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Page 1: ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - … · Orçamento e Memória de Cálculo ... Aquisição de matéria prima ... A2 para o objetivo 2 conforme o numeros de objetivos do

Programa: Fundo Kayapó

Projeto: Fortalecimento das comunidades Kayapó representadas pela Associação Floresta Protegida para a proteção e gestão sustentável de seus territórios e recursos naturais

TIs atendidas: Kayapó e Menkragnoti

Instituição Responsável pelo projeto: Associação Floresta Protegida

Nome do ordenador financeiro: Adriano Jerozolimski

Objetivo/ resultado

esperado/ atividades

Despesas

Elegíveis

Fonte de

recursos

(Projeto,

Contrapartida)

Unidade Quant

A1

A11

A111

Serviço de consultoria Serviços Terceiros Projeto serviço 1

A112

Serviço de Impressão de

Mapas

Serviços

Terceiros Projeto Mapa em

folha A0 120

A12

A121

Frete de voadeira passagem Projeto diária 40

Gasolina temperada passagem Projeto litro 2800

Diesel passagem Projeto litro 600

Alimentação diaria Projeto pessoa*dia 300

Material de Campo bens Projeto conjunto 16

Diária-trabalho diaria Projeto diária 144

Fardamento bens Projeto conjunto 48

A13

A131

Atividade 1.2.1: Apoiar quatro expedições de monitoramento territorial

Resultado esperado 1.2: Maior participação dos Kayapó na proteção de seus territórios

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Aumentar a capacidade dos Kayapó de proteger seus

territórios e de definir novas estratégias de proteção territorial

ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - Fundo Kayapó

1. Orçamento e Memória de Cálculo

Atividade 1.3.1: Participação de representantes Kayapó em intercâmbio indígena e

articulações institucionais para planejamento territorial e ambiental.

Resultado esperado 1.3: Representantes Kayapó com melhor compreensão do contexto atual

e maior capacidade para definir estratégias mais efetivas para a defesa de seus territórios.

Atividade 1.1.2: Produção e impressão de mapas atualizados de desmatamento, degradação

florestal e focos de calor nos territórios das comunidades Kayapó representadas pela AFP.

Resultado esperado 1.1: 1.1 Informações geradas a partir de análises de geoprocessamento

de imagens de satélites atuais disponíveis aos Kayapó para utilização na definição de

estratégias e no planejamento de ações de proteção territorial.

Atividade 1.1.1: Contratar consultoria para análise de Geoprocessamento para mapeamento

de desmatamento, degradação florestal e focos de calor na região de atuação da AFP

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Diária para hospedagem

e alimentação em

Tucumã diaria Projeto diária 80

Diária para hospedagem

e alimentação em cidade

grande. diaria Projeto diária 200

Diária para alimentação

durante viagem diaria Projeto diária 80

Diesel para retirada dos

representantes das

aldeias passagem Projeto litro 400

Gasolina com óleo 2T

para retoirada dos

representantes das

aldeias passagem Projeto litro 750

Frete de aeronave para

retirada de

representantes de aldeias passagem Projeto hora*voo 6,5

Frete de ônibus São Félix

do Xingu para sudeste

(40 passageiros) passagem Projeto frete 1

A2

A21

A211

Aquisição de matéria

prima (castanha-da-

Amazônia) Projeto kg 15000

Aquisição de matéria

prima (castanha-da-

Amazônia) Contrapartida kg 120000

A212

Aquisição de matéria prima (cumaru) Projeto kg 600

Aquisição de matéria prima (cumaru) Contrapartida kg 1400

A213

Aquisição de ferramentas bens Projeto conjunto 1

A22

A221 Aquisição de matéria

prima (miçanga) bens Projeto Kg 80

insumo bens Contrapartida unidade 30

Atividade 2.2.1: Apoiar a produção e comercialização de distintas peças do artesanato

Resultado esperado 2.2: Cadeia do artesanato fortalecida e produtos valorizados

Atividade 2.1.3: Aquisição de ferramentas e suprimentos de campo para apoio a atividades

agro-extrativistas

Atividade 2.1.2: Apoiar a coleta e formação de estoque de cerca de 2.000 Kg de sementes

secas de cumaru, assim como sua integral comercialização

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Fortalecer as cadeias produtivas do agro-extrativismo e do

artesanato Kayapó

Resultado esperado 2.1: Produção e Comercialização agroextrativista Kayapó melhor

estruturada e mais valorizada.

