AGÊNCIA NACIONAL DETRANSPO RTES TERRESTRES
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os trabalhos de Consultoria económico-financeira compreenderam:
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AGÊNCIA NACIONAL DETRANSPO RTES TERRESTRES
Para a organização e execução dos serviços acima descritos foram envolvidos os seguintesprof issionais :
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adeu Cedon
ileno Barreto
amilo Cavalcanti
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enry Serruya
'aliston Oliveira
feros Tozatti
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Pedra Draga
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íntia Carvalho
:laudia Godoy
eorge Lopes
philipe Sousa
hiago Campos
IEribedo Arauto
IFernanda Lameira
éssica Marquês
.mano Silveira
;argo
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sócio
sócio
sócio
gerente
gerente
;upervisor
supervisor
.uditor Sênior
.uditor Sênior
.uditor Sénior
.ssistente de Auditoria
\ssistente de Auditoria
.ssistente de Auditoria
\ssistente de Auditoria
.ssistente de Auditoria
\ssistente de Auditoria
.ssistente de Auditoria
assistente de Auditoria
.ssistente de Auditoria
assistente de Auditoria
.ssistente de Auditoria
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N" 82, tctça-feita, 30 dc abril de 20 1 3Diário Oficial da Llnião Seção l }SSN !67?-7Q41
ltl:S(.)l,UÇ.\(') N1 4.[)')ri. ])]: 1)1: .\llli11, 1) 1: 2o1]
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A Dirá tla ABêltcsuas 31rihuiçíõcs.
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do Prtlccsso
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ANTT. no \tso (çc[}4{). dc 22 (çc at)ri
)S {)o .n66355/20 t2 -4Art. I" li\tlcltt'
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Ministério dos Transportes
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CAIXAECONÓMICAFEDERAL
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
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Relatórios completos e encadernados com o parecer de auditoria, as demonstraçõescontábeis e respectivas notas explicativas;
2.
3.
4.
5
6
7
E=.ã=J;HE'Li:bre as demonstrações contábeis da insituição e respectivo parecernhol (semestre e exercício);
Assistência na elaboração das demonstrações contábeis e notas explicativas paradivulgaçãol
Verificaçãntdo dompnmlento dss nora re lpgats e regulamentares estabelecidas pelo
Revisão dos procedimentos contábeis, fiscais e tributários da Instituição;
Rexrisão dos controles internos e respectiva emissão de relatório sobre o estudo eavaliação dos sistemas contábil e de controles internosl
8.
9
Revisão do ambiente de controles e de processamento eletrõnico de dados com emissãode relatório de recomendações para aprimoramento dos controlesl
Revisão dos procedimentos e validação dos processos de captação/aplicação derecursosl
10.
11
12.
13
Revisão anual da declaração de rendimentos da Instituição;
Emissão de relatórios de revisão especial semestrais para atender ao disposto naResolução ClvIN 2682/99
Revisão do relatório dos controles internos - Res. BACEN 2.554/98;
Revisão das Informações Financeiras Trimestrais (IFT) com emissão do respectivorelatório;
/14. Auditoria contábil do Fundo de
parecer anualrecolhimentosAssistência de contratos
Ja'f
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©&#,%'A©CAIXAECONÓMICAFEDERAL
Ademais, confirmámos que os serviços de auditoria. sempre que requerido, englobaram
Revisão de sistemas de produção e em desenvolvimento;
11
1.
2.
3
Revisão dos sistemas de informações gerenc\aisl
'ldenüücação d ds igestcaç)oes lna estrutura organizacional e nos processos decorrentes do
Indicação e coorder\ação de programas de treinamento às diversas ãreas-4.
1.2.
3.4.5.
6.
