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• • • • • • • • •-• • 1 • f:~,--·-·
éf)a y s a g e &?o y a I e Condomínio
Demonstrativo de Receitas e Despesas
Setembro 2018
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO/ FISCAL
CONDOMÍNIO PAYSAGE ROYALE
A seguir estamos enviando a pasta de prestação de contas relativa ao
mês SETEMBRO de 2018 desse condomínio para análise e aprovação .
Caso não seja devolvida em 60 dias para eventuais
explicações/correções, estamos considerando devidamente aprovada .
Síndico a): Adriana Werneck Vane Casa:33 Em: .flJ__/__jj_/ ...J.j_
Conselheiro (a): Mareio Malanski Casa: 28 Em: __ / __ / __
• PatrirTiônio CONTABILIDADE E ADMINlSIBAÇÃO OE CONDOMÍNIOS
PATRIMÔNIO CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
Telefone: 41 3408.6720 E-mail: [email protected]
.. Jj IJ 000
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
~· Patrimônio CONTABILIDADE E I\DMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS
Anotações Gerais
PATRIMÔNIO CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS .
Telefone: 41 3408.6720 E-mail: [email protected]
... · . Q.Ql
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
W020A PAYSAGE ROYALE
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/09/2018 e 30/09/2018
Saldo em 31/08/2018
Caixa Econômica Federal
Fundo Reserva Caixa
Fundo ótiras
Receitas Descrição
Taxa de Condomínio 04/18 ·· 1 cobrança
04/18 04/18
04/18 05/18 05/18 05/18 05/18 06/18 06/18 06/18 06/18 07/18 07/18 07/18 08/18 08/18
1 cobrança Ref. atualização monetária
1 cobi-ançà Ref. juros
1 cobrança Ref. multa
1 cobrança
1 cobrança Ref. atualização monetária
1 cobrançá Ref. juros 1 cobrança Ref. multa 2·cobranças
1 cobrança Ref. atualização monetária
2 cobranças Ref. juros
2 cobranças Ref. multa 3cobranças
3 cobranças Ref. juros
3 cobranças Ref. mlilta
41 cobranças
?·cobranças Ret.'juros
08/18 7 cobranças Ref. multa
Total de Taxa de Condomínio Rendimento de Poupança
30/09/18 Rendimento de Poupança ·
30/09/18 Rendimento de Poupança
Total dé Rendimento de Poupança Fundo de Reserva
04/18 04/18
04/18 04/18 05/18
05/18 05/18 05/18
06/18 06/18 06/18
06/18 07/18 07/18
07/18
1 coprançà
1 cobrança Ref. atualização monetária 1· cobrança. Ref. jureis
1 cobrança Ref. multa
1 cóbrança
1 cobrança Ref. atualização monetária
1 · cobrança Ref. juros
1 cobrança Ref. multa
2 cobranças
1 cobrança Ref. atualização monetária 2 :cobranças. Ref. juros
2 cobranças Ref. multa
3 cobranças
3 cobranças Ref. juros
3 ·cobranças Ref. multa
08/18 41 cobranças 08/18. . 7 cobranças Ref. juros
08/18 7 cobranças Ref. multa
Total de Fundo de Reserva Fundo de Obras
04Í18 04/18 04/18
04/18 05/18 05/18
05/18 05/18
1 cobrança
1 cobrança Ref. atualização monetária 1 cobrança. Ref. juros .
1 cobrança Ref. multa
1 cobrança
1 cobrança Ref. atualização monetária
_1 cobrança Ref. juros
1 cobrança Ref. multa
www.administradorapatrimonio.com.br Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz , CEP 82.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720
2.015,94 21.396,41
142,39 23.554,74
Valor
511,08 10,84 21,45 10,44
511,08 8,60
16,04 10,39
· 1.022,16
1,28 21,21 20,47
1.533,24 19,38 30,66
20.954,28 17,02 71,54
24.791,16
24,32 0,53
24;as
51,00 1,08 2,14 1,04
51,00 0,86 1,60 1,04
102,00 0,13 2,12 2,04
153,00 1,93 3,06
2.091,00 1,70 7,14
. 2.473,88
50,00 1,06 2,1ó·
1,02 50,00
0,84 1,57 1,02
• ,. 1 002
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
06/18 . 06/18 06/18 06/18
. : 07/18
07/18 07/18· 08/18 08/18 08/18
2 cobrànças:.
1 cobrança Ref. atualização monetária
. 2:cobranças Ref. jurós
2 cobranças Ref. multa 3 cobranças
3 cobranças Ref. juros . 3 cobranças ·Ret. multa
41 cobranças
. ?cobranças Ref. juros
7 cobranças Ref. multa Total de Funftó de Obras·
Uso Salão de Festas 08/18 · 1 cobrança 04/08/18 08/18 1 cobrança 09/08/18 08/18 hobrança 10/08/18 08/18 08/18
1 cobrança 28/07/18 . 1 cobrança 29/07 /18
Total de Uso Salão de Festas Recuperação Despesàs .
08/18 1 cobrança 01 copo e 01 pegador salada Chamada de Capital .
04/18 1 cobrança Parcela 03/04 04/18: 04/18 04/18 05/18 05/18 05/18
1 cobrança ·Ref. atualização monetária.
1 cobrança Ref. juros
1 cobrança Ret muíta
1 cobrança Parcela 04/04 1 · cobrança Ref. atualização monetária
1 cobrança Ref. juros
05/18 1 cobrança Ref. multa
Total de Chamada de Capital . Total de Receitas
Despesas
Com Pessoal Salário
05/09/18
Favorecido/Descrição
RmMgo Alves. Ribeiro Adiantamento salarial
28/09/18 Rodrigo Alves Ribeiro
INSS 20/09/18
FGTS 05/09/18
PIS
20/09/18 Vale Transporte
05/09/18 Cesta Básica
05/09/18 .· Diarista
06/09/18 14/09/18 19/09/18 28/09/18
. . INSS
. FGTS
PIS
Rodrigo Alves Ribeiro_
Rodrigo Alves Ribeiro .
Liliane Garcia
Liliane Garcia
. Liliane Garcia Liliane Garcia
Totàl de Diarista Serviços Tercerizados
05/09/18 Vital Seg .sistemas de Alarmes L TOA Port;:iria INSS Retido
20/09/18 Vital. Seg Sistemas de Alarmes L TOA Equipamento Funcionários
14/09/18 Leroy Merlin Gabinete coz./pia inox p/ quarto zelador Pàrc 1/5 Total de Com Pessoal
Mensais Energia elétrica
04/09/18 · Capei
www.administradorapatrimonio.com.br
Cheque
,..• Rua Antonio Escorain, 1703 -Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720
FMsrn:fiiQ
100;00 0,12 2,07 2,00
150,00 1,89 3,00
2,050,00 1,68 7,00
2.425;37 .
143,10 143,10 143,10 143, 10 143,10 715,50
30,00
150,00 3,18 6,29 3,06
150,00 2,53 4,71 3,05
322,82 30.783,58
Valor
1.446,00
200,00
615,57
. 138,72
17,34
170,00
420,00
130,00 130,00 130,00 130,00 520,.00
14.851, 12
1.940,40
109,:46 20.428,61
655,16
.... ; --· .. 00·3
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
04/09/18 10/09)18
Capei
Co~el Total de Energia elétrica
Água e Esgoto ·
20/09/18 Sanepar 20/09/18 sánepár Total de Água e Esgoto·
Taxá de àdministràçãÓ
03/09/18 Patrimônio Contabilidade e Administração de Condominios Gás
10/09/18 Telefone .
10/09/18 Total de Mensais
Manutenção
Jardin11gem
06/09/18
CIA Ultragáz SA
Net
Flor Gloriosa 27/09/18 Posto de Combustivel Gasolina máquinas Total de Jardinagem
Eletrica
10/09/18 14/09/18 25/09/18 25/09/18
Total de Eletrica
Piscinas
10/09/18 Site
24/09/18 Sistema de Gás
RDC Serviços Elétricos e Hidráulicos Mão de obra e materiais Eletrocastro Com. de Mat. Eletricos Lâmpada teste ro~atória Binho Instalação e Manutenção Troca de 02 lâmpadas do poste
. RDC Serviços Elétricos e Hidráulicos Troca ·de lâmpadas dos postes da s vias internas
Maicon Veiga - Piscinas Manutenção
BR Registro Registro
14/09/18 Gaspeças Equipamentos Academia
17/09/18 Guilherme Santini Passos Suporte p/ papel Totàl de Mariuten'ção ·
Outras Despesas
Despesas bancárias
03/09/18 o4t09tf8 05/09/18 05/09/18 .
05/09/18 05/09/18 06/09/18 06/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 12/09/18 19/09/18 19/09/18 20/09/18
· 24/09/18
24/09/18 25/09/18 25/09/18 26/09/18
Caixa Econômica Caixa Éconômica Caixa Econômica Caixa Econômiéa Caixa Econômica Caixa Écbnômica Caixa Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica Càixa Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica Caixà Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica
27/09/18 Caixa Econômica 27 /09/18 . Caixa Econômica · Total de Despesas bancárias
Material de Limpeza .
20/09/18 Alcance Soluções de Limpeza Pare 1/2 20/09/18 Alcance Soluções de Limpeza Pare 2/2 Total de Material de Limpeza
Despesas judiciais
www.administradorapatrimonio.com.br Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720
616,30
1.374,94 2.646,40
63,97 84,90
148,87
954,00
10,31
129,50
3.889,08
594,92 20,00
614,92
376,00 88,60 80,00
800,00
1.344,60
250,00
159,80
60,00
29,90 2.459,22 ·
18,00 23,60.
5,90 5,90
11,80 25,00 .
5,90 17,70 11,80
5,90 . 118,00
5,90· 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
49,00 42,00 11,80
5,90 . 4,50'
398,10
147,46 226,67 374,13
OI~
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
25/09/18 Poder Judiciário do Estado do Paraná
'R~muneraçãti Sindico 10/09/18 Adriana Wemeck Vane
'Despesas,com Assembléias',
18/09/18 Supermercado Tissi L TDA Refrigerante e biscoito doce
25/09/18 ,condór Superry,ercadÓ Água Minerál/suco/biscoitowátt:er
Total de Despesas com Assembléias , . Materia·I dé Col_lstruç'ão
10/09/18 Ferragens Pont~ Útil L TDA Saco d~ rafia/dobradiça/bota
borracha/querosene~oelho/cola/argamassa/rejunte , Mate.rial Piscina
10/09/18 Acquatech Equipamentos L TDA Pare 1 /2 10/09Í18 Acquatech Equipamentos L Tf?A Pare 21? Total de Material Piscina
Despesa site
05/09/18 Luiz Frederico Aggio Atualização Total de Outras, Despesas · ·
Imobilizado
Utensílios Salão de Festas
14/09/18 Maria Nilza Navais Nojikoski Toalhas de mesa
Fe.chadura Eletromagnetica · 05/09/18 Vital Seg Sistemas de Alarmes L TDA
Total de Imobilizado Total de Despesas
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)
Saldo em 30/09/2018 ' Caixa Econômica Federal Fundo Reserva Caixa
Fundo Obras
www.administradorapatrimonio.com.br
IldO-AMSh-1~~· Contador
CRC-PR 065520/0
Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720
- ..
81,02
954,00
13,54 14,11 27,65
221,29
244,75 275,Ó7 519,82
468,75 3.044,76'
216,00
200,00 416,00
30.237,67
545,91
2.537,00 21.420,73
142,92 24.100,65
005
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CONTAS lsANCÁRIAS
_. ..... Patrimônio CONTABtUDAOE E AOMINISTR.t .. Ç.ÃO DE CONDOMÍNJO'!)
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· • 016
• InternEt:::: banking----C-AIXA Página 1 de 4
• • • CAIXA • • Extrato por período • • Cliente: COND PAYSAGE ROYALE
• Conta: 0374 / 003 / 00004456-2
• Data: 03/10/2018 - 10:40
• Mês: Setembro/2018
• Período: 1 - 30 • • Extrato • • Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo
• 000000 SALDO ANTERIOR 0,00 1.409,76 c
• 000000 SALDO POUP.INTEGRADA 0,00 o,ooc
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• • 03/10~018 007 • https:/ /intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ ext_periodo. processa ?hdnDataln ...
• InternEt:::: banking----C-AIXA Página2 de 4
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• 10/09/2018 226682 ENVIO l'EV 376,00 D 15.121,69 c • • 10/09/2018 100918 COB AUTOAT 5,90 D 15.115,79 e
• 10/09/2018 100918 COB INTERN 11,80 D 15.103,99 e
• 10/09/2018 100918 COB COMPE 118,00 D 14.985,99 e
• 12/09/2018 100918 COB COMPE 625,32 e 15.611,31 e
• 12/09/2018 000001 CRED TED 1.640,11 c 11.251,42 e • • 12/09/2018 120918 COB COMPE 5,90 D 17.245,52 c
• 13/09/2018 378913 ENVIO TEV 14.851,12 D 2.394,40 c
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• 14/09/2018 430874 ENVIO TEV 130,00 D 2.048,40 e
• • 14/09/2018 568155 ENVIO TEV 109,46 D 1.938,94 e
• 14/09/2018 569472 ENVIO TEV 60,00 D 1.878,94 e
• 14/09/2018 141454 COMPRA ELO 88,60 D 1.790,34 e
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• 18/09/2018 181536 COMPRA ELO 13,54 D 2.358,98 e • • 19/09/2018 170918 COB LOTDH 626,72 e 2.985,70 e
• 19/09/2018 170918 COB COMPE 626,72 e 3.612,42 e
• 19/09/2018 310726 ENVIO TEV 130,00 D 3.482,42 e
• • 008 • https:/ /internetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ ext _período. processa ?hdnDatain ... 03/10,2018
• InternEt::::bank:ing----C-AIXA Página3 de 4
• • • 190918 COB LOTERI 5,90 D 3.476,52 c
• 19/09/2018 190918 COB COMPE 5,90 D 3.410,62 c
• 20/09/2018 • 180918 COB COMPE 633,12 e 4.103,74 e
• 20/09/2018 128288 PAG BOLETO 226,67 D 3.811,01 c
• · 20/09/2018 129757 PAG BOLETO 147,46 D 3.729,61 c
• 20/09/2018 426916 PAG DARF 17,34 D 3.112,21 c
• 20/09/2018 823468 PAG GPS 615,57 D 3.096,10 c
• 20/09/2018 823597 • PAG GPS 1.940,40 D 1.156,30 c
• 20/09/2018 100100 DB AT AGUA 63,97 D 1.092,33 c
• 20/09/2018 100100 DB ATAGUA 84,90 D 1.001,43 e
• 20/09/2018 200918 COB COMPE 5,90 D 1.001,53 e
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• 24/09/2018 200918 COB COMPE 633,52 c 2.262,37 c • • 24/09/2018 149656 PAG BOLETO 159,80 D 2.102,51 c
• 24/09/2018 240918 COB INTERN 5,90 D 2.096,67 c
• 24/09/2018 240918 COB COMPE 5,90 D 2.090,11 e
• 25/09/2018 062723 PAGBOLETO 81,02 O 2.009,75 e
• • 25/09/2018 072241 ENVIO TEV 80,00 D 1.929,75 c
• 25/09/2018 158121 ENVIO TEV 800,00 D 1.129,75 e
• 25/09/2018 251756 COMPRA ELO 14,11 D 1.115,64 e
• 25/09/2018 082018 DB CEST PJ 49,00 D 1.056,64 e
• 25/09/2018 000000 MANUTCTA 42,00 D 1.024,64 e
• 26/09/2018 240918 COB COMPE 1.256,24 c 2.280,88 e • • 26/09/2018 260918 COB COMPE 11,80 D 2.269,oo e
• 27/09/2018 250918 COB INTERN 628,32 c 2.897,40 e
• 27/09/2018 083336 ENVIO TEV 20,00 D 2.877,40 e
• 27/09/2018 270918 COB INTERN 5,90 D 2.811,50 e
• 27/09/2018 270918 • COB BX 063 4,50 D 2.861,00 e
• 28/09/2018 139788 ENVIO TEV 130,00 D 2.7S7,00 c
• 28/09/2018 140862 ENVIO TEV 200,00 D t~5MWJI • • Lançamentos do Dia
• Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo
• 03/10/2018 031039 PAG FGTS 138,72 D 1.444,28 e
• • • SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
• • 03/10~018 009 • https ://internetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ ext_periodo. processa ?hdnDataln ...
,. • W018B PAYSAGE ROYALE
" Movimentação "Caixa Econômica Federal"
• Período em SeU2018
• Data Descrição DC Valor Saldo
e 31/08/18 Saldo Anterior 2.015,94
• 03/09Í18 Caixa Eéonômica D 18,00 1.997,94 ·
03/09/18 Patrimônio Contabilidade e Administração de Condomínios D 954,00 1.043,94
• 04/09/_18 Copel D 616,30 427,64
• 04/09/18 Copel D 655,16 (227,52)
04/09/18 Caixa Econômica D 23,60 (251,12)
• 04/09/18 Boleto 16826 Unid. 30 Venc. 05/08/2018 EDENIR FERDINANDO A c 629,52 378,40
• WILLUWEIT
04/09/18 . Boleto 17495 Unid. 31 Venc. 05/09/2018 SERGIO A c 755,18 1.133,58
• FLEISCHFRESSER
• 04/09/18 Boleto 17500 Unid. 36 Venc. 05/09/2018 ANDERSON CASSIO A c 612,08 1.745,66
ORMENI FRANCO
• 04/09/18 Boleto 1 !503 Uni d. 39 Venc. 05/09/2018 AROLDO Rfo.24OTO A' c 612,()8 2.357,74
• JUNIOR-
05/09/18 Transf. da conta 'Fundo Reserva Caixa' para a conta 'Caixa c 14.851, 12 17.208,86
• Econômica Federal'
• 05/09/18 Caixa Econômica D 11,80 17.197,06
05/09/18 Vital Seg Sistemas de Alarmes L TDA D 200,00 16.997,06
• . 05/09/18 . Caixa Econômica D 5,90 16.991, 16
• 05/09/18 Rodrigo Alves Ribeiro D 420,00 16.571, 16
05/09/18 Luiz Frederico Aggio D 468,75 16.102,41
• 05/09/18 Caixa Econômica D 25,00 16.077,41
• · 05/09/18 Vital Seg Sistemas de Alarmes L TDA D 14.851,12 1.226,29
05/09/18 Caixa Econômica D 5,90 1.220,39
• 05/09/18 Rodrigo Alv~s Ribeiro D 1.446,00 (225,61)
• 05/09/18 Rodrigo Alves Ribeiro D 170,00 (395,61)
05/09/18 FGTS D 138,72 (534,33)
• 05/09/18 Boleto 16203 Unid. 11 Venc. 05/07/2018 JOSÉ NELSON DA SILVA A c 636,32 101,99
• 05/09/18 Boieto 17-476 Unid. 12 Venc. 05/09/2018BIANCA PEREIRA RAZERA A c 612,08 714,07
DE PAULA
• 05/09/18 Boleto 17486 Unid. 22 Venc. 05/09/2018 MARLUS MEGER A e 612,08 1.326,15
• 05/09/18 BÓleto 17509 Unid.45 Venc: 05/09/2018 MARCELO WICHNIESKI A e 612,08 1.938,23
06/09/18 Caixa Econômica D 5,90 1.932,33
• 06/09/18 Liliane Garcia D 130,00 1.802,33
• 06/09/18 Caixa Econômica D 17,70 1.784,63
06/09/18 Flor Gloriosa D 594,92 1.189,71
• 06/09/18 Boleto 17470 Unid. 06 Venc. 05/09/2018 ELIESER SANTOS HIRYE A c 612,08 1.801,79
• 06/09/18 Boletó 17471 Unid. 07 Venc. 05/09/2018 ROSÁNO AUGUSTO À c 612,08 2.413,87
KAMMERS
• 06/09/18 Boleto 15523 Unid. 26 Venc. 05/05/2018 HENRIQUE RODBARD M c 825,78 3.239,65
• 06/09/18 Boleto.15992 Unid. 26 Venc. 05/06/2018 HENR-IQUE RODBARD M c 814,33 4.053,98
06/09/18 Boleto 17508 Unid. 44 Venc. 05/09/2018 RENATA SPERB A c 612,08 4.666,06
• MACHADO
• 06/09/18 Boleto 17511 Unid. 47 Venc. 05/09/2018 FERNANDO MENEGUÍM A c 755,18 5.421,24
TIMERMANN
• 10/09/18 Caixa Econômica D 5,90 5.415,34
• '10/09/18 Net D 129,50 5.285,84
10/09/18 Acquatech Equipamentos L TDA D 275,07 5.010,77
• 10/09/18 Ferra geris Ponto Útil L TDA - D 221,29 4.789,48
• 10/09/18 CIA Ultragáz SA D 10,31 4.779,17 10/09/18 Caixa Econômica D 11,80 4.767,37
• 10/09/18 RDC Serviços Elétricos e Hidráulicos D 376,00 4.391,37
• 10/09/18 Adriana WerneckVane D 954,00 3.437,37 10/09/18 Maicon Veiga - Piscinas D 250,00 3.187,37
• 10/09/18 Acquatech Equipamentos L TIJA D 244,75 2.942,62
• 10/09/18 Copel D 1.374,94 1.567,68
10/09/18 Caixa Econômica D 118,00 1.449,68
• 10/09/18 Boleto 17467 Unid. 03 Venc. 05/09/2018 MARIETA BRANDÃO E A c 612,08 2.061,76
• • www.administradorapatrimonio.com.br
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• PatnmSiio -~ 010 • .. ,
• • SOUZA DE MELO •-
10/09/18 Boleto 17469 Unld. 05 Venc. 05/Ó9/2018 EDMAR SERRA DA SILVA c 612.:os· -2.673;84 • A • 10/09/18 Boleto 17472 Unid. 08 Venc. 05/09/2018 MARCIO SERAFIM A c 612,08 3.285,92
• 10/09/18 Boletó 17474 Unid; 10 Yenc. 05/09/?018 REC3JNALÓO.DÓMIN_GUES A e 6~2,08 .. 3:928,00 10/09/18 Boleto 17477 Unid. 13 Venc. 05/09/2018 JULIANO PERES CESTO A e 612,08 4.540,08 • 10/09/18 Boleto 17478 Unl9.14 Venc. 05/09/2018 ÓSCAR TAKAMIYAMÂTO / A c 612:08 5.152,16
• NARASILVIATJ\\/ARESYAMATÓ 10/09/18 Boleto 17479 Unid. 15 Venc. 05/09/2018 OSNILDO PACHECO A c 755,18 5.907,34 • JUNIOR
• 10/09/18 .Boleto 17480 Unid. 16 Venci05/09/2018 ANTONIO AUGUSTO DE A c 612,08 6.519,42
OLIVEIRA • 10/09/18 Boleto 17482 Unid. 18 Venc. 05/09/2018 CATARINA CORTE XAVIER A c 612,08 7.131,50
• 10/09/18 Boleto 17483 Unid .. 19 Venc. 05/09/2018 HAMILTON TADEU A .e · 612,08 i.743,58 .PONTAROLAJUNIOR - . . . .
• 10/09/18 Boleto 17484 Unid. 20 Venc. 05/09/2018 Rafael Angelo Cielo A c 612,08 8.355,66
• 10/09/18 Boleto 17487 Unid,.23 Venc. 05/09/2018 VINICÜJ_SFLOR A e. 6f2,08' 8.967,74 . - . 10/09/18 Boleto 17488 Unid. 24 Venc. 05/09/2018 BENEDY ANTUNES DE A c 612,08 9.579,82 • OLIVEIRA
• 10/09/18 Boleto 17493 Uni~. 29 Venc. 05/09/2018 MANUEL RODRIGUES A c 612,08 10.191,90
SANTÂMARIA • 10/09/18 Boleto 17496 Unid. 32 Venc. 05/09/2018 CARLOS EDUARDO A c 612,08 10.803,98
• XAVIER
10/09/18 Boleto 17497.UrÍid; 33 Venc. 0q/09/2P18 ADRIANO REZENDEVANE. ,A c 5·12,08 11.416;06. • 10/09/18 Boleto 17498 Unid. 34 Venc. 05/09/2018 FABIO MAIA BREIS A c 612,08 12.028,14
• 10/09/18 Boleto 17499 únid. 35 Venc. 05/09/2018 SANDRO ROSETTI A .. c 612,08 12.640,22 ,.. , . - . . ,, '
10/09/18 Boleto 17501 Unid. 37 Venc. 05/09/2018 CARLA ESTORILIO A e 612,08 13.252,30 • 10/09/18· Boleto 17502 Unid. 38 Venc. 05Í09/2018 CARLOS.HENRIQUE A e 612,08 Ú.864,38
• RODRIGUES·-
10/09/18 Boleto 17504 Unid. 40 Venc. 05/09/2018 SIMONE TRAMUJAS A c 612,08 14.476,46 • ANDRAUS PEREIRA
• 10/09/18 Boleto 17506 Unid. 42 Venc. 05Í09/2018 LUCIANO TARDELLI A •C 898,28 15.374,74 •. "'
10/09/18 Boleto 17510 Unid. 46 Venc. 05/09/2018 SILVIO JOSÉ SCARPIN A e 612,08 15.986,82 • 11/09/18 Boleto _16235 Unid. 43 Venc. 05/07/2018 MAURICIO SOBOTA M c 639,28 16.626,10
• 12/09/18 Caixa Econômica D 5,90 16,620,20 12/09/18 Boleto 17492 Unid;28 Venc. 05Í09/2Ó18 PATRICIA VALERIÁLEAL À é- 625;32 17.245,52 • MALANSKI
• 13/09/18 Transf. da conta 'Caixa Econômica Federal' para a conta 'Fundo D 14.851,12 2.394,40 Reserva Caixa' • 14/09/18 Maria NHza Navais Nojikoski D 216~ºº 2.178,40
• 14/09/18 Leroy Merlin D 109,46 2.068,94 .14/09/18 Eletrocastro Com. de Mat. Eletricos D 88,60 .1.980,34 • 14/09/18 Liliane Garcia D 130,00 1.850,34
• · 14/09/18 Gasp~ças D 60:0_0 1.790,34 17/09/18 Guilherme Santini Passos D 29,90 1.760,44 • 18/09/18 Supermercado Tissi L TOA D 13,54 1.746,90
• 18/09/18 Boleto 17485 Unid. 21 Venc. 05/09/2018 RODRIGO CAIRES DE M e 612,08 2.358,98 SOUZA • 19/09/18 Liliane Garcia D · _130,00 2.228,98
• 19/09/18 Caixa Econômica D 5,90 2.223,08 .19/09/18 Cailc'a Econômica: · D . _5,90 2.217,18 • 19/09/18 Boleto 17466 Unid. 02 Venc. 05/09/2018 MAINA PARDINI UCHINO A c 626,72 2.843,90 19/09/18 Boleto 17475 Unid. 11 Ve.nc. 05/09/2018 JOSÉ N.ELSON DA SILVA A
-- e 6z'6,!2 3.470,62 · • 20/09/18 Sanepar D 63,97 3.406,65 • 20/09/18 INSS D 615,57 2.791,08
• 20/09/18 Alcance Soluções de Limpeza D 226,67 2.564,41 2.0/09/18 Sanepar ·D 84,90 2.479,51 • 20/09/18 PIS D 17,34 2.462,17
• 20/09/18 Caixa Eçonômica · D 5,90 2.456,27 20/09/18 Alcance Soluções de Limpeza D 147,46 2.308,81 • 20i09/18 Vital Seg Sistemas de Alarmes L TOA D 1.940,40 . 368,41
• 20/09/18 Boleto 16805 Unid. 09 Venc. 05/08/2018 ADEMIR DE SOUZA A c 633,12 1.001,53 24/09/18 Caixa Econômicâ D 5,90_- 995,63 • 24/09/18 BR Registro D 159,80 835,83
• 24/09/18 Caixa Econômica D . 5,90 829,93 24/09/18 Boleto 17507 Unid. 43 Venc. 05/09/2018 MAURICIO SOBOTA A e 627,32 1.457,25 • • www.administradorapatrimonio.com.br
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• R=itrirrt::riio
• ·~ .-·· 011
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
24/09/18 · 25/09/18 25/09/18 25/09/18 25/09/18.
25/09/18 25/09/18 26/09/18 26/09Í18 26/09/18
27/09/18 27/09/18 27Í09/18 27/09/18 28/09/18 · 28/09/18
Resumo
Boleto .16839 Únid. 43 Venc. 05/08/2018 MAURICIO SOBOTA - . ' - . - ' ,(, '
Caixa Econômica
- Poder Judiciário do Estado do Paraná
Caixa Econômica
-·· Binho lnstalaçãó e Manutenção RDC Serviços Elétricos e Hidráulicos
·condor Supermercéldo
Caixa Econômica
Boleto 17473 Unid. 09 Venc. 05/09/2018 ADEMIR DE.SOUZA
Boleto 17489 Unid. 25 Venc. 05/09/2018 AGUINALDO ANGELO
MATIAS
Caixa Ecón.ômica
Posto de Combustível
'caixa Écoríõmica
Boleto 17465 Unid. 01 Venc. 05/09/2018 RODRIGO GIACOMAZZI
Lilian.13,.Garcia Rodrigo Alves Ribeiro
Saldo Inicial
Créditos(+)
Débitos(-)
Saldo Final
www.administradorapatrimonio.com.br
A
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e D
D
D
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Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz , CEP 82.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720
633,52 42,00 81,02 49,00
· 80,00 800,00
14; 11 11,80
628,12 628,12
. 5,90
20,00 4,so·
628,32 130,00 200,00
.. .. , ..
. 2;090,77 2.048,77 1.967,75 1.918,75 1.838,75 1.038,75 1.024,61 1.012,84 1.640,96 2.269,08
2.263,18 2.243,18 2.238,68 2.867,00 2.737,00 2.537,00
2.015,94 _ 45.609,85 45.088,79.
2.537,00
012
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Intern_et::::Ba:nk:ing ... Cal XA
CAIXA Extrato por período
Cliente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta: 0374 / 013 / 00091628-1
Data: 03/10/2018 - 10:42
Mês: Setembro/2018
Período: 1 - 30
Extrato
Data Mov . Nr. Doe. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
05/09/2018 513953 TEV MESM T
11/09/2018 000000 REM BASICA
11/09/2018 000000 CRED JUROS
13/09/2018 378913 CREDTEV
15/09/2018 000000 REM BASICA
15/09/2018 000000 CREDJUROS
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Página 1 de 1
Valor Saldo
0,00 21.396,41 c
14.851,12 D 6.545,29C
o,oo c 6.545,29 e
23,41 e 6.568,70 e
14.851,12 e 21.419,82 e
o,oo e 21.419,82 e
o,91 c 82:~0~
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataln... 03/IÕ~o-is 013
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Intemet. ... B.a-nking----CA-IXA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banking CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 013 / 00091628-1
Conta destino: 0374 / 003 / 00004456-2
Nome destinatário: COND PAYSAGE ROYALE
Valor: R$ 14.851,12
Identificação da operação: CONTA CORRENTE ROYALE
Data de débito: 05/09/2018
Data/hora da operação: 05/09/2018 13:51:14
Código da operação: 00513953
Chave de segurança: ULVG17RYU2PWAKLS
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa os;a9ho1s 014
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
lntemet---Ban klng __ C aIXA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banking CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 0374 / 013 / 00091628-1
Nome destinatário: COND PAYSAGE ROYALE
Valor: R$ 14.851,12
Identificação da operação: DEV FUNDO RESERVA
Data de débito: 13/09/2018
Data/hora da operação: 13/09/2018 15:05:55
Código da operação: 00378913
Chave de segurança: LR90EEF7K21RUAPS
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa ,
13/09/2018 015
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
W018B PAYSAGE ROYALE
Movimentação "Fundo Reserva Caixa" Período em Set/2018
Data 28/08/18 ..
' '_,.-...
Descrição
Sàldo Ant~riClr _ _ _ > . _ : ·
Transf. da conta 'Fundo Reserva Caixa' para a conta 'Caixa
Econômica Federal'
05/09/18
'13/O9/18
30/09/18
. '." Transt: da cónta.'Caixa Econômic:a· Federài; parc{á'êôntà;Fün<ÍÕ - Re~ervi:Í CàÍxé/ .; . . . . . , : ' ·· , , , . . . , ·. . ..