Atividade 2.1.1: Apoiar a formação de estoque de cerca de 2.500 hectolitros de castanha-da-

Amazônia, assim como sua integral comercialização

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A23

A231

Salário salario Projeto salário/mês 12

A24

A241

Salário salario Projeto salário/mês 12

A25

A251

Manutenção custos correntes Projeto conjunto 4

A252

Salário salario Projeto salário/mês 12

A3

A31

A311

Locação de espaço Serviços Terceiros Projeto Unidade 1

Frete de voadeira passagem Projeto diária 12

Gasolina temperada passagem Projeto litro 1200

Diesel passagem Projeto litro 800

Frete Taxi Aéreo passagem Projeto hora*voo 8Kit (rede, coberta,

higiene,etc) custos correntes Projeto conjunto 50

Alimentação custos correntes Projeto conjunto 1

A32

A321

Salário salario Projeto salário/mês 4

Salário salario Contrapartida salário/mês 8

A33

A331

Apoio passagem Projeto Desclocamento 4

Apoio diaria Projeto diária 12

Atividade 3.3.1: Pagamento dos salários e encargos sociais do Coordenador Indígena da AFP

por 5 meses;

Atividade 3.3.1: Apoiar o representante Kayapó da região de atuação da AFP membro do

comitê do Fundo Kayapó para que possa visitar o escritório da AFP com mais frequência

para acompanhar as atividades desenvolvidas

Resultado esperado 3.3: Representante Kayapó da região de atuação da AFP com melhor

compreensão dos trabalhos desenvolvidos pela AFP e maior capacidade para auxiliar os

demais membros do comitê do Fundo Kayapó em um julgamento coerente das propostas

recebidas

Resultado esperado 3.2: Maior protagonismo indígena na AFP fruto da atuação do

Coordenador Indígena

Atividade 3.1.1: Apoio a realização da Assembleia Geral da AFP em 2016.

Resultado esperado 3.1: Assembleia Geral da AFP realizada em 2016.

Resultado esperado 2.4: Maior presença técnica nas aldeias para organização das cadeias

produtivas e atendimento a demandas por assistência técnica

Atividade 2.3.1: Contratar um profissional para assumir a gestão da COOBÂ-Y e garantir o

efetivo controle dos recursos utilizados em cada cadeia produtiva, assim como da dinâmica

dos estoques formados

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Fortalecimento institucional de associações indígenas

locais

Atividade 2.5.2: Contratar motorista para guiar caminhão da AFP

Atividade 2.5.1: Realizar a manutenção do Caminhão da AFP

Resultado esperado 2.5: Caminhão operando em boas condições e principais demandas de

transporte com uso do mesmo pelas comunidades Kayapó atendidas

Atividade 2.4.1: Contratar assessor técnico em ATER

Resultado esperado 2.3: IGestão eficiente dos recursos utilizados e dos estoques formados

em cadacadeia produtiva

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A4

A41

A411

Elaboração Calendário Serviços Terceiros Projeto proj. gráfico 1

Elaboração Agenda 2016 Serviços Terceiros Projeto proj. gráfico 1

Elaboração Camisetas Serviços Terceiros Projeto proj. gráfico 5

Elaboração postais Serviços Terceiros Projeto proj. gráfico 7

Elaboração Boné Serviços Terceiros Projeto proj. gráfico 2

Imersçao de co-criação Serviços TerceirosContrapartida conjunto 1

Serviço de Gráfica Serviços Terceiros Projeto conjunto 1

Confecção/Malharia Serviços Terceiros Projeto conjunto 1

Manutenção Site Serviços Terceiros Projeto valor mês 12

A42

A421

Equipamentos

Audiovisuais bens Projeto conjunto 1

A422

Elaboração/Produção VídeoServiços Terceiros Projeto video 5

Instruções:

Quantidade: número de unidades a serem compradas ou contratadas.