7
[!'X]?']::i'E'!:, .H ?:=E:l=:'=H:=H=='EIH:=«",« '«.'''« «: '*";
EÜHJ='Hã::É='"-'« - ":lv
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2
Trabalhos ainda em execução pela auditoria externa:es Contábeis do Fundo deanual sobre as Demonstraçó
apresentação cle parecer de dezembroem 31FAT para o exercício findoTrabalhador
exercício socialao término de cadaapresentadasambiental a serem
de câmbio e de financiamento e investimento
Exame eAmparo ao
Exame e elaboração denatureza social e
V
VI
Vll
A CAIXAimobiliário. comercial
C) total do ativo da CA.IXA em 30 de setembro de 2006, é de R$ 199.21 2.463 mil
de auditoria citados acima, foram contratadas mais deserviçosanuais de auditoriahoras/homem
momento a equipe técnica, até a
Informamos que, paralo.000 (dez mi\)
Relação dos profissionais que compuserampresente data:
em algum
1.2.3.4.567
Paulo Sergio MironRicardo BaldinDouglas OliveiraEvandro CarretasLindomar SchmollerGileno BarreteRenata Zanotta /'\
"N.h
\
I',l. Cll! ./ E..)i3t3 i:
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©A#,X'ACAl>AECONÓMICAFEDERAL
8.9.10.11.12.
13.14.15.16.1718.19.20.21 .22.23.24.25.262728
Rodrigo BorasoMirian PardoAndré CanavarroEduardo KrugerFabiano BarbosaMichelle BasileMurilo FrestasHenry SerruyaEduardo SantinoniFernanda TarantlnoValter DeperonFernando RafaelHugo FerreiraFabiana MasakiCristlane EsmetaldoFelipe GuedesEric Barretelgor BastosPaulo CandidoNatália CarvalhoVector Tuma
Brasília, 13 de fevereiro de 21)07./
Raphael RezendeDiretor de Controladoria em exercício(61) 3206-3188
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[P É1.66G Ç:]úVÇl} 4. \T :J
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BANCO D© BI:ÁGIL
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Declaramos para os devidos fins, que a PrfcewaferhouseCoopers /nfernaf/ona/ Sew/cesLida. e PrfcewafeMouseCoopers Coporale chance & Regava/y Z.fda., inscritas no CNPJ/MF ng47.205.646/0001-79 e CNPJ/MF R9 05.487.514/0001-37, com sede na Avenida FranciscoMatarazzo, 1400, Edifício Torre Torino, São Paulo/SP. CEP 05001-400, prestou ao Banco doBrasil, com sede em Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF 00.000.000/0001-91 , serviços de AvaliaçãoEconómico-Financeira do Conglomerado Banco do Brasil S.A., conforme Contrato n.2008/85580064, compreendendo as seguintes atividades:
1) DO OBJETO
O Contrato teve por objeto a prestação dê. serviços de Avaliação Económico-Financeira doConglomerado Banco do Brasil S.A., para fixação do seu valor justo, a ser utilizado noatendimento da legislação que regula o processo de incorporações, na fomla da especialização doobjeto constante do contrato, considerando o perfil, a complexidade, as normas legais específicasaplicáveis e a diversidade do portifólio de sociedades e atividades do Conglomerado.
2) DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
- Elaea,J: A primeira etapa consistiu no desenvolvimento dos trabalhos de levantamento deinformações do BB para o serviço de Due D///vence Contábil.
- Elaea..2: A segunda etapa consistiu no desenvolvimento dos trabalhos de avaliação económicotÊnanceira.
- Etapa..3: A terceira etapa dos trabalhos consistiu na elaboração e entrega, à equipe técnica doBanco do Brasil, de relatórios consolidados, laudo de avaliação com o valor económico do BB, nadata-base, apresentados de forma clara e objetiva, da síntese das análises e dos parecerestécnicos conclusivos da Due D//fgence Contábil e da avaliação económico-financeira.