Resumo
/Saldo Inicial : · , ··
Créditos(+)
., ' ... ,, .. , Rendimento de Poupança
. Ôébitc,s(~) ··
Saldo Final
www.administradorapatrimonio.com.br
DC Valor
D 14.851, 12
_',·e .. 14:851'.fa
e 24,32
Rua Antonio Escorsin, 1703 • Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720
Saldo
. 21.396;41 6.545,29
.. 21.39Ei,41
21.420,73
. 21,-396,41 . 14.875,44
. ' _14:as1,12
21.420,73
-•. 016
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
In.ter.net __ Banki-ng:: :Ca IXA
CAIXA Extrato por período
Cliente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta: 0374 / 013 / 00090284-1
Data: 03/10/2018 - 10:41
Mês: Setembro/2018
Período: 1 - 30
Extrato
Data Mov. Nr. Doe. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
07/09/2018 000000 REM BASICA
07/09/2018 000000 CRED JUROS
11/09/2018 000000 REM BASICA
11/09/2018 000000 CRED JUROS
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Página 1 de 1
Valor Saldo
0,00 142,39 e
o,ooc 142,39 e
0,21 c 142,66 e
. o,oo c 142,66 e
0,26 e ~
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataln... 03/1~/2018 O 17-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
W018B PAYSAGE ROYALE
Movimentação "Fundo Obras" Período em SeU2018
Data
11/08/18 30/09Í18e •
Resumo
Saldo Inicial
Descrição
Saldo Anterior
~enc(irherífode'PóÚpc1nça ·.
·· Cr~ditÔS(+) · ...
Débitos(-) $a Ido .i=fr,al . .
www.administradorapatrimonio.com.br
DC
. ·º' .•....
Rua Antonio Escorsin, 1703 -Salas 3 e4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR -Fone41-3408-6720
Valor
·.· 0,53
Saldo
142,39 . ··,1'.42;92.
142,39 0,53
º·ºº . ,t42,.92
01a
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
W040B PAYSAGE ROYALE
Transferências entre contas bancárias Em Set/2018;
Descrição
Transf. da conta 'Fundo Reserva Caixa' para a conta 'Caixa Econômica Federal'
Transf. da conta 'Caixa Êconômica Federal' para à cóntá··i=undo Reservá Caixa'
www.adm1nistradorapatrimonio.com.br
Total de transferências:
Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720
.,
Valor
14.851, 12 .. 14.851,12
29.702,24
019
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
C6RTfDÕ6S
~ .... Patrimônio C'.ONiABtUDAOE E ADP.1lNISTRI\ÇÃO DE cormO~liN!OS
www.administradorapatrimonio.com.br
020
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Emissão de 2ª via de Certidão 08/10/2018
BRASIL Acesso à informação ! . . l , Part1c1pe l Serviços
•
\ '
MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Legislação
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE CNPJ: 11.193.839/0001-00
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) .
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 .
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br> .
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:39:43 do dia 12/04/2018 <hora e data de Brasília> . Válida até 09/10/2018 . Código de controle da certidão: 3BD0.EBDA.5E51.9CA3 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento .
Nova Consulta ~ Prep~rar pági!'ª aiill p.ar.3 1mpres:s:ao
Canais
: http:/lservicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1 & Tipo=1 &N 1=111938390001 ~&Se... 92 i
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
08/10/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Ernpresa/Crf/Crf/FgeCFSlrnprirnirPapel.asp
litt!Wfil:M MMlti;N
CAIXA CAIXA ECONÓl\•HCA FEOER.AL
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição: 11193839/0001-00
Razão Social: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE Endereço: JOSE BENEDITO COTTOLENGO 1161 / CAMPO COMPRIDO/ CURITIBA/
PR/ 81220-310
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS .
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS .
Validade: 08/10/2018 a 06/11/2018
Certificação Número: 2018100801455033266050
Informação obtida em 08/10/2018, às 14:00:35 .
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp • 022
1/1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1 Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Receita do Estado
Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018839114-07
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.193.839/0001-00 Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não regístrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data .
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias .
Página 1 de 1
Válida até 05/02/2019 - Fornecimento Gratuito
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br
Emitido via Internet Pública (08/1012018 14:01:22)
.,-.
••• 023
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
18/09/2018 Emissão de 2ª via de Certidão 1;
BRASIL Acesso à informação 1 ' [, Participe :; Serviços ; Legislação
f' ··- / . ?OFN /" . ~. --·• .... " .. · •. · ........ , ... · .••.•... · .. ···--·•···· . ' .................. .- j
,. R~~a~e~l~t::~. -~~~ · - --- -
•
CERTID÷o
MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA CNPJ: 06.556.081/0001-97
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) .
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa .
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 .
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <l1ttp://www.pgfn.gov.br> .
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014 . Emitida às 16:05:33 do dia 04/09/2018 <hora e data de Brasília> . Válida até 03/03/2019. Código de controle da certidão: A22C.3478.853A.FBED Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento .
Nova Consulta ~ Prep~rar págil'a liili p.ara 1mpre:s:s:.ao
Canais
http://servicos .receita.fazenda._gov.b.r/Se.rvicos/certidao/CNOConjuntaSe_gVia/ResultadoSe_gVia.asp?Origem= 1 & lipo=1&Nl=065560810001. '$.&.Se.,,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
18/09/2018 https:/!www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp
llN%lWhM MNIOtM
CAIXA C.A.IXA ECONÓMICA FEDER.AL
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição: 06SS6os110001-97
Razão Social: VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA
Nome Fantasia:VITAL SEG SITEMAS DE ALARMES Endereço: RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA 1000 / LOTEAMENTO OURO VER/
CAMPO LARGO / PR/ 83606-260
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS .
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS .
Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018
Certificação Número: 2018090310543608730964
Informação obtida em 18/09/2018, às 15:27: 18 .
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
https:l/www.sifge.ooil<6l.gov.br/EmpresetOr-flOri/FgeCFS!mprimirPapel.asp 025
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
l y ...
.
ta1 ., Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Receita do Estado
Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018839262-40
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.556.081/0001-97 Nome: VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data .
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias .
Página 1 de 1
Válida até 05/02/2019 - Fornecimento Gratuito
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br
Emitido via Internet Pública (081101201B 14:11:4B)
026
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
R6C61TAS
~~ Patrimônio C'.ONTASn.lOAOE E ADt.11NISTRAÇÁO O.E'. CONDOP.liNIOS
www.administradorapatrimonio.com.br
· •... 027
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
W037F PAYSAGE ROYALE
Distribuição das Receitas Posição em Set/2018
1.1 Taxa do Condomínio 80.5-3%
www.administradorapatrimonio.com.br
----'1.13 Fundo d-e Rosorva 8.04%
--1.18 fundo do Obras 7.86%,
- 1 .23 Uso Salão do fesms 2.32% i.34 Chamada do Capítfil U}5<:!., owos. 0.18%,
Rua Antonio Escorsin, 1703- Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720
• 028
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
W006APAYSAGE ROYALE
Receitas geradas Venc. 01/09/2018 até 30/09/2018
Número/Tipo
17465
F466
17467
17468 '
;.-
17469
1747Ó
17471
17472
17473
:.17474
17475
'17476
17477
., 17478
17479
17480
17481
17482
17483
17484
17485
17486
17487
. 17488
17489
'17490
17491
17492
17493
Unidade
01 -RODRIGO GIACOMAZZI
o2 .~MÀINA PÀRÓINI ÚCHIN0
03 -MÁRIETA BRANDÃO E SOUZA DÉ MELO
. ·04 {I\JIÃRCÔS biJARTÉ
05 -EDMAR SERRA DA SILVA
06 cELIE$ER SANTOS HIRYE
07 -R0SANO AUGUSTO KAMMERS
· · 08 -MARCIÓ $ÊRÀFIM
09 -ADEMIR DE SOUZA
1ff.-REGINALbci DOMINGUES . ' ' .. ' .-
11 -JOSÉ NELSON DA SILVA
12 ·-BIANCÀ PEREIRÃRAZERA CÍE PAULA
13 -JULIANO PERES CESTO
;ff ~OSCARTAKÁMI YAMÀTQ/NARA_SIL\/IATA'Í/ÂRES' .' YAMAT(), ; ' · ·
15 -OSNILDO PACHECO JUNIOR
· 15 ~ANTONIO AUGlJSTODE OLIVEIRA
17 -THIAGO MARCELO SILVEIRA COGITO
. 18 ~CATÀRÍl'JACÓRTE XAVIER
- -~ '
19 -HAMILTON TADEU PONTAR0LAJUNI0R
. 20 -Rafael.Àng~lo:Çielo .
21 -RODRIGO CAIRES DE SOUZA
.. 22 ~MÁRLÜS MEGER .
23 -VINICIUS FLOR
24 A3Êt\ÍÉD'(ÀNTUNEs DE OLIVEIRA ,
25 -AGUINALDO ANGELO MATIAS
26 ~HENRIQÚE RODBARD.-
27 -ORLANDO PETTI JUNIOR
28 -PATRICIA VALERIALEAL.MALANSKI
29 -MANUEL RODRIGUES SANT AMARIA
www.administradorapatrimonio.com.br
Compet.
08/18
.. ·· óàtj~- ·.
08/18
08/18
Vencimento
05/09/18
·05109/18 -·
05/09/18
05/09/18 ·· .
05/09/18
08/18 .• ,,05/09/18
08/18 05/09/18
oàtfà : ostó9/18
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08/18 05/09/18
08/18 05/09/18
08/18 05/09/18
08/18
08/18
05Í09/18
05/09/18
08/18 - 05/09/18
08/18 05/09/18
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08/18 05/09/18
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08/18
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05/09/18
05/09/18
05/09/18
05/09/18
05/09/18
!)5/09/18 .
05/09/18
·.05/09/18
05/09/18
Liquidação
25/09/18
Valor/Nosso N.
612,08 14000000000017465
17/09/1~ · . . '' · .. ,'612,08 · · 14oooo'ooàooo17455
05/09/18 612,08
05/09/18
. 04/Ó9/1à. ·,
04/09/18
05/09/18 ••
24/09/18
05/09/.18
17/09/18
03/09/18
~··-05/09/18
14000000000017467 612,08
140ÓOOOôOÓ0017468-612,08
14000000000017469 ,, 612,08
1400000Ó000017470 612,08
14000000000017471 , · 612,08
t40000Q0000017472 612,08
14000000000017473 642,08
14000000000017474 612,08
14000000000017475 612,08
1400Ó000000017476 612,08
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Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720
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47 Cobranças
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31 -SERGIO FLEISCHFRESSER 08/18 05/09/18 31/08/18
•· 32 ·-cÀRLOS EÓÜARDO,XÂVÍER .. 08/18, .• ,05/09/18 05/09/18 , . : ,,;'.: ,:'_ ..
33 -ADRIANO REZENDE VANE 08/18 05/09/18 05/09/18
. 34 °FÁBió MAIA BREis ··· 08/18 ::· Q5/Ó9/18· '' 05/09/18'
35 -SANDRO ROSETTI 08/18 05/09/18 05/09/18
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37 -CARLA ESTORILIO 08/18 05/09/18 05/09/18
38 ·,-CARLOS HÊNRIQUÊ.RODRIGlÍES · ·08ha· .... ·• os,1osi18 ,· · Ó5/09/18 ''
-. 39 -AROLDO RAZZOTO JUNIOR 08/18 05/09/18 31/08/18
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41 -ELEAZAR PESCHEL ALVES 08/18 05/09/18 29/08/18
42 · ~LUCIAr-jO.TÁRDELÜ 08(18' ·05/09/18 05Í09/18
43 -MAURICIO SOBOTA 08/18 05/09/18 20/Ó9/18
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45 -MARCELO WICHNIESKI 08/18 05/09/18 03/09/18
46 -siLv10JosÉSÇARPIN ·. · ':08Í1~. 95Í09/18. 05/09/18 .••
.. 47 -FERNANDO MENEGUIM TIMERMANN 08/18 05/09/18 04/09/18
Total:
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Composição das cobranças (horizontal) por vencimento Venc. em Sel/2018
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06 ELIESER SANTOS HIRYE 08/2018 05/09/2018 04/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000' 747(
07 j -ROSÀNÓ AUGUSTO 08/2018' .05/09/2018 04/09Í18 A' - 5();oõ. ·: 0;00. 612,08 · 140.000000000 '. 511,013· . 51,00 · 0;00 Q,00
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08 MARCIO SERAFIM 08/2018 05/09/2018 05/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000' 747;
09,:. · .. ADEMIR DE sóüzA •osi2ci18 05/09/2018 -24Jo9i18A -. 52447 _, __ !52,34: _ · 5131 _.o,oo · o,o"o ó,oõ: :; ''628,-12' .1 iíõodgdõóooôí • ~ .. 1 . ~- . ' .,
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10 REGINALDO DOMINGUES 08/2018 05/09/2018 05/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 30,00 642,08 140000000000' 747,
11 JOSÉ NELSQN DASILVA. óâ1201à 05/09/2018 "
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- ··--. ... >:iéi 12 BIANCA PEREIRA RAZERA 08/2018 05/09/2018 03/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000'
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 CATARINACORTEXAVIER 08/2018 05/09/2018 05/09/18A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000'
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CARLOS EDUARDO XAVIER 08/2018
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--FABIO MAIA BREIS
SANDRO ROSETTI.
--ANDERSON CASSIO ORMENI FRANCO CARÜ-\_ÉSTORILIO
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES
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40 SIMONE TRAMUJAS 08/2018 05/09/2018 05/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000' ANDRAUS PEREIRA 750,
-41 ELEAZAR PESCl;ÍEL ALVES 08/2018 05/09/2018 29/08/18 A. 511,08, · 51,00 ..
0,00 O;ÓO 14{)000000000; 50,00 ,· .0,00 612,08
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42 LUCIANO TARDELLI 08/2018 05/09/2018 05/09/18 A 511,08 51,00 50,00 286,20 0,00 0,00 898,28 140000000000"
750! 43 MAURICIO SOBOTA . 08/2018 05/09/2018 2CÍ/09/18A 523,80 52,27 51,25 0,00 O,OÓ o,oo 627,32 14ooóooboooó·
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44 RENATA SPERB MACHADO 08/2018 05/09/2018 04/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000' 750!
45. MARCELO WICHNIESKI 08/2018 ·os,0912018 03/Ó9/18 À· 511,08. 51,00 · 50,00. . º·ºº o,bó o;oo 612,08 140cióooooóóó·
750! .. 46 SILVIO JOSÉ SCARPIN 08/2018 05/09/2018 05/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000'
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47 FERNANDO MENEGUIM 08/2018 05/09/2018 04/09/18 A 511.08 51,00 50,00 ·.·, {43, 10 'ó,oo o,õo .755,18 14ÓOOOOÓOOOO · . TIMERMANN · . 751'
Total de cobranças: 47 24.124,54 2.407,36 2.360,17 858,60 (O, 18) 30,00 29.780,49
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• Receitas liquidadas por data de crédito
• Crédito em SeU2018, com data de vencimento, com dias de atraso, com tarifa bancária
• Crédito Código Unidade Compet. Venc. Liquidação Atraso(d) Pago Tarifa Creditado
• 04/09/18
• 16826 30 07/2018 05/08/18 31/08/18 A 26 629,52 (0,00) 629,52 17495 31 08/201.8 05/09/18 31/08/J8 A'. . 755,18 . (0,00) .. 755, 18 .. • 17500 36 08/2018 05/09/18 31/08/18 A 612,08 (0,00) 612,08
• 1.7503 · 39 08/2018 05/09/18 31/08/18A 612,08 (0,00) 612,08 2.608,86 (0,00) 2.608,86
• . 05/09/18
• 16203 11 06/2018 05/07/18 03/09/18 A 60 636,32 (0,00) 636,32 17476 12 08/2018 · 05/09/18 03/09/18 A .. 612,08 ... ·(0,00) 612,08
• 17486 22 08/2018 05/09/18 03/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08
• 17509 45: 08/2018 05/09/.18 03/09718 A. 612,08 (0,00) 612,08 2.472,56 (0,00) 2.472,56
• 06/09/18
• 15523 26 04/2018 05/05/18 05/09/18 M 123 825,78 (0,00) 825,78 15992 . 26 ·0512018 QS/06/18 05/09/18 M 92 814,33 (0,00) 814,33
• 17470 06 08/2018 05/09/18 04/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08
• 17471 b7 08/2018 05/09/18 04/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08 17508 44 08/2018 05/09/18 04/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08
• 17511 47 08/2018 Ó5/09/18 04/09/18 A 755,18 , (0,00) 755, 18
• 4.231,53 (0,00) 4.231,53 .10/09/18 .
• 17467 03 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08
• 17469 05 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) . 612,08 17472 08 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08
• 17474 10 08/2018 05/09/18 Ó5/09/18 A 642,08 (0,00) 642,08
• 17477 13 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08 . 17478 : 14 08/2018 . 05/09/18 05/09/18 A 61?,0~ (0,00) 612,08 .. • 17479 15 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 755,18 (0,00) 755,18
• 17480 16 08/2018 Ó5fQ9/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08 17482 18 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08
• 17483 19 08/2018 05/09/18 05/09/18A 612,08 (0,00) 612,08
• 17484 20 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08 17487 23 08/i018 05/09/18 05/Ó9/18A 612,08 . (0,00), 612,oà
• 17488 24 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08
• 17493 29 08/2018 05Í09Í18 05/09/18 A- 612,08 (0,Ó0) 612,08 17496 32 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08
• 17497 33 08/2018 05/09/18 05/09/1~ A 612,08 (0,00) 612,08 · ...
• 17498 34 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08 17499 35 08/2018 .05(09/18 o5toQ/18.A· 612,08 (0,00) 612,08
• 17501 37 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08
• 17502 38 08/2018 à$JÓ9/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08 17504 40 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08
• 17506 42 08/2018 05/09/18 05/09/18 A .. 898,28 (0,00) 898,28
• 17510 46 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08 14.537,_14 (0,00) · 14.537,14
• 11/09/18
• 16235 43 06/2018 05Í07/18 10/09/18 M 67 639,28 (0,00) 639,28 12/09/18
• 17492 28 08/2018 05/09/18 10/09/18 A 5 625,32 (0,00) 625,32
• 18/09118 17485 21 08/2018 05/09/18 11109/18 M 12 . 612,à8 (o,óo) . 612,08 • 19/09/18
• 17466 02 · 08/2018 05/09/18 17/09/18 A 12 626!72 (0,00) 626,72 17475 11 08/2018 05/09/18 17/09/18 A 12 626,72 (0,00) 626,72 • 1.253,44 (0,00) 1.253,44
• 20/09/18 1.6805 09 . 07/2018 05/08/18 • 18/09/18 A 44 633,12 (0,00) '633, 12
• 24/09/18
• • www.administradorapatrimonio.com.br
• ..... Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720 FH· ,.. ....
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Q.34 •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
16839 · 17507
26/09/18 17473 17489
27/09/18 17465
48 Cobrança(s)
13 43
09 25
01
07/2018 0~/08/18 . 20/09/18 A' 46 633,52 (0,00) 633,52 08/2018 05/09/18 20/09/18 A 15 627,32 (0,00) 627,32
1.26,0,84 (0,00)· 1.260,84
08/2018 05/09/18 . .24/09Í18 A 19 628112 . (0,ób) · 628, 12 08/2018 05/09/18 24/09/18 A 19 628,12 (0,00) 628,12
1.256,24 (0,00) 1.256,24
08/2018 05/Ó9/18 25/09/18 A 20 628,32 (0,00) 628,32 30.758,73 (0,00) 30.758,73
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035
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W060A PAYSAGE ROYALE
Demonstrativo de inadimplência por unidade Número de unidades inadimplentes Outubro/2017 até Setambro/2018
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• • W003A CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE
• lnadimplentes
• Valores atualizados até 30/09/2018
• 04 - MARCOS DUARTE
• Vencimento Compet. Atraso Código Principal Juros Multa Atualiz. Honorários Total
• 05/12/17 11/2017 299 13057 811,08 83,72 16,72 25,10 0,00 936,62 05/01/18 12/2017 268 13499 811,08 75,04 16,68 22,93 0,00 925,73
• · 05/Ó2/18 . 1Í2018 237'. 13938 612,08. . 49,77 12,56 · ··'1s;à6' 0,00 690,27
• 05/03/18 2/2018 209 14646 862,08 60,61 17,66 20,75 0,00 961, 10 Ó5/04/18 3(2018 178 15176 862,08 51;62 17,64 20,13 0,00 951,47
• 05/05/18 4/2018 148 15501 762,08 38,48 15,56 16,16 0,00 832,28
• 05/06/18 5/2018 117 15970 762,08 30,42 . 15;so 12,à3 0,00 820,83 05/07/18 6/2018 87 16196 612,08 17,40 12,27 1,53 0,00 643,28
• · 05/08/18 7/2018 .. 56 16800 ·612,08 1.1.20 . 12,24. 0,00 0,00 635,52
• 05/09/18 8/2018 25 17468 612,08 5,00 12,24 0,00 0,00 629,32 Total 7.318,80 423,26 149,07 135,29 0,00 8.026,42
• 26 - HENRIQUE RODBARD 2º Notificação
• Vencimento Compet. Atraso Código Principal Juros Multa Atualiz. Honorários Total
05/07/18 6/2018 87 16218 612,08 17,40 12,27 1,53 º·ºº 643,28
• ' 05/08/18 7/2018 ..
56 16822 ·512,08 11,20 .12;24 0,0() 0,00 635,52
• 05/09/18 8/2018 25 17490 612,08 5,00 12,24 0,00 0,00 629,32
Total 1.836,24 33,60 36,75 1,53 0,00 1.908,12
• 27 - ORLANDO PETTI JUNIOR
• Vencimento Compet . Atraso Código Principal Juros Multa Atualiz. Honorários Total
05/04/11 3/2011 2735 2247 352,77 492,30 10,86 190,23 0,00 1.046,16 • 05/05/11 4/2011 2705 2248 352,77 486,90 • fo,78 186,35 0,00 1.036,80
• 05/06/11 5/2011 2674 2249 402,77 534,80 12,24 209,27 0,00 1.159,08
05/07/11 6/2011 2644 2250 402,77 528,80 12,21 207,93 cí,óo 1.151,71 • 05/08/11 7/2011 2613 2251 352,77 470,34 10,70 182,12 0,00 1.015,93
• 05/09/11 8f2011 2582 2252 352,77 464,76 ·10,65 179,88 0,00 1.008,Ó6
05/10/11 9/2011 2552 2253 352,77 433,84 10,61 177,50 0,00 974,72 • ..
05/11/11 10/2011 2521· 2254 352,77 . '428,57 10,57 175,80 º·ºº 967,71
• 05/12/11 11/2011 2491 2255 352,77 423,47 10,51 172,81 º·ºº 959,56 05/01/12 12/2011 2460 2256 352,77 418,20 10,46 170,14 0,00 951,57 • 05/02/12 1/2012 2429 2257 352,77 412,93 10,41 167,49 0,00 943,60
• 05/03/12 2/?012 2400 2258 352,77 . 408,00 10,36 165,47 0,00 936,60 ·
05/04/12 3/2012 2369 2259 381,00 426,42 11,17 177,70 0,00 996,29 • 05/05/12 4/2912 2339. 2260 381;00 421,02 · 11,10 174, 15 0,00 987,27
• 05/06/12 5/2012 2308 2261 381,00 415,44 11,04 171, 11 0,00 978,59
05/07/12 6/2012 2278 2262 381,00 410,04 11,01 169,68 . º·ºº 971,73 • 05/08/12 7/2012 2247 2263 381,00 404,46 10,97 167,32 0,00 963,75
• 05/09/12 . 8/2012 2216 2264. 381,00 398,88 10,92 164,87 º·ºº 955,67 05/10/12 9/2012 2186 2265 381,00 393,48 10,85 161,45 0,00 946,78 • 05/11/12 1Ô/2012 2155 . 2266 . 431,00 431,00 12,19 178,31 0,00 . 1.052,50
• 05/12/12 11/2012 2125 2267 431,00 425,00 12,12 175,04 0,00 1.043, 16
Ó5Í01/13 12/2012 2094 2268 .431,ÓO 418,80 12,03 170,59 º·ºº 1.032,42 • 05/02/13 1/2013 2063 2269 431,00 412,60 11,92 165,10 º·ºº 1.020,62
• 05/03/13 2/2013 2035 2270 431,00 407,CÍO 1\86 162,02· 0,00 . 1.011,88
05/04/13 3/2013 2004 2271 420,21 380,76 11,49 154,51 º·ºº 966,97 • 05/05/13 4/2013 1974 2272 .420,21 375,06 · 11,43 151,14 0,00 957,84
• 05/06/13 5/2013 1943 2273 470,21 408,03 12,74 166,90 0,00 1.057,88 05Í07/13 6/2013 1913 2274 470,21 4.01,73 12,71 165, 12 0,00 1,049,77 • 05/08/13 7/2013 1882 2275 470,21 395,22 12,72 165,95 0,00 . 1.044, 10
• 05/09/13 8/2013 1851 2276 470,21 388;11 12,70 164,93 0,00. 1.036,55 05/10/13 9/2013 1821 2277 470,21 382,41 12,67 163,22 º·ºº 1.028,51 • 05/11/13 10/2013 1790 2278 420,21 340,10 11,25 142,43 O,oo 913,99
• 05/12/13 11/2013 1760 2279 420,21 316,80 11,19 139,41 0,00 887,61
05/01/14 12/2013 1729 2280 420,21 311,22 11, 11 135,41 0,00 877,95 • 05/02/14 1/2014 1698 2281 420,21 305,64 11,04 131,93 0,00 868,82
• 05/03/14 2/2014 1670 2282 461,12 334,00 e 12;01 • · 14Q,92 0,00 948,08 05/04/14 3/2014 1639 2283 506,12 360,58 13,11 149,30 0,00 1.029, 11 • 05/05/14 4/2014 1609 2284 5Ó6, 12 337,89 13,01 144,23 º·ºº 1.001 ,25
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,Fatürn.-:;ílíq • 037 •
• • 05/06/14 5/2014 1578 2285 506,12 331,38 12,93 140,35 º·ºº 990,78
6/2014 1548 506,12 · à25;ci0 · 12,90 · 13à;67 • 0,00 . · '' 982,77 05/07/14 · 2286 • 05/08/14 7/2014 1517 2287 506,12 318,57 12,88 137,83 0,00 975,40
• CÍ5Í09/14 8/2014 1486 2288 506,12' 312,06 12,86 136,68 . · 0,00 967,72 05/10/14 9/2014 1456 2289 461, 12 276,64 11,66 121,67 0,00 871,09 • 05/11 /14 10/2014 1425 2290 461,12 270,75 11,61 119,46 0,00 862,94
• 05/12/14 11/2014 1395 2291 461,12 265,05 11,55 116,40 0,00 854,12 05/01/15 12/2014 1364 2292 ',· 461,12 259,16 11>48 '112,84 0.00 844;60.
• 05/02/15 1/2015 1333 2293 461, 12 253,27 11,31 104,47 0,00 830,17
• · 05/03/15 2/2015 1305 2294 509,92 261:00 12,37 108,36 0,00 891,65.
05/04/15 3/2015 1274 2295 509,92 254,80 12,18 99,16 0,00 876,06 • 05/05/1,5 4/2015 1244 2296 1.009:92. 497,60 23,96 187,89 0,00 1.719,37'
• 05/06/15 5/2015 1213 2297 509,92 242,60 11,98 88,94 0,00 853,44 05/07/1if 6/2015 1183 2298 509,92 236;60' 11,89 84,36
" ·o,oo 842,77 • 05/08/15 7/2015 1152 2299 509,92 218,88 11,82 80,93 0,00 821,55
• . 05/()9/15 8/2015 1121 2226 . 509,92 212,99 11;79 . 79,46 º·ºº .814,16 05/10/15 9/2015 1091 2371 559,75 229, 11 12,87 83,94 0,00 885,67 • 05/11/15 10/2015 1060 2867 559,75 222,60 12,78 79,02 0,00 874,15
• 05/12/15 11/2015 1030 3179 559,75 216,30 12,64 72,01 0,00 860,70 ',
05/01/16 12/2015 999 3506 559,75 · ,20tfa 12,52 66,38 Ô,00 848,44 • 05/02/16 1/2016 968 3989 559,75 193,60 12,34 57,06 0,00 822,75
• 05/03/16 2/2016 939 4182 : 559,75. 187,80. 12,22 51,26 o;oo 811,03 05/04/16 3/2016 908 4733 559,75 181,60 12,17 48,58 0,00 802,10 • 05/05/16 4/2016 878 4822 559,75 175,60 12,Ó9 . 44,71 0,00 . 792,15
• 05/06/16 5/2016 847 5190 559,75 169,40 11,97 38,85 0,00 779,97 05/07/16 6/2016 817 5515 · 559,75 ,. 163,40 . 11,92 36,05 o;oo 771, 12 • 05/08/16 7/2016 786 6018 559,75 157,20 11,84 32,26 0,00 761,05
• 05/09/16 8Í2016 755 6445 559,75 143,45 11,80 30,43 0,00 745,43 05/10/16 9/2016 725 6850 559,75 137,75 11,79 29,96 º·ºº 739,25 • 05/11116 10/2016 694 7404 559,75 131,86 11,77 28,96 0,00 732,34
• 05/12/16 11/2016 664 7708 585,41 132,80 12,31 29,85 0,00 760,37 ,05/01117 12/2016 633 8070 585,41 126,60 12,29. 28,99 0,00 753,29 • 05/02/17 1/2017 602 8601 585,41 120,40 12,24 26,42 0,00 744,47
• 05/03/1.7 2/2017 574 8990 . 585,41 114,80 12,21· . 24,96 0,00 737,38 05/04/17 3/2017 543 9474 585,41 108,60 12,17 23,01 0,00 729,19 • 05/05/11 4/2017 513 9874 . . 585,41 • 102,60 12,16 22,52 0,00 722,69 ·
• 05/06/17 5/2017 482 10502 585,41 96,40 12,12 20,34 0,00 714,27 05/07/17 6Í2Ó17 452 10787 . 561,08 85,88 11,65 · · 21,2!:f o;oo 679,86 • 05/08/17 7/2017 421 11435 561,08 79,99 11,63 20,26 0,00 672,96
• 05/09/17 8/2017 390 11815 561,08 14,~0 11,63 20,43 0,00 . 667,24 05/10/17 9/2017 360 12166 811,08 100,80 16,82 29,70 0,00 958,40 • 05/11/17 10/2017 329 12796 811,08 92,12 16,75 26,60 0,00 946,55
• 05/12/17 11/2017 299 13080 811,08 83,72 16,72 25,10 0,00 936,62 05/01/18 12/2017 268 13522 011,os 75,04 16,68 22,93 º·º·º 925,73 • 05/02/18 1/2018 237 13961 612,08 49,77 12,56 15,86 0,00 690,27
• 05/03/18 2/2018', 209 14669 862,08 6Ó,61 17,66 20,75 ·• 0,00 , 961,10 '. 05/04/18 3/2018 178 15199 862,08 51,62 17,64 20,13 0,00 951,47 • 05/05/18 4/2018 148 15524 762,08 3á,48 15,56 16,16 0,00 832,28
• 05/06/18 5/2018 117 15993 762,08 30,42 15,50 12,83 0,00 820,83 05/07Í1? 6/2018 87 16219 . 612,08 17:,ÍO 1Ú7 1,53 0,00 643,28 • 05/08/18 7/2018 56 16823 612,08 11,20 12,24 0,00 0,00 635,52
• 05Í09/18 8/2018 25 17491 612,08 5,00 12,24 0,00 0,00 629,32 Total 46.459,00 24.219,44 1.115,69 9.324,29 0,00 81.118,42 • 30 - EDENIR FERDINANDO WILLUWEIT
• Vencimento Compet. Atraso Código Principal Juros Multa Atualiz. Honorários Total
• 05/09/18 8/2018 25 17494 ·. 611,90 5,00 12,24 0,00 0,00 629,14 Total 611,90 5,00 12,24 0,00 0,00 629,14
• 4 unidades inadimplentes (8,51 %) 56.225,94 91.682,10
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R:1tri.fr~1lio • ·-· 038 •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Df3SPE3SAS
__ ... Patrimônio CONTABIUDAOE E ADMINlSTAo\ÇÂO DE CONDOt.liNIOS
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039
•••••••••••••••••••••••••s••••••••••••e•••••••••• W037E PAYSAGE ROYALE
Distribuição das Despesas Posição em SeU2018
2.2. 1 Energia elétrica 8.75~{, .----...---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:-_-=_,-2.2.3 Ta:,:a dr;- admf.nistraç5o 3. Hi%
2.'1.27 INSS Retid'o 6.42%,----
2.1.:25 SeNiços Tercerizados 49.11ºi~
www.administradorapatrimonio.com.br Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720
\-.2.3.3 Jard]nBçJcrn 2.:03'%, .----.ll\... 2 ,-.. 7 ,-l .· 4 4-c)l 1!1,--~i . j_ betr 1ca .· . ti 10 . . .