Unidade: é a unidade de medida. Ou seja, dias, litros, horas ou "unidade" caso não seja o caso de especificar.

Atividade 4.1.1: Apoiar a produção de calendários, camisetas e bonés para serem

comercializados na loja da AFP e/ou enviados a parceiros

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Fortalecimento da comunicação interna e externa da AFP

Resultado esperado 4.1: Materiais de Comunicação elaborados, produzidos e disponíveis

para comercialização, vizualização e ou envio a parceiros

A numeração dos objetivos específicos, resultados esperados e atividades devem seguir o formulário do plano de projeto. Os objetivos específicos devem ser numerados com a letra A e o número do objetivo: A1

para o objetivo 1; A2 para o objetivo 2 conforme o numeros de objetivos do projeto. Os resultados devem seguir a numeração do objetivo a que pertencem mais o número do resultado: A11 para o primeiro

resultado do objetivo 1, A12 para o segundo resultado do objetivo 1 e assim preencher sucessivamente.

Despesas elegíveis poderão ser: • Diárias (inclui alimentação, hospedagem e deslocamento) • Passagens (aéreas, terrestres e fluviais) • Obras e reformas • Bens (mobiliário, maquinário, veículos, embarcações e

equipamentos) • Custos correntes (material de escritório, combustível, fotocópias, manutenção de equipamentos de informática, de veículos e outros) • Serviços de terceiros ( consultorias, auditorias externas,

assistência técnica, serviços em geral) • Salários, encargos e benefícios obrigatórios pela legislação vigente, desde que diretamente alocados ao projeto (exceto pagamento de salários, diárias ou qualquer outra

espécie de remuneração a integrantes da administração pública direta ou indireta) • Despesas administrativas (aluguel, luz, telefone etc.)• Custos e taxas relativas ao procedimento de licenciamento ambiental.

Atividade 4.2.1: Aquisição de equipamentos audiovisuais (câmera, equipamento de áudio e

assessórios)

Atividade 4.2.2: Apoiar a produção de vídeos

TOTAL

Resultado esperado 4.2: Vídeos produzidos

Valor total: multiplicação do valor unitário com a quantidade.

Valor unitário: valor de cada unidade (valor de uma diária, valor de 1 litro de combustível, valor de uma consultoria...).

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Valores devem estar em Reais (R$).

Caso haja necessidade, incluir mais linhas e conferir fórmulas.

A soma dos valores no cronograma de despesas deve ser igual ao valor total previsto.

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Projeto: Fortalecimento das comunidades Kayapó representadas pela Associação Floresta Protegida para a proteção e gestão sustentável de seus territórios e recursos naturais

Valor

Unitário Valor Total (R$)

Projeto Contrapartida Projeto

205.643,50 140.252,50 - 24.597,00

35.000,00 30.800,00 - 4.200,00

26.600,00 26.600,00 - -

26.600,00 26.600,00 26.600,00 - -

8.400,00 4.200,00 - 4.200,00

70,00 8.400,00 4.200,00 - 4.200,00

81.588,00 20.397,00 - 20.397,00

200,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00

4,89 13.692,00 3.423,00 3.423,00

3,16 1.896,00 474,00 474,00

60,00 18.000,00 4.500,00 4.500,00

700,00 11.200,00 2.800,00 2.800,00

100,00 14.400,00 3.600,00 3.600,00

300,00 14.400,00 3.600,00 3.600,00

89.055,50 89.055,50 - -

89.055,50 89.055,50 - -

Atividade 1.2.1: Apoiar quatro expedições de monitoramento territorial

Resultado esperado 1.2: Maior participação dos Kayapó na proteção de seus territórios

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Aumentar a capacidade dos Kayapó de proteger seus

territórios e de definir novas estratégias de proteção territorial

ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - Fundo Kayapó

1. Orçamento e Memória de Cálculo

Atividade 1.3.1: Participação de representantes Kayapó em intercâmbio indígena e

articulações institucionais para planejamento territorial e ambiental.

