AUDIÊNCIA PÚBLICA
Avaliação Quadrimestral do
Programa de Metas do Executivo
Municipal para a Gestão
2013/2016
Desenvolvimento sustentável: promovendo o
desenvolvimento econômico,
o desenvolvimento social e a proteção ambiental
%
Meta Realizada 13,00 14,00 37,33 6,00
Cumprimento anual (%) 100,00 46,67 93,33 12,00
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 13,00 30,00 40,00 50,00
Meta Total Prevista: 50,00 Meta Total Realizada: 6,00%
alcançado:
12,0
0
Descrição: Aumentar para 50% do recurso do PNAE gasto com Agricultura Familiar.
Produto Esperado: Recurso do PNAE investido em agricultura familiar Unidade de Medida: %
Meta: 6 Órgão Secretaria Municipal de Educação
%
Meta Realizada 9.696,00 9.430,00 7.060,00 1.794,00
Cumprimento anual (%) 105,39 95,41 66,77 15,86
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 9.200,00 9.884,00 10.573,00 11.313,00
Meta Total Prevista: 40.970,00 Meta Total Realizada: 27.980,00%
alcançado:
68,2
9
Descrição: Atender 40.970 participantes nos projetos e eventos de educação ambiental
Produto Esperado: Pessoas atendidas Unidade de Medida: pessoa
Meta: 7 Órgão Secretaria Municipal do Ambiente
%
Meta Realizada 0,00 15,00 75,00 100,00
Cumprimento anual (%) 100,00 50,00 107,14 100,00
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 0,00 30,00 70,00 0,00
Meta Total Prevista: 100,00 Meta Total Realizada: 100,00%
alcançado:
100,
00
Descrição: Restaurar a Antiga Casa da Criança
Produto Esperado: Projeto executado Unidade de Medida: %
Meta: 10 Órgão Secretaria Municipal de Cultura
%
Meta Realizada 2.298.574,89 3.497.429,32 3.854.539,55 1.861.822,04
Cumprimento anual (%) 72,97 99,93 107,07 48,36
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 3.150.000,00 3.500.000,00 3.600.000,00 3.850.000,00
Produto Esperado: Aporte a programa municipal de cultura realizado Unidade de Medida: R$
Meta Total Prevista: 14.100.000,00 Meta Total Realizada: 11.512.365,80%
alcançado:
82,0
0
Meta: 12 Órgão Secretaria Municipal de Cultura
Descrição: Realizar aporte R$ 14.100.000,00 destinados ao Programa Municipal de Incentivo à Cultura.
%
Meta Realizada 152.529,00 223.989,00 379.653,00 22.348,00
Cumprimento anual (%) 127,11 186,66 271,18 14,90
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 120.000,00 120.000,00 140.000,00 150.000,00
Meta Total Prevista: 530.000,00 Meta Total Realizada: 778.519,00%
alcançado:
100,
00
Descrição: Atender 530.000 pessoas em projetos culturais.
Produto Esperado: Pessoas atendidas pelos projetos culturais Unidade de Medida: pessoa
Meta: 14 Órgão Secretaria Municipal de Cultura
%
Meta Realizada 342,00 814,00 655,00 220,00
Cumprimento anual (%) 114,00 203,50 131,00 36,67
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 300,00 400,00 500,00 600,00
Produto Esperado: Mulheres capacitadas Unidade de Medida: pessoa
Meta Total Prevista: 1.800,00 Meta Total Realizada: 2.031,00%
alcançado:
100,
00
Meta: 17 Órgão Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres
Descrição: Atender 1.800 mulheres nas atividades de capacitação para o trabalho, a geração de renda e o
empreendedorismo, para as áreas urbana e rural de Londrina.
%
Meta Realizada 100,00 100,00 100,00 100,00
Cumprimento anual (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 100,00 100,00 100,00 100,00
Produto Esperado: Demanda atendida Unidade de Medida: %
Meta Total Prevista: 100,00 Meta Total Realizada: 100,00%
alcançado:
100,
00
Meta: 34 Órgão Secretaria Municipal de Educação
Descrição: Garantir a inclusão de 100% da demanda espontânea das crianças com deficiência.
