BALANÇO DA QUALIDADE
GMS-04/01 Rev. 0 / 2008-07-09 Págª 1 de 13
ELABORADO POR:
Maria Filipa Patrocinio
UNIDADE ORGÂNICA:
Serviços de Acção Social
DATA: Dezembro de 2012
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INDICE
1. Adequação da Política da Qualidade do Instituto............................................................... Pág. 3
2. Desempenho dos Processos e Seguimento dos Objectivos............................................ Pág. 4
3. Planos de Melhoria,.......................................................................................................... Pág. 7
4. Auditorias ao Sistema ........................................................................................................ Pág. 8
5. Avaliação da Satisfação .................................................................................................... Pág. 9
6. Formação .......................................................................................................................... Pág. 10
7. Avaliação de Fornecedores ............................................................................................. Pág.10
8. Acções Correctivas e Preventivas..................................................................................... Pág.11
9. Outros Assuntos Relevantes ........................................................................................... Pág. 12
10. Definição de Acções........................................................................................................ Pág. 13
11. Anexos ........................................................................................................................... Pág. 13
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1. Adequação da Política da Qualidade do Instituto
Após terem sido implementadas as primeiras acções dirigidas para a criação do Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), podemos afirmar que este sistema
de gestão foi responsável por uma importante transformação na cultura organizacional do IPVC.
Para além da cada vez maior consistência da caracterização e documentação dos processos nas diver-
sas Unidades Orgânicas, é visível ainda um crescente envolvimento da comunidade académica neste
ambicioso projecto, aspectos que consideramos como fundamentais para o sucesso da implementação
do SGGQ, para a sua consolidação e consequentemente para o sucesso do IPVC, enquanto Instituição
de Ensino Superior.
Assim, entende-se que a afirmação do IPVC na região, no país e a nível internacional passa, necessa-
riamente, pela capacidade da organização e das pessoas que a integram em implementar processos de
melhoria contínua nos seus diversos níveis de operação, de acordo com os princípios e objectivos da
qualidade.
Ao nível dos Serviços de Acção Social (SAS), a consolidação do SGGQ é considerada como uma activi-
dade prioritária, em clara sintonia com as prioridades definidas pela Presidência do IPVC. No entanto, o
compromisso com a implementação do SGGQ nestes serviços não é apenas das suas estruturas de
topo. È importante reconhecer o esforço e contributo de todos os trabalhadores dos SAS em geral e em
especial dos gestores da qualidade e gestores de processo, bem como dos diversos auditores internos
do IPVC que acompanharam a execução dos processos.
Importa referir que no âmbito deste sistema de gestão foram já inúmeras as melhorias identificadas e
implementadas no funcionamento interno destes serviços, quer ao nível dos processos geridos directa-
mente pelos SAS, quer nos processos transversais. Desta forma, podemos considerar que a implemen-
tação do SGGQ nos SAS está a ser francamente positiva, bem como, começam a ser visíveis os resul-
tados da sua aplicação, quer ao nível da qualidade e eficiência da organização, quer da qualidade dos
serviços prestados.
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2. Desempenho dos Processos e Seguimento dos Object ivos
Neste ponto, de acordo com o manual da qualidade e com o modelo de gestão dos processos, optamos
por concentrar a nossa análise no processo “Acção Social”, (sub-processos de alimentação, alojamento
e bolsas de estudo), uma vez que este é o único processo em que os SAS são responsáveis diretos pela
sua gestão e documentação associada.
Processo Acção Social
Sub-Processo Alimentação
O Sub-Processo “Alimentação” atravessou uma fase de profundas alterações, dada a constante preocu-
pação com a Segurança Alimentar exigida em todas as unidades alimentares exploradas pelos SAS. É
de salientar, o grande esforço desenvolvido por todos os colaboradores envolvidos neste processo em
relação às questões técnicas, de forma a dar resposta a esta nova exigência e maior satisfação dos nos-
sos clientes. Destacamos assim, que ao nível dos pré-requisitos foi necessário reformular e criar alguns
procedimentos, para garantir a Segurança Alimentar. Neste momento encontra-se já implementado um
sistema de controlo de pontos críticos (HACCP).
Verificou-se que este processo tem sido objeto de simplificação a nível documental e foi ainda notório um
maior envolvimento e empenho por todos os colaboradores deste sub-processo, bem como o domínio
dos conhecimentos necessários nesta área.
PROCESSO: ALI PERIODO DE ANÁLISE: Janeiro a Dezembro 2012
mês jan fev mar abr mai jun jul set out nov dez
Custo Médio em Géneros 2,64 € 2,26 € 2,08 € 3,21 € 1,77 € 2,61 € 3,00 € 4,87 € 2,41 € 1,73 €
% de Utentes por cantina
com exploração direta
11,90% 7,13% 12,10% 8,03% 11,05% 8,26% 6,01% 8,54% 39,90% 33,27%
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Indicador Fórmula de cálculo
Fonte de
Dados
Responsável pelos Dados
Periodicidade de Apuramento
Meta a atin-gir/Unid
Resultado Obtido Conclusão
Nível médio de satisfação
- Cantinas
∑ (Grau de satisfação x n.º de respostas) /
n.º de respostas obtido
Tableu de bourd
área da alimen-tação Anual de 2,4 a 2,7 2,98 Meta supe-
rada
Nível médio de satisfação
- Bares
∑ (Grau de satisfação x n.º de respostas) /
n.º de respostas obtido
Tableu de bourd
área da alimen-tação
Anual de 2,2 a 2,5 3,07 Meta supe-rada
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Sub-Processo “Alojamento”
O Sub-Processo “Alojamento” reveste para os SAS um papel fundamental ao nível da qualidade dos
serviços prestados, uma vez que, tem por base proporcionar aos estudantes condições de acomodação
e estudo com vista ao esperado sucesso escolar.
Fonte de Dados
Periodicidade de Apuram
ento
Meta a atingir/Unid
Resultado Obtido
Conclusão
Tableau de Bord
Semestralentre 87% e
94%94% Superado
Tableau de Bord
Semestral entre-5% e 5% 3% Atingido
Tableau de Bord
Anual 2,6-3,6 3,3 Atingido
Tableau de Bord
Semestral<20% após 1.º trimestre 2% AtingidoGovernante
PROCESSO: ALOPERIODO DE
ANÁLISE:Janeiro a Novembro de
2012
Responsável pelos Dados
Governante
Governante
Observatório
Indicador Fórmula de cálculo
Taxa de Ocupação das resid~encias(excluindo o
mês de Agosto)Variação homóloga dos
alunos alojados
nº de alunos / Nº total de camas
((Alunos alojados ano n/Nº de alunos alojados n-1)-1)*100
∑Classificações por questão x ponderação /Nº de Respostas
Nº de alunos desistentes / Nº de alunos alojados
Indice de Satisfação
Taxa de Desistência
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Sub-Processo de Bolsas
O Sub-Processo de Bolsas assume para estes Serviços um papel de extrema importância, dado consti-
tuir um apoio social aos estudantes economicamente mais carenciados, cujos agregados familiares não
conseguem, por si só, fazer face aos encargos inerentes à frequência no ensino superior. Neste proces-
so foi necessário reformular procedimentos de forma a facilitar e simplificar o contacto com esta área,
desde a instrução do processo até à atribuição da bolsa de estudo.
Têm sido promovidas ações de fiscalização, nomeadamente as visitas domiciliárias e a análise docu-
mental dos processos de bolsas de estudo tendo em vista assegurar o correto cumprimento da lei na
atribuição de bolsas de estudo. Este serviço pretende que o processo de atribuição de bolsa de estudo
seja efetuado com o máximo de rigor e transparência promovendo uma igualdade de tratamento entre
todos os alunos bolseiro.
Fonte de Dados
Periodicidade de
Apuramento
Meta a atingir/Uni
d
Resultado Obtido
Conclusão
N.º de processos auditados
documentalmente
Anual/Ano Letivo
De 10% a 12%
11 % Meta atingida
% Entrevista realizadas a
alunos candidatos a
bolsa de estudo
Anual/Ano Letivo
> ou = 2% < ou
= 4%3% Meta atingida
N.º de Visitas domiciliárias
Anual/Ano Letivo
De 5% a 7 % de alunos
bolseiros do IPVC
5 % Meta atingida
Tableu de bourdAnual/Ano
Letivo De 3 a 3,5 2,77%Meta não atingida
PROCESSO: BOL PERIODO DE ANÁLISE: Anual 2012
3 -EntrevistasNº de entrevistas / Nº alunos
candidatos a bolsa de estudo
Área de Bolsas
Indicador Fórmula de cálculoResponsável pelos
Dados
4 -Ações de Fiscalização
N.º de processos auditados/n.º de bolsas - (Nº
visitas + Nº processos auditados pela DGES)
Gabinete de Controlo Interno
4 -Ações de Fiscalização
N.º de visitas domiciliárias a alunos bolseiros do IPVC
Gabinete de Controlo Interno
Avaliação da Satisfação
∑ Classificação por questão x ponderação/N.º de
RespostaÁrea de Bolsas
Ao nível da análise do cumprimento dos indicadores definidos nos sub-processos do processo “Acção
Social”, estes Serviços encontram-se a desenvolver uma metodologia de monitorização de desempenho
operacional, baseado no modelo “tableau du bord”. Após a análise individualizada a cada sub-processo
conclui-se que apesar de se verificarem alguns desvios os mesmos não têm um carácter significativo.
Os SAS estão ainda envolvidos nos processos transversais a todo o IPVC, em que o gestor institucional
em articulação constante com o gestor de processo desta e de todas as outras unidades orgânicas tem
alcançado a uniformização de procedimentos e impressos encontrando-se assim estes processos, nes-
tes serviços, em igual fase de implementação à das restantes unidades orgânicas.
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3. Planos de Melhorias
ACÇÃO Nº/ DATA
SUB-PROCESSO/
ACTIVIDADE
DESCRIÇÃO DA ACÇÃO
RESPONSÁ-VEL
PRAZO DE IMPLE-
MENTAÇÃO
OBJECTIVO(S) DA ACÇÃO
ACOMPA-NHAMENTO RESULTADO
1/2012.01.30
ALIMENTA-ÇÃO
Instalação de redes mosquiteiras nas
cantinas da ESTG e ESE
Administração Dezembro de
2012 Melhoria das infra-
estruturas Por realizar
2/2012.01.30
ALIMENTA-ÇÃO
Serviço de jantares na ESCE.
Administração Abril de 2012 Aumento da diversidade de
produtos Realizado
3/2012.01.30
ALIMENTAÇÃO /INOVAÇÃO
Serviço de sandes "na hora" nos bares da ESS e ESE.
