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Volpe ERP – Módulo de Faturamento Versão 3.6

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Volpe Enterprise Resource Planning

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Índice

1. Introdução________________________________________________ 4 1.1. O que fazer primeiro?_______________________________________ 4 2. Notas fiscais de produtos ____________________________________ 5 2.1. Incluindo uma nota fiscal de produto ___________________________5 2.1.1. Incluindo itens na nota fiscal de produtos _______________________ 8 2.1.2. Gerando financeiro da nota fiscal______________________________10 2.2. Processando nota fiscal______________________________________12 2.2.1. Modelos documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (danfe) _______ 13 2.3. Carta de correção eletrônica (cc-e)_____________________________14 2.3.1. Incluindo carta de correção eletrônica __________________________14 2.3.2. Processando carta de correção eletrônica________________________15 2.4. Motivos de rejeição de nfe, cce e ações para solucionar o problema __ 17


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1. Introdução

Faturamento é o principal módulo onde as operações fiscais são executadas. Permite total controle na geração de notas fiscais eletrônicas, além de ralizar de forma simples e segura a comunicação automática com a Secretária da Fazenda (Sefaz) para transmissão, autorização e correção das NF-e. Realiza prévia validação das informações a serem transferidas reduzindo assim as ocorrências de erros de digitação e incoerências com o layout padrão. Possibilita a extração de relatórios consistentes do montante faturado e de apuração de impostos.

1.1. O que fazer primeiro?

Antes de iniciar a utilização do módulo de faturamento no sistema Volpe é necessário fazer um planejamento da gestão a que ele se refere. Para isto, você deve criar os seguintes cadastros auxiliares:

Empresa: O cadastro de sua(s) empresa(s);

Cadastro Central: Clientes, fornecedores;

Classificação fiscal: Cadastro do NCM dos produtos e suas respectivas ;

Produtos: Cadastro de produtos;

Modelo de documentos fiscais: Ex: Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal 1/1A, Conhecimento de transporte;

CFOP: Classificação fiscal das operações;

Aliquotas de ICMS: Cadastro de aliquotas de ICMS por estado;

Situações tributária: Situações tributárias de ICMS, IPI, PIS e COFINS.

Os conceitos acima são descritos com detalhe no manual de cadastros.


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2. Notas fiscais de produtos

2.1. Incluindo uma nota fiscal de produto.

Nota fiscal de produto é um documento fiscal que visa registrar a atividade comercial e o recolhimento dos impostos sobre uma atividade comercial prestada por uma empresa a uma pessoa física ou jurídica. Além de atividades comerciais as notas fiscais podem também registrar transporte de mercadorias, tranfêrencias de mercadorias, remessas para consertos, empréstimo de bens e etc.

Acesse Faturamento > Notas Fiscais de Produtos > Incluir.


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Guias das notas fiscais:

Geral: Cabeçalho da nota fiscal, informações do emitente e destinatário que definem o CFOP a ser utilizado, influenciarão também na geração do financeiro e no calculo de imposto dos itens da nota fiscal.

Totalizadores: Guia que exibe a somatória de todos os valores das notas fiscais, sendo estes impostos, incentivos, frete, seguro e etc.

Transportadora: Informações referente a empresa que fara o transporte e o tipo de transporte obrigatórios para a emissão de NF-e.


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Serviços: Caso haja algum serviço vinculado a nota fiscal de produto que está sendo emitida, é possível vinculá-la através desta guia.

Importação: Guia onde é possível inserir valores das declarações de importação que não estão necessáriament vinculados aos intes das notas fiscais.

Documentos: Guia onde é possível inserir documentos de arrecadações (DEA, GNRE) e seus respectivos valores.


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Informações complementares: Caso haja alguma informação complementar seja esta sobre isenção, redução de base de calcúlo, etc., que tenha de ser impresso no corpo na nota fiscal, estes devem inseridos na grade desta guia.

2.1.1. Incluindo itens na nota fiscal de produtos

Os itens da nota fiscal de faturamento são os principais componentes da nota fiscal. Baseado em suas quantidades e preços unitários serão calculados os impostos de cada item e totalizados no cabeçalho da nota fiscal.

Acesse > Faturamento > Notas Fiscais de Produtos > Incluir > Grade de itens > Incluir


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Cabeçalho dos itens:

Estoque: Estoque vinculado a empresa emitente do qual o produto será baixado. Poderá ser modificado mediante digitação do login e senha de usuários autorizados.

Produto/Descrição: Código e modelo do produto selecionado.

CFOP: Código Fiscal da Operação, segerido através de verificações dos cadastros da Empresa emitente, do Destinatário e do Produto selecionado.


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2.1.2. Gerando financeiro da Nota Fiscal

O módulo de faturamento é totalmente integrado com o módulo financeiro. Ao gerar uma nota fiscal de vendas é necessário que seja feita a geração do financeiro. Os prazos e condições de pagamento serão gerados de acordo com os campos Forma de pagamento e Tipo de pagamento informados no cabeçalho da nota fiscal.

Acesse Faturamento > Notas Fiscais de Produtos > Incluir > Grade Financeiro da Nota Fiscal> Gerar financeiro.

Dados do faturamento: Informações gerais como quantidade, preço unitário e classificação fiscal, essenciais para a venda de produtos e para o calculo dos impostos.

ICMS: Guia com campos necessários para calcúlo de ICMS. Esta será habilitada quando a empresa emitente não esteja no regime tributário Simples Nacional.

