. NF 1232(1682789). CONTRATO115/2012. SEI:08038.022423/2013-98.
PGTO REF A TAXA DE ALVARADO IMOVEL PARA ATENDER ADPU ALTAMIRA/PA (AV.TANCREDO NEVES, 2425,JARDIM INDEPENDENTE II),CONT 159/2015, REF AOEXERCICIO DE 2017(1652430), MEMO 27(1652414.SEI 08197.000126/2016-10
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTONA DPU MOGI DAS CRUZES/MG,MES REF: FEV/17. DATA DALEITURA: 08/02/2017. FATURA(1683621). SEI08038.009143/2016-37.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 72/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802428
290002000012017OB802429
290002000012017OB802430
290002000012017OB802431
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
180,98
231,18
264,16
916,16
PGTO REF A TAXA DE ALVARADO IMOVEL PARA ATENDER ADPU ALTAMIRA/PA (AV.TANCREDO NEVES, 2425,JARDIM INDEPENDENTE II),CONT 159/2015, REF AOEXERCICIO DE 2017(1652430), MEMO 27(1652414.SEI 08197.000126/2016-10
PAGAMENTO DA FATURA1600181496279 (1638943)REFERENTE A TELEFONIA FIXANA DPU/VITORIA DACONQUISTA- BA. REFERENCIA:MAIO/2016. CONTRATO88/2014. DITEL 1639338.SEI 08038.000248/2015-41.
PAGAMENTO DA FATURA1600186733294 (1681732)REFERENTE A TELEFONIA FIXANA DPU/VITORIA DACONQUISTA- BA. REFERENCIA:JANEIRO/2017. CONTRATO88/2014. DITEL 1682428.SEI 08038.000248/2015-41.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JUINA/MT, NF 6296(1652913) REF MES DEZ/16.CONTRATO 37/2016. SEI:08038.005906/2016-71.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 73/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802433
290002000012017OB802443
290002000012017OB802445
290002000012017OB802446
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
504,32
1.962,30
1.853,80
744,74
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU CACERES/MT EMJAN/17. NF 924 (1683117).CONTRATO 190/2012. SEI:08038.014587/2013-41.
PGTO DA NF 34.659.091(1684897) REF A PRESTACAODO SERVICO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DEURUGUAIANA/RS, REF FEV/17,ATESTE 1684898. SEI08038.000604/2015-25.
PAGAMENTO DO RECIBO(1681877), REFERENTE AOIPTU DO IMOVEL DADPU/VITORIA DACONQUISTA/BA. CONTRATO29/2009. PERIODO: 2017.ATESTE 1684722. PROCESSOSEI 08038.015740/2013-58.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU MOGI DASCRUZES/MG, MES REF: JAN/17.FATURAS 001.975.546(1678106), 001.975.547(1678111) E 001.684.128(1678100). SEI08038.008609/2016-87.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 74/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802447
290002000012017OB802448
10/02/2017
10/02/2017
27.870,67
47.006,74
PAGAMENTO DAS FATURAS:800020273658(1317577),800020417660(1317583),800020557466(1317586),800020837119(1317587),800021114227(1317614),800021250849(1317624),800021388003(1317632),800021523196(1317634),800020698712(1317638)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU TERESINA/PI NOPERIODO DE 2014. CONTRATO88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL 1644867.
PAGAMENTO DAS FATURAS:1300024238616(1316714),1300024347427(1316715),1300024559238(1316717),1300024664217(1316718),1300024869326(1316719),1300025062152(1316720),1300025154389(1316721),1300025334998(1316722),1300025424230(1316724),1300024969582(1320408)REF AO SERVICODE TELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL.CONTRATO:88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL1654774.
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Fonte: Tesouro Gerencial 75/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802449
290002000012017OB802450
290002000012017OB802455
290002000012017OB802456
290002000012017OB802459
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
515,43
202,75
1.882,34
334,43
1.210,26
PAGAMENTO DA FATURA3000312968298 (1678453)REFAO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU MANAUS/AM , REF05/2013, COBRANCA DE JUROSCONTRATO88/2014.SEI:08038.004672/2016-44.ENC.DITEL 1644867.
RETENCAO DO ISS PAGAMENTODE RECEPCAO NA DPUJOINVILLE/SC NF896(1678235). JAN/2017.MEMO 44(1678195). CONT111/2012. SEI:08038.015166/2013-38.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU GUARULHOS/SP, REFMES FEV/2017. FATURA17/02/20001285-8 (1675010).SEI: 08038.000351/2015-91.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU RIO BRANCO-AC EMJAN/17. NF 1602(1681024).CONTRATO 33/2015. ATESTE1681039. SEI:08038.004643/2015-00.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUGOIANIA/GO, MES REF:AGO/16. FATURA16/08/23003434-4 (1641531).CONT. 90/2014. SEI08038.000124/2015-64.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 76/404
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Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802460
290002000012017OB802462
290002000012017OB802463
290002000012017OB802464
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
395,65
228,00
269,08
50,36
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DO SERVICO DESECRETARIADO NA DPU RIOGRANDE/RS REFERENTE AJAN/17 - NF 508(1679206) -MEMO 41 (1679141) - CONT229/2016 - SEI08038.010423/2016-98.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUSANTOS/SP, MES REF: DEZ/16.(COMPETENCIA NOV/16) FATURA16/12/70100027-6 (1629805).TEL: (13)3325.4900. CONT.90/2014. SEI:08038.000211/2015-11.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUSANTOS/SP, MES REF: JAN/17.(COMPETENCIA DEZ/16) FATURA17/01/70100024-8 (1633393).TEL: (13)3325.4900. CONT.90/2014. SEI:08038.000211/2015-11.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUSANTOS/SP, MES REF: AGO/16(COMPETENCIA JUL/16).FATURA 16/08/70100028-4(1633408). TEL:(13)3325.4900. CONT.90/2014. SEI:08038.000211/2015-11.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 77/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802465
290002000012017OB802468
290002000012017OB802469
290002000012017OB802470
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
425,05
64,46
66,57
498,80
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU RIO BRANCO/AC EMJAN/17. NF 1603(1681054).CONT. 58/2016. SEI:08038.003676/2016-13.
PAGAMENTO DA NF1702000209510(1684873) REFA PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA LOCAL NA DPUDE URUGUAIANA/RS, PERIODODE 26/12 A 25/01/2017, REFAS LINHAS (55) 3411-2533CONT 122/2014. DITEL1685543. SEI08038.000343/2015-43.
PAGAMENTO DA NF1702000215908(1684885) REFA PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA LOCAL NA DPUDE URUGUAIANA/RS, PERIODODE 26/12 A 25/01/2017, REFA LINHA (55) 3411-9253CONT 122/2014. DITEL1685543. SEI08038.000343/2015-43.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JOINVILLE/SC EM DEZ/16.NF 2217 (1623748). MEMO 2.CONT 131/2012. SEI:08038.015168/2013-27.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 78/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802516
290002000012017OB802518
290002000012017OB802519
290002000012017OB802520
290002000012017OB802521
10/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
1.210,26
1.210,26
1.882,61
521,57
147,61
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUGOIANIA/GO, MES REF:AGO/16. FATURA16/08/23003434-4 (1641531).CONT. 90/2014. SEI08038.000124/2015-64.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCACERES/MT. MES REF:OUT/15. FATURA15/10/230038546 (1664819).SEI: 08038.000164/2015-14.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCACERES/MT. MES REF:NOV/15. FATURA15/11/230038465 (1664825).SEI: 08038.000164/2015-14.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 758/36251(1678933) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE RIO GRANDE-RS, EMJAN/17. CONFORME MEMO 40,CONT 4/2016. SEI08038.001044/2016-15.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 79/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802522
290002000012017OB802523
290002000012017OB802524
290002000012017OB802525
290002000012017OB802526
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
235,44
110,63
212,06
188,38
757,38
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU RIO BRANCO/AC EMJAN/17. NF 490 (1681078).MEMO 27. CONT. 185/2015.SEI: 08038.000948/2016-15.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 760/36253(1682319). MEMO 33. CONT13/2016. SEI:08038.001020/2016-58.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO NA NF 181725(1684056) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE CRICIUMA-SC, EMJAN/17, CONFORME MEMO 52.CONT. 120/2016. SEI08038.005959/2016-91.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 2017/6 -(1681102) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPURIO BRANCO-AC, EM JAN/17.MEMO 33. CONT 126/2013. SEI08038.009887/2014-91.
PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPU RIBEIRAOPRETO/SP. MES REF: DEZ/16.FATURA (1643469). SEI:08038.018274/2013-62.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 80/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802527
290002000012017OB802528
290002000012017OB802529
290002000012017OB802530
290002000012017OB802531
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
299,41
960,17
960,17
1.159,35
498,80
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPUURUGUAIANA/RS EM JAN/17. NF1866 (1685561). MEMO 37.CONT 51/2015. SEI:08038.004254/2015-76.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU RIO BRANCO-AC EMDEZ/16. NF 4474 (1680991).MEMO 7. CONT 60/2014. SEI:08038.009508/2014-61.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU RIO BRANCO-AC EMJAN/17. NF 4513 (1681007).MEMO 32. CONT 60/2014. SEI:08038.009508/2014-61.
RETENCAO DO ISSQN SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 2017/177(1682383). MEMO 34. CONT86/2014. SEI:08038.001843/2015-01.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JOINVILLE/SC EM JAN/17.NF 2237 (1678189). MEMO 43.CONT 131/2012. SEI:08038.015168/2013-27.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 81/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802532
290002000012017OB802533
290002000012017OB802536
290002000012017OB802537
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
5.852,58
2.827,44
298,38
392,70
PAGAMENTO DO IPTU 2015 DADPU NITEROI/RJ. REF.: MESESDE OUT A DEZ/2015 BOLETO(1685695). CONTRATO116/2015. SEI:08038.007583/2015-79.
PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ, REF MES FEV/17.(COMPETENCIA JAN/17) FATURA0380504410217 (1672905).SEI: 08038.018259/2013-14.
RETENCAO DE ISS SOBRE OPAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU JUINA/MT REF AJAN/2017. NF 17 (1676190).SEI: 08038.009307/2016-26
PAGAMENTO DA FATURA1661300326 (1643417)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU/TERESINA/PI.CONTRATO 125/2014. PERIODO:01 A 31/12/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1649947.PROCESSO 08038.013846/2014-14.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 82/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802538
290002000012017OB802539
290002000012017OB802540
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
234,38
275,32
244,32
PAGAMENTO DA FATURA1661300294 (1650004)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU/SALVADOR/BA.CONTRATO 125/2014. PERIODO:01 A 31/12/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1651462.PROCESSO 08038.013805/2014-11.
PAGAMENTO DA FATURA1661300337 (1642902)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU/MOSSORO/RN.CONTRATO 125/2014. PERIODO:01 A 31/12/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.DITEL DPGU 1648732.PROCESSO 08038.013860/2014-18.
PAGAMENTO DA FATURA1661300296 (1644405),REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL NADPU/VITORIA DACONQUISTA/BA. REFERENCIA:JANEIRO/2017. PERIODO: 01 A31/12/2016. CONTRATO125/2014. DITEL DPGU1652726. PROCESSO08038.013806/2014-56.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 83/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802544
290002000012017OB802547
290002000012017OB802548
290002000012017OB802549
290002000012017OB802550
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
177.871,88
3.826,41
98,87
5.896,12
9.898,13
PAGAMENTO DO IPTU 2017(COTA UNICA) DA DPU SAOPAULO/SP. BOLETO (1669531).SEI: 08038.015671/2013-82.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ. MES REF:DEZ/16. 3 FATURAS(1621418), (1621492) E(1621503). SEI:08038.018113/2013-79.
PGTO REF SANEAMENTO BASICODA DPU DE UMUARAMA-PR (RJOSE TEIXEIRA DAVILA QD 14L33, N 3760, REF JAN/17,FATURA DO HIDR 5-12F187136-4-1 (1686705), LEITURA05/01/2017, ATESTE SLP1686713. SEI08038.018290/2013-55.
PAGAMENTO DO IPTU 2015 DADPU NITEROI/RJ. REF.: MESESDE OUT A DEZ/2015 BOLETO(1685695). CONTRATO116/2015. SEI:08038.007583/2015-79.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL460089774 (1686879),REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA ADPU/FORTALEZA- CE. PERIODO:15/12/2016 A 05/01/2017.REFERENCIA: JANEIRO/2017.ATESTO 1686853. PROCESSO08038.018027/2013-66.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 84/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802551
290002000012017OB802555
290002000012017OB802556
290002000012017OB802558
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
27.468,37
115,54
69,95
60,39
PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL NA DPU/SANTOS, AV.CONSELHEIRO NEBIAS, 371,VILA MATHIAS. PERIODO05/01/17 A 05/02/17 FATURA(1684845). CONTRATO94/2012. SEI:08038.015634/2013-74.
RETENCAO DO ISSQN SOBREPAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUURUGUAIANA/RS EM JAN/17. NF10149 (1684323). MEMO 35.CONT 76/2015. SEI:08038.005203/2015-61.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NA DPU CACERES/MTREF. JAN/2017. NF 558(1681091). CONTRATO.153/2016. SEI:08038.007683/2016-86
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPU ABCPAULISTA/SP EM JAN/2017.NF: 6496 (1685627).CONTRATO. 88/2012. SEI:08038.014114/2013-44.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 85/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802560
290002000012017OB802561
290002000012017OB802562
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
1.250,00
10.539,54
5.199,45
PAGAMENTO DA FATURA00473766000000133(1689881): SERVICO DEINSTALACOES ELETRICAS NADPU JOINVILLE/SC. MEMO 18.CONT. 285/2016 - SEI08038.010571/2016-11. OPAGAMENTO DA NF 146 FOIRECUSADO PELO BANCO DEVIDOAOS DADOS BANCARIOSINEXISTENTE.
PGTO DAS NFS043.913:478,473,470,471,475,472,477,474,476,469,468(1687752) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DE PORTO DEALEGRE-RS, REF FEV/17, MEMO32(1687755). SEI08038.018166/2013-91.
PAGAMENTO DAS NFS418012/418010/418009/418013/418011/418008 SEI(1688300) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DE MANAUS-AM, REF JAN/17, MEMO66(1688060). SEI08038.018070/2013-21.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 86/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802589
290002000012017OB802621
290002000012017OB802622
290002000012017OB802625
290002000012017OB802627
13/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
6.647,34
171,38
121,16
2.267,39
141,22
DEPOSITO EM GARANTIA (CONTAVINCULADA), REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2017. NOTAFISCAL 795. EMPRESAFORTALEZA SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA - EPP.CNPJ: 38.054.508/0001-45.CONTRATO 100/2016.RELATORIO 1680212. PROCESSOSEI 08038.005575/2016-79.
PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPUSOROCABA/SP. MES REF:JAN/17. FATURA (1676926).SEI: 08038.011467/2015-54.
PGTO REF AO SERVICO DEABASTECIMENTO DE AGUA NADPU DE FOZ DO IGUACU/PR,JAN/17, LEITURA HIDROMETRO512F18365241 EM 13/01/17,FATURA (1672521), MEMO42(1672461). SEI08038.006429/2014-15.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DE MONTESCLAROS/MG. MES REF: FEV/17.FATURA (1687500). SEI08199.000041/2016-11.
PAGAMENTO DE TELEFONE FIXONA DPU ABC PAULISTA/SP.REF. JAN/2017. FATURA 4177-1745 (1658515). CONTRATO106/2015. PROCESSO SEI08038.010264/2015-41.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 87/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802628
290002000012017OB802629
290002000012017OB802630
290002000012017OB802631
290002000012017OB802632
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
2.623,81
2.724,75
280,57
2.165,33
3.095,93
PAGAMENTO DA NF 34.3432.460(1687608) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU CANOAS/RS,REF JAN/17, MEMO 24. SEI08038.011517/2016-84.
PAGAMENTO DA NF 34.662.535(1689234) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU CANOAS/RS,REF FEV/17, MEMO 26. SEI08038.011517/2016-84.
PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU SAO PAULO/SP.MES REF: FEV/17. FATURA1690297164(1687746). SEI:08038.013881/2014-17.
PAGAMENTO DA FATURA0800024870111 (1678256)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NADPU/TERESINA- PI. CONTRATO88/2014. PERIODO:02/12/2016 A 17/01/2017.DITEL DPGU 1678395.PROCESSO 08038.000326/2015-14.
PGTO DA NF 642.967(1690094) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPUCRICIUMA/SC, REF JAN/17,ATESTE 1690015, MEMO56(1690010). SEI008038.002885/2016-31.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 88/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802633
290002000012017OB802634
290002000012017OB802635
290002000012017OB802636
290002000012017OB802637
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
3.773,63
1.891,36
1.254,51
1.188,99
185,76
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU CUIABA/MT,REF: JAN/17. 28 FATURAS(1688320). SEI:08038.018014/2013-97.
PGTO DA FATURA FAT17/02/20006223-3(1686093)REF AOS SERVICOS DETELEFONIA INTERURBANA NADPU DE RIO BRANCO/AC,PERIODO FEV/17, CONTRATO90/2014. DPGU (1690439).SEI 08038.000101/2015-51.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEMONTES CLAROS/MG. MES REF:DEZ/16. FATURA16/12/23002258-2 (1626375).SEI 08038.009333/2016-54.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEMONTES CLAROS/MG. MES REF:JAN/17. FATURA17/01/23002315-8 (1656080).SEI 08038.009333/2016-54.
PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU CACERES/MT.MES REF: JAN/16. FATURA1346640452 (1144966). SEI:08038.013823/2014-93.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 89/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802638
290002000012017OB802639
290002000012017OB802640
290002000012017OB802642
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
534,72
3.775,82
134,85
159,55
PAGAMENTO DA FATURA1200106068152 (1690769),REFERENTE A TELEFONIA FIXALOCAL NA DPU/PETROLINA- PE.CONTRATO 88/2014. PERIODO:19/12/2016 A 18/01/2017.DITEL DPGU 1691671.PROCESSO 08038.000324/2015-17.
PAGAMENTO DA FATURA1000035549201 (1686618)REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NADPU/NATAL- RN. CONTRATO88/2014. PERIODO:28/12/2016 A 27/01/2017.DITEL DPGU 1690370.PROCESSO 08038.000334/2015-52.
PAGAMENTO DA FATURA1702.000191970 (1686926),REFERENTE A TELEFONIA FIXANA DPU/2A CATEGORIA.CONTRATO 122/2014. PERIODO:18/12/2016 A 17/01/2017.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DITEL 1689226. PROCESSO08038.000258/2015-85.
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU JUIZDE FORA/MG. MES REF:MAI/16. FATURA 144527329(1639563) SEI:08038.013819/2014-25.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 90/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802645
290002000012017OB802646
290002000012017OB802647
290002000012017OB802648
290002000012017OB802649
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
159,60
631,15
55,59
52,05
133,33
PGTO DAS FATURAS 1661300347E 348(1641871 E 1641870)REF AOS SERVICOS DETELEFONIA INTERURBANA NADPU DE CRICIUMA/SC, PERIODODEZ/16, CONTRATO 90/2014.DPGU (1663505). SEI08038.005082/2016-39.
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU ABC/SP EM JUL/16.FATURA 1495894947(1388467). SEI:08038.013882/2014-61.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUDOURADOS/MS. NF16/12/701005065 (1669640).MES REF: DEZ/16. LINHA:(67) 3421-9936. SEI:08038.000135/2015-44.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUDOURADOS/MS. NF16/09/701004933 (1669623).MES REF: SET/16. LINHA:(67) 3421-9936. SEI:08038.000135/2015-44.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUDOURADOS/MS. NF16/10/701004464 (1669629).MES REF: OUT/16. LINHA:(67) 3421-9936. SEI:08038.000135/2015-44.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802650
290002000012017OB802652
290002000012017OB802653
290002000012017OB802654
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
46,76
185,60
617,03
280,26
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUDOURADOS/MS. NF16/11/701004646 (1669631).MES REF: NOV/16. LINHA:(67) 3421-9936. SEI:08038.000135/2015-44.
PGTO DA FATURA1690297160(1689172) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPUFLORIANOPOLIS/SC, CONT125/2014, REF PERIODO01/01/17 A 31/01/17, MEMO61. DITEL DPGU 1690085. SEI08038.013877/2014-59..
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU ABC/SP EM JUN/16.FATURA 1470001954(1644938). SEI:08038.013882/2014-61.
PGTO DA FATURA1690297156(1690674),ORIUNDO DAS DESPESAS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEURUGUAIANA/RS, CONTRATO125/2014, REF. PERIODO 01 A31/01/17. DITEL 1691721.SEI 08038.013872/2014-26.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 92/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802655
290002000012017OB802656
290002000012017OB802657
290002000012017OB802658
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
2.314,38
165,08
2.175,76
347,07
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUGUARULHOS/SP. MES REF:DEZ/16. FATURA16/12/200012952 (1669727).LINHA (11) 2928-7800. CONT.90/2014. SEI:08038.000207/2015-53.
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPUGUARULHOS/SP REF FEV/17.FATURA 1690297163(1690632).SEI: 08038.013879/2014-48.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXALOCAL NA DPU JUIZ DEFORA/MG. MES REF: FEV/17.FATURA 17/02/20003781-5(1678103). CONTRATO90/2014. LINHA(32)2102.8500. SEI:08038.001727/2015-83.
PGTO DA FAT 1702000197146(1686508) REF AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPU DERIO GRANDE/RS NO PERIODO DE26/12 A 25/01/2017, TEL:53-3232 8019. CONTRATO122/2014. DITEL DPGU1690442. SEI08038.000341/2015-54.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 93/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802659
290002000012017OB802660
290002000012017OB802661
290002000012017OB802662
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
131,51
376,41
779,50
979,46
PGTO DA FAT 1702.000218234(1686518) REF AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPU DERIO GRANDE/RS NO PERIODO DE26/12 A 25/01/2017, TEL:53-3230-8164. CONTRATO122/2014. DITEL DPGU1690442. SEI08038.000341/2015-54.
PGTO DA FAT 1702.000178763(1687289) REF AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPU FOZDO IGUACU NO PERIODO DE26/12/16 A 25/01/2017, TEL:45 3572-3574. CONT 38/2015.DITEL DPGU 1690402. MEMO51. SEI: 08038.010376/2015-00.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERUBANA NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ. MES REF:DEZ/15. FATURA15.12.75000152-2 (1117414).SEI: 08038.000182/2015-98.
PGTO DA FAT.1702000095592(1684856) REFA DESPESAS COM TELEFONIAFIXA NA DPU DE PORTOVELHO/RO, CONT 42/2008,LINHA (69)3218-4000, REFPERIODO DE 18/12/16 A17/01/2017. DITEL DPGU1691764. SEI:08038.018063/2013-21.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 94/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802663
290002000012017OB802664
290002000012017OB802665
290002000012017OB802666
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
1.029,11
214,86
33,41
23,04
PAGAMENTO DA NF041.828.186(1691973) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DE RIOGRANDE-RS, REF FEV/17, MEMO51(1691913). SEI08038.018169/2013-23.
RETENCAO DO ISSQN SOBREPAGAMENTO DA NF 1863(1682273) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM JAN/17,CONFORME MEMO 53. CONT30/2013. SEI:08038.015103/2013-81.COMPENSACAO CONFORMEINFORMACAO 121 (1685507)
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERUBANA NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ. MES REF:AGO/16. FATURA16/08/701000660 (1666418).SEI: 08038.000182/2015-98.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERUBANA NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ. MES REF:SET/16. FATURA16/09/750001570 (1666373).SEI: 08038.000182/2015-98.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 95/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802686
290002000012017OB802702
290002000012017OB802706
290002000012017OB802707
14/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
9.312,16
179,79
2.060,08
1.502,46
PAGAMENTO DIRETO AOSFUNCIONARIOS DA EMPRESASEITON LOCACAO E SERVICOS,REFERENTE AOS VALORES DOSALARIO DE DEZEMBRO/2016,CONFORME PLANILHA 1686133.MEMORANDO 33(1685798).ATESTE DIPROT MA 1686039.DESPACHO SGE 1686137.PROCESSO SEI08038.006210/2015-81.
PAGAMENTO DA FATURA16/12/70100266-2 (1625598),REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANANA DPU/MACEIO- AL. CONTRATO90/2014. PERIODO: 01 A30/11/2016. DITEL DPGU1661626. PROCESSO08038.000102/2015-11.
PGTO DA FATURA 42332075(1684809) REF AOFORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NA DPU DE PORTOVELHO/RO, REF JAN/2017,MEMO 21(1684786). SEI08038.018226/2013-74.
PGTO DA FATURA42475954(1684838) REF AOFORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NA DPU DE PORTOVELHO/RO, REF FEV/2017,MEMO 21(1684786). SEI08038.018226/2013-74.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 96/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802712
290002000012017OB802732
290002000012017OB802733
290002000012017OB802734
15/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
333,17
153,18
509,11
6.707,63
PGTO DA FATURA 11727633(1690149)LEITURA11/02/2017, REF AOFORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NA DPU DE PALMAS/TO,REF FEV/2017, MEMO47(1690149). SEI08038.018233/2013-76.
PGTO DA FATURA(1692418)LEITURA10/01/2017, REF AOFORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NA DPU DE PALMAS/TO,REF JAN/2017, MEMO48(1692333). SEI08038.018233/2013-76.
PGTO DA FATURA80398914/012017 (1682181)REF AO FORNECIMENTO DE AGUAE ESGOTO NA DPU DE BELEM/PAREF: JAN/17, ATESTE1682141.SEI:08038.018223/2013-31.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU RIO DE JANEIRO/RJ,MES OUT/16. FATURA2000604689565 (1535593).LINHA: (21) 310-0872. CONT.88/2014. SEI08038.000331/2015-19.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 97/404
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Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802735
290002000012017OB802736
290002000012017OB802737
290002000012017OB802738
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
12.516,72
149.775,18
2.533,50
199,82
PAGAMENTO DA FATURA 2072697(1644930), REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU/RECIFE- PE.PERIODO: 16/12/2016 A16/01/2017. ATESTE 1645524.PROCESSO 08038.008937/2016-83.
PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS DE CORREIOS -SEDEX, MALOTE E CARTACOMERCIAL NA DPGU/AMBITONACIONAL, NO MES DEJANEIRO/2017, CONFORMERELATORIO DE DESPESASDIPROT DPGU 1682926. ATESTE1682925. PROCESSO08038.001201/2017-65.
PGTO DO BOLETO0208639(1691979), REEMISAO.REF AO CONDOMINIO DOIMOVEL, REF A FEV/2017 DADPU DE CANOAS/RS, ATESTE1693145, MEMO 14. CONTRATO123/2016. SEI08038.006017/2016-21
RETENCAO DE ISS DA NOTAFISCAL 1.818 (1692505),REFERENTE AO SERVICO DECOPEIRAGEM NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO93/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1692644. PROCESSO08038.006615/2015-19.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 98/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802740
290002000012017OB802741
290002000012017OB802742
290002000012017OB802743
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
2.158,11
517,91
3.266,85
666,80
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU RIO DE JANEIRO/RJ,MES DEZ/16. FATURA2000609158088 (1621573).LINHA: (21) 310-0872. CONT.88/2014. SEI08038.000331/2015-19.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXALOCAL NA DPU CAMPOGRANDE/MS. MES REF: FEV/17.FATURA 1702.000068053(1688345).SEI:08038.000311/2015-48.
PGTO DO BOLETO0208641(1691979), REEMISAO.REF AO IPTU DO IMOVEL, REFA 2017 DA DPU DE CANOAS/RS,ATESTE 1693145, MEMO 8.CONTRATO 123/2016. SEI08038.006017/2016-21.
PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPUNITEROI/RJ (RUA LEMOS DACUNHA), MES JAN/17. REFFATURA 17039919 (1685805).PERIODO DA LEITURA 09/01 A09/02/2017. SEI:08038.018255/2013-36.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 99/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802747
290002000012017OB802748
290002000012017OB802750
290002000012017OB802751
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
52.380,79
186,56
289,12
194,43
PGTO REF A LOCACAO DEIMOVEL DA DPU DE PORTOALEGRE-RS (R MANOELPEREIRA, COMENDADOR 24),CONT 41/2010, REF: JAN/17,BOLETO 2711.01.01/2017(1684952), MEMO 24. SEI08038.015448/2013-35.
PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPU BAIXADAFLUMINENSE/RJ, MES FEV/17.REF FATURA (1693776).PERIODO DA LEITURA 13/01 A13/02/2017. SEI:08038.001171/2017-97.
RETENCAO DO ISSQN SOBREPAGAMENTO DA NF 2017/44(1693165) REF PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DECRICIUMA-PR, EM JAN/17,CONF MEMO 57. CONT 21/2016.SEI 08038.001241/2016-26.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU JOINVILLE/SC NF896(1678235). JAN/2017.MEMO 44(1678195). CONT111/2012. SEI:08038.015166/2013-38.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802752
290002000012017OB802753
290002000012017OB802757
290002000012017OB802758
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
1.500,59
199,82
7.749,88
1.867,54
PGTO DO BOLETO0208640(1691979), REEMISAO.REF TAXA DE MANUTENCAO DOIMOVEL, REF A JAN/2017 DADPU DE CANOAS/RS, ATESTE1693145, MEMO 15. CONTRATO123/2016. SEI08038.006017/2016-21
RETENCAO DE ISS DA NOTAFISCAL 1.818 (1692505),REFERENTE AO SERVICO DECOPEIRAGEM NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO93/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1692644. PROCESSO08038.006615/2015-19.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU/GOIANIA.MES JAN/17. FATURA4000000115601201700(1686674). SEI:08038.018010/2013-17.
PGTO DE BOLETO01/10(1694269) REF AORESSARCIMENTO DE IPTU DOIMOVEL DA 1 CATEGORIA DADPU DE CURITIBA/PR, REF1PARCELA-2017, CONTRATO015/2015. ATESTE 1694287.SEI 08038.000136/2016-70.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802759
290002000012017OB802760
290002000012017OB802762
290002000012017OB802764
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
13.509,82
1.766,55
126,90
77,15
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ. MES REF:JAN/17. 3 FATURAS(1685859), (1685866) E(1675259). SEI:08038.018113/2013-79.
PGTO DA FAT 17/02/23003732-5(1694346) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: FEV/2017, MEMO30(1694342). DITEL DPGU1694542. SEI08038.000178/2015-21.
PGTO DA FATNR.1601/75000905-9(1672156)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA INTERURBANANA DPU DE PALMAS/TO, CONT90/2014, REF PERIODOJAN/16. DITEL: 1672185.SEI: 08038.000215/2015-16.
PGTO DA FATNR.16/02/75000869-4(1672163) REF A DESPESASCOM TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEPALMAS/TO, CONT 90/2014,REF PERIODO FEV/16. DITEL:1672185. SEI:08038.000215/2015-16.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802765
290002000012017OB802766
290002000012017OB802768
290002000012017OB802771
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
81,21
29,50
67,38
97,81
PGTO DA FATNR.16/03/750008698(1672170)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA INTERURBANANA DPU DE PALMAS/TO, CONT90/2014, REF PERIODOMARCO/16. DITEL: 1672185.SEI: 08038.000215/2015-16.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM JAN/17.NF 25251 (1686684). MEMO58. CONT 011/2012. SEI:08038.015100/2013-48.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUJUINA/MT EM JAN/2017. NF557 (1681833). CONT.138/2016. SEI:08038.006976/2016-46.
PGTO DA FATNR.16/07/75000856-5(1672175) REF A DESPESASCOM TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEPALMAS/TO, CONT 90/2014,REF PERIODO JULHO/16.DITEL: 1672185. SEI:08038.000215/2015-16.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 103/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802773
290002000012017OB802775
290002000012017OB802777
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290002000012017OB802830
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
17/02/2017
337,50
253,01
1.891,36
13.509,82
20.093,69
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU ABC PAULISTA/SAOBERNARDO, EM JAN/2017. NF2588-1 (1676927). CONTRATO.164/2015. SEI:08038.011926/2015-08
RETENCAO DO ISSQN SOBREPAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPUJOINVILLE/SC EM JAN/17. NF1867 (1685727). MEMO 47.CONT 29/2013. SEI:08038.015165/2013-93.
PGTO DA FATURA FAT17/02/20006223-3(1661685)REF AOS SERVICOS DETELEFONIA INTERURBANA NADPU DE RIO BRANCO/AC,PERIODO FEV/17, CONTRATO90/2014. DITEL DPGU(1690439). SEI08038.000101/2015-51.
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU SAOPAULO/SP. MES REF: JAN/17,PERIODO LEITURA 27/12/16 A27/01/17. FATURA521405427932 (1690334).SEI: 08038.018147/2013-63.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 104/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802831
290002000012017OB802833
290002000012017OB802834
290002000012017OB802836
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
271,61
1.304,11
461,98
2.307,47
PAGAMENTO DA FATURA1100036969014 (1683640),REFERENTE A TELEFONIA FIXANA DPU/CAMPINA GRANDE- PB.CONTRATO 88/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DITEL DPGU 1696186.PROCESSO 08038.000318/2015-61.
PGTO DA FATURA Nº17/055584262 (1694657) REFAO FORNECIMENTO DE AGUA NADPU DE PORTO ALEGRE-RS (RUACOMENDADOR PEREIRA, N 24),REF FEV/17, MEMO37(1694648). SEI08038.018299/2013-66.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM DEZ/16.NF 2786 (1693055). MEMO 62.CONT 147/2014. SEI:08038.000596/2015-17.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU GOVERNADORVALADARES/MG, MES REF:FEV/17. PERIODO LEITURA02/01 A 01/02/2017. FATURA(1697372). SEI08038.007319/2014-54.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 105/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802837
290002000012017OB802838
290002000012017OB802840
290002000012017OB802842
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
252,24
488,59
825,40
3.089,72
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU FLORIANOPOLIS/SC EMJAN/17. NF 895 (1686916).MEMO 54. CONTRATO 110/2012.SEI: 08038.015104/2013-26.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU/PORTO VELHO-RO EMJAN/17. NF 1604 (1684924).MEMO 24. CONT. 112/2016.SEI: 08038.005997/2016-44.
PGTO DA FAT 1702.000293077(1697126) REF AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUPELOTAS/RS NO PERIODO DE02/01/17 A 01/02/17. TEL:53 3284.9450. CONTRATO122/2014. DITEL DPGU1699172. SEI:08038.000340/2015-18.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU CAMPOGRANDE-MS, MES REF: JAN/17.FATURA AGP 08-20171257272232.3 (1688279).(14 FATURAS AGRUPADAS). SEI08038.018011/2013-53.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 106/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802844
290002000012017OB802845
290002000012017OB802846
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
1.722,34
687,20
42,99
PGTO DA FATURA1702.000382630 (1695434)REF AOS SERVICOS DETELEFONIA FIXA NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC, CONTRATO122/2014, NO PERIODO DE02/01/2017 A 01/02/2017,LINHA (48) 3221-9400, DITEL1697051.
PAGAMENTO DA FATURA16/11/230031906 (1667601)REFERENTE A TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPGU/DF.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.DITEL 1667618. PROCESSO08038.000116/2015-18.
PAGAMENTO DA FATURA17/01/70100245-6 (1642786),REFERENTE A TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: JANEIRO/2017.PERIODO: DEZEMBRO/2016.DITEL DPGU 1649338.PROCESSO SEI08038.000185/2015-21.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 107/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802847
290002000012017OB802848
290002000012017OB802849
290002000012017OB802850
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
60,21
155,99
156,33
1.389,73
PAGAMENTO DA FATURA16/10/70100196-8 (1669791),REFERENTE A TELEFONIA FIXAINTERURBANA NADPU/ARACAJU/SE. CONTRATO90/2014. REFERENCIA:OUTUBRO/2016. DITEL DPGU1669807. PROCESSO SEI08038.000206/2015-17.
PAGAMENTO DA FATURA16/11/70100192-3 (1669800),REFERENTE A TELEFONIA FIXAINTERURBANA NADPU/ARACAJU/SE. CONTRATO90/2014. REFERENCIA:NOVEMBRO/2016. DITEL DPGU1669807. PROCESSO SEI08038.000206/2015-17.
PAGAMENTO DA FATURA16/12/70100234-2 (1669804),REFERENTE A TELEFONIA FIXAINTERURBANA NADPU/ARACAJU/SE. CONTRATO90/2014. REFERENCIA:DEZEMBRO/2016. DITEL DPGU1669807. PROCESSO SEI08038.000206/2015-17.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA DA DPU SAO JOSEDOS CAMPOS/SP. MES REF:AGO/15. PERIODO DA LEITURA:26/07 A 24/08/2015. FATURA000.978.305 (1679348). SEI:08038.009876/2015-91.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 108/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802852
290002000012017OB802856
290002000012017OB802860
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
121,10
140,47
121,29
PGTO DA FAT 1702.000181580(1693314) REF AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUCRICIUMA/SC NO PERIODO DE26/12/16 A 25/01/2017. TEL:48 3433-80833. CONT122/2014. DITEL DPGU1694477. SEI:08038.005083/2016-83.
PGTO DA FAT 1702.000181577(1693325) REF AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUCRICIUMA/SC NO PERIODO DE26/12/16 A 25/01/2017. TEL:48 3433-80833. CONT122/2014. DITEL DPGU1694477. SEI:08038.005083/2016-83.
PGTO DA FAT 1702.000181579(1693332) REF AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUCRICIUMA/SC NO PERIODO DE26/12/16 A 25/01/2017. TEL:48 3437-8943. CONT122/2014. DITEL DPGU1694477. SEI:08038.005083/2016-83.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 109/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802863
290002000012017OB802864
290002000012017OB802865
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
96,69
4.534,98
59,76
PGTO DA FATURA1702.000148029 (1627061)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NA DPU DEJOINVILLE-SC, CONT122/2014, LINHA (47) 3422-4896, REF PERIODO DE26/12/16 A 25/01/2017.DITEL 1696713. SEI:08038.000346/2015-87.
PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ (AVN PRES.VARGAS 00062 CENTRO). MESREF: MAR/17 (COMPETENCIAFEV/17). LEITURA 17/01 A15/02. FATURA (1694932).SEI: 08038.018259/2013-14.
PGTO DA FATURA1702.000186221 (1685994)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NA DPU DEJOINVILLE-SC, CONT122/2014, LINHA (47) 3422-4896, REF PERIODO DE26/12/16 A 25/01/2017.DITEL 1696713. SEI:08038.000346/2015-87.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 110/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802866
290002000012017OB802867
290002000012017OB802868
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
60,57
59,76
69,54
PGTO DA FATURA1702.000186223 (1686003)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NA DPU DEJOINVILLE-SC, CONT122/2014, LINHA (47) 3445-0014, REF PERIODO DE26/12/16 A 25/01/2017.DITEL 1696713. SEI:08038.000346/2015-87.
PGTO DA FATURA1702.000186226 (1686007)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NA DPU DEJOINVILLE-SC, CONT122/2014, LINHA (47) 3434-6567, REF PERIODO DE26/12/16 A 25/01/2017.DITEL 1696713. SEI:08038.000346/2015-87.
PGTO DA FATURA1702.000186225 (1685999)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA NA DPU DEJOINVILLE-SC, CONT122/2014, LINHA (47) 3433-5175, REF PERIODO DE26/12/16 A 25/01/2017.DITEL 1696713. SEI:08038.000346/2015-87.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802900
290002000012017OB802901
290002000012017OB802903
290002000012017OB802904
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
90,39
1.656,21
106,72
98,00
PAGAMENTO DE AGUA NA DPUMONTES CLAROS/MG. MES REF:JAN/17. FATURA001.17.02159723-6(1631064). SEI:08199.000034/2016-10.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPULINHARES/ES. FATURA001.605.178 (1693329). MESREF: JAN/17. SEI:08196.000056/2014-31.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 181462(1692930) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE JOINVILLE/SC, EMJAN/17. CONF MEMO 52. CONT07/2016. SEI08038.000857/2016-80.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADOR NA DPU RIOBRANCO/AC, EM NOV/16, NF7333 (1646045). MEMO 15.CONT. 212/2016. SEI:08038.009534/2016-51.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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290002000012017OB802905
290002000012017OB802906
290002000012017OB802907
290002000012017OB802908
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
140,00
140,00
61,69
121,66
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADOR NA DPU RIOBRANCO/AC, EM DEZ/16, NF7334 (1646053). MEMO 16.CONT. 212/2016. SEI:08038.009534/2016-51.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADOR NA DPU RIOBRANCO/AC, EM JAN/17, NF7497 (1683711). MEMO 34.CONT. 212/2016. SEI:08038.009534/2016-51.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 2017/366(1695445) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM JAN/17.MEMO 67. CONT 105/2013. SEI08038.028744/2013-12.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 2017/367(1695036) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPUPORTO ALEGRE/RS EM JAN/17.MEMO 38. CONT 106/2013.SEI: 08038.019006/2013-68.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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290002000012017OB802909
290002000012017OB802910
290002000012017OB802911
290002000012017OB802912
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
2.798,82
525,69
70,23
160,15
PGTO DA NF SERIE U618853(1698029) REF A PRESTACAODE SERVICO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DE BOAVISTA/RR, REF JAN/17, MEMO28(1698009). SEI08038.018082/2013-56.
PAGAMENTO DE SERVICO DEENERGIA ELETRICA NADPU/JUINA-MT. MES REF:JAN/17. 2 FATURAS(1642050). PROCESSO SEI08038.009662/2016-03.
PGTO DAS FATURAS1702.000234423 (1687809)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU DE CANOAS/RS NOPERIODO DE 26/12/17 A25/01/2017, TEL: 51-3465-8658. CONTRATO 122/2014.DITEL 1697159. SEI08038.009129/2016-33.
PGTO DAS FATURAS1702.000234424 (1687823)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU DE CANOAS/RS NOPERIODO DE 26/12/17 A25/01/2017, TEL: 51-3465-8670. CONTRATO 122/2014.DITEL 1697159. SEI08038.009129/2016-33.
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290002000012017OB802913
290002000012017OB802914
290002000012017OB802915
290002000012017OB802916
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
512,22
82,33
4.164,58
4.537,91
PAGAMENTO DE SERVICO DEENERGIA ELETRICA NADPU/JUINA-MT. MES REF:FEV/17. 2 FATURAS(1699708). PROCESSO SEI08038.009662/2016-03.
PGTO DA FATURA1702.000234425 (1687858)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA NA DPU DE CANOAS/RS NOPERIODO DE 26/12/16 A25/01/2017, TEL: 51-3465-8680. CONTRATO 122/2014.DITEL 1697159. SEI08038.009129/2016-33.
PAGAMENTO DA FATURA1300024453102 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:MAIO/2015. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
PAGAMENTO DA FATURA1300024767975 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:AGOSTO/2015. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802917
290002000012017OB802918
290002000012017OB802919
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
2.960,19
4.227,45
4.639,18
PAGAMENTO DA FATURA1300025245204 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
PAGAMENTO DA FATURA1300025512603 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:ABRIL/2016. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
PAGAMENTO DA FATURA1300025600231 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:MAIO/2016. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802920
290002000012017OB802921
290002000012017OB802922
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
4.388,37
4.712,29
4.281,88
PAGAMENTO DA FATURA1300025771425 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:JULHO/2016. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
PAGAMENTO DA FATURA1300025855519 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:AGOSTO/2016. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
PAGAMENTO DA FATURA1300025937827 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:SETEMBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 117/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802923
290002000012017OB802924
290002000012017OB802925
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
4.556,24
3.462,09
3.494,01
PAGAMENTO DA FATURA1300026018808 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:OUTUBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
PAGAMENTO DA FATURA1300026098059 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:NOVEMBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
PAGAMENTO DA FATURA1300026177188 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:DEZEMBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 118/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802926
290002000012017OB802928
290002000012017OB802933
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
269,60
161,33
123,65
PGTO DA FATURA1690297161(1692901) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU JOINVILLE/SC,CONT 125/2014, REF AOPERIODO 01/01/17 A31/01/17, MEMO 51. DITELDPGU 1696963. SEI08038.013875/2014-61.
PGTO DA FATURA1690297157(1645752) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DESANTA MARIA/RS, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/01/17, MEMO 66(1696451).DITEL: 1696683. SEI08038.013874/2014-15.
PGTO DA FATURA1690297158(1694609) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DESANTA MARIA/RS, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/01/17, MEMO 61(1694596).DITEL: 1695630. SEI08038.005082/2016-39.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 119/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802934
290002000012017OB802935
290002000012017OB802936
290002000012017OB802937
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
59,11
344,93
270,19
3.049,57
PGTO DA FATURA1690297159(1694611) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DECRICIUMA/SC, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/01/17, MEMO 61(1694596).DITEL: 1695630. SEI08038.005082/2016-39.
PAGAMENTO DA FATURA1200106068151 (1693508)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NADPU/CARUARU-PE. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. DITEL DPGU1697012. PROCESSO08038.000322/2015-28.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU DOURADOS/MS, MESFEV/17. FATURA1702.000039892 E1702.000039893 (1694817).CONT. 122/2014. SEI:08038.000312/2015-92.
PAGAMENTO DA FATURA1300026256041 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2017.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 120/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802939
290002000012017OB802940
290002000012017OB802941
290002000012017OB802942
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
136,95
69,27
119,31
846,73
PGTO DA FATURA1690297104(1692687) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE MACAPA/AP,CONT 125/2014, REF PERIODO01 A 31/01/17, MEMO53(1692657). DITEL DPGU1696237. SEI08038.013803/2014-12.
