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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2012 2017
Hacia una Gestin Eficiente y de Excelencia con Transparencia
Versin 1.0
Mayo de 2012
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CONTENIDO
1. INTRODUCCION ............................................................................................................................... 3
2. GRUPOS DE INTERES ........................................................................................................................ 4
3. MISION ........................................................................................................................................... 7
4. VISION ............................................................................................................................................. 8
5. EJES ESTRATEGICOS ......................................................................................................................... 9
6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ............................................................................................................. 10
7. CADENA DE VALOR ........................................................................................................................ 11
8. ORGANIGRAMA ............................................................................................................................. 12
9. ANALISIS FODA .............................................................................................................................. 15
9.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL .......................................................................................... 159.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL .................................................................................. 169.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION ................................................................................. 179.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA ............................................................................... 189.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL .................................................................................... 19
10. ANALISIS ESTRATEGIA .................................................................................................................... 20
10.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL ........................................................................................ 2010.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL ................................................................................ 2110.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION ............................................................................... 22
10.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA ............................................................................. 2310.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL .................................................................................. 24
11. TABLERO DE MANDO ..................................................................................................................... 25
11.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL ........................................................................................ 2611.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL ................................................................................ 2811.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION ............................................................................... 3211.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA ............................................................................. 3511.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL .................................................................................. 42
12. CARTERA DE PROYECTOS ............................................................................................................... 45
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1. INTRODUCCION
El plan estratgico Institucional 2012 2017 de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca es una actividad
de planificacin a mediano plazo de la directiva 2012 2013, con el fin de definir lineamientos quepermitan llevar a la organizacin hacia un futuro deseado.
Valga la pena notar, que es la segunda vez que la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca desarrolla un
ejercicio de planificacin estratgica, pues en el 2005 se desarrollo un plan estratgico 2005 -2010, que
ha sido usado como referente para la formulacin del presente documento.
La Asociacin Cultural Brisas del Titicaca viene consolidndose como una institucin reconocida en el
mbito cultural y artstico. El nmero de personas a las cuales impacta la operacin de la organizacin
(Grupos de Inters) ha crecido sostenidamente, implicando esto un mayor esfuerzo para garantizar la
satisfaccin de cada uno de los Grupos de Inters.
Es por ello que la actual directiva plantea el concepto Hacia una Gestin Eficiente y de Excelencia con
Transparencia, que busca convertir a la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, en una institucin donde
convivan de manera armnica la cultura y el arte con enfoque empresarial; implicando la
implementacin de tcnicas, metodologas y/o herramientas administrativas y de gestin, que
garanticen su crecimiento y desarrollo, gracias a una administracin eficiente de los recursos y un
enfoque de excelencia con transparencia que implica lograr el nivel mximo de satisfaccin de cada uno
de los Grupos de Inters.
El Plan Estratgico 2012 2017 ha sido formulado en sesiones de trabajo con el Consejo directivo actualy plenarias con empleados y asociados quienes han aportado propuestas y puntos de vista para la
construccin de lineamientos holsticos e integradores.
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2. GRUPOS DE INTERESConscientes de la magnitud del trabajo realizado y del impacto que tienen las actividades de la
organizacin sobre diversas personas, organismos e instituciones, se ha desarrollado un anlisis para
definir y caracterizar los Grupos de Inters o Stakeholders de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca.Esto permitir que la fijacin de objetivos y planes se realice bajo una visin holstica e inclusiva,
buscando generar beneficios y satisfaccin en todas y cada una de las personas o instituciones a quienes
impacta la gestin de la organizacin.
Para la identificacin de los grupos de Inters se ha usado el criterio de Creacin de Valor, por el cual
el anlisis parte de personas, grupos o instituciones en los cuales la Asociacin Cultural Brisas del
Titicaca puede y debe generar impactos positivos, beneficios y/o satisfaccin.
2.1.ASOCIADOSPilar fundamental de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, razn de ser de la organizacin y
principal Grupo de Inters. Actualmente son 507 asociados entre puneos y puneistas
buscando beneficios tangibles en cuanto a calidad en los servicios y productos ofrecidos por la
institucin pero por sobre todo se ha detectado la necesidad de comunicacin exacta,
transparente y oportuna.
2.2.FAMILIARES DE ASOCIADOSLos familiares de los asociados constituyen un porcentaje significativo de los visitantes y
beneficiarios indirectos de los servicios y productos de la institucin. Actan como difusores de
los productos y servicios de la institucin y por lo tanto demandan calidad y excelencia en losproductos y/o servicios recibidos.
2.3.PUNEOSPersonas naturales de la Regin Puno residentes en Lima o en el Exterior, visitantes por apego
cultural y considerados como mercado nostlgico, por el grado en que los productos de la
institucin satisfacen la necesidad de afiliacin con sus races y su cultura. Son llamados a
convertirse en visitantes asiduos e incluso a vincularse como asociados.
2.4.PERUANOS RESIDENTES EN EL EXTERIORPersonas naturales del resto del Per, residentes en el Exterior, considerados como mercado
nostlgico, por el grado en que los productos y/o servicios de la institucin refuerzan su
sentido de pertenencia y concepto de peruanidad. Son visitantes ocasionales que esperan altos
estndares de calidad. Llamados a convertirse en difusores internacionales de los productos y
servicios de la institucin y representan la principal oportunidad para un eventual proceso de
internacionalizacin de la organizacin.
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2.5.RESIDENTES EN LIMAPersonas naturales del resto del pas residentes en Lima que acuden como visitantes a la
institucin con necesidades de diversin, cultura e identificacin, con expectativas y altos
estndares de calidad esperados en sus productos y/o servicios, son potenciales visitantes
frecuentes y difusores a nivel de entorno familiar, social y laboral.
2.6.TURISTAS NACIONALESPersonas naturales residentes fuera de Lima, que acuden como visitantes con necesidades de
diversin, cultura e identificacin. Si bien sus expectativas y estndares de calidad no son altos,
esperan una buena relacin entre la calidad y el valor de los productos y/o servicios de la
institucin. Aunque son visitantes ocasionales, actan como difusores a nivel nacional y
representan la principal oportunidad de la institucin para un eventual proceso de crecimiento
interno.
2.7.TURISTAS INTERNACIONALESPersonas naturales del resto de pases del mundo, que acuden como visitantes con necesidades
de diversin y conocimiento sobre la cultura del Per. Son considerados como un segmento
estrella, por la importancia que tiene para el Per el turismo cultural y el crecimiento que ste
viene registrando, por su alto potencial de compra y mayores estndares de calidad y beneficios
esperados que presionan el mejoramiento continuo de los productos y/o servicios ofrecidos
por la institucin. Son visitantes ocasionales y difusores internacionales de los productos y
servicios de la institucin, as mismo representan una excelente oportunidad para un eventual
proceso de internacionalizacin.
2.8.ORGANIZACIONES (Colegios, Asociaciones Fraternas, Empresas).Personas jurdicas del Per o del resto del mundo, con inters de establecer relaciones,
convenios, acuerdos o contratos de servicios que beneficien a ambas partes. Si bien las
organizaciones son grupos de inters con necesidades y requerimientos puntuales, pueden
convertirse en socios estratgicos, difusores de los productos y/o servicios de la institucin e
incluso en parte de una red de conocimiento o innovacin, que permita generar sinergias con
beneficios para todas las partes.
2.9.ESTUDIANTES DE MUSICA, DANZA Y FOLCLOREPersonas naturales residentes temporal o definitivamente en Lima, cuya necesidad de
conocimiento y cultura genera demanda de productos culturales relacionados con la msica,
danza y folclor puneo. Son el mercado objetivo para los servicios de capacitacin y enseanza
que ofrece la institucin. Se convierten en difusores de sus productos y servicios y son
potenciales colaboradores.
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2.10. COLABORADORESEmpleados directos o indirectos de la institucin que demandan adecuadas condiciones de
trabajo, relaciones de trabajo basadas en la cortesa y el respeto. La acertada sincrona entre las
necesidades de la institucin y la satisfaccin de los colaboradores es determinante para los
beneficios que se generan a los dems grupos de inters. Adems de ser generadores de losbeneficios e impactos a los dems grupos de inters actan como difusores sus productos y
servicios en el entorno familiar y social.
2.11. FAMILIAS Y ORGANIZACIONES PUNEASPersonas naturales y jurdicas de la ciudad de Puno, que pueden ser beneficiadas con las
actividades de la institucin. Bsicamente son beneficiarias de todos los programas y proyectos
de responsabilidad social emprendidos por la organizacin.
Como podemos ver en el anlisis anterior, se han enumerado e identificado todos los grupos de inters
de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, a los que espera beneficiar con la formulacin y ejecucindel Plan Estratgico.
Ntese que en adelante, en cualquier aparte del documento nos estaremos refiriendo a los 11 Grupos
de Inters que acabamos de citar.
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La Asociacin Cultural Brisas del Titicaca tiene por misin preservar,
fomentar y difundir las diversas expresiones culturales de Puno y el
Per con alta satisfaccin de sus grupos de Inters, basndose en la
gran vocacin de servicio, alta responsabilidad social de sus
colaboradores y asociados, sumndose al compromiso de aportar en
el desarrollo cultural, social y econmico de la regin Puno
3. MISION
La misin nos indica cul es la finalidad de la Asociacin Cultual Brisas del Titicaca y cul es su razn de
ser.