Administração Abril de 2012 Aumento da diversidade de
produtos Realizado
PLANO DE MELHORIAS: Alojamento
ACÇÃO Nº/ DATA
SUB-PROCESSO/ ACTIVIDADE
DESCRIÇÃO DA ACÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO DE IMPLE-
MENTAÇÃO OBJECTIVO(S) DA
ACÇÃO ACOMPANHA-
MENTO
1/25.11.2009
3 e 4 Implementar um novo sistema de informação de gestão das residências
Informática 30-12-2011 Simplificar proce-dimentos
2/25.11.2009
Reforçar a cobertura da rede wireless das residências da ESE, ESA e CA.
Informática 30-12-2011
Permitir que os alunos residentes acedam mais facilmente à Internet
3/25.11.2009 5
Efetuar ações de renova-ção/manutenção em 10 quartos do C.A:
Manutenção 30-12-2011 Permitir maior conforto aos alunos residentes
4/05.03.2010 4
Criar impresso para controlo de mapa de cobrança por débitos diretos em conta.
Responsável de alojamento 30-04-2011
Controlar os pagamentos dos alunos residentes.
Plano de melhorias: Bolsas
ACÇÃO Nº/ DATA
SUB-PROCESSO/ ACTIVIDADE
DESCRIÇÃO DA ACÇÃO
RESPONSÁ-VEL
PRAZO DE IMPLEMEN-TAÇÃO
OBJECTIVO(S) DA ACÇÃO
ACOMPANHAMEN-TO
RESULTA-DO
1/02.03.2011
BOLSAS Elaborar manual de candidaturas a bolsas de estudo
Área de Bolsas de Estudo
31 de Maio de 2012
Melhorar a comunicação com os alunos
Por
realizar
PLANO DE MELHORIAS: Alimentação
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Realizado
Por realizar
Em curso
Planeado
Atendendo a que, o SGQ tem como característica fulcral ser um processo dinâmico, estes serviços, ao
nível do processo “Acção Social” tem apostado e continuarão a apostar com maior intensidade em tecno-
logias de informação a fim de proporcionar uma maior e melhor qualidade dos serviços prestados.
Os planos de melhoria encontram-se descritos na documentação associada aos vários sub-processos.
4. Auditorias ao Sistema
O cumprimento do programa de auditorias internas é garantido pelo gabinete de qualidade do IPVC. Ao
nível dos SAS verificou-se a realização de auditorias internas aos diversos processos pertencentes aos
SAS.
Importa referir que as conclusões obtidas através destas auditorias permitiram introduzir diversas melho-
rias na organização interna, nos procedimentos e nas instruções de trabalhos, bem como, para o aumen-
to de competências dos trabalhadores.
Efectuando uma análise na óptica dos clientes, estamos certos que as auditorias realizadas e as correc-
ções introduzidas como resultado das mesmas, permitiram melhorar de forma significativa a qualidade
dos serviços prestados.
5. Avaliação da Satisfação
A avaliação da satisfação dos clientes é uma actividade que estes serviços implementaram em 2006 e
que tem vindo a ganhar consistência ao longo destes anos, fruto da introdução de diversas melhorias
associadas à implementação do SGGQ.
O tratamento desta informação, para além de cumprir os propósitos imediatos do SGGQ, está ainda a
servir para o desenvolvimento de um modelo de controlo de gestão baseado numa metodologia “tableau
de bord”.
Em 2012 foram realizados inquéritos de satisfação referentes à atribuição das bolsas de estudo, alimen-
tação e alojamento tendo como principal objetivo auscultar a opinião do público e a contínua melhoria
dos serviços prestados pelos SAS.
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Ao nível da avaliação da satisfação dos colaboradores, têm estes serviços encontrado algumas dificul-
dades na sua implementação, fruto da inexistência de competências suficientes em TIC e na inexistência
de equipamento informático no local de trabalho de um grande número de colaboradores dos SAS.
Assim, verificou-se uma taxa de participação de 5 % e os resultados foram na sua maioria entre os 3 e 4.
Os valores mais baixo (inferiores a 3) referem-se às aplicações e equipamentos informáticos por outro
lado os valores mais altos (superiores a 4) registaram-se na ajuda, colaboração e cooperação com cole-
gas da mesma área, nas relações com todos os outros colaboradores, trabalho em equipa e ambiente de
trabalho.
6. Formação
No ano de 2012 o IPVC elaborou um plano de formação de forma a abranger o maior número possível
de colaboradores da instituição. Essas acções contempladas no referido plano têm vindo a ser realiza-
das ao longo do ano.
Paralelamente a esse plano os SAS também têm apostado na formação dos seus colaboradores. Esta
formação tem tido uma maior intensidade na área alimentar, bares e cantinas. Nesse contexto foram
realizadas as seguintes formações: Ações de Operação e Manutenção das máquinas de venda automá-
tica, Segurança e Saúde no Trabalho e Gestão, Formação em Cozinha, Microbiologia, Principais Riscos
e Prevenção de Acidentes Laborais, A segurança Alimentar.
Para o ano de 2013 foi já feito o levantamento do diagnóstico das necessidades de formação, cuja infor-
mação obtida servirá de base para a elaboração do plano de formação do IPVC para 2012.
7. Avaliação de Fornecedores
A avaliação de fornecedores foi efectuada relativamente ao ano de 2012 nos meses de Março e Setem-
bro, foram avaliados três fornecedores cumprindo o descrito no processo APR. Neste momento passa-se
por uma fase de recolha de evidências ao nível dos incumprimentos relativos aos fornecedores para
posterior avaliação a efectuar em Março de 2013.
8. Acções Correctivas e Preventivas
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Os SAS têm registado um número significativo de Fichas de Ocorrência em virtude do tipo de serviços
que presta a toda a comunidade do IPVC. É facilmente percetível, que os serviços prestados em termos
de alojamento, alimentação e bolsas de estudo afectam directamente os alunos e consequentemente,
são mais suscetíveis de reclamações e sugestões. Assim numa perspectiva de melhoria contínua da
qualidade do serviço e no saudável envolvimento dos alunos e restante comunidade académica com a
sua instituição consideramos ser este um aspecto positivo.
A implementação de acções correctivas e preventivas ocorreu no seguimento da análise das Fichas de
Ocorrência que assim o justificavam bem como da análise dos Relatórios de Auditoria Interna.
Tipo Estatística PGE CIN CRC GMS ALI ALO BOL EAR GDO AHS GEI GPR GSI APR CTE PAT OBS PIM ACA RHU TOTALNº Total
Reclamações 0 0 0 0 201 27 0 0 0 0 6 0 51 0 1 0 0 0 0 0 286
Nº Total de
respondidas no
prazo 0 0 0 0 150 13 0 0 0 0 4 0 38 0 0 0 0 0 0 0 205
% respondida no
prazo 0% 0% 0% 0% 73% 6% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Nº Total de
tratadas com
eficácia 0 0 0 0 171 26 0 0 0 0 4 0 38 0 0 0 0 0 0 0 239
% tratada com
eficácia 0% 0% 0% 0% 72% 11% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Nº Total
Sugestões 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
% Sugestões
introduzidas 0% 0% 0% 0% 89% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Nº Total NC 0 0 0 1 98 3 1 0 0 2 19 0 5 1 0 0 0 0 0 1 131
Nº Total de
tratadas com
eficácia 0 0 0 1 55 2 1 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 66
% NC tratadas
com eficácia 0% 0% 0% 2% 83% 3% 2% 0% 0% 2% 2% 0% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 100%
Nº Total OBS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
% OBS com
eficácia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Nº Total PNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% PNC tratados
com eficácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
OCORRÊNCIAS
(RECL+Sugestões
/obs+NC+PNC) 0 0 0 1 307 30 3 0 0 2 25 0 57 1 1 0 0 0 0 1 428
GE SAS GIN GEF
Após a análise das fichas de ocorrência registadas neste serviço podemos retirar como principais recla-
mações as verificadas com o funcionamento do sistema integrado de vendas (SIVE), ausência de produ-
tos em épocas de paragem lectiva, tempo de espera e incumprimento do horário de abertura, ausência
de trocos para aquisição de produtos e sabor não característico da refeição;
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Ao nível do funcionamento do sistema integrado de vendas (SIVE) as reclamações ficaram a dever-se
aos encravamentos verificados neste sistema.
A ausência de produtos em alturas de paragem lectiva resulta na previsão de pouca utilização dos servi-
ços de alimentação, não havendo, deste modo, a variedade de produtos como nas restantes épocas do
ano.
O tempo de espera e o atraso no horário de abertura assim como restantes problemas relacionadas com
o serviço de refeições resulta das sucessivas baixas dos colaboradores da área de alimentação, uma
vez que o volume de trabalho mantém-se ou aumenta e o número de colaboradores diminui.
Principais Causas:
9. Outros Assuntos Relevantes
Neste ponto convém realçar todas as alterações legislativas, nomeadamente ao nível do processo de
atribuição de bolsas de estudo.
10. Definição de Acções É preocupação destes serviços que o plano de acções passe pela máxima concretização dos planos de
melhoria previstos em cada um dos processos em que os SAS estão envolvidos.
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11. Anexos
“Tableau du Bord” – Monitorização e controlo de gestão dos SAS:
- Desempenho Operacional;
- Monitorização de qualidade de serviço;
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Média Mensal
Nº de alunos alojados
2012183 184 183 181 177 163 178 163 178 185 178
Taxa de ocupação 102% 102% 102% 101% 98% 91% 99% 91% 99% 103% 0% 99%
Nª Alunos Alojados ano
anterior (2011)179 180 180 179 180 180 160 135 180 178 177 173
Variação Homóloga
ocupação2% 2% 2% 1% -2% -9% 11% 21% -1% 4% -100% 3%
Nº de dormidas terceiros
(2012)0 1 2 0 20 3 2 1 7 4
Nª de desistências 6 0 1 2 4 14 8 9 4 5
180 Taxa de Desistência 3% 0% 1% 1% 2% 9% 0% 5% 5% 2% #DIV/0! 3%
Nº de alunos alojados
2012119 115 115 114 114 114 95 119 119 115 114
Taxa de ocupação 100% 97% 97% 96% 96% 96% 80% 100% 100% 97% 0% 96%
Desempenho Operacional
Alojamento
Residência
Centro
Académico
“Tableau de Bord”Monitorização e Controlo de Gestão dos SAS
Ano 2012
Nª Alunos Alojados ano
anterior (2011)117 112 112 116 116 116 111 97 119 117 119 113
Variação Homóloga
ocupação2% 3% 3% -2% -2% -2% -14% 23% 0% -2% -100% 1%
Nº de dormidas terceiros
(2012)0 1 2 0 1 20 1 0 0 0 3
Nª de desistências 3 2 1 1 1 29 0 3 6 5 5
119 Taxa de Desistência 3% 2% 1% 1% 1% 25% 0% 3% 5% 4% #DIV/0! 4%
Nº de alunos alojados
2012110 116 115 113 114 111 113
Taxa de ocupação 83% 88% 87% 86% 86% 84% 0% 0% 0% 0% 0% 86%
Nª Alunos Alojados ano
anterior (2011)128 125 125 126 126 126 98 82 115 118 114 126
Variação Homóloga
ocupação-14% -7% -8% -10% -10% -12% -100% -100% -100% -100% -100% -10%
Nº de dormidas terceiros
(2012)4 9 0 0 5 1 3
Nª de desistências 2 6 3 0 3 32 8
132 Taxa de Desistência 2% 5% 3% 0% 3% 29% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7%
Nº de alunos alojados
2012412 415 413 408 405 388 273 282 297 300 0 407
Taxa de ocupação 96% 96% 96% 95% 94% 90% 63% 65% 69% 70% 0% 94%
Nª Alunos Alojados ano
anterior (2011)424 417 417 421 422 422 369 314 414 413 410 421
Variação Homóloga
Total
Alojamento
Residência
E.S.E
Residência
E.S.A.