PAGAMENTO DA FATURA20170118452669 (1695270),REFERENTE AO SERVICO DESANEAMENTO BASICO NADPU/PETROLINA/PE. PERIODOREFERENCIA: JANEIRO/2017.ATESTE 1695274. PROCESSO08038.018212/2013-51.
PAGAMENTO DA FATURA(1682015), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/VITORIA DACONQUISTA -BA. PERIODO:05/11 A 06/12/2016.REFERENCIA: JANEIRO/2017.ATESTE 1682023. PROCESSOSEI 08038.018207/2013-48.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCACERES/MT. MES REF:JUL/16. FATURA16/07/23003641-7 (1664839).SEI: 08038.000164/2015-14.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 121/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802943
290002000012017OB802945
290002000012017OB802947
290002000012017OB802951
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
804,19
390,90
506,33
1.308,46
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCACERES/MT. MES REF:AGO/16. FATURA16/08/70100438-0 (1664830)E 16/08/23003625-1(1664842). SEI:08038.000164/2015-14.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCACERES/MT. MES REF:SET/16. FATURA16/09/23003626-0 (1664848).SEI: 08038.000164/2015-14.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCACERES/MT. MES REF:OUT/16. FATURA16/10/23003563-8 (1664851).SEI: 08038.000164/2015-14.
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS(1692983), REFERENTES AOSSERVICOS DE ENERGIAELETRICA NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: 21/12/201619/01/2017. REFERENCIA:JANEIRO/2017. ATESTE1692948. PROCESSO08038.002729/2015-90.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 122/404
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Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802952
290002000012017OB802958
290002000012017OB802960
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
2.440,89
277,04
166,51
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL049.649 (1682314),REFERENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NADPU/CAMPINA GRANDE- PB.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.ATESTE 1682355. PROCESSOSEI 08038.018032/2013-79.
PGTO DA FATURA1690297155(1695413) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE BAGE/RS,CONTRATO 125/2014, REFPERIODO DE 01 A 31/01/2017,MEMO 43, DITEL DPGU1699524. SEI08038.013870/2014-37.
PAGAMENTO DA FATURA1690297133 (1695714),REFERENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA MOVEL NA DPU/JOAOPESSOA-PB. CONTRATO125/2014. REFERENCIA:FEVEREIRO/2017. DITEL DPGU1695835. PROCESSO08038.013841/2014-75.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 123/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802961
290002000012017OB802962
290002000012017OB802963
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
225,85
180,23
325,51
PAGAMENTO DA FATURA1661300325 (1654859),REFERENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA MOVEL NADPU/PETROLINA/PE. CONTRATO125/2014. PERIODO: 01 A31/12/2016. REFERENCIA:JANEIRO/2017. DITEL DPGU1656557. PROCESSO SEI08038.013845/2014-53.
PAGAMENTO DA FATURA1690297136 (1696068),REFERENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA MOVEL NADPU/PETROLINA/PE. CONTRATO125/2014. REFERENCIA:FEVEREIRO/2017. DITEL DPGU1696334. PROCESSO SEI08038.013845/2014-53.
PAGAMENTO DA FATURA1690297105 (1696042)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU/SALVADOR/BA.CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DITEL DPGU 1696633.PROCESSO 08038.013805/2014-11.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 124/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802964
290002000012017OB802966
290002000012017OB802968
290002000012017OB802970
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
1.437,80
184,87
315,18
35,18
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU VITORIA-ES. REF JANEIRO ADEZEMBRO/2016. 12 FATURAS(1662320), (1662326),(1662335), (1662337),(1662344), (1662346),(1662354), (1662364),(1662369), (1662384),(1662396) E (1662402). SEI:08038.000123/2015-11.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUGUARULHOS/SP. MES REF:FEV/17. FATURA17/02/70100020-3 (1692680).LINHA (11) 2928-7800. CONT.90/2014. SEI:08038.000207/2015-53.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUGOVERNADOR VALADARES/MG.MES REF: FEV/17. FATURA17/02/23002125-9 (1697522)E 17/02/70100167-8(1697528). SEI:08038.000130/2015-11.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUPELOTAS/RS REF JAN/17. NF2017/365 (1691056). MEMO37. CONT 103/13. SEI08167.000273/2013-96.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 125/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802972
290002000012017OB802973
290002000012017OB802975
290002000012017OB802976
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
4.635,78
1.916,97
178,91
767,78
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU RIO DE JANEIRO/RJ,MES NOV/16. FATURA2000606930439 (1697715).LINHA: (21) 310-0872. CONT.88/2014. SEI08038.000331/2015-19.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU RIO DE JANEIRO/RJ,MES JAN/17. FATURA2000611353455 (1697770).LINHA: (21) 310-0872. CONT.88/2014. SEI08038.000331/2015-19.
PGTO DA FATURA1661300288(1660744) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE RIOBRANCO/AC, CONT 125/2014,REF PERIODO 01 A 31/12/16.DITEL DPGU 1662130. SEI08038.013798/2014-48.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JUIZ DE FORA/MG EMJAN/2017. NF 2017112(1629529). CONTRATO62/2014. SEI:08038.010982/2014-36.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 126/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB802980
290002000012017OB802981
290002000012017OB802983
290002000012017OB802984
290002000012017OB802986
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
168,45
54,13
899,08
899,08
357,36
PGTO DA FATURA1690297099(1700215) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE RIOBRANCO/AC, CONT 125/2014,REF PERIODO 01 A 31/01/17.DITEL DPGU 1702154. SEI08038.013798/2014-48.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU SOROCABA/SP EMFEV/17. CONTRATO 106/2015.FATURA (1698243). SEI:08038.004323/2016-22.
RETENCAO DE ISS SOBRE OPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU CACERES/MT EM DEZ/16.NF 4188 (1626313). CONTRATO136/2014. SEI:08038.002560/2015-78.
RETENCAO DE ISS SOBRE OPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU CACERES/MT EM JAN/17.NF 4258 (1688545). CONTRATO136/2014. SEI:08038.002560/2015-78.
PGTO DA FATURA1661300332(1655088) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE BAGE/RS,CONTRATO 125/2014, REFPERIODO DE 01 A 31/12/2016,MEMO 14, DITEL DPGU1655542. SEI08038.013853/2014-16.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 127/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803010
290002000012017OB803011
290002000012017OB803012
290002000012017OB803013
290002000012017OB803014
290002000012017OB803015
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
4.164,58
4.537,91
2.960,19
4.227,45
4.639,18
4.388,37
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 128/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803016
290002000012017OB803017
290002000012017OB803018
290002000012017OB803019
290002000012017OB803020
290002000012017OB803021
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
4.712,29
4.281,88
4.556,24
3.462,09
3.494,01
161,94
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
PAGAMENTO DE INTERNET 3G ETELEFONIA MOVEL NA DPUCAMPINAS/SP. MES REF:FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA 1690297170(1690554). SEI:08038.013888/2014-39.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 129/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803022
290002000012017OB803023
290002000012017OB803024
290002000012017OB803025
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
183,35
159,46
851.672,17
159,46
PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU VITORIA/ES.MES REF: FEV/17.(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297117(1692820). CONT. 125/2014.SEI: 08038.013814/2014-19.
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPUSANTOS/SP. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297167(1691904). SEI:08038.013885/2014-11.
PAGAMENTO DA FATURA17/02/015135881 (1702171),REFERENTE A IMPLANTACAO DELINHAS DIGITAIS P/TRAFEGODE DADOS REDE ELETRONICA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.ATESTE 1702872. PROCESSOSEI 08038.018691/2013-13.
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPUUBERLANDIA/MG. MES REF:FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA 1690297123(1694874). SEI:08038.013820/2014-51.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 130/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803026
290002000012017OB803027
290002000012017OB803028
290002000012017OB803029
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
570,74
635,78
5.252,95
215,78
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU BELOHORIZONTE/MG. MES REF:FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURAS 1690297115(1691187) E 1690297121(1691200). SEI:08038.013817/2014-36.
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU ABC/SP. MES REF:FEV/16 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA 1690297165(1695065). SEI:08038.013882/2014-61.
PGTO DAS FATURAS17/01/23003228-4(1644260) E16/08/23003303-0 REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE CURITIBA/PR1CAT, CONTRATO 90/2014, REFJUL/16 E DEZ/16, DITEL DPGU1667984. SEI08038.009314/2016-28.
PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU DOURADOS. MESREF: FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA 1690297127(1696907). SEI:08038.013822/2014-49.
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 131/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803031
290002000012017OB803032
290002000012017OB803033
290002000012017OB803034
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
229,75
148,73
67,86
187,65
PGTO DA FATURA17/02/70100544-0(1701938)REF A DESPESAS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DECASCAVEL/PR 1CAT, CONTRATO90/2014, REF FEV/16, DITELDPGU 1702151.
PGTO DA FATURA17/02/70100571-7(1700506)REF A DESPESAS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC , CONTRATO90/2014, REF FEV/17, DITELDPGU 1702167. SEI08038.000205/2015-64.
PGTO DA FATURA17/02/70100314-2(1697620)REF A DESPESAS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEMACAPA/AP , CONTRATO90/2014, REF FEV/17, DITELDPGU 1702135. SEI08038.000110/2015-41.
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPUCAMPO GRANDE/MS. MES REF:FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA 1690297126(1691371). SEI:08038.013821/2014-11.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 132/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803036
290002000012017OB803037
290002000012017OB803038
290002000012017OB803039
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
223,62
80,88
1.401,23
274,24
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNETNA DPU CUIABA/MT. MES REF:FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA 1690297128(1691218). SEI:08038.013824/2014-38.
PAGAMENTO DA FATURA12344263136 (0965440)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA INTERNET 3G NADPGU. CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: AGOSTO/2015.PERIODO: 01/07/2015 A31/07/2015. DITEL DPGU1695811 . PROCESSO08038.013809/2014-91.
PAGAMENTO DA FATURA1234263170 (0965477)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA INTERNET 3G NADPGU. CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: AGOSTO/2015.PERIODO: 01/07/2015 A31/07/2015. DITEL DPGU1699434 . PROCESSO08038.013809/2014-91.
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU SAO JOSE DOSCAMPOS/SP EM FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297166(1695024). SEI:08038.013884/2014-51.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 133/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803040
290002000012017OB803041
290002000012017OB803042
290002000012017OB803045
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
381,53
340,30
546,55
196,56
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU SAO JOSE DOSCAMPOS/SP EM SET/15(COMPETENCIA AGO/15).FATURA 1255899180(1700126). SEI:08038.013884/2014-51.
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU SAO JOSE DOSCAMPOS/SP EM OUT/15(COMPETENCIA SET/15).FATURA 1277993433(1702551). SEI:08038.013884/2014-51.
PGTO DA FATURA17/02/701005897(1696195)REF A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA EINTERURBANA NA DPU DE PORTOALEGRE/RS, CONT 90/2014,REF FEV/17, MEMO 39. DITELDPGU 1699385. SEI08038.000195/2015-67.
PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU CACERES/MT.MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297129(1698524). SEI:08038.013823/2014-93.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 134/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803046
290002000012017OB803047
290002000012017OB803048
290002000012017OB803049
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
2.813,93
312,02
2.813,93
576,33
PGTO DA FAT 160523003810-0(1666439) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: MAI/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.
PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU LINHARES/ES.MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297118(1697453). SEI:08038.013813/2014-58.
PGTO DA FAT 160523003810-0(1666439) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: MAI/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.
PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU SOROCABA/SP.MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297168(1695451). SEI:08038.013886/2014-41.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 135/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803050
290002000012017OB803051
290002000012017OB803052
290002000012017OB803053
290002000012017OB803054
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
3.841,91
162,53
3.103,97
197,46
744,17
PGTO DA FAT16/07/230037415(1666457)REF AOS SERVICOS DETELEFONIA FIXA LOCAL NA DPULONDRINA/PR, CONT 90/14,REF: JUL/16, DITEL DPGU1666585. SEI08038.000176/2015-31.
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU JUIZDE FORA/MG. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297124 (1698224)SEI: 08038.013819/2014-25.
PGTO DA FAT 16/08/23003723-0(1666466) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: AGO/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPUGOIANIA/GO. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297119(1694685). SEI:08038.013815/2014-47.
PGTO DA FAT 16/05/75000984-8(1666471) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: MAI/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 136/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803055
290002000012017OB803056
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21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
239,59
285,16
16,78
549,00
322,75
PGTO DA FAT 16/07/75000891-7(1666477) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: JUL/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.
PGTO DA FAT 16/08/75000892-5(1666482) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: AGO/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.
PGTO DA FAT 16/08/70100506-9(1666493) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: AGO/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.
PGTO DA FAT 16/09/70100559-4(1666502) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: SET/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU JUIZ DE FORA/MG MESJAN/2017. NF 1.844(1696430). CONT. 13/2015.SEI: 08038.005065/2015-11.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 137/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803061
290002000012017OB803062
290002000012017OB803064
290002000012017OB803065
290002000012017OB803066
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
506,37
306,08
671,76
75,18
553,36
PGTO DA FAT 16/10/70100509-1(1666510) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: OUT/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS COM MOTORISTA NADPU JUIZ DE FORA/MG EMJAN/2017. NF 2017/33(1692270). CONT 73/2013.SEI 08038.015197/2013-99.
PGTO DA FAT 16/11/70100527-3(1666515) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: NOV/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.
PAGAMENTO DE TELEFONE FIXONA DPU MOGI DAS CRUZES/SP.MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA (1698431). CONTRATO106/2015. PROCESSO SEI08038.009319/2016-51.
PGTO DA FAT 16/12/70100566-7(1666519) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXA LOCAL NADPU LONDRINA/PR, CONT90/14, REF: DEZ/16, DITELDPGU 1666585. SEI08038.000176/2015-31.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 138/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803068
290002000012017OB803069
290002000012017OB803070
290002000012017OB803071
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
417,95
56,01
145,16
194,93
PAGAMENTO REFERENTE ADESPESA COM IPVA (PLACA JKH9993) PARA A DPGU, BOLETO(1655045), CONFORMEDESPACHO 1669263. PROCESSO08038.000668/2017-98.
PGTO DA FATURA17/02/70100603-9 (1704972)REF AO SERVICO DE TELEFONIAFIXA INTERURBANA NA DPU RIOGRANDE/RS. PERIODO: FEV/17.MEMO 54 (1704959). DITEL1705182. SEI:08038.000199/2015-45.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU SAO JOSE DOSCAMPOS/SP, MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA (1695133). TEL:3911-6944. SEI:08038.010934/2015-29.
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPUGOVERNADOR VALADARES/MG.MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297122(1697426). SEI:08038.013818/2014-81.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 139/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803072
290002000012017OB803073
290002000012017OB803075
290002000012017OB803076
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
194,30
166,33
2.534,86
66,64
PGTO DA FATURA17/02/70100338-8(1700330)REF AOS SERVICOS DETELEFONIA FIXA CELULAR EINTERURBANA NA DPU DE BOAVISTA-RR, CONT 90/2014, REFFEV/17, DITEL DPGU 1704967.MEMO 35(1700311) SEI08038.000193/2015-78.
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPUBAIXADA/RJ. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1690297144(1704100). SEI:08038.013854/2014-44.
PGTO DA FAT1702.000460796(1645845) REFAOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA LOCAL NA DPU DE PORTOALEGRE/RS, CONTRATO 122/14LINHA (51)3216-6900,PERIODO 06/01 A 05/02/2017,MEMO 40. DITEL 1702046. SEI08038.000337/2015-96.
PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA NA DPUJUINA/MT. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 1702.000110400(1699780 E 1699792).REFERENTE LINHA(66) 3566-2612. CONT. 112/2014. SEI:08038.009136/2016-35.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 140/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803077
290002000012017OB803078
290002000012017OB803081
290002000012017OB803084
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
391,43
137,58
140,34
132,31
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU/VITORIA/ES. MESFEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA1800078129530 (1700785).LINHA 001-2624. SEI:08038.000261/2015-15.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 2582-1(1703397), REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMPRESTADOS NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC, EMJAN/17. CONFORME MEMO 69.CONT 63/2012. SEI:08038.015099/2013-51.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 1188(1697473) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA DADPU DE RIO GRANDE/RS, EMJAN/17, CONF MEMO 52.CONTRATO 154/2016, SEI08038.008532/2016-45.
PGTO REF SANEAMENTO BASICODA DPU DE UMUARAMA-PR (RJOSE TEIXEIRA DAVILA QD 14L33, N 3760, REF JAN/17,FATURA DO HIDR 5-12F187136-4-1 (1702470), LEITURA 056/02/2017, ATESTE 1705583.SEI 08038.018290/2013-55.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 141/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803086
290002000012017OB803122
290002000012017OB803123
290002000012017OB803126
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
362,17
132,31
362,17
1.998,76
PGTO DA FATURA1690297143(1701114) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DEUMUARAMA/RS, CONTRATO125/2014, REF PERIODO DE 01A 31/01/2017, MEMO 36,DITEL DPGU 1702243. SEI08038.013853/2014-16.
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
PAGAMENTO DA FATURA(1672300), REFERENTE AOSERVICO DE SANEAMENTOBASICO NA DPU/SALVADOR -BA.REFERENCIA: JANEIRO/2017.PERIODO: 08/11 A07/12/2016. MATRICULA:026504200. ATESTE 1672316.SEI 08038.018206/2013-11.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 142/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803131
290002000012017OB803132
290002000012017OB803133
290002000012017OB803134
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
3.970,69
23,92
501,36
275,75
PGTO DA FAT2001815350(1702248) SERIE BREF AO SERVICO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DEALTAMIRA/PA (AV. ELIASLEITAO DE OLIVEIRA 2425),REF FEV/17, MEMO51(1702207). SEI08038.003449/2016-80.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO EMJOINVILLE/SC REF JAN/17 -NF 288. MEMO 55. CONT203/2016. SEI08038.009306/2016-81
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 1031(1698107) REF A PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE RIOBRANCO-AC, JAN/17. MEMO 37.CONT 58/13. SEI:08038.015510/2013-99.
PGTO DA FATURA1632540982(1610800) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE PORTOALEGRE/RS, CONTRATO125/2014, REF PERIODO DE 01A 30/11/2016, DITEL DPGU1610795. SEI08038.013866/2014-79.
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 143/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803135
290002000012017OB803136
290002000012017OB803137
290002000012017OB803139
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
406,26
269,88
597,23
174,19
PGTO DA FAT1661300341(1610800) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE PORTOALEGRE/RS, CONTRATO125/2014, REF PERIODO DE 01A 31/12/2016, DITEL DPGU1657418. SEI08038.013866/2014-79.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU RIBEIRAOPRETO/SP (RUA ALICE ALEMSAAD, 665 - NOVA SEDE). MESREF: FEV/17. FATURA(1703912). CNPJ DA FATURA33.050.196/0001-88. SEI:08038.007678/2016-73.
PGTO DA FAT1661300320(1649498) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DESANTAREM/PA, CONTRATO125/14, REF 01 A 31/12/16,DITEL 1650516. SEI08038.013826/2014-27.
PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTONA DPU SAO JOSE DOSCAMPOS/SP. MES REF: MAR/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA Nº (1702265). SEI:08183.000188/2015-91.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 144/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803140
290002000012017OB803141
290002000012017OB803143
290002000012017OB803145
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
66.050,90
234,82
972,93
362,17
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO DADPU AO BNDES REF ADEZ/2016. DESPACHO SGE DPGU1633134. SEI:08038.001410/2016-28
PGTO DA FAT1661300331(1624608) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DELONDRINA/PR, CONTRATO125/14, REF 01 A 31/12/16,DITEL 1654810. SEI08038.013852/2014-55.
PAGAMENTO DE FATURA17/02/70100193-0 (1706119)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/SALVADOR - BA.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1706364. SEI08038.000113/2015-84
PGTO DA FATURA1690297143(1701114) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DEUMUARAMA/RS, CONTRATO125/2014, REF PERIODO DE 01A 31/01/2017, MEMO 36,DITEL DPGU 1702243. SEI08038.013853/2014-16.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 145/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803148
290002000012017OB803149
290002000012017OB803152
290002000012017OB803154
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
189,11
112,59
426,35
172,36
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU SANTOS/SP. MES REF:FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA17/02/70100026-0 (1697442).TEL: (13)3325.4900. CONT.90/2014. SEI:08038.000211/2015-11.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUCUIABA/MT. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 17/02/70100445-6(1701476). LINHA: (65)3611-7400. CONT. 90/2014.SEI: 08038.000165/2015-51.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU SAOPAULO/SP. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 17/02/70100009-7(1693206). SEI:08038.000208/2015-14.
PGTO DA FAT1690297142(1678732) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DELONDRINA/PR, CONTRATO125/14, REF 01 A 31/01/17,DITEL 1679004. SEI08038.013852/2014-55.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 146/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803155
290002000012017OB803157
290002000012017OB803158
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
26,30
164,72
175,96
PAGAMENTO DE FATURA17/02/70100363-6 (1700492)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPGU/BRASILIA.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1702909. SEI08038.000113/2015-84.
PGTO DA FAT1661300343(1644147) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE RIOGRANDE/RS, CONTRATO125/2014, REF PERIODO DE 01A 31/12/16, MEMO 19, DITELDPGU 1654874. SEI08038.013869/2014-11.
PGTO DA FAT1690297154(1691881) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE RIOGRANDE/RS, CONTRATO125/2014, REF PERIODO DE 01A 31/01/17, MEMO 50, DITELDPGU 1692124. SEI08038.013869/2014-11.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 147/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803159
290002000012017OB803160
290002000012017OB803161
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
235,76
454,42
135,62
PAGAMENTO DA FATURA17/02/70100268-0 (1703389)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/SAO LUIS - MA.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1704382. SEI08038.000125/2015-17.
PGTO DA FAT1690297152(1687951) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEPORTO ALEGRE/RS, CONTRATO125/14, REF 01 A 31/01/17,DITEL 1702241. SEI08038.013866/2014-79.
PAGAMENTO DA FATURA17/02/70100238-0 (1703723)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/JOAO PESSOA -PB. CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1704949. SEI08038.000169/2015-39.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 148/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803162
290002000012017OB803163
290002000012017OB803177
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
183,86
1.784,34
180,23
PGTO DA FAT1661300340(1655781) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEBOA VISTA/RR, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/12/16, DITEL 1656688.MEMO 18. SEI08038.013865/2014-24.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPUGOIANIA/GO, MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURAS 17/02/23003306-0(1699456) E 17/02/70100417-4 (1699460). CONT. 90/2014.SEI 08038.000124/2015-64.
PGTO DA FAT1690297151(1700038) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEBOA VISTA/RR, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/01/17, DITEL 1702105.MEMO 33. SEI08038.013865/2014-24.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 149/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803178
290002000012017OB803179
290002000012017OB803180
290002000012017OB803182
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
2.797,58
669,65
809,28
502,54
PAGAMENTO DA FATURA17/02/20005249-0 (1678010)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/SAO LUIS - MA.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1704977. SEI08038.001730/2015-05.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU BELOHORIZONTE/MG. MES REF:FEV/16 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA17/02/70100154-0 (1702627).TEL: (31)3069.6300. CONT.90/2014. SEI:08038.000128/2015-42.
PGTO DA FAT1522015210(1624354) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEFOZ DO IGUACU/PR, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/07/16. DITEL 1624560.SEI 08038.013850/2014-66.
PGTO DA FAT1549060796(1624361) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEFOZ DO IGUACU/PR, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/08/16. DITEL 1624560.SEI 08038.013850/2014-66.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 150/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803183
290002000012017OB803184
290002000012017OB803185
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
162,34
527,67
466,31
PAGAMENTO DA FATURA1690297132 (1702984)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL (LDN) E(LDI). CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.PERIODO: 01/01/2017 A31/01/2017. DESPACHO DITELDPGU 1703452. SEI08038.013839/2014-12.
PGTO DA FAT1576220374(1624367) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEFOZ DO IGUACU/PR, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A30/09/16. DITEL 1624560.SEI 08038.013850/2014-66.
PGTO DA FAT1604075349(1624370) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEFOZ DO IGUACU/PR, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/10/16. DITEL 1624560.SEI 08038.013850/2014-66.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 151/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803186
290002000012017OB803187
290002000012017OB803188
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
169,02
417,73
192,45
PAGAMENTO DA FATURA1690297100 (1693415)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL (LDN) E(LDI)NA DPU/MACEIO - AL.CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.PERIODO: 01/01/2017 A31/01/2017. DESPACHO DITELDPGU 1703762. SEI08038.013799/2014-92.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU DOURADOS/MS. MESREF: FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA1702.000097372 (1705186).CONT. 122/2014. SEI:08038.000312/2015-92.
PGTO DA FAT1690297139(1692720) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DECASCAVEL/PR, CONTRATO125/14, REF PERIODO 01 A31/0117. DITEL DPGU1693062. SEI08038.013848/2014-97.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 152/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803189
290002000012017OB803190
290002000012017OB803191
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
295,05
208,74
175,43
PAGAMENTO DA FATURA1690297137 (1701550)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL (LDN) E(LDI) NA DPU/TERESINA - PI.CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.PERIODO: 01/01/2017 A31/01/2017. DESPACHO DITELDPGU 1702447. SEI08038.013799/2014-92.
PGTO DA FAT1690297153(1701134) ORIUNDODA PRESTACAO DOS SERVICOSCOM TELEFONIA MOVEL NA DPUDE PELOTAS/RS, CONTRATO125/14, REF AO PERIODO 01 A31/01/17. DITEL 1702026.SEI:08038.013868/2014-68.
PAGAMENTO DA FATURA1690297120 (1703315)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL (LDN) E(LDI) NA DPU/SAO LUIS - MA.CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.PERIODO: 01/01/2017 A31/01/2017. DESPACHO DITELDPGU 1705094. SEI08038.013816/2014-91.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 153/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803192
290002000012017OB803193
290002000012017OB803209
290002000012017OB803210
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
26,41
174,04
20.937,07
25.378,19
PGTO DA FATURA1690297103(1693889) REF ADESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE MANAUS/AM,CONT 125/2014, REF PERIODODE 01 A 31/01/17, MEMO 68,DITEL DPGU 1701113. SEI08038.013801/2014-23.
PGTO DA FATURA1690297130(1632019) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEBELEM/PA, CONTRATO 125/14,REF PERIODO 01 A 31/01/17,DITEL DPGU 1707790. SEI08038.013825/2014-82.
PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPUCUIABA/MT. PERIODO: 19/01 A18/02/2017. RECIBO(1705917). CONTRATO81/2009. SEI:08038.004706/2013-58.
PAGAMENTO DE HORAS EXTRASAOS SERVIDORES DA DPUCONFORME DESPACHO CAPE DPGU1706852. DESPACHO SGE DPGU1707046. PROCESSO SEI08038.001355/2017-57.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 154/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803215
290002000012017OB803217
290002000012017OB803219
290002000012017OB803220
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
3.870,42
134,63
28,27
32,40
PGTO DA FAT 17/02/23003618-7 (1700700) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE TELEFONIAVIPLINE PARA ATENDER A DPUDE CURITIBA/PR 2 CATEGORIA.EM FEV/17, MEMO57(1700666)CONTRATO 90/214.DITEL 1706145. SEI08038.009315/2016-72.
PGTO DA FAT 17/02/70100322-7 (1707032) REF AOSSERVICOS DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEMANAUS/AM, CONT 90/14, REFFEV/2017, MEMO 80. DITEL1707650. SEI08038.0000108/2015-71.
PGTO DA FAT 16/10/70100578-2(1664071) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEUMUARAMA/PR, CONT 90/14,PERIODO : OUT/16, DITEL1668138. SEI08038.000179/2015-74.
PAGAMENTO DE FATURA17/02/75000438-3 (1700788)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/SALVADOR - BA.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU 1706364. SEI 08038.000113/2015-84
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 155/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803221
290002000012017OB803223
290002000012017OB803224
290002000012017OB803231
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
43,12
566,06
482,38
23,38
PGTO DA FAT 16/11/70100563-0(1664072) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEUMUARAMA/PR, CONT 90/14,PERIODO : NOV/16, DITEL1663959. SEI08038.000179/2015-74.
PAGAMENTO DA FATURA17/02/70100253-4 (1704973)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/FORTALEZA - CE.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1705472. SEI08038.000115/2015-73.
PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU VOLTAREDONDA/RJ. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURAS 1690297147(1707178). SEI:08038.013858/2014-22.
PAGAMENTO DE FATURA17/02/70100247-9 (1707109)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/MOSSORO - RN.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1707602. SEI08038.000185/2015-21.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 156/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803232
290002000012017OB803233
290002000012017OB803236
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
76,32
497,08
169,08
PAGAMENTO DA FATURA17/02/70100225-9 (1707520)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/RECIFE - PE.CONTRATO 90/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1707768. SEI08038.000170/2015-63.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU JUIZ DE FORA/MG. MESREF JAN/17. NF 808(1693430). CONT. 29/2015.SEI: 08038.005102/2015-91.
PAGAMENTO DE FATURA1000035574996 (1706959)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/MOSSORO - RN.CONTRATO 88/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1704883. SEI08038.000333/2015-16.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 157/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803237
290002000012017OB803239
290002000012017OB803240
290002000012017OB803241
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
169,08
13.509,82
311,27
1.588,94
PAGAMENTO DE FATURA1000035574996 (1706959)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/MOSSORO - RN.CONTRATO 88/2014..REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU1704883. SEI08038.000333/2015-16.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ. MES REF:JAN/17. 3 FATURAS(1685859), (1685866) E(1675259). SEI:08038.018113/2013-79.
PAGAMENTO DA FATURA1690297148 (1704737)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL (LDN) E(LDI) NA DPU/NATAL - RN.CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.PERIODO: 01/01/2017 A31/01/2017. DITEL 1705038.SEI 08038.013860/2014-18.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/FLORIANOPOLIS-SC EMJAN/17. NF 45956 (1706045).MEMO 71. CONT. 1/2016. SEI:08038.001146/2016-22.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 158/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803243
290002000012017OB803244
290002000012017OB803245
290002000012017OB803247
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
19.390,42
98,42
1.243,27
198,16
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU RIO DEJANEIRO/RJ. MES REF:JAN/16. 17 FATURASAGRUPADAS 70000021811(1181676). SEI:08038.018113/2013-79.
PAGAMENTO DA FATURA1690297107 (1697740)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL DPU/VITORIADA CONQUISTA. CONTRATO125/2014. REFERENCIA:FEVEREIRO/2017. PERIODO:01/01/2017 A 31/01/2017.DITEL 1699272. SEI08038.013806/2014-56.
RETENCAO DO ISS SOBREPAGAMENTO DA NF 3372(1685078) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIANA DPU PORTO DE VELHO-RO,EM JAN/17. CONFORME MEMO25. CONT 12/2015. SEI08038.004230/2015-17.
PAGAMENTO DA FATURA1690297149 (1705732)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL DPU/NATAL -RN. CONTRATO 125/2014.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.PERIODO: 01/01/2017 A31/01/2017. DITEL 1707742.SEI 08038.013861/2014-46.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803250
290002000012017OB803254
290002000012017OB803283
290002000012017OB803284
23/02/2017
23/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
2.080,21
46.577,32
4.078,44
3.771,17
PAGAMENTO DE FATURA1300026333021 (1705700)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA INTERURBANAPARA A DPU/MACEIO - AL.CONTRATO 88/2014..REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITEL DPGU 1707461. SEI 08038.000235/2015-71.
PAGAMENTO DE ADICIONAL DEATIVIDADE PENOSA ASERVIDORES ESTATUTARIOS DADPU EM AMBITO NACIONAL,REF: FEVEREIRO/2017, CONF.INFORMACAO 789 (1706194)EPLANILHA RESUMO (1706191).SEI:08038.003852/2016-17
PGTO DA FATURA 148194 SERIEB (1657594) REF A DESPESADE ENERGIA ELETRICA NA DPUDE SANTAREM/PA, REF JAN/17.SEI 08038.004513/2014-88.
PGTO DA FATURA 267508 SERIEB (1703185) REF A DESPESADE ENERGIA ELETRICA NA DPUDE SANTAREM/PA, REF FEV/17.SEI 08038.004513/2014-88.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803285
290002000012017OB803286
290002000012017OB803287
290002000012017OB803288
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
2.412,57
1.034,16
1.096,63
8.832,09
PAGAMENTO DAS NFS265717/265707/265708/265709/265710/265711/265712/265713/265714/265716/265715(1681096) REF AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU RIOBRANCO/AC, REF JAN/17, CONFMEMO 31/2016. SEI08038.018051/2013-11.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DASFATURA NR. 3015740(1703176) NA DPUCURITIBA/PR (1º CATEGORIA)EM FEV/17, SEI08038.001552/2017-76.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DASFATURA NR. 3015751(1703181) NA DPUCURITIBA/PR (1º CATEGORIA)EM FEV/17, SEI08038.001552/2017-76.
PAGAMENTO DA FATURA201701002470734 (1711105)REFERENTE DESPESAS DEENERGIA ELETRICA NA DPU DEBELEM/PA, REF JAN/17, MEMO10. SEI 08038.018076/2013-15.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 161/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803289
290002000012017OB803290
290002000012017OB803291
290002000012017OB803292
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
222,21
81,53
8.684,54
6.969,25
PGTO DA FAT1152982434(1687279) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 19/02/15 A31/03/156, DITEL 1703812.SEI 08038.013849/2014-31.
PGTO DA FAT1152982432(1689214) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 19/02/15 A31/03/15, DITEL 1703812.SEI 08038.013849/2014-31.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU NITEROI/RJ.MES REF: DEZ/16. PERIODOLEITURA: 23/11 A22/12/2016. FATURA 502892(1643232). SEI:08038.018109/2013-19.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU NITEROI/RJ.MES REF: JAN/17. PERIODOLEITURA: 22/12/2016 A21/01/2017. FATURA 505882(1708367). SEI:08038.018109/2013-19.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 162/404
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Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803293
290002000012017OB803294
290002000012017OB803295
290002000012017OB803296
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
6.969,25
91,33
132,31
1.613,32
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPU NITEROI/RJ.MES REF: JAN/17. PERIODOLEITURA: 22/12/2016 A21/01/2017. FATURA 505882(1708367). SEI:08038.018109/2013-19.
PGTO DA FAT1192554281(1692051) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 01/05/15 A31/05/15, DITEL 1703812.SEI 08038.013849/2014-31.
PGTO REF SANEAMENTO BASICODA DPU DE UMUARAMA-PR (RJOSE TEIXEIRA DAVILA QD 14L33, N 3760, REF JAN/17,FATURA DO HIDR 5-12F187136-4-1 (1702470), LEITURA 056/02/2017, ATESTE 1705583.SEI 08038.018290/2013-55.
PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPUSOROCABA/SP. MES REF:FEV/2017. PERIODO 21/01 A18/02/17. FATURA 001284639(1709568). SEI:08038.011316/2015-04.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 163/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803297
290002000012017OB803298
290002000012017OB803299
290002000012017OB803300
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
70,07
161,79
314,01
181,21
PGTO DA FAT1213155700(1695602) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 01/06/15 A31/06/15, DITEL 1703812.SEI 08038.013849/2014-31.
PGTO DA FAT1213155702(1695995) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 01/06/15 A30/06/15, DITEL 1703812.SEI 08038.013849/2014-31.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXALOCAL NA DPU JUIZ DEFORA/MG. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 17/02/70100171-4(1703880). CONTRATO90/2014. LINHA(32)2102.8500. SEI:08038.000131/2015-66.
PGTO DA FAT1234263224(1699751) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 01/07/15 A31/07/15, DITEL 1703812.SEI 08038.013849/2014-31.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 164/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803301
290002000012017OB803302
290002000012017OB803303
290002000012017OB803304
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
83,55
182,82
91,47
20,96
PGTO DA FAT1234263222(1699772) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 01/07/15 A31/07/15, DITEL 1703812.SEI 08038.013849/2014-31.
PGTO DA FAT1255899156(1701098) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 01/08/15 A31/08/15, DITEL 1703812.SEI 08038.013849/2014-31.
PGTO DA FAT1255899154(1701112) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 01/08/15 A31/08/15, DITEL 1703812.SEI 08038.013849/2014-31.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DABAIXADA FLUMINENSE/RJ. MESREF: FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA17/02/70100122-0 (1707082).LINHAS (21) 2651-3990.CONT. 90/2014. SEI:08038.000180/2015-15.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 165/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803305
290002000012017OB803306
290002000012017OB803307
290002000012017OB803308
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
165,94
88,49
197,39
95,48
PGTO DA FAT1277993409(1702622) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 01/09/15 A30/09/15, DITEL 1703812.SEI 08038.013849/2014-31.
PGTO DA FAT1277993407(1702630) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 01/09/15 A30/09/15, DITEL 1703812.SEI 08038.013849/2014-31.
PGTO DA FAT1300366070(1704414) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 01/10/15 A31/10/15, DITEL 1707896.SEI 08038.013849/2014-31.
PGTO DA FAT1300366068(1705201) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 01/10/15 A31/10/15, DITEL 1707896.SEI 08038.013849/2014-31.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 166/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803309
290002000012017OB803310
290002000012017OB803311
290002000012017OB803312
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
208,85
149,94
43,61
3,94
PGTO DA FAT1323498599(1705360) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 01/11/15 A30/11/15, DITEL 1707896.SEI 08038.013849/2014-31.
PGTO DA FAT1323498597(1705367) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 01/11/15 A30/11/15, DITEL 1707896.SEI 08038.013849/2014-31.
PGTO DA FAT1690297140(1703946) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 01/01/17 A31/02/17, DITEL 1707940.SEI 08038.013849/2014-31.
PAGAMENTO DA FATURA1690297172(1693290), REF ASDESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE PALMAS/TO,CONTRATO 125/2014, REF.PERIODO 01 A 31/01/17.DITEL 1699783. SEI08038.013889/2014-83.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 167/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803313
290002000012017OB803314
290002000012017OB803315
290002000012017OB803316
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
171,89
325,58
156,96
184,17
PGTO DA FAT1128205206(1697418) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 19/01/15 A18/02/15, DITEL 1708102.SEI 08038.013889/2014-83.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXANA DPU VOLTA REDONDA/RJ.MES REF: JAN/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURA 2000611617615(1708794). LINHA(24)3346.4415. CONT.43/2008. SEI:08038.000332/2015-63.
PGTO DA FAT1213155733(1695967) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE CURITIBA/PR,CONT 125/14, REF 01/06/15 A30/06/15, DITEL 1708102.SEI 08038.013889/2014-83.
PGTO DA FAT1213155733(1695967) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE PALMAS/TO,CONT 125/14, REF 01/06/15 A30/06/15, DITEL 1708102.SEI 08038.013889/2014-83.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 168/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803317
290002000012017OB803318
290002000012017OB803319
290002000012017OB803320
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
181,87
169,27
701,25
654,97
PGTO DA FAT1323498629(1705440) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL E INTERNET3G NA DPU DE PALMAS/TO,CONT 125/14, REF 01/11/15 A30/11/15, DITEL 1708102.SEI 08038.013889/2014-83.
PGTO DA FAT1192554314(1694602), REF ASDESPESAS COM TELEFONIAMOVEL NA DPU DE PALMAS/TO,CONTRATO 125/2014, REF.PERIODO 01 A 31/05/15.DITEL 1708102. SEI08038.013889/2014-83.
PGTO DA FATURA1255899146(1701152) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DEBELEM/PA, CONTRATO 125/14,REF PERIODO 01 A 31/08/15,DITEL DPGU 1707719. SEI08038.013825/2014-82.
PAGAMENTO DE SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU RIODE JANEIRO/RJ. MES REF:FEV/17 (COMPETENCIAJAN/17). FATURA 1690297146(1705953). SEI:08038.013857/2014-88.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 169/404
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803321
290002000012017OB803322
290002000012017OB803323
290002000012017OB803324
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
612,85
1.044,84
529,63
288,08
PGTO DA FAT1690297131(1699788) REF APRESTACAO DOS SERVICOS COMTELEFONIA MOVEL NA DPU DESANTAREM/PA, CONTRATO125/14, REF 01 A 31/01/17,DITEL 1708167. SEI08038.013826/2014-27.
PAGAMENTO DA FATURA1701.000475185 (1702991)REFERENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA FIXA NA DPU DEBAGE/RS, CONTRATO 122/14,PERIODO: 06/12 A 05/01/17,LINHA (53)3240-4100 CONF.DITEL DPGU (1705287). MEMO45. SEI 08038.000342/2015-15.
PAGAMENTO DE TELEFONIAMOVEL NA DPU RIBEIRAOPRETO/SP. MES REF: FEV/17(COMPETENCIA JAN/17).FATURAS 1690297171 E1690297169 (1709516). SEI:08038.013887/2014-94.
PGTO DA FAT1701.000456154(1700610) REFAOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA LOCAL NA DPU DECANOAS/RS, CONTRATO 122/14LINHA (51)3476-5158,PERIODO 06/12/16 A05/01/2017, MEMO 41. DITEL1702046. SEI08038.000337/2015-96.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803325
290002000012017OB803327
290002000012017OB803328
290002000012017OB803331
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
128,16
16.037,14
15.570,15
4.164,58
PGTO DA FAT 17/02/70100608-1(1710735) REF AOS SERVICOSDE TELEFONIA FIXAINTERURBANA NA DPU DEBAGE/RS, CONT 90/14, REFJAN/17, MEMO 44. DITEL1711535. SEI08038.000200/2015-31.
RETENCAO DAS CONSIGNACOESNA FOLHA NORMAL DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTASDA DPU REF AO MES DEFEVEREIRO/2017.
RETENCAO DOS EMPRESTIMOSCONSIGNADOS NA FOLHA NORMALDE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL REF AO MESDE FEVEREIRO/2017.
PAGAMENTO DA FATURA1300024453102 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:MAIO/2015. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803332
290002000012017OB803333
290002000012017OB803334
290002000012017OB803336
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
4.537,91
2.960,19
30.136,67
4.227,45
PAGAMENTO DA FATURA1300024767975 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:AGOSTO/2015. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
PAGAMENTO DA FATURA1300025245204 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:JANEIRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
RETENCAO DE CONSIGNACOES DAFOLHA NORMAL DOSAPOSENTADOS DA DPUREFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. PROCESSOSEI 08038.000036/2017-24.
PAGAMENTO DA FATURA1300025512603 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:ABRIL/2016. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803337
290002000012017OB803339
290002000012017OB803340
290002000012017OB803342
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
27.890,74
4.639,18
4.388,37
4.712,29
RETENCAO DOS EMPRESTIMOSCONSIGNADOS BB DA FOLHANORMAL DOS APOSENTADOS DADPU REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. PROCESSOSEI 08038.000036/2017-24.
PAGAMENTO DA FATURA1300025600231 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:MAIO/2016. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
PAGAMENTO DA FATURA1300025771425 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:JULHO/2016. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
PAGAMENTO DA FATURA1300025855519 (1668830)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:AGOSTO/2016. ENCAMINHAMENTODITEL 1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803343
290002000012017OB803344
290002000012017OB803346
290002000012017OB803350
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
4.281,88
274.470,49
278.006,25
3.462,09
PAGAMENTO DA FATURA1300025937827 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:SETEMBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
RECOLHIMENTO DASCONSIGNACOES DOS SERVIDORESATIVOS DA DPU (VARIOSCREDORES) REF AO MES DEFEVEREIRO/2017
RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOSDOS SERVIDORES ATIVOS DADPU EM FAVOR DO BB REF AOMES DE FEVEREIRO/2017.
PAGAMENTO DA FATURA1300026098059 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:NOVEMBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 174/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803351
290002000012017OB803353
290002000012017OB803354
290002000012017OB803357
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
3.494,01
13.039,53
13.032,14
342,56
PAGAMENTO DA FATURA1300026177188 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:DEZEMBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
PGTO DO BOLETO 8200208638(1691979), REF A LOCACAO DOIMOVEL DA DPU DE CANOAS/RS,REF DEZEMBRO/16, CONFATESTE 1693145. CONTRATO123/2016. SEI08038.006017/2016-21.
PGTO DO BOLETO 8200208638(1691979), REF A LOCACAO DOIMOVEL DA DPU DE CANOAS/RS,REF JANEIRO/17, CONF ATESTE1693145. CONTRATO 123/2016.SEI 08038.006017/2016-21.
REGULARIZACAO DO PAGAMENTOISS DA NOTA FISCAL 2588(1676927), ORIGINARIO DA NP1641, PAGO NA 2017OB802828,MOTIVADO PELO PAGAMENTO EMATRASO, REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU ABC PAULISTA/SAOBERNARDO, EM JAN/2017.CONTRATO. 164/2015. SEI:08038.011926/2015-08.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 175/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803360
290002000012017OB803366
290002000012017OB803367
290002000012017OB803384
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
2.648,71
4.556,24
733,41
133,40
RETENCAO DE ISS SOBRE OPAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU VITORIA/ES, REFERENTEA JANEIRO/17. NF: 1157(1700411). CONTRATO 5/2014.SEI: 08038.002568/2014-53.
PAGAMENTO DA FATURA1300026018808 (1668830 )REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPUMACEIO/AL. CONTRATO88/2014. PERIODO:OUTUBRO/2016.ENCAMINHAMENTO DITEL1675606. PROCESSO08038.000235/2015-71.