Es importante indicar que se han citado tres acciones concretas que se pueden desplegar en una serie
de proyectos y acciones:
Preservacin: que involucra rescate, investigacin, documentacin y sistematizacin del
conocimiento cultural
Fomento: actividades o proyectos cuyo objetivo sea el estimulo o el reconocimiento de las
diversas expresiones artsticas y culturales.
Difusin: actividades cuyo objetivo sea la divulgacin y promocin de las diversas expresionesartsticas y culturales de la regin Puno
De igual forma se habla de diversas expresiones culturales de Puno y el Per con carcter integrador,
incluyendo danza, msica, gastronoma, fotografa, literatura, artes plsticas, lenguas as como cualquier
otra expresin artstica de valor cultural.
Se refuerza tambin el compromiso de la institucin con el desarrollo cultural, social y econmico de la
regin Puno, trabajo que sin lugar a dudas se ha venido realizando, pero que adquiere, bajo el marco de
este plan estratgico, alta importancia y acciones sistemticas, concretas y efectivas.
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En el 2017, la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca ser una
organizacin eficiente y sostenible, reconocida a nivel nacional e
internacional por su trabajo en la preservacin, fomento y difusin
de la cultura Punea y tambin Peruana y por la satisfaccin y
beneficios generados a todos sus grupos de inters.
4. VISION
La visin como objetivo supremo nos indica cul es el futuro deseado de la Asociacin Cultual Brisas del
Titicaca y sus aspiraciones en el plazo de 6 aos.
Ntese que se fija un horizonte de tiempo de 6 aos teniendo en cuenta que el periodo de Gestin de la
Junta directiva es de 2 aos y se espera que las dos Juntas Directivas siguientes alineen sus propuestas y
gestin a lo planteado en este Plan Estratgico
Se plantea una organizacin eficiente, haciendo nfasis en que el carcter de Asociacin Cultural no
debe ser excluyente del concepto de una institucin organizada y gestionada con las mejores prcticas
de organizaciones privadas, con o sin nimo de lucro, donde los procesos se administran
adecuadamente y la informacin, los productos y servicios cumplen a cabalidad los requerimientos de
los grupos de inters.
As mismo la gestin de los recursos, el conocimiento y la tecnologa debe ser ptimas a fin de potenciar
las ventajas de la organizacin y garantizando su sostenibilidad de la misma.
Se espera que el reconocimiento sea el resultante de un arduo trabajo de mejoramiento interno y de
optimizacin de las diversas actividades de preservacin, fomento y difusin de la institucin, as como
un plan de Marketing Estratgico enfocado en la consolidacin de la Asociacin Cultural Brisas del
Titicaca, en el mbito cultural a nivel nacional e internacional.
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5. EJES ESTRATEGICOS
Como una forma de enfocar los esfuerzos y hacer operativas la visin y misin se identificaron 5 ejes, a
partir de los cuales se disearan los objetivos estratgicos, estrategias, acciones y actividades de lainstitucin.
Para su definicin se ha tenido en cuenta el estatuto vigente, de tal forma que las actuales vocalas
puedan asumir los objetivos planteados y liderar proyectos y acciones asociadas a cada uno de los ejes
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6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Para la definicin de objetivos estratgicos, se han usado como referentes, cada uno de los ejes
estratgicos previamente definidos, habindose desarrollado para cada uno, una matriz FODA,herramienta que permite el diseo de objetivos retadores pero reales y alcanzables con los recursos
disponibles y en los plazos previstos.
Cada uno de los objetivos fue analizado con el Consejo directivo y socializado en sesin libre con
asociados y colaboradores para evaluar la viabilidad, dimensin y alcance de los objetivos planteados,
llegando por consens a los siguientes objetivos:
6.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL
Hacer de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, una organizacin de excelencia, en el proceso decultivar, recuperar, cautelar y difundir todas las expresiones culturales de Puno y del Per basado
en la investigacin y una gestin eficiente del conocimiento y la informacin.
6.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL
Posicionar a la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca como una organizacin comprometida con el
desarrollo social y econmico de la regin Puno, a travs de programas de Responsabilidad Social
de alto impacto y con beneficios tangibles y continuos para la comunidad punea.
6.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION
Consolidar a la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca como una organizacin eficiente, sostenible ycompetitiva, gestionada en base a planes, procesos y procedimientos sistemticos y organizados
que permitan hacerla rentable, e incrementando los beneficios para los grupos de inters.
6.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA
Convertir a la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca en una organizacin flexible y abierta al cambio,
comprometida con el uso de Tecnologas de Informacin y Comunicacin que le permitan
incrementar su eficiencia operativa y aumentar los beneficios generados a los grupos de inters,
gracias a una gestin adecuada del conocimiento y de la informacin.
6.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL
Hacer de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca, la institucin ms reconocida a nivel nacional e
internacional, por su trabajo en la fomento, preservacin y difusin de expresiones culturales de
Puno y del Per.
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7. CADENA DE VALOR
Con base en la misin, visin y los objetivos estratgicos previamente formulados, se realiz el anlisis
de valor para detectar los procesos necesarios para responder a las necesidades y/o expectativas de losgrupos de inters, esta metodologa permiti identificar 3 grupos de procesos clave y 4 procesos de
apoyo o soporte.
El anlisis determin que son 3 los grupos de procesos claves, claramente diferenciados, los que
permitirn hacer uso ptimo de los recursos y los esfuerzos de la organizacin, con miras a la generacin
de beneficios e impacto positivo en los grupos de inters.
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8. ORGANIGRAMA
Como una accin de mejoramiento y una medida que permite hacer ms eficientes los procesos de la
organizacin, se propone una estructura organizacional con base en los procesos previamente definidosy que precisa responsables para cada uno de los procesos.
Vale la pena aclarar que el ejercicio de diagnstico, permiti detectar la ausencia de personal ejecutivo,
haciendo confusa la distribucin del trabajo en la institucin y permitiendo que el Consejo Directivo
desarrolle funciones ejecutivas, desvirtuando el concepto estratgico y directivo que le impone el
estatuto.
La validacin de este organigrama fue realizado mediante simulacin de casos donde, a partir de la
generacin de escenarios, se evalu la funcionalidad y operatividad del organigrama planteado.
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La cadena de valor identificada y la estructura organizacional diseada para soportar dichos procesos,
exige tambin un cambio en la composicin del Consejo Directivo, involucrando en primera instancia
que el actual Vocal de Actividades sociales y Recreativas, pase a convertirse en el vocal de Actividades
Sociales, Recreativas y de Responsabilidad Social, asumiendo este vocal la supervisin y control de las
actividades y responsabilizndose del Proceso de Responsabilidad Social de la institucin.
En segunda instancia, se propone la creacin de un Vocal de Tecnologa de Informacin, quien debe
asumir la supervisin y control de las actividades y responsabilidad de la Gestin de las Tecnologas de
Informacin y Comunicacin en la institucin; aspecto que haba sido subestimado hasta el momento,
trayendo consigo el rezago tecnolgico y sus consecuencias en los procesos operativos, administrativos
y estratgicos de la Asociacin Cultural Brisas del Titicaca.
CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTEVICEPRESIDENTESECRETARIO GENERALTESOREROVOCAL DE ACTIVIDADES CULTURALES E INVESTIGACINVOCAL DE ACTIVIDADES ARTSTICASVOCAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVASVOCAL DE ACTIVIDADES SOCIALES, RECREATIVAS Y R.S.VOCAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONALVOCAL DE TECNOLOGA DE INFORMACIN
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As mismo y como una estrategia para garantizar el efectivo cumplimiento de planes y programas
planteados, se prev un comit de evaluacin compuesto por estamentos directivos, ejecutivos y de
control, que sesionar de manera quincenal y permitir un seguimiento continuo del Plan Estratgico.
COMIT DE EVALUACIN
CONSEJODIRECTIVOJUNTA DE VIGILANCIA(Actual Junta de Supervisin y Control)GERENTE GENERAL
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9. ANALISIS FODA9.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL
No. OPORTUNIDADES No. AMENAZAS
1 Resurgimiento de la cultura e identidad nacional. 1Aparicin de un competidor en la generacin deproductos culturales.
2Alta disponibilidad para involucrar a los usuarios(extranjeros y nacionales) dentro del espectculobrindado por ACBT.
2Distorsin del Concepto Cultural a partir de laestilizacin del producto.
3 Implementar productos culturales de otras regiones. 3Discusin del origen de las danzas (Ejemplo:Bolivia diablada)
4 Implementacin de Hemerotecas Culturales.
5Desarrollo de investigacin cultural a partir de lageneracin de comisiones de visitas a Puno.
6Internacionalizacin de los productos culturales de
puno.
No. FORTALEZAS No. DEBILIDADES
1Conocimiento del folcklore puneo y particularmenteperuano.
1Directores Artsticos no identificados con laACBT.
