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Versão 2.3 (03/2016)

Prestador

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Sumário

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................... 4

APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................................. 4

O QUE É GISSONLINE? ................................................................................................................................................ 4 FILOSOFIA DA GISSONLINE ........................................................................................................................................... 4 BENEFÍCIOS QUE A GISSONLINE OFERECE ......................................................................................................................... 4

1º ACESSO DE EMPRESAS ESTABELECIDAS NO MUNICÍPIO .................................................................................. 5

ACESSO AO SISTEMA ........................................................................................................................................... 9

PRESTADOR ....................................................................................................................................................... 10

ESCRITURAÇÃO FISCAL ............................................................................................................................................... 11 Preencha os campos, indique tomador “Pessoa Física” e clique em “Gravar”. ............................................... 11 2º Prestando serviços para Tomador Pessoa Jurídica (estabelecido ou não no município) ............................ 12 3º Prestando serviços para Tomador de fora do país. .................................................................................... 12

ENCERRAR ESCRITURAÇÃO .......................................................................................................................................... 14 Modelo de Guia/Boleto ................................................................................................................................... 15 Consulta ........................................................................................................................................................... 16

1ª IMPRESSÃO PARA CONFERÊNCIA .............................................................................................................................. 17 2ª EMITA SEU CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO: ............................................................................................................ 18 ESCRITURAÇÃO SUBSTITUTIVA ..................................................................................................................................... 19 ENCERRAR SEM MOVIMENTO ..................................................................................................................................... 20 IMPRIMIR LIVRO ....................................................................................................................................................... 21 GUIA AVULSA .......................................................................................................................................................... 23

Conta Corrente e 2ª via (s) .............................................................................................................................. 25 Guia com Encargos .......................................................................................................................................... 26

AVISO IMPORTANTE .................................................................................................................................................. 28 NOTAS RECUSADAS PELO TOMADOR ............................................................................................................................. 29 FALE CONOSCO......................................................................................................................................................... 30 AIDF/NFS - E ......................................................................................................................................................... 31

Indique o tipo de solicitação que deseja efetuar e clique em prosseguir: ....................................................... 31 2ª Via de Solicitação/Autorização de AIDF/NFS-e ........................................................................................... 33

CONTATO ................................................................................................................................................................ 35 ALTERAR SENHA ....................................................................................................................................................... 36 OPÇÃO DE PAGAMENTOS ........................................................................................................................................... 37

PRESTADORES OPTANTES AO SIMPLES NACIONAL ............................................................................................ 39

............................................................................................................................................................................. 39

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Introdução Este manual foi desenvolvido para orientar os contribuintes em relação à prestação de

serviços, instruindo quanto aos procedimentos de escrituração fiscal, geração e recolhimento do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) através do sistema GissOnline. Observação: Caso tenha dúvidas em relação à declaração de serviços tomados, acesse o

manual específico através da opção DICAS DE ACESSO (página principal do endereço

http://portal.gissonline.com.br).

Apresentação

O que é GissOnline? A GissOnline é um sistema de gestão e controle do ISSQN, contendo diversos facilitadores de escrituração através da Internet. Filosofia da GissOnline Respeitar as empresas e os cidadãos com um sistema eficiente, proporcionando facilitadores para o cumprimento das obrigações tributárias de forma justa e transparente, utilizando beneficamente a tecnologia da informação, aproximando as empresas e a administração pública.

Benefícios que a GissOnline oferece

� Sigilo da informação e notas fiscais digitais; � Escrituração e substituição dos livros fiscais Online e Offline; � Declaração simplificada quando não houver movimento no mês de competência; � Impressão do livro fiscal; � Emissão de segunda via do imposto a qualquer momento; � Emissão eletrônica de Certificado, comprovando o encerramento da escrituração fiscal; � Emissão de Extratos Diversos – extrato econômico de débitos, guia emitida e conta

corrente tributária;

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1º Acesso de empresas estabelecidas no município Opção indicada somente aos contribuintes estabelecidos/inscritos no município, que não possuem identificação/senha e necessitam efetuar seu primeiro acesso ao sistema Gissonline

Observação � Caso já tenha identificação/senha, efetue seu acesso a partir da página 9.

.

Acesse o endereço: http://portal.gissonline.com.br

Clique na opção “Empresas estabelecidas no município sem identificação”, indique o estado através do mapa e repita a numeração demonstrada pelo sistema.

Indique o município e clique em , depois, selecione o município pesquisado.

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Indique a Inscrição Municipal, CNPJ/CPF (sem pontuação) e clique em “Visualizar Senha”.

O sistema demonstrará a identificação/senha conforme exemplo abaixo:

Observação

� Utilize a mesma identificação/senha para emissão de nota fiscal eletrônica.