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU VITORIA/ES EM JAN/2017.NF 2017/645 (1698507). CONT50/2015. SEI:08038.005115/2015-60
PAGAMENTO DA FATURA1690297106 (1702397)REFERENTE AO SERVICO DETELEFONIA MOVEL (LDN) E(LDI) NA DPU/FEIRA DESANTANA -BA. CONTRATO125/2014. REFERENCIA:FEVEREIRO/2017. PERIODO:01/01/2017 A 31/01/2017.DITEL 1705172. SEI08038.013804/2014-67.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 176/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00000000000191
00000000425109
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
290002000012017OB803388
290002000012017OB803389
290002000012017OB803390
290002000012017OB803391
290002000012017OB803392
290002000012017OB803109
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
21/02/2017
342,56
2.648,71
4.556,24
733,41
133,40
145.114,96
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
INEXISTENCIA DE AUTORIZACAOPARA PAGAMENTO POR PARTE DOORDENADOR DE DESPESA E/OUGESTOR FINANCEIRO DAUNIDADE
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU AO BANCO DO BRASIL REFAO MES DE DEZ/2016.DESPACHO SGE DPGU 1664244.SEI: 08038.001230/2016-46
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 177/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07532037746
05243776424
08476357000152
BARBARA BLAUDTRANGEL
BARBARA NASCIMENTODE MELO
BARYON SERVICOS DEINFORMATICA LTDA
290002000012017OB000029
290002000012017OB802535
290002000012017OB802100
290002000012017OB802716
13/02/2017
13/02/2017
06/02/2017
15/02/2017
634,14
634,14
191,95
6.844,00
CANCELAMENTO DA ORDEMBANCARIA POR MOTIVO DECANCELAMENTO DA VIAGEM,CONFORME SOLICITADO PELASEDIP E DESPACHO SGE DPGU1688953.
PROC 000118/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000118/17P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE16/02/2017 A 19/02/2017.
PAGAMENTO DE DEA REF AORESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTE DE PESSOALREFERENTE A REMOCAO PARAOUTRA UNIDADE DA DPU,CONFDESPACHO SGE DPGU1663567.SEI:08172.000586/2016-18.
PAGAMENTO DA NF 573(1664530), REFERENTE AOSERVICO DE SUPORTE EMANUTENCAO DE SOLUCAO DEPROTECAO DE DADOS PARA ADPGU. CONTRATO 55/2015.ATESTE STI DPGU 1667345.PROCESSO SEI08038.005857/2015-95.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 178/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08476357000152
09386664000105
00125733000152
08082058706
BARYON SERVICOS DEINFORMATICA LTDA
BMSS-SOLUCOES EMSEGURANCA LTDA - EPP
BONTEMPOREFRIGERACAO LTDA -EPP
BRENO PERALTA VAZ
290002000012017OB803380
290002000012017OB802055
290002000012017OB802481
290002000012017OB801863
24/02/2017
06/02/2017
10/02/2017
02/02/2017
6.844,00
14.391,65
4.170,57
220,54
PAGAMENTO DA NF577(1713416), REFERENTE AOSERVICO DE SUPORTE EMANUTENCAO DE SOLUCAO DEPROTECAO DE DADOS PARA ADPGU. CONTRATO 55/2015.ATESTE STI DPGU 1714343.PROCESSO SEI08038.005857/2015-95.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2819 (1668337), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIA NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO58/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1668083. PROCESSO SEI08038.005044/2015-03.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2719(1683342), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NADPU/FORTALEZA. CONTRATO16/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM CE1683313. PROCESSO SEI08038.015115/2013-14.
PROC 000053/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000053/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 08/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 179/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
12441717000158BRILHANTEADMINISTRACAO ESERVICOS EIRELI
290002000012017OB801817
290002000012017OB802106
290002000012017OB802258
290002000012017OB802301
290002000012017OB802302
290002000012017OB802384
01/02/2017
06/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
4.282,96
6.322,43
2.263,69
1.463,20
5.170,91
3.792,43
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU RIBEIRAO PRETO/SP EMDEZ/16. NF 2814 (1650926).CONT. 135/2014. PROCESSOPAGAMENTO SEI:08038.002567/2015-90
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU GOIANIA/GO EM JAN/2017.NF 2856 (1675713). CONTRATO117/2014. SEI:08038.012954/2014-53.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2860 (1675682), REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA NADPU/FEIRA DE SANTANA/BA.CONTRATO 27/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1675684. PROCESSO SEI08038.001826/2016-46.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SPREF A REPACTUACAO DE MAIO ANOV/2016. NF 2895(1676486). CONT. 137/2014.SEI: 08038.002041/2015-18
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SPREF A JAN/17. NF 2859(1676524). CONT. 137/2014.SEI: 08038.002041/2015-18
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU ABC PAULISTA/SP REF.MES JAN/2017. NF 2857(1677135). CONT. 140/2014.SEI: 08038.002184/2015-11.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 180/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
12441717000158
12995298000104
04212234000153
BRILHANTEADMINISTRACAO ESERVICOS EIRELI
BRILHANTE APOIOADMINISTRATIVO LTDA- EPP
BRIPE -ADMINISTRACAO DEIMOVEIS LTDA - EPP
290002000012017OB803000
290002000012017OB803006
290002000012017OB802989
290002000012017OB803102
290002000012017OB802285
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
08/02/2017
4.351,59
1.308,65
3.200,67
36.542,47
43.464,00
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU RIBEIRAO PRETO/SP EMJAN/17. NF 2858 (1698308).CONT. 135/2014. PROCESSOPAGAMENTO SEI:08038.002567/2015-90
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU RIBEIRAO PRETO/SP,REAJUSTE DE JANEIRO ANOVEMBRO DE 2016. NF 2913(1703363). CONT. 135/2014.PROCESSO PAGAMENTO SEI:08038.002567/2015-90
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUREGISTRO/SP NO PERIODO DEJAN/2017. NF 9 (1689480).CONTRATO 118/2016. SEI:08038.006131/2016-51
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPURIO DE JANEIRO/RJ, REF. AJAN/2017. NF: 08 (1696582).CONTRATO: 160/2016. SEI:08038.008122/2016-02
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUCAMPINAS/SP, NO PERIODO DE14/12/2016 A 13/01/2017.BOLETO 157/49603841-5(1679594). CONTRATO89/2010. SEI:08038.014690/2013-91.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 181/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04212234000153
72380187134
22011696836
BRIPE -ADMINISTRACAO DEIMOVEIS LTDA - EPP
BRUNA BENITESFELIPPE DA SILVA
BRUNO MARCO ZANETTI
290002000012017OB803202
290002000012017OB802435
290002000012017OB802676
290002000012017OB802541
22/02/2017
10/02/2017
14/02/2017
13/02/2017
43.464,00
2.560,60
6.487,60
2.082,70
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUCAMPINAS/SP, NO PERIODO DE14/01/2016 A 13/02/2017.BOLETO 157/55291733-8(1693304). CONTRATO89/2010. SEI:08038.014690/2013-91.
PROC 000144/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000144/17P/ PGTO. DE 13.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE12/02/2017 A 25/02/2017.
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEDIARIAS REF A PCDP000144/17 P/ PGTO. DE 13.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A25/02/2017 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA NA DPUMOSSORO/RN. DESPACHO SGEDPGU 1688413. SEI:08038.001289/2017-15
PROC 000148/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000148/17P/ PGTO. DE 13.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE12/02/2017 A 25/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 182/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
22011696836
00360305000104
BRUNO MARCO ZANETTI
CAIXA ECONOMICAFEDERAL
290002000012017OB803095
290002000012017OB803115
290002000012017OB803329
290002000012017OB803338
290002000012017OB803347
21/02/2017
21/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
7.105,66
59.079,42
1.987,89
1.502,89
126.743,36
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE13.5 DIRIAS REF A PCDP000148/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A25/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1705037. SEI:08182.000030/2017-93
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU A CAIXA ECONOMICAFEDERAL REF AO MES DEDEZ/2016. DESPACHO SGE DPGU1664376. SEI:08038.001638/2016-18
RETENCAO DOS EMPRESTIMOSCONSIGNADOS NA FOLHA NORMALDE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS EM FAVOR DACEF REF AO MES DEFEVEREIRO/2017.
RETENCAO DE EMPRESTIMOSCONSIGNADOS EM FAVOR DACAIXA ECONOMICA REF A FOLHANORMAL DOS APOSENTADOS DADPU REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. PROCESSOSEI 08038.000036/2017-24.
RECOLHIMENTO DOSEMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOSSERVIDORES ATIVOS DA DPU EMFAVOR DA CEF REF AO MES DEFEVEREIRO/2017
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 183/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
20399839000151
14487384000123
CAJ & GDC SISTEMASDE CLIMATIZACAO LTDA- ME
CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA
290002000012017OB801940
290002000012017OB802226
290002000012017OB802198
290002000012017OB802409
02/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
09/02/2017
3.718,28
955,90
4.732,66
11.168,44
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPULONDRINA/PR EM JAN/17. NF170 (1671521). MEMO 19.CONTRATO 179/2015. SEI:08038.012482/2015-10.
PAGAMENTO DA NF 169(1675651) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPUDE UMUARAMA-PR EM JAN/17.CONF MEMO 13. CONT.105/2015. SEI08038.000628/2016-65.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU PALMAS-TOEM DEZ/16. NF 2017/12(1675298). MEMO 37. CONT56/2013. SEI:08038.026704/2013-11.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/19(1685735), REFERENTEAO SERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU/JOAOPESSOA-PB. CONTRATO239/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE SESEGPB 1685748. PROCESSO SEI08038.015154/2013-11.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 184/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
14487384000123CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA
290002000012017OB802413
290002000012017OB802700
290002000012017OB802779
290002000012017OB802790
09/02/2017
14/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
15.266,80
12.471,41
9.062,54
4.697,30
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/17(1684336), REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS NADPU/SALVADOR-BA. CONTRATO233/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE CADSSA 1684369. PROCESSO SEI08038.015590/2013-82.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/21 (1691197),REFERENTE AO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NADPU/SAO LUIS-MA. PERIODO:JANEIRO/2017. CONTRATO238/2012. ATESTE 1691151.PROCESSO SEI08038.015650/2013-67.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU MACAPA-APEM JAN/17. NF 2017/22(1697293). MEMO 56. CONT55/13. SEI:08038.015222/2013-34.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/25(1692706), REFERENTEAO SERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU/VITORIA DACONQUISTA-BA. PERIODO:JANEIRO/2017. CONTRATO234/2012. ATESTE 1692727.PROCESSO 08038.015741/2013-19.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 185/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
14487384000123CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA
290002000012017OB802801
290002000012017OB802886
290002000012017OB802898
290002000012017OB803363
16/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
24/02/2017
15.545,90
4.820,63
4.732,66
4.070,61
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/20 (1691265),REFERENTE AOS SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS PARAATENDER A DPU/TERESINA-PI.CONTRATO 98/2011.PERIODO:JANEIRO/2017.ATESTE 1691278. PROCESSOSEI 08038.015698/2013-75.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/24 (1699019),REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS PARA ATENDER ADPU/FEIRA DE SANTANA-BA.CONTRATO 232/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1699023. PROCESSO SEI08038.015094/2013-29.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU PALMAS-TOEM JAN/17. NF 2017/27(1698290). MEMO 50. CONT56/2013. SEI:08038.026704/2013-11.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/23 (1703513),REFERENTE AO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NADPU/CAMPINA GRANDE-PB.PERIODO: JANEIRO/2017.CONTRATO 240/2012. ATESTE1713750. PROCESSO SEI08038.014596/2013-32.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 186/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10345556771
02945353814
58216839391
CARLOS ALBERTODANTAS JUNIOR
CARLOS CESAR PALMIRO
CARLOS EDUARDOBARBOSA PAZ
290002000012017OB802899
290002000012017OB801844
290002000012017OB802436
290002000012017OB802608
17/02/2017
02/02/2017
10/02/2017
13/02/2017
319,41
5.602,91
600,82
1.629,46
RESSARCIMENTO DO BOLETO(1698850), REFERENTE AOSSERVICOS EDUCACIONAIS DOPROGRAMA DE CAPACITACAO EESPECIALIZACAO (DIREITOPROCESSUAL CIVIL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DITED DPGU1698856. PROCESSO SEI08038.002346/2016-01.
PAGAMENTO REFERENTE ADESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PARA ATENDER A DPUDE CASCAVEL/PR, REF JAN/17,RECIBO SN (1668226), DOCONTRATO 90/2012, MEMO47.SEI 08038.014722/2013-59.
PROC 000143/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000143/17P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE12/02/2017 A 13/02/2017.
PGTO. DE 2.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 52/2017COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA SOLENIDADE DEABERTURA DA ACAO DOPROGRAMA DEFENSORIA SEMFRONTEIRAS, QUE OCORRERA NODIA 06/02/2017,EMMANAUS/AM. NO PERIODO DE05/02/2017 A 07/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08038.000954/2017-53.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 187/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
58216839391
57658390100
CARLOS EDUARDOBARBOSA PAZ
CARLOS EDUARDOMATTOS FLORES
290002000012017OB802808
290002000012017OB802508
290002000012017OB802510
16/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
409,00
475,00
475,00
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE1.5 DIARIA REF A PCDP000143/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A13/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1694563. SEI:08038.000692/2017-27
RESSARCIMENTO DO RECIBO(1671740), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: DEZEMBRO/2016.DESPACHO DITED DPGU1672138. PROCESSO SEI08038.007778/2016-08.
RESSARCIMENTO DO RECIBO(1671744), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1672248. PROCESSO SEI08038.007778/2016-08.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 188/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
71991530587
62711202534
04816857000135
CARLOS EDUARDOREGILIO LIMA
CARLOS MAIA FONSECA
CARMAXX LOCACAO DEVEICLOS LTDA - EPP
290002000012017OB802566
290002000012017OB802703
290002000012017OB801993
13/02/2017
15/02/2017
03/02/2017
13.047,30
7.648,20
32.673,30
PGTO. DE 19.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 39/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EM SAOPAULO/SP. NO PERIODO DE06/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08184.000080/2017-51.
PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 62/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO ACAO ITINERANTEDO PROGRAMA EU TENHODIREITO - A OCORRER NOESTADO DO ACRE, PELOPERIODO DE 13/02/2017 A23/02/02/2017. NO PERIODODE 12/02/2017 A 23/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08038.000519/2017-29.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL238(1672167), REFERENTE AOSERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS PARA ATENDER ADPGU. CONTRATO 55/2014.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE CSEG DPGU 1672423.DESPACHO CSEG DPGU 1672463.PROCESSO SEI08038.006873/2014-14.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 189/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04816857000135
61787639304
CARMAXX LOCACAO DEVEICLOS LTDA - EPP
CAROLINA BOTELHOMOREIRA DE DEUS
290002000012017OB802322
290002000012017OB802406
290002000012017OB802471
290002000012017OB802798
290002000012017OB801865
08/02/2017
09/02/2017
10/02/2017
16/02/2017
02/02/2017
12.255,56
15.666,90
2.296,33
5.906,40
718,98
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU SAO JOSEDOS CAMPOS, REFERENTE AJAN/2017. NF 241(1681338). CONTRATO.170/2015. SEI:08038.011576/2015-71.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL239(1685400), REFERENTE AOSERVICO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU/NATAL/RN.CONTRATO 64/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM RN1685404. PROCESSO SEI08038.003368/2016-80.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL242 (1683145), REFERENTE AOSERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS COM MOTORISTA NADPU/MOSSORO- RN. CONTRATO186/2016. PERIODO: 20 A31/JANEIRO/2017. ATESTE1683026. PROCESSO SEI08038.008852/2016-03.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO DA DPU REGISTRO/SPDE JAN/2017. NF 240(1689536). SEI:08038.004957/2016-85
PROC 000108/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000108/17P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 10/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 190/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
61787639304
10616834780
01854398458
CAROLINA BOTELHOMOREIRA DE DEUS
CAROLINA SOARESCASTELLIANO LUCENADE CASTRO
CATARINA MONTARROYOSGUEDES ALCOFORADOPACIFICO
290002000012017OB802021
290002000012017OB803090
290002000012017OB803379
03/02/2017
21/02/2017
24/02/2017
1.570,30
5.926,50
394,00
PGTO. DE 3.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000108/17 PARAPARTICIPAR DA 195 SESSAOORDINARIA DO CONSELHOSUPERIOR NO PERIODO DE07/02/2017 A 10/02/2017,CONF.DESPACHO SGE1672893.SEI:08038.000943/2017-73
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE13,5 DIARIAS REF APARTICIPACAO EM MUTIRAO DEATENDIMENTO DE PRESOSPROVISORIOS E SETENCIADOSSOB A CUSTODIA DO ESTADO DOAMAZONAS NO PERIODO DE 06 A17/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1701312. SEI:08038.000706/2017-11
RESSARCIMENTO DE RECIBO -PARCELA 02/2017 (1709195),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED/DPGU 1709198.PROCESSO SEI08172.000490/2016-50.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 191/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03054124932
42891728653
CELIO ALEXANDRE JOHN
CELSO GABRIEL DEREZENDE
290002000012017OB802117
290002000012017OB802391
290002000012017OB802724
290002000012017OB801866
06/02/2017
09/02/2017
15/02/2017
02/02/2017
600,00
2.495,70
5.852,50
220,54
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1672864), REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (POS-GRADUACAOEM DIREITO DO TRABALHO).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1674307. PROCESSO SEI08038.004383/2015-64.
PROC 000139/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000139/17P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE12/02/2017 A 24/02/2017.
PAGAMENTO DE DIARIASCOMPLEMENTARES REF A PCDP000139/17 P/ PGTO. DE 12.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A24/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1685956. SEI:08038.000991/2017-61
PROC 000038/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000038/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 08/02/2017.
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 192/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
42891728653
00001180000207
CELSO GABRIEL DEREZENDE
CENTRAIS ELETRICASBRASILEIRAS SA
290002000012017OB802781
290002000012017OB803118
290002000012017OB803119
16/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
9.008,02
102.800,61
85.217,06
PGTO. DE 13.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 54/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM MANAUS/AM, PELOPERIODO DE 13/02/2017 A24/02/2017. NO PERIODO DE12/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08179.000033/2017-86.
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU A ELETROBRAS REF AO MESDE DEZ/2016 E 13O SALARIO.DESPACHO SGE DPGU 1669139.SEI: 08038.001893/2016-61
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU A ELETROBRAS REF AO MESDE DEZ/2016 E 13O SALARIO.DESPACHO SGE DPGU 1669139.SEI: 08038.001893/2016-61
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 193/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
61600839000660
42288886000160
CENTRO DE INTEGRACAOEMPRESA ESCOLA CIE E
CENTRO DE PESQUISASDE ENERGIA ELETRICACEPEL
290002000012017OB802882
290002000012017OB803112
290002000012017OB803113
17/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
2.531.318,50
3.801,30
6.044,36
PAGAMENTO DA FATURAJAN/FEV-2017, VT MARCO/2017E COMPLEMENTARES (1699312),REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS OPERACIONAIS -ESTAGIARIOS NA DPU.CONTRATO 06/2015. PERIODO:2A QUINZENA DE JANEIRO/2017- 1A QUINZENA DEFEVEREIRO/2017 E VTMARCO/2017 (ADIANTAMENTO).DESPACHO DIEST DPGU1699312. PROCESSO SEI08038.002430/2015-35.
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU A SECRETARIA DA CEPEL -ELETROBRAS REF AO MES DEDEZ/2016 E 13O SALARIO.DESPACHO SGE DPGU 1664274.SEI: 08165.000242/2016-06
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU A SECRETARIA DA CEPEL -ELETROBRAS REF AO MES DEDEZ/2016 E 13O SALARIO.DESPACHO SGE DPGU 1664274.SEI: 08165.000242/2016-06
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 194/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
15176233000117
04689066000191
CENTRO ESPIRITACAMINHO DA REDENCAO
CERT LTDA
290002000012017OB802075
290002000012017OB802892
290002000012017OB802893
290002000012017OB802897
06/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
158.972,46
1.289,64
2.261,73
4.460,14
PAGAMENTO DO RECIBO(1675577), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/SALVADOR/BA. CONTRATO21/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1675580. PROCESSO SEI08038.015587/2013-69.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUPELOTAS/RS REF JAN/17. NF2017/365 (1691056). MEMO37. CONT 103/13. SEI08167.000273/2013-96.
PAGAMENTO DA NF 2017/366(1695445) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM JAN/17.MEMO 67. CONT 105/2013. SEI08038.028744/2013-12.
PAGAMENTO DA NF 2017/367(1695036) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPUPORTO ALEGRE/RS EM JAN/17.MEMO 38. CONT 106/2013.SEI: 08038.019006/2013-68.
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Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 195/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
94900701068
66997032000111
05731444609
20459255000124
CESAR DE OLIVEIRAGOMES
CHAVES IMOVEIS EADMINISTRACAO LTDA -ME
CHRISTIANE DUARTERODRIGUES
CIDINEI DE SOUZA02928607900
290002000012017OB801793
290002000012017OB803201
290002000012017OB802504
290002000012017OB801842
01/02/2017
22/02/2017
10/02/2017
02/02/2017
448,77
22.551,74
641,88
1.250,00
RESSARCIMENTO DO BOLETO(1643953), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (CURSO EMLINGUA ESTRANGEIRA-INGLES).PERIODO: DEZEMBRO/2016.DESPACHO DITED DPGU1643955. INFORMACAO 13(1668110). PROCESSO SEI08170.000130/2016-78.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPURIBEIRAO PRETO/SP DE11/01/2016 A 10/02/2017 E2A. PARCELA IPTU/2017. CFBOLETO (1693652). CONTRATO167/2010. SEI:08038.006998/2016-14
RESSARCIMENTO DE BOLETO -PARCELA DO MES 02/2017(1680317), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED/DPGU1680322. PROCESSO SEI08139.000966/2016-69.
12 - CANCELAMENTO DA2017OB801639 - PORDOMICILIO BANCARIOINEXISTENTE
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 196/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
20459255000124
78232074787
24380183000186
00302341404
CIDINEI DE SOUZA02928607900
CLAUDIO LUIZ DOSSANTOS
CLEAN FACILITIESSERVICOS GERAISEIRELI - ME
CLEODON DEVASCONCELOS LEITE DASILVA
290002000012017OB801908
290002000012017OB802134
290002000012017OB803094
290002000012017OB801807
290002000012017OB802145
02/02/2017
07/02/2017
21/02/2017
01/02/2017
07/02/2017
1.250,00
1.250,00
5.926,50
833,00
7.382,70
PAGAMENTO DA NF 146(1663456) REF: SERVICO DEINSTALACOES ELETRICAS NADPU JOINVILLE/SC. MEMO 18.CONT. 285/2016 - SEI08038.010571/2016-11.
12 - CANCELAMENTO DA2017OB801908 - PORDOMICILIO BANCARIOINEXISTENTE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE13,5 DIARIAS REF APARTICIPACAO EM MUTIRAO DEATENDIMENTO DE PRESOSPROVISORIOS E SETENCIADOSSOB A CUSTODIA DO ESTADO DOAMAZONAS NO PERIODO DE 06 A17/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1701312. SEI:08038.000706/2017-11
PAGAMENTO DO SERVICO DEINSTALACAO DE APARELHOS DEAR CONDICIONADO NA DPUCUIABA/MT. NF 11 (1629651).SEI: 08038.011597/2016-78
PAGAMENTO DO RECIBO(1673530), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/CARUARU PE. CONTRATO148/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1673457. PROCESSO SEI08038.000591/2015-94.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 197/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00086606204
12321068000151
02892443000160
CLEOMILTON VALCACERDE MELO
CLIMATECH ARCONDICIONADOS LTDA -ME
CLINICA DEOFTALMOLOGIA PROF.H. SUZUKI S/S LTDA -EPP
290002000012017OB802094
290002000012017OB802091
290002000012017OB801784
290002000012017OB803207
06/02/2017
06/02/2017
01/02/2017
22/02/2017
24.410,21
1.084,23
30.424,98
30.424,99
PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DOIMOVEL (AV AIRAO,671-BAIRROPRACA 14 DE JANEIRO) DA DPUDE MANAUS/AM, CONTRATO20/2010, REF JAN/17, RECIBOS/N (1674792), MEMO 50. SEI08038.015240/2013-16.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1618(1670239), REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE ARCONDICIONADO NA DPU/FEIRADE SANTANA-BA. CONTRATO151/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM FS1670240. PROCESSO SEI08149.000040/2015-73.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUSAO PAULO/SP. PERIODO:17/12/2016 A 16/01/2016 -RECIBO (1640593). CONTRATO33/2007. SEI:08038.015671/2013-82(VARIOS CREDORES).
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUSAO PAULO/SP. PERIODO:17/01/2016 A 16/02/2016 -RECIBO (1702492). CONTRATO33/2007. SEI:08038.015671/2013-82(VARIOS CREDORES).
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 198/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
18209867000117
04855257000186
02875140000139
11499545000100
CLINICA HASHIMOTOLTDA - ME
CODIGO SEGURANCA EVIGILANCIA PRIVADALTDA - ME
COIMBRA IMOVEIS LTDA- ME
COLABORE - SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADALTDA
290002000012017OB802832
290002000012017OB802785
290002000012017OB801805
290002000012017OB801778
290002000012017OB802512
17/02/2017
16/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
10/02/2017
22.488,32
38.694,31
11.824,62
11.447,66
19.247,09
PGTO RECIBO 34819(1698541)REF A DESPESA COM LOCACAODE IMOVEL NA DPU RIOBRANCO/AC (RUA MILTONMATOS,LOTE 16 QP - BOSQUE)DO CONT 131/2013, PERIODODE 16/01/2017 A 15/02/2017.SEI 08038.001260/2014-91.
PAGAMENTO DA NF 201748(1689675) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIANA DPU PORTO ALEGRE/RS, EMJAN/17, CONF MEMO 35. CONT85/2016. SEI:08038.004981/2016-14.
PGTO REF A DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL DA DPU DESANTAREM/PA (AV BORGESLEAL, 2454), DO CONTRATO19/2014, RECIBO S/N(1647442), NO PERIODO DE17/12/16 A 16/01/2016,ATESTE - 1647445. SEI08038.004510/2014-44.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JUIZ DE FORA/MG EMDEZ/16. NF 2017/8(1629529). CONT. 62/2014.SEI: 08038.010982/2014-36.
PAGAMENTO DE SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA NA DPUGOVERNADOR VALADARES/MG, EMJAN/17. NF 2017/111(1687137). CONT. 92/2014.SEI: 08038.013722/2014-12
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 199/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11499545000100
00109393000176
05738296000166
COLABORE - SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADALTDA
COLABOREADMINISTRACAO &SERVICOS LTDA
COMERCIAL CONFRIOEIRELI - EPP
290002000012017OB802822
290002000012017OB802823
290002000012017OB802977
290002000012017OB802408
290002000012017OB802382
16/02/2017
16/02/2017
20/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
41.910,31
17.099,97
11.447,66
14.379,66
1.278,65
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU DE BELO HORIZONTE/MG,REF. A JAN/2017. NF2017/110 (1693642).CONTRATO 122/2015. SEI:08038.008453/2015-53
PAGAMENTO DE SERVICOS DEVIGILANCIA NA DPU MONTESCLAROS/MG REF JAN/2017. NF2017/113 (1687404). CONT.40/2016. SEI:08038.002112/2016-55.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JUIZ DE FORA/MG EMJAN/2017. NF 2017112(1629529). CONTRATO62/2014. SEI:08038.010982/2014-36.
PAGAMENTO DE SERVICO DESECRETARIADO E RECEPCAO NADPU GOVERNADOR VALADARES/MGREF A JAN/2017. NF 2017/130(1679490). CONTRATO233/2016. SEI:08038.011068/2016-74
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/157(1679747),REFERENTE AO SERVICO DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NADPU/ARACAJU-SE. CONTRATO74/2013. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1679777. PROCESSO SEI08038.018798/2013-53.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 200/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
42266890000128
42266890000985
974100
24090015000156
24678077000183
COMPANHIA DOCAS DORIO DE JANEIRO
COMPANHIA DOCAS DORIO DE JANEIRO
COMPANHIA ENERGETICADE BRASILIA
CONDOMINIO DO CENTROEMPRESARIAL CNC
CONDOMINIO DOEDIFICIO BELA VISTA
290002000012017OB803156
290002000012017OB802287
290002000012017OB802051
290002000012017OB802147
290002000012017OB802033
22/02/2017
08/02/2017
06/02/2017
07/02/2017
03/02/2017
7.382,50
5.922,28
86.670,91
466.969,60
3.700,00
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO PELACOMPANHIA DOCAS/RJ REF AOMES DE JAN/2017. DESPACHOSGE DPGU 1704000. SEI:08038.001481/2017-10
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO PELACOMPANHIA DOCAS DO ESTADODO RIO DE JANEIRO A DPU REFAO DEZ/16(1651684).DESPACHO SGE 1664253. SEI:08038.003585/2016-70.
PAGAMENTO DA FATURA 29849(1671886), REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NA DPGU/DF (SEDEATUAL). PERIODO:JANEIRO/2017.IDENTIFICACAO: 01554.693-4.ATESTE 1671890. PROCESSO08038.003898/2015-47.
PAGAMENTO DA FATURA 197(1672610), REFERENTE ASDESPESAS DE CONDOMINIO DOIMOVEL DA DPGU/BRASILIA/DF(SEDE). CONTRATO 161/2014.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE 1672558. PROCESSOSEI 08038.000822/2015-61.
PAGAMENTO DE CONDOMINIO DADPU MOGI DAS CRUZES/SP REFA JAN/2017. RECIBO(1672757). CONT. 101/2016.SEI: 08038.005219/2016-55.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 201/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07371708000106
02896281000138
33423575000176
05855238000112
34476101000155
CONDOMINIO DOEDIFICIO CENTROCOMERCIAL MONTELIBANO
CONDOMINIO EDIFICIOCAPITAL
CONFEDERACAONACIONAL DO COMERCIODE BENS, SERVICOS ET
CONPEDI - CONSELHONACIONAL DE PESQUISAE POS-GRADUCAO
CONSELHO REGIONAL DEENFERMAGEM DERONDONIA
290002000012017OB802152
290002000012017OB801872
290002000012017OB802148
290002000012017OB803226
290002000012017OB803138
07/02/2017
02/02/2017
07/02/2017
23/02/2017
22/02/2017
23.727,82
5.865,74
1.241.000,00
1.425,90
4.647,30
PAGAMENTO DE CONDOMINIO DADPU GOIANIA/GO. MES REF:JAN/17. 4 BOLETOS(1676918). CONT 98/2013.SEI: 08038.023310/2013-18.
PAGAMENTO DA TAXA DECONDOMINIO DO ED. CAPITAL,QUE ABRIGA A DPU CUIABA/MTREF A DEZ/16. RECIBO(1644890). CONTRATO 81/2009SEI: 08038.004706/2013-58.
PAGAMENTO DA FATURA 720(1672575), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPGU/BRASILIA/DF (SEDE).CONTRATO 161/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1672558. PROCESSO SEI08038.000822/2015-61.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL192 (1695930) REFERENTE ADESPESA COM A PARTICIPACAODE SERVIDORES NO XXVCONGRESSO NACIONAL DOCONPED. DISPENSA 59/2016.DESPACHO DIGCO DPGU1695940. PROCESSO08038.010778/2016-87.
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO DADPU AO COREN/RO REF AJAN/2017. DESPACHO SGE DPGU1697292. SEI:08038.001030/2017-74
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 202/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11022854000195
21535970804
CONSTRU-SERVICECONSERVACAO ELIMPEZA EIRELI - EPP
CRISTIANO DOS SANTOSDE MESSIAS
290002000012017OB803106
290002000012017OB802233
290002000012017OB802678
290002000012017OB802927
21/02/2017
08/02/2017
14/02/2017
20/02/2017
2.372,50
2.213,02
9.292,46
362,14
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUVOLTA REDONDA/RJ EMJAN/2017. NF 145 (1699663).CONT. 143/2015. SEI:08038.010441/2015-99.
PROC 000138/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000138/17P/ PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/02/2017 A 25/02/2017.
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEDIARIAS REF A PCDP000138/17 P/ PGTO. DE 17.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 08/02/2017 A25/02/2017 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA EMSANTOS/SP. DESPACHO SGEDPGU 1686497. SEI:08038.000321/2017-45
PROC 000138/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000138/17P/ PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/02/2017 A 25/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 203/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
21535970804
03041702673
06311155000125
CRISTIANO DOS SANTOSDE MESSIAS
CRISTIANO OTAVIOCOSTA SANTOS
CS SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA - ME
290002000012017OB802946
290002000012017OB803125
290002000012017OB802705
290002000012017OB801926
20/02/2017
22/02/2017
15/02/2017
02/02/2017
9.292,46
9.292,46
9.008,02
49.506,11
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE17.5 DIARIAS REF A PCDP000138/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 08/02/2017 A25/02/2017 EM RAZAO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO NA DPUSANTOS/SP. DESPACHO SGEDPGU 1686497. SEI:08038.000321/2017-45
10 - CANCELAMENTO DA2017OB802946 PELO GESTORAPOS REMESSA AO BANCO
PGTO. DE 13.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 59/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM BELO HORIZONTE/MG,PELO PERIODO DE 13/02/2017A 24/02/2017, CONFORMEPORTARIAS GABDPGF DPGU Nº184 DE 08 DE FEVEREIRO DE2017. NO PERIODO DE12/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08139.001066/2016-39.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.135(1671908), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIAARMADA NA DPGU. CONTRATO33/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE CSEGDPGU 1671976. PROCESSO SEI08038.018697/2013-82.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 204/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
24718634000142
06335881993
D A MISLINSKISERVICOS DEHIGIENIZACOES - ME
DAISY ASSMANN LIMA
290002000012017OB801990
290002000012017OB801788
290002000012017OB801867
290002000012017OB802227
03/02/2017
01/02/2017
02/02/2017
07/02/2017
249,90
1.800,00
1.409,64
1.000,00
PAGAMENTO DO SERVICO DELIMPEZA DE CADEIRAS PARAESCRITORIO NA DPU SAO JOSEDOS CAMPOS/SP. NF 34(1664847). SEI:08038.000681/2017-47
RESSARCIMENTO DO RECIBO(1660344), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED 1667515.PROCESSO SEI08038.007817/2016-69.
RESSARCIMENTO DO BOLETO(1669891), REFERENTE AOSSERVICOS EDUCACIONAIS DOPROGRAMA DE CAPACITACAO EESPECIALIZACAO DE LONGADURACAO (DOUTORADO EMECONOMIA PELA UCB).PARCELA: 13/48. DESPACHODITED DPGU 1670322.PROCESSO SEI08038.001666/2016-35.
RESSARCIMENTO DO RECIBO(1677038), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED 1677669.PROCESSO SEI08038.007817/2016-69.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 205/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
30593428811
61916714315
DANIEL CHIARETTI
DANIEL KISHITAALBUQUERQUEBERNARDINO
290002000012017OB802563
290002000012017OB802146
290002000012017OB802151
290002000012017OB802388
13/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
09/02/2017
969,64
2.297,04
2.921,02
14.274,00
PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 41/2017COM O OBJETIVO DEPARTICIPACAO NO GRUPO DETRABALHO E NA REUNIAOORDINARIA ENTRE OS DIAS 13E 14 DE FEVEREIRO DE 2017.NO PERIODO DE 13/02/2017 A14/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08038.000898/2017-57.
PROC 000029/17-2C DOCGERADO PELO SCDP. PCDP000029/17-2C P/ PGTO. DE48.5 DIARIA(S) REF. AVIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/01/2017 A 25/02/2017.
PROC 000029/17-2C DOCGERADO PELO SCDP. PCDP000029/17-2C P/ PGTO. DE48.5 DIARIA(S) REF. AVIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/01/2017 A 25/02/2017.
PGTO. DE 17.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000029/17 PARASUBSTITUIR O CHEFE DEGABINETE DO DPGF PERIODOATE 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE DPGU1683661.SEI:08038.011516/2016-30
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 206/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
61916714315
02273116551
DANIEL KISHITAALBUQUERQUEBERNARDINO
DANIEL MAIA TAVARES
290002000012017OB802841
290002000012017OB803377
290002000012017OB802032
290002000012017OB802107
17/02/2017
24/02/2017
03/02/2017
06/02/2017
664,16
1.144,32
2.308,02
9.580,50
PROC 000029/17-2C DOCGERADO PELO SCDP. PCDP000029/17-2C P/ PGTO. DE48.5 DIARIA(S) REF. AVIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/01/2017 A 25/02/2017.
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE DESPESAS COM TRANSPORTEDE PESSOAL EM RAZAO DEREMOCAO PARA A2A.CATEGORIA. DESPACHO SGEDPGU 1706961. SEI:08163.000100/2016-51
PROC 000122/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000122/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000122/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU DE FOZ DO IGUACU/PR, NOPERIODO DE 08/02/2017 A24/02/2017, CONFORMEDESPACHO SGE DPGU1677199.SEI:08038.000769/2017-69
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 207/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02273116551
80947000097
97320170078
DANIEL MAIA TAVARES
DANIEL MOURGUESCOGOY
DANIEL PHEULACESTARI
290002000012017OB802843
290002000012017OB802009
290002000012017OB801828
290002000012017OB803374
17/02/2017
03/02/2017
01/02/2017
24/02/2017
498,96
1.094,50
6.582,60
2.000,00
PROC 000122/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000122/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
PGTO. DE 3.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000098/17 PARA PARTICIPACAODA POSSE DO CONSELHOEDITORIAL DA REVISTA DA DPUEM BRASILIA NA DATA DE31/01/17,CONFORME DESPACHOSGE 1669682.SEI:08038.009664/2016-94
PGTO. DE 13.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000105/17 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA NA DPU DEPORTO ALEGRE/RS NO PERIODODE 30/01/17 A10/02/17,CONF.DESPACHO SGE1669009.SEI:08179.000024/2017-95
RESSARCIMENTO DO RECIBO02/2017 (1712688),REFERENTE AO PROGRAMA DECAPACITACAO EESPECIALIZACAO (MESTRADO EMCIENCIAS CRIMINAIS).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1712695. PROCESSO SEI08038.002124/2016-80.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 208/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
13045092730
83045376215
63565668172
DANIELLE REIS DAMATTA CELANO
DANIELSON ALMEIDA DOAMARAL
DANILO DE ALMEIDAMARTINS
290002000012017OB803199
290002000012017OB803378
290002000012017OB802708
22/02/2017
24/02/2017
15/02/2017
8.308,02
522,08
8.089,66
PGTO. DE 12.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 67/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU NO RIO DEJANEIRO/RJ NO PERIODO DE11/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE 1682120.SEI:08175.000128/2017-30.
RESSARCIMENTO DE PARCELA02/2017 (1706458),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1706465.PROCESSO SEI08175.001256/2016-10.
PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 58/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EMGOIANIA/GO, PELO PERIODO DE15/2/2017 A 24/2/2017. NOPERIODO DE 14/02/2017 A25/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08152.000001/2017-89.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 209/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
09087360452
31391486587
03307553666
DANYLO DA SILVASOUZA
DAVI SOUZA DEOLIVEIRA
DENISE FRANCO LEAL
290002000012017OB802791
290002000012017OB802184
290002000012017OB803274
16/02/2017
07/02/2017
23/02/2017
219,32
479,00
5.668,74
PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 43/2017COM O OBJETIVO DEHABILITACAO DE TOKEN,CONSIDERANDO QUE A SEDE DOSERPRO EM ALAGOAS FICA NACIDADE DE MACEIO/AL. NOPERIODO DE 13/02/2017 A13/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08195.000011/2017-18.
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE2.5 DIARIAS REF A 2016/DEAPCDP 1587/16 REFERENTE AREUNIAO COM OS CHEFES DASUNIDADES DA REGIAONORDESTE, EM RECIFE, EM09/12/16. DESPACHO SGE DPGU1653385. SEI:08038.010609/2016-47
PGTO. DE 8.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 86/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU NO RIO DE JANEIRO/RJ,PELO PERIODO DE 02/03/2017A 08/03/02/2017.CONF.DESPACHO SGE1707098.SEI:08175.000128/2017-30.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 210/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
01831734907
00070532000103
95263845553
DENNIS OTTE LACERDA
DEPARTAMENTO DEESTRADAS DE RODAGEMDO DISTRITO FEDERAL
DERALDINO ALVES DEARAUJO FILHO
290002000012017OB802437
290002000012017OB802810
290002000012017OB803114
290002000012017OB803355
10/02/2017
16/02/2017
21/02/2017
24/02/2017
1.351,40
2.997,70
13.460,69
220,00
PROC 000147/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000147/17P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE12/02/2017 A 18/02/2017.
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE6.5 DIARIAS REF A PCDP000147/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A18/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1695641. SEI:90512.000172/2017-52
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU AO DER/DF REF AO MES DEJAN/2017. DESPACHO SGE DPGU1677452. SEI:08038.000785/2017-51
RESSARCIMENTO DE PARCELAMES 12/2016 (1643867)REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:DEZEMBRO/2016. DESPACHODITED 1643869. PROCESSO SEI08190.000015/2016-65.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 211/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
95263845553
07404500000138
08617414000176
DERALDINO ALVES DEARAUJO FILHO
DETRONIX INDUSTRIAELETRONICA LTDA -EPP
DFE SEGURANCAESPECIALIZADA EIRELI- EPP
290002000012017OB803356
290002000012017OB801764
290002000012017OB803146
290002000012017OB802486
24/02/2017
01/02/2017
22/02/2017
10/02/2017
242,00
11.673,66
27.238,54
17.820,43
RESSARCIMENTO DE PARCELAMES 01/2017 (1703006)REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:JANEIRO/2017. DESPACHODITED 1703009. PROCESSO SEI08190.000015/2016-65.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL8027 (1653552) REFERENTE AAQUISICAO DE DETECTORES DEMETAIS PORTATEIS TIPORAQUETE PARA DPU/AMBITONACIONAL. ATESTE 1653626.CMAP DPGU 1653664. PROCESSO08038.009066/2016-15.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL8138 (1685762) REFERENTE AAQUISICAO DE DETECTORES DEMETAIS PORTATEIS PARADPU/AMBITO NACIONAL. ATESTE1685843. ATESTE CMAP DPGU1685843. PROCESSO08038.009066/2016-15.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1367(1682880), REFERENTE AOSERVICO DE SEGURANCAESPECIALIZADA NADPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO36/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM CE1682831. PROCESSO SEI08038.006095/2014-63.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 212/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11446485000168
02929434902
DFE SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA -ME
DIEGO ANTONIOCARDOSO DE ALMEIDA
290002000012017OB801943
290002000012017OB802001
290002000012017OB802671
290002000012017OB803097
290002000012017OB802569
02/02/2017
03/02/2017
14/02/2017
21/02/2017
13/02/2017
12.716,31
12.427,05
4.650,60
9.641,47
7.595,31
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU GOIANIA/GO EMJAN/17. NF 280 (1669674).CONT 019/2016. SEI:08038.001197/2016-54.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL279(1672100), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/NATAL-RN. CONTRATO25/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM RN1672102. PROCESSO SEI08038.001224/2016-99.
PAGAMENTO DE RECEPCAO DADPU REGISTRO/SP, REFERENTEA JAN/2017. FATURA 288(1690310). CONTRATO:159/2016. SEI:08038.007952/2016-12.
PAGAMENTO DE SECRETARIADODA DPU REGISTRO/SP, DEJAN/2017. NF: 287(1689627). CONTRATO:158/2016. SEI:08038.008055/2016-18.
PGTO. DE 11.54 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 33/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EMCURITIBA/PR. NO PERIODO DE13/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08166.000010/2017-11.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 213/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07694147458
04870157624
02521862908
DIEGO BRUNO MARTINSALVES
DIEGO DE OLIVEIRASILVA
DILSARA MELEKGERVASIO
290002000012017OB802815
290002000012017OB802118
290002000012017OB801912
16/02/2017
06/02/2017
02/02/2017
140,00
2.530,32
398,24
PAGAMENTO DE REEMBOLSO DEPASSAGEM TERRESTRE REF ADESLOCAMENTO DE FEIRA DESANTANA/BA PARASALVADOR/BA. DESPACHO SGEDPGU 1693894. SEI:08195.000037/2016-85
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1674531), REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (DOUTORADO EMDIREITO PUBLICO). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1674532.PROCESSO SEI08038.008185/2015-70.
RESSARCIMENTO DOS RECIBOS01 E 02(1668182 E 1668188),REFERENTES AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(ESPANHOL). PERIODOS:JANEIRO E FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1669928. PROCESSO SEI08182.000123/2016-37.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 214/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
64639363168
18527195000198
DIRCEU HEBE BATISTAOLIVEIRA
DOMINIO COMERCIO DEEQUIPAMENTOS -EIRELI - EPP
290002000012017OB803373
290002000012017OB803277
290002000012017OB803278
290002000012017OB803279
24/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
958,00
20.450,00
40.900,00
22.495,00
RESSARCIMENTO DO BOLETO -PARCELAS 01 E02/2017(1706081 E 1706099),REFERENTES AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODOS: JANEIROE FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1713685.PROCESSO SEI08133.000541/2016-18.
PAGAMENTO DA NF 613(1710938), REFERENTE AAQUISICAO DE BEBEDOUROSPARA A DPU/AMBITO NACIONAL.ATESTE CMAP DPGU 1711157.PROCESSO SEI08038.010912/2016-40.
PAGAMENTO DA NF 620(1710953), REFERENTE AAQUISICAO DE BEBEDOUROSPARA A DPU/AMBITO NACIONAL.ATESTE CMAP DPGU 1711157.PROCESSO SEI08038.010912/2016-40.