2 Identificacin con la cultura andina. 25% de la difusin de los productos culturales serealizan en sectores externos.
3 Clasificacin y organizacin de msica y danzas. 3No se encuentra sistematizado los productosculturales.
4 Acervo cultural en msica y danza del altiplano.4
No hay un proceso de inmersin e induccin enel tema cultura punea para los colaboradores ypuneistas5 Ascendencia aymara y quechua.
6 Posicionamiento en la escena cultural de Lima.
7Estudiantes de Talleres generan identidad nacional eidentificacin con la ACBT.
8Flexibilidad en la programacin de productosculturales (noches de folcklore).
9El 95% de la difusin de los productos culturales serealiza en el local ACBT.
10Los productos culturales se encuentran posicionadosen el local ACBT.
11Alta disponibilidad de grupos externos de msica ydanza (Puno y peruanos).
12Flexibilidad en la generacin de productos culturales(msica y danza) dirigidos a los usuarios del local(ACBT).
13Productos culturales de alta presentacin, espectculoy calidad artstica (mayor escala).
14 Producto cultural definido como producto clsico.
15Posicionamiento de la Regin Puno como Capital delFolclor
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9.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL
No. OPORTUNIDADES No. AMENAZAS
1 Convenios con Instituciones afines. 1Falta de credibilidad en los programas oproyectos de responsabilidad social emprendidospor la ACBT
2Contar con Donaciones de Empresas pertenecientes aasociados y/o familiares.
2Distorsin entre el concepto de AsociacinCultural y ONG
3Desarrollo de Programas de Auspicios conProveedores ACBT.
3
Disminucin en los ingresos de la ACBT queinciden en la limitacin de los presupuestosdestinados a programas de ResponsabilidadSocial.
4Comunicacin de los Programas de ResponsabilidadSocial brindados por ACBT a partir de la difusin de losproductos culturales.
4Malversacin de fondos y problemas de controlde los recursos generados en las actividades deResponsabilidad Social
5 Convenios con Gobiernos Centrales y Regionales. 5
Precedente de actividades que han resultado en
robos y desfalcos para la ACBT
6Registro de Asociados orientados a brindar serviciosprofesionales para los programas de responsabilidadsocial y oportunidades laborales.
6Clientelismos en la asignacin de los recursosrecaudados
7Comunicacin de Generacin de OportunidadesLaborales para ser informado a los Asociados.
No. FORTALEZAS No. DEBILIDADES
1 Conocimiento de la realidad social de Puno. 1 Convenios a la fecha en menor escala.
2Vnculos directos e institucionales a partir de losasociados.
2
El personal operativo no se encuentra
identificado con la generacin de Programas de
Responsabilidad Social.
3Fuerte iniciativa y antecedentes para la generacin deprogramas de responsabilidad social.
3No existe una planificacin para la gestin de los
programas de responsabilidad social.
4Posicionamiento de la marca ACBT para auspicios yconvenios dirigidos al apoyo de programas deresponsabilidad social.
4
Desconocimiento o desinters de los asociados
en lo que respecta a programas de
Responsabilidad Social
5Alta capacidad logstica para el apoyo de programassociales.
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9.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTIN
No. OPORTUNIDADES No. AMENAZAS
1Implementacin de metodologas de trabajoestandarizadas.
1Alta disponibilidad para doblar los mecanismosde control.
2 Implementacin de Herramientas de Gestin. 2 Fuga de Talentos ACBT.
3Implementacin de Mecanismos de Supervisin yControl a partir de la identificacin de los procesos
3Baja participacin de los Directivos debido a losinadecuados ingresos que se perciben.
4Implementacin de Sistemas Informacin ptimos eintegrados para soportar los procesos ACBT.
4Multas, sanciones y penalidades causadas pormalas prcticas, vicios en los procesos yprocedimientos o incompetencia del personal
5Crecimiento de Unidades de Negocio ACBT(Franquicias, Sucursales).
6Implementacin de Proyectos Organizacionales paradefinicin de perfiles, puestos de trabajo y mejora dela cultura organizacional.
7Implementar Programas de Capacitacin para mejorade la gestin ACBT.
8 Implementar la estrategia de TI ptima para laautomatizacin de la ACBT.
9 Calidad en la Gestin del Consejo Directivo.
No. FORTALEZAS No. DEBILIDADES
1Vocalas y Comits predispuestos para definirprocedimientos de organizacin y gestin.
1 No hay ROF, MOF, MAPRO.
2 No hay perfiles de los puestos de trabajo.
2Situacin econmica suficiente para hacer sosteniblelas actividades ACBT.
3No existen mecanismos de control para las reasACBT.
3Flexibilidad para las modificaciones y actualizacin deEstatutos ACBT.
4 No existe un planeamiento estratgico.
4 Personal identificado con la ACBT. 5No existe metodologas estandarizadas para lagestin de las reas de la organizacin (Ejemplo:Diseo de Plan Operativo, Gestin de Proyectos).
6 No se ha realizado una evaluacin de personal.
7Personal contratado a partir de afinidades conlos Directivos, empleados y asociados.
8 Falla en la gestin de la informacin.
9Sistemas de Informacin parcialmenteidentificados y aislados.
10 Plataforma tecnolgica deficiente.
11 Redes de Comunicacin deficiente.
12Falla en la gestin del pasivo. No hayprocedimientos y polticas para la gestin.
13 No hay interconexin entre sedes
14Prdida de Capital Humano altamentecapacitado.
15Mala interpretacin del concepto Sin fines de
lucro por los asociados.
16Sobredimensionamiento del No de trabajadoresde la institucin.
17 No hay comedor para los empleados
18 Rotacin no justificada del personal
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9.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACIN TECNOLOGICA
No. OPORTUNIDADES No. AMENAZAS
1 Posibilidad de definir un PETI.
1
Prdida del control y supervisin apropiado
debido a no contar con informacin suficientepara la toma de decisiones.2 Posibilidad de implementar un rea de sistemaseficiente.
3Posibilidad de contratar a personal informticoapropiado.
2 Prdida de informacin y datos histricos.
4Posibilidad de implementar sistemas de informacinintegrados.
3Posibilidad de posicionamiento de lacompetencia a partir del eficiente uso de las TIC.
5Posibilidad de implementar un Centro de Datosapropiado.
4Debido al desconocimiento en metodologas degestin de TIC, existe la posibilidad de realizarinversiones de forma ineficiente.6
Posibilidad de definir metodologas apropiadas para lagestin de las TIC en la ACBT.
7Posibilidad de implementar sucursalesinterconectadas con el local principal.
5Multas por falta de licenciamiento del softwarede la institucin.
8Incremento de la imagen institucional a mediano plazoa partir de la gestin transparente de la informacin.
No. FORTALEZAS No. DEBILIDADES
1Disponibilidad del Consejo Directivo para implementarestrategias dirigidas a la innovacin tecnolgica en laACBT.
1 No existe una lnea estratgica de TI.
2Existe un presupuesto inicial para el ao 2012dirigido a las TIC.
2Disponibilidad para realizar inversiones apropiadasdirigidas a la Innovacin Tecnolgica en la ACBT.
3No existen Polticas de Seguridad de laInformacin, No existe un Plan de Contingencia.
3
Disponibilidad para realizar contratos de auspiciosrelacionados al campo de la TIC que servir de apoyopara los programas de responsabilidad social yproductos ACBT.
4No existe un rea de informtica apropiada confunciones establecidas.
5No existe un Data Center apropiado para laadministracin de la informacin ACBT.
4 El estatuto manda la digitalizacin y resguardo de lainformacin en un ente independiente.
6 El personal no se encuentra capacitado ni essuficiente para afrontar los requerimientos de lasdistintas reas.
7Los sistemas actuales no cubren toda lanecesidad de automatizacin.
8 Existen islas de informacin en la ACBT.
9Existen actividades que generan informacin dealto impacto soportadas en hojas de clculo.
10No existen procedimientos de trabajo nimetodologas de TI, para la gestin derequerimientos de usuarios.
11 La Plataforma Tecnolgica es deficiente.
12 Los canales de comunicacin son deficientes.
13 No existe interconexin entre sedes.
14No se han automatizado los procesosrelacionados a los productos culturales de ACBT.
15El conocimiento de la ubicacin de lainformacin se encuentra en el personal y no enla ACBT.
16No existe disponibilidad para la ubicacin de lainformacin a nivel de detalle, requerido segnel estatuto ACBT.
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9.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL
No. OPORTUNIDADES No. AMENAZAS
1 Identidad Nacional.
1 Uso de la marca por parte de otras empresas,asociaciones o personas ajenas a la institucin.2
Implementacin de Metodologas y Procedimientosdel Marketing.
3Flexibilidad para la Incorporacin de RecursosNecesarios para administrar el marketing en la ACBT.
2Posicionamiento de la marca como una empresa(Restaurant Turstico)
4Implementacin de un CRM para fidelizacin de losusuarios ACBT.
3Acusaciones por parte de la comunidad,alegando enriquecimiento con base en el folclorpuneo sin retribucin a la regin.
5Alta posibilidad para la firma de convenios deauspicios e intercambios.
6Reconocimiento de la calidad en los productos yservicios ofrecidos por ACBT.
7Crecimiento econmico del pas permite realizar unmayor gasto en diversin por parte del pblico
general.