Variação Homóloga
ocupação-3% 0% -1% -3% -4% -8% -26% -10% -28% -27% -100% -3%
Alojamento
1
Nº de dormidas terceiros
(2012)4 11 4 0 26 24 1 2 1 7 0 12
Nª de desistências 11 8 5 3 8 75 0 11 15 9 0 18
431 Taxa de Desistência 3% 2% 1% 1% 2% 19% 0% 4% 5% 3% #DIV/0! 5%
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total JAN-Nov
Nº de refeições 2012 1748 854 1684 1185 1362 991 364 368 2977 1878 706 14117
Nº de refeições do ano
anterior (2011)2177 1544 2325 1716 1857 1408 841 626 2239 2270 751 17003
Variação Homóloga -20% -45% -28% -31% -27% -30% -57% -41% 33% -17% -6% -16,97%
Percentagem de utentes
por cantina9,18% 4,96% 8,44% 6,22% 7,51% 5,46% 3,09% 5,07% 41,03% 25,88% 9,73% 11,51%
Rácio 2012 (nº
refeições/clientes)1,93 0,94 1,86 1,31 1,50 1,09 0,40 0,41 3,28 2,07 0,78 15,56
Rácio 2011 (nº
refeições/clientes)2,53 1,80 2,71 2,00 2,16 1,64 0,98 0,73 2,61 2,64 0,87 19,79
Nª de não
conformidades e
Reclamações
0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5
Nº de refeições 2012 8872 5227 9626 5980 8022 6026 2957 2533 10582 9430 4092 73347
Nº de refeições do ano
anterior (2011)8460 4147 10966 6157 7738 6925 3247 1239 11064 11156 3791 71099
Variação Homóloga 5% 26% -12% -3% 4% -13% -9% 104% -4% -15% 8% 3%
Cantinas
Cantina E.S.A. +
Valença
Cantina Central Percentagem de utentes
por cantina12,65% 7,79% 13,10% 8,52% 12,01% 9,02% 6,81% 9,48% 39,59% 35,28% 15,31% 15,41%
Rácio 2012 (nº
refeições/clientes)2,66 1,48 2,88 1,79 2,40 1,80 0,89 0,76 3,17 2,82 1,22 21,87
Rácio 2011 (nº
refeições/clientes)2,78 1,36 3,60 2,02 2,54 2,27 1,07 0,41 3,63 3,66 1,25 23,36
Nª de não
conformidades e
Reclamações
2 14 0 0 0 4 1 0 23 3 47
Nº de refeições 2012 1273 619 783 562 662 800 140 352 1346 941 626 8104
Nº de refeições do ano
anterior (2011)690 208 595 330 513 540 47 238 1092 1043 427 5296
Variação Homóloga 84% 198% 32% 70% 29% 48% 198% 48% 23% -10% 47% 53,02%
Percentagem de utentes
por cantina#DIV/0!
Rácio 2012 (nº
refeições/clientes)0,00
Rácio 2011 (nº
refeições/clientes)0,00
Nª de não
conformidades e
Reclamações
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº de refeições 2012 11893 6700 12093 7727 10046 7817 3461 3253 14905 12249 5424 95568
Nº de refeições do ano
anterior (2011)11327 5899 13886 8203 10108 8873 4135 2103 14395 14469 4969 93398
Variação Homóloga 5% 14% -13% -6% -1% -12% -16% 55% 4% -15% 9% 2,32%
Percentagem de utentes
por cantina11,90% 7,13% 12,10% 8,03% 11,05% 8,26% 6,01% 8,54% 39,90% 33,27% 14,62%
Total Cantinas
Cantina Central
Viana do
Castelo
Refeições
Melgaço
por cantina11,90% 7,13% 12,10% 8,03% 11,05% 8,26% 6,01% 8,54% 39,90% 33,27% 14,62%
Total Cantinas
2
Rácio 2012 (nº
refeições/clientes)2,50 1,35 2,66 1,69 2,21 1,65 0,78 0,68 3,19 2,66 19,38
Rácio 2011 (nº
refeições/clientes)2,73 1,46 3,41 2,02 2,46 2,14 1,05 0,48 3,41 3,44 1,16 22,57
Nª de não
conformidades e
Reclamações
2 14 0 0 0 5 1 0 0 25 5 0 52
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total JAN-NOV
Receita 2012 6.334,23 € 3.677,55 € 5.672,00 € 3.381,30 € 7.003,53 € 5.885,37 € 1.808,45 € 89,34 € 1.920,81 € 5.718,17 € 5.167,91 € 2.498,98 € 49.157,64 €
Receita do ano anterior
(2011)8.565,69 € 4.790,42 € 7.465,66 € 5.504,61 € 9.148,96 € 5.970,16 € 1.507,62 € 66,00 € 991,28 € 3.255,71 € 6.475,72 € 3.606,60 € 53.741,83 €
Variação Homóloga
Receita-26% -23% -24% -39% -23% -1% 20% 35% 94% 76% -20% -31% -8,53%
Rácio 2012 (receita /
clientes)8,55 € 4,96 € 7,65 € 4,56 € 9,45 € 7,94 € 2,44 € 0,12 € 2,59 € 7,72 € 6,97 € 3,37 € 66,32 €
Rácio 2011 (receita /
clientes)11,42 € 6,39 € 9,95 € 7,34 € 12,20 € 7,96 € 2,01 € 0,09 € 1,32 € 4,34 € 8,63 € 4,81 € 71,66 €
Variação Homóloga
Rácio-25,15% -22,35% -23,15% -37,87% -22,53% -0,25% 21,38% 36,36% 95,96% 77,84% -19,28% -29,92% -7,45%
Nª de não
conformidades e
Reclamações
0 0 0 4 4 0 0 0 4 2 14
Receita 2012 5.942,89 € 4.284,29 € 5.509,91 € 3.684,51 € 5.443,81 € 4.347,23 € 2.656,35 € 0,00 € 2.222,42 € 6.402,28 € 5.477,81 € 2.825,38 € 48.796,88 €
Receita do ano anterior
(2011)7.186,10 € 8.557,70 € 6.838,49 € 5.720,74 € 8.098,86 € 7.257,39 € 3.666,53 € 73,12 € 1.782,05 € 6.160,66 € 6.290,19 € 2.765,46 € 61.631,83 €
Variação Homóloga -17% -50% -19% -36% -33% -40% -28% -100% 25% 4% -13% 2% -20,83%
Bar E.S.E
Bares
Variação Homóloga
Receita-17% -50% -19% -36% -33% -40% -28% -100% 25% 4% -13% 2% -20,83%
Rácio 2012 (receita /
clientes)10,59 € 7,64 € 9,82 € 6,57 € 9,70 € 7,75 € 4,74 € 0,00 € 3,96 € 11,41 € 9,76 € 5,04 € 86,98 €
Rácio 2011 (receita /
clientes)14,29 € 17,01 € 13,60 € 11,37 € 16,10 € 14,43 € 7,29 € 0,15 € 3,54 € 12,25 € 12,51 € 5,50 € 122,53 €
Variação Homóloga
Rácio-25,85% -55,09% -27,76% -42,25% -39,76% -46,29% -34,97% -100,00% 11,77% -6,84% -21,95% -8,33% -29,01%
Nª de não
conformidades e
Reclamações
0 0 0 0 0 0 0 6 4 3 13
Receita 2012 19.874,90 € 14.920,32 € 19.926,15 € 15.269,93 € 19.898,23 € 13.503,64 € 9.002,56 € 182,17 € 6.399,84 € 19.801,44 € 28.175,80 € 7.539,87 € 174.494,85 €
Receita do ano anterior
(2011)21.619,20 € 12.201,42 € 20.633,08 € 16.537,64 € 21.432,38 € 17.046,27 € 8.290,62 € 110,05 € 1.557,70 € 16.555,03 € 21.511,76 € 11.140,00 € 157.495,15 €
Variação Homóloga
Receita-8% 22% -3% -8% -7% -21% 9% 66% 311% 20% 31% -32% 10,79%
Rácio 2012 (receita /
clientes)9,01 € 6,77 € 9,04 € 6,93 € 9,02 € 6,12 € 4,08 € 0,08 € 2,90 € 8,98 € 12,78 € 3,42 € 79,13 €
Rácio 2011 (receita /
clientes)10,96 € 6,19 € 10,46 € 8,39 € 10,87 € 8,64 € 4,20 € 0,06 € 0,79 € 8,40 € 10,91 € 5,65 € 79,87 €
Variação Homóloga
Rácio-17,78% 9,36% -13,63% -17,36% -17,01% -29,15% -2,95% 43,35% 267,13% 6,97% 17,16% -39,46% -0,92%
Nª de não
conformidades e
Reclamações
1 0 0 3 3 26 2 0 1 9 45
Receita 2012 3.259,32 € 2.734,56 € 3.047,85 € 2.147,91 € 2.629,62 € 1.581,14 € 1.395,93 € 9,98 € 1.968,70 € 3.996,55 € 4.463,46 € 1.971,50 € 29.206,52 €
Receita do ano anterior
(2011)4.108,62 € 2.881,06 € 3.300,18 € 2.471,37 € 3.523,48 € 2.955,94 € 1.266,92 € 61,17 € 964,46 € 2.420,33 € 3.571,53 € 2.109,33 € 27.525,06 €
Variação Homóloga
Receita-21% -5% -8% -13% -25% -47% 10% -84% 104% 65% 25% -7% 6,11%
Bar E.S.A.