Resultado esperado 1.3: Representantes Kayapó com melhor compreensão do contexto atual

e maior capacidade para definir estratégias mais efetivas para a defesa de seus territórios.

Atividade 1.1.2: Produção e impressão de mapas atualizados de desmatamento, degradação

florestal e focos de calor nos territórios das comunidades Kayapó representadas pela AFP.

Trim 1 Trim 2

Resultado esperado 1.1: 1.1 Informações geradas a partir de análises de geoprocessamento

de imagens de satélites atuais disponíveis aos Kayapó para utilização na definição de

estratégias e no planejamento de ações de proteção territorial.

Atividade 1.1.1: Contratar consultoria para análise de Geoprocessamento para mapeamento

de desmatamento, degradação florestal e focos de calor na região de atuação da AFP

Page 7: ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - … · Orçamento e Memória de Cálculo ... Aquisição de matéria prima ... A2 para o objetivo 2 conforme o numeros de objetivos do

120,00 9.600,00 9.600,00

200,00 40.000,00 40.000,00

100,00 8.000,00 8.000,00

2,72 1.088,00 1.088,00

4,89 3.667,50 3.667,50

1.800,00 11.700,00 11.700,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00

633.500,16 66.500,04 55.000,00 50.500,04

335.000,00 20.000,00 25.000,00 5.000,00

270.000,00 - - -

2,00 30.000,00

2,00 240.000,00

50.000,00

25,00 15.000,00 15.000,00

25,00 35.000,00 25.000,00

15.000,00 5.000,00 - 5.000,00

15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00

132.500,00 5.000,00 30.000,00 4.000,00

132.500,00 5.000,00 30.000,00 4.000,00

156,25 12.500,00 5.000,00 4.000,00

4.000,00 120.000,00 30.000,00

Atividade 2.2.1: Apoiar a produção e comercialização de distintas peças do artesanato

Resultado esperado 2.2: Cadeia do artesanato fortalecida e produtos valorizados

Atividade 2.1.3: Aquisição de ferramentas e suprimentos de campo para apoio a atividades

agro-extrativistas

Atividade 2.1.2: Apoiar a coleta e formação de estoque de cerca de 2.000 Kg de sementes

secas de cumaru, assim como sua integral comercialização

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Fortalecer as cadeias produtivas do agro-extrativismo e do

artesanato Kayapó

Resultado esperado 2.1: Produção e Comercialização agroextrativista Kayapó melhor

estruturada e mais valorizada.

Atividade 2.1.1: Apoiar a formação de estoque de cerca de 2.500 hectolitros de castanha-da-

Amazônia, assim como sua integral comercialização

Page 8: ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - … · Orçamento e Memória de Cálculo ... Aquisição de matéria prima ... A2 para o objetivo 2 conforme o numeros de objetivos do

50.000,04 12.500,01 - 12.500,01

50.000,04 12.500,01 - 12.500,01

4.166,67 50.000,04 12.500,01 12.500,01

50.000,04 12.500,01 - 12.500,01

50.000,04 12.500,01 - 12.500,01

4.166,67 50.000,04 12.500,01 12.500,01

66.000,08 16.500,02 - 16.500,02

20.000,00 5.000,00 - 5.000,00

5.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00

46.000,08 11.500,02 - 11.500,02

3.833,34 46.000,08 11.500,02 11.500,02

115.096,00 6.350,00 10.000,00 6.350,00

49.696,00 - - -

49.696,00 - - -

5.500,00 5.500,00

200,00 2.400,00

4,89 5.868,00

3,16 2.528,00

1.800,00 14.400,00

180,00 9.000,00

10.000,00 10.000,00

60.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00

60.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00

5.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 40.000,00 10.000,00

5.400,00 1.350,00 - 1.350,00

5.400,00 1.350,00 - 1.350,00

750,00 3.000,00 750,00 750,00

200,00 2.400,00 600,00 600,00

Atividade 3.3.1: Pagamento dos salários e encargos sociais do Coordenador Indígena da AFP

por 5 meses;