8 Incremento del Turismo Internacional y Nacional.
No. FORTALEZAS No. DEBILIDADES
1 Alto Posicionamiento de la marca. 1No se cuenta con un Plan de MarketingInstitucional.
2 Reconocimiento por el INC como Centro Cultural 2 No se cuenta con un Plan de Medios.
3Reconocimientos y Premios Internacionales yNacionales.
3 No se cuenta con un Plan de Auspicios.
4No se han realizado convenios paraposicionamiento tanto de la imagen culturalcomo los productos empresariales.
4 Reconocimiento del puneo como institucinemblemtica.5
No existe un marketing dirigido a los usuariosinternos y asociados.
5Variedad en Cultura y Folklore peruano (para laspresentaciones).
6No se han especificado proyectos de altoimpacto para los diversos canales decomunicacin.
6Infraestructura excelente para la presentacin de losproductos empresariales y culturales.
7No existen procedimientos estandarizados en lagestin del marketing institucional de la ACBT.
8Las diversas reas manejan de formaindependiente el marketing para los productosculturales ACBT.
9Desconfianza en los asociados sobre el ConsejoDirectivo, empleados y proveedores.
10
Los productos culturales y empresariales no
estn estandarizados.
11Desconocimiento de la existencia de lasherramientas de marketing por los asociados.
12Mala interpretacin del concepto Sin fines de
lucro por los asociados.
13El espacio fsico de los asociados no tiene lasmejores condiciones.
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Plan Estratgico 2012-2017 20
10.ESTRATEGIAS10.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS
F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F12, F13 - O1,O2, O3, O4, O7*
FO1Aumento en el nmero y calidad de productos
culturales ofertados por la ACBT
F2, F4, F5, F15 - O2, O4, O5, O6*
FO2Desarrollo de un programa de investigacin
que permita incrementar el activo intangible de
la organizacin.
F1, F3, F14 - O5, O7*
FO4Desarrollo de mecanismos y herramientas quepermitan documentar el conocimiento de la
ACBT
F1, F2, F6, F7, F15 - O1, O2, O3, O7*
FO5
Incremento de alianzas con otras asociacionesculturales a nivel nacional e internacional para
establecer redes de cooperacin y adopcin demejores practicas (Benchmarking)
DEBILIDADES
D2 - O1, O3, O7*
DO1Externalizacin e internacionalizacin de losproductos culturales y empresariales de la
ACBT
* Ver Matriz FODA en Pagina 15
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Plan Estratgico 2012-2017 21
10.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALE
ZAS
F1, F2, F4, F5 - O1, O2, O3, O4* F2, F5 - A1, A2, A3*
FO1
Diseo e implementacin de programas de
Responsabilidad Social para el
Departamento de Puno y otros
FA1 Difusin de los programas de
Responsabilidad Social realizados por la
ACBT
F1, F2, F3, F5 - O1, O2, O4, O6* F1, F2, F3, F4, F5 -A1, A4, A5, A6*
FO2
Participacin en eventos, proyectos e
iniciativas de Responsabilidad Social
generadas por otras instituciones en lasque la ACBT puede colaborar y generar
presencia institucional
FA2 Definicin de los procedimientos y
mecanismos de control para el proceso,
actividades y responsables del procesode Responsabilidad Social.
DEB
ILIDADES
D2, D3, D4 - O2, O3, O4* D3, D4 - A1, A4, A5, A6*
DO1
Programas de comunicacin interna entre
directivos, asociados y empleados para
concientizar y generar respaldo y
participacin en los programas de
Responsabilidad Social gestionados por laACBT
DA1
Proveer a los asociados de mecanismos
o herramientas de control que permitan
acceder en tiempo real a informacin
de inters general para la ACBT.
D1, D3 - O1, O2, O3, O5, O6*
DO2
Establecimiento de convenios y/o acuerdos
con entidades publicas y/o privadas que
sern auspiciadores de los Programas de
Responsabilidad Social emprendidos por la
ACTB
* Ver Matriz FODA en Pagina 16
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Plan Estratgico 2012-2017 22
10.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTIN
OPORTUNIDADES AMENAZAS
F
ORTALEZAS
F1 - O1, O2, O5*
FO1
Estandarizacin de los productos empresarialespara efectuar mediciones de rentabilidad y
viabilidad.
DEBILIDAD
ES
D1. D2, D3, D4, D5, D12 - O1, O2, O3, 09*
DO1
Formulacin e implementacin de herramientas degestin (ROF, MOF, MAPRO, Perfiles de puesto,
Indicadores de Gestin, etc.) que permitan
optimizar, estandarizar y controlar el trabajo decada persona vinculada a la institucin.
D1, D6, D7, D14 - O2, O3, O6, O7, O9*
DO2 Diagnostico, anlisis y optimizacin del sub-proceso de Talento Humano
D8, D9, D10, D11, D13 - O1, O4, O7*
DO3Diagnostico, anlisis y optimizacin del proceso de
Tecnologa y Sistemas de Informacin y laplataforma tecnolgica de la ACBT.
D3, D5, D16 - O1, O2, O3, O4, O6, O8*
DO4
Generacin de indicadores, restricciones, tamaosptimos y dems herramientas que permitan una
gestin eficiente y austera de los recursos de laACBT.
D1, D2, D3, D4, D5 - O1, O2, O3, O4, O6, 09*
DO5Implementacin de mecanismos de supervisin ycontrol que sirvan para garantizar el seguimientode la gestin y ejecucin de planes y proyectos.
D4, D5, D6, D7, D14, D16, D18 - O2, O7, 09*
DO6
Definicin de una estructura organizacionalmoderna y eficaz que garantice la ejecucin del
plan estratgico y plan operativo.
* Ver Matriz FODA en Pagina 17
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Plan Estratgico 2012-2017 23
10.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
F
ORTALEZAS
F1, F2, F3, F4 - O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, 08*
F1, F2, F3 - A1, A2, A4, A5*
FO1 Creacin e implementacin de un PETI que permitagestionar el proceso de TI
FA1 Desarrollo de sistemas deinformacin que permitanautomatizar los procesos
culturales y administrativos dela ACBT.
D
EBILIDADE
S
D1, D2, D4, D5, D9, D14, D15, D16 - O2, O6, O8*
DO1Formulacin de planes, polticas y procedimientosque permitan gestionar adecuadamente el proceso
de TI en la ACBT
D7, D8, D9, D11, D12, D13 - O2, O4, O5, O7*
DO2
Establecer una plataforma tecnolgica basada enestndares internacionales que pueda dar
sostenibilidad a los nuevos sistemas deinformacin.
D4, D6, D10 - O2, O3, O4,O6*DO3
Optimizacin del rea de TI de la ACBT
D1, D2, D5, D7, D11, D14 - O1, O2, O3, O4, O5, O7,DO4
Definicin de un presupuesto anual para lainversin en Tecnologa de Informacin y
Comunicacin.
D1, D2, D5, D7, D11, D14 - O1, O2, O3, O4, O5, O7*
DO5Definicin de un presupuesto anual para lainversin en Tecnologa de Informacin y
Comunicacin.
D1, D2, D3, D4, D5 - O1, O2, O4, O5, O6*
DO6
Definir polticas desde el mas alto nivel jerrquicoque permita la creacin de un sistema deinformacin integral que est nicamente
gestionado por el departamento de TI
* Ver Matriz FODA en Pagina 18
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Plan Estratgico 2012-2017 24
10.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZ
AS
F1, F2, F3, F4 - O1, O2, O6, O8 F1, F2, F3 - A1, A2, A3
FO1
Fortalecimiento de relaciones con organismospblicos y privados para aumentar el nmero
de premios y reconocimientos de lainstitucin.
FA1
Posicionamiento de la ACBT como unaorganizacin sin fines de lucro, que con
base en una modelo organizacionalslido y sostenible genera beneficios
para todos sus stakeholders
F1, F4, F5 - O2, O3, O5, O6, O7 F3, F4, F5 - A1, A2, A3
FO2Establecimiento de alianzas estratgicas conempresas que por su giro de negocio puedenayudar a incrementar el nmero de Visitantes
de la ACBT.
FA2
Incremento de la presencia yorganizacin de eventos, ferias,
muestras y dems actividades culturalesque permitan consolidar a la ACBT como
una de las organizaciones emblemticasdel folclor y la cultura en el Per
F1, F5, F6 - O1, O3, O5, O6, O8
FO3Reconocimiento de personas, grupos u
organismos que por su aporte y trabajo con lacultura punea son merecedores de una
distincin. (Miembros Honorarios)
DEBILIDADE
S
D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D10 - O1, O2, O3,O5, O6, O7, O8 D1, D2, D6, D7 - A1, A2, A3
DO1
Desarrollo de un plan de MarketingInstitucional que permita consolidar la
presencia de la ACBT en medios locales,aumentar posicionamiento de marca ygenerar auspicios para la institucin.
