COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
AreasAdministrativas o
interesado
Entrega correspondenciapara diversos trámites
Secretaria de apoyo
Recibe correspondenc iay verifica contenido
noRegresa
correspondencia alemisor
sí
1
1
Ubica documentos enfólder de
correspondenc ia
Remite para revision
Secretaria de apoyo
Recibe fólder decorrespondenc ia y revisa
Anota indicación endocumentos y regresa el
fólder decorrespondenc ia
2
2
¿Tipo dedocumento?
original
Regis tra en diario confolio
copia
Captura en el P rograma"CORRESPO N"
Genera Formato-Correspondencia F01-
CGRH-ST-3-01
Reciben documentosoriginales y firman en
copia del formato-correspondncia F01-
CGRH-ST-3-01
3
¿Aplican a laCoord inación General
de RecursosHumanos?
Sella de recibido yentrega copia
AreasAdministrativas o
interesados
Reciben copia sellada
Secretaria de apoyo
CoordinadorGeneral de
Recursos Humanos
Recibe fólder decorrespondenc ia y
c las ifica documentos
Subjefes de laCGRH
Entrega a los Subjefesde la Coordinac ión
General
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Ma. Milagros Puente López
Control de Correspondencia CGRH-ST-3-01
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Nombre del procedimiento
3
Secretaria de apoyo
Archivafomato-correpondencia
F01-CG RH-ST-3-01
Auxiliar de Controlde Gestión
Impr ime formatoF02-CG RH-ST-3-01
E ntrega a los S ubjefesde la Coordinación
G eneral de RecursosHumanos
Subjefes de laCoord inación Generalde Recursos Humanos
Reciben formatoF02-CG RH-ST-3-01e
informan
4
4
Secretaria de apoyoRec ibe respuesta en elfomato-correspondenc ia
F01-CG RH-ST-3-01ysella
Rec ibe informacion ycaptura en el P rograma
"CO RRE SPO N"
sí
Secretaria de apoyo
A rchiva c opia deformato-c or respondencia
F01-CG RH-ST-3-01
Secretaria delDirector de
Adm inistración
Recibe res pues ta y f irmade recibido
Remite respuesta en elformato "S eguimiento de
Correspondencia"
Verif ica s i debe notificarde alguna información a
otra área
sí
¿Es para el Directorde ADministración?
5
5
¿Es para laS ec retariaPart icular?
Ver ifica si debe notificarde alguna información a
otra área
Remite respuesta en elfomato-correspondencia
F01-CGRH-S T-3-01
no FIN
6
6
Secretaria de apoyo
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Ma. Milagros Puente López
Control de Correspondencia CGRH-ST-3-01
C o o rd . G ra l .,S e cre ta r ia s á re a
s ta ff
m e no s d e2 1 /2 a ño s
s í
T u rn an d oc um e n tos
S ec re tar i a d e ap o yo2
R ec ibe do cu m en to s yv e rif ic a in fo r m a c ión
¿ El d oc um e n to fuea ten d i do ?
C la s ifi ca do cu m e n to s
¿ C or re sp on de aB ec a s- C o m isi ón ?
1
N O S e pa ra d oc um e n tos
1
C ap tu ra en e l p r og ra m ad e B E C A S y v e r if ic a e l
t iem p o
¿ T ie m p oco m i si on ad o?
m ás de2 1 /2 a ño s
S e a no ta la le y end a R E
Ar c h iv ado c um en to
N O
R ev is a d oc um e n tosr es tan te s y ap lic a c rite rio
d e ac e p tac ió n
¿ C or r es po nd e ape rs on a l c om is io na do ó
ca m b io s dead sc r ipc ió n?
N o Se pa ra do cu m e n to s
2
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Cecilia Martínez Martínez
Becas-Comisión CGRH-ST-3-02
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOSCOORDINACICOORDINACIÓÓN GENERAL DE N GENERAL DE
RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOSCOORDINACICOORDINACIÓÓN GENERAL DE N GENERAL DE
RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS
Cap tu ra datos enpro gra ma Perso nal
Comisio nado D iversasAreas
Arch ivado cumento
Re visa d ocu mentosrestan tes y aplica cri ter io
de a ceptac ión
¿C orresp onde a ofici osd e o fic inas admvas.
ce ntrales?
2
NO
sí
s i
C las ifica el documen to
Separa documen tos
3
Turna resp uestamedia nte formato F01-
C GRH-ST-3-0 1
3
Archivado cumento
Secretaria de apoyo1
R ecib e y sella d erecib ido
Secretaria de apoyo2
R evisa docume nto srestantes
4
4
Abre expedie nte
¿Correspond e a u naubicación
espe cífica?
N O FIN
Cla sifica el do cumento
Archivadocumen to
Informa verbalmente a lresto del área staff
FIN
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Cecilia Martínez Martínez
Becas-Comisión CGRH-ST-3-02
Coordinador General deRecursos Humanos
Entrega Documentos(Doctos. 1)
Documentos (Doctos. 1)
Recibir Documentos(Doctos. 1)
Clasificar Documentos(Doctos. 1)
Capturar información
Verificar datos enpantalla.
¿Datos correctos?
Actualizar datos en Basede Datos del Cont-Pre
Correr programa paraGenerar Documento delIrreductible en original y
dos copias
Fin
si
No
1
1
Coordinador Generalde Recursos
Humanos
Recibe IrreductibleR01-CGRH-AP-3-01
Subjefe de Análisis yejercicio
Presupuestal
Jefe de Oficina deControl al Gasto
Recibe IrreductibleR01-CGRH-AP-3-01
Desarrolla elprocedimiento CGRH-
AP-3-05
Jefe de Departamentode RecursosFinancieros
Recibe IrreductibleR01-CGRH-AP-3-01
2a. copia del irreductible
1ª copia del irreductible
Entrega Documentooriginal del IrreductibleR01-CGRH-AP-3-01
Fin
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Jesús Tapia Díaz de León
Presupuestación del Irreductible Capítulo “1000” Servicios personales CGRH-AP-3-01
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Subjefe de Analisis yEjercicio
Presupuestal
Entrega Pliegos y/oAcuerdos Nacionales o
Estatales
Pliegos Petitorios y/oAcuerdos Nacionales o
Estatales
Recibe y asigna No.Consecutivo a PliegosPetitorios y/o AcuerdosNacionales o Estatales
Identificatipo de respuesta,Nacional o Estatal.
Consulta PartidasPresupuestales en
Clasificador por Objetodel Gasto
¿RespuestaEstatal?
si
Verifica IncrementosAutorizados para el
Estado.
Detecta Incrementos yPrestacionesAutorizadas
Verifica Conceptos dePago en Catálogo de
Conceptos
Jefe de Oficina deControl al Gasto
1
Anota y ActualizaDocumentos en
Registros
Genera documentos enoriginal y dos copias y
turna a l Subjefe
Entrega documentosrevisados y aprobados
Determina Conceptos y/o Códigos de Pago
2
Solicita autorización alCoordinador General de
Recursos Humanos
2
Subjefe de Analisis yEjercicio
Presupuestal
Jefe de Oficina deControl al Gasto
Coord. Gral. deRecs. Humanos
Jefe de Oficina deControl al Gasto
3
Autoriza DocumentoRO1-CGRH-AP-3-02 y
devuelve al Jefe deOficina
31
No
2a. Copia del documentoR01-CGRH-AP-3-02
1º Copia del documentoR01-CGRH-AP-3-02
Recibe original deldocumento R01-CGRH-
AP-3-02
Recibe original y doscopias del documentoR01-CGRH-AP-3-02
Entrega documentosoriginal y copia
autorizados
Coordinador Generalde InformàtcaAdministrativa
Recibe Documento R01-CGRH-AP-3-02,
sellando de recibido en2a. copia
Fin
Recibe Documento R01-CGRH-AP-3-02,
sellando de recibido en2a. copia
CoordinaciónGeneral de Empleosy Remuneraciones
Fin
PliegosPetitorios y
copia deDocumentos
AutorizóRevisó
Jesús Tapia Díaz de León
Formuló
Zoila Reyes González
Análisis de conceptos de Pago CGRH-AP-3-02
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Resp. de Oficina deControl al Gasto
Solicita Documentos(Doctos. 1)
Documentos (Doctos. 1)
Clasifica documentos(Doctos. 1) por tipo dereporte, registra encontrol interno y en hoja de calculo Verifica datos
capturados
¿Datos correctos?
Si
Confronta Gasto Méxicocon Gasto San Luis
¿Son contabilidadesMéxico?
Fin
¿Son contabilidadesS.L.P.?
Identificar tipo de pago
Analiza contabilidades
Desglosa los pagosefectuados con recurso
"mixto"
Coordinador Generalde InformáticaAdministrativa
Recibe oficio y entregaDocumentos (Doctos. 1)
Oficio de Solicitud dedocumentos
Resp. de Oficinade Control al
Gasto
Recibe y verifica losdocumentos (Doctos. 1)
firrmando de recibido
1
1
Resp. captura y/ocorrige en Base de
datos
2
2
No
Contabilidades
No A
A
Captura en Programa delGasto San Luis
Verifica datoscapturados
¿Datos correctos?
Si
No
No B
1
Genera reportesquincenales por niveleducativo y valida los
conceptos de pago
Si
Resp. de Oficina deControl al Gasto
AutorizóRevisó
Jesús Tapia Díaz De León
Formuló
Zoila Reyes González
Contabilidad del Gasto CGRH-AP-3-03
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1
Identifica y capturapagos mixtos en hoja de
cálculo
Genera total de pagosmixtos
Confronta Gasto Méxicocon Gasto San Luis
Ejecuta programa delgasto
Copia bases de datos aexcel y genera
documentos de registro
Genera comparativo delgasto ejercido en original
y dos copias
Resp.de Oficina deControl al Gasto
3
Turna documentos R01-CGRH-AP-03 , R02-
CGRH-AP-03 y R03-CGRH-AP-3-03 al
Subjefe
Recibe, revisa y apruebadocumentos y devuelve
ak Jefe de Oficina
Analiza y Determina elTotal mensual y carga altotal del Gasto Ejercido
Fin
Becas y Honorarios
3
Subjefe de Análisis yEjercicio
Presupuestal
B
Resp.de Oficina deControl al Gasto
4
Recibe primera copia dedocumentos
2a. copia paraantecedente
1ª. copia de documentos
Documentos Originales
Entrega documentosoriginales
Coordinador General deRecursos Humanos
4
Recibe y analizadocumentos para toma
de decisiones
Subjefe de Análisis yEjercicio
Presupuestal
Fin
Archiva paraantecedentes
AutorizóRevisó
Jesús Tapia Díaz De León
Formuló
Zoila Reyes González
Contabilidad del Gasto CGRH-AP-3-03
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Área Staff de laCoord. Gral. de
Recursos Humanos
Entrega Esxpedientes
Expedientes
1
Jefe de Oficina deControl al Gasto
Recibe Expedientes
Extrae del expedientesolicitud y valida en
Resumen de Nómina
Clasifica solicitudes deacuerdo al mivel
educativo y turan a laSubjefatura de Empleos
y Remuneraciones
Subjefaturas 1 y 2 deEmpleos y
Remuneraciones
1
Recibe solicitudes otalones, verif ica
situación laboral y turnaa la Oficina de Control al
AGasto
Jefe de Oficina deControl al Gasto
Recibe solicitudes otalones de pago con las
anotacionescorrespondientes
Captura datos eb elformato R01-CGRH-AP-
3-04
Genera documentoR01-CGRH-AP-3-04 yentrega al Coord. Gral.
de Recs. Hums.