1- 2.4. 1 Despes.gs bancanas '1.32% L '2.4.2 Material de Lirnpeza L24~{:
:j l 2.4. 12 P.·,emu_ncra_çã? Sindico 3.15':ió lf 2.4.40 Materral P1sc111a 1.72% f 2.4.46 D0sp1;1sa site 1.55% J Outros 7. "l 8S{. tL 2.1 .. 1 Salário 4.78%., ,~ 2. 1.1 O INSS 2.04%> t 2. '1 .1 5 C~s~a Bás~ca t .39º/:J
2.1.24 Dransta 1.12%;
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
W014C PAYSAGE ROYALE
Despesas liquidadas Entre 01/09/2018 e 30/09/2018
Doe. Venc.
03/09/18 03/09/18
04/09/18 04/09/18 04/09/18 05/09/18 05/09/18 05/09/18 05/09/18 05/09/18 05/09/18 05/09/18
05/09/18 05/09/18 05/09/18 05/09/18
06/09/18 06/09/18 06/09/18 06/09/18 10/09/18 10/09/18 .10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18
10/09/18 10/09/18 12/09/18 14/09/18 14/09/18 14/09/18 14/09/18 14/09/18 17/09/18 18/09/18 19/09/18 19/09/18 19/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18
24/09/18 . 24/09/18
Comp .
09/18 09/18
09/18 09/18 09/18 09/18
. Ô9/18 09/18
· . Ô9Í18 09/18 09/18 09/18
09/18 09/18
. 09/18
09/18
09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 -09/18
.09i.1a 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18
·09/18
09/18 . · 09/18
09/18 09/18 09/18 09/18 09/18
· 09/18 · 09/18 Ó9/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18
· 09Í18
09/18 09/18 ·
09/18 '· 09/18
Liquid.
03/09/18 03/09/18
04/09/18 04/09/18 04/09/18 05/09/18 05/09/18 05/09/18
· ()5/09/18 05/09/18 05/09118 05/09/18
05/09/18 05/09/18 05/09/18 . 05/09/18
06/09/18 06/09/18 06/09/18 06/09/18 10/09Í18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 ,10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18
10/09/18 10/09/18 12/09/18 14/09/18 14/09/18 14/09/18 14/09/18 14/09/18 17/09/18 18/09/18 19/09/18 19/09/18 19Í09/18 20/09/18 20Í09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20Í09/18
24/09/18 24/09/18
Atraso
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Favorecido
Caixa Econômica
Patrimônio Contabilidade e
Administração de Condominios
· Caixa Econômica .
Capei
Capei
Caixa Econômica
Caixa Econômica
Caixa Econômica
.Caixa Econôm.ica FGTS
Ro.drigo Alves Ribeiro
Vital Seg Sistemas de Alarmes
LTDA
Rodrigo Alve:; Ribeir?
Luiz Frederico Aggio
Rodrigo Alves Ribeiro
Vital Seg Sistemas de Alarmes
LTOA
Caixa Econômica
Caixa Econômica
Uliane Garcia.
Flor Gloriosa
Caixa Econômica
CIA Ultragáz SA
Caixa Econômica
Caixa Econômica
Net Ferragen~<p~~to Útil L TDA
Acquatech Equipamentos L TOA
Maicon Veiga - Piscinas . ' . . [
. Acquatech Equipamentos L TOA
RDC Serviços Elétricos e
Hidráulicos
Adriana Wernêck Vane ·
Copel
Caixa Econômica
Gaspeças
Eletrocastro Com.de Mat. Eletricos
Leroy Merlin
Liliane Garcia
Maria Nilza Navais Nojikoski Guilherme Santini ·Passos
Supermercado Tissi L TOA Caixa Econômica.
Caixa Econômica
Liliane Garc:ia
Caixa Econômica
PIS Sanepar
Sanepar·
Alcance Soluções de Limpeza
Alcance Solu~ões de Limpeza INSS
Vital Seg Sistemas de Alarmes
LTDA
Caixa Econômica
Caixa Econômica
Emissão
...• Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720
F}t- ~· ... a.nn:x:,i.110
Cheque Valor
18,00 954,00
23,60 616,30 655,16
5,90 5,90
11,80 25,00
138,72 17Ó,OO 200,00
420,00 468,75
1.446,00 14.851,12
5,90 17,70
. 130~ºº 594,92
5,90 10,31 11,80
118,00 , 129,50 221,29 244,75 250,00 275,07 376,00
954,00 1.374,94
5,90 60,00 88,60
109,46 130,00 216,00
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5,90 5,90
O(l
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
66 itens
24/09/18 25/09/18' 25/09/18 '25/09/18 25/09/18
25Í09/1~
25/09/18
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27/09/18 27/09/18 27/09/18
28/09/1~ 28/09/18
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09/18 09/18 09/18
·. 09/18 ·, 09/18 Ó9/18'
09/18
09/ÚI.···
09/18 09/18'
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09/18
24/09/18 ,'25/09/18
25/09/18 25Í09/1,8 25/09/18
,· ?..5/09/18 .
25/09/18
26/Ó~Í18 • 27/09/18
. 27/09/18 27/09/18 28/09i18 ,·
28/09/18
www.administradorapatrimonio.com.br
BR Registro
êondor<súperníêrd18ô ... • · •. ;", • -'.!. ,. ;, ·. -"~ ... '· ,., ;: •.• ' ' •
Caixa Econômica . - ': êaixâ Eêôríbmlêa '
"· ',:._ .... Binho Instalação e Manutenção
Poêleriuêlidtida do Êstaêl&~do. Í?at~°'ã .: .:: . ·.· ,'.' ·-:. . RDC Serviços Elétricos e
Hidráulicos
: tiixa Econamíêá Caixa Econômica
. êaixa·Écónôriíiêa ·,· .•. ' ' .... - ".'
Posto de Combustível
Li!iânê Gé!rciâ . , .. ·· . Rodrigo Alves Ribeiro
Rua Antonio Escorsin, 1703- Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720
Total
159,80 1411 ·'' 42,00
·49;Ó0 80,00
.. 81,02
800,00
11,80 .
4,50 . , <5,90'
20,00
130,00. 200,00
30.237,67
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e
PRESTADOR OE SERVIÇOS
Número da Nota
151
01/10/201815:18:05
Código de Verific,:r,.ão
MSS8710A
Ruiio Social: ?ATR!MON!O CONTABILIDADE E ADMrNISTRACAO DE CONDOM!NIOS lTDA ME • ME
CPf / CNPJ: 16.'525.82:7/0001·84 Inscrição Municipal: 17 19 0730277·8
Endereço: R.ANTONZO ESCORSIN,001703 ·13AIRRO: SÃOBRAZ Tel.: 41 - 92149366
Município: CURITIBA Uf: PR Email: alex@adminlstradorapatrimonío.r.om.br
TOMADOR OE SERVIÇOS Nome/R.a.zão Social; CONDOMlN!O ?,A.'l'SAGE ROYAi.E
CPf / CNPJ: H,193.839/0001-00 IMU: Outro Doe.: Endereço: RJOSÉ BENEDITO COTTOLENGOr 1161-6A!RRO: CAMPO COMPRlDO - CEP: 31220310
Munícipio: Curitiba UF: PR Email:
DISCRIMINAÇAOOOS SERVIÇOS
Pra!a,;ào ée Serviçoll ée Cor.tábi:is e Arlminí.sira;âo.
1/a.forLiquldoda Nc@fisca! = RSS:4,00
VALOR TOTAL DA NOTA· R.$954,00
Código da Atividade
17 • 19 • Contabilidade, inclus:ive s;ervíços técnicos; e au:<iliares .
Valor Total dils Deduções {R.$) BaSí: de Cálculo (R$) A!fquot. (%) Val.x do ISS {R$) Crédito p/ Abatimento do lPT\J
o,oo 954,00 0,00
OUTRASINFORHAÇOES r;ta ·l ... e 01err.1t1dacom1espa dona e1, ·
Documento emitido por f.!E ou EPP optant~pelo Simple,i; f·laciooa!; Niogera direito a créóito iii.cal de l?I,
0,00 0,00
043
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Int:Em.et .... B:ankiNg Ca-IXA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banklng CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 1525 / 001 / 00023580-1
Nome destinatário: ILDO A PINHEIRO
Valor: R$ 954,00
Identificação da operação: TAXA ADMINISTRACAO
Data de débito: 03/09/2018
Data/hora da operação: 03/09/2018 08:43:12
Código da operação: 00456946
Chave de segurança: PTJGGX9HGRSC99PA
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 03/09/2018
• • • • • • • • • •
~s COPEL CopeÍDistrlbulçãoS.A • 11/L _-. . , José lzidoro.Biazetto, 158 bl.C · Mossunaué - Curitiba PR - CEP 81200-240 • - CNPJ: 04.368,898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4 PARANÃ
~~
www.copel.com 0800 51 00 11,6 .
r CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE
R JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1161 - S FEST CD3
CAMPO COMPRIDO - CURITIBA· PR· CEP: 81220-310
86730 01232499312
CNPJ 11.193.839/0001-00
Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Munlcipio 156
Mês de referência Unidade Consumidora.
[Agosto/2018 J ( - ·- " • , ••• , • " -· - • ·1
~ . 1~;ti}\:V.i]f tt1~1 · • . - • , - . .. - .... ,.,l
Vencimento VALOR A PAGAR
[ __ 04 ...... /09_/2_01_8_] ( R$ 655, 16 )
FA T-01-20186655762915-93
Próxima Leitura Prevista
13/09/2018
u . Hist(>rico·de Consumo e Pa amento _ Válores Faturados _ _ • • • • • • • • • • • • • • •
Mês kWh Dt.Pgto.
07/2018
06/2018
05/2018
04/2018
03/2018
02/2018
01/2018
12/2017
11/2017
10/2017
09/2017
08/2017
Conjunto: SANTA QUITERIA Mês Rei.: 0612018
Realizado: Limite Mensal: Limite Trimestral: Limite Anual:
DIC
º·ºº 4,59 9,19 18,38
Tensão Contratada: 127/220 volts
429 06/08/2018
441 04/07/2018
790 04/06/2018
821 04/05/2018
691 04/04/2018
642 05/03/2018
657 05/02/2018
687 04/01/2018
724 04/12/2017
641 06/11/2017
704 04/10/2017
726 04/09/2017
FIC 0,00 3,11 6,22 12.45
DMIC 0,00 2,52
Limite. Adequado T ensãn: 117 a 133/202 a 231 volts
DICRI
12,22
Valor
379,36
343,56
586, 16
608,98
513,34
492,73
530,92
579,17
615,71
525,49
573,05
582,89
EUSD (R$)
84,33
O não rumprimento dos indicadores DIC, FIC, OMIC e DlCRI def,nidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturemento.E direito do consumidor solicitar a apuração destes Indicadores a qualquer tempo.
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 034.953.502- SÉRIE B Emitida em 14/08/2018
Produto Valor Valor Base Descrição Un. Consumo Unitário Total Cálc.
ENERGIA ELETRICA CONSUMO kWh 710 0,771493 547,76 547,76
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2 kWh 53,96 53,96
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICJPIO 53,44
Base de Cálculo do JCMS ValorlCMS li Valor Total da Nota Fiscal 601,72 174,50 655,16
Composição dos Valores Reservado ao Fisco Distribuicao 104,96 Enc. Setoriais 32,58 Energia Transmissao
240,12 18,17
C490.848A.D0F6.1006.E3DD.03EA.02A5.6681 Tributos 205,89 Total 601,72
INCLUSO NA FATURA PJS R$5,59 E COFINS R$25,80 CONFORME RES.ANEEL 130/2005. FATURA DOMES 07/2018 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO A PARTIR DE 01/08/2018 - PIS/PASEP 0,98% e COFJNS 4,52%. Atrasa supertor a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINIPR Agora é passivei recorrer à Ouvidoria da Capei pelo Site ou Mobile. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convénios e doações. Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:14/07-14/0B
Allq. ICMS
29,00%
29,00%
1
.......................................................................................................................................................................
• IDENTIFICAÇÃO • 83959602
• Vencimento 04/09/2018
Mês 08/2018
Valor a Pagar 655,16 • • • • •
fl COPEL
Autenticação Mecânica
83680000006 655160111000 2 00101020186 9 65576291593 3
NAO RECEBER- DEBITO AUTOMATICO - BANCO· ·104 -AGENCIA- 0374
• • • • • • • • • •
Copel Distribuição S.A • ~s COPEL ~~ ., .. , .
José lzidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê • Curitiba PR· CEP 81200.-240 CNPJ: 04;368.898/0001-06· IE 90.233,073-99 · IM 423.992-4
.-;,. - ..
CONDOMINIO PAV:~AGE ROYALE .. .
R JosE aENED1To t:orio1.:ENG0,·t1 s1' "PoRtARIA . . - 1' : ! • ! . J
CAMPO COMPRIDO-CURITIBA, PR a CEP:-8122CÍ-310 ' • e•• '•· \,
,.Mês de:referên'cia
1- ;Agos,ti,1201 s l Vencitnento
www.copel.com 0800 51 00 116
.Onidáde Consumidora
,-VALORA PAGAR 86730 01232499210 CNPJ 11.193.839/0001-00 [ __ 04_/09_/2_01_8_l ( R$ 616,30 ]
FAT-01-20186655763129-77 Responsabilldade da Manutenção de Ilumina Pública: Municiplo 156
......_DiMi11M3•t½iiM•itíffü ~ .......... Nº Medidor: MD 0312841562 - TRIFASICO
• • • • • • • • • •
f °,m···.·e.·r .... c ...... {o. u. t.ra.: ... s·· .. ,A.t····T" s,~ ''""~"[N. _E ..•... ~.P ... •. ..•. J Leí~ura Anterior , • Leitura Atual . : ~êd.Íd. º.-....... _ ~:~f ~~:~ç:: LªI F._i!~urado · M~:;:~:~o ! . 131071201'8 · 14/08/201 8 · 32 diàs .. __ ·. 2i54!1. 28217 .:..6:7.3;:kW.b..._ 67:3.JGN.tL_'
Mês kWh Dt.Pgto. Valor
Próxima Leitura Prevista
07/2018 380 06/08/2018 336,47 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 034.953.586-SÉRIE B 06/2018 591 04/07/2018 457,80 Emitida em 14/08/2018
05/2018 ~45 04/06/2018 257,95 Produto Valor_ , Valor Base Aliq.
04/2018 3.?.6. 04/05/2018 Descrição Un. Consumo .'Unitário Total Cálc. ICMS
240,55 .. ENJ;;RGIA J;;(ÊTRICP,.. CQNSUMÓ . ·.SÚJ.22
04i04/;21l18 -··/ ', kWh :673 i . 0,771501 519,22 29,00%
03/2018 321 ;240,09 . 1:;N~RGIÁ c6Ns. e'.VERMÉLHA'P2· · kWh :,,. _51,15 51,15 29,00%
02/2018 ·291 ·Ó5/03/2018 •223,99 t / ' i 01/2018 ..• 276 05/02/2018 . 222,9_0:
12/2017 275 04/01/2018 ·. "
232,31 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO 45,93 ., .. __ , -
11/2017 339 04/12/2017 288,56
10/2017 277 06/11/2017 226,19
09/2017 385 04/10/2017 311,70
08/2017 533 04/09/2017 426,95
~ _Indicadores çfe Qualidade
Conjunto: SANTA QUITERIA Mês Rei.: 06/2018
DIC FIC DMIC Realizado: 0,00 0,00 0,00 Limite Mensal: 4,59 3,11 2,52 Limite Trimestral: 9,19 6,22 Limite Anual: 18,38 12,45 Tensão Contratada: 127/220 volts
LlmiteAdequadoTensãa: 117 a 1331202a231 volts
DICRI EUSD (RSJ
12,22 113,02
O não cumprimento dos indicadores OIC, FIC, OMIC e D!GRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamenta.E direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer h:,mpo.
Base de Cálculo do ICMS ValorlCMS li Valor Total da Nota Fiscal 570,37 165,40 616,30
Composição dos Valores Reservado ao Fisco Oistribuicao 99,49 Enc. Setoriais 30,BB Energia 227,61 5D33.802D.9CCD.6BF6.2977.05C5.E556.287B Transmissao 17,22 Tributos 195,17 Total 570,37
INCLUSO NA FATURA PIS R$5,31 E COFINS R$:!4,46 CONFORME RES. ANEEL 13012005. FATURA DOMES 07/2018 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO' '.:
.. A PARTI!'< OE 01/08/2Q18 . .-PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,52%. , ... , Atraso superior a 45dias.sujeita inclusão nó cadastro de inadimplentes CADINIPR, . !Agora é'l)ossivel recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. ; ; : ·
· A qualquer iempo.pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados ' à prestação do serviço de energia elétrica: como convênios .e doações. ' . · .
.' Períodos Band.Tadf.: Vermelha P2:14/07-14/0B · ' !. ·.~ j • ~. u• ', • •' •••
•.. · ...................... : .......... , ................................................. -............... -........................ ·- .............. · ........................ .
• • • • • • • •
IDENTIFICAÇÃO 84359455
Vencimento 04/09/2018
Mês 08/2018
Valor a Pagar 616,30
fl COPEL
Autenticação Mecânica
83680000006 616300111000 2 00101020186 9 65576312977 3
NAO RECEBER- FATURA ARRECADADA
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
23/08/2018 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única N9 293
VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA CNPJ: 06.556.081/0001-97 Número da NFS-e
RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 1000 293 f!!. CEP: 83606-260 - Bairro: OURO VERDE ~I.
Município: CAMPO LARGO - PR ~ .,. !-... ;~
Telefone: (41) 30322145 Celular: (41) 84060311 Situação l!li*i-... . .
Email: [email protected]
lnsc. Municipal: 9330 lnsc. Estadual: 903.13708-81 Emitido
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Única
Autenticidade
- Estado do Paraná 0174810011042355 Prefeitura Municipal de Campo Largo
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento Data Emissão Hora Emissão
23/08/2018 13:50:18
TOMADOR DO SERVIÇO
Razão Social
Condominio Pavsage Rovale
CPF/CNPJ IE
11.193.839/0001-00 isento
Endereço Número Complemento
liose benedito cottolen11:o 1161 condomínio
Bairro CEP Cidade - Estado
campo comprido 81220-310 CURITIBA - PR
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Serviço 1 Local Prest. 1 Alíquota 1 Sit. Tril:t. 1 Vir. Trib. 1 Dedução 1 Vir. ISSRF
1102 1 7481 1 4.81% 1 TIST 1 11.640.ool o,ool 848,48
Descrição do Serviço: SERVTÇOS PRESTADOS 08/2018
Base de Câlculo ValorlSSQN Valor ISSRF Desconto Valor Total
17.640,00 SIMPLES NACIONAL 848,48 0,00 17.640,00
IR INSS CSLL COFINS PIS 1
1 Retenção para a Previdência Social
0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 1.940,40
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.
Legenda da local da prestação do serviço
7481 - CAMPO LARGO - PR
Outras Informações TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária .
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI
(1102) Serviço Tributado no município do prestador .
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 192/2018 de 03/04/2018.
'A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/09/2018 .
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Divisão de Fiscalização Tributária .
Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 2.372,58 (13.45%), Estaduais R$ 0,00 (0.00%), Municipais R$ 543,31 (3.08%), com base na Lei 12.741/20+2 e · no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT .
Software FiscalWeb- 1PM Sistemas - Protegido por lei.
https://www.nfs-e.net/datacenter/indude/nfw/nfw_imprime_notas. ph p? codauten=017 4810011042355&PHPSESSID=mbqo679vv1 idroq2q77o3rv4r4
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1341-71 34191.09008 04593.944020 03618.140002 1 76380001485112 Local de Pagamento Até o vencimento, 1>referencialme11te no Itaú A ós o vencimento, somente no Itaú
Beneficiário VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME CNPJ: 06556081000197
RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 1000,1000 - OURO VERDE - CAMPO LARGO - PR - 83606260
Data Docun1ento 23/08/2018
Uso do Banco
Número tio Docurnento 05005018CT
Carteira 109
Espécie Doe. DS
Espécie Quantidade R$
Instmções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R$297,02 e Juros de R$29,70 ao Dia
Pagador CONDOMINIO PAYSAGE ROY ALE
Aeeite Data Proeessatllellíü N 23/08/2018
(x) Valor
JOSE BENEDITO COTTOLENGO,1161 CAMPO COMPRIDO CURITIBA PR 00000-000 Sacador/ Avalista
Vencimento 05/09/2018
Agência/Código Beneficiáiio 4020/36181-4
Nosso Número 109/00045939-4
(=) Valor do Documento 14.851,12
(·) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Oucros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
CNPJ:11193839000100
Recibo do Pagador
·····-··························································--···············-···········-············-·····-··············-···---···--··-········-········ Corte Aqui -·--·-·····················--·
ftl Banco naú .S.A. 1341-71 34191.09008 04593.944020 03618.1400021 76380001485112 Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no ltaú Vencimento Após o vencimento somente no Itaú 05/09/2018
Beneficiário Agência/Código Beneficiátio VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES L TDA - ME CNP.T: 06556081000197 4020/36181-4
RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 1000,1000 • OURO VERDE - CAMPO LARGO • PR · 83606260
Da,a DOCUtrt(:ll{ô Nl!!iii=tü dú D<Xmnento E,;p(>tie Doe . fAce~e Dat-a Ptim:,S;,'at!iett,õ No,;,;o Núm-etô 23/08/2018 05005018CT DS 23/08/2018 109/00045939-4
Uso do Banco Carteira IEs~~ie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 109 14.851,12
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto Após o Vencimento Cob1·ar Multa de R$297,02 e Juros de R$29,70 ao Dia (+) Mora/Multa
(+) Outros Acr-éscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO PA YSAGE ROYALE CNPJ: 11193839000100 JOSE BENEDITO COTTOLENGO,1161 CAMPO COMPRIDO CURITIBA PR 00000-000 Sacador/ Avalista Ficha de Caixa
---·----·--· ··-·-····· -·--··· -- --·--··· --------·----· ---···--·----········ ----··· -·--··--· ·--·-·····• ·---··----··--•· ·····--···----·· ·----·-·· ---··· --···--·· Corte Aqui • -----·--· -· --·--· ···· ---···--
ff!lsancoltaú S.A • 1341-71 34191.09008 04593.944020 03618.140002 1 76380001485112 Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Vencimento Após o vencimento, somente no Itaú 05/09/2018
Beneficiário Agência/Código Beneficiário VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA- ME CNPJ: 06.556.081/0001-97 RUA CAETANO MUNHOZ 4020/36181-4 DA ROCHA, 1000 1000 - OURO VERDE • CAMPO LARGO - PR - 83606260
Data Documento Número do Documento Espécie Doe. JAce~e Data Processamento Nosso Número 23/08/2018 <J5000018CT DS 23~8/2(,18 1091600459394
Uso do Banco Carteira IEs~t Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 109 14.85112
Instruções (Todas as infol"maçõcs deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiá1·io) (-) Desconto Após o Vencimento Cobrar Multa de 1{$297,02 e Juros de R$29,70 ao Dia (+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE CNPJ: U.193.839/0001-00 JOSE BENEDITO COTTOLENGO,1161 CAMPO COMPRIDO CURmBA PR 00000-000 Sacador/ Avalista Ficha de Compensação
111111111111 IIHI 111111 li 11111 UI 1111111111111
Autenticação Mecânica
º'ª
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Int-er-net Ba nkinG::::CAIXA
CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto Via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ:
Nome:
Conta de débito:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11.193 .839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
0374 / 003 / 00004456-2
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Código do ISPB:
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Sacado
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Final - Correntista
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34191.09008 04593.944020 03618.140002 1 76380001485U4
ITAU UNIBANCO S.A .
341
60701190
VITAL SEG SIST ALARMES LTDA
VITAL SEG SIST ALARMES LTDA
06.556.081/0001-97
CONDOMil'JIO PAYSAGE ROYALE
11.193.839/0001-00
Nome/Razão Social: COND PAYSAGE ROYALE
CPF/CNPJ: ll.193.839/0001-00
Data do Vencimento: 05/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 05/09/2018
Valor Nominal do Boleto: 14.851,12
Juros (R$): 0,00
IOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): . 0,00
Abatimento (R$}: 0,00
Valor Calculado (R$): 14.851,12
https://internetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 05/0912018 O' 9
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Int-er-net Ba nkinG::::CAlXA
Valor Pago (R$):
Identificação do Pagamento:
14.851,12
PORTARIA
Data/hora da operação! 05/09/2018 14:22:24
Código da operação: 48548525
Chave de segurança: 9V6T8TR06QCT6G9M
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente •
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
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• https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 05/09/2018 050
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Recebemos de Vital Seg Sistemas de Alarmes Ltda os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado NF-e -·· ·----·· -· -·-·· -- ---~ ....
DATA DE RECt:81,lfENTV IIDEN71FIC4(~10 E ASSINA7VRA DO RECEBEDOR N" i 000;000. 705 ! SÉlllE--- ,. __ oóí"
;::=:::-_-_-:,_- -- -- -- -- -- ------===-..------=--=---_ -_-_:;:,:_-_-;:.==-------=-----_ --=::::_-::.::=_-:_-_-:..._-~---===----=--=-::....:-_ -_-_,:_:::--_-~
Vital Seg Sistemas de Alarmes Ltda Rua Caetano Munboz da Rocha, 1000, 1000 - Ouro Verde CEP 83606-260 - Cam o Lar o, Pr - Fone 41 3032-2145
NA1VREZADA OPERAÇÃO
VENDA
DANFE Documento Auxiliar
de Nota Fiscal Eleti·ônica 111111111 IHIIIIII IIIIII I Hiil 1111111
O1AVE DE ACESSO ~: ~Nn~A 0 4118 0806 5560 8100 0197 5500 1000 0007 0518 5100 6358
Nº 600.000.705 SÉRIE 001 FOLHA 001/001
Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov .br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180143214552 23/08/2018 13:59:09 TNSCRTÇÃO E:ST.4DUAL TNSCR. DO SUBST. TI/JBUT. CNPJ
9031370881 06.556.081/0001-97 DESTINAT.-i.RJOIREMETENTE NOME I RAZÃO SOCIAL ICNPJICPI' D,1TA DE: EMISSÃO
CONDOMINIO PAYSAGE ROY ALE 1 l.193.839/0001-00 23/08/2018 ENDEREÇO rA!IIIW I D!STIITTO
1 t1g'oooooo DATA DEENTIIAD.4 ISA/DA
JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1161, , CAMPO COMPRIDO 23/08/2018 MUWCIPI0 lc~~)~1
io-oooo ,:R rSCRJÇWEST.-JDWL HORA DA S,1/DA
CURITIBA 00:00:00 FATURA /DUPLICATA
• CáCULO DO IMPOSTO • BASE DE CÁLCULO DO ICMS IVAL0R DO 1(1/S IB,JSE DE C,ÍLCUL0 DO ICMSST IVALOII DO ICMS SUBST/1VIÇÀO IVAL0/1 TOTAL DOS PRODUTOS
1 200 00 • V.1l011 DO l'RETE rAl0/1 DO SEGURO !DESCONTO 'OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS I VALOR 7VTAL DO /PI l~~,OR. T0TAJ.D.~NOTA.
200,00 . .___ ____ __.. _____ _.__ _____ ...__ _____ ...._ ____ __,_ ________ _,___,
TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS
• • • • • • • • • • • • • • • •
NOME I RAZÃO S0CJ.4L
ENDEREÇO
QUANTID.4DE ESPÉC1E
DADOS DOS PRODVTOS / SERHCOS CÔD PRUDtíTO DF-SCRT('ÁU DUS PRODlTOS I SÉRncus
157 BlíIBRIA SELADA 12V X 7A 217 FONTE l'E,'v!PORJZADA 454 INSUMOS DIVERSOS.#
• C4LCULO DO ISSON
MARC,1
.\'C,11 CTOSN CFUJ
~5U65U9l UJU 5102 R504402Ç 010 5102 3926909( 010- 5102
r/lET.li' POR CONTA CÓDlGOANTT (LACA DO VEÍCULO UF
O -Rem. (CIP) MUNICIP!O UF
1Vl;-MEIIO PESOBIIVTO
L'NJD (Jl.TANTJfüDE ~:uoH UNIT..fR/0,
IJESCO.W'O ' l'ILUR JVT.JL 11.CU.CJCMS ,:uoRJCJJS
UN 1.0001 90,UOUU 90.UU UN 1,0001 70,0000 70,00 UN 1.000( 40,UOOU 40.00
• JNSCR!ÇiO,\JUNJCIPAL r:ao/1 TOT,JLDOS SERl7ÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN V.-JL0R D0ISSQN
ISENTO • DADOS ADICIONAIS
TNl"ORMA ÇÕES COMPLEMENTARES • DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACTONAL- LC 123/2006
• • • • •
RESERV.1D0 AO FISCO
CNPJICPF
!NSCIIIÇÃO ESTADUAL
PESO l/QUID0
V.!LURIP/ Al/OUOT.<
JC\IS IP/
__ .. , 051
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1341-71 34191.09008 04594.284020 03618.140002 3 76380000020000 Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú A ós o vencimento, somente no Itaú
Beneficiário
VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME CNPJ: 06556081000197
RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 1000,1000 - OURO VERDE - CAMPO LARGO - PR - 83606260
Data Documento 23/08/2018
Uso do Banco
Número do Documento
03003018CT
Carteira
109
Espécie Doe. DS
Espécie Quantidade
R$
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R$4,00 e Juros de R$0,40 ao Dia
Pagador CONDOMINIO PA YSAGE ROYALE
Aecite Da,a PrO\.-essamemo N 23/08/2018
(x) Valor
JOSE BENEDITO COTTOLENGO,1161 CAMPO COMPRIDO CURITIBA PR 00000-000 Sacador/ Avalista
Vencimento
05/09/2018
Agência/Código Beneficiário 4020/36181-4
Nosso Nmnero 109/00045942-8
(=) Valor do Documento
200,00
(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Oucros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
CNPJ: 11193839000100
Recibo do Pagador
--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Corte Aqui -----------------------------
Bsanco ltaú S.A. 1341-71 34191.09008 04594.284020 03618.140002 3 76380000020000 Local de Pagamento Até o vencimento, preferenciahnente no Itaú Vencimento
Auós o vencimento somente no Jtaú 05/09/2018
Beneficiário Agência/Código Beneficiátio
VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES L TDA · ME CNP.T: 06556081000197 4020/36181-4
RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 1000,1000 - OURO VERDE - CAMPO LARGO· PR - 83606260
Data Doeuti'lt-"níü Núlrt:(,'J'u du DoéUlllêittõ E~pédeOOl'.é. fAe~~ Data Pr(;c.,s~atfiélifü N o;,;o Nútnet'O
23/08/2018 0300301SCT DS 23/08/2018 109/00045942-8
Uso do Banco Carteira tEspécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
109 R$ 200,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto Após o Vencimento Cobrar Multa de R$4,00 e Juros de R$0,40 ao Dia (+) Mora/Mulla
{+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO PAYSAGE ROY ALE CNPJ: 11193839000100 .TOSE BENEDITO COTTOLENGO,ll61 CAMPO COMPRIDO CURITIBA PR 00000-000 Sacador/Avalista Ficha de Caixa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Corte Aqui ------------------------------
ftlsanco ltau S.A • 1341-71 34191.09008 04594.284020 03618.140002 3 76380000020000 Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Vencimento
Após o vencimento, somente no Itaú 05/09/2018
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA · ME CNP,J: 06.556.081/0001-97 RUA CAETANO MUNHOZ 4020/36181-4 DA ROCHA, 1000,1000 · OURO VERDE · CAMPO LARGO · PR · 83606260
Data Documento Número do Documento Espécie Doe. JAce~e Data Processamento Nosso Núrnero
23/08/2018 030030l8CT DS 23/0812018 109/00645942-8
Uso do Banco Carteira !Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
109 R$ 200 00
Instruções (Todas as infm·mações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto Após o Vencimento Cobrar Multa de R$4,00 e Jnros de R$0,40 ao Dia (+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO PAYSAGE ROY ALE CNPJ: 11.193.839/0001-00 .TOSE BENEDITO COTTOLENGO,1161 CAMPO COMPRIDO CURITIBA PR 00000-000 Sacador/ Avalista Ficha de Compensação
li li l llll l llllll l li li l li Ili l llllll l llll Ili li Ili l Autenticação Mecânica
052
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Inte:rnet __ B_a.nking ... CAi XA
CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto Via Internet: Banklng CAIXA
Banco Recebedor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ:
Nome:
Conta de débito:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11.193.839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
0374 / 003 / 00004456-2
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Código do ISPB:
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Sacado
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagado1· Final - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Data do Vencimento:
Data de Efetivação / Agendamento:
Valor Nominal do Boleto:
Juros (R$}:
IOF (R$}:
Multa (R$):
Desconto (R$):
Abatimento (R$):
Valor Calculado (R$):
05/09/2018
05/09/2018
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
Página 1 de 2
34191.09008 04594.284020 03618.140002 3 76380000020000
!TAU UNIBANCO S.A .