DA1
Desarrollo de un manual de ImagenCorporativa que garantice proteccin y
estandarizacin en el uso de la marcaACBT
D1, D2, D3, D4 - O1, O3, O4, O5, O6 D5, D9, D10 - A1, A2, A3
DO2
Implementacin de tcnicas o sistemas quepermitan identificar con precisin las
caractersticas, hbitos y preferencias delvisitante y los asociados de la ACBT
DA2
Convertir a los Asociados y Empleadosde la ACBT en "brand lovers" (Amantes
de la marca) para que acten comodifusores de las buenas practicas de la
organizacin
D5, D6, D7, D9, D11 - O2, O3
DO3Desarrollo de un programa de Comunicacin y
Marketing Interno que permita fortalecer lacomunicacin entre directivos, asociados y
empleados de la ACBT.
D5, D6, D9, D11 - O2, O3
DO4 Estrategias de retroalimentacin del visitantey del asociado la ACBT
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Plan Estratgico 2012-2017 25
11. TABLERO DE MANDO
Como una herramienta de gestin y control se ha diseado un tablero de mando que plasma las acciones y actividades relacionadas a cada
estrategia. El tablero de mando permite a cualquier estamento o grupo de inters hacer seguimiento, monitoreo y control de los planes y
proyectos establecidos.
Cabe mencionar que se han planteado acciones y actividades para el ao 2012 y 2013 debido a la autonoma del Consejo Directivo y se espera
que los siguientes Consejos Directivos estn alineados a la Misin, Visin y Objetivos del presente Plan Estratgico.
11.1. EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Desarrollo de unprograma de
investigacin quepermita incrementar elactivo intangible de la
organizacin.
Formulacin del plan anual deinvestigacin cultural
100% 100% InformeInforme
revisado yaprobado
Vocal de ACConsejoDirectivo
Gestin del plan anual deinvestigacin cultural
100% 100% No deinvestigacionesrealizadas
1 Investigacinpor mes
Vocal de AC ConsejoDirectivo
Me
Presentacin de Resultados deinvestigacin cultural
100% 100% Informe1 Informesemestral
Vocal de ACConsejoDirectivo
Sem
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Plan Estratgico 2012-2017 26
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Diseo de las herramientas de
recoleccin y sistematizacin
de la informacin
100% 100% Informe 5 Herramientas Vocal de ACConsejo
Directivo
Implementacin deherramientas de recoleccin deinformacin para documentar
el conocimiento de las diversasexpresiones culturales
desarrolladas por la ACBT
Danzas 100% 100%No. de
herramientasaplicadas
100% deinformacinprocesada
Vocal de AC /Vocal de Edu./ Vocal de AA
ConsejoDirectivo
Me
Vestuario 100% 100%No. de
herramientasaplicadas
100% deinformacinprocesada
Vocal de AC /Vocal de Edu./ Vocal de AA
ConsejoDirectivo
Me
Msica 100% 100%No. de
herramientasaplicadas
100% deinformacinprocesada
Vocal de AC /Vocal de Edu./ Vocal de AA
ConsejoDirectivo
Me
Instrumentos musicales 100% 100%No. de
herramientasaplicadas
100% deinformacinprocesada
Vocal de AC /Vocal de Edu./ Vocal de AA
ConsejoDirectivo
Me
Lenguaje 100% 100%No. de
herramientasaplicadas
100% deinformacinprocesada
Vocal de AC /Vocal de Edu./ Vocal de AA
ConsejoDirectivo
Me
Gastronoma 100% 100%No. de
herramientasaplicadas
100% deinformacinprocesada
Vocal de AC /Vocal de Edu./ Vocal de AA
ConsejoDirectivo
Me
Literatura 100% 100%No. de
herramientas
aplicadas
100% deinformacin
procesada
Vocal de AC /Vocal de Edu.
/ Vocal de AA
ConsejoDirectivo
Me
Fotografa 100% 100%No. de
herramientasaplicadas
100% deinformacinprocesada
Vocal de AC /Vocal de Edu./ Vocal de AA
ConsejoDirectivo
Me
Consolidacin de informacinen medios y mecanismos que
garanticen el resguardo,accesibilidad y gestin de lainformacin y conocimiento
recolectado
100% 100%No. de medios y
mecanismos
2 mecanismosoperativos al
100%Vocal de AC
ConsejoDirectivo
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Plan Estratgico 2012-2017 27
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Incremento de alianzascon otras asociaciones
culturales a nivelnacional e
internacional paraestablecer redes de
cooperacin y adopcinde mejores practicas
(Benchmarking)
Firma de convenios con otrasasociaciones culturales
peruanas100% 100%
Conveniofirmado y en
vigor
10 Conveniospor ao
Vocal de ACConsejoDirectivo
Sem
Firma de convenios con otrasasociaciones culturales a nivel
internacional100% 100%
Conveniofirmado y en
vigor
5 Convenios porao
Vocal de ACConsejoDirectivo
Sem
Externalizacin einternacionalizacin de
los productosculturales y
empresariales de laACBT
Formulacin del plan deexternalizacin de losproductos de la ACBT
100% -- InformePlan revisado y
aprobadoConsejoDirectivo
N/A
Formulacin delinternacionalizacin de la ACBT
-- 100% InformePlan revisado y
aprobadoConsejoDirectivo
N/A
11.2. EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Diseo eimplementacin de
programas deResponsabilidad Socialpara el Departamento
de Puno y otros
Diseo de programas deresponsabilidad social
100% 100%Plan / No de
reuniones conasociados
No deProgramas -Personas
Beneficiadas
Vocal de ASRConsejoDirectivo
Me
Gestin de programas deresponsabilidad social
100% 100%Cumplimiento
del Plan
No deProgramas -
PersonasBeneficiadas
Vocal de ASRConsejoDirectivo
Me
Presentacin de resultados delos programas de
responsabilidad social100% 100% Informe
No deProgramas -
PersonasBeneficiadas
Vocal de ASRConsejoDirectivo
Trim
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Plan Estratgico 2012-2017 28
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Participacin eneventos, proyectos e
iniciativas deResponsabilidad Social
generadas por otrasinstituciones en las que
la ACBT puede
colaborar y generarpresencia institucional
Bsqueda de organizaciones,programas y eventos que
pueden ser apoyados por laACBT
100% -- InformeNo de entidades
o programasVocal de ASR
ConsejoDirectivo
Me
Seleccin de lasorganizaciones, programas y
eventos100% -- Informe
No de entidadeso programas
Vocal de ASRConsejoDirectivo
Me
Diseo del plan de
financiamiento
100% -- Plan PresupuestoVocal de ASR
- Tesorero
Consejo
Directivo
Me
Ejecucin de actividades deapoyo y/o soporte
100% 100% InformeActividadesapoyadas
Vocal de ASR Vocal de ASR Me
Programas decomunicacin interna
entre directivos,asociados y empleados
para concientizar ygenerar respaldo yparticipacin en los
programas deResponsabilidad Socialgestionados por la
ACBT
Lanzamiento interno de losprogramas de responsabilidad
social emprendidos por lainstitucin
Lanzamiento deprogramas de
responsabilidad social enasamblea General de
asociados
100% --Reunin
Asamblea100% sociosinformados
ConsejoDirectivo
N/A Me
Lanzamiento deprogramas en reuningeneral con empleados
de la asociacin
100% --Reunin
Empleados
100%empleadosinformados
AdministradorGeneral
Vocal de ASR Me
Inclusion y promocin de losprogramas de responsabilidad
social dentro de losmecanismos de comunicacin
interna de la asociacin
Inclusin de losprogramas de
responsabilidad socialdentro del boletn Interno
de la ACBT
100% 100/%No Noticias enBoletn Interno
1 nota en cadaboletn
Vocal de ASR- Vocal de II
Vocal de ASR- Vocal de II
Bim
Inclusin de losprogramas de
responsabilidad socialdentro de los peridicos
murales de la ACBT
100% 100%Nota en
peridico mural1 nota mensual
Vocal de ASR- Vocal de II
Vocal de ASR- Vocal de II
Me
Conversatorio deprogramas de
responsabilidad socialcon Asociados
100% 100% ReuninParticipacin100% socios
Vocal de ASRConsejoDirectivo
Bim
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Plan Estratgico 2012-2017 29
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Establecimiento deconvenios y/o acuerdoscon entidades publicasy/o privadas que sern
auspiciadores de losprogramas de
responsabilidad socialemprendidos por la
ACTB
Bsqueda de auspiciadorespotenciales de los programas
de responsabilidad Social de laACBT
Bsqueda de empresasy/o organizaciones
propiedad de ciudadanosPuneos
100% -- Informe
100% dePersonas /
organizacionesidentificadas
Vocal de ASRConsejoDirectivo
Bsqueda de empresasy/o organizaciones
gerenciadas ogestionadas por
ciudadanos puneos
100% -- Informe
100% dePersonas /
organizacionesidentificadas
Vocal de ASRConsejo
Directivo
Bsqueda de empresasy/o organizaciones que
han apoyado en elpasado iniciativas o
programas deresponsabilidad social
para Puno
100% -- Informe
100% dePersonas /
organizacionesidentificadas
Vocal de ASRConsejoDirectivo
Bsqueda de empresasy/o organizaciones con
inters de apoyariniciativas o programas de
responsabilidad socialpara Puno
100% -- Informe
100% dePersonas /
organizacionesidentificadas
Vocal de ASRConsejoDirectivo
Establecimiento de convenios yacuerdos con auspiciadores
Reuniones con posiblesauspiciadores
100% 100%No. de
reuniones5 Reunionesmensuales
Vocal de ASRConsejoDirectivo
Me
Presentacin depropuesta 100% 100% No. depropuestas 5 Propuestasmensuales Vocal de ASR ConsejoDirectivo Me
Firma de acuerdo y/oconvenio
100% 100%Acuerdos oconveniosfirmados
1 Acuerdo pormes
ConsejoDirectivo
N/A Me
Presentacin de resultados delos programas de
responsabilidad social de laACBT a los auspiciadores de los
mismos
Envi de boletineselectrnicos con los
resultados y beneficioslogrados gracias a los
aportes de losauspiciadores
100% 100%Boletn
Electrnico1 Boletn
TrimestralVocal de ASR- Vocal de II
ConsejoDirectivo
Trim
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Plan Estratgico 2012-2017 30
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Difusin de los
programas deresponsabilidad socialrealizados por la ACBT
Presentacin de los resultadosde los programas de
responsabilidad social en lasnoches del folclor
reconociendo a los principalesauspiciadores
100% 100%
No. demenciones delos programas
de RS de laACBT en lasNoches de
Folclor
1 Mencin encada Noche del
Folclor
Vocal de ASR- Vocal de II
ConsejoDirectivo
Me
Promocin de programas deresponsabilidad social de laACBT a travs de medios de
comunicacin
100% 100%
No. demenciones delos programas
de RS de laACBT en
medios decomunicacin
5 Mencionespor mes
Vocal de ASR- Vocal de II
ConsejoDirectivo
Trim
Definicin de losprocedimientos y
mecanismos de controlpara el proceso,
actividades yresponsables del
proceso deResponsabilidad Social.