Coord. Gral. deRecs. Hums.
R01-CGRH-AP-3-04
Recibe documento yanaliza para su
aprobación
2
2
¿Apruebadocumento?
Si
Integra la solicitud alexpediente y entrega al
área Staff
Área Staff de laCoord. Gral. de
Recursos Humanos
Expedientes
Recibe expedientes
Elabora oficios deautorización ck Beca-
Comisión y turna al Jefede Oficina de Control al
Gasto
3
3
Entrega al Jefe deOficina de Control aal
Gasto
Recibe documento yefectúa ajustes
Documento R01-CGRH-AP-3-04
No
Jefe de Oficina deControl al Gasto
Jefe de Oficina deControl al Gasto
Jefe de Oficina deControl al Gasto
Oficios de Autorización
Recibe oficios deautorización y
Captura datos en R02-CGRH-AP-3-04
Genera DocumentoR02-CGRH-AP-3-04 y
entrega a la Subjefaturade Techos Financieros
Documentos R02-CGRH-AP-3-04
Subjefatura deTechos Financieros
1
AutorizóRevisó
Jesús Tapia Díaz De Leónl
Formuló
Zoila Reyes González
Costeo de claves presupuestales de personal que solicita Beca-Comisión CGRH-AP-3-04
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1
Recibe DocumentosR02-CGR H-AP-3-04 y
Registra datos del sustitutode Becario
4
4
Area Staff de laCoord. Gral. deRecs. Humanos
Entrega ofi cios orel ación de personal
Oficios o rel ación depaersonal
Oficina de Control alGasto
Recibe ofi cios o relación
Actualiza datos enregist ro R02-C GRH-AP-3-04, genera y ent rega
a la subjefatura deTechos Financi eros
Area staff de la Coord.Gral. de Rec. Humanos
5
5
Recibe DocumentosR02-CGR H-AP-3-04Para consulta
Fin
AutorizóRevisó
Jesús Tapia Díaz De León
Formuló
Zoila Reyes González
Costeo de claves presupuestales de personal que solicita Beca-Comisión CGRH-AP-3-04
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Solicita Reportes deCheques Cancelados y
Reintegros
Oficio de Solicitud
Verifica y Firma deRecibido en orden de
proceso
Analiza y AjustaConceptos o Códigos de
Pago a PartidasPresupuestales
Captura en Programapara Cheques
Cancelados y Reintegros
Verifica que los datoscapturados sean
correctos.
1
Recibe solicitud yentrega Reportes de
Cheques Canelados yReintegros
Cheques Cancelados yReintegros
Resp. de Oficina deControl al ]Gasto
Coordinador Generalde InformáticaAdministrativa
1
Responsable de Oficina de Control al Gasto
1
Clasifica reportes
Genera totales deCheques cancelados,reintegros y traslada
información
2
2
Si
Base deDatos
AsiganaciónOriginal
¿Datos correctos?
No
Subjefe de Análisisi yejercicio Presupuestal
Entrega Documentos(Doctos.1)
Documentos (doctos. 1)
Responsable deOficina de Control al
Gasto
3
3
Recibe documentos(doctos. 1)
Analiza y determina totalmensual otorgados a
cada partidadpresupuestal
Captura en programa deAsiganción original
Verifica datoscapturados
¿Datos correctos?
Si
No
AutorizóRevisó
Jesús Tapia Díaz De León
Formuló
Zoila Reyes González
Comparativo del Recurso Asignado y el Gasto Ejercido CGRH-AP-3-05
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1
Corre programa de"Asiganción Original"
Genera documento R01-CGRH-AP-3-05 en
original y dos copias
Solicita revisión yautorización al Subjefede Análisis y ejercicio
Presupuetal
Documento R01-CGRH-AP-3-05
Subjefe de Análisis yEjercicio Presupuestal
4
4
Recibe y entregadocumento original
Resp. de Oficina deControl al Gasto
Coordinador Generalde Recursos
Humanos
Recibe original deDocumento R01-CGRH-
AP-3-05
Archiva paraAntecedente
Analiza y autorizadocumento R01-CGRH-AP-3-05 y devuelve al
Jefe de Oficina
5
5
2a. copia de documento
1ª copia de documento
Documento original R01-CGRH-AP-3-05
Fin
Subjefe de Análisis yEjercicio
Presupuestal
Recibe copia dedocumento R01-CGRH-
AP-3-05
Fin
AutorizóRevisó
Jesús Tapia Díaz De León
Formuló
Zoila Reyes González
Comparativo del Recurso Asignado y el Gasto Ejercido CGRH-AP-3-05
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Responsable dela Unidad
Administrativa
Remite formatoF01-CGRH-2-01ya rch iva copias de
recib ido
¿Cumplerequisistos de
envío?
si
noSe rechaza
F01-CGRH-2 -01
Remite forma to F03-CGRH -2-01paraverificación de
incidencias
Proporciona r a laComisión de Evaluaciònlos fo rmatos F01-C GR H-2-01 y F03 -CGRH-2-01
Recibe los forma tosF01-CGRH -2 -01 y F03-CGR H-2-01y determina
acreedores a l Premio
1
Titulares de lasáreas
Recibe, llena y remiteform ato F01-C GRH-2-01
Responsable dela Unidad
Administrativa
Clasifica fo rmatosF01-CGRH -2-01 y
vacía in formación enform ato F03-C GRH-2-01
1
Responsable delProgramaPLANPER
R emite a resu ltados dela ve rificación
Recibe fo rmatoF01-CGRH-2-01
Recibe formato F03-CGRH -2 -01 y ve rif ica
incidencias deasistencia
Responsable dela Unidad
Administrativa
Recibe resu ltados deverificación y no tifica
reunión de evaluaciónde cédulas
Comisión deEvaluación al Premio
2
2
Remite forma tos F01-CGRH-2-01 y F03-
CGR H-2-01y indicandoa los acreedores a l
Premio
Responsable dela Unidad
Administrativa
Recibe formatos F01-C GRH-2-01 y F03 -
C GRH-2-01y elaborareconocim ientos
Llena formato F04-CGRH -2-01 y turna junto
con reconocimien tospara autorización
Director deAdministrac ión
Recibe y firma formatoF04-CGRH-2 -01 yreconocim ientos
Remite forma toF04-CGRH -2-01
au torizado yreconocim ientos
firm ados
3
3
Recibe reconocimientosy formato
F04-CGRH-2-01
R emite forma toF04-CGRH-2 -01
auto rizado yreconocimien tos
Coordinador G eneralde Remuneraciones
Recibe reconocimientosy fo rmato F04-CGRH -2 -
01 para emisión yen trega de l bono
Notifica resu ltados deevaluación a titulares de
las áreas
Archiva documen tación
FIN
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Norma Alicia Arriaga Santos
Otorgamiento del Premio “Servidor Público del Mes” CGRH-2-01
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
¿Cumple loscriterios?
sí
no
Personal ubicado enoficinas administrativas
centrales
Entrega documentación
Responsable deControl de asistencia
Recibe correspondenciaY verifica
Sella y entrega alsolicitante copia de
recibido
Rechaza el documentoal solicitante
Clasifica documentos deacuerdo con la
incidencia
1
1
¿Es para justificarincidencias en la
asistencia?no
Registra en diario yremite a quien
corresponda en laUnidad Administrativa de
Personal
sí
Captura información enel programa automático
decorrespondencia
Captura información enel programa automático
de asistencia
¿Información
aceptada por elsistema?
no Notifica al interesado
sí
Sella el documento conla leyenda "OPERADO"
y rubrica
2
2
Genera listado deLicencias médicas y
turna para firma
Resp. de la UnidadAdmón. personal
Recibe firma listado y loregresa a la responsabledel programa operativo
Responsable deControl de asistencia
Recibe listado y lo remiteAdjuntando licencias
médicas
Auxiliar de controlde asistencia
Recibe, listado y documentos operadosY firma de recibido
3
3
Responsable de la sección deRiesgos de trabajo
Recibe listado y licenciasMédicas y firma de
recibido
Archiva copias derecibido
FIN
Genera listado de documentos operadios y turna para archivo
Responsable deControl de asistencia
CGRH-UA-3-03
AutorizóRevisó
Norma Alicia Arriaga Santos
Formuló
Martha Patricia Pérez Vázquez
Recepción de correspondencia y justificación de incidencias CGRH-UA-3-01
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Subjefaturade Empleos y Remuneaciones
Envía soli citud decreación
Sria. del Coordinador
Recibe y ent regasolicitud
Recibe sol citud decreación
Registra solicitud
1
Veri fica soli citud
Imprime oficio einforme
Subjefe de T. F.
Auxiliar de T. F.
Solicita fotocopiado
2
2
Responsable defotocopiado
Reproduce ofi cio einforme
Agrupa ofi co einforme
Entrega ofi cio einforme
Subjefatura Empleos y Remuneaciones. Dirección de Admón
Recibe ofi cio einforme
Auxiliar T. F.
Registra en kárdex's
Archiva y resguardakárdex's
Subjefe de T. F.
Auxiliar de T. F.
Beca-comisiónvigente?
Elabora ofi cio einforme de pl azas
1
Solicita firma deautori zación
Coordinador General
Firma oficio e informede plazas
Auxiliar T. F.
Archiva oficio einforme
Fin
Elabora y entregaoficio
NO
SI
AutorizóRevisó
María Raquel Pérez Gutiérrez
Formuló
María Tomasa Rosales Ramírez
Asignación de plazas para sustitutos de becarios CGRH-TF-3-01
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Cordinador Generalde Planeaciòn
Emite oficio deautori zaciòn
Coordinador Gral. deRec. Humns.
Recibe y turna ofi ciode autorizaciòn
Recibe ofi cio deProg. Detallada
Registra nùmero yfecha de recepciòn
Veri fica tipo y total deplazas a crear
1
Recibe ofi cio-solicitud
Envìa desglose deplazas-horas
Subjefe de TechosFinanci eros
Recibe desglose deplazas-horas
Remite ofi cio paraautori zaciòn
Subjefe de T. F.
Se aut. plazas-horas
Elabora ofi cio einforme de pl azas
2
Firma oficio e informe
Auxiliar de T. F.
SI
NO
Elabora ofi cio-solicitud de desglose
Auxiliar T. F.
Entrega ofi cio dedesglose
Subjefatura de Empleos y R em..
Auxiliar T. F.
A
Imprime oficio einforme
Coordinador Gral. deRec. Humns.
Resp. de fotocopiado
3
3
A
Reproduce ofi cio einforme
Entrega ofi cio einforme
Registra en kàrdex's
Archiva kàrdex's
Archiva oficio einforme
FIN
Auxiliar de T. F.
1
FIN
2
Solicita fotocopiado
AutorizóRevisó
María Raquel Pérez Gutiérrez
Formulo
María Tomasa Rosales Ramírez
Asignación de números a nuevas plazas CGRH-TF-3-02
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Subj. de Empleos y
Remuneraciones.
Envía soli citud deplazas-horasprovisional es
Sria. Coord. Gral R.H.
Recibe y turnasolicitud
Se justif. hrs.frente a gpo.
Registra no. desolicitud
2
1
Revisa tipo de lic. ,vig. y no. de plaza
Fin
Imprime of. e informe
3
3
Solicita firma de aut.