341
60701190
VITAL SEG SIST ALARMES LTDA
VITAL SEG SIST ALARMES LTDA
06.556.081/0001-97
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE
11.193.839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
11.193.839/0001-00
. , https://internetbanking. caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 05/0912018
053
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Inte:met __ B _a.nking ... CAi XA
Valor Pago (R$): 200,00
Identificação do Pagamento: SEGURANCA FECHADURA ELET
Data/hora da operação~ 05/09/2018 14:24:43
Código da operação: 48552171
Chave de segurança: L8WNRLKTXPT32XCG
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ou~doria: 08007257474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
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https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 05/09/2018 os,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '
• • •
VGTS rur,.uu OE oro;:11rn L~ up m,U>"J pr tfrw.ço
GFIP - SEFIP 8.40
01-RAZÂO SOCIAL/NOME
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE
03-FPAS 04·-SIMPLES
566 1
08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO
115 017980-9
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 14:22:25
05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES
1.734,02 1
10-INSCRIÇÃO/TIPC( 8 i 11-COMPETÊNCIA
ll.193.839/0001-00 08/2018
02-DDD/TELEFONE
(0041)30180908
07-ALÍQUOTA FGTS
8
12-DATA DE VALIDADE
07/09/2018
14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER
138, 72 0,00 138,72
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018**
858800000016 387201791808 907620050815 1193839000151 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
P'GTS GFIP - SEFIP 8.40
01-RAZÂO SOCIAL/NOME
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE
03-FPAS 04-SIMPLES
566 1
08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO
115 017980-9
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 14:22:25
05-REMUNERAÇÂO 06-QTDE TRABALHADORES
1.734,02 1
10-INSCRIÇÃO/TIPC( 8) 11-COMPETt!:NCIA
ll.193.839/0001-00 08/2018
02-DDD/TELEFONE
(0041)30180908
07-ALÍQUOTA FGTS
8
12-DATA DE VALIDADE
07/09/2018
14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER
138, 72 0,00 138, 72
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018**
858800000016 387201791808 907620050815 119383900015 l AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
1 H li llll l li l li llll l l li l li llll lHI 11111 •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Inte-met:::B anking ... CaIXA
CAIXA Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa
Nome:
Conta de débito:
COND PAYSAGE ROYALE
0374 / 003 / 00004456-2
Representação numérica do código de barras:
858800000016 387201791808 907620050815 119383900015
CNPJ/CEI empresa:
Cód, convênio:
Data de validade:
Competência:
1 Valor recolhido:
Identificação da operação:
Data/ hora:
Data de Débito:
11.193.839/0001-00
0179
07/09/2018
08/2018
138,72
FGTS 08/2018
05/09/2018 14:27:15
05/09/2018
Código da operação: 00556736
Chave de segurança: 0LR3S19LH56Y8YGJ
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SITBC/imprime_gfip.processa
Página 1 de 1
05/09/2018 056
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE NPJ: ll.193.839/0001-00 CC: PESSOAL
Mensalista Cu 190 ame do unc:ionano
4 RODRIGO ALVES RIBEIRO ZELADOR
Descrição Referência
SALÁRIO MENSAL 220:00 TROCO DOMES 0,00 ADICIONAL LIMP. SALÃO FESTAS 100,00 ANTECIPACAO SALARIAL 0,00
998 I.N.S.S. 9,00 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 0,B8 993 TROCO MES ANTERIOR 0,82 981 DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 100,00
DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL 31,12
Agência:
Salário Base Sal. Contr. INSS Basa C~!c. FGTS F.G.T.S do Mês
1.556,21 1.734,02 1.734,02 138,72
*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE SETEMBRO*** • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Folha Mensal Agosto de 2018 epartomento lllll
514225 1 1 Admissão: 03/05/2017
Vencimentos Descontos
1.556,21 0,86
100,00 77,81
156,06 0,8B 0,82
100,00 31,12
letal de Vencimentos Total de Descontos
1.734,88 288,88
Valor Lít:iuido q 1. 446, 00
Bai;o Cálc. IRRF Faixa IRRF
1.446,84 0,00
057
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Inte Rnet:::BA.nki-ng:::CA IxA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banklng CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 1952 / 013 / 00022825-8
Nome destinatário: RODRIGO ALVES RIBEIRO
Valor: R$ 1.446,00
Identificação da operação: SALARIO RODRIGO
Data de débito: 05/09/2018
Data/hora da operação: 05/09/2018 14:28:01
Código da operação: 00570883
Chave de segurança: X7VMWU8FP2R9NKMU
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 05/09/2018 .058
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
~· Patrimôílio CONTABILIDAOEE~DMINISTRAÇÃOOECONDOMINIOS CONDOMÍNIO PAYSAGE ROYALE
RECIBO
R$ 420,00
jRECEBI DE: CONDOMÍNIO PAYSAGE ROYALE
A IMPORTÂNCIA DE: R$ 420,00 Quatrocentos e vinte Reais
PROVENIENTE DE: Fornecimento de Cesta Basica Ref. 09/2018 .
CURITIBA(PR), 5 setembro, 2018
059
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... • Patrimôílio CONTA8lLIDADEEAOMINISfRAÇÀODECONDOMINIOS CONDOMÍNIO PAYSAGE ROYALE
RECIBO
R$ 170,00
jRECEBI DE: CONDOMÍNIO PAYSAGE ROYALE
A IMPORTÂNCIA DE: R$ 170,00 Cento e setetenta Reais
PROVENIENTE OE: Fornecimento de Vale Transportes Ref. 09/2018.
CURITIBA(PR), 5 setembro, 2018
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Intemet:::Banki ng:::Cal-XA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banking CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 1952 / 013 / 00022825-8
Nome destinatário: RODRIGO ALVES RIBEIRO
Valor: R$ 590,00
Identificação da operação: CESTA E VALE TRANSPORTE
Data de débito: 05/09/2018
Data/hora da operação: 05/09/2018 14:28:56
Código da operação: 00572208
Chave de segurança: 52XFHYYQMYHPV619
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/ /intemetbanking. caixa. gov. br/SUBC/imprime _ transferencia. processa 05/09'2018 061
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RECIBO Recebemos de luiz Frederico Aggio, a quantia de R$468,75 (quatrocentos e sessenta e oito reais e
setenta e cinco centavos), referente ao desenvolvimento/atualização do site
http://condominioroyale.com.br .
Curi~ro de.2018
Ass: .---
Luiz Frederico Aggio
-.-==··- - " .. -·······' ... - . 062
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IN.ter:net::::Ba nkiNg---C_AiXA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA .. TEV Via Internet Banking CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 2997 / 001 / 00004789-4
Nome destinatário: LUIZ FREDERICO AGGIO
Valor: R$ 468,75
Identificação da operação: PARC 2/2 SITE
Data de débito: 05/09/2018
Data/hora da operação: 05/09/2018 14:31: 12
Código da operação: 00575594
Chave de segurança: 81JXPT19MF4GRHSR
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/ /intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 05/09/2018 063
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1 Referente à : .............. J. ........ ~.'.~.~ .............. C:Ú. .......... l.t.:.:1.'.v..k.:f.J!.3.!?.~ ................................ I ~ ...................................................................................................................................................................................................... ~ i e para clareza firmo (amos) o presente. 1 !1 ...... ~Ú..w.~'..i:i..~/i;,Y. ............................... , ... Q.;;?. ..... de ...... h.R...J..~.6-:.. ......... de.J9./.B. .... ! ; loÁ·&· - 1 l :::~1
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1.nter _ n:et __ B. ank: ing .... CAIXA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banking CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 0371 / 003 / 00001003-3
Nome destinatário: ELIANE CRISTINE GARCIA 014661749
Valor: R$ 130,00
Identificação da operação: DIARISTA
Data de débito: 06/09/2018
Data/hora da operação: 06/09/2018 09:09: 15
Código da operação: 00112272
Chave de segurança: 2LV00ZSJTZ8EV8QN
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DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/ /internetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime _transferencia. processa oss
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l . )
FLOR GLORIOSA VALDIR MELERE JUNIOR
(41) 99144-0085 / (41) 99213-8381 Rua Ernesto Luiz Pellanda, 1050 - Ganchinho - Curitiba - PR
CNPJ 18.353.612/0001-23 Inser. Municipal 07 11 670.492-0
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS._ Série "F" 1ª Via Usuário (Branca) / 2ª Via Contabilidade (Azul) / 3ª Via Fixa (Verde) Nº O 5 3 4
Data da Em;ss•o t) f 11,q / Q,() f § Nome CoW- fr~ Endereço __________________________ _
Cidade ___________________ Estado _____ _
CNPJ/CPF ___________ _ Inser. Est. __________ _
Cond. Pagamento _______________________ _
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR R$
CONFORME LEI 12741/2012, VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS É DE _% = R$ ___ .
Tlp. /guaçu Uda .. R. Dr. Lauro Wolff Valente,79 • Portão • Fone: (41) 3345-1231 CNPJ 75.114.363/0001-57 • Inser. Est 10.128.221-00 • CuriUba • Paraná 05 Blocos 50113 • 401 a 650 • Série 'P • Aut nº 101646 • 11/10/2017
TOTAL R$ (fflv 9i ) -------~
•• 066
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INtem et...Bank.ing .... CA-IXa
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banklng CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 1286 / 013 / 00021969-0
Nome destinatário: VALDIR MELERE JUNIOR
Valor: R$ 594,92
Identificação da operação: MANUT JARDIM
Data de débito: 06/09/2018
Data/hora da operação: 06/09/2018 09: 10:06
Código da operação: 00113578
Chave de segurança: 1 VUJ81GFWN881R82
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DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https: / /intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 06/09/2018 0 6 '1
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Recebemos de FERRAGENS PONTO ÚTIL L TOA os itens constant'es na Nota Fiscal indicada ao lado. Valor R$ 221 ;29 I Destinatário: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE I Rua José Benedito Cottolengo, 1161 1 Campo Comprido NF-e
N2 000.004.055 SÉRIE 1
DATA DE REGEBIMENTO I GERTIFIGAÇÃO E ASSINATURA DO REGEBEDOR
• DANFE CQNTRQLE DQ FISGQ
IU·g Documento auxiliar da
111111111111111 IIIIIII Ili lllll llll Ili li llll li Nota Fiscal Eletrônica 1-Saída [I] "'"'° 2 - Entrada
FERRAGENS PONTO ÚTIL L TDA N24.055 CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
RUA RENATO POLATTI, 2671 • CAMPO COMPRIDO SÉRIE 1 4118 0802 3770 6100 0106 5500 1000 0040 5510 0178 3401
PROTOCLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 81 .230-170 • Curitiba, PR - Fone: {41) 3274-0848 Folha 1 de 2 141180149101872
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL I INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 1 CNPJ
901.59140.73 02.377 .061 /0001-06 DESTINATÁRIO/ REMETENTE RAZÁO SOCIAL / NOME 1 CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO PAVSAGE ROY ALE 11.193.839/0001-00 31/08/2018 LOGRADOURO \ BAIRRO \ CEP DATA DE SAÍDA/ ENTRADA
Rua José Benedito Cottolengo, 1161 Campo Comprido 81.220-31 O 31/08/2018 MUNICIPIO 1 FONE/FAX 1 UF ! INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA / EITTRADA
Curitiba 92459319 PR 19:01 :55
FATURA Número 12 405511
Vencia 31108/2018
Valor R$ 221,28
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS \ VALOR DO ICMS 1 BASE DE CÁLCULO 00 ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DOS PRODUTOS 22"1 ,29 0,00 0,00
VALOR DO FRETE j VALOR DO SEGURO j DESCONTO 1 OUTRAS DESPESAS , l VALOR DO IPI VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA
º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,29 TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL/ NOME FRETE POR CONTA [Il I PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 1 - EMITEITTE 3 • TERCEIROS 2 - DESTINATÁRI04- SEM FRETE
LOGRADOURO MUNICIPIO UF INCRIÇÃO ESTADUAL
OUAITTIDADE 1 ESPÉCIE 1 MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO PESO lÍOUIDO 0,000 kg 0,000 kg
DADOS DOS PRODUTOS E/OU SEflV.IÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO NCM/SH psos1 CFOP UN QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BASEICMS VALOR IGMS VALOR IPI ALIC. ALIC. UNITÁRIO ICMS IPI
26170 SACO DE RAFIA SAO JOSE Valor Aproximado 63059000 0103 5102 pç 6,00 2,900 17,40 0,00 0,00
dos Tributos R$ 1 37 17 88%\. Fonte IBPT.
11472 DOBRADIÇA ZINCADA 3.1/2" FERCA Valor 83021000 0103 5102 un 1,00 2,700 2,70 0,00 0,00
Aproximado dos Tributos R$ 0,36 (13,45%). Fonte
IBPT •
23169 PARAF DRYWALL AGULHA 4,2x13 VILA Valor 73181200 0500 5405 pç 6,00 0,100 0,60 0,00 0,00
Apf()l(.lfnado oos Tlibutoa RS o, l J í1B,ll0o/.). Fonte IBPT.
24464 BOTA BORRACHA PRETA N34 CANO CURTO 64019200 0500 5405 pç 1,00 39,670 39,67 0,00 0,00
ALPARGATAS Valor Aproximado dos Tributos R$
5 34 113,45%l. Fonte IBPT .
14260 QUEROSENE-800 ML PET RHAI Valor 27101919 0500 5405 UN 1,00 12,500 12,50 º·ºº 0,00
Aproximado dos Tributos R$ 1, 15 (9,20%). Fonte
IBPT.
17239 QUEROSENE 500 ML PET RHAI Valor 27101919 0500 5405 un 2,00 7,350 14,70 0,00 0,00
Aproximado dos Tributos l'l$ i,3S (S,20%). Fonte
IBPT .
23691 JOELHO SOLDAVEL AZUL 25MMX112 L.R 39174090 0500 5405 pc 1,00 3,709 3,71 0,00 0,00
KRONA Valor Aproximado dos Tribulos A$ O, 16
114 20%\. Fonte IBPT.
23452 COLA CANO I ADESIVO PVC 17G KRONA 35069110 0103 5102 pc 1,00 2,790 2,79 0,00 0,00
Valor Aproximado dos Tribulos A$ 0,12 (4,20%).
Fonte IBPT .
14867 ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO AGI 38245000 0500 5405 pc 1,00 5,400 5,40 º·ºº D,00
5KG SILAQUA Valor Aproximado dos Tributos R$
O 73 /13 45%). Fonte IBPT.
25871 REJUNTE 1 KG MARFIM SILÁQUA Valor 38245000 0500 5405 po 1,00 3,900 3,90 0,00 0,00
Aproximado dos Tributos R$ 0,52 (13,45%). Fonte
IBPT .
14630 SELABOND SELANTE SOG INCOLOR Valor 40052000 0103 5102 UN 1,00 8.300 8,30 0,00 0,00
Aproximado dos Tributos R$ 0,74 (8,96%). Fonte
CALCULO DO JSSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON
DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO
Forma de Pagamento: Boleto
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"Agrupamento dos Pedidos:
/ 176893117693211769381177 4121 17761 OI 177619117783311780281178126117813011782751178314j. Fantasia: PA YSAGEM ROY ALE
Pedido: 1 Vendedor:
LS_CVS - Desenvolvido por LS Techno!ogles Ltda -www.lstoch.com.br
068
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Recebemos de FERRAGENS PONTO ÚTIL L TOA os itens constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Valor R$ 221,29 I Destinatário: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE I Rua José Benedito Cottolengo, 1161 1 Campo Comprido NF-e
N11 000.004.055 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO I CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
• DANFE CQNTRQLE DQ FIS.ÇQ
!Ug Documento auxlliar da
Ili lllllllll Ili llllllllll lllll 111111111111111 Nota Fis<.al Eletrônica 1 - Saída lIJ "oiii<> 2 - Entrada
FERRAGENS PONTO ÚTIL L TDA Nll4.055 CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
RUA RENATO POLATTI, 2671 - CAMPO COMPRIDO SÉRIE 1 4118 0802 3770 6100 0106 5500 1000 0040 5510 0178 3401
PROTOCLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 81.230-170 - Curitiba, PR - Fone: (41) 3274-0848 Folha2 de2 141180149101872 - [email protected]
NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL l lNSCRIÇÁO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, 1 CNPJ
901.59140•73 02.377.061 /0001--06 -DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS (Contmuaçao ... )
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO NCM/SH ~SOS! CFOP UN QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BASE ICMS VALOR ICMS VALOR IP! Alie. ALIC. UNITÁRIO ICMS IPI
"°' 26301 INTERRUPTOR COM TOMADA 2P+ T 20A 85369090 0500 5405 pc 1,00 17,982 17,98 0,00 0,00
BCO WEG Valor Aproximado dos Tributos R$ 2,12 1111,77%). Fonte IBPT.
26306 CINTA LACRE 4,8X200 BRANCA 50PÇS BELFIX 39269090 0500 5405 PÇ 1,00 10,450 10,45 0,00 0,00 Valor A/lto~lmado dos 'ft1bUl<l5 RS 0,44 (4,20%). Fonte IBPT .
24630 FITA ISOLANTE 1 OM IMPERIAL 3M Valor 35061090 0500 5405 RL 1,00 4,500 4,50 0,00 0,00 Aproximado dos Tributos R$ O, 19 (4,20%). Fonte /BPT.
23193 TOMADA 2P+ T 20A G/ PL 4X2 BGO / 85366910 0500 5405 pe 2,00 13,500 27,00 0,00 0,00 COMPLETA WEG Valor Aproximado dos Tributos R$ 3,18 (11,77%). Fonte IBPT .
26073 LAMPADA LED 12W BIVOLT 3.000K AMARELA 85437099 0500 5405 un 1,00 16,350 16,35 0,00 0,00 VANNY Valor Aproximado dos Tributos R$ 2,20
1(13.45%). Fonte IBPT. 25333 BALDE PVG REFORÇADO 1 OL CINZA ROMA 39259090 0500 5405 UN 1,00 10,667 10,67 0,00 0,00
Valor Aproximado dos Tributos A$ O, 73 (6,82%). Fonte IBPT .
22990 VASSOURA LIMPA BEM CANTO COM GABO 96039000 0500 5405 pc 1,00 10,300 10,30 º·ºº 0,00 PEROVINHA Valor Aproximado dos Tributos R$ 139113 45%1. Fonte IBPT.
14688 ESCOVA AÇO COM CABO VON.DER Vai<lr 96039000 0500 5405 l.lf1 J,00 12,370 12.37 D.DO 0,00
Aproximado dos Tributos R$1,66 (13,45%). Fonte IBPT .
CÁLCULO DO JSSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSON
DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO
Pedido: 178330 ! Vendedor: 21-ELIANE LUIZA LS_CV5 ~ Oescnvofvido por LS Techno!ogles Uda ~ www.lstech.cnm.br 069
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CAIJ-:A l 104-0 1 10495.08094.16000.100046.01783.300195.5. 76430000022129 Recibo de Entrega Pagador Vencimento
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE- 11.193.839/0001-00 10/09/2018 Ag:Cncia /Código lkndiciário Nosso Número Valor!(.$
3397/508091-6 14/000000017833001-4 221,29 Número do Docwnento Data de Entrega 1 Assinatura do Recebedor
04055/1
Corte aqui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAIXA 104-0 10495.08094.16000.100046.0l 783.300195.5.76430000022129 Recibo do Pagador Bcnefici.írio
FERRAGENS PONTO ÚTIL L TOA - 02.377.061/0001-06 RUA RENATO POLA m, 267 l - Curitib;;i/PR Pagador
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE- 11.193.839/0001-00 Número do Documento Nosso Nllmcro
04055/1 Instruções
Protestar após 5 dias do vencimento.
14/000000017833001-4
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DER$ 0,44 AO DIA . APÓS O VENCíMEl':7"O, COBRAR MULTA DER$ 4,43 .
Vencimento
10/09/2018
ValorR~
221,29 Agencia/ Código Beneficiário
3397 /508091-6
Reclama ões e Su estões DISQUE CAIXA 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa. ov.br
. . INFORMA ÕES DO BENEFICIÁRIO _ . · FERRAGENS PONTO UTIL LTDA- 02.377.061/0001-06 RUA RENATO POLATTI, 2671 - CAMPO COMPRIDO 81 .230-170 - Curitiba - PR
Autênticação Mecânica
Corte aqui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAIXA 1 104-0 1 10495.08094.16000.100046.01783.300195.5.76430000022129
L0t:al de Pagamento Vencimento
PREFERENCIAlMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE. 10/09/2018 Bcncticiá[io AgCncia / Código Bcncnciárlo
FERRAGENS PONTO ÚTIL LIDA- 02.377.061/0001-06 3397/508091-6 RUA RENATO POLAITI 2671 - Curitiba/PR Data do Documento Númi:ro do Documt.nto E.!,pécieDoc_ , Acdle 1 Da(a de Processamento Nosso Número
31/08/2018 04055/1 DM N 31/08/2018 14/000000017833001-4 Uso do Banco Carteira 1 E,p,ciReal Q11;.mtid11dc= 1 Valor R$ (~) Valnr do Documento
RG f 22129 liist111çõcs (Todas as infomraçõcs deste bloqucto i;;ão de c:tclus.iva rc.sponsabilid.adc do Bcndid.irio)
(-) De.scon10 / Abatimento
Protestar após 5 dias do vencimento . (-) outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DER$ 0,44 AO DIA. (+)Mora/ Multa/ Juro."-
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DER$ 4,43 . (+) Outros Acréscimos
(=J V~lor Cobrado R$
Pag:u.lur
CONDO!\UNIO PAYSAGE ROYALE - U.193.839/0001-00 Rua José Benedito Cottolengo, 1 161 - Campo Comprido 81.220-31 O - Curitiba - PR
14/000000017833001-4 Sm:atlor / Avali.,;;ta Código de Baix;.t
Ficha tlc Compcnsaç:'irl Autêntica1rãuMel:ànic-..t
Ili l li llllHllllllll 11111111111111111 070
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
In-t-emet---Banking---cAIXA
CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto Via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ:
Nome:
Conta de débito:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11.193.839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
0374 / 003 / 00004456-2
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Código do ISPB:
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Sacado
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ1
Data do Vencimento:
Data de Efetivação / Agendamento:
Valor Nominal do Boleto:
Juros (R$):
IOF (R$):
Multa (R$):
Desconto (R$):
Abatimento (R$):
Valor Calculado (R$):
10/09/2018
10/09/2018
221,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221,29
Página 1 de 2
10495.08094 16000.100046 01783.300195 5 76430000022129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
104
00360305
FERRAGENS PONTO UTIL LTDA - ME
FERRAGENS PONTO UTIL LTDA - ME
02.377.061/0001-06
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE
11.193.839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
11.193.839/0001-00
https://intemetbanking. caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 10/09/2018 071
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In-t-emet---Banking---cAIXA
Valor Pago (R$): 221,29
Data/hora da operação: 10/09/2018 14:53:09
Código da operação: 53163883
Chave de segurança: EMENTCWVNUW8UJ60
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente •
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
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https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 10/09/~018 072
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RECEBEMOS DE. r\CQUATECH EQUJJlAME:NT0S L TOA U..'i PRODUTOS J SERVIÇOS CO'\IST ANTES DA NOTA FíSCAl {NDfCADO .. ~o LADO NF-e DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO EASS!NATURADO RECE!IEDOR
N" 000003373 SÉRIE 001
lOENTIFir AÇAO Do EM1TENTE
DANFE llll l lllíll l~lll lllllll lllllll llll llllll llllll~I I ~lllllllll l ll l li llll Ili ACQUATECH EQUIPAMENTOS LTDA
RUA TENENTE JOAO GOMES DA SILVA, DOCU1\IENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA
384 - MERCES - CEP:80810-100- CURITIBA [TI CHAVE OE .\CESSO
PR O-ENTRADA 4118 0712 6681 0600 0147 5500 1000 0033 7310 0003 3734 ! -SAÍDA
TEL: (41)3019-9259 N" 000003373 FL. l /1 Consulta de amenticidade no po,1ul 11acional da NF-<J
SÉRJE 001 www.nfo.fa2en<la.g0v.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA OE.OPERAÇÃO PROTOCOLO DC! AUTORIZAÇÃO D[; USO
5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro 141180121098917 19/07/2018 15:46:56 INSC!tlÇÃO EsTADU.U. 1 Cl:scl<lç,\o i;sr AI>U.U. !Jo 5Ul<S1.1'Rl'rl. 1 Cl,1'!
9053610908 12.668.106/0001-47 DESTINATÁRIO/ REMF.TENTE
N'0.\!E I RAZÃO S0CL\L 1 CNPJ /CPF !JATA DA EMISSÃO
COND. PAYSAGE ROY ALE 11.193. 83 9/0001-00 19/07/2018 ENDEREÇO 1 BAIRRO !DISTRITO
lc;l220-310 DATA SAIDA /ENTRADA
RUA JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1.161 e.COMPRIDO 19/07/2018 MUNICiPJ0
lf::;:6720 r~R I INSCRIÇAO ESTADUAL HORA DA SAIDA
CURITIBA 13:25:07 DUPLICATAS
VF.Nc.· '. VF.NC,
3061/1 10/08/2018 244.75 3061/2 10/09/2018 244,75
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO lCMS VALOR DO lCMS flASE . ICMS SUBST. VALOR DO JCMS SUfiST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
O 00 O 00 O 00 O 00 VAlOTlOQH!F.TT. V,'\L0R no SF.GUR0 0F.SC0N'f0 OUTRAS nr.s1•. ACESS. VALOftOOIPT
0.00 O 00 O 00 O 00 O 00 TRANSl'ORTAUOR / VOLUMES TRANSPORTADOS k.A.2.ÀOSOC1At 1 FRETE POR.CONTA 1 CÓDIGO ANTI 1 Pl.ACA DO VEICULO UF CNPI/CPF
O-EMITENTE ENDEREÇO 1 MUNICÍPIO
QUAl'TIDADE
1E;:~
1:1,fARCA 1 NUMERAÇÃO
1 DADOS DO l'RODUTO I SERVIÇOS
cómoono nesCnrçAo ~o rRol>U'fü / S~'-1ÇO NCMISH CWSN CFUT' UNID. QU,.\N'r, VALOR
PROD./SERV. UNrrAruo 25.025 CLORO HCL PLUS • 10KG. 3808941! 0101 5102 UNID 1,0000 180.0000
20.008 GENCLOR -T200 -CLORO ESTAB EM 2933691! 0101 5102 UNID 15.0000 7,5000 TABLETE.
20.004 PH MAIS • 2KG. 28362011 0101 5102 UNID 3,0000 19,0000
25.018 LIMPA BORDA HIDROSAN - 1 L. 3402903! 0101 5102 UNID 2.0000 15.0000
25.008 HIDROFLOC • 1 L. 2827492 0101 5102 UNID 2,0000 16.0000
11.001 PENEIRA CATA-FOLHA. 96040001 0101 5102 UNID 1,0000 33.0000
25.015 ALGICIDA DE MANUTENCAO HCL- 1 L. 3808999! 0101 5102 UNID 3,0000 15,0000
DADOS ADICIUNAIS
TNFORMAÇÔE,o;; C0Ml'LEMtN'l'ARES
PEDIDO AI.EX/ /BOLE'ro BANCARIO PELO CORREIO ATRAVES DA EMPRESA VASCO COBRANCA//EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NAO GERA DIREITO A CREDITO DO IPI.// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 39.76 - (8.12%) FONTE IBPT
UF INSCRJç.,\o EST..\DUAL
1 PESOBRU10 ~ESO LIQUIDO
VALOR VALOR • R.-\SR VAL0n VALÚR DESCO~"TO LÍQUIDO C.I\J.C. lCM.S , LC)d.S. t.P.L
0,00 180,00 º·ºº º·ºº 0,00
0,00 112,50 0,00 0,00 0,00
0,00 57,00 0,00 º·ºº 0,00
º·ºº 30.00 0,00 0,00 0,00
º·ºº 32,00 0,00 0,00 0,00
0,00 33,00 0,00 0,00 0,00
0,00 45,00 0,00 0,00 0,00
1\E.SERV,\UO AO'FISCO
/ 1Jé2
489 50
489 50
ALÍQUOTAS
ICMS IP!
0,00 º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 0,00
º·ºº 0,00
o.ao º·ºº 0,00 0,00
0,00 º·ºº
072
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Segunda Via
. Banco ltaú S.A . l 341-7 1 RECIBO DO PAGADOR local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/09/2018 Beneficiário Agência/Código Beneficiário
ACQUATECH EQUIPAMENTOS L TOA CNPJ 12.668.106/0001-47 3834/43277-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R TENENTE JOAO GOMES DA SILVA 384 MERCES CURITIBA PR 80810 100
Data do documento No. Do documento Espécie doe. rceite Data Processamento Nossa Número
23/07/2018 AE3373.2.2 DMI N 23/07/2018 109/00005350-8 Uso do Banco Carteira 'Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
109 R$ 244,75 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qua1$er dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R ...••.....•...• 0,82 AO DIA
(-) Descontos/Abatimento
APOS 10/09/2018 MULTA DE ............................ 4,90 PROTESTAR APOS 15 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado âPnc:: \/r.Tn ll.rr::c::c::r:: IMMN IT/1.11 rn~· 01:>10.n1 FTn~ Pl>.DJl. AT[ IJl.l 17AD c::r::11 Rnl r=Tn
Pagador: COND. PAYSAGE ROYALE CNPJ/CPF 011193839000100
Endereço: Rua Jose Benedito Cottolengo, 1161 81220-310 e.comprido Curitiba PR
Sacador/Avalista:
Autenticação mecânica
• . Banco ltaú S.A. l 341-7 I 34191.09008 00535.083836 44327.790000 4 76430000024475 local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/09/2018
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
ACQUATECH EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 12.668.106/0001-47 3834/43277-9 Data do documento No. Do documento Espécie doe. !Aceite Data Processamento Nosso Número
23/07/2018 AE3373.2.2 DMI N 23/07/2018 109/00005350-8
Uso do Banco Carteira 'Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Docurnento
109 R$ 244,75 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ............... 0,82 AO DIA APOS 10/09/2018 MULTA DE ............................ 4,90 PROTESTAR APOS 15 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: COND. PAYSAGE ROYALE CNPJ/CPF 011193839000100
Endereço: Rua Jose Benedito Cottolengo, 1161 81220-310 e.Comprido Curitiba
Sacador/Avalista:
11111 U li li l li li l l 111111111111111 1111111
PR
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica
07.l.
• ~ • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • •
Intemet---Banklng:::CA:Ix.A
CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto Via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ:
Nome:
Conta de débito:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11.193 .839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
0374 / 003 / 00004456-2
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Código do ISPB:
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Beneficiário Final
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Sacado
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Data do Vencimento:
Data de Efetivação / Agendamento:
Valor Nominal do Boleto:
Juros (R$):
IOF (R$):
Multa (R$):
10/09/2018
10/09/2018
244,75
0,00
0,00
o,oo
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34191.09008 00535.083836 44327.790000 4 76430000024475
ITAU UNIBANCO S.A .