- Etapa.4: A quarta etapa dos trabalhos consistiu em:a) Apresentar, a critério do Banco do Brasil, nos fóruns abaixo indicados, os relatórios e laudo de
avaliação, com o valor económico do BB:Conselho Diretor do BB: .Conselho de Administração do BBI e ,Ó/Assembleias de Acionistas. . .,.. '"
b) Responder, presencialmente ou por escrirelacionados no item "a"l
o. eventual nos fóruns
U3
oJ. Ü.C3.C07'.4 » Sl$!33 $9:'r8 . Mü{.
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c) Efetuar os esclarecimentos que se fizerem necessários após apresentação dos relatórios
d) Apresentar, a critério do Banco do Brasil, nos fóruns abaixo Indicados, os relatórios e laudo deavaliação, com o valor económico do BB:
3) DA EQUIPE
Para a organização, elaboração e execução dos serviços de acima descritos foram envolvidos 20profissionais, totalizando 17.000 horas de serviço especializado, tendo como responsáveis osseguintes profissionais:
Douglas Souza de OliveiraAntõnio Cardoso ToroPauio Sérgio MironLindomar SchmoilerRenata Zanotta CalçadaRenamo garbosaSérgio RoganteGileno Gurjão BarreteFabiano de Oliveira garbosaLázaro SerruyaCamelo CavalvcantiEras TozzattiHenry Serruya
Esclarecemos que os serviços foram executados no período de 45 dias úteis
Brasília, 20 de julho de 2009
':g .Unidade Aquisições e Inca )rações de Bancos
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Guilherrnb André FrantzGerdDte Geral
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f\êcd. C.C3.í)C7.4 - $t$B0 9917$ - Mar./0y
Mineração Apoena S.A®Aura Minerais Brazil
Os trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras compreenderam
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:=umE===uln.snly:;:;W.ü.ii='gm.=:2: :: : :trabalhos as seguintes empresasEconâmico da Aura Minerais no Brasil e foram escapo de nossos
Social
mineração Apoena S.A.
ineração Vale Verde:da
o.302.599/0001-71
w8.650.571/0001-83
Alvos (R$ mil
l55.862
76.322
Receita (R$ mil
434.553 mi
97
executacemno pee os :erwçoslde iudüoria das demonstrações ânanceiras mencionados foram
pmfisstonais zação e execução dos serviços acima descritos foram envolvidos os seguintes
roíissional
vani Fagundeabiano Tessitore
ri Carrion
enry Serruyactor ruma
derson Parva
riscila Rosa
'elípe Santos
.enato Guimarães
:o .9F ! : FR1lT:$T(l::ü$'-i..} }.$
ti: í:i:. ::çp!.] ,:$/1: fIlIa ért.7,ç.;
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!: n:l !i:eÍ':y;w,i:j.i;t,.]11]
upervisortditor sênior
listente
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MatrizAv. Ftorespina Azambuja, s/n,Bairro Centro. CEP 78.250-000.Pontes e Lacerda -- MT
Filial São Francisco Filial São VigenteMina São Francisco, Serie da Fazenda São vigente. s/n.Balda. s/n, CEP 78.245-000, Vila CEP 78.243-000,Zona Rural.Bela da Santíssima Trindade - MT Nova Laceíüa -MT
Escritório Brasllia (SRTVS, Quadra 701. Bloco o.Edi$cio Multiempresadal, Sala 5iOCEP 70340-000, Brasffia - DF
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Mineração Apoena S.A®li Blã ãH$iHHãSl::l IElll:i:lF: :u ÜBrasília-DF, o3 de junho de 20i4.