%
Meta Realizada 45,00 21,00 91,00 24,00
Cumprimento anual (%) 180,00 84,00 364,00 96,00
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 25,00 25,00 25,00 25,00
Produto Esperado: Pessoas com deficiência incluídas Unidade de Medida: pessoa
Meta Total Prevista: 100,00 Meta Total Realizada: 181,00%
alcançado:
100,
00
Meta: 36 Órgão Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda - SMTER
Descrição: Incluir 100 pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
%
Meta Realizada 0,00 1,00 2,00 1,00
Cumprimento anual (%) 100,00 100,00 50,00 33,33
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 0,00 1,00 4,00 3,00
Meta Total Prevista: 8,00 Meta Total Realizada: 4,00%
alcançado:
50,0
0
Descrição: Estruturar/Implantar 8 serviços considerados prioritários para a consolidação do Sistema Único de
Assistência Social no município de Londrina.
Produto Esperado: Serviços estruturados/implantados Unidade de Medida: unidade
Meta: 37 Órgão Secretaria Municipal de Assistência Social
%
Meta: 40 Órgão Secretaria Municipal de Assistência Social
Descrição: Acompanhar 2.800 famílias e/ou pessoas, por ano, nos serviços socioassistenciais desenvolvidos no
âmbito dos CRAS e CREAS.
Produto Esperado: Famílias atendidas Unidade de Medida: unidade/ano
Meta Total Prevista: 2.800,00 Meta Total Realizada: 2.562,00%
alcançado:91,50
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 2.245,00 2.400,00 2.600,00 2.800,00
Meta Realizada 2.245,00 3.327,00 2.800,00 2.562,00
Cumprimento anual (%) 100,00 138,62 107,69 91,50
%
Meta Realizada 881,00 1.764,00 1.413,00 487,00
Cumprimento anual (%) 110,12 220,50 176,62 60,88
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 800,00 800,00 800,00 800,00
Meta Total Prevista: 3.200,00 Meta Total Realizada: 4.545,00%
alcançado:100,00
Descrição: Orientar 3.200 pessoas por ações educativas, das áreas de assistência social, saúde e educação,
visando à prevenção da violência de gênero e à formação para a cidadania.
Produto Esperado:Pessoas informadas e orientadas para prevenção da
violência de Unidade de Medida: Pessoa
Meta: 41 Órgão Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres
%
Meta: 44 Órgão Secretaria Municipal do Idoso
Descrição: Prestar 98.000 atendimentos nos Centros de Convivência do Idoso Leste e Oeste.
Produto Esperado: Atendimentos efetuados Unidade de Medida: unidade
Meta Total Prevista: 98.000,00 Meta Total Realizada: 87.200,00%
alcançado:88,98
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 20.000,00 24.000,00 26.000,00 28.000,00
Meta Realizada 25.200,00 24.000,00 28.000,00 10.000,00
Cumprimento anual (%) 126,00 100,00 107,69 35,71
%
Meta: 48 Órgão Fundação de Esportes de Londrina - FEL
Descrição: Prestar 215.000 atendimentos pelo Projeto Futuro (FEL).
Produto Esperado: Atendimentos prestados Unidade de Medida: unidade
Meta Total Prevista: 215.000,00 Meta Total Realizada: 138.798,00%
alcançado:64,56
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 50.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00
Meta Realizada 60.000,00 39.440,00 34.134,00 5.224,00
Cumprimento anual (%) 120,00 78,88 62,06 8,71
%
Meta: 49 Órgão Fundação de Esportes de Londrina - FEL
Descrição: Ampliar para 17.725 a participação de atletas nos diversos jogos, torneios e provas pedestres.
Produto Esperado: Número de atletas Unidade de Medida: pessoa
Meta Total Prevista: 17.725,00 Meta Total Realizada: 76.652,00%
alcançado:100,00
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 4.085,00 4.305,00 4.555,00 4.780,00
Meta Realizada 4.998,00 26.807,00 40.647,00 4.200,00
Cumprimento anual (%) 122,35 622,69 892,36 87,87
%
Meta: 51 Órgão Companhia de Habitação de Londrina - COHAB
Descrição: Efetuar 1.000 regularizações fundiárias.