341
60701190
ACQUATECH EQUIPAMENTOS LTDA
ACQUATECH EQUIPAMENTOS LTDA
12.668.106/0001-47
ACQUATECH EQUIPAMENTOS LTDA
12.668.106/0001-47
COND. PAYSAGE ROYALE
11.193.839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
11.193.839/0001-00
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime _ bloqueto _ nova_ cobranca.processa 10/09/2018 015
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lntemet---Banklng:::CA:lxA Página 2 de 2
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 244,75
Valor Pago (R$): 244,75
Identificação do Pagamento: MAT PISCINA
Data/hora da operação: 10/09/2018 15:06:55
Código da operação: 53213478
Chave de segurança: UXSY032U4Z2V3AGF
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente,
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca.processa 10/09/2018 076
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u,;r.\ o~ l<f.{'!lilfMENT< 1
ACQUATECH EQUIPAMENTOS LTl>A RUA TENENTE JOAO GOiv1ES DA SILVA, 384 - MERCES - CEP:80810-100- CURITIBA PR TEL: (4.I)3019-9259
i >,,:4-_'Wíl:tZr\ ur~ortRfl(ÀO
DANFE DOCUMENTO Al,'XJLlAR DA
~OTA fJ~CàL ELETRÓNICA
O-ENTRADA 1 -SAÍDA IT1
N" 000003373 FL. 1 /1 SÉRTEOOI
; 5 l 02-V enda de mercadoria ad, ui rida ou recebida de terceiro } ;~scmç-.;,o f'1tTAfiC.U. ~5t1<tç:-\n i~;'f AtilL\t fID iü!sS't. · rulk
i 9053610908
; NTl).fü;RA7).úMlCL\l }
COND. PAYSAGEROYALE '
t'11AVE DE ·\t:'ES.SO
NF-c N" 000003373
SÉRIE 001
4118 0'12 6681 0600 O 14'/ 5500 1000 0033 7310 000~'3734
CúltiUIL:'l de aut~alidtlatfl! ou pPrtnl uadouaJ cfa NF..c www.Qfo.fa2cnJa.gov,l1qll)rial
ou 110 :;ile d,l Scfoz Autúrli:.u.iora PROTOOJL() DE AU10Ri2AÇ.-\O DE U"H
141180121098917 19/07'2018 15:46:56
12.668. l 06í0001-47
1 r~P;::~3.839i000l-00 OAT, o_, t~nss,\o
19;07/20!8 ! E,','l\OltÇO l 8A!RP.O 'L>lilRIHl
1 c;•l 220-31 O f)Af>,, S,.\llH/F.rfíf!:ADA
1 RUA JOSEBENEDITO COTTOLENGO, l.161 C. COMPRiDO 19/07/2018 i
l MUNIC'JP10 I 'U.~t/1 ,\X l"~R 1 L'<SCillC.<<.JhS'l'..\!)!iAl. UORADASAlDA
! CUR1TIBA 3408-6720 13:25:07 OUPLIC:AT,\S
/3061/l 10/08/201~ 244.75 306\'2 llli09/20l8 244,75
CÁLCl'tO IJO IMPOSTO Í B,'.\!{E 0.1:.C,\LC!.IUI DO lCMS VALOR 1)0 fl."MS B-\St,: e. LC JCM~ 'N.'ilifiT. \','\LOit no ICMf., S!J(ff!. VAf.OR 'í01 Al,DOS PROl)lJTOS
O 00 O 00 O 00 º·ºº 489 50 j VA!.OK no n:t-:n::: VALOR oo st~rit:Ro nrsL'<.WHJ our1v.~ nr.s1•. A<.1·:ss.. V,\LOH no rM y_~t.Qlt::f~~At. Jlo\'~OTA., .
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TRA:0.:SPURlAlllJR / VQl,U;\lES TRM/Sl'ORTADUS ur r.'NN.'Cl'F
/ ENllEP.F.-ÇU 1 Ml'NICIPIO ur
,.'1AV.C,\ t'fi$Of.lQ(íll.)O
IHIIOS 110 l'ROl)t;To: S!:RVIÇOS
J .dm1,;oüo . DE!.~c~1ç,,\i lJº ~noÍ,\rry; s~~1ço: .. ·. N(1\1Í,ÍÍ, ri-;Qs~ óioff :~!_o,~· . '.íi&, .. :1rr/ ,' VAI.Ótt·i . <· ·.VALOR VAt.O» --:~.~I:::~1~1~/: .,VALon· ,· VhlOI\ ·ALIOL'OTAS i PROL>. ISl!l!V.
,. . -·._,J',. ·- -J-.-: · .. 1;iim:Amo,,1. · ·DESCO~'TO. · • UQUID(J·· '1.t.MS. . .'Jl'J.:<.' JCMS • IPV
126,025 CLORO HCL PLUS -10KG, 3808941! 0101 5102 UNID 1,0000 160,0000 º·ºº 180,00 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 0,00
\20.ooa GENCLOR - T200 -CLORO ESTAB EM 2933691! 0101 5102 UNJO 15,0000 7,5000 0,00 112,50 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº i TABLETE. -:20,004 PI-I MAIS • 2KG. 28362011 0101 5102 UNID 3,0000 19,0000 0,00 57,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00
!25.018 LIMPA BORDA HlDROSAN • 1 L 3402903! 0101 5102 UNID 2,0000 15,0000 º·ºº 30,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº º·ºº !25.008 I-IIDROFLOC - 1 L, W27492 0101 5102 UNID 2,0000 16,0000 0,00 32,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00
)11.001 PENEIRA CATA-FOLHA. 9604000( 0101 5102 lJNID 1,0000 33,0000 0,00 33,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00
,25.015 ALGIC\OA OE MANlJTENCAO HCL - 1 L. 3808999. 01D1 5102 UNID 3,0000 ·15,0000 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,!lO
lNfURMAÇÚES to:,n•UMl':.:~TAl?E~
PEDIDO i\LE)':/ /BOLE'J:Q BAHC'li.RlO l"•ELG C.()R~I:1 A'I'Rlf-/~S CA E:l"U'RE:::,A vasco COHRANCAi /EHPPJ~SJ-. OPT}•.l'l'fE F'~LO JIMP.f..E~;, IV-...0 GEAA IHR~;~']'G A C:f-{21:-ITO DO lP J. / /
077
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Segunda Via
. Banco ltaú S.A. l 341-7 1 RECIBO DO PAGADOR Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/09/2018 Beneficiário Agência/Código Beneficiário
ACQUATECH EQUIPAMENTOS L TOA CNPJ 12.668.106/0001-47 3834/43277-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R TENENTE JOAO GOMES DA SILVA 384 MERCES CURITIBA PR 80810 100
Data do documenta No. Da documenta Espécie doe. tceite Data Processamento Nossa Número
10/09/2018 AE3373.1.2 DMI N 10/09/2018 281 /03390434-4 Uso do Banco Carteira !Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
281 R$ 275,07 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00005349-0, VCTO 10/08/2018 NO VALOR DER$ ............ 244,75
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO (+) Mora/Multa
COM A LIQUIDACAO DESTE BOLETO SERA EFETUADA A EXCLUSAO DA NEGATIVAC, ~o EXPRESSA
(=) Valor Cobrado APn~ \/r.Tn Ar.i=cci:: WWW. ITAI I rnM RR/Rf'll l=Tn~ DA ATI IAI 17,AO ci::11 Rf'll l=Tn
Pagador: COND. PAYSAGE ROYALE CNPJ/CPF 011193839000100
Endereço: Rua Jose Benedito Cottolengo, 1161 81220-310 e.comprido Curitiba PR Sacador/Avalista:
Autenticação mecânica
• . Banco ltaú S.A. l 341-7 l 34192.81039 39043.443835 44327.790000 6 76430000027507 Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/09/2018 Beneficiário Agência/Código Beneficiário
ACQUATECH EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 12.668.106/0001-47 3834/43277-9 Data da documento No. Do documento Espécie doe. rceite Data Processamento Nosso Número
10/09/2018 AE3373.1.2 DMI N 10/09/2018 281 /03390434-4
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
281 R$ 275,07 Instruções de responsabilidade do BENEFICIA RIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário . (-) Descontas/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00005349-0, VCTO 10/08/2018 NO VALOR DER$ ............ 244,75
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO (+) Mora/Multa
COM A LIQUIDACAO DESTE BOLETO SERA EFETUADA A EXCLUSAO DA NEGATIVAC "º EXPRESSA
(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: COND. PAYSAGE ROYALE CNPJ/CPF 011193839000100
Endereça: Rua Jose Benedito Cottolengo, 1161 81220-310 e.comprido Curitiba
Sacador/Avalista:
1111 U 11111111 111 H 1111 1111111 1111111
PR
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica
• 078
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Int emet----B _ a nking ... CAiXA
CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto Via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ:
Nome:
Conta de débito:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11.193 .839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
0374 / 003 / 00004456-2
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Código do ISPB:
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Sacado
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Data do Vencimento:
Data de Efetivação / Agendamento:
Valor Nominal do Boleto:
Juros (R$):
IOF (R$):
Multa (R$):
Desconto (R$):
Abatimento (R$):
Valor Calculado (R$):
10/09/2018
10/09/2018
275,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275,07
Página 1 de 2
34192.81039 39043.443835 44327.790000 6 76430000027507
ITAU UNIBANCO S.A .
341
60701190
ACQUATECH EQUIPAMENTOS LTDA
ACQUATECH EQUIPAMENTOS LTDA
12.668.106/0001-4 7
COND. PAYSAGE ROYALE
11.193.839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
11.193.839/0001-00
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 10/09/1018 079
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
lnt emet----B_a nking ... CAiXA
Valor Pago (R$): 275,07
Identificação do Pagamento: MAT PISCINA
Data/hora da operação: 10/09/2018 15:07:45
Código da operação: 53216313
Chave de segurança: VL4Q7XWFACEEP374
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente •
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ou~doria: 08007257474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://internetbanking.caixa.gov .br/SIIBC/imprime _ bloqueto _ nova_ cobranca. processa
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10/09/'1018 080
DEMONSTRATIV_O DE DESPESAS - Regime Especial 4398/2010 • UNIDADE DE APOIO AO CLIENTE 4003 1616 ou 0800 886 1616 de Sega Sáb das 7h às 18h_
e Demonstrativo Nº Data de Emissão 08/08/2018 1
Mês de Refêrencia I Vencimento Valor total a pagar (R$) 10,31 • e 12979934 08/2018 _ 10/09/2018
·r-----------------------------------Dados de Unidade Consumidora
• CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE - RUA JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1161 - Apto SALÃO DE FESTAS AREA COMUM - CAMPO • COMPRIDO - CURITIBA - PR CEP: 81220-31 O • ~----------------Av-i-s0--. a_o_U_s_u-ár-io ______________ _
• O não pagamento acarretará em suspensão do fornecimento do gás 25 dias após o vencimento. e O prazo de re-ligue é de 48 hs após o reconhecimento do pagamento e será cobrado na próxima conta R$ 35,00 deste serviço .
• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •
Histórico das Leituras de Consumo de Gás Data Inicial Final Vol(m3) Vol(kg)
03/08/2018 18,278" 18;825 0,547 1,203 03/07/2018 17,721 18,278 0,557 1,225 05/06/2018 16,857' 171721 0,864 1,901 03/05/2018 16,299 16,857 0,558 1,228 03/04/2018 15,879 16,299 0,420 0,924 01 /03/20-18 .. 15,472 15,879 0,407 0,895
.----------------------, Dados do Faturamento
Data Descrição
-07 /08/2018 PRESTACAO .DE SERVICO - WIURA 07/08/2018 GLP GRANEL - PTP
Valor (R$) _
3,00 7,31
Consumo mês atual Fator de Conversão Vir. Unit. R$ Vol(m3)
2,20 6,0750 0,547 Vol(kg) 1,203
Dias de Consumo
31
Medidor Nº
6190
Prev. Prox. Leitun:
05/09/20.18
Máximo: 1,901 Consumo em kg Médio: 1,235 Mínimo: 0,895
Espaço para Mensagens
Código para Débito automático Código do,Client Total do faturamento 10,31 . '----------------------' 10000010574140016 1057414
• ·'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
: Àt ULff!,!!'i.~ ra Banco Agência Código para Débito Automátic; 10000010574140016 Valor total a pagar (R$)
10,31 • • • • • • • • • •
Demonstrativo Nº 12979934
Data de Emissão 08/08/2018
RUA JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1161
Mês de Refêrencia 08/2018
Vencimento 10/09/2018
BLOCO AREA COMUM AP SALÃO DE FESTA - CAMPO COMPRIDO - CURITIBA - PR CEP: 81220-31 O
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2 % e juros de mora de 0,033 % ao dia que serão incluídos em conta futura .
836300000004-103101372011 80910001297 4 99340030157 4
l l l l li l l li li Ili li l li 1111111111111111111 UI 1 081
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
IN_te_r net----B ank:iNg CAIXA
CAIXA Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA
Nome:
Conta de débito:
COND PAYSAGE ROYALE
0374 / 003 . 00004456-2
Página 1 de 1
Representaçãonumérica do código de barras: 836300000004 103101372011 809100012974 993400301574
Empresa: COMPANHIA ULTRAGAZ s
Valor: 10,31
I Identificação da operação: ~ (i A l
Data de débito: 10/09/2018
Data/hora da operação: 10/09/2018 15:00:18
Código da operação: 00623531
Chave de segurança: EJ5XCCT1K2QFXYHS
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https :/ /intemetbanking. caixa.gov. br/SIIBC/imprime _concessionaria.processa 10/09/2018 082
• • • • • • • • • •
Copel Dlslribuiçlio S .A • fl COPEL José lzidoro Biazetto, 158 bl,C - Mossungúê • Curitiba PR - CEP 81200-240 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90._233,073-99, IM 423.992-4
j ,•·.
CONDOMINIO PAYSÀGE ROYALE. R JOSE BENEDITO COTTOL:ENGô; 1:161 - ILUM'VIAS dOND PAYSAGE ROYALE ,,·· '·: 'i·,,. __ ., ... ,, · .. ' ' ,. : :.'
. , Mê; · de referên'da
{iÇ A~ci~t~/201 s\ } Ve-riêimento
www.copel.com 0800 51 00 116
.Ünidâde Consumidora ,f~ ~~ .., ... ~ .... • . ~......... - ~\
! j~,~íJ(f t,l,!::, . \ ~" ~ •• , • .. -" I'! - " "" " • ,,,...:; .... J
'vALÓRA PAGAR CAMPO COMPRIDO • CURITIBA a PR • CEP: 81220-31 o '.
CNPJ 11.193,839/00D1-00 [ __ 04_/09_/2_01_8_] ( R$ 1.37 4,94 )
FA T-01-2D 186655763122-28 Responsabilidade da Manutenção de Ilumina PIÍblica: Munlclplo 156
8-GíMi,,fiM•tª~<Dü®F--------------------------------------• ~IMiiill!liliit:,jjjiiiflilllllii6illillilil!iíNli Nº Medidor: MD 0993633333 • BIFASICO
• • • • • • • • • • • • • •
Co~ecc/.Condominios Prediais
1t+,:t,:1 ~::::~:' L __ ..J1aeo __ J 19381
07/2018 1431
06/2018 1580 04/07/2018
05/2018 .1472
04/2018 1444,
03/2018 ·;,. o" 02/2018 ·., '·O
01/2018 ··o 12/2017 o 11/2017 o 10/2017 o 09/2017 o 08/2017 o
Conjunto: SANTA QUITERIA Mês Ref.: 06/2011
DIC Realizado: 0,00 Limite Mensal: 4,59 Limite Trimestral: 9, 19 Limite Anual: 18,38
FIC 0,00 3,11 6,22
12,45 Tensão Contratada: 1271220 volts
18/06/2018
10/05/2018
DMIC 0,00 2,52
Limite Adequado Tens.ão: 117 a 133/202 a 231 volts
DICRI
12,22
Valor
1.282,34
1.207,66
1.102,44
1.049,i'3
EUSD (R$)
302,15
O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI defüUdos. pela ANEEL rastJtta em compensação financeira ao consumidor pela conr.essionâria no faluramento.É direito do consumidor solicitar a apuração destes Indicadores a qualquer tempo.
Consumo Médio Diário
Próxima Leitura Prevista
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 034.953.582- SÉRIE B Emitida em 14/08/2018
Produto Descrição .
._. .. ,. i ' '.· ~NeRG1Ae~rn~.1cA c9NsuMo . , ENERGIA CONS. B:VERMELHA P2 .•
' . ;' '·, .,,. .
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO
Base de Cálculo do ICMS
1.289,08
Composição dos Valores
Distribuicao 224,86 Enc. Setoriais 69,79
Un.
kWh kWh
ValorlCMS
373,84
Valor Valor Base cónsumo .'~nitãrió Total Cálc.
1.5211 ,0,771512 .- .. 1,1:73,47 1.173,47
.• 1.15,61 115,61
85,86
li Valor Total da Nota Fiscal
1,374,94
Reservado ao Fisco
Energia Transmissao
514,40 38,93
8B9B.7D98.D790.CE43.B4E3.5205.A959.048D Tributos 441,10 Total 1.289,08
INCLUSO NA FATURA PIS R$1.1,97 E COFINS R$55,29CONFORME RES.·ANEEL 130/2005. A PARTIR OE 01/08/2018 -PIS/P,ASEP 0,98% e COFINS 4,52%. · , ' ,:_ ·
.. Atraso superior a 45dias ,sujeita inclusão no.cadastro de inadimplentes _CADIN/PR Agora égossívei recorrer.àOuvidoria' da Copel pelo Site ou Mobile.··· ;- ., .
. . .,A qualquér tempo pode ser so.Jidtado o cancel_amento de valores não .relacionados · - · · à prestacão'do.serviçó de energia elétrica;'como convênios é doações. , · : · DEBITOS: 07/2018 R$1,282;34 . ·.-·::: - t ,.' .· ::, .· i- · , Períodos Band.Tarif.: Vermelhá P2:14/07-14/08 · ·
' ! " . ., .. ·- .
Aliq. ICMS
29,00%
29,00%
• • ·--càsó o·pag'àmentofa'tehhà'eiiaó 'elétliaõo;·11escónslllerarô ãviso: · · · · · • · · · · · • · · · · • · · · · · · · · • · · • · · · • • · · · · · · · • · · · • ·' · · · · • · · · · • • · · • · · · · • · • · · · • • · · · • • · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · • ·
• • • • • • • •
IDENTIFICAÇÃO 93816758
Vencimento 04/09/2018
Mês 08/2018
Valor a Pagar 1.374,94
~s COPEL s~
Autenticação Mecânica
836900000131749401110004 001010201869655763122281
11111111 H IIU li Ili Ili 111111111111111 083
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
InTem et:::Ba.nking __ CAIXA
CAIXA Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA
Nome:
Conta de débito:
COND PAYSAGE ROYALE
0374 / 003 . 00004456-2
Página 1 de 1
Representaçãonumérica do código de barras: 836900000131 749401110004 001010201869 655763122281
Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S
Valor: 1.374,94
Identificação da operação: COPEL
Data de débito: 10/09/2018
Data/hora da operação: 10/09/2018 15:01 :23
Código da operação: 00625246
Chave de segurança: 0WMVL65542E3E19J
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvldoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime_ concessionaria. processa 10/09/2018 08~
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
C0ND0MINI0 PAYSAGE R0YALE Vencimento Valor N-T R JOSE BENEDITO COTTOLENGO 01161 SALA GINASTICA CAMPO COMPRIDO
O MUNDO É DOS NETS 1 81220-310 CURITIBA PR
Código NET
884/620242190 05/09/2018 129,50 CPF/CNPJ Forma de Pagamento,
--lt;t·fb,Wl·t·IZ.iiU;Z.i·i#=iii·i·i•IZ.11i)lf.~Ml,m°-Y!8NM;1:t;-1
~Importante: ' M311tenha seu e-mail e telefonas sompre anmlizados. Acesse i netcom.br, opções MinhÍ: IIET > Minha Assina!µra , Abmç:io: o cancelamenln do seus serviços NET, cimmte o parlodo
de parm'l/lôncia minim., es1a.Íá sujeiln iJ co~nça de mull:! ! co~tual. · · . ·
(9 NET Fone SERVIÇO
U§ACÕES LOCAIS
U§ACÕES LOCAIS ENTRE NETFONES
ASSINATURA
Total tlET Fone
CD -Para atendimento presencial consone os endereços no site net.com.br - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagàmento até a data do vencimento. NET flllada ao Serasa/SCPC. · · - Para pagamentos após o vencimento' serão cobrados Juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Minha NET:
. @ CBO NET MAIS HD CONF FIO
~ COMBOVIRTUA35 MEGA , ~ FIDELIDADE
© FONE ILIM BRASIL
CIJRACÃO
1h32m06s 6,01
Oh06m30s º·ºº 12 49
129,50
- Caso existam serviços prestados e não co~raC,os, esses serão Inclusos nas suas próximas fat1,1ras. Deficiente AUdltlvo e de Fala ligue DB00 n1 7707- ~ preciso realizar a llgação com um telefone adapt~do com t:lisposmvo TDD (Dlsposmvo de Telecomunlcações para surdos) . Ligue 4004-m7 para atendlmen1o técnica, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local) .
descrição
© NET Fone
ligue 10621 para Informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvldarla 08007010180
Autenticação Mecânica
001/003
total
129,50
Valor total
129,50
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura .
Atenção efeltJe seus pagamentos nos bancos çonveniados a seguir. BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASIUA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRAS/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL
Cliente C0NDOMINIO PAYSAGE R0YALE
ldentilicaçlio para Débito NET SERVICOS 8846202421901
Mês Referência Agosto/2018
Vencimento 05/09/2018
84640000001-0 29500296201-3 80905884000-4 00203167773-1
1 ~ 11111 1111111111111 11111111111
Valor 129,50
08-S
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
N-T CLAROS.A. CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE m~~i:1:~E i~~rrt:i ~~~RELOJA- SAO R JOSE BENEDITO COTTOLENGO 01161 SALA GINASTICA-CAMPO COMPRIDO
O MUNDO É DOS NETS
CNPJ:40.432.544/0224-69 CURITIBA- PR I.E.: 9.028.248.048 CPF/CNPJ: 11.193.B39/0001-00
I.E.: ISENTO
PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR
CLAROS.A. AVENIDA JAIME REIS, 495 SOBRELOJA-SAO CEP: 80510010 CURITIBA-PR CNPJ: 40.432.544/0224-69 I.E.: 9.028.248.048
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE R JOSE BENEDITO COTTOLENÇlO 01161 SALA GINASTICA CAMPO COMPRIDO CURITIBA- PR CPF/CNPJ: 11.193.839/0001-00 1.E.: ISENTO
Código Cliente: 00133633162-0001 Data Emissão: 07/08/2018 Nº Fatura: 1808931819968
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PROCESSO 4.405.036-6 PARECER 133/01
003/0()1
UF: PR VIA ÚNICA NF:000028217 Série: B1
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ. ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$) NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 29,00 37,56
Reservado ao Fisco:
4ecd.6e1c.a511.2ae6.8f7a.528c.3bbd.891b
VALOR TOTAL BASE DE CALCULO ICMS ALÍQUOTA
129,50 129,50 29,00
TOTAL: 129,50 129,50
MENSAGEM: 1 -ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO D5 SERVIÇOS Lei 12.741"2 -T~butos Fodenlio (PIS o COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 37,56
Cont~bulçBo FUST NETFONE = R$ 0,87 / Cont~bulçBo FUNTT5L NET FON5 = R$ 0,43
VALOR DO ICMS
37,56
37,56
0,84 3,89 129,50
VALOR ISENTO VALOR OUTROS
0,00 0,00
0,00 0,00
• 086
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
int em et_Ban.ki_ng ... CaIXA
CAIXA Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA
Nome:
Conta de débito:
COND PAYSAGE ROYALE
0374 / 003 . 00004456-2
Página 1 de 1
Representaçãonumérica do código de barras: 846400000010 295002962013 809058840004 002031677731
Empresa: CLARO S.A .
Valor: 129,50
Identificação da operação: NET
Data de débito: 10/09/2018
Data/hora da operação: 10/09/2018 15:03:19
Código da operação: 00628179
Chave de segurança: KFU46AQSEC8A8FX4
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_concessionaria.processa 10/09/'.it 18 087
• • • • • • • • • • • • •
Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente. Página 1/1
Número do RPS Número da nota
274 -'1J ;i:•b~ ~-l~· . .,_,.,,-;;.;;;
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
PRESTADOR DE SERVICOS Nome fantasia:
Data da emissão da nota
27/08/2018 10:00:38
Data do fato gerador
27/08/201810:00:38
Código de verificação LGOKBVVDZ
Nome/Razão social:MAICON VEIGA ME Inscrição estadual:
CPF/CNPJ:14.377.598/0001-47 Inscrição municipal:8907880 Telefone:(41) 3308-9348
Endereço: R MARIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS Número: 00158 Bairro: COLONIA ANTONIO PRADO CEP: 83505-205
Complemento: Celular:(41) 9777-8388
• Município: Almirante Tamandaré UF:PR
E-mail: [email protected] Site: •------------------------TOMADOR DE SERVICOS • • • • •
Nome fantasia:
Nome/Razão social: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE
CPF/CNPJ: 11.193.839/0001-00 Inscrição municipal: Inscrição estadual: ISENTO
Endereço: RUA JOSE BENEDITO COTTTOLENGO Número: 1161 Bairw. CAMPO COMPRIDO CEP: 81220·310
Complemento:
Município: Curitiba
E-mail:
UF:PR
Telefone:
DISCRIMINAGÃO DOS SERVICOS
Celular:
Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%)
MANUTENÇÃO PISCINAS 250,0000 1,0000 250,0000 250,00X2,01 =
ISS
5,03
Forma de Pagamento
Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)
Àvísta 244,97
RETENCOES FEDERAIS
• • • • • • • • Outras retenções • PIS/PASEP COFINS INSS IR CSLL
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 ei---------'-------+------__._ _____ -+--_____ ..___ ____ -1
Valor bruto = R$ 250,00 Valor líquido = R$ 244,97 Crédito tributário = R$ 0,00 ·1------------------------------------1 • Códigos dos serviços:
07.1 o - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
•-------""T""""'"-------.---------.--------,..--------
• • • • • • • • • • • • • • • •
Desc. condicionado(R$)
0,00
Desc. incondicionado(R$) Deduções(R$)
0,00 0,00
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção ~ocal da prestação do serviço: Curitiba
OUTRASINFORMACÕES
Código tributário municipal n. 14/2009. Código de posturas 13/2009. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município . Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01 % Situação desta NFS-e: Retida Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
Base de cálculo(R$)
250,00
Valor aproximado do tributo federal - R$ 33,62 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 11,90 (4,76%) , com base na Lei ~2.741/2012 e no Decreto 8.264/2014- Fonte: IBPT
Valor ISS(R$)
5,03
1!1:..-a,ll ... ~~ Verificar autenticidade
.&.---------------------------------------------'-------'
~ 088
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •
1-n-tem.et---Ban:k:ing---CAIXA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 0374 / 001 / 00033441-6
Nome destinatário: MAICON VEIGA
Valor: R$ 250,00
Identificação da operação: MANUT. PISCINA
Data de débito: 10/09/2018
Data/hora da operação: 10/09/2018 15:02:14
Código da operação: 00213042
Chave de segurança: 265TNSWVZEX2MWRK
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/ /intemetbanking. caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 10/09/2018 089
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RECIBO
R$ 954,00
j RECEBI DE: CONDOMÍNIO PAYSAGE ROYALE
A IMPORTÂNCIA DE: R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)
PROVENIENTE DE: Remuneração pelo cargo de Síndico do condomínio durante o mês de AGOSTO/2018
Curitiba(PR), 10 de Agosto de 2018
~!ANA WERNECK VANE
090
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Int-em et::::B anki-nG CAIXA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banking CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 3708 / 001 / 00020418-3
Nome destinatário: ADRIANO REZENDE VANE
Valor: R$ 954,00
Identificação da operação: REMUNERACAO SINDICA
Data de débito: 10/09/2018
Data/hora da operação: 10/09/2018 15:09: 15
Código da operação: 00223937
Chave de segurança: 6YKKSVKYP9FAQSF3
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 10/09/2018 091
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CNPJ: 16,905,448/0001-94
RAULFE DMNO CASSEMIRO Tel.: 41 99167-3.629 Est, Da Colonla Augusta, 1 25 Augusta - Curitiba - Paraná
Inser, Munici ai 07 02 0773753•0
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE F Nº 040
~~ ~ &úJ~
IV½. \
FÓRMULA GRÁFICA· Tel.: 3015-3191 MANGRAF GRAFICA LTDA • CNPJ 04.845.332/0001-28 - Inser. Es1. 902.51251-90 Av. Aparlclo e. Blttencourt, 280 • Terreo Undade • Centro· lvalpora • PR 01 81. 50x3 • 001 a 050 • AIDF Prel. AIDF N' 99972 de 03107/2017
1ª Via Cliente
.
\ )
/
\
\ \ 1
TOTAL R$ :'.~::.t.(f:; :° :~?.
092
• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RECEBEMOS DE Multifio Comercio Material Eletrico OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1 VALORNOTA NF-e R$ 176,00
Nº: 000.003.052 DATA DE RECEBIMENTO I IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ / 1 DESTINATÁRIO
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE SÉRIE: 2
Multifio Comercio Material Eletrico DANFE
llll l lllll lllllllllllll llllllllll li llllllllllllllll li Ili Ili Ili llll lllll li Ili R. Carlos Klemtz, 522 DOCUMENTO AUXILIAR
Portao DA NOTA FISCAL .. ' Curitiba ELETRÔNICA
·. PR
,.Multifio TEL/FAX: 4132292060 O-Entrada~ 1 - Saída
lliku !hl:1!tk1llk1
1 NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas a prazo INSCRIÇÃO ESTADUAL
1013775393
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO PA YSAGE ROY ALE ENDEREÇO
Rua Jose Benedito Cottolengo, 1161
MUNICÍPIO
Curitiba FATURA Número 001
Data Veto Valor 30/08/2018 176,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
CEP: 81320000 Nº 000.003.052 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1
1 !INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
1 BAIRRO/DISTRITO CAMPO COMPRIDO
1 FONE/FAX
CHAVE DE ACESSO
4118 0877 8287 7000 0151 5500 2000 0030 5210 0464 0322
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www. nfe. fazenda. gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180147000485 - 29/08/2018 15:23:03
1 CNPJ 77 .828.770/0001-51
1 CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO
l l.193.839/0001-00 29/08/2018 1 CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA
81220-310 29/08/2018
'PR 'INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
15:24:08
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00 1
VALOR DO lCMS I BASE DE CÁLCULO ICMS ST I VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO I VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 176,10 VALOR DO FRETE IVALOR DO SEGURO I DESCONTO IOUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS I VALOR DO !PI I VALOR APROX. DOS TRIBUTOS I VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 O, 1 O 0,00 0,00 31,86 176,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT
O - Rem. ENDEREÇO
QUANTIDADE
1 ESPÉCIE
Caixas DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
MARCA
Varias
COD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM CSOSN CFOP QUANT. UNID.
PROD. SH
00177 GLOBO ESFERA 15X30 POLIETILENO 39259090 O !02 5102 PC
02128 SX CAIXA LE BR 355-E ENERBRAS 39259090 O 102 5102 PC
03140 SX TOMADA LE 2P T 20A h9-EN 85366910 O 102 5405 PC ENERBRAS
05835 REALE PLACA 4X4 - 6 P 712-E4 39259090 O 103 5!02 UN
05828 REALE SUPORTE 4X4 756-E 39259090 O 103 5102 UN
05839 REALE MOD TOM. IOA- 710-EN 85365090 O 103 5102 UN
05840 REALE MOD. TOM. 20A - 729-EN 85365090 O 103 5102 UN
03113 PA PARAFUSO E BUCHA S-6 PHILIPS 73181500 O 102 5405 PC
00568 ADAPTADOR PORCELANA E-40XE-27 85369090 O 102 5405 PC llE
05836 REALE MOD. CEGO - 700-E 39259090 O 103 5102 UN
04815 PEZZl PLUG 2P T 20A CZ C/PRENSA 85366990 O 102 5405 PC CABO
CÁLCULO DO ISSQN !NSCRIÇAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF REFERENTE AO ORCAMENTO 0000250258 Trib aprox R$: 16, 61 Federal 1 5,25 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com,br S3A6R4
2
1
1
I
1
1
3
2
1
2
1
NUMERAÇÃO
VALOR VALOR UNITARIO TOTAL
52,40000 104,80
1,94000 1,94
10,49000 10,49
3,30000 3,30
3,64000 3,64
6,94000 6,94
7,84000 23,52
0,25000 0,50
10,64000 10,64
1,82000 3,64
6,69000 6,69
BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00
RESERVADO AO FISCO
PLACA DO VEÍCULO UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
0,000
B.CALC. ICMS VALORICMS VALOR IP! ALIQUOTAS VALOR APROX.