Clodomildo Pereira d(Diretor presidente
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MatrizAv. Florespina Azambuja, s/n,Bairro Centro, CEP 78.250-00Q.Pontes e Lacerda -- MT
Filial São Francisco Filial São VigenteMina São Francisco, Serra da Fazenda São Vigente. dn.Borda. s/n, CEP 78.245-Qoo, vila CEP 78.243-000, Zona Rural.Bela da Santíssima Tdrldade - MT Nova Lacerda - MT
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CONTRATO bx titiiÉdhnÓ CONTRATO 0Xi
Empregador Empregador
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Município Est; Município
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DECLA]R.AÇÃO CONSULTOR PERFIL 2
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)A
Ref. Concorrência oí/zoi6 UASG íí3aí4 - Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para suporte e assessoramento
técnico à elaboração do Manual de Contabilidade de Aeroportos, em atendimento àsnecessidades da ANAC
PRICEWATERHIOUSEC00PERS AUDITORES INDEPENDENTES, sociedade de
profissionais, com sede na Capital do Estado de São Paulo e Hllial com endereço no Setor
Hoteleiro Sul, Quadra o6, Conjunto A, Bloco C, salas 8ot a 8il, Brasília-DF, CEP 7o.3nz-gl5,
inscrita no CNPJ/MF sob n.o 6t.562.ii2/0015-26, INDICA, como CONSULTOR PERFIL 2
para fins da composição técnica da equipe, o Sr. Anderson Florentino de Parva, o qual
possui 7 anos de experiência na prestação de serviços de auditoria das demonstraçõesfinanceiras elaboradas com base nos CPCs e normas internacionais de contabilidade e
consultoria contábil em concessionárias de infraestrutura, ingressando na Pu,C no ano de
200g, atuando como gestor em grandes projetos de auditoria e em trabalhos de consultoria na
adoção das normas internacionais de contabilidade e dos CPCs, bem como na elaboração de
manuais de contabilidade e seus respectivos planos de conta em agências reguladoras. :i??:
Segue, abaixo, a relação dos trabalhos realizados que comprovam a aptidão para realizar qserviço, objeto da licitação na ANAC:
/r'\
b. » .:.-'...+''w.
q...''
\
.bpwc
EMPjIESA
ELETRONORTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Emissão de parecer sobre ãÉ aóúõüiti;ãilõõi
financeiras preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil;
- Emissão de parecer sobre as demonstrações
financeiras preparadas de acordo com o International
Financial Reporting Standard - IFRS
Estudos Técnicos demonstrando ali ópêi;ãçõéli
contábeis utilizadas nos setores regulados e as
alterações nas normas contábeis brasileiras, inclusive
demonstrando o impacto de cada
pronunciamento/interpretação/orientação do CPC
por modal. O estudo também apresentou as propostas
de alterações nos Manuais de Contabilidade,
contendo, inclusive, as contas contábeis necessárias ao
cálculo de indicadores financeiros das empresasrpalll nd n q
Atualização dos Manuais de Contabilidade do Serviço
Público dos três modais da Agência (i-Transporte
Rodoviário de Passageiros; ii- Transporte Ferroviário
de Cargas e Passageiros; e ii- Rodovias Federais
Concedidas) com revisão do elenco de contas,
contemplando todas as normas expedidas pelo CPC,
normas legais e aspectos regulatórios, além da geração
e apresentação de demonstrações financeiras
padronizadas. O Manual também prevê a consultoria
na elaboração de relatórios
Exame das demonstrações financeiras, individual e
consolidada, elaboradas em conformidade com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e Manual de
PE]UODO
200g a 2012
AN'lT 20ii e 2012
AMAZONAS
ENERGIA
200g a 20i4 r
/2
.Rpwc
Contabilidade do Setor Elétrico MCSE da Agência
Nacional de Energia Elétrica -- ANEELAURA MINERALS Auditoria das deinonstiãêõêê fiiiãiiõêiiãi 2012 e 20t3
Brasília, t8 de novembro de 2016.
PricewaterhouseCoopersAuditores Independentes.
..ãú8 aÚa;üüüh.«~'«.:.Procuradora
Í\
JEtetrobras
EleEronor t: eFI. 1/2
trimestrais.
r\
1) DO OBJETO
Os trabalhos de auditoria compreenderam:
emissão de parecer sobre as demonstrações financeiras preparadas de acordo com
es financeiras preparadas de acordo comd - IFRS.
2) DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
os serviços acima mencionados vêm sendo executados em Brasília-DF des(l}/
!009
3) DA EQUIPE
:: : U :!: :m:;.E=Egi3:'ã=='"f ;.à'Llcima descritos
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hl
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José Vital - SócioGuilherme Valle -- SócioSérgio Zamora -- SócioGeovani Fagunde -- SócioLázaro Serruya -- GerenteCamelo Cavalcanti -- GerenteLuciana Bergmann - SupervisoraSchneider Rocha - SupervisorFelipe Vasconcellos -- SeniorPedra Braga -- SeniorAlessandra Gadelha -
/\Assistente
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.4
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Ü\
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b.;,,-'
..JEtetrobras
Ete l:ronor t: e
FI. 2/2
Anderson Parva - AssistenteCaio Mourão - AssistenteCintia Carvalho -- AssistenteClaudia Godoy - AssistenteDéborah Naoum - AssistenteDiogo Madeiros - AssistenteHenrique Mellllo - AssistenteSamuel Polastrini - Assistente
Tributário
Lindomar Schmoller - SócioAri Carrion -- GerenteValter Deperon -- SupervisorAline Pompeu -- SeniorRodrigo Calhau -- AssistenteGeorge Lopes - AssistenteNatália Peixoto - Assistente
(
Sistemas informatizados
Evandro Carreras - SócioMirian Pardo -- GerenteWaliston Oliveira - SupervisorMayco Santos -- Consultor
Destacamos, por fim, que a PrícewaferhouseCoopers 'Auditoresprestou, com êxito, os serviços de auditoria para os quais foi contratada.
Independentes
J :l:\
\
/
/
/
/
/to M. A. Barranõmico-Financeiro
JoséContador
Franc 8
CRÇ-PF-0i
J
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'$Ê:\ h:} '+i.
\ ...+.J#
'\
DeclaramosCNPJ 61 .562.1181 1 ,Rg l0.233 de 5
supra mencionada,clubes Esportivosconsultoria
nnnõmico-financeiraOs trabalhos de Consultoria e
Treinamento dapresentandM
Esclque
{18J>''
Para a organização e execução dos serviços acima descritos foram envolvidos os seguintesprofissionais:
jprotissional
eovani Fagunde
rosé V\ta\
adeu Cedon
pleno carreto
;amido Cavalcanti
.driano Sirva
enry Serruya
'aliston Oliveira
feros Tozatti
ouglas Dias
IPedro Braga
.nderson Paira
aio Mourão
íntia Carvalho
laudia Godoy
eorge Lopes
jphilipe Sousa
hiato Campos
IEriberto Arauto
:ernanda Lameira
éssica Marquês
mano Silveira
;algo
sócio
;Ócio
;Ócio
;Ócio
gerente
gerente
;upervisor
;upervisor
.uditor sênior
.uditor Sênior
.uditor Sénior
assistente de Auditoria
\ssistente de Auditoria
\ssistente de Auditoria
\ssistente de Auditoria
\ssistente de Aud tarja
.ssistente de Auditoria
nslstente de Auditoria
\ssistente de Auditoria
.ssistente de Auditoria
.ssistente de Auditoria
\ssistente de Auditoria
Brasília, 3 de maio de 2013
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Éili i==Bw''-'«-''""'transporte Ferroviano de Cargas
Serviçal'dera das /
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:ciclo (tc AbIG
{
.t;nv.tw/aticLm\c.h-
\
.áEtet:robras
Amazonas Distübuidora de Energia S.A
e 3i/i2/20t3, e correspondentes revisões tiimestrals.
Os trabalhos de auditoria compreenderam:
::l;":"*::.=::1:''. ":::''l::,='Hl;:S::
Fã:E :HÊ U:='U.Tl::H=:=:'ii::'=
aproximadamente 9.ooo horas.
em execução.