Produto Esperado: Regularizações fundiárias executadas Unidade de Medida: unidade
Meta Total Prevista: 1.000,00 Meta Total Realizada: 504,00%
alcançado:50,40
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 8,00 540,00 300,00 152,00
Meta Realizada 8,00 204,00 239,00 53,00
Cumprimento anual (%) 100,00 37,78 79,67 34,87
Qualidade de vida: com o desenvolvimento do
transporte urbano, da mobilidade
e da infraestrutura urbana e rural
%
Meta Realizada 649,00 466,98 566,80 435,00
Cumprimento anual (%) 103,02 77,83 91,42 66,92
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 630,00 600,00 620,00 650,00
Produto Esperado: Readequamento efetuado Unidade de Medida: Km
Meta Total Prevista: 2.500,00 Meta Total Realizada: 2.117,78 % alcançado:84,7
1
Meta: 52 Órgão Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Descrição: Readequar 2.500 Km de Estrada Rurais.
%
Meta Realizada 98,50 68,37 78,70 150,00
Cumprimento anual (%) 100,00 89,37 62,96 100,00
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 98,50 76,50 125,00 150,00
Produto Esperado: Estradas moledadas Unidade de Medida: Km
Meta Total Prevista: 450,00 Meta Total Realizada: 395,57 % alcançado:87,9
0
Meta: 53 Órgão Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Descrição: Moledar 450 Km de Estrada Rurais.
Promoção da segurança pública e da defesa dos direitos
fundamentais de toda população
Promoção da segurança pública e da defesa dos direitos fundamentais de
toda população
Promoção da segurança pública e da defesa dos
direitos fundamentais de toda população
%
Meta: 68 Órgão Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres
Descrição: Realizar 4.600 atendimentos multidisciplinares de acolhimento, encaminhamento e apoio social e
psicológico às mulheres em situação de violência, por meio do Centro de Referência e Atendimento à
Mulher (CAM).
Produto Esperado: Atendimentos realizados Unidade de Medida: unidade
Meta Total Prevista: 4.600,00 Meta Total Realizada: 5.527,00%
alcançado:
100,
00
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
Meta Realizada 1.190,00 1.934,00 1.810,00 593,00
Cumprimento anual (%) 119,00 175,82 150,83 45,62
%
Meta Realizada 0,00 137,00 89,00 8,00
Cumprimento anual (%) 0,00 163,10 100,00 8,99
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 42,00 84,00 89,00 89,00
Meta Total Prevista: 304,00 Meta Total Realizada: 234,00%
alcançado:
76,9
7
Descrição: Efetuar 304 atendimentos nas escolas municipais através do programa Interação Social.
Produto Esperado: Escolas atendidas Unidade de Medida: unidade
Meta: 72 Órgão Secretaria Municipal de Defesa Social
%
Meta Realizada 0,00 104,00 110,00 110,00
Cumprimento anual (%) 0,00 98,11 94,83 94,83
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 106,00 106,00 116,00 116,00
Meta Total Prevista: 116,00 Meta Total Realizada: 110,00%
alcançado:
94,8
3
Descrição: Atender prédios públicos com monitoramento de câmeras.
Produto Esperado: Prédios públicos monitorados Unidade de Medida: unidade
Meta: 74 Órgão Secretaria Municipal de Defesa Social
Promoção do meio ambiente equilibrado,
do saneamento básico, da gestão dos
resíduos sólidos e do combate à poluição
sob todas as suas formas
%
Meta Realizada 1.800,00 1.922,00 1.838,00 426,00
Cumprimento anual (%) 90,00 87,36 75,95 14,88
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.862,00
Produto Esperado: Árvores erradicadas Unidade de Medida: unidade
Meta Total Prevista: 9.482,00 Meta Total Realizada: 5.986,00 % alcançado:63,1
3
Meta: 80 Órgão Secretaria Municipal do Ambiente
Descrição: Erradicar 9.482 árvores entre as autorizações e as realizadas pela SEMA.