Atividade 3.3.1: Apoiar o representante Kayapó da região de atuação da AFP membro do

comitê do Fundo Kayapó para que possa visitar o escritório da AFP com mais frequência

para acompanhar as atividades desenvolvidas

Resultado esperado 3.3: Representante Kayapó da região de atuação da AFP com melhor

compreensão dos trabalhos desenvolvidos pela AFP e maior capacidade para auxiliar os

demais membros do comitê do Fundo Kayapó em um julgamento coerente das propostas

recebidas

Resultado esperado 3.2: Maior protagonismo indígena na AFP fruto da atuação do

Coordenador Indígena

Atividade 3.1.1: Apoio a realização da Assembleia Geral da AFP em 2016.

Resultado esperado 3.1: Assembleia Geral da AFP realizada em 2016.

Resultado esperado 2.4: Maior presença técnica nas aldeias para organização das cadeias

produtivas e atendimento a demandas por assistência técnica

Atividade 2.3.1: Contratar um profissional para assumir a gestão da COOBÂ-Y e garantir o

efetivo controle dos recursos utilizados em cada cadeia produtiva, assim como da dinâmica

dos estoques formados

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Fortalecimento institucional de associações indígenas

locais

Atividade 2.5.2: Contratar motorista para guiar caminhão da AFP

Atividade 2.5.1: Realizar a manutenção do Caminhão da AFP

Resultado esperado 2.5: Caminhão operando em boas condições e principais demandas de

transporte com uso do mesmo pelas comunidades Kayapó atendidas

Atividade 2.4.1: Contratar assessor técnico em ATER

Resultado esperado 2.3: IGestão eficiente dos recursos utilizados e dos estoques formados

em cadacadeia produtiva

Page 9: ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - … · Orçamento e Memória de Cálculo ... Aquisição de matéria prima ... A2 para o objetivo 2 conforme o numeros de objetivos do

90.750,00 35.100,00 10.000,00 9.500,00

49.150,00

49.150,00 1.500,00 10.000,00 1.500,00

1.800,00 1.800,00 -

2.500,00 2.500,00

800,00 4.000,00 -

150,00 1.050,00 -

250,00 500,00 -

10.000,00 10.000,00 10.000,00

9.300,00 9.300,00 - -

14.000,00 14.000,00 -

500,00 6.000,00 1.500,00 1.500,00

41.600,00 33.600,00 8.000,00

21.600,00 21.600,00 - -

21.600,00 21.600,00 21.600,00

20.000,00 12.000,00 - 8.000,00

4.000,00 20.000,00 12.000,00 8.000,00

1.014.339,66 248.202,54 75.000,00 90.947,04

Quantidade: número de unidades a serem compradas ou contratadas.

Unidade: é a unidade de medida. Ou seja, dias, litros, horas ou "unidade" caso não seja o caso de especificar.

Atividade 4.1.1: Apoiar a produção de calendários, camisetas e bonés para serem

comercializados na loja da AFP e/ou enviados a parceiros

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Fortalecimento da comunicação interna e externa da AFP

Resultado esperado 4.1: Materiais de Comunicação elaborados, produzidos e disponíveis

para comercialização, vizualização e ou envio a parceiros

A numeração dos objetivos específicos, resultados esperados e atividades devem seguir o formulário do plano de projeto. Os objetivos específicos devem ser numerados com a letra A e o número do objetivo: A1

para o objetivo 1; A2 para o objetivo 2 conforme o numeros de objetivos do projeto. Os resultados devem seguir a numeração do objetivo a que pertencem mais o número do resultado: A11 para o primeiro

resultado do objetivo 1, A12 para o segundo resultado do objetivo 1 e assim preencher sucessivamente.