Firma of. e informe
Solicita fotocopiado
Resp. de fotocopiado
Reproduce of. einforme
Auxiliar T. F.
Entrega of. e informe
Recibe of. e informe
Auxiliar de T. F.
Registra en kárdex's
4
Fin
Subjefe de T. F.
Recibe soli citud yfi rma de recibido
Auxiliar T. F.
Veri fica no. de horasfrente a grupo
Elabora of. deimproc. y ent rega
NO
SI
1
Recibe of. de improc.
Subj.de Empleos y Remuneraciones
2
Elabora of. e informede plazas-horas
Subjefe de T. F.
Coordinador General
Auxiliar T. F.
Subj. de Empleos y Remuneraciones, Nivel
Educ. y Área de captura
4
Archiva oficio einforme
Archiva kárdex's
AutorizóRevisó
María Raquel Pérez Gutiérrez
Formuló
María Tomasa Rosales Ramírez
Creación de plazas-horas por ajuste presupuestal CGRH-TF-3-03
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Subj. de EmpleosRemuneraciones
Envía soli citud derenumeraciòn
Sria. del CoordinadorRmnos.
Recibe y turnasolicitud
Registra solicitud derenumeraciòn
Veri fica en analìtico
1
Recibe ofi cio derenumeraciònimprocedente
Solicita aut. deinforme
Firma oficio e informe
Solicita fotocopiadode ofi cio e informe
Reproduce ofi cio einforme
Subjefe de T. F.
Recibe soli citud derenumeraciòn
Auxiliar de T. F.
Revisa en kàrdex
Cumple conrequi sitos para
renumerar
Elabora ofi cio einforme de
renumeraciòn
2
Elabora ofi cio derenum. improcedente
y entrega
Subj.de Empleos y Remuneraciones
1
Fin
2
Imprime oficio einforme
Subjefe de T. F.
Coordinador General
Auxiliar de T. F.
Resp. de fotocopiado
3
3
Auxiliar de T. F.
Entrega ofi cio einforme
Subj. Empleos y Rem.Sria. Director de AdmónNivel Educ. y Área cap
Auxiliar de T. F.
Registra en kàrdex
Archiva en kàrdex
Archiva oficio einforme
Fin
AutorizóRevisó
María Raquel Pérez Gutiérrez
Formuló
María Tomasa Rosales Ramírez
Renumeración de plazas vacantes incorporadas a Carrera Magisterial CGRH-TF-3-04
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Auxilia r E. y R.
Entrega plazasvacantes
Auxilia r T. F.
Recibe plazasvacantes
Verifica tipo demovimiento
Hay ba ja en elultimo movimiento
Regresa plazasactivas
Captura p lazasvacantes
Imprime reporte einforme
1
1
Entrega in formeorig inal
Coordinador Genera l
Recibe in forme
Subje fe de T. F.
Informe yreporte
Fin
Auxilia r de E. y R.
Solicita plazasvacantes
2
2
Auxiliar de T. F.
Recibe FUP's
Verifica en reporte
Extrae kàrdex'svacantes
Elabora vale
Entrega p lazasvacantes
Subjefe T. F.
Auxiliar de E. y R.
R ecibe plazasvacantes
Auxiliar T. F.
Suprime plazasvacantes
Imprime reporte einforme
Subjefe de T. F.
Entrega informeorigina l
3
3
Coord inador General
Recibe in forme
Subjefe de T. F.
Informe yreporte
Fin
NO
SI
AutorizóRevisó
María Raquel Pérez Gutiérrez
Formuló
María Tomasa Rosales Ramírez
Control de kàrdex’s de plazas vacantes CGRH-TF-3-05
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
C aptura datos dep lazas a cr ear o
cance lar
Imprime lis tado dep lazas a cr ear o
cance lar
Incorpora datos dec anc e laciòn-cr eaciòn
1
C oncentra ar ch ivosde ana lì ticos
A rch iva lis tado dep laz as c ance ladas y
de nueva creac iòn
V erifica y seña lainconsistencias
Imprime ana lìt ico ein forme de to ta les
E ntrega in forme dep lazas act ivas
1
C aptura cambiosnecesar ios
Arch iv a in forme dep laz as ac tivas
F in
A uxilia r de T. F .
H ayinconsistencias
Subje fe de T . F . R eimprime listado
S I
C oord inador G enera l
R ecibe in for me dep lazas act ivas
S ubje fe de T. F .
Auxilia r de T . F .
N O
AutorizóRevisó
María Raquel Pérez Gutiérrez
Formuló
María Tomasa Rosales Ramírez
Registro Analíticos de Plazas CGRH-TF-3-06
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Coordinad Eventos deCapacitaciòn
3
Elabora y aplicaEvaluación del Curso o
Evento
Analiza Evaluación yDetermina Porcentajes
de aprovechamiento
Subjefe deCapacitación y Des.
Seg. e Higiene
Determina necesidadesdel personal
Solicita relaciones depersonal a la Unidad
Administrativa
Solicita reproducción deformato F01-DA-2-02
Subjefe deCapacitación y Des.
Seg. e Higiene
Recopila informaciòn eidentifica instructores
1
1
Esctructura programaanual de Capacitaciòn
Turna el programaanualal
Director deAdministraciòn
Recibe Programa anualpara su conocimiento
Subj. de Cap. y Des.Seg. e Hig. Jefe deCap. y Secretaria
2
2
Acuerda el temario delos cursos con los
instructore
Solicita equipo ymateriales a travès de
requisiciòn
Recursos Materiales
Secretaria
Recibe materialsolicitado
Entrega material aInstructores y
participantes lareproducciòn de
documentos
Recibe requisiciòn ysurte material y entrega
a la secretaria
3
Jefe de Capacitación
Envía invitaciòn de loscursos a Oficinas
Centrales de la S.E.G.E.
Elabora lista deasistencia
Supervisa el desarrollodel evento
4
4
Talleres Gráficos
Recibe vale, efectúareproducción y entrega
Formato F01-DA-2-02
Recibe reproducción yaplica formato de
encuesta
Subjefe deCapacitación y Des.
Seg. e Higiene
2a. copia de programaanual
1a. copia de programaanual
Coord. Gral. deRecursos Humanos
Recibe Programa anualpara su conocimiento
Secretaria
Subjefe deCapacitación y Des.
Seg. e Higiene
Secretaria
Material
Instructores yparticipantes
Reciben material para elcurso
Subjefe deCapacitación y Des.
Seg. e Higiene
Jefe de capacitacióny Secretaria
Jefe de Capacitación
1
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
José Gonzalo Sánchez Chávez
Capacitación y Adiestramiento al Personal DA-2-02
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Informa Evaluación delCurso y Porcentaje de
Asistencia a
Elabora Constancias y/o Diplomas
Fin
Coordinador Generalde Recursos
Humanos
Secretaria
Integra a lacèdula decontrol decursosos
1
Elabora informe deevaluación
Informe de resultados deevaluación
Recibe Resultados deevaluación
4
4
Subeje deCapacitación y Des,
Seg. e Hig.
Entrega constancias y/odiplomas a participantes
acreditados
Diplomas y/oConstancias
Participantes
Reciben Constancias y/odiplomas
Secretaria
AutorizóRevisóManuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
José Gonzalo Sánchez Chávez
Capacitación y Adiestramiento al Personal DA-2-02
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Coord. Central de laCom. de Seg. e Hig.
Identifica y entrevista apersonal interesado aconformar la comisiòn
Recepciona al personalinteresado en integrar la
Comis iòn
Convoca al personalinteresado y levanta los
datos generales
1
establece programaanual de verif icaciones
Comisiòn Central deSeg. e Hig.
E fectuan verificac ionestrimes trales
2
2
Redactan y firman elacta de verif icaciòn
trimestral
Concentran resultadosde verif icaciones
trimes trales
Coordinador Centralde Seg. e Hig.
D irector deAdministraciòn
Recibe V erificac iòntrimes tral y concentrado
3
Recibe solicitud yentrega gafetes de
Identif icaciòn
S aolicita elaboraciòn degafetes
Responsable deTalleres G ráficos
1
Gafetes
Subjefe deCapacitación y Des.
Seg. e Hig.
Subjefe deCapacitac ión y Des.
Seg. e H ig.
Recibe gafetes y entrega
Integrantes de laComisiòn
Rec iben Gafetes
Coord. Central de laCom. de Seg. e H ig.
Gafetes
3
Turna la verificaciòntrimes tral y concentrado
de ver ificac iones
3ra. copia de verif icacióny concentrado
2a. copia de verificacióny concentrado
1a. copia de ver ificacióny concentrado de
verificaciones
Coordinador Generalde Recursos
Humanos
Departamento deRecursos Materiales
y Servicios
Recibe Verif icaciòntrimestral y concentrado
Rec ibe Ver ificaciòntrimestral y concentrado
1
Coordinador Central deS eg. e Hig.
Turna copia de laverificación trimestral enformato del I.S.S .S.T.E
Formato originalI.S.S.S.T.E.
Delegación delI.S.S.S.T.E.
Recibe verificacióntrimestral
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
José Gonzalo Sánchez Chávez
Organización y Funcionamiento de la Comisión Central de Seguridad e Higiene de la S.E.G.E. DA-2-08
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Rec ibe Informe delavance de Inc idencias
Fin
Coordinador Generalde Recursos
HumanosD irector deAdminis trac iòn
1
2a. copia de avance deincidencias
1a. Copia de avance deincidencias
Original de Informe deAvance de Incidencias
Departamento deRecursos Materiales
Recibe Informe delavance de Inc idencias
Dan seguimiento a lasacciones correctivas y
preventivas
Comis ión Central deSeg. e Hig.
Turna informe delavance de incidenc ias
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
José Gonzalo Sánchez Chávez
Organización y Funcionamiento de la Comisión Central de Seguridad e Higiene de la S.E.G.E. DA-2-08
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Personal adscrito a laCGRH
Si
Solicita Verbalmente SW
Realiza analisis deCampo
Pregunta queinformación necesita
Define objetivo y ordenainformación
¿Conocimiento claropara desarrollo de
SW?
No
1
1
Desarrolla paso a pasoel problema
Personal y Área deApoyo Informático
Evalúan los resultadosdel problema
¿Son satisfactorios?