Bar E.S.T.G
Receita-21% -5% -8% -13% -25% -47% 10% -84% 104% 65% 25% -7% 6,11%
3
Rácio 2012 (receita /
clientes)8,25 € 6,92 € 7,72 € 5,44 € 6,66 € 4,00 € 3,53 € 0,03 € 4,98 € 10,12 € 11,30 € 4,99 € 73,94 €
Rácio 2011 (receita /
clientes)12,76 € 8,95 € 10,25 € 7,68 € 10,94 € 9,18 € 3,93 € 0,19 € 3,00 € 7,52 € 11,09 € 6,55 € 85,48 €
Variação Homóloga
Rácio-35,33% -22,63% -24,71% -29,12% -39,14% -56,43% -10,28% -84,21% 66,27% 34,64% 1,88% -23,83% -13,50%
Nª de não
conformidades e
Reclamações
0 0 0 0 0 3 3 0 8 0 14
Receita 2012 3.785,00 € 2.144,52 € 3.358,77 € 2.610,85 € 3.249,85 € 2.674,87 € 1.545,16 € 0,00 € 964,97 € 4.562,40 € 4.300,77 € 1.867,49 € 31.064,65 €
Receita do ano anterior
(2011)3.217,30 € 2.020,24 € 3.844,82 € 2.707,66 € 3.455,27 € 3.424,52 € 1.928,69 € 63,10 € 982,01 € 3.929,82 € 4.580,53 € 2.608,20 € 30.153,96 €
Variação Homóloga
Receita18% 6% -13% -4% -6% -22% -20% -100% -2% 16% -6% -28% 3,02%
Rácio 2012 (receita /
clientes)10,94 € 6,20 € 9,71 € 7,55 € 9,39 € 7,73 € 4,47 € 0,00 € 2,79 € 13,19 € 12,43 € 5,40 € 89,80 €
Rácio 2011 (receita /
clientes)9,04 € 5,67 € 10,80 € 7,61 € 9,71 € 9,62 € 5,42 € 0,18 € 2,76 € 11,04 € 12,87 € 7,33 € 84,70 €
Variação Homóloga 21,05% 9,25% -10,09% -0,73% -3,25% -19,64% -17,49% -100,00% 1,14% 19,49% -3,39% -26,29% 6,02%
Bar E.S.S.
Bar E.S.C.E.
Variação Homóloga
Rácio21,05% 9,25% -10,09% -0,73% -3,25% -19,64% -17,49% -100,00% 1,14% 19,49% -3,39% -26,29% 6,02%
Nª de não
conformidades e
Reclamações
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Receita 2012 39.196,34 € 27.761,24 € 37.514,68 € 27.094,50 € 38.225,04 € 27.992,25 € 16.408,45 € 281,49 € 13.476,74 € 40.480,84 € 47.585,75 € 16.703,22 € 332.720,54 €
Receita do ano anterior
(2011)44.696,91 € 30.450,84 € 42.082,23 € 32.942,02 € 45.658,95 € 36.654,28 € 16.660,38 € 373,44 € 6.277,50 € 32.321,55 € 42.429,73 € 22.229,59 € 330.547,83 €
Variação Homóloga
Receita-12% -9% -11% -18% -16% -24% -2% -25% 115% 25% 12% -25% 1%
Rácio 2012 (receita /
clientes)9,23 € 6,54 € 8,83 € 6,38 € 9,00 € 6,69 € 3,86 € 0,07 € 3,17 € 9,53 € 11,20 € 3,93 € 78,42 €
Rácio 2011 (receita /
clientes)11,45 € 7,80 € 10,78 € 8,44 € 11,70 € 9,39 € 4,27 € 0,10 € 1,61 € 8,28 € 10,87 € 5,70 € 84,69 €
Variação Homóloga
Rácio-19,43% -16,17% -18,10% -24,41% -23,07% -28,81% -9,57% -26,84% 97,09% 15,08% 3,03% -31,00% -7,40%
Nª de não
conformidades e
Reclamações
1 0 0 7 7 29 5 0 7 17 14 0 87
Total Bares
4
Nº Respostas Avaliação
( 1- mau; 2- razoável; 3- bom; 4- muito bom; 5- excelente)
1, Atendimento: - - - - - -
1.1. Simpatia e cordialidade 108 3,05 3,55 2,99 4,05 3,98
1.2. Clareza da informação prestada 108 2,93 3,00 2,66 3,61 3,86
2, Processo de candidatura: - - - - - -
2.1.Tempo de resposta às solicitações/ reclamações 106 2,48 2,76 2,15 2,56 3,32
2.2. Fundamentação da resposta às solicitações/ reclamações 106 2,63 2,72 2,40 2,69 3,36
indice médio de satisfação - 2,77 3,01 2,55 3,23 3,63
( 1- mau; 2- razoável; 3 bom; 4- muito bom)
1, Qualidade e conforto nas instalações (quartos / espaço / cama) 139 3,04 2,98 3,00 2,90 2,84
2, Higiene e Limpeza 140 3,23 2,83 2,82 2,86 2,80
3, Tempo de resposta às comunicações de anomalias 140 2,90 2,90 2,90 2,90 2,47
4, Tratamento e lavagem de roupa 140 3,52 3,34 3,35 3,18 3,22
5, Simpatia e cordialidade dos Funcionários: - - - - - -
5,1. Empregadas de andar / quarto 140 3,56 3,37 3,64 3,69 3,61
5.2. Operadoras de Lavandaria 140 3,29 3,24 3,29 3,36 3,35
53. Governante de Residência 139 3,60 3,56 3,74 3,46 3,50
5,4. Portaria / Guardas - Nocturnos 140 3,59 3,51 3,47 3,37 3,35
5,5. Portaria / Telefonistas 140 3,38 3,31 3,37 3,27 3,03
6, Informações e esclarecimentos: - - - - -
6.1. Governante de Residência 139 3,59 3,55 3,63 3,37 3,45
6.2. Portaria / Guardas - Nocturnos 140 3,53 3,43 3,45 3,31 3,27
6.3. Portaria / Telefonistas 140 3,39 3,25 3,35 3,15 2,98
Total - 3,36 3,23 3,33 3,21 3,16
1, Qualidade e conforto nas instalações (quartos / espaço / cama) 70 2,96 2,95 2,90 3,05 2,67
2, Higiene e Limpeza 70 3,36 3,18 2,98 3,05 2,33
Avaliação 2011
2012
Área de Alojamento
Centro Académico
2012
Monitorização de qualidade de Serviço
Avaliação 2008
Avaliação 2010
Avaliação 2009
Total Bolsas
“Tableau de Bord”Monitorização e Controlo de Gestão dos SAS
Ano 2012
2, Higiene e Limpeza 70 3,36 3,18 2,98 3,05 2,33
3, Tempo de resposta às comunicações de anomalias 70 2,46 2,14 2,14 2,40 2,18
4, Tratamento e lavagem de roupa 68 3,21 3,32 3,39 3,36 2,97
5, Simpatia e cordialidade dos Funcionários: - - - - -
5,1. Empregadas de andar / quarto 70 3,60 3,56 3,37 3,56 2,85
5.2. Operadoras de Lavandaria 62 3,35 3,35 3,49 3,38 2,92
53. Governante de Residência 64 3,22 3,14 3,32 3,38 3,15
5,4. Portaria / Guardas - Nocturnos 69 3,49 3,39 3,17 3,22 3,03
5,5. Portaria / Telefonistas 63 3,41 3,28 3,15 3,29 2,87
6, Informações e esclarecimentos: - - - - -
6.1. Governante de Residência 65 3,17 3,12 3,24 3,37 3,11
6.2. Portaria / Guardas - Nocturnos 69 3,35 3,18 3,12 3,26 3,00
6.3. Portaria / Telefonistas 65 3,32 3,15 3,11 3,28 2,83
Total - 3,24 3,15 3,11 3,21 2,82
1, Qualidade e conforto nas instalações (quartos / espaço / cama) 16 2,50 2,87 2,70 2,70 2,78
2, Higiene e Limpeza 15 3,27 3,40 3,00 3,20 2,94
3, Tempo de resposta às comunicações de anomalias 15 2,47 2,43 2,32 2,62 2,44
4, Tratamento e lavagem de roupa 15 2,73 3,76 3,49 3,72 3,50
5, Simpatia e cordialidade dos Funcionários: - - - - - -
5,1. Empregadas de andar / quarto 16 3,31 3,57 3,06 3,64 3,31
5.2. Operadoras de Lavandaria 14 3,21 3,80 3,68 3,84 3,89
53. Governante de Residência 16 3,25 3,27 3,23 3,54 3,48
5,4. Portaria / Guardas - Nocturnos 16 2,69 2,93 2,96 2,86 2,81
5,5. Portaria / Telefonistas 9 3,00 3,11 2,93 3,07 2,96
6, Informações e esclarecimentos: - - - - -
6.1. Governante de Residência 16 3,06 3,20 3,19 3,31 3,39
6.2. Portaria / Guardas - Nocturnos 16 2,69 2,93 2,91 2,83 2,81
6.3. Portaria / Telefonistas 9 2,78 3,00 3,00 3,03 2,94
Total - 2,91 3,19 3,04 3,20 3,11
1, Qualidade e conforto nas instalações (quartos / espaço / cama) 225 2,97 2,96 2,91 2,88 2,76
2, Higiene e Limpeza 225 3,27 3,00 2,91 3,02 2,68
3, Tempo de resposta às comunicações de anomalias 225 2,57 2,30 2,50 2,53 2,36
4, Tratamento e lavagem de roupa 223 3,37 3,39 3,39 3,41 3,22
5, Simpatia e cordialidade dos Funcionários: - - - - - -
5,1. Empregadas de andar / quarto 226 3,56 3,45 3,44 3,64 3,26
5.2. Operadoras de Lavandaria 216 3,31 3,34 3,43 3,52 3,39
53. Governante de Residência 219 3,47 3,40 3,50 3,46 3,37
5,4. Portaria / Guardas - Nocturnos 225 3,50 3,40 3,27 3,17 3,08
5,5. Portaria / Telefonistas 212 3,37 3,27 3,22 3,21 2,96
6, Informações e esclarecimentos: - - - - - -
E.S.A.