%
Meta Realizada 30.000,00 39.864,00 14.232,00 890,00
Cumprimento anual (%) 150,00 199,32 71,16 4,45
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Produto Esperado: Mudas produzidas Unidade de Medida: unidade
Meta Total Prevista: 80.000,00 Meta Total Realizada: 84.986,00 % alcançado:100,
00
Meta: 81 Órgão Secretaria Municipal do Ambiente
Descrição: Produzir 80.000 mudas para atendimento de projetos ambientais.
%
Meta Realizada 1.947,00 5.645,00 4.461,00 541,00
Cumprimento anual (%) 121,69 141,12 101,39 11,18
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 1.600,00 4.000,00 4.400,00 4.840,00
Produto Esperado: Mudas plantadas Unidade de Medida: unidade
Meta Total Prevista: 14.840,00 Meta Total Realizada: 12.594,00 % alcançado:84,8
6
Meta: 82 Órgão Secretaria Municipal do Ambiente
Descrição: Plantar 14.840 mudas.
%
Meta Realizada 271,00 394,00 508,00 225,00
Cumprimento anual (%) 38,71 48,94 54,92 21,15
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 700,00 805,00 925,00 1.064,00
Meta Total Prevista: 3.494,00 Meta Total Realizada: 1.398,00 % alcançado:40,0
1
Descrição: Identificar 3.494 grandes geradores de resíduos sólidos urbanos.
Produto Esperado: Grandes geradores de resíduos sólidos urbanos identificados Unidade de Medida: unidade
Meta: 84 Órgão Secretaria Municipal do Ambiente
%
Meta Realizada 2.696,00 2.376,00 1.677,00 649,00
Cumprimento anual (%) 99,41 158,40 101,64 35,76
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 2.712,00 1.500,00 1.650,00 1.815,00
Meta Total Prevista: 7.677,00 Meta Total Realizada: 7.398,00 % alcançado:96,3
6
Descrição: Atender 7.677 denúncias e reclamações, acerca de danos ambientais urbanos.
Produto Esperado: Denúncias atendidas Unidade de Medida: unidade
Meta: 85 Órgão Secretaria Municipal do Ambiente
Atendimento dos serviços públicos municipais,
com a observância das condições de regularidade,
continuidade, eficiência, rapidez e cortesia no
atendimento ao cidadão
%
Meta Realizada 322,00 557,00 732,00 128,00
Cumprimento anual (%) 107,33 139,25 146,40 21,33
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 300,00 400,00 500,00 600,00
Produto Esperado: Mulheres atendidas pelas ações de educação em saúde Unidade de Medida: pessoa
Meta Total Prevista: 1.800,00 Meta Total Realizada: 1.739,00%
alcançado:
96,6
1
Meta: 92 Órgão Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres
Descrição: Atender 1.800 mulheres pelas ações de educação em saúde para mulher.
%
Meta Realizada 113.490,00 232.611,00 203.158,00 70.802,00
Cumprimento anual (%) 100,00 97,09 85,54 29,69
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 113.490,00 239.580,00 237.500,00 238.450,00
Meta Total Prevista: 829.020,00 Meta Total Realizada: 620.061,00%
alcançado:
74,7
9
Descrição: Servir 829.020 Refeições no Restaurante Popular.
Produto Esperado: Refeições servidas Unidade de Medida: unidade
Meta: 96 Órgão Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
%
Meta Realizada 626,00 753,00 700,00 80,00
Cumprimento anual (%) 104,33 125,50 100,00 13,33
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 600,00 600,00 700,00 600,00
Produto Esperado: Cursos ministrados para os munícipes Unidade de Medida: pessoa
Meta Total Prevista: 2.500,00 Meta Total Realizada: 2.159,00%
alcançado:
86,3
6
Meta: 97 Órgão Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Descrição: Realizar Cursos de Orientação para a Manipulação de Alimentos para 2.500 Munícipes.