Si
No
Area de apoyoInformático
Area de ApoyoInformatico
Entrevista al personalInteresado
2
2
Muestra al personalcomo aparecerá la
información
Determina el lenguaje deprogramación
Crea el SW
Muestra al personal losavances
CGRH y Personal
Autorizan el manejo delprograma
3
3
Área de ApoyoInformático
Capacita al personal
Genera reportes
RealizaMantenimientos al
programa
Propone nuevas ideas
Fin
AutorizóRevisó
Julián Rodríguez Izaguirre
Formuló
Edgar Narváez Gallegos
Desarrollo de Software CGRH – ST – 3 – 04
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Subjefe o auxiliar detramite y control del
áresa Educativa
Recibe FUPs enRegistro Control y
Seguimiento de Dots.R01-CGRH-ER-3-04
Jefe de oficina oauxiliar de
Recepción y Envío
Turna FUPs con docts.soporte y formato R01-
CGRH-ER-3-04
Aplica criterio deaceptaciónse
Sella reverso de originaly cuatro copías del
FUps
Entrega cuarta copia(verde) y acuese dfe al
área Educativa
sí
1
1
Entrega FUPs conrelación original y copia
para acuse
Jefe o auxiliar deEmpelos y
Remuneraciones
Recibe FUPs conrelación original R-01-
CGRH-ER-3-04
Jefe o auxiliar deSección de Empleosy Remuneraciones
Archiva acuse de recibode registro R01-CGRH-
Er-3-04 por NivelEducativo y por folio
Remite FUPs despuesde procedimiento CGRH-
ER-3-06 y copia deformato F-01-CGRH-Er-
3-03
no Devuelve FUPs yregistrol
jefe o auxiliar deSección de Empleosy Remiuneraciones
2
2
jefe de Oficina oauxiliar de
Recepción y Envío
Recibe FUPs con doscopias, firma y sella
3
Jefe de Oficina oauxiliar de
Recepción y Envío
3
Devuelve el original y doscopias de FUPs
4
4
Recibe FUPsautorizados separa y
distribuye copias
Jefe de Oficina oauxiliar de
Recepción y Envío
Recibe copia de FUPs(amarilla)
Recibe primera copia deFUPs (gris)
Recibe FUPs y copia delformato F-01-CGRH-ER-
3-03
Registra en formato R01-CGRH-ER-3-04 fecha deRecepción de FUPs y
número de foliosrechazados
Envía FUPs alCoordinador de Recursos
Humanos
CoordinadorGeneral de
Recursos Humanos
Jefe de Oficina oauxiliar de
Recepción y Envío
Devuelve FUPs
Recibe FUPs autoriza ysella
Director deAdministración
Entrega FUPs paraautorización
Ordena por folio yrelaciona en original y
tres copias
Recibe FUP's sellados yfirmados
Jefe de Oficina deprestaciones
Subjefe o auxiliarde tramite delÁrea Educativa
Elabora Oficio con copiade acuse de recibo para
la Coordinación deInformatica Administrativa
5
5
Entrega FUPs oroginalescon oficio y relación F01-
CGRH-ER-3-04
Área Staff de laCGRH
Recibe,Firma , sella ydevuelve copia de acuse
de reciboi
Jefe de Oficina oauxiliar de
Recepción y Envío
Registra en R01-CGRH-ER-3-04 fecha deentregado a la
Coordinación deInformatica Administrativa
Archiva acuse derelación y oficio
FIN
AutorizóRevisóElena Cardona Almendarez
FormulóRicardo Javier Juárez Martínez
Recepción y Envío de Formatos Únicos de Personal CGRH-ER-3-04
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Subjefe o auxiliarde trámite
Turna propuesta denombramiento y
documentos soporte conformato F01-CGRH-ER-
3-05
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
Recibe propuesta denombramiento y
documentos soporte conformato F01-CGRH-ER-
3-05
Clasifica las propuestaspor nivel educativo y
turna a quiencorresponda
Jefe o auxiliar desección
Recibe propuestas denombramiento y
documentos soporte
1
1
¿Cubre con loscriterios?
Verifica en controlesinternos
sí
no
Envía rechazo al niveleducativo con formatoF01-CGRH-ER-3-05
Rubrica original y copiaindicando que fue
verificada y turna paravalidación
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
Recibe propuesta denombramiento verificada,
rubrica para validar yturna para autorización
2
Coordinador Generalde Recursos
Humanos
2
Recibe propuesta y firmade autorizado
Devuelve propuesta alas Subjefaturas de
Empleos yREmuneraciones
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
Recibe propuestaautorizada y remite al
nivel educativo indicandofecha de entrega en el
formatoF01-CGRH-ER-3-05
Subjefe o auxiliarde trámite
3
3
Recibe formato F01-CGRH-ER-3-05 y
propuestas autorizadas,firmando de recibido
Archiva formato F01-CGRH-ER-3-05 por nivel
educativo
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
FIN
AutorizóRevisóManuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Elena Cardona Almendarez
Validación y Autorización de Propuesta de Nombramiento CGRH-ER-03-05
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1
Si
Remite FUP`s ydocumentos sopor te a laSubjefatura de Empleos
y Remuneraciones
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
Recibe FUP`s ,documentos soporte ,
verif ica llenado deFUP`s y movimientos
Rubrica FUP`saceptados y devuelve
con doc ts. sopor tel
¿Campos cubiertosy mov. correctos? No A
4
4
Recibe y separa terceracopia de FUP`s
Jefe o auxiliar deSecciòn
Archiva tercera copia deFUP`s por orden de folio
Entrega original y doscopias de FUP`s
Jefe o auxiliar deOficina de Recepciòn y
Envìo
5
5
Recibe original y copiasy continua con el
procedimiento CGRH-ER-3-01
Ordenapresupues talmente los
kàrdex
Jefe o auxiliar deSecciòn
Archiva los kàrdex
Relac iona kàrdexvacantes en formato
F02-CGRH-TF-3-05 concopia de acuse
6
6
E ntrega formato F02-CGRH-ER-3-05 y kàrdex
vacantes
Recibe y firma en copiade formato F02-CGRH-
TF-3-05
Subjefe o auxiliar deTechos Financieros
Jefe o auxiliar deSecciòn
Relaciona por NivelEducativo los FUP`s
improcedentes enformato F01-CGRH-E R-
3-06 y remite
2
AutorizóRevisóManuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Elena Cardona Almendarez
Verificación y Validación del (FUP) CGRH-ER-3-06
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
2
Àrea de Tramite yControl
Recibe FUP`s y formatoF01-CGRH-ER-3-06 y
firma en dos copias
Entrega copia derechazos a la Ofic ina de
Recepc ión y Envío
7
Recibe en acuse yarchiva copia de
rechazos
Jefe o auxiliar deSecciòn
Jefe o auxiliar deOficina de Recepciòn y
Envìo
7
Relaciona documentossoporte en formato F02-CGRH-ER-3-06 y turna a
expediente
8
Jefe o auxiliar deSecciòn
Archiva copia deRechazos
Jefe o auxiliar deSecciòn de Archivo
Rec ibe documentossopor te y formato F02-
CGRH-Er- ·-06 y firma encopia
Jefe o auxiliar deSecciòn
8
Recibe documentossoporte y formato F02-
CGRH-E R-3-06
Fin
AutorizóRevisóManuel Humberto Gómez Quiroga
FormulóElena Cardona Almendarez
Verificación y Validación del (FUP) CGRH-ER-3-06
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
jefe de Secciòn yAuxiliares
3
Subjefe de Empleos yRemuneraciones
Jefe de Secc ión yAuxiliares
Consulta Archivos deFUP´s
Extra Informacion detercera copia
Suma Totales deIncidencia por Mov. y
motivo
Solicita fomartom deReporte al Subjefe de
Empleos yRemuneraciones
Subjefe de Empleos yRemuneraciones
Proporciona Formato deReporte
1
1
Transcr ibe Totales delBorrador al Reporte
Mensual
Reporte mensual deInc iddencias de Personal
F01-CGRH-ER-3-07
Turna Form ato ala Secciòn faltante
de requisitar
Ultma secciòn enrequisitar el reporte, lo
turna al S ubjefe deEmpleos y Rem.
2
Subjefe de Empleos yRem unerac iones
Suma verit icalmente yanota en repor te
Recaba rubr ica desecc iònes
Jefe de Secc iòn yAuxiliares
Rubrica reporte ydevueleve
Verif ica totaleshorizontales
2
Recibe y rubrica reporte
Fotocopia y distribuyecopias a Secc iònes
E ntrega oroginal dereporte al CoordinadorGeneral de Recursos
Humanos
Coord. General deRec. Humanos
Recibe original en copiade acuse
3
Subjefe de Empleos yRem unerac iones
Archiva copiade Reporte
F in
AutorizóRevisóManuel Humberto Gómez Quiroga
FormulóElena Cardona Almendarez
Estadística Mensual Sobre Incidencias de Personal CGRH-ER-3-07
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Si
Coord. de CarreraMagisterial
Admva.
Turna listados einstructivo
Subjefe deEmpleos y
Remuneraciones
Recibe listado einstructivo
Distribuye listados porNivel e indicaInstrucciones
Jefe o auxiliar desección de
Empleos y Rem.
Recibe listados yconsulta con apoyos
técnicos
1
1
Anota observaciones
¿Cumplecriterios?
No Identifica con marcatextoel listado
Marca diagonal enmargen derecho del
listado
remite listado verificadol
subjefe deEmpleos y
Remuneraciones
Fotocopia listado
2
2
Recibe y rubrica
Entrega listado alCoordinador
correspondiente
Coord. de CarreraMagisterial y
Admva.
Recibe listados y firmade recibido en fotocopia
Subjefe deEmpleos y
Remuneracioenes
3
3
Recibe fotostaticafirmada y la turna para
registro
Jefe o auxiliar deSección
Recibe fotocopia yregistra en Kárdex la
etapa correspondiente
Remite listado
Subjefe deEmpleos y
Remuneraciones
Recibefotocopia
y laarchiva
AutorizóRevisóManuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Elena Cardona Almendarez
Validación de Promoción e Incorporación a Carrera Administrativa y Magisterial CGRH-ER-3-09
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Subjefe o auxiliar detrámite del Nivel
Educativo
Turna Cédula-Solicitud ydocumentos soporte
Subjefe de Empleosy Remuneraiones
Recibe Cédula-Solicitudy documentos soporte
Dis tribuye por NivelEducativo
Jefe de Oficina,Jefe o auxiliar de
Sección
1
1
Verifica en controlesinternos
¿Cumple requisitos?
Si
No
Señala con paloma alapiz en Cédula solicitud
los datos correctos
Separa kárdex en esperade autorización
2
2
Turna cédula-Solicitudcon documentos anexos
Subjefe de Empleos yRemuneraciones
Recibe y Remite al NivelEducativo
Subjefe o auxiliarde Trámite del
Nivel Educativo
Recibe Cédilas-Solicitud,procedentes eimprocedentes
3
3
Coordinador deGeneral de Rec.
Humanos
Recibe y autorizaCédulas-Solicitud
Devuelve a los NivelesEducativos
subjefe o auxiliarde Trámite del
Nivel Educartivo
Recibe Cédila-Solicitud yRemite a la Comisón
Mixta de Cambios
4
Indica con rojo enCedula-Solicitud el
motivo de improcedencia
AutorizóRevisóManuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Elena Cardona Almendarez
Validación de Cedulas –Solicitud de Cambios de Estados CGRH-ER-3-10
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Elena Cardona Almendarez
Validación de Cedulas –Solicitud de Cambios de Estados CGRH-ER-3-10
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
ArchivaFax
6
Subjefe deEmpleos y
Remuneraciones
Fin
CoordinadorGeneral de Rec.
Humanos
Rcibe Fax de CmbiosAutorizados turna para
registrorz
Subjefe deEmpleos y
Remuneraciones
Recibe Fax y turna copia
Recibe fotocopia yelabora FUP
4
5
Subjefeo auxiliar
Educativode
de trámite delNivel
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
AutorizóRevisóFormuló
Elena Cardona Almendarez
Validación del Dictamen de Licencia por Comisión Sindical CGRH-ER-3-11
Subjefe o auxiliar detrámite de Nivel
Educativo
turna dictamen ysolicitud de
Licencia adjunta alformato F01-
CGRH-ER-3-11
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
Remitedocumentos a las
seccionescorrespondientes
Jefe o auxiliar deSección de Empleosy Remuneraciones
Recibedocumentos y
verifica controlesinternos
¿Cumplerequisitos?