ICMS IP! DOS TRIBUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,47
0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49
0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,46
º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03
0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 6,87
0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53
0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,50
º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 1,59
VALOR DO ISSQN
0,00
;•. ·.,b··'"
093 .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1-nter net __ Banking:::CAI XA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banking CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 1286 / 013 / 00024725-2
Nome destinatário: ROBSON BENEDITO CASSEMIRO
Valor: R$ 376,00
Identificação da operação: MANUT ELETRICA
Data de débito: 10/09/2018
Data/hora da operação: 10/09/2018 15: 10:58
Código da operação: 00226682
Chave de segurança: U9Q8ACZ04NKPEGN8
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/ /intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 10/09/2018
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
. Pl:l~f~iJ üli4\ ~Qt41:é,í_PI\~ QE:çJ.i,rgt:f!3it .·s1::ç«nA.mAJ.tP.Nítí~A( 0E.1=:1,..~bi$
NÔfAFi:sêALiiÊ·SÊrtviçôsELETR'.ôNÍêÃ~rNi=s~
1- . . .··, Razao Social:
N.éirriefcp daI,llc,~
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·9.ata:-~ Hi>)ji i;ffE~l~p. · iá!ÕSIZ):ii'sl:s:47:$ ç'ó'q~g~di;'V~rtfii:áçâiJ·,:
. ,J'I!U~l<:b2
<;ê,f(j' êr,1?1: , iW:~~~-~·
PRESTADORDESERVIÇOS ;M?-'BJAJIJ:1,L2'.}\:,N~YAI§NOJJJ~OS.K;t.997i::29'909°~Il
?-.i?~:4~"!fs1:~~~trr . ..· ..... ·... . J:_'!~';'!~!':~~ntQ1~,= ~.4T•. :~_•·· .. ,·.s.:=:-q1_.,,,.11··~.-.:.·9.·.-·. ··.4·····~.7_·2.~t.·.~.-.:.1 •. ,;; ...... ··.·3· •. ;... ·•· •. ·.·. ,R.,IflEfltP:M':11E:<;tj~I~J.;qqqz!3,1.::e.~rRB:P1:~cn~vF~~o: ... .. -.» Qº"ª' , Mffnié."'. f()i ;:,-..< .. )f'.,, ... 'ÇU~I:TI~ UE=: ?~ oEm~ll=· rti_!z~ripjiJ<ps:tq~li,o;ji'.ii!(ii'.:'-"tifn .. _
'tqijibpi{í,)1;$t;R~ÇÔ$ ~~~l~~lf #ol}clomÍnlo. ~?Y,sa,ge Roy,ale
CfiF,/'CNl>J: Endêr~o:
t1cf~l.t:lpi~, R Jo:se:Bêrtedito:Cóttôler1.gçr; 1:-161'- BAIRRO:Cêi:mpo -Cómpr:rdb., CEP:. 81220310.
t~rii,~~'. ·· µt: ,·R~ ,1:dr,~1; ~~ria~~1~"~~#frn~iJ~q,rn
Cqdigo·4~·.AtiViclaij~
14, ., o.9 .. ~.Atf131â\:cifl1:tkpi{~~yfê1i1rci't1~:n#~>;i:i'n:í~téí:i~'!"fô{forr{ii~lt10 t,uit~,ti{~Jr:úúinhl;<exi;~\izjyiifrriêrytó ..
· ~~,fT#W:~llC!f,l#~J~íf ~sêêtéi.~iit~~,(~) -~l~~~~{~J>/.;~··· ·ita!#:~;~{~l:, }t,t~~f~J;A~~,~~.1ffli
it:1í.Jt9/ ... ~f~•HR P~ºº ,o,;~9: :.o,.90:
Estâ,N .. 5-efo1 ~rriit1$_!;,0fn~pa1c1prrãt~i ~~urneniQ emiti& PÇJr:'!iÂÊf .çptarit~~oSIMEt . N~ geràdiréitoactéíÍttofis6ifdf;.)Pt · Esta;NF&e ,_. ; .·. tâc êditô. lahátiinêntod<r!F?TU .· 'isoêmitê~!áMEI lánte k:i;SlMEI • . .. . ,,. ·-.. ~-.~ ........ s ... ,.,.R .. ·.-· ···.<· ..... :,P'O •... ·· .. ,, , ·,···.· .. '9P .•. ,.1'·,, ,y·· ..
093
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
In-ter.net----Ban.King .... Ca IXA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banking CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 1282 / 023 / 00000261-1
Nome destinatário: MARIA NILZA NAVAIS NOJIKOSKI
Valor: R$ 216,00
Identificação da operação: TOALHAS DE MESA
Data de débito: 14/09/2018
Data/hora da operação: 14/09/2018 08:42:24
Código da operação: 00044027
Chave de segurança: 0L0VHFA6XUE0Z8J9
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Duvidaria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/ /internetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 14/09/2018 096
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
----- -- - --------- - --
1 Referente L:::.:: .. 01/6<,,; C-. :::::::::: .. J&'. "m J?½ C<. :=::::=~=::::::=:=:::=::::::::::::::::=: 1 . j e pa_ ra clareza firmod~mos) o presente. _ t i f'. I ·J/.Ã,Cb o Lj ltB ~,6 :i I ··-·~1 .•.. ~r-·;·:··················; L ......... de ...•. L:irc ... ~··············-··· de..................
1 ~ Assinatura ..... 1!J:f...t:.U,.~.~ ......... "J .. ; ................................................................................................................ li :t Nome ............... . !-:<.'. .... ~.' .. ª~ ..... : ...................................................... CPF, RG ........................................................ I
·':·, • ••.• : , •. .V ..• - .• >. •• ,•, •. ,•.•, P • •• •..•. ú. ú • .:. , .> ... H · · · " " ' ' " ' ., .. ",•,•.•,• '·"·""•"·"•"•'"' ·, ••. - ·.·,.,,".,',,.,,.,.,•,•,•,,;,;-:-:-;,;,:.;,,-:,:.;.;,:.;,,:.;.;.;-:.;.;.;.;.;-,;.;,;,:-:-:,:,;,: _.;,;. ,.;,·,;,:.;; • .;.;, \ -:, ,:,:-:-:,:-:,;,;,:,:-:-:~-:-:-:-:,:-:-:-:-:-:-:,:,:..-:-:, ,;::•
097
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I.nt.er net----BankiNg CAixA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banking CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 0371 / 003 / 00001003-3
Nome destinatário: ELIANE CRISTINE GARCIA 014661749
Valor: R$ 130,00
Identificação da operação: DIARISTA LILIANE
Data de débito: 14/09/2018
Data/hora da operação: 14/09/2018 14:41:33
Código da operação: 00430874
Chave de segurança: 1J83PFZCJJXZA02V
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://internetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _transferencia. processa 14/09/2018 098
- - - - - . - - - - -. - - - ... - - - - . - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -
LEROY MERUN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
AV. RRESIDENTE WENCESLAU BRAZ 88 VILA GUAIRA
CURITIBA / PR 81030-030
DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
O - Entrada 1 - Saída
IIII I IIIII IIIIIII IIIIIIIIIIII Ili Ili llllllllllllllll l l 11111111111111111111111 CHAVE DE ACESSO 41180801438784001098550060000295381612531330
-Tel.: (11) 40205376 (capitais e regiões metropolitanas) / Tel:
08000205376 (demais regiões)
FL 1/1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇAO 5102Venda Merc.Adq.Receb.de Terceiros/5405Vnd.Mer.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO 141180137785493 15.08.2018 11:12:59
•INSCRIÇAO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB. 90.240.798-70
• DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL - CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE CONDOMINIO P. ROYALE .. ENDEREÇO
RUA JOSE BENEDITO COTTOLENGO , 1161 - CASA 33
• MUNICIPIO 1 TELEFONE/FAX CURITIBA 4133194508
~FATURA
• cÀEc8~o· t,~r1tí/cPs%ª111e11co _ 1111ecnaco s; õesconco
CNPJ Ol.438.784/0010-98
1 CPF\CNPJ ll.193.839/0001-00
1 BAIRRO/DISTRITO CAMPO COMPRIDO
1 UF PR I INSCRIÇAO ESTADUAL
ISENTO
. BASE CALCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE C LCULO ICMS ST VALOR DO ICMS ST 284,47 51,20 0,00
DATA DA EMISSAO 15.08.2018
1 CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA 81220-310 15.08.2018
HORA DE SAIDA 11:02:32
VALOR TOTAL PRODUTOS O, 00 40B,79
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NF 22,90
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO. SOCIAL
ENDEREÇO
ESPECIE
- DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00
MARCA
FRETE POR CONTA O - Emitente MUNIC PIO
NUMERAÇAO.
0,00 0,00 431,69
C DIGO ANTT PLACA UF CNPJ
UF INSCRIÇAO ESTADUAL
PESO BRUTO PESO LQUIDO 31,590 KG 14,535 KG
~ CÓD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFO~ _UIII QTDE VL. UNIT. VL. TOTAL Bc.lCMS VL. ICMS VL. IPI AI. AI. IPI •.... PROD.
,89578965 1 · 89396580 = . 1
•1 • 1 •1
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• • • • • • • • , .
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GABINETE COZ DELINIA 0,94 PTO PIA INOX 1 OOX53 C8C13 BELLA FRANKE
-~~ .:Ze-lqdov
• CÁLCULO DO ISSQN
;_
9403.40.00 000 5102 -'ÚN. .-. 1,00(? 268.890( 7324.1 o.ao 060 5405 <~é 1,00( 1/ 139.900(
:,.). ;:. -9'
• INSC. MUNICIPAL 426120-0
VALOR SERVIÇOS 0,00
BASE DE CALCULO ISSQN
., DADOS ADICIONAIS
• INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Textos Legais Não sujeito ao IPI conforme Decreto 4544 do • RIPI/2002 Artigo 19 do Anexo X do RICMS/PR Trib aprox R: 35
,56 Fed, R: 77,70 Est, R: O,OO·Mun. Fonte_: IBPT F3L1P3
• valor Total dos Tributos R:, 113,26 . Procon: Endereço: RUA PRESIDENTE FARIA, 431, EDIFICIO FRANCISCO BRAZ - CENTRO 80020-290 TELE
• Ped.SAP: 812696 - Remessa: 0010060881 Data de entrega: 16/08/2018
•. Turno de entrega: Tarde-Observações do pedido:
• Esc. Vendas - 0009 - Curitiba
•• • • • • ----------• •
.1 1
RESERVADO AO FISCO
ICMS
268,81 284,4, 51,2( º·ºº 18,0C 0,0( 139,9( o,oc 0,0( o,oc º·ºº o.oc
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1
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VALOR DO ISSQN 0,00 0,00
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099
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CURITIBA SUL AV. PRESIDENTE HENCESLAU BRAS, 88, 88 CURITIBA - PR
CNPJ:01438784001098 IE:9024079870 14/08/2018 18:12:13
*****COMPROVANTE NAO FISCAL*****
Relatorio Gerencial
Dados da Venda
. Canal: Loja : Loja: Curitiba : Pedido: 0000812696
RELATORIO GERAL
: CtlPJ: 11.193.839/0001-00 , tlon·e: CONDOH IN IO PAYSAGE ROYAL E : Data do Pedido: 14/08/2018
Valor do Frete: R$22.80 : Valor do Pedido: R$431.70
atde de Itens no Pedido: 2 1
1 ----~--------------------------~---~--------
! Entrega e1 do1icilio
· Data e Turno da Entrega: 16/08/2018 Tarde · 1 Endereco de Entrega: RUA JOSE BENEDITO ; COTTOLENGO 1161, CAHPO COMPRIDO CURITIBA PR i 81220310, CONDOHINIO ' : Produtos
: Descricao ... : GABINETE COZ DELINIA 0,94 PTO . Cod .. Produto: 89578965 · Qtde ........ : 1
Valor Unit .. : R$268.90 ! Valor Total.: R$268.90 1 Peso Unit ... : 16.20 Kg Peso lota 1: 16.20 kg , Vendedor .... : 51023173 - GABRIELLE PAULINO
' Descricao ... : PIA INOX 100153 CBC13 BELLl FRAHKE : Cod. Produto: 89396580 1 Gtde ........ : 1 : Valor Unit .. : R$139.90 . Valor Tota 1.: R$139. 90 , Peso Unit ... : 15. 39 Kg Peso Jota 1: 1.5. 39 kg
Vendedor .... : 51023173 - GA8RlELLE PAULINO
Qtde de Itens: 2 , Peso Total: 31.59 KG 1 Valor Total dos Itens~ R$408.80
' Sr. Consumidor essa e uma Guia de Pagamentos, ; para sua Seguranca, exija o Cupom ou Nota Fiscal
· PDV: 012 NSU 100 OPER 51028483 - HARCIA PEREIRA DOS i SANTOS AUT 51028483 , SV01 15.00.00/15.07,07 LO.JA: 0009
- - ~~----- - -- --- ,,. ·-- - - ----~ . - ---
100
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
NFC-e LEROY HERLIN COMPANHIA 6RASILE!RA DE BRICOLAGEH
CNPJ-01.438.784/0010-98 Presidente Venceslau Braz - ate 764/0785,88,Parolin
Curitiba-PR
ITEH COOJGO
Documento Auxí I iar da Nota Fiscal de Consunídor Eletronica
OESCRICAO OiO Utl X VL.11EH(R$) TRIB 1Dl. lTEH(R$)
001 7896802163072 Torn coz par bma af one 1168c celít 1,000 UN X 84_90 18,84 84, 90
002 7892162092411 Valv pia coz 31 2 standard pias met 1 000 UN X 16 89 16 89
003 7898100080021 Kit Reg p Bctíjao_ Gas e Hang 80cm u 1,000 UN X 19,90 6,25 19.90
004 7897270322894 Hang de Gas PVC 123cm lbira 1,000 UN X 14,90 1,86 14,90 1
005 3276005628249 GANCHO PARA PANO VENTOSA PLAST CINZ 1,000 UN X 14. 69 5. 50 14, 69
006 789Büü3810738 CtOB gancho con adesivo pequeno 250 1,000 UN X 9,39 9,39
007 7898638112300 Tubo ext univ p las br equation 1,000 UNXB,79 6,79
008 7896042048918 Porta talher 3diu e tanpa br 5x18x2 1,000 UN X 10,97 2,21 10,97
009 7897807498160 Cesto plastico pto 6X9X14 o 51 spac 1,000 UN X 9,99 9,99
010 7897807492151 ESCORREDOR ARAH CR P 18PRATOS OELIN 1,000 UN X 18. 99 6, 39 18 99
011 7896003802108 L ixiera P lastico EL e ta1:1pa branca 1,000 UH X 15. 79 15. 79
: Otde. Total de Itens 11 Valor Tota I R$ 223,20 FORHA DE PAGAHENTO VALOR PAGO Outros~ e..!@
, Cartao de Creâito r:~
' Troco R$ - ~ : · su lte pela ChaH: de Acesso er.1 ·
: http://uu11.dfeportal.famda.pr_gov.br/dfe-portal/rest/ 1
servico/consultaNFCe 4118 0801 4387 8400 1098 6501 2000 0207 2319 2961 1150
CONSUMIDOR CNPJ: 11.193.839/0001-00 , . CONOOMINIO PAYSAGE ROYALE ! Numero 000 020. 723 Serie 012 E~issao 14/08/2018 16: 12:03 ' Pro toco lo de autorízacao: 14118098315_2812
Data de autorizacao: 14/08/2018 16,12:04
....-, •. -_,_, --·,-.,,...,-.. ·-..-.-~ .r~. - .... , •• ~ ..... -r - .. -~-.- .
-----1
CURITIBA SUL AV. PRESIDENTE IIENCESLAU BRAS, 88, 88 CURITIBA - PR
CNPJ:01438784001098 IE:9024079870 14/08/2018 16: 12:07
*****COMPROVANTE NAO FISCAL***** ----------·---------------------------------------------REDE V l SA C COMPR:498116646 VALOR: 547 :lO ESTAB:013238990 LEROY ltERLIN CURl~l~A 14.08. 18-16: 11:57 TERl1:PV437010/140567 NUltERO(@~§}@ CARTA O: xxxxxxmxxx068B
1 AUTORIZACAO: 099860 : AROC:149D97B8876E57E1
AIO: A0000000031010 IRANSACAO AUTORJZADA HEOIANTE
, USO DE SENHA PESSOAL.
(SíT ef)
-----------·-----•M••••••----------------·----·---------1
POV: 012 NSU 100 OPER 51028488 - HARCIA PEREIRA DOS SANTOS AUT 51028483
· SV01 15.00,00/15.07.07 LOJA: 0009
~e ol/o:s
101
• • • • • • • • • • • •· • • • • • S?
• • • • • • • • • • • • ·• .. •
R •
• • • • • • ~ =:)
:J ~ ~ • ~-)
19 •
I:n-temet BankinG CAIXA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banking CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 3708 / 001 / 00020418-3
Nome destinatário: ADRIANO REZENDE VANE
Valor: R$ 109,46
Identificação da operação: REEMB DESPES PARC 1/5
Data de débito: 14/09/2018
Data/hora da operação: 14/09/2018 16:27:21
Código da operação: 00568155
Chave de segurança: 9QT2T51MAOCT7CUV
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https :/ /internetbanking.caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 14/09/2018 102
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •
G/.\SP!:ÇAS PEÇAS PARA FOGÕES L.TDA
Cl'lil'.J.: 1L4o·J2720Jü130
l 1,:.: 9053236607 RUAANDRE DE BARROS. 231. CENTRO
80010-080 Fone: 4130444606 CURITIBA- PR
C'odtga J>,.sni,·ã.t:1 l1uid (~lldr \. PuH
OtJ()~~ ;\H~!A( "Al)l:IHA 8\ll'HlêN~ 13 J 9
UN 2,000 1.00 üú:?:!6 t~l'IUAO l.:~" NP l'(M; ~ 3..~" HJ\.l
Tut;_il
2,00
, 2.000 8,00 16,00 0~37-1 PAS~A l;A~ l'i\Hfüllê J,V'J,W~.l. 1 -~"'(}'J' UN
3,ll"B,11 .
UN 1,000 Tutul \lt• llem:
V:i.lOI 'lotai dl>s Pi 11d11tn!>
Vulnr f'uh1l clr 011tr as D,•~p~sas
fotal Je D11!tl"Dutu
\.'Jlol LLm1l tfa t'iiutu
Forma Cartiío de Crédilo Troco R$:
42.00 42.00
3 60,00
0,00
60,00 Valor 60,00
EMISSÃO NORMAL VIA CONSUMIDOR
Consulta pela chave de acesso ern www.sped.fazenda.pr gov br
•.'HAVEI,E /,• ·~:,::~,:,
-l 1 1)) ~)-3 1~ -~':t 1:·· ?.>)J ij (() Li~~!G h.).X: t.f·~b ~J 11 ((11')~1; fjj~
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nfc-e n•. 4556 Séne: 001
Emissão. Protocolo de autorizaçao: Data de autorização:
16/08/2018 14:21:40 141180991455465 16-06-2018 14:21.47
(~~1~:~~1~ ' •••.. ,,;,,(.,,.!
Gt\SPEÇAS PEÇ.l·.S PARA FOGÕES l:fDA
CNl'.J.: ÍL4íi12720001J0
IK: 9053236607 RUAAt~DRE DE Bt\RROS. 231 . CENTRO
80010-080 Fone: 4130444606 CURITIBA- PR
r,.,,,u•wa:;· 111,1l1.i1 dar{utuFbç;i!('u11s1u11ido1 E:Jt>11úuin1
, .. 11":.u 1),-,, 11\:io llnid _ qtdt' V. (!11it Tutal
li!IIC'~ .\hl·',\ 0 ',\l)J·:Jh'.A~\l}'JU,~N:, L:\ I!>
U~l 2.000 1,00 2,00 'l J ~.:,' 1·.:,l'J,· :,\1) l :'~" NP l'(M) l\ 3i8" BI\.·l
UtJ 0~374
2,000 8,00 16,00 PA:-i.'iA. l ;_.\~ PAH~:DE JAC'h'W.ill.. J .::!"(F) x 318"H1\l
UN 1,000 Total d1• lli·m:
V<1lo1 'L11tuJ du.1- J•, ud1ttu•,
Valor futal eh-- 011t1 as Despesu!II
Total de D1•srn11to
Val01 To1al ti~, Nota
· Forma · Cartão de Crédito Troco R$:
42,00 42,00
3 60,00
0,00
60,00 Valor 60,00
EMISSÃO NORMAL VIA cor-.JSUMIDOR
Consulta pela chave de acesso ern www.sped.fazenda.pr gov.br
,:'HA.VJ: üE J._,,:'ES::.:(,
l 118 (;J 1~ ,j/j I? 7:•,jiJ O no 6~00 1000QC,.liS61 1 Wt1'1 fiSUJ
CONSÚMiDOR NÃO IDE~JTlf:ICADO
i'Jfc-e nº. 4556
Emissão . Protocolo de autorização: Data de autorização:
Série: 001
'16/08/2018 14:21 :40 141180991455465 16-08-2018 14:21:47
103
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
In:Ternet...B anking C:AIXa
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banking CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 3708 / 001 / 00020418-3
Nome destinatário: ADRIANO REZENDE VANE
Valor: R$ 60,00
Identificação da operação: REEMB DESPESAS
Data de débito: 14/09/2018
Data/hora da operação: 14/09/2018 16: 28: 26
Código da operação: 00569472
Chave de segurança: VLHUUZ8V8C4Ff3PP
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https ://internetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/ímprime _ transferencia. processa 14/09/2018
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
! lô..rrn po.-~ " ~-\e.. ~Q..
ELETRDRASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 85.014. 793/0004-01 FONE: (41 )3383-8091
RUA JOINVILLE, 2604, BAIRRO SAO PEDRO, SAO JOSE DOS PINHAIS, PARANA
Docurm;;nto Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Elefronica
CODIGO DESCR !CAD OTDE UN VL. UNIT VL. TOTAL 7896619427986 LAHPADA LED ALTA POTENCIA E40 A120 701! 5
1, 000 PC 88, BO 88. BO --·-----------------------------·---------------------Qtde. total de itens 1 Va I or total R$ 88, 60 Valor a Pagar R$ 88, 60 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$ POS - Cartao Debito l 88,60
CPF: 000.000.000-00, 5035 ADRIANA OPERADOR: 0048 CAIXASAOJOSE CONFIRA ~iUA MERCADDRJ A NA ENTREGA DEVOLUCMJ/TRüCA SOMENTE ATE 7 DIAS VENDEDOR: 0109279-VENü-SILVANE RODRIGUES MOREIRA 3 147-8915 fributc•s Totais Incidentes ( lei Federa 1 12.741/2012) - Total R$ 13,78 - Federal : 43,47% - Estadual : 56,53:t. - Municipal 0,001. (Fonte IBPT) --·-- -----·- --· --·-····----- ·--·- ----·----·--------------------------Ci\IXA: 113 14/09/2018 14:54:42 CISSPoder 18.0. 1.202BE MP-4200 CDKNFC-e 3.3.6. 10
-~-,._;.
!l: ~
~ . li:
i!i c.ielo ~I!! ELO 8 ~ DEBITO A VISTA o~ _y;,..-1,.ffr.)'_.r.,,,..CÇt.1í.t:G07B - ~OS=-l7ií57ú~5 , ..• ~~ .., 1-, :;•_lt_:'-,;~ - CtiPJ: 85.014.793!0004·ii ..
lil s ELETRORASTRO ShO JOSE DOS P INHAlS PR
O(!C:717694 14/09/18 14:54 OHL-C i vÃtar DEBITO 88,60
105
• • • LcEBEMos DE Guilherme Santini Passos OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO NF-e 4 '.ADO
Nº. 001.082 • FATA DE RECEBIMENTO l TDENTIFICACAO E ASSINA TORA DO RECEBEDOR VALOR
SÉRIE 1 PÁG 1/1 ~· CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE 29,90
4, DANFE
íll Ili li! 1111 111111 li HIIIH 1 1 41,-,il§ DOCUMENTO AUXILIAR DA
Guilherme Santini Passos NOTAFISCAL
41,· t! ,< '/'' ELETRÔNICA • ' I? 'J: \
\,Rua Herbert Neal, O-ENTRADA CHAVE DE ACESSO w··· 124
0 ! ' - l;., • ~ .. ~ ~ :/ Santa Quitéria !-SAÍDA 4118 0921 8767 9500 0176 5500 1000 0010 8214 1718 5554 t ,, '
'?curitiba - PR 4 t -~ . 'CEP: 80310-330 N•.001. 082
4 t , k • . FONE: (41) 3089-7641 SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
PÁG l/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autori7.adora
j rATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Venda de Mercadoria 141180157970307 15/09/2018 11:07:43
• ~SCRTÇÃOESTADUAL TNSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
- 9068685394 21-876.795/0001-76 • .-.ESTINATA RIO/ REMETENTE
(O.Mil /RAZÃO SOCIAL ICNPJ/CPF DATADA EMISSÃO
4 ONDOMINIO PAYSAGE ROYALE 11.193.839/0001-00 15/09/2018
~~~REÇO BAIRRO/ DISTRITO CEP DATADEENT/SAI
JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1161 CAMPO COMPRIDO 81220-310 15/09/2018 4 '\fUNICIPIO IFONE/FAX
IUFPR ! INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA Dll SAIDA
Curitiba 11:07 -'ATURA/ DUPLICATA
41 1 1 ('.Ul'I " .... . 4 pcDOICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO ICMS ST VALOR DO ICMS ST. VALORDOIPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 o,oo 0,00 O 00 29 90 • ., ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OIITRAS DESPESAS ACES. VALOR APROX. TRIB. VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 6,06 29 90 • ~RANSPORTADOR/VOLUMES
~OSOCJAL FRETE POR CONTA lCODlGO ANTI PLACA UF CNPJ/CPF 4 t O - Remetente
4 ,,DEREÇO MUNIC1PIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
4 'UANTIDADE IESPECIE !MARCA NUMERO IPESOBRUTO PESO LIQUIDO
• mlADOS DO PRODUTO/ SERVICOS :!"'-l'ROD. D1'SCRIÇÃODOSPRODUfOS/SF.IIVIÇOS NCM/SH c,r O'OP IJN. Q11»"- V. IJNlrÃRIO v.mTAt. IICICMS V.ICMS v.m
.. , ..... OTAS V. TRIBUl'OS ICMS IPI
1111' SUPORTE PAPEL TOALIIA 39249000 010 S102 UN 1,0000 29,9000 29,9( 6,06
41 INlliRFOL!IAS Trib aprox RS: 3:11 Fedmtl.
~~09l!sladual - - - - - - - - - - --- - -- -- -- ----- ------ ------- -----~- ------ r------ -- - - - ------li li 41 it li it 41 1t 1t 1t it it il
RESERVJIOO AO FISCO rib aprox R$: 3,97 Federal, R$: 2,09 Estadual FONTE IBPT
â E 8
J I "' ~ {f_ z
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8
• • 106
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
0 ~iiP.l:TI .164.085/0003-30 Supernen:ados Tissi Ltda " ,lese H. Cotolen~u.., 1'191~ Ca!Wji CoJprido. Curitiba, PR
rune: Ml30Zb-718J Docimentn Auxiliar àa Nota Fiscal de Consumido,· Final
18(~9/ _I ~ .!~:3?:~!. _______ ... ., ~ _______ ~----- · •·· :_·~~~~fÍÓ~f.i~~?!~! Cucii;ill pescriçao íJtde Uti Ul.Unjt VUntel lp,~2f/0!i96328 Hetr Glight 1. irionaG l Op Ltl9 1,89 ~-'·}' ~" HS , , 89 zgp106}.q*~ R~~r Cl jgp! f jnona1 RDP 1,1.,~ ,89 (D.,.L100f,~6,u~ R. r Clign,. rnonau p i ,8, ,89 ísr1!2,ú1,6.:Mlo R~ r Cl ight irmnad ~p 1,89 ,89 ,_,,~_: -~~::_i_~~- -~::":.~~~~ -~º~-~'. ......... ·---~~-- .. -~--~~ _ .. "· 98 SUtHOTAL Rs 13, 54 -·- -- -·· ... --·. -- -· - ' ... ---- ... -.. --··- .. -. ---··· ---- -- ----- ---- ---Q t~s. t11ta I de itens %f~-- fgtal R$ [OAHA Dt. P8GAHEtHú t.art;;o Deb 1 to -·--·---~-- -··--- ... ----·----
~ VALGR 1~Ato 13.54
fü~LI(j~y/rl!o C~g~8 ~~38Cf!t8 5~o~~n2W~\1t8-g$3~º14f3
Tissi - Cntolen~o Sugernercados íiss, Ltda
R Jose ~- Cotolen~o. m1 Car1Po Conprido Curi cib~ • PR
CNPJ:77 .1&4.085/0003-30 IE: 1G17i40748 1 a109m i 5 :4õi i 1 ... -... --roü; ·; 05 -... --- .. -.. "éõíáRÕLÉ: 5i1142 ..
ílefe:ente ao Cupori Fiscal llunero: 537741
11.ss i Coto l enJo
107
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
[~-1:~-~~~-----~~~i~i~ i. Recebi (emos) de ........ ~ ... d..~r~.{M,-J.:0.. .............. (K..~.9.::Íf~ .............................................. li
! a quantia de <Jc' > t f.29 l füo 11 / V, f/,1< "ll. r;
1
1 Referente à ..•...•.. d.r.: .. ~:.Jz, ......... d.L. .......... k:.<hr.l~.0,. ............... -....... j i ~·p~~~·~i~·;~~~··fi~~~·,~~~~)·~··p·;~~·~·~t~·:···· ......................................................................................................... :i [ i, . . I , L j .Y ~" I ~ - IJ i@, QÔ /8 r o .... ~ .. :f /v.J.:/!?.M ..................................... , .. .... t ......... de ... L .. ~.1..~ ........................ def.'!::! ................. .
; Assinatura .../p.i /,i" í1/>t.{, 4j , ···-··············· ···························-·································· Nome ............... J.D..ti. .. ÍA ... ~ .......................................................... CPF / RG ......... , ............................................. .
gz,m
108
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,. •
lnter.net:: :B anking::: :CAIXA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet: Banklng CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 0371 / 003 / 00001003-3
Nome destinatário: ELIANE CRISTINE GARCIA 014661749
Valor: R$ 130,00
Identificação da operação: DIARISTA
Data de débito: 19/09/2018
Data/hora da operação: 19/09/2018 14:06:33
Código da operação: 00310726
Chave de segurança: NHNLET571MR5AWX8
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 19/09/2018 109
• • • • • • • • • • • • •
ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIREU - ME
CAETANO MARCHESINI, 980 PORTAO CURITIBA PR
CEP: 81.070-116
!FONE~(41) 3071-066.5 NATUREZA DA OPERAÇÃO
DANIF!E DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O - !Entrada i--;:-1 1-Saiída L::....J Nº 000.000.695
SIÉRXIE: 1 FOLHA: :1 de 2
Venda de mercadoria ad uirida ou recebida de terceiros Venda l'<SCRl(.',\IJ ESTAIJli,\I. 11'.SCRl(,\O ESTADLAI. Sl'B. fRHll.'TARlA
9076099879
DESTINATÁIUO /REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO PAYSAGEM ROYALE
11111 \llll llillll llilll llllllllllll 111111 llllllllll lll li li 1111111111 CHAVE DE ACESSO 4118 082B 6615 6600 0183 5500 1000 0006 9510 4460 9707
Can&:.clta de aut€fltlddade oo parta/ (lãc/anai da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141.180137827485 - 15/08/2018 11:41:40
C:S:PJ
28.661.566/0001-83
1 CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
11.193.839/0001-00 15/08/2018 ENDEREÇO 12;1~;;'~;r~PRIDO
1 rEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA
. RUA JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1161 81220-310 15/08/2018 MUNIC!P!O HOP.A DE SAÍDA
CURITIBA •. FATURA
1 FONE/FAX 33522106
~R lm5CRIÇÃO E..""TADJJAL 11:41:18
• Número Vencimento Valor !\'!úmero Vencimento Valor • ~--1 ___ 2~7_0~8 _20---'1~8 ___ 2~2~6~66~----=2 __ =20::.....=..:09'-'--2=0=1=-8 __ _.c;;2=26"-'-6::.:.7 _______________ ---..J
• CÁLCULO DO IMPOSTO
• • • • • •
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00 1 VALOR DO ICMS I l .liliSE DE CÁWJl..O JCMS ST I V.4LDR DO U:."'lS Sl)BSm/JIJ;ÃD Vll1.f)R TOTAL OOS PRDDl.fr05
0,00 0,00 0,00 453,33 VALOR DO FRETE I VALOR DO SEGUrtO I 1 DESCONTO , j OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS I VALOR DO IP! II VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,33 TRANSPOR.TADOR/V<OW!VIES TRANSPOR'rADOS RAZÃO SOOAL 1 FRITE POR CONTt. 1 CÓDIGO ANTT l PLACA DO VEÍCULO -1 UF GiPJ/CPF
1 9-Sem Frete i
HiDEREÇO
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE
• DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO • COD!GO DESCRIÇÃO DO PRODIJTO/SERV!ÇO
PRODIJTO
• 314 ACUCAR REFINADO CARAVELAS SKLS
NCM SH
1 MARCA
CST CFOP UNID.