ICMS CSOSN: Guia com campos necessários para calculo do ICMS CSOSN. Habilitada somente quando a empresa emitente estiver classificada no regime tributário Simples nacional.

IPI/PIS/ COFINS: Guias com campos necessáriso para o calculo de seus respectivos impostos. Ainda que a empresa não tenha o recolhimento destes impostos, é nec essário informar a situação tributária para cada um destes (Ex: Situação Tributária Isenta ou Não Tributada).

ICMS S.T. Destino; II; Importação/Exportação; Dados adicionais: São guias de preenchimento opicional de acordo com o tipo de nota fiscal emitida.


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2.2. Processando nota fiscal

Por conta da implantação da nova forma de emissão de notas fiscais por exigência da Secretária da Fazenda, toda nota fiscal lançada no sistema Volpe deve ser transmitida através da utilização de certificado digital para que seja de conhecimento do governo a existência da mesma.

Afim de facilitar este processo, criamos uma tela para transmissão de notas fiscais que exibe em tempo real o status da nota fiscal pela SEFAZ. E apenas notas fiscais que tiverem seus status como APROVADAS poderão ter impressos seus documentos auxiliares de Nota Fiscal eletrônica (DANFE).

Acesse Faturamento > Notas Fiscais de Produtos > Processar NF-e


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2.2.1. Modelos documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (DANFE).

Paisagem

Retrato


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2.3. Carta de correção eletrônica (CC-e)

A carta de correção eletrônica, assim como a carta de correção manual é um documento fiscalmente legal que tem por objetivo corrigir informações de uma nota fiscal já emitida. Apenas informações que não influenciam em valores ou calculos de impostos podem ser modificadas.

2.3.1. Incluindo carta de correção eletrônica

Acesse Faturameto > Notas Fiscais de Produtos > CC-e (Carta de correção eletrônica).


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2.3.2. Processando carta de correção eletrônica

Assim como a nota fiscal eletrônica, para que a carta de correção tenha validade fiscal é necessário o processamento através de certifado digital.

A Carta de correção somente sera feita após a transmissão da nota fiscal, caso seja necessário corrigir alguma informação da mesma. Quase todas as informações da nota podem ser corrigidas, exceto qualquer correção que implique mudança dos dados cadastrais do emissor ou destinatário, valor de produtos ou impostos e data de saida e emissão.

Na primeira guia da carta de correção podem ser corrigidos os dados de transporte da nota.

Na segunda guia, ficam disponiveis as correções que serão efetuadas na carta de correção, tendo como habilitar a edição do texto para as demais correções necessárias, marcando a opção “Liberar correção para edição”. Não existe um padrão definido pela SEFAZ para o texto da carta de correção.


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Na terceira guia ficam os dados de envio da carta de correção.

A carta de correção não gera um lote de transmissão, apenas vincula um evento a nota fiscal em questão e ao lote que foi anteriormente transmitido.


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2.4. Tabela 1 - Motivos de Rejeição de NFe, CCe e ações para

solucionar o problema.

Os motivos de rejeição de uma nota fiscal ou lote de notas fiscais podem ser diversos, segue abaixo toda relação de rejeições da SEFAZ.

As rejeições podem variar para cada UF, algumas validações não são feitas por todas as SEFAZ e algumas podem ter retornos diferentes para o mesmo problema. Variando o retorno da rejeição também para Nota Fiscal, Carta de Correção e futuramente manifesto de recebimento de NFe.

CÓD MENSAGEM DE RETORNO MOTIVO DA REJEIÇÃO AÇÃO RECORRER

201 Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite

Intervalo de notas inutilizadas maior que 1000

Reduzir a faixa de notas a serem inutilizadas

Faturamento

202 Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital

Emissor do certificado digital não autorizado, ou empresa emissora da nfe não reconhecida pela SEFAZ.

Verificar empresa emissora correta da nota.

Fiscal

203 Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e

Emissor não foi credenciado a emissão em ambiente de produção.

Solicitar credenciamento para a SEFAZ da UF em questão como emissor de Nfe.

Fiscal

204 Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999]

Nfe já consta como transmitida para a SEFAZ, checada com a chave da Nfe

Consultar status individual. Faturamento

205 NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999]

Nfe já consta como denegada na SEFAZ


206 Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ

Nfe já consta inutilizada na SEFAZ Consultar status individual. Faturamento

207 Rejeição: CNPJ do emitente inválido

CNPJ do emissor da Nfe não esta correto.

Verificar CNPJ no Cadastro de empresas e clicar em OK na nota para atualizar a informação.

Fiscal

208 Rejeição: CNPJ do destinatário inválido

CNPJ do destinatário não esta correto.

Verificar CNPJ no Cadastro central e clicar em OK na nota para atualizar a informação.

Comercial

209 Rejeição: IE do emitente inválida Inscrição Estadual do emissor da Nfe não esta correto.

Verificar Inscrição Estadual no Cadastro de empresas e clicar em OK na nota para atualizar a informação.

Fiscal

210 Rejeição: IE do destinatário inválida

Inscrição Estadual do destinatário não esta correto.

Verificar Inscrição Estadual no Cadastro central e clicar em OK na nota para atualizar a informação.

Comercial


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211 Rejeição: IE do substituto inválida Inscrição Estadual do emissor da Nfe não esta correto.

Verificar Inscrição Estadual no Cadastro de contribuinte substituto e clicar em OK na nota para atualizar a informação.

Fiscal

212 Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento

Horário de envio/emissão da Nfe maior que a data/hora correta.