1
Anota en dictamencause de
Improcedencia
No
Si
1
Rubrica original
Turna dictámenes
Subjefe de empleosy Remuneraciones
Recibedocumentos,
rúbrica original yturna para
autorización
Coord. Gral. deRecursos Humanos
Recibe y firma deautorizado
Devuelvedictamen
autorizado
2
2
Recibe oficioautorizado y anotaen formato F01-CGRH-ER-3-11
Subjefe de Empleos yRemuneraciones
Entrega al NivelEducativo
correspondiente
subjefe o auxiliar detrámite del Nivel
Educativo
Recibedictámenes
3
3
Subjefe de Empleos yRemuneraciones
Archivarelación
Fin
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Comisión EstatalMixta de Escalafón
E nvíal listados deresolutivos a la
Subjefatura de Empleosy Remubneraciones
Listado
Recibe listados
Distr ibuye lis tados
Jefe de O ficina,Sección o auxiliar
Rec ibe listados , extraekardex y analiiza
1
1
Anota en listadocorreccciones a efectuar
Turna al Subjefe deE mpleos y
Remuneraciones listadosvalidados
Subjefatura deEmpleos y
remuneraciones
Rubrica listados y losfotocopia
Entrega listadosoririnales y los fotocopia
Comisión M ixta deEscalafón
2
2
Archivafotocopia
Subjefatura deEmpleos y
Remuneraciones Turna dic támenes conmemorando al Á rea
Educativa
Comisión Mixta deEscalafón
Envia dictamenes
3
3
Subjefatura deEmpleos y
Remuneraciones
Rec ibe listadosvalidados y fr ima en
fotocopia
Subjefatura deTrámite y Control
del Área Educativa
Reibe dictámenesyconsulta expedientes
Subjefatura deEmpleosy
Remuneraciones
Recibe memorando ydictámenes i
4
4
A rchiva copiade acuse
Espera de FUP´s yprocede a desar rollar el
procedimiento CGRH-ER-3-06
Fin
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Elena Cardona Almendarez
Verificación y Validación de Claves a Dictaminar CGRH-ER-3-13
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
Elabora oficio solicitandolistado status (95) o (09)
Si
Oficio
Responsable delÀrea de Apoyo
Informatica
Recibe oficio, imprimelistado y lo remite
1
1
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
Reibe y distribuye a lasSecciones por Nivel
Educativo
Jefe de Secciòn oauxiliar
Recibe listado, extraekàrdex y analiza
¡Cumple conrequisitos?
2
No Anota en columna deobservaciones el motivo
2
Marca con paloma enlistado casosprocedentes
Turna listado al Subjefede Empleos y
Remuneraciones
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
Recibe, rubrica y turnalistado para elaboracion
de oficios
Responsable delÀrea de Apoyo
Informatica
3
Listado
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Elena Cardona Almendarez
Verificación y Validación de Claves Iniciales a Basificar CGRH-ER-3-14
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1
Recibe, depura y elaboranuevo listado
Envìa listado de plazas abasificar
CoordinadorGeneral deInformatica
Administrativa
Recibe listado, aplica enbase de datos y turna
disquete
Responsable delÀrea de Apoyo
Informatico
Recibe listados, oficios yregistra en kárdex
3
4
Recibe disquete,,emitelistafdo y oficios debasificaciòn y turna
Listado de plazasa basificar
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
Recibe clasifica porregión y distribuye
Jefe de Sección oauxiliar
4
5
Devuelve listados yoficios
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
Recibe y turna
CoordinadorGeneral de
Recursos Humanos
Recibe, rubrica oficio yturna
Secretaria Particular
5
6
Recibe oficios y recabafirma de la Secretaria deEducación del Gobierno
del Estado
Remite oficios sellados yfirmados
CoordinadorGeneral de
Recursos Humanos
Recibe oficios y losremite al Nivel Educativo
Área de Tramite yControl del Nivel
Educativo
Recibe y hace llegar ainteresados
6
7
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
Archivalistado
Fin
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Elena Cardona Almendarez
Verificación y Validación de Claves Iniciales a Basificar CGRH-ER-3-14
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Trabajador
Entrega solicitud depago y documentos
soporte
Recibo de pago
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
Recibe
Identifica Nivel Educativoy turna a la Sección
Jefe o auxiliar deSección
1
1
Reicibe, extrae kárdex yanaliza
Aplica criterio
Desprende, copia taloncheque, registra enkárdex prestación
Devuelve o rechaza
Si
No
Turna solicitud y docts.procedentes al Subjefe
de Empelos yRemeracioens
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
2
2
Recibe, firma, sella ydevueve al trabajador
solicitud y docts.
Recibe solicitud de pagoautorizada
Fin
Trabajador
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Elena Cardona Almendarez
Verificación y Autorización de Prestaciones Diversas CGRH-ER-3-15
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Área de Trámite yControl de N ivel
Educativo
Env ía solicitud ydocumento soporte para
pago de prestación
Relación
Subjefatura deEmpleos y
Remuneraciones
Rec ibe relacionessolic itudes y
documentacion soporte
V erifica documentacion
1
1
Separa solicitudes ydocumentación completa
Turna paquetecompletos e incompletos
Jefe de Sección
Recibe pquetedeprocedentes eimprocedentes
E xtrae kárdex dedocumentación completa
2
2
Si
¡Cumplerequis ito?
NoE labora rechazo junto
con incompletos CGRH-ER-3-06
Registra en kárdexprestac ión
Turna rechazos
Jefe de Sección
Recibe firma y devuelverechazos
3
3
Recibe y turna rechazosa Trámite y Controlj
Área de Trámite delN ivel Educativo
Recibe y firma doscopias de acuse de
recibo
Jefe de Sección
Entrega copia derechazo con acuse aRecepción y Envío
4
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Elena Cardona Almendarez
Validación y Verificación de Prestaciones Diversas del Nivel Medio Superior CGRH-ER-3-16
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Oficina deRecepción y Envío
Recibe copia derelaciones en acuese
4
Jefe de Sección
Archiva copia de relaciónde casos procedentes
Desprendecocumentación soportede casos procedentes
5
5
Elabora oficio paraRecursos Financieros y
turna
Elabora oficio paraCoordinacion General de
InformaticaAdministrativa y turna
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
Recibe, rubrica oficios yturna
CoordinaciónGeneral de
Recursos Humanos
6
6
Recibe autorización ,sella y devuelve oficio
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
Recibe y turna
Jefe de Sección
Recibe oficios y entregaa Recursos Financierosy Coordinación General
de InformaticaAdministrativa
7
7
RecursosFinancieros
Recibe oficio y solicituden relación y acuse
CoordinaciónGeneral deInformatica
Administrativa
Recibe oficio y solicituden relación en acuse
Jefe de Sección
Archiva copia de oficio yrelación
8
8
Archiva y resguardedocumentación soportede casos procedentes
Fin
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Elena Cardona Almendarez
Validación y Verificación de Prestaciones Diversas del Nivel Medio Superior CGRH-ER-3-16
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
AutorizóRevisóFormuló
Elena Cardona Almendarez
Verificación y Validación Listados Plazas a Compactar CGRH-ER-3-17
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Subjefe o auxiliar deTechos Financieros
Turna listado de plazas acompactar
Listado de plazas acompactar
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
Recibe listado
1
1
Distribuye listados y hojade criterios decompactación
Jefe de Oficina, deSección o auxiliar
Recibe listado y criterios
Extrae kárdex conlicencia
2
2
Extrae y analiza kárdexactivos
Elimina con marcatextosy anota motivo¿Cumple requisitos?
Señala con paloma enlistado y turna
No
Subjefe o auxiliar deTechos Financieros7
Recibe listadosverificados y con
anotaciones
Subjefe de Empleosy Remuneracioness
Revisa anotaciones ,fotocopia , archiva y
devuelve original
Si
Recibe originalesverificados
Recibe y distribuye aSecciones
Turna listado depurado,con plaza anterior y
actual
Subjefe de Empleosy Remuneraciones
3
3
Recibe nuevos listados,confronta y elimina
kárdex anterior
Archiva y resguardanuevos kárdex por orden
presupuestal
Jefe de Oficina, deSección o auxiliar
Fin
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Ára Staff de laCGRH
Turna correspondenciacon formato F01-CGRH-
ST-3-01
Subjefe deEmpleos y
remuneraciones
Recibe correspondenciaen copia de recibo
Analiza contenido decorrespondencia
Solicita controlesinternos
1
1
Jefe de Sección oauxiliar
Proporciona controlesinternos
Subjefatura deEmpleos y
Remuneraciones
Recibe y extrae datos
Devuelve controles
Jefe de Sección oauxiliar
2
2
Recibe y resguarda
Subjefe deEmpleos y
Remuneraciones
Compete Devuelve formato ycorrespondencia
Elabora borrador derespuesta y lo turna a
Jefe de Oficina
Jefe de Oficina
3
3
Recibe y solicita número10 de oficio al Área Staff
Área Staff
Proporciona número deoficio
Jefe de Oficina
Recibe mecanografiaborrador
1
No
Si
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Elena Cardona Almendarez
Atención de Correspondencia CGRH-ER-3-18
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Entrega oficio al Subjefede Empleos y
Remuneraciones
Subjefe deEmpleos y
Remuneraciones
Recibe y Rubrica almargen
Solicita firma delCoordinador General deRecursos Humanos o del
Director Admón
4
4
CoordinacionGeneral deRecursosHumanos
Firma, sella y devuelve aSubjefe Empleos yRemuneraciones
Director deAdministración
Firma, sella y Devuelveal devuelve al Subjefe de
Empleos yRemuneraciones
Subjefe deEmpleos y
Remuneraciones
5
5
Recibe y anotarespuesta breve en
formato F01-CGRH-ST-3-01
Recibecorrespondencia
en relación
Subjefe deEmpleos y
Remuneraciones
Turna formato F01-CGRH-ST-3-01 con
respuesta al Área Staff
Subjefe deEmpleos y
Remuneraciones
6
6
Relaciona oficio derespuesta en formato F-
01-CGRH-ER-3-01 yDistribuye copias
Departamento deRecursosMateriales
Recibe en copia formato
Área Staff
Recibe formato y loarchiva
1
Fin
AutorizóRevisó
Manuel Humberto Gómez Quiroga
Formuló
Elena Cardona Almendarez
Atención de Correspondencia CGRH-ER-3-18
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Solicitante
Entrega solicitud defiliaci{on
Si
Jefe de sección
Recibe solicitud defiliación
Entrega hoja de filiaci{onpara borrador
Solicitante
Jefe de sección defiliación
1
1
Coteja documentos yborrador verifica nivel
academico
¿Documentoscompletos?