17019900 102 5102 PC
l t·fü:UCÍ?:Ci 1 UF l lNSCR!ÇÃO ESTADUAL
1 NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO
QUANT. V~.LOR UNIT VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR !PI i---ALI_Q.,_UO_T_AS-; JCMS JPJ
1,000 12,812 12,81 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,00
• - -120 AGÜA-sÃNITARIÃ s LITROS ÕA-cÃs-A - - - - - - 3BÕS9429 102 ~- iõ: BB- - - - - iõoõ - - - 6,29Õ - - - - -1a,s7 - - - -o;oõ - - - -o~oõ - - -o~oõ - -o;oõ - -o;oõ ~ - - - - - -. --- ----------------------- ------------------ -------------476 CAFE CABOCLO 500 GR 09030090 102 510~ PC 4,000 9,829 39,32 o,oõ 0,01 0,00 0,00 0,00 t-. --- ----------------------- ------------------ ------------- ------------------------- ------868 DETERGENTE M!NUANO S/JO ML 38089429 102 '102 FR 7,000 1,850 12,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• - -7ã4 ESPONJÃ scol-êH-BRITE-7sxli"o 3M - - - - - - 6aÕs3Õ9Õ ;o25ii>i ÜN - - - -1õ,õoõ,__ ___ Õ,92Õ --- - -9,20 - - - o;oo - - - -õ,oí - - -Õ,ÕO ... -o;oõ --o;oõ - - - - - -. --- ----------------------- ------------------ ------------- -----·-------------------~------30 NEUTRAUZADOR ULTRA FRESH 360ML CL CAPIM 34029090 102 5102 FR 1,000 8,460 8,46 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
• 825 NEUTRAUZADOR ULTRA FR~SH 360ML CRA CANI· 34029090 102 ; 1 o~ FR 1,000 8,460 8,46 ------------------------º·ºº O,OI 0,00 0,00 0,00 . --- ----------------------- --------------------------------1152 NEUTRALIZA0OR ULTRA FRESH 3GOML MORANG 34029090 102 51 •l2 FR 1,000 8,460 8,46 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
• - -930 ~- ioÃittà WR~ -1.JJ.~ J'9f..SDâ-JTE-Cl'1~9Õ - - 41ll..82DDD 10~ 5 IU2 ex- ---- "i,õoõ - - -i;"i,ã9°õ - - - - -61.29 - D.D[) [)j)i f),1)11 - -1),00 - -1)-:oo - - - - - -·t- -421 PÂPEL HIG ãxJoÕ- LEVEZ úiaõ- - - - - - - 4S1S2ÕoÕ i"o2 ~-~12 FD- - - - -1,ôoõ - - -49,9BÕ- - - - -49,98
• - - 42 sÃsAÕ PÔ l(UP êx --1-KG - - - - - - - - - - - 34Õ22ÕoÕ 102 ~-~12 ex ---- 3,ÔoÕ~ - - - S,42Õ - - - - -16,26
• 588 SACO ALVEJADO 60X80 (2081) 63071000 102 51 112 UN 3,000 - - - 4,59Õ - - - - -13,77 . ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _,_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CJU.-CULO 00 IS N INSCRIÇÃO MUNIOPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN
º·ºº 0,00
DADOS ADICIONAIS
0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
0,00 0,0( 0,00 0,00 0,00
VALOR DO ISSQN
0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO ;- .. ··,·1·:-1E.~tr(, !:..~!'..: i!'rJ ?·)? H3 ·;1' Sr'} ("·! '!'_;;:n: ?2.!..-~ :.L!'i.-1.:'.: :::·.:·:.:.:;_;.~ ';::: J-.,__;-_..,.; r.r.•rcc.:r·,?-~.';--·. r'-~: -:,2.f,: õ:"r.-;j ·r·~~ -.. :,.:;.: .)·;_··.-·, t.· ::.~i.i _::,; · .. • ~-: tc.r~ ~~.;
• • • • •
··-···-· .. ·--···---·-··--··-···----
110
• • • • • • • • • • • •
RECEBEMOS DE ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e DATA DE RECEBIMENTO 1 _IDENTIFICAÇ~O E ASSINATURA DO RECEBEDOR
~~~':"~ DANFIE ~:V DOCUMENTO AUXILIAR a a <t-.::: a n e <e DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ALCANCE SOLUCOES llE UMPIEZA IEIR!EU - ME
CAETANO MARCHIESINI, 980 0-1Entrada0 1- Saída
PORTAO CURITIBA PR Nº 000.000,695
CEP: 81.070-:UO
FONE:(41) 3071-0665 SÉRIE~ 1
FIOlHA:2 de 2 NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adauirida ou recebida de terceiros Venda INSCRIÇ..l.O ESTADUAi.
9076099879
• DADOS DO PP..OD!JTO/SERVIÇD COD!GO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
PRODUTO • • • • • •
613 SACO LIXO PRETO 20 LTS ALCANCE C/100
- - - -----------------------761 SACO LIXO AZUL 150 LTS 0,08 ALCAN C/ 100
- - - -----------------------621 SACO LIXO PR 150 LTS 0,12 ALCAN C/100
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I INSCRl('.:i.O EST.\DL'AI. SL'B TRIBUTARIA
NCM SH
CST CFOP UN!D. QUANT. VALOR UNIT
39232190 102 51~ FD 2,000 5,310
- - - - - - - - - - - - ------ ------39232190 102 S 10::! FD 2,000 41,900
- - - - - - - - - - - ------- ------39232190 102 5102 FD 2,000 49,240
Nº 000.000.695 SÉRIE: 1
11111111íl m1111 mm 111111111111 m1111111111111111111111111111111111111 CHAVE DE ACESSO 4118 0828 6615 6600 0183 5500 1000 0006 9510 4460 9707
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180137827485- 15/08/2018 11:41:40
1 C'NPJ
28.661.566/0001-83
VALOR TOTAL 8.CALC, ICMS VALORICMS VALOR IP! ALJQUOTAS
!CMS !PI
10,62 0,00 0,01 0,00 o,oo 0,00
------- ------ ----Õ,O( ------83,80 0,00 0,00 0,00 0,00
------- - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - ------98,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
, 111
.Banco Bradesco S/ A https ://www.ne 12. bradesconetempresa.b. br/i bpj sei/impri mirPopup.j sf
• • • • • • • • • • • • • • • .-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9ofl
Rsradesco l 231-2 I 23790.04902 98227.000001 08002.547704 7 76530000022667
Local de Pagamento Vencimento Pagável !'referencial mente tia rede lltadesco ou no lltadesco Expresso . 20/09/2018
B e n efi c i ári o ,I\LrnNCESOLUCOES DE LIMPEZA I CPF /CNPJ: 028.661.566/0001-83 Agência/Código B e n efi c i ári o R rnETANO MARCHESINI, 1036 - PORT,(l.0 049/25477-0 81070-110 - CURITIB.(l. - PR
Data do Doe. N" do dommente Espécie doe. Aceite Data Proces. Nosso número 15/08/2018 695/8 DM N 15/08/2018 09/82/270000008-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento 9 R$ 226,67
Pagador: CONDOMINIO P!l.YS!l.liEM ROHLE I CNPJ/CPF: Oll.193.839/0001-00 Cóira1~tal.i:<f1s!UI
JOSE BENEDITO COTTOLENliO N 1161 - rnMPO COMPRIDO n,~,i,.:..,
fil001IOOfj 81220-31 O - CURITIBA - PR Sacador avalista: N?o informado
Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica. ___ P
. ...... -... -.... -· .................. ----. ·-.... -· .... -................... ----- --.... -·. -----........ -----... ---........ -·--"~
Bsradesco j 231-2 j 23790.04902 98227.000001 08002.547704 7 76530000022667
Local de Pagamento Vencimento Pagável !'referencial mente na rede lltades co ou no lltades co E:xpress o. 20/09/2018 B e n efi c i ári o !l.LrnNCE SOLUCOES DE UMPEZ,(l. 1 CPF/CNl'J: 028.661.566/0001-83 Agência/Código Beneficiário R rnET!l.NO M!l.RCHESINI, 1036 - - PORT!l.0 049/25477-0 81070-11 O - CURITIB.(l. - PR
Data do Doe. N" do documento Espécie doe. Aceite Data Preces . Nosso número 15/08/2018 695/8 DM N 15/08/2018 09/82/270000008-0 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento
9 R$ 226,67 Instruções [Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) D e se o nt os I Abatimentos * * \IALORES DPRESSOS EM RU!IS ~ti~~-* ~
JUROS POR D11\ DE 1\1111\SO ............ O ,37 (-) Outras Deduções i\POS 20.09.2018 MULTA ...•...... . 11,33
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO P!l.YSAliD1 ROY.UE I CNPJ/CPF: 011.193.839/0001-00 C0cir.::,1,;.:.Q~Nvr~I
JOSE BENEDITO COTTOLENliO N 1161 - rnMPO COMPRIDO c,~M: ...
Rffiil)I 81220-31 O - CURITIBA - PR Sacador avalista: N?o informado
11 111111 li SI\ ( - Seniço de Apoio ao Cliente
li 11 li 1111 .A.lô Brade,co 031)0 704 8333
li li 11 1111 li 1 li 111 Deficiente Audi,ivo 01.i de Fala 0300 722 0099
Ficha de Compensação
1 rn Autenticação Mecânica
C::s.ncill.m e:nto:.-, Re e l:t.m :s.çÕl!S @
Informações. J!ll-.r,dimento 24 horas,? dias por sl!m an:s. .
Dom ai; telefones con:::1..1lte Q sitÍ;! f;:i.11! Cono:::co
Ouvidoria 0801) 721 9933 .Ate:ndim ':!nto de $egunda a :.::i::xta-fi?:in.,. da.;:; 8h is: 1 &h, e:a:,:s?:to feria.do$ .
15/08/2018 1 }.J 2
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • •
Internet::: :Ban:ki :Ng:: :C-AIXA
CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto Via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ:
Nome:
Conta de débito:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11.193 .839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
0374 / 003 / 00004456-2
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Código do ISPB:
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Sacado
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Data do Vencimento:
Data de Efetivação / Agendamento:
Valor Nominal do Boleto:
Juros (R$):
IOF (R$):
Multa (R$):
Desconto (R$):
Abatimento (R$):
Valor Calculado (R$):
20/09/2018
20/09/2018
226,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226,67
Página 1 de 2
23790.04902 98227.000001 08002.547704 7 76530000022667
BANCO BRADESCO 5/A
237
60746948
ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA
ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA
28.661.566/0001-83
CONDOMINIO PAYSAGEM ROYALE
11.193.839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
11.193.839/0001-00
https://intemetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 20/09/2018 113
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Intemet::::Ban:ki:Ng:::C-AIXA
Valor Pago (R$): 226,67
Identificação do Pagamento: MAT LIMPEZA PARC 2/2
Data/hora da operação: 20/09/2018 10:08:28
Código da operação: 63128288
Chave de segurança: GUFPNTJFE6SWGS4
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Página2 de 2
https://intemetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 20/09/2018
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
. - -
-~ -. ~~r:,~~F~,:~AR 11111111111111111111 1!11m ÍlilhfmdÍdil Ili 1 !Ili u 111111 lll 111 a l,c:ance-·
ELETRONICA
- 1l' ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI - ME
O-Entrada[!] CHAVE DE ACESSO
CAETANO MARCHESINI, 980 4118 0928 6615 6600 0183 5500 1000 0008 3510 4460 9703
1- Saída PORTAO CURITIBA PR
Nº 000.000.835 CEP: 81.070-110 Consulta de autenticidade no portal nacional da
FONE:(41) 3071-0665 SÉRIIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
FOLHA:1 de 2 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adauirida ou recebida de terceiros Venda 141180155004264- 11/09/2018 17:21:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 'INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA l CNPJ 9076099879 28.661.566/0001-83
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1 CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO PAYSAGEM ROYALE 11.193.839/0001-00 11/09/2018 ENDEREÇO
1 ~;1;;;~1s~1;T~ PRIDO ICEP DATA DE SAÍDNENTRADA
RUA JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1161 81220-310 11/09/2018 MUN!CIPIO 1 FONE/FAX ~R IINSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
CURffiBA 33522106 17:21:10 FATURA
Número
001
Vencimento
25 09 2018
CÁLCULO DO IMPOSTO
Valor 147 46
Número
002
Vencimento
09 10 2018
Valor
147 45
BASE DE CÁLCULO DE !CMS VALOR DO ICMS
0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
294,91 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO
. 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
VALOR DO !PI
0,00
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO
QUANTIDADE ESPÉCIE
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO
PRODUTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM SH
9-Sem Frete MUNICÍPIO
MARCA NUMERAÇÃO
CST CFOP UNID. QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL
314 ACUCAR REFINADO CARAVELAS SKLS 17019900 102 5102 PC 1,0QQI/ 12,812 12,81
--- ----------------------- ------------------/------------414 AGUA SANITARIA K BOA 5 LTS 28289011 102 S 102 UNO 2,000 · 15,280 30,56
- 13Õ9 ALCOÕL 7-0º/o ÃRAÜCft.RIÃ 1 ITTRÕ - - - - - - - 22Õ71Õ9Õ 102-5102 FR - - - - S,ÕOÕ /- - 5,562 - - - - -27,81
- -530 ALCOÕL GEL 70o/,-DÃ ILHA-4ão-ML - - - - - - - 38Õ89919 102 ~s !02 FR- - - - - s,õoõV - - 7,68Õ - - - - -3ii,4o
476 CAFE CABOCLO 500 GR 09030090 102 S 102 PC
1119 FILTRO 102 39232190 102 s 102 ex
4,000
1,000
9,829
3,210
39,32
3,21
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA
294,91
PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LIQUIDO
8.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR !PI r--_ALI_Q_,u_o_TAS_-i !CMS IP!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,0( 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
-------------------------~------0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--- ----------------------- -------------------/------------405 FILTRO 103 MELITA C/30 48232099 102 5102 ex 3,000 , 3,f30 11,79 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
- - 31 NEÜTRÃLIZADOR ULTRA-FRESH 36ÕM-L LÃ L/\VAN 34029Õ9Õ 102 ~s 102 FR- - - - - 2,ÕoõV - - 8,46Õ - - - - -16,92 o,oo 0,01 o,oo o,oo o,oo
- -891 PÃNo-D-E PRATÕ XADREZ 43X7Õ ÊsrÃ.(-1263)- - 63Õi1ÕoÕ 102 ~s 102 UNO- - - - s,ÕoÕ / - - 3,69Õ - - - - -18,45 - - - -o:oo - - - -O~O( - - - Õ,oÕ - -o:oõ - -o:oõ ,_ - - - - - -
421 PAPEL HIG 8X300 LEVEZA 1318D 48182000 102 5102 FD 1,000 49,980 49,98 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,00 ,_
- - 42 sÃsAÕ PÕ KLIP ex --1-KG - - - - - - - - - - - 34Õ22ÕoÕ 102 -5102 ex- - --- 3,ÕoÕ.,, - - 5,42Õ - - - - -16,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- -150 VEJÃ MULTIUSO-DIVERSÕS soÕML- - - - - - - 34Õ22ÕoÕ 102 ~s 102 FR- - - - - s,ÕoÕi, - - - s,ãsõ - - - - -29,40 0,00 o,oc 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DO ISS N INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO DOCUMENTO EMITHlO POR ME OU EPP OPTJ'IJ·!TE PELC SJMPLE~S N.n.::IúlJ.I\.L Tributos aproximados R$: 35.83 Federal e R.$; 46.lU Estadual - ro11tE: JBPT H,'!T2?7
1
5
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RECEBEMOS DE ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e DATA DE RECEBIMENTO
~ DAN!FE DOCUMENTO AUXILIAR
aijcance- DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIREL! - ME
CAETANO MARCHESINI, 980 O - Entrada [IJ 1 - Saída
PORTAO CURITIBA PR Nº 000.000.835 CEP: 81.070-110
FONE:(41) 3071-0665 SÉRIE: 1
FOLHA:2 de 2 NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adauirida ou recebida de terceiros Venda INSCRI(' ÀO ESTADUAL I INSCRl('ÀO ESTADUAL SUB. TRll3IJTARI,\
9076099879
Nº 000.000.835 SÉRIE: 1
1111111~111111111111111111111111111 illlll llllllll Ili l Ili li !;1111111111111111 CHAVE DE ACESSO 4118 0928 6615 6600 0183 5500 1000 0008 3510 4460 9703
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180155004264- 11/09/2018 17:21:15
1 CNPJ 28.661.566/0001-83
116
.anco Bradesco S/ A https :/ /www .ne 12. bradesconetempresa. b. br/i bpj sei/imprimi rPopup.j sf • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • of2
• • •
Bradesco l 231-2 j 23790.04902 98254.000007 05002.S:47700 1 76580000014746
Local de Pagamento Vencimento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. 25/09/2018
Beneficsrio
ALO\NCE SOWCOES DE LIMPEZA I Cl'F /CNI' J: 028.661566/00111-83 Agência/Código Beneficsrio
ll CAETANO MARCHESINI, 1036 - - PORT.i\O 043 J25477 -O
81070-110 - CURJTIIJ:.ll. - PR
Data do Doe. Nº do documento Espécie doe. Aceite Data Preces. Nosso número 11/09/2018 835 /001 DM N 11/09/2018 09/82/540000005-2
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Vabr/Percentual ( =) Vabr do documento 9 R$ 147,46
Pagador: CONDOMINIO PAYSAGEM ROYALE 1 CNPJ/CPF: 011.193.839/0001·00 ""'''"'"• -· """"""; JOSE BENEDITO COTTOLENGO N 1161 • CAMPO COMPRIDO "'"'
H~iV:,mu••· 81220-310 • CURITIBA - PR
Sacador avalista: Não informado
Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica
,P ,._,., __ - -·- "'""' ,._ ...... - -- -----·-- ------ ----- --- ------ ----- -·----- - -- .. ---·---- -- ---- w- ---------- - • --- -- -- --- -------· ... - ---- .. --------- -·--- , ..................... ~
Bradesco l 231-2 ! 23790.04902 98254.000007 05002.S:47700 1 76580000014746
Local de Pagamento Vencimento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. 25/09/2018
Beneficârio
ALGI.NCE SOWCOF.S DE UMPEZA I Cl'F/CNPJ: 028.661.5Gf>/0601-83 Agência/Código Beneficiário
R C.'l.H!l.NO M.'\RCHF.S!Nf, 1036 - - PORTi\O 049 /25411-0
61010-110 - CUR!TIM -· PR ~--"'
Data do Doe. Nº do documento Espécie doe. Aceite Data Preces. Nosso número 11/09/2018 835 /001 DM N 11/09/2018 09/82/540000005-2
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Vabr do documento 9 R$ 147,46
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Descontos/ Abatimentos * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRAS0 ............ 0,24 (-) Outras Deduções APOS 25.09.2018 MULTA ............ 7,37
( +) Mora/Mu~a
( +) Outros Acréscimos
(=) Vabr Cobrado
Pagador: CONDOMINIO PAYSAGEM ROVALE I CNPJ/CPF: 011.193.839/0001-00 ~.".'_j;i.i~i JOSE BENEDITO COTIOLENGO N 1161 - CAMPO COMPRIDO r,.,-,,1;r;nr:-m~
81220-310 - CURITIBA - PR ·'"'"
Sacador avalista: Não informado
ficha de Compensação
I I Ili li l l li l l li Ili li l l l l l l 111111111111111 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
A'ó Bradesco 0800 704 8383
Deficiente Aud~ivo ou de Fala 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações, Atendimento 24 horas, 7 dias por semana,
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Sh às 18h, exceto feriados,
Autenticação Mecânica
Demais telefones consuite o site Fale Conosco
11/09/2018 17:27
117
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ., • • • •
Int_ e.met ... BaNking_cA-IXA
CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto Via Internet Banklng CAIXA
Banco Recebedor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ:
Nome:
Conta de débito:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11.193.839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
0374 / 003 / 00004456-2
Página 1 de 1
Representação numérica do código de barras: 23790.04902 98254.000007 05002.547700 1 76580000014746
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Data do Vencimento:
Data de Efetivação / Agendamento:
Valor Nominal do Boleto:
Juros (R$):
IOF (R$):
Multa (R$):
Desconto (R$):
Abatimento (R$):
Valor Calculado (R$):
Valor Pago (R$):
Identificação do Pagamento:
25/09/2018
20/09/2018
147,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147,46
147,46
MAT LIMPEZA PARC 1/2
Data/hora da operação: 20/09/2018 10:09:53
BANCO BRADESCO S/A
237
COND PAYSAGE ROYALE
11.193 .839/0001-00
Código da operação: 63129757
Chave de segurança: VEYEF07GC8VKSCLP
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov .br/SJIBC/imprime _ bloqueto _ nova_ cobranca. processa 20/09/2018 118
• • • • • • • •
02 PERIODO DEAPURAÇAO
MINISTÉRIO DA FAZENDA 31/08/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF ou c PJ
Documento de Arrecadação de Receitas Federais -+ 11 . 19 3 . 8 3 9 / O O O 1-O O 1---"""'""'==.,.-------1--------~-----;
DARF PIS
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE (0041)30180908
Veja no verso
Instruções para preenchimento
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de periodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007
Corte aqui .
04 ~~g~~iÀ DA
05 NUMERO DE REFERENCIA
06 DATA DE VENCIMENTO
07 VALOR DO PRINCIPAL
08 VALORDAM LTA
09 ~LOR DOS JUROS E 1
ENCARGOS DL • 1.025169 -+ 10 VALOR TOTAL
11 ~UTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2• vias)
8301
25/09/2018
17,34
0,00
17,34
·,--------------------~-=~=~~-~---------, 02 PER ODO E URAÇ O
• • • • • • •
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF PIS
ROYALE
Veja no verso
Instruções para preenchimento
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007
31/08/2018 PJ
-+ 11.193.839/0001-00 04 ~~g~~iÀDA
-+ 8301 05 NUMERO DE REFERENCIA
-+ 06 D JADE VENCIMENTO
-+ 25/09/2018 07 ALOR DO P INCIPAL
-+ 17,34 08 VALORDAM LA
-+ 0,00 09 ~LOR DOS JUROS E 1
ENCARGOS Dl-1.025169 -+ 0,00
1 Q VALOR TOTAL
17,34 11 A TENTICAÇAO BANC A (S01T1ente nas 1" e 2•
vias)
119
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Intemet...Banking __ CA IXA
CAIXA Comprovante de pagamento de tributos federais Via Internet Banking Caixa
Nome:
Conta de débito:
COND PAYSAGE ROYALE
0374 / 003 / 00004456-2
Página 1 de 1
• MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102- PERÍODO DE APURAÇÃO li 31/08/20181
103- NÚMERO DO CPF ou CNPJll11.193.839/0001-00I
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 104- CÓDIGO DA RECEITA li 83011
DARF 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA 1 1
01- NOME/ TELEFONE 106- DATA DE VENCIMENTO 25/09/20181
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE / (41) 3408-6720 101- VALOR DO PRINCIPAL R$ 17,341
ATENÇÃO jos- VALOR DA MULTA R$ 0,001 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições 1!=========== ~======; administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor 09- VALOR DOS JUROS/ R$ 0,001 total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione ENCARGOS DL-1.025/69 _ esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos !~===========: :=======~ subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,0o. j10- VALOR TOTAL R$ 17,341
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20092018 037400300004456 004269161
Identificação da operação:
Data de débito:
PIS 08/2018
20/09/2018
Data/hora da operação: 20/09/2018 10:17:48
Código da operação: 00426916
Chave de segurança: RYKV9PL63Y3HAJ12
Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.0 736, DE 02/05/2007 .
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvídoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https ://internetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ darf. processa 20/09/2018 12(1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
-~ MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
~ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL I FONE/ ENDEREÇO
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE JOSÉ BENEDITO COTTOLENGO, 1161 CAMPO COMPRIDO 81220310 CURITIBA - PR 4130180908
2-VENCIMENTO
1 (Uso exclusivo do INSS) 20/09/2018
ATENÇÃO: Ê vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior
ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor Inferior
deverá ser adidonada à contríbuiçáo ou ímportâncla correspondente nos meses subsir
quentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.
Cort aqui e
fll!;)~ MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL I FONE I ENDEREÇO
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE JOSÉ BENEDITO COTTOLENGO, 1161 CAMPO COMPRIDO 81220310 CURITIBA- PR 4130180908
2-VENCIMENTO
1 (Uso exclusivo do INSS) 20/09/2018
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior
ao ""lipu!ado em flesoluçilo 1)1.'b'Jcodo pclo ll\/66. A1et:eita que resullar vDlorlnfericf
deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nas meses subse-
quentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado .
3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4-COMPETÊNCIA 08/2018
5-IDENTIFICADOR 11.193.839/0001-00
6-VALOR DO INSS 537,54
7-
8-
9-VALOR DE OUTRAS 78,03 ENTIDADES
10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
11-TOTAL 615,57
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4-COMPETÊNCIA 08/2018
5-IDENTIFICADOR 11.193.839/0001-00
6-VALOR DO INSS 537,54
7-
8-
9-VALOR DE OUTRAS 78,03 ENTIDADES
10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
11-TOTAL 615,57
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
121
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I:ntEmet---BankiNg .... C-AIXA
CAIXA Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375 de 25/01/2001
Nome: COND PAYSAGE ROYALE
Conta de débito: 0374 / 003 / 00004456-2
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 03- CÓDIGO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PAGAMENTO
' 104- COMPETÊNCIA
~IC'femi GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1os- IDENTIFICADOR
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE 106- VALOR DO INSS CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE lo7-JOSE BENDITO COTTOLENGO 1161 41-34086720 los-
Página 1 de I
1 21001
li 08/20181
11111938390001001
li 537,541
1 1
li 1
02- VENCIMENTO li 09- VALOR DE OUTRAS 1 78,031 (Uso Exclusivo INSS) ENTIDADES
ATENÇÃO 10- ATM/MULTA E D JUROS
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que
resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância 111-VALOR TOTAL
li 615,571 correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual
ou superior ao valor mínimo fixado .
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20092018 037400300004456 823468
Identificação da operação: INSS 08/2018
Data/hora da operação: 20/09/2018 10:10:52
Código da operação: 00823468
Chave de segurança: PY12TK9HEYE7EFN3
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking. caixa.gov. br/SIIBC/imprime _gps. processa 20/09/2018 122
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
rnE1,f1DÊN&IA SOCIAL
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRf
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL D GPS
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ ENDEREÇO/ TELEFONE
VITAL SEG SISTEMAS DE ALARME LTDA - ME R CAETANO MUNHOZ DA ROCHA 1000 OURO VERDE CAMPO LARGO PR CEP 83606-260 REF NF 293 Cond. Paysage Royale
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)
20/09/2018
a. ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor
3- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631
4- COMPETÊNCIA 08/2018
5 - IDENTIFICADOR 06. 556.081/0001-97
6 - VALOR INSS
7-
8-
9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
10-ATM / MULTA E JUROS
1.940,40
o:: inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor ~ inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses 1----------1---------1 ::, subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. ~ 11 -TOTAL 1.940,40
185810000019-s )140400210263-9 J! 10655608100-0 I[ 01912018087-3 j 12-AUTENTICAÇÂO BANCÁRIA
11111111 rn 11111111111 rn 1111111111111111 :}< ·--·······"''ºººº'º'ºº''ººº''ººº'º"ºº'ºº'ººº'ºº"ººººº""'º'ºº'''ºº'ºº'ºº'º'''ººº'"ºººº''º"º"º'ººººººº"º"º'ºººº'º'''º"ºººº'º"ºº'ººº'ºº'º''ºº'"ººº'º'ºº'ºººº'ºº"ººººº'º'ººº''ºº''''''º"""'ºº'"º''º''º''º''''º'"'º''''º''ºº'ºº""º'"ºº'''ºº'ººº'ººº'
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRf
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
3- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631
4- COMPETÊNCIA 08/2018
Pll/iiVll)Êf'iCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL • GPS 5- IDENTIFICADOR 06.556.081/0001-97
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ ENDEREÇO/ TELEFONE
VITAL SEG SISTEMAS DE ALARME LTDA - ME R CAETANO MUNHOZ DA ROCHA 1000 OURO VERDE CAMPO LARGO PR CEP 83606-260 REF NF 293 Cond. Paysage Royale
~ 2 - VENCIMENTO 20/09/2018
:i (Uso exclusivo do INSS)
6 - VALOR INSS
7-
8-
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
1.940,40
1101---------'-----------------------------------------1 ii: !z 8 12 :;:,,
11,i
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou Importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado .
185810000019-6 li 40400270263-9 ]l 10655608100-0 li 01972018087-3 j
1 ~ 11111 Ili 11111 U 11111111111111 H 11111
10-ATM/MULTAE JUROS
11 -TOTAL
12-AUTENTICAÇÂO BANCÁRIA
1.940,40
X··-................................................................................................................................................................................................................................................................ ..
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
in:temet---Ba.nking CAIXA
CAIXA Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA Documento oaoo dentro das condicões definidas oela oortaria MPAS NR. 375 de 25/01/2001 Nome: COND PAYSAGE ROYALE
Conta de débito: 0374 / 003 / 00004456-2
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 03- CÓDIGO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PAGAMENTO
~ 104- COMPETÊNCIA
mnt!M-mr.ea GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS jos- IDENTIFICADOR
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE 106· VALOR DO INSS VITALSEG SISTEMAS DE ALARME LTDA lo7-CAETANO MUNHOZ DA ROCHA 1000 41-30322145 !os-
Página 1 de 1
1 2631 1
li 08/20181
ll065560810001971
li 1.940,40 1
li li 1
02- VENCIMENTO 09- VALOR DE OUTRAS 1 0,001 (Uso Exclusivo INSS) ENTIDADES
ATENÇÃO 10- ATM/MULTA E D JUROS
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância
111-VALOR TOTAL
li 1.940,40 1 correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja Igual
ou superior ao valor mínimo fixado.