Verificar configurações de fuso-horário.

Sistemas

213 Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital

CNPJ enviado na nota difere do certificado.

O certificado usado é de outra empresa. Trocar para o certificado correto.

Faturamento

214 Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido

Arquivo XML muito extenso. Montar um lote com um número menor de notas.

Faturamento

215 Rejeição: Falha no schema XML Erro na estrutura do arquivo XML.

Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.

Sistemas

216 Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada

Chave de acesso na consulta divergente da existente na SEFAZ na combinação número+série+CNPJ já transmitido

Possivelmente esta numeração já foi transmitida para outro estado. Consultar relação de notas com a SEFAZ do estado do emitente.

Fiscal

217 Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ

Nfe consultada ainda não foi transmitida.

Efetuar a transmissão do arquivo XML

Faturamento

218 NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999]

Nfe já consta como cancelada na SEFAZ


219 Rejeição: Circulação da NF-e verificada

Nfe já consta data de saída e não confirmado recebimento.

Tentativa de consulta individual. Evento ainda em homologação para manifestação ode recebimento do destinatário pela SEFAZ.

Fiscal

220 Rejeição: Prazo de Cancelamento superior ao previsto na Legislação

Tentativa de cancelamento com prazo superior ao permitido pela SEFAZ

Verificar prazo de cancelamento na SEFAZ do estado em questão e emitir uma nota de entrada para cancelar a operação.

Fiscal

221 Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário

Documento já recebido na tentativa de envio da carta de correção.

Documento não pode ser alterado após a confirmação de recebimento da Nfe.

Fiscal

222 Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado

Protocolo de autorização de uso da nfe incorreto

Verificar protocolo correto no XML para confirmar o recebimento do documento.

Sistemas

223 Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta

CNPJ do emitente difere do CNPJ atual na consulta

Ao consultar status da Nfe, verificar o CNPJ do certificado se confere com o CNPJ da nota emitida.

Fiscal


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224 Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final

Problemas com ordem dos itens de lote de inutilização.

Devido a inutilização de notas no Volpe ser feita individualmente, este problema não pode acontecer.

Faturamento

225 Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe

Erro na estrutura do arquivo XML.


Sistemas

226 Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

SEFAZ que autoriza nfe incorreta Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.

Sistemas

227 Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id – falta a literal NFe



Sistemas

228 Rejeição: Data de Emissão muito atrasada

Nota transmitida com data muito superior a data de emissão.

Verificar prazo de emissão com a SEFAZ local e inutilizar Nfe.

Fiscal

229 Rejeição: IE do emitente não informada

Emissor possui inscrição e a mesma não foi informada no XML

Corrigir Inscrição Estadual no cadastro de empresas, entrar na nota e clicar em OK para atualizar as informações.

Fiscal

230 Rejeição: IE do emitente não cadastrada

Emissor não possui inscrição estadual cadastrada na SEFAZ.

Verificar o cadastro da Inscrição Estadual no Sintegra.

Fiscal

231 Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ

Inscrição estadual do emitente incorreta.


Fiscal

232 Rejeição: IE do destinatário não informada

Destinatário possui inscrição e a mesma não foi informada no XML

Corrigir cadastro da empresa no cadastro central, entrar na nota e clicar em OK para atualizar as informações.

Comercial

233 Rejeição: IE do destinatário não cadastrada

Destinatário não possui inscrição estadual cadastrada na SEFAZ.


Comercial

234 Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ

Inscrição estadual do destinatário incorreta.


Comercial

235 Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida

Código SUFRAMA incorreto. Confirmar código do emitente e destinatário na SUFRAMA.

Comercial

236 Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido

Digito que valida a numeração da chave da nfe incorreto.


Sistemas

237 Rejeição: CPF do destinatário inválido

CPF do destinatário incorreto.

Verificar CPF no cadastro central, entrar na nota e clicar OK para atualizar as informações.

Comercial


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238 Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente

Cabeçalho do XML com versão incorreta


Sistemas

239 Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada

Cabeçalho do XML com versão incorreta


Sistemas

240 Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente

Emissor com problemas na SEFAZ Regularizar situação cadastral

Fiscal

241 Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado

Tentativa de inutilização em lote, com alguma nota já inutilizada ou transmitida.

Confirmar a numeração das notas do lote.

Fiscal

242 Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML



Sistemas

243 Rejeição: XML Mal Formado Erro na estrutura do arquivo XML.


Sistemas

244 Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente

CNPJ do certificado não confere com o CNPJ do emissor da nota.

O certificado usado é de outra empresa. Trocar para o certificado correto.

Faturamento

245 Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado

Emissor não foi credenciado a emissão em ambiente de produção.

Solicitar credenciamento para a SEFAZ da UF em questão como emissor de Nfe.

Fiscal

246 Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado

Destinatário não foi credenciado na SEFAZ.

Conferir CNPJ do destinatário no Cadastro Central, caso incorreto, corrigir, entrar na nota e clicar OK para atualizar. Caso contrário solicitar ao destinatário que verifique com a SEFAZ.

Comercial

247 Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora


Sistemas

248 Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora


Sistemas

249 Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora


Sistemas

250 Rejeição: UF diverge da UF autorizadora


Sistemas

251 Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA

Código SUFRAMA informado para um cliente que não possui inscrição na SUFRAMA

Corrigir informação da SUFRAMA no cadastro central, entrar na nota e clicar OK para atualizar.

Faturamento

252 Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento

Nota transmitida em ambiente de homologação sendo recebida em ambiente de produção.