Toma señas visibles
Proporciona tresformatos de filiación
Interesado
Firma tres tantos defiliación
2
2
Proporciona copiasfotostaticas
Jefe de sección defiliación
Tomar huellas dactilares
Sacar homoclave
Mecanografiar filiación
Pegar fotografias, ylascancela con sello
oficial
3
3
Jefe de oficina deservicios
Rubrica hoja de filiación
Coord. Gral. deRecursos Humanos
Llena borrador
Firma filiación
Jefe de sección defiliación
Solicita resultados
Titular del Área deadmisión
4
No
4
Entrega resultados depersonal Admvo. y de
Apoyo
Jefe de sección defiliación
Entrega filiación
Interesado
Recibe doscopias;interesado y
nivel educativo
1
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
María Elena Rodríguez Martínez
Registro de Filiación, CGRH-SP-3-01
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Jefe de Oficina deServicios
Captura filiaciones
Genera reporte mensual
Jefe de Sección deFiliación
Envía relación defiliación al archivo
5
1
5
Sección de Archivo
Recibe filiaciones
Jefe de Sección deFiliaciónes
Archivaórdenes
Fin
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
María Elena Rodríguez Martínez
Registro de Filiación, CGRH-SP-3-01
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Rosa Ma. Ruiz Murillo
Elaboración de credenciales Tipo o Provisional CGRH-SP-3-02
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Interesado
Solicita Credencial yentrega documentos
Jefe de la Secciónde Credenciales y
Constancias
Coteja talón decheque con quincena
actual y que lafotografía cubra
requisitos
Verifica datos
es de base ointerino ilimitado
si
no
1
1
personallimitado
Fin
2
2
Verifica que se lahaya entregado
credencial3
se entrego
Localiza credencialtipo
Elabora credencialProvisional
Pega foto y sellacredencial
3
1
Interesado
Solicita autorización yentrega documentos
Jefe de Sección deCredenciales y Constancias
Recepciona documentopara certif icacion de
Carta Poder
Coteja documentossoporte con copias y con
firmas.
Existe diferencia
no
1
1
Asienta sello deantef irma
Turna Carta Poder aJefe de Oficina de
Servicios al Personal
Jefe de Oficina deServicios al Personal
si
Valida, rubrica y solicitaautorización
Coordinador General deRecursos Humanos
recibe Carta Poder yautoriza
2
2
Jefe de Oficina deservicios al Personal
Recibe Carta Poder ydevuelve a Jefe de
sección
Jefe de Sección deCredenciales y
Constancias
Entrega al interesdo
Ordena y Archiva demanera mensual
Depura y envia a archivode Recursos Materiales
F I N
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Rosa Ma. Ruiz Murillo
Certificación de Cartas Poder CGRH-SP-3-04
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Secretario deCréditos y vivienda o
interesado
Entrega de Solicitudes
Jefe o auxiliar deSeccion dePrestamos
Recibe solicitudes yRelaciones
No
Si
Verificar la base de datos Issste y mov. filiatorio
¿Cumple requisitos? Rechaza solicitud
Llena reverso desolicitud
1
1
Turna para firma deCertificacion
Subjefe de ServiciosPrestaciones y
Archivo
Firma de Solicitudes
Jefe de Secciónde Prestamos
Entrega de Solicitudes
Secretario deCréditos y vivienda o
Interesado
Recibe solicitudes
2
2
Jefe de Sección dePrestamos
Elabora reporte mensual
Entrega reporte
Jefe de Ofcina deServicios al Personal
recibe reporte
Jefe de Sección dePrestamos
FIN
Archivarelaciones y
reporte.
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
María del Rocío Hernández Flores
Certificación de Préstamo Ordinarios, Bienes de uso duradero, Especiales, Ordinario para Turismo y DamnificadosCGRH-SP-3-05.
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Interesado
no
si
Solicita, llena y entregacédula
Jefe de S ección delFORTE
Recepciona cédula ytalón de pago
Verifica y valida datos
T iene concepto 21? Rechazo
Alfabetiza para no tenerduplicados
Verif ica en PadrónMéxico
1
1
Rechazo
Captura cédulas en basede datos
Genera información paraSEP-MEXICO
Envía información a laCoord. Gral. de Inform.
Admva. para eldescuento
Apoyo informático
Graba información endisco 3.5"
Imprime relación de lasCédulas
2
2
Jefe de S ección deFOR TE
Sella y fo lea cédulas
Elabora of icio deremisión
Recaba rúbricas deloficio
Jefe de of. y S ubjefede Servs. al Pers.,
P res. y A.
Rubrican of icio yrelaciones
Jefe de Sección deFO RTE
Solicita f irma al Coord.General de Rec.
Humanos
3
3
Coord. Gral. de Rec.Humanos
Autor iza of icio yrelaciones
Jefe de Sección deFORTE
Turna para autorizaciónde relaciones al D irector
de Administración
Dirección deA dministración
Autoriza relaciones
Jefe de Sección deFORTE
Envia documentos ensobre al Depto. de Rec.
Materia les para su envío
Existe en Padrón?
no
si
Entrega copias a Areasinvolucradas
Archiva oficioen minutario
Fin
3
3
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
María Angélica del Consuelo Rivera Olivarez
Incorporaciones al FORTE, CGRH-SP-3-08
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Coord. Gral. deInformática
Administrativa
Envía información víared
Jefe de Sección deFORTE
Imprime información
si
no
Verifica y depurainformación
El trabajador tienemás de una clave?
Borra clavesinnecesarias
Graba informaciónresultante en disco de
3.5"
Elabora oficios deremisión de discos
Recaba rúbricas
1
1
Jefe de oficina ySubjefe de Servs. al
Perl., Prest. y A.
Rubrican oficioS
Jefe de Sección deFORTE
Solicita firma al Coord.General de Rec.
Humanos.
Coord. General deRecursos Humanos
Firma oficios de remisión
Jefe de Sección deFORTE
Llena formato decorresp. de salida
2
2
Entrega oficios y discosen sobre al Depto. de
Rec.Materiales
Depto. de Recs.Materiales y Servicios
Recibe documentos
Jefe de Sección deFORTE
Entrega copias a areasinvolucradas
Jefe de Oficina dePrest. y Subjefe deServs. al Personal,
Prest. y a.
Reciben copias deoficios de remision
Jefe de Sección deFORTE
3
3
Fin
Archiva 3ra.copia deoficios
AutorizóRevisóRaúl Rodríguez Torres
FormulóAngélica del consuelo Rivera
Olivarez
Envío de movimientos del FORTE, CGRH-SP-3-09
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
In te re sa do
P res en ta s o l i c i tud yd oc um en to s so p or te
¿ D oc um en ta ció nc o m p le ta?
R ec h az o
Se l la d e rec ib id o ye n tre ga c op ia a l
in te res ad o
V er i fi c a da to s end oc u m en ta c ió n so po r te
L Le na e l f o rm a to d eE st ud io F O R T E
J e fe de S ec c ión d eF O R T E
Ela bo ra C on s tan c ia d ePe rm a ne nc ia
1
1
E lab ora o f ic io dere m is ión d e la
C o ns ta nc ia
s i
S u b je fe de S e rv . a lP e r s ona l, P r es . y A . y
J e fe de O f ic ina d eP r es t .
J e fe de S ec c ión d eF O R T E
C oo rd . G e ne ra l d eR e c. H um a no s
2
2
Je fe de S e c ció n deF O R T E
D i rec to r d eA d m in is tr ac ión
J e fe d e la S e cc io n deF O R T E
3
3
R e ce pc io na F A X de lP ers on a l lib e ra do de
B an c a Se r fín
E lab ora o fi cio den o t if i ca c ión a lo s
in te res a do s
S ub je fe d e S e r vic io sa l P e rs on a l, P re s. y
A .
J e fe de S ec c ión d eF O R T E
F in
no
Arc h iv a enm inu ta r io y
o pe ra e ns o f tw a re
T urn a p a ra rú b r ic a a lSu b je f e d e Se rv s. a lPe rs . P res . y A . y a lJe fe de O f ic in a d e
Pre s t.
R ub ric a n o fic io yC o ns t an c ia s
S o lic it a fi rm a a lC o ord . G ra l. d eR ec . H u m a no s
A u to riza o fic io yC on s t. d e
P e rm a n en c ia
S o lic ita 2a . fi rm ad e C o ns t . de
P er m an e nc ia a lD ir. A dm ció n .
A u to riza laC on s ta n c ia
E n ví a do c s . a lD ep to . d e R ec .
M a te ria les pa ra s ue nv io , re cib ie nd o
e n c op ia
E nt reg a c o p ias aA rea s
inv o lu cr ad as
A rc h iva c o p ia s e nm in u t a r io
S o lic it aa u t o riza c ió n a l
S u b je f e de S e rvs .a l P e rs o na l, P res .
y A .
A u t o riz a o f ic io deno ti fi c ac ión
R em i te d o c. e ns o b re a l D e p to . deR ec . M at . pa ra s u
e nv io .
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
María Angélica del Consuelo Rivera Olivarez
Bajas en el Fondo de Retiro para los Trabajadores de la Educación, CGRH-SP-3-10
Coord. Gral. deInformática
Administrativa
Envía información víared
Jefe de Sección deFORTE
Imprime información
si
no
Verifica y depurainformación
El trabajador tienemás de una clave?
Borra clavesinnecesarias
Graba informaciónresultante en disco de
3.5"
Elabora oficios deremisión de discos
Recaba rúbricas
1
1
Jefe de oficina ySubjefe de Servs. al
Perl., Prest. y A.
Rubrican oficioS
Jefe de Sección deFORTE
Solicita firma al Coord.General de Rec.
Humanos.
Coord. General deRecursos Humanos
Firma oficios de remisión
Jefe de Sección deFORTE
Llena formato decorresp. de salida
2
2
Entrega oficios y discosen sobre al Depto. de
Rec.Materiales
Depto. de Recs.Materiales y Servicios
Recibe documentos
Jefe de Sección deFORTE
Entrega copias a areasinvolucradas
Jefe de Oficina dePrest. y Subjefe deServs. al Personal,
Prest. y a.
Reciben copias deoficios de remision
Jefe de Sección deFORTE
3
3
Fin
Archiva 3ra.copia deoficios
AutorizóRevisóRaúl Rodríguez Torres
FormulóAngélica del consuelo Rivera
Olivarez
Envío de movimientos del FORTE, CGRH-SP-3-09
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Jefe de oficina deRecepción y envio
Turna Formatos únicosde personal (FUP's)
Jefe de Oficina dePrestaciones
Recepciona FUP's
Coteja listado y sella derecibido
Turna FUP's
Auxiliar de Afiliacióny Vigencia
Recepciona FUP's
Verifica en base dedatos
Clasifica FUP's
1
1
Verifica en nómina datospersonales
Captura altas enprograma modulodemovimientos
afiliatorios (M.M.A.)
Jefe de Sección
Modifica sueldos
Captura información enprograma M.M.A.
Verifica en nómina bajas
Captura información enprograma M.M.A.
Imprime reporte y grabadisquete
Subjefe de Servicios alPersonal, Prestaciones y
Archivo
2
2
Entrega reporte a laSubdelegación
I.S.S.S.T.E.
Jefe de laSubdelegación del
I.S.S.S.T.E.
Remite confirmacionesde movimientos
Jefe y auxiliar deSección de Afiliación
y Vigencia
Coteja confirmacionescon avisos
Auxiliar de Secciónde Afiliación y
Vigencia
Identifica UnidadPagadora
Relacionaconfirmaciones y remite
3
3
Envía original al Archivo
Jefe de Sección deAfiliación y Vigencia
Recibe relación sellada
Detecta cambio de datos
Elabora oficio decorrección de datos
Archiva copia de oficio
Corrige datos enprograma M. M. A.
A
A
FIN
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formulo
Ma. Magdalena Loredo López
Afiliación y Vigencia al I.S.S.S.T.E. CGRH-SP-3-11
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Áreas EducativasÁreas Administrativas
Entregan IncapacidadesMédicas
Jefe de Oficina dePrestaciones
Recibe y SellaIncapacidades Médicas
Auxiliar de Secciónde Riegos de Trabajo
Ver ifica en NóminaFecha de Ingreso
Clasifica IncapacidadesMédicas
1
1
SI
NO
Captura IncapacidadesMédicas
¿IncapacidadesGeneran
Descuento?