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA! CEFIC 20092018 037400300004456 823597
Identificação da operação: INSS RETENCAO NF 293
Data/hora da operação: 20/09/2018 10:12:01
Código da operação: 00823597
Chave de segurança: 1URNNL427P2Q5S7A
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:// intemetbanking. caixa.gov. br/SIIBC/imprime _gps. processa 20/09/2018
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
, --~-~-- ,~· ,..,,,,,,g 5-.-~N-,~;~R _____ _.,~~~~e~~:~;:_~~in·g~~~~il:s_ ~~ouças nº 1376
_.-..Jfll/l !"4 ,;;;,,-,lf,4 CNPJMF76.484.013/0001-45 ,r,r ,...__ Inscrição Estadual 101.80080-64
Companhia de Saneamento do Paraná Internet: www.sanepar.com.br
~BMJ~euENT,._E ----~--~.,.._.,._FO_N_E~S_A~Nj~~~ig!~º ~ 200-:-01 ~5
~~IO .PAYSAGE ROYAL:E •. ·NÚMERO· ·N•LAg~~jJ~JlNTE-~
R JOSE B COTTOLENGO 1161 7 1191
Jif1!1P?O FORA LOCAL-------------------
N~D~ l~,L~R I TI BA
001-46-22-442-80900
HIDRÔMETRO---,- CAT- RES • COM - IND - UTP- POP -
1 A16B030917-6-1 011 001
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA Turb!dez Cor Cloro Flúor Coli. Totais
Nº Mlnimo de Amostras Exigidas 571 :il o '.!lo; e:>
N° Amostras Realizadas 134 613 ~o o e:
Nov Dez
PAGO PAGO PAGO
FAIXAS DE CONSUMO- - - - -VOLUME- - - -VALOR M3/RS- - - - - - TOTAIS- - - -AGUA AGUA ESGOTO
RES Mínimo 5 34,58 29,39
BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE. RELATORID DA QUALIDADE DA AGUA• WWW.SANEPAR.COM.BR
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 5,48 _ i\UTENT!CAÇÃO NO VERSO OBSER~A~õ-~tsl'IC>_IIERISO_ _______ __ ______ C:O_MPRC>_V~_CLIENTE
AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO
EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO
ROTE!R0•001-46-22-442-80900
=í~ SANEPAR MATRICULA REFER~NCIA 'I' 2369.6177 0912018
L..,~~NTl-~A~~~OVlãRSO
/!//
VENCIMENTO VALOR TOTAL 2010912018 63,97
COMPROVANTE SANEPAR _ ! -----------------------------···Çj
12S
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
~·-. . . ~~-~~~-"Êndereço: Rua Engenheiros Rebouças n• 1376 ~.. S"ANrrnAR. CEPB0.215-900 Curitiba-PR __,,~ ~ ,;:;;;,l!f"".lfo,l!fA CNPJMF76.484.013/0001-45 li,..__ Inscrição Estadual 101,80080-64
Companhia de Saneamento do Paraná Internet: www.sanepar.com.br
CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115 NOME·OOCLIENTE:.-, --------------, ~I MATRICULA ,, ,, ', ! ~~~IO PAYSAGE ROYALE -NÚMER07N•LAtit~~J.iff~NTE-I
R JOSE B COTTOLENGO 1161 1191 25B0 LIG PISALAO CEP---~LOCAL ----------------------81 .220-310 1 CURITIBA ROTEIRO DE LEITURA ---~HIDRÔMETRO---~, CAT- RES -COM - IND - UTP- POP -
001-46-22-442-79450 IA16B030218-6-l 011 001 - - - -QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA Turbldez Cor Cloro Flúor Coll. Totais
Nº Mlnlmo de Amostras Exigidas 571 133 571 571 8l ~ ~" e:>
Nº Amostras Realizadas 641 608 649 134 613 '5 o o"
Ili" Amostras que Atendaram é Leglslaçao
Nov Dez
P GO PAGO
FAIXAS DE CONSUMO- - - - -VOLUME- - - -VALOR M3/R$- - - - - - TOTAIS- - - -AGUA AGUA ESGOTO
RES Mínimo De 6 a 10m3 De 11 a 15m3
10117 11117 12117 01118 18
34,58 5,35 5,96
29,39 4,55 5,07
,DIAS DE C,ONSUMOr DATA LEITIJfl/\ .
i · 32 10/09/2018 IMOTIVOOAAUSÊNCIADELEITIJRA-~---.==~<=;==-~-..,.,,=,:l,a;=-----,,
1 23
'
t,'PREVIS O PR XIMALEITURA GUA
09/10/2018 39,01
SERVIÇOS TOTAL
BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE. RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR
AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO
EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO
84,90
ROTEIR0:001-46-22-442-79450
=5ft SANEPAR MATRICULA REFERÊNCIA 2846. 7680 0912018
VENCIMENTO 20/09/2018
VALOR TOTAL 84,90
L AUTENTICAÇÃONOVERSO»"""""""""""""""""" '" """""""""""' COMPROVANTESANEPAR _j
:, / . ' ........... ~ ·-· ... , ............ ·- 1
126
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Instruções: 1. Imprima cm impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm . 2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2 . 3. Utilize folha A4 (21 O x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário. 4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras .
RECIBO DO PAGADOR
• Santander 033-7 03399.85301 29700.000150 92894.401014 1 76590000015980
Agência I Código do Benellclário Espécie Qtd Nosso número
PAGSEGURO INTERNET S.A. 3689/8530297 REAL 0000015928944 Número do documento CPF I CNPJ Data de Vencimento Valor Docum<nto
15928944 08.561.701/0001-01 26/09/2018 R$159,80 (-) Deston!OS I Abatimenios (·) Outras deduções (+)Mora/ Multa (+) Oulros acréSómos (=) Valor Cobraôo
Pagador
CONDOMINIO PAYSAGE ROY ALE/ CNPJ 11193839000100 Instruções
Para usufruir do serviço escolhido, é necessário o pagamento deste boleto até a data de vencimento . Este boleto refere-se ao seu plano UOL. Efetue o pagamento do seu boleto, para utilização do seu plano . Informações adicionais poderão ser solicitadas a qualquer momento, através dos canais de atendimento UOL.
AutenHcaçl!o Mec.lnlca
• ____________ • ____________________________________________________ • _________ -··-- __ . _________ • ___ Cortenalinhaab_?I!'~
6Santander 033-7 03399.85301 29700.000150 92894.401014 1 76590000015980
Local do pagJ!Nlflto
PaQar preferencialmente no Grupo Santander - GC Beneficiário
PAGSEGURO INTERNET S.A. Data oo DOC\J111en1o N' do Documento Espécie Doe. Acalte Data Processamento
21/09/2018 15928944 DM N 21/09/2018 Carteiro Espécia Quantidade Valor
COBRANCA SIMPLES RCR REAL Instruções (texto do responsobilldade do Beneficiário)
BANCO AUTORIZADO A RECEBER AT 26/09/2018 .
-----------===-===---=---==----------==============================-----=-• Para detalhamento dos valores cobrados, acesse https:!/sac.uol.com.br • Central de Atendimento: Capitais e regies metropolitanas: 4003-2002 e Outras localidades: 0800-771-7774
* SR(a) CAIXA, NO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.
----------===-=:=--===-====-==-=========================================== Pagador
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE / CNPJ 11193839000100
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384 • CEP: 01452002
Sao Paulo-Sao Paulo
IIU lll!IIIIIIIUll l li Ili llUI 11111 ~I Autenticoção Mocênlca
Vencimento
26/09/2018 Agência/ Código do Beneficiário
3689/8530297 NossoNilmero
0000015928944 Valor Documento
R$159,80 (·)Descontos/ Allot,nentos
(-) Outra, deduções
(+)Mera/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Yaior Cobrado
FICHA DE COMPENSAÇÃO
127
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
InterneT---ba_nk-ing:::C AiXA
CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto Via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ:
Nome:
Conta de débito:
CAlXA ECONÔMICA FEDERAL
11.193.839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
0374 J 003 J 00004456-2
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Código do ISPB:
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Beneficiário Final
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Sacado
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Data do Vencimento:
Data de Efetivação / Agendamento:
Valor Nominal do Boleto:
Juros {R$):
IOF (R$):
Multa {R$):
26/09/2018
24/09/2018
159,80
0,00
0,00
0,00
Página 1 de 2
03399.85301 29700.000150 92894.401014 1 76590000015980
BANCO SANTANDER S.A.
033
90400888
PAGSEGURO INTERNET S A
PAGSEGURO INTERNET S A
08.561. 701/0001-01
PAGSEGURO INTERNET S A
08.561. 701/0001-01
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE
11.193.839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
11.193.839/0001-00
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 24/09/2018 128
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
InterneT---ba_nk-ing:::C AiXA
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$):
Valor Pago (R$):
Identificação do Pagamento:
159,80
159,80
SITE UOL
Data/hora da operação: 24/09/2018 10:25:16
Código da operação: 67149656
Chave de segurança: NP6307071HFK9EKP
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente,
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Página2 de 2
https://internetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 24/09/2018 129
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL DE CURITIBA
9" VARA CÍVEL DE CURITIBA - PROJUDI Rua Cândido de Abreu, 535 - 9º Andar - Centro Cívico - Curitiba/PR
Autos nº. 0020718-67.2018.8.16.0001
Promova a parte interessada o preparo das custas relativas às diligencias a serem cumpridas pelo Sr. Oficial de Justiça, junto ao FUNJUS .
Curitiba, 30 de agosto de 2018 •
Magda Maba Ramos Analista Judiciária
130
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
.. EXTRATO PARA Usa DA UNIDADE ARRECADADORA
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA· 9• ESCRIVANIA DO CIVEL
Autor: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE CPF/CNPJ: 11.193.839/0001-00 Processo (Número Único): 0020718-67.2018.8.16.0001
Banco: Caixa Econômica Federal
Número do Documento: 00000000030524483·2
Nosso Número: 14000000001275597
Citação, Intimação ou Notificação
TOTAL
R$ 81,02
(401,09 VRC) R$ 81,02
~do ern 23/09/2018 .................................................................................................................................................................................................... Valor da.VRC: R$ 0,202
FUNJUS TRIBUNAL DE _JUSTIÇA DCl EsTADCJ DCl PARANÁ
Representação Numérica
10493.42288 36000.100044 00127.559763 4 76600000008102 Benofici6rio
FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - 15.303.222/0001-50 • NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: Datn. do Doc.umento l Número do Documento rspécle Doe 1 IData do Proocssamenta
23/09/2018 00000000030524483-2 RC N 23/09/2018 Instruções (Texto de Exciusiva responsabilidade do Beneficiário}
SR CArXA NÃO RECEBER APÔS A DATA PE VRNcnmmo J)A GUIA
FORO CEllTRIU, DA COMll!\C1\ DA REGIÃO M;;:i'!IOP,QLIT.l\NA DE CORI:rlBA - 9" ESCR:tVANIA DO CÍVEL
Citação, Inti.nla.ção ou Notificação ..... ~ ... - ................................................................... 81.02 TOTAL: ...•.......•.•..••...••..............•..••...•.•....•.........••.....•.•............... ., .•..•••..•... 8J.,02
projudi
10494766000000081023422836000100040012755976
Pa adot g CONDOM"llllO PAYSJIGE ROYllLE - CNPJ 11.J.93.839/0001-00 Rua José Benedito Cottolengo Campo Comprido - Curitiba/PR - CEP 81220-310
Autcrrucaçao Mecan,ca
Recibo do Pagador Vencimemto
27/09/2018 Agênda / Código Bcncficiárlo
3162/342283-6 Nosso Nümero
14000000001275597-0 (=) Valor do Documento
81,02 (-) Desconto J AbatimBJlto
(·) Outras Deduções
(+)Mora/ Multa
(+) Outros Aaestimos
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
~ ................................................................................................................................................................................................................................................................... .
CAIXA 1 o4-ol 10493.42288 36000.100044 00127.559763 4 76600000008102 Loeal da Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
Beneficiário
FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETIE, SN, Bairro: Data do Documenlo Número do Dowme-nto fEspécie Doe rooile Data do Processamento
23109/2018 00000000030524483-2 RC N 23/09/2018 Uso do Bane.o carteira rspéci• R$ Quantidade Valar
RG
Instruções (Texto de Exdusiva responsabilidade do Beneficiário)
SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCDIENT-0 DA GUIA
FORO CENTRAL DA CO!dllRCA DA REGIÃO ll!E:i'ROPOLITANA DE CURITIBA - 9 • ESCRIVAIIIA DO CÍVEL
Citação. :Intimação ou Notificação .....•...................................................................... 81,02 !l'O'rAr.: •.•.•. • .•..•.••• , .. • ..••••••••.•..••.•.•.•..••... , ......................... , .......................... Bl,02
projudi
Unidade Pagador
COliDO.'MNIO PAYSAGE ROYAI.E - CNPJ ll .193. B39/0001-00 Rua José Benedito Cottolengo Campo Comprido - Curitiba/PR - CEP 81220-310
Sac.,dar/A-..alisla
11111111111111111111 U 111 UI 1111111111 Autenticação Mêdnica
Vencimento
27/09/2018
Agência / Código Beneficiário
3162/342283-6 Nosso Número
14000000001275597-0 (=) Valor do Documooto
81,02 l·j uescomo, twaumento
(·) Outras Deduções
(+)Mora/ Multa
(+) OUlros Auésdmos
(=) Valor Cobrado
Código de Baixa
Ficha de Compensação
131
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Int:e _ rn:et. .. Bank:i N g __ CAI_ XA
CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto Via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ:
Nome:
Conta de débito:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11.193.839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
0374 J 003 J 00004456-2
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Código do ISPB:
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Sacado
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagamento Parcial
Parcela a Pagar:
Total de parcelas:
Valor residual (R$):
Data do Vencimento:
Data de Efetivação / Agendamento:
Valor Nominal do Boleto:
Juros (R$):
IOF (R$):
27/09/2018
25/09/2018
81,02
0,00
0,00
Página l de 2
10493.42288 36000.100044 00127.559763 4 76600000008102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
104
00360305
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO
15.303.222/0001-50
CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE
11.193.839/0001-00
COND PAYSAGE ROYALE
11.193.839/0001-00
001
001
81,02
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 25/09/2018 132
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Int:e_rn:et...Bank:i Ng __ CAI_XA Página 2 de 2
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 81,02
Valor Pago (R$): 81,02
Identificação do Pagamento: DESP JUDICIAL CASA 4
Data/hora da operação: 25/09/2018 09:03:00
Código da operação: 68062723
Chave de segurança: NK4SRWG4HAQXMSJ3
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente •
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://internetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 25/09/2018 133
• • • • • • • • • • • • • • • • . , • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • •
, BINHO INSTALAÇÃO & MANUTENÇÃO
ROBSON BENEDITO CASSEMIRO
Elétrica & Hidráulica em Geral
Tel.: 41 3329-0128 / 9247-1492
EST. DA COLÔNIA AUGUSTA, 125 - AUGUSTA - CURITIBA - PR
CNPJ: 20,285.247/0001,09 Inser. Munici ai 14 01 0694314·6
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE F
DATA DA EMISSÃO: \ S / \J~ 1 'à.~ \B . Nº 052
1 ;i Via Cliente
\ \ (o\ .. «.:
NOME:~~ . ~ ~~~ ~t ENDEREÇ:= ;_ ~~t~~ ~' CIDADE:_~~~ ESTADO: -\-c--"""s~cJ=--'-...........,.."------
CGC: \\ < \S:\. ~?)~ ~C\SJ\. ~() INSCR.EST.:
FÓRMUlA GRÁFICA- Tel.: 3015-3191 MANGRAF GRÁFICA LTDA- CNPJ 04.845.332/0001-28 - Inser. Esl. 902.51251-90 Av. Aparício C. Bittencourl, 280 - Térreo Undade • Centro - lvalporá - PR 3 Bis. 50x3 • 001 a 150 -AIDF Pref. AIDF N°79714 de 15/07/2014
- -- ----- --
TOTALR$
13'=
• • • • • • • • • • • • • • • •., .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
IntEmet __ banking:: :CAIXA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banking CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 1286 / 013 / 00024725-2
Nome destinatário: ROBSON BENEDITO CASSEMIRO
Valor: R$ 80,00
Identificação da operação: DESP ELETRICA
Data de débito: 25/09/2018
Data/hora da operação: 25/09/2018 09:04:39
Código da operação: 00072241
Chave de segurança: 2JWXCV7YZSTVG77V
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/ /intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 25/09/2018 135
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CNPJ: 16,905,448/0001,94
RAULFE DMNO CASSEMIRO Tel.: 41 99167-3629 Est. Da Colonia Augusta, 1 25 Augusta - Curitiba - Paraná
Inser, Munici ai 07 02 0773753,0
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE F Nº 042
DATA DA EMISSÃO:~L~___,__.,.i.;;::::,~=-=
FORMULA GRAFICA • Tel.: 3015·3191 MANGRAF GRÁFICA LTDA • CNPJ 04.845.332/0001-28 - Inser. Est 902.51251-90 Av. Aparlclo C. 81ttencourt. 280 - Térreo Undade - Centro - lvalpora • PR 01 BI. 50x3 • 001 a 050 -AIDF Prel. AIDF N' 99972 de 03/07/2017
1 ª Via Cliente
TOTAL R$ ·sco·-êo.-:~·--
136
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
In.terNet...Bankí-ng .... e_ AIXA
CAIXA Via Internet Banking CAIXA
1 Emiten11:e:
Conta origem:
Conta dostiillo:
Nome destinatário:
Vai!or:
Data de débito:
Data/hora da operação:
COND PAYSAGE ROYALE
0374 / 003 / 00004456-2
1286 / 013 / 00024725-2
ROBSON BENEDITO CASSEMIRO
R$ 800,00
TROCA DE LAMPADAS POSTES
25/09/2018
25/09/2018 10:48: 10
Código da operação: 00158121
Cha\fe tfle segurail!1çi:2: N7L3YEA8U10F7SG3
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvídoria: 0800 725 7474 He!p Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SllBC/imprime transferencia.orocessa ......
?"/OQ/?O 15L 137
, . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CONDOR SUPER CENTER LTDA CNPJ - 76.189.406/0050-04 RUA lnAo ALENCAR GUIMARAES, 2126, CAMPO COMPRIDO,
CURITIBA. PR
Docu1cnto Auxiliar do Nota Fiscal de Consu1idur Eletronic11
ITEN coo. DESC. QTD. UH. UL.UNIT sr UL.ITEN
001 07694900530032 AGUA HIN.CRVSTAL 1,5L PET 1UN F1 2,75 002 07897001050096 SUCO PURITV UUANACA lL TP
2UN X 3,69 Fl 7,38 003 07891962036984 BISC. BAUOUCCO IIAFFER CHOC. 140G
2UN X 1,99 Fl 3,98 --- ----- .. --- ......... ----- --- ------- ----- ------ ----- ..... ---- ......... aro. TOTAL DE ITENS 3 UALOR TOTAL R$ 14,11 UALOR A PAGAR R$ 14.11 Cartao de Debito R$ 14, 11
Consu lt11 pela chuue de acesso e1 http : / /1111u. fazenda. P r . gou . b r /nfce/consu l ta
4118 0976 1894 0600 5004 6511 2000 0323 8312 5175 6142
CONSUNIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e 000032383 Serie 112 25/09/.:J 18 17: 56: 14 Ui e Consu1i dor
Prot. Autorizacao: 141181170717755 25/09/18 17:56:15 oo: "'
~-- . Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R$ 4,01
Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:FEOERAL R$ 1,90(13,47%) Tributo:FOIHE IBPT EMPRESOMETRO:ESTADUAL RS 2, 11 (14.95%) N:01567 0:003297 E:065320-000060 Otl Operador: 01158510-DENIS DOS SANTOS E SILUA ELO DEBITO REDE 627780******6076 A:536904 DEBITO A UISTA UALOR:14,11 844908074106465 DOC:997413174 (SiTefl
25/09/2018 LJ:00050 PDU:112 C00:065320 Uisuaí Mix
. - 138
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CNPJ: 19.324.371/0001-57 AUTO POSTO CAMPO COMPRIDO LTDA
RUA LUIZ RONALDO CANALLI, 3317, CAMPO COMPRIDO, CURITIBA, PR, IE:9065513576
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica ~1' COO DESCRIÇAO QTD UN VL.UN. VL.TOTAL
001 2 GASOLINA Comum 4,674 L x 4,279 20,90
QTD. TOTAL DE ITENS
Valor Produtos, Dest,ontos Acréscimos VALOR A PAGAR
.-':1
20:00 '0,00 . 0,00 20,00
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro
VALOR
Consulte pela chave de acesso em: http://\wtw.fazenda.pr.gov.br
20,00 ( 1
4118 1019 3243.7100 0157 6500 1000 2957 8213 6221 7840
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Tributos lncider~es (Lei Federal 12.741/2012): R$ 8,49
Trib aprox R$: 2.69 Federal e 5,80 fstadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB. ICMS recolhido anteriormente po,· substituicao tributaria conforme artigo 412 do RICMS/2000-SP . Dados do abastecimento: nBico 11, nBomba 11, nTanque 2, vEnclni 545-183.140, vE_ncFin 545487,810. ·
,. .. • 139
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Int.emet_B.anKing .... CAIXA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banktng CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 1952 / 013 / 00022825·8
Nome destinatário: RODRIGO ALVES RIBEIRO
Valor: R$ 20,00
Identificação da operação: REEMB GASOUNA
Data de débito: 27/09/2018
Data/hora da operação: 27/09/2018 09:37:58
Código da operação: 00083336
Chave de segurança: L9QWTSJF4M9JQCV7
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbank:ing.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa 27/09/2018 140
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
, Cai~~•~ ~·= -~~~~-·• 'k -,~,;·;-=1 ir Recebi (emos) de ............. 0.9.n.~~~:P ................ <R.~.~-.-........ : ...................... '! ~ ª quanua de h , • \ a> ~ J u , , 1 t • tJU, a t :: ,
! Referente à ···-·-···d.&.:.i.,,,.: .. !?.i.. .•.....•.. .t.:.!h:J..~..... ... .............................. i j ;· pa;;; clareza fl~:tos) o presente. i ~ ........ J.Lv.vi .. ..J...t:. ......................................... , .!... .. Í.... .... de ........ &../.~.&::. ............ de.~9./B. ..... ~ ! ln· & ' 1; f:
t ~:::~~~~~ .. :::: .... Jf/4.-.4 .. ~ ..... ~~: .... ~ .................................. · CPF./ RG · ........................................................ I • .•• ·•· .... '•"..... ... • . . .... . •,:'. p ~ ........ ·.:,:.·.~·-·.·-·-·-·-········· ..••. '.{' .. •,, ..... :-,........... .... . • ..• : :; .•:•:; ;; . : : : : : : : ;.;,:-:;.:.: ::; : : : ; : : ; ; : : • : : :; : .-: ... ; -~---. ······=·----:-:-:-:-:-:~--·.·.·-·-·--:-:-:,:-:-.-:-:~-:-:-:-.-:-:,..:.:-:-:-:,· ,,:,
§Z'L;E3
l~l
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Int_ernet.. .. BanKi:ng CA:IXA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banking CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 0371 / 003 / 00001003-3
Nome destinatário: ELIANE CRISTINE GARCIA 014661749
Valor: R$ 130,00
Identificação da operação: DIARISTA ELIANE
Data de débito: 28/09/2018
Data/hora da operação: 28/09/2018 09:49:39
Código da operação: 00139788
Chave de segurança: 4CP8JZ19YW9JN7VK
Página 1 de 1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ou~doria: 08007257474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa 28/09/2018 1~2
'ONDOMINIO PAYSAGE ROYALE
Código
4
11.193.839/0001-00
Nome do Funcionário
RODRIGO ALVES RIBEIRO ZELADOR
Descrição
ADIANTAMENTO SALARIAL
Salérlo Base Sal. Contr. lNSS
1.556,21 0,00
Agência:
Base Célc. FGTS
0,00
CC: PESSOAL Mensalista
Referência
200,00
F.G.T.S do Mês
0,00
.* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE SETEMBRO***
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Adiantamento Setembro de 2018
CBO
514225 Admissão:
Vencimentos
200,00
Total de Vencimentos
200,00
Valor liquido
Base Cãlc. JRRF
200,00
Departamento Filial
1 1 03/05/2017
Descontos
Total de Descontos
0,00
200,00
Faixa IRRF
0,00
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Inter-neT Ban_kiNg::::CAIXA
CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banking CAIXA
Emitente: COND PAYSAGE ROYALE
Conta orígem: 0374 / 003 / 00004456-2
Conta destino: 1952 / 013 / 00022825-8
Nome destinatário: RODRIGO ALVES RIBEIRO
Valor: R$ 200,00
Identificação da operação: ADIANTAMENTO SALARIAL
Data de débito: 28/09/2018
Data/hora da operação: 28/09/2018 09:50:44
Código da operação: 00140862
Chave de segurança: 7Q2Tl<Z45397G4ZVU
Página 1 de I
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa. gov .br/SIIBC/imprime _ transferencia. process~ 28/09/2018
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DADOS P6SSOAfS /
C.ONDOMINfO 6
6MPR6SAS
J 6RC.6fRf LA DAS
1~5
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Conectividade Social - Procuração Eletrônica Página 1 de 1
CONECTIVIDADE SOCIAL CAI~
Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente PATRIMONIO CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE CONDO:18525827000184,
Seu arquivo~li082018lzip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/09/2018 às 14:25:06 .
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9DlD7F84040404040404040D4E1F39272502AA3 .
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução .
Informações Complementares:
Transmissor:
Inscrição Transmissor:
Responsável: Inscrição Responsável: Competência: NRA: Base de Processamento: Código de Recolhimento: Contato: Telefone:
PATRIMONIO CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE CONDO: 18525827000184 18.525.827 /0001-84
PATRIMONIO CONTABILIDADE E ADM 18.525.827 /0001-84 08/2018 J 1 DuqNwSm4J00000 PR - Curitiba 115 ILDO ALEX PINHEIRO 004192214936
Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações .
https://conectividade.caixa.gov.br/cxpostal/DownloadProtocoloServlet?retum=post&... 04/09/20 f8 1~6
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)
DATA: 04/09/2018
TABELAS 37.0 (22/01/2018) HORA;
PÁG :
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUIRAS ENTIDADES a FUNDOS POR FPAS EMPRESA
14:22:25
0001
EMPRESA: CONDOMINIO PAYSAGE ROtALE
COMP: 08/2018
TOl'LJ\DOR/ OBRA:
COD REC: 115 COD GPS: 2100
Nº CONTROLE:
FPAS: 566 OUTRAS ENT: ~099
OHeeBD5n96E0000-0
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2, O
Nº ARQUIVO:
INSCRIÇAO:
FAP: 1, 00
INSCRIÇAO:
J1DuqNwSm4JOOOO-O
11.193,839/0001-00
RAT A~USTADO: 2,00
LOGRADOURO: JOSE BENEDITO COTTOLENGO 1161 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: l:lI;:;ou-JlU
BAIRRO: CAMPO COMPRIDO TELEFONE: 0041-30180908
CNAE PREPONDERANTE: CNAE:
8112500 8112500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL
SEGURADO Empregados/Avulsos Contribuintes Individuais
EMPRESA Empregados/Avulsos Contribuintes Individuais RAT RAT - Agentes Nocivos Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas Comercialização Produção Evento Desportivo/Patrocínio
RECOLHIMENTO CO.~P ANT - VALOR rnss (-) Retenção Lei 9. 711/98 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade
(-) Compensação VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL
OUTRAS ENTIDADES RECOLH COMP ANT - VALOR OUT EN~ID
VALOR A RECOLHE~ - OUTRAS ENTIDADES
TOTAL A RECOLHER
156,06 0,00
346,80 0,00
34,68
º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, 00 0,00
537,54
78,03 0,00
78,03
615,57
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
(*) Os valores de retenção, salárío-família/salário-materníd&de e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos. A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO 00 PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA L~I No 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE., RENUNCIANDO E~PRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECL.ll.RAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERJ\L DO BRASIL O DIREITO DE, APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EUSTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
156,06 0,00
346,80 o,oo
34,68 0,00 0,00 0,00 o,oo
º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00
537,54
78,03 0,00
78,03
615,57
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DATA:04/09/2018
HORA: 14: 22: 25 --------- --- ---- PÁG : - ·-u-OTTODl ~FIP _- SEF IP 8. 40 (20/0B/2.0.14-)
EMPRESA:CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE
COMPETÊNCIA: 08/2018
QTDE TRABALHADORES
!REMUNERAÇÃO
DEPÓSITO
ENCARGOS FGTS
CONTRIB SOCIAL.
ENCARGOS CONTRIB soe
TOTAL A RECOLHER
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018
RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE'
CÓD REC: 115
FGTS - 8%
1
1.?34,02
)138, 72
0,00
0,00
0,00
:il.38,72
FPAS:566
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
INSCRIÇÃO: ll.193.839/0001-0G
S!MPLES: 1
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/0l/201E)
RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS
COMPETÊNCIA: 08/2018
EMPRESA INSCRIÇÃO OUTRAS ENTIDADES
VALORES: SEGURADOS EMPRESA OUTRAS ENT DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA
0099 CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE
156,06 381,48 78,03
ll.193.839/0001-00
0,00 0,00 0,00
DATA:
HORA:
PÁG:
COO PAGTO
TOTAL
2100
615,57
04/09/2018
14:22:25
001/001
FPAS
REEMBOLSO
566
0,00
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8. 40 (20/08/2014) TABELAS 37. O (22/01/2018)
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
DATA: 04/09/2018 HORA: 14: 22: 25 PÁG : 0001/0004
858800000016 387201791808 907620050815 119383900015
EMPRESA:CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE COMP: 08/2018 COD REC:115 COO GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 TOMADOR/OBRA:
SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: ll.193.839/0001-00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
NOME TR._~BALHP.DOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COO MOVIMENTAÇÃO CBO REM SEM 13 ° SAL REM 13 ° SAL BASE CÁL 13 ° SAL PREV S OC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL
RODRIGO ALVES RIBEIRO 1.734,02
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.734,02
0,00
0,00
204.12631.21-5 0,00
0,00
03/05/2017 156,06
156,06
01 138,72
138, 72
05142 0,00
0,00
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
DATA: 04/09/2018 HORA: 14: 22: 25 PÁG : 0002/0004
858800000016 387201791808 90762005081~ 119383900015
EMPRESA: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE COMP: 08/2018 COO REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: JOSE BENEDITO COTTOLENGO 1161 CIDADE: CURITIBA UF: PR
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13 °
01 1 1.734,02
TOTAIS: 1 1.734,02
Nº DE CONTROLE: OHeeBD5n96E0000-0 OUTRAS ENT: 0099 S1l:MPLES: 1 RAT: 2,0
BAIRRO: CAMPO COMPRIDO CEP: 81220-310
REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁJL PREV soe
0,00 1.734,02
0,00 1.734,02
Nº ARQUIVO: JlDuqNwSm4JOOOO-O INSCRIÇÃO: ll.1~3.839/0001-00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE CNAE:
8112500 8112500
BASE CÁL 13° PREV soe
0,00
0,00
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAl:4ENTO - EMPRESA
FGTS
DATA: 04/09/2018 HORA: 14:22:25 PÁG : 0003/0004
858800000016 387201791808 907620050815 119383900015
EMPRESA: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE Nº DE CONTROLE: OHeeBD5n96E0000-0 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: JOSE BENEDITO COTTOLENGO 1161 BAIRRO: CAMPO COMPRIDO CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 81220-310
MODALIDADE "Branco"-RECOE..HIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO
QUANTIDADE TRABALHADORES
VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018
DEPÓSITO FGTS
138, 12
ENCARGOS FGTS
0,00
FGTS - 8%
1.734,02 0,00
1
CONTRIB SOCIAL
0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00
Nº ARQUIVO: J1DuqNwSrn4J0000-0 INSCRIÇÃO: ll.193.839/0001-00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE CNAE:
8112500 8112500
TOTAL RECOLHER
138, 72
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1-Ul W, __
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - ~..F GFIP - SEFIP 8. 40 (20/08/2014) TABELAS 37. O (22/01/2018)
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA
EMPRESA: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE COMP: 08/2018 COD REC:115 COO GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: JOSE BENEDITO COTTOLENGO 1161 CIDADE: CURITIBA
VALOR DEV PREV soe CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 AflOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
FPAS: 566
UF: PR
Nº DE CONTROLE: OHeeBD5n96EOOOO-O OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT:
CEP: 81220-310 BAIRRO: CAMPO COMPRIDO TELEFONE: 0041 3018 0908
615,57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
2,0
O, 00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: O, 00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: O, O O COM PRODUÇÃO PJ: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
DATA: 04/09/2018 HORA: 14: 22: 25 PÁG : 0004/0004
Nº ARQUIVO: JlDuqNwSrn4J0000-0 INSCRIÇÃO: 11.1~3.839/0001-00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE CN'AE:
8112500 8112500
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
156,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:
PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15ANOS: 0,00 20ANOS: QUANTIDADE: O QUANTIDADE:
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES/ CÓDIGOS
H : o Il: o I2: o I3: o 14: o J : N2: o N3: o 01: o 02: o 03: O Pl:
Q3: o Q4: o Q5: o Q6: o R : O S2: V3: o w : o X : o y : o Zl: O Z2:
VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00
O,QO o
o K : o P2:
o S3: o Z3:
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
25 ANOS: QGANTIDADE:
o L : o M : o P3: o Ql:
o Ul: o U2: o Z4: o Z5:
o Nl: o Q2: o U3: o Z6:
0,00 0,00
0,00
0,00 o
o o o o
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