Conferir com o emissor qual ambiente emitiu a Nfe para ajustar no manifesto de recebimento.

Faturamento


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253 Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida

Digito que valida a numeração da chave da nfe incorreto.


Sistemas

254 Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada

Nota informada como complementar não possui referencia.

Corrigir a informação de nota fiscal complementar na Nfe, guia IMPOSTOS.

Faturamento

255 Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada

Nota fiscal já complementada anteriormente

Verificar nota complementada, pois a mesa já foi complementada antes. Deve ser emitida uma nota normal.

Fiscal

256 Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ

Tentativa de inutilizar uma nota já inutilizada anteriormente.

Verificar numeração já inutilizada na SEFAZ e confrontar a informação com as notas que estiver tentando inutilizar.

Fiscal

257 Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e

Destinatário não foi credenciado na SEFAZ.

Conferir CNPJ do destinatário no Cadastro Central, caso incorreto, corrigir, entrar na nota e clicar OK para atualizar. Caso contrário solicitar ao destinatário que verifique com a SEFAZ.

Comercial

258 Rejeição: CNPJ da consulta inválido CNPJ da empresa emitente da Nfe inválido

Verificar o CNPJ no cadastro da empresa, entrar na nota e clicar OK para atualizar.

Fiscal

259 Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF

CNPJ não credenciado para emissão de Nfe para a UF.

Verificar se a UF no cadastro de Empresa esta correta, caso esteja, contatar a SEFAZ para cadastramento.

Fiscal

260 Rejeição: IE da consulta inválida Inscrição estadual da consulta de status incorreta.

Verificar Inscrição Estadual no cadastro de empresa e atualizar a nota fiscal clicando OK.

Fiscal

261 Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF

Inscrição estadual da consulta de status incorreta.

Verificar cadastro de contribuinte Substituto no cadastro da empresa.

Fiscal

262 Rejeição: UF não fornece consulta por CPF

UF não permite que que seja consultada uma nota por CPF


Fiscal

263 Rejeição: CPF da consulta inválido CPF do destinatário incorreto.

Verificar CPF no cadastro central, entrar na nota e clicar OK para atualizar as informações.

Comercial

264 Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF

CPF do destinatário incorreto. Ou Não cadastrado na SEFAZ.

Verificar CPF no cadastro central, entrar na nota e clicar OK para atualizar as informações. Caso persista contatar o destinatário para que o mesmo atualize o cadastro com a SEFAZ.

Comercial

265 Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service

UF da nota fiscal divergente do WebService

Problemas na construção do Arquivo

Sistemas


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266 Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service

Deve ser utilizada uma série de 0-889 como transmissão normal. 900-999 como SCAN e 890-899 como avulsa.

Verificar se contingencia esta habilitada e corrigir a serie de acordo. Verificar também no cadastro da empresa a série vigente.

Fiscal

267 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente

NF complementar não localizada na SEFAZ

Verificar se a NF referenciada foi transmitida corretamente.

Fiscal

268 Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar

NF complementar a outra NF complementar

Não é possível complementar uma nota complementar, deve ser emitida uma nota normal.

Fiscal

269 Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada

NF complementar diverge da original

Verificar nota referenciada, somente pode ser emitida NF complementar para o mesmo destinatário da nota original

Faturamento

270 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido

Código do município incorreto Verificar se o código no cadastro da cidade do cliente esta correto.

Fiscal

271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente

Código do município incorreto Verificar se município do cliente pertence realmente a UF da nota.

Fiscal

272 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido

Código do município incorreto Verificar se o código no cadastro da cidade da empresa esta correto.

Fiscal

273 Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente

Código do município incorreto Verificar se município da empresa pertence realmente a UF da nota.

Fiscal

274 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido


Fiscal

275 Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário

Código do município incorreto Verificar se cadastro da cidade do cliente pertence a UF correta.

Fiscal

276 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido


Fiscal

277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada

Código do município incorreto Verificar se cadastro da cidade do cliente pertence a UF correta.

Fiscal

278 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido

Código do município incorreto Verificar se o código do município do local de entrega esta correto

Fiscal

279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega

Código do município incorreto

Verificar se o código do município do local de entrega pertence a UF correta.

Fiscal

280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido

Problemas com o Certificado Digital. Certificado digital não reconhecido como valido.

Solicitar certificado de empresa credenciada.

Sistemas

281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade

Certificado Digital vencido Solicitar um novo certificado digital.

Sistemas

282 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ

Problemas com o Certificado Digital

Solicitar um novo certificado digital.

Sistemas


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283 Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação

Certificado digital não autorizado. Empresa emissora do certificado não credenciada na ICP

Solicitar certificado de empresa credenciada.

Sistemas

284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado

Certificado digital não autorizado. Possível emissor do certificado não autorizado ou cadeia de certificados não instalada

Instalar cadeira de certificados atualizada.

Sistemas

285 Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil

Problemas com o Certificado Digital. Cadeira de certificados desatualizada

Instalar cadeira de certificados atualizada.

Sistemas

286 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR

Problemas com o Certificado Digital. Lista de certificados revogados não pode ser consultada

Lista de certificados revogados não pode ser consultada

Sistemas

287 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido

Código do município inválido quando possui ISSQN

Verificar município correto para emissão.

Sistemas

288 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido

Código do município inválido quando possui ISSQN

Verificar município correto para emissão.

Sistemas

289 Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada

UF da nota fiscal divergente do WebService


Sistemas

290 Rejeição: Certificado Assinatura inválido

Assinatura do certificado inválida ou versão difere de 3.