Despesas elegíveis poderão ser: • Diárias (inclui alimentação, hospedagem e deslocamento) • Passagens (aéreas, terrestres e fluviais) • Obras e reformas • Bens (mobiliário, maquinário, veículos, embarcações e

equipamentos) • Custos correntes (material de escritório, combustível, fotocópias, manutenção de equipamentos de informática, de veículos e outros) • Serviços de terceiros ( consultorias, auditorias externas,

assistência técnica, serviços em geral) • Salários, encargos e benefícios obrigatórios pela legislação vigente, desde que diretamente alocados ao projeto (exceto pagamento de salários, diárias ou qualquer outra

espécie de remuneração a integrantes da administração pública direta ou indireta) • Despesas administrativas (aluguel, luz, telefone etc.)• Custos e taxas relativas ao procedimento de licenciamento ambiental.

Atividade 4.2.1: Aquisição de equipamentos audiovisuais (câmera, equipamento de áudio e

assessórios)

Atividade 4.2.2: Apoiar a produção de vídeos

Resultado esperado 4.2: Vídeos produzidos

Valor total: multiplicação do valor unitário com a quantidade.

Valor unitário: valor de cada unidade (valor de uma diária, valor de 1 litro de combustível, valor de uma consultoria...).

Page 10: ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - … · Orçamento e Memória de Cálculo ... Aquisição de matéria prima ... A2 para o objetivo 2 conforme o numeros de objetivos do

Valores devem estar em Reais (R$).

Caso haja necessidade, incluir mais linhas e conferir fórmulas.

A soma dos valores no cronograma de despesas deve ser igual ao valor total previsto.

Page 11: ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - … · Orçamento e Memória de Cálculo ... Aquisição de matéria prima ... A2 para o objetivo 2 conforme o numeros de objetivos do

Projeto: Fortalecimento das comunidades Kayapó representadas pela Associação Floresta Protegida para a proteção e gestão sustentável de seus territórios e recursos naturais

Contrapartida Projeto Contrapartida Projeto Contrapartida

- 20.397,00 - 20.397,00 -

- - - - -

- - - - -

- - - -

- - - - -

- - - - -

- 20.397,00 - 20.397,00 -

2.000,00 2.000,00

3.423,00 3.423,00

474,00 474,00

4.500,00 4.500,00

2.800,00 2.800,00

3.600,00 3.600,00

3.600,00 3.600,00

- - - - -

- - - - -

ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - Fundo Kayapó

Trim 2 Trim 3 Trim 4

Page 12: ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - … · Orçamento e Memória de Cálculo ... Aquisição de matéria prima ... A2 para o objetivo 2 conforme o numeros de objetivos do

40.000,00 70.000,04 110.000,00 51.500,04 190.000,00

10.000,00 25.000,00 80.000,00 10.000,00 160.000,00

- 20.000,00 80.000,00 10.000,00 160.000,00

20.000,00 10.000,00

80.000,00 160.000,00

10.000,00

- 5.000,00 - - -

5.000,00

30.000,00 3.500,00 30.000,00 - 30.000,00

30.000,00 3.500,00 30.000,00 - 30.000,00

3.500,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00

Page 13: ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - … · Orçamento e Memória de Cálculo ... Aquisição de matéria prima ... A2 para o objetivo 2 conforme o numeros de objetivos do

- 12.500,01 - 12.500,01 -

- 12.500,01 - 12.500,01 -

12.500,01 12.500,01

- 12.500,01 - 12.500,01 -

- 12.500,01 - 12.500,01 -

12.500,01 12.500,01

- 16.500,02 - 16.500,02 -

- 5.000,00 - 5.000,00 -

5.000,00 5.000,00

- 11.500,02 - 11.500,02 -

11.500,02 11.500,02

10.000,00 6.350,00 10.000,00 56.046,00 10.000,00

- - - 49.696,00 -

- - - 49.696,00 -

5.500,00

2.400,00

5.868,00

2.528,00

14.400,00

9.000,00

10.000,00

10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00

10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00

5.000,00 5.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00

- 1.350,00 - 1.350,00 -

- 1.350,00 - 1.350,00 -

750,00 750,00

600,00 600,00

Page 14: ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - … · Orçamento e Memória de Cálculo ... Aquisição de matéria prima ... A2 para o objetivo 2 conforme o numeros de objetivos do

- 4.000,00 - 1.500,00 -

- 4.000,00 - 1.500,00 -

2.500,00

1.500,00 1.500,00

- - - - -

- - - - -

50.000,00 100.747,04 120.000,00 129.443,04 200.000,00

Quantidade: número de unidades a serem compradas ou contratadas.