Formulacin e implementacinde mecanismos de control paraactividades de responsabilidad
social
Formulacin y validacinde mecanismos de
control100% --
Mecanismos deControl
Formulados yValidados
2 Mecanismosde Control
ConsejoDirectivo
N/A
Proveer a los asociados
de mecanismos oherramientas de
control que permitanacceder en tiempo real
a informacin deinters general para la
ACBT.
Implementacin demecanismos de control
100% --Mecanismos de
ControlImplementados
2 Mecanismosde Control
Operativos al100%
ConsejoDirectivo
N/A Trim
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Plan Estratgico 2012-2017 31
11.3. EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Estandarizacin de losproductos
empresariales yculturales para efectuar
mediciones derentabilidad y
viabilidad.
Construccin del portafolio deproductos empresariales y
culturales de la ACBTidentificando objetivos del
producto, publico,requerimientos, costos
asociados, etc.
Construccin de fichas deproductos empresariales
100% --No. de
productossistematizados
100% deproductos
sistematizados
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Construccin de fichas deproductos culturales
100% --No. de
productossistematizados
100% deproductos
sistematizados
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Desarrollo de costeo porproducto
100% --No de
productoscosteados
100% deproductoscosteados
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo /Tesorero
Mejoramiento y
optimizacin de lainfraestructura fsica de
la ACBT
Diagnostico y formulacin delplan de seguridad y prevencin
de la ACBT
Formulacin del plan 100% -- Informe Plan aprobadoAdministrador
General
ConsejoDirectivo /Tesorero
Me
Implementacin del plan 100% -- InformePlan ejecutado
al 100%Administrador
General
ConsejoDirectivo /Tesorero
Plan anual de mantenimientode infraestructura
Formulacin del plan 100% -- Informe100% de las
obras
ejecutadas
Administrador
General
ConsejoDirectivo /
Tesorero
Implementacin del plan 100% -- Informe100% de la
obrasejecutadas
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo /Tesorero
Me
Mejoramiento del bar de socios Obra civil y adecuaciones 100% -- ObraObra entregadael 31/07/2012
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Implementacin del comedorde empleados
Adecuaciones 100% -- ObraObra entregadael 30/06/2012
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
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Plan Estratgico 2012-2017 32
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Diagnostico, anlisis yoptimizacin del sub-
proceso de talentohumano
Desarrollo de perfiles depuesto, definiendo claramente
las responsabilidades y lashabilidades, capacidades,formacin y experiencia
requeridas para cada puesto.
100% --Perfiles de
Puesto
100% de losperfiles
formulados
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Definicin de la lnea de carreray plan de compensacin de la
ACBT100% -- Informe
Informerevisado yaprobado
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Definicin del plan decapacitacin por rea
-- 100%Plan de
CapacitacinPlan revisado y
aprobadoAdministrador
GeneralConsejoDirectivo
Diagnostico de la actual escalasalarial vs. sueldos reales
promedio de mercado, con lafinalidad de obtener
diferencias entre el costoactual de la planilla y el costo
optimo de la planilla
100% -- Informe
Informerevisado y plan
de accinformulado
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Anlisis de factibilidad paraproyectos de tercerizacin de
procesos de la ACBT
Mantenimiento 100% --
Informe
Informerevisado y Plan
de accinformulado
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Seguridad 100% --
Vestuario - Lavandera 100% --
Ventas 100% --
Contabilidad 100% --
Alimentos y Bebidas 100% --
Implementacin de la nuevaestructura organizacional de la
ACBT100% --
% deImplementacin
EstructuraImplementada
al 100%
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
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Plan Estratgico 2012-2017 33
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Formulacin eimplementacin de
herramientas degestin (ROF, MOF,
MAPRO, Indicadores de
Gestin, etc.) quepermitan optimizar,
estandarizar y controlarel trabajo de cada
persona vinculada a lainstitucin.
Elaboracin de fichas deproceso para cada uno de losprocesos identificados en la
ACBT
50% 50%No. de procesosdocumentados
100% de losprocesos
documentados
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Elaboracin del manual deprocedimientos de la ACBT
50% 50% Manuales100% de los
procedimientosdocumentados
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Estandarizacin de formularios,registros y formatos usadospara la gestin de la ACBT
50% 50% Documentos
100% de losformatos,
formularios yregistros
estandarizados
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Definicin de los indicadoresde gestin por procesos, reasy perfiles de puesto de la ACBT
50% 50%Indicadores de
Gestin
Indicadoresformulados para
cada procesoy/o perfil de
puesto
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Generacin deindicadores,
restricciones, tamaosptimos y demsherramientas que
permitan una gestineficiente y austera de
los recursos de la ACBT.
Definicin de presupuestosasignados a cada rea comoporcentaje de las ventas y/o
utilidades generadas
100% --Ratios o
Indicadores
Indicadoresformulados para
cadaproceso/rea
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Implementacin demecanismos de
supervisin y controlque sirvan para
garantizar elseguimiento de la
gestin y ejecucin deplanes y proyectos
RESUELTO CON EL PRESENTEDOCUMENTO
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Plan Estratgico 2012-2017 34
11.4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Optimizacin del reade TI de la ACBT
Contratacin de plazasvacantes del Departamento de
TI
Segnnecesidades
Segnnecesidades
No de Plazas100%
requerimientoscubiertos
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Sereque
Disear los programas decapacitacin basado en la
Gestin de proyectos,
automatizacin de procesos ymetodologas para la gestin
de TI
-- 100% Plan
100% personal
capacitado
Administrador
General /Tesorero
Consejo
Directivo Me
Implementar los programas decapacitacin basado en la
Gestin de proyectos,automatizacin de procesos ymetodologas para la gestin
de TI
-- 100%Horas de
capacitacin100% personal
capacitadoAdministrador
GeneralN/A Trim
Formulacin de planes,
polticas yprocedimientos quepermitan gestionaradecuadamente elproceso de TI en la
ACBT
Elaboracin del plan anualoperativo de Informtica
100% -- PlanPlan revisado y
aprobadorea deSistemas
ConsejoDirectivo
Definicin de la estructuraorgnica del rea de TI.
100% -- InformeDocumentoaprobado
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
Elaboracin de la poltica deseguridad de Informacin
100% -- InformeDocumento
aprobadorea deSistemas
ConsejoDirectivo
Elaboracin del anlisis deriegos de TI para la ACBT 100% -- Informe Documentoaprobado rea deSistemas ConsejoDirectivo
Elaboracin del plan decontingencia de TI
100% -- InformeDocumento
aprobadorea deSistemas
ConsejoDirectivo
Definicin del reglamento deuso de recursos y servicios decomputo de la ACBT
100% -- InformeDocumento
aprobadorea deSistemas
ConsejoDirectivo
Disear la metodologa para laadquisicin e implementacinde los sistemas y Tecnologasde Informacin
100% -- InformeDocumento
aprobadorea deSistemas
ConsejoDirectivo
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Plan Estratgico 2012-2017 35
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Establecer unaplataforma tecnolgicabasada en estndaresinternacionales que
pueda darsostenibilidad a losnuevos sistemas de
informacin.