Sistemas

291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade

Certificado ainda não vigente ou vencido.

Solicitar novo certificado digital

Fiscal

292 Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ

Falta CNPJ no certificado. Solicitar novo certificado digital

Fiscal

293 Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação

Problemas com a Cadeia de Certificação

Reinstalar Cadeia de certificação, caso não funcione solicitar novo certificado de empresa credenciada.

Fiscal

294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado

Assinatura do certificado não esta vigorando.


Fiscal

295 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil

Problemas com o Certificado Digital. Cadeira de certificados desatualizada


Sistemas

296 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR

Problemas com o Certificado Digital. Lista de certificados revogados não pode ser consultada

Lista de certificados revogados não pode ser consultada

Sistemas

297 Rejeição: Assinatura difere do calculado

Calculo da assinatura incorreto na construção do campo digetValue

Reinstalar emissor de nfe Sistemas

298 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema

Calculo da assinatura incorreto na construção do campo digetValue

Reinstalar emissor de nfe Sistemas

299 Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8



Sistemas


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401 Rejeição: CPF do remetente inválido

CPF em branco ou com digito inválido.

Corrigir informação no Cadastro Central, entrar na nota e clicar OK para atualizar informações.

Comercial

402 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8



Sistemas

403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco

Preenchimento incorreto de campo no arquivo XML


Sistemas

404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido



Sistemas

405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido

Erro no digito de controle do país

Se código de país do emitente informado validar digito verificador do código do país do emitente

Fiscal

406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido

Erro no digito de controle do país

Se código de país do destinatário informado validar digito verificador do código do país do destinatário

Fiscal

407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa

CPF só pode ser informado no campo Emitente para NF-e avulsa

Verificar emissão da Nfe se consta como avulsa

Faturamento

409 Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header

TAG cUF não construída no arquivo XML


Sistemas

410 Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo Web Service

UF informada incorreta de acordo com o Webservice no qual esta enviando a NF

Verificar cadastro de empresa, entrar na NF e clicar OK

Fiscal

411 Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header

Falta TAG versaoDados no arquivo XML


Sistemas

420 Rejeição: Cancelamento para NF-e já cancelada

Solicitação de cancelamento de uma nfe já cancelada.


450 Rejeição: Modelo da NF-e diferente de 55

Modelo do documento incorreto, nfe somente pode ser modelo 55

Corrigir modelo na guia Nfe do cadastro de empresas.

Fiscal

451 Rejeição: Processo de emissão informado inválido

Processo de emissão diferente de 0,1,2 ou 3


Sistemas

452 Rejeição: Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador

Número do recibo de transmissão não foi emitido pelo órgão autorizador da Nfe

Verificar se existe outro lote transmitindo as mesmas notas.

Sistemas

453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual

Tentativa de inutilizar uma nfe com data de inutilização de ano superior.


Sistemas

454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006

Tentativa de inutilizar uma numeração com ano inferior a 2006, período no qual não existia nfe.

Verificar as emissões próximas as numerações inutilizadas para conferir se é nfe.

Fiscal

478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos

UF de entrega não informada, apenas para operação de venda de venda de veículos novos.


Faturamento


25

489 Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros)

CNPJ incorreto. Verificar Cadastro Central e Cadastro de Empresa

Comercial

490 Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros)

CPF incorreto Verificar Cadastro Central. Comercial

491 Rejeição: O tpEvento informado inválido

Tipo de evento (Manifesto de recebimento, Nota fiscal, carta de correção) invalido.

Conferir o método de transmissão do documento.

Sistemas

492 Rejeição: O verEvento informado inválido

Versão do evento invalido Conferir o método de transmissão do documento.

Sistemas

493 Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico



Sistemas

494 Rejeição: Chave de Acesso inexistente

Erro na construção da chave de acesso


Sistemas

502

Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes

Erro na construção da chave de acesso


Sistemas

503 Rejeição: Série utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999)

Série da nota não permitido em contingência do tipo SCAN.

Verificar abertura da contingência e corrigir série.

Sistemas

504 Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido

Transmissão da nfe em período menor que o permitido.

Verificar a data de saída da nfe e corrigir.

Faturamento

505 Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao permitido

Transmissão da nfe em período maior que o permitido.

Inutilizar nfe. Aconselha-se transmitir nota no dia em que a mesma foi feita.

Faturamento

506 Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão

Se informada data de saída, a mesma não pode ser menor que a de emissão.

Corrigir data de saída da nfe.

Faturamento

507

Rejeição: O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior

Operação de importação/exportação não deve possuir informação de CNPJ.

Verificar parâmetros de CFOP e dados do cadastro central

Fiscal

508 Rejeição: O CNPJ com conteúdo nulo só é válido em operação com exterior

Operação diferente de importação/exportação com valor nulo no CNPJ

Verificar parâmetros de CFOP e dados do cadastro central

Fiscal

509 Rejeição: Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior

CFOP de Importação/Exportação com localidade invalida. Código do município deve ser 9999999

Corrigir país ou CFOP na nota fiscal

Faturamento

510 Rejeição: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado

CFOP de Importação/Exportação com localidade invalida. País deve ser diferente de Brasil.


Faturamento

511 Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil)

CFOP não é Importação/Exportação com localidade invalida. País deve ser Brasil.