E.S.E
Total Alojamento
6, Informações e esclarecimentos: - - - - - -
6.1. Governante de Residência 220 3,43 3,38 3,41 3,35 3,32
6.2. Portaria / Guardas - Nocturnos 225 3,41 3,29 3,24 3,14 3,04
6.3. Portaria / Telefonistas 214 3,34 3,19 3,20 3,15 2,92
Total - 3,30 3,20 3,20 3,21 3,03
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total JAN_NOV
2012 12.603,40 € 6.953,18 € 6.687,37 € 6.910,57 € 6.990,18 € 11.587,71 € 6.970,25 € 7.647,49 € 7.690,33 € 7.039,98 € 12.029,06 € 6.795,05 € 99.904,57 €
2011 9.680,04 € 9.700,94 € 9.122,28 € 9.245,36 € 9.357,35 € 17.330,12 € 9.182,84 € 10.009,66 € 9.171,27 € 8.932,95 € 17.463,01 € 8.996,61 € 119.195,83 €
Variação
Homóloga30% -28% -27% -25% -25% -33% -24% -24% -16% -21% -31% -24% -16%
2012 20.639,68 € 15.410,11 € 11.958,22 € 8.373,16 € 9.548,00 € 16.817,87 € 10.691,26 € 10.312,08 € 10.184,74 € 8.545,02 € 14.773,62 € 10.725,72 € 147.979,48 €
2011 12.094,61 € 14.363,82 € 11.379,08 € 11.243,44 € 14.355,96 € 18.794,72 € 11.990,15 € 11.954,81 € 9.562,73 € 15.445,66 € 20.923,50 € 11.477,22 € 152.108,49 €
Variação
Homóloga71% 7% 5% -26% -33% -11% -11% -14% 7% -45% -29% -7% -3%
2012 22.485,82 € 15.800,84 € 16.316,26 € 6.919,44 € 26.616,48 € 14.250,55 € 11.680,60 € 1.902,82 € 8.820,00 € 8.930,36 € 12.321,87 € 23.836,98 € 169.882,02 €
2011 8.429,21 € 25.592,33 € 19.779,06 € 13.338,52 € 25.664,04 € 21.277,98 € 14.828,37 € 3.458,75 € 7.298,64 € 10.406,04 € 10.342,07 € 17.740,23 € 160.415,01 €
Variação
Homóloga167% -38% -18% -48% 4% -33% -21% -45% 21% -14% 19% 34% 6%
Resultados operacionais 2012 1.846,14 € 390,73 € 4.358,04 € -1.453,72 € 17.068,48 € -2.567,32 € 989,34 € -8.409,26 € -1.364,74 € 385,34 € -2.451,75 € 13.111,26 € 21.902,54 €
2012 4.690,55 € 2.773,92 € 2.786,73 € 2.721,90 € 2.786,73 € 4.087,99 € 2.707,91 € 2.773,92 € 2.756,84 € 2.778,19 € 4.330,60 € 2.631,65 € 37.826,93 €
2011 2.803,27 € 2.809,32 € 2.641,75 € 2.677,39 € 2.709,82 € 5.018,68 € 2.659,28 € 2.898,73 € 2.655,93 € 2.586,92 € 5.057,16 € 2.605,35 € 34.518,26 €
Variação
Residência
Centro
Académico
Gestão Financeira
Despesas c/ Pessoal
Despesas
Receitas alojamento
Despesas c/ Pessoal
“Tableau de Bord”
Monitorização e Controlo de Gestão dos SASAno 2012
Variação
Homóloga67% -1% 5% 2% 3% -19% 2% -4% 4% 7% -14% 1% 10%
2012 9.498,92 € 8.533,88 € 7.282,16 € 6.232,96 € 4.680,62 € 7.727,05 € 9.731,53 € 3.214,42 € 6.115,70 € 4.305,68 € 6.377,38 € 6.869,08 € 80.569,38 €
2011 3.517,85 € 5.895,05 € 4.508,20 € 5.763,84 € 10.463,91 € 7.949,05 € 5.099,94 € 4.035,06 € 4.014,93 € 6.261,29 € 6.597,82 € 5.426,63 € 64.106,95 €
Variação
Homóloga170% 45% 62% 8% -55% -3% 91% -20% 52% -31% -3% 27% 26%
2012 16.866,86 € 10.782,76 € 9.797,20 € 2.655,08 € 16.534,20 € 9.481,96 € 5.233,63 € 571,80 € 4.128,00 € 6.331,54 € 5.989,00 € 14.548,70 € 102.920,73 €
2011 6.382,91 € 13.280,92 € 7.836,26 € 9.741,51 € 20.245,51 € 11.389,40 € 8.487,50 € 1.834,95 € 3.193,15 € 6.439,35 € 4.223,00 € 15.567,07 € 93.054,46 €
Variação
Homóloga164% -19% 25% -73% -18% -17% -38% -69% 29% -2% 42% -7% 11%
Resultados operacionais 2012 7.367,94 € 2.248,88 € 2.515,04 € -3.577,88 € 11.853,58 € 1.754,91 € -4.497,90 € -2.642,62 € -1.987,70 € 2.025,86 € -388,38 € 7.679,62 € 22.351,35 €
2012 7.383,23 € 3.629,42 € 3.985,85 € 4.299,04 € 4.670,99 € 7.158,99 € 4.301,56 € 4.651,81 € 4.877,11 € 4.028,78 € 6.637,13 € 4.489,99 € 60.113,90 €
2011 4.763,58 € 4.773,86 € 4.489,10 € 4.549,67 € 4.604,78 € 8.528,20 € 4.518,90 € 4.925,78 € 4.513,21 € 4.395,93 € 8.593,60 € 4.427,26 € 58.656,63 €
Variação
Homóloga55% -24% -11% -6% 1% -16% -5% -6% 8% -8% -23% 1% 2%
2012 21.295,61 € 11.094,81 € 9.368,88 € 6.978,65 € 6.949,47 € 11.720,95 € 8.440,59 € 5.157,21 € 6.705,22 € 4.306,88 € 10.663,39 € 9.770,70 € 112.452,36 €
2011 9.642,14 € 12.651,66 € 10.364,96 € 7.013,95 € 7.900,45 € 10.269,10 € 6.134,56 € 5.552,46 € 4.554,62 € 6.513,11 € 8.739,94 € 6.105,35 € 89.336,97 €
Variação
Homóloga121% -12% -10% -1% -12% 14% 38% -7% 47% -34% 22% 60% 26%
2012 15.991,70 € 11.241,66 € 9.531,98 € 4.620,52 € 15.232,44 € 9.651,70 € 6.672,57 € 1.814,84 € 4.861,15 € 9.183,49 € 6.747,43 € 14.796,81 € 110.346,29 €
2011 7.170,95 € 1.055,26 € 19.997,75 € 14.466,50 € 13.973,10 € 13.100,14 € 10.019,25 € 0,00 € 3.276,70 € 11.139,04 € 6.689,50 € 10.285,26 € 100.888,19 €
Variação
Homóloga123% 965% -52% -68% 9% -26% -33% #DIV/0! 48% -18% 1% 44% 9%
Resultados operacionais 2012 -5.303,91 € 146,85 € 163,10 € -2.358,13 € 8.282,97 € -2.069,25 € -1.768,02 € -3.342,37 € -1.844,07 € 4.876,61 € -3.915,96 € 5.026,11 € -2.106,07 €
2012 24.677,18 € 13.356,52 € 13.459,95 € 13.931,51 € 14.447,90 € 22.834,69 € 13.979,72 € 15.073,22 € 15.324,28 € 13.846,95 € 22.996,79 € 13.916,69 € 197.845,40 €
2011 17.246,89 € 17.284,13 € 16.253,13 € 16.472,43 € 16.671,94 € 30.877,00 € 16.361,02 € 17.834,17 € 16.340,42 € 15.915,80 € 31.113,78 € 16.029,22 € 212.370,71 €
Variação -30% 29% 21% 18% 15% 35% 17% 18% 7% 15% 35% 15% -7%
Receitas alojamento
Despesas
Despesas
Residência
E.S.E.
Receitas alojamento
Despesas c/ Pessoal
Residência
E.S.A.
Despesas c/ Pessoal
Variação
Homóloga-30% 29% 21% 18% 15% 35% 17% 18% 7% 15% 35% 15% -7%
2012 51.434,21 € 35.038,80 € 28.609,26 € 21.584,77 € 21.178,09 € 36.265,87 € 28.863,38 € 18.683,71 € 23.005,66 € 17.157,58 € 31.814,39 € 27.365,50 € 341.001,22 €
2011 25.254,60 € 32.910,54 € 26.252,24 € 24.021,24 € 32.720,31 € 37.012,87 € 23.224,65 € 21.542,33 € 18.132,29 € 28.220,06 € 36.261,27 € 23.009,20 € 305.552,40 €
Variação
Homóloga-51% -6% -8% 11% 55% 2% -20% 15% -21% 64% 14% -16% 12%
Total
Alojamento
Despesas 1
2012 55.344,38 € 37.825,26 € 35.645,44 € 14.195,04 € 58.383,12 € 33.384,21 € 23.586,80 € 4.289,46 € 17.809,15 € 24.445,39 € 25.058,30 € 53.182,49 € 383.149,04 €
2011 21.983,07 € 39.928,51 € 47.613,07 € 37.546,53 € 59.882,65 € 45.767,52 € 33.335,12 € 5.293,70 € 13.768,49 € 27.984,43 € 21.254,57 € 43.592,56 € 354.357,66 €
Variação
Homóloga-60% 6% 34% 165% 3% 37% 41% 23% -23% 14% -15% -18% 8%
Resultados
operacionais2012 3.910,17 € 2.786,46 € 7.036,18 € -7.389,73 € 37.205,03 € -2.881,66 € -5.276,58 € -14.394,25 € -5.196,51 € 7.287,81 € -6.756,09 € 25.816,99 € 42.147,82 €
2012 4.099,53 € 2.392,63 € 2.420,11 € 2.083,89 € 2.388,66 € 4.083,85 € 2.288,28 € 2.346,50 € 2.333,69 € 2.346,77 € 4.310,21 € 2.331,18 € 33.425,30 €
2011 3.544,46 € 3.552,11 € 3.340,23 € 3.385,30 € 3.426,30 € 6.345,63 € 3.362,40 € 3.665,16 € 3.358,17 € 3.270,91 € 6.394,29 € 3.294,21 € 43.644,96 €
Variação
Homóloga16% -33% -28% -38% -30% -36% -32% -36% -31% -28% -33% -29% -23%
0,00 €
2012 5.481,11 € 1.528,69 € 3.246,35 € 1.041,83 € 2.604,07 € 1.686,61 € 607,82 € 9,06 € 70,92 € 5.651,38 € 2.439,82 € 1.696,70 € 26.064,36 €
2011 3.768,54 € 3.233,16 € 4.118,00 € 3.712,96 € 3.765,23 € 2.487,17 € 955,10 € 75,43 € 4.088,88 € 3.605,81 € 4.775,70 € 1.895,92 € 34.585,98 €
Variação
Homóloga45% -53% -21% -72% -31% -32% -36% -88% -98% 57% -49% -11% -25%
3,14 € 1,79 € 1,93 € 0,88 € 1,91 € 1,70 € 1,67 € 0,19 € 1,90 € 1,30 € 2,40 € 1,85 €
2012 4.709,45 € 2.398,10 € 4.438,90 € 2.966,01 € 3.491,80 € 3.090,70 € 1.089,60 € 2.204,50 € 1.350,80 € 7.511,70 € 5.487,51 € 1.862,25 € 40.601,32 €
2011 5.733,40 € 3.677,68 € 5.170,70 € 3.692,05 € 4.685,80 € 3.611,60 € 2.013,15 € 14,10 € 1.044,35 € 7.338,45 € 5.925,55 € 3.265,90 € 42.906,83 €
Variação
Homóloga-18% -35% -14% -20% -25% -14% -46% 15535% 29% 2% -7% -43% -5%
Total da Despesa 2012 12.135,77 € 4.627,00 € 6.797,51 € 3.459,09 € 5.241,45 € 5.973,62 € 3.286,06 € 2.355,56 € 2.518,68 € 8.934,48 € 7.052,97 € 4.376,76 € 66.758,95 €
6,94 € 5,42 € 4,036526128 2,92 € 3,848348018 6,03 € 9,03 € #DIV/0! 6,84 € 3,00 € 3,76 € 6,20 € 4,73 €
Resultados Operacionais 2012 -7.426,32 € -2.228,90 € -2.358,61 € -493,08 € -1.749,65 € -2.882,92 € -2.196,46 € -151,06 € -1.167,88 € -1.422,78 € -1.565,46 € -2.514,51 € -26.157,63 €
2012 10.540,76 € 6.903,55 € 6.523,95 € 6.640,04 € 5.543,73 € 11.404,79 € 5.369,49 € 6.121,70 € 6.096,85 € 6.175,65 € 12.050,86 € 5.193,27 € 88.564,64 €
Custo médio despesas alimentares por
refeição
Receitas
Cantina E.S.A.