PAGAMENTO DA NF 621(1710973), REFERENTE AAQUISICAO DE BEBEDOUROSPARA A DPU/AMBITO NACIONAL.ATESTE CMAP DPGU 1711157.PROCESSO SEI08038.010912/2016-40.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 215/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
18527195000198
71564039153
04300222000180
03257467000100
DOMINIO COMERCIO DEEQUIPAMENTOS -EIRELI - EPP
DOUGLIMAR DA SILVAMORAIS
DURANDO & OLIVEIRALTDA - ME
E SANTOS VIGILANCIAE SEGURANCA EIRELI
290002000012017OB803280
290002000012017OB801871
290002000012017OB802711
290002000012017OB803176
290002000012017OB802183
23/02/2017
02/02/2017
15/02/2017
22/02/2017
07/02/2017
4.090,00
541,38
941,50
166,80
17.330,85
PAGAMENTO DA NF 624(1710964), REFERENTE AAQUISICAO DE BEBEDOUROSPARA A DPU/AMBITO NACIONAL.ATESTE CMAP DPGU 1711157.PROCESSO SEI08038.010912/2016-40.
PROC 000026/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000026/17P/ PGTO. DE 33.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/01/2017 A 10/02/2017.
PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 56/2017COM O OBJETIVO DE EMISSAODE CERTIFICADO DIGITAL. NOPERIODO DE 15/02/2017 A15/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08173.000008/2017-52.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL8.846 (1676598) REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUAMINERAL PARA ATENDER ADPU/PETROLINA- PE. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1676653. PROCESSO08038.000125/2016-90.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/SANTAREM-PA EM OUT/16.NF 7368 (1679278). MEMO 25.CONT 74/2016. SEI:08038.003630/2016-96.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 216/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03257467000100
20479867291
E SANTOS VIGILANCIAE SEGURANCA EIRELI
EDILCE RODRIGUES DEOLIVEIRA
290002000012017OB802988
290002000012017OB803096
290002000012017OB803248
290002000012017OB801966
20/02/2017
21/02/2017
23/02/2017
03/02/2017
17.330,85
17.327,12
17.327,12
2.257,82
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/SANTAREM-PA EM NOV/16.NF 7486 (1703039). MEMO 38.CONT 74/2016. SEI:08038.003630/2016-96.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/SANTAREM-PA EM DEZ/16.NF 7678 (1705224). MEMO 39.CONT 74/2016. SEI:08038.003630/2016-96.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/SANTAREM-PA EM JAN/17.NF 7837 (1710900). MEMO 40.CONT 74/2016. SEI:08038.003630/2016-96.
PAGAMENTO DIRETO ATERCEIRIZADO (FOLHASALARIAL DE JAN/17(1671307), CONFORMEDESPACHO SGE (1672256) PELOSERVICO DE COPEIRAGEM NADPU PORTO VELHO-RO MEMO18. CONT 079/2012. SEI:08038.015464/2013-28.UTILIZANDO SALDO DAS GLOSASREF: NFS (2193, 2315, 2398,2550).
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 217/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
83413103172
24831894826
EDILEUZA DIONIZIO DESANTANA
EDILON VOLPI PERES
290002000012017OB803002
290002000012017OB801877
290002000012017OB802615
20/02/2017
02/02/2017
13/02/2017
486,64
220,54
322,87
PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 71/2017COM O OBJETIVO DE VISITADOMICILIAR, PARA ELABORACAODE LAUDO SOCIAL, A SEREALIZAR NO DIA 08 E 09 DEFEVEREIRO DE 2017, NASCIDADES DE CEZARINA ECRISTIANOPOLIS-GO. NOPERIODO DE 08/02/2017 A09/02/2017, CONF.DESPACHOSGE 1677520.SEI:08152.000051/2017-66.
PROC 000050/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000050/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 08/02/2017.
RESSARCIMENTO DO RECIBO02/2017 (1687375),REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EDUCACIONAIS(CURSO EM LINGUAESTRANGEIRA- ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1687675. PROCESSO SEI08038.011821/2014-61.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 218/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00352805307
11108001000170
EDILSON SANTANAGONCALVES FILHO
EDITHAL SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA -EPP
290002000012017OB802130
290002000012017OB000032
290002000012017OB801929
290002000012017OB801985
290002000012017OB802103
290002000012017OB802197
06/02/2017
16/02/2017
02/02/2017
03/02/2017
06/02/2017
07/02/2017
432,00
3.117,84
3.108,21
5.375,55
5.410,63
3.178,88
RESSARCIMENTO DO RECIBO(1671379), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1671600. PROCESSO SEI08163.000059/2016-12.
CANCELAMENTO PARA REANALISEDO PROCESSO.
PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NA DPU GOVERNADORVALADARES/MG REF JAN/2017.NF 1.820 (1671306).CONTRATO 213/2016. SEI:08038.009825/2016-40.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU UBERLANDIA EM JAN/17.NF 001.826 (1673181). SEI:08038.005339/2015-94.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU BELO HORIZONTE/MG EMJAN/17. NF 001.817(1673933). CONT. 14/2015.SEI: 08038.005077/2015-45.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.824(1674650), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO:20/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE CAD PE1674865. PROCESSO SEI08038.005068/2015-54.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 219/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11108001000170EDITHAL SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA -EPP
290002000012017OB802249
290002000012017OB802252
290002000012017OB802253
290002000012017OB802260
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
3.221,18
2.404,35
2.910,76
9.836,99
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.819 (1670154), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPU/FORTALEZA-CE.CONTRATO 19/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1669876. PROCESSO SEI08038.005298/2015-13.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.822 (1672637), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/PETROLINA/PE. CONTRATO016/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1672694. PROCESSO SEI08038.006279/2015-12.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.822 (1672637), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/PETROLINA/PE. CONTRATO016/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1672694. PROCESSO SEI08038.006279/2015-12.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.825 (1674599), REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU/RECIFE-PE. CONTRATO44/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1675031. PROCESSO SEI08038.006242/2014-11.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 220/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11108001000170EDITHAL SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA -EPP
290002000012017OB802426
290002000012017OB802439
290002000012017OB802441
290002000012017OB802691
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
14/02/2017
2.910,76
2.909,44
2.910,76
2.866,48
10 - CANCELAMENTO DA2017OB802253 PELO GESTORAPOS REMESSA AO BANCO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.739 (1624643), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPU/MOSSORO- RN.CONTRATO 18/2015. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1622967. PROCESSO SEI08163.000073/2015-35.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.823 (1673818), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPU/MOSSORO- RN.CONTRATO 18/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1673634. PROCESSO SEI08163.000073/2015-35.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.821(1691383), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/JOAO PESSOA-PB.CONTRATO 017/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE SESEGPB 1691384. PROCESSO SEI08038.006377/2015-41.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 221/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11108001000170EDITHAL SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA -EPP
290002000012017OB802739
290002000012017OB802754
290002000012017OB803060
290002000012017OB803074
16/02/2017
16/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
3.117,84
3.124,60
5.393,45
6.109,07
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.818 (1692505), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO93/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1692644. PROCESSO08038.006615/2015-19.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.818 (1692505), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO93/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1692644. PROCESSO08038.006615/2015-19.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU JUIZ DE FORA/MG MESJAN/2017. NF 1.844(1696430). CONT. 13/2015.SEI: 08038.005065/2015-11.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1.783 (1621340), REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA NADPU/TERESINA-PI. CONTRATO106/2016. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE ADMPI 1621341. DESPACHO SGE1678706. ENCAMINHAMENTOCPAO 1689391. PROCESSO SEI08169.000001/2017-08.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 222/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
92316557287
73289914020
EDUARDA KELLYASSUNCAO FURTADO
EDUARDO JOSETEIXEIRA DE OLIVEIRA
290002000012017OB802696
290002000012017OB802392
290002000012017OB802727
14/02/2017
09/02/2017
15/02/2017
915,10
2.271,50
5.376,70
PAGAMENTO DIRETO AOSFUNCIONARIOS DO SALARIO DEJAN/17 E VALE REFEICAO DEFEV/17 REF. AO SERV DERECEPCAO NA DPU MANAUS-AMEM JANEIRO/17. NF 4489(1686058). MEMO 60.CONTRATO 03/2013. SEI:08038.015242/2013-13.PLANILHA (1686058).DESPACHO SGE (1692778).LIQUIDO: 7.102,13 -3.722,54 (PAG.DIRETO:SALARIO E VALE ALIMENTACAO)- R$ 3.379,59 (GLOSA).
PROC 000142/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000142/17P/ PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE13/02/2017 A 24/02/2017.
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEDIARIAS REF A PCDP000142/17 P/ PGTO. DE 11.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 13/02/2017 A24/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1685956. SEI:08038.000991/2017-61
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 223/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
71012656187
96938935068
02735153495
EDUARDO NUNES DEQUEIROZ
EDUARDO TERGOLINATEIXEIRA
EDUARDO VALADARES DEBRITO
290002000012017OB803089
290002000012017OB801789
290002000012017OB802031
290002000012017OB802209
21/02/2017
01/02/2017
03/02/2017
07/02/2017
5.926,50
1.403,94
2.839,02
8.925,60
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE13,5 DIARIAS REF APARTICIPACAO EM MUTIRAO DEATENDIMENTO DE PRESOSPROVISORIOS E SETENCIADOSSOB A CUSTODIA DO ESTADO DOAMAZONAS NO PERIODO DE 06 A17/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1701312. SEI:08038.000706/2017-11
RESSARCIMENTO DO BOLETO(1666658), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (DOUTORADO EMDIREITO PUBLICO -PUC/MG).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1666663. PROCESSO SEI08038.008199/2015-93.
PROC 000123/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000123/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
PGTO. DE 18.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 123/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DERECIFE/PE,NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1677777.SEI08038.000234/2017-98
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 224/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02735153495
15001655000151
12589220000181
EDUARDO VALADARES DEBRITO
EFATA SOLUCOESTECNICAS LTDA - EPP
EFICIENCIA SERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA- ME
290002000012017OB802851
290002000012017OB802730
290002000012017OB801961
290002000012017OB802557
290002000012017OB802769
290002000012017OB803105
17/02/2017
15/02/2017
03/02/2017
13/02/2017
16/02/2017
21/02/2017
622,86
7.978,72
3.119,63
3.119,63
2.646,93
3.045,32
PROC 000123/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000123/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
PAGAMENTO DA NF 2017/41(1694089) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU DE MACAPA/AP EM JAN/17.CONF MEMO 54. CONT.128/2016. SEI08038.006385/2016-79.
PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NA DPU CACERES/MTREF. DEZ/2016. NF 484(1626578). CONT. 153/2016.SEI: 08038.007683/2016-86
PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NA DPU CACERES/MTREF. JAN/2017. NF 558(1681091). CONTRATO.153/2016. SEI:08038.007683/2016-86
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUJUINA/MT EM JAN/2017. NF557 (1681833). CONT.138/2016. SEI:08038.006976/2016-46.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUMOGI DAS CRUZES REF AJAN/2017. NF 556 (1701193).CONTRATO 141/2016. SEI:08038.007071/2016-93
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 225/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10190063000101
42540211000167
02797782000167
08787861000173
00028986007544
ELETRICA AMERICO &BRITO LTDA - ME
ELETROBRASTERMONUCLEAR S.A. -ELETRONUCLEAR
ELEVACON ELEVADORESCONSERVACAO EMANUTENCAO LTDA -EPP
ELEVADORES ALCERLTDA - EPP
ELEVADORES ATLASSCHINDLER LTDA.
290002000012017OB801811
290002000012017OB803150
290002000012017OB802767
290002000012017OB802113
290002000012017OB802099
01/02/2017
22/02/2017
16/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
1.612,55
9.595,27
560,50
1.348,84
1.403,02
PAGAMENTO DO SERVICO DEMANUTENCAO ELETRICA NA DPUGOVERNADOR VALADARES/MG. NF1000418 (1634333). SEI:08038.011104/2016-08
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO PELAELETRONUCLEAR REF AO MES DEJAN/2017. DESPACHO SGE DPGU1698930. SEI:08038.001379/2017-14
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM JAN/17.NF 25251 (1686684). MEMO58. CONT 011/2012. SEI:08038.015100/2013-48.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPU PORTOALEGRE/RS EM JAN/17. NF2017/154 (1670077). MEMO25. CONT. 149/2015. SEI08038.012489/2015-31.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL16039(1672735), REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 44/2012.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE ADM PI 1672739.PROCESSO SEI08038.015696/2013-86.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 226/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10599628000109
34059055000199
05823840000178
09283075000100
ELEVADORES HEXCELLTDA - EPP
ELEVADORES IDEALLTDA - EPP
ELEVADORES ORIONLTDA.
ELEVAENGE COMERCIO EASSISTENCIA TECNICAEM ELEVADORES
290002000012017OB802602
290002000012017OB802405
290002000012017OB802688
290002000012017OB802888
290002000012017OB802889
13/02/2017
09/02/2017
14/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
478,85
1.493,26
671,30
1.862,00
2.660,00
PAGAMENTO DA NF 790(1676597) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUT. DEELEVADORES NA DPU BELEM-PAEM JAN/17. CONFORME MEMO68. CONT 11/2015. SEI:08038.004251/2015-32.
PAGAMENTO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA DEELEVADORES DA DPU RIO DEJANEIRO/RJ EM JAN/17. NF21165 (1680795). CONTRATO71/2013. SEI:08175.000445/2013-22.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPUCAMPINAS/SP REF A JAN/2017.NF 30673 (1690396).CONTRATO 196/2016. SEI:08038.009043/2016-19
PAGAMENTO REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADOR NA DPU RIOBRANCO/AC, EM NOV/16, NF7333 (1646045). MEMO 15.CONT. 212/2016. SEI:08038.009534/2016-51.
PAGAMENTO REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADOR NA DPU RIOBRANCO/AC, EM DEZ/16, NF7334 (1646053). MEMO 16.CONT. 212/2016. SEI:08038.009534/2016-51.
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Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 227/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
09283075000100
24741198847
05380633439
ELEVAENGE COMERCIO EASSISTENCIA TECNICAEM ELEVADORES
ELIANA MONTEIROSTAUB QUINTO
ELISANGELA SANTOS DEMOURA
290002000012017OB802891
290002000012017OB802127
290002000012017OB802616
290002000012017OB801868
17/02/2017
06/02/2017
13/02/2017
02/02/2017
2.660,00
398,00
320,00
238,24
PAGAMENTO REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADOR NA DPU RIOBRANCO/AC, EM JAN/17, NF7497 (1683711). MEMO 34.CONT. 212/2016. SEI:08038.009534/2016-51.
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1674750), REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (CURSO EMLINGUA ESTRANGEIRA-INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1674757. PROCESSO SEI08184.000292/2016-57.
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017 (1688097),REFERENTE AO PROGRAMA DECAPACITACAO EESPECIALIZACAO (POS-GRADUACAO EM DIREITOPREVIDENCIARIO DA ESMAFE).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1688104. PROCESSO SEI08038.002126/2016-79.
PROC 000068/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000068/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 08/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 228/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00865761000106
19986068304
08974048000102
ELITE SERVICOS DESEGURANCA LTDA
ELIZA MARIA DE SOUSACOSTA
ELV EMPRESA LOCADORADE VEICULOS LTDA
290002000012017OB802192
290002000012017OB802477
290002000012017OB803370
290002000012017OB801839
07/02/2017
10/02/2017
24/02/2017
01/02/2017
19.613,00
18.074,50
329,91
9.987,07
PAGAMENTO NA NF 34568(1679167) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIAPRESTADOS NA DPU DEBELEM/PA, REF JAN/17. MEMO70. CONT 86/2012. SEI:08038.014379/2013-42.
PAGAMENTO DA NF34616(1684081) REF APRESTACAO DOS SERVICOS DEVIGILANCIA PRESTADOS NA DPUDE MACAPA/AP, REF JAN/17.MEMO 48(1684016). CONT225/2016. SEI:08038.010334/2016-41.
RESSARCIMENTO DEMENSALIDADE MES 02/2017(1706918), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED 1706922.PROCESSO SEI08150.000368/2016-31.
PAGAMENTO DA NF 1022(1656276) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE MANAUS-AM, DEZ/16. CONF MEMO 35.CONT 59/2013. SEI08038.024978/2013-74.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 229/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08974048000102
05954109605
ELV EMPRESA LOCADORADE VEICULOS LTDA
EMANUEL ADILSONGOMES MARQUES
290002000012017OB801936
290002000012017OB802713
290002000012017OB802719
290002000012017OB803103
290002000012017OB802420
02/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
21/02/2017
09/02/2017
9.648,08
11.143,67
4.617,35
9.525,84
450,25
PAGAMENTO DE LOC. DEVEICULOS NA DPU BELEM-PAREF. DEZ/16 NF 1020(1637937). MEMO 20. CONT93/2013. SEI:08038.027213/2013-96.
PAGAMENTO DE LOC. DEVEICULOS NA DPU BELEM-PAREF. JAN/17 NF 1032(1693607). MEMO 87. CONT93/2013. SEI:08038.027213/2013-96.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU SANTAREM-PAEM JAN/17. NF 1034(1692009). MEMO 33. CONT96/13. SEI:08038.026941/2013-81.
PAGAMENTO DA NF 1031(1698107) REF A PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE RIOBRANCO-AC, JAN/17. MEMO 37.CONT 58/13. SEI:08038.015510/2013-99.
RESSARCIMENTO DO BOLETO01/2017(1679838), REFERENTEAOS SERVICOS EDUCACIONAIS(CURSO EM LINGUAESTRANGEIRA-INGLES).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1679855. PROCESSO SEI08038.006878/2015-28.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 230/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02363284000106
42422253000101
EMPREENDIMENTOSTURISTICOS MAGALALTDA - ME
EMPRESA DETECNOLOGIA EINFORMACOES DAPREVIDENCIA SOCI
290002000012017OB802417
290002000012017OB802567
290002000012017OB802620
290002000012017OB802776
290002000012017OB803142
09/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
16/02/2017
22/02/2017
9.680,90
10.833,45
10.662,40
4.807,19
11.094,35
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPUURUGUAIANA/RS EM JAN/17. NF1866 (1685561). MEMO 37.CONT 51/2015. SEI:08038.004254/2015-76.
PAGAMENTO DA NF 1863(1682273) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM JAN/17,CONFORME MEMO 53. CONT30/2013. SEI:08038.015103/2013-81.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU LINHARES EMJAN/2017. NF 1868(1689257). ISS PAGO PELAEMPRESA (1689257- PAG 58),SEI: 08038.005769/2015-93.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPUJOINVILLE/SC EM JAN/17. NF1867 (1685727). MEMO 47.CONT 29/2013. SEI:08038.015165/2013-93.
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO DADPU A DATAPREV REF AJAN/2017. DESPACHO SGE DPGU1688565. SEI:08038.001024/2017-17
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 231/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
92966571000101
09037279000152
09039434000170
EMPRESA PORTOALEGRENSE DEVIGILANCIA LTDA
ENGEPOLO ARCONDICIONADOCOMERCIO E SERVICOSLTDA - EPP
EQUIP SEGINTELIGENCIA EMSEGURANCA - EIRELI
290002000012017OB801979
290002000012017OB802507
290002000012017OB802193
290002000012017OB802575
290002000012017OB802982
03/02/2017
10/02/2017
07/02/2017
13/02/2017
20/02/2017
14.733,12
3.358,72
4.526,42
4.526,42
20.291,49
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU PELOTAS/RS EM JAN/17.NF 2017/297 (1669637). MEMO23. CONTRATO 47/2014. SEI:08038.006593/2014-14.
PAGAMENTO DA NF 2017/6 -(1681102) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPURIO BRANCO-AC, EM JAN/17.MEMO 33. CONT 126/2013. SEI08038.009887/2014-91.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/CURITIBA-PR EM NOV/16.NF 9890 (1660573). CONTRATO86/2016. SEI:08038.004984/2016-58.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/CURITIBA-PR EM JAN/17.NF 10179 (1689306).CONTRATO 86/2016. SEI:08038.004984/2016-58.
PAGAMENTO DA NF 10178(1690305) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIANA DPU DE FOZ DO IGUACU-PREM JAN/17. CONFORME MEMO55. CONT. 132/2016. SEI08038.006377/2016-22.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 232/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
71761667300
02665996995
57540683287
87934675000196
ERASMO LOPES MATIASDE FREITAS
ERICA DE OLIVEIRAHARTMANN
ERICO LIMA DEOLIVEIRA
ESTADO DO RIO GRANDEDO SUL
290002000012017OB802618
290002000012017OB802007
290002000012017OB802008
290002000012017OB803110
13/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
21/02/2017
290,00
142,90
618,70
7.693,88
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017 (1689361),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1689364.PROCESSO SEI08150.000297/2016-77.
PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000096/17 PARA PARTICIPACAODA POSSE DO CONSELHOEDITORIAL DA REVISTA DA DPUEM BRASILIA NA DATA DE31/01/17,CONFORME DESPACHOSGE 1669682.SEI:08038.009664/2016-94
PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000097/17 PARA PARTICIPACAODA POSSE DO CONSELHOEDITORIAL DA REVISTA DA DPUEM BRASILIA NA DATA DE31/01/17,CONFORME DESPACHOSGE 1669682.SEI:08038.009664/2016-94
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU A SECRETARIA DAFAZENDA/RS REF AO MES DEDEZ/2016. DESPACHO SGE DPGU1654466. SEI:08038.001230/2016-46
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 233/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03574135000159
08787133000161
15014790000131
EV LOCADORA LTDA -EPP
EXTINTORES VALADARESLTDA - ME
FABIANA CAVALCANTESANTOS - ME
290002000012017OB802458
290002000012017OB802467
290002000012017OB801812
290002000012017OB802037
10/02/2017
10/02/2017
01/02/2017
03/02/2017
4.964,59
16.188,04
114,00
7.120,84
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS278 E 167 (1676777),REFERENTES AO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NADPU/CARUARU- PE. CONTRATO235/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1676650. PROCESSO08038.014717/2013-46.
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS166 E 276 (1674588),REFERENTES AOS SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS NADPU/RECIFE- PE. PERIODO: 02A 31/JANEIRO/2017. CONTRATO237/2012. ATESTE 1676363.PROCESSO SEI08038.015486/2013-98.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1000765 (1634275) REFERENTEA RECARGA DE EXTINTORES NADPU GOVERNADORVALADARES/MG. SEI08038.011577/2016-05
PAGAMENTO DE SERVICOS DERECEPCAO NA DPU CACERES/MT,REF. A JAN/2017. NF 89(1674420). CONTRATO147/2015, SEI:08038.010463/2015-59
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 234/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
15014790000131
02692370970
FABIANA CAVALCANTESANTOS - ME
FABIANA GALERASEVERO
290002000012017OB802262
290002000012017OB802574
08/02/2017
13/02/2017
7.241,34
3.608,91
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 88(1680377), REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA NADPU/JOAO PESSOA-PB.CONTRATO 172/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1680386. PROCESSO SEI08038.011577/2015-16.
PGTO. DE 5.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 25/2017COM O OBJETIVO DE ACAOITINERANTE DO PROGRAMA EUTENHO DIREITO - GRUPOESPECIAL DE FISCALIZACAOMOVEL EM PARCERIA COM OMINISTERIO DO TRABALHO - AOCORRER NOS ESTADOS DOAMAZONAS E PARA NO PERIODODE 07/02/2017 A 12/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08038.000431/2017-15.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 235/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02692370970
67737200797
FABIANA GALERASEVERO
FABIO DE ALMEIDAPAIVA
290002000012017OB802704
290002000012017OB802998
290002000012017OB801983
15/02/2017
20/02/2017
03/02/2017
309,82
309,82
2.686,72
PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 61/2017COM O OBJETIVO DE VISITA EACOMPANHAMENTO DE DEFENSORAPUBLICA FEDERAL AACAMPAMENTO DE MOVIMENTOSEM-TERRA PARA SUBSIDIAR ASFAMILIAS QUE VIVEM EMACAMPAMENTOS RURAIS EM ACAOCIVIL PUBLICA, OBJETO DOPAJ 2016/020-14363, NALOCALIDADE DE ALTAIR/SP. NOPERIODO DE 03/02/2017 A03/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08184.000150/2017-71.
PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 74/2017COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DAMESA DIRETORA DO CONSELHONACIONAL DE DIREITOSHUMANOS - CNDH, AGENDADAPARA O DIA 22/02/2017, AS10H, EM BRASILIA/DF. NOPERIODO DE 22/02/2017 A22/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08038.001420/2017-44.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL QUE ABRIGA A DPUNITEROI/RJ. PERIODO:JAN/17. RECIBOS (1669611).CONTRATO 49/2011. SEI08038.015270/2013-22.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 236/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
66737419372
10907486000108
12159225000174
FABRICIA COSTA GIRAOCAVALCANTE
FACIL TENDTUDO LTDA- ME
FBX - SERVICOS DESEGURANCA LTDA - EPP
290002000012017OB803381
290002000012017OB802387
290002000012017OB802415
290002000012017OB802515
290002000012017OB803246
24/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
10/02/2017
23/02/2017
396,00
4.784,50
10.430,21
8.632,81
16.681,35
RESSARCIMENTO PARCELA MES02/2017 (1713405),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(ESPANHOL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED 1713410. PROCESSO SEI08150.000370/2016-19.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU CACERES/MTEM JAN/2017. NF 1232(1682789). CONTRATO115/2012. SEI:08038.022423/2013-98.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU/CUIABA EMJAN/17. NF 1233 (1685777).CONTRATO 115/2012. SEI:08038.020835/2013-93.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU/CAMPOGRANDE/MS EM DEZ/16. NF1227 (1663216). CONTRATO:204/2016. SEI:08038.009298/2016-73
PAGAMENTO DA NF 3372(1685078) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIANA DPU PORTO DE VELHO-RO,EM JAN/17. CONFORME MEMO25. CONT 12/2015. SEI08038.004230/2015-17.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 237/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06380009477
00873760409
27062535842
FERNANDA FERREIRACAMELO DOS SANTOS
FERNANDA MARQUESCORNELIO
FERNANDO DE SOUZACARVALHO
290002000012017OB803083
290002000012017OB802782
290002000012017OB802025
290002000012017OB802029
21/02/2017
16/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
1.006,50
6.988,38
7.583,50
2.213,02
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE DESPESAS COM TRANSPORTEDE PESSOAL EM RAZAO DEREMOCAO. DESPACHO SGE DPGU1678506. SEI:08164.000269/2016-09
PGTO. DE 10.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 47/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EM SAOLUIS/MA. NO PERIODO DE14/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08162.000298/2016-82.
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000057/17 PARAATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EMGUARULHOS/SP, NO PERIODODE 23/01/2017 A08/02/2017, CONF. DESPACHOSGE1647499.SEI:08038.000242/2017/34
PROC 000128/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000128/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 238/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
27062535842
02801677760
FERNANDO DE SOUZACARVALHO
FERNANDO LEVINCREMONESI
290002000012017OB802211
290002000012017OB802929
290002000012017OB801887
290002000012017OB802189
07/02/2017
20/02/2017
02/02/2017
07/02/2017
8.629,50
185,14
3.016,02
7.755,70
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 128/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEGUARULHOS/SP,NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1679945.SEI08038.000242/2017-34
PROC 000128/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000128/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017.
PROC 000120/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000120/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 23/02/2017.
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000120/17 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA NA DPU DODISTRITO FEDERAL NO PERIODODE 07/02/2017 A23/02/2017, CONF.DESPACHOSGE DPGU1675046.SEI:08038.000239/2017-11
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 239/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02801677760
66944539000107
22930095000185
03438244000149
FERNANDO LEVINCREMONESI
FERRAGENS SAO JUDASLTDA - EPP
FHILIPPE JOSEPHSILVA E LIMA - ME
FINANCIALADMINISTRADORA DEIMOVEIS LTDA.
290002000012017OB802853
290002000012017OB801804
290002000012017OB802770
290002000012017OB801916
290002000012017OB801917
17/02/2017
01/02/2017
16/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
255,94
1.999,00
175,00
16.156,00
1.941,88
PROC 000120/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000120/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 23/02/2017.
PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO PARA ADPU GUARULHOS/SP. NF 1661(1619113). SEI:08038.011396/2016-71
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL674 (1595289) REFERENTE ARECARGA DE EXTINTOR DEINCENDIO NA DPU/CARUARU/PE.DISPENSA 287/2016. ATESTE1595264. PROCESSO08038.010570/2016-68.
PAGAMENTO DE CONDOMINIO DOIMOVEL DA DPU/CAMPOGRANDE/MS EM DEZ/16. FATURA375930 (1668546). CONTRATONº 61/2008. SEI08038.014705/2013-11.
PAGAMENTO DE CONDOMINIO DOIMOVEL DA DPU/CAMPOGRANDE/MS EM DEZ/16. FATURA375930 (1668546). CONTRATONº 61/2008. SEI08038.014705/2013-11.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 240/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03438244000149
80371370000174
FINANCIALADMINISTRADORA DEIMOVEIS LTDA.
FITO PARTICIPACOESEMPRESARIAIS LTDA.
290002000012017OB801923
290002000012017OB801924
290002000012017OB802043
290002000012017OB802059
290002000012017OB802231
02/02/2017
02/02/2017
04/02/2017
06/02/2017
08/02/2017
16.156,00
1.931,41
16.156,00
16.156,00
7.261,60
PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL DA DPU/CAMPOGRANDE/MS EM JAN/16. FATURA379214 (1668899). CONTRATONº 61/2008. SEI08038.014705/2013-11.
PAGAMENTO DE CONDOMINIO DOIMOVEL DA DPU/CAMPOGRANDE/MS EM JAN/17. FATURA379216-379214 (1668899).CONTRATO Nº 61/2008. SEI08038.014705/2013-11.
10 - CANCELAMENTO DA2017OB801916 PELO GESTORAPOS REMESSA AO BANCO
PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL DA DPU/CAMPOGRANDE/MS EM DEZ/16. FATURA375930 (1668546). CONTRATONº 61/2008. SEI08038.014705/2013-11.
PGTO DO RECIBO SN(1679533) REF DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL DA DPU DEUMUARAMA/PR (RUA JOSETEIXEIRA DAVILA N 3758 LOTE33), CONT 46/2014, REFJAN/2017. MEMO 23. SEI08038.009698/2014-17.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 241/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
27461824830
33976511153
FLAVIA BORGES MARGI
FLAVIO DINIZ ESCOBARUYEDA
290002000012017OB801980
290002000012017OB802342
290002000012017OB802017
03/02/2017
09/02/2017
03/02/2017
22.516,94
175,00
671,60
PAGAMENTO DE DEA -REFERENTE A AJUDA DE CUSTODA DEFENSORADRA.FLAVIAELISANGELASANTOS, MEDIANTE O 21CONCURSO DE PROMOCAO PARA OCARGO DE DEFENSOR A PUBLICAFEDERAL DA CATEGORIAESPECIAL,CONF.DESPACHO SGE1670620.SEI:08184.001481/2016-47.
PAGAMENTO DE DEA REF AORESSARCIMENTO DE TRANSPORTEPESSOAL E RAZAO DEPROMOCAO E TRANSITO PARAOUTRA UNIDADE DA DPU,CONF.DESPACHO SGE 167031.SEI:08146.001134/2016-71.
PGTO. DE 4.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000110/17 PARA VISTORIA NOIMOVEL DA DPU EM NITEROI/RJNO PERIODO DE 06/02/2017 A08/02/2017, CONF DESPACHOSGE1672478.SEI:08038.007402/2015-12
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 242/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
33976511153
02678566447
67869831620
RB0038166
FLAVIO DINIZ ESCOBARUYEDA
FLAVIO PEREIRAPEDROZA
FLORANGELA CUNHACOELHO
FOLHA DE PAGAMENTO
290002000012017OB803197
290002000012017OB802225
290002000012017OB801919
290002000012017OB801893
22/02/2017
07/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
2.252,42
373,15
2.459,29
1.768,00
PGTO. DE 6.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 79/2017COM O OBJETIVO DE AVALIAR EVISTORIAR O IMOVEL DA DPUDE SAO BERNARDO DO CAMPO/SP(ABC PAULISTA). NO PERIODODE 05/03/2017 A 11/03/2017,CONF.DESPACHO SGE 1695690.SEI:08134.000157/2015-16
RESSARCIMENTO DO BOLETO(1677804), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (POS-GRADUACAOEM DIREITO PREVIDENCIARIO).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1677808. PROCESSO SEI08038.000339/2016-11.
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1669284), REFERENTEAOS SERVICOS EDUCACIONAIS(DOUTORADO EM ECONOMIA).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1669287. PROCESSO08038.005248/2016-17.
CANCELAMENTO AUTOMATICOPELO BACEN DO BANCO 001CONSTANTE DA LISTA 5 DA OB2017OB801665 UG 290002GESTAO 00001 - MOTIVO :DEVOLUCAO DE RECURSOS DEFOPAG DA UG 290002
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 243/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
RB0038166 FOLHA DE PAGAMENTO
290002000012017OB803326
290002000012017OB803330
290002000012017OB803335
290002000012017OB803341
290002000012017OB803345
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
348.665,90
495.574,09
4.166,85
13.883.830,50
80.814,74
APROPRIACAO PARA PAGAMENTODA FOLHA NORMAL DOSPENSIONISTAS DA DPUREFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. PROCESSOSEI 08038.000036/2017-24.
PAGAMENTO DA FOLHA NORMALDOS APOSENTADOS DA DPUREFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. PROCESSOSEI 08038.000036/2017-24.
RETENCAO DE PENSAOALIMENTICIA DA FOLHA NORMALDOS APOSENTADOS DA DPUREFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. PROCESSOSEI 08038.000036/2017-24
APROPRIACAO PARA PAGAMENTODA FOLHA NORMAL DOSSERVIDORES ATIVOS DA DPUREFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017.PROCESSO SEI08038.000036/2017-24.
RETENCAO DE PENSAOALIMENTICIA DA FOLHA DEPAGAMENTO NORMAL DE ATIVOSDA DPU REF AO MES DEFEVEREIRO/2017
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 244/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
38054508000145
32834491000162
36152641268
04561056467
FORTALEZA - SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA -EPP
FRANCA - SERVICOS DEVIGILANCIA ESEGURANCAPATRIMONIAL
FRANCINETE MACHADOCRUZ
FRANCISCO DE ASSISNASCIMENTO NOBREGA
290002000012017OB802588
290002000012017OB802613
290002000012017OB802000
290002000012017OB802611
13/02/2017
13/02/2017
03/02/2017
13/02/2017
63.176,62
23.081,01
10,00
1.629,46
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL795(1680179), REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPGU. CONTRATO 100/2016.PERIODO: 01 A 31/01/2017.ATESTE DGEST DPGU 1680208.PROCESSO SEI08038.005575/2016-79.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/108 (1681626),REFERENTE AO SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU/ARACAJU-SE. CONTRATO 173/2016.PERIODO: 10/01/2017 A09/02/2017. ATESTE PATRI SE1681630. PROCESSO SEI08038.008484/2016-95.
REEMBOLSO DE TRANSPORTEHIDROVIARIOCONF.RECIBO(1669382) EDESPACHO SGE DPGU 1670522.SEI:08138.000012/2017-47
PGTO. DE 2.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 50/2017COM O OBJETIVO DE ABERTURADA ACAO DO PROGRAMADEFENSORIA SEM FRONTEIRAS,EM MANAUS/AM. NO PERIODO DE05/02/2017 A 07/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08038.000954/2017-53.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 245/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04808533120
06020776646
FRANCISCO MARIANODOS SANTOS
FRANCISCO NOGUEIRAMACHADO
290002000012017OB801794
290002000012017OB801795
290002000012017OB802394
290002000012017OB802725
01/02/2017
01/02/2017
09/02/2017
15/02/2017
1.422,70
6.026,66
2.719,90
6.328,30
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUCACERES/MT DE PERIODO 25/12A 31/12/2016. RECIBO(1658004). CONT. 70/2014.SEI: 08038.012297/2014-44.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUCACERES/MT DE 01/01/2017 A31/01/2017. RECIBO(1666771). CONT. 70/2014.SEI: 08038.012297/2014-44.
PROC 000140/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000140/17P/ PGTO. DE 13.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE12/02/2017 A 25/02/2017.
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEDIARIAS REF A PCDP000140/17 P/ PGTO. DE 13.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A25/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1685956. SEI:08038.000991/2017-61
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 246/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
98072404172
05374035665
04491097631
49325434000150
FRANCISCO PEREIRANEVES DE MACEDO
FREDERICO ALUISIOCARVALHO SOARES
FULVIO ALVES TUFI
FUNDACAO"PROF.DR.MANOELPEDRO PIMENTEL"-FUNAP
290002000012017OB802610
290002000012017OB801869
290002000012017OB802186
290002000012017OB802490
13/02/2017
02/02/2017
07/02/2017
10/02/2017
904,46
3.016,02
846,25
6.714,67
PGTO. DE 2.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 51/2017COM O OBJETIVO DE ACAO DOPROGRAMA DEFENSORIA SEMFRONTEIRAS, QUE OCORRERA NODIA 06/02/2017 NO AMBITO DAQUESTAO CARCERARIA OCORRIDAEM MANAUS/AM. NO PERIODO DE05/02/2017 A 07/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08038.000954/2017-53.
PROC 000059/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000059/17P/ PGTO. DE 30.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 22/02/2017.
RESSARCIMENTO COMTRANSPORTE PESSOALREFERENTE A REMOCAO PARAOUTRA UNIDADE DA DPU, CONFDESPACHO SGE1663076.SEI:08187.000092/2016-74
PAGAMENTO DA NF4902(1686014), REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOSPELOS REEDUCANDOS DOPRESIDIO ROMAO GOMES A DPUSAO PAULO/SP EMJANEIRO/2017. CONTRATO258/2012. PROCESSO SEI:08038.019486/2013-67.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 247/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03495108000190
17312597000102
23274194000119
FUNDACAO DE AMPAROAO TRABALHADOR PRESODO DF
FUNDACAO DEPREVIDENCIACOMPLEMENTAR DOSERVIDOR PUBLIC
FURNAS-CENTRAISELETRICAS S.A.
290002000012017OB802058
290002000012017OB803348
290002000012017OB803352
290002000012017OB803151
06/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
22/02/2017
47.840,50
93.831,62
91.376,65
34.219,79
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2186 (1675306), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS PORREEDUCANDOS DO SISTEMAPENITENCIARIO DO DF NADPGU. CONTRATO 104/2012.PERIODO: JANEIRO/2017.OFICIO 13 (1671871). ATESTE1675310. PROCESSO SEI08038.001607/2014-11.
REPASSE EM FAVOR DAFUNPRESP REF AOS DESCONTOSDOS SERVIDORES QUE ADERIRAMA PREVIDENCIA COMPLEMENTARREF AO MES DEFEVEREIRO/2017
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EMFAVOR DA FUNPRESP (COTAPATROCINADOR) DOSSERVIDORES DA DPU QUEADERIRAM A PREV.COMPLEMENTAR REF AO MES DEFEVEREIRO/2017.
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO PELAELETROBRAS - FURNAS REF AOMES DE JAN/2017. DESPACHOSGE DPGU 1706298. SEI:08038.001436/2017-57
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 248/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
01644962543
01676907521
03930084000150
GABRIEL CESAR DOSSANTOS
GABRIELE GONCALVESFREIRE DE CARVALHO
GD9 ASSESSORIA EMRECURSOS HUMANOSLTDA
290002000012017OB803093
290002000012017OB802896
290002000012017OB801930
290002000012017OB802591
21/02/2017
17/02/2017
02/02/2017
13/02/2017
5.926,50
436,36
8.485,61
9.314,92
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE13,5 DIARIAS REF APARTICIPACAO EM MUTIRAO DEATENDIMENTO DE PRESOSPROVISORIOS E SETENCIADOSSOB A CUSTODIA DO ESTADO DOAMAZONAS NO PERIODO DE 06 A17/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1701312. SEI:08038.000706/2017-11
RESSARCIMENTO DE PARCELA02/2017 (1698545) REFERENTEAO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED 1698547.PROCESSO SEI08184.001294/2016-63.
PAGAMENTO REF ASECRETARIADO NADPU/LONDRINA-PR EMDEZ/2016. NF 19124(1628519). MEMO 11.CONTRATO 33/2016. SEI:08038.002432/2016-13.
PAGAMENTO DA NF 19237(1684702) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DE FOZDO IGUACU-PR, JAN/17. CONFMEMO 48. CONT. 34/2016. SEI08038.002462/2016-11.
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Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 249/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
13697422000100
98980041187
GED PRESTADORA DESERVICOS GERAIS LTDA- ME
GEORGEANNA VERDADEMACHADO VIEIRA
290002000012017OB000026
290002000012017OB802230
290002000012017OB802453
290002000012017OB802669
290002000012017OB802819
290002000012017OB802890
10/02/2017
07/02/2017
10/02/2017
14/02/2017
16/02/2017
17/02/2017
5.984,10
7.456,14
5.984,10
5.992,42
7.774,15
375,00
FOI EMITIDA NOVA GUIA DEISS, SEM MULTAS E JUROS.
PAGAMENTO DO SERVICO DERECEPCAO NA DPU GOIANIA/GO,REFERENTE AO MES DEJAN/2017. NOTA FISCAL 894(1675362). CONTRATO140/2012. SEI:08038.015131/2013-15.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU JOINVILLE/SC NF896(1678235). JAN/2017.MEMO 44(1678195). CONT111/2012. SEI:08038.015166/2013-38.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU JOINVILLE/SC NF896(1678235). JAN/2017.MEMO 44(1678195). CONT111/2012. SEI:08038.015166/2013-38.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU FLORIANOPOLIS/SC EMJAN/17. NF 895 (1686916).MEMO 54. CONTRATO 110/2012.SEI: 08038.015104/2013-26.
RESSARCIMENTO DE PARCELA02/2017 (1698432)REFERENTES AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED 1698437. PROCESSO SEI08038.007968/2016-17.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 250/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
95487700087
02685728000120
81547614000190
30220289034
GEORGIO ENDRIGOCARNEIRO DA ROSA
GESTOR SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA
GIACOMELLI IMOVEISLTDA.
GILBERTO VIEROTASCHETTO
290002000012017OB802128
290002000012017OB801998
290002000012017OB801810
290002000012017OB801970
06/02/2017
03/02/2017
01/02/2017
03/02/2017
335,32
12.584,05
32.956,67
8.370,51
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017 (1674225),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO: 02/2017.DESPACHO DITED DPGU1674228. PROCESSO SEI08038.005331/2016-96.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL70302(1672678), REFERENTEAOS SERVICOS DESECRETARIADO NADPU/TERESINA-PI. CONTRATO95/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADMPI 1672680. PROCESSO SEI08038.006925/2015-33.
PAGAMENTO REF A LOCACAO DEIMOVEL NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC (RUA FREIEVARISTO,142 PREDIO-CENTRO), PERIODO REF:JAN/17, CONT 29/2008,RECIBO SN (1654915). MEM.15. SEI 08038.015102/2013-37.
PAGAMENTO REF A LOCACAO DEIMOVEL NA DPU DE BAGE-RS,CONTRATO 47/12, LOCALIZADONA RUA PROFESSORA MELANIEGRANIER N¤ 48, NO PERIODODE 25/12 A 24/01/17(1671207), MEMO 30. SEI08038.014296/2013-53.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 251/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
95137840530
91755336349
38049599000120
GILMAR MENEZES DASILVA JUNIOR
GISLENE FROTA LIMA
GLOBO TRADUCAO EARQUITETURA LTDA -EPP
290002000012017OB802123
290002000012017OB802333
290002000012017OB801820
06/02/2017
08/02/2017
01/02/2017
2.000,00
308,00
7.198,09
RESSARCIMENTO DO BOLETO01/2017(1672606), REFERENTEAO PROGRAMA DE CAPACITACAOE ESPECIALIZACAO (MESTRADOEM DIREITO CONSTITUCIONAL).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1672612. PROCESSO SEI08133.000366/2016-51.
RESSARCIMENTO DA PARCELA02/2017 (1680854),REFERENTE AO PROGRAMA DECAPACITACAO EESPECIALIZACAO PARA CURSOSDE LONGA DURACAO (POSGRADUACAO EM DIREITOPENAL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1680856.PROCESSO SEI08150.000240/2016-78.