Faturamento

512 Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido

CNPJ incorreto. Corrigir CNPJ no cadastro central

Comercial


26

513 Rejeição: Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = EX



Faturamento

514 Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido

CNPJ incorreto. Corrigir CNPJ no cadastro central

Comercial

515 Rejeição: Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = EX



Faturamento

516 Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem



Sistemas

517 Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versão na tag raiz da mensagem



Sistemas

518 Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída

CFOP 1.xxx, 2.xxx, 3.xxx para operações de saída

Corrigir CFOP da nota fiscal

Faturamento

519 Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada

CFOP 5.xxx, 6.xxx, 7.xxx para operações de entrada.


Faturamento

520 Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX

CFOP de importação/exportação em UF incorreta.

Corrigir cadastro central e clicar OK na nota para atualizar as informações.

Comercial

521

Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatário para destinatário contribuinte do ICMS.

CFOP 1.xxx ou 5.xxx e UF do emitente diferente da UF do destinatário.

Verificar CFOP na nota e UF no cadastro central.

Comercial

522

Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere da UF remetente para remetente contribuinte do ICMS.

CFOP 1.xxx ou 5.xxx e UF do emitente diferente da UF do destinatário.

Verificar CFOP na nota e cadastro central.

Comercial

523 Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UFdestinatário.

CFOP 2.xxx, 6.xxx e UF do emitente igual a UF do destinatário.

Verificar CFOP na nota e cadastro central.

Comercial

524 Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e não informado NCM

NCM não foi informado, sendo obrigatório para operações de importação ou exportação.

Corrigir NCM no cadastro do produto e classificação fiscal.

Fiscal

525 Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI

Operação de importação e os dados de DI da guia importação dos itens não esta preenchido.

Preencher todos os dados de importação/exportação dos itens da nota.

Faturamento

526 Rejeição: CFOP de Exportação e não informado Local de Embarque

Operação de exportação sem dados de embarque.

Todas as notas de exportação devem conter o local, UF e data na guia importação/exportação

Faturamento

527 Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

Exportação com dados de incorretos de ICMS. Possivelmente marcado como isento.

Corrigir de isento para não-tributado.

Faturamento

528 Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota

ICMS diferente do produto da base x alíquota

Corrigir o calculo de ICMS ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento


27

529 Rejeição: NCM de informação obrigatória para produto tributado pelo IPI

Produto sem NCM sendo obrigatório quando possui tributação de IPI.

Corrigir NCM no cadastro do produto e classificação fiscal.

Fiscal

530 Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal

ICMS diferente do produto da base x alíquota de ISSQN para cliente sem inscrição estadual.

Verificar cadastro central e corrigir os dados.

Comercial

531 Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

Base de calculo do ICMS não é igual a somatória da base dos itens.


Faturamento

532 Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens

ICMS não é igual a somatória do ICMS dos itens.


Faturamento

533 Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens

Base de calculo do ICMS-ST não é igual a somatória da base dos itens.

Corrigir o calculo de ICMS-ST ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

534 Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens

ICMS não é igual a somatória do ICMS-ST dos itens.

Corrigir o calculo de ICMS-ST ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

535 Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens

Frete diferente da somatória do frete itens.

Corrigir o calculo de frete ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

536 Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens

Seguro diferente da somatória do seguro dos itens.

Corrigir o calculo de seguro ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

537 Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens

Desconto diferente da somatória do desconto dos itens.

Corrigir o calculo de desconto ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

538 Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens

IPI diferente da somatória do IPI dos itens.

Corrigir o calculo de IPI ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

539

Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso [chNFe: 99999999999999999999999999999999999999999999][nRec:999999999999999]

Diferença na combinação CNPJ+Número+Série+Modelo. Nota com mesma numeração já transmitida, possivelmente para outro cliente.

Verificar numerações de Nfe já emitidas na SEFAZ.

Fiscal

540 Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido

CPF do local de retirada da mercadoria incorreto

Corrigir cadastro central e verificar endereço.

Comercial

541 Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido

CPF do local de entrega da mercadoria incorreto

Corrigir cadastro central e verificar endereço.

Comercial

542 Rejeição: CNPJ do Transportador inválido

CNPJ da transportadora incorreto.

Corrigir CNPJ no cadastro central

Logística

543 Rejeição: CPF do Transportador inválido

CPF da transportadora incorreto. Corrigir CNPJ no cadastro central

Logística

544 Rejeição: IE do Transportador inválida

Inscrição Estadual da transportadora incorreto.

Corrigir Inscrição Estadual no cadastro central

Logística

545

Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão da mensagem



Sistemas

546 Rejeição: Erro na Chave de Acesso – Campo Id – falta a literal NFe

Falha na construção do cabeçalho do arquivo XML


Sistemas


28

547 Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada inválido

Chave de acesso da Nfe referenciada no complemento incorreto.

Conferir chave de acesso na Nfe original no site da SEFAZ e solicitar correção da chave

Sistemas

548 Rejeição: CNPJ da NF referenciada inválido.

CNPJ da Nfe referenciada no complemento incorreto.

Conferir informações da Nfe original no site da SEFAZ e solicitar correção da chave

Sistemas

549 Rejeição: CNPJ da NF referenciada de produtor inválido.

CNPJ da Nfe referenciada no complemento incorreto.


Sistemas

550 Rejeição: CPF da NF referenciada de produtor inválido.

CPF da Nfe referenciada no complemento incorreto.


Sistemas

551 Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido.

Inscrição Estadual da Nfe referenciada no complemento incorreto.


Sistemas

552 Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado inválido

Chave de acesso do CTe referenciado no complemento incorreto.