+ Valença
Custo médio da refeição em generos
Despesas c/ géneros
alimentares +Refeições
Confeccionadas
Despesas c/ Pessoal
Despesas C/generos imputadas aos
Bares
Custo Total médio refeição
Receitas alojamento
2011 7.460,70 € 7.476,81 € 7.030,82 € 7.125,68 € 7.211,99 € 13.356,85 € 7.077,49 € 7.714,75 € 7.068,58 € 6.884,90 € 13.459,28 € 6.933,96 € 91.867,86 €
Variação
Homóloga41% -8% -7% -7% -23% -15% -24% -21% -14% -10% -10% -25% -4%
0,00 €
2012 25.914,54 € 6.260,94 € 18.532,71 € 18.550,75 € 15.174,72 € 11.953,89 € 4.684,43 € 1.542,67 € 15.772,23 € 30.261,59 € 16.743,72 € 9.821,00 € 175.213,19 €
2011 18.380,83 € 9.828,84 € 14.850,35 € 11.062,03 € 12.944,02 € 11.966,12 € 2.249,95 € 146,53 € 10.947,66 € 17.728,59 € 17.243,61 € 9.309,36 € 127.348,53 €
Variação
Homóloga41% -36% 25% 68% 17% 0% 108% 953% 44% 71% -3% 5% 38%
2,92 € 1,20 € 1,93 € 3,10 € 1,89 € 1,98 € 1,58 € 6,23 € 2,86 € 1,78 € 2,40 € 2,39 €
2012 21.597,19 € 12.861,70 € 23.833,15 € 16.237,75 € 18.713,15 € 21.273,08 € 7.272,18 € 5.481,40 € 8.037,15 € 26.850,14 € 24.994,70 € 19.591,47 € 206.743,06 €
2011 19.359,70 € 9.709,15 € 16.999,20 € 14.708,97 € 20.491,90 € 16.748,80 € 9.134,81 € 20,95 € 3.898,90 € 34.723,79 € 27.852,20 € 12.266,72 € 173.648,37 €
Variação
Homóloga12% 32% 40% 10% -9% 27% -20% 26064% 106% -23% -10% 60% 19%
Total da Despesa 2012 45.766,77 € 25.015,56 € 29.859,08 € 29.957,85 € 27.456,60 € 31.588,81 € 15.960,89 € 12.683,40 € 36.313,77 € 39.682,33 € 30.742,26 € 13.380,85 € 338.408,17 €
5,16 € 4,79 € 3,10 € 5,01 € 3,42 € 5,24 € 5,40 € #DIV/0! 14,34 € 3,75 € 3,26 € 3,27 € 4,61 €
Resultados Operacionais 2012 -24.169,58 € -12.153,86 € -6.025,93 € -13.720,10 € -8.743,45 € -10.315,73 € -8.688,71 € -7.202,00 € -28.276,62 € -12.832,19 € -5.747,56 € 6.210,62 € -131.665,11 €
2012
2011
Variação
Homóloga
2012 0,00 € 7.370,00 € 3.415,50 € 5.175,50 € 0,00 € 6.743,00 € 5.087,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.996,50 € 16.505,50 € 46.293,50 €
2011 0,00 € 3.264,00 € 0,00 € 3.667,20 € 1.680,00 € 2.452,80 € 2.577,60 € 0,00 € 0,00 € 225,60 € 0,00 € 14.465,00 € 13.867,20 €
Variação
Homóloga#DIV/0! 125,80% #DIV/0! 41,13% -100,00% 174,91% 97,37% #DIV/0! #DIV/0! -100,00% #DIV/0! 14,11% 233,83%
Despesas c/ Pessoal
Despesas c/ géneros
alimentares +Refeições
Confeccionadas
Custo médio despesas alimentares por
refeição
Custo médio da refeição em generos
Receitas
Despesas C/generos imputadas aos
Bares
Refeições
Melgaço
Despesas c/ Pessoal
Despesas c/ géneros
alimentares +Refeições
Confeccionadas
Custo médio despesas alimentares por
refeição
Cantina
Central Viana
Castelo
Custo Total médio refeição
2012 3.040,80 € 1.017,60 € 3.146,65 € 1.437,65 € 1.076,75 € 2.401,20 € 267,55 € 0,00 € 1.156,75 € 2.913,95 € 1.875,85 € 2.317,50 € 20.652,25 €
2011 1.609,75 € 366,60 € 1.161,80 € 813,10 € 944,70 € 1.539,25 € 110,45 € 0,00 € 559,30 € 2.565,20 € 2.128,80 € 1.728,00 € 11.798,95 €
Melgaço refeição
Custo médio da refeição em generos
Receitas
2
Variação
Homóloga88,90% 177,58% 170,84% 76,81% 13,98% 56,00% 142,24% #DIV/0! 106,82% 13,60% -11,88% 34,11% 75,03%
Resultados Operacionais 2012 3.040,80 € -6.352,40 € -268,85 € -3.737,85 € 1.076,75 € -4.341,80 € -4.819,95 € 0,00 € 1.156,75 € 2.913,95 € -120,65 € -14.188,00 € -25.641,25 €
2012 14.640,29 € 9.296,18 € 8.944,06 € 8.723,93 € 7.932,39 € 15.488,64 € 7.657,77 € 8.468,20 € 8.430,54 € 8.522,42 € 16.361,07 € 7.524,45 € 121.989,94 €
2011 11.005,16 € 11.028,93 € 10.371,05 € 10.510,98 € 10.638,30 € 19.702,48 € 10.439,90 € 11.379,91 € 10.426,75 € 10.155,80 € 19.853,57 € 10.228,17 € 135.512,83 €
Variação
Homóloga33% -16% -14% -17% -25% -21% -27% -26% -19% -16% -18% -26% -10%
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2012 31.395,65 € 15.159,63 € 25.194,56 € 24.768,08 € 17.778,79 € 20.383,50 € 10.379,75 € 1.551,73 € 15.843,15 € 35.912,97 € 21.180,04 € 28.023,20 € 247.571,05 €
2011 22.149,37 € 16.326,00 € 18.968,35 € 18.442,19 € 18.389,25 € 16.906,09 € 5.782,65 € 221,96 € 15.036,54 € 21.560,00 € 22.019,31 € 25.670,28 € 175.801,71 €
Variação
Homóloga42% -7% 33% 34% -3% 21% 79% 599% 5% 67% -4% 9% 41%
2,64 € 2,26 € 2,08 € 3,21 € 1,77 € 2,61 € 3,00 € 4,87 € 2,41 € 1,73 € 5,17 € 2,59 €
2012 29.347,44 € 16.277,40 € 31.418,70 € 20.641,41 € 23.281,70 € 26.764,98 € 8.629,33 € 7.685,90 € 10.544,70 € 37.275,79 € 32.358,06 € 23.771,22 € 267.996,63 €
2011 26.702,85 € 13.753,43 € 23.331,70 € 19.214,12 € 26.122,40 € 21.899,65 € 11.258,41 € 35,05 € 5.502,55 € 44.627,44 € 35.906,55 € 17.260,62 € 228.354,15 €
Variação
Homóloga10% 18% 35% 7% -11% 22% -23% 21828% 92% -16% -10% 38% 17%
Total da Despesa 2012 57.902,54 € 37.012,56 € 40.072,09 € 38.592,44 € 32.698,05 € 44.305,43 € 24.334,45 € 15.038,96 € 38.832,45 € 48.616,81 € 39.791,73 € 3426311% 417.197,51 €
4,87 € 5,52 € 3,31 € 4,99 € 3,25 € 5,67 € 7,03 € #DIV/0! 11,94 € 3,26 € 3,25 € 6,32 € 4,37 €
Resultados Operacionais 2012 -28.555,10 € -20.735,16 € -8.653,39 € -17.951,03 € -9.416,35 € -17.540,45 € -15.705,12 € -7.353,06 € -28.287,75 € -11.341,02 € -7.433,67 € -10.491,89 € -183.463,99 €
2012 4.363,81 € 2.554,46 € 2.573,56 € 2.475,90 € 2.530,39 € 3.809,03 € 1.701,76 € 2.510,08 € 2.314,00 € 2.430,25 € 4.415,96 € 2.045,06 € 33.724,26 €
2011 2.434,95 € 2.440,20 € 2.294,65 € 2.325,61 € 2.353,78 € 4.359,27 € 2.309,88 € 2.517,86 € 2.306,97 € 2.247,02 € 4.392,70 € 2.263,03 € 29.982,89 €
Variação
Custo Total médio refeição
Total Cantinas
Despesas c/ Pessoal
Despesas c/ géneros
alimentares +Refeições
Confeccionadas
Custo médio despesas alimentares por
refeição
Custo médio da refeição em generos
Receitas
Custo Total médio refeição
Despesas C/generos imputadas aos
Bares
Despesas c/ Pessoal