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Informe a identificação/senha através da opção: “Clique aqui”. Obs: Informe exatamente o que visualiza em tela (considerando letras maiúsculas)

Preencha os campos abaixo e clique em entrar.

Repita a numeração utilizando o mouse e clique em

ENTRAR

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Preencha somente os campos:

� Nome para contato � Busca endereço por CEP � Telefone � E-mail � Possui AIDF? (indique sim somente se houver AIDF)

Após o preenchimento, clique em enviar.

Observação

� A senha poderá ser enviada ao e-mail cadastrado, através da opção “Esqueceu sua senha” na página principal do Portal.

� Após enviar este formulário, o sistema apresentará os módulos de acesso conforme sua atividade/serviço (exemplo: Prestador, Tomador e Construção Civil).

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Acesso ao Sistema O acesso ao site é realizado através do endereço eletrônico http://portal.gissonline.com.br

Informe a identificação/senha através da opção “Clique aqui”

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Prestador

Clique neste item para visualizar o menu de opções.

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Escrituração Fiscal Opção destinada à escrituração de notas fiscais de prestação de serviços (impressas).

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Escrituração Fiscal”.

É possível efetuar três tipos de escrituração fiscal:

1º Prestando serviços para Tomador Pessoa Física.

Preencha os campos, indique tomador “Pessoa Física” e clique em “Gravar”.

Observação

� A nota fiscal eletrônica é transmitida para a escrituração fiscal após sua emissão no sistema Ginfes.

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2º Prestando serviços para Tomador Pessoa Jurídica (estabelecido ou não no município)

Preencha os campos, indique tomador “Jurídica” e selecione uma das opções, podendo ser: - Estabelecido no município ou não estabelecido e efetue a pesquisa clicando em buscar

tomador.

Após o preenchimento, clique em “Gravar”. 3º Prestando serviços para Tomador de fora do país.

Selecione os campos: Tomador “Fora do País”, resultado do serviço (Brasil ou Exterior), Nome da Empresa e também “Informações sobre a Empresa Tomadora”.

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Versão 2.3 (03/2016) 13

Após o preenchimento, clique em “Gravar”. Exemplo de escrituração fiscal concluída.

- Utilize para excluir o lançamento.

Observação

� É possível agrupar notas fiscais somente quando o tomador for pessoa física (emitidas no mesmo dia).

� As opções existentes no campo “situação” serão validadas conforme a legislação municipal.

� Caso o sistema não localize o tomador pessoa jurídica através da pesquisa, os campos serão liberados para preenchimento manual.

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Versão 2.3 (03/2016) 14

Encerrar Escrituração Opção destinada ao encerramento da competência mensal, para efetivação do livro eletrônico.

Informe a competência (mês/ ano) e clique em “Encerrar Escrituração”.

Após confirmar o encerramento, o sistema apresenta o boleto de pagamento conforme exemplo abaixo:

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Modelo de Guia/Boleto

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Versão 2.3 (03/2016) 16

Consulta Opção destinada à conferência dos lançamentos efetuados na escrituração fiscal.

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Consulta”.

Haverá duas opções disponíveis:

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1ª Impressão para Conferência: Contendo o detalhamento das notas fiscais escrituradas/emitidas.

.

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2ª Emita seu Certificado de Encerramento:

Este documento comprova o encerramento da competência, contendo o resumo da declaração, data, hora e IP.

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Versão 2.3 (03/2016) 19

Escrituração Substitutiva

Opção disponível para adicionar, excluir ou corrigir lançamentos (somente nota fiscal impressa).

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Escrituração Substitutiva”.

• “Notas Adicionais” – Utilize para adicionar uma nota complementar.

“Encerrar Substituição” – Utilize sempre que efetuar alguma alteração na escrituração substitutiva. (Inclusive para notas fiscais emitidas/canceladas através do sistema GINFES)

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Encerrar Sem Movimento

Opção indicada quando não houver prestação de serviços em determinada competência.

Informe a competência e clique em “Encerrar Sem Movimento”.

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Imprimir Livro Opção destinada à consulta e impressão do livro eletrônico.

Informe a competência (mês/ano) e clique na opção “Imprimir Livro”. O livro será disponibilizado através de PDF com as opções mensal ou anual.

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Escrituração de Serviços Eventuais

Opção disponível para escrituração fiscal (somente notas impressas) com indicação de serviços prestados eventualmente, cuja atividade não conste em seu cadastro municipal.

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Escrituração de Serviços Eventuais”.

Exemplo de escrituração fiscal concluída.

Importante

� Procedimento similar ao constante nas páginas: 11, 12 e 13.

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Guia Avulsa

A guia avulsa funciona como um facilitador, permitindo efetuar o cálculo e a geração do boleto de ISSQN antes de efetuar a escrituração fiscal.