Conferir informações do CTe original no site da SEFAZ e solicitar correção da chave

Sistemas

553 Rejeição: Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador.

Ocorre quando o Webservice recebe a solicitação de consulta de um recibo que não foi gerado por ele.

Conferir UF do emissor da nota antes de realizar a consulta.

Sistemas

554 Rejeição: Série difere da faixa 0-899

Deve ser utilizada uma série de 0-889 como transmissão normal. 900-999 como SCAN e 890-899 como avulsa.

Verificar se contingencia esta habilitada e corrigir a serie de acordo. Verificar também no cadastro da empresa a série vigente.

Fiscal

555 Rejeição: Tipo autorizador do protocolo diverge do Órgão Autorizador.

Tentativa de cancelamento de um documento autorizado por outro órgão.

Conferir UF do emissor da nota antes de realizar a consulta.

Sistemas

556

Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal.

Construção de TAG de contingência em ambiente normal.

Consultar entrada e saída de contingência para verificar informações divergentes.

Sistemas

557 Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada.

Nfe transmitida em contingência sem justificativa

Preencher justificativa de contingência na entrada de contingência.

Sistemas

558 Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento.

Data de entrada em contingência maior que a data do documento.

Corrigir a data da nfe. Faturamento

559 Rejeição: UF do Transportador não informada

UF da transportadora não informado

Corrigir UF no cadastro central

Logística

560 Rejeição: CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido

Lote com NFs de empresas diferentes.

Conferir notas do lote na emissão e cadastro de empresas.

Sistemas

561 Rejeição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e

Mês na chave não confere com o mês de emissão da Nfe.

Entrar na nota e clicar ok, em seguida tentar transmitir novamente.

Faturamento


29

562

Rejeição: Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e [chNFe:99999999999999999999999999999999999999999999]

Chave de acesso incorreta na consulta de status.

Entrar na nota e clicar ok, em seguida tentar consultar novamente.

Faturamento

563 Rejeição: Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização

Nota fiscal já inutilizada nesta faixa de numeração.

Consultar relação de notas inutilizadas no Volpe.

Sistemas

564 Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens

Valor total dos produtos diferente da somatória dos itens.

Corrigir o calculo dos produtos ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

565 Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e



Sistemas

567

Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão do lote de NF-e



Sistemas

568 Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versão na tag raiz do lote de NF-e



Sistemas

569 Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada

Entrada em contingência deve ser menor ou igual a data de emissão da nfe

Verificar se contingência esta ativa e conferir a data de emissão da nfe

Sistemas

570 Rejeição: tpEmis = 3 só é válido na contingência SCAN

Tipo de emissão SCAN não autorizado pela SEFAZ.

Remover operação de emissão de nfe da contingência.

Sistemas

571 Rejeição: O tpEmis informado diferente de 3 para contingência SCAN

Tipo de emissão normal, porém com contingência habilitada pela SEFAZ.

Entrar com operação de emissão de nfe em contingência.

Sistemas

572

Rejeição: Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos (“ID” + tpEvento + chNFe + nSeqEvento)

Erro na construção do arquivo XML


Sistemas

573 Rejeição: Duplicidade de Evento Cce já consta na Sefaz Verificar status do Cce Sistemas

574 Rejeição: O autor do evento diverge do emissor da NF-e

Evento diagnosticar CNPJ emissor divergente da chave de acesso

Contatar emissor da nfe para correção

Sistemas

575 Rejeição: O autor do evento diverge do destinatário da NF-e

Evento diagnosticar CNPJ destinatário divergente da Nfe


Sistemas

576 Rejeição: O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento

Emitente de nfe não autorizado a emitir documento.


Sistemas

577 Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e

Carta de correção não pode ter emissão menor que a emissão da Nfe ao qual se refere.

Corrigir a data de emissão da Cce

Faturamento

578 Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento

Data e hora da emissão do cce maio que a data e hora da transmissão.

Verificar configuração GMT do servidor e cadastro de GMT do estado.

Sistemas


30

579

Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência

Carta de correção não pode ter emissão menor que a emissão da Nfe ao qual se refere.

Corrigir a data de emissão da Cce

Faturamento

580 Rejeição: O evento exige uma NF-e autorizada

Para emitir uma carta de correção é necessário antes transmitir a nota.

Excluir carta de correção e corrigir a nota para transmiti-la

Faturamento

587 Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e



Sistemas

588

Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem



Sistemas

590 Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1)

Nota emitida diferente de simples nacional por emissor que do Simples Nacional

Verificar cadastro da empresa e em seguida corrigir nota fiscal

Fiscal

591 Rejeição: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1)

Nota emitida como simples nacional por emissor que não é do Simples Nacional

Verificar cadastro da empresa e em seguida corrigir nota fiscal

Fiscal

592 Rejeição: A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS

Tentativa de emissão de nfe sem item

Verificar nota fiscal e incluir pelo menos um item

Faturamento

594 Rejeição: O número de sequencia do evento informado é maior que o permitido

Sequencia de envio de Cce invalido.

Corrigir a sequência de envio para de 1 a 20.

Faturamento

595 Rejeição: A versão do leiaute da NF-e utilizada não é mais válida

Versão da nfe que consta no XML não é mais vigente.


Sistemas

596 Rejeição: Ambiente de homologação indisponível para recepção de NF-e da versão 1.10.

Nota emitida como Nfe 1.10 não esta disponível para manifesto de recebimento.

Não é possível utilizar o recurso.

