VTEX Day - Montagem de CD em estados de incentivo fiscal

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    16-Jul-2015
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    Retail

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Incentivo FiscalQuando montar um CDem local com incentivos10 AbrilVTEX Day 2015Rafael Campos - Scio DiretorRafael Campos - rafael@vtex.comScio Diretor VTEX

Atuante no mercado desde 2008

Experincia em mais de 50 implantaes de projetos corporativos

Realizao da primeira expanso VTEX para Amrica Latina (2012/2013)

www.slideshare.net/rafaccamposRafael Campos - Scio DiretorRafael Campos - Scio Diretor

Rafael Campos - Scio DiretorMinha operao est em So Paulo.

Tenho a possibilidade de ir para Palmas e receber incentivo de 3.5% de ICMS.

Vale a pena?Custo de abastecimento do CD no estado

Perda de converso pelo aumento do tempo de entrega

Aumento do custo de frete

Custo de reversaRafael Campos - Scio DiretorO que ser analisadoRafael Campos - Scio DiretorNo debateremos.Questes jurdicasDiferena de custos operacionais ICMS-ST e MVARafael Campos - Scio DiretorVenda100%Marketing10,00%Impostos 12,00%CMV60,00%Adquirente + Gateway2,00%Adiantamento Financeiro2,00%Plataformas 3,00%Frete ao cliente4,10%Frete Abastecimento1,20%Anti-fraude1,00%Fraude apurada0,50%Fulfillment3,00%Margem Contribuio1,20%Perda de converso/Aumento de custo de mdiaDiminuio de ImpostosAumento do custo de abastecimento

Aumento do custo de frete para o clienteRafael Campos - Scio DiretorMarketing1.000.000 visitantesCusto de R$ 1.000.00020.000 pedidoscapturadosR$ 12 milhes capturadosR$ 10.000.000 faturamentoR$ 1.000.000 de R$ 10.000.000 significa um custo de marketing de 10%Rafael Campos - Scio DiretorPremissas da operaoDistribuioRegioRepresentatividadeTempo de envio mdioTempo de envio mdio esperadoSul15%4 dias teis6 dias teisSudeste55%3 dias teis4 dias teisCentro-Oeste15%4 dias teis3 dias teisNordeste10%5 dias teis3 dias teisNorte5%7 dias teis5 dias teisRafael Campos - Scio Diretor1.000.000 visitantesCusto de R$ 1.000.00015.000 pedidoscapturadosR$ 9 milhes capturadosR$ 7.500.000 faturamentoQueda de 25% de converso devido ao novo cenrio

R$ 1.000.000 de R$ 7.500.000 significa um custo de marketing de 13,5%

Diminuio de 3,5% pontos de margem.Rafael Campos - Scio DiretorAbastecimento do CDCD do fornecedorCD da operaoEstado de SPCD da operao em PalmasEstado de TocantinsRafael Campos - Scio DiretorPremissas da operaoFaturamento esperado de R$ 7.500.000,00

Ticket mdio: R$ 500 reais

CMV = 60%

Cobertura de estoque de 60 dias (pelo CMV)

Valor de estoque (CMV) de aproximadamente R$ 9 milhes

Abastecimento mensal de 50% do estoque, ou aproximadamente 9.000 skus

Rafael Campos - Scio DiretorSo Paulo/So PauloPalmas/TocantinsSo Paulo/So PauloR$ 15.000,00 por carretaR$ 35.000,00 por carretaSKUs/Carreta1.5001.500Carretas necessrias66Custo totalR$ 90.000,00R$ 210.000,00Custo total de abastecimento do estoqueConsiderando o cenrio de faturamento de R$ 7.500.000, a representatividade So Paulo de 1,2% Palmas de 2,8%Rafael Campos - Scio DiretorRegioRepresentatividadeCusto mdioCD SPCusto mdio CD PalmasSul15%R$ 50,00R$ 80,00Sudeste55%R$ 35,00R$ 65,00Centro-Oeste15%R$ 35,00R$ 40,00Nordeste10%R$ 80,00R$ 55,00Norte5%R$ 100,00R$ 70,00Totais100%R$ 45,00R$ 62.75Premissas da operaoFrete ao clienteRegioCD em SPCD em PalmasCusto Mdio do FreteR$ 45,00R$ 62,75Subsidio de frete45%45%Custo do frete para o clienteR$ 24,75R$ 34,50Representatividade na margem de contribuio4.1%5.6%Rafael Campos - Scio DiretorPremissas da operaoFrete ao cliente - cenrio 1Se for adotado esse cenrio, verificar o impacto na converso tambm, j que o custo de frete para o cliente, aumentaRegioCD em SPCD em PalmasCusto Mdio do FreteR$ 45,00R$ 62,75Subsidio de frete45%60.5%Custo do frete para o clienteR$ 24,75R$ 24,75Representatividade na margem de contribuio4.1%7.6%Rafael Campos - Scio DiretorPremissas da operaoFrete ao cliente - cenrio 2Nesse cenrio, no h impacto na converso pelo aumento do custo, mas h diminuio na margem de contribuioRafael Campos - Scio DiretorVamos consolidar os dados Rafael Campos - Scio DiretorVenda100%Marketing10,00%Impostos 12,00%CMV60,00%Adquirente + Gateway2,00%Adiantamento Financeiro2,00%Plataformas 3,00%Frete ao cliente4,10%Frete Abastecimento1,20%Anti-fraude1,00%Fraude apurada0,50%Fulfillment3,00%Margem Contribuio1,20%Venda100%Marketing13,50%Impostos 3,50%CMV60,00%Adquirente + Gateway2,00%Adiantamento Financeiro2,00%Plataformas 3,00%Frete ao cliente7,60%Frete Abastecimento2,80%Anti-fraude1,00%Fraude apurada0,50%Fulfillment3,00%Margem Contribuio1,10%Rafael Campos - Scio DiretorAlterao para Palmas representa uma perda de 8% ou 0,1% de margem de contribuio.Rafael Campos - Scio DiretorDvidas?

rafael@vtex.comwww.slideshare.net/rafaccampos