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Guia Avulsa”.

Informe novamente a competência e clique em “OK”.

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Informe o valor faturado correspondente à atividade e clique em Calcular Imposto.

Clique em Sim, Emitir Guia.

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Conta Corrente e 2ª via (s) Opção destinada à consulta e impressão da 2ª via da guia.

Clique em “Conta Corrente e 2ª Via (s)” e indique o ano que deseja consultar.

Selecione o “ ” correspondente ao

mês.

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Clique no número da guia para efetuar a emissão de 2ª via.

Guia com Encargos Opção disponível para cálculo de boletos após o vencimento, contendo acréscimos legais.

Clique no para visualizar o calendário.

Após selecionar a data, clique em Calcular.

Clique no calendário para visualizar e indicar a data de correção dos encargos

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Versão 2.3 (03/2016) 27

Comunicados e Notificações

Opção destinada à apresentação de comunicado (s) postados aos contribuintes via correio.

Clique em “Comunicados/Notificações” para visualizar as informações.

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Versão 2.3 (03/2016) 28

Aviso Importante Opção contendo relatório que apresenta possíveis pendências/irregularidades de sua empresa junto à Prefeitura.

Clique em “Aviso importante” e depois em “atualizar relatório situacional”.

Aguarde o processamento das informações e visualize o relatório conforme exemplo abaixo.

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Versão 2.3 (03/2016) 29

Notas recusadas pelo tomador Opção disponível para verificar notas fiscais eletrônicas que foram recusadas por tomadores.

Informe competência (mês/ano) e clique em Notas recusadas pelo tomador

Clique para visualizar o motivo da recusa

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Versão 2.3 (03/2016) 30

Fale conosco Opção disponível para suporte e esclarecimento de dúvidas através de quatro canais de comunicação.

Clique em “Fale conosco”.

Chat: Disponível para esclarecimentos de dúvidas operacionais referentes ao sistema.

Mensagem eletrônica: Disponível para sanar dúvidas cadastrais/tributárias junto à

Fiscalização.

E-mail: Utilizado para envio de mensagens à GissOnline.

Perguntas Freqüentes: Disponível para consulta de perguntas/respostas de módulos

específicos do sistema.

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Versão 2.3 (03/2016) 31

AIDF/NFS - e Opção disponível para solicitação de autorização de impressão de documentos fiscais (AIDF), ou, solicitação para emissão de nota fiscal eletrônica (GINFES).

Clique em “AIDF/NFS -e”.

Clique em “Solicitação de AIDF/NFE”. Indique o tipo de solicitação que deseja efetuar e clique em prosseguir: Exemplo de solicitação para notas fiscais eletrônicas.

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Versão 2.3 (03/2016) 32

Preencha os campos existentes no item Declarante e clique em enviar.

Exemplo de solicitação para autorização de notas fiscais impressas.

Preencha os campos referentes ao tipo de nota

fiscal a ser impressa e clique em gravar

Utilize para pesquisar a gráfica

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Versão 2.3 (03/2016) 33

Preencha os dados do declarante e clique em enviar.

2ª Via de Solicitação/Autorização de AIDF/NFS-e

Opção disponível para consulta das solicitações enviadas.

Ao clicar, o sistema apresenta o status da solicitação

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Versão 2.3 (03/2016) 34

Modelo de AIDF para notas fiscais impressas.

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Versão 2.3 (03/2016) 35

Contato Opção destinada à consulta e atualização de alguns dados para contato.

Clique em “Contato”.

Após a alteração, clique em “Atualizar Dados”.

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Versão 2.3 (03/2016) 36

Alterar Senha Opção utilizada para alteração de senha de acesso ao Portal GissOnline.

Clique em “Alterar Senha”.

Preencha as informações e clique em “Alterar”.

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Versão 2.3 (03/2016) 37

Opção de Pagamentos Opção disponível para indicação de pagamento ou desconhecimento de determinado débito existente no sistema.

Clique em “Opção de Pagamentos”e indique o ano que deseja consultar.

Acesso às guias geradas na competência.

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Versão 2.3 (03/2016) 38

Constarão todos os boletos gerados na competência indicada. O sistema apresentará a (s) guia (s) conforme a competência selecionada.

Utilize para indicar que desconhece o débito pagamento.

Utilize para indicar a forma de pagamento realizada.

Observação

� As informações serão transmitidas para análise da Fiscalização Tributária.

� Opção disponível somente para algumas Prefeituras.

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Versão 2.3 (03/2016) 39

Prestadores optantes ao Simples Nacional As funcionalidades existentes neste módulo são similares ao prestador convencional, tendo como principal diferença a não geração de boletos. Após efetuar o acesso ao sistema, clique em “Prestador” para visualizar as opções.

Empresa optante pelo Simples Nacional.