FINJefe de Seccion deRiesgos de Trabajo
Elabora estudio deperíodos a aplicar
Jefe de Oficina dePrestaciones
Valida estudio deperíodos a aplicar
2
2
Jefe de Sección deRiesgos de Trabajo
Envia Or iginal deEstudio de Períodos a
aplicar
Secretaría de NívelEducativo
Recibe Estudio dePeríodos a aplicar
Jefe de Sección deRiesgos de Trabajo
¿Requiere Solicitudde Subsidio?
Elabora solicitud parapago de subsidio
Jefe de Sección deCredenciales y
Constancias
SI
NO
3
3
FIN
ArchivaIncapacidade
s Médicas
Archiva copiade estudio de
períodos aaplicar
Solicita firma deautorización
Subjefe de Serviciosal Personal, Prest. y
Archivo
Jefe de Sección deRiesgos de Trabajo
Recibe autorización deSolicitud de Subsidio
Certifica copias deincapacidades Médicas
Solicita Certif icación deCopias de Incapacidad
Jefe de Sección deRiesgos de Trabajo
1
Autor iza solicitud deSubsidio y entrega a la
Secciòn de Riesgos
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Patricia Villa Sánchez
Subsidio por enfermedad general no del trabajo CGRH-SP-3-12
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1
Recibe oficio de Solicitudpara P ago de Subsidio
Subdelegación dePres taciones ISSSTE
Jefe de Secc iónRiesgos de Trabajo
FIN
Archiva copiade oficioSolicitud
Recibe copias deincapac idades médicas
certif icadas
Envía oficio a lasubdelegación de
prestac iones I.S .S.S.T.E.
Recibe copia de ofic io deS olicitud
4
4
AutorizóRevisóRaúl Rodríguez Torres
Formuló
Patricia Villa Sánchez
Subsidio por enfermedad general no del trabajo CGRH-SP-3-12
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Áreas educativas o eltrabajador afectado
Jefe de Oficina dePrestaciones
Entrega de documentospara trámite de riesgo de
trabajo
Recibe y verifica que losdocumentos esten
completos
Jefe o auxiliar de lasección de Riesgos
de Trabjo
Registra en controlinterno los documentos
Valida en nómina que eltrabajador se encuentra
activo
Solicita certificación decopias de talón de pago
e incapacidades
1
2
Certifica copiasfotostaticas de talón depago e incapacidades
Jefe de Sección deCredenciales yConstancias
2
3
Jefe de Oficina dePrestaciones
Valida oficio de remisión
Jefe o Auxiliar deSección de Riesgos
de Trabajo
Jefe de Oficina dePrestaciones
Recibe original de oficiosy documentos
3
4
Envía respuesta donmdecalifica si profesional
Jefe o auxiliar deSección de Riesgos de
Trabajo
Elabora oficio deremisión de documentosde Riesgos de Trabajo
Envía oficio condocumentación anexa
Subdelegación dePrestaciones del
ISSSTE
Jefe o auxiliar de laSección de Riesgos
de Trabajo
Notifica por medio deoficio al área
administrativa oeducativa
Elabora oficio desolicitud de
certificado médicode secuelas
Recibe Certificadomédico de secuelas
4
5
Jefe o auxiliar deSección de Riesgos
de Trabajo
Elabora oficio deremisión de Certificado
médico de Secuelas
Jefe de oficina dePrestaciones
Recepciona oficio deCertificación de
Secuelas y solicitud dedesgloce salarial
Jefe o auxiliar de laSección de Riesgos
de Trabajo
Elabora y envía desglocesalarial
1
¿DocumentosCompletos?
Si
No A
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Patricia Villa Sánchez
Riesgos de Trabajo CGRH-SP-3-13
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1
Subjefe de Serviciosal Personal Prest. y
Archivo
Notifica por medio deOficio si se determina sin
secuelas valuablles
Jefe o auxiliar de laSección de Riesgos
de Trabajo
Recibe copia de laConcesión de Pensión
Archiva copiade
Concesión
FINA
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Patricia Villa Sánchez
Riesgos de Trabajo CGRH-SP-3-13
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Areas Administrativasó Beneficiarios
Entrega documentospara trámite de pensión
Recibe y verifica losdoccumentos
Si
Jefe de Oficina dePrestaciones
NO¿Documentoscompletos?
Fin
Rechaza al solicitante
Jefe o Aux. deSección de Riesgos
de Trabajo
Registra en controlinterno
Verifica en nómina queel trabajador se
encontrara activo
Solicita la Certificaciónde copias del talón de
pago
1
1
Jefe de Sección deConstancias yCredenciales
Certifica copias de talónde pago
Jefe o Aux. deSección de Riesgos
de Trabajo
Elabora oficio desolicitud para para de
pensión por fallecimiento
Jefe de Oficina dePrestaciones
Valida oficio y recabafirma
Jefe o Aux. de Secciónde Riesgos de Trabajo
2
2
Envía oficio anexandodocumentos, copia del
talón de pago
Subdelegación dePrestaciones
Recibe original de oficiopara pago de pensión
por fallecimiento
Jefe o Aux. deSección de Riesgos
de Trabajo
Archivacopia de
oficio
Jefe o Aux. deSección de Riesgos
de Trabajo
Recibecopia de
Concesión
FIN
Beneficiarios
Entregan copia deconcesión de pensión
Jefe de Oficina dePrestaciones
Recibe copia de laconcesión y entrega al
Jefe o auxiliar deSección de Riesgos
3
3
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Patricia Villa Sánchez
Pensión por Fallecimiento debido a un Accidente de Trabajo CGRH-SP-3-14
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Areas Administrativas
Entrega solicitudpara´trámite de Acuerdo
Presidencial
Jefe de Oficina dePrestaciones
Verifica y recibe oficiosolicitud para trámite
autorización
Si
Registra en controlínterno
Jefe o auxixilar desección de riesgos de
trabajo
Verifica en nómina queel trabajador seencuentre activo
1
1
Solicita expediente a lasección de archivo
Elaboro estudioregistrando en formato
Jefe de Oficina dePrestaciones
No
Verifica estudio deexpediente
2
2
Jefe o auxiliar desección de riesgos de
trabajo
Elabora oficio deautorización de inicialó
prórroga de acuerdopresidencial
¿Analiza expedientepara verificar la
antiguedad?
Jefe de Oficina dePrestaciones
Valida oficio
Firma del Director de
Administración
Entrega original a lasáreas administrativas
3
Elabora oficio derechazo
FIN
3
Captura información enel programa de computo
Archiva copiade
autorización
FIN
trabajosección de riesgos de
Jefe o auxiliar de
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Patricia Villa Sánchez
Trámite Especial por Acuerdo Presidencial 754 y 529 CGRH-SP-3-15
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Jefe de Oficina deReconocimientos y
Archivo
Solicitainformaciónimpresa y disquete
Solicita expedientes yrevisa
Auxiliar de la Secciónde Premios, Estímulos
y Recompensas
Jefe de la Sección dePremios, Esímulos y
Recompensas
Captura información enBase de Datos
1
1
Subjefe de Servs. alPersonal, Prests. y
Archivo
Elabora convocatoria ydifunde
Jefe de Oficina deReconocimientos y
Archivo
Recepciona solicitudes y
documentos faltantes
¿Expedientecompleto?
si
No Envía oficio de rechazo
2
2
Subjefe de Servs. alPersonal, Prests., y
Archivo
Solicita cotización demedallas
Jefe de la Sección dePremios, Estímulos y
Recompensas
Recepciona y confrontacédulas de 40 años
docente
Jefe de la Secc. dePremios, Estímulos y
Recompensas
Genera relación delpersonal acreedor al
estímulo
3
3
Subjefe de Servs. alPersonal, Prests. y
Archivo
Entrega relaciones,cédulas y disquete en el
Depto. de EstímulosLaborales en Méxicopara 40 años docente
Subjefe de Servs. alPersonal, Prests. y
Archivo
Coordina reunión SEER-
SEGE
1
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Verónica Medina Ortega
Premios, Estímulos y Recompensas CGRH-SP-3-16
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1
Jefe de sección dePremios Estímulos y Recompensas
Solicita diplomas y losrevisa
Jefe de Servs. alPersonal, Prests. y
Archivo
Recaba firmas endiplomas
Jefe del Depto. deRecursos Financieros
Realiza pago paraliquidar medallas
4
4
Subjefe de Servs. alPersonal, Prests. y
Archivo
Solicita elaboración decheques
Jefe de la Secc. dePremios, Estímulos y
Recompensas
Prepara y elaborarecibos y hoja de
indicaciones
Jefe de la Secc. d ePremios, Estímulos y
Recompensas
Imprime relación y envíatelegramas a los
acreedores al estímulo
5
5
Subjefe de Servs. alPersonal, Prests., y
Archivo
Recibe cheques
Jefe de la Oficina deReconocimientos y
Archivo
Prepara paquete
Jefe de Oficina deReconocimientos y
Archivo
Ordena sobre y cheque
6
6
Auxiliar de la Secc.de Premios, Est. y
Recompensas
Ceremonia de entrega
Fin
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Verónica Medina Ortega
Premios, Estímulos y Recompensas CGRH-SP-3-16
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Interesado
solic ita Hoja Unicade servicios
Jefe de ofic ina dereconocim ientos y
archivo
Rec ibedocumentos
Captura datos
Jefe de secc iónde pensiones y
jubilac iones
Clas ificadocumentos
Auxil iar depensiones yjubilac iones
Revisa expedien te
1
1
Expedientecompleto
Si
Regis tra en formatoR01-CGRH-SP -3-17
Jefe de sección
Separa por legajos
2
2
¿P ensión?
solic ita d ocumentosfaltantes
interesado
proporc iona do cumentos
jefe de oficina
Recibe y Turn adocumen tos
Elabora borra dor deHoja d e servicios
Auxiliar de sección
Meca nogra fía Hoja deserv ic io s
jefe de secc ión
recaba firmas
Subjefe de servs . al personal yarchivo y jefe de oficina deReconocim ientos y archivo
No
firman la hoja deserv ic io s
3
entrega copia dedocumen tos
jefe de secc ión
Relaciona Hojas deS erv ic ios
No
N o
Coordinac iónGeneral de
R em uneraciones yNivel Educativocorrespondiente
Recib e documentos
Entrega te rcera copia
jefe de secc ión
jefe de ofic ina
E ntreg a Ho ja deS erv ic ios
interesado
firma de rec ibido
3
pe nsión?
Turna a l Arch ivo
Responsable de lasecc ión de archivo
si
Recibe copia d e la Hojade servicios
Jefe de secc ión depens iones yjubilac iones
Archiva relaciones
FIN
Archivatemporalmente
FIN
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Nohemí Inocencio Hernández
Expedición de Hoja Única de Servicios CGRH-SP-3-17
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Com.Nal. Mix. decambios ó Interesada
Entrega relación decambios de estado a
CGRH. Cuando eltramite es personal
entrega copia de talónde pago
si
CGRH
Entrega relacion decambios de estado a
Jefa de Oficina
Jefe de oficina deReconocimientos y
archivo
Entrega relación decambios de estado a jefe
de la Sección deArchivo.
Jefe de la sección dearchivo
Analiza relación decambios, para
determinar si es ingresoo salida de expediente.
¿Es salida deexpediente?