PAGAMENTO DA NF 1.366(1627084), REFERENTE AOSERVICO DE TRADUCAOSIMULTANEA(ESPANHOL/PORTUGUES) PARA ADPU. ENCAMINHAMENTO ESDPU1666741. PROCESSO SEI08038.010665/2016-81.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 252/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07186022000137
02764609000162
GMC-LOCADORA DEVEICULOS LTDA - EPP
GOLD SERVICEVIGILANCIA ESEGURANCA - EIRELI
290002000012017OB802196
290002000012017OB802199
290002000012017OB802714
290002000012017OB803007
290002000012017OB802401
07/02/2017
07/02/2017
15/02/2017
20/02/2017
09/02/2017
5.355,98
10.169,83
13.829,81
5.876,23
14.316,08
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU PELOTAS/RSEM JAN/17. NF 2017/12(1675710). MEMO 28. CONT32/2013. SEI:08038.022443/2013-69. GLOSA194,76 CONFORME INFORMACAO22 1598956.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU SANTAMARIA/RS EM JAN/17. NF2017/13 (1678212). MEMO 46.CONT 34/2013. SEI:08038.019063/2013-47.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU PORTOALEGRE/RS EM JAN/17. NF2017/14 (1681441). MEMO 28.CONT 35/2013. SEI:08038.015449/2013-81.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU RIOGRANDE/RS EM JAN/17. NF2017/11 (1703471). MEMO 53.CONT 31/2013. SEI:08038.019054/2013-56
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU RIO BRANCO-AC EMDEZ/16. NF 4474 (1680991).MEMO 7. CONT 60/2014. SEI:08038.009508/2014-61.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 253/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02764609000162
05436347000103
10599807000146
05677542000117
05070390686
GOLD SERVICEVIGILANCIA ESEGURANCA - EIRELI
GOMES DE SOUZABUFFET LTDA - ME
GRADI VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA - ME
GUARU CLEAN CONTROLEDE PRAGAS URBANASLTDA - ME
GUILHERME AUGUSTOJUNQUEIRA DE ANDRADE
290002000012017OB802402
290002000012017OB803181
290002000012017OB803382
290002000012017OB801831
290002000012017OB801879
09/02/2017
22/02/2017
24/02/2017
01/02/2017
02/02/2017
14.316,08
2.080,29
15.438,25
588,00
185,14
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU RIO BRANCO-AC EMJAN/17. NF 4513 (1681007).MEMO 32. CONT 60/2014. SEI:08038.009508/2014-61.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL140 (1686649) REFERENTE AODE SERVICO DE COFFE BREAKPARA A ESDPU. DISPENSA18/2017. DESPACHO DITED1686681. PROCESSO08038.000934/2017/82.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU DOURADOS/MS EMJAN/2017. NF 1313(1696964).CONTRATO 103/2016. SEI:08038.005904/2016-81.
PAGAMENTO DE SERVICO DEDESRATIZACAO EDESINSENTIZACAO NA DPUGUARULHOS/SP. MES JAN/17.NF 867 (1650108). SEI:08038.005117/2016-30.
PROC 000089/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000089/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 08/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 254/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05070390686
18902716830
GUILHERME AUGUSTOJUNQUEIRA DE ANDRADE
GUSTAVO HENRIQUEARMBRUST VIRGINELLI
290002000012017OB802191
290002000012017OB803004
290002000012017OB801876
290002000012017OB802098
07/02/2017
20/02/2017
02/02/2017
06/02/2017
8.769,46
2.949,10
255,94
255,00
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000089/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DESANTOS/SP NO PERIODO DE24/01/2017 A 07/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1675034.SEI:08038.000321/2017-45
PGTO. DE 4.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 65/2017COM O OBJETIVO DEPARTICIPACAO DE AUDIENCIA ASER REALIZADA NA DATA DE14/02/2017, EM LARANJAL DOJARI/AP. NO PERIODO DE12/02/2017 A 16/02/2017,CONF.DESPACHO SGE 1688617.SEI:08038.000857/2017-61.
PROC 000027/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000027/17P/ PGTO. DE 31.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/01/2017 A 08/02/2017.
PAGAMENTO DE DEA REF ARESTITUICAO DE PASSAGEMRODOVIARIA,DESLOCAMENTO DESANTAREM PARAITAITUBA/PA(1630541),CONF.DE SPACHO SGE1667428.SEI:08038.009839/2016-63.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 255/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
18902716830
08578865000141
09175454000178
GUSTAVO HENRIQUEARMBRUST VIRGINELLI
HAVAI VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA - ME
HAVEL DEDETIZACOESLTDA - ME
290002000012017OB802571
290002000012017OB802304
290002000012017OB803218
13/02/2017
08/02/2017
23/02/2017
7.595,31
17.421,76
588,00
PGTO. DE 11.54 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 27/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAONA ACAO ITINERANTE DOPROGRAMA EU TENHO DIREITO -GRUPO ESPECIAL DEFISCALIZACAO MOVEL EMPARCERIA COM O MINISTERIODO TRABALHO - A OCORRER NOSESTADOS DO AMAZONAS E PARANO PERIODO DE 12/02/2017 A23/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08038.000431/2017-15.
PAGAMENTO DA NF6461(1678262), REFERENTE AOSERVICO DE VIGILANCIA NADPU/TERESINA-PI. CONTRATO175/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. MEMORANDO28(1678258)-DIPROT/PI.ATESTE ADM PI 1678264.PROCESSO SEI08038.008698/2016-61.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL40361 (1680161) REFERENTEAO SERVICO DEDESINSETIZACAO EDESRATIZACAO NA DPU/CAMPINAGRANDE/PB. DISPENSA140/2016. ATESTE 1680228.PROCESSO 08038.005099/2016-96.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 256/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
72649361000174
24492017000171
14672359387
HBL CARIMBOS EPLACAS INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA - EPP
HD SERVICOS DEENGENHARIA EREFRIGERACAO LTDA -ME
HELENA DA CRUZMACEDO
290002000012017OB803216
290002000012017OB802699
290002000012017OB803001
23/02/2017
14/02/2017
20/02/2017
556,91
8.615,83
1.271,86
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL25818 (1689470), REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS NADPU EM AMBITO NACIONAL.ENCAMINHAMENTO DISET DPGU1689333. PROCESSO SEI08038.008825/2016-22.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1000048 (1670110),REFERENTE AO SERVICO DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU/SAOLUIS-MA. CONTRATO 152/2016.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE DIPROT MA 1670205.PROCESSO SEI08038.007483/2016-23.
PAGAMENTO DIRETO DE VERBASTRABALHISTAS A FUNCIONARIADA EMPRESA ELETROPORTO,HELENA MACEDO, REFERENTE AOSALARIO DO MES DEJANEIRO/2017, VALEALIMENTACAO E VALETRANSPORTE DEFEVEREIRO/2017, CONFORMEPLANILHA E AUTORIZACAO DAEMPRESA (1692598). DESPACHOSGE (1690170). DESPACHODIPROT MA 1704006.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 257/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00373890338
84805498000150
22008016000183
11124330000105
HELIO ROBERTO CABRALDE OLIVEIRA
HILLANIPARTICIPACOES S/A
IDEAL SERVICOSTECNICOS EOPERACIONAIS EIRELI- ME
IDETI - EVENTOS EPESQUISAS EMINFORMATICA LTDA
290002000012017OB803196
290002000012017OB802289
290002000012017OB802292
290002000012017OB803222
22/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
23/02/2017
11.727,66
87.311,52
185,00
1.671,19
PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 81/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM MANAUS/AM, PELOPERIODO DE 02/03/2017 A17/03/02/2017, CONFORMEPORTARIA GABDPGF DPGU Nº190, DE 09 DE FEVEREIRO DE2017. DESPACHO GABDPGF1699793.SEI:08161.000322/2016-93.
PGTO REF AO ALUGUEL DAUNIDADE DA 2 CAT.DPU DECURITIBA/PR (RUA BENJAMINLINS, 779 - BAIRRO BATEL),CONT 176/2015, REF AO MESDE JAN/2017, BOLETO S/N(1681564), MEMO 43. SEI08038.012326/2015-59.
PAGAMENTO REF A RECARGA DEEXTINTORES NA DPUSOROCABA/SP. NF 643(1637145). SEI:08038.010708/2016-29
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2383 (1596105) REFERENTE APARTICIPACAO DE SERVIDORESNO CONGRESSO DE SEGURANCADA INFORMACAO, AUDITORIA EGOVERNANCA, NO RIO DEJANEIRO/RJ, DIA 30/11/2016.ATESTE 1669948. DITED DPGU1671690. PROCESSO08038.010581/2016-48.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 258/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05940929494
01522309000104
09192042000146
IGOR ROBERTOALBUQUERQUE ROQUE
IMOBILIARIACONTINENTAL LTDA
IMPACTO SERVICOSTERCEIRIZADOS EIRELI- ME
290002000012017OB802297
290002000012017OB802344
290002000012017OB802038
290002000012017OB801988
08/02/2017
09/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
7.755,70
255,94
2.926,23
2.611,10
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000081/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU EMBRASILIA/DF NO PERIODO DE31/01/2017 A14/02/2017,CONFORMEDESPACHO SGE1669760.SEI:08038.000239/2017-11
PROC 000081/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000081/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE30/01/2017 A 15/02/2017.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUDOURADOS/MS EM JAN-17.FATURA 1829-1544-01/2017(1671504). CONTRATO55/2011. SEI:08038.015084/2013-93.
PAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPU SAOJOSE DOS CAMPOS/SP REF AJAN/2017. NF 22 (1671254).CONTRATO 107/2016. SEI:08038.005550/2016-75.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 259/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
09192042000146
09134888000120
IMPACTO SERVICOSTERCEIRIZADOS EIRELI- ME
IMPERIAL RONDONIAFORNECIMENTO EGESTAO DE RECURSOSHUM
290002000012017OB802261
290002000012017OB802264
290002000012017OB802290
290002000012017OB802457
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
10/02/2017
2.291,40
1.013,21
2.097,65
4.986,33
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23(1673809), REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPU/VITORIA DACONQUISTA-BA. CONTRATO93/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1673821. PROCESSO SEI08038.004979/2016-45.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 25(1680448) REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA NADPU/NATAL/RN. CONTRATO210/201. PERIODO: 23 A31/01/2017. ATESTE 1680451.PROCESSO 08038.010840/2016-31.
PAGAMENTO DA NF 24(1678968) REF: SERVICO DELIMPEZA NA DPU ALTAMIRA/PAEM JAN/17 (09/01/2017 A08/01/2018) - MEMO 38 -CONT. 245/2016 - SEI08038.011626/2016-00
RETENCAO DE ISS SOBREPAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU RIO BRANCO-AC EMJAN/17. NF 1602(1681024).CONTRATO 33/2015. ATESTE1681039. SEI:08038.004643/2015-00.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 260/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
09134888000120
12710145000165
87252938000187
IMPERIAL RONDONIAFORNECIMENTO EGESTAO DE RECURSOSHUM
IMPORTEC INFORMATICAE SUPRIMENTOS EIRELI- ME
INCONFIDENCIALOCADORA DE VEICULOSE MAO-DE-OBRA LTDA
290002000012017OB802466
290002000012017OB802817
290002000012017OB801803
290002000012017OB802042
290002000012017OB801836
290002000012017OB802489
10/02/2017
16/02/2017
01/02/2017
04/02/2017
01/02/2017
10/02/2017
6.337,50
7.284,85
289,99
289,99
187,18
3.086,77
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU RIO BRANCO/AC EMJAN/17. NF 1603(1681054).CONT. 58/2016. SEI:08038.003676/2016-13.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU/PORTO VELHO-RO EMJAN/17. NF 1604 (1684924).MEMO 24. CONT. 112/2016.SEI: 08038.005997/2016-44.
PAGAMENTO DE AQUISICAO DECARTUCHOS DE TINTA PARA ADPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP.NF 697 (1618816). SEI:08038.010713/2016-31
12 - CANCELAMENTO DA2017OB801803 - PORDOMICILIO BANCARIOINEXISTENTE
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUURUGUAIANA/RS - REPACTUACAO04/05/16 A 30/11/16 - NF10017 (1669933). MEMO 27.CONT 76/2015. SEI:08038.005203/2015-61.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUURUGUAIANA/RS EM JAN/17. NF10149 (1684323). MEMO 35.CONT 76/2015. SEI:08038.005203/2015-61.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 261/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
87252938000187
08568758000132
INCONFIDENCIALOCADORA DE VEICULOSE MAO-DE-OBRA LTDA
INDIANAPOLISLOCADORA DE VEICULOSLTDA - ME
290002000012017OB802493
290002000012017OB802604
290002000012017OB802881
290002000012017OB801949
290002000012017OB802002
10/02/2017
13/02/2017
17/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
3.115,71
18.323,35
3.171,60
10.501,37
11.656,29
PAGAMENTO DA NF 10150(1683323) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU PELOTAS/RS, EM JAN/17,CONF MEMO 35. CONT091/2015. SEI08038.005785/2015-86.
PAGAMENTO DA NF 10148(1682867) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU PORTO ALEGRE/RS EMJAN/17. MEMO 30. CONT56/2015. SEI08170.000304/2015-11.
PAGAMENTO DA NF 10151(1695066) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE CANOAS/RS, EMJAN/17, CONFORME MEMO 33.CONT 222/2016. SEI08170.000304/2015-11.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO COM MOTORISTA NADPU ABC PAULISTA/SP EMDEZ/16. NF 831 (1661405).CONTRATO: 272/12. SEI:08038.014112/2013-55.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU GUARULHOS/SPEM DEZ/16. NF 836(1631030). CONT. 274/2012.SEI: 08038.015142/2013-89.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 262/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08568758000132INDIANAPOLISLOCADORA DE VEICULOSLTDA - ME
290002000012017OB802005
290002000012017OB802023
290002000012017OB802129
290002000012017OB802306
290002000012017OB802590
03/02/2017
03/02/2017
06/02/2017
08/02/2017
13/02/2017
5.770,69
1.129,06
24.878,07
10.304,31
10.398,27
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU GUARULHOS/SPREF A REPACTUACAO DEVALORES DO PERIODO DE 01/05A 31/10/2016. 3O TERMOAPOST. NF 837 (1632439).CONT. 274/2012. SEI:08038.015142/2013-89.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU GUARULHOS/SPREF A REPACTUACAO DEVALORES DO PERIODONOV/2016. 3O TERMO APOST.NF 838 (1632458). CONT.274/2012. SEI:08038.015142/2013-89.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU SAOPAULO/SP EM NOV/16. NF 819(1602974). CONT. 52/2016.SEI: 08038.002745/2016-63
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU RIBEIRAOPRETO/SP REF. DEZ/16. NF833 (1680953). CONTRATO275/2012. SEI08038.019020/2013-61.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU CAMPINAS/SPREF A JAN/17. NF 841(1685394). CONT 273/2012.SEI: 08038.014691/2013-36.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 263/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08568758000132
84041011000100
00683616374
INDIANAPOLISLOCADORA DE VEICULOSLTDA - ME
INDUSTRIA E COMERCIOIORIS LTDA. - EPP
INGRID SOARES LEDANORONHA
290002000012017OB802606
290002000012017OB802607
290002000012017OB802687
290002000012017OB803120
290002000012017OB000023
290002000012017OB802010
13/02/2017
13/02/2017
14/02/2017
21/02/2017
07/02/2017
03/02/2017
10.502,65
12.025,62
11.656,29
1.900,00
11.149,50
11.149,50
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU SANTOS/SPREF. JAN/17. NF 845(1690029). CONT 276/2012.SEI: 08182.000187/2013-95.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU SANTOS/SPREF. REPACTUACAO DO PERIODODE MAIO A DEZ/16. NF 846(1690403). CONT 276/2012.SEI: 08182.000187/2013-95.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU GUARULHOS/SPEM JAN/2017. NF 843(1678829). CONTRATO.274/2012. SEI:08038.015142/2013-89.
PAGAMENTO DA NF 2283(1649873) REFERENTE ACONFECCAO DE SERVICOSGRAFICOS NA DPU BOAVISTA/RR, CONFORME MEMO 15,CONT. 324/2016. SEI:08038.011444/2016-21.
JA EMITIDA AV
PGTO. DE 21.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000101/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DESANTAREM/PA NO PERIODO DE07/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE1670517.SEI:08038.000507/2017-02
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 264/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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00683616374
06979037000190
INGRID SOARES LEDANORONHA
INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP
290002000012017OB802201
290002000012017OB802542
290002000012017OB801769
290002000012017OB801834
290002000012017OB801911
07/02/2017
13/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
02/02/2017
11.149,50
949,60
3.210,88
5.540,92
5.540,92
PGTO. DE 21.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 101/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA DA DPU EMSANTAREM/PA,NO PERIODO DE07/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1670517.SEI08038.000507/2017-02
PROC 000101/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000101/17P/ PGTO. DE 21.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE03/02/2017 A 24/02/2017.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL492 (1663037) REFERENTE AOSERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/VITORIA DACONQUISTA/BA. CONTRATO193/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1663039. PROCESSO08038.000376/2016-74.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU BELEM-PA REF JAN/17. NF486 (1670005). MEMO 64.CONT 184/2015. SEI08038.001149/2016-66.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU BELEM-PA REF JAN/17. NF486 (1670005). MEMO 64.CONT 184/2015. SEI08038.001149/2016-66.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 265/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06979037000190INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP
290002000012017OB801915
290002000012017OB801989
290002000012017OB801994
290002000012017OB802040
290002000012017OB802044
02/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
04/02/2017
5.540,92
5.541,08
3.260,72
7.676,66
5.540,92
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU/ALTAMIRA-PA EM JAN/17.NF 485 (1670115). MEMO 33.CONT. 126/2016. SEI:08038.006909/2016-21.
PAGAMENTO DA NF 483(1674084) DA PRESTACAO DOSSERVICOS DE COPEIRAGEM NADPU SANTAREM-PA - JAN/17,CONF MEMO 21. REF CONT188/2015. SEI08038.001087/2016-92
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU/MACAPA-AP EM JAN/2017.NF 489(1670178). CONT.187/2015. MEMO 45. SEI08038.000375/2016-20.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL495(1670184), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/FEIRA DE SANTANA/BA.CONTRATO 200/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1670188. PROCESSO SEI08038.000301/2016-93.
10 - CANCELAMENTO DA2017OB801911 PELO GESTORAPOS REMESSA AO BANCO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
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06979037000190INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP
290002000012017OB802097
290002000012017OB802116
290002000012017OB802240
290002000012017OB802250
06/02/2017
06/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
7.367,55
9.978,02
6.883,43
3.210,88
PAGAMENTO DA NF 509(1674326) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DESANTA MARIA/RS, CONT230/2016, PERIODO DEJAN/17, CONF MEMO 41. SEI08038.010436/2016-67.
PAGAMENTO DE SERVICOS DERECEPCAO NA DPU CUIABA/MTEM JAN/17. NF 494(1675462). CONT. 8/2016.SEI: 08038.000294/2016-20.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL505 (1672039), REFERENTE AOSERVICO DE RECEPCAO NADPU/NATAL-RN. CONTRATO211/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1672041. PROCESSO SEI08038.009699/2016-23.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL488 (1670039), REFERENTE AOSERVICO DE COPEIRAGEM(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA.CONTRATO 192/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1670046. PROCESSO SEI08038.000350/2016-26.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 267/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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06979037000190INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP
290002000012017OB802251
290002000012017OB802323
290002000012017OB802390
290002000012017OB802444
08/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
10/02/2017
3.501,51
7.363,66
4.706,02
3.284,99
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL491 (1672071), REFERENTE AOSERVICO DE COPEIRAGEMC/MATERIAL NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 195/2015.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE 1672081. PROCESSOSEI 08038.000382/2016-21.
PAGAMENTO DA NF 507(1676703) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DEPELOTAS/RS, EM JAN/17 -MEMO 29. CONT 228/2016, SEI08038.010422/2016-43.
PAGAMENTO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM NA DPU VOLTAREDONDA/RJ REF. MESJANEIRO/2017. NF 501(1683424). CONTRATO.60/2016. SEI:08038.003272/2016-11
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL502 (1683480), REFERENTE AOSERVICO DE COPEIRAGEM(C/MATERIAL) NADPU/ARAPIRACA/AL. CONTRATO191/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1683435. PROCESSO SEI08038.000349/2016-00.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 268/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06979037000190INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP
290002000012017OB802461
290002000012017OB802475
290002000012017OB802496
290002000012017OB802582
290002000012017OB802720
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
13/02/2017
15/02/2017
7.472,90
3.679,93
4.706,02
5.633,38
7.758,04
PAGAMENTO DO SERVICO DESECRETARIADO NA DPU RIOGRANDE/RS REFERENTE AJAN/17 - NF 508(1679206) -MEMO 41 (1679141) - CONT229/2016 - SEI08038.010423/2016-98.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU RIO BRANCO/AC EMJAN/17. NF 490 (1681078).MEMO 27. CONT. 185/2015.SEI: 08038.000948/2016-15.
PAGAMENTO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM NA DPUNITEROI/RJ EM JAN/17. NF500 (1685904). SEI:08038.003234/2016-69.
PAGAMENTO DA NF 506(1684499) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DEBAGE/RS, CONT 231/2016,PERIODO JAN/17, CONF MEMO35. SEI 08038.010439/2016-09. GLOSA R$ 1.622,10(1684403)
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL496(1663055), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. CONTRATO 119/2015.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE DIPROT VC 1663059.PROCESSO SEI08038.000346/2016-68.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 269/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06979037000190
08940297000187
23880650000174
INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP
INOVE COMERCIAL ESERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO LTDA
INOVE SOLUCOES EMCAPACITACAO EEVENTOS LTDA - ME
290002000012017OB802874
290002000012017OB803268
290002000012017OB803271
290002000012017OB803275
290002000012017OB803383
17/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
24/02/2017
2.959,84
4.957,65
4.957,65
4.957,65
13.160,00
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL484(1674809), REFERENTE AOSERVICO DE COPEIRAGEMC/MATERIAL NA DPU/CAMPINAGRANDE-PB. CONTRATO194/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1689459. PROCESSO SEI08038.000380/2016-32.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU BOA VISTA/RR EM OUT/16.NF 4237 (1710544). MEMO 39.CONT 04/2013. SEI:08038.014452/2013-86.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU BOA VISTA/RR EM NOV/16.NF 4336 (1710642). MEMO 40.CONT 04/2013. SEI:08038.014452/2013-86.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU BOA VISTA/RR EM DEZ/16.NF 4422 (1710804). MEMO 41.CONT 04/2013. SEI:08038.014452/2013-86.
PAGAMENTO DA NF 232(1684429), REFERENTE APARTICIPACAO DE SERVIDORESPUBLICOS NO SEMINARIONACIONAL AVANCADO PREGAO ESRP, REALIZADO EM BRASILIA,NO PERIODO DE 05 A07/12/2016. ENCAMINHAMENTODITED DPGU 1703421.PROCESSO SEI08038.010666/2016-26.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 270/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
09611589000139
10427965000119
05305430000135
INSTITUTO BRASILEIRODE POLITICASPUBLICAS
INSTITUTOINTERAMERICANO DEDESENVOLVIMENTOHUMANO - BE
INTERATIVAEMPREENDIMENTOS ESERVICOS DE LIMPEZAE CONS
290002000012017OB802811
290002000012017OB802177
290002000012017OB000020
290002000012017OB801785
290002000012017OB801815
16/02/2017
07/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
9.111,38
10.040,70
5.249,38
5.249,38
7.042,26
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2974(1692616), REFERENTE AOSERVICO DE RECEPCAO NADPU/ARACAJU-SE. CONTRATO168/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1692628. PROCESSO SEI08038.014253/2013-78.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL372 (1668618) REFERENTE AOSERVICO DE RECEPCAO NADPU/SAO LUIS/MA. CONTRATO220/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1669714. PROCESSO08038.010014/2016-91.
DUPLICIDADE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL17787 (1660390), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NADPU/VITORIA DACONQUISTA/BA. CONTRATO135/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1660421. PROCESSO08038.015742/2013-47.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL17785(1666659), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NADPU/SALVADOR-BA. PERIODO:JANEIRO/2017. CONTRATO133/2012. ATESTE CAD SSA1666669. PROCESSO SEI08038.015592/2013-71.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 271/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05305430000135
04008185000131
03360551000154
INTERATIVAEMPREENDIMENTOS ESERVICOS DE LIMPEZAE CONS
INTERFORT SEGURANCADE VALORES LTDA
INTERSEPT LTDA
290002000012017OB801837
290002000012017OB802176
290002000012017OB802472
290002000012017OB802218
01/02/2017
07/02/2017
10/02/2017
07/02/2017
5.249,38
5.282,35
14.400,69
7.166,08
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL17787(1660390), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NADPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. CONTRATO 135/2012.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE 1660421. PROCESSO08038.015742/2013-47.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL17786 (1669898), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NADPU/FEIRA DE SANTANA/BA.CONTRATO 134/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1669902. PROCESSO SEI08038.015095/2013-73.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL17666 (1678822), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIA NADPU/MOSSORO-RN. CONTRATO:089/2012. PERIODO: 09/01 A08/02/2017. ATESTE1678674. PROCESSO SEI08038.015254/2013-31.
PAGAMENTO DA NF 12376(1672286) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DEJOINVILLE-SC, REF. JAN/17,MEMO 38. CONTRATO 89/2016.SEI: 08038.004622/2016-67.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 272/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
95832986000172
00588541000425
06820639678
21941440215
INVIOLAVEL SEGURANCA24 HORAS LTDA.
IPANEMA EMPRESA DESERVICOS GERAIS ETRANSPORTES LTDA
ISABEL PENIDO DECAMPOS MACHADO
ISETE EVANGELISTAALBUQUERQUE
290002000012017OB803213
290002000012017OB802096
290002000012017OB802513
290002000012017OB802829
22/02/2017
06/02/2017
10/02/2017
17/02/2017
48.971,26
8.627,23
773,80
21.179,30
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/FLORIANOPOLIS-SC EMJAN/17. NF 45956 (1706045).MEMO 71. CONT. 1/2016. SEI:08038.001146/2016-22.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU PALMAS-TO EM JAN/17.NF 2017/19 (1674892). MEMO34. CONT 171/2015. SEI:08038.011887/2015-31.
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1686516), REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (POS-GRADUACAOEM DIREITOS HUMANOS EACESSO A JUSTICA-FGV).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1686519. PROCESSO SEI08038.004385/2015-53.
PGTO REF A LOCACAO DEIMOVEL PARA ATENDER A DPUDE BOA VISTA/RR (AV GETULIOVARGAS, 4876, QUADRA 27LOTE 372 - BAIRRO SAOPEDRO), CONT 138/10, DE10/01/2017 A 09/02/2017(1693015), MEMO27(1692993). SEI08038.014449/2013-62.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 273/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
01707536000104
10480625468
88412873572
ISH TECNOLOGIA S/A
IVANILDO PEREIRA DEARAUJO
IZABELA VIEIRA LUZ
290002000012017OB803129
290002000012017OB803130
290002000012017OB801891
290002000012017OB801880
22/02/2017
22/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
7.044,00
7.044,00
11.744,36
2.308,02
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL12137 (1627961), REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO ESUPORTE TECNICO DEINFORMATICA PARA A DPU.CONTRATO 145/2014. PARCELA:23/36. ATESTE 1650198.PROCESSO SEI08038.006439/2015-15.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL12335 (1696780), REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO ESUPORTE TECNICO DEINFORMATICA PARA A DPU.CONTRATO 145/2014. PARCELA:24/36. ATESTE 1697996.PROCESSO SEI08038.006439/2015-15.
PAGAMENTO DO RECIBO(1667078), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/PETROLINA- PE. CONTRATO34/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1667079. PROCESSO08038.006925/2014-52.
PROC 000111/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000111/17P/ PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE06/02/2017 A 23/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 274/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
88412873572
09165068000103
IZABELA VIEIRA LUZ
J. ATAIDE ALVESEIRELI - EPP
290002000012017OB802202
290002000012017OB802792
290002000012017OB802105
290002000012017OB802373
07/02/2017
16/02/2017
06/02/2017
09/02/2017
9.057,50
321,96
1.646,66
274,42
PGTO. DE 17.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 111/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA DA DPU EMSANTAREM/PA,NO PERIODO DE07/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1675880.SEI08038.000507/2017-02
PROC 000111/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000111/17P/ PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE06/02/2017 A 23/02/2017.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2376(1676003), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU/MACEIO-AL. CONTRATO 135/2015.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE ADM AL 1676006.PROCESSO SEI08038.009025/2015-48.
PGAMENTODA NOTA FISCAL 2379(1679421) REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NADPU/CARUARU/PE. CONTRATO227/2016. PERIODO: 16 A31/01/2017. ATESTE 1679396.PROCESSO 08038.010658/2016-80.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 275/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07854282000133
04276113342
J. DE SOUZA RESENDE& CIA LTDA. - EPP
JACKELINE HELLENSILVA CARVALHO
290002000012017OB802545
290002000012017OB802546
290002000012017OB000031
290002000012017OB802679
13/02/2017
13/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
10.108,86
547,76
746,76
746,76
PGTO REF AO RECIBO DEALUGUEL (1687184) DO IMOVELPARA ATENDER A DPU DEPALMAS/TO (QUADRA 104 SUL,CONJUNTO 04, LOTE 10 AV LO01), CONTRATO 132/2010, NOMES DE JAN/17. MEMO 44. SEI08038.015299/2013-12.
PGTO REF AO RECIBO DECONDOMINIO (1687184) DOIMOVEL PARA ATENDER A DPUDE PALMAS/TO (QUADRA 104SUL, CONJUNTO 04, LOTE 10AV LO 01), CONTRATO132/2010, NO MES DE JAN/17.MEMO 44. SEI08038.015299/2013-12.
CANCELADA
PAGAMENTO DIRETO AFUNCIONARIA DA EMPRESASEITON LOCACAO E SERVICOS,CONFORME PLANILHA 1681062.NOTA FISCAL 2970(1615476),REFERENTE AO SERVICO DERECEPCAO NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 86/2015.ENCAMINHAMENTO SMAP MA1681043. DESPACHO SGE1623957. PROCESSO SEI08038.006210/2015-81.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 276/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04276113342JACKELINE HELLENSILVA CARVALHO
290002000012017OB802682
290002000012017OB802827
290002000012017OB803005
14/02/2017
17/02/2017
20/02/2017
746,76
746,76
746,76
PAGAMENTO DIRETO AFUNCIONARIA DA EMPRESASEITON LOCACAO E SERVICOS,CONFORME PLANILHA 1681062.NOTA FISCAL 2970(1615476),REFERENTE AO SERVICO DERECEPCAO NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 86/2015.ENCAMINHAMENTO SMAP MA1681043. DESPACHO SGE1623957. PROCESSO SEI08038.006210/2015-81.
12 - CANCELAMENTO DA2017OB802682 - PORDOMICILIO BANCARIOINEXISTENTE
PAGAMENTO DIRETO AFUNCIONARIA DA EMPRESASEITON LOCACAO E SERVICOS,CONFORME PLANILHA 1681062.NOTA FISCAL 2970(1615476),REFERENTE AO SERVICO DERECEPCAO NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 86/2015.ENCAMINHAMENTO SMAP MA1681043. DESPACHO SGE1623957. PROCESSO SEI08038.006210/2015-81.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 277/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
16496040842
29058836851
JANDERSON ALVETI
JANIO URBANO MARINHOJUNIOR
290002000012017OB801779
290002000012017OB802111
290002000012017OB801920
01/02/2017
06/02/2017
02/02/2017
148,82
228,82
2.000,00
PGTO. DE 0.5DIARIA(S)REFERENTE ASOLICITACAO: 18/17 COM OOBJETIVO DE RETIRAR BENSDOADOS PELA RECEITA FEDERALPARA O NUCLEO DA DEFENSORIAPUBLICA DA UNIAO EMCAMPINAS SAO PAULO.CONFORME SEI08142.000011/2017-33,DESPACHO-DPU/SGE DPGU1651681.
PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 23/2017COM O OBJETIVO DE RETIRARBENS DOADOS PELA RECEITAFEDERAL DO BRASIL PARA ONUCLEO DA DEFENSORIAPUBLICA DA UNIAO EMCAMPINAS/SP. PROCESSO08142.000011/2017-33DESPACHO - DPU/SGE DPGU1651681. NO PERIODO DE27/01/2017 A 27/01/2017.
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1668821), REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (MESTRADO EMFUNCAO SOCIAL DO DIREITO).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1669873. PROCESSO SEI08184.000863/2016-53.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 278/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
20646763172
11279912723
JOAO BATISTA DASILVA
JOAO MARCOS MATTOSMARIANO
290002000012017OB802035
290002000012017OB000035
290002000012017OB801824
290002000012017OB802895
03/02/2017
20/02/2017
01/02/2017
17/02/2017
11.744,36
1.200,00
618,70
1.200,00
PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL DA DPU JUINA/MT REFA JAN/2017. RECIBO(1671800). CONT. 82/2016.SEI: 08038.003906/2016-36.
CANCELAMENTO PARA REANALISEDO PROCESSO.
PGTO. DE 1.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000095/17 PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DOCOMITE INTERFEDERATIVO DORIO DOCEA EM BRASILIA NOPERIODO DE 30/01/17 A31/01/17,DESPACHO SGE1669017.SEI:08038.000229/2016-68
RESSARCIMENTO DE RECIBOS -PARCELAS DOS MESES 01(1694813) E 02 (1694828) DE2017, REFERENTES AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODOS: JANEIRO EFEVEREIRO/2017. DESPACHODITED/DPGU 1696718.PROCESSO SEI08196.000015/2016-13.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 279/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11279912723
04320382480
JOAO MARCOS MATTOSMARIANO
JOAO PAULO CACHATEMEDEIROS DE BARROS
290002000012017OB802956
290002000012017OB802236
290002000012017OB802670
20/02/2017
08/02/2017
14/02/2017
1.200,00
2.213,02
2.956,36
RESSARCIMENTO DE BOLETOS -PARCELAS MESES 01 E 02/2017(1694813 E 1694828)REFERENTES AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(ESPANHOL). PERIODOS:JANEIRO E FEVEREIRO DE2017. DESPACHO DITED DPGU1696718. PROCESSO SEI08196.000015/2016-13.
PROC 000136/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000136/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017.
PAGAMENTO REF ARESSARCIMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAL EM RAZAO DEREMOCAO DA DPU BOA VISTA/RRPARA A DPU FEIRA DESANTANA/BA. DESPACHO SGEDPGU 1686102. SEI:08160.000395/2016-95
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 280/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04320382480
17390769823
JOAO PAULO CACHATEMEDEIROS DE BARROS
JOAO ROBERTO DETOLEDO
290002000012017OB802675
290002000012017OB802930
290002000012017OB803273
14/02/2017
20/02/2017
23/02/2017
8.884,86
185,14
11.871,66
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEDIARIAS REF A PCDP000136/17 P/ PGTO. DE 16.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 08/02/2017 A24/02/2017 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA NA DPUARAPIRACA/AL. DESPACHO SGEDPGU 1689304. SEI:08038.000227/2017-96
PROC 000136/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000136/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017.
PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 87/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM GUARULHOS/SP NOPERIODO DE 02/03/2017 A17/03/2017, CONF.DESPACHOSGE 1701607.SEI:08154.000188/2016-10.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 281/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
31775804801
99861470000
07456827745
JOAO UMBERTO CIOCCADE ALMEIDA
JOAO VICENTEPANDOLFO PANITZ
JORGE LUIZ FERNANDESPINHO
290002000012017OB803281
290002000012017OB802438
290002000012017OB802813
290002000012017OB801827
23/02/2017
10/02/2017
16/02/2017
01/02/2017
299,32
185,14
957,49
6.000,00
PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 84/2017COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DO EVENTO -VERIZON VISION SOLUTION DAY2017 - BRAZIL, QUE SERAREALIZADO NA CIDADE DE SAOPAULO/SP, NO DIA07/03/2017. CONF.DESPACHOSGE 1673124.SEI:08038.000913/2017-67
PROC 000009/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000009/17P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE15/02/2017 A 16/02/2017.
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE1.5 DIARIA REF A PCDP000009/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 15/02/2017 A16/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1695731. SEI:08179.000333/2016-84
PGTO. DE 12.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000091/17 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA NA DPU DEMOSSORO/RN NO PERIODO DE30/01/17 A10/02/17,CONF.DESPACHO SGE1665319.SEI:08163.000008/2017-71
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 282/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
01685682170
76553450820
08386023000198
JORGE MEDEIROS DELIMA
JOSE CARLOS CHACON
JOSE CARLOS DEFARIAS - ME
290002000012017OB802154
290002000012017OB802314
290002000012017OB802854
290002000012017OB802030
290002000012017OB803099
07/02/2017
08/02/2017
17/02/2017
03/02/2017
21/02/2017
2.662,02
9.143,90
581,56
8.988,72
2.159,25
PROC 000130/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000130/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000130/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEMACEIO/AL NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE1682134.SEI:08038.001032/2017-63
PROC 000130/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000130/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL DA DPU MOGI DASCRUZES/SP REF A JAN/2017.RECIBO (1672756). CONT.101/2016. SEI:08038.005219/2016-55.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUUBERLANDIA/MG EM JAN/17. NF832 (1696510). CONTRATO03/2012. SEI08038.015705/2013-39.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 283/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00361984200
58963146472
39699595000
06496688630
JOSE DE RIBAMAR NINALAMAR
JOSE HENRIQUEBEZERRA FONSECA
JOSE JACOUB IBRAHIMNADER
JOSE MARIA DE BARROSJUNIOR
290002000012017OB802749
290002000012017OB801819
290002000012017OB802246
290002000012017OB801823
16/02/2017
01/02/2017
08/02/2017
01/02/2017
26.969,36
191,95
3.135,15
8.145,10
PGTO REF A DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL NA DPUPORTO VELHO/RO (AV 7 DESETEMBRO, NR 1840, BAIRRONS DAS GRACAS), RECIBO001/2017 (1695134) DO CONT169/2014, PERIODO DEJAN/2017, MEMO 27. SEI08038.004841/2015-65.
PAGAMENTO DE DEA PARAATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE TRANSPORTEPESSOAL EM RAZAO DE REMOCAO-UTILIZACAO DE VEICULOPROPRIO,CONF DESPACHO SGE1652096.SEI:08172.000619/2016-20
PGTO REF A LOCACAO DEIMOVEL NA DPU RIOGRANDE/RS, COND R$ 330,00 -AGUA R$ 172,89(1673636),PERIODO DE JAN/17, CONT146/2011, MEMO 37(1673599).SEI 08038.015579/2013-12.
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000094/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DE SAOLUIZ/MA, PERIODO DE31/01/17 A14/02/17,DESPACHO SGE1669233.SEI:08038.000342/2017-61
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 284/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06496688630
69645566649
JOSE MARIA DE BARROSJUNIOR
JOSE NEIDERARIOVALDO GONCALVESDE OLIVEIRA
290002000012017OB801829
290002000012017OB802345
290002000012017OB802395
290002000012017OB802726
290002000012017OB802954
01/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
15/02/2017
20/02/2017
50,25
220,54
2.495,70
5.852,50
248,66
REEMBOLSO DE TRANSPORTERODOVIARIO EM DECORRENCIADO DESLOCAMENTO DE SAOPAULO/SP PARA SANTOS/SP.CONF.DESPACHO SGE1661202.SEI:08182.000178/2016-47
PROC 000094/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000094/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE30/01/2017 A 15/02/2017.
PROC 000141/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000141/17P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE12/02/2017 A 24/02/2017.
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEDIARIAS REF A PCDP000141/17 P/ PGTO. DE 12.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A24/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1685956. SEI:08038.000991/2017-61
PAGAMENTO DE DIARIAS REF AVIAGEM REALIZADA EMNOV/2016. DESPACHO SGE DPGU1694789. SEI:08199.000074/2016-53
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 285/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
26873672149
34013849372
JOSE RICARDO DEALMEIDA
JOSE ROMULO PLACIDOSALES
290002000012017OB803365
290002000012017OB801821
290002000012017OB802723
24/02/2017
01/02/2017
15/02/2017
370,82
261,50
1.629,46
RESSARCIMENTO DE PARCELAMES 02/2017 (1704891)REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED/DPGU1704892. PROCESSO08038.007804/2016-90.
PGTO. DE 0.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000088/17 REF. AINSPECAO NA OBRA DEDETENCAO PROVISORIA EMCAMPO MAIOR/PI, NO DIA31/01/2017,CONF.DESPACHOSGE1665653.SEI:08169.000030/2017-61
PGTO. DE 2.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 55/2017COM O OBJETIVO DEINSPECIONAR PRESIDIO EMFLORIANO/PI COM VISITAINSTITUCIONAL AO JUIZ EPROMOTOR DE JUSTICA DAEXECUCAO PENAL. NO PERIODODE 20/02/2017 A 22/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08169.000057/2017-54.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 286/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
86067605104
78814081700
57695058000114
07369073000102
JOSE VICENTE PEREIRACARNEIRO
JOSIANE DALL ORTODALVI ALVES
JOTABE SERVICOSTECNICOSESPECIALIZADOS LTDA
JPA PRESTADORA DESERVICOS EIRELI -EPP
290002000012017OB802330
290002000012017OB803200
290002000012017OB802423
290002000012017OB802500
290002000012017OB802693
08/02/2017
22/02/2017
09/02/2017
10/02/2017
14/02/2017
594,50
7.747,45
5.302,69
7.550,44
2.455,23
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1679653), REFERENTEAOS SERVICOS EDUCACIONAIS(POS-GRADUACAO EM DIREITOPUBLICO). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1679660.PROCESSO SEI08038.008188/2015-11.
PAGAMENTO DE ALUGUEL NA DPULINHARES/ES DE 16/01/2016 A15/02/2017. RECIBO(1693223). CONT. 029/2014.SEI: 08038.006758/2014-41
PAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPUCAMPINAS/SP EM DEZ/16 . NF2460 (1625637). CONTRATO82/2012. SEI:08038.014689/2013-67.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU SAO PAULO/SP EM JAN/17.NF 2478 (1687206). CONTRATO38/2013. SEI:08184.001012/2013-85.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1001213(1679285), REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA NADPU/CAMPINA GRANDE-PB.CONTRATO 002/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. MEMORANDO09(1690756). ATESTE ADM CG1690601. PROCESSO SEI08038.002847/2015-06.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 287/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10818525000192
02172413798
JUDIMAR REALTYESTATE LTDA.
JULIO CEZAR DEQUEIROZ
290002000012017OB802379
290002000012017OB802380
290002000012017OB801822
290002000012017OB802680
290002000012017OB802683
09/02/2017
09/02/2017
01/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
3.795,77
13.921,46
7.755,70
741,68
17.330,33
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUSOROCABA/SP. REF.DIFERENCAS DO REAJUSTE DOSMESES DE AGO A OUT/16RECIBO (1655188). CONTRATONº 79/2015. SEI08038.005493/2015-43.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUSOROCABA/SP. REF. JAN/201RECIBO (1676885). CONTRATONº 79/2015. SEI08038.005493/2015-43.
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000093/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU EMBRASILIA/DF, PERIODO DE16/01/17 A30/01/17,DESPACHO SGE1666208.SEI:08038.000239/2017-11
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE TRANSPORTE PESSOAL EMRAZAO DE REMOCAO DA DPU SAOLUIS/MA PARA A DPU VOLTAREDONDA/RJ. DESPACHO SGEDPGU 1654103. SEI:08137.000250/2016-81
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOEM DECORRENCIA DE REMOCAODA DPU SAO LUIS/MA PARAATUACAO EM NOVA SEDE -VOLTA REDONDA/RJ. DESPACHOSGE DPGU 1684600.SEI:08137.000250/2016-81
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 288/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00771734069
04090215000100
JUNIOR LEITE AMARAL
KARA JOSE -PARTICIPACOES LTDA -EPP
290002000012017OB801889
290002000012017OB802188
290002000012017OB802857
290002000012017OB801783
02/02/2017
07/02/2017
17/02/2017
01/02/2017
3.016,02
7.755,70
255,94
91.274,95
PROC 000121/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000121/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 23/02/2017.
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000121/17 PARA ATUACAOEXTRAORDINARIA NA DPU DODISTRITO FEDERAL NO PERIODODE 07/02/2017 A23/02/2017, CONF.DESPACHOSGE DPGU1675046.SEI:08038.000239/2017-11
PROC 000121/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000121/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 23/02/2017.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUSAO PAULO/SP. PERIODO:17/12/2016 A 16/01/2016 -RECIBO (1640593). CONTRATO33/2007. SEI:08038.015671/2013-82(VARIOS CREDORES).
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 289/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04090215000100
26486418826
99509490768
KARA JOSE -PARTICIPACOES LTDA -EPP
KAREN MANTOVANI
KARINA ROCHA MITLEGBAYERL
290002000012017OB803206
290002000012017OB802511
290002000012017OB801885
290002000012017OB802020
22/02/2017
10/02/2017
02/02/2017
03/02/2017
91.274,96
411,75
718,98
1.570,30
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUSAO PAULO/SP. PERIODO:17/01/2016 A 16/02/2016 -RECIBO (1702492). CONTRATO33/2007. SEI:08038.015671/2013-82(VARIOS CREDORES).
RESSARCIMENTO DE PARCELA02/2017 (1685671),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED 1685681. PROCESSO SEI08184.001309/2016-93.
PROC 000107/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000107/17P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 10/02/2017.
PGTO. DE 3.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000107/17 PARAPARTICIPAR DA 195 SESSAOORDINARIA DO CONSELHOSUPERIOR NO PERIODO DE07/02/2017 A 10/02/2017,CONF.DESPACHO SGE1672893.SEI:08038.000943/2017-73
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 290/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
99509490768
75516977304
01915324793
KARINA ROCHA MITLEGBAYERL
KARLA ANDREIAMAGALHAES TIMBOPINHEIRO
KARLA PAIVA ALBERTO
290002000012017OB802440
290002000012017OB802780
290002000012017OB801981
10/02/2017
16/02/2017
03/02/2017
280,14
1.647,40
2.686,72
PROC 000146/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000146/17P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE14/02/2017 A 15/02/2017.
PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 60/2017COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR AUDIENCIASJUDICIAIS NA CIDADE DECRATEUS/CE, DECORRENTES DAACAO ITINERANTE EMMONSENHOR TABOSA/CE, NOPERIODO DE 31/01/2017 A01/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08150.000253/2015-66.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL QUE ABRIGA A DPUNITEROI/RJ. PERIODO:JAN/17. RECIBOS (1669611).CONTRATO 49/2011. SEI08038.015270/2013-22.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 291/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
32648044841
85028843368
19576717000104
KAROLINE DA CUNHAANTUNES
KELERY DINARTE DAPASCOA FREITAS
KOPELL DISTRIBUICAOE LOGISTICA LTDA
290002000012017OB802614
290002000012017OB802580
290002000012017OB802809
290002000012017OB802090
13/02/2017
13/02/2017
16/02/2017
06/02/2017
9.008,02
414,37
595,45
790,86
PGTO. DE 13.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 44/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM BELO HORIZONTE/MG,PELO PERIODO DE 13/02/2017A 24/02/2017, CONFORMEPORTARIAS GABDPGF DPGU Nº184 E Nº 185, DE 08 DEFEVEREIRO DE 2017. NOPERIODO DE 12/02/2017 A25/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08139.001066/2016-39.
PROC 000145/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000145/17P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE12/02/2017 A 13/02/2017.
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE1.5 DIARIA REF A PCDP000145/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A13/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1694563. SEI:08038.000692/2017-27
PAGAMENTO REF A AQUISICAODE QUADRO DE AVISO CRISTALPARA A DPU SAO PAULO/SP. NF105589 (1674076). SEI:08038.000684/2017-81
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 292/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
12639462000132
07340740000116
07187088000141
80634451715
L . M CLIMATIZACAOLTDA - ME
L V X COMERCIO ESERVICOS LTDA - ME
L.D. MONITORAMENTOSE SERVICOS TECNICOSDE ELETRONICA L
LARA SPENA DE SOUZA
290002000012017OB802692
290002000012017OB803262
290002000012017OB803067
290002000012017OB802332
14/02/2017
23/02/2017
21/02/2017
08/02/2017
3.359,63
2.440,19
3.953,93
475,00
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPU SAOJOSE DOS CAMPOS/SP, MESJAN/17. NF 858 (1689182).CONT. 81/2015. SEI:08038.005915/2015-81.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL446(1698074), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPGU.CONTRATO 50/2016. PERIODO:07/01 A 07/02/2017. ATESTECEAM DPGU 1697378. PROCESSOSEI 08038.002457/2016-17.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL16559 (1687731) REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/NATAL/RN. CONTRATO214/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1687736. PROCESSO08038.010335/2016-96.
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1680232), REFERENTEAO PROGRAMA DE CAPACITACAOE ESPECIALIZACAO (POS-GRADUACAO EM DIREITOCIVIL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1680234.PROCESSO SEI08132.000145/2016-92.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 293/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
86008706153
20542283000100
24672134000117
37641417191
LAURA FERNANDES DASILVA
LC SALGADO -INCORPORADORA DEIMOVEIS LTDA
LEANDRO FIGUEREDOOLIVEIRA - ME
LEILA COSTA
290002000012017OB803349
290002000012017OB801813
290002000012017OB803117
290002000012017OB000030
290002000012017OB802543
24/02/2017
01/02/2017
21/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
1.654,03
41.783,20
441,00
666,82
666,82
PAGAMENTO A BENEFICIARIA DEP.A LAURA FERNANDES DASILVA (BANCO NAOCONVENIADO) REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2017.
PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPUDE FOZ DO IGUACU/PR (RUATAROBA, 834 - CENTRO), DOCONT 09/2014, REF PERIODODE 02/01/17 A 03/02/17,RECIBO SN (1665098). MEMO36. SEI 08038.006252/2014-31.
PAGAMENTO PELA INSTALACAODE LAMPADAS NADPU/PETROLINA/PE-JUAZEIRO/BA. NF 3(1671263). SEI:08038.011443/2016-86.
CANCELAMENTO DA ORDEMBANCARIA POR MOTIVO DECANCELAMENTO DA VIAGEM,CONFORME SOLICITADO PELASEDIP E DESPACHO SGE DPGU1688953.
PROC 000117/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000117/17P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE16/02/2017 A 19/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 294/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05574017636
33890767869
LEONARDO CARDOSO DEMAGALHAES
LEONARDO DE CASTROTRINDADE
290002000012017OB801888
290002000012017OB802709
290002000012017OB802298
290002000012017OB802343
02/02/2017
15/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
238,24
8.089,66
7.755,70
255,94
PROC 000025/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000025/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 08/02/2017.
PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 57/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EMGOIANIA/GO PELO PERIODO DE15/2/2017 A 24/2/2017. NOPERIODO DE 14/02/2017 A25/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08152.000001/2017-89.
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000082/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU EMBRASILIA/DF NO PERIODO DE31/01/2017 A14/02/2017,CONFORMEDESPACHO SGE1669760.SEI:08038.000239/2017-11
PROC 000082/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000082/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE30/01/2017 A 15/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 295/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03076973630
03545220435
15626876000115
41305228000177
LEONARDO HALLAKALCANTARA
LEONARDO MUNIZ RAMOSDA ROCHA JUNIOR
LH RENT A CAR EIRELI
LIDER SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA -ME
290002000012017OB802959
290002000012017OB801913
290002000012017OB802668
290002000012017OB802495
20/02/2017
02/02/2017
14/02/2017
10/02/2017
264,00
1.860,00
11.102,21
12.797,22
RESSARCIMENTO DO RECIBO -PARCELA 02/2017 (1700203),REFERENTE AO PROGRAMA DECAPACITACAO EESPECIALIZACAO (POS-GRADUACAO EM DIREITOCIVIL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1701862.PROCESSO SEI08140.000047/2016-56.
RESSARCIMENTO DO BOLETO24/24(1669045), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (MESTRADO EMDIREITO PUBLICO). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1669909.PROCESSO SEI08038.004373/2015-29.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU BOAVISTA/RR EM JAN/17. NF 594(1692225). MEMO 26. CONT57/2013. SEI:08038.014450/2013-97.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL6524(1688281), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/JOAO PESSOA-PB.CONTRATO 102/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE SESEGPB 1688289. PROCESSO SEI08038.005468/2016-41.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 296/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00482840000138LIDERANCA LIMPEZA ECONSERVACAO LTDA
290002000012017OB802478
290002000012017OB802482
290002000012017OB802483
290002000012017OB802761
290002000012017OB802806
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
3.210,82
3.750,96
3.314,56
3.292,99
3.210,82
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU LONDRINA-PR EM JAN/17.NF 181534 (1674295). MEMO23. CONT 05/2016. SEI08038.000747/2016-18.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU/CURITIBA-PR EM JAN/17.NF 181532 (1684642). CONT.115/2016. SEI:08038.005867/2016-10.
PAGAMENTO NA NF 181725(1684056) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE CRICIUMA-SC, EMJAN/17, CONFORME MEMO 52.CONT. 120/2016. SEI08038.005959/2016-91.
PAGAMENTO DA NF 181531(1683840 REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU CASCAVEL-PR, JAN/17,CONF MEMO 57. CONT02/2016. SEI008038.000865/2016-26.
PAGAMENTO DA NF 181535(1686694) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE UMUARAMA/PR, EMJAN/17, CONFORME MEMO 27.CONT 09/16. SEI08038.000838/2016-53.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 297/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00482840000138
07134287750
LIDERANCA LIMPEZA ECONSERVACAO LTDA
LIDIANE DA PENHASEGAL
290002000012017OB802872
290002000012017OB802971
290002000012017OB802028
290002000012017OB802108
17/02/2017
20/02/2017
03/02/2017
06/02/2017
3.442,90
3.292,99
2.253,20
10.450,02
PAGAMENTO DA NF 181462(1692930) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE JOINVILLE/SC, EMJAN/17. CONF MEMO 52. CONT07/2016. SEI08038.000857/2016-80.
PAGAMENTO DA NF 181533(1684250) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE FOZ DO IGUACU-PR,EM JAN/17, CONF MEMO 47.CONT 10/2016. SEI08038.000861/2016-48.
PROC 000127/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000127/17P/ PGTO. DE 19.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE05/02/2017 A 24/02/2017.
PGTO. DE 19.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR EINDENIZACAO DE TRANSPORTE APCDP 000127/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU DE LINHARES/ES, NOPERIODO DE 06/02/2017 A24/02/2017, CONFORMEDESPACHO SGE DPGU1677171.SEI:08038.001003/2017-00
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 298/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07134287750
31079865349
26972885000184
LIDIANE DA PENHASEGAL
LIDUINA GISELE TIMBOARAGAO
LIGA ENGENHARIAINDUSTRIA E COMERCIOLTDA - EPP
290002000012017OB802793
290002000012017OB802969
290002000012017OB802066
16/02/2017
20/02/2017
06/02/2017
595,60
420,00
34.133,48
PROC 000127/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000127/17P/ PGTO. DE 19.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE05/02/2017 A 24/02/2017.
RESSARCIMENTO DO BOLETO(1700735), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (CURSO EMLINGUA ESTRANGEIRA -INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1700736.PROCESSO SEI08150.000367/2016-97.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL682 (1667590), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DOSEQUIPAMENTOS DE UPS (SALASEGURA) E AR CONDICIONADODO DATACENTER DPU. CONTRATO149/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1668155. PROCESSO SEI08038.007277/2016-13.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 299/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
26972885000184
12780988000138
08666310000151
01716282000190
LIGA ENGENHARIAINDUSTRIA E COMERCIOLTDA - EPP
LIMPAR SERVICOS LTDA- EPP
LIMPMAXI - LIMPEZA,CONSERVACAO ESERVICOS LTDA
LIMPOL - LIMPEZA ECONSERVACAO LTDA -ME
290002000012017OB803235
290002000012017OB803100
290002000012017OB802259
290002000012017OB802492
23/02/2017
21/02/2017
08/02/2017
10/02/2017
28.766,92
1.101,88
8.205,36
3.571,56
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL693 (1688987), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DOSEQUIPAMENTOS DE UPS (SALASEGURA) E AR CONDICIONADODO DATACENTER DPU. CONTRATO149/2016. PERIODO:10/02/2017. ATESTE 1698687.PROCESSO SEI08038.007277/2016-13.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO EMJOINVILLE/SC REF JAN/17 -NF 288. MEMO 55. CONT203/2016. SEI08038.009306/2016-81
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3108 (1676289), REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA NADPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO33/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1676208. PROCESSO SEI08038.004189/2014-14.
PAGAMENTO DA NF 38(1684936) - SERVICO DELIMPEZA SANTAREM/PA REF.JAN/17. MEMO 30. CONT162/2016 SEI08038.008446/2016-32
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 300/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
01716282000190
10364152000208
10364152000399
LIMPOL - LIMPEZA ECONSERVACAO LTDA -ME
LINCE - SEGURANCAPATRIMONIAL LTDA.
LINCE - SEGURANCAPATRIMONIAL LTDA.
290002000012017OB802564
290002000012017OB802399
290002000012017OB802416
290002000012017OB803107
13/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
21/02/2017
6.070,89
17.285,86
16.654,28
27.219,26
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL39(1689643), REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPU/ARACAJU-SE. CONTRATO151/2016. PERIODO: 01 A31/01/2017. ATESTE 1689647.PROCESSO 08038.007279/2016-11.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 2017/177(1682383). MEMO 34. CONT86/2014. SEI:08038.001843/2015-01.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU SANTA MARIA/RS EMJAN/17. NF 2017/176(1685584). MEMO 50. CONT65/2014. SEI:08038.008760/2014-53.
PAGAMENTO DA NF 333(1679625) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIANA DPU DE CURITIBA-PR, REFJAN/17, CONF MEMO 42. CONT68/2015. SEI08166.000180/2015-33.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 301/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
18301356000120
00200174000106
10343472000109
LOCARE -ADMINISTRADORES DEPATRIMONIO NO BRASILLTDA -
LOCATIVAEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA
LOKSERV SERVICOS DELIMPEZA EIRELI - EPP
290002000012017OB801875
290002000012017OB801972
290002000012017OB801975
290002000012017OB801976
290002000012017OB801922
02/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
02/02/2017
17.717,29
13.582,50
1.186,10
736,71
2.724,54
PAGAMENTO DO RECIBO(1668064), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/MACEIO- AL (LOJA 7 DOEDIFICIO NORCONEMPRESARIAL). CONTRATO68/2013. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1668069. PROCESSO SEI08038.004422/2014-42.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DA DPU DECRICIUMA/SC BOLETO32785.9942.201701 (1671724)REF: JAN/17. MEMO 44. SEI:08038.000821/2016-04.
PAGAMENTO DE CONDOMINIOREFERENTE AO IMOVEL DA DPUDE CRICIUMA/SC REF: JAN/17.MEMO 44, BOLETO NR.33083.12218.201701(1671724). SEI:08038.000821/2016-04.
PAGAMENTO DE IPTU REFERENTEAO IMOVEL DA DPU DECRICIUMA/SC REF: JAN/17.MEMO 44, BOLETO NR.33091.12218.201701(1671724). SEI:08038.000821/2016-04.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA 1CATEGORIA DPU/CURITIBA-PREM JAN/17. NF 55 (1671273.CONT. 130/2016. SEI:08038.006096/2016-70.
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 302/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10343472000109
00520729323
LOKSERV SERVICOS DELIMPEZA EIRELI - EPP
LORENA PINHEIROBARROS
290002000012017OB802278
290002000012017OB802280
290002000012017OB802480
290002000012017OB803101
290002000012017OB801790
08/02/2017
08/02/2017
10/02/2017
21/02/2017
01/02/2017
2.799,88
2.941,70
5.174,83
5.703,06
225,00
PAGAMENTO DA NF 56(1672847) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU DE JOINVILLE-SC, EMJAN/17, CONF MEMO 41. CONT.135/2016. SEI08038.006640/2016-83.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NADPU/CANOAS-RS EM JAN/17. NF54 (1679859). MEMO 20.CONT. 150/2016. SEI:08038.007312/2016-02.
PAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPUNITEROI/RJ NO PERIODO DEJAN/2017. NF 57 (1685975).SEI: 08038.004993/2016-49.
PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NA DPU BAIXADAFLUMINENSE/RJ. REF:JAN/2017. NF: 53 (1672382).CONTRATO 177/2016. ISS PAGOPELA EMPRESA (1696135).SEI: 08038.008621/2016-91
RESSARCIMENTO DA PARCELA(1667440) REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED/DPGU1667440. PROCESSO SEI08150.000359/2016-41
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 303/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00520729323
02578414319
05483831000185
LORENA PINHEIROBARROS
LORENNA FALCAOMACEDO
LSL LOCACOES ESERVICOS LTDA
290002000012017OB802505
290002000012017OB802299
290002000012017OB802346
290002000012017OB802305
10/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
08/02/2017
225,00
7.755,70
255,94
6.495,40
RESSARCIMENTO DA PARCELA(1681408), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1683684. PROCESSO SEI08150.000359/2016-41.
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000083/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU EMBRASILIA/DF NO PERIODO DE31/01/2017 A14/02/2017,CONFORMEDESPACHO SGE1669760.SEI:08038.000239/2017-11
PROC 000083/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000083/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE30/01/2017 A 15/02/2017.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU SANTAREM-PA EM JAN/17.NF 2177 (1682492). MEMO 28.CONT 08/2013. SEI:08038.026920/2013-65.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 304/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05483831000185
10877733775
02841741494
LSL LOCACOES ESERVICOS LTDA
LUANA DE ASSISAPPOLINARIOZANCHETTA
LUCIANA BUDOIA MONTE
290002000012017OB802310
290002000012017OB803369
290002000012017OB802641
08/02/2017
24/02/2017
14/02/2017
6.956,54
399,25
1.015,20
PAGAMENTO DA NF 2176(1681319) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO NADPU MACAPA-AP EM JAN/17,CONF MEMO 46. CONT 2/2013.SEI 08038.015223/2013-89.
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1707158),REFERENTES AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1707163.PROCESSO SEI08175.001101/2016-83.
RESSARCIMENTO DE PARCELA01/2017 (1688344),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(ESPANHOL). PERIODO:JANEIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1688358.PROCESSO SEI08184.000265/2016-84.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 305/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02841741494
78581796168
07515206675
LUCIANA BUDOIA MONTE
LUCIANO MARCOSFIRMINO
LUCIANO SILVA
290002000012017OB803376
290002000012017OB802876
290002000012017OB802800
24/02/2017
17/02/2017
16/02/2017
1.015,20
575,67
6.988,38
RESSARCIMENTO DE PARCELA02/2017 (1708999),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(ESPANHOL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1709014.PROCESSO SEI08184.000265/2016-84.
RESSARCIMENTO DO BOLETO(1688710), REFERENTE ASERVICOS EDUCACIONAIS (MBAEM GESTAO DE CONHECIMENTO).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1692331. PROCESSO SEI08038.001115/2016-71.
PGTO. DE 10.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 53/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA UNIDADE DA DPUEM BRASILIA/DF. NO PERIODODE 14/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08133.000706/2016-43.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 306/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
36367036172
19007136000151
LUCIMAR SOUZA ASSIS
LUCRAFE COMERCIO ESERVICOS EIRELI - ME
290002000012017OB802389
290002000012017OB802303
290002000012017OB802784
290002000012017OB802974
09/02/2017
08/02/2017
16/02/2017
20/02/2017
2.132,23
2.205,00
1.335,25
4.274,91
PGTO. DE 6.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 35/2017COM O OBJETIVO DE ELABORARRELATORIO DE VISITATECNICA, REORGANIZACAO DOSESPACOS FISICOS,LEVANTAMENTO DE IMOVEL NOPERIODO DE 19/02/2017 A25/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08170.000362/2016-26.
PAGAMENTO DA NF 70(1676940) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR-CONDICIONADO NA DPUDE URUGUAIANA-RS EM JAN/17.CONF MEMO 32. CONT.145/2016. SEI08038.007252/2016-10.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUVOLTA REDONDA/RJ EM DEZ/16.NF 60 (1627777). CONTRATO134/2016. SEI:08038.006966/2016-19
PAGAMENTO DA NF 73(1698772) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPUDE MANAUS/AM, REF PERIODODE 08/01/17 A 08/02/17,CONF MEMO 73. CONT2016/2016. SEI08038.009695/2016-45.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 307/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
19007136000151
19259700787
LUCRAFE COMERCIO ESERVICOS EIRELI - ME
LUIZ CARLOS DESIQUEIRA MELO
290002000012017OB803008
290002000012017OB803111
290002000012017OB801881
290002000012017OB802018
20/02/2017
21/02/2017
02/02/2017
03/02/2017
1.335,25
4.166,48
186,28
141,90
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUVOLTA REDONDA/RJ EMJAN/2017. NF 72 (1700006).CONTRATO 134/2016. SEI:08038.006966/2016-19
PAGAMENTO DA NF 79(1707042) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AR CONDICIONADO NA DPUDE BELEM/PA, REF PERIODO DE21/01/17 A 20/02/17, CONFMEMO 96. CONT 201/2016. SEI08038.009482/2016-13.
PROC 000114/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000114/17P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE30/01/2017 A 30/01/2017.
PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000114/17 PARA REALIZARAVALIACOES DOS EXAMES DESAUDE NOS CANDIDATOSNOMEADOS PARA CARGO DEDEFENSOR NO DIA 20/01/17,CONF DESPACHO SGE1672310.SEI:08038.007806/2015-06
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 308/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
75430738387
08857869000169
LUIZ MARCELO DIASMARTINS
M. C. SIQUEIRATECNOLOGIA EMELEVADORES LTDA - ME
290002000012017OB801886
290002000012017OB802200
290002000012017OB802858
290002000012017OB803259
02/02/2017
07/02/2017
17/02/2017
23/02/2017
2.662,02
9.143,90
581,56
568,57
PROC 000119/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000119/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
PGTO. DE 18.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 119/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NO 4 OFICIOGERAL DA DPU EM JOAOPESSOA/PB,NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1676073.SEI08038.000219/2017-40
PROC 000119/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000119/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3027(1704906), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA/CORRETIVA DEELEVADOR NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 247/2012.PERIODO: JANEIRO/2017.MEMORANDO 56(1686914).ATESTE ADM CE 1686942.PROCESSO SEI08038.015110/2013-83.
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 309/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06352011000117
11634645000100
15009116000169
M.S.V. SISTEMAS DESEGURANCA LTDA - EPP
MACEDO & COSTA LTDA- EPP
MAEDA & SAMPAIOCLIMATIZACAO LTDA -ME
290002000012017OB801953
290002000012017OB801959
290002000012017OB801743
290002000012017OB801780
290002000012017OB801934
290002000012017OB802114
03/02/2017
03/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
02/02/2017
06/02/2017
8.769,88
4.074,64
210,00
210,00
1.771,31
2.289,78
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 2017/70(1672334). MEMO 30. CONT05/2015. SEI:08038.003821/2015-77.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 2017/69(1672087). MEMO 29. CONT05/2015. SEI:08038.003185/2016-64.
12 - CANCELAMENTO DA2017OB801473 - PORDOMICILIO BANCARIOINEXISTENTE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL11435 (1641660) REFERENTE ARECARGA DE EXTINTOR NADPU/ARAPIRACA/AL. DISPENSA280/2016. ATESTE 1655061.PROCESSO 08038.010244/2016-51.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUDOURADOS/MS EM JAN/17. NF960 (1670614). CONT120/2013. SEI:08148.000044/2013-16.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADOR NADPU/PALMAS-TO EM JAN/17. NF961 (1672813). MEMO 14.CONT. 146/2016. SEI:08038.007890/2016-31.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 310/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
26542766863
06697330000164
05961506444
03751093907
MAIRA SANTOS ABRAO
MAR & MAR VEICULOSLTDA - ME
MARCELLA SANGUINETTISOARES MENDES
MARCELO BIANCHINI
290002000012017OB802206
290002000012017OB802326
290002000012017OB802690
290002000012017OB801882
290002000012017OB801774
07/02/2017
08/02/2017
14/02/2017
02/02/2017
01/02/2017
4.900,90
5.056,68
22.335,49
238,24
321,96
PGTO. DE 10,5DIARIA(S)COMPLEMENTAR ASPCDP 103/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEBRASILIA/DF,NO PERIODO DE01/02/2017 A 10/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1677492.SEI08038.000991/2017-61
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU BAGE/RS EMJAN/17. NF 2402 (1681556).MEMO 34. CONT 140/2015.SEI: 08038.011608/2015-39.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA A DPU RIO DEJANEIRO/RJ EM JAN/2017. NF2409 (1686231). CONTRATO.163/2015. SEI:08038.000135/2016-25.
PROC 000051/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000051/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 08/02/2017.
PROC 000087/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000087/17P/ PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE22/01/2017 A 08/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 311/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03751093907
55601359920
65142594053
10409935751
MARCELO BIANCHINI
MARCELO ROTGERARANHA ALVES
MARCIA JACOUBIBRAHIM NADER
MARCIO NUNES SOUZA
290002000012017OB802242
290002000012017OB802185
290002000012017OB802245
290002000012017OB802229
08/02/2017
07/02/2017
08/02/2017
07/02/2017
150,00
14.938,50
3.135,15
262,50
SAQUE EFETUADO POR MEIO DECARTAO DE CREDITO PARA FINSDE REALIZACAO DE DESPESASIMEDIATAS PELOSCREDENCIADOS DA UG.
PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DADPU DE JOINVILLE/SC (RUAMAX COLIN,188 - AMERICA),CONT NR 99/12, REF JAN/17,BOLETO NR 52 (1671927),MEMO 36. SEI08038.015164/2013-49.
PGTO REF A LOCACAO DEIMOVEL NA DPU RIOGRANDE/RS, COND R$ 330,00 -AGUA R$ 172,89(1673636),PERIODO DE JAN/17, CONT146/2011, MEMO 37(1673599).SEI 08038.015579/2013-12.
RESSARCIMENTO DO RECIBO02/2017(1679286), REFERENTEAO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1679304. PROCESSO SEI08175.001273/2016-57.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 312/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02921763419
01656288710
MARCO ANDRE BRETAANANIAS DE OLIVEIRA
MARCO ANTONIODOMINONI DOS SANTOS
290002000012017OB803258
290002000012017OB802156
290002000012017OB802214
290002000012017OB802931
23/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
20/02/2017
11.992,62
2.662,02
8.644,50
421,14
PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 95/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM RECIFE/PE, PELOPERIODO DE 02/03/2017 A17/03/2017, REFERENTE ADESIGNACAO EXTRAORDINARIA.CONF.DESPACHO SGE 1671816.SEI:08172.000606/2016-51.
PROC 000134/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000134/17P/ PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/02/2017 A 25/02/2017.
PGTO. DE 17.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 134/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEVITORIA/ES,NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1679324.SEI08038.000230/2017-18.
PROC 000134/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000134/17P/ PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/02/2017 A 25/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 313/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
86180371253
05372024470
MARCOS WAGNER ALVESTEIXEIRA
MARCUS VINICIUSFERNANDES DEVASCONCELOS
290002000012017OB802576
290002000012017OB801801
290002000012017OB802885
13/02/2017
01/02/2017
17/02/2017
6.908,00
430,00
430,00
PGTO. DE 10.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 24/2017COM O OBJETIVO DE ACAOITINERANTE DO PROGRAMA EUTENHO DIREITO - GRUPOESPECIAL DE FISCALIZACAOMOVEL EM PARCERIA COM OMINISTERIO DO TRABALHO NOPERIODO DE 07/02/2017 A17/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08038.000431/2017-15.
RESSARCIMENTO DE PARCELAMES 01/2017 (1666575),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:JANEIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1666581.PROCESSO SEI08164.000198/2016-36.
RESSARCIMENTO DE PARCELAMES 02/2017 (1695943),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1695961.PROCESSO SEI08164.000198/2016-36.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 314/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03526680752
91170923372
MARCUS VINICIUSRODRIGUES LIMA
MARIA ALNELY DASILVA TAVARES
290002000012017OB803003
290002000012017OB803269
290002000012017OB801775
20/02/2017
23/02/2017
01/02/2017
9.841,30
11.727,66
185,14
PGTO. DE 13.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 68/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU NO RIO DE JANEIRO/RJ,PELO PERIODO DE 13/02/2017A 24/02/2017. NO PERIODO DE12/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE 1688543.SEI:08175.000128/2017-30.
PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 89/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM GUARULHOS/SP PELOPERIODO DE 02/03/2017 A17/03/2017, CONFORMEPORTARIA GABDPGF DPGU Nº83, DE 24 DE JANEIRO DE2017 (DOC. SEI Nº 1652526.CONF.DESPACHO GABDPGF1652534.SEI:08154.000188/2016-10.
PROC 000061/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000061/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE22/01/2017 A 07/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 315/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
75418584200
07578233000115
MARIA CRISTIANE DESOUSA VIANA
MARIA DA GRACAMAURER GOMES TURCK -ME
290002000012017OB802697
290002000012017OB803238
14/02/2017
23/02/2017
946,17
6.844,00
PAGAMENTO DIRETO AOSFUNCIONARIOS DO SALARIO DEJAN/17 E VALE REFEICAO DEFEV/17 REF. AO SERV DERECEPCAO NA DPU MANAUS-AMEM JANEIRO/17. NF 4489(1686058). MEMO 60.CONTRATO 03/2013. SEI:08038.015242/2013-13.PLANILHA (1686058).DESPACHO SGE (1692778).LIQUIDO: 7.102,13 -3.722,54 (PAG.DIRETO:SALARIO E VALE ALIMENTACAO)- R$ 3.379,59 (GLOSA).
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2016/29 (1692759) REFERENTEAO SERVICO DE SELECAO ETREINAMENTO (CURSO DEAPROFUNDAMENTO TEORICO-PRATICO) PARA A DITED/DPGUDE 5 A 7/12/2016 EMFORTALEZA/CE. DISPENSA252/2016. DESPACHO SERVSOCCE 1709465. PROCESSO08038.009365/2016-50.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 316/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
80243053053
12262714304
MARIA DO CARMOGOULART MARTINSSETENTA
MARIA ELIANE SILVAMOREIRA
290002000012017OB802296
290002000012017OB802347
290002000012017OB802879
08/02/2017
09/02/2017
17/02/2017
7.755,70
255,94
350,00
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000080/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU EMBRASILIA/DF NO PERIODO DE31/01/2017 A14/02/2017,CONFORMEDESPACHO SGE1669760.SEI:08038.000239/2017-11
PROC 000080/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000080/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE30/01/2017 A 15/02/2017.
RESSARCIMENTO DE BOLETO(1694251), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1696166. PROCESSO SEI08150.000360/2016-75.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 317/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
94207712704
81200234120
MARIA JOSELIA AMARALDE MENEZES
MARIANA PEREIRA DEQUEIROZ CARRARO
290002000012017OB802643
290002000012017OB802644
290002000012017OB801890
14/02/2017
14/02/2017
02/02/2017
604,50
302,25
259,58
RESSARCIMENTO DE PARCELAS(1638592), REFERENTES AOPROGRAMA DE CAPACITACAO EESPECIALIZACAO PARA CURSOSDE LONGA DURACAO (POSGRADUACAO EM SERVICO SOCIALNA AREA SOCIO JURIDICA).PERIODOS: NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2016. DESPACHODITED DPGU 1638594.PROCESSO SEI08038.008246/2015-07.
RESSARCIMENTO DO BOLETO(1688851), REFERENTE AOSSERVICOS EDUCACIONAIS (POS-GRADUACAO EM SERVICOSOCIAL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1688852.PROCESSO SEI08038.008246/2015-07.
PROC 000064/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000064/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 08/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 318/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
81200234120
33183947854
26460190500
66092108704
MARIANA PEREIRA DEQUEIROZ CARRARO
MARIANA PRETURLAN
MARICELIA ALVES DEOLIVEIRA
MARILDA DE SOUZACAMARGO
290002000012017OB802418
290002000012017OB801895
290002000012017OB802499
290002000012017OB802228
09/02/2017
02/02/2017
10/02/2017
07/02/2017
288,78
255,94
256,36
343,57
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017 (1680707),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO -INGLES. PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1680711.PROCESSO SEI08197.000028/2016-74.
PROC 000065/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000065/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 08/02/2017.
RESSARCIMENTO PARCELA MES02/2017 (1675908),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1680760.PROCESSO SEI08135.000193/2016-51.
RESSARCIMENTO DE PARCELAMES 02/2017 (1676784),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED 1676799. PROCESSO SEI08175.001285/2016-81.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 319/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05165149463
74132245772
MARILIA NUNES SOARES
MARISA AUXILIADORATURY DINALLIFRANCISCO
290002000012017OB802069
290002000012017OB802208
290002000012017OB802247
290002000012017OB802859
290002000012017OB802039
06/02/2017
07/02/2017
08/02/2017
17/02/2017
03/02/2017
2.839,02
8.925,60
229,18
622,86
4.392,74
PROC 000124/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000124/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
PGTO. DE 18.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 124/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DERECIFE/PE,NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1677777.SEI08038.000234/2017-98
PAGAMENTO DE DEA REF AINDENIZACAO DE TRANSPORTEHIDROVIARIO,CONF DESPACHOSGE1667555.SEI:08138.000166/2016-58
PROC 000124/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000124/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPUVOLTA REDONDA/RJ REFERENTEJAN/2017. RECIBO (1675069).CONTRATO 175/2011. SEI:08038.015748/2013-14.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 320/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
15807911000100
92382827068
03627304314
18409270000116
MASTER COMERCIO DETAPETES LTDA - ME
MAURICIO SANTOSKROEFF
MAYARA BARBOSASOARES
MDJ SERVICOS LTDA -ME
290002000012017OB802288
290002000012017OB802349
290002000012017OB803257
290002000012017OB802294
08/02/2017
09/02/2017
23/02/2017
08/02/2017
500,00
937,89
1.009,82
3.987,76
PAGAMENTO REF A AQUISICAODE CAPACHOS PARA A DPUMONTES CLAROS/SP. NF 02.739(1679822). SEI:08038.011628/2016-91
PAGAMENTO DE DEA PARAATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAL EM RAZAO DEREMOCAO DA UNIDADE DE PORTOVELHO/RO PARA UNIDADE DEFOZ DOIGUACU/PR,CONF.DESPACHO SGEDPGU1657071.SEI:08151.000163/2016-46.
PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 97/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAODE DEFENSORA REGIONAL DEDIREITOS HUMANOS - DRDH EMAUDIENCIA PUBLICA, A SERREALIZADA NA CIDADE DETUCURUI/PA. O PERIODO DAMISSAO E DE 10/03/2017 ATE11/03/2017.CONF.DESPACHOSGE 1687733.SEI:08138.000060/2017-35.
PAGAMENTO DA NF 482(1669040) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA NADPU DE CRICIUMA-SC, JAN/17,CONF MEMO 41. CONT 44/2016.SEI: 08038.002401/2016-54.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 321/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03149454905
98270656100
MICHELLE ALBIEROGOMEZ
MICHELLE DOS SANTOSCADAIS COSTA MARQUES
290002000012017OB801843
290002000012017OB801918
290002000012017OB803364
290002000012017OB802894
02/02/2017
02/02/2017
24/02/2017
17/02/2017
130,00
130,00
366,00
330,00
10 - CANCELAMENTO DA2017OB801721 PELO GESTORAPOS REMESSA AO BANCO
RESSARCIMENTO DAREMATRICULA(1662507),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO: 2017.DESPACHO DITED DPGU1662509. PROCESSO SEI08038.006501/2015-79.
RESSARCIMENTO DA PARCELAMES 02/2017 (1702778),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1702782.PROCESSO SEI08038.006501/2015-79.
RESSARCIMENTO DE RECIBO -PARCELA DO MES 02/2017(1696099) REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED/DPGU1696108. PROCESSO SEI08146.000761/2016-94.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 322/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
97456065000188MINAS TURISMO ESERVICOS LTDA - EPP
290002000012017OB802570
290002000012017OB802594
290002000012017OB802596
290002000012017OB802601
290002000012017OB802603
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
5.134,72
5.177,57
13.606,01
16.815,72
5.320,42
PAGAMENTO DA NF 2017/40(1689685) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPULONDRINA/PR, EM JAN/17.CONF MEMO 28. CONT133/2015. SEI08038.009936/2015-75.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU GOVERNADORVALADARES/MG EM JAN/17. NF2017/35 (1687015). CONTRATO51/2014. SEI:08038.003931/2015-39.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO COM MOTORISTA NADPU MONTES CLAROS/MG EMJAN/17. NF 2017/46(1687909). CONT 72/2016.SEI 08038.003631/2016-31.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO COM MOTORISTA NADPU BELO HORIZONTE/MG EMJAN/17. NF 2017/48(1686526). CONTRATO280/2012. SEI08038.014432/2013-13.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO COM MOTORISTA NADPU UBERLANDIA/MG EMJAN/17. NF 2017/34(1689066). CONT 283/2012.SEI 08038.015707/2013-28.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 323/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
97456065000188MINAS TURISMO ESERVICOS LTDA - EPP
290002000012017OB802681
290002000012017OB802701
290002000012017OB802715
290002000012017OB802722
290002000012017OB802731
14/02/2017
14/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
16/02/2017
10.073,53
4.877,03
5.173,54
11.540,36
13.606,01
PAGAMENTO DA NF 2017/44(1693165) REF PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DECRICIUMA-PR, EM JAN/17,CONF MEMO 57. CONT 21/2016.SEI 08038.001241/2016-26.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU SOROCABA/SPDE JAN/2017. NF 2017/36(1692266). CONTRATO.89/2015. SEI:08038.006025/2015-96.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU CASCAVEL-PREM JAN/17. NF 2017/38(1694283). MEMO 63. CONT130/2015. SEI:08038.009945/2015-66.
PAGAMENTO DA NF 2017/41(1694408) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DECURITIBA/PR, JAN/17.CONFORME MEMO 51. CONT131/2015. SEI08038.009759/2015-27.
12 - CANCELAMENTO DA2017OB802596 - PORDOMICILIO BANCARIOINEXISTENTE
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 324/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
97456065000188MINAS TURISMO ESERVICOS LTDA - EPP
290002000012017OB802772
290002000012017OB802795
290002000012017OB802978
290002000012017OB803009
290002000012017OB803063
16/02/2017
16/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
13.606,01
19.889,74
5.180,41
12.642,23
10.664,50
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO COM MOTORISTA NADPU MONTES CLAROS/MG EMJAN/17. NF 2017/46(1687909). CONT 72/2016.SEI 08038.003631/2016-31.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/43(1693366), REFERENTEAO SERVICO DE LOCACAO DEVEICULO NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 78/2016.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE ADM CE 1693254.PROCESSO SEI08038.004240/2016-33.
PAGAMENTO DA NF 2017/39(1693738) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU FOZ DOIGUACU-PR, EM JAN/17. CONFMEMO 57. CONT 132/2015. SEI08038.009893/2015-28.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU NITEROI/RJEM JAN/2017. NFS-E 2017/42(1695372). CONTRATO:161/2015. SEI:08038.011352/2015-60.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS COM MOTORISTA NADPU JUIZ DE FORA/MG EMJAN/2017. NF 2017/33(1692270). CONT 73/2013.SEI 08038.015197/2013-99.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 325/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
97456065000188
18352622000144
87134086000204
07197426000126
MINAS TURISMO ESERVICOS LTDA - EPP
MMS EMPREENDIMENTOSE PARTICIPACOES LTDA
MOBRA SERVICOS DEVIGILANCIA LTDA
MODULO ELEVADORESENGENHARIACONSULTORIA EGERENCIA PRE
290002000012017OB803087
290002000012017OB803121
290002000012017OB801773
290002000012017OB801818
290002000012017OB802755
21/02/2017
21/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
16/02/2017
5.242,87
18.494,22
51.812,79
13.592,28
698,04
PAGAMENTO DA NF 2017/49(1703118) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DEUMUARAMA/PR, EM JAN/17.MEMO 43. CONT 134/2015. SEI08038.009764/2015-30.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU GOIANIA/GOREF JAN/17. NF 2017/14(1626809). CONTRATO 65/2016SEI: 08038.003488/2016-87.
PAGAMENTO DE ALUGUEL NA DPUVITORIA/ES. MES JAN/17.RECIBO (1665368). CONT.84/2013. SEI:08038.002049/2014-95.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/CRICIUMA-SC EM JAN/17.NF 10125 (1669493). MEMO42. CONTRATO 22/2016. SEI:08038.001203/2016-73.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL4855 (1621813) REFERENTE AMANUTENCAO DE ELEVADORES NADPU/SALVADOR/NA. CONTRATO83/2013. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1621816. PROCESSO08038.019024/2013-91.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 326/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07197426000126
03149832000162
MODULO ELEVADORESENGENHARIACONSULTORIA EGERENCIA PRE
MULTIAGIL LIMPEZAPORTARIA E SERVICOSASSOCIADOS LTDA
290002000012017OB802756
290002000012017OB802474
290002000012017OB802476
290002000012017OB802485
16/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
698,04
2.920,82
2.955,62
2.918,75
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL4985 (1685500) REFERENTE AMANUTENCAO DE ELEVADORES NADPU/SALVADOR/NA. CONTRATO83/2013. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1685501. PROCESSO08038.019024/2013-91.
PAGAMENTO DA NF 758/36251(1678933) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE RIO GRANDE-RS, EMJAN/17. CONFORME MEMO 40,CONT 4/2016. SEI08038.001044/2016-15.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU URUGUAIANA/RS EMJAN/17. NF 760/36253(1682319). MEMO 33. CONT13/2016. SEI:08038.001020/2016-58.
PAGAMENTO DA NF 759/36252(1685938) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU DE SANTA MARIA/RS,EM JAN/17, CONF MEMO 51.CONT 06/2016. SEI08038.001037/2016-13.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 327/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03149832000162
11907591000100
MULTIAGIL LIMPEZAPORTARIA E SERVICOSASSOCIADOS LTDA
MUNDIAL SERVICOS ETRANSPORTES LTDA -ME
290002000012017OB802619
290002000012017OB802875
290002000012017OB802877
290002000012017OB802325
13/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
08/02/2017
2.902,37
2.937,18
2.937,17
12.774,69
PAGAMENTO DA NF201700000000761/36254(1687323) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMPRESTADOS NA DPU DE PORTOALEGRE/RS, EM JAN/17.CONFORME MEMO 31. CONT12/2016. SEI08038.000818/2016-82.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU PELOTAS/RS EM NOV/16.NF 2017000000007586/34780(1602614). MEMO 270. CONT.11/2016. SEI:08038.001048/2016-95. OBS:INFORMACAO Nº 156 (1700867)
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU PELOTAS/RS EM JAN/17.NF 201700000000757/36250(1680773). MEMO 34. CONT.11/2016. SEI:08038.001048/2016-95.
PAGAMENTO DA NF 131(1682673) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU ALTAMIRA/PAEM JAN/17, CONF MEMO 40.CONT 181/2015. SEI08038.012686/2015-51.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 328/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
92963560000160
21983638870
05184742409
16777024000191
MUNICIPIO DE PORTOALEGRE
NARA DE SOUZARIVITTI
NATHALIA LAURENTINOCORDEIRO MACIEL
NAVEGA ADMINISTRACAOE PARTICIPACOESLTDA.
290002000012017OB802282
290002000012017OB803088
290002000012017OB802104
290002000012017OB802087
08/02/2017
21/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
9.946,33
5.926,50
309,28
50.044,45
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DEPORTO ALEGRE REF AOS MESESOUTUBRO ADEZEMBRO/2016(1652377).DESPACHO SGE DPGU 1654434.SEI: 08038.004161/2016-22
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE13,5 DIARIAS REF APARTICIPACAO EM MUTIRAO DEATENDIMENTO DE PRESOSPROVISORIOS E SETENCIADOSSOB A CUSTODIA DO ESTADO DOAMAZONAS NO PERIODO DE 06 A17/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1701312. SEI:08038.000706/2017-11
PAGAMENTO DE DEA REF AORESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTE DE PESSOALREFERENTE A REMOCAO PARAOUTRA UNIDADE DA DPU,CONFDESPACHO SGE DPGU1663580.SEI:08160.000431/2016-11
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUNITEROI/RJ, REF. MESJAN/2017. BOLETO (1673436).CONTRATO 116/2015. SEI:08038.007583/2015-79.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 329/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
01263660711
01783219157
12095551000165
03526090000147
NELIZA DE ALMEIDAPAIVA FRAGA
NEON BRUNO DOERINGMORAIS
NEVADA SERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA -ME
NOSSA SENHORA DAVITORIA TRANSPORTELTDA
290002000012017OB801982
290002000012017OB801792
290002000012017OB802502
290002000012017OB802728
03/02/2017
01/02/2017
10/02/2017
15/02/2017
2.686,72
1.953,00
5.362,74
7.587,48
PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL QUE ABRIGA A DPUNITEROI/RJ. PERIODO:JAN/17. RECIBOS (1669611).CONTRATO 49/2011. SEI08038.015270/2013-22.
RESSARCIMENTO DO BOLETO(1667997), REFERENTE AOPROGRAMA DE CAPACITACAO EESPECIALIZACAO (MESTRADO EMDIREITO). PERIODO:JANEIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1667420.PROCESSO SEI08038.002123/2016-35.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUBOA VISTA/RR EM JAN/17. NF542 (1684346). MEMO 24.CONT 23/2014. SEI:08038.006587/2014-59.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2017/152 (1689063),REFERENTE AO SERVICO DELOCACAO DE VEICULO NADPU/ARACAJU-SE. CONTRATO243/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1694312. PROCESSO SEI08038.014252/2013-23.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 330/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07797967000195
07786273000152
01684081000159
07586039000181
10853830000115
NP CAPACITACAO ESOLUCOESTECNOLOGICAS LTDA
OBSERVE SEGURANCALTDA
OFFICENTERREFRIGERACAO ECOMERCIO LTDA - ME
OKIANOSEMPREENDIMENTOSLTDA.
ONDREPSB RS -SISTEMAS DESEGURANCA LTDA
290002000012017OB803147
290002000012017OB802119
290002000012017OB802581
290002000012017OB802623
290002000012017OB802624
290002000012017OB802987
22/02/2017
06/02/2017
13/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
20/02/2017
7.234,94
24.366,41
1.510,02
251,96
9.820,96
18.678,34
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL11312 (1666765) REFERENTE AAQUISICAO DA SENHA DEACESSO AO BANCO DE PRECOSPARA A DPGU.INEXIGIBILIDADE 04/2017.ATESTE 1667571. PROCESSO08038.000765/2017-81.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU RIBEIRAO PRETO/SP,REF. A JAN/2017. NF 4936(1674667). CONTRATO140/2016. SEI:08038.009310/2016-40
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUSANTOS/SP EM JAN/17. NF3860 (1689415). CONTRATO80/2015. SEI:08038.005541/2015-01
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE BOLETO DE IPTU/2016 DADPU REGISTRO/SP REF AO MESDEZ/2016 ((1649217). SEI:08038.005463/2016-18
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUREGISTRO/SP, REF. AOPERIODO DE JAN/2017. BOLETO(1689389). CONT. 104/2016.SEI: 08038.005463/2016-18
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU DE CANOAS/RS EM JAN/17,NF 2017/170 (1702705), CONFMEMO 37, CONTRATO 139/2016.SEI 08038.006964/2016-11.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 331/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10859014000119
05137100000188
07016941000162
ONDREPSB RS LIMPEZAE SERVICOS ESPECIAISLTDA
ORPAN - ORGANIZACAOPANAMERICANA DESEGURANCA PATRIMONI
ORTOCENTERORTODONTIA EORTOPEDIA FACIALLTDA - ME
290002000012017OB803082
290002000012017OB802317
290002000012017OB802061
290002000012017OB802062
21/02/2017
08/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
2.777,04
20.644,62
10.968,10
10.968,10
PAGAMENTO DA NF 1188(1697473) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA DADPU DE RIO GRANDE/RS, EMJAN/17, CONF MEMO 52.CONTRATO 154/2016, SEI08038.008532/2016-45.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU MOGI DAS CRUZES/SP NOPERIODO DE JAN/2017. NF:6024 (1683324). CONTRATO.133/2016. SEI:08038.006379/2016-11
PAGAMENTO DO RECIBO(1669097), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL NADPU/MOSSORO/RN. CONTRATO101/2012. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1669024. PROCESSO SEI08038.015247/2013-38.