Para a organização e execuçãoprofissionais:
dos serüços acima descritos foram envol\idos os seguintes
rofissional .egistraiSP 2t6451/0-i
:algo/I'unção
IFabiano Ricardo Tessitore
.uilherme Naves Valle
eovani Silveira Fagunde
osé Vital Pessoa Morteiro F Iho
sócio
IG o7o6i4/0-5 sócio
[G 05i926/0-0
'E o i67oo/0-0DF oi58oi/0-7
sócio ./
sócio
pcrcnte sênio:Lazaro Angelim Serruya
:amplo Cago Cavalcanti
ILuciana Bergmann de Quem)z
pedra ivo de Oliveira praga
DF ot602i/0-0 :nte sên@ :
IDr 020229/0-6 irem\e
jor oz04i8/0-3 :.yIDP 0224i4/0-3
'hiato Salva Campos
dersort Florcntína de Parva
:;:#@gl:lhl/ d
Etetrobras
intia AJv'es de Carvalho}F 0211i9/Ó-9
DF 023944/0-4
}F 024i90/0-8
essandra Goês Gadelha Dias
Marília Games Araújo
lêniol'
bsistente
isistente
Rjo llJZJaltHro, i9 de maiç( !oi4
=LE'.bRodríg( hbjlid#de
LÇ.41.x.J.
Marig/ S#eade d slé.n Oliveira -- Gerente deCRC--AM9492/O-2 anãs Energia
\
g
Mineração Apoena S.A®Aura Minerais Brazil
de3í/i2/201z e 31/ía/20i3.
Os trabahos de auditoria das demonstrações financeiras compreenderam
Auditoria das demonstrações ânanceiras preparadas de acordo com as práticas contábeisadotadas no Brasil e IFRS para os exercícios findos em 31/i2/20iz e 20i3, bem como
HHhs !:=n:.Rui;%ug:::'=.=.J:=:Ê=.= ::%;:::':*::::bem como eventos subseqüentes em 2014.
Fazem parte do mesmo Grupo Económico da Aura Minerais no Brasil e foram escapo de nossostrabalhos as seguintes empresas:
zão Social
ineração Apoena S.A.
negação Vale Verde:da
'J:B
0.3oa.599/oool-7i
o8.650.57i/oooi-83
Ativos (R$ mill
í55.86a m
76.3z2 m
Receita (R$ mil
434.553 m
97 mi
Esclarecemos que os serviços de auditoria .das demonstrações financeiras mencionados foramexecutados no período de oi/O1/20iz até o3/o6/2014.
Para a organização e execução dos serviços acima descritos foram envolvidos os seguintesprofissionais:
rofíssionaleovani Fagunde
biano TessitoreCarrion
enry Serruyactor ruma
derson Parva
riscila Rosa
'elipe Santos
ato Guimarães
ligo/FunçãoÓcio
.cio
]
" .' :
:!] l:11Tt
rotor
Gerente
supervisor
.editor sênior
nte
"Í.3ÕÍ''l'l: (l! l.
''r
;tente
:ente
MatrizAv. Florespina Azambuja. s/n,.Baila Centro. CEP 78.250-00Q.Pontes e Lacerda - MT
Escritório Brasllia
Ê2HãliBMPgl ,ú-'' 9
Í'
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IT':' .,p...,.'''''
Mineração Apoena S.A®Informamos que os serviços de auditoria das demonstrações ânanceiras mencionados foramexecutados pela PricewaterhouseCoopers de acordo com os termos e prazos contratados e que osproâssionais envolvidos nos trabalhos demonstraram o conhecimento técnico necessário.
Brasília-DF, 03 de junho de 20i4
Clodomildo Peneira deXgousaDiretor presidente
P f'f'\ ! . -.l. a:'!:;':::ivi
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MatrizAv. Flonspina Azambuja, s/n.Bairro Centro. CEP 78.250-000.Pontes e Lacerda -- MT
Escrftódo Brbs///4
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(DCI) Uso Interno na PwC Confidencial 4
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