Variação
Homóloga79% 5% 12% 6% 8% -13% -26% 0% 0% 8% 1% -10% 12%
0,00 €
2012 954,35 € 726,91 € 577,45 € 482,61 € 420,96 € 1.740,54 € 694,26 € 71,96 € 0,85 € 480,75 € 309,01 € 1.614,53 € 8.074,18 €
2011 847,66 € 683,97 € 1.276,62 € 964,72 € 906,55 € 897,04 € 713,00 € 75,53 € 0,00 € 171,21 € 829,43 € 1.467,45 € 7.365,73 €
Variação
Homóloga13% 6% -55% -50% -54% 94% -3% -5% #DIV/0! 181% -63% 10% 10%
Total da Despesa 2012 5.441,85 € 3.677,55 € 3.273,01 € 5.776,92 € 3.038,86 € 5.697,65 € 2.421,59 € 2.581,94 € 2.373,72 € 4.534,60 € 6.374,66 € 4.010,36 € 49.202,71 €
2012 6.334,23 € 3.262,15 € 5.672,00 € 3.381,30 € 7.003,53 € 5.885,37 € 1.808,45 € 89,34 € 1.920,81 € 5.718,17 € 5.167,91 € 2.498,98 € 48.742,24 €
2011 8.565,69 € 4.790,42 € 7.465,66 € 5.504,61 € 9.148,96 € 5.970,16 € 1.507,62 € 66,00 € 991,28 € 3.255,71 € 6.475,72 € 3.606,60 € 53.741,83 €
Variação
Homóloga-26% -32% -24% -39% -23% -1% 20% 35% 94% 76% -20% -31% -9%
Resultados Operacionais 2012 892,38 € -415,40 € 2.398,99 € -2.395,62 € 3.964,67 € 187,72 € -613,14 € -2.492,60 € -452,91 € 1.183,57 € -1.206,75 € -1.511,38 € -460,47 €
2012 2.605,78 € 1.552,33 € 1.417,60 € 1.519,67 € 1.547,39 € 2.702,25 € 1.312,34 € 1.545,14 € 1.498,86 € 1.532,71 € 2.879,50 € 1.515,33 € 21.628,90 €
2011 1.500,26 € 1.503,50 € 1.413,82 € 1.432,89 € 1.450,25 € 2.685,91 € 1.423,20 € 1.551,35 € 1.421,41 € 1.384,47 € 2.706,50 € 1.394,34 € 18.473,54 €
Variação
Homóloga74% 3% 0% 6% 7% 1% -8% 0% 5% 11% 6% 9% 17%
0,00 €
2012 1.161,74 € 761,04 € 3.019,05 € 1.724,22 € 1.223,33 € 2.052,34 € 1.886,54 € 103,46 € 296,80 € 1.970,31 € 2.091,62 € 1.728,66 € 18.019,11 €
2011 1.952,09 € 1.860,08 € 1.993,67 € 2.518,12 € 3.530,88 € 2.176,97 € 974,76 € 411,72 € 589,46 € 2.875,96 € 950,26 € 2.196,36 € 19.833,97 €
Variação
Homóloga-40% -59% 51% -32% -65% -6% 94% -75% -50% -31% 120% -21% -9%
Total da Despesa 2012 5.484,79 € 2.876,79 € 4.934,14 € 7.740,27 € 3.020,98 € 5.215,08 € 3.589,57 € 1.648,60 € 2.005,78 € 3.569,44 € 5.054,52 € 3.769,11 € 48.909,07 €
2012 5.942,89 € 4.284,29 € 5.509,91 € 3.684,51 € 5.443,81 € 4.347,23 € 2.656,35 € 0,00 € 2.222,42 € 6.402,28 € 5.477,81 € 2.825,38 € 48.796,88 €
2011 7.186,10 € 8.557,70 € 6.838,49 € 5.720,74 € 8.098,86 € 7.257,39 € 3.666,53 € 73,12 € 1.782,05 € 6.160,66 € 6.290,19 € 2.765,46 € 61.631,83 €
Variação -17% -50% -19% -36% -33% -40% -28% -100% 25% 4% -13% 2% -21%
Bar E.S.E.
Despesas c/ generos provenientes das
cantinas
Despesas c/ generos provenientes das
cantinas
Despesas c/ géneros
alimentares
Receitas
Despesas c/ Pessoal
Bar E.S.A.
Receitas
Despesas c/ géneros
alimentares
Variação
Homóloga-17% -50% -19% -36% -33% -40% -28% -100% 25% 4% -13% 2% -21%
Resultados Operacionais 2012 458,10 € 1.407,50 € 575,77 € -4.055,76 € 2.422,83 € -867,85 € -933,22 € -1.648,60 € 216,64 € 2.832,84 € 423,29 € -943,73 € -112,19 €
2012 7.742,17 € 4.733,37 € 4.723,59 € 4.516,67 € 4.524,44 € 9.068,70 € 4.025,57 € 4.779,30 € 4.766,49 € 4.817,73 € 8.375,88 € 3.783,55 € 65.857,46 €
2011 4.794,03 € 4.804,38 € 4.517,80 € 4.578,76 € 4.634,21 € 8.582,72 € 4.547,79 € 4.957,27 € 4.542,06 € 4.424,03 € 8.648,54 € 4.455,56 € 59.031,60 €Despesas c/ Pessoal
3
Variação
Homóloga61% -1% 5% -1% -2% 6% -11% -4% 5% 9% -3% -15% 12%
0,00 €
2012 10.541,82 € 5.645,15 € 13.716,63 € 5.462,25 € 10.010,54 € 14.521,11 € 11.940,45 € 740,38 € 9.086,75 € 10.282,81 € 18.231,05 € 16.469,68 € 126.648,62 €
2011 5.920,94 € 4.339,92 € 7.566,78 € 10.132,75 € 12.557,25 € 7.529,27 € 3.732,60 € 645,29 € 6.033,01 € 15.978,51 € 21.710,29 € 7.143,00 € 96.146,61 €
Variação
Homóloga78% 30% 81% -46% -20% 93% 220% 15% 51% -36% -16% 131% 32%
Total da Despesa 2012 18.291,94 € 10.711,70 € 18.440,22 € 16.724,78 € 16.036,19 € 23.594,41 € 15.982,26 € 5.519,68 € 13.853,24 € 15.100,54 € 19.098,60 € 21.604,24 € 194.957,80 €
2012 19.874,90 € 14.920,32 € 19.926,15 € 15.269,93 € 19.898,23 € 13.503,64 € 9.002,56 € 182,17 € 6.399,84 € 19.801,44 € 28.175,80 € 7.539,87 € 174.494,85 €
2011 21.619,20 € 12.201,42 € 20.633,08 € 16.537,64 € 21.432,38 € 17.046,27 € 8.290,62 € 110,05 € 1.557,70 € 16.555,03 € 21.511,76 € 11.140,00 € 157.495,15 €
Variação
Homóloga-8% 22% -3% -8% -7% -21% 9% 66% 311% 20% 31% -32% 11%
Resultados Operacionais 2012 1.582,96 € 4.208,62 € 1.485,93 € -1.454,85 € 3.862,04 € -10.090,77 € -6.979,70 € -5.337,51 € -7.453,40 € 4.700,90 € 9.077,20 € -14.064,37 € -20.462,95 €
2012 3.027,83 € 1.763,02 € 1.771,56 € 1.684,61 € 1.771,56 € 2.434,84 € 970,89 € 1.694,53 € 1.754,48 € 1.771,56 € 2.752,73 € 1.673,58 € 23.071,19 €
2011 1.684,82 € 1.688,46 € 1.587,74 € 1.609,16 € 1.628,65 € 3.016,32 € 1.598,28 € 1.742,19 € 1.596,27 € 1.554,79 € 3.039,45 € 1.565,87 € 20.746,12 €
Variação
Homóloga80% 4% 12% 5% 9% -19% -39% -3% 10% 14% -9% 7% 11%
0,00 €
2012 227,53 € 384,64 € 421,12 € 187,41 € 312,40 € 516,69 € 282,64 € 47,32 € 0,00 € 314,53 € 522,59 € 1.048,21 € 4.265,08 €
2011 343,29 € 266,83 € 336,02 € 303,04 € 413,68 € 228,00 € 218,02 € 20,74 € 715,40 € 197,35 € 345,01 € 652,24 € 3.387,38 €
Variação
Homóloga-34% 44% 25% -38% -24% 127% 30% 128% -100% 59% 51% 61% 26%
Total da Despesa 2012 3.255,36 € 2.377,87 € 2.220,19 € 1.963,87 € 2.083,96 € 3.071,03 € 1.309,12 € 1.769,84 € 1.812,52 € 2.112,58 € 3.303,27 € 2.846,21 € 28.125,82 €
2012 3.259,32 € 2.734,56 € 3.047,85 € 2.147,91 € 2.629,62 € 1.581,14 € 1.395,93 € 9,98 € 1.968,70 € 3.996,55 € 4.463,46 € 1.971,50 € 29.206,52 €
2011 4.108,62 € 2.881,06 € 3.300,18 € 2.471,37 € 3.523,48 € 2.955,94 € 1.266,92 € 61,17 € 964,46 € 2.420,33 € 3.571,53 € 2.109,33 € 27.525,06 €
Variação
Despesas c/ generos provenientes das
cantinas
Despesas c/ generos provenientes das
cantinas
Bar E.S.T.G.
Bar E.S.S.