Unidade: é a unidade de medida. Ou seja, dias, litros, horas ou "unidade" caso não seja o caso de especificar.

A numeração dos objetivos específicos, resultados esperados e atividades devem seguir o formulário do plano de projeto. Os objetivos específicos devem ser numerados com a letra A e o número do objetivo: A1

para o objetivo 1; A2 para o objetivo 2 conforme o numeros de objetivos do projeto. Os resultados devem seguir a numeração do objetivo a que pertencem mais o número do resultado: A11 para o primeiro

resultado do objetivo 1, A12 para o segundo resultado do objetivo 1 e assim preencher sucessivamente.

Despesas elegíveis poderão ser: • Diárias (inclui alimentação, hospedagem e deslocamento) • Passagens (aéreas, terrestres e fluviais) • Obras e reformas • Bens (mobiliário, maquinário, veículos, embarcações e

equipamentos) • Custos correntes (material de escritório, combustível, fotocópias, manutenção de equipamentos de informática, de veículos e outros) • Serviços de terceiros ( consultorias, auditorias externas,

assistência técnica, serviços em geral) • Salários, encargos e benefícios obrigatórios pela legislação vigente, desde que diretamente alocados ao projeto (exceto pagamento de salários, diárias ou qualquer outra

espécie de remuneração a integrantes da administração pública direta ou indireta) • Despesas administrativas (aluguel, luz, telefone etc.)• Custos e taxas relativas ao procedimento de licenciamento ambiental.

Valor total: multiplicação do valor unitário com a quantidade.

Valor unitário: valor de cada unidade (valor de uma diária, valor de 1 litro de combustível, valor de uma consultoria...).

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Valores devem estar em Reais (R$).

Caso haja necessidade, incluir mais linhas e conferir fórmulas.

A soma dos valores no cronograma de despesas deve ser igual ao valor total previsto.

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Projeto Contrapartida

205.643,50 -

35.000,00 -

26.600,00 -

26.600,00 -

8.400,00 -

8.400,00 -

81.588,00 -

- -

8.000,00 -

13.692,00 -

1.896,00 -

18.000,00 -

11.200,00 -

14.400,00 -

14.400,00 -

89.055,50 -

89.055,50 -

ANEXO D ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DESEMBOLSO - Fundo Kayapó

TOTAL

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9.600,00 -

40.000,00 -

8.000,00 -

1.088,00 -

3.667,50 -

11.700,00 -

15.000,00 -

238.500,16 395.000,00 258500,16

60.000,00 275.000,00

30.000,00 240.000,00

30.000,00 -

- 240.000,00

- -

15.000,00 -

- 35.000,00

15.000,00 -

15.000,00 -

12.500,00 120.000,00

12.500,00 120.000,00

12.500,00 -

- 120.000,00

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50.000,04 -

50.000,04 -

50.000,04 -

50.000,04 -

50.000,04 -

50.000,04 -

66.000,08 -

20.000,00 -

20.000,00 -

46.000,08 -

46.000,08 -

75.096,00 40.000,00 136,258

49.696,00 -

49.696,00 -

5.500,00 -

2.400,00 -

5.868,00 -

2.528,00 -

14.400,00 -

9.000,00 -

10.000,00 -

20.000,00 40.000,00

20.000,00 40.000,00

20.000,00 -

- 40.000,00

5.400,00 -

5.400,00 -

3.000,00 -

2.400,00

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50.100,00 10.000,00

8.500,00 10.000,00

- -

2.500,00 -

- -

- -

- -

- 10.000,00

- -

- -

6.000,00 -

41.600,00

21.600,00 -

21.600,00

20.000,00 -

20.000,00 -

569.339,66 445.000,00

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