PAGAMENTO DO RECIBO(1669097), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL NADPU/MOSSORO/RN. CONTRATO101/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1669024. PROCESSO SEI08038.015247/2013-38.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 332/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06955770000174
13085010000119
P&P TURISMO LTDA -EPP
PATINHAADMINISTRACAO EPARTICIPACOES LTDA
290002000012017OB802744
290002000012017OB802745
290002000012017OB802746
290002000012017OB801999
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
03/02/2017
107.051,56
756,42
1.951,95
9.027,76
PAGAMENTO DA FATURAFT00059150 (1684184),REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS PARA ADPGU BRASILIA-DF. CONTRATO04/2014. ATESTE 1684242.DESPACHO SGE DPGU 1684459.PROCESSO SEI08038.001484/2014-19.
PAGAMENTO DA FATURAFT00059361 (1684236),REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS PARA ADPGU BRASILIA-DF. CONTRATO04/2014. ATESTE 1684242.DESPACHO SGE DPGU 1684459.PROCESSO SEI08038.001484/2014-19.
PAGAMENTO DA FATURAFT00059151 (1684221),REFERENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS PARA ADPGU BRASILIA-DF(CAPACITACAO). CONTRATO04/2014. ATESTE 1684242.DESPACHO SGE DPGU 1684459.PROCESSO SEI08038.001484/2014-19.
RESSARCIMENTO REF AOPAGAMENTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA DPUBAIXADA FLUMINENSE/RJ DOSPERIODOS DE NOV E DEZ/2016(1645733 E 1645751). SEI:08038.010746/2016-81
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 333/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00391667912
24924861847
PATRICIA CRISTINAAMERICO DE OLIVEIRA
PATRICIA LUZ AGUIAR
290002000012017OB802421
290002000012017OB802967
290002000012017OB801921
09/02/2017
20/02/2017
02/02/2017
291,58
291,58
433,12
RESSARCIMENTO DO BOLETO(1675709), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (CURSO EMLINGUA ESTRANGEIRA-INGLES).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1682985. PROCESSO SEI08188.000023/2016-51.
RESSARCIMENTO DO BOLETO(1697439), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS (CURSO EMLINGUA ESTRANGEIRA-INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1701878. PROCESSO SEI08188.000023/2016-51.
RESSARCIMENTO DO BOLETO -PARCELA 01/2017(1669610),REFERENTE A SERVICOSEDUCACIONAIS (POS-GRADUACAOEM DIREITO PROCESSUAL).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1669612. PROCESSO SEI08182.000094/2016-11.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 334/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
24924861847
67167870030
PATRICIA LUZ AGUIAR
PATRICIA UBALPRZYBYLSKI
290002000012017OB803372
290002000012017OB803358
290002000012017OB803359
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
433,12
295,27
295,27
RESSARCIMENTO DO BOLETO -PARCELA 02/2017(1707247),REFERENTE A SERVICOSEDUCACIONAIS (POS-GRADUACAOEM DIREITO PROCESSUALCIVIL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1707249.PROCESSO SEI08182.000094/2016-11.
RESSARCIMENTO DO BOLETO01/2017(1702960), REFERENTEAOS SERVICOS EDUCACIONAISDO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO - INGLES.PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1702967. PROCESSO SEI08175.001103/2016-72.
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1707106), REFERENTEAOS SERVICOS EDUCACIONAISDO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO - INGLES.PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1706109. PROCESSO SEI08175.001103/2016-72.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 335/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
90746031572
20247010006
76258672000163
PATRICIA VIEIRA DEMELO FERREIRA ROCHA
PAULO TADEU TURKI DELIMA
PEDRA AZUL SERVICOSDE LIMPEZA ECONSERVACAO EIRELI -M
290002000012017OB802237
290002000012017OB802674
290002000012017OB802861
290002000012017OB802717
290002000012017OB802884
08/02/2017
14/02/2017
17/02/2017
15/02/2017
17/02/2017
2.213,02
10.119,18
498,96
255,00
2.919,51
PROC 000137/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000137/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
PAGAMENTO DE DIARIASCOMPLEMENTARES REF A PCDP000137/17 P/ PGTO. DE 18.5DIARIA(S) REF. A VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 07/02/2017 A25/02/2017 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPUARAPIRACA/AL. DESPACHO SGEDPGU 1689304. SEI:08038.000227/2017-96.
PROC 000137/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000137/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PASSAGEM RODOVIARIA COMDESLOCAMENTO DE ITAITUBAPARA SANTAREM/PA. DESPACHOSGE 1667428 E INFORMACAO 08(1666108) SEI:08038.009839/2016-63
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUCASCAVEL-PR EM JAN/17. NF1037 (1698312). MEMO 70.CONT 97/2015. SEI:08038.005903/2015-56.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 336/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
76258672000163
09405866000157
PEDRA AZUL SERVICOSDE LIMPEZA ECONSERVACAO EIRELI -M
PEDRAZUL SERVICOSLTDA
290002000012017OB803104
290002000012017OB803242
290002000012017OB802057
290002000012017OB802275
290002000012017OB802320
290002000012017OB802412
21/02/2017
23/02/2017
06/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
3.473,52
2.392,28
2.714,16
7.346,64
9.135,25
6.557,31
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUCAMPO GRANDE/MS REF.JAN/2017. NF 1036(1690773). CONT 49/2015.SEI: 08038.006521/2015-40.
PAGAMENTO DE SERVICOS DELIMPEZA NA DPU LINHARES/ESEM JAN/17. NF 1038(1689880). CONT. 29/2016.SEI: 08038.001612/2016-70.
PAGAMENTO DE SERVICOS DELIMPEZA NA DPU RIBEIRAOPRETO/SP EM DEZ/16. NF 2788(1675126). CONT. 41/2016.SEI: 08038.002295/2016-17.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM NOV/16.NF 2696 (1666335). MEMO521. CONT 147/2014. SEI:08038.000596/2015-17.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUGUARULHOS/SP EM JAN/17. NF2858 (1680544). CONT.40/2015. SEI:08038.005616/2015-46.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUSANTOS/SP, REFERENTE AOPERIODO DE JAN/2017. NF2855 (1684966). CONTRATO.72/2015. SEI:08038.005079/2015-34.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 337/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
09405866000157
81104677504
00805225560
PEDRAZUL SERVICOSLTDA
PEDRO DA GAMA LOBOLORENS
PEDRO FERNANDESDUBOIS MENDES
290002000012017OB802821
290002000012017OB803092
290002000012017OB802027
290002000012017OB802491
16/02/2017
21/02/2017
03/02/2017
10/02/2017
7.346,64
5.926,50
2.784,20
10.829,08
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUFLORIANOPOLIS/SC EM DEZ/16.NF 2786 (1693055). MEMO 62.CONT 147/2014. SEI:08038.000596/2015-17.
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE13,5 DIARIAS REF APARTICIPACAO EM MUTIRAO DEATENDIMENTO DE PRESOSPROVISORIOS E SETENCIADOSSOB A CUSTODIA DO ESTADO DOAMAZONAS NO PERIODO DE 06 A17/02/2017. DESPACHO SGEDPGU 1701312. SEI:08038.000706/2017-11
PROC 000126/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000126/17P/ PGTO. DE 20.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE05/02/2017 A 25/02/2017.
PGTO. DE 20.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000126/17 E INDENIZACAO DETRANSPORTE PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DE SAOPAULO/SP, NO PERIODO DE05/02/2017 A 25/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1685503.SEI08175.000142/2017-33
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 338/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00805225560
26890413830
10439655000114
PEDRO FERNANDESDUBOIS MENDES
PEDRO PAULO RAVELICHIAVINI
PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME
290002000012017OB802794
290002000012017OB802568
290002000012017OB801806
290002000012017OB801910
290002000012017OB801927
16/02/2017
13/02/2017
01/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
967,30
13.533,67
2.573,34
6.352,87
6.576,99
PROC 000126/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000126/17P/ PGTO. DE 20.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE05/02/2017 A 25/02/2017.
PGTO. DE 20.54 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 34/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EM SAOPAULO/SP NO PERIODO DE05/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08184.000080/2017-51.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU PALMAS-TO EM DEZ/16. NF2402-1 (1625167). MEMO 8.CONT 80/2012. SEI:08038.015296/2013-71.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU/MANAUS-AM EM DEZ/16. NF2409-1 (1666799). MEMO 6.CONT. 189/2015. SEI:08038.000741/2016-41.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU LONDRINA/PR EM DEZ/16.NF 2415-1 (1625541). MEMO6. CONT 12/2014. SEI:08158.000044/2014-61.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 339/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10439655000114PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME
290002000012017OB802102
290002000012017OB802133
290002000012017OB802179
290002000012017OB802194
290002000012017OB802216
06/02/2017
06/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
6.576,99
2.573,34
5.755,60
6.211,95
2.601,93
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU LONDRINA/PR EM JAN/17.NF 2593-1 (1676994). MEMO24. CONT 12/2014. SEI:08158.000044/2014-61.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU PALMAS-TO EM JAN/17. NF2580-1 (1677654). MEMO 38.CONT 80/2012. SEI:08038.015296/2013-71.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2595-1 (1676646), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NADPU/PETROLINA-PE/JUAZEIRO-BA. CONTRATO 75/2015.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE 1676684. PROCESSOSEI 08038.005594/2015-14.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2597-1(1677214), REFERENTEAO SERVICO DE SECRETARIADONA DPU/PETROLINA-JUAZEIRO.CONTRATO 69/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE DIPROTPJ 1677257. PROCESSO SEI08038.005543/2015-92.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2583-1(1676871), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/ARACAJU-SE. CONTRATO52/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE PATRISE 1676920. PROCESSO SEI08038.014245/2013-21.
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 340/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10439655000114PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME
290002000012017OB802219
290002000012017OB802224
290002000012017OB802308
290002000012017OB802309
290002000012017OB802312
07/02/2017
07/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
2.841,43
2.603,55
3.336,21
5.559,01
2.851,08
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2584-1(1676380), REFERENTEAO SERVICO DE COPEIRAGEM NADPU/MACEIO-AL. CONTRATO49/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM AL1676381. PROCESSO SEI08038.015230/2013-81.
PAGAMENTO DO SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DESANTOS/SP, REFERENTE AJAN/2017. NF 2585-1(1679633). CONTRATO113/2012. SEI:08038.015631/2013-31.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU DOURADOS/MS REF. AJAN/2017. NF 2586-1(1682187). CONT. 24/2016.SEI: 08038.001195/2016-65.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU BAGE/RS EM JAN/17. NF2592-1 (1679331). MEMO 32.CONT 120/2012. SEI:08038.014298/2013-42.
PAGAMENTO DE SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPUCAMPINAS/SP EM JAN/17. NF2577-1 (1682508). CONTRATO70/2012. SEI:08038.014686/2013-23.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 341/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10439655000114PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME
290002000012017OB802367
290002000012017OB802370
290002000012017OB802397
290002000012017OB802593
290002000012017OB802595
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
5.631,36
6.591,17
2.882,71
11.288,94
6.511,16
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU SANTA MARIA/RS EMJAN/17. NF 2596-1(1683656). MEMO 49. CONT125/2012. SEI:08038.015615/2013-48.
PAGAMENTO DA NF 2589-1(1683900) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO NADPU DE CASCAVEL-PR EMJANE/17. MEMO 55(1682331).CONT 123/2012. SEI:08038.014724/2013-48.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU GUARULHOS/SP REF AJANEIRO/2017. NF 2600-1(1621153). CONTRATO71/2012. SEI08038.015137/2013-76.
PAGAMENTO DA NF 2720-1(1689573) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO NADPU PORTO ALEGRE/RS EMJAN/17. CONT 118/2012.SEI: 08038.015450/2013-12.
PAGAMENTO DA NF 2591-1(1677888) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO NADPU DE FOZ DO IGUACU-PR EMJAN/17. CONTRATO 124/2012.CONF MEMO 46. SEI08038.015122/2013-16.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 342/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10439655000114PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME
290002000012017OB802774
290002000012017OB802818
290002000012017OB802873
290002000012017OB802990
290002000012017OB803079
16/02/2017
16/02/2017
17/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
8.611,87
3.270,01
3.244,94
2.821,50
2.821,76
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU ABC PAULISTA/SAOBERNARDO, EM JAN/2017. NF2588-1 (1676927). CONTRATO.164/2015. SEI:08038.011926/2015-08
PAGAMENTO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM NA DPUGOVERNADOR VALADARES/MG REFJAN/17. NF 2599-1(1676666). CONT. 39/2016.SEI: 08038.002198/2016-16.
PAGAMENTO DA NF 2578(1679135) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMNA DPU CURITIBA-PR, REF:JAN/17. MEMO 40. CONT62/2012. SEI:08038.014885/2013-31.
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU CAMPO GRANDE/MS REF AJAN/2017. NF 2581-1(1686008). CONTRATO Nº61/2012. SEI:08038.014702/2013-88.
PAGAMENTO DA NF 2582-1(1703397), REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE COPEIRAGEMPRESTADOS NA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC, EMJAN/17. CONFORME MEMO 69.CONT 63/2012. SEI:08038.015099/2013-51.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 343/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10439655000114
05201124666
01015840752
11980040000163
PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME
PEDRO TEIXEIRAGROSSI DE CASTROMATIAS
PEDRO WAGNER ASSEDPEREIRA
PEOPLE RH & SERVICOSTERCERIZADOS EIRELI- EPP
290002000012017OB803194
290002000012017OB802799
290002000012017OB801897
290002000012017OB802718
290002000012017OB802487
22/02/2017
16/02/2017
02/02/2017
15/02/2017
10/02/2017
6.352,87
2.289,28
220,54
255,00
7.924,99
PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NADPU/MANAUS-AM EM JAN/17. NF2587-1 (1699069). MEMO 74.CONT. 189/2015. SEI:08038.000741/2016-41.
PGTO. DE 3.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 48/2017COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR EM AUDIENCIAS ASEREM REALIZADAS NA DATA DE15/02/2017, EM TEFE/AM. NOPERIODO DE 14/02/2017 A18/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08038.000974/2017-24.
PROC 000055/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000055/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 08/02/2017.
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PASSAGEM RODOVIARIA COMDESLOCAMENTO DE ITAITUBAPARA SANTAREM/PA. DESPACHOSGE 1667428. SEI:08038.009839/2016-63
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUDE BELEM-PA EM JAN/17. NF575 (1684281). MEMO 73.CONT 107/2015. SEI08038.007373/2015-81.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 344/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04712320000125
00695097000102
05443410000120
PERPHIL SERVICOSESPECIAIS EIRELI
PERTINA LOGISTICAEIRELI - EPP
PH RECURSOS HUMANOSEIRELI
290002000012017OB803368
290002000012017OB802331
290002000012017OB803108
290002000012017OB803204
290002000012017OB803251
24/02/2017
08/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
23/02/2017
10.935,22
7.479,35
9.336,43
40.115,84
9.336,44
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU VITORIA/ES EM JAN/2017.NF 2017/645 (1698507). CONT50/2015. SEI:08038.005115/2015-60
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU VOLTAREDONDA/RJ, REFERENTE AJAN/2017. NF. 2017/11(1683291). CONTRATO:73/2016. SEI:08038.003633/2016-20.
PAGAMENTO DA NF 5549(1676886) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO NADPU DE CURITIBA-PR. REFDEZ/16. MEMO 39. CONTRATO37/2016. SEI:08038.002430/2016-16.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU PORTO ALEGRE/RS, EMJAN/17. NF 5775 (1703816).MEMO 42. CONTRATO 232/2016.SEI: 08038.010441/2016-70.
PAGAMENTO DA NF 5774(1705325) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO NADPU DE CURITIBA/PR - 1ªCATEGORIA. REF JAN/17. MEMO63. CONTRATO 37/2016. SEI:08038.002430/2016-16.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 345/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
14037553000123
15204206000100
PHOENIX SERVICOS DEHIGIENIZACAO ELIMPEZA LTDA - ME
PLANTERMO ENGENHARIAE AR CONDICIONADOLTDA - EPP
290002000012017OB802479
290002000012017OB802092
290002000012017OB802381
10/02/2017
06/02/2017
09/02/2017
16.565,27
3.113,34
2.820,71
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL225(1683663), REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA NADPU/SALVADOR-BA. CONTRATO35/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE CADSSA 1683673. PROCESSO08038.003800/2014-71.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1001973(1671460), REFERENTEAO RETROATIVO DO SERVICO DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU/JOAOPESSOA-PB. CONTRATO41/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE SEMAPPB 1671464. PROCESSO SEI08155.000153/2014-17.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1001974 (1677068) REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NADPU/NATAL/RN. CONTRATO221/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1677077. PROCESSO08038.010587/2016-15.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 346/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
01192794443
15288613000143
56406606000186
45704475000105
POLIANNA MAIA DEPAIVA
POLO EMPREENDIMENTOSEIRELI - ME
PORTAL IMOVEIS LTDA
PORTFOLIO ENGENHARIAE EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTD
290002000012017OB802965
290002000012017OB802050
290002000012017OB803208
290002000012017OB801782
20/02/2017
06/02/2017
22/02/2017
01/02/2017
432,00
2.681,66
43.820,55
182.549,89
RESSARCIMENTO DO RECIBO -PARCELA 01/2017 (1700881),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1700887. PROCESSO SEI08038.006887/2015-19.
PAGAMENTO DE SERVICO DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU JUIZ DEFORA REF JAN/2017. NF2017/26 (1672280). CONTRATO77/2016. RETENCAO DE ISSCONFORME SEI(1674428). SEI:08038.003943/2016-44.
PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPUGUARULHOS/SP NO PERIODO DE19/01 A 18/02/2016. BOLETO(1704033). CONTRATO Nº102/2010. SEI:08038.015141/2013-34.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUSAO PAULO/SP. PERIODO:17/12/2016 A 16/01/2016 -RECIBO (1640593). CONTRATO33/2007. SEI:08038.015671/2013-82(VARIOS CREDORES).
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 347/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
45704475000105
10878081000180
PORTFOLIO ENGENHARIAE EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTD
PORTOCALLE COMERCIOE SERVICOS GERAISLTDA - ME
290002000012017OB803205
290002000012017OB801816
290002000012017OB802553
290002000012017OB802814
22/02/2017
01/02/2017
13/02/2017
16/02/2017
182.549,89
8.117,88
16.655,81
18.955,51
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUSAO PAULO/SP. PERIODO:17/01/2016 A 16/02/2016 -RECIBO (1702492). CONTRATO33/2007. SEI:08038.015671/2013-82(VARIOS CREDORES).
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL977(1667947), REFERENTE AOSERVICO DE RECEPCAO NADPU/MACEIO-AL. CONTRATO165/2012. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE ADMAL 1667953. PROCESSO SEI08038.015233/2013-14.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL995 (1681934), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/MACEIO-AL. CONTRATO110/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1681935. PROCESSO SEI08038.013028/2014-11.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL992(1697021), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/ARACAJU-SE. CONTRATO207/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE PATRISE 1697033. PROCESSO SEI08038.014254/2013-12.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 348/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10878081000180
22356205000147
05121169000113
11367947000151
PORTOCALLE COMERCIOE SERVICOS GERAISLTDA - ME
POTENCIA MATERIAISDE CONSTRUCAO EIRELI- EPP
POTENCIAL SEGURANCAE VIGILANCIA LTDA
PRECISA CONSERVACAOE LIMPEZA EIRELI -ME
290002000012017OB802869
290002000012017OB801832
290002000012017OB802626
290002000012017OB802220
17/02/2017
01/02/2017
14/02/2017
07/02/2017
14.643,30
1.012,90
17.449,98
4.215,89
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL970 (1669125) REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO ERECEPCIONISTA NADPU/ARAPIRACA/AL. CONTRATO138/2014. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1669129. PROCESSO08038.002537/2015-83.
PAGAMENTO DA NF 2699(1659706), REFERENTE AAQUISICAO DE LAMPADAS LEDPARA A DPU/PETROLINA-JUAZEIRO/BA. MEMORANDO 18(1659503). PROCESSO SEI08038.010735/2016-00.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL9088 (1675468) REFERENTE AOSERVICO DE VIGILANCIA NADPU/SAO LUIS/MA. CONTRATO94/2016. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1675469. PROCESSO08038.004983/2016-11.
PAGAMENTO DO SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DE MONTESCLAROS/MG, REFERENTE AOMES DE JAN/2017. NF 2017/43(1673105). CONTRATO.183/2016. NUMERO SEI:08038.008856/2016-83
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 349/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04034583000122
46523239000147
29138336000105
16364275000144
11179264000766
PREF MUN DE RIOBRANCO
PREF MUN DE SAOBERNARDO DO CAMPO
PREF MUN DE SAO JOAODE MERITI
PRESE PREST DESERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO LTDA
PRESERVE SEGURANCA ETRANSPORTE DEVALORES LTDA
290002000012017OB803144
290002000012017OB802828
290002000012017OB801978
290002000012017OB802257
290002000012017OB802787
22/02/2017
17/02/2017
03/02/2017
08/02/2017
16/02/2017
4.465,94
337,50
11.594,11
3.339,77
19.807,90
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU A PREFEITURA DE RIOBRANCO/AC REF A JAN/2017.DESPACHO SGE DPGU 1696173.SEI: 08038.001161/2017-51
65 - CANCELAMENTO PARCIALDA 2017OB802773 -2017LF001044 - 000001 - PORCODIGO DE BARRA INVALIDO.CODIGO DE BARRA -817400000037375039952011702152912110842917000015
PAGAMENTO DE IPTU DPUBAIXADA FLUMINENSE/RJ REF.2017 - CF BOLETO IPTU 2017(1663799). CONT. 97/2016.SEI: 08038.005088/2016-14.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL3466 (1672565), REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA NADPU/PETROLINA-PE/JUAZEIRO-BA. CONTRATO 132/2014.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE 1672620. PROCESSOSEI 08038.013565/2014-45.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL5757(1692504), REFERENTE AOSERVICO DE VIGILANCIAARMADA NA DPU/MACEIO-AL.CONTRATO 64/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1692507. PROCESSO SEI08038.009638/2014-11.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 350/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11179264000766
08787673000145
02282245000184
07147003000100
PRESERVE SEGURANCA ETRANSPORTE DEVALORES LTDA
PRESERVE/PB -SEGURANCA ETRANSPORTE DEVALORES LTDA
PRESTA CONSTRUTORA ESERVICOS GERAIS LTDA
PRESTACOMPRESTADORA DESERVICOS EIRELI - ME
290002000012017OB803035
290002000012017OB802293
290002000012017OB802870
290002000012017OB802871
290002000012017OB801937
21/02/2017
08/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
02/02/2017
13.684,44
12.315,16
6.297,34
8.473,80
9.263,62
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL5628 (1642096), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIAARMADA NA DPU/ARAPIRACA/AL.CONTRATO 127/2015. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1642068. PROCESSO SEI08038.008983/2015-00.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1005335(1669373), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIA NADPU/CAMPINA GRANDE-PB.CONTRATO 71/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM CG1681728. PROCESSO SEI08038.008971/2014-96.
PGTO DE SECRETARIADO NADPU/BOA VISTA-RR EM JAN/17.NF 6743(1699849). MEMO31(1699721). CONT. 56/2016.SEI: 08038.003791/2016-80.
PGTO DE REPACTUACAO NOPERIODO DE MAIO 2016 ADEZEMBRO 2016 -SECRETARIADO NA DPU/BOAVISTA-RR EM JAN/17. NF6742(1699867). MEMO31(1699721). CONT. 56/2016.SEI: 08038.003791/2016-80.
PAGAMENTO DE RECEPCAOTERCEIRIZADA NA DPUNITEROI/RJ, REFERENTE AJAN/17. NF 793(1671513).CONTRATO. 155/2012 - SEI:08038.015272/2013-11.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 351/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07147003000100PRESTACOMPRESTADORA DESERVICOS EIRELI - ME
290002000012017OB801938
290002000012017OB801944
290002000012017OB802004
290002000012017OB802063
290002000012017OB802068
290002000012017OB803227
02/02/2017
02/02/2017
03/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
23/02/2017
19.334,91
5.561,88
7.527,99
49.629,01
9.116,35
20.631,69
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU NITEROI/RJ EMJAN/17. NF 794 (1671548).CONT. 174/2012. SEI:08038.015273/2013-66.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU VOLTA REDONDA/RJ EMJAN/2017. NF 795(1671977).CONTRATO 157/2012. SEI:08038.015750/2013-93.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU VOLTA REDONDA/RJ EMJAN/2017. NF 796 (1674330).CONTRATO.176/2012. SEI:08038.015751/2013-38.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU RIO DE JANEIRO/RJ EMJAN/17. NF 787 (1675199).CONT. 173/2012. SEI:08038.015525/2013-57.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU RIO DE JANEIRO/RJ, EMJAN/17. NF 786 (1675318).CONT. 156/2012. SEI:08038.015523/2013-68.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU BAIXADAFLUMINENSE/RJ EM JAN/17. NF798 (1674933). ISS PAGO CF(1696280). MEMO 31. CONT.175/2012. SEI:08038.014353/2013-11.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 352/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07147003000100
17569878000145
02295753000105
PRESTACOMPRESTADORA DESERVICOS EIRELI - ME
PRIME SERVICEQUALITY EIRELI - EPP
PROJEBEL SERVICOSCOMERCIO LTDA
290002000012017OB803228
290002000012017OB803230
290002000012017OB803234
290002000012017OB801955
290002000012017OB802213
290002000012017OB802552
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
03/02/2017
07/02/2017
13/02/2017
8.073,49
7.859,73
7.411,51
7.493,29
11.741,57
15.946,45
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU BAIXADA FLUMINENSE/RJEM JAN/17. NF 797(1674864). CONT 154/2012.SEI: 08038.014351/2013-13.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU UBERLANDIA REF MES JAN/17. NF 807 (1694864).CONT. 30/2015. SEI:08038.005401/2015-25.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU JUIZ DE FORA/MG. MESREF JAN/17. NF 808(1693430). CONT. 29/2015.SEI: 08038.005102/2015-91.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUVITORIA/ES EM JAN/17. NF 24(1671820). CONT. 150/2013.SEI:08038.000373/2014-79.
PAGAMENTO DA NF 5801(1678282) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DESECRETARIADO NA DPU DEMANAUS, EM JAN/17, CONF.MEMO 52. CONT. 75/2016. SEI08038.006032/2016-79.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL5804 (1674226), REFERENTEAO SERVICO DE SECRETARIADONA DPU/SAO LUIS/MA.CONTRATO 208/2012. CONTRATO208/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1674229. PROCESSO08038.015653/2013-17.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 353/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
17428731014780
17428731017100
00117419000128
50400407000184
PROSEGUR BRASIL S/A- TRANSPORTADORA DEVAL E SEGURANCA
PROSEGUR BRASIL S/A- TRANSPORTADORA DEVAL E SEGURANCA
PROTECAO VIGILANCIAPATRIMONIAL EINDUSTRIAL LTDA
PROVAC TERCEIRIZACAODE MAO DE OBRA LTDA
290002000012017OB803255
290002000012017OB803211
290002000012017OB803212
290002000012017OB802673
290002000012017OB803249
23/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
14/02/2017
23/02/2017
36.697,43
12.296,69
12.296,69
19.678,34
9.592,83
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1014873(1709770), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIA NADPU/JOAO PESSOA-PB.PERIODO: JANEIRO/2017.CONTRATO 95/2012. ATESTE1709779. PROCESSO SEI08038.015158/2013-91.
PAGAMENTO DA NF 3314(1707810) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIANA DPU BOA VISTA/RR NOPERIODO DE 17/12/16 A16/01/17. CONFORME MEMO 37.CONT 02/2014. SEI08038.014455/2013-11.
PAGAMENTO DA NF 3450(1707873) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIANA DPU BOA VISTA/RR NOPERIODO DE 17/01/17 A16/02/17. CONFORME MEMO 38.CONT 02/2014. SEI08038.014455/2013-11.
PAGAMENTO DA NF 9778(1689209) REF: SERVICO DEVIGILANCIA NA DPUUMUARAMA/PR EM JAN/07, MEMO16. CONT: 235/2016. SEI08038.011391/2016-48 .
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU GUARULHOS EM JAN/17.NF: 34.3218 (1696007).CONT. 62/2015. SEI:08038.006013/2015-61.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 354/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
50400407000184
02657021352
PROVAC TERCEIRIZACAODE MAO DE OBRA LTDA
QUEZIA JEMIMACUSTODIO NETO DASILVA
290002000012017OB803252
290002000012017OB803253
290002000012017OB803256
290002000012017OB803276
290002000012017OB802577
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
13/02/2017
9.510,31
12.538,66
7.923,30
9.434,34
8.308,02
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU SANTOS/SP EM JAN/2017.NF: 34.320(1699658). CONT.65/2015. SEI:08038.006036/2015-76.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU/RIBEIRAO PRETO EMJAN/2017. NF 34.319(1700505). CONTRATO66/2015. SEI:08038.007226/2015-19.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SPREF A JAN/2017. NF 34.322(1702049). CONTRATO.64/2015. SEI:08038.006044/2015-12.
PAGAMENTO DO SERVICO DERECEPCAO NA DPU CAMPINAS/SPDE JAN/2017. NF 34.317(1705402). CONTRATO61/2015. SEI:08038.006049/2015-45.
PGTO. DE 12.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 22/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DEFENSORIAPUBLICA DA UNIAO EMRECIFE/PE NO PERIODO DE12/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08172.000606/2016-51.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 355/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
13719027000180
37040268833
09018329000154
R P PARTICIPACOES EEMPREENDIMENTOS LTDA
RAFAEL NARDIMARCHILLI
RAIMUNDO GILMARIOEDUARDO BEZERRA &CIA LTDA - ME
290002000012017OB803044
290002000012017OB803264
290002000012017OB802710
21/02/2017
23/02/2017
15/02/2017
56.141,00
11.727,66
27.660,05
PAGAMENTO DO RECIBO(1700483), REFERENTE ALOCACAO DO IMOVEL DADPU/ARACAJU-SE. CONTRATO49/2016. PERIODO: 20/01 A19/02/2017. ATESTE 1700489.PROCESSO 08038.001945/2016-07.
PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 92/2017COM O OBJETIVO DE CURSO DEFORMACAO DE DEFENSORESPUBLICOS EMPOSSADOS EATIVIDADES DE PRATICA NACIDADE DE MANAUS/AM E APOS,ENCAMINHADOS AS RESPECTIVASCIDADES DE LOTACAO. NOPERIODO DE 01/02/2017 A18/02/2017, CONF.DESPACHOGABDPGF 1678291.SEI:08038.007892/2015-49 E08038.000546/2017-00.
PAGAMENTO DO RECIBO(1691784), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/FORTALEZA -CE. CONTRATO26/2008. PERIODO: 15/01 A14/02/2017. ATESTE 1691772.PROCESSO SEI08038.015112/2013-72.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 356/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
13957156700
00105352764
03890378000104
RAPHAEL DE SOUZALAGE SANTORO SOARES
RAQUEL FRANCAQUINTANILHA GOMESDIAS
RCB ADMNISTRACAO EINTERMEDIACAO DEIMOVEIS LTDA - ME
290002000012017OB803362
290002000012017OB802125
290002000012017OB802238
24/02/2017
06/02/2017
08/02/2017
12.427,66
368,37
6.086,28
PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 85/2017COM O OBJETIVO DE CURSO DEFORMACAO DE DEFENSORESPUBLICOS EMPOSSADOS EATIVIDADES DE PRATICA NACIDADE DE MANAUS/AM E APOS,ENCAMINHADOS AS RESPECTIVASCIDADES DE LOTACAO. NOPERIODO DE 01/02/2017 A19/02/2017, CONF.DESPACHOGABDPGF 1678291.SEI:08038.007892/2015-49 E08038.000546/2017-00.
RESSARCIMENTO DO RECIBO02/2017(1672642), REFERENTEAO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1672649. PROCESSO SEI08038.007783/2016-11.
PAGAMENTO DA FATURA(1679010), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/CAMPINA GRANDE/PB.CONTRATO 130/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1679016. PROCESSO SEI08141.000115/2014-13.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 357/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
13325593000108
03496338000174
29473723873
78931474000144
RD7 PRODUCOES DEEVENTOS INTELIGENTESEIRELI - EPP
REALMAK SERVICOS ECOMERCIO EIRELI -EPP
REBECA DE ALMEIDACAMPOS LEITE LIMA
REDISUL INFORMATICALTDA
290002000012017OB801830
290002000012017OB802689
290002000012017OB802205
290002000012017OB802398
290002000012017OB802517
01/02/2017
14/02/2017
07/02/2017
09/02/2017
11/02/2017
3.550,10
1.765,41
5.015,08
67.213,68
67.213,68
PAGAMENTO NOTA FISCAL1.466(1660229), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DEORGANIZACAO DE EVENTOS NADPU/AMBITO NACIONAL.CONTRATO 10/2015. ATESTEASCE DPGU 1660264. PROCESSOSEI 08038.005422/2015-41.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPURIBEIRAO PRETO/SP EMJAN/17. NF 313 (1691125).CONTRATO 120/2015. SEI:08038.007846/2015-40.
PGTO. DE 11,5DIARIA(S)COMPLEMENTAR ASPCDP 102/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEBRASILIA/DF,NO PERIODO DE01/02/2017 A 10/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1677492.SEI08038.000991/2017-61
PAGAMENTO DA NF 12613(1682398), REFERENTE AAQUISICAO DE INTERFACE GBICPARA ATENDER A DPGU.CONTRATO 197/2016. DESPACHOCSI DPGU 1682379. ATESTECSI DPGU 1682359. PROCESSOSEI 08038.008882/2016-10.
10 - CANCELAMENTO DA2017OB802398 PELO GESTORAPOS REMESSA AO BANCO
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 358/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
78931474000144
94813370063
10781353000120
REDISUL INFORMATICALTDA
REGINA TAUBE NUNES
REI DE OURO MUDANCASE TRANSPORTES EIRELI- EPP
290002000012017OB802600
290002000012017OB803195
290002000012017OB803164
13/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
67.213,68
9.008,02
959,58
PAGAMENTO DA NF 12613(1682398), REFERENTE AAQUISICAO DE INTERFACE GBICPARA ATENDER A DPGU.CONTRATO 197/2016. DESPACHOCSI DPGU 1682379. ATESTECSI DPGU 1682359. PROCESSOSEI 08038.008882/2016-10.
PGTO. DE 13.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 80/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU NO RIO DEJANEIRO/RJ, PELO PERIODO DE13/02/2017 A 24/02/2017,CONF.DESPACHO SGE 1682120.SEI:08175.000128/2017-30.
PAGAMENTO DA FATURA 557/16(NOTA FISCAL 1256(1664829)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A MOGI DASCRUZES/SP. ATESTE DISETDPGU 1664769. PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 359/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10781353000120REI DE OURO MUDANCASE TRANSPORTES EIRELI- EPP
290002000012017OB803165
290002000012017OB803166
290002000012017OB803167
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
636,99
1.252,32
272,47
PAGAMENTO DA FATURA 558/16(NOTA FISCAL 1255(1664766)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A CANOAS/RS.ATESTE DISET DPGU 1664769.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.
PAGAMENTO DA FATURA 559/16(NOTA FISCAL 1254(1664751)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A REGISTRO/SP.ATESTE DISET DPGU 1664769.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.
PAGAMENTO DA FATURA 591/17(NOTA FISCAL 1278(1702546)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A RIO DEJANEIRO/RJ. ATESTE DISETDPGU 1702456. PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 360/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10781353000120REI DE OURO MUDANCASE TRANSPORTES EIRELI- EPP
290002000012017OB803168
290002000012017OB803169
290002000012017OB803170
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
237,12
353,18
694,32
PAGAMENTO DA FATURA 594/17(NOTA FISCAL 1281(1702554)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A CACERES/MT.ATESTE DISET DPGU 1702456.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.
PAGAMENTO DA FATURA 596/17(NOTA FISCAL 1283(1702562)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A TERESINA/PI.ATESTE DISET DPGU 1702456.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.
PAGAMENTO DA FATURA 602/17(NOTA FISCAL 1289(1702575)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A SAO PAULO/SP.ATESTE DISET DPGU 1702456.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 361/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10781353000120REI DE OURO MUDANCASE TRANSPORTES EIRELI- EPP
290002000012017OB803171
290002000012017OB803172
290002000012017OB803173
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
39,63
1.778,81
362,54
PAGAMENTO DA FATURA 610/17(NOTA FISCAL 1295(1702581)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A CAMPINAGRANDE/PB. ATESTE DISETDPGU 1702456. PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.
PAGAMENTO DA FATURA 609/17(NOTA FISCAL 1294(1702585)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A SOBRAL/CE.ATESTE DISET DPGU 1702456.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.
PAGAMENTO DA FATURA 618/17(NOTA FISCAL 615(1702594)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A CURITIBA/PR.ATESTE DISET DPGU 1702456.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 362/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10781353000120
00871952408
REI DE OURO MUDANCASE TRANSPORTES EIRELI- EPP
REJANE SANTOS DASILVA
290002000012017OB803174
290002000012017OB803175
290002000012017OB802788
22/02/2017
22/02/2017
16/02/2017
415,91
94,16
219,32
PAGAMENTO DA FATURA 619/17(NOTA FISCAL 1301(1702599)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A ARACAJU/SE.ATESTE DISET DPGU 1702456.PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.
PAGAMENTO DA FATURA 603/17(NOTA FISCAL 1290(1702754)), REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTERODOVIARIO. CONTRATO256/2012. PERCURSO:BRASILIA/DF A RIBEIRAOPRETO/SP. ATESTE DISET DPGU1702456. PROCESSO SEI08038.018696/2013-38.
PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 45/2017COM O OBJETIVO DEHABILITACAO DE TOKEN,CONSIDERANDO QUE A SEDE DOSERPRO EM ALAGOAS FICA NACIDADE DE MACEIO/AL. NOPERIODO DE 13/02/2017 A13/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08195.000011/2017-18.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 363/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05683881781
87702908149
RENAN VINICIUS SOTTOMAYOR DE OLIVEIRA
RENATA SANTANABATATINHA
290002000012017OB801781
290002000012017OB802617
01/02/2017
13/02/2017
309,82
199,37
PGTO. DE 0.5DIARIA(S)REFERENTE ASOLICITACAO: 19/17 COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DEAUDENCIA PUBBLICA SOBRE¿CRIACAO, IMPLEMENTACAO EAPRIMORAMENTO DE POLITICASPUBLICAS EM FAVOR DEPESSOAS EM SITUACAO DE RUAEM BRASILIA-DF NO DIA26/01/17, CONFORMEAUTORIZACAO CONSTANTE NOPROCESSO SEI08038.000380/2017/13,DESPACHO SGE Nº 1644272.
RESSARCIMENTO DEMENSALIDADE 02/2017(1688823), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1688930. PROCESSO SEI08038.008000/2016-16.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 364/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
99417529072
88999181472
31182773869
RENATO BRAGA VINHAS
RENATO MOREIRATORRES E SILVA
RENATO TAVARES DEPAULA
290002000012017OB803270
290002000012017OB802006
290002000012017OB802442
290002000012017OB802011
23/02/2017
03/02/2017
10/02/2017
03/02/2017
7.028,56
9.734,26
581,56
636,40
PGTO. DE 10.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 88/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU SANTOS/SP, PELO PERIODODE 02/03/2017 A10/03/02/2017, CONFORMEPORTARIA GABDPGF DPGU Nº258, DE 20 DE FEVEREIRO DE2017. CONF.DESPACHO GABDPGF1703583.SEI:08182.000178/2016-47.
PGTO. DE 18.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000090/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEMACEIO/AL NO PERIODO DE01/02/2017 A 17/02/2017,CONF.DESPACHO SGE1669624.SEI:08038.000336/2017-11
PROC 000090/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000090/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE31/01/2017 A 18/02/2017.
PGTO. DE 1.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000106/17 PARA EMISSAODE CERTIFICADO DIGITAL EMSAO PAULO NO DIA 02/02/17,CONF. DESPACHO SGE1670422.SEI:08038.000661/2017-76.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 365/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
31182773869
04923655000192
10688221000158
RENATO TAVARES DEPAULA
REPRESSAO VIGILANCIAE SEGURANCA EIRELI
REZENDE VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA - ME
290002000012017OB802999
290002000012017OB801945
290002000012017OB802291
290002000012017OB801787
20/02/2017
02/02/2017
08/02/2017
01/02/2017
7.688,38
22.563,42
22.563,42
16.985,19
PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 72/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA UNIDADE DA DPUEM BRASILIA/DF, PELOPERIODO DE 15/02/2017 A24/02/2017. DIARIAS NOPERIODO DE 14/02/2017 A25/02/2017, CONF.DESPACHOGABDPGF 1630669.SEI:08133.000706/2016-43.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA DADPU CAMPO GRANDE/MS EMDEZ/16. NF 2411 (1671061).CONT. 19/2013. SEI08038.014712/2013-13.
PAGAMENTO DO SERVICO DEVIGILANCIA DA DPU CAMPOGRANDE/MS, REFERENTE AJAN/2017. NF: 2435(1677170). CONTRATO:19/2013. SEI08038.014712/2013-13.
PAGAMENTO DE SERVICO DEVIGILANCIA NA DPUUBERLANDIA/MG REF ADEZ/2016. NF 1567(1664373). CONTRATO99/2016. SEI:08038.006331/2016-11.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 366/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10688221000158
13019295000432
05428208000120
22273421885
REZENDE VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA - ME
RG SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA
RGN - SOM ELETRONICAE INFORMATICA LTDA
RICARDO FIGUEIREDOGIORI
290002000012017OB803387
290002000012017OB802327
290002000012017OB803229
290002000012017OB802014
290002000012017OB802348
24/02/2017
08/02/2017
23/02/2017
03/02/2017
09/02/2017
16.985,19
14.239,62
4.940,22
8.145,10
220,54
PAGAMENTO DE SERVICO DEVIGILANCIA NA DPUUBERLANDIA/MG REF. AJAN/2017. NF. 1596(1707176). CONTRATO99/2016. SEI:08038.006331/2016-11.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU/ALTAMIRA-PA EM JAN/17.NF 154 (1681565). MEMO 39.CONTRATO 202/2015. SEI:08038.012732/2015-11.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL51302 (1545267) REFERENTE AAQUISICAO DE FERRAMENTASPARA A CSEG/DPGU. DISPENSA275/2016. ATESTE 1698277.PROCESSO 08038.009927/2016-65.
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000092/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEGOIANIA NO PERIODO DE31/01/2017 A 14/02/2017,CONF.DESPACHO SGE1670549.SEI:.08038.000214/2017-17
PROC 000092/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000092/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE30/01/2017 A 15/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 367/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03274431702
24864266808
07697093000102
RICARDO GANDOLPHO DAROCHA
RICARDO KIFER AMORIM
RIKIN FILMDECORACOES LTDA - ME
290002000012017OB802361
290002000012017OB802144
290002000012017OB803260
290002000012017OB801914
09/02/2017
07/02/2017
23/02/2017
02/02/2017
148,82
2.719,90
6.328,30
980,00
PAGAMENTO DE DEA PARAATENDER DESPESA COMADICIONAL DEDESLOCAMENTO/DIARIA DESERVIDOR PARA PARTICIPAR DEREUNIAO NO DIA 08/12/16 NOQUILOMBO DE SAOJOSE,VALENCA/RJ,CONF.DESPACHO SGE DPGU1648913.SEI:08191.000055/2016-05
PROC 000079/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000079/17P/ PGTO. DE 13.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE12/02/2017 A 25/02/2017.
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE13.5 DIARIAS REF A PCDP000079/17 P/ VIAGEM EMTERRITORIO NACIONAL NOPERIODO DE 12/02/2017 A25/02/2017 EM RAZAO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIANA DPU BRASILIA/DF.DESPACHO SGE DPGU 1708945.SEI: 08038.000991/2017-61
PAGAMENTO DE AQUISICAO EINSTALACAO DE PELICULASOLAR NA DPU NITEROI/RJ.JAN/2017. NF 1716(1647702). SEI:08038.011627/2016-46
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 368/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08491163000126
07779169000130
59963972691
RIO MINAS -TERCEIRIZACAO EADMINISTRACAO DESERVICOS L
RM TRANSPORTES ELOCACAO DE VEICULOSLTDA - EPP
ROBERTA PARREIRANOBREGA E MENDONCA
290002000012017OB802065
290002000012017OB802694
290002000012017OB802721
290002000012017OB803261
06/02/2017
14/02/2017
15/02/2017
23/02/2017
16.502,69
11.383,63
6.617,29
11.727,66
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPUBELO HORIZONTE/MG REF AJAN/2017. NF 2017/194(1672998). CONTRATO293/2012. SEI:08038.014429/2013-91.
PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU MOGI DASCRUZES/SP EM JAN/2017. NF2017/17 (1693070).CONTRATO. 224/16. SEI:08038.010030/2016-84.