1
1
A
Jefe y auxiliares de lasección de archivo
Localiza expeidente aenviar y cuenta fojas
Elabora oficio deremisión
Jefe de la secciónde archivo
Solicita autorización deoficio
Subjefe de Serviciosal Personal,
Prestaciones yArchivo
Firma y regresa oficiosal archivo
Jefe y auxiliares de lasección de archivo
2
2
Coloca en un sobre losexpedientes y anexa
oficio de remisión
Elabora oficio de salida yentrega expediente arecursos materiales
Departamento derecursos materiales
Sella y firma de recibidola copia del oficio de
salida y enviaexpedientes
Jefe y auxiliares de lasección de archivo
Anota en resumen denómina o listado de
semiactivo el estado elque se envío
Registra en listado deexpedientes enviados a
otros estados
FIN
3
Elabora oficio desolicitud, dirigido al
estado a que se requiereA
Jefa de la sección dearchivo
Solicito autorizaciónde oficio
Subjefe de servicios alpersonal, prestaciones y
archivo
Firma y regresa oficios alarchivo para ser
enviados a otros es tados
Otrosestados
Envia expedientessolicitados
Jefe de la sección dearchivo
Recepciona expedientesy verif ica resumen de
nómina
¿Se encuentraactivo'?
Integra alarchivoactivo
si
4
no B
4
cRegistra alta en
listado semiactivoB
Integra alarchivo
semiactivo
Anota en diario R03-CGRH-SP-3-18
Elabora y enviaacuse de recibo
Archiva enminutario
correspondientea los oficios
FIN
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Angelina López Villanueva
Recepción y Envío de Expedientes a diferentes Estados CGRH-SP-3-18
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Áreas ydepartamentos de la
SEGE
Entrega relaci{on condocumentos en orden
alfabético
Auxiliar de lasección de archivo
Recibe relación ydo cumentos para ser
integrados a suexpediente
Confronta relación dedocumentos, sella y
firma de recibido
1
1
Clasifica los documentosseparando los nuevos
ingresos de docum entosgenerales
Jefa de la secciónde archivo
Alfab etiza e intercala losdocumentos en orden
alfabético
no
sí
sí
Distribuye losdocum entos según las
letras asignadas alpersonal operativo
¿Son documentosde personal denuevo ingreso?
Jefe y auxiliar dearchivo
Verifica en resúmen denómina si se encuentra
activo
¿Se encuentraactivo?
2
noRegistra en listado
semiactivo
Jefe y auxiliar dearchivo
FIN
Rotula fo lder con nombrey filiac ión correcta
2
Archivadocumentos en
expediente
Ubica elexpediente en
archivo activo osemiactivo
Jefa de la secciónde archivo
Arch iva relac iónde d ocumentos
FIN
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Angelina López Villanueva
Recepción de documentos para integrar al expediente CGRH-SP-3-19
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Interesado
Solicita revisión deexpediente
Jefe y auxiliaresde la sección de
archivo7
Recibe talón de pago oidentificación y localiza
el expeidente
Separa en el expedientelos documentos oficiales,
de prestacion ypersonales
Ordenacronologicamente los
documentos oficiales ysepara los duplicados de
los mismos
Registra en formato F01-CGRH-SP-3-20, los años
con documentocomprobatorio, deja
pendiente por marcar losaños faltantes
Informa al interedado delos documentos fal tantespor medio del formato F-
02-CGRH-SP-20
Entrega documentosduplicados al interesado
1
1
interesado
Firma de recibido enformato F03-CGRH-SP-
3-20
Jefe y auxiliares de laseccion de archivo.7
Ordena el expediente demanera que los documentospersonales queden al final,
en seguida los deprestaciones y al iniciar el
expediente los documentosoficiales.
Recibe losdocumentos
faltantes e integra enel expediente
personal.
FIN
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Angelina López Villanueva
Depuración de Expedientes, CGRH-SP-3-20
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Resp. n ive l educ .
Fecha de ap licaciònde examen
Jefe de o ficina deAdmisiòn
R egistra fecha y horade examen
Entrega or den deexamen
Entrega orden ydocumentos
1
Verifica orden ydocumentos
Aplica pr uebas y test
In tegra exped iente
Evalùa prueba y test
Autoriza of icio deresu ltado
In forma a l n ive l educ.fecha y hora
Asp irante
1
Recibe orden ydocumentos
Aplica f icha deident ificaciòn
2
2
Jefe de o ficina deAdmisiòn
Entr ega o f icio deresu ltado
R esp. nive l educ.
Recibe resu ltado deexamen origina l y
copia
Arch iva cop ia deresu ltado
Fin
Resp. n ive l educ .
Jefe de o ficina deAdmisiòn
C umple requ isitos
Registr a resu ltado
Elabora o f icio deresu la tdo
C oor d. G ra l de R ec.Humns.
Jefe de o ficina deAdmisiòn
Arch iva ficha deidentif icaciòn y doc.
SI
R echaza orden ydocumentos
N O
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Ma. del Rosario Jaramillo Rangel
Examen de Admisión CGRH-SP-3-21
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Angelina López Villanueva
Préstamo total o parcial de expedientes, CGRH-SP-3-22
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Áreas o DepartamentosS.E.G.E. e interesado.
No
Si
No
si
Entrega relación desolicitud de expedientes
, talón de pago oidentificación.
Jefa y auxiliares de lasección de archivo.
Recibe relación pororden alfabético en casoser préstamo total, si espréstamo parcial recibe
talón de pago oidentificación
Localiza los expedientessolicitados confrontando
nombre y filiación.
¿Es préstamo deexpedientes total?
A
¿Es consultaexterna ?
Jefa y auxiliares de lasección de archivo.
Entrega los expedientesy el vale de préstamo.
1
Áreas odepartamentos
S.E.G.E.
Revisa expediente yregistra en diario F02-
CGRH-SP-3-22
FIN
1
c
Áreas odepartamentos
S.E.G.E.
Especifica en vale depréstamo la cantidad de
expedientes , el área quelo solicita y fecha de
salida del mismo.
Regresa los expedientesal archivo después de
realizar tramite
Jefa y auxiliares de lasección de archivo.
Verifica que losexpedientes estén
completos y firma valede préstamo.
Ubica losexpedientes en surespectivo lugar yarchiva el vale de
préstamo
FIN
Jefe y auxiliares de lasección de archivo.A
Extrae los documentossolicitados y entrega al
interesado
Interesado
Recibe documento parafotocopiado y regresa el
mismo.
Jefe y auxiliares de lasección de archivo
Recibe documento yentrega talón de pago y
registra en formato.
Integra eldocumento al
expediente quecorresponde
FIN
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formulo
Angelina López Villanueva
Informe General Mensual, CGRH-SP-3-23
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Jefa de la seccionde archivo
Recaba información decada una de las
actividades realizadas
Cuenta los documentosrecepcionados y registraen R01-CGRH-SP-3-23
Suma documentosalfabetizados, con
documentos pendientesdel mes anterior para
obtener el total dedocumentos glosados.
Suma el total de nuevosingresos y registra enR01-CGRH-SP-3-23
Anota el total deexpedientes depuradosen R01-CGRH-SP-3-23
Obtiene y registrainformación de
expedientes enviados ,recibidos y solicitados
1
1
Determina cuantosdocumentos se prestaronen el mes y registra en
F01-CGRH-SP-3-23
Cuenta el total deexpedientes prestados y
registra en formato.
Firma informe general yentrega a jefe de oficina.
Jefe de oficina deRec. y Archivo.
Firma de visto bueno yentrega a subjefe de
servs. al pers. prest. yarchivo.
Subjefe de Servs. al Personal ,Prestaciones y Archivo.
Firma informe y regresala copia a la seccion de
archivo.
2
2
Archiva enminutario
correspondiente elinforme general
mensual.
FIN
Interesado
Solicita autorización y entregadocumentos
Jefe de sección deCredenciales y Constancias
Recepciona Documentos paraautorizaciön
Coteja Documentos original concopia.
Asienta sello de antefirma
1
1
Turna Documento Oficial paraautorización
Coordinador General deRecursos Humanos
Recibe Documento Oficial yautoriza
Jefe de sección deCredenciales y Constancias
Recibe y entrega al interesado
F I N
AutorizóRevisó
Raúl Rodríguez Torres
Formuló
Rosa Ma. Ruiz Murillo
Certificación de Documentos Oficiales CGRH-SP-3-26
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Auditor Jefe
Presenta al Equipo deAuditores
Recibe doctor. Coninstrución del Director de
Administración
Presenta a los Subjefes al Equipo
de Auditores
1
1
Solicitan Información yEvidencias
Subjefes
Recaban copias de Evidencias y Turnas
Area de Normatividady Seguimineto
Director deAdministración
Recibe al Equipo de Auditores y les AsignaLugar de Trabajo
2
2
Recibe nota. Inf. Plan de Trabajo con evidencias Firma acuse y turna
Recibe paquete y evidencias con acuse
Investiga en Normatividady Leyes y RecabaEvidencias 2 tantos
Elabora Plan de Trabajopara seguimiento deresultados y turna
Con. Int.
Resguarda un tanto yArchiva Acuse
Fin
Auditores
Auditores
Area de Normatividady Seguimineto
AutorizóRevisóManuel Humberto Gómez Quiroga
FormulóMa. Elia Caritina Medina Ortega
Atención a Auditorias, CGRH–CYS–3–02
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Resp. de Área de Normatividad y Seguimiento
Analiza la Organizaciónresultados de Procesos
Aplica Diagrama de Flujoy conflonta con
Organigrama
IImprime procesos ActualesRealiza Trabajo campo
Recopila y AnotaManualmente los campos
1
1
Imprime
Responsable
Revisa, Elimina cambia secuencia, combina etc.
Auxiliar
Auxiliar de Normatividad
Analiza resultados deprocesos
2
2
Transcribe
Grava CD con cambios
Unidad de Sistemasy Procedimientos
Admón
Revisa
Fin
AutorizóRevisóMa. Elia Caritina Medina Ortega
FormulóMaria del Carmen Ramírez Sánchez
Actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos, CGRH–CYS–3–03
AutorizóRevisó
Ma. Elia Caritina Medina Ortega
Formuló
Margarita Reyes González
Compatibilidad de Empleos, CGRH–NYS–3–01
Proporciona forma deSolicitud de
Compatibilidad deEmpleo
Anexa solicitud de compatibilidad de
Empleo al nombramiento y
horario y los turna
Desprende solicitud yHorarios y los turna
Responsable deNormatividad ySeguimiento
Trabajador
Requisita forma deSolicitud de
Compatibilidad deEmpleos
Separa hojas S.C.E. yDistribuye
Recibe original y copia
Revisa y firma deValidado la solicitud y
La turna
CoordinaciónGeneral de Recursos
Humanos
Relaciona copia para Archivo y Turna
3
3
Relaciona rechazos y turna con oficio
Recibe y daseguimiento
Archiva acuse
Fin
Trámite y Control Área de Educativa
Subjef. de EmpleosY Remuneraciones
1
Aplica criterios deaceptación
ExisteCompatibilidad
Rubrica y turna
2
Trabajador
Auxiliar
Responsable deArchivo
Incorpora copia al Expediente del
Trabajador
Área de Trámite y Control del Nivel
Educativo
Auxiliar
Reporta a la CoordinaciónGeneral de RecursosHumanos Bbimestral
Auxiliar
Auxiliar deNormatividad y Seguimineto
1
Firma de Autorizado laSolicitud de Compatibili-dad de Empleo y devuelve
2
Auxiliar de Normatividad Áuxiliar
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