Definicin de los lineamientostcnicos para laimplementacin de un DataCenter
100% -- InformeDocumentorevisado yaprobado
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
Elaboracin del inventario dehardware y software de laACBT
Levantamiento deInformacin en todas lasreas y dependencias de
la ACBT
100% -- Informe1 InformeTrimestral
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
Trim
Desarrollo del plan de
mantenimiento de laplataforma tecnolgica
Elaboracin y gestin del
plan 100% 100% Plan
Plan ejecutado
al 100%
rea de
Sistemas
Consejo
Directivo Trim
Establecer las polticas ycriterios para laestandarizacin de laplataforma tecnolgica
Formulacin de polticas 100% InformeDocumentorevisado yaprobado
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
Implementacin del DataCenter de la ACBT de acuerdo a
las exigencias del negocio ybasado en estndares
internacionales
Seleccin yacondicionamiento del
espacio fsico para el DataCenter
100% --
Espacio fsicoimplementadoy operativo al
100%
Espacio fsicoimplementado y
operativo al100% el 15 de
junio
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
Bsqueda de proveedor 100% --
Solicitud de cotizaciones 100% --
Seleccin del proveedor 100% --
Contratacin delproveedor
100% --
Instalacin del DataCenter
100% --
Implementacin delequipamiento del Data Centerpara la administracin de los
recursos de la ACTB
Dimensionamiento delalcance del equipamientonecesario para la gestin
de los recursos de TI.
100% --
Equipamientodel Data Centerimplementadoy operativo al
100%
Equipamientoimplementado y
operativo al100% el 30 de
junio
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
Bsqueda de proveedor 100% --
Solicitud de cotizaciones 100% --
Seleccin del proveedor 100% --
Contratacin delproveedor
100% --
Instalacin de la red ACBT 100% --
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Plan Estratgico 2012-2017 36
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Establecer unaplataforma tecnolgicabasada en estndaresinternacionales que
pueda darsostenibilidad a losnuevos sistemas de
informacin.
Implementacin las redes decomunicacin con sus grupos
relevantes
Elaboracin deldiagnostico de las redes
de comunicacin100% --
Redes deComunicacin
implementadasy operativas al
100%
Redesimplementadasy operativas al100% el 30 de
junio
rea deSistemas /
Administrador
General
ConsejoDirectivo
Diseo de la arquitecturade la red de la ACBT
100% --
Bsqueda deproveedores
100% --
Solicitud de cotizaciones 100% --
Seleccin del proveedor 100% --
Contratacin delproveedor
100% --
Instalacin de la red ACBT 100% --
Adquirir los equipos deescritorio para fortalecimiento
de la plataformacomputacional
Dimensionamiento de lasequipos de escritorio
requeridos100% --
Plataformacomputacionalactualizada yoperativa en
todas las reasy dependencias
de las ACBT
Equiposinstalados y
operativos entodas las reas y
dependenciasde las ACBT al31 de julio de
2012
rea deSistemas /
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Seleccin de estrategia dealquiler o compra de
equipos100% --
Bsqueda deproveedores
100% --
Solicitud de cotizaciones 100% --
Seleccin del proveedor 100% --
Contratacin delproveedor
100% --
Instalacin de los equipos 100% --
Implementacin de cableadoestructurado para
transferencia de voz y datoscategora y redes inalmbricas
de alto rendimiento
Bsqueda deproveedores
100% --reas y/o
dependenciascon cableado y
redesinalmbricasoperativas
100% de reasy/o
dependenciascon Cableado y
redesinalmbricasoperativas
rea deSistemas /
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Solicitud de cotizaciones 100% --
Seleccin del proveedor 100% --
Contratacin delproveedor
100% --
Instalacin de los equipos 100% --
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Plan Estratgico 2012-2017 37
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Establecer unaplataforma tecnolgicabasada en estndaresinternacionales quepueda darsostenibilidad a losnuevos sistemas deinformacin.
Adquirir las licencias de losproductos de ofimtica y
aquellos que den soporte aldesarrollo e implementacinde Sistemas de Informacin.
Identificacin delinventario de software
requerido para ellicenciamiento de losequipos de escritorio
100% --
No de equiposcon software y
licenciasactualizadas
100% de losequipos de la
ACBT consoftware ylicencias
actualizadas
rea deSistemas /
AdministradorGeneral
ConsejoDirectivo
Identificacin de posiblesconvenios con
proveedores de licencias
de software
100% --
Bsqueda deproveedores
100% --
Solicitud de cotizaciones 100% --
Seleccin del proveedor 100% --
Contratacin delproveedor
100% --
Instalacin de software 100% --
Definicin de unpresupuesto para la
inversin en TI.
Elaboracin de lospresupuestos anuales para la
inversin en TI alineado al PETI
Asignar un % anual de lautilidades obtenidas para
la inversin en TI.100% --
Partidapresupuestal
Partidapresupuestal
asignada yaprobada
ConsejoDirectivo
N/A
Elaboracin ypresentacin del
presupuesto anual
100% -- Informe
Presupuestoentregado al
Consejo
Directivo ennoviembre de2012
rea de
Sistemas
Consejo
Directivo
Aprobacin dePresupuesto anual
100% -- PresupuestoPresupuesto
AprobadoConsejoDirectivo
N/A
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Plan Estratgico 2012-2017 38
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Desarrollo de sistemasde informacin que
permitan automatizarlos procesos culturalesy administrativos de la
ACBT.
Implementacin de un ERPadministrativo
Anlisis de requerimientoso estndares requeridospara administracin de la
informacin
100% --
reas conmdulo ERP
implementado
100% de lasreas con ERPImplementado
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
MeCompra o desarrollo del
sistema informtico100% --
Implementacin del
sistema informtico100% --
Lanzamiento interno delsistema
100% --
Desarrollo o Implementacinde un sistema de gestin de
restaurantes
Anlisis de requerimientoso estndares requeridospara administracin de la
informacin
100% -- No. determinales/puntos deventa consistema de
gestinimplementado
100% deTerminales /
Puntos de ventacon sistema de
gestinimplementado y
operativo
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
MeCompra o desarrollo del
sistema informtico100% --
Implementacin delsistema informtico
100% --
Lanzamiento interno delsistema
100% --
Compra o desarrollo de unsistema que administre de
manera eficiente lainformacin (Identificacin/Ingreso / Registro) de los
asociados de la ACBT
Anlisis de requerimientoso estndares requeridospara administracin de la
informacin
100% --
No. de ingresosgestionados a
travs delsistema
100% de losingresos deasociados
gestionados atravs delsistema
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
Me
Compra o desarrollo del
sistema informtico
100% --
Compra del hardware oplataforma tecnolgica
requerida para laimplementacin del
sistema
100% --
Implementacin delsistema informtico
100% --
Lanzamiento interno delsistema de administracindel asociado y visitante de
la ACBT
100% --
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Plan Estratgico 2012-2017 39
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Desarrollo de sistemasde informacin quepermitan automatizarlos procesos culturalesy administrativos de laACBT.
Desarrollo de un sistema degestin de productos culturales
Anlisis de requerimientoso estndares requeridospara administracin de la
informacin
-- 100% No. de usuarioscon acceso al
sistema degestin / No. de
actividadesgestionadas
sobre elsistema
100% deusuarios con
acceso alsistema de
gestin / 100%de actividades
gestionadassobre el sistema
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
MeDesarrollo del sistema
informtico-- 100%
Implementacin delsistema informtico
-- 100%
Lanzamiento interno delsistema
-- 100%
Desarrollo de un sistema degestin de eventos
Anlisis de requerimientoso estndares requeridospara administracin de la
informacin
100%
No. de eventosgestionados a
travs delsistema
100% de loseventos
gestionados atravs delsistema
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
MeDesarrollo del sistema
informtico50% 50%
Implementacin delsistema informtico
50% 50%
Lanzamiento interno delsistema
100%
Compra o desarrollo de unsistema que administre de
manera eficiente lainformacin (Identificacin/Ingreso / Registro) de los
grupos de Inters de la ACBT
Anlisis de requerimientoso estndares requeridospara administracin de la
informacin
-- 100%
No. detransaccionescon grupos de
intersgestionadas a
travs delsistema
100% detransaccionescon grupos de
intersgestionadas a
travs delsistema
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
Me
Compra o desarrollo delsistema informtico
-- 100%
Compra del hardware oplataforma tecnolgica
requerida para laimplementacin del
sistema
-- 100%
Implementacin delsistema informtico
-- 100%
Lanzamiento interno delsistema de administracinde grupos de inters de la
ACBT
-- 100%
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Plan Estratgico 2012-2017 40
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Desarrollo de sistemasde informacin quepermitan automatizarlos procesos culturalesy administrativos de laACBT.
Construccin de intranet deconsultas y reportes
40% 60% AplicativoAplicativo
operativo al100%
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
Me
Diseo y desarrollo del portalWeb 2.0 de la ACBT
Anlisis derequerimientos
100% -- Informe
Informerevisado y plan
de accin
aprobado
rea deSistemas /
Vocal de II
ConsejoDirectivo
Desarrollo del portal web 100% -- PortalPortal operativo
el 30 deagosto/2012
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
Me
Implementacin de sistema dedigitalizacin de documentos.
Anlisis derequerimientos
-- 100% Informe
Informerevisado y plan
de accinaprobado
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
Desarrollo del sistemainformtico
-- 100% AplicativoAplicativo
operativo al100%
rea deSistemas
ConsejoDirectivo
Me
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Plan Estratgico 2012-2017 41
11.5. EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Fortalecimiento derelaciones con
organismos pblicos yprivados para
aumentar el nmero depremios yreconocimientos de la
institucin.