Faturamento

597 Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de IPI

Dados de IPI não informados no arquivo

Conferir CST de IPI e atualizar a Nfe

Faturamento

598

Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do destinatário diferente de NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Somente podem ser emitidas notas em homologação com o Nome do destinatário “NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL“.

Verificar o ambiente no cadastro de empresa.

Sistemas

599 Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II

Dados de II não informados no arquivo

Conferir dados de II e atualizar a Nfe

Faturamento

601 Rejeição: Total do II difere do somatório dos itens

II não é igual a somatória do II dos itens.

Corrigir o calculo de II ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

602 Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS

PIS não é igual a somaria do PIS dos itens

Corrigir o calculo de PIS ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

603 Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS

COFINS não é igual a somatória do COFINS dos itens.

Corrigir o calculo de COFINS ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

604 Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens

Valor de despesas não é igual a somatória das despesas dos itens.

Corrigir o calculo das despesas ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento


31

605 Rejeição: Total do vISS difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN

Soma dos ISS incorreto para simples nacional

Corrigir o calculo do ISS ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

606 Rejeição: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens

Base de calculo do ISS diferente da somatória dos itens.

Corrigir a soma da base de calculo do ISS ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

607 Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos itens

Base de calculo do ISS diferente da somatória dos itens.

Corrigir o calculo do ISS ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

608 Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN

PIS não é igual a somaria do PIS dos itens no simples nacional

Corrigir o calculo de PIS ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

609 Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN

COFINS não é igual a somatória do COFINS dos itens no simples nacional

Corrigir o calculo de COFINS ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

610 Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.

Total da NF difere da soma dos itens

Corrigir o calculo de total da NF ou desmarcar liberar impostos para edição. (Produtos + Desconto + ST + Frete + Seguro + II + IPI + Serviços)

Faturamento

611 Rejeição: cEAN inválido EAN invalido Corrigir EAN do produto, entrar na nota e clicar ok para atualizar.

Engenharia

612 Rejeição: cEANTrib inválido EAN tributável invalido Corrigir EAN do produto, entrar na nota e clicar ok para atualizar.

Engenharia

613 Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD

Chave de acesso incorreta. Entrar na nota, clicar em OK e consultar status.

Sistemas

614 Rejeição: Chave de Acesso inválida (Código UF inválido)

Chave de acesso incorreta.

Verificar UF no cadastro de empresas. Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.

Fiscal

615 Rejeição: Chave de Acesso inválida (Ano < 05 ou Ano maior que Ano corrente)


Verificar data da NF. Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.

Sistemas

616 Rejeição: Chave de Acesso inválida (Mês < 1 ou Mês > 12)


Verificar data da NF. Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.

Sistemas

617 Rejeição: Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido)


Verificar CNPJ no cadastro de empresas. Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.

Fiscal

618 Rejeição: Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55)


Verificar modelo no cadastro de empresas. Entrar na nota, clicar em OK e tentar emitir novamente.

Fiscal

619 Rejeição: Chave de Acesso inválida (número NF = 0)

Chave de acesso incorreta. Número da NF = 0

Excluir a NF e criar novamente.

Sistemas

620 Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD

Chave de acesso incorreta. Entrar na nota, clicar em OK e consultar status.

Sistemas

621 Rejeição: CPF Emitente não cadastrado

Apenas para emitente pessoa física


Fiscal


32

622 Rejeição: IE emitente não vinculada ao CPF



Fiscal

623 Rejeição: CPF Destinatário não cadastrado

CPF não consta cadastrado na SEFAZ

Contatar o cliente e corrigir a informação no cadastro central

Comercial

624 Rejeição: IE Destinatário não vinculada ao CPF

Inscrição não vinculada com o CPF.

Consultar Inscrição no Sintegra e corrigir no cadastro central

Comercial

625 Rejeição: Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM

Venda com isenção para região ZFM sem código SUFRAMA

Conferir código SUFRAMA no cadastro central e atualizar a informação na nota

Comercial

626 Rejeição: O CFOP de operação isenta para ZFM deve ser 6109 ou 6110

Venda para ZFM com CFOP diferente de 6109 e 6110


Faturamento

627 Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado

Se operação desonerada de ICMS, o valor do ICMS deve ser destacado na nota.

Corrigir valores de ICMS na nota.

Faturamento

628 Rejeição: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite]

Valor da Nota Fiscal acima do permitido.

Verificar se o valor total da NF-e é superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ, o valor limite deve ser parametrizável por cada SEFAZ

Fiscal

629

Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial

Valor total do produto difere do produto valor unitário e quantidade

Corrigir o calculo do valor do produto ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

630

Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável

Valor total do produto difere do produto valor unitário e quantidade

Corrigir o calculo do valor do produto ou desmarcar liberar impostos para edição.

Faturamento

635 Rejeição: NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento

Diferença na combinação CNPJ+Número+Série+Modelo. Nota com mesma numeração já transmitida, possivelmente para outro cliente.

Verificar numerações de Nfe já emitidas na SEFAZ.

Fiscal

301 Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente

Emitente com irregularidade na SEFAZ

Empresa esta bloqueada para emissão de Nfe, deve ser consultada a irregularidade com a SEFAZ.

Fiscal

302 Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário

Destinatário com irregularidade na SEFAZ

Destinatário esta bloqueado para recebimento de Nfe, deve ser informada a irregularidade para destinatário.

Comercial

999

Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)

Erro não tratado Analisar arquivo XML Sistemas

Volpe ERP - PWI€¦ · Volpe ERP – Módulo de Faturamento Versão 3.6 7 Serviços: Caso haja...

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