%
Meta Realizada 20,00 37,00 18,00 10,00
Cumprimento anual (%) 125,00 132,14 64,29 35,71
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 16,00 28,00 28,00 28,00
Produto Esperado: Orientações fornecidas Unidade de Medida: unidade
Meta Total Prevista: 100,00 Meta Total Realizada: 85,00%
alcançado:
85,0
0
Meta: 98 Órgão Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Descrição: Fornecer 100 orientações técnicas agronômicas sobre Hortas Comunitárias.
%
Meta Realizada 3.500,00 4.576,00 5.584,00 1.853,00
Cumprimento anual (%) 100,00 130,74 111,68 30,88
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 3.500,00 3.500,00 5.000,00 6.000,00
Produto Esperado: Estabelecimentos fiscalizados Unidade de Medida: unidade
Meta Total Prevista: 18.000,00 Meta Total Realizada: 15.513,00%
alcançado:
86,1
8
Meta: 101 Órgão Secretaria Municipal de Fazenda
Descrição: Realizar a fiscalização de 18.000 estabelecimentos comerciais objetivando a verificação da regularidade
com relação à licença para localização e demais exigências de posturas do Município.
%
Meta Realizada 17,00 18,00 20,00 17,00
Cumprimento anual (%) 121,43 120,00 117,65 89,47
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 14,00 15,00 17,00 19,00
Meta Total Prevista: 19,00 Meta Total Realizada: 17,00%
alcançado:
89,4
7
Descrição: Aumentar para 19 escolas com ampliação de jornada.
Produto Esperado: Escolas com jornada aumentada Unidade de Medida: unidade
Meta: 107 Órgão Secretaria Municipal de Educação
%
Meta Realizada 10.000,00 14.000,00 14.000,00 12.735,00
Cumprimento anual (%) 100,00 100,00 93,33 84,90
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 10.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00
Meta Total Prevista: 15.000,00 Meta Total Realizada: 12.735,00%
alcançado:
84,9
0
Descrição: Atender 15.000 alunos pelo Projeto Londrina Global (inglês).
Produto Esperado: Alunos atendidos Unidade de Medida: aluno
Meta: 114 Órgão Secretaria Municipal de Educação
%
Meta Realizada 0,00 2,00 12,00 2,00
Cumprimento anual (%) 100,00 100,00 600,00 100,00
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 0,00 2,00 2,00 2,00
Produto Esperado: Escolas reformadas Unidade de Medida: unidade
Meta Total Prevista: 6,00 Meta Total Realizada: 16,00%
alcançado:
100,
00
Meta: 115 Órgão Secretaria Municipal de Educação
Descrição: Reformar 6 escolas com recurso próprio.
Melhoria na gestão pública, com implantação
das melhores técnicas, métodos, processos e
equipamentos; justiça tributária; equilíbrio
orçamentário
%
Meta: 166 Órgão Secretaria Municipal de Recursos Humanos
Descrição: Promover a capacitação, treinamento e/ou desenvolvimento de 2000 pessoas na administração direta,
indireta, autárquica e fundacional.
Produto Esperado: Servidores treinados Unidade de Medida: %
Meta Total Prevista: 100,00 Meta Total Realizada: 100,00%
alcançado:
100,
00
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 25,00 40,00 60,00 100,00
Meta Realizada 42,76 72,20 113,25 163,60
Cumprimento anual (%) 171,04 180,50 188,75 163,60
Até o mês de abril/2016 foram capacitadas 18 turmas,vinculadas ao PMAT, num total de 657 servidorescertificados.
As capacitações através da plataforma AVA - AmbienteVirtual, promoveu a capacitação de 16 turmas, virtuais esemipresenciais, num total de 350 servidores, até o mês deabril/2016.
%
Meta: 169 Órgão Secretaria Municipal de Recursos Humanos
Descrição: Implementar em 100% o projeto de reestruturação da área de Saúde e Segurança Ocupacional.
Produto Esperado: Projeto executado Unidade de Medida: %
Meta Total Prevista: 100,00 Meta Total Realizada: 77,00%
alcançado:
77,0
0
2013 2014 2015 2016
Meta Prevista 0,00 10,00 30,00 60,00
Meta Realizada 0,00 10,00 27,00 40,00
Cumprimento anual (%) 100,00 100,00 90,00 66,67
Veículos e notebooks já adquiridos
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