Bsqueda de premios yreconocimientos que puede
alcanzar la ACBT por su trabajoen pro de la preservacin ydifusin de las expresiones
culturales de Puno
100% -- Informe
Informerevisado y plan
de accinaprobado
Vocal de IIConsejoDirectivo
Postulacin de la organizacina los premios seleccionados,
seguimiento y gestin delproceso de nominacin y
premiacin
100% 100%No. de Premio yreconocimiento
s obtenidos
5 premios y/oreconocimientos
obtenidos porao
Vocal de IIConsejoDirectivo
Me
Establecimiento dealianzas estratgicas
con empresas que porsu giro de negociopueden ayudar a
incrementar el No. deVisitantes de la ACBT.
Establecimiento de alianzas oconvenios con agencias de
viajes para la inclusin de lasvisitas a la ACBT como parte de
paquetes tursticos
100% 100%No. de alianzas
o conveniosestablecidos
10 alianzas oconvenios
establecidos porao
Vocal de IIConsejoDirectivo
Me
Establecimiento de alianzas oconvenios con entidades
publicas y privadas encargadasdel fomento de la cultura y el
turismo en el pas
100% 100%No. de alianzas
o conveniosestablecidos
5 alianzas oconvenios
establecidos porao
Vocal de IIConsejoDirectivo
Me
Reconocimiento depersonas, grupos u
organismos que por suaporte y trabajo con la
cultura punea sonmerecedores de una
distincin. (MiembrosHonorarios)
Investigacin de personas,grupo u organismos
merecedores de la distincin100% 100% Informe
Informerevisado yaprobado
Vocal de IIConsejoDirectivo
Seleccin de los merecedoresde la distincin
100% 100% InformeInforme
revisado yaprobado
Vocal de IIConsejoDirectivo
Aprobacin de los nuevosmiembros honorarios
100% 100% informeInforme
revisado yaprobado
Vocal de IIConsejoDirectivo
Acto publico de distincin a losmiembros honorarios de la
institucin100% 100% Evento
1 Evento porao
Vocal de IIConsejoDirectivo
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Plan Estratgico 2012-2017 42
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Desarrollo de un plande Marketing
Institucional quepermita consolidar la
presencia de la ACBT enmedios locales,
aumentarposicionamiento demarca y generarauspicios para la
institucin.
Formulacin del plan demarketing de la ACBT (Periodo
2012-2013)100% 100% Plan
Plan revisado yaprobado
Vocal de IIConsejoDirectivo
Gestin del plan de marketingde la ACBT (Periodo 2012-
2013)100% 100%
Visitantes de laACBT
No de visitantesde la ACBT
Vocal de IIConsejoDirectivo
Me
Monitoreo y control al plan demarketing de la ACBT (Periodo
2012-2013)100% 100% Informe
Ejecucin deplanes al 100%
ConsejoDirectivo
N/a Trim
Implementacin detcnicas o sistemas que
permitan identificarcon precisin las
caractersticas, hbitosy preferencias del
visitante y losasociados de la ACBT
RESUELTO EN UNA DE LASESTRATEGIAS DE INNOVACION
TECNOLOGICA
Desarrollo de unprograma de
Comunicacin yMarketing Interno quepermita fortalecer lacomunicacin entre
directivos, asociados yempleados de la ACBT.
Desarrollo de la revistainstitucional con ediciones
trimestrales
100% 100% RevistaEdicin
trimestral
Vocal de IIConsejo
Directivo
Trim
Desarrollo y gestin de losperidicos murales paraasociados y empleados
100% 100% Peridico muralActualizacin
quincenalVocal de II
ConsejoDirectivo
Sem
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Plan Estratgico 2012-2017 43
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Estrategias deretroalimentacin del
visitante y del asociadola ACBT
Implementacin del buzn desugerencias
Implementacin 100% 100% BuznBuzn
implementadoVocal de II
ConsejoDirectivo
Me
Implementacin de uncuestionario de satisfaccin de
servicio para los visitantes
Desarrollo eimplementacin de la
encuesta100% 100% Encuesta
Encuestaimplementadaen las noches
del folclor
Vocal de IIConsejoDirectivo
Me
Implementacin de lafuncionalidad de opiniones,
quejas y reclamos en el PortalWeb de la ACBT
100% 100% AplicativoAplicativooperativo
Vocal de II /rea deSistemas
ConsejoDirectivo
Me
Posicionamiento de laACBT como una
organizacin sin finesde lucro, que con base
en un modeloorganizacional solido y
sostenible generabeneficios para todos
sus stakeholders
RESUELTO CON LAFORMULACION E
IMPLEMENTACION DEL PLANDE MARKETING
Incremento de lapresencia y
organizacin eventos,ferias, muestras ydems actividades
culturales quepermitan consolidar ala ACBT como una de
las organizacionesemblemticas del
folclor y la cultura en elPer
Inventario de ferias, eventos,muestras, etc. relacionados con
el folclor que se realizan a nivelnacional e internacional y en
los cuales la ACBT pueda hacerpresencia institucional
100% -- Informe
Informe
revisado y plande accinformulado
Vocal de II ConsejoDirectivo
Participacin en ferias,eventos, muestras y dems
eventos seleccionados100% 100%
No. deParticipaciones
2participaciones
por mesVocal de II
ConsejoDirectivo
Me
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Plan Estratgico 2012-2017 44
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVAL
Desarrollo deherramientas de
comunicacin quepermitan reforzar la
difusin de la cultura yel folclore Puneo y
Peruano en lasactividades de la ACBT
Inclusion de una sinapsis eningles y espaol que explique el
origen u objetivo de cadadanza que se presenta en los
espectculos de la ACBT (Reelpregrabado presentado en la
pantalla gigante)
Desarrollo de las piezasaudiovisuales
100% --
No deespectculoscon soporte
bilinge
100% deespectculoscon soporte
audiovisual eningles
Vocal de IIConsejoDirectivo
Me
Implementacin 100% 100%
No deespectculoscon soporte
bilinge
100% deespectculoscon soporte
audiovisual en
ingles
Vocal de IIConsejoDirectivo
Me
Desarrollo de materialpublicitario impreso en ingles y
espaol100% 100%
Piezaspublicitarias
100% de piezaspublicitarias eningles y espaol
Vocal de IIConsejoDirectivo
Me
Actualizacin de la carta enidiomas ingles y espaol
100% -- CartaCarta traducida
aprobada eimplementada
Vocal de IIConsejoDirectivo
Desarrollo de unmanual de Imagen
Corporativa quegarantice proteccin yestandarizacin en el
uso de la marca ACBT
Elaboracin del manual deimagen corporativa
100% -- DocumentoManual
formuladoVocal de II
ConsejoDirectivo
Revisin del manual por losestamentos requeridos
100% -- DocumentoManual revisado
y aprobadoVocal de II
ConsejoDirectivo
Presentacin y difusin delmanual de imagen corporativade la ACBT
100% -- Actividades dedifusin
100% de
Asociados yempleadosinformados
Vocal de II ConsejoDirectivo
Convertir a losAsociados y Empleadosde la ACBT en "Brand
lovers" (Amantes de lamarca) para que actencomo difusores de lasbuenas practicas de la
organizacin
Mejora de la infraestructura alservicio de los asociados
RESUELTO EN UNA DE LAESTRATEGIAS DEORGANIZACIN Y
GESTION
Mejora de la infraestructura ylugares de trabajo de los
empleados
RESUELTO EN UNA DE LAESTRATEGIAS DEORGANIZACIN Y
GESTION
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Plan Estratgico 2012-2017 45
12. CARTERA DE PROYECTOS
EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL
1. Desarrollo Plan de Investigacin Cultural 2012-20132. Diseo e implementacin de herramientas para documentar y sistematizar el conocimiento de
la organizacin.
EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. Formulacin del Plan de Responsabilidad social 2012-20132. Diseo de mecanismos y herramientas de control para Programas de Responsabilidad Social
EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIN Y GESTION
1. Definicin de los productos empresariales y productos culturales actuales y potenciales de laACBT
2. Elaboracin de Fichas de Proceso3. Diseo de Perfiles de Puesto4. Formulacin del Manual de Organizacin y Funciones (MOF)5. Formulacin de Manuales de Procedimientos6. Estandarizacin de Formatos y Documentos7. Definicin de Indicadores de Gestin
EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA
1. Diagnostico y Optimizacin de Plataforma Tecnolgica2. Seleccin de sistema ERP3. Implementacin del Sistema ERP Administrativo4. Desarrollo de sistemas de informacin a la medida
EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL
1. Formulacin Plan de Marketing 2012-20132. Desarrollo del Manual de Imagen Corporativa3. Mejoramiento y Optimizacin del Portal Web de la Institucin4. Mejoramiento de la Infraestructura Bar de Socios5. Implementacin del Sistema de control de acceso y gestin de Socios6. Implementacin del Sistema para la identificacin y gestin del visitante.
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HISTORIAL DE REVISIONES
Fecha Versin Descripcin Autor
16/05/2012 1.0 Presentacin del Plan Estratgico Equipo Consultor
19/05/2012 1.1 Revisin del Plan EstratgicoConsejo Directivo /Equipo Consultor
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