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A qualidade dos Arquivos do SPED e a Gestão do Risco Digital
Edgar MadrugaFórum Goiano do SPED
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Fazer valer a penao tempo que passaremos juntos.
Meu Objetivo nesta Palestra:
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Integração
ECD
EFD
NF-e
CT-eEFD Contribuições
e-Social
DW
Trans
ReceitanetBX
NFS-e
Fcont + eLALUR
Projeto SPED
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Programas Geradores
do SPED
CT-e
NF-e
NF Papel
Outros Documentos
Fontes do SPED:
MFD (ECF)
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Programas Geradores
do SPED
CT-e
NF-e
NF Papel
Outros Documentos
Fontes do SPED:
MFD (ECF)
Sem qualidade
SPED Parciais ou impossíveis
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CadastrosEmissão de
Documentos Fiscais
Apuração
Etapas de Geração do Arquivo
Fazendo SPED:
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Geração e Análise
Correção de Erros
Envio
Etapas de Geração do Arquivo
Fazendo SPED:
|0000|002|0|01012009|31012009|BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE LTDA|0288333000141||RJ|11000236|3235406|||A|0||0001|0||0005|Sude|250000|ROD BR|393|KM 23|ANTA|322133061|3221000|0150|SA104000333205|AV3RDESTE S/A|1058|01573007||10439|51503||VIA |0150|SA1041801|BRASF S/A|1058|1916618004||10410|52501||AV. |0150|SA1040060|LATICINIOS GOIANIA IND COM LTDA.|1058|023410064|0150|SA104002691|LABEL LAT|1058|013700131||10934|52|0150|SA10400201|CAON EMBALAGENS LTDA|1058|07916000100||105246|52108||AV. BRASIL nORTE|4400|QUADRA121|0150|SA1040060|LASMOROS IND COM LTDA.|1058|02341482||100565|521001||AV. GETULIO||0150|SA101|BOKRAS EMBALAGENS IND. COM. LTDA|1058|03000180||10390|5201||RUA MATO GROSSO|SN|QUA 20/21|CHACARA RUZ||0190|UN|UNIDADE||0200|000720|CHAPA|000720||UN|01|48081000||48||0||0200|000701|CAIXA CORTE VINCO (AL)|000701||UN|04|48191000||48||0||0200|000704|CAIXA MALETA (AL)|000704||UN|04|48191000||48||0||0990|18||C001|0||C100|0|0|SA104205|01|00|1|16877||26012009|26012009|9811,2|9|0|0|9811,2|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|745,65|0|0||C170|1|000701|CAIXA CORTE VINCO
Isto é um Livro eletrônico
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Cláusula segunda Fica vedada ao contribuinte
obrigado à EFD a escrituração dos livros e do
documento mencionados no § 3º da cláusula primeira
em discordância com o disposto neste ajuste.
...
Cláusula décima...
§ 4º Fica vedada a geração e entrega do arquivo
digital da EFD em meio ou forma diversa da prevista
nesta cláusula.
Legislação: Ajuste SINIEF 02/2009
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REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA
Código da unidade de medida Descrição da unidade de medida
Exemplos:
|0190|UN|UNIDADE|
|0190|FA|FARDO|
|0190|AMP|
|0190|PC|
Cadastros
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Obrigatório na Nfe a partir de 01 de julho de 2011.
Obrigatório na EFD desde o início.
SINTEGRA e MFD: Convênio ICMS 09/09; Seção V;Cláusula 54: O código utilizado para identificar asmercadorias ou prestações registradas em ECF deve sero Número Global de Item Comercial - GTIN (GlobalTrade Item Number) do Sistema EAN.UCC.
Código de Barras:
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Cadastros Regras diferentes nos subprojetos
Nfe – Industrial ou equiparado a industrial
ICMS/IPI:
(+) Importação / Exportação
(+) Substitutos Tributários
NCM:
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SPED na Contabilidade:
EntradasNFE FORNECEDOR
SaídasSPED CLIENTE
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SPED na Contabilidade:
Comprou 10 caixas Vendeu 100 unidades
Ei + C = Ef + V Por nome: Lata de Skol 0 + 120 = 20 + 100 120 = 120 OK
“O empresário precisa ter em mente que aresponsabilidade sobre tudo que possa colocarseu negócio em risco é dele, inclusive a gestão doSPED”.
Edgar Madruga
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Os comentários e opiniões manifestados nesta palestra, inclusive nestas lâminas,são de autoria da palestrante, bem como, há autorização dos autores de algumaslâminas para divulgação das mesmas.As aludidas manifestações têm natureza meramente informativa e educacional,ou seja, não se referem a caso(s) concreto(s) de pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s)presente(s) ou ausente(s) da palestrante. A utilização de tais manifestações, porqualquer pessoa, será feita sob sua exclusiva responsabilidade e risco.O Professor Edgar Madruga não garante que autoridades em matéria contábile/ou tributária não venham a adotar posicionamentos diferentes dosmanifestados/debatidos ao longo da palestra, inclusive nestas lâminas.Aos interessados em adotar procedimentos/estratégias relacionadas a um oumais temas debatidos no seminário, ou mesmo fundamentá-los, recomenda-seorientação profissional criteriosa, precedida de análise do(s) caso(s) concretos(s).O conteúdo desta apresentação é protegido pelos direitos autorais até os limitesda autoria e criação intelectual de seus autores, sendo vedada a reprodução semsuas expressas autorizações.
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