Despesas c/ géneros
alimentares
Receitas
Despesas c/ Pessoal
Despesas c/ géneros
alimentares
Receitas
Variação
Homóloga-21% -5% -8% -13% -25% -47% 10% -84% 104% 65% 25% -7% 6%
Resultados Operacionais 2012 3,96 € 356,69 € 827,66 € 184,04 € 545,66 € -1.489,89 € 86,81 € -1.759,86 € 156,18 € 1.883,97 € 1.160,19 € -874,71 € 1.080,70 €
2012 2.344,20 € 1.389,92 € 1.398,46 € 1.372,84 € 1.398,46 € 2.421,16 € 1.313,06 € 1.389,92 € 1.381,38 € 1.398,46 € 2.579,15 € 1.364,30 € 19.751,31 €
2011 1.042,01 € 1.044,26 € 981,97 € 995,22 € 1.007,27 € 1.865,50 € 988,49 € 1.077,49 € 987,24 € 961,59 € 1.879,81 € 968,44 € 12.830,84 €
Variação
Homóloga125% 33% 42% 38% 39% 30% 33% 29% 40% 45% 37% 41% 54%
0,00 €
2012 1.405,00 € 1.209,30 € 889,15 € 843,73 € 649,28 € 1.571,68 € 1.146,28 € 122,11 € 0,00 € 5.481,82 € 555,83 € 1.180,00 € 15.054,18 €
2011 1.298,35 € 374,38 € 1.376,98 € 1.511,61 € 587,74 € 1.179,13 € 674,08 € 692,98 € 847,96 € 1.100,99 € 1.322,40 € 1.299,06 € 10.966,60 €
Variação
Homóloga8% 223% -35% -44% 10% 33% 70% -82% -100% 398% -58% -9% 37%
Total da Despesa 2012 4.393,02 € 3.088,27 € 2.454,04 € 2.379,77 € 2.181,62 € 4.166,65 € 2.459,34 € 1.576,03 € 1.381,38 € 6.880,28 € 3.545,59 € 2.712,94 € 37.218,93 €
2012 3.785,00 € 2.144,52 € 3.358,77 € 2.610,85 € 3.249,85 € 2.674,87 € 1.545,16 € 0,00 € 964,97 € 4.562,40 € 4.300,77 € 1.867,49 € 31.064,65 €
2011 3.217,30 € 2.020,24 € 3.844,82 € 2.707,66 € 3.455,27 € 3.424,52 € 1.928,69 € 63,10 € 982,01 € 3.929,82 € 4.580,53 € 2.608,20 € 30.153,96 €
Variação
Homóloga18% 6% -13% -4% -6% -22% -20% -100% -2% 16% -6% -28% 3%
Resultados Operacionais 2012 -608,02 € -943,75 € 904,73 € 231,08 € 1.068,23 € -1.491,78 € -914,18 € -1.576,03 € -416,41 € -2.317,88 € 755,18 € -845,45 € -6.154,28 €
2012 20.083,79 € 11.993,10 € 11.884,77 € 11.569,69 € 11.772,24 € 20.435,98 € 9.323,62 € 11.918,97 € 11.715,21 € 11.950,71 € 21.003,22 € 10.381,82 € 164.033,12 €
2011 11.456,06 € 11.480,80 € 10.795,97 € 10.941,63 € 11.074,16 € 20.509,72 € 10.867,63 € 11.846,16 € 10.853,95 € 10.571,90 € 20.667,00 € 10.647,24 € 141.064,99 €
Variação
Homóloga75% 4% 10% 6% 6% 0% -14% 1% 8% 13% 2% -2% 16%
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 €
2012 14.290,44 € 8.727,04 € 18.623,40 € 8.700,22 € 12.616,51 € 20.402,36 € 15.950,17 € 1.085,23 € 9.384,40 € 18.530,22 € 21.710,10 € 22.041,08 € 172.061,17 €
2011 10.362,33 € 7.525,18 € 12.550,07 € 15.430,24 € 17.996,10 € 12.010,41 € 6.312,46 € 1.846,26 € 8.185,83 € 20.324,02 € 25.157,39 € 12.758,11 € 137.700,29 €
Variação 38% 16% 48% -44% -30% 70% 153% -41% 15% -9% -14% 73% 25%
Despesas c/ géneros
alimentares
Despesas c/ generos provenientes das
cantinas
Bar E.S.C.E.
Despesas c/ Pessoal
Total Bares
Despesas c/ Pessoal
Despesas c/ géneros
alimentares
Despesas c/ generos provenientes das
cantinas
Receitas
Variação
Homóloga38% 16% 48% -44% -30% 70% 153% -41% 15% -9% -14% 73% 25%
Total da Despesa 2012 36.866,96 € 22.732,18 € 31.321,60 € 34.585,61 € 26.361,61 € 41.744,82 € 25.761,88 € 13.096,09 € 21.426,64 € 32.197,44 € 37.376,64 € 3494286% 358.414,33 €
2012 39.196,34 € 27.345,84 € 37.514,68 € 27.094,50 € 38.225,04 € 27.992,25 € 16.408,45 € 281,49 € 13.476,74 € 40.480,84 € 47.585,75 € 16.703,22 € 332.305,14 €
2011 44.696,91 € 30.450,84 € 42.082,23 € 32.942,02 € 45.658,95 € 36.654,28 € 16.660,38 € 373,44 € 6.277,50 € 32.321,55 € 42.429,73 € 22.229,59 € 330.547,83 €Receitas
4
Variação
Homóloga-12% -10% -11% -18% -16% -24% -2% -25% 115% 25% 12% -25% 1%
Resultados Operacionais 2012 2.329,38 € 4.613,66 € 6.193,08 € -7.491,11 € 11.863,43 € -13.752,57 € -9.353,43 € -12.814,60 € -7.949,90 € 8.283,40 € 10.209,11 € -18.239,64 € -26.109,19 €
2012 59.401,26 € 34.645,80 € 34.288,78 € 34.225,13 € 34.152,53 € 58.759,31 € 30.961,11 € 35.460,39 € 35.470,03 € 34.320,08 € 60.361,08 € 31.822,96 € 483.868,46 €
2011 39.708,11 € 39.793,85 € 37.420,16 € 37.925,04 € 38.384,40 € 71.089,20 € 37.668,55 € 41.060,24 € 37.621,12 € 36.643,51 € 71.634,34 € 36.904,63 € 488.948,53 €
Variação
Homóloga50% -13% -8% -10% -11% -17% -18% -14% -6% -6% -16% -14% -1%
2012 45.686,09 € 23.886,67 € 43.817,96 € 33.468,30 € 30.395,30 € 40.785,86 € 26.329,92 € 2.636,96 € 25.227,55 € 54.443,19 € 42.890,14 € 50.064,28 € 419.632,22 €
2011 32.511,70 € 23.851,18 € 31.518,42 € 33.872,43 € 36.385,35 € 28.916,50 € 12.095,11 € 2.068,22 € 23.222,37 € 41.884,02 € 47.176,70 € 38.428,39 € 313.502,00 €
Variação
Homóloga41% 0% 39% -1% -16% 41% 118% 27% 9% 30% -9% 30% 34%
2012 68.543,78 € 43.623,24 € 68.933,38 € 47.735,91 € 61.506,74 € 54.757,23 € 25.037,78 € 7.967,39 € 24.021,44 € 77.756,63 € 79.943,81 € 40.474,44 € 600.301,77 €
2011 71.399,76 € 44.204,27 € 65.413,93 € 52.156,14 € 71.781,35 € 58.553,93 € 27.918,79 € 408,49 € 11.780,05 € 76.948,99 € 78.336,28 € 39.490,21 € 558.901,98 €
Variação
Homóloga-4% -1% 5% -8% -14% -6% -10% 1850% 104% 1% 2% 2% 7%
2012 55.344,38 € 37.825,26 € 35.645,44 € 14.195,04 € 58.383,12 € 33.384,21 € 23.586,80 € 4.289,46 € 17.809,15 € 24.445,39 € 25.058,30 € 53.182,49 € 383.149,04 €
2011 21.983,07 € 39.928,51 € 47.613,07 € 37.546,53 € 59.882,65 € 45.767,52 € 33.335,12 € 5.293,70 € 13.768,49 € 27.984,43 € 21.254,57 € 43.592,56 € 354.357,66 €
Variação
Homóloga152% -5% -25% -62% -3% -27% -29% -19% 29% -13% 18% 22% 8%
Resultados Operacionais 2012 -22.315,55 € -13.335,04 € 4.575,87 € -32.831,87 € 39.652,11 € -34.174,68 € -30.335,13 € -34.561,91 € -41.434,16 € 4.230,19 € -3.980,65 € -2.914,54 € -167.425,36 €
Resultados
Financeiros
Despesas c/ Pessoal
Despesas c/ géneros
alimentares +Refeições
Confeccionadas
Receitas Alimentação
Receitas alojamento
5
370
380
390
400
410
420
430
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
TOTALAlunos Alojados
2012
2011
JaneiroFeverei
roMarço Abril Maio Junho
Receita 2012 55.344,38 37.825,26 35.645,44 14.195,04 58.383,12 33.384,21
Receita 2011 21.983,07 39.928,51 47.613,07 37.546,53 59.882,65 45.767,52
0,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
50.000,00 €
60.000,00 €
70.000,00 €
Título do Eixo
Comparativo Receita Alojamento
Receita 2012 55.344,38 37.825,26 35.645,44 14.195,04 58.383,12 33.384,21
Receita 2011 21.983,07 39.928,51 47.613,07 37.546,53 59.882,65 45.767,52
JaneiroFeverei
roMarço Abril Maio Junho
Despesa 2012 51.434,21 35.038,80 28.609,26 21.584,77 21.178,09 36.265,87
Despesa 2011 25.254,60 32.910,54 26.252,24 24.021,24 32.720,31 37.012,87
0,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
50.000,00 €
60.000,00 €
Título do Eixo
Comparativo Despesa Alojamento
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
2012 11893 6700 12093 7727 10046 7817
2011 11327 5899 13886 8203 10108 8873
02000400060008000
10000120001400016000
Título do Eixo
TOTALRefeições Servidas
JaneiroFeverei
roMarço Abril Maio Junho
Receita 2012 68.543,78 43.623,24 68.933,38 47.735,91 61.506,74 54.757,23
Receita 2011 71.399,76 44.204,27 65.413,93 52.156,14 71.781,35 58.553,93
0,00 €10.000,00 €20.000,00 €30.000,00 €40.000,00 €50.000,00 €60.000,00 €70.000,00 €80.000,00 €
Título do Eixo
Comparativo Receita Alimentação
Receita 2012 68.543,78 43.623,24 68.933,38 47.735,91 61.506,74 54.757,23
Receita 2011 71.399,76 44.204,27 65.413,93 52.156,14 71.781,35 58.553,93
JaneiroFeverei
roMarço Abril Maio Junho
Despesa 2012 45.686,09 23.886,67 43.817,96 33.468,30 30.395,30 40.785,86
Despesa 2011 32.511,70 23.851,18 31.518,42 33.872,43 36.385,35 28.916,50
0,00 €5.000,00 €
10.000,00 €15.000,00 €20.000,00 €25.000,00 €30.000,00 €35.000,00 €40.000,00 €45.000,00 €50.000,00 €
Título do Eixo
Comparativo Despesa Alimentação
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