PAGAMENTO DA NF 2017/16(1693096) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DECANOAS/RS, JAN/17 (12 A31/01/17). CONFORME MEMO30. CONT 194/2016. SEI08038.009053/2016-46.
PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 94/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM RECIFE/PE, PELOPERIODO DE 02/03/2017 A17/03/2017, REFERENTE ADESIGNACAO EXTRAORDINARIA.CONF.DESPACHO SGE 1671816.SEI:08172.000606/2016-51.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 369/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
51335697004
32581815434
04127674652
ROBERTO JACOUBIBRAHIM NADER
ROBSON DE SOUZA
RODRIGO BRAZ BARBOSA
290002000012017OB802244
290002000012017OB803265
290002000012017OB801896
290002000012017OB802190
08/02/2017
23/02/2017
02/02/2017
07/02/2017
3.135,15
11.727,66
185,14
8.534,50
PGTO REF A LOCACAO DEIMOVEL NA DPU RIOGRANDE/RS, COND R$ 330,00 -AGUA R$ 172,89(1673636),PERIODO DE JAN/17, CONT146/2011, MEMO 37(1673599).SEI 08038.015579/2013-12.
PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 91/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM RECIFE/PE, PELOPERIODO DE 02/03/2017 A17/03/2017, REFERENTE ADESIGNACAO EXTRAORDINARIA.CONF.DESPACHO SGE 1671816.SEI:08172.000606/2016-51.
PROC 000052/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000052/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 08/02/2017.
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000052/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DESANTOS/SP NO PERIODO DE24/01/2017 A 07/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1675034.SEI:08038.000321/2017-45
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 370/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00868251003
07942717747
RODRIGO COLLARESTEJADA
RODRIGO ESTEVESREZENDE
290002000012017OB802488
290002000012017OB802300
290002000012017OB802351
10/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
1.078,08
7.755,70
255,94
PAGAMENTO DE DEA PARAATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESASCOM TRANSPORTE-UTILIZACAODE VEICULO PARTICULAR EMRAZAO DE REMOCAO PARA A DPUDE JOINVILLE/SC,CONFDESPACHO SGE1669081.SEI:08156.000049/2016-76.
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000084/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU EMBRASILIA/DF NO PERIODO DE31/01/2017 A14/02/2017,CONFORMEDESPACHO SGE1669760.SEI:08038.000239/2017-11
PROC 000084/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000084/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE30/01/2017 A 15/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 371/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05862079610
02462365400
83158561115
RODRIGO SALLESBATISTA
RODRIGO SCHULERHONORIO
ROMULO COELHO DASILVA
290002000012017OB802953
290002000012017OB801898
290002000012017OB802019
290002000012017OB801900
20/02/2017
02/02/2017
03/02/2017
02/02/2017
816,00
186,28
141,90
2.702,20
RESSARCIMENTO DE BOLETOS -PARCELAS MESES 01 E 02/2017(1698106) REFERENTES AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO ( ESPANHOL ).PERIODOS: JANEIRO EFEVEREIRO DE 2017. DESPACHODITED DPGU 1698778.PROCESSO SEI08187.000109/2016-93.
PROC 000115/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000115/17P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE30/01/2017 A 30/01/2017.
PGTO. DE 0.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000115/17 PARA REALIZARAVALIACOES DOS EXAMES DESAUDE NOS CANDIDATOSNOMEADOS PARA CARGO DEDEFENSOR NO DIA 20/01/17,CONF DESPACHO SGE1672310.SEI:08038.007806/2015-06
PROC 000116/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000116/17P/ PGTO. DE 20.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE05/02/2017 A 25/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 372/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
83158561115
05576089707
04487577616
ROMULO COELHO DASILVA
RONAUD SOUZA GOMES
RONY BRITO FERNANDES
290002000012017OB802204
290002000012017OB802862
290002000012017OB802501
290002000012017OB801892
07/02/2017
17/02/2017
10/02/2017
02/02/2017
10.142,70
902,40
330,00
4.475,14
PGTO. DE 20,5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 116/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA DA 2 CAT DPU EMCURITIBA/PR,NO PERIODO DE06/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1676087.SEI08038.000297/2014-77
PROC 000116/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000116/17P/ PGTO. DE 20.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE05/02/2017 A 25/02/2017.
RESSARCIMENTO DA NOTAFISCAL(1678808), REFERENTEAO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED 1683647.PROCESSO SEI08158.000077/2016-73.
PAGAMENTO DO RECIBO(1654844), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/VITORIA DACONQUISTA/BA. CONTRATO29/2009. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1654851. PROCESSO SEI08038.015740/2013-58.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 373/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
82852120097
06013966427
08471527000106
ROSSANA PICARELLI DASILVA
ROSSANA RODRIGUESGOMES
ROTA SERVICOS DEVIGILANCIA LTDA
290002000012017OB801996
290002000012017OB802498
290002000012017OB801838
290002000012017OB801947
03/02/2017
10/02/2017
01/02/2017
03/02/2017
5.148,70
125,76
702,31
702,31
PGTO. DE 10.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000100/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DECURITIBA/PR NO PERIODO DE01/02/17 A 10/02/17,CONFDESPACHO SGE 1669724.SEI:08038.00297/2017-44
PAGAMENTO DE DEA PARAATENDER DESPESA COM COMRESSARCIMENTO TRANSPORTE -VEICULO PARTICULAR EMDECORRENCIA DE REMOCAO PARAA DPU DEMACEIO/AL,CONF.DESPACHO SGEDPGU1671170.SEI:08160.000389/2016-38
PAGAMENTO DE SALDO DECREDITO APOS PAGAMENTODIRETO AOS FUNCIONARIOS EENCERRAMENTO DO CONTRATO140/2011. DESPACHO CEOFDPGU 1611582 E MEM BAIXADA25 (1664999). SEI:08038.014354/2013-49
10 - CANCELAMENTO DA2017OB801838 PELO GESTORAPOS REMESSA AO BANCO
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 374/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08471527000106
91589770000177
16697776000142
94074518015
ROTA SERVICOS DEVIGILANCIA LTDA
ROTA-SUL EMPRESA DEVIGILANCIA LTDA
RPL SEGURANCAPRIVADA LTDA - ME
SABRINA PICCOLIMARQUES
290002000012017OB802396
290002000012017OB801802
290002000012017OB803361
290002000012017OB802789
09/02/2017
01/02/2017
24/02/2017
16/02/2017
702,31
16.882,83
39.492,19
1.629,46
PAGAMENTO DE SALDO DECREDITO APOS PAGAMENTODIRETO AOS FUNCIONARIOS EENCERRAMENTO DO CONTRATO140/2011. DESPACHO CEOFDPGU 1611582 E MEM BAIXADA25 (1664999). SEI:08038.014354/2013-49
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU BAGE/RS EM JAN/17. NF31714 (1667904). MEMO 29.CONTRATO 146/2015. SEI:08038.011919/2015-06.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU VITORIA/ES, REFERENTEA JANEIRO/17. NF: 1157(1700411). CONTRATO 5/2014.SEI: 08038.002568/2014-53.
PGTO. DE 2.5 DIARIA(S)REFERENTE A PARTICIPACAO EMEVENTO MEDIACAO ECONCILIACAO EXTRAJUDICIALDA VII EDICAO DO PREMIOCONCILIAR E LEGAL NOPERIODO DE 13/02/2017 A15/02/2017, CONF.DESPACHOSGE .SEI:08170.000069/2017-40.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 375/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
26995290000144
49378023215
14310447000171
SAN MARINO-LOCACAODE VEICULOS ETRANSPORTES LTDA.
SANDRA SAMANTHAGUEDES DO NASCIMENTO
SC RIO CE CANDELARIAEMPREENDIMENTOS EPARTICIPACOES LT
290002000012017OB803272
290002000012017OB802698
290002000012017OB802088
23/02/2017
14/02/2017
06/02/2017
9.839,65
915,10
579.520,00
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL315(1705633), REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS PARA ATENDER ADPU/MACEIO-AL. CONTRATO231/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1705636. PROCESSO SEI08038.015232/2013-71.
PAGAMENTO DIRETO AOSFUNCIONARIOS DO SALARIO DEJAN/17 E VALE REFEICAO DEFEV/17 REF. AO SERV DERECEPCAO NA DPU MANAUS-AMEM JANEIRO/17. NF 4489(1686058). MEMO 60.CONTRATO 03/2013. SEI:08038.015242/2013-13.PLANILHA (1686058).DESPACHO SGE (1692778).LIQUIDO: 7.102,13 -3.722,54 (PAG.DIRETO:SALARIO E VALE ALIMENTACAO)- R$ 3.379,59 (GLOSA).
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPURIO DE JANEIRO/RJ EMJAN/17. RECIBO (1674826).CONTRATO 160/2015. SEI:08038.009412/2015-84.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 376/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
15997146634
00332087000102
SEBASTIAO PARREIRANUNES
SECURITY SEGURANCALTDA
290002000012017OB801833
290002000012017OB801835
290002000012017OB802269
290002000012017OB802272
290002000012017OB802506
01/02/2017
01/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
10/02/2017
810,96
6.963,58
17.668,45
43.701,39
47.219,07
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUUBERLANDIA/MG REF ADIFERENCA DE VALORES DOPERIODO DE 28/10 A28/11/2016. RECIBO(1649829). CONTRATO Nº149/2011. SEI08038.015706/2013-83.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUUBERLANDIA/MG, PERIODO DE29/12 A 28/01/2017. RECIBO(1669091). CONTRATO Nº149/2011. SEI08038.015706/2013-83.
PAGAMENTO DO SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU DE SAOJOSE DOS CAMPOS/SP,REFERENTE A JAN/2017. NF:44676 (1679137). CONTRATO:016/2016. SEI:08038.000211/2016-01.
PAGAMENTO DO SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU DE SAOPAULO/SP, REFERENTE AJAN/2017. NF: 44677(1677783). CONTRATO99/2015. SEI:08038.006341/2015-68.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU GUARULHOS/SP EMDEZ/2016. NF 44066(1620436). CONTRATO69/2013. SEI:08038.015147/2013-11.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 377/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00332087000102
00332087000528
00332087000951
40170029000136
11933418000178
SECURITY SEGURANCALTDA
SECURITY SEGURANCALTDA
SECURITY SEGURANCALTDA
SEGIL - VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA
SEGPLUS - SISTEMASDE SEGURANCA -EIRELI - EPP
290002000012017OB802509
290002000012017OB802432
290002000012017OB802824
290002000012017OB802599
290002000012017OB802514
290002000012017OB802802
10/02/2017
10/02/2017
16/02/2017
13/02/2017
10/02/2017
16/02/2017
47.219,07
17.155,51
12.964,59
18.312,48
25.160,62
16.445,24
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU GUARULHOS/SP EM JAN/17.NF 44678 (1676855).CONTRATO 69/2013. SEI:08038.015147/2013-11.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JUINA/MT, NF 6296(1652913) REF MES DEZ/16.CONTRATO 37/2016. SEI:08038.005906/2016-71.
PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA NA DPU DECUIABA/MT EM JAN/2017. NF6465 (1688655). CONTRATOREMANESCENTE Nº 94/2015.SEI: 08038.007211/2015-42.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU LONDRINA/PR EM JAN/17.NF 745 (1683619). MEMO 27.CONT 65/2013. SEI:08038.019558/2013-76.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU NITEROI/RJ EM JAN/17.NF 8399 (1687825). CONTRATO68/2016. SEI:08038.003471/2016-20.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU CASCAVEL-PR EM JAN/17.NF 3534 (1697299). MEMO 67.CONT 127/2016. SEI:08038.014726/2013-37.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 378/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05083119000199
21031070397
22112918800
SEGVEL-SERVICOS DESEGURANCA EVIGILANCIA LTDA -EPP
SERGIO LUIS DASILVEIRA MARQUES
SERGIO MURILOFONSECA MARQUESCASTRO
290002000012017OB802979
290002000012017OB802985
290002000012017OB802497
290002000012017OB802805
290002000012017OB802235
20/02/2017
20/02/2017
10/02/2017
16/02/2017
08/02/2017
13.405,23
13.405,23
377,21
255,00
2.662,02
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU CACERES/MT EM DEZ/16.NF 4188 (1626313). CONTRATO136/2014. SEI:08038.002560/2015-78.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU CACERES/MT EM JAN/17.NF 4258 (1688545). CONTRATO136/2014. SEI:08038.002560/2015-78.
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1682726), REFERENTEAO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1682734. PROCESSO SEI08150.000291/2016-08.
PAGAMENTO DE REEMBOLSO DEPASSAGEM DE TRANSPORTERODOVIARIO REF ADESLOCAMENTO DE ITAITUB/PAA SANTAREM/PA. DESPACHO SGEDPGU 1684667. SEI:08038.009839/2016-63
PROC 000131/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000131/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 379/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
22112918800
92629296504
22794608000178
07945678001087
SERGIO MURILOFONSECA MARQUESCASTRO
SERGIO RICARDOBITTENCOURT GOULART
SERVICO DESANEAMENTO AMBIENTALAGUAS DO PANTANAL
SERVIS SEGURANCALTDA
290002000012017OB802315
290002000012017OB803153
290002000012017OB801901
290002000012017OB802902
290002000012017OB803385
08/02/2017
22/02/2017
02/02/2017
20/02/2017
24/02/2017
9.143,90
581,56
220,54
155,38
15.813,65
PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000131/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEMACEIO/AL NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE1682134.SEI:08038.001032/2017-63
PROC 000131/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000131/17P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 25/02/2017.
PROC 000031/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000031/17P/ PGTO. DE 31.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/01/2017 A 08/02/2017.
PAGAMENTO DE AGUA ESANEAMENTO NA DPUCACERES/MT, MES REF:FEV/17. LEITURA DE 16/01 A14/02/2017. FATURA 2666596(1694103). SEI:08038.018197/2013-41.
PAGAMENTO DO SERVICO DEVIGILANCIA NA DPUREGISTRO/SP REF JAN/17, NF3345 (1695329). CONTRATO117/2016. SEI:08038.006122/2016-60
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 380/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03017635000190
05233652000190
00359874487
13416744000133
SERVMASTER ARCONDICIONADO LTDA -ME
SETE SATELITESERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA -ME
SEVERINO RODRIGUESDOS SANTOS
SEVMAX VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA
290002000012017OB802060
290002000012017OB802369
290002000012017OB802584
290002000012017OB802804
06/02/2017
09/02/2017
13/02/2017
16/02/2017
3.634,16
5.987,39
19.188,74
11.540,21
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUCUIABA/MT REF A JAN/2017.NF 2134 (1675363). CONTRATO176/2016. SEI:08038.009170/2016-18.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2317 (1677714), REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA(C/MATERIAL) NADPU/ARAPIRACA -AL. CONTRATO182/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1677774. PROCESSO08038.012378/2015-25.
PAGAMENTO DO RECIBO(1668999), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/JOAO PESSOA-PB.CONTRATO 169/2011. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1671957. DESPACHO SGE DPGU1674557. PROCESSO SEI08155.000030/2017-11.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2915(1692614), REFERENTE AOSERVICO DE VIGILANCIA NADPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. CONTRATO 82/2014.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE DIPROT VC 1692625.PROCESSO SEI08038.013647/2014-91.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 381/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
13416744000133
09484770000121
02248843445
SEVMAX VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA
SILVIA HELENAFERNANDES JUCA E CIALTDA - EPP
SIMONE GUERRA DECASTRO MEDEIROS
290002000012017OB803030
290002000012017OB802324
290002000012017OB802410
290002000012017OB802131
21/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
06/02/2017
29.762,69
6.067,23
8.823,66
328,00
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL2914 (1678194), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIA NADPU/SALVADOR-BA. CONTRATO50/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1678236. PROCESSO SEI08038.007062/2014-31.
PAGAMENTO DE RECEPCAO NADPU DOURADOS/MS EMJAN/2017. NF 4660(1682317).CONT. 87/2015. SEI:08038.007357/2015-98
PAGAMENTO DE SECRETARIADODPU DOURADOS/MS REFJAN/2017. NF 4659(1682478). CONT. 88/2015.SEI: 08038.006282/2015-28.
RESSARCIMENTO DA NF 107-PARCELA 02/2017 (1674673),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1674812.PROCESSO SEI08172.000480/2016-14.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 382/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07432517000107
08390028000194
07743897000192
SIMPRESS COMERCIO,LOCACAO E SERVICOSS/A
SINERGIA PAULISTANACONSTRUCOES EMONTAGENS LTDA - ME
SLASS CONSULTORIA ESERVIOS LTDA - ME
290002000012017OB801797
290002000012017OB801798
290002000012017OB802403
290002000012017OB801964
01/02/2017
01/02/2017
09/02/2017
03/02/2017
130.386,92
76.232,61
1.902,57
13.102,71
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL61340 (1665845), REFERENTEAO SERVICO DE IMPRESSAODEPARTAMENTAL PARA ADPU/AMBITO NACIONAL.CONTRATO 84/2014. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1665858. PROCESSO SEI08038.018671/2013-34.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL61341 (1665845), REFERENTEAO SERVICO DE IMPRESSAODEPARTAMENTAL PARA ADPU/AMBITO NACIONAL.CONTRATO 84/2014. PERIODO:DEZEMBRO/2016. ATESTE1665858. PROCESSO SEI08038.018671/2013-34.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUGUARULHOS/SP EM JAN/17. NF521 (1679166). CONT.59/2016. SEI:08038.003233/2016-14.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU JUIZ DE FORA/MG REFA JAN/17. NF 1109(1671015). CONTRATO052/2013. SEI:08038.020801/2013-15.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 383/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07743897000192SLASS CONSULTORIA ESERVIOS LTDA - ME
290002000012017OB801995
290002000012017OB801997
290002000012017OB802003
290002000012017OB802076
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
06/02/2017
61.837,10
12.861,65
59.608,96
52.294,30
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1105(1671996), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/2A CATEGORIA-DF.CONTRATO 191/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE CSEGDPGU 1672070. PROCESSO SEI08038.019021/2013-14.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU UBERLANDIA/MG REF.JAN/2017. NF 1108(1674090). CONTRATO053/2013. SEI:08038.015709/2013-17.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1104(1672926), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/CATEGORIA ESPECIAL-DF.CONTRATO 192/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. MEMORANDO3(1672954). ATESTE 1672953.PROCESSO SEI08038.014575/2013-17.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1106 (1673916), REFERENTEAO SERVICO DE RECEPCAO NASUNIDADES DA DPU EMBRASILIA/DF. CONTRATO007/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. CSEG DPGU1674474. ATESTE 1674167.PROCESSO 08038.002957/2014-89.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 384/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07743897000192SLASS CONSULTORIA ESERVIOS LTDA - ME
290002000012017OB802077
290002000012017OB802132
290002000012017OB802195
290002000012017OB802203
290002000012017OB802554
06/02/2017
06/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
13/02/2017
306.047,27
27.818,64
49.649,01
10.092,51
6.607,44
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1103 (1672502), REFERENTEAO SERVICO DE SECRETARIADONA DPGU. CONTRATO 193/2012.PERIODO: JANEIRO/2017.CSEG DPGU 1673631. ATESTE1673373. PROCESSO SEI08038.019029/2013-72.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU BELEM-PA EM JAN/17.NF 1110 (1676508). MEMO 67.CONT 222/2012. SEI:08038014377/2013-53.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU BELO HORIZONTE/MG,REF. A JAN/2017. NF 1107(1679168). CONTRATO041/2013. SEI:08038.014436/2013-93.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU DE SANTAREM/PA EMJAN/17. NF 1111 (1679312).MEMO 26. CONTRATO 81/2013.SEI 08038.022097/2013-19.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1112 (1687416), REFERENTEAO SERVICO DE SECRETARIADONA DPU/CAMPINA GRANDE-PB.CONTRATO 80/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE1688767. PROCESSO SEI08038.006656/2016-96.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 385/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10732146000185
25760106953
09400678000136
13627786000113
SOARES RUELATERCEIRIZACOES LTDA- ME
SONIA MARIA DA SILVASANZONOWICZ
SPARTA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI- ME
STAR - ASSESSORIA ESERVICOS LTDA - ME
290002000012017OB802318
290002000012017OB802887
290002000012017OB802316
290002000012017OB802319
290002000012017OB801974
08/02/2017
17/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
03/02/2017
4.233,98
290,00
4.305,00
8.098,14
12.924,88
PAGAMENTO DE LIMPEZA NADPU/CUIABA/MT EM JAN/17. NF771 (1680002). CONTRATO84/2016. SEI:08038.005593/2016-51.
RESSARCIMENTO DO RECIBO02/2017(1698465), REFERENTEAO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1698467. PROCESSO SEI08038.007977/2016-16.
PAGAMENTO DA NF 92(1682851) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE RECEPCAO NADPU DE CANOAS/RS, EMJAN/17. CONF MEMO 22.CONTRATO 125/2016, SEI08038.009054/2016-91.
PAGAMENTO DA NF 91(1682059) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE TECNICO EMSECRETARIADO NA DPU DECANOAS/RS EM JAN/17 - MEMO21. CONTRATO 124/2016, SEI08038.009061/2016-92.
PAGAMENTO COM SERVICOS DESECRETARIADO E RECEPCAO NADPU LINHARES/ES. REFERENTEMES JAN/17. NF 717(1673550). SEI:08038.001610/2016-81.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 386/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07400941000161
05449286000100
06205427000102
16505678000166
STAR VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA
SUL BRASIL SEGURANCAPRIVADA - EIRELI
SULCLEAN SERVICOSLTDA
SUPREMAX SEGURANCALTDA - EPP
290002000012017OB801772
290002000012017OB802411
290002000012017OB802414
290002000012017OB802122
290002000012017OB802110
01/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
16.219,94
15.372,98
15.372,98
2.759,67
14.538,64
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU LINHARES/ES EMDEZ/2016. NF 3573(1626192). CONT. 129/2014.SEI: 08038.000367/2015-19.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JOINVILLE/SC EM DEZ/16.NF 2217 (1623748). MEMO 2.CONT 131/2012. SEI:08038.015168/2013-27.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU JOINVILLE/SC EM JAN/17.NF 2237 (1678189). MEMO 43.CONT 131/2012. SEI:08038.015168/2013-27.
PAGAMENTO DA NF 14811(1675140) REF A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZAPARA ATENDER A DPU DE SANTAMARIA/RS, REF JAN/17, CONFMEMO 43. CONT 149/2014.SEI: 08038.000359/2015-56.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL273(1676025), REFERENTE AOSERVICO DE VIGILANCIA NADPU/NATAL-RN. CONTRATO65/2016. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM RN1676030. PROCESSO SEI08038.003317/2016-58.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 387/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03263975000109
05704797000121
07036171413
SYSTECH SISTEMAS ETECNOLOGIA EMINFORMATICA LTDA
SYSTEM IT SOLUTIONSLTDA
TACIANA KARLA MELODE OLIVEIRA
290002000012017OB802883
290002000012017OB802825
290002000012017OB802126
17/02/2017
16/02/2017
06/02/2017
163.821,00
20.104,25
500,00
PAGAMENTO DA NF 1476(1687582), REFERENTE AAQUISICAO DEMICROCOMPUTADORESWORKSTATION PARA A DPU.ATESTE CMAP DPGU 1687598.ENCAMINHAMENTO CMAP DPGU1689134. PROCESSO SEI08038.001268/2017-08.
PAGAMENTO DA NF1.939(1683539), REFERENTE AGARANTIA DE EQUIPAMENTOS,ATUALIZACAO DE SOFTWARE ESUPORTE TECNICO PARASOLUCOES DE INFRAESTRUTURADE COMUNICACAO DE DADOS EEQUIPAMENTOS DEPROCESSAMENTO DE DADOS NAARQUITETURA SISTEMA DECOMPUTACAO UNIFICADA DEALTA PERFORMANCE. CONTRATO32/2016. PERIODO: 07/01 A06/02/2017. ATESTE CITCDPGU 1683544. PROCESSO SEI08038.002855/2016-25.
RESSARCIMENTO DE RECIBO -PARCELA DO MES 02/2017(1673538), REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (ESPANHOL).PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED/DPGU1674289. PROCESSO SEI08155.000226/2016-24.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 388/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00385834373TARCIJANY LINHARESAGUIAR MACHADO
290002000012017OB801903
290002000012017OB802024
290002000012017OB802034
290002000012017OB802210
02/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
07/02/2017
238,24
7.950,40
2.839,02
8.438,00
PROC 000056/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000056/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE23/01/2017 A 08/02/2017.
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000056/17 PARAATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EMGUARULHOS/SP, NO PERIODODE 23/01/2017 A08/02/2017, CONF. DESPACHOSGE1647499.SEI:08038.000242/2017/34
PROC 000125/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000125/17P/ PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/02/2017 A 25/02/2017.
PGTO. DE 17.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 125/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DERECIFE/PE,NO PERIODO DE08/02/2017 A 24/02/2017,CONF DESPACHO SGE DPGU1677777.SEI08038.000234/2017-98
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 389/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00385834373
05060327442
05449571000121
TARCIJANY LINHARESAGUIAR MACHADO
TARCILA MAIA LOPES
TERMS MANUTENCAOLTDA - EPP
290002000012017OB802932
290002000012017OB803080
290002000012017OB802991
290002000012017OB802992
20/02/2017
21/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
450,64
969,64
3.573,69
3.573,69
PROC 000125/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000125/17P/ PGTO. DE 17.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE08/02/2017 A 25/02/2017.
PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 75/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM BRASILIA/DF, PELOPERIODO DE 15/02/2017 A24/02/2017, CONFORMEPORTARIA GABDPGF DPGU Nº36, DE 12 DE JANEIRO DE2017 (DOC. SEI Nº 1630617).DESPACHO SGE1647137.SEI:08133.000706/2016-43.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPU BELOHORIZONTE/MG EM DEZ/16. NF2090 (1628711). DECLARACAONAO RETENCAO ISS (1700155)CONTRATO 119/2015. SEI:08038.007891/2015-02.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPU BELOHORIZONTE/MG EM JAN/17. NF2096 (1670675). DECLARACAONAO RETENCAO ISS (1700155)CONTRATO 119/2015. SEI:08038.007891/2015-02.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 390/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05449571000121
01132825164
TERMS MANUTENCAOLTDA - EPP
THAIS AURELIA GARCIA
290002000012017OB802993
290002000012017OB802995
290002000012017OB801899
290002000012017OB802015
20/02/2017
20/02/2017
02/02/2017
03/02/2017
4.743,68
4.743,68
2.175,98
5.512,40
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUVITORIA/ES EM DEZ/16. NF2091 (1638924). DECLARACAONAO RETENCAO DE ISS(1703998) CONTRATO Nº85/2014. SEI:08038.011916/2014-83.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUVITORIA/ES EM JAN/17. NF2097 (1668570). DECLARACAONAO RETENCAO DE ISS(1703998) CONTRATO Nº85/2014. SEI:08038.011916/2014-83.
PROC 000112/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000112/17P/ PGTO. DE 11.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE31/01/2017 A 11/02/2017.
PGTO. DE 11.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000112/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DERECIFE/PE NO PERIODO DE01/02/2017 A 10/02/2017,CONF DESPACHO SGE1672679.SEI:08038.000234/2017-98
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 391/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
01132825164
72487054115
01385318627
THAIS AURELIA GARCIA
THIAGO SOUZA DEOLIVEIRA
THOMAS DE OLIVEIRAGONCALVES
290002000012017OB802494
290002000012017OB801905
290002000012017OB802016
290002000012017OB801894
10/02/2017
02/02/2017
03/02/2017
02/02/2017
2.888,97
1.262,00
1.017,90
718,98
PAGAMENTO DE DEA PARAATENDER DESPESA COMINDENIZACAO DE TRANSPORTEDE MOBILIARIO E BAGAGEM EMDECORRENCIA DE REMOCAO PARAA DPU DE CAMPOGRANDE/MS,CONF.DESPACHO SGEDPGU1677220.SEI:08143.000202/2016-12.
PROC 000113/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000113/17P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE05/02/2017 A 11/02/2017.
PGTO. DE 6.5 DIARIA(S)COMPLEMENTAR A PCDP000113/17 PARA VISITATECNICA NA DPU DE OSASCO/SPNO PERIODO DE 06/02/2017 A10/02/2017,CONF. DESPACHOSGE DPGU1672481.SEI:08038.007978/2015-71
PROC 000109/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000109/17P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 10/02/2017.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 392/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
01385318627
01781019150
07774050000175
THOMAS DE OLIVEIRAGONCALVES
TIAGO PEREIRASANTANA
TKS SEGURANCAPRIVADA LTDA
290002000012017OB802022
290002000012017OB802012
290002000012017OB802352
290002000012017OB802295
03/02/2017
03/02/2017
09/02/2017
08/02/2017
1.570,30
8.145,10
220,54
23.362,46
PGTO. DE 3.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000109/17 PARAPARTICIPAR DA 195 SESSAOORDINARIA DO CONSELHOSUPERIOR NO PERIODO DE07/02/2017 A 10/02/2017,CONF.DESPACHO SGE1672893.SEI:08038.000943/2017-73
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000086/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEGOIANIA NO PERIODO DE31/01/2017 A 14/02/2017,CONF.DESPACHO SGE1670549.SEI:.08038.000214/2017-17
PROC 000086/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000086/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE30/01/2017 A 15/02/2017.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL13520(1674689), REFERENTEAO SERVICO DE VIGILANCIA NADPU/RECIFE-PE. CONTRATO103/2015. PERIODO:JANEIRO/2017. MEMORANDO31(1674747). ATESTE CAD PE1674810. PROCESSO SEI08038.006754/2015-42.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 393/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
86053507172
05333566000159
08752749000105
TONIA LUCIA REGESDOURADO
TOPSERVICETERCEIRIZACAO EIRELI
TOTEM - SISTEMAS DESEGURANCA LTDA
290002000012017OB802651
290002000012017OB802026
290002000012017OB802307
290002000012017OB801796
14/02/2017
03/02/2017
08/02/2017
01/02/2017
900,00
17.570,18
4.615,70
20.150,95
RESSARCIMENTO DE PARCELASMESES 01 E 02 (1689582),REFERENTES AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODOS: JANEIROE FEVEREIRO DE 2017.DESPACHO DITED DPGU1689598. PROCESSO SEI08146.000149/2016-11.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1991(1672374), REFERENTE AOSERVICO DE SECRETARIADO NADPU/ FORTALEZA-CE. CONTRATO59/2014. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM CE1672340. PROCESSO SEI08038.008320/2014-12.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1990(1681697), REFERENTE AOSERVICO DE LIMPEZA NADPU/MACEIO-AL. CONTRATO92/2012. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE ADM AL1681698. PROCESSO SEI08038.015231/2013-25.
PAGAMENTO DE VIGILANCIA NADPU SOROCABA/SP EM DEZ/16.NF 2840 (1663946). CONT.46/2016. SEI:08038.002213/2016-26.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 394/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04293700000172
01736543000134
09231574000145
01101873000153
TRIBUNAL DE JUSTICADO ESTADO DERONDONIA
TWI ELEVADORESCOMERCIO EASSISTENCIA TECNICALTDA - EP
ULTRA - LIMPEZA ESERVICOS LTDA - EPP
ULYFRION COMERCIO ESERVICOS LTDA - EPP
290002000012017OB803116
290002000012017OB802763
290002000012017OB802321
290002000012017OB802101
21/02/2017
16/02/2017
08/02/2017
06/02/2017
13.376,96
460,00
7.044,28
6.713,91
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTODE PESSOAL REQUISITADO PELADPU AO TRIBUNAL DEJUSTICA/RO REF AO MES DEJAN/2017. DESPACHO SGE DPGU1664398. SEI:08038.000698/2017-02
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NADPU/JOINVILLE-SC EM JAN/17.NF 17154 (1685918). MEMO48. CONT 91/2016. SEI:08038.0031386/2016-17.
PAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPU/GOIANIAEM JAN/17. NF 2386(1679706). CONTRATO01/2014. SEI:08038.001472/2014-78.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL531(1675745), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NADPU/SALVADOR-BA. CONTRATO125/2013. PERIODO:JANEIRO/2017. ATESTE CADSSA 1675832. PROCESSO SEI08038.028420/2013-68.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 395/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11437106000173
10917822000195
07993467000129
UNIMOTOS PECAS EACESSORIOS LTDA -EPP
UNIVERSO SOLUCOESTECNICAS LTDA
UPDATE COMERCIO ESERVICOS DEMANUTENCAO LTDA -ME
290002000012017OB803043
290002000012017OB802434
290002000012017OB802585
290002000012017OB801932
290002000012017OB801962
21/02/2017
10/02/2017
13/02/2017
02/02/2017
03/02/2017
14.035,25
7.519,47
13.672,51
928,15
1.461,44
PAGAMENTO DO RECIBO(1659570), REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA ADPU/ARAPIRACA- AL. CONTRATO67/2015. PERIODO:27/12/2016 A 26/01/2017.MEMORANDO 13 (1655043).ATESTE 1659572. PROCESSO08038.004891/2015-42.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU CACERES/MT EMJAN/17. NF 924 (1683117).CONTRATO 190/2012. SEI:08038.014587/2013-41.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU CUIABA/MT EM JAN/17.NF 925 (1689782). GLOSADONA NF VALOR DE R$ 3.964,19.CONT. 171/2012. SEI:08038.018883/2013-11.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPU ABCPAULISTA/SP EM JAN/2017. NF1160 (1670038). CONT.111/2013. SEI:08038.027604/2013-19.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUCAMPINAS/SP EM JAN/17. NF1158 (1672082). CONT.163/2014. SEI:08038.000323/2015-72.
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 396/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07993467000129
02266468000158
UPDATE COMERCIO ESERVICOS DEMANUTENCAO LTDA -ME
URBS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS ECONSULTORIA LTDA
290002000012017OB801991
290002000012017OB801992
290002000012017OB802404
290002000012017OB802579
290002000012017OB802153
03/02/2017
03/02/2017
09/02/2017
13/02/2017
07/02/2017
773,09
3.722,75
26.186,70
1.396,24
54.419,74
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUUBERLANDIA/MG EM JAN/2017.NF 1162 (1670365). CONT.117/2013. SEI:08038.027925/2013-13.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NADPU/NITEROI. MES JAN/17. NF1159 (1671566). CONTRATO105/2015. SEI:08038.006616/2015-63.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPU SAOPAULO EM JAN/17. NF 1166(1682881). CONT 142/2013.SEI: 08038.001385/2014-11.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPUSOROCABA EM JAN/17. NF 1161(1676807). CONT. 147/2016.SEI: 08038.007384/2016-41
PAGAMENTO DE ALUGUEL NADPU/GOIANIA, AV. T-63.PERIODO: JAN/17. RECIBO01/2017 (1667788). CONTRATO98/2013. SEI:08038.023310/2013-18.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 397/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
64182851587
11264599765
06592692952
VALDIRENE CORREIADOS SANTOS
VANESSA AZEVEDOGRIPP ALVES
VANESSA BONGIOLOBROGNI
290002000012017OB802400
290002000012017OB802120
290002000012017OB802778
09/02/2017
06/02/2017
16/02/2017
1.215,99
595,00
13.707,12
PAGAMENTO DIRETO DE VERBASTRABALHISTAS A FUNCIONARIAVALDIRENE CORREIA DOSSANTOS DA EMPRESAELETROPORTO, CONFORMEMEMORANDO 40(1683604) EATESTE CAD SSA (1683667).NF 2777 - INFORMACAO 5(1683688). CONTRATO51/2013. DESPACHO SGE DPGU(1498429). PROCESSO SEI08038.019060/2013-11.
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017 (1671934),REFERENTE AOS SERVICOSEDUCACIONAIS (POS-GRADUACAOEM DIREITO PROCESSUALCIVIL). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1671936.PROCESSO SEI08038.008176/2015-89.
PGTO. DE 20.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 64/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EM SAOPAULO/SP, PELO PERIODO DE06/02/2017 A 24/02/2017.CONF.DESPACHO SGE.SEI:08184.000080/2017-51.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 398/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04635536408
57634610615
05395624000179
02277205000144
08906544000129
VANESSA GUIMARAESMACHADO
VANIA MARCIADAMASCENO NOGUEIRA
VERMA ENGENHARIALTDA - ME
VERT SOLUCOES EMINFORMATICA LTDA
VIVENDAS NEGOCIOSIMOBILIARIOS LTDA -ME
290002000012017OB802950
290002000012017OB802803
290002000012017OB802311
290002000012017OB802484
290002000012017OB801878
20/02/2017
16/02/2017
08/02/2017
10/02/2017
02/02/2017
1.006,50
255,00
1.074,90
700.725,85
12.677,00
PAGAMENTO DE INDENIZACAO DETRANSPORTE DE PESSOAL.DESPACHO SGE DPGU 1697387.SEI: 08160.000423/2016-74
PAGAMENTO DE REEMBOLSO DEPASSAGEM DE TRANSPORTERODOVIARIO REF ADESLOCAMENTO DE ITAITUB/PAA SANTAREM/PA. DESPACHO SGEDPGU 1654710. SEI:08038.009839/2016-63
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL832(1673783), REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 53/2014.PERIODO: 30/12/2016 A29/01/2017. ATESTE DIPROTMA 1673907. PROCESSO SEI08038.007221/2014-13.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL4512(1682562), REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DESUPORTE TECNICO REMOTO EPRESENCIAL E OPERACOES DETI. CONTRATO 206/2015.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE STI DPGU 1682567.PROCESSO SEI08038.001605/2016-78.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPUMONTES CLAROS/MG REF MESJAN/17. RECIBO (1656168).CONTRATOS 36/2016. SEI:08038.002107/2016-42.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 399/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08090659756
02158362197
VIVIAN NETTO MACHADOSANTAREM
VIVIANE APARECIDA DASILVA
290002000012017OB802143
290002000012017OB802313
290002000012017OB802217
07/02/2017
08/02/2017
07/02/2017
350,94
618,70
2.427,38
PROC 000135/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000135/17P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE07/02/2017 A 08/02/2017.
PGTO. DE 1.5 DIARIA(S)COMPLEMENTA A PCDP000135/17 PARA PARTICIPARDE REUNIAO DO ESCRITORIODAS NACOES UNIDAS SOBREDROGAS E CRIME (UNODC)NOPERIODO DE 07/02/2017 A08/02/2017, CONF DESPACHOSGE DPGU1680340.SEI:08175.000184/2017-74
PAGAMENTO DIRETO AFUNCIONARIA VIVIANEAPARECIDA DA SILVA, CONF.DESPACHO SGE (1678160) EAUTORIZACAO DA EMPRESA VIACARTA NR. 102/2016(1679690). O VALOR PARA OPAGAMENTO DIRETO ADVEM DOPAGAMENTO SOBRE SERVICOS DECOPEIRAGEM NA DPU/CUIABA/MTEM AGOSTO/16. NF 599(1642190). CONTRATO27/2015. SEI:08038.006133/2015-69.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 400/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
15531531000188
21997155000114
VIX AR CONDICIONADOSLTDA - ME
VIXBOT SOLUCOES EMINFORMATICA LTDA -EPP
290002000012017OB802371
290002000012017OB802454
290002000012017OB803214
09/02/2017
10/02/2017
23/02/2017
2.188,46
2.188,46
26.456,15
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL378 (1647649) REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NADPU/PETROLINA/PE. CONTRATO218/2016. PERIODO:06/12/2016 A 06/01/2017(1682786). ATESTE 1648013.PROCESSO 08038.010099/2016-16.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL392 (1684640) REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NADPU/PETROLINA/PE. CONTRATO218/2016. PERIODO: 06/01 A06/02/2017. ATESTE 1684710.PROCESSO 08038.010099/2016-16.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL1453 (1706695) REFERENTE AAQUISICAO DE NOBREAKS PARAA DPU/AMBITO NACIONAL.PREGAO 140/2013.ENCAMINHAMENTO CMAP DPGU1706800. PROCESSO08038.000907/2017-18.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 401/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
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80898548500
03810993778
03271362602
VLADIMIR FERREIRACORREIA
WAGNER RAMOS KRIGER
WESLEY CESAR VIEIRA
290002000012017OB802013
290002000012017OB802353
290002000012017OB803263
290002000012017OB802565
03/02/2017
09/02/2017
23/02/2017
13/02/2017
8.145,10
220,54
10.367,84
13.707,12
PGTO. DE 16.5DIARIA(S)COMPLEMENTAR APCDP 000085/17 PARA ATUACAOTEMPORARIA NA DPU DEGOIANIA NO PERIODO DE31/01/2017 A 14/02/2017,CONF.DESPACHO SGE1670549.SEI:.08038.000214/2017-17
PROC 000085/17 DOC GERADOPELO SCDP. PCDP 000085/17P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S)REF. A VIAGEM EM TERRITORIONACIONAL NO PERIODO DE30/01/2017 A 15/02/2017.
PGTO. DE 15.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 93/2017COM O OBJETIVO DE ATUACAOTEMPORARIA NA UNIDADE DADPU EM RECIFE/PE, PELOPERIODO DE 02/03/2017 A17/03/2017, REFERENTE ADESIGNACAO EXTRAORDINARIA.CONF.DESPACHO SGE 1671816.SEI:08172.000606/2016-51.
PGTO. DE 20.5 DIARIA(S)REFERENTE A PCDP 40/2017COM O OBJETIVO DEDESIGNACAO EXTRAORDINARIAPARA ATUACAO TEMPORARIA NAUNIDADE DA DPU EM SAOPAULO/SP. NO PERIODO DE05/02/2017 A 25/02/2017,CONF.DESPACHO SGE.SEI:08184.000080/2017-51.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 402/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
93122721600
84921838100
02057329925
WILLIAM CHARLEYCOSTA DE OLIVEIRA
WILLIAM PIRES DEMELO
WILZA CARLA FOLCHINIBARREIROS
290002000012017OB802422
290002000012017OB802503
290002000012017OB802124
09/02/2017
10/02/2017
06/02/2017
479,00
405,23
265,00
RESSARCIMENTO DO BOLETO02/2017(1679944), REFERENTEAOS SERVICOS EDUCACIONAISDO PROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO - INGLES.PERIODO: FEVEREIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1679954. PROCESSO SEI08146.000140/2016-19.
RESSARCIMENTO DE PARCELAMES 02/2017 (1657181),REFERENTE AO PROGRAMA DEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO(INGLES). PERIODO:FEVEREIRO/2017. DESPACHODITED DPGU 1680660.PROCESSO SEI08038.007779/2016-44.
RESSARCIMENTO BOLETO01/2017(1671386), REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS(ESPECIALIZACAO EM DIREITOURBANISTICO E AMBIENTAL).PERIODO: JANEIRO/2017.DESPACHO DITED DPGU1671620. PROCESSO SEI08179.000152/2016-58.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 403/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02777257639
56419492000109
WLADIMIR CORRADICOELHO
WORKS CONSTRUCAO &SERVICOS EIRELI
290002000012017OB802948
290002000012017OB801814
290002000012017OB802587
290002000012017OB802597
20/02/2017
01/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
2.200,00
42.735,68
17.706,93
8.753,89
RESSARCIMENTO RECIBO(1493341) REFERENTE AOPROGRAMA DE INCENTIVO AOESTUDO DO IDIOMAESTRANGEIRO (INGLES).PERIODOS: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016 - MODULOAVANCADO DE APERFEICOAMENTO1). DESPACHO DITED/DPGU1660076. PROCESSO SEI08146.000610/2016-36.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU SAO PAULO/SP REFDEZ/16. NF 15500 (1645903).ISS PAGO PELA EMPRESA(1601504) PAG 41. CONTRATO181/2012. SEI:08038.015677/2013-51.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU/SANTOS - REF JAN/17- NF 16081(1689125).CONTRATO184/2012. SEI:08038.015639/2013-13.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU/RIBEIRAO PRETO EMJAN/2017. NF 16080(1690570). CONTRATO185/2012. SEI:08038.015502/2013-42.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Emissão - Mês: FEV/2017
Fonte: Tesouro Gerencial 404/404
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
56419492000109
06091637000117
10581285000155
WORKS CONSTRUCAO &SERVICOS EIRELI
WR COMERCIAL DEALIMENTOS E SERVICOSLTDA - ME
WS SERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA
290002000012017OB802612
290002000012017OB802684
290002000012017OB802994
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290002000012017OB802559
13/02/2017
14/02/2017
20/02/2017
07/02/2017
13/02/2017
20.489,89
19.566,40
8.438,08
29.265,58
2.450,19
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU/CAMPINAS, REF. AJAN/2017. NF 16076(1689483). CONTRATO182/2012 . SEI:08038.014693/2013-25.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU/GUARULHOS EMJAN/2017. NF 160079(1686551). CONTRATO183/2012. SEI:08038.015146/2013-67.
PAGAMENTO DE SECRETARIADONA DPU SOROCABA/SP EMJAN/2017. NF 16077(1692870). CONTRATO186/2012. SEI:08038.015693/2013-42.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL4687(1673081), REFERENTE AOSERVICO DE COPEIRAGEM(FORNECIMENTO DE MATERIAL)NA DPGU. CONTRATO 08/2014.PERIODO: JANEIRO/2017.ATESTE 1673508. PROCESSOSEI 08038.003724/2014-11.
PAGAMENTO DE LIMPEZATERCEIRIZADA NA DPU ABCPAULISTA/SP EM JAN/2017.NF: 6496 (1685627).CONTRATO. 88/2012. SEI:08038.014114/2013-44.
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